prefeitura municipal de indaiatuba · 20083/0-17/10/2018 19249 - agua viva pereira & pereira...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Usuário: brunoTelefone: (19) 3834-9000 Data: 19/10/2018 13:49:54Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Outubro de 2018

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.01.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.01.01.04.122.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000.2 - FICHA

0/201827712/0-17/10/2018 10052 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º OUTROS/NÃO APLICÁVEL 26.877,10, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARC 13º SALÁRIO/2018.


01.01.01.04.122.0001.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.01.01.04.122.0001.2003.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2003.33903000.011100000.7 - FICHA

55/201820083/0-17/10/2018 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 16/2018 535,25, AGUA MINERAL S/GAS,COPO C/200ML,CX.C/48US - NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM

COPO DE POLIETILENO,LACRADO C/TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; CAIXA COM 48 UNIDADES; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00). - Marca: SERRA NEGRA UNICA - Para uso no gabinete e demais departamento ligado ao mesmo.Previsão 4 meses

01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.244.0002.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.01.02.08.244.0002.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.02.08.244.0002.2003.31901100.011100000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2003.31901100.011100000.18 - FICHA


0/201827715/0-17/10/2018 10052 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.384,02

(Página: 1 / 30)



, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARC 13º SALÁRIO/2018.

01.02.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO01.02.01 - GABINETE DO CONTROLADOR01.02.01.04.000 - Administração01.02.01.04.124 - Controle Externo01.02.01.04.124.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.02.01.04.124.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.02.01.04.124.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.02.01.04.124.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.02.01.04.124.0001.2003.31901100.011100000.31 - FICHA



01.03.00 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO01.03.01 - GABINETE DO CORREGEDOR01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.03.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.03.01.04.122.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.03.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.03.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000.40 - FICHA


01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.04.01.04.000 - Administração01.04.01.04.122 - Administração Geral01.04.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.04.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.04.01.04.122.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.04.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.04.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000.48 - FICHA


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166/201821489/0-17/10/2018 23251 - PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA PREGÃO PRESENCIAL 16/2018 2.890,00, GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) COMERCIAL,CILINDRO PESANDO 45KGS -

COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM CILINDRO; DE 45KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - Marca: COPAGÁS - Para uso nas Copas do Paco Municipal

192/201824397/0-17/10/2018 23085 - ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIO PREGÃO PRESENCIAL 73/2017 1.085,91, COLCHETE LATONADO, NUMERO 12 - COLCHETE LATONADO; TAMANHO NUMERO 12; CAIXA

CONTENDO 72 UNIDADES. - Marca: XR, GRAMPEADOR,MESA,PROFISSIONAL METAL PINTADO, 100 FOLHAS - Grampeador de mesa para até 100 folhas 75g/m2 fabricado em aço com base macia e antiderrapante para maior estabilidade, cabo ergonômico, capacidade do pente 100 grampos. Embalado em caixa de papelão. - Marca: JOCAR - Para uso desta secretaria

0/027609/0-17/10/2018 16972 - SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZANI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Uso da Secretaria de

Administração com despesas de pequena monta.

01.04.01.04.122.0001.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.04.01.04.122.0001.2003.33903900.011100000 - GERAL01.04.01.04.122.0001.2003.33903900.011100000.57 - FICHA

0/014180/0-17/10/2018 20918 - EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE TOMADA DE PREÇOS 1/2014 4.784,77, PAGAMENTO - serviços de escritório de advocacia especializado em Direito Público para defesa dos

interesses da Municipalidade nos processos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado

0/0951/0-17/10/2018 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.987,70, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2018 ref.

servicos de pedagio. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio**

0/09987/0-17/10/2018 19344 - DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2018 21.164,58, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada em soluções para telecomunicações para

prestação de serviços de aluguel de central de telefonia baseada em VOIP, bem como seus perifericos e aparelhos telefonicos, incluindo a instalação, configuração, ativação, treinamento, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, pelo período de 12 (doze) meses.

0/027610/0-17/10/2018 16972 - SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZANI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Uso da

Secretaria de Administração com despesas de pequena monta.

01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.05.01.08.000 - Assistência Social01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS01.05.01.08.244.0016.2011.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.05.01.08.244.0016.2011.31901100.011100000 - GERAL01.05.01.08.244.0016.2011.31901100.011100000.63 - FICHA

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01.05.01.08.244.0016.2011.31901100.055000050 - FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM01.05.01.08.244.0016.2011.31901100.055000050.1076 - FICHA



750/201825279/0-17/10/2018 23321 - SM LOPES EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 51/2018 165,31, ALHO; BULBO; INTEIRICO NACIONAL; PACOTE 500 GRAMAS - ALHO; BULBO INTEIRICO;

NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-15(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9, DE 12/11/02,(SARC, ANVISA,INMETRO); PACOTE COM 500 GRAMAS - Marca: ALHO REAL, CARNE BOVINA; ACEM - CARNE BOVINA; ACÉM ; RESFRIADO; COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE,ATÓXICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA.2244/97)., CEBOLA,DE PRIMEIRA - CEBOLA; PRIMEIRA; COMPACTA E FIRME; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,PERFURACOES E CORTES; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO(750X480)MM; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-15(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA,N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO), ERVILHA VERDE EM CONSERVA,SIMPLES,INTEIRA,LATA C/200 GRAMAS - ERVILHA VERDE EM CONSERVA; SIMPLES; INTEIRA; IMERSA EM LIQUIDO; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; ACONDICIONADA EM LATA COM 200 GRAMAS,VAL.MINIMA 1 ANO E 4 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; SENDO CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: QUERO, FRANGO SEMI-PROCESSADO, FILE DE PEITO CONGELADO - FRANGO SEMI-PROCESSADO; EM FILE DE PEITO; CONGELADO; SEM PELE E SEM OSSO; COM ASPECTO, COR, CHEIRO, E SABOR PROPRIOS; SEM MANCHAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO; PESANDO CADA UNIDADE ENTRE 100 A 200 GRAMAS, FORNECIDO EM PACOTE COM APROXIMADAMENTE 2 KG; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO 12486/78),(MA.224497)E(PORT.210/98)DEVENDO OBEDECER O VALOR LIMITE DE 6% DE AGUA; PROD.SUJ.VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC.AGRICULTURA, LINGUICA FRESCAL,TIPO TOSCANA - LINGUICA; FRESCAL; TOSCANA; PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-05(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - Marca: MARTIORI, MILHO PARA PIPOCA - 500G - MILHO PARA PIPOCA - 500G - MILHO DE PIPOCA; DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO; ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP,COM VALIDADE MINIMA DE 04 MESES ACONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33(DECRETO 12486,DE 20/10/78). - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR CALóRICO 78KCAL; CARBOIDRATO17G; PROTEíNA 2,7G; FIBRA ALIMENTAR 3G. - Marca: HIKARI, OLEO COMESTIVEL DE SOJA,FRASCO PLASTICO C/900ML - OLEO COMESTIVEL; DE SOJA; OBTIDO DE ESPECIE

