prefeitura municipal de indaiatuba · nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a lei nº. 5924...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 17/07/2014 08:46:58Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Julho de 2014

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA

Ped Ad 18/201410325/0-15/07/2014 3460 - MARCIO JOSE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -191,80Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa miudas de

Pronto Pagamento -Ped Ad 24/2014

15515/0-15/07/2014 3460 - MARCIO JOSE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00Despesas de viagem - Despesas com Material de Consumo. - Despesa com viagem do srº Prefeito a Brasilia -

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/013846/0-15/07/2014 8077 - RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 121,00PARTE DE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 12802/14, POIS O MESMO NÃO TINHA MÃO DE OBRA,

CONF. MEMO DO GABINETE Nº 053/2014 PARA ACERTO CONTABILPed Ad 18/2014

10326/0-15/07/2014 3460 - MARCIO JOSE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -121,95Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesa miudas de Pronto Pagamento -

Ped Ad 24/201415516/0-15/07/2014 3460 - MARCIO JOSE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesa com viagem do

srº Prefeito a Brasilia -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.01.02.08.244.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.01.02.08.244.0002.2002.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002.33903000.035000019.20 - FICHA

Ped Ad 23/201415526/0-15/07/2014 7627 - ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 700,00

(Página: 1 / 18)



Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Compra de materiais de pronto pagamento - Pagamento de despesas miúdas da secretaria

01.01.02.08.244.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0002.2002.33903900.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002.33903900.035000019.22 - FICHA

Ped Ad 23/201415527/0-15/07/2014 7627 - ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Compra

de materiais de pronto pagamento - Pagamento de despesas miúdas da secretaria

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.80 - FICHA

0/02559/0-15/07/2014 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 191,54- PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - - Pagamento de

Multa do veiculo GM/Zafira placa DKI 4865 - Processo administrativo 22058/2013. -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000.95 - FICHA

247/201413685/0-15/07/2014 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO 19/2013 109,05- ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, - ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COMPOSTA DE

ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCEIS, MEDIDAS MÍNIMAS 109MM X 73MM X 20MM, EMBALADA EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 UNIDADES, NA EMBALAGEM DEVERA SER GRAVADO NA INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.- AMACIANTE PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL NA COR AZUL, - AMACIANTE PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL, NA COR AZUL, COMPOSTO DE CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA, 1,2 BENZOATIAZOLIN-3-ONA, CORANTE, ACIDIFICANTE E ÁGUA, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 2 LITROS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO- PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, DE COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 1, MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME NORMA ABNT NM ISO 2470, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 6,0S; CONFORME NORMA ABNT NBR 15004; PINTAS INFERIOR A 20 EM MM²/M²CONFORME NORMA ABNT NBR 8259; E FUROS INFERI- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO, 50ML, ACONDIC.EM MANGAS ; C/100 UN -COPO DESCARTÁVEL; POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE DE 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ NO MÍNIMO 75 GRAMAS; DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E A QUANTIDADE; O PESO MÍNIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICAÇÃ

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01.06.02.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.02.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000.104 - FICHA

231/201413081/0-15/07/2014 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO 19/2014 258,50- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL

CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXT- INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL SEM CFC,FRASCO 300ML - INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL; COMPOSTO DE PROPOXUR 0,75%,CYNFLUTHRIN 0,025%; ISOPRANOL,XILENO; QUEROSENE; PROPELENTE (PROPANO/BUTANO,SEM CFC; PRINCIPIO ATIVO PROPOXUR; EMBALADO EM FRASCO METALICO, CONTENDO 300ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.- PANO COPA COZINHA, - PANO DE PRATO COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, TAMANHO 70CM X 45CM, PANO COM ESTAMPA E ACABAMENTO PARA QUE NÃO DESFIE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. - - Aquisição de copo descartavel para o CRESANS -

01.06.02.08.244.0013.2013 - CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADORES DE RUA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000.112 - FICHA

0/015486/0-15/07/2014 21023 - JOACI DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 243,00- PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de JUNHO de 2014, de acordo com decreto

nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP. -

0/015487/0-15/07/2014 21024 - VALMIR JUSTO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 243,00- PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de JUNHO de 2014, de acordo com decreto

nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP. -

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/0701.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000010.128 - FICHA

0/015408/0-15/07/2014 19889 - ADILSON PEREIRA DE SOUSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.900,00

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- PAGAMENTO - - Contração de profissional em pintura para o CRAS dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Centros de Referência de Assistência Social – CRAS Oliveira Camargo. - Saldo de REPROGRAMAÇÃO. -

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente01.06.04.08.243.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS01.06.04.08.243.0015.2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNCRI IR01.06.04.08.243.0015.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.04.08.243.0015.2027.33903900.035000025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA01.06.04.08.243.0015.2027.33903900.035000025.981 - FICHA

0/015525/0-15/07/2014 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2,24- PAGAMENTO - - Referência: Tarifa s/ arrecadação DOAÇÃO I.R jun../14. - Comprovação:

Extrato Bancário - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000.183 - FICHA

95/201412709/0-15/07/2014 20796 - ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME PREGÃO 128/2013 400,00- AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Para uso da Secretaria da Cultura. -


58/201413015/0-15/07/2014 17237 - LACOIN COMERCIAL DE PANOS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.619,99- SERVICO DE LAVANDERIA; ROUPA/FIGURINO. - SERVICO DE LAVANDERIA; ROUPA/FIGURINO. -

- Serviços de lavagem de figurinos utilizados pelos atores da Secretaria da Cultura. - Lacoin Comercial de Panos Ltda - rua Antonio Zoppi, 444 - Jd Pau Preto - tel 3875 3574 - CNPJ 03 019 732/0001-11

