prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... filedescrição constante do anexo i, - 0/0...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 18/12/2013 16:59:59Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Dezembro de 2013

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUT. MODER. E AMPL. DO FUN DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.01.02.08.244.0002.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.01.02.08.244.0002.2002.44905200.03500019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002.44905200.03500019.22 - FICHA

152/027078/0-13/12/2013 222 - SOLUMIX COM. DE ELETROELETRONICOS PREGÃO 103/2013 8.904,00- AQUECEDOR SOLAR PARA PISCINA; MEDINDO 14M X 07 MTS; AREA TOTAL 98M² - Aquecedor

solar para piscina medindo 14m x 7m totalizando uma área de 98m² contendo: - Controlador diferencial de temperatura; - Kit. Interligação dos coletores, abraçadeiras, adaptadores, tampões e valvula quebra vácuo; - Coletor solar de piscina para piscina de 98m². - Capa Térmica em plástico bolha para piscina de 98m². -

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0008 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01.04.122.0008.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.05.01.04.122.0008.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0008.2002.33903000.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2002.33903000.01110000.54 - FICHA

276/201326230/0-13/12/2013 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO 96/2012 1.157,70- AGUA MINERAL S/GAS,COPO C/200ML,CX.C/48US - NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM

COPO DE POLIETILENO,LACRADO C/TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; CAIXA COM 48 UNIDADES; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00).- AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Para uso nos departamentos desta secretaria -

298/201328921/0-13/12/2013 20505 - TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 299,40- SUPORTE, PARA MONITOR, COM AJUSTE DE ALTURA, PES DESMONTAVEIS - Suporte; para

monitor (lcd, led ou convencional) ,modelo de mesa;triangular; confeccionado em termoplastico; medindo aprox. 35,5 x 6,5cm; capacidade para suportar ate 40kg; com regulagem de altura ,sendo minimo de 4,5cm e maximo 17cm,04 niveis de ajuste; na cor preto; com pes desmontaveis. - - Para uso no Departamento de Licitacoe

01.05.01.04.122.0008.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0008.2002.33903900.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2002.33903900.01110000.58 - FICHA

0/028358/0-13/12/2013 20655 - WINCO SISTEMAS LTDA PREGÃO 93/2013 13.550,00

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- PAGAMENTO - - 1.1. O presente contrato tem como objeto, a aquisição/atualização de software de segurança e proteção contra vírus e filtro com licença de uso para diversas Secretarias, incluindo o treinamento e prestação de serviços de suporte técnico e atualizado de versão, de acordo com a descrição constante do anexo I, -

0/026438/0-13/12/2013 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.871,45- PAGAMENTO - - Publicação de atos oficiais -

937/201328955/0-13/12/2013 557 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA T OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 168,48- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 937/2013 -

01.05.01.04.122.0008.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.05.01.04.122.0008.2002.33913900.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2002.33913900.01110000.60 - FICHA

0/0935/0-13/12/2013 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.104,14- PAGAMENTO - - Ref. contas janeiro a dezembro do exercício financeiro de 2013 referentes aos

serviços de Água e Esgoto. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio!** -0/0

1108/0-13/12/2013 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.103,89- PAGAMENTO - - Serviço prestado por estagiários conforme acordo de cooperação. -

1108/201328956/0-13/12/2013 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.484,86- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1108/2013 -

01.05.01.04.122.0008.2006 - ALIMENTACAO FUNCIONARIO S (MARMITEX, CARTAO ALIMENTACAO E CESTA BASICA)01.05.01.04.122.0008.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0008.2006.33903900.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2006.33903900.01110000.64 - FICHA

0/07823/0-13/12/2013 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO 8/2013 4.926,00- PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0009 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL01.06.01.08.244.0009.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.06.01.08.244.0009.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0009.2002.33903000.01110000 - GERAL01.06.01.08.244.0009.2002.33903000.01110000.71 - FICHA

547/201327908/0-13/12/2013 20059 - NATHANI LUZ CESTARI COMÉRCIO DE SOM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.330,00

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- AUTO FALANTE AUTOMOTIVO - TRIAXIAL 6 POLEGADAS - Auto falante Triaxial 6 polegadas;Potência nominal min. de 50W RMS;Potência máxima de 100W RMS;Impedância de 4 Ohms; Sensibilidade de aprox.91dB;Frequência Ressonância 75Hz;Resposta em frequência de 70 a 20.000 Hertz- CÂMERA DE RÉ AUTOMOTIVA - Câmera de Ré automotiva com resolução mínima de 480 linhas;580 x 540 pixels;140º - 170º de visão; à prova d água; Elementos de imagem NTSC/PAL;Iluminação mínima 1.0 lux.- ESTRIBO PARA VANS MASTER ALONGADA - Estribo automotivo para veículo Van Máster alongada, em tubo de ferro cromado, chapa xadrez em aluminio, suporte em ferro com pintura eletrostática, de facil colocação sem solda e sem furar, dimensões aprox. 3,00 metros comprimento e 17 cm de largura. - - Aquisição de acessorios diversos para as 03 Vans Master. -




0/032418/0-13/12/2013 20716 - HOTEL E RESTAURANTE CENTURY PAULI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 267,75- SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO - SERVICO DE

PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO. - - Pagamento de hospedagem para Sandra Maria de Morais e Josiele Martinuzzo para participação no Seminário da Região sudeste que vai ser realizado na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. -

01.06.01.08.244.0009.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.01.08.244.0009.2002.44905200.01110000 - GERAL01.06.01.08.244.0009.2002.44905200.01110000.79 - FICHA

491/201327880/0-13/12/2013 20059 - NATHANI LUZ CESTARI COMÉRCIO DE SOM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.550,00- DVD PLAYER AUTOMOTIVO; TELA MINIMA 7 POL.; LCD RETRÁTIL; - DVD PLAYER

AUTOMOTIVO;reprodução em DVD-R/RW/VCD/CD-R/RW/MP3/WMA;Tela LCD (matriz ativa) colorida de minimo 7 polegadas, sensível ao toque,c/ajuste de ângulo da tela e de memória de posição;Função Zona Dual (saída RCA para 2 canais posteriores);Suporte para USB minimo 2.0/Cartão MMC/Cartão SD;;Estações pré-memorizadas FM/AM e busca auto

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0010 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS01.06.02.08.244.0010.2009 - AUXILIOS E SUBVENCOES - FEDERAL01.06.02.08.244.0010.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0010.2009.33504300.05500003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE01.06.02.08.244.0010.2009.33504300.05500003.89 - FICHA

0/01670/0-13/12/2013 17978 - CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.431,90

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- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 649/2012 - Convênio nº 649/2012 - Lei nº 6.070 de 23 de novembro de 2012. Concessão de subvenção social. -

01.06.02.08.244.0010.2009.33504300.05500014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE01.06.02.08.244.0010.2009.33504300.05500014.89 - FICHA

0/01669/0-13/12/2013 11339 - CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 765,00- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 651/2012 - Convênio nº 651/2012 - Lei nº 6.070 de 23

de novembro de 2012. Concessão de subvenção social. -0/0

1671/0-13/12/2013 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 765,00- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 650/2012 - Convênio nº 650/2012 - Lei nº 6.070 de 23 de novembro de 2012. Concessão de subvenção social. -

01.06.02.08.244.0010.2010 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0010.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0010.2010.33903000.05500015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0010.2010.33903000.05500015.90 - FICHA