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VEGETAL; ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA FRASCO COM 900 ML; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-50(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - Marca: LIZA, TOMATE MADURO,DE BOA QUALIDADE,GRAUDO - TOMATE; MADURO; BOA QUALIDADE; GRAUDO; COM POLPA FIRME E INTACTA; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,RACHADURAS E CORTES; ACONDICIONADO EM CAIXAS DE MADEIRA(495X355X220)MM; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-14(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO) - Referente a itens para serem utilizados em refeições serem servidas aos jovens do Projeto Gente Eficiente nos dias 17, 18 e 19 de Outubro, período integral, onde será realizado a gravação da nossa versão especial do musical Grease.

748/201825280/0-17/10/2018 23321 - SM LOPES EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 51/2018 887,40, REFRIGERANTE SUCO DE LARANJA, EMB, COM 2 LITROS - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE

SUCO DE LARANJA, AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO 2,5% A 3% DE SUCO DE LARANJA; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICACAO; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM GARRAFA PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA COM ,CONTENDO 2 LITROS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. - OBS: UNIDADE - Marca: INDAIÁ, REFRIGERANTE; EXT. GUARANA; EMB. PLASTICA; 2 LITROS. - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO 0,02G A 0,2G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANA; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A CONTAR DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA ,UNIDADE CONTENDO 2 LITROS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-61(DECRETO 12486 DE 20/10/78), PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. - Marca: INDAIÁ, SALGADINHO SABOR BACON; PCT. NO MIN. 50GRS. - SALGADINHO SABOR BACON; INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO, GORDURA OU ÓLEO VEGETAL, SAL E COLORÍFICO;COM AROMA NATURAL DE BACON E GLUTAMATO DE MONOSSÓDICO; PACOTE COM NO MÍNIMO 50 GRAMAS,SEM GLUTEN., PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. - Marca: TORCIDA, SALGADINHO SABOR CHURRASCO; PCT. NO MIN. 50GRS -SALGADINHO SABOR CHURRASCO; INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO, GORDURA OU ÓLEO VEGETAL, SAL E COLORIFICO; CONTÉM AROMA NATURAL DE CHURRASCO E GLUTAMATO DE MONOSSÓDICO; PACOTE COM NO MINIMO 50 GRAMAS;SEM GLUTEN - Marca: TORCIDA, SALGADINHO SABOR QUEIJO; PCT. C/ MIN. 50GRS - SALGADINHO SABOR QUEIJO; INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO, GORDURA OU ÓLEO VEGETAL, SAL E COLORÍFICO;COM AROMA NATURAL DE QUEIJO E GLUTAMATO DE MONOSSÓDICO; PACOTE COM NO MÍNIMO 50 GRAMAS,SEM GLÚTEN. - Marca: TORCIDA - Referente a aquisição de generos alimenticios para serem servidos aos jovens do Centro de Referência em Atenção à Pessoa com Deficiência - Projeto Gente Eficiente durante a comemoração do dia das Crianças, sendo um total de 100 jovens.


297/20187064/0-17/10/2018 22675 - EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODR PREGÃO PRESENCIAL 5/2018 16,28, SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI - LAVAGEM SIMPLES DE

VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI ; LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO, SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VAN - SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VAN, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEICULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO, SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO - LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO ; LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO - Serviço de lavagem dos Veículos oficiais desta Secretaria.

01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL01.05.02.08.000 - Assistência Social01.05.02.08.244 - Assistência Comunitária01.05.02.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.05.02.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS01.05.02.08.244.0016.2011.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.05.02.08.244.0016.2011.33903200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.05.02.08.244.0016.2011.33903200.015100000.97 - FICHA

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778/201827665/0-17/10/2018 16581 - VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.080,00, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - SERVICO DE

FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - Aquisição de passagem para o SR. Roberto da Penha para cidade de Cabo Frio/RJ conforme folha de Atendimento do CRAS III do Parque Corolla anexa. - Fonte de Referencia: Valdir B. da Silva Jr. ME

01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.06.01.13.000 - Cultura01.06.01.13.392 - Difusão Cultural01.06.01.13.392.0003 - GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL01.06.01.13.392.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.06.01.13.392.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.01.13.392.0003.2003.31901100.011100000 - GERAL01.06.01.13.392.0003.2003.31901100.011100000.211 - FICHA



01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.000 - Educação01.07.01.12.365 - Educação Infantil01.07.01.12.365.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.01.12.365.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.07.01.12.365.0005.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.07.01.12.365.0005.2003.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.365.0005.2003.33903000.012100000.257 - FICHA

541/201818481/0-17/10/2018 22778 - DROGARIA RELUZ LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 128/2017 3.945,18, CURATIVO ADESIVO, TRANSPARENTE, FORMATO ANATOMICO, EM CAIXA 40 UNIDADES -

CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE; FORMATO ANATÔMICO; COM FUROS EM PARTES DA SUA EXTREMIDADE PARA RESPIRO DA PELE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,9CM X 7,6CM; COMPOSTO POR FILME TERMOPLÁSTICO ADESIVO; FIBRAS SINTÉTICAS E REDE DE POLIETILENO; PRODUTO DEVIDAMENTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 40 UNIDADES; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MODO DE USAR; VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO - Marca: CREMER, HASTE PARA HIGIENE, NA COR AZUL, COM PONTAS DE ALGODAO E SOLUCAO ANTIMICROBIANA - HASTE FLEXÍVEL PARA HIGIENE; COM PONTAS DE ALGODÃO NA COR AZUL; COMPOSTO POR HASTE EM POLIPROPILENO; ALGODÃO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO; PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 150 UNIDADES; COM VISOR, COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 ANOS - Marca: TOPZ, LENÇO UMEDECIDO; HIPOALERGÊNICO; COM FRAGRÂNCIA SUAVE; SEM ÁLCOOL; REFIL COM 75 UNIDADES - LENÇO UMEDECIDO; HIPOALERGÊNICO; COM FRAGRÂNCIA SUAVE; SEM ÁLCOOL; MEDINDO MÍNIMO 21CM X 12,5CM COM VARIAÇÃO DE NO MÁXIMO 0.5CM (PARA + OU PARA -); COMPOSTO POR ÁGUA PURIFICADA; LANOLINA; PROPILENOGLICOL; COCAMIDOPROPIL; BETAÍNA; POLISSORBATO 20; EDTA; METILPARABENO; DICLOROBENZÍLICO; BRONOPOL E FRAGRÂNCIA PRODUTO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE; ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO REFIL; CONTENDO 75 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE, VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES - Marca: BABY ROGER, SABONETE LÍQUIDO; DE GLICERINA; PARA BEBES; TRADICIONAL; P/ ROSTO E CORPO; 250 ML - SABONETE LÍQUIDO; DE GLICERINA; PARA BEBÊS; P/ ROSTO E CORPO; FRAGRÂNCIA TRADICIONAL, COM

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BASE 100% VEGETAL; HIPOALERGÊNICO; COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL SULFATO DE SÓDIO; TEA COCOYL GLUTAMATO; GLUCOSIDE DECYL, BETAINA COCAMIDOPROPYL; COCAMIDE DEA; PEG-150 DISTETRATE; GLICERINA; METHYLCHLOROISOTHIAZOLINE; FRAGÂNCIA E ÁGUA; TAMPA COM BICO DOSADOR TIPO BICO DE PATO PARA FACILITAR E OTIMIZAR UTILIZAÇÃO DO PRODUTO; EMBALADO EM FRASCO DE 250 ML; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE, COM AUTORIZ. NA ANVISA/MS - Marca: GRANADO - AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO, HASTE PARA HIGIÊNE, LENÇO UMEDECIDO E SABONETE LIQUIDO. PARA USO EM CRECHES DA REDE MUNICIPAL. - FORNECEDOR: DROGARIA RELUZ LTDA ME

01.07.01.12.365.0005.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.12.365.0005.2003.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.365.0005.2003.33903900.012100000.260 - FICHA



646/201823331/0-17/10/2018 21727 - MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE M PREGÃO PRESENCIAL 147/2017 138,81, SERVIÇO DE LOCACAO MENSAL DE BETONEIRA, CAPACIDADE DE 400 L - Servico de locação

mensal de equipamento de manutenção; betoneira;capacidade de 400 litros;com motor elétrico (trifásico ou monofásico) - Marca: CSM - AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTLIZAÇÃO NA OBRA/AMPLIAÇÃO DA CRECHE LÚCIA STEFFEN. - FORNECEDOR: MULTIFER INDAIATUBA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. -ME.

0/201821378/0-17/10/2018 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 45/2018 14.899,30, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no preparo de

alimentação dos servidores da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, pelo período de contrato de 12 (doze) meses.

01.07.01.12.365.0005.2028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.07.01.12.365.0005.2028.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.07.01.12.365.0005.2028.33903000.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.07.01.12.365.0005.2028.33903000.052100002.279 - FICHA

0/024446/0-17/10/2018 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 32.748,80, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado

através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.07.01.12.365.0005.2028.33903000.052100005 - EI-PNAP01.07.01.12.365.0005.2028.33903000.052100005.280 - FICHA




0/013481/0-17/10/2018 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 1.204,80

(Página: 7 / 30)



, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.07.01.12.365.0005.2028.33903900.052100007 - EI - QSE01.07.01.12.365.0005.2028.33903900.052100007.284 - FICHA



01.07.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.02.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.07.02.12.361.0005.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.02.12.361.0005.2003.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2003.33903900.012200000.305 - FICHA



360/201812460/0-17/10/2018 21727 - MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE M PREGÃO PRESENCIAL 147/2017 420,00, LOCACAO DE MARTELO ROMPEDOR, 63 JOULES - Locação de martelo rompedor elétrico para

serviços pesados em concreto e alvenaria, potencia mínima de 1270 W, forca de impacto mínima de 60 joules, tensão de 220 V. - Marca: MAKITA - Locação de martelo rompedor para o Complexo Educacional Laura Fahl. - Fornecedor: MULTIFER INDAIATUBA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. -ME

0/201821379/0-17/10/2018 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 45/2018 17.091,49, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no preparo de

alimentação dos servidores da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, pelo período de contrato de 12 (doze) meses.

0/0269/0-17/10/2018 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 26.993,18

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, PAGAMENTO - Pagamento de contas mensais referentes ao fornecimento de energia elétrica. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.07.02.12.361.0005.2025 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES01.07.02.12.361.0005.2025.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.07.02.12.361.0005.2025.33913900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2025.33913900.012200000.318 - FICHA

0/02535/0-17/10/2018 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.800,00, PAGAMENTO - PAGAMENTO - pagamento - treinamento e atualização em primeiros socorros para

funcionários da rede municipal de ensino de Indaiatuba, conforme décimo aditivo ao termo de parceria firmado em 02/01/2017. - A presente despesa não está vinculada a Contrato ou Convênio.

