prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · 1826/2009/2009881/2419 - imprensa...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 30/04/2010 11:42Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Fevereiro de 2010

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor

3/2010 62/2 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 1.554,99 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 62/10-2 REF A PGTO DE CONTA TELEFONCIA INTRAGOV REF 01/10

1/2010 76/4 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 3.839,84 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 76/10-4 REF A PGTO DE CONTA TELEFONICA REF 02/10

11/2010 78/1 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S 0/0 165,42 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 78/10-1 REF A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS

5/2010 101/3 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 583,62 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 101/10-3 REF A PGTO DE CONTA TELEFONICA REF 02/10



19/2010 304/2 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 739,84 PARTE D EPGTO DO EMPENHO 304/10-2 REF A PGTO DOS PATRULHEIROS REF 02/10

19/2010 305/2 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 3.375,20 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 305/10-2 REF A PGTO DOS PATRULHEIROS REF 02/10

20/2010 306/2 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 3.624,26 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 306/10-2 REF A PGTO DOS PATRULHEIROS REF 02/10

3/2010 354/1 835 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINT 56/2009 1.584,00 - SOLVENTE PARA TINTA; HIDROCARBONETO,PETROLEO,INCOLOR,NBR 14725 E NBR 9619/7125. - SOLVENTE PARA TINTA; COMPOSTO HIDROCARBONETO DE PETROLEO; APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA(INCOLOR); DO TIPO SECAGEM RAPIDA; UTILIZADO PARA DILUICAO DE TINTAS,EMBALADO EM GALAO METÁLICO DE 18 LT, NBR 14725 E NBR 9619/7125. - - aquisição de solvente para uso do Depto de Trânsito. - esta despesa está vinculada a ATA de

6/2010 357/4 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 2.547,54 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 357/10-4 REF A PGTO DE CONTA DE ENERGIA MEDIA TENSAO REF 02/10


10/2010 521/1 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO 0/0 120,00 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 521/10-1 REF A MONITORAMENTO DE ALARME A DISTANCIA

1/2009/0 561/30 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 13.003,64 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 561/10-30 REF A PGTO DE CONTA TELEFONICA REF 02/10

1/2009/2009 637/13 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 320,00 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 637/10-13 REF A PGTO DE CONTA NEXTEL REF 01/10

1826/2009/2009 881/2 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S 0/0 86,09 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 881/10-2 REF A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS

1781/2009 920/6 11252 - VIVO S. A. 0/0 310,43 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 920/10-6 REF A PGTO DE CONTA DE TELEFONICA CELULAR

126/2009 978/2 17033 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM 55/2009 1.245,40 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 978/10-2 - FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS

1826/2009 1173/15 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S 0/0 6,62 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 1173/10-15 REF A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS

701/2009 1606/4 17202 - TUBOCAT FABRICACAO DE ART 8/2009 2.898,86 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 1606/10-4 - TUBO CONCRETO ARMADO PRE MOLD. PA1 1,2 X 1,5M

19/2010 2144/1 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 5.596,59 PARTE DE PGTO DO EMPENHO 2144/10-1 REF A PGTO DE CONTA NEXTEL REF 01/10

14/2010 2189/1 1443 - MADU-EXPRESS LTDA ME 0/0 360,00 - SERVIÇO GRAFICO - ENVELOPE OFÍCIO TÍMBRADO (COM O LOGO DA ADMINISTRAÇÃO) - Formato 230 x 115 mm, papel sulfite 75 gr/m², 4 X 0 cores. - (4 x 0 cores, para imprimir o envelope aberto) - - Confecção de formulários, catões e envelope da administração. -

30/2010 2313/4 5506 - BECCHERI & MORETTI LTDA 0/0 850,00 PARTE DE PGTO DO EMEPNHO 2313/10-4 REF A ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES

81/2010 2317/1 17312 - ISOLASIL COM.DE TINTAS, V 53/2009 720,00 - TINTA ESMALTE BRILHANTE,BRANCA,P/CONSTRUCAO CIVIL -TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR BRANCA,RENDIMENTO MINIMO 45M2/DEMAO - TINTA ESMALTE BRILHANTE,AZUL CELESTE,P/CONSTRUCAO CIVIL - TINTA ESMALTE BRILHANTE,AMARELA,P/CONSTRUCAO CIVIL - - Uso geral da Serralheria. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios




23/2010 2992/1 3895 - KING LIMP COM PRODS DE LI 10/2009 3.876,12 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO , FRACSO COM 500 ML, PRINCIPIO ATIVO LINEAR AQUIL BENZENO. - Principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6% composição básica tensoativos aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragancias e outras substancias químicaspermitidas valor do ph entre 6,0 e 8,0 solução a 1% p/p, composição aromática neutro, incolor - FLANELA,MEDINDO(56X38)CM,COR BRANCA - 100% ALGODAO; MEDINDO (56X38)CM; PERCENTUAL VARIANDO (2X3)CM; NA COR BRANCA; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA - PANO COPA COZINHA,100%ALGODAO,(40X70)CM,C/BAINHA,BRANCO. - PANO DE COPA E COZINHA; COMPOSTO DE 100% ALGODAO ALVEJADO; MEDINDO (40X70)CM; COM VARIACAO MAXIMA DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; COM BAINHA; NA COR BRANCA; EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. - PANO DE LIMPEZA,100%ALGODAO,SACO ALVEJADO,(90X70)CM,S/ACAB.,BRANCO. - PANO DE LIMPEZA,COMPOSTO DE 100% ALGODAO; MEDINDO (90X70)CM, NO TIPO ALV

100/2010 3080/1 3000 - HAVI CAR COMERCIO E OFICI 0/0 1.302,80 - PECA DE REPOSICAO / PINO CENTRAL SUSPENSAO DIANTEIRA - PINO CENTRAL DA SUSPENSãO DIANTEIRA; VW KOMBI - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, FEIXE DE MOLA -PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, FEIXE DE MOLA, VW - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, JOGO DE EMBUCHAMENTO, VW -PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, JOGO DE EMBUCHAMENTO, VW - AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANT.OLEO,2114130318,GENUINA - AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA A OLEO AUTOMOTIVO; VW; KOMBI EFI; 96/01; 2114130318, PECA GENUINA - FLUIDO DE FREIO - FLUIDO DE FREIO - JOGO PASTILHA - - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, JOGO DE PINO HORIZONTAL - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, JOGO DE PINO HORIZONTAL, VW -

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PECA DE REPOSICAO; PINO MANGA EIXO; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; PINO MANGA EIXO; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; REPARO ESTABILIZADOR; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; REPARO ESTABILIZADOR; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; TERMINAL DE DIRECAO,3074198122,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; TERMINAL DE DIRECAO AUTOMOTIVO; ESQU

100/2010 3081/1 3000 - HAVI CAR COMERCIO E OFICI 0/0 445,00 - PRESTACAO DE SERVICO - TROCA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - PRESTACAO DE SERVICO - TROCA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - PECA REPOSICAO: SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE PARTIDA AUTOMOTIVA; - PECA REPOSICAO: SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE PARTIDA AUTOMOTIVA; - SERVICO DE ALINHAMENTO DE VEICULO -ALINHAMENTO DIRECAO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE VEICULO - ALINHAMENTO DIRECAO - SERVICO AUTOMOTIVO, TROCA FEIXE DE MOLA - SERVICO AUTOMOTIVO, TROCA FEIXE DE MOLA - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso na VW Kombi BPY 7119 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Havi Car

31/2010 3084/1 16930 - K.B.D - COMERCIO DE INFOR 0/0 4.676,00 - CONVERSOR DE REDE LOCAL, RJ-45 10/100/1000MBPS P/FIBRA OPTICA - MONOMODO - CONVERSOR DE REDE LOCAL; CONVERSAO DE CABEAMENTO CONECTOR FO-SC EM RJ-45 10/100/1000; TIPO TRANSCEIVER FO-MONOMODO 10/100/1000; GARANTIA DE UM ANO ON SITE - - Aquisição de conversores para uso no sistema Sentry. - A presente despesa não está vinculada a contrato.

41/2010 3637/1 16377 - MARIA LUCIA DE AGUIAR MEN 0/0 6.243,20 - FOLHA DE E.V.A, MEDINDO 40CM X 60CM, ESPESSURA 2MM, LISO, VERMELHO - FOLHA DE E.V.A; MEDINDO 40CM X 60CM; COM ESPESSURA DE 2MM; MODELO LISO; NA COR VERMELHO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA - FOLHA DE E.V.A,MEDINDO 45 X 60CM,ESPESSURA 2MM,LISO,AMARELA -FOLHA DE E.V.A; MEDINDO 45 X 60CM; COM ESPESSURA DE 2MM; MODELO LISO; NA COR AMARELA; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA - FOLHA DE E.V.A,MEDINDO 45 X 60CM,ESPESSURA 2MM,LISO,AZUL CLARO - FOLHA DE E.V.A; MEDINDO 45 X 60CM; COM ESPESSURA DE 2MM; MODELO LISO; NA COR AZUL CLARO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA - FOLHA DE E.V.A,MEDINDO 45 X 60CM,ESPESSURA 2MM,LISO,AZUL ESCURO - FOLHA DE E.V.A; MEDINDO 45 X 60CM; COM ESPESSURA DE 2MM; MODELO LISO; NA COR AZUL ESCURO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA - FOLHA DE E.V.A,MEDINDO 45 X 60CM,ESPESSURA 2MM,LISO,AZUL ROYAL - FOLHA DE E.V.A; MEDINDO 45 X 60CM; COM ESPESSURA DE 2MM; MODELO LISO; NA COR AZUL ROYAL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA - FOLHA DE E.V.A,MEDIND

141/2010 3650/1 7637 - RANDI & RANDI LTDA 53/2009 773,60 - THINNER,EMBALADO EM LATA DE 18 LITROS - THINNER; NO TIPO LIQUIDO; EMBALADO EM LATA COM 18 LITROS; COMPOSTO DE HIDROCARBONETO AROMATICO, ESTERES, GLICO-ETERES, CETONAS, ALCOOIS; PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS - - Uso para manutenção em Play Grounds. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Não é contrato.

123/2010 3661/1 17351 - MARIA DE LOURDES GOMES SI 0/0 60,00 - PECA REPOSICAO: KIT BARRA ESTABILIZADOR ; VW ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: KIT BARRA ESTABILIZADOR ; VW ;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; TRAVA DO CABO DA EMBREAGEM; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; TRAVA DO CABO DA EMBREAGEM; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO EIXO PRIMARIO; VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO EIXO PRIMARIO; VW ; ORIGINAL - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso na VW Kombi BPY 7260 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Maria de Lourdes

123/2010 3674/1 17351 - MARIA DE LOURDES GOMES SI 0/0 160,00 - SERVICO AUTOMOTIVO- TROCA DA MANGA DE EIXO -SERVICO AUTOMOTIVO- TROCA DA MANGA DE EIXO - -MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso na VW Kombi BPY 7260 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Maria de Lourdes

129/2010 3764/1 1713 - AUTO ELETRICA KANESAKI LT 0/0 135,00 - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO EM VEICULOS TERRESTRES; INJECAO ELETRONICA - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISITEMA MECANICO EM VEICULOS TERRESTRES; SERVICO GERAL E REVISAO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA VEICULAR . - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/SISTEMA ELETRICO - Servicos de manutencao em sistema eletrico de veiculo - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso no Caminhão Ford F-1317 DMN 3446 e no VW Parati DBA 1057 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Kanesaki

34/2010 3813/1 4690 - ARY NOGUEIRA RANGEL 0/0 4.324,20 - PAGAMENTO - - Pagamento do IPTU 2010 do imóvel onde funciona a Perícia Médica Local - INSS. -

125/2010 3858/1 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME 0/0 160,00 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - SERVICO DE COMPLEMENTO DE CARGA DE GAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO - SERVICO DE COMPLEMENTO DE CARGA DE GAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso no VW Santana DBA 0500 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Auto Elétrica Messias

83/2010 3903/1 835 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINT 56/2009 792,00 - SOLVENTE PARA TINTA; HIDROCARBONETO,PETROLEO,INCOLOR,NBR 14725 E NBR 9619/7125. - SOLVENTE PARA TINTA; COMPOSTO HIDROCARBONETO DE PETROLEO; APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA(INCOLOR); DO TIPO SECAGEM RAPIDA; UTILIZADO PARA DILUICAO DE TINTAS,EMBALADO EM GALAO METÁLICO DE 18 LT, NBR 14725 E NBR 9619/7125. - - Aquisição de material para o Departamento Municipal de Trânsito. - A presente despesa está

2854/2010 3979/1 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS 0/0 3,90 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2854/2010 -

0/0 4002/1 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 11,25 PAGTO QUIT. DE CRISTIANE DE ALMEIDA FINCO - EDUCAÇÃOPed Ad 49/2010/04018/1 2739 - MARTA EPIPHANIO GALVAO 0/0 500,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de

Consumo. - MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR -Ped Ad 49/2010/04019/1 2739 - MARTA EPIPHANIO GALVAO 0/0 240,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra

(Prestação de Serviços). - MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR -Ped Ad 47/2010/04023/1 2682 - KEILA KLINKE MACHADO 0/0 300,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de

Consumo. - MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR -Ped Ad 47/2010/04024/1 2682 - KEILA KLINKE MACHADO 0/0 280,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra

(Prestação de Serviços). - MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR -29/2010 4041/1 16844 - DENISE TEREZINHA BARNABE 0/0 918,06 - PAGAMENTO - - Pagamento do IPTU 2010 dos imóveis situados na

Rua Candelária 361 e 365, Vila N. Sra. da Candelária. -Ped Ad 50/2010/04045/1 9925 - MARIZA BARONI BERNARDINET 0/0 370,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de

Consumo. - PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO

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ESCOLAR DA SEME -Ped Ad 50/2010/04046/1 9925 - MARIZA BARONI BERNARDINET 0/0 670,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra

(Prestação de Serviços). - PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SEME -

Ped Ad 26/2010/04047/1 11292 - MARCIA LUCIA ESCODRO 0/0 940,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR -

Ped Ad 45/2010/04050/1 17629 - FABIANA PORTRONIERI PIRES 0/0 1.340,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR -

Ped Ad 45/2010/04051/1 17629 - FABIANA PORTRONIERI PIRES 0/0 160,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR -

58/2010 4070/1 17634 - FUNDO NACIONAL DE DESENVO 0/0 592,40 - PAGAMENTO - - Devolução - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)/2009. -

46/2010 4071/1 17272 - EDGARD BELLUOMINI NETO 0/0 3.294,40 - PAGAMENTO - - Pagamento do IPTU 2010 do imóvel situado na Rua Bernardino de Campos, 848 - Centro, onde funciona a Delegacia de Defesa da Mulher. -

0/0 4087/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 558,09 PAGTO QUIT. DE ALESSANDRO GONÇALVES L. DE ALBUQUERQUE - SAUDE

0/0 4088/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 7.285,25 PAGTO QUIT. DE ALESSANDRO GONÇALVES L. DE ALBUQUERQUE - SAUDE

0/0 4089/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 15.269,19 PAGTO QUIT. DE ALESSANDRO GONÇALVES L. DE ALBUQUERQUE - SAUDE






0/0 4095/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 473,47 PAGTO QUIT. DE MARIA CHRISTINA DE JESUS VON AH - SOCIAL0/0 4096/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 90,64 PAGTO QUIT. DE MARIA CHRISTINA DE JESUS VON AH - SOCIAL0/0 4097/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 67,98 PAGTO QUIT. DE MARIA CHRISTINA DE JESUS VON AH - SOCIAL0/0 4098/1 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT 0/0 70,36 PAGTO QUIT. DE MARIA CHRISTINA DE JESUS VON AH - SOCIAL20/2010 4257/0 15163 - V.M. DE SOUZA ME 0/0 1.500,00 - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO

ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Contratação de empresa especializada em produção cultural em recepção; locaçãode utensilios e jogos de mesas com cadeiras. Para uso em evento programado pela PMI. - Empresa:- Visual Formaturas Buffet & Eventos - Esta despesa não está vinculada a co

75/2010 4258/0 2361 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 188.243,84 - PAGAMENTO - - Pagamento refinanciamento, parcela nº. 122/180, 25/02/2010. Comprovação: Aviso bancário. - A presente despesa está vinculada ao contrato nº. 200000011611/1999 - 31/11/1999.


Ped Ad 2/2010/0 4259/0 17553 - SANDRO BEZERRA LIMA 0/0 2.000,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Compra de materiais necessários a Secretaria e Departamentos. -

Ped Ad 2/2010/0 4260/0 17553 - SANDRO BEZERRA LIMA 0/0 1.200,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Compra de materiais necessários a Secretaria e Departamentos. -



169/2010 4262/0 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 0/0 280,00 - PECA REPOSICAO: FECHADURA PORTA EXTERNA ; VW ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FECHADURA PORTA EXTERNA ; VW ; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: PARABRISA VERDE DEGRADER :VW ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: PARABRISA VERDE DEGRADER :VW ;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)-Uso no GM Corsa BPY 7165 e na VW Kombi BFW 4737 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Elias Roberto Leite

300/2010 4263/0 17528 - IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGI 81/2009 522,00 - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 30X40CM; - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 30X40CM; - - Para uso no RX do Mini Hospital - Ata de regitro de preço: Empresa: Imagem Produtos Radiológicos.

102/2010 4264/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO 10/2009 220,80 - PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE,FOLHA SIMPLES,SEM RELEVO. - COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS COM OU SEM APARAS DE PAPEL; APRESENTANDO FOLHA SIMPLES; CREPAGEM NO MINIMO 10% DE ALONGAMENTO; ALVURA SUPERIOR A 90%; CONFORME NORMA ABNT NM 2470; COM NO MINIMO DE 10 A 20 SEGUNDOS (METODO GOTA) PODENDO CONTER MICROFUROS NECESSARIOS PARA ABSORCAO; GOFRADO,PICOTADO,SEM RELEVO; NEUTRO; ROLO MEDINDO 30

55/2010 4265/0 17100 - SCUADRA HIGIENE E DESCART 22/2009 240,25 - TINTA PARA CARIMBO,S/OLEO,NA COR PRETA,FRASCO 40ML -TINTA PARA CARIMBO,NA COR PRETA; SEM OLEO,FRASCO COM 40ML - CANETA ESFEROGRAFICA,POLIEST.CRISTAL,(0,7MM),AZUL - CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO REDONDO; PONTA EM LATAO; ESFERA DE TUNGSTENIO E; COM ESPESSURA DE (0,7MM); NA COR AZUL; TAMPA ANTIASFIXIANTE - CANETA ESFEROGRAFICA,POLIEST.CRISTAL,(0,7MM),PRETA - CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO REDONDO; PONTA EM LATAO; ESFERA DE TUNGSTENIO E; COM ESPESSURA DE (0,7MM); NA COR PRETA; TAMPA ANTIASFIXIANTE - CANETA ESFEROGRAFICA,POLIEST.CRISTAL,(0,7MM),VERMELHA -CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO REDONDO; PONTA EM LATAO; ESFERA DE TUNGSTENIO; COM ESPESSURA DE (0,7MM); NA COR VERMELHA; TAMPA ANTIASFIXIANTE - ENVELOPE PLASTICO P/PASTA CATALOGO,0,15MICRAS,A4,4 FUROS,TRANSP - PARA PASTA CATALOGO; TAMANHO A4; 04 FUROS; COM ESPESSURA MINIMA DE (0,15)MICRAS; TRANSPARENTE; PACOTE COM 100 UNIDADES - - Material de

59/2010 4266/0 17485 - GERALDINI & GANZAROLI LTD 0/0 750,00 - PISO DE PEDRA; GRANITO MACICO; NA DIMENSAO 2,49X0,32M; COM ESPESSURA DE 2,0CM - PISO DE PEDRA; GRANITO MACICO; NA DIMENSAO 2,49 X 0,32M; COM ESPESSURA DE 2,0 CM; COM ACABAMENTO MEIA CANA; COR CINZA ANDORINHA; PEÇA PARA DEGRAU - PISO DE PEDRA; GRANITO MACICO; NA DIMENSAO 2,505X0,32M; COM ESPESSURA DE 2,0CM - PISO DE PEDRA; GRANITO MACICO; NA DIMENSAO 2,505X0,32M; COM ESPESSURA DE 2,0CM; COM ACABAMENTO MEIA CANA; COR CINZA ANDORINHA; PEÇA PARA DEGRAU - - Aquisição de material para

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uso no CIAEI - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" - Orçamento anexo.

19/2010 4267/0 16034 - OSVALDO TURATI JUNIOR IND 0/0 840,00 - MEMORIA RAM DE 512 MB, COMPATIVEL COM PC HP 5800 SFF DDR2 800MHZ - MEMORIA RAM; DE 512 MB, COMPATIVEL COM PC HP 5800 SFF; PC 5300; VELOCIDADE DE 800 MHZ SUPORTA LATENCIA 4 E 5 CAS; DDR2 SDRAM; GARANTIA DE 01 ANO BALCAO - MEMORIA RAM DE 01GB PC3200 VELOCIDADE DE 400 MHZ DDR - MEMORIA RAM; DE 01GB; PC3200; VELOCIDADE DE 400 MHZ; DDR; COM 184 PINOS; GARANTIA DE 12 MESES BALCAO - MEMORIA RAM 1 GB, PC 2700, 333 MHZ, DDR SODIMM, 200 VIAS - MEMORIA RAM; DE 1 GB; PC 2700; VELOCIDADE DE 333 MHZ; DDR SODIMM; COM 200 VIAS; GARANTIA DE 12 MESES BALCAO - - para uso dos computadores da assessoria de imprensa -

44/2010 4268/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 0/0 129,00 - SERVICO GRAFICA: FICHA DE INSCRICAO (LAZER) - FORMATO 15,8 X 11,5 CM ;SULFITE 180 GRS; 1X1 COR. - - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES: -

175/2010 4269/0 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA 0/0 179,03 - PECA DE REPOSICAO; JUNTA DO CAMBIO CAMINHAO - JUNTA DO CAMBIO; F14000 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; RETENTOR DO PINHAO; FORD. F-13000. - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; RETENTOR DO PINHAO; FORD. F-13000. -PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO, CALOTA DIANTEIRA, VW - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO, CALOTA DIANTEIRA, VW - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR TOMADA - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR TOMADA - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR CAMBIO - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR CAMBIO - PECA DE REPOSICAO; REPARO DA ALAVANCA DO CAMBIO; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; REPARO DA ALAVANCA DO CAMBIO; MARCA VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - -MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso no VW Gol DBA 6679, no Caminhão Ford DAE 0333 e no Caminhão VW 13180 DBA 6634 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Auto Geral

63/2010 4270/0 17447 - M. A. POKER - ME. 0/0 2.739,80 - CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE - 3ª CLASSE -CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE - 3ª CLASSE -CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE - CLASSE DISTINTA -CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE - CLASSE DISTINTA -CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE - 2ª CLASSE -CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE - 2ª CLASSE -CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE - BRASAO DA GUARDA MUNICIPAL - CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE - BRASAO DA GUARDA MUNICIPAL - CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE - 1ª CLASSE - CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE - 1ª CLASSE - CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE -SUBINSPETOR - CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE -SUBINSPETOR - PRESTACAO DE SERVICO DE BORDADOS -BORDADURA DO NOME DO GM E TIPAGEM SANGUINEA -PRESTACAO DE SERVICO DE BORDADOS - BORDADURA DO NOME DO GM E TIPAGEM SANGUINEA - CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE - INSPETOR CHEFE - CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE - INSPETOR CHEFE - CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE - CLASSE ESPECIAL - CONFECCAO DE BORDADO DE PATENTE - CLASSE ESPECIAL - CONFECCAO DE BORD

100/2010 4271/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO 22/2009 862,51 - PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,BRANCA,CORTE ROTATIVO,EMB.BOP, PACOTE COM 500 FOLHAS. - GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; ALVURA MINIMA DE 90%,CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO,EMBALAGEM BOPP, NA COR BRANCA, PACOTE C/ 500 FOLHAS. - LAPIS,MADEIRA REFLORESTADA,MINA PRETO,RETANGULAR,NR.2 B - LAPIS PRETO Nº 2-B, APONTADO, MEDINDO APROX. 175MM DE COMPRIMENTO POR 7,2MM DE DIAMETRO; FORMATO TRIANGULAR; COM MINA GRAFITE NA COR PRETA; COM ESFERA ANTIDESLIZANTE; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM. -APONTADOR PARA LAPIS; RETANGULAR C/ DEPOSITO -APONTADOR PARA LAPIS RETANGULAR COM DEPOSITO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,0 X 2,5 X 1,5CM, COM LAMINA DE ACO CARBONO, BASE E DEPOSITO EM RESINA TERMOPLASTICA, DEPOSITO TRANSPARENTE, COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM. FABRICACAO NACIONAL -BORRACHA DE PAPELARIA,LATEX NATURAL,ESCOLA

36/2010 4272/0 3962 - CARMEL COM. DE MATERIAIS 0/0 344,00 - CONTATOR CWM 32.10 PARA CONDICIONADOR DE AR -CONTATOR CWM 32.10 PARA CONDICIONADOR DE AR - RELE RW67-1D 25...40 PARA CONDICIONADOR DE AR - RELE RW67-1D 25...40 PARA CONDICIONADOR DE AR - PECA DE REPOSICAO -PROGRAMADOR HORARIO RTST/20 110/220 V - PECA DE REPOSICAO - PROGRAMADOR HORARIO RTST/20 110/220 V - -Substituicao de pecas danificadas do condicionador de ar piso terreo ala direita - Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio

103/2010 4273/0 3895 - KING LIMP COM PRODS DE LI 10/2009 750,16 - AMACIANTE FLORAL,EM FRASCO PLASTICO COM 2000ML -AMACIANTE FLORAL,PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO; COMPOSICAO BASICA QUATERNARIO DE AMONIO; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; TEOR DE NAO VOLATEIS BASICO:2,0%MINIMO; TEOR DE ATIVOS CATIONICO BASICO:1,8%MINIMO; COMPOSICAO AROMATICA FLORAL; ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLASTICO COM 2000ML,VALIDADE 3 ANOS; PRODUTO SU - DETERGENTE EM PO, CAIXA C/ 1 KG; VALIDADE 2 ANOS -DETERGENTE EM PO,PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO; SILICATO DE SODIO,CARBONATO DE SODIO; TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=11,5 MAXIMO,SOLUCAO 1% P/P; PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; EMBALADO EM CAIXA,CONTENDO 1 KG, VALIDADE 2 ANOS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS P - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.180ML,PESO MINIMO P/100UNID. 198GR - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO;OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNT; COM CAPACIDADE MIN

189/2010 4274/0 17450 - ACESSORIUM MATERIAIS ELET 69/2009 349,00 - CABO FLEXIVEL 750V 6MM2 VERMELHO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 6MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR VERMELHA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - CABO FLEXIVEL 750V 1.5MM2 AZUL - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 1.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR AZUL COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - -

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Uso para manutenção elétrica de diversos departamentos desta secretaria - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

54/2010 4275/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO 22/2009 702,95 - CADERNO ESPIRAL UNIVER.,GALVANIZADO,CAPA 1 COR,96FLS - CADERNO ESPIRAL DE ARAME GALVANIZADO; ESPESSURA DE 0,9 A 1,1MM; NO FORMATO UNIVERSITARIO; COM CAPA EM 1 COR, PESANDO 250G/M2; COM 96 FOLHAS; GRAMATURA DA FOLHA 56G/M2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR,COBREADO,26/6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, DE ARAME DE ACO COBREADO; MEDINDO 26/6; CAIXA CONTENDO 5000 UNIDADES -GRAMPEADOR,MESA,METAL,C/BORRACHA,(20CM BASE),26/6,PRETO,15FLS - GRAMPEADOR, DE MESA; ESTRUTURA METALICA; BASE DE BORRACHA; MEDINDO 20 CM DE BASE; NA COR PRETO; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 15 FOLHAS (PAPEL 75G/M2); EMBALADO EM CAIXA - PASTA EM L,PP,A4(210X297)MM,ESP.0,23MICRAS,CRISTAL - PASTA EM L, DE POLIPROPILENO (PP); TAMANHO A4(210X297)MM, ESP.0,23 MICRAS; NA COR CRISTAL - LAPIS,MADEIRA REFLORESTADA,MINA PRETO,RETANGULAR,NR.2 B - LAPIS PRETO Nº 2-B, APONTADO, MEDINDO APROX. 175MM DE COMPRIMENTO POR 7,2MM DE DIAMETRO; FORMATO TRIANGULAR; COM MINA GRAFITE NA COR PRETA; COM ESFERA ANTIDESLIZANTE; CORPO EM

197/2010 4276/0 1682 - ALIBERTI PNEUS LTDA - ME 13/2009 675,00 - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DE TRATOR - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DE TRATOR - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA -SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MAQUINA PESADA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MAQUINA PESADA - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO POR EIXO. - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO POR EIXO. - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA. - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA. - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO DE TRATOR - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO D

77/2010 4277/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 2.905,66 - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 43/2007 - seguro de automóveis/RCF/APP ... - Referente à inclusão dos veículos DKI-4943, DKI- 4942, DKI-4933, DKI-4922 e DKI-4955 na apólice de seguro desta municipalidade.