01.07.01.13.392.0051 - APOIO ÀS ARTES01.07.01.13.392.0051.2109 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES CULTURAIS01.07.01.13.392.0051.2109.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.07.01.13.392.0051.2109.33504300.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0051.2109.33504300.011100000.203 - FICHA

0/05645/0-15/07/2014 484 - SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50.000,00

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- PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$140.000,00(cento e quarenta mil reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Cultura,conforme Processo Administr

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETUR01.08.02.23.000 - Comércio e Serviços01.08.02.23.695 - Turismo01.08.02.23.695.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.02.23.695.0053.2113 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PÓLO TURÍSTICO CIRCUITO DAS FRUTAS01.08.02.23.695.0053.2113.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO01.08.02.23.695.0053.2113.33717000.011100000 - GERAL01.08.02.23.695.0053.2113.33717000.011100000.233 - FICHA

0/013932/0-15/07/2014 1407 - CONSORCIO INTERMUN. DESEN.POLO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.000,00- PAGAMENTO - - Despesa da contribuição ref. anuidade do Consorcio Intermunicipal para o

Desenvolvimento do Pólo Turístico do Circuito das Frutas, conforme ata de reunião e lei em anexo -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.243 - FICHA

0/0330/0-15/07/2014 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.755,91- PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais - serviço de fornecimento de energia elétrica. - A

presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.269 - FICHA

326/201412998/0-15/07/2014 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO 19/2014 11.944,00

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- RODO COM CEPA PP,MED.60CM - RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BASE MEDINDO 60CM, COM LÂMINA DE BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO MEDINDO 1,20 METROS, COM ROSCA PLÁSTICA, BASE E CABO DE MADEIRA RESISTENTE SEM NÓS OU TRINCAS.- RODO COM CEPA PP,MED.40CM - RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BASE MEDINDO 40CM, COM LÂMINA DE BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO MEDINDO 1,20 METROS, COM ROSCA PLÁSTICA, BASE E CABO DE MADEIRA RESISTENTE SEM NÓS OU TRINCAS.- PANO DE LIMPEZA,100%ALGODAO ALVEJADO,(74X45),S/ACAB.,BRANCO - PANO DE LIMPEZA,COMPOSTO DE 100% DE ALGODAO ALVEJADO; MEDINDO (74X45)CM; COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; SEM ACABAMENTO; NA COR BRANCA; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE- LUVA DE SEGURANCA; CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO GRANDE; COR VERDE - LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO GRANDE; RESISTENTE; FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO; ANTIDERRAPANTE NA PALMA; FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS; NA COR VERDE; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50MM; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO UM PAR; DEVIDAME- LIMPADOR DE USO GERAL COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO -LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBAÇAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.- LIMPA VIDROS, A BASE DE INGREDIENTE ATIVO -LIMPA VIDROS A BASE DE INGREDIENTE ATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSTO PRO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO , HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, SOLVENTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, DESNATURANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA; ACONDICIONADO EM REFIL PLÁSTICO DE 500 ML SEM GATILHO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUÇÕES E MODO DE- INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL SEM CFC,FRASCO 300ML - INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL; COMPOSTO DE PROPOXUR 0,75%,CYNFLUTHRIN 0,025%; ISOPRANOL,XILENO; QUEROSENE; PROPELENTE (PROPANO/BUTANO,SEM CFC; PRINCIPIO ATIVO PROPOXUR; EMBALADO EM FRASCO METALICO, CONTENDO 300ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - - Aquisição de materiais para higien

343/201413884/0-15/07/2014 3816 - CESTARI & FRANCO LTDA -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 509,00- FILTRO DE AR; PARA VEICULO VW; MODELO DELIVERY 5-140. - FILTRO DE AR; CODIGO AP 7998

OU COMPATIVEL; PARA VEICULO VW; MODELO DELIVERY 5-140.- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL TURBO; SAE 15W40. - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL TURBO; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API CG-4 E ACEA E3-96; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; ANTICORROSIVO, ANTIDESGATE,ANTIESPUMANTE,ANTIOXIDA NTE,DETERGENTE,DISPERSANTE,; AGENTE DE RESERVA ALCALINA,ABAIXADOR DO PONTO DE F LUIDEZ E MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE; ATENDE A RECOMENDA- GRAXA DE COMPLEXO DE LITIO; AUTOMOTIVA; MINERAL; SEM CHUMBO. - GRAXA DE COMPLEXO DE LITIO; AUTOMOTIVA; MINERAL; SEM CHUMBO; DE ALTA PERFORMANCE; COM ADITIVOS ANTI DESGASTE; RESISTENCIA A OXIDACAO E A LAVAGEM PELA AGUA; ESTABILIDADE ESTRUTURAL E BOA BOMBEABILIDADE.- FILTRO DE OLEO; PARA VEICULO VW; MODELO DELIVERY 5-140. - FILTRO DE OLEO; PARA VEICULO VW; MODELO DELIVERY 5-140; CODIGO PSL 340; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- FILTRO DE COMBUSTIVEL; BLINDADO; PARA VEICULO VW; MODELO VOLKSBUS 5-140 EOD. - FILTRO DE COMBUSTIVEL; BLINDADO; COM PURGADOR E BICOS 1X10; CODIGO FCD 2060 OU KL422; PARA VEICULO VW; MODELO VOLKSBUS 5-140 EOD; COM MOTOR MWM 4.08 TCE EURO III.- PECA DE REPOSICAO PARA ONIBUS; FILTRO DE COMBUSTIVEL; COD. R120L10MAQII. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS; FILTRO DE COMBUSTIVEL; COD. R120L10MAQII; FABRICANTE ORIGINAL. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO OFICIAL CAMINHÃO VW 5-140 PLACA DBS 7896. - ORÇAMENTO ANEXO.