01.07.02.12.361.0005.2028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.07.02.12.361.0005.2028.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.07.02.12.361.0005.2028.33903000.052200005 - EF - PNAE01.07.02.12.361.0005.2028.33903000.052200005.328 - FICHA




0/013482/0-17/10/2018 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 101,37, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado


01.07.02.12.361.0005.2028.33903900.022200028 - EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE01.07.02.12.361.0005.2028.33903900.022200028.330 - FICHA


(Página: 9 / 30)




01.07.02.12.361.0005.2028.33903900.022200031 - EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE01.07.02.12.361.0005.2028.33903900.022200031.331 - FICHA



01.07.02.12.361.0005.2028.33903900.052200004 - EF - QSE01.07.02.12.361.0005.2028.33903900.052200004.332 - FICHA



01.07.02.12.361.0005.2028.33903900.052200030 - PNAE - EF INTEGRAL01.07.02.12.361.0005.2028.33903900.052200030.335 - FICHA


(Página: 10 / 30)




01.07.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos01.07.02.12.366.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.02.12.366.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.07.02.12.366.0005.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.02.12.366.0005.2003.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.366.0005.2003.31901100.012200000.1013 - FICHA


01.07.02.12.366.0005.2028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.07.02.12.366.0005.2028.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.07.02.12.366.0005.2028.33903000.052300007 - EM-EJA-PNAE01.07.02.12.366.0005.2028.33903000.052300007.343 - FICHA

0/024451/0-17/10/2018 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 521,46, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado


01.07.02.12.366.0005.2028.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.02.12.366.0005.2028.33903900.022200029 - EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE01.07.02.12.366.0005.2028.33903900.022200029.344 - FICHA



01.07.02.12.367 - Educação Especial01.07.02.12.367.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.02.12.367.0005.2028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

(Página: 11 / 30)



01.07.02.12.367.0005.2028.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.02.12.367.0005.2028.33903900.052400001 - PNAE - AEE01.07.02.12.367.0005.2028.33903900.052400001.358 - FICHA



01.07.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.01.07.03.12.000 - Educação01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental01.07.03.12.361.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.03.12.361.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO01.07.03.12.361.0005.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.03.12.361.0005.2001.31901100.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.07.03.12.361.0005.2001.31901100.022610000.360 - FICHA

0/201827725/0-17/10/2018 10052 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.037.747,47, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARC 13º SALÁRIO/2018.

01.07.03.12.361.0005.2001.31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO01.07.03.12.361.0005.2001.31909600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.07.03.12.361.0005.2001.31909600.022610000.362 - FICHA

0/0316/0-17/10/2018 9037 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 25.863,81, PAGAMENTO - Termo de Convênio de 18/09/2013, objetivando assegurar a continuidade da

implantação do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município para o Atendimento do Ensino Fundamental, mediante transferência de alunos e de recursos materiais e o afastamento do pessoal docente. - "A presente despesa não está vinculada a Contrato ou Convênio."

01.07.03.12.361.0005.2002 - DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS01.07.03.12.361.0005.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.03.12.361.0005.2002.31901100.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.07.03.12.361.0005.2002.31901100.022620000.365 - FICHA


(Página: 12 / 30)





01.07.03.12.365 - Educação Infantil01.07.03.12.365.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.03.12.365.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO01.07.03.12.365.0005.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.03.12.365.0005.2001.31901100.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.07.03.12.365.0005.2001.31901100.022610000.371 - FICHA


01.07.03.12.365.0005.2002 - DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS01.07.03.12.365.0005.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.03.12.365.0005.2002.31901100.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.07.03.12.365.0005.2002.31901100.022620000.375 - FICHA



01.07.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO01.07.04.12.000 - Educação01.07.04.12.362 - Ensino Médio01.07.04.12.362.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.04.12.362.0005.2027 - TRANSPORTE ESCOLAR01.07.04.12.362.0005.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.04.12.362.0005.2027.33903900.022300001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR01.07.04.12.362.0005.2027.33903900.022300001.381 - FICHA

22266/201823367/0-17/10/2018 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA INEXIGÍVEL /0 109.814,25, SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - Servico de transporte escolar: credito para carga/recarga de

cartao eletronico utilizado em transporte escolar pelos alunos da Rede de Ensino de Indaiatuba. -TRANSPORTE DE DISCENTES DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. - Aquisição de créditos (passe escolar) conforme 2º Termo de Aditamento - Convênio Estadual para transporte de alunos - Processo nº 379/0044/2016 - RECURSOS ESTADUAIS. - Banco do Brasil S/A - agência 0929-6 - c/c: 130084-9

01.07.04.12.362.0005.2028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.07.04.12.362.0005.2028.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.07.04.12.362.0005.2028.33903000.052300006 - EM-PNAEM01.07.04.12.362.0005.2028.33903000.052300006.384 - FICHA


(Página: 13 / 30)







01.07.04.12.362.0005.2028.33903900.022300010 - EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE01.07.04.12.362.0005.2028.33903900.022300010.386 - FICHA



01.07.04.12.362.0005.2028.33903900.022300013 - EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE01.07.04.12.362.0005.2028.33903900.022300013.387 - FICHA


(Página: 14 / 30)




01.08.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.08.01.04.000 - Administração01.08.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.08.01.04.127.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.08.01.04.127.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.08.01.04.127.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.08.01.04.127.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.08.01.04.127.0001.2003.31901100.011100000.392 - FICHA




0/0445/0-17/10/2018 22287 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 91,50, PAGAMENTO - PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA

APROVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS. - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO.

0/019184/0-17/10/2018 21882 - ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 139,32, COMPLEMENTO DE EMPENHO -448/18

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.09.01.27.000 - Desporto e Lazer01.09.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.09.01.27.811.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER01.09.01.27.811.0006.2010 - MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.09.01.27.811.0006.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.27.811.0006.2010.33903900.011100000 - GERAL01.09.01.27.811.0006.2010.33903900.011100000.409 - FICHA

425/201824188/0-17/10/2018 22742 - JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME. PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 13.055,52

(Página: 15 / 30)



, PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO: CATEGORIAS: VETERANO, MASTER E VARZEANO. - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO: CATEGORIAS: VETERANO, MASTER E VARZEANO. - PAGAMENTO DE ARBITRAGGENS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, TORNEIO WALTER PIMENTEL /2018.

01.09.01.27.812 - Desporto Comunitário01.09.01.27.812.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER01.09.01.27.812.0006.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.09.01.27.812.0006.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.01.27.812.0006.2003.31901100.011100000 - GERAL01.09.01.27.812.0006.2003.31901100.011100000.414 - FICHA



01.09.01.27.812.0006.2003.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.09.01.27.812.0006.2003.33904700.011100000 - GERAL01.09.01.27.812.0006.2003.33904700.011100000.425 - FICHA

0/027460/0-17/10/2018 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% do INSS do fornecedor autônomo ESPORTES

Douglas S. Carnaval- Recibo - Comp. 10/2018. Pagamento do INSS programado para o dia - 14/11/2018.