196/2010 4278/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR 88/2009 691,20 - RACAO PARA PEIXES;ORNAMENTAIS; EM LAGOS DE JARDIM. -RACAO PARA PEIXES; ORNAMENTAIS EM LAGOS DE JARDIM; FLUTUANTE; COMPOSIÇÃO: CONTÉM GLÚTEN; FARINHA DE TRIGO; FARINHA DE PEIXE; ÓLEO DE PEIXE; ÓLEO VEGETAL; URTIGAS; ALFAFA; PAPRICA; PREMIX VITAMINICO; ENRIQUECIDO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO - VITAMINA B2-10 MG; VITAMINA C 100 MG; VITAMINA D3 1000 UI; VITAMINA E 100 MG; VITAMINA A 8.000 U;, VITAMI

33/2010 4279/0 8505 - B.B. COMP. COM. PROD. PAR 0/0 1.080,00 - SWITCH TIPO GERENCIAVEL 8 PORTAS 10/100 -SWITCH;GERENCIAVEL COMUTADOR DE REDE LOCAL; TIPO GIGABIT WORKGROUP; COM 08 PORTAS AUTOSENSING 10/100; 2 PORTAS 10/100/1000 RJ45; PERFORMACE 16GBPS; MAXIMA; WIRESPEED PERFORMACE ACROSS PORTS; LAYER 2 SWITCHING; FULL-RATE NONBLOCKING ON ALL PORTS; FULL-/HALF-DUPLEX AUTONEGOCIAVEL; FLOW CONTROL, IEEE 802.1Q VLAN SUPORTE; IEEE 802.1P TRAFFIC PRIORITIZATION,

49/0 4280/0 17348 - DISTRIPEL DISTRIBUIDORA D 0/0 -949,00 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 1099 DE 2010 - DISTRIPEL DISTRIBUIDORA DE MAT.DE INFORMATICA LTDA, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3306/2010 - SENG.

57/0 4281/0 900 - ARES LINE LATINO AMERICA 0/0 -276,50 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 1343 DE 2010 - ARES LINE LATINO AMERICA LTDA, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3307 DE 2010 - SENG

60/2010 4282/0 6717 - ATELIE DO GESSO INDUSTRIA 0/0 5.355,00 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORRO; DE GESSO ACARTONADO ARAMADO, ESTRUTURADO ; NA COR BRANCA. FORMA DE APRESENTACAO EM METRO QUADRADO. - - MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL VEREDAS DA CONQUISTA. - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO." FONTE = ATELIE DO GESSO - 3875-8400 - PRISCILA.

Req 2/2009/0 4283/0 7946 - STAHL & SAVIOLLI LTDA 0/0 -1.337,03 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 587 DE 2010 - STAHL & SAVIOLLI LTDA, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3309/2010 - SENG.

61/2010 4284/0 11158 - VIDRACARIA KYOTO LTDA ME 0/0 7.397,38 - SERVICO DE VIDRACARIA; COLOCACAO DE VIDRO INCOLOR EM JANELA;COM ESPESSURA DE 3 MM. - SERVICO DE VIDRACARIA; COLOCACAO DE VIDRO INCOLOR EM JANELA;COM ESPESSURA DE 3 MM. - SERVICO DE VIDRACARIA; COLOCACAO DE VIDROS CANELADOS EM JANELA; ESPESSURA DE 3MM. -SERVICO DE VIDRACARIA; COLOCACAO EM VIDRO CANELADOS EM JANELA; ESPESSURA DE 3MM. - - SERVIÇO A SER EXECUTADO NAS CASAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL VEREDAS DA CONQUISTA. - " A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO."FONTE=VIDRAÇARIA KYOTO - 3834-6030 - CARLA.

39/0 4285/0 1161 - REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JU 0/0 -2.911,92 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 910 DE 2010 -REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P JUR DA COM.IND, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3308/2010 - SENG

33/0 4286/0 17275 - TAMARA MICHELE DE OLIVEIR 0/0 -1.920,00 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 3610/2010 CFE PEDIDO DA SABES 3230/2010

33/2010 4287/0 17275 - TAMARA MICHELE DE OLIVEIR 0/0 1.920,00 - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO -SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - -Contratação de oficineira para aulas de artesanatos com os adolescentes atendidos no CREAS. - Fonte de Referencia: Tamara Michele de Olveira

270/2010 4288/0 16809 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA 0/0 337,00 - SOY HIPOSSODICO SEM SACAROSE - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL COM BAIXO TEOR DE SODIO SEM SACAROSE; PROTEINA DA SOJA E CASEINATO: PROPRIEDADES HIPOALERGENICAS: ISENTO DE SACAROSE: CONTEL L-CARNITINA E TAURINA; NAO CONTEM GLUTEN. - - att. ao proc. nº 28780 Arlindo Edmundo Giannico pcte. carente necess. de suplemento alimentar. - A presente despesa nao esta vincula

293/2010 4289/0 16892 - ECOMED COMERCIO DE PRODUT 0/0 7.884,00 - AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA - AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA DESCRIçãO: AGULHA COM CALIBRE DE 14GA 2.0MM,

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COMPRIMENTO DE 16CM .PONTA ECOGêNICA . - APRESENTAçãO - AGULHA PARA BIÓPSIA DE PROSTATA - AGULHA PARA BIOPSIA DE PROSTATA;CALIBRE 18 GA( 1.2MM) , COM 25 CM DE COMPRIMENTO , COM GAVETA DE 19MM PARA RETIRADA DE AMOSTRAS; CAIXA COM 10 UNIDADE - - Para uso no ambulatório de saúde da mulher e hospital dia. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato

291/2010 4290/0 6892 - CARLOS HENRIQUE SIGRIST G 0/0 262,50 - BATENTE DE MADEIRA, MEDIDAS: 82X210X7,5CM, PARA PINTURA - BATENTE DE MADEIRA, MEDIDAS: 82X210X7,5CM, PARA PINTURA - - Para Caps II. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

296/2010 4291/0 16131 - JOSE MAURICIO LUCHIARI NO 0/0 874,33 - PECA DE REPOSICAO; ROLO DE POLIURETANO DE 30,5MM; PARA RACK DE AGUA DE PROCESSADORA DE FILMES - PECA DE REPOSICAO; ROLO DE POLIURETANO DE 30,5MM; PARA RACK DE AGUA DE PROCESSADORA DE FILMES - PECA DE REPOSICAO; ROLO DE POLIURETANO DE 45MM; PARA RACK DE AGUA DE PROCESSADORA DE FILMES - PECA DE REPOSICAO; ROLO DE POLIURETANO DE 45MM; PARA RACK DE AGUA DE PROCESSADORA DE FILMES - PECA DE REPOSICAO; ROLO DE BORRACHA 15MM; PARA RACK DE AGUA DE PROCESSADORA DE FILMES - PECA DE REPOSICAO; ROLO DE BORRACHA 15MM; PARA RACK DE AGUA DE PROCESSADORA DE FILMES - PECA DE REPOSICAO; LIMPA SISTEMA; PARA RACK DE AGUA DE PROCESSADORA DE FILMES - PECA DE REPOSICAO; LIMPA SISTEMA; PARA RACK DE AGUA DE PROCESSADORA DE FILMES - PECA DE REPOSICAO; ROLO DE BORRACHA 1"; PARA RACK DE AGUA DE PROCESSADORA DE FILMES - PECA DE REPOSICAO; ROLO DE BORRACHA 1"; PARA RACK DE AGUA DE PROCESSADORA DE FILMES - - Para serviços realizados no rack de agua da Processadora de Filmes do Mini Hospital - A presente desp

297/2010 4292/0 16131 - JOSE MAURICIO LUCHIARI NO 0/0 200,00 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MAO DE OBRA NA DESMONTAGEM GERAL, LIMPEZA E TROCA DE PECAS EM RACK DE AGUA DE PROCESSADORA DE FILMES - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MAO DE OBRA NA DESMONTAGEM GERAL, LIMPEZA E TROCA DE PECAS EM RACK DE AGUA DE PROCESSADORA DE FILMES. - - Para serviços de reforma em rack de agua da processadora Macrotec Mx-2 do Mini Hospital. - A presente despesa não esta vinculada a

280/2010 4293/0 16987 - FRIZA COM.E REP.DE PRODUT 0/0 6.853,80 - CLORETO DE SODIO 0,9%,INJETAVEL,BOLSA FLEX.250ML,S/PVC,SIST. FECHADO - CLORETO DE SODIO; 0,9% EM AGUA PARA INJECAO; INJETAVEL; BOLSA FLEX.250ML,DE POLIESTER(POLIETIL.OU COPO.POLIPROPIL.)ISENTO PVC,SIST.FECH,VAL MIN 12MES; VIA INTRAVENOSA - CLORETO DE SÓDIO 0,9%,INJETÁVEL,BOLSA FLEX.500ML,S/PVC,SIST.FECHADO - CLORETO DE SODIO; 0.9% EM ÁGUA PARA INJEÇÃO; INJETÁVEL; BOLSA FLEX.500ML,DE POLIESTER(POLIETIL.OU COPO.POLIPROPIL.)ISENTO PVC,SIST.FECH,VAL.MIN.12MES; ENDOVENOSA - - Para uso do Mini Hospital e Centro Círurgico - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato . - No aguardo da conclusão da Ata de Registro de Pr

304/3010 4294/0 10305 - J.B PRINT IMPRESSOS LTDA 0/0 570,00 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PANFLETO SOBRE A INFLUENZA A - FORMATO ABERTO: 210X297MM, FORMATO FECHADO: 210X297MM, FOLHA SOLTA: 1 LAM/VIAS, 4X0 CORES, SULFITE 75G 1 BRANCO; ACABAMENTO: CORTE, FOTOLITO INCLUSO, ARTE PRONTA - - Para distribuição e orientação a população durante o evento da "Ação Total", que será realizado dia 06/03/2010 - A presente despesa não esta vinculada a convê

223/2010 4295/0 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS 0/0 191,53 - SERVIÇO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO; AVANÇAR O SINAL VERMELHO - FISCALIZAÇÃO ELETRONICA. - SERVIÇO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO; AVANÇAR O SINAL VERMELHO - FISCALIZAÇÃO ELETRONICA.; art 208 CTB - -Pagamento de Multa do veiculo fiat placa DBS 5627,motorista Valdeir Nascimento de Oliveira, memorando da Central nº 17/10. - A presente despesa não está vinculda a contratos ou convênios.

263/2010 4296/0 16854 - DROGA SOL DE INDAIATUBA L 0/0 2.250,00 - DIETA PARA HEPATOPATIA - 1 LITRO - DIETA PARA HEPATOPATIAS. SABOR / TAMANHO: BAUNILHA / 1L. DETALHES DO PRODUTO: é UM ALIMENTO PARA SITUAçõES METABóLICAS ESPECIAIS PARA PACIENTES COM FUNçãO HEPáTICA COMPROMETIDA. DENSIDADE CALóRICA DE 1,4 KCAL / ML, 45% DE AA DE CADEIA RAMIFICADA, EXCELENTE QUANTIDADE DE CROMO, FERRO, VIT.A, MAGNéSIO, áCIDO FóLICO E VIT. B12. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLúTE

105/2010 4297/0 3895 - KING LIMP COM PRODS DE LI 10/2009 654,16 - DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)GALAO C/5 LITROS - DESINFETANTE; CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO; PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO; COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO,COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM GALAO,CONTENDO 5 LITROS; REGISTRO E LAUDO - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.180ML,PESO MINIMO P/100UNID. 198GR - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO;OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNT; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 198GRAMAS; AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,QUANTIDAD - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.50ML,PESO MINIMO P/100UNID. 75GR - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNT; COM CAPACIDADE MINIM

23/2010 4298/0 16423 - SPAC COMERCIO DE AÇO LTDA 6/2010 270,00 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS ; MEDIDAS 170 X 0,90 X 0.40 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS DE ABRIL C/ 3 PRATELEIRAS 1 FIXA E 2 MOVEL;PORTAS /C CHAVE; NAS MEDIDAS 1,70 ALTURA X 0,90 LARGURA X 0,40 PROFUNDIDADE; EM ACO NA COR CINZA. - - Aquisição de mobiliários, para uso de diversas Secretarias, de acordo com as descrições constantes no anexo I deste edital, com prazo de entrega previsto em até 15

0/0 4299/1 593 - SALARIO FAMILIA 0/0 15.963,00 PAGTO DE SALARIO FAMILIA (SEPREV) - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.

0/0 4299/0 593 - SALARIO FAMILIA 0/0 15.963,00 PAGTO DE SALARIO FAMILIA (SEPREV) - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.

0/0 4300/1 593 - SALARIO FAMILIA 0/0 38,38 PAGTO SALARIO FAMILIA (INSS) - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.

0/0 4300/0 593 - SALARIO FAMILIA 0/0 38,38 PAGTO SALARIO FAMILIA (INSS) - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.

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12/2010 4301/0 17099 - PARTNER OFF.COMERC. DE PR 22/2009 549,72 - COLA BASTAO,LAVAVEL,ATOXICA,TUBO 10GR,BRANCA - COLA; BASTAO; PARA USO DIVERSOS; A BASE DE ETER DE POLIGLUCOSIDEO; ATOXICA; ACONDICIONADA EM TUBO BASTAO; PESANDO 10 GR; NA COR BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM DO PRODUTO - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROPILENO,MEDINDO(50MMX50M),TRANSPARENTE - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; POLIPROPILENO; MEDINDO (50MMX50M); TRANSPARENTE -CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA,MEDINDO 4,2MMX8,5M,P/CORRECAO DE TEXTOS - CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA,MEDINDO 4,2MM X 8,5M; EM P/CORRECAO DE TEXTOS - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROP.MED.(19MMX50M),TRANSP. - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROPILENO; MEDINDO 19MMX50M; TRANSPARENTE; COMUM - RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET,(38X51)MM,100FLS,AMARELA - RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET,EM PAPEL OFF-SET, ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL; MEDINDO (38X51)MM, BLOCO C/100 FLS, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO, C/NUMER. CORRIDA E LOTE,VAL.24 MESES; NA COR A

95/2010 4302/0 16418 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LT 0/0 6.312,80 - PNEU P/CAMINHAO E ONIBUS,11.00R20,RADIAL,IC150/146,INMETRO - DIMENSOES 11.00R20; CONSTRUCAO RADIAL; ARO 20; IC 150/146; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO -PNEU P/UTILITARIO,205/75R16C.RADIAL,REFORCADO,IC110/108,INMETRO - DIMENSOES 205/75R16C; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; ARO 16; IC 110/108; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - - Aquisição de pneus para manutenção das viaturas do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. Fonte de Pesquisa Comercial Automotiva Ltda.

11/2010 4303/0 17100 - SCUADRA HIGIENE E DESCART 22/2009 655,00 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO,POLIPROPILENO CORRUGADO,(360X250X135)MM,CINZA - CAIXA DE ARQUIVO MORTO,EM POLIPROPILENO CORRUGADO; (360X250X135)MM; NA COR CINZA - CANETA ESFEROGRAFICA,POLIEST.CRISTAL,(0,7MM),AZUL -CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO REDONDO; PONTA EM LATAO; ESFERA DE TUNGSTENIO E; COM ESPESSURA DE (0,7MM); NA COR AZUL; TAMPA ANTIASFIXIANTE - CANETA ESFEROGRAFICA,POLIEST.CRISTAL,(0,7MM),VERMELHA -CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO REDONDO; PONTA EM LATAO; ESFERA DE TUNGSTENIO; COM ESPESSURA DE (0,7MM); NA COR VERMELHA; TAMPA ANTIASFIXIANTE - CANETA ESFEROGRAFICA,POLIEST.CRISTAL,(0,7MM),PRETA - CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO REDONDO; PONTA EM LATAO; ESFERA DE TUNGSTENIO E; COM ESPESSURA DE (0,7MM); NA COR PRETA; TAMPA ANTIASFIXIANTE - CANETA MARCA TEXTO,PLASTICO,PONTA DE 3 A 5MM,AMARELA - CANETA MARCA TEXTO, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM; NA COR AMARELA - CANETA MARCA TEXTO,PLAS

10/2010 4304/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO 22/2009 1.530,70 - ENVELOPE DE PAPELARIA SACO,KRAFT,80G/M2,S/IMP,(185X248)MM,C/ABA,NATURA - ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (185X248)MM (LARG X ALT); COM ABA; NA COR NATURAL - ENVELOPE DE PAPELARIA SACO,KRAFT,80G/M2,S/IMPR,(260X360)MM,PARDO - ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (260X360)MM (LARG X ALT); NA COR PARDA - PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,BRANCA,CORTE ROTATIVO,EMB.BOP, PACOTE COM 500 FOLHAS. - GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; ALVURA MINIMA DE 90%,CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO,EMBALAGEM BOPP, NA COR BRANCA, PACOTE C/ 500 FOLHAS. - PAPEL RECICLADO DE PAPELARIA,GRAM.75G/M2,A4,EMBAL.PP,RESMA,PALHA - PAPEL RECICLADO DE PAPELARIA; GRAMATURA 75 G/M2(+/-3,0),ESPESSURA 0,098MM(+/-0,007),ASPEREZA BENDTSEN 250ML/MIN(+/-100); NO FORMATO A4,ALCALINO MULTIUSO,COMPATIVEL COPIADOR

0/0 4305/0 592 - SALARIO ESPOSA 0/0 3.144,15 PAGTO SALARIO ESPOSA - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.0/0 4305/1 592 - SALARIO ESPOSA 0/0 3.144,15 PAGTO SALARIO ESPOSA - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.104/2010 4306/0 17503 - COMERCIAL TAMOIO CONFECCO 79/2009 33.563,20 - FIEL RETRATIL; CONFECCIONADO EM POLIAMIDA NA COR

PRETA . - CORDAO DE POLIAMIDA; COM 120 CM DE COMPRIMENTO; FABRICADO COM NYLON INJETADO PARA DAR MAIS RESISTENCIA AO PRODUTO; COM GANCHO NA PONTA DO CORDAO PARA PRENDER A ARMA EVITANDO ACIDENTES; MANTENDO A ARMA PROXIMA AO CORPO DO GM EM DIVERSAS SITUACOES; COM TRAVA PARA PRENDER O FIEL RETRATIL AO CINTO; LIMITADOR ACOPLADO NO CORDAO PARA TRAVAMEN -MUNICIADOR RAPIDO P/REVOLVER,EM NYLON 66 C/FIBRA VIDRO E MOLA ACO - MUNICIADOR RAPIDO PARA REVOLVER; CONFECCIONADO EM NYLON 66 COM FIBRA DE VIDRO E MOLAS DE ACO; SERA UTILIZADO PARA ARMA DE CALIBRE .38/357 MAGNUM; COM CAPACIDADE PARA 6 CARTUCHOS; COM DIMENSOES DE 36X53 MM COM TOLERANCIA DE (+/- 1 MM) -CINTURAO; EM COURO; TAM G; PARA CANHOTO; 115CM; COM ACESSORIOS; COM PORTA CARREGADOR DUPLO PARA PISTOLA; - CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA; CURTIDA AO CROMO; TINGIMENTO VAZADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COM ACABAMENTO TIPO BOX; TAMANHO G; COM 115 CM DE COMPRIMENTO; O FECHAMENTO DEVERA SER PELO

292/2010 4307/0 6892 - CARLOS HENRIQUE SIGRIST G 0/0 1.324,14 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE PAREDE ACARTONADA D75/48/600 ST, EM M². - Estrutura leve em perfis de chapa de aco galvanizado, constituida basicamente por guias e montantes, sobre as quais sao fixadas chapas de gesso, em uma ou

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mais camadas, gerando uma superficie pronta para receber acabamento final. - - Para serviços no Caps II. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou c

0/0 4308/0 11099 - AUXILIO MATERNIDADE - EST 0/0 26.345,37 PAGTO SALARIO MATERNIDADE (SEPREV) - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.

0/0 4308/1 11099 - AUXILIO MATERNIDADE - EST 0/0 26.345,37 PAGTO SALARIO MATERNIDADE (SEPREV) - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.

0/0 4309/0 11100 - AUXILIO DOENCA - ESTATUTA 0/0 149.734,63 PAGTO AUXILIO DOENÇA (SEPREV) - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.

0/0 4309/1 11100 - AUXILIO DOENCA - ESTATUTA 0/0 149.734,63 PAGTO AUXILIO DOENÇA (SEPREV) - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.

0/0 4310/0 15207 - PENSAO ALIMENTICIA 0/0 68.358,35 PAGTO PENSAO ALIMENTICIA - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.0/0 4310/1 15207 - PENSAO ALIMENTICIA 0/0 68.358,35 PAGTO PENSAO ALIMENTICIA - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.0/0 4311/1 1350 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN 0/0 2.536,10 PAGTO QUIT. DE CONTRIB.ASSIST./SSPMI - REF. A FOLHA DO

MES 02/2010.0/0 4311/0 1350 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN 0/0 2.536,10 PAGTO QUIT. DE CONTRIB.ASSIST./SSPMI - REF. A FOLHA DO

MES 02/2010.0/0 4312/0 3346 - U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV P 0/0 200,00 PAGTO U.S.P.E.S.P. - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.0/0 4312/1 3346 - U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV P 0/0 200,00 PAGTO U.S.P.E.S.P. - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.0/0 4313/0 17083 - CAPEMISA SEGURADORA DE VI 0/0 219,15 PAGTO SEGURO DE VIDA CAPEMISA - REF. A FOLHA DO MES

02/2010.0/0 4313/1 17083 - CAPEMISA SEGURADORA DE VI 0/0 219,15 PAGTO SEGURO DE VIDA CAPEMISA - REF. A FOLHA DO MES

02/2010.0/0 4314/0 3343 - A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL 0/0 1.289.536,89 PAGTO VALE A.S.P.M.I - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.0/0 4314/1 3343 - A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL 0/0 1.289.536,89 PAGTO VALE A.S.P.M.I - REF. A FOLHA DO MES 02/2010.0/0 4315/0 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 59.503,32 PAGTO EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - REF. A FOLHA

DO MES 02/2010.0/0 4315/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 59.503,32 PAGTO EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - REF. A FOLHA

DO MES 02/2010.0/0 4316/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 64.927,16 Folha Pagamento0/0 4316/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 64.927,16 Folha Pagamento0/0 4317/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 12.100,27 Folha Pagamento0/0 4317/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 12.100,27 Folha Pagamento0/0 4318/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 6.030,11 Folha Pagamento0/0 4318/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 6.030,11 Folha Pagamento0/0 4319/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 581,00 Folha Pagamento0/0 4319/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 581,00 Folha Pagamento0/0 4320/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.622,34 Folha Pagamento0/0 4320/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.622,34 Folha Pagamento0/0 4321/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.902,52 Folha Pagamento0/0 4321/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.902,52 Folha Pagamento0/0 4322/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 25.500,00 Folha Pagamento0/0 4322/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 25.500,00 Folha Pagamento0/0 4323/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.007,46 Folha Pagamento0/0 4323/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.007,46 Folha Pagamento0/0 4324/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.329,95 Folha Pagamento0/0 4324/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.329,95 Folha Pagamento0/0 4325/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.536,48 Folha Pagamento0/0 4325/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.536,48 Folha Pagamento0/0 4326/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 194,95 Folha Pagamento0/0 4326/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 194,95 Folha Pagamento0/0 4327/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 197,68 Folha Pagamento0/0 4327/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 197,68 Folha Pagamento0/0 4328/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.206,90 Folha Pagamento0/0 4328/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.206,90 Folha Pagamento0/0 4329/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 905,17 Folha Pagamento0/0 4329/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 905,17 Folha Pagamento0/0 4330/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4330/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4331/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 0,13 Folha Pagamento0/0 4331/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 0,13 Folha Pagamento0/0 4332/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 11.373,34 Folha Pagamento0/0 4332/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 11.373,34 Folha Pagamento0/0 4333/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 290,71 Folha Pagamento0/0 4333/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 290,71 Folha Pagamento0/0 4334/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.846,56 Folha Pagamento0/0 4334/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.846,56 Folha Pagamento0/0 4335/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 177,07 Folha Pagamento0/0 4335/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 177,07 Folha Pagamento0/0 4336/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4336/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4337/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 290,71 Folha Pagamento0/0 4337/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 290,71 Folha Pagamento0/0 4338/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 13.039,66 Folha Pagamento0/0 4338/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 13.039,66 Folha Pagamento0/0 4339/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 678,51 Folha Pagamento0/0 4339/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 678,51 Folha Pagamento0/0 4340/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.010,33 Folha Pagamento0/0 4340/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.010,33 Folha Pagamento0/0 4341/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 292,00 Folha Pagamento0/0 4341/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 292,00 Folha Pagamento0/0 4342/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 201.162,16 Folha Pagamento0/0 4342/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 201.162,16 Folha Pagamento0/0 4343/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 671,90 Folha Pagamento0/0 4343/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 671,90 Folha Pagamento0/0 4344/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 38.725,38 Folha Pagamento0/0 4344/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 38.725,38 Folha Pagamento0/0 4345/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 16.660,62 Folha Pagamento0/0 4345/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 16.660,62 Folha Pagamento0/0 4346/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 372,00 Folha Pagamento0/0 4346/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 372,00 Folha Pagamento0/0 4347/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.625,05 Folha Pagamento0/0 4347/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.625,05 Folha Pagamento0/0 4348/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.063,56 Folha Pagamento0/0 4348/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.063,56 Folha Pagamento0/0 4349/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4349/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4350/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.591,38 Folha Pagamento0/0 4350/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.591,38 Folha Pagamento0/0 4351/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 13.611,72 Folha Pagamento0/0 4351/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 13.611,72 Folha Pagamento0/0 4352/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 165.512,40 Folha Pagamento0/0 4352/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 165.512,40 Folha Pagamento0/0 4353/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.105,10 Folha Pagamento0/0 4353/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.105,10 Folha Pagamento0/0 4354/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 18.370,82 Folha Pagamento0/0 4354/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 18.370,82 Folha Pagamento0/0 4355/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 21.709,47 Folha Pagamento0/0 4355/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 21.709,47 Folha Pagamento0/0 4356/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.273,00 Folha Pagamento