74/20141643/0-15/07/2014 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDO PREGÃO 119/2013 74,00

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- GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT)- GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) COMERCIAL,CILINDRO PESANDO 45KGS - COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM CILINDRO; DE 45KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - Recarga de gás de cozinha para as Unidades Escolares - Fornecedor: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

335/201413157/0-15/07/2014 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PREGÃO 58/2013 2.307,06- CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODAO CRU - CONJUNTO DE

CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODÃO CRU, LIGAMENTO EM SARJA 3/1, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, PESANDO APROXIMADAMENTE 637G/ML (C/ VARIAÇÃO DE +/-5%), TECIDO COM LARGURA MÍNIMA DE 3,00M, SEM EMENDA, NA COR NATURAL BEGE; INCLUINDO: VARÃO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO, REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO, COM MÍNIM

332/201413232/0-15/07/2014 3816 - CESTARI & FRANCO LTDA -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 952,50- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO DE AR; REFERENCIA ARL 8840. - PEÇA DE

REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO; FILTRO DE AR; REFERÊNCIA ARL 8840; FABRICANTE ORIGINAL.-PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO DE AR; REFERENCIA ARL 5139. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO; FILTRO DE AR; REFERÊNCIA ARL 5139; FABRICANTE ORIGINAL.-PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO DE AR; REFERENCIA ARS 5196. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO; FILTRO DE AR; REFERÊNCIA ARS 5196; FABRICANTE ORIGINAL.-PECA DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO; FILTRO DE AR; REFERENCIA ARS 2868. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO; FILTRO DE AR; REFERÊNCIA ARS 2868; FABRICANTE ORIGINAL.-PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO DE OLEO; REFERENCIA PSL 312. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO; FILTRO DE ÓLEO; REFERÊNCIA PSL 312; FABRICANTE ORIGINAL.-PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO DE OLEO; REFERENCIA PSL 148. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO; FILTRO DE ÓLEO; REFERÊNCIA PSL 148; FABRICANTE ORIGINAL.-PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO DE OLEO; REFERENCIA PSL 657. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO; FILTRO DE ÓLEO; REFERÊNCIA PSL 657; FABRICANTE ORIGINAL.-PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO DE AR; REFERENCIA ARL 9608. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO; FILTRO DE AR; REFERÊNCIA ARL 9608; FABRICANTE ORIGINAL.-PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO :PSL 156 :ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO :PSL 156 :PECA FABRICANTE :ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVO: FILTRO DE AR ARL 4150. - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVO: FILTRO DE AR ARL 4150; KOMBI MARCA: VW.- PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR ARS 1029 :AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR ARS 1029 :AUTOMOTIVO:PECA FABRICANTE: ORIGINAL- FILTRO DE OLEO PSL 560- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO DE AR; REFERENCIA ARS 1013. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO; FILTRO DE AR; REFERÊNCIA ARS 1013; FABRICANTE ORIGINAL.- FILTRO DE OLEO PSL 55- FILTRO DE OLEO PSL 619 - - Aquisição de filtros de óleo e ar para manutenção dos veículos desta secretaria. - Fonte de pesquisa: Orçamento em anexo.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.274 - FICHA

0/05356/0-15/07/2014 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO 8/2013 24.856,89

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- PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

0/0329/0-15/07/2014 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 27.297,79- PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais - serviço de fornecimento de energia elétrica. - A

presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -0/0

328/0-15/07/2014 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.549,87- PAGAMENTO - - Despesas mensais com serviços de telecomunicação. A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -

0/01419/0-15/07/2014 16724 - A. TELECOM S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.235,12- PAGAMENTO - - Pagamento de despesas mensais com serviços de Telecomunicação. - A presente

despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -30/2014

442/0-15/07/2014 20323 - LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME PREGÃO 36/2013 1.311,23- SERVICO DE ANALISE QUIMICA - ANALISE QUIMICA DA AGUA, CONFORME DESCRITIVO.-SERVICO DE INSTALACAO/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AGUA -SERVICO DE INSTALACAO/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AGUA; CONFORME DESCRITIVO.- SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO SISTEMA DE TRAT. DE AGUA; REDUTOR DE NITRATO - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA; REDUTOR DE NITRATO DUPLEX NR-213-OD AUTOMATICO. - - PARA MANUTENÇÃO DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES. -

331/201412994/0-15/07/2014 20878 - VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME PREGÃO 20/2014 7.164,00- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA, MEDINDO 5 X 5M -

SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI CHAMA, COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 5X5M COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS,- SERVIÇO DE LOCAÇÃO MOBILIÁRIA PARA EVENTO; PIRAMIDE EM LONA ;DIM. 10X10 MTS; COM PÉ DIREITO - SERVIÇO DE LOCAÇÃO MOBILIÁRIA PARA EVENTO; PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI-CHAMA; COM PROTEÇÃO UV, EM METALON , MEDINDO 10X10, COM ESTRUTURA METALICA EM AÇO GALVANIZAÇÃO NA COR BRANCA, COM SISTEMA DE GALHAS COM PÉ DIREITO DE 4 METROS. - - Para uso em evento que será realizado nas dependências da Unidade Esc

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COMPETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000.360 - FICHA