01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE01.09.02.27.000 - Desporto e Lazer01.09.02.27.812 - Desporto Comunitário01.09.02.27.812.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER01.09.02.27.812.0006.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.09.02.27.812.0006.2003.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.09.02.27.812.0006.2003.33904800.031000001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE01.09.02.27.812.0006.2003.33904800.031000001.439 - FICHA

0/026418/0-17/10/2018 23525 - LEONARDO RICARDO BOFF OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.400,00, PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TÉCNICO ESPORTIVO - Pagamento de ajuda de custo a técnico

desportivo - concessão de ajuda de custo a técnico desportivo de acordo com o decreto nº 7278 de 18/10/2001. Apresente despesa não está vinculada em contrato ou convênio.

01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.123 - Administração Financeira01.10.01.04.123.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.10.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.10.01.04.123.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.10.01.04.123.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.10.01.04.123.0001.2003.31901100.011100000.441 - FICHA


(Página: 16 / 30)






0/027600/0-17/10/2018 19470 - MARINA OPPERMAN UEDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pedido de

adiantamento para o uso da secretaria da fazenda,




0/027601/0-17/10/2018 19470 - MARINA OPPERMAN UEDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Pedido

de adiantamento para o uso da secretaria da fazenda,

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.11.01.22.000 - Indústria01.11.01.22.661 - Promoção Industrial01.11.01.22.661.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.11.01.22.661.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.11.01.22.661.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.11.01.22.661.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.11.01.22.661.0001.2003.31901100.011100000.480 - FICHA



01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.12.01.16.000 - Habitação01.12.01.16.482 - Habitação Urbana01.12.01.16.482.0008 - GESTÃO HABITACIONAL01.12.01.16.482.0008.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.12.01.16.482.0008.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.12.01.16.482.0008.2003.31901100.011100000 - GERAL01.12.01.16.482.0008.2003.31901100.011100000.494 - FICHA


(Página: 17 / 30)





01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.122 - Administração Geral01.13.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.13.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.13.01.04.122.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.13.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.13.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000.522 - FICHA




0/016103/0-17/10/2018 21882 - ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 34,83, COMPLEMENTO DE EMPENHO -75/2018

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.14.01.15.000 - Urbanismo01.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.14.01.15.451.0009 - GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA01.14.01.15.451.0009.1001 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL01.14.01.15.451.0009.1001.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.14.01.15.451.0009.1001.44903000.011100000 - GERAL01.14.01.15.451.0009.1001.44903000.011100000.540 - FICHA

604/201824349/0-17/10/2018 23164 - MINERMIX MINERAÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 163/2017 967,46, BICA CORRIDA, A SER ENTREGUE NA OBRA - BICA CORRIDA; FAIXA GRANULOMÉTRICA: 0,5MM

A 40,0MM; DENSIDADE: APROXIMADAMENTE 1,55 T/M³; PROVENIENTE DE ROCHA TIPO BASALTO/GRANITO; UTILIZADO EM SUB-BASE E BASE PARA PAVIMENTAÇÃO; A SER ENTREGUE NA OBRA. - Marca: MINERMIX - AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA A SER UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO EM OBRAS DESTA SECRETARIA NA MUNICIPALIDADE. - PREGÃO Nº 163/2017 -EDITAL Nº 205/2017 - FORNECEDOR = MINERMIX MINERAÇÃO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

607/201824403/0-17/10/2018 23164 - MINERMIX MINERAÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 69/2018 1.025,47

(Página: 18 / 30)



, PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto/granitica; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: MINERMIX, RACHAO, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Rachão; faixa granulométrica: 100,0mm a 250,0mm; proveniente de rocha tipo basalto/granitica; densidade: aproximadamente 1,58 t/m³; utilizado em base e sub-base de pavimentos, gabiões e drenos; a ser entregue na obra. - Marca: MINERMIX - AQUISIÇÃO DE PEDRA 04 E RACHÃO A SEREM UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO EM OBRAS DESTA SECRETARIA NA MUNICIPALIDADE. - PREGÃO Nº 69/2018 - EDITAL Nº 99/2018 - FORNECEDOR = MINERMIX MINERAÇÃO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS ".

01.14.01.15.451.0009.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.14.01.15.451.0009.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.14.01.15.451.0009.2003.31901100.011100000 - GERAL01.14.01.15.451.0009.2003.31901100.011100000.546 - FICHA




658/201826169/0-17/10/2018 17722 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE PREGÃO PRESENCIAL 99/2018 1.132,98, ALICATE PARA USO GERAL,CORTE DIAGONAL,6",ACO CROMO VANADIO,POLIDO - ALICATE

PARA USO GERAL; TIPO CORTE DIAGONAL,CONFORME NORMA DIN 5749; MEDINDO 6"; CABO ANTIDESLIZANTE C/ ABAS PROTETORAS,ISOLACAO DE 1000V; ACO CROMO VANADIO,ACABAMENTO POLIDO - Marca: TRAMONTINA, BROCA HELICOIDAL, ACO RAPIDO, DE 5/16", HASTE PARALELA - BROCA HELICOIDAL; DE ACO RAPIDO; COM DIAMETRO DE 5/16"; HASTE PARALELA - Marca: IRWIN, CABO PARA FERRAMENTA TIPO PICARETA,MADEIRA,80CM COMPRIMENTO - CABO PARA FERRAMENTA; PICARETA; EM MADEIRA; MEDINDO 40MM DE DIAM.X 80CM DE COMPRIMENTO - Marca: LUMEKX, FACAO EM ACO TIPO CANAVIAL - Facao em aco tipo canavial; Lamina em aco carbono 14'' com fio liso; Cabo de madeira fixado por pregos de aluminio; -Marca: TRAMONTINA, MARRETA,EM ACO FORJADO,500G,CABO DE MADEIRA - MARRETA; EM ACO FORJADO E TEMPERADO; FORMATO OITAVADO; ACABAMENTO PINTADO; FACE POLIDA; PESANDO 500 GRAMAS; COM CABO DE MADEIRA - Marca: PACETA, PA EM ACO ESPECIAL, TAMANHO 4, COM PONTA QUADRADA - PA; EM ACO ESPECIAL; COM TAMANHO NR 4, COM CABO; COM PONTA QUADRADA - Marca: TRAMONTINA, PICARETA EM AÇO SAE 1045, PINTADA NA COR VERMELHO, REF. 77300/543 - PICARETA; EM ACO SAE 1045, PINTADA NA COR VERMELHO; COM DUREZA 42 A 46RC, COMPRIMENTO 1M, COM CABO, APROXIMADO DE 3 KG; PONTA E PA ESTREITA - Marca: TRAMONTINA, REGADOR PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS - REGADOR; EM PLASTICO; CAPACIDADE PARA 15 LITROS - Marca: TRAMONTINA -AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. - PREGÃO Nº 99/2018 - EDITAL Nº 154/2018 - FORNECEDOR = CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRELI. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO"