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0/0 4356/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.273,00 Folha Pagamento0/0 4357/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.733,21 Folha Pagamento0/0 4357/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.733,21 Folha Pagamento0/0 4358/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.364,98 Folha Pagamento0/0 4358/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.364,98 Folha Pagamento0/0 4359/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4359/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4360/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 14.229,32 Folha Pagamento0/0 4360/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 14.229,32 Folha Pagamento0/0 4361/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.907,24 Folha Pagamento0/0 4361/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.907,24 Folha Pagamento0/0 4362/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 47.661,49 Folha Pagamento0/0 4362/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 47.661,49 Folha Pagamento0/0 4363/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.663,23 Folha Pagamento0/0 4363/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.663,23 Folha Pagamento0/0 4364/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.057,00 Folha Pagamento0/0 4364/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.057,00 Folha Pagamento0/0 4365/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 946,00 Folha Pagamento0/0 4365/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 946,00 Folha Pagamento0/0 4366/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.823,13 Folha Pagamento0/0 4366/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.823,13 Folha Pagamento0/0 4367/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.369,44 Folha Pagamento0/0 4367/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.369,44 Folha Pagamento0/0 4368/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4368/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4369/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.162,84 Folha Pagamento0/0 4369/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.162,84 Folha Pagamento0/0 4370/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.066,31 Folha Pagamento0/0 4370/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.066,31 Folha Pagamento0/0 4371/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 40.744,90 Folha Pagamento0/0 4371/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 40.744,90 Folha Pagamento0/0 4372/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.844,14 Folha Pagamento0/0 4372/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.844,14 Folha Pagamento0/0 4373/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.124,01 Folha Pagamento0/0 4373/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.124,01 Folha Pagamento0/0 4374/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 642,00 Folha Pagamento0/0 4374/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 642,00 Folha Pagamento0/0 4375/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.613,75 Folha Pagamento0/0 4375/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.613,75 Folha Pagamento0/0 4376/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4376/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4377/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 981,77 Folha Pagamento0/0 4377/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 981,77 Folha Pagamento0/0 4378/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.017.746,39 Folha Pagamento0/0 4378/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.017.746,39 Folha Pagamento0/0 4379/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 271,50 Folha Pagamento0/0 4379/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 271,50 Folha Pagamento0/0 4380/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.456,29 Folha Pagamento0/0 4380/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.456,29 Folha Pagamento0/0 4381/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 72.525,82 Folha Pagamento0/0 4381/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 72.525,82 Folha Pagamento0/0 4382/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 48.525,03 Folha Pagamento0/0 4382/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 48.525,03 Folha Pagamento0/0 4383/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 23.117,00 Folha Pagamento0/0 4383/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 23.117,00 Folha Pagamento0/0 4384/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.867,40 Folha Pagamento0/0 4384/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.867,40 Folha Pagamento0/0 4385/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.360,23 Folha Pagamento0/0 4385/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.360,23 Folha Pagamento0/0 4386/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 17.747,34 Folha Pagamento0/0 4386/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 17.747,34 Folha Pagamento0/0 4387/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 22.815,25 Folha Pagamento0/0 4387/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 22.815,25 Folha Pagamento0/0 4388/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 300.000,00 Folha Pagamento0/0 4388/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 300.000,00 Folha Pagamento0/0 4389/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 34.190,44 Folha Pagamento0/0 4389/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 34.190,44 Folha Pagamento0/0 4390/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.350,68 Folha Pagamento0/0 4390/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.350,68 Folha Pagamento0/0 4391/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 18.454,83 Folha Pagamento0/0 4391/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 18.454,83 Folha Pagamento0/0 4392/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 42.455,55 Folha Pagamento0/0 4392/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 42.455,55 Folha Pagamento0/0 4393/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.216,00 Folha Pagamento0/0 4393/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.216,00 Folha Pagamento0/0 4394/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.172,66 Folha Pagamento0/0 4394/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.172,66 Folha Pagamento0/0 4395/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.670,46 Folha Pagamento0/0 4395/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.670,46 Folha Pagamento0/0 4396/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 12.788,86 Folha Pagamento0/0 4396/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 12.788,86 Folha Pagamento0/0 4397/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 12.044,39 Folha Pagamento0/0 4397/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 12.044,39 Folha Pagamento0/0 4398/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 331.565,48 Folha Pagamento0/0 4398/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 331.565,48 Folha Pagamento0/0 4399/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 278,81 Folha Pagamento0/0 4399/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 278,81 Folha Pagamento0/0 4400/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.727,75 Folha Pagamento0/0 4400/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.727,75 Folha Pagamento178/2010 4401/0 16268 - TRACKAMP PECAS E SERVICOS 0/0 80,00 - PECA DE REPOSICAO P/ RETROESCAVADEIRA; FILTRO

HIDRAULICO N°32/925346, PARA RETRO ESCAVADEIRA - PECA DE REPOSICAO ; FILTRO HIDRAULICO N°32/925346, PARA RETRO ESCAVADEIRA , MODELO 3C MARCA JCB,ANO 2007,PECA ORIGINAL. - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso na Retro escavadeira 580 L 4 x2. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Trackamp

0/0 4402/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 42.988,37 Folha Pagamento0/0 4402/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 42.988,37 Folha Pagamento0/0 4403/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.702,00 Folha Pagamento0/0 4403/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.702,00 Folha Pagamento

(Página: 9 / 34)



178/2010 4404/0 16268 - TRACKAMP PECAS E SERVICOS 0/0 1.440,00 - SERVICO DE REFORMA CILINDRO HIDRAULICO - - CROMAR HASTES E PEcAS - - BRUNIR AS CAMISAS - - MONTAR,TESTAR - -MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso na Retro escavadeira 580 L 4 x2. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Trackamp

0/0 4405/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 720,20 Folha Pagamento0/0 4405/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 720,20 Folha Pagamento177/2010 4406/0 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME 0/0 150,30 - PECA DE REPOSICAO; TERMINAL DE

DIRECAO,3054198113,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; TERMINAL DE DIRECAO AUTOMOTIVO; ESQUERDO/DIREITO; VW; GOL/SAVEIRO/VOYAGE/PARATI/SANTANA/SANTANA QUANTUM/1.6/1.8/2.0; 84/98; 3054198113,PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JUNTA HOMOCINETICA,46307103,GENUINA - PECA DE REPOSICAO; JUNTA HOMOCINETICA AUTOMOTIVO; FIAT; SIENA/PALIO/PALIO WEEKEND 1.8; 03/05; 46307103,PECA GENUINA - PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO; VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO; VW;PECA FABRICANTE; ORIGINAL - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso no VW Gol DBA 1092 e no Fiat Strada DBA 3127 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor IGG

181/2010 4407/0 10043 - AUTO FUNILARIA E PINT. SA 0/0 350,00 - SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA; VEICULO PASSEIO (OFICIAL) - SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA; VEICULO PASSEIO (OFICIAL) - -MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso no Fiat Uno Mille DBS 5625 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Auto Funilaria e Pintura Salla

170/2010 4408/0 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME 0/0 70,00 - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS TERRESTRES. - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS TERRESTRES. - - Uso na Patrol Huber 130 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Auto Elétrica Messias

170/2010 4409/0 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME 0/0 242,00 - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6201 - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6201 - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROTOR - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL HUBER 130, ROTOR - PECA DE REPOSICAO / ESTATOR - ESTATOR; MáQUINA MOTONIVELADORA - PECA DE REPOSICAO; PLACA DE DIODO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; PLACA DE DIODO AUTOMOTIVO - - Uso na Patrol Huber 130 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Auto Elétrica Messias

172/2010 4410/0 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA ME 0/0 435,60 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO FORD, FILTRO SEPARADOR - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO FORD, FILTRO SEPARADOR - PECA DE REPOSICAO / FILTRO DE DIESEL FORD - FILTRO DE DIESEL; CAMINHAO FORD - PECA DE REPOSICAO / FILTRO DE CARTER DO MOTOR; FORD - FILTRO DE CARTER DO MOTOR; FORD - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)-Uso no Caminhão Ford F-2422 DMN 3452 e DMN 3446 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Solrac

0/0 4411/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.942,07 Folha Pagamento0/0 4411/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.942,07 Folha Pagamento50/2010 4412/0 10873 - RAFAEL CESAR FERNANDES - 0/0 1.105,00 - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM. - PAGAMENTO DE

ARBITRAGEM - PAGAMENTO DE INSCRICAO. - PAGAMENTO DE INSCRICAO. - - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES: -PAGAMENTO PARA RAFAEL CESAR FERNANDES- ME, NO BANCO NOSSA CAIXA, AGÊNCIA 0424-3, CONTA CORRENTE 04002072-, PARA XI COPA DE FUTEBOL AMADOR DA RMC, REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO E 3 JOGOS DA 1º FASE.

0/0 4413/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.316,86 Folha Pagamento0/0 4413/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.316,86 Folha Pagamento23/2010 4414/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 0/0 684,00 - SERVIÇO GRAFICO - CONFECÇÃO DE CARTAZ - Formato 300 x

500 mm, papel couchê 120 gr/m², 4 x 0 cor. - - Contratação de empresa para confecção de materiais para divulgação do projeto Ação Total.

0/0 4415/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 203.070,41 Folha Pagamento0/0 4415/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 203.070,41 Folha Pagamento24/2010 4416/0 17448 - CLOVIS DE CAMPOS ME 0/0 1.600,00 - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO

ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Contratação de empresa para diversões infantis, com monitores, para participação no projeto Ação Total. - Empresa: Divercenter - Promoções Eventos -Clovis de Campos-ME

0/0 4417/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 191.289,98 Folha Pagamento0/0 4417/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 191.289,98 Folha Pagamento15/2010 4418/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 0/0 4.710,01 - SERVICO GRAFICO-CARTAZ - Cazrtaz 4x0 cores no formato

297x420 em papel couche 170grs. acabamento em dupla face -SERVICO GRAFICO-FOLDER - Folder formato 210x297 ; 4x4 cores em papel offset 90 grs. acabamento com dobra - SERVICO GRAFICO-FOLDER - ACAO - Folder 4x4 cores; formato 297x420 em papel offset 90grs. acabamento com dobra - - Contratação de empresa para confecção de materiais para divulgação do projeto Ação Total -Empresa:- GRAFICA MARRACINI - Estes materiais não estão vinculados a contrato e ou convênio.

52/2010 4419/0 3697 - VERGUEIROS MOVEIS PARA ES 0/0 1.843,00 - CADEIRA FIXA,REV.100%POLIESTER,COR AZUL,MODELO 04 PATAS - CADEIRA FIXA; CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA,FORMATO ANATOMICO DE 15MM; REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIESTER; NA COR AZUL; ACABAMENTO EM PVC; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA; APRESENTANDO DENSIDADE DE 55 KG/M3; SEM BRACOS; ESPALDAR BAIXO; COM ENCOSTO ME - CADEIRA GIRATORIA,CONCHA DUPLA,FIXA,POL.CINZA,S/BRACO - CADEIRA GIRATORIA; CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA DE NO MINIMO 18 MM; REVESTIDOS EM REVESTIDO EM 100% POLIESTER; NA COR CINZA; COM

(Página: 10 / 34)

ACABAMENTO DDAS BORDAS EM PERFIL DE PVC; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE 50 MM; APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3; - MESA DE REUNIAO MED.2000X900X750 DE MELAMINA NA COR CINZA -MESA DE REUNIAO; EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA; COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO (2000 X 900X750);

28/2010 4420/0 10218 - ORESTE BARTOLI JUNIOR-ME 0/0 7.090,91 - SERVICO MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS - SERVICO DE MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS - LASER, JATO DE TINTA, MATRICIAL ETC SEM FORNECIMENTO DE PECAS. - - Pagamento de Prestação de Serviços em Impressoras da Prefeitura Municipal -

0/0 4421/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 16.986,65 Folha Pagamento0/0 4421/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 16.986,65 Folha Pagamento0/0 4422/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 52.219,68 Folha Pagamento0/0 4422/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 52.219,68 Folha Pagamento0/0 4423/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 15.064,00 Folha Pagamento0/0 4423/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 15.064,00 Folha Pagamento0/0 4424/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.961,41 Folha Pagamento0/0 4424/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.961,41 Folha Pagamento0/0 4425/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 6.353,59 Folha Pagamento0/0 4425/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 6.353,59 Folha Pagamento0/0 4426/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4426/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4427/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 15.835,92 Folha Pagamento0/0 4427/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 15.835,92 Folha Pagamento0/0 4428/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.378,24 Folha Pagamento0/0 4428/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.378,24 Folha Pagamento0/0 4429/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 87.819,69 Folha Pagamento0/0 4429/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 87.819,69 Folha Pagamento0/0 4430/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 14.696,46 Folha Pagamento0/0 4430/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 14.696,46 Folha Pagamento0/0 4431/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 11.419,24 Folha Pagamento0/0 4431/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 11.419,24 Folha Pagamento0/0 4432/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 348,00 Folha Pagamento0/0 4432/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 348,00 Folha Pagamento0/0 4433/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.480,24 Folha Pagamento0/0 4433/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.480,24 Folha Pagamento0/0 4434/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.644,29 Folha Pagamento0/0 4434/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.644,29 Folha Pagamento0/0 4435/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4435/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4436/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.263,37 Folha Pagamento0/0 4436/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.263,37 Folha Pagamento0/0 4437/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.558,41 Folha Pagamento0/0 4437/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.558,41 Folha Pagamento0/0 4438/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 152.275,54 Folha Pagamento0/0 4438/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 152.275,54 Folha Pagamento0/0 4439/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.175,18 Folha Pagamento0/0 4439/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.175,18 Folha Pagamento11/2010 4440/0 480 - EMPRESA JORNALISTICA TRIB 0/0 156,00 - ASSINATURA DE JORNAL - RENOVAÇÃO - Renovação de

assinatura de jornal. - - Renovação anual do Jornal Tribuna de Indaiá, com vigência de 26.02.10 à 25.02.2011., com entrega às 3º feira e sábado. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convenio.

0/0 4441/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 10.500,66 Folha Pagamento0/0 4441/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 10.500,66 Folha Pagamento0/0 4442/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.712,00 Folha Pagamento0/0 4442/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.712,00 Folha Pagamento0/0 4443/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 6.856,80 Folha Pagamento0/0 4443/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 6.856,80 Folha Pagamento0/0 4444/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4444/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4445/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.122,36 Folha Pagamento0/0 4445/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.122,36 Folha Pagamento0/0 4446/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.756,75 Folha Pagamento0/0 4446/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.756,75 Folha Pagamento0/0 4447/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 144.491,48 Folha Pagamento0/0 4447/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 144.491,48 Folha Pagamento0/0 4448/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.811,92 Folha Pagamento0/0 4448/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.811,92 Folha Pagamento27/2010 4449/0 15115 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS 6/2010 3.947,60 - BANCO DE MADEIRA MEDINDO 2,5M DE CUMPRIMENTO POR

40 CM LARGURA E 60 CM ALTURA - BANCO DE MADEIRA MEDINDO 2,5M DE CUMPRIMENTO POR 40 CM LARGURA X 60 CM DE ALTURA - MESA DE MADEIRA,TAMANHO: 3,00X1,00 - MESA DE MADEIRA,TAMANHO: 3,00X1,00 - MESA DE MADEIRA,TAMANHO: 3,60X1,20 - MESA DE MADEIRA,TAMANHO: 3,60X1,20 - MESA ESCRIVANINHA,MED.(1200X600)MM,REV.LAM.COR CINZA,C/GAVETEIRO - MESA ESCRIVANINHA; EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA,COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO (1200 X 600)MM; ESPESSURA MINIMA DE 18 MM; NA ALTURA TOTAL DE 750 MM; ESTRUTURA DE ACO; DE SECAO RETANGULAR; CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM; COM PINTURA EM EPOXI NA COR PRET - MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS - CONJUNTO DE MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS, COM ESTAMPA EM ADESIVO, DIMENSOES DA MESA: 600X600X480MM, ALTURA DO ASSENTO CADEIRA: 260MM, TRABALHA A POSTURA E O COMPORTAMENTO, IDADE SUGERIDA: A PARTIR DE 2 ANOS - - Aquisição de mobiliários, para uso de

0/0 4450/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 26.166,65 Folha Pagamento0/0 4450/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 26.166,65 Folha Pagamento0/0 4451/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 19.202,21 Folha Pagamento0/0 4451/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 19.202,21 Folha Pagamento49//2010 4452/0 16805 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVO 0/0 100,00 - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO -

SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO. - -PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONSERTO KOMBI DBS 7906. -

0/0 4453/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.916,00 Folha Pagamento0/0 4453/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.916,00 Folha Pagamento49/2010 4454/0 16805 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVO 0/0 93,00 - PECA DE REPOSICAO;JUNTA DA TAMPA DA CAIXA DE

DIRECAO. - JUNTA DA TAMPA DA CAIXA DE DIRECAO;VOLKSWAGEM KOMBI;PECA FABRICANTE ORIGINAL. -PECA DE REPOSICAO/TAMPA DE CAIXA DE DIRECAO. - TAMPA DE CAIXA DA DIRECAO;VOLKSWAGEM KOMBI;PECA FABRICANTE;ORIGINAL. - - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONSERTO KOMBI DBS 7906. -

0/0 4455/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.557,09 Folha Pagamento0/0 4455/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.557,09 Folha Pagamento

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42/2010 4456/0 15361 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTD 0/0 6.594,25 - BOLA DE FUTEBOL DE SALAO; EM PVC; CIRCUNFERENCIA DE 55 A 59 CM - BOLA DE FUTEBOL DE SALAO; CONFECCIONADA EM PVC; CIRCUNFERENCIA DE 55 A 59 CM; PESANDO 350 A 380 GRAMAS; ACABAMENTO INTERNO CAMARA AIRBILITY E MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; ACABAMENTO EXTERNO MATRIZADA; OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA OU CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTSAL - BOLA DE FUTEBOL DE SALAO; EM PVC; DE 50 A 55 CM; 300 A 350 GRAMAS - BOLA DE FUTEBOL DE SALAO; CONFECCIONADA EM PVC; CIRCUNFERENCIA DE 50 A 55 CM; PESANDO 300 A 350 GRAMAS.; ACABAMENTO INTERNO CAMARA AIRBILITY E MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO.; ACABAMENTO EXTERNO MATRIZADA; OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA OU CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTSAL - BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL EM PU; DE 50 A 53 CM 250 A 280 GRAMAS. - BOLAS DE FUTEBOL OFICIAL COMFECCIONADA EM PV CIRCUMFERENCIA DE 50 A 53 CM;PESANDO 250 A 280 GRAMAS ;ACABAMENTO INTERNO CAMARA ARBRILITY;MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; ACABAMRNTO EXTERNO COM 32 GOMOS TERMOFUNDIDOS TOTALMENTE IMP

0/0 4457/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.801,87 Folha Pagamento0/0 4457/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.801,87 Folha Pagamento0/0 4458/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4458/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4459/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.925,34 Folha Pagamento0/0 4459/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.925,34 Folha Pagamento0/0 4460/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.293,75 Folha Pagamento0/0 4460/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.293,75 Folha Pagamento0/0 4461/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 61.208,20 Folha Pagamento0/0 4461/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 61.208,20 Folha Pagamento0/0 4462/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.545,87 Folha Pagamento0/0 4462/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.545,87 Folha Pagamento0/0 4463/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.870,34 Folha Pagamento0/0 4463/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.870,34 Folha Pagamento0/0 4464/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.723,00 Folha Pagamento0/0 4464/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.723,00 Folha Pagamento0/0 4465/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.546,83 Folha Pagamento0/0 4465/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.546,83 Folha Pagamento48/2010 4466/0 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 60,00 - SERVICO DIVULGACAO E PROMOCAO; PUBLICACAO

EDITAL/LICITACAO/CONTRATO - SERVICO DE DIVULGACAO E PROMOCAO; DE PUBLICACAO DE EDITAL/LICITACAO/CONTRATO - - REEBOLSO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DE REPASSE OGU 0268.401/2008/ME DO COVÊNIO EFETUADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA,VALOR DE R4 60.00, COMFO

47/2010 4467/0 17643 - PEQUITA IND.E COM.DE ARTI 0/0 741,00 - PETECA ESPORTIVA BASE DE CAMADAS DE BORRACHA PESO DE 40 A 42 G - PETECA ESPORTIVA; DE DISCOS DE BORRACHA MONTADOS EM CAMADAS SOBREPOSTAS COM SINALIZADOR E AMORTECEDOR; COM DIAMETRO DA BASE DE 5 A 5,2 CM, SEU PESO DEVE SER DE 40 A 42 G; COM PENAS BRANCAS EM NUMERO DE 4 MONTADAS PARALELAMENTE DUAS A DUAS E ALTURA TOTAL DE 20 CM (C/ A BASE) - - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES: -

185/2010 4468/0 17642 - MEDRANO & GOMIDE LTDA - M 0/0 510,00 - SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS -SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS, TAPETES, TETO E LATERAIS DE PORTAS AUTOMOTIVO. - SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS AUTOMOTIVO. - SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS AUTOMOTIVO. - - MANUTENCAO DE VEICULO(S) Uso no Vw Kombi BPY 7230 e Fiat Pálio DBA 0494. - A presente despessa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Bravo Revestimento Automotivos.

86/2010 4469/0 2495 - J. FAHL & CIA S/C LTDA - 0/0 135,00 - SERVICO DE ADESIVAGEM EM MOTO OFICIAL - SERVICO DE ADESIVAGEM EM MOTO OFICIAL, PARA GUARDA MUNICIPAL - -Serviço de adesivagem em moto XR 200 do Departamento Municipal de Trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

14/0 4470/0 10172 - HORIE YANO COM.E SERV.DE 0/0 -1.413,50 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 4240/2010 CFE PEDIDO DA SEMG

86/2010 4471/0 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 2.232,24 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação ISS/2006, fevereiro/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

86/2010 4471/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 2.232,24 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação ISS/2006, fevereiro/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

22/2010 4472/0 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 80,94 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação DIMPE, fevereiro/2010. Comprovação Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

22/2010 4472/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 80,94 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação DIMPE, fevereiro/2010. Comprovação Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

88/2010 4473/0 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 451,56 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação DVS, fevereiro/2010. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

88/2010 4473/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 451,56 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação DVS, fevereiro/2010. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

87/2010 4474/0 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 60.469,28 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação IPTU, fevereiro/2010. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

87/2010 4474/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 60.469,28 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação IPTU, fevereiro/2010. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

11/2010 4475/0 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 116,44 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ receb. Mutuário COHAB, Caminho Luz, mês fevereiro/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

11/2010 4475/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 116,44 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ receb. Mutuário COHAB, Caminho Luz, mês fevereiro/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

85/2010 4476/0 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 1.903,16 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação ISS/FIXO, tarifa fevereiro/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

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85/2010 4476/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 1.903,16 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação ISS/FIXO, tarifa fevereiro/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

0/0 4477/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.160,12 Folha Pagamento0/0 4477/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.160,12 Folha Pagamento50/2010 4478/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 2.104,44 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrec. FUNTRAN, fev/2010.

Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

50/2010 4478/0 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 2.104,44 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrec. FUNTRAN, fev/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

84/2010 4479/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 28,40 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação mov/fevereiro/10. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

84/2010 4479/0 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 28,40 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ arrecadação mov/fevereiro/10. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

49/2010 4480/0 1191 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 111,20 - PAGAMENTO - - Dif. tarifa s/ arrec. FUNTRAN, fevereiro/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

49/2010 4480/1 1191 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 111,20 - PAGAMENTO - - Dif. tarifa s/ arrec. FUNTRAN, fevereiro/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

48/2010 4481/0 2361 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 55,85 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ FUNTRAN, fevereiro/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

48/2010 4481/1 2361 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 55,85 - PAGAMENTO - - Tarifa s/ FUNTRAN, fevereiro/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

42/2010 4482/0 556 - BANESPA S/A 0/0 2,50 - PAGAMENTO - - Tarifa liq. cobrança. FUNCRI, mês fev/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

69/2010 4483/0 8029 - BANCO ABN ARMO REAL S/A 0/0 313,50 - PAGAMENTO - - Tarifa arrec. Vig. Sanitária. Mês fevereiro/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

69/2010 4483/1 8029 - BANCO ABN ARMO REAL S/A 0/0 313,50 - PAGAMENTO - - Tarifa arrec. Vig. Sanitária. Mês fevereiro/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

0/0 4484/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4484/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento83/2010 4485/1 8029 - BANCO ABN ARMO REAL S/A 0/0 2.305,00 - PAGAMENTO - - Tarifa arrec. mês fevereiro/2010. Comprovação:

Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

83/2010 4485/0 8029 - BANCO ABN ARMO REAL S/A 0/0 2.305,00 - PAGAMENTO - - Tarifa arrec. mês fevereiro/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

82/2010 4486/0 1855 - MINISTERIO DA FAZENDA 0/0 535,99 - PAGAMENTO - - PASEP, 1% ICMS DESON. 26/02/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

82/2010 4486/1 1855 - MINISTERIO DA FAZENDA 0/0 535,99 - PAGAMENTO - - PASEP, 1% ICMS DESON. 26/02/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

81/2010 4487/0 1855 - MINISTERIO DA FAZENDA 0/0 11,90 - PAGAMENTO - - PASEP, 1% ITR 04, 11 e 23/02/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

81/2010 4487/1 1855 - MINISTERIO DA FAZENDA 0/0 11,90 - PAGAMENTO - - PASEP, 1% ITR 04, 11 e 23/02/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

80/2010 4488/0 1855 - MINISTERIO DA FAZENDA 0/0 6,08 - PAGAMENTO - - PASEP, 1% IUM - 04/02/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

80/2010 4488/1 1855 - MINISTERIO DA FAZENDA 0/0 6,08 - PAGAMENTO - - PASEP, 1% IUM - 04/02/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

79/2010 4489/0 1855 - MINISTERIO DA FAZENDA 0/0 357,45 - PAGAMENTO - - PASEP, 1% FUNDO ESPECIAL - 23/02/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

79/2010 4489/1 1855 - MINISTERIO DA FAZENDA 0/0 357,45 - PAGAMENTO - - PASEP, 1% FUNDO ESPECIAL - 23/02/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

78/2010 4490/0 1855 - MINISTERIO DA FAZENDA 0/0 32.079,49 - PAGAMENTO - - PASEP, 1% FPM, 10, 19 e 26/fev/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

78/2010 4490/1 1855 - MINISTERIO DA FAZENDA 0/0 32.079,49 - PAGAMENTO - - PASEP, 1% FPM, 10, 19 e 26/fev/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

68/2010 4491/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 3.600,00 - PAGAMENTO - - Despesas mensais com serviços de telefonia / IP Multi Serviços - INTRAGOV do Hospital Dia. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

0/0 4492/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 872,13 Folha Pagamento0/0 4492/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 872,13 Folha Pagamento0/0 4493/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 106,48 Folha Pagamento0/0 4493/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 106,48 Folha Pagamento0/0 4494/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 24.522,97 Folha Pagamento0/0 4494/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 24.522,97 Folha Pagamento0/0 4495/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 352,95 Folha Pagamento0/0 4495/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 352,95 Folha Pagamento0/0 4496/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.187,87 Folha Pagamento0/0 4496/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.187,87 Folha Pagamento0/0 4497/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.609,79 Folha Pagamento0/0 4497/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.609,79 Folha Pagamento0/0 4498/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.262,98 Folha Pagamento0/0 4498/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.262,98 Folha Pagamento0/0 4499/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4499/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4500/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.233,61 Folha Pagamento0/0 4500/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.233,61 Folha Pagamento0/0 4501/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 582,70 Folha Pagamento0/0 4501/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 582,70 Folha Pagamento0/0 4502/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 70.057,23 Folha Pagamento

(Página: 13 / 34)



0/0 4502/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 70.057,23 Folha Pagamento0/0 4503/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.580,52 Folha Pagamento0/0 4503/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.580,52 Folha Pagamento0/0 4504/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 8.838,36 Folha Pagamento0/0 4504/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 8.838,36 Folha Pagamento6189/0 4505/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 -0,01 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1600/2010 CFE PEDIDO DA

TESOURARIA9/2009/0 4506/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 -7,20 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 724/2010 CFE PEDIDO DA

TESOURARIA322/2010 4507/0 17620 - GIOMETTI & GIOMETTI LTDA 89/2009 522,00 - PLACA DE DENTE 2N; SUPERIOR INFERIOR - DENTE

ARTIFICIAL; 100% EM RESINA ACRíLICA; DUPLA PRENSAGEM ; COMPOSIçãO DOS DENTES; PLIMETILMETACRILATO; EDMA( CROSSLINK); FLUORESCENTE E PIGMENTO BIOCOMPATíVEIS;LARGURA 7,5MM; ALTURA 10,25MM; DIMENSAO 35,0MM; COR 66; PLACA COM 6 DENTES. - PLACA DE DENTE; 2D SUPERIOR ANTERIOR - PLACAS DE DENTE; DENTE ARTIFICIAL; 100% EM RESINA ACRíLICA; DUPLA PRENSAGEM;COMPOSICAO: POLIMETILMETACRILATO; EDMA ( CROSSLINK); FLUORESCENTE E PIGMENTOS BIOCOMPATIVEIS; LARGURA 7,75MM; ALTURA 9,5MM; DIMENSAO 48,0MM; COR 66 - PLACA DE DENTE A25 ; SUPERIOR ANTERIOR - PLACA DE DENTE A25 ; SUPERIOR ANTERIOR DENTE ARTIFICIAL; 100% EM RESINA ACRíLICA; DUPLA PRENSAGEM ; COMPOSIçãO DOS DENTES; PLIMETILMETACRILATO; EDMA( CROSSLINK); FLUORESCENTE E PIGMENTO BIOCOMPATíVEIS; LARGURA 8,5MM; ALTURA 9,5MM; DIMENSAO 49,5MM; COR 66; PLACA COM 6 DENTES. - PLACA DE DENTE 32M; SUPERIOR POSTERIOR - DENTE ARTIFICIAL; 100% EM RESINA ACRíLICA; DUPLA PRENSAGEM ; COMPOSIçãO DOS DENTES; PLIME

0/0 4508/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 296,00 Folha Pagamento0/0 4508/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 296,00 Folha Pagamento0/0 4509/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 96,24 Folha Pagamento0/0 4509/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 96,24 Folha Pagamento0/0 4510/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4510/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4511/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.607,42 Folha Pagamento0/0 4511/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.607,42 Folha Pagamento0/0 4512/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.474,67 Folha Pagamento0/0 4512/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.474,67 Folha Pagamento0/0 4513/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 185.084,13 Folha Pagamento0/0 4513/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 185.084,13 Folha Pagamento0/0 4514/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 139,58 Folha Pagamento0/0 4514/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 139,58 Folha Pagamento0/0 4515/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 8.663,53 Folha Pagamento0/0 4515/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 8.663,53 Folha Pagamento0/0 4516/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 18.916,77 Folha Pagamento0/0 4516/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 18.916,77 Folha Pagamento0/0 4517/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 6.428,00 Folha Pagamento0/0 4517/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 6.428,00 Folha Pagamento0/0 4518/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 15.813,60 Folha Pagamento0/0 4518/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 15.813,60 Folha Pagamento0/0 4519/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.926,18 Folha Pagamento0/0 4519/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.926,18 Folha Pagamento0/0 4520/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4520/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4521/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 10.092,66 Folha Pagamento0/0 4521/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 10.092,66 Folha Pagamento0/0 4522/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 112.112,43 Folha Pagamento0/0 4522/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 112.112,43 Folha Pagamento558/0 4523/0 16207 - METAL LINEA MOVEIS INDUST 93/2008 -8,00 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1238/2010 CFE PEDIDO DA

TESOURARIA0/0 4524/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 659.163,18 Folha Pagamento0/0 4524/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 659.163,18 Folha Pagamento0/0 4525/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.441,87 Folha Pagamento0/0 4525/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.441,87 Folha Pagamento0/0 4526/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 25.541,56 Folha Pagamento0/0 4526/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 25.541,56 Folha Pagamento1906/0 4527/0 8563 - LUXOR ENG. E CONSTRUCOES 7/2008 -7,00 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 751/2010 CFE PEDIDO DA

TESOURARIA0/0 4528/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 69.962,47 Folha Pagamento0/0 4528/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 69.962,47 Folha Pagamento0/0 4529/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 10.831,00 Folha Pagamento0/0 4529/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 10.831,00 Folha Pagamento0/0 4530/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.330,02 Folha Pagamento0/0 4530/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.330,02 Folha Pagamento0/0 4531/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.958,08 Folha Pagamento0/0 4531/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.958,08 Folha Pagamento0/0 4532/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 20.884,20 Folha Pagamento0/0 4532/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 20.884,20 Folha Pagamento0/0 4533/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 107.675,84 Folha Pagamento0/0 4533/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 107.675,84 Folha Pagamento0/0 4534/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.574,68 Folha Pagamento0/0 4534/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.574,68 Folha Pagamento0/0 4535/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 504,90 Folha Pagamento0/0 4535/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 504,90 Folha Pagamento0/0 4536/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 179,88 Folha Pagamento0/0 4536/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 179,88 Folha Pagamento0/0 4537/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 940,58 Folha Pagamento0/0 4537/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 940,58 Folha Pagamento0/0 4538/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 138.006,11 Folha Pagamento0/0 4538/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 138.006,11 Folha Pagamento0/0 4539/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 119,81 Folha Pagamento0/0 4539/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 119,81 Folha Pagamento0/0 4540/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 10.226,22 Folha Pagamento0/0 4540/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 10.226,22 Folha Pagamento214/2010 4541/0 16989 - AUTO MECANICA CICRANZ LTD 0/0 5.000,00 - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - PECA DE

REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - PECA DE REPOSICAO; CORREIA DO ALTERNADOR; RENAULT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; CORREIA DO ALTERNADOR; RENAULT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE VELA - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE VELA - PECA REPOSICAO: EIXO

(Página: 14 / 34)

COMANDO ADMISSAO:RENAULT; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: EIXO COMANDO ADMISSAO:RENAULT; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; VALVULA ADMISSAO; RENAULT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; VALVULA ADMISSAO; RENAULT;PECA FABRICANTE ORIGINAL. - JOGO BRONZINA BIELA - - ADITIVO AUTOMOTIVO; PARA LUBRIFICACAO DO RADIADOR - ADITIVO AUTOMOTIVO; PARA PROTECAO E LUBRIFICACAO DO RADIADOR, PROPORCAO 35% A 50% DE ADITIVO; DEVENDO SER COMPATIVEL COM TODOS VEICULOS A ALCOOL, GASOLINA, GNV EDIESEL; ANTIESPUMANTE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, ANTI-FERRUGEM; PROTEGE CONTRA CORROSAO, IMPEDE ENTUPIMENTO E LUBRIFICA A BOMBA D AGUA; FORNECIDO EM FRASCOS DE 1000 ML - JOGO BRONZINA MANCAL - - PECA DE

0/0 4542/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 14.235,35 Folha Pagamento0/0 4542/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 14.235,35 Folha Pagamento0/0 4543/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.873,00 Folha Pagamento0/0 4543/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.873,00 Folha Pagamento0/0 4544/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.137,77 Folha Pagamento0/0 4544/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.137,77 Folha Pagamento0/0 4545/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.448,39 Folha Pagamento0/0 4545/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.448,39 Folha Pagamento0/0 4546/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4546/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4547/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.642,89 Folha Pagamento0/0 4547/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.642,89 Folha Pagamento0/0 4548/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 20.940,52 Folha Pagamento0/0 4548/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 20.940,52 Folha Pagamento138/2010 4549/0 17638 - ANTONIO CARLOS DALLARME - 0/0 5.090,00 - PINTURA TETO; ORIGINAL PINTURA TETO; ORIGINAL -

SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA DE VEICULO TERRESTRE - SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA DE VEICULO TERRESTRE; VEICULO UTILITARIO (OFICIAL) - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso no Caminhão Ford F-700 BPY 7255 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Thunder e Nene

301/2010 4550/0 16834 - HOSP LOG COM. DE PRODS HO 0/0 21.423,30 - INFLIXIMABE - INFLIXIMABE : FRASCO AMPOLA COM 100 MG/FRASCO - - Para atender paciente de Liminar Judicial Sonia Maria Lopes Processo n º 7791-8 Ordem n º 1433/09 - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato

13/0 4551/0 1718 - CHURRASCARIA RIOGRANDENSE 0/0 -1,81 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 2703 DE 2010 -CHURRASCARIA RIOGRANDENSE DE INDAIATUBA LTDA ME, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3268/2010 - G.P

203/2010 4552/0 448 - FRANCO BORRACHARIA COMERC 13/2009 363,00 - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MOTO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MOTO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRINHO DE MAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRINHO DE MAO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - - uso em diversos veículos desta secretaria. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios

198/2010 4553/0 5247 - BH FARMA COMERCIO LTDA 89/2009 427,00 - GAZE; COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILAS; COM FIOS 100% ALGODAO. - GAZE – COMPRESSAS DE GAZE HIDRóFILAS, COM FIOS 100% ALGODãO, TECIDO TIPO TELA COM 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, COM DIMENSãO DE 7,5 X 7,5 CM QUANDO FECHADAS. - - Uso veterinário. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

0/0 4554/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 22.549,03 Folha Pagamento0/0 4554/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 22.549,03 Folha Pagamento0/0 4555/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.225,13 Folha Pagamento0/0 4555/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.225,13 Folha Pagamento0/0 4556/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.763,58 Folha Pagamento0/0 4556/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.763,58 Folha Pagamento0/0 4557/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 948,00 Folha Pagamento0/0 4557/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 948,00 Folha Pagamento0/0 4558/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.024,54 Folha Pagamento0/0 4558/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.024,54 Folha Pagamento0/0 4559/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 768,41 Folha Pagamento0/0 4559/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 768,41 Folha Pagamento2703/2010 4560/0 1718 - CHURRASCARIA RIOGRANDENSE 0/0 3,62 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO

EMPENHO 2703/2010 -0/0 4561/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.143,29 Folha Pagamento0/0 4561/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.143,29 Folha Pagamento0/0 4562/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.461,93 Folha Pagamento0/0 4562/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.461,93 Folha Pagamento0/0 4563/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 26.038,45 Folha Pagamento0/0 4563/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 26.038,45 Folha Pagamento0/0 4564/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.092,27 Folha Pagamento0/0 4564/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.092,27 Folha Pagamento0/0 4565/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.536,51 Folha Pagamento0/0 4565/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.536,51 Folha Pagamento0/0 4566/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.095,74 Folha Pagamento0/0 4566/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.095,74 Folha Pagamento0/0 4567/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.304,24 Folha Pagamento0/0 4567/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.304,24 Folha Pagamento148/0 4568/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 -4.606,25 ANULACAO TOTAL DA O.P 127/1 DE 2010 - VERA CRUZ VIDA E

PREVIDENCIA S/A, CONFORME SOLICITACAO DA CONTABILIDADE, PARA ACERTO CONTABIL.

148/0 4569/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 -4.606,25 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 127 DE 2010 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A, CONFORME SOLICITACAO DA CONTABILIDADE, PARA ACERTO CONTABIL.

0/0 4570/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 530.584,30 Folha Pagamento0/0 4570/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 530.584,30 Folha Pagamento0/0 4571/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 567,49 Folha Pagamento0/0 4571/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 567,49 Folha Pagamento16/0 4572/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 -4.601,25 ANULACAO TOTAL DA O.P 2976/1 DE 2010 - VERA CRUZ VIDA E

PREVIDENCIA S/A, CONFORME SOLICITACAO DA CONTABILIDADE, PARA ACERTO CONTABIL.

0/0 4573/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 12.144,86 Folha Pagamento0/0 4573/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 12.144,86 Folha Pagamento

(Página: 15 / 34)



0/0 4574/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 65.737,83 Folha Pagamento0/0 4574/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 65.737,83 Folha Pagamento0/0 4575/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 22.531,00 Folha Pagamento0/0 4575/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 22.531,00 Folha Pagamento16/0 4576/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 -4.601,25 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 2976 DE 2010 - VERA CRUZ

VIDA E PREVIDENCIA S/A, CONFORME SOLICITACAO DA CONTABILIDADE, PARA ACERTO CONTABIL.

0/0 4577/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 19.551,49 Folha Pagamento0/0 4577/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 19.551,49 Folha Pagamento0/0 4578/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 20.407,62 Folha Pagamento0/0 4578/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 20.407,62 Folha Pagamento0/0 4579/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 22.387,15 Folha Pagamento0/0 4579/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 22.387,15 Folha Pagamento0/0 4580/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 50.000,55 Folha Pagamento0/0 4580/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 50.000,55 Folha Pagamento0/0 4581/1 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 4.601,25 REF. A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

MUNICIPAIS REF. A SEGURO DE VIDA DOS APOSENTADOS DA SEPREV, CONFORME MEMORANDO 016/2010.

0/0 4581/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 4.601,25 REF. A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF. A SEGURO DE VIDA DOS APOSENTADOS DA SEPREV, CONFORME MEMORANDO 016/2010.

0/0 4582/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 29.403,48 Folha Pagamento0/0 4582/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 29.403,48 Folha Pagamento0/0 4583/1 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 4.606,25 REF. A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS


0/0 4583/2 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 15,00 ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 4583/100/0 4583/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 4.606,25 REF. A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS


0/0 4584/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 652,05 Folha Pagamento0/0 4584/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 652,05 Folha Pagamento0/0 4585/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.561,26 Folha Pagamento0/0 4585/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.561,26 Folha Pagamento0/0 4586/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 736,64 Folha Pagamento0/0 4586/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 736,64 Folha Pagamento0/0 4587/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 515,40 Folha Pagamento0/0 4587/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 515,40 Folha Pagamento0/0 4588/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 8.932,71 Folha Pagamento0/0 4588/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 8.932,71 Folha Pagamento0/0 4589/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 123.963,64 Folha Pagamento0/0 4589/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 123.963,64 Folha Pagamento0/0 4590/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 14.875,67 Folha Pagamento0/0 4590/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 14.875,67 Folha Pagamento0/0 4591/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 16.669,53 Folha Pagamento0/0 4591/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 16.669,53 Folha Pagamento0/0 4592/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.550,00 Folha Pagamento0/0 4592/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.550,00 Folha Pagamento0/0 4593/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.548,08 Folha Pagamento0/0 4593/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.548,08 Folha Pagamento0/0 4594/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.292,74 Folha Pagamento0/0 4594/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.292,74 Folha Pagamento0/0 4595/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento0/0 4595/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 9.800,00 Folha Pagamento323/2010 4596/0 182 - VITOR COMÉRCIO DE ACESSÓR 0/0 760,00 - CADEIRA DE BANHO TIPO CONCHA - CADEIRA INFANTIL,

ESPECIAL PARA BANHO, TIPO CONCHA EM ESTRUTURA MOVEL, FACILITANDO DENTRO DO BOX TODAS AS MANOBRAS NECESSARIAS PARA O BANHO. PODENDO SER LEVADA DEBAIXO DO CHUVEIRO PARA PERMITIR BANHO TIPO DUCHA, DOBRAVEL E EXTREMAMENTE PORTATIL. MEDIDAS NECESSARIAS: ALTURA MAXIMA 1,40MTS/CAPACIDADE ATE 40KG - - Para atender paciente carente: Levi Cesar G. de Lima

0/0 4597/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.045,31 Folha Pagamento0/0 4597/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.045,31 Folha Pagamento0/0 4598/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 30.493,61 Folha Pagamento0/0 4598/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 30.493,61 Folha Pagamento71/2010 4599/0 2263 - PRODUTOS TEXTEIS SABIE LT 0/0 1.687,00 - LENCOL P/SOLTEIRO,(160X250)CM,BRANCA,100%ALGODAO -

LENCOL P/SOLTEIRO; MEDINDO (160X250)CM; NA COR BRANCA; 100%ALGODAO - TOALHA DE ROSTO; (043X080) CM; COR BRANCA; 100%ALGODAO; COM BARRADO EM ETAMINE - TOALHA DE ROSTO; MEDINDO (043X080) CM; NA COR BRANCA; 100%ALGODAO; COM BARRADO EM ETAMINE; PARA BORDADO; UNIDADE - - Materiais domésticos para Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil e Mini Hospital - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

0/0 4600/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 342.557,63 Folha Pagamento0/0 4600/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 342.557,63 Folha Pagamento71/2010 4601/0 16931 - MEGA MED PRODUTOS E SER.H 0/0 215,00 - BANHEIRA COM

TROCADOR;SUPORTE;ANATOMICA;ANTIDERRAPANTE; PORTA TRECOS; PORTA TOALHAS; MANGUEIRA PARA ESCOAR A AGUA; CINTO DE SEGURANCA PARA O TROCADOR; COR BRANCA; -BANHEIRA COM TROCADOR; SUPORTE; ANATOMICA; ANTIDERRAPANTE; PORTA TRECOS; PORTA TOALHAS; MANGUEIRA PARA ESCOAR A AGUA; CINTO DE SEGURANCA PARA O TROCADOR; COR BRANCA; DIMENSOES: 800X105X180. - - Materiais domésticos para Centro de A

0/0 4602/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.697,27 Folha Pagamento0/0 4602/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.697,27 Folha Pagamento0/0 4603/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 40.090,67 Folha Pagamento0/0 4603/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 40.090,67 Folha Pagamento71/2010 4604/0 8399 - UNIFORMES CAMPINAS LTDA 0/0 2.352,00 - COBERTOR,(100%POLIESTER)ANTIALERGICO,(150X220CM)

SOLTEIRO,AZUL CELESTE - COBERTOR; COMPOSTO DE 100% POLIESTER,ANTIALERGICO; MEDINDO (150X220CM); TIPO SOLTEIRO; AZUL CELESTE - TOALHA DE BANHO,(080X140)CM,BRANCA,100%ALGODAO - MEDINDO (080X140)CM; NA COR BRANCA; 100%ALGODAO - - Materiais domésticos para Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil e Mini Hospital - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

71/2010 4605/0 16367 - MILE SHOP`S IND.E COMERC. 0/0 3.098,00 - FRONHA,(053X070)CM,BRANCA,100%ALGODAO - FRONHA; MEDINDO (053X070)CM; NA COR BRANCA; 100%ALGODAO -COBERTOR,(67%POLI.33%ALG.),(150X200CM),SOLT.ESTAMPADA -

(Página: 16 / 34)

COBERTOR; COMPOSTO DE (67%POLIESTER,33%ALGODAO); MEDINDO (150X200CM); TIPO SOLTEIRO; ESTAMPADO -COBERTOR INFANTIL; MICROFIBRA(100% POLIESTER); MED. 110X150CM, AZUL CLARO. - COBERTOR; COMPOSTO DE MICROFIBRA (100% POLIESTER); ANTI-ALERGICO; ANTI-MOFO; C/ TRATAMENTO ANTI- PILLING EM UM DOS LADOS; MEDINDO (110X150CM); TIPO INFANTIL; ACABAMENTO COM COSTURA REFORCADA, NA COR AZUL CLARO. - TOALHA DE BANHO; (091X150) CM;COR BRANCA; 100%ALGODAO; COM BARRADO EM ETAMINE - TOALHA DE BANHO; MEDINDO (091X150)CM; NA COR BRANCA; 100%ALGODAO; COM BARRADO EM ETAMINE; PARA BORDADO; UNIDADE - PANO COPA COZINHA,100%ALGODÃO,(45X70)CM,C/BAINHA,ESTAMPADO - PANO DE COPA E COZINHA; COMPOSTO DE 100% ALGODÃO; MEDINDO APROXIMADAMENTE (45X70)CM; COM NO MINIMO 300GR/M²; FELPUDO; COM BAINHA; ESTAMPADO; EMBALAGEM APROPRIADA. - LENCOL; DE SOLTEIRO; 100% ALGO

298/2010 4606/0 10701 - MANITEC MANUT.E INSTALACO 0/0 1.450,00 - PECA DE REPOSICAO; BATERIA 150 AMP HORA; PARA GERADOR - PECA DE REPOSICAO; BATERIA 150 AMP HORA; PARA GERADOR - PECA DE REPOSICAO; CARREGADOR DE BATERIA 12 VCC 5 AMP; PARA GERADOR - PECA DE REPOSICAO; CARREGADOR DE BATERIA 12 VCC 5 AMP; PARA GERADOR - -Para serviços em gerador do Mini Hospital. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

0/0 4607/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 8.644,00 Folha Pagamento0/0 4607/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 8.644,00 Folha Pagamento0/0 4608/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.129,73 Folha Pagamento0/0 4608/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.129,73 Folha Pagamento0/0 4609/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.417,34 Folha Pagamento0/0 4609/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.417,34 Folha Pagamento0/0 4610/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 6.860,44 Folha Pagamento0/0 4610/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 6.860,44 Folha Pagamento0/0 4611/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 25.299,53 Folha Pagamento0/0 4611/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 25.299,53 Folha Pagamento0/0 4612/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 186.838,94 Folha Pagamento0/0 4612/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 186.838,94 Folha Pagamento0/0 4613/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.119,09 Folha Pagamento0/0 4613/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.119,09 Folha Pagamento0/0 4614/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 13.079,12 Folha Pagamento0/0 4614/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 13.079,12 Folha Pagamento0/0 4615/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.148,00 Folha Pagamento0/0 4615/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.148,00 Folha Pagamento0/0 4616/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.993,32 Folha Pagamento0/0 4616/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.993,32 Folha Pagamento324/2010 4617/0 4330 - PANIFICADORA E CONFEITARI 0/0 614,06 - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. -

SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - -Para o dia 30/03/2010 (dois periodos), em virtude da Palestra sobre Transito para os agentes Municipais de transito, a ser realizado no Centro de Convenções Aydil Bonachella. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

0/0 4618/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.269,35 Folha Pagamento0/0 4618/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.269,35 Folha Pagamento0/0 4619/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.251,88 Folha Pagamento0/0 4619/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.251,88 Folha Pagamento0/0 4620/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 12.134,15 Folha Pagamento0/0 4620/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 12.134,15 Folha Pagamento325/2010 4621/0 17631 - FORNATTA - PANIFICADORA E 0/0 282,00 - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. -

SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - -Para os funcionarios e colaboradores que estarão desenvolvendo ações educativas no Projeto "Ação Total" a ser realizado no dia 06/03/2010. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato

0/0 4622/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 51.567,48 Folha Pagamento0/0 4622/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 51.567,48 Folha Pagamento0/0 4623/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 707,70 Folha Pagamento0/0 4623/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 707,70 Folha Pagamento0/0 4624/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.791,67 Folha Pagamento0/0 4624/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.791,67 Folha Pagamento0/0 4625/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.067,59 Folha Pagamento0/0 4625/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 7.067,59 Folha Pagamento0/0 4626/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.208,00 Folha Pagamento0/0 4626/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.208,00 Folha Pagamento0/0 4627/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 482,78 Folha Pagamento0/0 4627/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 482,78 Folha Pagamento0/0 4628/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.873,46 Folha Pagamento0/0 4628/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.873,46 Folha Pagamento0/0 4629/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 286,03 Folha Pagamento0/0 4629/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 286,03 Folha Pagamento0/0 4630/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.697,80 Folha Pagamento0/0 4630/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 5.697,80 Folha Pagamento0/0 4631/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 56.431,81 Folha Pagamento0/0 4631/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 56.431,81 Folha Pagamento0/0 4632/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.460,13 Folha Pagamento0/0 4632/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.460,13 Folha Pagamento277/2010 4633/0 3816 - CESTARI & FRANCO LTDA EPP 0/0 190,00 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR A GASOLINA

DE 04 TEMPOS 20W50 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO; A GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 20W50; CLASSIFICACAO API-SG E JASO MA; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO SINTETICA / TRIZONE; ATENDE A RECOMENDACAO - - Para uso do veículo Fiat Ducato placa DKI 4973Central - A presente despesa não está vinculada a contratos ou co

278/2010 4634/0 4455 - GEWILSON SALES DA SILVA A 0/0 360,00 - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; BATENTE DE AMORTECEDOR - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; BATENTE DE AMORTECEDOR - - GM/s-10 placa DBS 5654 , GM/S-10 placa BSV 9180 Central - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Auto Monobloco