Ped Ad 9/201415460/0-15/07/2014 16972 - SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZANI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00Despesas de viagens, alimentação e estadia de delegações oficiais, esportivas ou escolares,

representativas do Município - Despesas com Material de Consumo. - Pagamento de despesas de viagens, alimentação e estadia de delegações oficiais, esportivas ou nescolares, para representar o municipio de Indaiatuba nas modalidades de bicicross, ciclismo, karatê, natação, vôlei, ginástica, handbol, supino,


166/201410608/0-15/07/2014 16921 - FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.785,70

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- SERVICO DE PAGAMENTO FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE S/ RODAS. - SERVICO DE PAGAMENTO FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE S/RODAS. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS, NO BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 2228, CONTA CORRENTE: 1300947-4. ( SEGUE ANEXO) - REFERENTE Á 03 JOGOS PAGAMENTO DE ARBITRAGENS R$ 700,00

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.373 - FICHA

211/201413742/0-15/07/2014 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO 19/2014 3.039,60- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL

CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXT- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.50ML -COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE- PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, DE COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 1,MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME NORMA ABNT NM ISO 2470, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 6,0S; CONFORME NORMA ABNT NBR 15004; PINTAS INFERIOR A 20 EM MM²/M²CONFORME NORMA ABNT NBR 8259; E FUROS INFERI- SABONETE EM BARRA PESO DE 90G, - SABONETE EM BARRA, PESO DE 90G, COMPOSTO POR SODIUM TALLOWATE, AQUA, SODIUM PALM KERNELATE, GLYCERIN, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HIDROXIDE, E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.- RODO COM CEPA ALUMINIO,MED.60CM,BORRACHA NAT.DUPLA,CABO 150CM - COM CEPA DE ALUMINIO_POLIDO; PROPRIEDADES MINIMAS:CEPA MEDINDO 60CM; NATURAL; DUPLA; CABO DE ALUMINIO; 150CM; GANCHO DE ALUMINIO; SEM ROSCA,COM REBITE DE ALUMINIO MACICO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA- PANO COPA COZINHA, - PANO DE PRATO COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, TAMANHO 70CM X 45CM, PANO COM ESTAMPA E ACABAMENTO PARA QUE NÃO DESFIE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.-LUVA DE SEGURANCA; CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO GRANDE; COR VERDE - LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO GRANDE; RESISTENTE; FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO; ANTIDERRAPANTE NA PALMA; FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS; NA COR VERDE; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50MM; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO UM PAR; DEVIDAME- LIMPADOR DE USO GERAL COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO - LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBAÇAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.- LIMPA VIDROS, A BASE DE INGREDIENTE ATIVO - LIMPA VIDROS A BASE DE INGREDIENTE ATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSTO PRO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO , HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, SOLVENTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, DESNATURANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA; ACONDICIONADO EM REFIL PLÁSTICO DE 500 ML SEM GATILHO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUÇÕES E MODO DE- INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL SEM CFC,FRASCO 300ML - INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL; COMPOSTO DE PROPOXUR 0,75%,CYNFLUTHRIN 0,025%; ISOPRANOL,XILENO; QUEROSENE; PROPELENTE (PROPANO/BUTANO,SEM CFC; PRINCIPIO ATIVO PROPOXUR; EMBALADO EM

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FRASCO METALICO, CONTENDO 300ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.- AMACIANTE PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL NA COR AZUL, - AMACIANTE PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL, NA COR AZUL, COMPOSTO DE CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA, 1,2 BENZOATIAZOLIN-3-ONA, CORANTE, ACIDIFICANTE E ÁGUA, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 2 LITROS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO


0/0493/0-15/07/2014 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.375,42- PAGAMENTO - - PARA USO DOS POLOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES. -0/0

558/0-15/07/2014 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 122,70- PAGAMENTO - - SERVIÇOS POSTAGEM DE CARTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

0/0496/0-15/07/2014 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 35,09- PAGAMENTO - - SERVICO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

Ped Ad 9/201415462/0-15/07/2014 16972 - SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZANI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.500,00Despesas de viagens, alimentação e estadia de delegações oficiais, esportivas ou escolares,

representativas do Município - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Pagamento de despesas de viagens, alimentação e estadia de delegações oficiais, esportivas ou nescolares, para representar o municipio de Indaiatuba nas modalidades de bicicross, ciclismo, karatê, natação, vôlei, ginástica, h

01.11.01.27.812.0054.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000.381 - FICHA

195/201412766/0-15/07/2014 20901 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME PREGÃO 4/2014 439,00- RACK DE PAREDE P/EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 19"; 12 U´S COR PRETA - RACK DE

PAREDE P/EQUIPAMENTO DE INFORMATICA; PARA ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; 19",COM LATERAIS E TAMPA TRASEIRA REMOVIVEIS, COM VENEZIANAS LATERAIS PARA VENTILACAO; ALTURA 12 US; COM CHAVES; REGUA DE TOMADAS ELETRICAS COM 2 REGUAS DE 4 TOMADAS UNIVERSAL 2P+T 250V 12A; ESTRUTURA E FECHAMENTO EM ACO, NA COR PRETA;

189/201412740/0-15/07/2014 19312 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME PREGÃO 4/2014 2.460,00- IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA; IMPRESSAO/COPIA/SCANNER;VELOC. 20 PPM

EM PRETO E 16 PPM EM CORES - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA; FUNCOES: IMPRESSORA/COPIADORA/SCANNER;TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: JATO DE TINTA; QUANTIDADE DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO: 4 (PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO - 1 DE CADA); MEMORIA INTERNA: 128 MB; VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 360 MHZ ; TIPOS DE TINTA COMPATI

192/201412741/0-15/07/2014 19191 - A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS PREGÃO 32/2014 4.240,00- SWITCH BORDA INFOVIA; 24 PORTAS 10/100 (FAST ETHERNET) + 2 PORTAS 10/100/1000 -