232/201310629/0-13/12/2013 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO 96/2012 408,70- AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Aquisição de galões de água de 20 litros para consum

602/201329032/0-13/12/2013 20151 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP PREGÃO 76/2012 107,70- PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, TINTA A BASE AGUA, PONTA DE FELTRO REDONDA,

DESCARTAVEL - PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, TINTA Á BASE ÁGUA, PONTA DE FELTRO REDONDA, CAPACIDADE DE ESCRITA DE NO MÍNIMO 1000 METROS, SISTEMA DE PRESSÃO DE TINTA; DESCARTÁVEL.- PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, TINTA A BASE AGUA, PONTA DE FELTRO REDONDA, DESCARTAVEL - PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, TINTA Á BASE ÁGUA, PONTA DE FELTRO REDONDA, CAPACIDADE DE ESCRITA DE NO MÍNIMO 1000 METROS, SISTEMA DE PRESSÃO DE TINTA; DESCARTÁVEL.- PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, TINTA A BASE AGUA, PONTA DE FELTRO REDONDA, DESCARTAVEL - PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, TINTA Á BASE ÁGUA, PONTA DE FELTRO REDONDA, CAPACIDADE DE ESCRITA DE NO MÍNIMO 1000 METROS, SISTEMA DE PRESSÃO DE TINTA; DESCARTÁVEL.- PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA,POLIPROP.BOPP,GR.23G/M2,90X100CM,INCOLOR - PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA, FEITO DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO(BOPP); COM GRAMATURA DE 23 G/M2; FORNECIDO EM FOLHA DE 25 MICRON; NO TAMANHO (90,0 X 100,0) CM; INCOLOR LISO;PACOTE CONTENDO 10 FOLHAS- PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA,POLIPROP.BOPP,GR.18G/M2,85X100CM,VERMELHO - PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA, FEITO DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO(BOPP); COM GRAMATURA DE 18 G/M2; FORNECIDO EM FOLHA DE 20 MICRON; NO TAMANHO (85,0 X 100,0) CM; NA COR VERMELHA; PACOTE CONTENDO 10 FOLHAS- PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA,POLIPROP.BOPP,GR.18G/M2,85X100CM,VERDE - PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA,FEITO DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO(BOPP); COM GRAMATURA DE 18 G/M2; FORNECIDO EM FOLHA DE 20 MICRON; NO TAMANHO (85,0 X 100,0)CM; NA COR VERDE; PACOTE CONTENDO 10 FOLHAS- PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA,POLIPROP.BOPP,GR.18G/M2,85X100CM,AZUL - PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA,FEITO DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO(BOPP); COM GRAMATURA DE 18 G/M2; FORNECIDO EM FOLHA DE 20 MICRON; NO TAMANHO (85,0 X 100,0) CM; NA COR AZUL; PACOTE CONTENDO 10 FOLHAS - - Aquisição de materiais para uso do CRASI,II,III IV e V. Com verba de Reprogramação. -

610/201332164/0-13/12/2013 932 - JOSE CELESTE AUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.737,00

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- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VERDE) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR VERDE; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (ROSA) -TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR ROSA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (AZUL) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR AZUL; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LARANJA) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR LARANJA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (AMARELA) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR AMARELA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (AZUL) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR AZUL; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (ROSA) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR ROSA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (AMARELA) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR AMARELA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (AMARELA) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR AMARELA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (AZUL) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR AZUL; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VERDE) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR VERDE; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (ROSA) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR ROSA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LARANJA) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR LARANJA; FELPUDA EACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VERDE) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR VERDE; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LARANJA) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR LARANJA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO - - Aquisição de materiais para oficinas do CRAS I conforme tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais Resoliução 109. Saldo de Reprogramação. -

01.06.02.08.244.0010.2011 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAL01.06.02.08.244.0010.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0010.2011.33903000.05500036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0010.2011.33903000.05500036.98 - FICHA

623/201329018/0-13/12/2013 20276 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME PREGÃO 17/2013 179,95- SACO DE LIXO P/ USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 200L, MEDINDO 900X1200X0,16(AXLXESP.),

NA COR PRETA - SACO DE LIXO; PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMUNS; SUPER-RESISTENTE; CAPACIDADE DE 200 LITROS; NA COR PRETA; CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE RECICLADO; MEDINDO MÍNIMO 900X1200X0,16MM(AXLXESP.); COM ALTA RESISTÊNCIA A RASGO E RUPTURA; DEVENDO SUPORTAR NO MÍNIMO 40 KGS; UNIFORME E-AGUA SANITARIA COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA COM BICO ECONÔMICO DOSADOR QUE EVITA O DESPERDÍCIO DO PRODUTO, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE ROU

01.06.02.08.244.0010.2011.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0010.2011.33903900.05500028 - PRÓ JOVEM01.06.02.08.244.0010.2011.33903900.05500028.102 - FICHA

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645/201330242/0-13/12/2013 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO PREGÃO 26/2013 907,50- LANCHE FRIO QUEIJO PRATO E PEITO DE PERU - Lanche frio composto de: 01 pão meio sal (50

grs), 02 fatias de queijo prato (fatia com no mínimo 20 grs), 02 fatias de peito de peru (fatia com no mínimo 20 grs), 02 rodelas de tomate e 01 folha de alface, embalado individualmente em saco de papel.-LANCHE FRIO PRESUNTO E QUEIJO - Lanche frio composto de: 01 pão meio sal (50 grs), 02 fatias de queijo mussarela (fatia com no mínimo 20 grs), 02 fatias de presunto (fatia com no mínimo 20 grs), 02 rodelas de tomate e 01 folha de alface, embalado individualmente em saco de papel. - - Aquisição de lanches para utilização no CRAS CRAS I, para as crianças e adolescente do Pro Jovem. -

01.06.02.08.244.0011 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOC IAL01.06.02.08.244.0011.2017 - AUXILIOS E SUBVENCOES - FMAS01.06.02.08.244.0011.2017.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0011.2017.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0011.2017.33504300.01510000.114 - FICHA

596/201286/0-13/12/2013 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.197,00- Convênio - - Convênio nº 596/2012 - Lei nº 6.068 de 22 de Novembro de 2012. Concessão de

subvenção social. -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0012 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0012.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.07.01.13.392.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0012.2002.33903900.01110000 - GERAL01.07.01.13.392.0012.2002.33903900.01110000.162 - FICHA

0/022150/0-13/12/2013 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO 8/2013 82,10- PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema


01.07.01.13.392.0013 - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0013.2024 - PREMIACAO DE FESTIVAIS DE ARTES01.07.01.13.392.0013.2024.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR AS01.07.01.13.392.0013.2024.33903100.01110000 - GERAL01.07.01.13.392.0013.2024.33903100.01110000.173 - FICHA

279/201332272/0-13/12/2013 16755 - IRENE TAMAE IZUMI WATANABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00

(Página: 6 / 24)



- PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - - Vencedor do 9º Prêmio Literário Acrísio de Camargo - Categoria Cronica - 3º lugar. -Autorizado pela Lei 6.099 de 01 de março de 2013. - Irene Tamae Izumi Watanabe - rua XV de Novembro, 1831 - Jd Dom Bosco - Indaiatuba - SP - CEP 13333-330 - tel. 3312 2024 - R G 10 690 553-3 - CPF 906 584 348-53 - valor R$

281/201332273/0-13/12/2013 20065 - VICTOR SIMÕES LOBATO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00- PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E