278/2010 4635/0 4455 - GEWILSON SALES DA SILVA A 0/0 1.085,00 - PECA DE REPOSICAO : SERVICO DE ALINHAMENTO TECNICO DE SUSPENSAO VEICULOS OFICIAIS: ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO : SERVICO DE ALINHAMENTO TECNICO DE SUSPENSAO VEICULOS OFICIAIS: ORIGINAL - - GM/s-10 placa DBS 5654 , GM/S-10 placa BSV 9180 Central - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Auto Monobloco

303/2010 4636/0 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA 0/0 122,25 - PECA DE REPOSICAO; FILTRO AR; PEUGEOT; ORIGINAL. -PECA DE REPOSICAO; FILTRO AR; PEUGEOT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; PASTILHA FREIO AUTOMOTIVO; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; PASTILHA FREIO AUTOMOTIVO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - -PEUGEOT PLACA DKI 5307, FIAT PLACA DKI 4972 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Auto Geral

27/2010 4637/0 16423 - SPAC COMERCIO DE AÇO LTDA 6/2010 4.170,00 - ARMARIO DE ACO,MED.(1980X900X450)MM,02 PORTAS DE ABRIR,COR CINZA - ARMARIO DE ACO; MEDINDO (1980 X 900 X

(Página: 17 / 34)

450)MM = (AXLXP); CONTENDO 02 PORTAS DE ABRIR,COM NO MINIMO 03 DOBRADICAS; 04 PRATELEIRAS AJUSTAVEIS; MACANETA EM ACO INOX E FECHADURA CILINDRICA; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM (CHAPA N.22); PARA O CORPO,PORTAS E PRATELEIRAS; AS FOLHAS DE ACO RECEBERAO TRATAMENTO AN - ARMARIO VESTIARIO,MED.(1980X1250X420)MM,C/20 VAOS - ARMARIO VESTIARIO; EM ACO; MEDINDO (1980 X 1250 X 420)MM = (AXLXP); COM 20 VAOS,SOBREPOSTOS 4 A 4; CONTENDO: UMA PORTA POR COMPARTIMENTO; VENEZIANA DE VENTILACAO; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,64 MM (CHAPA N.24); PARA O CORPO E DE 1,98 MM (CHAPA N.14) PARA A BASE (PES); COM PINTURA EM ESMMALTE SINTETICO; NA COR CINZA CAMPE - ESTANTE DESM.ABERTA FUNDO/LATER.,C/05 PRAT.MED.(1,98X0,92X0,42)M - ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO; ABERTA NO FUNDO E LATERAIS,COM 05 PRATELEIRAS; MEDINDO 1,98 M DE ALTURA; COM PRATELEIRAS DE 920MM D

27/2010 4638/0 15160 - COPERFLEX IND.E COM. DE M 6/2010 15.750,00 - CADEIRA FIXA,REV.100%POLIESTER,COR AZUL,MODELO 04 PATAS - CADEIRA FIXA; CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA,FORMATO ANATOMICO DE 15MM; REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIESTER; NA COR AZUL; ACABAMENTO EM PVC; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA; APRESENTANDO DENSIDADE DE 55 KG/M3; SEM BRACOS; ESPALDAR BAIXO; COM ENCOSTO ME - CADEIRA GIRATORIA,REV.100%POL.,NA COR AZUL MARINHO - CADEIRA GIRATORIA; COM CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA; REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIESTER; NA COR AZUL MARINHO; ACABAMENTO EM PVC; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA; APRESENTANDO DENSIDADE DE 33KG/M3; ESPALDAR BAIXO; COM ENCOSTO MEDINDO DE NO MINIMO (41 LARG - CADEIRA GIRATORIA,REV.TECIDO 100%POL.,PRETA,C/APOIA BRACOS - CADEIRA GIRATORIA; CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA; REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIESTER; NA

108/2010 4639/0 1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQU 69/2009 338,00 - CABO FLEXIVEL 750 V 4MM2 BRANCO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 4MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR BRANCA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - CABO FLEXIVEL 750V 1.5M2 VERDE - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 1.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR VERDE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. -CABO FLEXIVEL 750 V 4MM2 PRETO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 4MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR PRETA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - FITA ISOLANTE DE 20 M - FITA ISOLANTE; FITA ADESIVA, ISOLANTE ELETRICO, EM PVC, COM ISOLAMENTO ATE 750V, ATENDENDO A IEC 60454-3-1, ANTICHAMAS; NA COR PRETA; COM DIMENSOES DE 19MM X 20M. - - Para manutenção do CIAEI. -

109/2010 4640/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR 91/2009 158,18 - ARRUELA ACO GALV.,LISA,DIAM.INT.16,7MM,DIAM.EXT.33,3MM,ESP.1,9MM -ARRUELA; DE ACO GALVANIZADO; LISA, 5/8"; COM DIAMETRO INTERNO DE 16,7MM; COM DIAMETRO EXTERNO DE 33,3MM; COM ESP. DE 1,9MM - ARRUELA ACO GALV.LISA 1",DIAM.INT.27,0MM,EXT.50,8MM,ESP.2,7MM - ARRUELA; DE ACO GALVANIZADO; LISA, 1"; COM DIAMETRO INTERNO DE 27,0MM; COM DIAMETRO EXTERNO DE 50,8MM; COM ESP. DE 2,7MM -ARRUELA ACO GALV.LISA,1/2",DIAM.INT.13,5MM,EXT.27,0MM,ESP.1,9MM -ARRUELA; DE ACO GALVANIZADO; LISA, 1/2"; COM DIAMETRO INTERNO DE 13,5MM; COM DIAMETRO EXTERNO DE 27,0MM; COM ESP. DE 1,9MM - BRACADEIRA DE NYLON, SERRILHADA, DIMENSOES 365 X 4 MM, NATURAL - BRACADEIRA DE NYLON; DE NYLON, SERRILHADA; PARA UTILIZAR EM AMARRACAO E FIXACAO DE CHICOTES E CABOS ATE 105 MM; NA COR NATURAL; PARA SER ENTREGUE COM BRACADEIRA; COM DIAMETRO DE 365 X 4 MM - LAMINA DE SERRA MANUAL; SERRA 12" - DE ACO RAPIDO; DENTES SERRILHADOS - LAMINA DE SERRA MANUAL; SERRA - DE ACO RAPIDO; DENTES SERRILHADOS, APLICACAO EM MADEIRA; LAMIN

0/0 4641/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.900,97 Folha Pagamento0/0 4641/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 4.900,97 Folha Pagamento0/0 4642/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.630,00 Folha Pagamento0/0 4642/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.630,00 Folha Pagamento0/0 4643/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.006,52 Folha Pagamento0/0 4643/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.006,52 Folha Pagamento0/0 4644/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 872,13 Folha Pagamento0/0 4644/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 872,13 Folha Pagamento0/0 4645/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.777,42 Folha Pagamento0/0 4645/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.777,42 Folha Pagamento0/0 4646/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 27.123,62 Folha Pagamento0/0 4646/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 27.123,62 Folha Pagamento0/0 4647/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.768,19 Folha Pagamento0/0 4647/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.768,19 Folha Pagamento0/0 4648/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.773,93 Folha Pagamento0/0 4648/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.773,93 Folha Pagamento0/0 4649/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.995,00 Folha Pagamento0/0 4649/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.995,00 Folha Pagamento336/2010 4650/0 17487 - M. CALSONI CONSTRUCOES ME 69/2009 783,00 - CABO ELETRICO COBRE 16 MM2, ANTI-CHAMA FLEXIVEL, AZUL

- CABO ELETRICO; COBRE; 16 MM2; PLASTICO ANTI-CHAMA FLEXIVEL; 450/750 VOLTS; PP; AZUL - - Para uso no Mini Hospital e Hospital Dia - Ata de registro de preço: Empresa: M. Calsoni Construções ME.

0/0 4651/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 592,94 Folha Pagamento0/0 4651/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 592,94 Folha Pagamento0/0 4652/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 514,92 Folha Pagamento0/0 4652/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 514,92 Folha Pagamento0/0 4653/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 30.492,85 Folha Pagamento0/0 4653/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 30.492,85 Folha Pagamento107/2010 4654/0 1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQU 1/2009 473,00 - LAMPADA FLUOR.COMPACTA ELETRONICA SIMPLES,NA COR

BRANACA,15W,220V,E27 - LAMPADA FLUORESCENTE; COMPACTA ELETRONICA SIMPLES, NA COR BRANCA; 15 W,220 V; ROSCA E-27; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR IEC 60901/97 - REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES,

(Página: 18 / 34)

ELETRONICO, PARA 2 LAMPADAS DE 20W - REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 14417 E 14418, COM GARANTIA DE 2 ANOS; TIPO ELETRONICO; COM PARTIDA ULTRA RAPIDA; E ALIMENTACAO ELETRICA DE 127/220, 50/60HZ; COM FATOR DE POTENCIA ALTO (MINIMO 0.97C); PARA 2 LAMPADAS, DISTORCAO HARMONICA INFERIOR A 10% EM 127 V E INFERIOR - REATOR ELETRONICO P/ 2 LAMP. FLUORESCENTES 40W, 127V/220V -REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 14417 E NBR 14418; TIPO ELETRONICO; COM PARTIDA RAPIDA; E ALIMENTACAO ELETRICA DE 127V / 220V; COM FATOR DE POTENCIA ALTO (0,96) FPA; PARA 2 LAMPADAS (DUPLO); E POTENCIA NOMINAL DE 40 W, COM DISTORCAO HARMONICA MENOR OU IGUAL A 15% - -

0/0 4655/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.317,26 Folha Pagamento0/0 4655/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.317,26 Folha Pagamento110/2010 4656/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR 53/2009 140,00 - ROLOS P/PINTURA ESPUMA,MED.9CM,ALT.15MM,SUPORTE

S/GAIOLA S/ROSCA - ROLOS PARA PINTURA; DE ESPUMA; MED. 9CM; COM ALTURA DE 15MM; SUPORTE S/GAIOLA S/ROSCA; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC -TRINCHA DUPLA,LARG.1 1/2POL.CERDA PRETA,CABO MADEIRA,P/TINTA ESMALTE - TRINCHA; TIPO DUPLA; COM LARGURA DE 1 1/2 POLEGADAS; CERDA NA COR PRETA; CABO DE MADEIRA; PARA APLICAR TINTA ESMALTE - TRINCHA DUPLA,LARG.3",CERDAS PRETA,CABO MADEIRA ENVERNIZADA -TRINCHA; TIPO DUPLA; COM LARGURA DE 3"; CERDA NA COR PRETA; CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO; PARA APLICAR TINTA ESMALTE - - Para uso na manutenção do CIAEI. -

0/0 4657/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.797,89 Folha Pagamento0/0 4657/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.797,89 Folha Pagamento3574/2010 4658/0 4688 - VLADIMIR ANTONIO MORA - M 0/0 0,20 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO

EMPENHO 3574/2010 -0/0 4659/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 435,00 Folha Pagamento0/0 4659/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 435,00 Folha Pagamento0/0 4660/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 403,56 Folha Pagamento0/0 4660/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 403,56 Folha Pagamento111/2010 4661/0 41 - ELETRICIDADE SN LTDA ME 69/2009 308,00 - CABO FLEXIVEL 750 V 2.5MM2 AZUL - CABO ELETRICO;DE

COBRE;ESPESSURA DE 2.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR AZUL COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - CABO FLEXIVEL 750 V 2.5MM2 VERMELHO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 2.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR VERMELHA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - CABO FLEXIVEL 750V 2.5MM2 BRANCO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 2.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR BRANCA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - CABO FLEXIVEL 750V 6MM2 BRANCO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 6MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR BRANCA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - CABO FLEXIVEL 750V 2.5MM2 PRETO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE

0/0 4662/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 872,13 Folha Pagamento0/0 4662/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 872,13 Folha Pagamento0/0 4663/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 6.093,97 Folha Pagamento0/0 4663/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 6.093,97 Folha Pagamento0/0 4664/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 23.877,50 Folha Pagamento0/0 4664/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 23.877,50 Folha Pagamento0/0 4665/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.876,98 Folha Pagamento0/0 4665/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.876,98 Folha Pagamento0/0 4666/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.748,56 Folha Pagamento0/0 4666/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 2.748,56 Folha Pagamento335/2010 4667/0 41 - ELETRICIDADE SN LTDA ME 69/2009 2.380,50 - CABO FLEXIVEL 750V 6MM2 AZUL - CABO ELETRICO;DE

COBRE;ESPESSURA DE 6MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR AZUL COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA GERAL EM PVC PARA 34/24 DISJUNTORES /SOBREPOR - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL PARA 34/24 DISJUNTORES (DIN-NEMA) ; FABRICADO EM PVC; BARRAMENTO TRIPOLAR; CAPACIDADE DO BARRAMENTO DE 100ª COM PROTECAO;; MODO DE FIXACAO DE SOBREPOR, FIXACAO DOS DISJUNTORES POR TRILHO; EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410. - REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W AFP 220V. - REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO;USO EXTERNO; TIPO ELETROMAGNETICO; DE 220V; COM FATOR DE POTENCIA ALTO; EM 250W, EXTERNO, NBR 13594, RES 001541/88, POL. ADUANA. - REATOR P/LAMP.VAPOR METALICO ELETROMAG.POT.ALTO,150W,220V,USO EXTERNO - REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO; TIPO ELETROMAGNETICO; COM PARTIDA RAPIDA; DE 220 VOLTS; COM FATOR DE POTENCIA ALTO; DE 150 WATTS,

0/0 4668/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.140,07 Folha Pagamento0/0 4668/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 1.140,07 Folha Pagamento337/2010 4669/0 17450 - ACESSORIUM MATERIAIS ELET 69/2009 404,27 - CABO FLEXIVEL 750V 6MM2 VERDE - CABO ELETRICO;DE

COBRE;ESPESSURA DE 6MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR VERDE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - REFLETOR COM SENSOR DE PRESENCA - REFLETOR COM SENSOR DE PRESENCA; CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO; PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA; COM LAMPADA HALOGENA 300W, 220V; SENSOR EM ABS; ALCANCE DE 15 M; ANGULO DE CAPTACAO 180 GRAUS; AJUSTE DE TEMPO DE 09 SEGUNDOS A 10 MINUTOS; DIMENSOES APROXIMADAS 120 X 275 MM. - - Para uso no Mini Hospital e Hospital Dia - Ata de registro de preço:

0/0 4670/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.394,48 Folha Pagamento0/0 4670/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS 0/0 3.394,48 Folha Pagamento338/2010 4671/0 1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQU 69/2009 3.396,50 - CANALETA SISTEMA X (20X10X2100) MM - CANALETA ; DE

TERMOPLASTICO; NO FORMATO SISTEMA X ; COM DIVISORIA; NA COR BRANCA; COM MEDIDA DE (20MMX 10MMX 2.10M); PARA USO DE TELEFONIA E ELETRICA. - DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO DIN 60 AMPERES 220V - DISJUNTOR; TERMOMAGNETICO; PADRAO DIN; TRIPOLAR; CURVA C; CORRENTE DE 60 AMPERES ;TENSAO DE 220 VCA; FREQUENCIA DE 60HZ; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5 KA;COM

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CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA APLICAVEL.. - DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO DIN 80 AMPERES 220V -DISJUNTOR; TERMOMAGNETICO; PADRAO DIN; TRIPOLAR; CURVA C; CORRENTE DE 60 AMPERES ;TENSAO DE 220 VCA; FREQUENCIA DE 80HZ; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5 KA;COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA APLICAVEL -HASTE ATERRAMENTO - HASTE; DE ATERRAMENTO; CONFORME NORMA VIGENTE; COM TERMINAL; 5/8 X 2.20 M - INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES + TOMADA. -INTERRUPTOR ELETRICO; TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR, PARALELO; COM 2 TECLAS CONJUGADO COM UMA TOMADA UNIVERSAL; NA COR CINZA; COM TECLAS FOS

18/2009/0 4672/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 -318,10 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 593/2010 PEDIDO Nº 3515/10 DA SEMAR

1/2009/0 4673/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 -9.648,27 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 561/10 CFE PEDIDO DA SEMAR 3455/10

34/0 4674/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 -5.000,00 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1809/2010 CFE PEDIDO DA SEMAR 3418/10

33/0 4675/0 557 - EMBRATEL - EMPRESA BRASIL 0/0 -10,62 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 810/2010 CFE PEDIDO DA SEMAR 3414/10

121/0 4676/0 1493 - MARCELO RAMALHO 0/0 -1.642,00 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 955/10 CFE PEDIDO DA SEMAR 3415/10

5514/0 4677/0 4690 - ARY NOGUEIRA RANGEL 0/0 -3.347,41 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 795/2010 CFE PEDIDO DA SEMAR 3411/10

6997/0 4678/0 1065 - CLAUDIA MARA DAL CANTON M 0/0 -0,58 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 796/2010 CFE PEDIDO DA SEMAR 3410/10

32133/0 4679/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCA 0/0 -242,09 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1951/10 CFE PEDIDO DA SEMAR 3409/10

6184/0 4680/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 -810,29 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1304/2010 CFE PEDIDO DA SEMAR

1826/0 4681/0 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S 0/0 -0,30 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1173/2010 CFE PEDIDO DA SEMAR

52/2010 4682/0 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO 48/2009 2.100,00 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 4 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO; TIPO 4; CONTENDO: 04 CAIXAS MODELO KF COM 01 FALANTE DE 15"; 01 FALANTE DE 10" E 01 DRIVE; 04 CAIXAS MODELO SB, COM DOIS FALANTES DE 18"; 08 CAIXAS MONITORAS COM UM FALANTE DE 15" E 01 DRIVE; 01 MESA MIXER DE NO MINIMO DE 24 CANAIS E 8 AUXILIARES; 08 AMPLIFICADORES COM POTENCIA DE NO M

162/2010 4683/0 1682 - ALIBERTI PNEUS LTDA - ME 13/2009 969,00 - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA. - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA. - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DE TRATOR - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DE TRATOR - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA -SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO DE TRATOR - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO DE TRATOR - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MAQUINA PESADA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MAQUINA PESADA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO SEM CAMARA (INTERNO) -SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO SEM CAMARA (INTERNO) - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMINHAO -SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO POR EIXO. - SE

25/2010 4684/0 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON 0/0 1.450,00 - SERVICO ESPECIALIZADO EM IMPLANTACAO DE LINK DE INTERNET - SERVICO ESPECIALIZADO EM IMPLANTACAO DE LINK DE INTERNET COM IP VALIDO E FIXO COM 2 MBPS FULL, SEM TRAFFIC SHAPING SEM BLOQUEIO DE PORTAS OU PROTOCOLOS. - - Para implantação de link de internet, do projeto Ação Total - Empresa: ARGANET-Comunicação e Monitoramento Digital.

194/2010 4685/0 2836 - AGROCOC COMERCIO E REPRES 0/0 2.150,00 - BALAIO EM BAMBU COM AMARRAS EM ARAME, - 50X70CM -CAP. 60 LITROS - BALAIO; EM BAMBU COM AMARRAS DE ARAME; COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS; MEDINDO 50 CM DE DIAMETRO E 70 CM DE ALTURA; PARA TRANSPORTE DE ALIMENTACAO PARA ANIMAIS. - - Estoque Almoxarifado. - A presente despesa não est[a vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Agrococ.

174/2010 4686/0 4089 - INDRA COMERCIO DE BATERIA 0/0 4.336,00 - BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; NAO REQUER AGUA (FREE) - BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; NAO REQUER AGUA (FREE); PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 150S2 - BATERIA AUTOMOTIVA; 45AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO - BATERIA AUTOMOTIVA; 45AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENCAO; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 045D1JR; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR7039; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONAMA N.257 DE 30/06/99 - BATERIA AUTOMOTIVA,70AMP,ABNT 070D3JR - BATERIA AUTOMOTIVA; 70AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; COMUM; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 070D3JR -BATERIA AUTOMOTIVA,060D2JR,GENUINO - BATERIA AUTOMOTIVA; 60AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENCAO; PECA SIMILAR AO GENUINO COM C

173/2010 4687/0 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME 0/0 228,70 - FILTRO DE OLEO,94632619,ORIGINAL - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; GM; CALIBRA/VECTRA/ASTRA/TIGRA/CORSA/KADETT/IPANEMA/OMEGA/MONZA/S-10; 82/03; 94632619, PECA FABRICANTE ORIGINAL -PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA,3X0698151A,GENUINA -PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA AUTOMOTIVO; VW; SANTANA/SANTANA QUANTUM/GOL/SAVEIRO/PARATI; 94/02; 3X0698151A,PECA GENUINA - AMORTECEDOR DE DIRECAO,2314159013,ORIGINAL - AMORTECEDOR DE DIRECAO AUTOMOTIVO; VW; KOMBI; 95/05; 2314159013,PECA FABRICANTE ORIGINAL - FILTRO DE OLEO,0261155613,ORIGINAL - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; VW/FORD; ESCORT/VERONA/GOL/SAVEIRO/VOYAGE/PARATI/SANTANA/SANTANA QUANTUM/VERSAILLES/ROYALE; 86/06; 0261155613,PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO AR; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; FILTRO AR; VW; PECA

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FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; PIVO SUSPENSAO ; FIAT ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; PIVO SUSPENSAO ; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE DIRECAO; BARRA DE DIRECAO DIREITO,2114158011,ORIGINAL

346/2010 4688/0 5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA M 75/2009 27.456,00 - MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - Para atender pacientes de processos administrativos - Pregão Presencial

190/2010 4689/0 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA 0/0 301,70 - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, REVESTIMENTO DA PORTA, VW - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, REVESTIMENTO DA PORTA, VW - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, REVESTIMENTO INFERIOR DA PORTA, VW - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, REVESTIMENTO INFERIOR DA PORTA, VW - PECA DE REPOSICAO ;ROLAMENTO RODA TRASEIRA; VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO RODA TRASEIRA; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, GRAMPO DO REVESTIMENTO, VW -PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, GRAMPO DO REVESTIMENTO, VW - PECA DE REPOSICAO; RADIADOR AUTOMOTIVO; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; RADIADOR AUTOMOTIVO; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR RODA; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; RETENTOR RODA; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR MF 275, PRISIONEIRO DO CUBO - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR MF 275, PRISIONEIRO DO CUBO - PECA DE REPOSICAO; COXIM DO RADIADOR,VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ;COXIM DO RADIADOR; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. -

188/2010 4690/0 3962 - CARMEL COM. DE MATERIAIS 0/0 1.467,91 - PECA DE REPOSICAO ELETRICA PARA MOTOBOMBA, BOTAO LIS/DESL REVERSAO - PECA DE REPOSICAO ELETRICA PARA MOTOBOMBA, BOTAO LIS/DESL REVERSAO - PECA DE REPOSICAO ELETRICA PARA MOTOBOMBA, BOTAO AA4 - PECA DE REPOSICAO ELETRICA PARA MOTOBOMBA, BOTAO AA4 -PECA DE REPOSICAO ELETRICA PARA MOTOBOMBA, CAIXA S EX 170 X 145 X 90 - PECA DE REPOSICAO ELETRICA PARA MOTOBOMBA, CAIXA S EX 170 X 145 X 90 - PECA DE REPOSICAO ELETRICA PARA MOTOBOMBA, CONTATOR 110 VCA - PECA DE REPOSICAO ELETRICA PARA MOTOBOMBA, CONTATOR 110 VCA - PECA DE REPOSICAO ELETRICA PARA MOTOBOMBA, CANALETA 50 X 50 ABERTA COM 2 METROS - PECA DE REPOSICAO ELETRICA PARA MOTOBOMBA, CANALETA 50 X 50 ABERTA COM 2 METROS - PECA DE REPOSICAO ELETRICA PARA MOTOBOMBA, BLOCO 102 - PECA DE REPOSICAO ELETRICA PARA MOTOBOMBA, BLOCO 102 - PECA DE REPOSICAO ELETRICA PARA MOTOBOMBA, BLOCO 101 - PECA DE REPOSICAO ELETRICA PARA MOTOBOMBA, BLOCO 101 - PECA DE REPOSICAO ELETRICA PARA MOTOBOMBA, BORNE BTWP 35,0 MM - PECA DE REPOSICAO ELETRICA

183/2010 4691/0 17130 - M & C USINAGEM LTDA - ME 0/0 195,00 - PECA REPOSICAO: SERVICO DE MAO DE OBRA USINAGEM AUTOMOTIVA; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: SERVICO DE MAO DE OBRA USINAGEM AUTOMOTIVA; ORIGINAL - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso no Caminhão Basculante DAe 0333 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor M & C Usinagem

182/2010 4692/0 11396 - ALEX SANDRO BISPO DE AZEV 0/0 250,00 - SERVICO EM CAMBIO AUTOMOTIVO - Mão de obra em câmbio automotivo. - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso no VW Gol DBA 1092 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios., Fonte de valor Alexsandro Bispo de Azevedo (Dente Car)

182/2010 4693/0 11396 - ALEX SANDRO BISPO DE AZEV 0/0 556,00 - PECA DE REPOSICAO; GARFO 1º E 2º ; VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; GARFO 1º E 2º ; VW ; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; GARFO 3º/4º; VW; ORIGINAL. -PECA DE REPOSICAO; GARFO 3º/4º; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ENGRENAGEM DE RE; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ENGRENAGEM DE RE; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO: MANGUEIRA RADIADOR ; VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: MANGUEIRA RADIADOR ; VW ;PECA FABRICANTE ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO; CONJUNTO SINCRONIZADOR DE CAMBIO,80311307,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; CONJUNTO SINCRONIZADOR DE CAMBIO AUTOMOTIVO; 3A E 4A VELOCIDADE; VW; GOL/SAVEIRO/SEDAN/KOMBI; 85/96; 80311307,PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; SELO DO CAMBIO; VW; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; SELO DO CAMBIO; VW; PECA ORIGINAL - PECA REPOSICAO:ENGRENAGEM AUTOMOTIVA : ORIGINAL - PECA REPOSICAO:ENGRENAGEM AUTOMOTIVA : PECA FABRICANTE : ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; OLEO LUBRIFICANTE DE CAMBIO 75W 80W

192/2010 4694/0 589 - INDAGUA BOMBAS E PISCINAS 0/0 4.000,00 - SERVICO DE REFORMA E CONSERTO DE MOTOBOMBA -SERVICO DE REFORMA E CONSERTO DE MOTOBOMBA, conforme descritivo - - Uso para reforma e manutenção da Motobomba da fonte da Praça Prudente de Morais - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Indágua

192/2010 4695/0 589 - INDAGUA BOMBAS E PISCINAS 0/0 3.994,08 - PECA DE REPOSICAO HIDRAULICA PARA MOTOBOMBA, FILTRO MAX 24 VH-4 TRIFÁSICO - PECA DE REPOSICAO HIDRAULICA PARA MOTOBOMBA, FILTRO MAX 24 VH-4 TRIFÁSICO - PECA DE REPOSICAO HIDRAULICA PARA MOTOBOMBA, JOELHO SOLDAVEL 50 MM - PECA DE REPOSICAO HIDRAULICA PARA MOTOBOMBA, JOELHO SOLDAVEL 50 MM -PECA DE REPOSICAO HIDRAULICA PARA MOTOBOMBA, JUNTA -PECA DE REPOSICAO HIDRAULICA PARA MOTOBOMBA, JUNTA -PECA DE REPOSICAO HIDRAULICA PARA MOTOBOMBA, ADAPTADORES SOLDÁVEL 60 MM - PECA DE REPOSICAO HIDRAULICA PARA MOTOBOMBA, ADAPTADORES SOLDÁVEL 60 MM - PECA DE REPOSICAO HIDRAULICA PARA MOTOBOMBA, ADESIVO PVC - PECA DE REPOSICAO HIDRAULICA PARA MOTOBOMBA, ADESIVO PVC - PECA DE REPOSICAO HIDRAULICA PARA MOTOBOMBA, AREIA ESPECIAL PARA FILTRO - PECA DE REPOSICAO HIDRAULICA PARA MOTOBOMBA, AREIA ESPECIAL PARA FILTRO - UNIDADE DE FORNECIMENTO KG -PECA DE REPOSICAO HIDRAULICA PARA MOTOBOMBA, REGISTRO ROSCAVEL EM PVC 60 MM - PECA DE REPOSICAO HIDRAULICA PARA MOTOBOMBA, REGISTRO ROSCAVEL EM PVC 60

12/2010 4696/0 3726 - HILTON LUIZ RUFINO 0/0 5.600,00 - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PERSONAGEM INFANTIL - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL; PERSONAGEM INFANTIL - - Contratação de personagem cultural infantil para participação em eventos; inaugurações promovidos pela PMI. - Empresa:- Hilton Luis

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Rufino (Koringa) - Esta despesa não está vinculada a contrato e ou convênio.