SWITCH BORDA INFOVIA; 24 PORTAS 10/100 (FAST ETHERNET 100BASE-TX) + 2 PORTAS 10/100/1000 (GIGABIT ETHERNET 1000BASE-T); CONECTIVIDADE: DEVE ESTAR CONFIGURADO COM PELO MENOS, 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS FIXAS EM 10/100 MBPS, AUTONEGOCIÁVEIS, EM CONECTORES RJ-45 (PADRÃO IEEE 802.3U 100BASE-TX). DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃO01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA01.11.01.27.812.0055.2115.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000.386 - FICHA

183/201413290/0-15/07/2014 21009 - LOJA DO COMPETIDOR PROD. ESPORTIV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.170,00

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- LUVA TAMANHO G; COR AZUL; MEDIDAS APROX: 20CM X 15 CM; PARA ARTES MARCIAIS - LUVA PARA ESPORTES;EM PU (POLIURETANO), PARA ARTES MARCIAIS;TAMANHO G; COR AZUL; MEDIDAS APROX: 20CM X 15 CM: C/ VELCRO ANTI-DERRAPANTE ; FECHAMENTO COM ELÁSTICO;COM COSTURA DUPLA E ELÁSTICOS REFORÇADOS;REVESTIMENTO EM PU; ENCHIMENTO EM ESPUMA DE BORRACHA PRÉ-MOLDADA E PRENSADA DE ALTA RESISTÊNCIA.-LUVA TAMANHO G ; COR VERMELHO; MEDIDAS APROX. 20CM X 15 CM; PARA ARTES MARCIAIS -LUVA PARA ESPORTES;EM PU (POLIURETANO), PARA ARTES MARCIAIS;TAMANHO M; COR VERMELHA; MEDIDAS APROX: 20CM X 15 CM: C/ VELCRO ANTI-DERRAPANTE ; FECHAMENTO COM ELÁSTICO;COM COSTURA DUPLA E ELÁSTICOS REFORÇADOS;REVESTIMENTO EM PU; ENCHIMENTO EM ESPUMA DE BORRACHA PRÉ-MOLDADA E PRENSADA DE ALTA RESISTÊNCIA.-CANELEIRA COM PROTETOR DE PÉS (REMOVÍVEL),DIM. APROX.30X12X60CM,COR VERMELHO -Caneleira com proteção de pé (removível); revestimento em P.U. e enchimento em EVA,dimensões aproximadas 30x12x60cm (LXAXP), peso aprox. 500 gr ; cor vermelha;para uso em competições de karatê- CANELEIRA COM PROTETOR DE PÉS (REMOVÍVEL), DIM. APROX 30X12X60 CM, COR AZUL. - CANELEIRA COM PROTEÇÃO DE PÉ (REMOVÍVEL); REVESTIMENTO EM P.U. E ENCHIMENTO EM EVA,DIMENSÕES APROXIMADAS 30X12X60CM (LXAXP), PESO APROX. 500 GR ; COR AZUL;PARA USO EM COMPETIÇÕES DE KARATÊ.- PROTETOR DE TORAX; DUPLA FACE;TAMANHO M; PARA ARTES MARCIAIS - Protetor para treinamento de artes marciais; de uso em torax,tamanho M;dupla face(azul e vermelho) confeccionado em couro sintético;interior de borracha;com cordas de amarração nas costas;costura reforçada.- PROTETOR DE TORAX: DUPLA FACE: TAMANHO GG: PARA ARTES MARCIAIS - PROTETOR PARA TREINAMENTO DE ARTES MARCIAIS ; DE USO EM TORAX,TAMANHO GG ;DUPLA FACE(AZUL E VERMELHO) CONFECCIONADO EM COURO SINTÉTICO;INTERIOR DE BORRACHA;COM CORDAS DE AMARRAÇÃO NAS COSTAS;COSTURA REFORÇADA.- LUVA TAMANHO M; COR VERMELHA; MEDIDAS APROX. 20CM X 10 CM: PARA ARTES MARCIAIS. - LUVA PARA ESPORTES;EM PU (POLIURETANO), PARA ARTES MARCIAIS;TAMANHO M; COR VERMELHO ; MEDIDAS APROX: 20CM X 10 CM: C/ VELCRO ANTI-DERRAPANTE ; FECHAMENTO COM ELÁSTICO;COM COSTURA DUPLA E ELÁSTICOSREFORÇADOS;REVESTIMENTO EM PU; ENCHIMENTO EM ESPUMA DE BORRACHA PRÉ-MOLDADA E PRENSADA DE ALTA RESISTÊNCIA.- LUVA TAMANHO M; COR AZUL; MEDIDAS APROX: 20CM X 10 CM: PARA ARTES MARCIAIS - LUVA PARA ESPORTES;EM PU (POLIURETANO), PARA ARTES MARCIAIS;TAMANHO M; COR AZUL; MEDIDAS APROX: 20CM X 10 CM: C/ VELCRO ANTI-DERRAPANTE ; FECHAMENTO COM ELÁSTICO;COM COSTURA DUPLA E ELÁSTICOSREFORÇADOS;REVESTIMENTO EM PU; ENCHIMENTO EM ESPUMA DE BORRACHA PRÉ-MOLDADA E PRENSADA DE ALTA RESISTÊNCIA - - SECRETARAIA MUNI

01.11.01.27.812.0057 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA PARA ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER01.11.01.27.812.0057.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS01.11.01.27.812.0057.1035.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES01.11.01.27.812.0057.1035.44905100.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0057.1035.44905100.011100000.391 - FICHA