659/201826170/0-17/10/2018 22663 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FER PREGÃO PRESENCIAL 99/2018 1.001,76

(Página: 19 / 30)



, ALICATE UNIVERSAL 6",CABO ISOLADO PVC,OXIDADO - ALICATE PARA USO GERAL; TIPO UNIVERSAL - EM ACO CROMO VANADIO - COM TRATAMENTO TERMICO TOTAL E INDUCAO NO CORTE; MEDINDO 6"; COM CABO ISOLADO EM PVC PARA ATE 1000 V; ACABAMENTO FOSFATIZADO - COM FACES LIXADAS; POSSUI AMASSADOR DE TERMINAIS; PARA CORTE DURO- Marca: TRAMONTINA, ESCOVA PARA ESMERIL EM ACO, DIAMETRO 6", P/ LIMPEZA DE PECAS METALICAS - ESCOVA PARA ESMERIL; DE ACO; COM DIAMETRO EXTERNO DE 6"; PARA SERUTILIZADA EM LIMPEZA DE PECAS METALICAS; COM DIAMETRO DO FURO DE ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA; COM ESPESSURA DE 3/4 POLEGADA - Marca: ABRASFER, FORCADO_COM 8 DENTES CURVOS EM ACO COM CABO EM MADEIRA - FORCADO; COM 08 DENTES CURVOS; EM ACO; COM CABO EM MADEIRA - Marca: IMPERIAL, MARRETA EM ACO FORJADO,OITAVADA,PESANDO 5KG,CABO MADEIRA - MARRETA; EM ACO FORJADO E TEMPERADO; OITAVADA; ACABAMENTO PINTADA; COM FACE POLIDA; PESANDO 05 KG; COM CABO DE MADEIRA - Marca: RIO CLARO, TRENA CORPO EM PLASTICO ABS,FITA DE ACO,MILIMETRO/POLEGADA,C/5 METROS - TRENA; CORPO EM PLASTICO ABS - CAIXA FECHADA - FITA DE ACO TEMPERADO - FACE SIMPLES -COLORIDA; GRADUADA MILIMETRO E POLEGADA; MEDINDO 5 M DE COMPRIMENTO; DISPOSITIVO PARA CINTO - Marca: EDA - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. - PREGÃO Nº 99/2018 - EDITAL Nº 154/2018 - FORNECEDOR = GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO"

659/201826171/0-17/10/2018 22663 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FER PREGÃO PRESENCIAL 99/2018 88,74, CHAVE PARA MANUTENCAO,TIPO COMBINADA,MED.14MM - CHAVE PARA MANUTENCAO; TIPO

COMBINADA, BOCA/ESTRELA DE MESMA BITOLA - 14 MM - COMPRIMENTO TOTAL +/- 202 MM; EM ACO CROMO VANADIO; NIQUELADA/CROMADA; PAREDES FINAS; INCLINACAO EM RELACAO AO CORPO - BOCA 15°/ ESTRELA 1Oº - Marca: TRAMONTINA - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. - PREGÃO Nº 99/2018 - EDITAL Nº 154/2018 - FORNECEDOR = GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO"

668/201826401/0-17/10/2018 21568 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E PREGÃO PRESENCIAL 99/2018 39,12, BROCA CONCRETO STANDARD 6 MM - BROCA PARA CONCRETO; TIPO STANDARD; DE 6 MM -

Marca: ROCAST - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. - PREGÃO Nº 99/2018 - EDITAL Nº 154/2018 - FORNECEDOR = ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO"

668/201826403/0-17/10/2018 21568 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E PREGÃO PRESENCIAL 99/2018 271,00, VANGA C/LAMINA DE ACO,FORMATO RETA - VANGA; COM LAMINA EM ACO; FORMATO RETA

(QUADRADA),COM CABO EM MADEIRA - Marca: PARABONI - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. - PREGÃO Nº 99/2018 - EDITAL Nº 154/2018 - FORNECEDOR = ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO"


0/021274/0-17/10/2018 16499 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTD PREGÃO PRESENCIAL 35/2017 7.910,80

(Página: 20 / 30)



, PAGAMENTO - Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte em ônibus e microônibus, para transporte diário (ida e volta) dos funcionários que necessitarem de transporte para o trabalho, incluindo motorista e combustível, de acordo com as especificações constantes no anexo I, sendo o contrato pelo período de 12 (doze) meses .

01.14.01.15.451.0009.2007 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL01.14.01.15.451.0009.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.14.01.15.451.0009.2007.33903000.011100000 - GERAL01.14.01.15.451.0009.2007.33903000.011100000.561 - FICHA

673/201826432/0-17/10/2018 19811 - ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME PREGÃO PRESENCIAL 100/2018 3.456,83, BLOCO VAZADO DE CONCRETO; 19 X 19 X 39 CM; CLASSE B (COM FUNÇÃO ESTRUTURAL);

APARENTE; RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 4,0 MPA; CONFORME NBR 6136. - BLOCO VAZADO DE CONCRETO; 19 X 19 X 39 CM; CLASSE B (COM FUNçãO ESTRUTURAL); APARENTE; RESISTêNCIA CARACTERíSTICA A COMPRESSãO MíNIMA DE 4,0 MPA; CONFORME NBR 6136. - Marca: VOTOBLOCO, PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO; DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (TIPO PMC); COM COMPRIMENTO DE 1,00 M; COM LARGURA DE 0,20M; COM ESPESSURA DE BASE DE 0,15 M E TOPO DE 0,13 M; COM RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 25 MPA; PARA MONTAGEM DE CALCADA. - PLACA DE CONCRETO PRé-MOLDADO; DE CONCRETO PRé-MOLDADO (TIPO PMC); COM COMPRIMENTO DE 1,00 M; COM LARGURA DE 0,20M; COM ESPESSURA DE BASE DE 0,15 M E TOPO DE 0,13 M; COM RESISTêNCIA A COMPRESSãO MíNIMA DE 25 MPA; PARA MONTAGEM DE CALCADA. - Marca: VOTOBLOCO - Aquisição de materiais para uso na Rua Antonio Barnabé,990 ( SP - 73) e diversas obras desta municipalidade. - PREGÃO Nº 100/2018 - EDITAL Nº 155/2018 - FORNECEDOR = ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME. ' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