51/2010 4697/0 7734 - MARIA L R EDUARDO GRAFICA 0/0 844,50 - SERVICO GRAFICA:FOLDER 156 X 216MM. - CONFECCAO DE FOLDER NO FORMATO 156 X 216MM; PAPEL COUCHE 150 GRS EM 4 X 1 CORES. - - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES: -

45/2010 4698/0 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 0/0 280,00 - SERVICO DO MIOLO DA CHAVE DA PARTIDA - Serviço de mão de obra do miolo da chave da partida. - SERVICO DE CHAVEIRO -PRODUCAO DE COPIA DE CHAVE - PRODUCAO DE COPIA DE CHAVE, CONFORME DESCRITIVO - SERVICO DE CHAVEIRO -FECHADURA AUTOMOTIVA - SERVICO DE CHAVEIRO; CONSERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA - - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES: - FONTE: CHAV- CAR

87/2010 4699/0 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 190,00 - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/SISTEMA ELETRICO -Servicos de manutencao em sistema eletrico de veiculo - - Aquisição de peças para viaturas da Guarda Municipal placas DKI 4868, DKI 4860, DKI 4860, DBS 7837, DMN 3486, DBS 7911, DKI 4868, DBS 7917, DMN 3511 E DMN 3508. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

171/2010 4700/0 1624 - COPAIL COM.DE PECAS E ACE 0/0 124,60 - PECA DE REPOSICAO; CABO DO ACELERADOR; VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; CABO DO ACELERADOR; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL.-+ - PECA DE REPOSICAO: COIFA RODA ; FIAT ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: COIFA RODA ; FIAT ;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO / CABO DE FREIO - CABO DE FREIO; VW KOMBI - PECA REPOSICAO: OLEO SPRAY 300 ML.WD -40 ; AUTOMOTIVO ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: OLEO SPRAY 300 ML.WD -40 ; AUTOMOTIVO ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; MANIVELA DO VIDRO DA PORTA;COD.1138375816;ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; MANIVELA DO VIDRO DA PORTA AUTOMOTIVO; MARCA VW; MODELO KOMBI; ANO 75/00;COD.1138375816; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; CORREIA DO ALTERNADOR,55184060,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; CORREIA DO ALTERNADOR AUTOMOTIVO; FIAT; PALIO ELX 1.4 FLEX; 05/06; 55184060; PECA ORIGINAL. - - MANUTENCAO DE VEICULO(S)- Uso nas VW Kombi BFW 4737, BPY 7130 e BPY 7230, no Fiat Strada DBA 3127, no GM Corsa BPY 7165 - A presente despesa não está vinculada a contrat

45/2010 4701/0 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 0/0 630,00 - PECA REPOSICAO; FECHADURA DE GAVETA S/CHAVE. - PECA REPOSICAO;FECHADURA DE GAVETA S /CHAVE. - MAQUINA VIDRO PORTA DIANTEIRO ESQUERDO/KOMBI. - MAQUINA VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA ATOMOTIVO;VOLKSWAGEN;KOMBI 00/05;PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES: -FONTE: CHAV- CAR

87/2010 4702/0 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 954,00 - PECA REPOSICAO; ROLAMENTO 6202; ORIGINAL - PECA REPOSICAO; ROLAMENTO 6202; PECA FABRICANTE; ORIGINAL -REGULADOR DE VOLTAGEM,ZBA903803,ORIGINAL - REGULADOR DE VOLTAGEM AUTOMOTIVO; FORD; F-12000/14000; N/C; 92/98; ZBA903803,PECA FABRICANTE ORIGINAL - BUCHA AUTOMOTIVA - - LAMPADA 12 VOLTS 12V-21W,1 POLO,LANTERNAS TRASEIRA/DIANTE - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-21W; 1 POLO; LANTERNAS TRASEIRA/DIANTEIRA/RE - LAMPADA 12 VOLTS,12V-55W-H7-HALOGENEA 2 POLOS FAROL - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-55W-H7-HALOGENEA; 2 POLOS; FAROL - PECA REPOSICAO; BENDIX MOTOR DE PARTIDA :VW :ORIGINAL - PECA REPOSICAO; BENDIX MOTOR DE PARTIDA :VW :PECA FABRICANTE :ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO / BOIA DE COMBUSTIVEL VW - BOIA DE COMBUSTíVEL; VW GOL - PECA DE REPOSICAO; INTERRUPTOR DO VIDRO ELETRICO DUPLO - PECA DE REPOSICAO; INTERRUPTOR DO VIDRO ELETRICO DUPLO, PARA VEICULO FIAT SIENA.PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LANTERNA DE TETO - PECA DE REPOSICAO; LANTERNA DE TETO; PARA VEICULO VW GOL; FA

161/2010 4703/0 448 - FRANCO BORRACHARIA COMERC 13/2009 280,00 - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA - - SERVIÇOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA. -EDITAL Nº 14/2009 - PREGÃO Nº 13/2009 - FRANCO BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS INDAIA LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

23/2010 4704/0 10157 - CONSTRUTORA PASSARELLI LT 9/2007 706.250,00 - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 139/2008 -Execução, pela Contratada, de serviços de engenharia para execuçãode obras para construção de Galerias Complementares de àguas pluviais no Bairro Cidade Nova, conf. projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, que fazem parte integrante deste contrato. -

24/2010 4705/0 10157 - CONSTRUTORA PASSARELLI LT 9/2007 4.943.750,00 - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 139/2008 -Execução, pela Contratada, de serviços de engenharia para execuçãode obras para construção de Galerias Complementares de àguas pluviais no Bairro Cidade Nova, conf. projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, que fazem parte integrante deste contrato. -

28/2010 4706/0 2097 - JUAN GARCIA DEL HOYO 0/0 925,82 - PAGAMENTO - - Pagamento do IPTU 2010 do imóvel situado na Rua Humaitá nº. 1463 (salão 2), Cidade Nova. Juizado Especial Cível. Contrato nº. 284/2008-2, Processo Administrativo nº. 11237/2005. -

27/2010 4707/0 2097 - JUAN GARCIA DEL HOYO 0/0 925,82 - PAGAMENTO - - Pagamento do IPTU 2010 do imóvel situado na Rua Humaitá nº. 1463 (salão 1), Cidade Nova. Juizado Especial Cível. Contrato nº. 604/2008-1, Processo Administrativo nº. 18570/2007. -

6/2010 4708/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T 12/2007 43.000,00 - Prorrogração de Prazo - - - As partes contratantes, concordam em prorrogar a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -



89/2010 4711/0 1060 - BNDES - BANCO NACIONAL DE 0/0 57.490,40 - PAGAMENTO - - Pagamento BNDES, complem. parc. nº. 69/78. Vencimento: 15/03/2010. Comprovação: Aviso cobrança. - A presente despesa está vinculada ao contrato nº. 002088711 - 09/10/2002.


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Ped Ad 53/2010/04713/0 10616 - ODILON MORAES ROSA JUNIOR 0/0 2.900,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES -

Ped Ad 54/2010/04714/0 3195 - DENISE PERINI 0/0 450,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR -

5/2010 4715/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 45.000,00 - Prorrogração de Prazo - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -

Ped Ad 54/2010/04716/0 3195 - DENISE PERINI 0/0 290,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR -



Ped Ad 30/2010/04719/0 17644 - INDALECIA DE ALMEIDA LOPE 0/0 3.000,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

Ped Ad 28/2010/04720/0 17646 - ELIZANGELA MARIA DE SORDI 0/0 200,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

107/2010 4721/0 1493 - MARCELO RAMALHO 47/2009 345,00 - SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI - LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI ; LAVAGEM DE MOTOR E CHASSIS LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO COM LUBRIFICACAO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO - SERVICO DE LAVAGEM DE BANCO DE VEICULOS OFICIAIS - LAVAGEM COMPLETA DE BANCO DE VEICULOS OFICIAIS - SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA E CERA EM VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI - SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA E CERA EM VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI - SERVICO DE LAVAGEM DE CARPETE DE VEICULOS OFICIAIS - LAVAGEM COMPLETA DE CARPETE DE VEICULOS OFICIAIS - - Serviço de lavagem em viaturas da Guarda Municipal (Blazer e S-10). - A presente despesa está vinculada a Empresa MARCELO RAMALHO.

Ped Ad 29/2010/04722/0 310 - ROSANA APARECIDA RODRIGUE 0/0 2.400,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

30/2010 4723/0 8439 - BARNABE PRODUCOES ARTISTI 48/2009 590,00 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 1 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO;TIPO 1; CONTENDO: 02 CAIXAS DE SOM COM FALANTE DE 15"; 01 MESA MISTURADORA DE SOM COM NO MINIMO 8 CANAIS; AMPLIFICACAO COM POTENCIA MINIMA DE 2.000 WATTS; 01 MICROFONE SEM FIO UHF PROFISSIONAL; 01 MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL; CABOS PARA MICROFONE E INSTRUMENTOS; 01 REPRODUTOR DE CD,

290/2010 4724/0 16809 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA 0/0 610,50 - MODULEN IBD - NUTRIçAO COMPLETA ALTAMENTE ESPECIALIZADA PARA PACIENTES COM DOENçA DE CROHN. - -atender ao proc. nº 715/10 de Jussara Gonçalves Alencar pac. carente, necessitando de suplemento especifico para doença de Crohn. - esta despesa nao esta vinculada a nenhum tipo de contrato ou convenio.

Ped Ad 29/2010/04725/0 310 - ROSANA APARECIDA RODRIGUE 0/0 600,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

316/2010 4726/0 10287 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/C 0/0 678,00 - RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE -exame de ressonancia magnetica de cranio com contraste - - att. ao proc. 1929/10 Pedro Henrique C. N. da Silva, pcte. carente necessitando de realizar exame de RNM de Cranio com contraste. - A presente despesa nao esta vinculada a nenhum tipo de contrato ou convenio.

319/2010 4727/0 10287 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/C 0/0 140,00 - TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA EM CAMPO ABERTO - exame de tomografia computadorizada da coluna lombo sacra a ser realizado em campo aberto. - - att. ao proc. nº 1482/2010 Lourdes Apª Barizon, pacte. carente necessitando de exame de tomografia de coluna em campo aberto. - A presente despesa nao esta vinculada a nehum tipo de contrato ou convenio.

320/2010 4728/0 7332 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOST 0/0 500,00 - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - ANGIO RESSONANCIA DE CRANIO - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - ANGIO RESSONANCIA DE CRANIO - - att. ao proc. nº 4519/10 Osoria das Dores R. dos Santos, pacte. carente necessitando de exame de angioressonancia cerebral. - A presente despesanao esta vinculada a nehum tipo de contrato ou convenio.

Ped Ad 10/2010/04729/0 3196 - MARCELO PIGATTO 0/0 300,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

Ped Ad 10/2010/04729/1 3196 - MARCELO PIGATTO 0/0 300,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

306/2010 4730/0 17379 - CLINICA MEDICO CIRURGICA 0/0 3.700,00 - SERVICO TERCEIRIZADOR DE EXAME DIAGNOSTICO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETOGRADO ENDOSCOPICA -CPRE - SERVICO TERCEIRIZADOR DE EXAME DIAGNOSTICO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETOGRADO ENDOSCOPICA -CPRE - - att. ao proc. 5168/10 Tania Mara C. V. Generoso, paciente carente necessita realizar exame de CPRE de urgencia. - A presente despesa nao esta vinculada a nenhum tipo de contrato ou convenio.

Ped Ad 10/2010/04731/0 3196 - MARCELO PIGATTO 0/0 300,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

Ped Ad 10/2010/04731/1 3196 - MARCELO PIGATTO 0/0 300,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

Ped Ad 10/2010/04732/0 3196 - MARCELO PIGATTO 0/0 300,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Equipamento (Permanente). - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

Ped Ad 10/2010/04732/1 3196 - MARCELO PIGATTO 0/0 300,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Equipamento (Permanente). - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

285/2010 4733/0 11371 - VIFER REFRIGERACAO COMERC 0/0 2.100,00 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERTO EM CAMARA FRIA; MAO DE OBRA -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERTO EM CAMARA FRIA; MAO DE OBRA - -Para serviços no IML do Cemiterio. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

282/2010 4734/0 11371 - VIFER REFRIGERACAO COMERC 0/0 4.755,00 - PECA DE REPOSICAO;UNIDADE CONDENSADORA HCM 36 B20Q 220 3F;PARA CAMARA FRIA - PECA DE REPOSICAO;UNIDADE CONDENSADORA HCM 36 B20Q 220 3F;PARA CAMARA FRIA - PECA DE REPOSICAO;CONTROLADOR

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DE TEMPERATURA;PARA CAMARA FRIA - PECA DE REPOSICAO;CONTROLADOR DE TEMPERATURA;PARA CAMARA FRIA - PECA DE REPOSICAO;VALVULA DE EXPANSAO;PARA CAMARA FRIA - PECA DE REPOSICAO;VALVULA DE EXPANSAO;PARA CAMARA FRIA - - Para serviços no IML do Cemiterio. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

327/2010 4735/0 5062 - FLANEG EMBALAGENS LTDA EP 0/0 143,80 - PALITO P/ESPETO,MADEIRA,180X3,0MM,1PONTA - PALITO P/ESPETO; DE MADEIRA; MEDINDO 180X3,0MM; COM 1 PONTA; EMBALADO EM CAIXA - PALITO DE MADEIRA,ACHATADO COM PONTA REDONDA,P/SORVETE,120X7,8X2,1MM - PALITO; DE MADEIRA; NO FORMATO ACHATADO COM PONTA REDONDA; PARA SORVETE OU USO ESCOLAR; MEDINDO 120X7,8X2,1MM; EMBALAGEM PAPELAO - CANUDO PLASTICO - CANUDO DESCARTAVEL; DE POLIPROPILENO; COM DIAMETRO DE 5,3MM; MEDINDO 210MM; RIGIDO; INCOLOR - - Para uso do Laboratorio. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

327/2010 4736/0 15205 - MARA ELIZABETE BARREIROS 0/0 138,60 - TUBO PARA CENTRIFUCAGAO DE URINA; DE PLASTICO; 10ML;FUNDO CONICO; RESISTENTE; AUTOCLAVAVEL; GRADUADO;BRANCO; - TUBO PARA CENTRIFUCAGAO DE URINA; DE PLASTICO; 10ML;FUNDO CONICO; RESISTENTE; AUTOCLAVAVEL; GRADUADO;BRANCO; - - Para uso do Laboratorio. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

Ped Ad 33/2010/04737/0 16812 - CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA 0/0 200,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

327/2010 4738/0 2741 - FURLAB ARTIGOS PARA LABOR 0/0 443,50 - FRASCO PARA COLETA DE URINA 24 HORAS, 2 LITROS -PLASTICO, GRADUADO, AUTOCLAVAVEL,BOCA LARGA, TAMPA ROSQUEAVEL, TRANSPARENTE. - PROVETA DE VIDRO, 4ML, RESISTENTE, AUTOCLAVAVEL, GRADUADA, TRANSPARENTE. -PROVETA DE VIDRO, 4ML, RESISTENTE, AUTOCLAVAVEL, GRADUADA, TRANSPARENTE. - - Para uso do Laboratorio. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

333/2010 4739/0 1541 - NOLÉ & CIA LTDA 0/0 160,00 - ORTESE DE POSICIONAMENTO - ORTESE DE POSICIONAMENTO TIPO FIXA, FABRICADA SOB MOLDE DE GESSO - - att. ao proc. nº 27973 Mª Eunice Araujo Ferreira, pacte. carente necessitando ortese para pé E. - A presente despesa nao esta vinculada a nehum tipo de contrato ou convenio.

Ped Ad 33/2010/04740/0 16812 - CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA 0/0 200,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

315/2010 4741/0 10739 - POLITEC IMPORTACAO E COME 0/0 473,00 - KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PEG - KIT DE MATERIAIS CIRURGICOS NECESSARIOS PARA REALIZAçAO DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA. - - att. ao proc. nº24552/09 Paola Coglione Graciano pcte. carente necessitando de kit especifico para que possa ser submetida a gastrostomia via endoscopica. - A presente despesa nao esta vinculada a nenhum tipo de contrato ou convenio.

299/2010 4742/0 5072 - ORTOPEDIA FUBELLE LTDA 0/0 140,00 - COLETE DE PUTTI TORACICO LOMBAR COM HASTE DE FERRO - COLETE DE PUTTI TORACICO LOMBAR COM HASTE DE FERRO - - atender ao proc. nº 25413/09 Mª das Graças de Souza, pcte. carente necess. de colete ortopedico tipo Putti toraco-lombar. - A presente despesa nao esta vinculada a nenhum tipo de contrato ou convenio.

276/2009 4743/0 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 130,00 - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULOS. ALTERNADOR. - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULOS. ALTERNADOR - SERVICO EM PARTE ELETRICA AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em parte elétrica automotivo. - - Kombi placa DBS 7866,Fiat Ducato placa DKI 5303,GM/S-10 placa DBS 5654 Central - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Claudio San

302/2010 4744/0 10043 - AUTO FUNILARIA E PINT. SA 0/0 1.100,00 - PECA DE REPOSICAO : SERVICO DE TROCA DE BUCHAS DA BANDEIJA DE VEICULOS OFICIAIS: ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO : SERVICO DE TROCA DE BUCHAS DA BANDEIJA DE VEICULOS OFICIAIS: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: RECUPERAR PARA-CHOQUE DIANTEIRO : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: RECUPERAR PARA-CHOQUE DIANTEIRO : ORIGINAL - - GM/S-10 placa DBS 5645, GM/S-10 placa DBS 7856 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Salla

295/2010 4745/0 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERC 0/0 7.400,00 - NEOCATE - NEOCATE UNICA FORMULA DE AMINOáCIDOS ADEQUADA AS NECESSIDADES DE CRIANçAS DESDE O NASCIMENTO, ALTA ABSORçãO, COM MíNIMO DE RISCO DE INTOLERANCIA. - - att. ao proc. nº 4192/10 Denise C. dos Santos que não tem condiçoes de comprar leite especial para seus filhos gemeos Richard e Ronaldo. - A presente despesa nao esta vinculada a nenhum tipo de contrato ou convenio.

31/2009/0 4746/0 387 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR 0/0 -1.911,83 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 855/2010 CFE PEDIDO DA SENEJ 3421/10

14188/0 4747/0 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA 0/0 -1.647,47 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 1126/2010 CFE PEDIDO DA SENEJ 3419/2010

11386/0 4748/0 10325 - OWAIR LUIZ ESCODRO E LUCI 0/0 -269,63 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 638/2010 CFE PEDIDO DA SENEJ 3420/10

1/0 4749/0 2097 - JUAN GARCIA DEL HOYO 0/0 -874,93 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1074/2010 CFE PEDIDO DA SENEJ 3423/10

289/2010 4750/0 17647 - DOMINGOS FRANCISCO DA SIL 0/0 1.910,00 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE AMBULANCIA UTI MOVEL. -PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE AMBULANCIA UTI MOVEL. - -Restituição de valor para atender paciente: Domingos Francisco da Silva Processo n° 1905/2010 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

342/2010 4751/0 17322 - ALFA DE INDAIATUBA - SERV 0/0 180,00 - US DOPLER AORTICO ILIACO - Exame de ultrasson com dopler aortico iliaco. - - Para atender paciente carente: Maria do Socorro Gouveia Silva processo: 1904/2010 - A presente despesa não está vinculada a convenio e ou contrato

276/2010 4752/0 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN 0/0 565,00 - PECA DE REPOSICAO ;INDUZIDO; VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO ;INDUZIDO; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. -PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO ALTERNADOR; VW ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO ALTERNADOR; VW ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; PLACA EXCITACAO DO DISTRIBUIDOR DA IGNICAO, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; PLACA EXCITACAO DO DISTRIBUIDOR DA IGNICAO, VW/ KOMBI,PECA FABRICANTE ORIGINAL - CORREIA DO ALTERNADOR,0499031372,GENUINA - CORREIA DO ALTERNADOR AUTOMOTIVO; VW; GOL/SAVEIRO/VOYAGE/PARATI/SANTANA/SANTANA QUANTUM/ESCORT/VERONA/VERSALLES/PAMPA/DEL REY/,82/96; 82/96; 0499031372,PECA GENUINA - INTERRUPTOR DA LUZ DE OLEO,279190811,ORIGINAL - INTERRUPTOR DA LUZ DE OLEO AUTOMOTIVO; VW/FORD; ESCORT/VERONA/GOL/SAVEIRO/PARATI/SANTANA/SANTANA QUANTUM; 95/98; 279190811,PECA FABRICANTE ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO ; RELE SETA ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO ; RELE SETA ; FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL -PECA REPOSICAO: SIRENE DE RE AUTOMOTIVA: ORIGINAL -PECA REPOSICAO: SIRENE

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2/2009/0 4753/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 -2.229,07 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 557/2010 CFE PEDIDO DA SABES 3457/10

7/2009/0 4754/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 20/2005 -2.707,39 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 558/2010 CFE PEDIDO DA SEDEC 3458/2010

41/0 4755/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 -468,28 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1141/10 CFE PEDIDO DA SEDEC 3459/10

5/2009/0 4756/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 -1.613,01 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 555/10 CFE PEDIDO DA SEMOP 3460/10

1785/0 4757/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 -1.685,47 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 987/2010 CFE PEDIDO DA SECULT 3461/10

1853/0 4758/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 -176,36 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1977/10 CFE PEDIDO DA SESAU 3462/10

1/2008/0 4759/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 -6.314,54 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 551/10 CFE PEDIDO DA SEMURB 3464/10

9/2009/0 4760/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 -743,22 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 613/10 CFE PEDIDO DA GP 3465/10

17/2009/0 4761/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 -176,03 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 678/10 CFE PEDIDO DA SENEJ 3470/10



8/2009/0 4764/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 -7.157,82 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 606/10 CFE PEDIDO DA SED 3475/10

12/2009/0 4765/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO 0/0 -1.234,88 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 601/10 CFE PEDIDO DA SABES

66/0 4766/0 383 - UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 33/2007 -905,28 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1057/10 CFE PEDIDO GP 3453/10

22/0 4767/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 -476,33 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 666/10 CFE PEDIO DA SENEJ 3514/10

41/2009/0 4768/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 -684,84 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 653/10 CFE PEDIDO DA SEME 3516/10

28/0 4769/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 -749,95 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 660/10 CFE PEDIDO DA SABES 3518/10

21/0 4770/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 -3.311,47 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 704/10 CFE PEDIDO DA SEMURB 3519/10

15/2009/0 4771/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 -446,21 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 682/10 CFE PEDIDO DA SEF 3520/10

11/2009/0 4772/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 -1.041,38 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 628/10 CFE PEDIDO DO GP 3522/10

17/0 4773/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 -560,59 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 680/10 CFE PEDIDO DA SEMOP 3523/10

8/2009/0 4774/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 -358,46 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 644/10 CFE PEDIDO DA SECULT 3524/10

113/2010 4775/0 4902 - GEBER J BAIA & CIA LTDA M 86/2009 2.546,46 - TORNEIRA AUTOMATICA FECH.MECANICO,PRESSAO,LATAO CROMADO,1/2POL. - TORNEIRA AUTOMATICA; COM FECHAMENTO MECANICO; ACIONAMENTO COM PRESSAO; LIGA DE LATAO; CROMADO; BICA BAIXA; FIXACAO MESA; 1/2 POLEGADA; COM PRESSAO BAIXA; UTILIZACAO EM LAVATORIO; COM GARANTIA DE 5 ANOS - - Para uso na manutenção das Unidades Escolares. -

12/2009/0 4776/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 -48,15 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 647/10 CFE PEDIDO DA SESLA 3525

17/0 4777/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 -541,22 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 663/2010 CFE PEDIDO DA SED 3526/10

08/0 4778/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 21/2005 -2.872,62 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 662/10 CFE PEDIDO DA SENG

3/2009/0 4779/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 -862,46 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 554/10 CFE PEDIDO DA SEHAB 3528/10

29/2009/0 4780/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 -867,66 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 626/10 CFE PEDIDO DA SEME 3529/10

54/0 4781/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 -2.138,02 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 765/10 CFE PEDIDO DA SEDEC 3494/10

23/2009/0 4782/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 -216,99 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 731/10 CFE PEDIDO DA SED 3495/10

5380/0 4783/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 -1.592,98 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 1298/10 CFE PEDIDO DA SEME 3496/10

47/2009/0 4784/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 -421,23 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 755/10 CFE PEDIDO DA SEF 3487/10

1929/0 4785/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 0/0 -187,83 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 875/10 CFE PEDIDO DA ASSID 3488/10,

30/2009/0 4786/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 -1.857,21 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 733/0 CFE PEDIDO DA SENEJ 3489/10

236/2009/0 4787/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 -1.388,51 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 732/10 CFE PEDIDO DA SEMOP 3490/10

27/2009/0 4788/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 -2.212,95 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 744/10 CFE PEDIDO DA SEMOP 3491/10

5381/0 4789/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 -1.475,93 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1441/10 CFE PEDIDO DA SEME 3498/10

23/2009/0 4790/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 -13.023,72 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 730/10 CFE PEDIDO DA SEMURB 3499/2010

25/2009/0 4791/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 20/2005 -435,39 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 757/10 CFE PEDIDO DA GP 3500/10

1790/0 4792/0 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD 0/0 -1.284,53 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 790/10 CFE PEDIDO DA SECULT 3562/10

333/0 4793/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 -500,00 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1276/10 CFE PEDIDO DA SABES

3094/0 4794/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 -51,16 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1262/10 CFE PEDIDO DA SEDEC

3/2009/0 4795/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 -3.156,52 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 623/10 CFE PEDIDO DA SECULT 3539/10

14/2009/0 4796/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 -6.434,03 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 577/10 CFE PEDIDO DA SEMURB 3538/10

6/2009/0 4797/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 -1.952,59 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 571/10 CFE PEDIDO DA SEMOP 3537/10

5/2009/0 4798/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 -1.805,79 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 618/10 CFE PEDIDO DA SESLA 3535/10

7/2009/0 4799/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 -3.637,42 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 609/10 CFE PEDIDO DA SED 3534/10

1943/0 4800/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 -7,38 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1263/10 CFE PEDIDO DA ASSID 3533/10

(Página: 25 / 34)



1/2009/0 4801/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 -140,16 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 629/10 CFE PEDIDO DA SENG 3532/10

2/2009/0 4802/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 -95,15 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 611/10 CFE PEDIDO DO GP 3531/10

8/2010 4803/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 16.000,00 - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 96/2005 -Prestação de Serviço Móvel Especializado (SME), denominado SERVIÇO TOTAL NEXTEL, com a cessão de 155 equipamentos modelo i205f, marca Motorola, tecnologia digital iDEN - Integrated Digital Enhanced Network. -

91/2010 4804/0 1855 - MINISTERIO DA FAZENDA 0/0 46.933,51 - PAGAMENTO - - Parcelamento PASEP, período set/99 a set/2001, mai/2002 a set/2002 e nov/2002, parcela nº. 43/130. Vencimento: 31/03/2010. Comprovação: DARF. - PAEX-PARCELAMENTO -CONTRATO Nº. 482314282578/2006.