CULTURAL - - Vencedor do 9º Prêmio Literário Acrísio de Camargo - - categoria Conto - 2º Lugar. -Autorizado pela Lei 6.099 de 01 de março de 2013 - Victor Simões Lobato - via Ezequiel Mantoanelli, 520 - Itaici - Indaiatuba - SP - CEP 13340-350 - tel. 3816 0374 - R G 36 862 223-X - CPF 406 235 158-73 -valor R$ 2.000,00

280/201332334/0-13/12/2013 20711 - LUIS FERNANDO CONTI RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.500,00- PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E

CULTURAL - - Vencedor do 9º Premio Literário Acrísio de Camargo - categoria Conto - 1º Lugar. -Autorizado pela Lei 6.099 de 01 de março de 2013 - Luís Fernandop Conti Rodrigues - rua Sebastião Correr, 104 - Vl Brig. Faria Lima - Indaiatuba - SP - CEP 13345-455 - tel. 3016 1614 - R G 45 654 881-6 -CPF 288 080 518-03 -

282/201332336/0-13/12/2013 20709 - MONIQUE CRISTINE PAULINO SIMOES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00- PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E

CULTURAL - - Vencedor do Premio Literário Acrisio de Camargo - categoria Conto - 3º Lugar. -Autorizado pela Lei 6.099 de 01 de março de 2013 - Monique Cristine Paulino Simões - r Orlando M. Almeida, 468 - Juscelino Kubstchek - Indaiatuba - SP - CEP 13346-350 - tel. 3935 7710 - R G 30173 298-X - CPF 368 867 168-67 - val

278/201332338/0-13/12/2013 20707 - MATHEUS FERREIRA MARQUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00- PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E

CULTURAL - - Vencedor do 9º Prêmio Literário Acrisio de Camargo - categoria Cronica 2º Lugar. -Autorizado pela Lei 6.099 de 01 de março de 2013 - Matheus Ferreira Marques - rua Henrique D Ércoli, 88 - Jd Primavera - Indaiatuba - SP - CEP 13348-667 - tel. 3875 6675 - R G 43 808 530-9 - CPF 407 479 448-90 - valor R$ 2.00

275/201332339/0-13/12/2013 20706 - DAVID DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00- PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E

CULTURAL - - Vencedor do 9º Prêmio Literário Acrísio de Camargo - categoria Poesia - 2º Lugar. -Autorizado pela Lei 6.099 de 01 de março de2013 David da Silva - rua Felipe Gonçales, 160 - Jd Regente - Indaiatuba - SP - CEP 13336-322 - tel. 3329 3246 - R G 46 266 017-5 - CPF 436 295 058-30 - valor R$ 2.000,00

276/201332340/0-13/12/2013 20705 - FREDERICO ALBERTO DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00- PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E

CULTURAL - - Vencedor do Prêmio Literário Acrísio de Camargo - categoria Poesia - 3º Lugar. -Autorizado pela Lei 6.099 de 01 de março de 2013 - Frederico Alberto dos Santos - rua 5 de Julho, 1964 fundos - centro - Indaiatuba - SP - CEP 13330-220 - tel. 9 9397 3452 - R G 55 519 144-8 - CPF 062 372 276-36 - valor R$ 900,

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.361.0019.2041 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES01.09.02.12.361.0019.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0019.2041.33903900.05220004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0019.2041.33903900.05220004.239 - FICHA

0/032236/0-13/12/2013 19436 - CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP CONCORRÊNCIA 12/2012 83.288,79

(Página: 7 / 24)



- PAGAMENTO - - Execução, pela CONTRATADA, de obras para reforma e ampliação da EMEB -Escola Municipal de Ensino Básico Profº. Luiz Carlos Batista de moura, sito à Rua Antonio Cantelli, 1315 e EMEB - Escola Municipal de Ensino Básico Profª. Patrocínia Robles Provenza, sito à Rua Antonio Cantelli, 1375, no Jardim São Conrado, Indaiatuba/SP. -

01.09.02.12.361.0020 - AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0020.1004 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES01.09.02.12.361.0020.1004.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.09.02.12.361.0020.1004.44905100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0020.1004.44905100.01220000.241 - FICHA

0/0453/0-13/12/2013 19436 - CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP CONCORRÊNCIA 12/2012 874,80- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 662/2012 - Execução, pela CONTRATADA, de obras

para reforma e ampliação da EMEB - Escola Municipal de Ensino Básico Profº. Luiz Carlos Batista de moura, sito à R

0/032233/0-13/12/2013 19436 - CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP CONCORRÊNCIA 12/2012 15.000,00- PAGAMENTO - - Execução, pela CONTRATADA, de obras para reforma e ampliação da EMEB -

Escola Municipal de Ensino Básico Profº. Luiz Carlos Batista de moura, sito à Rua Antonio Cantelli, 1315 e EMEB - Escola Municipal de Ensino Básico Profª. Patrocínia Robles Provenza, sito à Rua Antonio Cantelli, 1375, no Jardim São Conrado, Indaiatuba/SP. -

01.09.02.12.361.0020.1004.44905100.05220004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0020.1004.44905100.05220004.941 - FICHA



01.09.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.365 - Educação Infantil01.09.04.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.04.12.365.0017.2033 - REFORMA DE CRECHES E EMEBS01.09.04.12.365.0017.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.04.12.365.0017.2033.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0017.2033.33903900.01210000.275 - FICHA

0/04867/0-13/12/2013 19436 - CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP CONCORRÊNCIA 12/2012 80.580,97- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 662/2012 - Execução, pela CONTRATADA, de obras

para reforma e ampliação da EMEB - Escola Municipal de Ensino Básico Profº. Luiz Carlos Batista de moura, sito à Rua Antonio Cantelli, 1315 e EMEB - Escola Municipal de Ensino Básico Profª. Patrocínia Robles Provenza, sito à Rua Antonio Cantelli, 1375, no Jardim São Conrado, Indaiatuba/SP. -

01.09.04.12.365.0017.2033.33903900.05210007 - EI - QSE01.09.04.12.365.0017.2033.33903900.05210007.276 - FICHA

0/05684/0-13/12/2013 19436 - CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP CONCORRÊNCIA 12/2012 637,08

(Página: 8 / 24)



COMPLEMENTO DO EMPENHO 452/2013, POIS HOUVE UM ENGANO POR PARTE DA TESOURARIA , REF. AO 2º PAGTO, PARA ACERTO CONTABIL FOI FEITO O COMPLEMENTO.