679/201827399/0-17/10/2018 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 13/2018 14.527,50, TIJOLO DE CERAMICA,MEDINDO(11,5X14,0X24,5)CM,TIPO CONVENCIONAL - TIJOLO; DE

CERAMICO; MEDINDO 11,5 CM X 14,0 CM X 24,5 CM; DO TIPO CONVENCIONAL - Marca: S. DUMONT - USO PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO CULTURAL HERMENEGILDO PINTO LOCALIZADO NA AVENIDA FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, 5924 - JARDIM MORADA DO SOL, CRAS NO CONJUNTO HABITACIONAL DO CAMINHO DA LUZ, UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV , CRAS DO JOÃO PIOLI, CRAS DO SÃO CONRADO NESTE MUNICIPIO POR ESTA SECRETARIA. - PREGÃO Nº 13/2018 - EDITAL Nº 23/2018 - FORNECEDOR = J P PITARELLO & CIA LTDA EPP. " A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios".

679/201827400/0-17/10/2018 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 13/2018 6.826,18, AREIA GROSSA NATURAL - AREIA GROSSA; COMPOSTO DE AREIA NATURAL; C/ % EM PESO

NAS PENEIRAS 6,3 MM (0 A 7%), 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),; COM MODULO DE FINURA DE 1,99; COM LIMITE DE % DE TORROES DE ARGILA IGUAL A 1,5%; COM LIMITE DE MATERIAL CARBONATICO IGUAL A 0,5% (CONCRETO APAR.) E 1% (DEMAIS CONCRETOS); C/LIMITE DE MAT.PULV. EM CONC.SUBMETIDO A DESGASTE SUPERFICIAL DE 3% E DEMAIS CONCRETOS DE 5%; COMPOSTO DE GRAOS MINERAIS,DUROS,COMPACTOS,LIMPOS E DURAVEIS; FORNECIMENTO COM NOME DO PRODUTOR, PROVENIENCIA, NOME DO PRODUTOR,PROVENIENCIA DO MATERIAL, GRANU-; NORMALIZACAO CONFORME NBR 7211, 7217, 7218, 7219, 7389, ETC - Marca: EXTRABASE, ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, USO EXTERNO,TIPO AC II, NBR 14081 - ARGAMASSA; DE CIMENTO, AREIA QUARTZOSA, ADITIVOS E POLIMEROS; PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS, USO EXTERNO, TIPO ARGAMASSA COLANTE AC II; CONFORME NBR 14081 - Marca: CIMENTOLIT, PREGO C/CABECA ACO,MED.17X21 - PREGO COM CABECA; EM ACO; MEDINDO 17X21 - Marca: GERDAU, PREGO COM CABECA EM ACO,MEDINDO 22X48 - PREGO COM CABECA; EM ACO; MEDINDO 22X48 - Marca: GERDAU, REJUNTE FLEXIVEL, TIPO II CONF. NBR 14992, NA COR CINZA PLATINA - REJUNTE; DE CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGANICOS, ADITIVOS E POLIMEROS, TIPO II CONF. NBR 14992; NA COR CINZA PLATINA; PARA JUNTAS DE 2 A 10 MM ENTRE PLACAS CERAMICAS; EMBALADO EM SACO PLASTICO DE 5KG - Marca: QUARTZOLIT - USO PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO CULTURAL HERMENEGILDO PINTO LOCALIZADO NA AVENIDA FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, 5924 - JARDIM MORADA DO SOL, CRAS NO CONJUNTO HABITACIONAL DO CAMINHO DA LUZ, UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV , CRAS DO JOÃO PIOLI, CRAS DO SÃO CONRADO NESTE MUNICIPIO POR ESTA SECRETARIA. - PREGÃO Nº 13/2018 - EDITAL Nº 23/2018 - FORNECEDOR = J P PITARELLO & CIA LTDA EPP. " A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios".

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644/201826008/0-17/10/2018 442 - INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -EI PREGÃO PRESENCIAL 163/2017 7.960,00, CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA; COMPR. NOMINAL 2,00M; P/GAL. PLUVIAL; FORNECIDA

C/GRADE - Caixa de concreto pré-moldada; de concreto armado com Fck=30mpa; armação de tela soldada Q-92; paredes com espessura média de 7cm; dimensões internas aproximadas de 2,0 m no comprimento e 50 cm na largura; profundidade mínima de 55 cm; com reforço de parede central; acompanha a grade com acabamento pintada; dimensões extras a medida interna (2,00 x 0,50)m; portinhola(s) para manutenção, com comprimento mínimo de 97cm; confeccionada com barra chata de aço 1010/1020 de 2" x 1/2 e vergalhão CA-50 de 1", dispostas com no mínimo de 25 peças; utilizada como caixa coletora de águas pluviais. - Marca: INDAIAPISOS - Aquisição de materiais para uso na Rua Jacio Gleino - Jd. Aldrovandia e em diversas obras desta municipalidade. - PREGÃO Nº 163/2017-EDITAL Nº 205/2017- FORNECEDOR = INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS EIRELI ME. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO"

670/201826406/0-17/10/2018 21568 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E PREGÃO PRESENCIAL 13/2018 3.350,00, LONA PLASTICA,MEDINDO (4M LARG. X 100M COMP.),DE 200 MICROS,COR PRETA - LONA;

PLASTICA; MEDINDO 4M DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO, COM ESPESSURA DE 200 MICRONS; NA COR PRETA - Marca: LDI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS NESTA MUNICIPALIDADE. - PREGÃO Nº 13/2018 - EDITAL Nº 23/2018 -FORNECEDOR = ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO"