0/04887/0-15/07/2014 19436 - CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP TOMADA DE PREÇOS 3/2012 -72.680,83- PAGAMENTO - - O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras para

construção de velódromo, em alvenaria, para competições na modalidade esportiva de ciclismo, sito à Rua Miguel Domingues, 790 - Jardim Regina - Indaiatuba/SP -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000.404 - FICHA

Ped Ad 19/201415446/0-15/07/2014 16166 - MARCOS PAULO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00

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Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas -Ped Ad 17/2014

15522/0-15/07/2014 20746 - SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.300,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - despesas para pronto pagamento Divida Ativa -


Ped Ad 19/201415448/0-15/07/2014 16166 - MARCOS PAULO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas miúdas -Ped Ad 17/2014

15523/0-15/07/2014 20746 - SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -despesas para pronto pagamento Divida Ativa -

01.12.01.04.123.0007.2007 - DESPESAS BANCÁRIAS01.12.01.04.123.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000.415 - FICHA

0/015524/0-15/07/2014 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.179,82- PAGAMENTO - - Referência: Tarifa s/ arrecadação divida ativa jun./14 - Comprovação:

Extrato Bancário - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

0/015528/0-15/07/2014 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 49.698,08- PAGAMENTO - - Referência: Tarifa s/ arrecadação iptu jun./14 - Comprovação: Aviso Bancário -

"A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna01.12.02.28.843.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL01.12.02.28.843.0008.0001 - ENCARGOS FINANCEIROS S/ DÍVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0008.0001.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO01.12.02.28.843.0008.0001.32902100.011100000 - GERAL01.12.02.28.843.0008.0001.32902100.011100000.416 - FICHA

0/015542/0-15/07/2014 20393 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 102.947,82REEMPENHO DO EMPENHO 8335/2014 PARA ACERTO DE FICHA -

01.12.02.28.843.0008.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0008.0002.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA01.12.02.28.843.0008.0002.46907100.011100000 - GERAL01.12.02.28.843.0008.0002.46907100.011100000.418 - FICHA

0/08335/0-15/07/2014 20393 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -102.947,82

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- PAGAMENTO - - Pagamento do financiamento , Programa VIA SP, parcela nº 01/68, - vencimento : 15/05/2014. -

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.13.01.04.131.0011.2002.33903000.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903000.011100000.436 - FICHA

70/201413669/0-15/07/2014 19430 - CENTRO AUTOMOTIVO SCARPARI LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 295,00- PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO MOTOR; 9091510003; ORIGINAL - PECA DE

REPOSICAO; FILTRO DE OLEO MOTOR; AUTOMOTIVO; TOYOTA; COROLLA XEI M/T 1.8L FFV; 2008/2008; 9091510003; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PASTILHA DE FREIO RODA TRASEIRA,77364860,ORIGINAL - PASTILHA DE FREIO DA RODA TRASEIRA AUTOMOTIVO; FIAT; DUCATO MAXCARGO 2.8 TURBO; 06/08; 77364860,PECA FABRICANTE ORIGINAL- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 15W40 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL,GASOLINA,ALCOOL,GAS; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API- CG-4/SJ; TECNOLOGIA MINERAL MULTIVISCOSO; DEVENDO POSSUIR CERTIFICAO EMITIDA PELA AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE(API); EMBALADO EM FRASCO- PECA DE REPOSICAO; PASTILHA DE FREIO RODA DIANTEIRA,0446502150;ORIGINAL - PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA AUTOMOTIVA; TOYOTA;COROLLA;COD.0446502150,PECA FABRICANTE ORIGINAL - - manutenção de troca de oleo e pastilhas do Corolla DKI-5255 -

01.13.01.04.131.0011.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.13.01.04.131.0011.2002.44905200.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.44905200.011100000.443 - FICHA

9/20141422/0-15/07/2014 20062 - MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - PREGÃO 70/2013 3.712,50- CONDICIONADOR DE AR; DO TIPO SPLIT PISO/TETO; CAP. DE 18.000 BTUS/H; OPERACAO

QUENTE/FRIO; VOLTAGEM 220V - CONDICIONADOR DE AR; DO TIPO SPLIT PISO/TETO; CAPACIDADE DE 18.000 BTUS/H; OPERAÇÃO QUENTE/FRIO; VOLTAGEM 220V; COM CONSUMO APROXIMADO DE 2180 W; EQUIPAMENTO COMPOSTO POR 1 CONDENSADORA EXTERNA E UMA EVAPORADORA INTERNA; COM UTILIZAÇÃO DE GÁS R22; MEDINDO APROXIMADAMENTE 232X1040X625MM (EV

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.491 - FICHA

392/201413919/0-15/07/2014 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PREGÃO 58/2013 7.205,71

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- CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT - CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT; COMPOSTO DE 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER; PESANDO APROXIMADAMENTE 176G/M2 (C/ VARIAÇÃO DE +/- 5%); COM LARGURA MÍNIMA DE 1,45 M; NA COR BEGE. - - AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA USO EM VÁRIAS SALAS DA SECRETARIA DE OBRAS - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO." ATA 320

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.544 - FICHA

340/201412832/0-15/07/2014 4362 - GRAFICA ARTONI LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.900,00- CONFECCAO DE TALAO DE AUTO DE INFRACAO; EM BLOCOS COM 50 X 2 VIAS - TALÃO DE