01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0025.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.11.01.27.812.0025.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0025.2002.33903000.01110000 - GERAL01.11.01.27.812.0025.2002.33903000.01110000.349 - FICHA


SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

470/201330381/0-13/12/2013 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO 43/2013 3.082,24- LAMPADA MISTA,220V-60HZ,POT.250W,ENCAIXE E27,BULBO OVOIDE - LAMPADA MISTA; COM

FORMATO DO BULBO OVOIDE; NORMA EB2109/IEC11810,RES.001541/88,POL.ADUAN.POT. 250 W; COM BASE DE ENCAIXE E-27; BULBO PREENCHIDO COM GAS; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 220V - 60HZ; MATERIAL FLUORESCENTE- LAMP/INCANDESCENTE,220V,POT.150W,ENCAIXE E27,BULBO STANDARD CLARO - LAMPADA INCANDESCENTE; BULBO STANDARD CLARO; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 14671; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 220V - 60HZ; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO DE 150W; E-27; BULBO PREENCHIDO COM GAS- LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081, 20 W, 5000 K, 1060 LM, T12 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081; 20 W; PARA REATOR UNIVERSAL (REATOR ELETROMAGNETICO COM STARTER, PARTIDA RAPIDA OU ELETRONICO); CARACTERISTICAS MINIMAS 5000 K; IRC 70; 1060 LM; BULBO T12; BASE G13; VIDA MEDIA 7500 HORAS - -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

471/201330380/0-13/12/2013 20086 - MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINT PREGÃO 14/2013 3.244,81- TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR CONCRETO - TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR

CONCRETO, COMPOSICAO: RESINA EPOXI, DIOXIDO DE TITANIOO, CARGAS INERTES, ADITIVOS, SOLVENTES AROMATICOS E GLICOIS- TINTA LÁTEX; PREMIUM; BASE ACRÍLICA; COR ERVA DOCE; ACABAMENTO SEMI BRILHO - TINTA LÁTEX; PREMIUM; ACRÍLICA; SOLVENTE ÁGUA; ACABAMENTO SEMI BRILHO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; NA COR ERVA-DOCE; ISENTO DE METAIS PESADOS; VALIDADE MIN. 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079.. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

01.11.01.27.812.0025.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.11.01.27.812.0025.2002.33903600.01110000 - GERAL01.11.01.27.812.0025.2002.33903600.01110000.352 - FICHA

7314/201332397/0-13/12/2013 20224 - ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.000,00

(Página: 9 / 24)



- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 7314/2013 -


0/0102/0-13/12/2013 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 818,16- PAGAMENTO - - PARA USO DOS POLOS ESPORTIVOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES. -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna01.12.02.28.843.0031 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.843.0031.0001 - ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0031.0001.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO01.12.02.28.843.0031.0001.32902100.01110000 - GERAL01.12.02.28.843.0031.0001.32902100.01110000.416 - FICHA

0/032400/0-13/12/2013 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 236.648,06PAGTO JUROS CONTRATO FINANCEIRO N º 183260941/2007, CIDADE NOVA , PARCELA Nº

040/240, VENCTO: 09/12/2013

01.12.02.28.843.0031.0001.32902100.04110000 - GERAL01.12.02.28.843.0031.0001.32902100.04110000.1028 - FICHA

0/032403/0-13/12/2013 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 80.852,28REF. JUROS - CONTRATO FINANCEIRO Nº 182.854-55/2007- ETE SAAE- PARCELA Nº 040240,

VECTO: 09/12/2013

0/032406/0-13/12/2013 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.919,52REF. JUROS - CONTRATO FINANCEIRO Nº 191.622.30071/2009 - REDUÇÃO DE PERDAS - PARCELA

Nº 052/240, VECTO: 09/12/2013

01.12.02.28.843.0031.0002 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0031.0002.46907100 - PRINCIPAL DA D ÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA01.12.02.28.843.0031.0002.46907100.01110000 - GERAL01.12.02.28.843.0031.0002.46907100.01110000.417 - FICHA

0/032399/0-13/12/2013 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 94.638,57

(Página: 10 / 24)



PAGTO AMORTIZAÇÃO CONTRATO FINANCEIRO Nº 183260941/2007, CIDADE NOVA , PARCELA Nº 040/240, VENCTO : 09/12/13

01.12.02.28.843.0031.0002.46907100.04110000 - GERAL01.12.02.28.843.0031.0002.46907100.04110000.1029 - FICHA

0/032402/0-13/12/2013 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 32.579,40REF. AMORTIZAÇÃO - CONTRATO FINANCEIRO Nº 182.854-55/2007 - ETE SAAE- PARCELA Nº

040/240, VECTO: 09/12/20130/0

32405/0-13/12/2013 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 852,15REF. AMORTIZAÇÃO - CONTRATO FINANCEIRO Nº 191.622.30071/2009 - REDUÇÃO DE PERDAS -PARCELA Nº 052/240, VECTO: 09/12/2013

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0032 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE GOVERNO01.13.01.04.131.0032.2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0032.2068.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0032.2068.33903900.01110000 - GERAL01.13.01.04.131.0032.2068.33903900.01110000.444 - FICHA

0/026750/0-13/12/2013 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PES CONCORRÊNCIA 2/2012 72.793,51- PAGAMENTO - - A presente contratação destina-se à contratação de Agência de Propaganda para

prestação de serviços publicitários -

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0038 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01.15.451.0038.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.01.15.451.0038.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0038.2002.33903000.01110000 - GERAL01.16.01.15.451.0038.2002.33903000.01110000.491 - FICHA


SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00)- AGUA MINERAL S/GAS,COPO C/200ML,CX.C/48US - NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM COPO DE POLIETILENO,LACRADO C/TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; CAIXA COM 48 UNIDADES; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00). - - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRA

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0043 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE SAUDE01.17.01.10.301.0043.1021 - AMPL. DA INFORMATIZACAO DA REDE DE SAUDE

(Página: 11 / 24)



01.17.01.10.301.0043.1021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0043.1021.33903000.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.1021.33903000.01310000.553 - FICHA

3418/201332192/0-13/12/2013 19124 - AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA. PREGÃO 76/2012 2.593,00- KIT DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA PARA IMPRESSORA FARGO DTC1000 SINGLE-SIDE - KIT

DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA FARGO DTC 1000 SINGLE-SIDE; COM 02 CANETAS DE LIMPEZA DA CABECA DE IMPRESSAO; 10 CARTOES DE LIMPEZA E 10 LENCOS DE LIMPEZA.- RIBBON PARA IMPRESSORA FARGO DTC 1000C NA COR PRETA (K) - RIBBON; PARA IMPRESSORA FARGO DTC 1000 SINGLE-SIDE; PRETO, (K); COM CAPACIDADE DE 1000 IMPRESSOES; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM - - Para unidades de saúde - Ata

01.17.01.10.301.0043.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.17.01.10.301.0043.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0043.2002.33903000.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2002.33903000.01310000.562 - FICHA

3365/201330281/0-13/12/2013 10512 - TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA PREGÃO 74/2012 2.240,50- ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, - ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COMPOSTA DE

ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCEIS, MEDIDAS MÍNIMAS 109MM X 73MM X 20MM, EMBALADA EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 UNIDADES, NA EMBALAGEM DEVERA SER GRAVADO NA INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.50ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO-COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXT

3399/201330361/0-13/12/2013 4902 - GEBER J BAIA & CIA LTDA ME PREGÃO 14/2013 2.917,75- TINTA; PARA PISOS E PAVIMENTOS; METIL METACRILATO; 18 L; AZUL. - TINTA PARA PISOS E

PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA METIL METACRILATO E SOLVENTES ORGANICOS, MONOCOMPONENTE; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; PARA DEMARCACAO VIARIA COM ALTO VOLUME DE TRAFEGO; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS E DE CONCRETO; NA COR AZUL;COM TEMPO DE SECAGEM "NO PICK-UP TIM- TINTA LATEX; PREMIUM; BASE ACRILICA; COR AMARELO TERRA; ACABAMENTO SEMI BRILHO - TINTA LÁTEX; PREMIUM; ACRÍLICA; SOLVENTE ÁGUA; ACABAMENTO SEMI BRILHO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; NA COR AMARELO TERRA;ISENTO DE METAIS PESADOS; VALIDADE MIN. 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079..- TINTA LATEX ACRILICA, NA COR CONCRETO, EXTERIOR E INTERIOR, 18 L - TINTA LATEX; BASE ACRILICA; NA COR CONCRETO; PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE EXTERNO- TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, BRANCA, 3.6 LITROS. - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUçãO CIVIL; TINTA ESMALTE SINTéTICO EXTRA RáPIDO, RESINA ALQUíMICA, PIGMENTOS ADITIVOS ESPECIAIS E SOLVENTES; PARA PINTURA DE SUPERFíCIES METáLICAS, SECAGEM PARA MANUSEIO 4 A 5 HORAS, SECAGEM TOTAL 12 HORAS; NA COR BRANCA PADRãO MUNSELL N96, ACABAMENTO BRILHANTE, ACONDICIONAMENTO GALãO 3,6 LITROS.-TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR VERMELHA - TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR VERMELHA COMPOSICAO: RESINA EPOXI, DIOXIDO DE TITANIOO, CARGAS INERTES, ADITIVOS, SOLVENTES AROMATICOS E GLICOIS - ACONDICIONADO EM GALOES DE 3,6 LITROS- THINNER,EMBALADO EM LATA DE 18 LITROS - THINNER; NO TIPO LIQUIDO; EMBALADO EM LATA COM 18 LITROS; COMPOSTO DE HIDROCARBONETO AROMATICO, ESTERES, GLICO-ETERES, CETONAS, ALCOOIS; PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS- ROLO PARA PINTURA DE LA SINTETICA, COMPRIMENTO 230 MM, ALT DE LA 6 MM - ROLOS PARA PINTURA; DE LA SINTETICA;

(Página: 12 / 24)

MED. 230 MM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE LA DE 6 MM; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC NA COR AZUL- LONA PLASTICA; MED. 8X100, COM ESPESSURA DE 200 MICRONS, NA COR PRETA - LONA; PLASTICA; MEDINDO 8M DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO, COM ESPESSURA DE 200 MICRONS; NA COR PRETA, FORNECIDA EM ROLO. - - Para manutencao nas unidades de saude. - Ata.

01.17.01.10.301.0043.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0043.2002.33903900.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2002.33903900.01310000.567 - FICHA

0/028248/0-13/12/2013 20655 - WINCO SISTEMAS LTDA PREGÃO 93/2013 447,15- PAGAMENTO - - 1.1. O presente contrato tem como objeto, a aquisição/atualização de software de

segurança e proteção contra vírus e filtro com licença de uso para diversas Secretarias, incluindo o treinamento e prestação de serviços de suporte técnico e atualizado de versão, de acordo com a descrição constante do anexo I, -



01.17.01.10.301.0043.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.17.01.10.301.0043.2002.33913900.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2002.33913900.01310000.573 - FICHA

386/201325964/0-13/12/2013 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 137,77- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 386/2013 -

01.17.01.10.301.0044 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA01.17.01.10.301.0044.2080 - MANUTENCAO DA ATENCAO B ASICA01.17.01.10.301.0044.2080.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0044.2080.33903000.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0044.2080.33903000.01310000.585 - FICHA


SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - PARA USO DA ATENCAO BASICA. - ATA.

0/025475/0-13/12/2013 19957 - ROSELI MARIA DA COSTA INDAIATUBA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 575,00CONFECCAO DE PORTA DE CORRER PARA PIA EM ACRILICO MEDIDAS 800X820CM, PARA

FECHAMENTO DA PIA, CONF. MEMO 418/13 SESAU.3317/2013

29674/0-13/12/2013 4221 - AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 404,10- FILTRO DE OLEO PSL 45- PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR: DUCATO;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR: DUCATO; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- FILTRO DE OLEO,46751179,ORIGINAL - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/DOBLO; 03/06; 46751179,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR ; AUTMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR ; AUTMOTIVO: PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR; PARA FIAT UNO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR; PARA FIAT UNO; FABRICANTE ORIGINAL- FILTRO DE OLEO,46751179,GENUINA - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/DOBLO; 03/06; 46751179, PECA GENUINA- FILTRO DE OLEO PSL 55- PECA REPOSICAO: FILTRO DIESEL AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DIESEL AUTOMOTIVO: PECA FABRICANTE :ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo placa DKI4981,BPY7231,BPY7226,BPY7228,BPY7218,BPY7217,DKI5451,DKI5316,DBS5628,DBS5637,DBS5627. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou contratos Guerreiro.

0/025476/0-13/12/2013 19957 - ROSELI MARIA DA COSTA INDAIATUBA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 868,00

(Página: 13 / 24)



CONFECCAO DE PECA DE VIDRO LAMINADO, PLACA DE VIDRO LAMINADO INCOLOR, TEMPERADO, NAS DIMENSOES 800X800, ESPESSURA 8MM, CONF. MEMO 418 SESAU.

3004/201326961/0-13/12/2013 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.397,00- PECA; CABOS MULTICORES 4X50 100MTS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA -

PECA; CABOS MULTICORES 4X50 100MTS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA-PECA; BATERIA 12V PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA - PECA; BATERIA 12V PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA- PECA; CENTRAL DE ALARME PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA - PECA; CENTRAL DE ALARME PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA- PECA; SIRENE PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA - PECA; SIRENE PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA- PECA; SENSORES PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA - PECA; SENSORES PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA - - Para instalação de sistema de alarme no Ubs 11 João Pioli e PSF Corolla - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato


0/028252/0-13/12/2013 20655 - WINCO SISTEMAS LTDA PREGÃO 93/2013 2.181,55- PAGAMENTO - - 1.1. O presente contrato tem como objeto, a aquisição/atualização de software de


01.17.01.10.301.0045 - AMPLIACAO E REORGANIZACAO DA ATENCAO BASICA01.17.01.10.301.0045.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENT OS01.17.01.10.301.0045.1002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.301.0045.1002.44905200.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0045.1002.44905200.01310000.597 - FICHA

3147/201327979/0-13/12/2013 20062 - MHMB DALFRE - EPP PREGÃO 3/2013 495,00- SELADORA;P/EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO;2,5 KG - SELADORA; PARA

EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME BOPP; COMPACTA; ESTRUTURA EM AÇO INOX; P/EMBALAGENS DE ATE 25CM DE LARGURA; ESPESSURA DE SELAGEM DE 13MM, ATENDENDO AS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA;NA COR BRANCA; DIMENSÕES: C 355 X L 82 X A140MM; ESPESSURA 13MM; PESO APROX. 2,5KG;BIVOLT 110/220VOLTS; POTENCIA 50WATTS; - AREA DE

01.17.01.10.301.0045.1022 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UBS E PSF01.17.01.10.301.0045.1022.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.17.01.10.301.0045.1022.44905100.01300055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE - CONTRAP ARTIDA01.17.01.10.301.0045.1022.44905100.01300055.598 - FICHA

0/028058/0-13/12/2013 485 - ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCO TOMADA DE PREÇOS 3/2013 103.394,00

(Página: 14 / 24)



- PAGAMENTO - - Obras para construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Itaici, sito à Rua Joaquim Pedroso de Alvarenga, nº 05, aprovado pelo Ministério da Saúde, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro -

01.17.01.10.301.0045.1022.44905100.05300055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE01.17.01.10.301.0045.1022.44905100.05300055.997 - FICHA

0/028040/0-13/12/2013 485 - ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCO TOMADA DE PREÇOS 3/2013 46.501,50- PAGAMENTO - - obras para construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Itaici, sito à Rua