91/2010 4804/1 1855 - MINISTERIO DA FAZENDA 0/0 46.933,51 - PAGAMENTO - - Parcelamento PASEP, período set/99 a set/2001, mai/2002 a set/2002 e nov/2002, parcela nº. 43/130. Vencimento: 31/03/2010. Comprovação: DARF. - PAEX-PARCELAMENTO -CONTRATO Nº. 482314282578/2006.

92/2010 4805/0 2361 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 2.822,36 - PAGAMENTO - - Tarifa emissão Título Eletron. Div. Ativa, 03/03/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

92/2010 4805/1 2361 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 2.822,36 - PAGAMENTO - - Tarifa emissão Título Eletron. Div. Ativa, 03/03/2010. Comprovação: Extrato bancário. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

13/2010 4806/0 8439 - BARNABE PRODUCOES ARTISTI 48/2009 1.180,00 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 1 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO;TIPO 1; CONTENDO: 02 CAIXAS DE SOM COM FALANTE DE 15"; 01 MESA MISTURADORA DE SOM COM NO MINIMO 8 CANAIS; AMPLIFICACAO COM POTENCIA MINIMA DE 2.000 WATTS; 01 MICROFONE SEM FIO UHF PROFISSIONAL; 01 MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL; CABOS PARA MICROFONE E INSTRUMENTOS; 01 REPRODUTOR DE CD,

15/2010 4807/0 9669 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 19/2009 1.125,00 - PNEU P/AUTOMOVEL LEVE 165/70R13,RADIAL,NORMAL,IC79,INMETRO - CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 165/70R13; ARO 13; CAPACIDADE DE CARGA IC79; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - PNEU P/AUTOMOVEL LEVE 175/65R14,RADIAL,NORMAL,IC82,IMMETRO - CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 175/65R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA IC82; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO) - - REPOSICAO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA DBA 1075, E PALIO PLACA DMN 3438. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

348/2010 4808/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO 22/2009 2.500,00 - ENVELOPE DE PAPELARIA SACO,KRAFT,80G/M2,S/IMPR,(260X360)MM,PARDO - ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (260X360)MM (LARG X ALT); NA COR PARDA - - Para uso no Rx do Mini Hospital - Ata de registro de preço: Empresa: SS Silveira & Silvaira Comercial Ltda

58/2009/0 4809/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 -139,28 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 774 DE 2010 - VIACAO GUAIANAZES DE TRANSPORTE LTDA, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3556 DE 2010 - SABES R.P 2009.

11/2009/0 4810/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 -1.166,00 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 681 DE 2010 - VIACAO GUAIANAZES DE TRANSPORTE LTDA, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3555 DE 2010 - SABES R.P 2009.

11/2009/0 4811/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 -670,00 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 615 DE 2010 - VIACAO GUAIANAZES DE TRANSPORTE LTDA, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3554 DE 2010 - SABES R.P 2009.

14/0 4812/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 -6.536,00 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 642 DE 2010 - VIACAO GUAIANAZES DE TRANSPORTE LTDA, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3553 DE 2010 - SABES R.P 2009.

70/2009/0 4813/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 -1.512,00 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 752 DE 2010 - VIACAO GUAIANAZES DE TRANSPORTE LTDA, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3552 DE 2010 - SABES R.P 2009.

Empenho 362/2009/04814/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN 0/0 -12,00 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 661 DE 2010 - VIACAO GUAIANAZES DE TRANSPORTE LTDA, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3551 DE 2010 - SED R.P 2009.

35/0 4815/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 -872,58 ANULACAO DO EMPENHO N° 699 DE 2010 - CAMPI CIRC.DE AMIGOS MENOR PAT.DE INDAIATUBA, CONFORME PEDIDO N° 3561/2010 - SEDEC - R.P - 2009.

8/2009/0 4816/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 -1.787,39 ANULACAO DO EMPENHO N° 597 DE 2010 - CAMPI CIRC.DE AMIGOS MENOR PAT.DE INDAIATUBA, CONFORME PEDIDO N° 3548/2010 - SESLA - R.P - 2009.

2296/0 4817/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 -18,29 ANULACAO DO EMPENHO N° 1004 DE 2010 - CAMPI CIRC.DE AMIGOS MENOR PAT.DE INDAIATUBA, CONFORME PEDIDO N° 3547/2010 - G.P - R.P - 2009.

1739/0 4818/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 -73,35 ANULACAO DO EMPENHO N° 994 DE 2010 - CAMPI CIRC.DE AMIGOS MENOR PAT.DE INDAIATUBA, CONFORME PEDIDO N° 3545/2010 - SABES - R.P - 2009.

364/0 4819/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 -591,50 ANULACAO DO EMPENHO N° 1175 DE 2010 - CAMPI CIRC.DE AMIGOS MENOR PAT.DE INDAIATUBA, CONFORME PEDIDO N° 3544/2010 - SED - R.P - 2009.

71/2009/0 4820/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 -301,41 ANULACAO DO EMPENHO N° 753 DE 2010 - CAMPI CIRC.DE AMIGOS MENOR PAT.DE INDAIATUBA, CONFORME PEDIDO N° 3542/2010 - SESAU - R.P - 2009.

15/2009/0 4821/0 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA 0/0 -904,90 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 599 DE 2010 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3504 DE 2010 - SABES - R.P 2009.

10/2009/0 4822/0 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA 0/0 -2.945,27 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 616 DE 2010 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3503 DE 2010 - SESLA - R.P 2009.

Req 5/2009/0 4823/0 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA 0/0 -42,00 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 569 DE 2010 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3501 DE 2010 - SEME - R.P 2009.

2023/0 4824/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MEN 0/0 -654,01 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 1176 DE 2010 - CAMPI -CIRC.DE AMIGOS MENOR PAT.DE INDAIATUBA, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3642/2010 - SENEJ - R.P 2009.

5/2009/0 4825/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO 0/0 -950,84 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 3550 DE 2010 - C.G.M.P. -COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTOS S.A, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3550 DE 2010 - SECULT - R.P 2009

38/0 4826/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 -120,26 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 976 DE 2010 - CPFL -COMPHANUA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONFORME

(Página: 26 / 34)

PEDIDO DE ANULACAO N° 3438/2010 - SEDEC - R.P 2009.39/0 4827/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 -7,75 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 963 DE 2010 - CPFL -

COMPHANUA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3439/2010 - SEDEC - R.P 2009.

6/2009/0 4828/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 -3.724,75 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 608 DE 2010 - CPFL -COMPHANUA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3440/2010 - SEDEC - R.P 2009.

104/0 4829/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 -371,84 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 959 DE 2010 - CPFL -COMPHANUA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3441/2010 - SEMURB - R.P 2009.

8/2009/0 4830/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 -13.937,39 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 627 DE 2010 - CPFL -COMPHANUA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3442/2010 - GABINETE DO PREFEITO -R.P 2009.

2/2009/0 4831/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 -912,08 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 572 DE 2010 - CPFL -COMPHANUA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3443/2010 - SEMOP - R.P 2009.

230/0 4832/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 -37,93 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 919 DE 2010 - CPFL -COMPHANUA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3444/2010 - SABES - R.P 2009.

11/0 4833/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 -25,99 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 657 DE 2010 - CPFL -COMPHANUA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3445/2010 - SENEJ - R.P 2009.




13/2009/0 4837/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 -1.339,31 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 617 DE 2010 - CPFL -COMPHANUA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3449/2010 - SABES - R.P 2009.

09/0 4838/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 -117,77 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 672 DE 2010 - CPFL -COMPHANUA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3451/2010 - SEDEC - R.P 2009.

08/0 4839/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI 0/0 -69,38 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 659 DE 2010 - CPFL -COMPHANUA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO N° 3452/2010 - SENEJ- R.P 2009.

0/0 4840/1 3346 - U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV P 0/0 38,00 PAGAMENTO REF. A RETENCAO DOS APONSENTADOS, COMP.JANEIRO DE 2010

0/0 4840/0 3346 - U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV P 0/0 38,00 PAGAMENTO REF. A RETENCAO DOS APONSENTADOS, COMP.JANEIRO DE 2010

0/0 4841/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 -4.606,25 ANULACAO TOTAL DA O.P 4583/1 DE 2010 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A, ACERTO CONTABIL

0/0 4842/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 67.905,87 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - DESPESA EXTRA

0/0 4842/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 67.905,87 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - DESPESA EXTRA

0/0 4843/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 -4.591,25 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 4583 DE 2010 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A, PARA ACERTO CONTABIL.

0/0 4844/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 14.288,88 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - GABINETE DO PREFEITO

0/0 4844/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 14.288,88 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - GABINETE DO PREFEITO

0/0 4845/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.244,45 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - GERAL0/0 4845/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.244,45 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - GERAL0/0 4846/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3.428,08 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

CONTROLADORIA GERAL0/0 4846/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3.428,08 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

CONTROLADORIA GERAL0/0 4847/1 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 4.591,25 REF. A SEGUROS DE VIDAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

MUNICIPAIS E APOSENTADOS DO SEPREV.0/0 4847/0 1488 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN 0/0 4.591,25 REF. A SEGUROS DE VIDAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

MUNICIPAIS E APOSENTADOS DO SEPREV.0/0 4848/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.671,37 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

CORREGEDORIA GERAL0/0 4848/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.671,37 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

CORREGEDORIA GERAL0/0 4849/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.254,31 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

FUNSSOL0/0 4849/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.254,31 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

FUNSSOL0/0 4850/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 11.780,50 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

GOVERNO0/0 4850/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 11.780,50 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

GOVERNO0/0 4851/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 4.379,05 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

JURIDICO0/0 4851/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 4.379,05 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

JURIDICO0/0 4852/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 15.580,46 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

ADMINISTRAÇÃO0/0 4852/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 15.580,46 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

ADMINISTRAÇÃO0/0 4853/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 8.542,69 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

FAZENDA0/0 4853/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 8.542,69 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

FAZENDA0/0 4854/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 5.786,16 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

DESENVOLVIMENTO0/0 4854/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 5.786,16 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

DESENVOLVIMENTO44/2010 4855/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 66,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

AUTONOMO GOGLIARDO PINOTTI - COMP 02/2010. -44/2010 4855/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 66,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

AUTONOMO GOGLIARDO PINOTTI - COMP 02/2010. -0/0 4856/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 21.265,10 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - OBRAS0/0 4856/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 21.265,10 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - OBRAS62/2010 4857/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 378,12 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

JR DE CASTRO INDAIATUBA ME. - COMP 02/2010. NF nº. 006 e 007. -

62/2010 4857/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 378,12 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. JR DE CASTRO INDAIATUBA ME. - COMP 02/2010. NF nº. 006 e 007. -

0/0 4858/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 7.736,38 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - CULTURA

0/0 4858/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 7.736,38 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - CULTURA

(Página: 27 / 34)



43/2010 4859/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 198,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. AUTONOMOS MARIA CAIRES E BRONISLAW DRABEK - COMP 02/2010. DEFESA E CIDADANIA. -

115/2010 4860/0 448 - FRANCO BORRACHARIA COMERC 13/2009 285,00 - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - - Manutenção dos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Educação. -Fornecedor: FRANCO BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS INDA LTDA.

0/0 4861/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 28.247,83 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - ESPORTES

0/0 4861/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 28.247,83 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - ESPORTES

209/2010 4862/0 16247 - FERNANDO BACCHIN AGROPECU 46/2009 2.340,00 - INSETICIDA_COM ELEMENTO ATIVO NEMATICIDA SISTEMICO -INSETICIDA; COM ELEMENTO ATIVO NEMATICIDA SISTEMICO DO GRUPO QUIMICO METILCARBAMA DE BENZOFURANILA;FORMULACAO GRANULADO; NA COMPOSICAO DE 2,3 DIHYDRO,2,2 DIMETHYLBENZOFURAN,7 YL METHYLCARBAMATE(CARBOFURANO,5%M/M(50G/KG); EMBALADO EM SACO DE 10 KG;_INGREDIENTES INERTES 95%M/M (950G/KG),REGISTRADO NO MAPA - - Uso para detetização - A presente

50/2010 4863/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 330,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. ADEMAR DOS REIS BRAITT - ME LTDA. - COMP. 02/2010. NF nº. 009. -

51/2010 4864/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 533,50 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME. - COMP. 02/2010. NF nº. 008 - 010. -

49/2010 4865/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 202,40 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. AUTONOMO LIVIA G. AMSTALDEN MENDES - COMP. 02/2010. -

48/2010 4866/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 123,75 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. AUTONOMO PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS - COMP. 02/2010. -

47/2010 4867/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 56,10 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. AUTONOMO GOGLIARDO PINOTTI - COMP. 02/2010. -

46/2010 4868/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 89,10 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. AUTONOMO PEDRO PAULO DE ARAUJO JUNIOR - COMP. 02/2010. -

0/0 4869/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 5.095,71 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - EDUCAÇÃO OUTROS

0/0 4869/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 5.095,71 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - EDUCAÇÃO OUTROS

208/2010 4870/0 16247 - FERNANDO BACCHIN AGROPECU 46/2009 2.031,50 - ADUBO TIPO QUIMICO FORMULA 10 NITROGENIO, 10 FOSFORO, 10 POTASSIO - ADUBO; TIPO QUIMICO FORMULA 10-10-10; 10 NITROGENIO;10 FOSFORO;10 POTASSIO; DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ACONDICIONADO EM SACO DE 50 KG; PARA ADUBACAO - - Uso em canteiros, jardins públicos desta municipalidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Não é contrato.

56/2010 4871/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 2.286,67 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. GUIMA - CONSECO CONST. SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA. -COMP 02/2010. NF nº. 5761 e 5762. -

57/2010 4872/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 5.432,97 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. GUIMA - CONSECO CONST. SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA. -COMP 02/2010. NF nº. 5760. -

58/2010 4873/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3.653,93 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. GUIMA - CONSECO CONST. SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA. -COMP 02/2010. NF nº. 5763. -

207/2010 4874/0 9273 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EP 100/2009 11.575,12 - PECA DE REPOSICAO; ADAPTADOR DE FIO NYLON;ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA - PECA DE REPOSICAO; ADAPTADOR DE FIO NYLON; ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R - PECA DE REPOSICAO; KIT DE CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA;ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R - PECA DE REPOSICAO; KIT DE CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA;ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R - PECA DE REPOSICAO; KIT DE CARBURADOR COMPLETO; ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R - PECA DE REPOSICAO; KIT DE CARBURADOR COMPLETO; ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R - PECA DE REPOSICAO; KIT DE EMBREAGEM COMPLETA DA ROCADEIRA - PECA DE REPOSICAO; KIT DE EMBREAGEM COMPLETA DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R - PECA DE REPOSICAO; LAMINA;COM 02 PONTAS DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R - PECA DE REPOSICAO; LAMINA; TIPO HELICE, COM 02 PONTAS PARA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R E 143R - PEÇA DE REPOSIÇÃO; ALÇA ; MOTO SERRA - PEÇA DE REPOSIÇÃO; ALÇA ; MOTO SERRA - PEÇA DE REPOSIÇÃO; KIT COROA E PINHÃO; MOTO PODA - PEÇA DE

0/0 4875/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 5.369,65 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - EDUCAÇÃO

0/0 4875/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 5.369,65 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - EDUCAÇÃO

59/2010 4876/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 1.186,17 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. HALTA ASSESSORIA E CONSULT. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. -COMP 02/2010. NF nº. 518. -

60/2010 4877/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 1.186,17 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. HALTA ASSESSORIA E CONSULT. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. -COMP 02/2010. NF nº. 519. -

199/2010 4878/0 9273 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EP 100/2009 2.373,60 - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - CAIXA DE TRANSMISSAO - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CAIXA DE TRANSMISSAO; ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 142R - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO SERRA REGULAGEM E LIMPEZA DE CARBURADORES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO SERRA REGULAGEM E LIMPEZA DE CARBURADORES - SERVIÇO DE

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MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO SERRA TROCA DE AMORTECEDORES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO SERRA TROCA DE AMORTECEDORES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO PODA TROCA DE TUBO E CARDAN - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO PODA TROCA DE TUBO E CARDAN - SERVICO DE MANUTENCA

61/2010 4879/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 70,95 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 13% INSS conf. ln 03/2005. Ref. INDAIASERV - COM. DE DIVISORIAS E VER. LTDA. - COMP 02/2010. NF nº. 21. -

109/2010 4880/0 448 - FRANCO BORRACHARIA COMERC 13/2009 412,00 - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO INTERNO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CARRO - -Serviços de borracharia em veiculos oficiais da Guarda Municipal. - A presente despesa está vinculada a Empresa FRANCO BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS INDA LTD

45/2010 4881/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 220,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. AUTONOMO MARCOS CAMILO SAVIETO - COMP. 02/2010. -

111/2010 4882/0 1682 - ALIBERTI PNEUS LTDA - ME 13/2009 170,00 - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO POR EIXO. - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO POR EIXO. - - Serviços de barrocharia no caminhão Ducato UR 510 do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa está vinculada a Empresa ALIBERTI PNEUS LTDA - ME

63/2010 4883/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 198,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. JR DE CASTRO INDAIATUBA ME. - COMP 02/2010. NF nº. 008. -

64/2010 4884/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 359,98 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. MANITEC MANUT. E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA ME. - COMP 02/2010. NF nº. 87, 88 e 102. -

112/2010 4885/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO 10/2009 176,64 - PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE,FOLHA SIMPLES,SEM RELEVO. - COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS COM OU SEM APARAS DE PAPEL; APRESENTANDO FOLHA SIMPLES; CREPAGEM NO MINIMO 10% DE ALONGAMENTO; ALVURA SUPERIOR A 90%; CONFORME NORMA ABNT NM 2470; COM NO MINIMO DE 10 A 20 SEGUNDOS (METODO GOTA) PODENDO CONTER MICROFUROS NECESSARIOS PARA ABSORCAO; GOFRADO,PICOTADO,SEM RELEVO; NEUTRO; ROLO MEDINDO 30

65/2010 4886/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 55,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. MANITEC MANUT. E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA ME. - COMP 02/2010. NF nº. 89. -

0/0 4887/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 18.935,77 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - SAUDE0/0 4887/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 18.935,77 PAGTO QUIT. DE INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - SAUDE66/2010 4888/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 21.887,47 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref.

NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. - COMP 02/2010. NF diversas notas. -

67/2010 4889/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 784,26 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. TRANS NETTI TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA. - COMP 02/2010. NF nº. 195. -

68/2010 4890/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 90,72 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. VIAÇÃO GUAIANAZES DE TRANSPORTES LTDA. - COMP 02/2010. NF nº. 945. -

113/2010 4891/0 3895 - KING LIMP COM PRODS DE LI 10/2009 629,60 - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.180ML,PESO MINIMO P/100UNID. 198GR - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO;OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNT; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 198GRAMAS; AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,QUANTIDAD - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.50ML,PESO MINIMO P/100UNID. 75GR - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNT; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 100 UNIDADES;PESANDO 75 GRAMAS; AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTA - LIMPA MOVEIS,PERFUMADO,FRASCO DE 500ML - LIMPA MOVEIS, EMULSAO AQUOSA CREMOSA; PERFUMADO; PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO); COMPOSTO DE CERA MICROCRISTALINA,OLEO PARAFINICO,SILICONE,ALCA_L

193/2010 4892/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA 0/0 350,00 - SERVIÇOS GRAFICOS- CONFECÇÃO DE PANFLETO POLICROMIA NAS MEDIDAS 21 X 31; CM, COUCHE 150 GRS, 4 X 4, CORES - SERVIÇOS GRAFICOS- CONFECÇÃO DE PANFLETO POLICROMIA NAS MEDIDAS 21 X 31; CM, COUCHE 150 GRS, 4 X 4, CORES - - Uso para distribuição no evento Ação Social, que ocorrerá dia 06/03/2010 - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Gráfica Marracini

41/2010 4893/0 698 - IRMAOS DE GENARO LTDA 0/0 562,05 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO OVAL AMOFADADO -ASSENTO PARA VASO SANITARIO OVAL AMOFADADO; INDICADO TAMBEM PARA CAIXA DESCARGA ACOPLADA (NAO CAI); PARAFUSOS FIXADORES AJUSTAVEIS DE NYLON; PORCAS CONICAS (NAO DANCA); REFORCADO VOM REBAIXO HIGIENICO; NA COR BRANCO. - - Substituicao de assentos dos vasos sanitario do piso superior - Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

52/2010 4894/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 7.592,79 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% INSS conf. ln 03/2005. Ref. CONSLADEL CONST. LAÇOS DET. ELET. LTDA. - COMP. 02/2010. NF nº. 105. -

104/2010 4895/0 480 - EMPRESA JORNALISTICA TRIB 0/0 156,00 - ASSINATURA DE JORNAL - RENOVAÇÃO - Renovação de assinatura de jornal. - - Renovação anual do Jornal Tribuna de Indaiá -Setor de Informática - Período de 08/03/10 a 07/03/11. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO" -Fonte de Pesquisa: Orçamento Anexo

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53/2010 4896/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 42.088,73 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 11% e 13% INSS conf. ln 03/2005. Ref. CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA. - COMP 02/2010. NF nº. 618 e 619. -

54/2010 4897/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 45,17 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 13% INSS conf. ln 03/2005. Ref. ELEVADORES OTIS LTDA. - COMP 02/2010. CPN 180955. -

103/2010 4898/0 11048 - VAGNER SANTANA DA SILVA E 0/0 340,00 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM EQUIPAMENTO - MAQUINA DE LAVAR ROUPA - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM EQUIPAMENTO; MAQUINA DE LAVAR ROUPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -Manutenção/conserto de lavadora de roupas Marca Eletrolux 8KG. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" -Incluindo peças e mão de obra. - Fonte de pesquisa: Orçamento anexo.

58/2010 4899/0 280 - PANIFICADORA & CONFEITARI 0/0 243,50 - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. -SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - -Aquisição de gênero alimentício. - Fonte de Referencia: Adaria Suiça

55/2010 4900/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 25.837,50 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 13% INSS conf. ln 03/2005. Ref. GUARDA PATRIMONIAL DE SP LTDA. - COMP 02/2010. NF nº. 187. -

41/2010 4901/0 6684 - RC SERRALHERIA INDAIATUBA 0/0 690,00 - BARRA APOIO SANITARIO RETA EM TUBO REDONDOS DE 31MM - BARRA DE APOIO PARA SANITARIO; RETA; DE TUBOS REDONDOS DE 31MM EM ALUMINIO; CAPACIDA MINIMA DE 100KG; 80 CM DE COMPRIMENTO; NATURAL; COM FIXACAO NA PAREDE, POR PARAFUSOS - BARRA APOIO SANITARIO; APOIO PARA CONTORNO DA PIA - BARRA DE APOIO PARA SANITARIO; PARA CONTORNO DA DA PIA; DE TUBOS REDONDOS DE 31MM EM ALUMINIO BRANCO; CAPACIDA MINIMA DE 100KG; 80 CM DE COMPRIMENTO; NATURAL; COM FIXACAO NA PAREDE, POR PARAFUSOS - - Aquisição de barras de apoio para instalação em banheiro de deficiente. - Fornte de Referencia: RC Serralheria Indaiatuba Ltda

27/2010 4902/0 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGE 0/0 980,00 - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR;AR CONDICIONADO (36.000 BTU,S) -SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR; LIMPEZA GERAL E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO;36.000 BTU,S. - - Para conserto do ar condicionado da sala de arquivo da secretaria. - Empresa: SAMART AIR SERVICE

23/2010 4903/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 400,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref. AUTONOMO MARCOS CAMILO SAVIETO - COMP. 02/2010. -

13/2010 4904/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 162,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref. AUTONOMO PEDRO PAULO DE ARAUJO JUNIOR - COMP. 02/2010. -

57/2010 4905/0 280 - PANIFICADORA & CONFEITARI 0/0 580,00 - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. -SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - -Aquisição de Gêneros Alimentícios para evento que acontecerá no dia 08/03 com as Beneficiarias do Programa Bolsa Família. - Fonte de Referencia: Padaria Suiça.