AUTO DE INFRAÇÃO; EM BLOCOS COM 50 X 2 VIAS AUTO - COPIATIVO; NAS MEDIDAS 10,5X23 CM;CAPA SULFITE 180 4X1 COR MIOLO 1 VIA 1 X 0 COR 2 VIA 1 X 1 COR, NUMERADO E PICOTADO. - - Contratação de gráfica para confecção de talões de auto de infração a ser utilizado pelo departamento de trânsito. - " ESTA PRESENTE DESPESA NÃO

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.562 - FICHA

Ped Ad 55/201415403/0-15/07/2014 17557 - VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.800,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de

pronto pagamento. -

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.568 - FICHA

Ped Ad 55/201415404/0-15/07/2014 17557 - VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000.594 - FICHA

353/010584/0-15/07/2014 7734 - MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA ME CONVITE 23/2014 3.880,00

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- SERVICO GRAFICO - CARTAO INDICE. - FORMATO 12X7,5MM, PAPEL CARTAO PAPEL CARTOLINA BRANCO 180GR/M², 4X1 COR.- SERVIÇO GRAFICO - RECEITUÁRIO - Formato 150 x 210 mm, papel sulfite 56 gr/m², 1 x 0 cor. (blocos com 100 folhas) - - Contratação de empresa especializada para confecção de material gráfico, sendo entrega única -

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.618 - FICHA

184/2014773/0-15/07/2014 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDO PREGÃO 119/2013 37,00- GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -

COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - Para uso dos Caps I, AD e II - C 353 - Ata

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.304.0035.2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900.033000024 - SAUDE - DEVISA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900.033000024.667 - FICHA

0/015529/0-15/07/2014 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 730,66- PAGAMENTO - - Referência: Tarifa s/ arrecadação VIG SUS jun./14 - Comprovação:

Extrato bancário - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.717 - FICHA

547/20149987/0-15/07/2014 15263 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP PREGÃO 18/2014 1.828,54- BATERIA AUTOMOTIVA: 70 AMP: POSITIVO LADO ESQUERDO. - BATERIA AUTOMOTIVA; 70AMP;

POSITIVO LADO ESQUERDO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; COMUM; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 070D3JR- BATERIA AUTOMOTIVA; 150AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO. - BATERIA AUTOMOTIVA; 150AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENCAO; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 150S2; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR7039; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONAMA N.257 DE 30/06/99 - - Uso para estoque almoxarifado. - A

644/201412905/0-15/07/2014 452 - APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LTD OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 765,92

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- PECA DE REPOSICAO; FAIXA REFLETIVA Nº PLACA/CIDADE PARA CAMINHAO.UNIVERSAL. -PECA DE REPOSICAO; FAIXA REFLETIVA Nº PLACA/CIDADE PARA CAMINHAO.UNIVERSAL.- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE. - - Uso na Oficina Mecânica. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.Fonte de valor: Appendiesel.

718/201413998/0-15/07/2014 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,90- ARRUELA LISA FERRO - ARRUELA LISA FERRO; 1/2 70- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO

FORD, PRISIONEIRO CUBO DA RODA TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO FORD, PRISIONEIRO CUBO DA RODA TRASEIRA- PECA DE REPOSICAO: KIT JUNTA CABECOTE; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT JUNTA CABECOTE; PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Uso no Caminhão BPY 7128. - A presente despesa não esta vinculada à contratos ou convênios. Fonte de valor: Solrac.


576/201411151/0-15/07/2014 20142 - TAPEÇARIA PIRES & LAZARI LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 245,00- SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS AUTOMOTIVO.

- SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS AUTOMOTIVO. - - Uso no Caminhão DMN 3471. - A presente despesa não esta vinculada à contratos ou convênios. Fonte de valor: Tapeçaria Renova.

694/201413804/0-15/07/2014 18690 - CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 260,00- SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA EM RADIADOR. - SERVICO DE

MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA EM RADIADOR.- SERVICO EM RADIADOR AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em radiador automotivo- SERVICO EM RADIADOR COM LIMPEZA E VARETAR - Serviço de Mão de obra em radiador com limpeza e varetar. - - Uso no Caminhão BPY 7128. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: Radiadores Paraná.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇAS MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.722 - FICHA

713/201413865/0-15/07/2014 5043 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PREGÃO 44/2013 35.240,48- ARAME RECOZIDO, NBR 5589 NUMERO 14 BWG COM DIAMETRO DE 2,11 MM, POR KG - ARAME;

RECOZIDO, NBR 5589; NUMERO 14 BWG; COM DIAMETRO DE 2,11 MM; MASSA NOMINAL 0,027 KG/M- CADEADO LATAO MACICO,LAG.MIN 30 MM,ALT.MIN. 30 MM,HASTE ACO INOXIDAVEL -CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE 30 MM; ALTURA MINIMA DE 30 MM; ESPESSURA MINIMA DE 13.5 MM; HASTE DE ACO INOXIDAVEL; ALTURA MINIMA DE 20 MM; DISTANCIA MINIMA DE 17 MM; ESPESSURA MINIMA DE 5 MM; COM 4 PINOS E COM MOLAS DE ACO INOXIDAVEL; CHAVE EM LATAO NIQUELADO; COM DUAS CHAVES- GADANHO EM FERRO, COMPOSTO DE 04 DENTES, SEM CABO - GADANHO; EM FERRO; COMPOSTO DE 4 DENTES; SEM CABO- ENXADA EM ACO ESPECIAL, COM TAMANHO 2 1/2 LIBRAS LARGA,CABO EM MADEIRA -ENXADA; EM ACO ESPECIAL; COM TAMANHO 2 1/2 LIBRAS LARGA; COM CABO DE DE MADEIRA-CAVADEIRA ARTICULADA,MEDINDO (289X125)MM COM DUAS LAMINAS_ACO CARBONO -CAVADEIRA; ARTICULADA, MEDINDO (289 X 125) MM; COM DUAS LAMINAS EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO; CABO DE MADEIRA RESISTENTE COM 120 CM; UTILIZADA PARA ABRIR BURACO- CORDA DE FIBRA DE SISAL, COM 3,5 MM DE DIAMETRO, TIPO TORCIDA - CORDA DE FIBRA; DE SISAL; NATURAL; COM 3,5 MM DE DIAMETRO; TIPO TORCIDA- PECA DE ACESSORIOS P/ROCADEIRA_CINTO DE SUSTENTACAO P/ROCADEIRA LATERAL - PECA DE ACESSORIOS PARA ROCADEIRA; CINTO DE SUSTENTACAO P/ ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA,CONFECCIONADA EM NYLON; COM TIRAS DE ALGODAO;SISTEMA DE REGULAGEM AJUSTAVEL DE PRESILHAS C/3 PONTOS DE APOIO; NA