Joaquim Pedroso de Alvarenga, nº 05, aprovado pelo Ministério da Saúde, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro -

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0047 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0047.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.302.0047.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0047.2001.31901100.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0047.2001.31901100.01310000.608 - FICHA

0/032377/0-13/12/2013 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 560,58PAGAMENTO REF. A QUITACAO CODIGO DE FUNCIONARIO - 3395 - SAUDE - MEDIA E ALTA

COMPLEXIDADE.0/0

32378/0-13/12/2013 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.046,59PAGAMENTO REF. A QUITACAO CODIGO DE FUNCIONARIO - 3395 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

0/032381/0-13/12/2013 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.026,64PAGAMENTO REF. A QUITACAO CODIGO DE FUNCIONARIO - 3395 - SAUDE - MEDIA E ALTA

COMPLEXIDADE.0/0

32382/0-13/12/2013 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 249,99PAGAMENTO REF. A QUITACAO CODIGO DE FUNCIONARIO - 881 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

0/032384/0-13/12/2013 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL 109,67PAGAMENTO REF. A QUITACAO CODIGO DE FUNCIONARIO - 881 - SAUDE - MEDIA E ALTA

COMPLEXIDADE.0/0

32379/0-13/12/2013 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.948,05PAGAMENTO REF. A QUITACAO CODIGO DE FUNCIONARIO - 3395 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

0/032383/0-13/12/2013 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 979,21PAGAMENTO REF. A QUITACAO CODIGO DE FUNCIONARIO - 881 - SAUDE - MEDIA E ALTA

COMPLEXIDADE.

01.17.01.10.302.0047.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0047.2001.31901600.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0047.2001.31901600.01310000.611 - FICHA

0/032380/0-13/12/2013 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.210,48

(Página: 15 / 24)



PAGAMENTO REF. A QUITACAO CODIGO DE FUNCIONARIO - 3395 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

01.17.01.10.302.0047.2084 - MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.01310000.616 - FICHA

1818/201315744/0-13/12/2013 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO 96/2012 1.030,90- AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Para uso do Mini Hospital - Ata


SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Para a Central de Ambulancia. - Ata.

2763/201325424/0-13/12/2013 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO 96/2012 1.232,20- AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - PARA UNIDADES MAC - ATA

3202/201328092/0-13/12/2013 16175 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARR PREGÃO 77/2012 170,00- ESTETOSCOPIO ADULTO. - ESTETOSCOPIO COM AUSCULTADOR DUPLO, PROJETADO PARA

OBTER UMA CAPTACAO PRECISA DOS MINIMOS RUIDOS PULMONARES E ARTERIAIS, COM FIXACAO DA MEMBRANA ATRAVES DE ROSCA DE METAL INOXIDAVEL OU CROMADO, PROVIDO DE TUBO DE Y, EM UMA UNICA PECA DE METAL CROMADO, CONDUTORES FLEXIVEIS, DE BORRACHA OU VINIL, TECNICAMENTE MOLDADO PARA PRODUZIR EFEITO CONDUTOR EFETIVO E AMPLIFICADOR DE S

3384/201330300/0-13/12/2013 4221 - AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 511,00- PECA DE REPOSICAO; RELE AUXILIAR; GM;S-10; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; RELE

AUXILIAR; GM;S-10; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA REPOSICAO: BIELETA GMS/10 : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: BIELETA GMS/10 :PECA FABRICANTE: ORIGINAL- PECA REPOSICAO: CILINDRO MESTRE PARA FREIOS: GM/S-10 ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CILINDRO MESTRE PARA FREIOS: GM/S-10: PECA FABRICANTE : ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo placa DBS 5645. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Guerreiro.

2846/201325700/0-13/12/2013 20330 - P.D. BACAN - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 750,00- PECA DE REPOSICAO; VALVULAS; PARA APARELHO DE ONDAS CURTAS - FISIOTERAPIA - PECA

DE REPOSICAO; VALVULAS; PARA APARELHO DE ONDAS CURTAS - FISIOTERAPIA - - Para conserto de aparelho de Ondas Curtas da marca KW modelo Efrom 400 Pulsed, patrimonio 091505 do Derefim - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

3351/201329800/0-13/12/2013 18868 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA. - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 221,00

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- TELEFONE DE MESA COM CHAVE - TELEFONE DE MESA COM CHAVE, COR PRETO, 3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO, 3 VOLUMES DE CAMPAINHA, 2 TIMBRES DE CAMPAINHA,OPÇAO DE CHAVE E BLOQUEIO, POSIÇÃO MESA EPAREDE, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM,DURACAO DO FLASH 300MS, DIMENSOES 187 X 137 X 90MM, NAO CONSOME ENERGIA.- FECHADURA TUBULAR CROMADA, INTERNA, CHAVE/BOTAO GIRAR, PARA DIVISORIA - FECHADURA DE EMBUTIR; EM ACO; USO INTERNO, PARA PORTA TIPO DIVISORIA; COM MACANETA TUBULAR ACABAMENTO CROMADO, CHAVE/BOTAO (GIRAR); PARA TRAFEGO INTENSO; TRINCO REVERSIVEL; COM ESPELHOS CROMADOS; CONFORME NBR 14913-CARIMBO; AUTO-ENTINTADO; AREA DE IMPRESSAO: 82MMX25MM - CARIMBO; AUTO-ENTINTADO; ESTRUTURA EM PLASTICO RIGIDO ABS; COR PRETA; ALMOFADA SUBSTITUIVEL NA COR PRETA,;AREA DE IMPRESSAO DE 82MM X 25MM; MATERIAL DE IMPRESSAO EM FOTOPOLIMERO. - - Para uso na Cenatral ,Hospital Dia e Postos, - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Chave Ouro.

2536/032095/0-13/12/2013 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO CONVITE 35/2013 24.271,16- SUPORTE INFERIOR PARA USO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO - SUPORTE INFERIOR

PARA USO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO- TUBULACAO FRIGORIGENA - TUBO DE COBRE 1/4 E 3/8, ISOLACAO TERMICA E CABO PP, EM METROS. (PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO) - - Contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado com a instalação inclusa. -

01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.05300046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.05300046.617 - FICHA


SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Para consumo dos Caps I, II e AD - Ata


0/028251/0-13/12/2013 20655 - WINCO SISTEMAS LTDA PREGÃO 93/2013 2.005,40- PAGAMENTO - - 1.1. O presente contrato tem como objeto, a aquisição/atualização de software de


01.17.01.10.302.0047.2084.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.302.0047.2084.44905200.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0047.2084.44905200.01310000.629 - FICHA

0/026873/0-13/12/2013 18978 - T B DALFRE LTDA. EPP PREGÃO 79/2013 4.508,70

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- MESA GINECOLOGICA;MD - MESA GINECOLÓGICA;CONFECCIONADA EM MDF, 2 PORTAS, 4 GAVETAS, LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE 5CM, DENSIDADE 28, REVESTIDO EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, ACESSÓRIOS: PERNEIRA OU PORTA CALCANHAR, TOMADA ELETRICA INTERNA, SUPORTE DE LENÇOL, SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO, DIMENSÕES APROX.: 1,80X0,55X0,8

3323/201329230/0-13/12/2013 18274 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS H PREGÃO 77/2012 2.080,00- OXIMETRO DE PULSO DE DEDO - OXÍMETRO PORTÁTIL DE PULSO/DEDO;TELA LED COLORIDO