25/2010 4906/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 102,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref. AUTONOMO GOGLIARDO PINOTTI - COMP. 02/2010. -

70/2010 4907/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 225,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref. AUTONOMO PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS - COMP. 02/2010. -

28/2010 4908/0 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAI 0/0 1.422,00 - SERVICO DE PRODUCAO E COMUNICACAO VISUAL; FAIXA EM LONA ; 1500 X 0.60 M. - FAIXA; EM LONA 380 G; SEMI BRILHO ;NA COR BRANCA; CONFECCIONADA EM IMPRESSãO DIGITAL 1480X720 DPI´S; NAS DIMENSõES DE 1,500X0,60M. - - Empresa contratada para confecção de faixas e banners para secretarias. -Empresa: Lasarini & Dutra

71/2010 4909/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 368,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref. AUTONOMO LIVIA G. AMSTALDEN MENDES - COMP. 02/2010. -

51/2010 4910/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 360,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref. AUTONOMOS MARIA CAIRES E BRONISLAW DRABEK - COMP 02/2010. DEFESA E CIDADANIA. -

23/2010 4911/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 120,00 - PAGAMENTO - - Recolhimento de 20% INSS conf. ln 03/2005. Ref. AUTONOMO GOGLIARDO PINOTTI - COMP 02/2010. -

38/2010 4912/0 1493 - MARCELO RAMALHO 47/2009 558,00 - SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO - LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VAICULO DE PASSEIO, LAVAGEM DE CHASSI, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEICULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO - SERVICO DE LAVAGEM DE CARPETE DE VEICULOS OFICIAIS - LAVAGEM COMPLETA DE CARPETE DE VEICULOS OFICIAIS - SERVICO DE LAVAGEM DE BANCO DE VEICULOS OFICIAIS - LAVAGEM COMPLETA DE BANCO DE VEICULOS OFICIAIS - SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA E CERA EM VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO - SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA E CERA EM VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO - SERVICO DE PULVERIZACAO EM VEICULOS OFICIAIS COM OLEO APROPRIADO PARA CHASSIS - SERVICO DE PULVERIZACAO EM VEICULOS OFICIAIS COM OLEO APROPRIADO PARA CHASSIS - -Serviços de lavagem completa, lavagem de tapetes, lavagem à seco em bancos, polimento e pulverização para os veículos oficiais com placas DMN-3423 e DBS-5641 desta Se

0/0 4913/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 8.683,20 PAGTO DO INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - SOCIAL0/0 4913/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 8.683,20 PAGTO DO INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - SOCIAL0/0 4914/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3.799,59 PAGTO DO INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - ENGENHARIA0/0 4914/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3.799,59 PAGTO DO INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - ENGENHARIA0/0 4915/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 4.058,76 PAGTO DO INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - HABITAÇÃO0/0 4915/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 4.058,76 PAGTO DO INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - HABITAÇÃO34/2010 4916/0 17648 - MARTINS E BELLINAZO LTDA. 0/0 3.999,99 - TECIDO; TRICOLINE;1, - TECIDO; TIPO TRICOLINE; ARMACAO

TELA,FIO 40/1 PENTEADO; COMPOSTO DE 100% ALGODAO; PESANDO 125G/M2; COM LARGURA DE 1,50M; NA COR ESTAMPADO AZUL; EMBALADO EM ROLO. - - Compra de tecido para os cursos de Patchwor e Passo a Passo. -

0/0 4917/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 6.757,88 PAGTO DO INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - DEFESA0/0 4917/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 6.757,88 PAGTO DO INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - DEFESA0/0 4918/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 667,76 PAGTO DO INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - DEFESA

DEMUTRAN0/0 4918/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 667,76 PAGTO DO INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - DEFESA

DEMUTRAN770/0 4919/0 15238 - FLASH INDUSTRIA E COM. DE 0/0 -4.900,00 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 1364/2010 CFE PEDIDO DA

SEDEC 3512/2010

(Página: 30 / 34)



0/0 4920/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 5.736,08 PAGTO DO INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - URBANISMO0/0 4920/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 5.736,08 PAGTO DO INSS DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - URBANISMO308/0 4921/0 16568 - PAULA SAMPAIO NERI - ME. 39/2009 -258,70 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 888/10 CFE PEDIDO DA SEDEC

3513/10726/0 4922/0 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L 0/0 -200,00 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 1196/10 CFE PEDIDO DA

SEDEC 3517/10673/0 4923/0 17350 - DUCONTE BOULEVARD COMERCI 0/0 -165,00 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 1108/2010 CFE PEDIDO DA

SEDEC 3463/10750/0 4924/0 17440 - TECHNOTEL ASSOCIADOS S/C 0/0 -150,00 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 1241/2010 CFE PEDIDO DA

SEDEC 3536/10130/2009/0 4925/0 8269 - PROJECAO ENG. PAULISTA DE 9/2008 -39.007,98 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 787/2010 CFE PEDIDO DA

SEME 3577/100/0 4926/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 784.422,37 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - DESPESA

EXTRA0/0 4926/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 784.422,37 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - DESPESA

EXTRA0/0 4927/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 14.634,21 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

GABINETE DO PREFEITO0/0 4927/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 14.634,21 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

GABINETE DO PREFEITO35/2010 4928/0 2190 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA 0/0 450,97 - ACENDEDOR,TIPO FOSFO - ACENDEDOR,TIPO FOSFORO;

PACOTE COM 10 CAIXAS; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - AGUA SANITARIA 2% A - AGUA SANITARIA; SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO; EMBALAGEM COM VALIDADE DE 6 MESES,FRASCO PLASTICO OPACO C/ 1LITRO; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5%PP; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - CERA LIQUIDA PARA PI -CERA LIQUIDA PARA PISO POLIMERICA,PRINCIPIO ATIVO A BASE DE POLIMERICA; COMPOSICAO BASICA AGENTE DE POLIMENTO; FORMADORES DE FILME; COADJUVANTE,ALCALINIZANTE,PLASTIFICANTES,PRESERVANTE,ESSENCIA E ANTIDERRAPANTE; TEOR NAO VOLATEIS MINIMO .; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 750ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS AD - CERA PARA LUSTRACAO - COMPOSTA DE CERA VIRGEM DE ABELHA NATURAL; C

0/0 4929/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 2.160,42 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - GERAL0/0 4929/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 2.160,42 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - GERAL0/0 4930/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.476,61 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

CONTROLADORIA GERAL0/0 4930/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.476,61 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

CONTROLADORIA GERAL0/0 4931/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.194,20 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

CORREGEDORIA GERAL0/0 4931/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.194,20 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

CORREGEDORIA GERAL0/0 4932/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.788,61 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - FUNSSOL0/0 4932/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 1.788,61 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - FUNSSOL0/0 4933/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 9.431,59 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

GOVERNO0/0 4933/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 9.431,59 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

GOVERNO0/0 4934/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 18.293,13 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - JURIDICO0/0 4934/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 18.293,13 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - JURIDICO0/0 4935/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 53.301,99 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

ADMINISTRAÇÃO0/0 4935/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 53.301,99 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

ADMINISTRAÇÃO0/0 4936/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 37.142,47 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - FAZENDA0/0 4936/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 37.142,47 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - FAZENDA0/0 4937/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 10.285,77 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

DESENVOLVIMENTO0/0 4937/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 10.285,77 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

DESENVOLVIMENTO0/0 4938/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 50.263,77 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - OBRAS0/0 4938/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 50.263,77 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - OBRAS0/0 4939/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 9.651,95 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - CULTURA0/0 4939/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 9.651,95 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - CULTURA0/0 4940/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 24.195,92 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

ESPORTES0/0 4940/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 24.195,92 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

ESPORTES0/0 4941/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 257.393,15 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

EDUCAÇÃO0/0 4941/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 257.393,15 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

EDUCAÇÃO329/2010 4942/0 2483 - BIONOVA PRODS LABORATORIO 0/0 230,00 - KIT PARA IDENTIFICACAO DO TREPONEMA PALLIDUM - KIT

PARA IDENTIFICACAO DO TREPONEMA PALLIDUM: CONTENDO O REAGENTE, O CONTROLE POSITIVO E CONTROLE NEGATIVO. APRESENTACAO PARA NO MINIMO 250 TESTES. DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUêS COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECE

331/2010 4943/0 16983 - SANARE- SERV.DE ENFER.ESP 0/0 7.999,00 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIETA ESPECIAL PARA PACIENTE - GLUCERNA RTH SISTEMA FECHADO, E UMA FORMULA PARA PACIENTE DIABETICO, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, PARA USO POR SONDA. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. SUPLEMENTO VITAMINICO. - INFORMAçãO NUTRICIONAL: DENSID. CALORICA: 1,0 CAL / ML, PROT.: 16,7% ( CASEINATO CA) - HC: 34,3% (MALTODEXTRINA, FRUTOSE, POLISSACARIDEO DA

329/2010 4944/0 7989 - RCL COMERCIAL LTDA 0/0 1.286,00 - TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DE HEMOGLOBINA HUMANA NAS FEZES - TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DE HEMOGLOBINA HUMANA NAS

(Página: 31 / 34)

FEZES - EM COMBINACAO UNICA DE ANTICORPOS MONOCLONAIS E POLICLONAIS PARA IDENTIFICACAO SELETIVA DA HEMOGLOBINA HUMANA, QUE DISPENSA DIETAS ALIMENTARES. KITS COM 25 TESTES. DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDI

321/2010 4945/0 7622 - J.R. DE CASTRO INDAIATUBA 0/0 145,00 - APARELHO INALADOR NEBULIZADOR BIVOLT - APARELHO PARA INALACAO NEBULIZACAO BIVOLT. - - att. ao proc. nº24515/09 Melissa H. Canil, pacte. carente necessitando de aspirador de secreções e inalador. - A presente despesa nao esta vinculada a nenhum tipo de contrato ou convenio.

321/2010 4946/0 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA 0/0 256,00 - ASPIRADOR DE SANGUE E SECREÇOES - ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL PARA ASPIRAçAO DE SECREçOES BIOLOGICAS, COM FRASCO COLETOR DE 1 OU 1,3 LITROS - - att. ao proc. nº24515/09 Melissa H. Canil, pacte. carente necessitando de aspirador de secreções e inalador. - A presente despesa nao esta vinculada a nenhum tipo de contrato ou convenio.

312/2010 4947/0 182 - VITOR COMÉRCIO DE ACESSÓR 0/0 2.320,00 - CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL DUPLO X - CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL EM DUPLOX, COM QUICK RELEASE NAS 4 RODAS E DEMAIS ADAPTAçOES QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO PACIENTE E/OU PRESCRIçAO MEDICA. - - att. ao proc. nº 26525/09 Alex Sandro de Lima Beltrame pcte. carente necessita de cadeira de rodas adaptada conforme indicaçao medica. -A presente despesa nao esta vinculada a nenhum tipo de contrato ou c

307/2010 4948/0 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA 0/0 256,00 - ASPIRADOR DE SANGUE E SECREÇOES - ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL PARA ASPIRAçAO DE SECREçOES BIOLOGICAS, COM FRASCO COLETOR DE 1 OU 1,3 LITROS - - att. ao proc. nº708/10 Joao Batista Casarin, paciente carente necessitando de aspirador. - A presente despesa nao esta vinculada a nenhum tipo de contrato ou convenio.

261/2010 4949/0 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0/0 624,52 - APARELHO CPAP PARA TRATAMENTO DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO - EQUIPAMENTO DEFACIL MANUSEIO, LEVE PORTATIL. CARACTERISTICAS: PRESSAO: DE 4 A 18 CMH2O, TEMPO DE RAMPA: DE 20 MINUTOS COM INCREMENTO DE 5 EM 5MIN, VOLTAGEM: 110 A 220 VC AUTOMATICO, ACOMPANHA: BOLSA PARA TRANSPORTE, TRAQUEIA DE 1,80M, MANUAL DE INSTRUCAO, CABO DE FORÇA, UM KIT FILTRO (01 FILTRO ULTRAFINO E 01FILTRO REUTILIZAVEL) E GAR

332/2010 4950/0 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERC 0/0 468,00 - DIETA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA PARA PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL - DIETA HIPOPROTEICA E HIPERCALORICA, RICA EM AMINOáCIDOS ESSENCIAIS, PREVENINDO A DESNUTRIçãO SEM AUMENTO DA UREIA E COMPOSTOS NITROGENADOS ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLúTEN, INDICADO PARA PACIENTES RENAL NãO DIALISADO COMO NUTRIçãO COMPLETA E PARA PACIENTE DIALISADO COMO SUPLEMENTAçãO. APRESENTAçãO: ENVELOPE DE 90 G

314/2010 4951/0 17683 - CAVENAGHI IND. E COM. DE 0/0 1.341,00 - ASSENTO PARA CADEIRA DE RODAS TIPO ROHO - ALMOFADA ANTI ESCARAS TIPO ROHO A SER CONFECCIONADA SOB MEDIDAS. - - att. ao proc. nº 24807/09 Aparecido Silva de Lima pcte. carente necessitando de Almofada anti escaras tipo Roho. - A presente despesa nao esta vinculada a nenhum tipo de contrato ou convenio.

310/2010 4952/0 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA 0/0 256,00 - ASPIRADOR DE SANGUE E SECREÇOES - ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL PARA ASPIRAçAO DE SECREçOES BIOLOGICAS, COM FRASCO COLETOR DE 1 OU 1,3 LITROS - - att. oa proc. nº 1480/10 Cesario Jose Dionisio, pcte. carente necessitando de aspirador de secreçoes. - A presente despesa nao esta vinculada a nehum tipo de contrato ou convenio.

318/2010 4953/0 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA 0/0 256,00 - ASPIRADOR DE SANGUE E SECREÇOES - ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL PARA ASPIRAçAO DE SECREçOES BIOLOGICAS, COM FRASCO COLETOR DE 1 OU 1,3 LITROS - - att. ao proc. nº 2752/2010 Donisete de Jesus Mariano, pcte. carente necessitando de aspirador de secreçoes. - A presente verba nao esta vinculada a nenhum tipo de contrato ou convenio.

260/2010 4954/0 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0/0 624,52 - APARELHO CPAP PARA TRATAMENTO DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO - EQUIPAMENTO DEFACIL MANUSEIO, LEVE PORTATIL. CARACTERISTICAS: PRESSAO: DE 4 A 18 CMH2O, TEMPO DE RAMPA: DE 20 MINUTOS COM INCREMENTO DE 5 EM 5MIN, VOLTAGEM: 110 A 220 VC AUTOMATICO, ACOMPANHA: BOLSA PARA TRANSPORTE, TRAQUEIA DE 1,80M, MANUAL DE INSTRUCAO, CABO DE FORÇA, UM KIT FILTRO (01 FILTRO ULTRAFINO E 01FILTRO REUTILIZAVEL) E GAR

313/2010 4955/0 10198 - DELTA MERCANTIL LTDA 0/0 1.830,00 - CADEIRA DE RODAS ADULTO ADAPTADA - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO, ADAPTADAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. - - att. ao proc. nº 28166/09 Joao Paulo N. Pereira, pacte. carente necessitando de cadeira de rodas adaptada. - A presente despesa nao esta vinculada a nenhum tipo de contrato ou convenio.

311/2010 4956/0 10198 - DELTA MERCANTIL LTDA 0/0 1.570,00 - CADEIRA DE RODAS TIPO DINAMICA PLUS - CADEIRA DE RODAS TIPO DINAMICA PLUS, ADAPTADA CONFORME DESCRIçAO MéDICA DAS NECESSIDADES DO PACIENTE/REQUERENTE - - att. ao proc. nº 91/10 Douglas Fontebasso, pcte. carente necessitando de cadeira de rodas adaptada conforme suas necessidades. - A presente despesa nao esta vinculada a nenhum tipo de contrato ou convenio.

0/0 4957/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 89.788,91 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -EDUCAÇÃO

0/0 4957/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 89.788,91 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -EDUCAÇÃO

0/0 4958/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 86.020,44 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - EDUCAÃO0/0 4958/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 86.020,44 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - EDUCAÃO0/0 4959/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 105.564,17 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

EDUCAÇÃO0/0 4959/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 105.564,17 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

EDUCAÇÃO352/2010 4960/0 17649 - R G PLANEJAMENTO E CONSU 0/0 680,00 - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO -

SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - Para pagamento de curso da funcionária Kelly C. Pazini . Realizado no dia 19.03.2010. - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato. - Curso: Erros Evitáveis na aplicação dos recursos. - Em nome: RG Planejamento e Consultoria CNPJ 04.757.322/0001-30 -Banco do Brasil Ag. 1657-7 CC 12401

0/0 4961/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 397.854,39 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - SAUDE0/0 4961/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 397.854,39 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - SAUDE0/0 4962/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 43.701,27 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - SOCIAL0/0 4962/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 43.701,27 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - SOCIAL0/0 4963/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 23.727,34 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

ENGENHARIA0/0 4963/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 23.727,34 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

ENGENHARIA0/0 4964/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 6.870,97 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

HABITAÇÃO0/0 4964/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 6.870,97 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

HABITAÇÃO

(Página: 32 / 34)



0/0 4965/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 128.980,59 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - DEFESA0/0 4965/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 128.980,59 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 - DEFESA0/0 4966/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 7.368,45 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

DEMUTRAN0/0 4966/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 7.368,45 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

DEMUTRAN0/0 4967/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 39.121,06 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

URBANISMO0/0 4967/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 39.121,06 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

URBANISMO0/0 4968/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 14.547,28 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

APOSENTADOS0/0 4968/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI 0/0 14.547,28 PAGTO DO SEPREV DA FOLHA REF. AO MES 02/2010 -

APOSENTADOS119/2010 4969/0 3895 - KING LIMP COM PRODS DE LI 10/2009 816,92 - DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)

GALAO C/5 LITROS - DESINFETANTE; CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO; PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO; COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO,COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM GALAO,CONTENDO 5 LITROS; REGISTRO E LAUDO - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.180ML,PESO MINIMO P/100UNID. 198GR - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO;OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNT; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 198GRAMAS; AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,QUANTIDAD - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.50ML,PESO MINIMO P/100UNID. 75GR - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNT; COM CAPACIDADE MINIM


72/2010 4971/0 1238 - CONSELHO DE SECRETARIOS M 0/0 3.600,00 - PAGAMENTO - - Pagamento referente à utilização do SIAL pela UBS Itaici. -

36/2010 4972/0 15258 - SILVESTRE ANTONIO CANALLE 0/0 757,20 - CORDAO PARA AVIAMENT - CORDAO PARA AVIAMENTO ENCERADO; 100% POLIPROPILENO, TRANCADO, ROLICO; MEDINDO 2,5 MM DE DIAMETRO X 100 M DE COMPRIMENTO; NA COR BEGE; ACONDICIONADO EM ROLO - ESPUMA - ESPUMA MEDINDO 1,40 X 1,00 METROS COM 2CM DE ALTURA. - FECHO PARA CONFECCAO - FECHO PARA CONFECCAO; TIPO ZIPER FIXO; EM 100% POLIESTER;CURSOR EM METAL; MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO; NA COR BRANCO - PACOTE COM 10 UNIDADES - FECHO PARA CONFECCAO - FECHO PARA CONFECCAO; TIPO ZIPER FIXO; EM 100% POLIESTER; SEM CURSOR; NA COR BRANCO; - FIBRA DE FIO CURTO - FIBRA DE FIO CURTO 100% POLIESTER ACONDICIONADO EM PACOTES DE 5KG PARA ENCHIMENTO DE BONECAS E TRABALHOS EM PATCHWORK. - MANTA DE POLIESTER 1 - MANTA DE POLIESTER; 100%; MEDINDO 1,4 M DE LARGURA; NA COR BRANCA - PLASTICO; TRANSPAREN - PLASTICO; TRANSPARENTE; LARGURA DE 1,40; GRAMATURA 30; METROS -TECIDO DE SACARIA - TECIDO TIPO SACARIA COMPOSTO DE 100% ALGODãO MEDINDO 70CM DE LARGURA - TECIDO TERMICO - TECIDO TERMICO MEDIDO 1,40 DE LARGURA

0/0 4973/0 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUB 0/0 650.000,00 TRANSFERENCIA A FIEC NO MES DE MARCO 2010 CFE OFICIO Nº 067/2010

12/2010 4974/0 1153 - CONFECCOES JOKADI LTDA - 0/0 4.170,00 - PRESTACAO DE SERVICO - CONFECCAO DE CAMISETA INDAIATUBA BY BIKE - Confeccao de camisetas para evento Indaiatuba By Bike, em dry fit 100% poliamida, cor branco, com punho, gola redonda, com os logos do Turismo, Prefeitura, e COMTUR na frente, e logo do Indaiayuba By bike nas costas. - PRESTACAO DE SERVICO - CONFECCAO DE CAMISETA PARA INDAIATUBA BY BIKE - Confeccao de camiseta para evento INDAIATUBA BY BIKE, em dry fit 100% poliamida, cor verde limao, gola redonda, com logos do Turismo, Prefeitura, e COMTUR na frente, e logo do Indaiatuba By Bike nas costas. - - Para divulgação do evento Indaiatuba By Bike -Pedalando na história da nossa cidade, evento realizado sempre no 2

21/2010 4975/0 7612 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA 0/0 406,70 - ETIQUETA IMPRESSORA MATRICIAL (89X23,4)MM,2CAR.80COL.24U P/FLH,BCA - ETIQUETA IMPRESSORA MATRICIAL; MEDINDO (89X23,4)MM; NA COR BRANCA; COM 2 CARREIRAS; EM FORMULARIO CONTINUO DE 80 COLUNAS,CONTENDO 24 ETIQUETAS POR FOLHA; FRONTAL EM OFF-SET - - Para uso diario do Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas - Despesa não está prevista em contrato ou convenio

35/2010 4976/0 15197 - SISTEMATH INDUSTRIA DE PA 0/0 388,50 - BOBINA DE PAPEL PARA DISPENSER DE SENHAS,1V,C/P,ACET.58G,4X11,2000N/D, - BOBINA DE PAPEL PARA DISPENSER DE SENHAS; EM 1 VIA, COM PICOTE; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO 58 G/M2; MEDINDO 4 CM DE LARGURA X 11 CM DE DIAMETRO; BOBINA COM 2000 NUMEROS DUPLOS, NUMERADOS EM ORDEM SEQUENCIAL DE 03 DIGITOS (000 - 999); NA COR BRANCA,COM IMPRESSAO NA COR VERMELHA - - Aquisição de rolos de senha para uso no

53/2010 4977/0 17483 - DANY HEVERSON CORRAL EVEN 0/0 3.142,50 - REFRIGERANTE; EXT. DE COLA; LATA; 350 ML -REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO ACUCAR,EXTRATOS VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA, UNIDADE,CONTENDO 350ML; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-61(DE

55/2010 4978/0 480 - EMPRESA JORNALISTICA TRIB 0/0 156,00 - ASSINATURA DE JORNAL - RENOVAÇÃO - Renovação de assinatura de jornal. - - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: - ASSINATURA ANUAL- JORNAL TRIBUNA.

54/2010 4979/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURI 0/0 294,84 - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM

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AEREA (NACIONAL) - - PARA REALIZAÇÃO CURSO DE ARBITRAGEM DA CONFEDERAÇAÕ BRASILEIRA DE POWERLTING E LEVANTAMENTO BASICO, REALIZADO NA CIDADE CIDADE CURITIBA; NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO/2010, FUNCIONÁRIA: CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO. - CVC OPÇÃO TURISMO: CAMPINAS Á CURITIBA DE CURITIBA Á CAMPINAS:

211/2010 4980/0 17130 - M & C USINAGEM LTDA - ME 0/0 350,00 - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA - TRATOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA; MECANICA DE TRATOR - - Uso no Trator Moto Cana. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor M & C Usinagem.

195/2010 4981/0 9273 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EP 0/0 2.506,00 - PECA DE REPOSICAO PARA MOTOSERRA; CORRENTE 3/8" 26 FACAS; 1 GUIA - PECA DE REPOSICAO PARA MOTOSERRA; CORRENTE 3/8" 26 FACAS 1 GUIA,CALIBRE 1,5MM,PASSO DE POLEGADAS 3/8"; MOD.268/272, MARCA HUSQVARNA - PECA DE REP. P/ MOTOSERRA,CORRENTE 3/8¨36 FACAS 1 GUIAS ,CALIBRE:1,5MM - PECA DE REPOSICAO PARA MOTOSERRA; CORRENTE 3/8" 36 FACAS 1 GUIA,CALIBRE 1,5MM,PASSODE POLEGADAS 3/8"; MOD.268/272;MARCA HURQVARNA - PECA DE REP. P/ MOTOSERRA,CORRENTE 3/8¨34 FACAS 1 GUIAS ,CALIBRE:1,5MM - PECA DE REPOSICAO PARA MOTOSERRA; CORRENTE 3/8"34 FACAS 1 GUIA,CALIBRE 1,5MM,PASSO DE POLEGADAS 3/8"; MOD.268/278, MARCA HUSQVARNA - - Estoque Almoxarifado. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Comercial Trettel.

108/2010 4982/0 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA G 0/0 160,00 - PAO FRANCES COM MARGARINA - PAO; FRANCES COM MARGARINA DE BOA QUALIDADE; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08

108/2010 4983/0 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA G 0/0 4.875,00 - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE FRIO; MORTADELA - LANCHE FRIO (COMPOSTO DE 01 PAO FRANCES DE 50GR. E 02 FATIAS DE MORTADELA DE 30GR. DE BOA QUALIDADE), ACONDICIONADO EM EMBALAGUEM DE PAPEL. -SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE FRIO; APRESUNTADO - LANCHE FRIO (COMPOSTO DE 01 PAO FRANCES DE 50GR.; APRESUNTADO E MUSSARELA DE BOA QUALIDADE), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL. - -Aquisição de lanche para consumo dos Guarda Municipal. Pedido em carater de urgência, visto que está em processo de licitação alimentação para os Guardas Municipais. - A presente despesa não está vin

309/2010 4984/0 5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA M 0/0 440,00 - COMPLEMENTO ALIMENTAR; MALTODEXTRINA; EM LATA COM 400 GRS. - CARBOIDRATO COMPLEXO;INDICADA PARA ELEVAR CALORIAS NA ALIMENTACAO DO PACIENTE NEFROPATAS; HEPATOPATAS; PACIENTES PEDIATRICOS; FIBROSE CISTICA; ENTRE OUTRAS SITUACOES;SEM SABOR; FORNECIDO EM LATA 400 GR; COMPOSICAO NUTRICIONAL: CARBOIDRATOS 97 G; MALTODEXTRINA 93.1G; MALTOSE 2.9G ; GLICOSE 1G; PROTEINAS 0G; GORDURAS TOTAIS 0G; SODIO 60

48/2010 4985/0 16858 - POLISEG SISTEMAS DE SEGUR 0/0 570,00 - SERVICO DE INSTALACAO DE CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO - Concertina 300 Linha bastante flexível, aconselhada para residências e pequenas empresas. Características técnicas Diâmetro: 300 mm Material: - Arame: Aço galvanizado Lâminas: Aço galvanizado - - Aquisição deinstalação de concertinha galvanizado. -

106/2010 4986/0 8912 - MAGAZINE LUIZA S/A 0/0 740,00 - REFRIGERADOR DOMESTICO TIPO FRIGOBAR; CAPACIDADE LIQUIDA MINIMA DE 122L. - REFRIGERADOR DOMESTICO; TIPO FRIGOBAR; COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE ARMAZENAMENTO: 122 LITROS; NA COR BRANCA; COM COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RAPIDO; PORTA-LATAS E PORTA REVERSIVEIS; PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR : ARAMADAS REMOVIVEIS; PES NIVELADORES FRONTAIS; CONSUMO MEDIO DE APROXIMADAMENTE 20KW/MES; NA VOLT

44/0 6084/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 -66,00 ANULAÇÃO TOTAL DA OP Nº 4855/1 DE 201062/0 6085/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 -378,12 ANULAÇÃO TOTAL DA OP Nº4857/1 DE 2010

----------------------32.478.189,18

----------------------32.478.189,18

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro de 2010

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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