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COR LARANJA; EMBALADA APROPRIADA- PECA DE REP. P/ MOTOSERRA,CORRENTE 3/8¨34 FACAS 1 GUIAS ,CALIBRE:1,5MM - PECA DE REPOSICAO PARA MOTOSERRA; CORRENTE 3/8"34 FACAS 1 GUIA,CALIBRE 1,5MM,PASSO DE POLEGADAS 3/8"; MOD.268/278, MARCA HUSQVARNA-SERROTE TIPO PROFISSIONAL,LAMINA DE 28",DENTES TRAVADOS - SERROTE; TIPO PROFISSIONAL - PARA CARPINTEIRO; EM ACO LAMINADO A FRIO; COM LAMINA DE 28¨ DE COMPRIMENTO +/- 700 MM; DENTES TRAVADOS; EMPUNHADURA DE MADEIRA DE ALTA QUALIDADE ENVERNIZADA- REGUA PARA CONSTRUCAO CIVIL,ALUMINIO,MED.2,00M - REGUA PARA CONSTRUCAO CIVIL; EM ALUMINIO; MEDINDO 2,00 M COMP.X 5,00CM DE LARG. X 2,00CM DE ESP.- REBITE EM ALUMINO DE REPUXO, 6.2X 30 MM, CABECA NO FORMATO CILINDRO -REBITE; EM ALUMINIO DE REPUXO; DE NUMERO 6.2MM X 30MM; COM CABECA NO FORMATO CILINDRO- PICARETA CHIBANCA,CABO MADEIRA,LADO HORIZ.E VERT.,2PTAS(CORTE E CAVA) -PICARETA; CHIBANCA,COM CABO DE MADEIRA; COM UM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL; DUAS PONTAS UMA DE CORTE E OUTRA DE CAVA- PECA DE REP. P/ MOTOSERRA,CORRENTE 3/8¨36 FACAS 1 GUIAS ,CALIBRE:1,5MM - PECA DE REPOSICAO PARA MOTOSERRA; CORRENTE 3/8" 36 FACAS 1 GUIA,CALIBRE 1,5MM,PASSODE POLEGADAS 3/8"; MOD.268/272;MARCA HURQVARNA- PECA DE REPOSICAO PARA MOTOPODA; CORRENTE 3/8´´ 23 FACAS 1GUIA - PECA DE REPOSICAO PARA MOTOPODA; 325 MINI; CORRENTE 3/8´´ 23 FACAS 1GUIA, CALIBRE:1,3 MM,PASSODE POLEGADAS 3/8"; MOD.325 P5X MINI, MARCA HUSQVARNA-PECA DE REPOSICAO PARA MOTOSERRA; CORRENTE 3/8" 26 FACAS; 1 GUIA - PECA DE REPOSICAO PARA MOTOSERRA; CORRENTE 3/8" 26 FACAS 1 GUIA,CALIBRE 1,5MM,PASSO DE POLEGADAS 3/8"; MOD.268/272, MARCA HUSQVARNA- GALAO TERMICO CAPAC.5L, CORPO POLIETILENO,REVEST. INTERNO,POLIP.COPOL. - GALAO TERMICO; COM CAPACIDADE DE 5LITROS; CORPO DE POLIETILENO; REVESTIMENTO INTERNO DE ESPUMA DE POLIURETANO; FUNDO DE POLIPROPILENO; TAMPA DE POLIPROPILENO ROSQUEAVEL; COM COPO; SEM TORNEIRA; SEM PES; NA COR VERMELHA- ENXADA EM ACO ESPECIAL, COM TAMANHO 2 CARAS 2/5 LIBRAS, SEM CABO - ENXADA; EM ACO ESPECIAL; COM TAMANHO 2 CARAS 2/5 LIBRAS, UTILIZADA PARA CAPINAGEM, SEM CABO- PREGO COM CABECA - 10X10 - PREGO COM CABECA; EM ACO; MEDINDO 10X10 - - Uso para manutenção de praças e áreas verdes desta municipalidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.741 - FICHA

684/201413215/0-15/07/2014 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO 19/2014 878,94- RODO COM CEPA PP,MED.40CM - RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BASE MEDINDO 40CM,

COM LÂMINA DE BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO MEDINDO 1,20 METROS, COM ROSCA PLÁSTICA, BASE E CABO DE MADEIRA RESISTENTE SEM NÓS OU TRINCAS.- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXT


0/09842/0-15/07/2014 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,40- PAGAMENTO - - Uso para envio de correspondencias desta secretaria. -

----------------------269.388,57

----------------------269.388,57

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INDAIATUBA, 15 de Julho de 2014

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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prefeitura municipal de indaiatuba · nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a lei nº. 5924...

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