E ILUMINADO;INDICADOR DE PULSO E SATURAÇÃO SPO2; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO SEM USO; ALARME VISUAL ESONORO;FAIXA DE MEDIÇÃO DE SATURAÇÃO: 35 A 99% - PRECISÃO +-2% - MÉDIA 4 PARA SPO2;•FAIXA DE MEDIÇÃO DE PULSO: 30-250 BPM - PRECISÃO +- 3BPM - MÉDIA 8 PARA PULSAÇÃO; DIMENSÕ

01.17.01.10.302.0047.2084.44905200.05300041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA01.17.01.10.302.0047.2084.44905200.05300041.630 - FICHA

2066/032097/0-13/12/2013 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO CONVITE 35/2013 32.684,60- APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL

7.000 BTUS/ H FRIO- QUENTE, COM SERVICO DE INSTALACAO INCLUSO. - Marca: ELGIN-APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL 24.000 BTUS/ H FRIO, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUSO. - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL 24.000 BTUS/ H FRIO, COM SERVIçO DE INSTALAçãO INCLUSO. - UNIDADE = PEÇA - Marca: ELGIN - - Contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado com a instalação inclusa. -

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0046 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2082 - MANUTENCAO DA ASSISTENC IA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2082.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.303.0046.2082.33903900.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0046.2082.33903900.01310000.645 - FICHA



01.17.01.10.303.0046.2082.33903900.05300051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR01.17.01.10.303.0046.2082.33903900.05300051.646 - FICHA



01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0048 - VIGILANCIA EM SAUDE01.17.01.10.304.0048.2089 - MANUTENCAO DA VIGILANCI A SANITARIA01.17.01.10.304.0048.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.304.0048.2089.33903900.03300024 - SAUDE - DEVISA01.17.01.10.304.0048.2089.33903900.03300024.660 - FICHA

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01.17.01.10.605 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048 - VIGILANCIA EM SAUDE01.17.01.10.605.0048.2087 - MANUTENCAO DA VIGILANCI A EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048.2087.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.605.0048.2087.33903000.05300048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048.2087.33903000.05300048.670 - FICHA

3332/201329803/0-13/12/2013 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 275,00- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE VELA - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE VELA- PECA

REPOSICAO: JOGO DE REPARO DE BICO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: JOGO DE REPARO DE BICO: PECA FABRICANTE: ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; FILTRO COMBUSTIVEL ;FIAT ; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; FILTRO COMBUSTIVEL ;FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL.-PECA DE REPOSICAO; INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO ;SUPORTE ESCOVA ; FIAT ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO ;SUPORTE ESCOVA ; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; BUCHA AUTOMOTIVA; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO, BUCHA AUTOMOTIVA, FIAT, PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo placa CDV 5574, - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Messias.




Ped Ad 58/201322901/0-13/12/2013 20538 - ULISSES BERNARDINETTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -400,00Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas com translado e

alimentação para Apresentação do Projeto de Combate a Dengue "Cidade Limpa é Cidade Saudável" em Brasilia -DF. -

01.17.01.10.605.0048.2087.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.605.0048.2087.44905200.05300048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048.2087.44905200.05300048.678 - FICHA

2530/032096/0-13/12/2013 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO CONVITE 35/2013 8.177,00

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- CONDICIONADOR DE AR SPLIT,PISO/TETO,FRIO,24000BTU/H,220V,C/ INSTALACAO -CONDICIONADOR DE AR; TIPO SPLIT - PISO/TETO; COM CAPACIDADE PARA 24.000 BTU/H; OPERACAO FRIO; COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; COMPRESSOR ROTATIVO; CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA VOLTAGEM 220 V; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 24 MESES E MANUAL DE INSTRUCOES - COM INSTALACAO TECNICA- CONDICIONADOR DE AR; TIPO SPLIT PISO/TETO; COM CAPACIDADE DE 36.000 BTUS; OPERACAO: FRIO; VOLTAGEM 220V - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT PISO/TETO; COM CAPACIDADE DE 36.000 BTUS; OPERAÇÃO: SOMENTE FRIO; VOLTAGEM 220V; COM CONSUMO APROXIMADO DE 3720W; EQUIPAMENTO COMPOSTO POR 1 CONDENSADORA EXTERNA MEDINDO APROXIMADAMENTE 640X875X330MM E 1 EVAPORADORA INTERNA MEDINDO APROXIMADAMENTE 232X1040X62

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADAN IA01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0049 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0049.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.18.01.06.182.0049.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0049.2002.33903000.01110000 - GERAL01.18.01.06.182.0049.2002.33903000.01110000.685 - FICHA


SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2

01.18.01.06.182.0049.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.18.01.06.182.0049.2002.33903200.01110000 - GERAL01.18.01.06.182.0049.2002.33903200.01110000.686 - FICHA

535/201332091/0-13/12/2013 20682 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E PREGÃO 108/2013 77.662,89- CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - CESTA DE NATAL

SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - - Fornecimento e distribuição de cestas de natal secas. -




791/201329164/0-13/12/2013 3676 - MARITIMA SEGUROS S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.349,53

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- SERVICO DE SEGURO DE IMOVEL DE ORGAO PUBLICO - SEGURO DE IMOVEL DE ORGAO PUBLICO; COBERTURA CONFORME DESCRITIVO - - Contratação de Seguro para o Predio Publico -Centro de Operações e Inteligencia. C.O.I. - Incendio, Raio e Explosão 872.500,00 - Danos Elétrico e Curto Circuito 32.800,00 - Vendaval/Granizo/Impacto de Veículo 55.000,00 - Vidros 5.500,00 - Roubo / Furto Qualificado 32.800,00 - Re

01.18.01.06.182.0049.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.18.01.06.182.0049.2002.33913900.01110000 - GERAL01.18.01.06.182.0049.2002.33913900.01110000.694 - FICHA

564/201325867/0-13/12/2013 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.844,50- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 564/2013 -

0/032082/0-13/12/2013 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.374,50- PAGAMENTO - - Pagamento de estagiarios que prestam serviços nos departamentos da Secretaria de

Defesa e Cidadania. -

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0049 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0049.2091 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0049.2091.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.02.06.182.0049.2091.33903900.01110000 - GERAL01.18.02.06.182.0049.2091.33903900.01110000.705 - FICHA



01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0053 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2097 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2097.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0053.2097.33903000.01110000 - GERAL01.19.01.04.122.0053.2097.33903000.01110000.709 - FICHA

1568/201327962/0-13/12/2013 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.531,35

(Página: 21 / 24)



- AMORTECEDOR DE DIRECAO,2314159013,ORIGINAL - AMORTECEDOR DE DIRECAO AUTOMOTIVO; VW; KOMBI; 95/05; 2314159013,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; VEICULO VW KOMBI; BATENTE DO EIXO DIANTEIRO - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; VEICULO VW KOMBI; BATENTE DO EIXO DIANTEIRO- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA DE FREIO; FORD; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA DE FREIO; FORD; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO;PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; VW KOMBI; SUSPENSAO DIANTEIRA. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; VW KOMBI; SUSPENSAO DIANTEIRA; COMPATÍVEL COM MODELO 1.4 FLEX; FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO PARA KOMBI; CABO DE EMBREAGEM. - PECA DE REPOSICAO PARA KOMBI; CABO DE EMBREAGEM.- PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ;PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO:JOGO DE PASTILHA DE FREIO :AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO:JOGO DE PASTILHA DE FREIO :AUTOMOTIVA: PEÇA FABRICANTE:ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; RADIADOR AUTOMOTIVO; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; RADIADOR AUTOMOTIVO; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; ANEL DE VEDACAO AUTOMOTIVO; PARA VEICULO VW GOL, FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ANEL DE VEDACAO AUTOMOTIVO 409399/2; PARA VEICULO VW GOL, FABRICANTE ORIGINAL. - - Uso no Uno DMN 3425, na Kombi DMN 3497. -A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: I.G.G Real.

1642/201329184/0-13/12/2013 746 - ROBERTO ZENZIRO SHIRAZAWA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.128,00- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO TENSORA DA MOLA DA SUSPENSAO, ORIGINAL -

PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO TENSORA DA MOLA DA SUSPENSAO; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO; BUCHA CONICA DO BRACO TENSOR - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO; BUCHA CONICA DO BRAÇO TENSOR, PARA CAMINHAO VW- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVO: ENGRAXADEIRA 1/4 RETA PARA CAMINHAO. - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVO: ENGRAXADEIRA 1/4 RETA ;PARA CAMINHAO VW 13.180.- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVO: BALANCA DA CARRETA RETA PARA CAMINHAO. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CAMINHÃO; BALANCA DA CARRETA RETA; PARA CAMINHÃO MARCA VW 13.180.- PECA DE REPOSICAO; CUPILHA DA RODA DIANTEIRA ; UNIVERSAL. - PECA DE REPOSICAO; CUPILHA DA RODA DIANTEIRA ; UNIVERSAL.- PECA DE REPOSICAO; PINO DA BALANCA PARA CAMINHAO BASCULANTE VW. - PECA DE REPOSICAO; PINO DA BALANCA PARA CAMINHAO BASCULANTE VW.- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; TRAVA DO PINO DA BALANCA PARA CAMINHAO. - PECA DE REPOSIÇÃO PARA CAMINHÃO; TRAVA DO PINO DA BALANÇA PARA CAMINHÃO VW- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO VW, PORCA, ORIGINAL, CODIGO 34987 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO VW, PORCA, ORIGINAL, CODIGO 34987 - - Uso no Caminhão DBA 1094. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: Posto de Molas São José.

1620/201329187/0-13/12/2013 17351 - MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 498,00- PECA DE REPOSICAO: KIT COROA E PINHAO ;VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT

COROA E PINHAO ;VW ;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - - Uso na Kombi DBA 6671. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: Pezão

1671/201332276/0-13/12/2013 4221 - AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 271,00- PECA DE REPOSICAO;BATENTE DA SUSPENSAO; VW; ORIGINAL. - PECA DE

REPOSICAO;BATENTE DA SUSPENSAO; VW; MODELO KOMBI; PECA FABRICANTE ORIGINAL.-PECA DE REPOSICAO; RETENTOR DO VOLANTE; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR DO VOLANTE; VW; ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; BORRACHA P/ RADIADOR; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; BORRACHA P/ RADIADOR; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- RADIADOR DE OLEO MOTOR - RADIADOR DE OLEO MOTOR- PECA REPOSICAO: INTERRUPTOR DE OLEO : VW ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: INTERRUPTOR DE OLEO : VW ; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA REPOSICAO: COMUTADOR DA PARTIDA AUTOMOTIVA; FIAT;ORIGINAL - REPOSICAO: COMUTADOR DA PARTIDA AUTOMOTIVA; FIAT;PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - - Uso na Kombi BPY 7224. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: Guerreiro.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0052 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.19.01.15.452.0052.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA

(Página: 22 / 24)



01.19.01.15.452.0052.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0052.2002.33903000.01110000 - GERAL01.19.01.15.452.0052.2002.33903000.01110000.733 - FICHA

1600/201329181/0-13/12/2013 415 - CATO ANTONIALE & CIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.382,12- PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO: SABOR MORANGO : 250 G: CAIXA C/ 12 UNIDADE. -

PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO: ACUCAR CRISTAL: POLPA DE MORANGO DESIDRATADA (1%): ACIDULANTE ACIDO CITRICO: REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SODIO: AROMATIZANTE AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO: ACIDO ASCORBICO( VITIMINA C): ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICALCICO: EDULCORANTES ARTIFICIAIS: 14,5MG/100ML: CICLAMATO DE SODIO 14,7MG/- PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO: SABOR LARANJA: 250 G: CAIXA C/ 12 UNIDADE. - PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO: ACUCAR CRISTAL: POLPA DE LARANJA DESIDRATADA (1%): ACIDULANTE ACIDO CITRICO: REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SODIO: AROMATIZANTE AROMA ARTIFICIAL DE LARANJA : ACIDO ASCORBICO( VITIMINA C): ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICALCICO: EDULCORANTES ARTIFICIAIS: 14,5MG/100ML: CICLAMATO DE SODIO 14,7MG/- PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO: SABOR ABACAXI: 250 G: CAIXA C/ 12 UNIDADE. - PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO: ACUCAR CRISTAL: POLPA DE ABACAXI DESIDRATADA (1%): ACIDULANTE ACIDO CITRICO: REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SODIO: AROMATIZANTE AROMA ARTIFICIAL DE ABACAXI: ACIDO ASCORBICO( VITIMINA C): ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICALCICO: EDULCORANTES ARTIFICIAIS: 14,5MG/100ML: CICLAMATO DE SODIO 14,7MG/1


1488/029043/0-13/12/2013 19891 - LORCON CONFECCOES LTDA CONVITE 36/2013 54.079,20- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FIGURINOS NATALINO - CONTRATACAO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA EM FIGURINOS NATALINO, CONFORME ANEXO - - Contrataçao de empresa especializada para confecção de figurinos natalinos. -

01.19.01.15.452.0052.2094 - MANUTENCAO DO CANIL E C ENTRO DE ZOONOSE01.19.01.15.452.0052.2094.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0052.2094.33903000.01110000 - GERAL01.19.01.15.452.0052.2094.33903000.01110000.742 - FICHA

1621/201329216/0-13/12/2013 16988 - FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.355,00- CETAMINA; CLORIDRATO; INJETAVEL; FRASCO AMPOLA COM 10ML; USO VETERINARIO -

CETAMINA; cloridrato injetável; Cloridrato de ketamina 1,16 g; (equivalente a 1,0 g de ketamina base) Veiculo q.s.p; Uso veterinario; Frasco ampola de 10,00 ml;que conste indicação de uso para animais de pequeno porte (cães e gatos),em bula. - - Uso no Centro de Reabilitação Animal e Zoonose. - A presente despesa nãoe s

01.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI AL01.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.20.01.04.000 - Administração01.20.01.04.131 - Comunicação Social01.20.01.04.131.0081 - MANUT. E AMPL. DA SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL01.20.01.04.131.0081.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.20.01.04.131.0081.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.20.01.04.131.0081.2002.33903000.01110000 - GERAL01.20.01.04.131.0081.2002.33903000.01110000.982 - FICHA

3/201312983/0-13/12/2013 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO 96/2012 24,40

(Página: 23 / 24)



- AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Para consumo da Secretaria de Comunicação - Período


0/010129/0-13/12/2013 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO 8/2013 164,20- PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema


----------------------1.405.417,55

----------------------1.405.417,55

INDAIATUBA, 13 de Dezembro de 2013

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... filedescrição constante do anexo i, - 0/0...

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