01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO01.14.02.15.000 - Urbanismo01.14.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.14.02.15.451.0010 - GESTÃO DO TRÂNSITO01.14.02.15.451.0010.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.14.02.15.451.0010.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.14.02.15.451.0010.2003.31901100.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.14.02.15.451.0010.2003.31901100.034500000.572 - FICHA


01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE01.15.01.10.000 - Saúde01.15.01.10.122 - Administração Geral01.15.01.10.122.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.122.0015.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.15.01.10.122.0015.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.122.0015.2003.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.122.0015.2003.31901100.013100000.589 - FICHA


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01.15.01.10.122.0015.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.10.122.0015.2003.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.122.0015.2003.33903900.013100000.599 - FICHA



0/011690/0-17/10/2018 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.356,72, PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Pagamento - Pagamento de despesa

referente a energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde. Esta despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.15.01.10.301 - Atenção Básica01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.15.01.10.301.0015.2061.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.301.0015.2061.31901100.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.15.01.10.301.0015.2061.31901100.053000042.616 - FICHA




01.15.01.10.301.0015.2061.31901100.053000094 - SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL01.15.01.10.301.0015.2061.31901100.053000094.1084 - FICHA



01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.15.01.10.302.0015.2062.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.302.0015.2062.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2062.31901100.013100000.645 - FICHA


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0/201827756/0-17/10/2018 10052 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º OUTROS/NÃO APLICÁVEL 67,86, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARC 13º SALÁRIO/2018.


01.15.01.10.302.0015.2062.31901100.053000086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA01.15.01.10.302.0015.2062.31901100.053000086.650 - FICHA


01.15.01.10.302.0015.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.013100000.672 - FICHA

2635/201824692/0-17/10/2018 3676 - SOMPO SEGUROS S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.904,90, CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO PREDIAL - CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL, CONFORME DESCRITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA, CONTEMPLANDO AS COBERTURAS PROPOSTAS NOS ORÇAMENTOS PRÉVIOS EM ANEXO, DESTINADO AO IMOVEL SITO A AVENIDA VISCONDE DE INDAIATUBA, 199, VILA VITORIA I, HOSPITAL DR. RENATO RIGGIO JR., HOSPITAL DIA. - C 1187 - VIGENCIA DO CONTRATO DO SEGURO PERIODO DE 12 MESES. - - SOLICITO 2 ORÇAMENTOS.

0/025242/0-17/10/2018 23519 - PLANETA AUTO VIDROS LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 120,00, REEMPENHO DO EMPENHO 19151/2018 CFE MEMO DA SAUDE 305/2018

01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.053000080.676 - FICHA

2634/201824723/0-17/10/2018 3676 - SOMPO SEGUROS S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.574,46, CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO PREDIAL - CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL, CONFORME DESCRITIVO - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA, CONTEMPLANDO AS COBERTURAS PROPOSTAS NOS ORÇAMENTOS PREVIOS EM ANEXO, DESTINADO AO IMOVEL SITO A AVENIDA ENG. FABIO ROBERO BARNABÉ, 6020, JARDIM MORADA DO SOL, UPA, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. - C 1188 - VIGENCIA DO CONTRATO DO SEGURO PERIODO DE 12 MESES. - - SOLICITO 2 ORÇAMENTOS.

01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.303.0015.2063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.15.01.10.303.0015.2063.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.303.0015.2063.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL

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01.15.01.10.303.0015.2063.31901100.013100000.705 - FICHA

0/201827759/0-17/10/2018 10052 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º OUTROS/NÃO APLICÁVEL 57,47, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARC 13º SALÁRIO/2018.


01.15.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.15.01.10.304.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.304.0015.2064 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA01.15.01.10.304.0015.2064.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.304.0015.2064.31901100.053000047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE01.15.01.10.304.0015.2064.31901100.053000047.721 - FICHA


01.15.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.15.01.10.305.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.305.0015.2065 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA01.15.01.10.305.0015.2065.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.305.0015.2065.31901100.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.15.01.10.305.0015.2065.31901100.053000048.737 - FICHA



01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.16.01.06.000 - Segurança Pública01.16.01.06.182 - Defesa Civil01.16.01.06.182.0012 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA01.16.01.06.182.0012.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.16.01.06.182.0012.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.01.06.182.0012.2003.31901100.011100000 - GERAL01.16.01.06.182.0012.2003.31901100.011100000.761 - FICHA


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706/201826099/0-17/10/2018 22220 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 371,79, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR A GASOLINA DE 04 TEMPOS 20W50 - OLEO

LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO; A GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 20W50; CLASSIFICACAO API-SG E JASO MA; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO SINTETICA / TRIZONE; ATENDE A RECOMENDACAO, PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO ANTI-POLEN; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO ANTI-POLEN; ORIGINAL, PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX, PECA REPOSICAO : ELEMENTO FILTRO DE AR PARA REVISAO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO : ELEMENTO FILTRO DE AR PARA REVISAO: ORIGINAL, PEÇA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; ARRUELA DE PRESSÃO NÃO ROSCADA;PARA DUSTER/ RENAULT; -PEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA; ARRUELA DE PRESSÃO NÃO ROSCADA;PARA DUSTER/ RENAULT;, PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; FILTRO DE OLEO; REFERÊNCIA PL 366. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; FILTRO DE OLEO; REFERÊNCIA PL366;USO EM DIVERSOS VEICULOS. - Aquisição com peças para revisão de 10.000 km no veiculo oficial placa: FVI 4399 Renault Duster; kilometragem atual: 10.900; ano de fabricação: 2018, patrimonio 176444 ; em função da garantia de até 100 mil KM ou 3 anos. - A presente despesa não está vincualda a contrato ou convênio.

713/201826106/0-17/10/2018 22220 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 371,82, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR A GASOLINA DE 04 TEMPOS 20W50 - OLEO

LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO; A GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 20W50; CLASSIFICACAO API-SG E JASO MA; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO SINTETICA / TRIZONE; ATENDE A RECOMENDACAO, PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO ANTI-POLEN; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO ANTI-POLEN; ORIGINAL, PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX, PECA REPOSICAO : ELEMENTO FILTRO DE AR PARA REVISAO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO : ELEMENTO FILTRO DE AR PARA REVISAO: ORIGINAL, PEÇA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; ARRUELA DE PRESSÃO NÃO ROSCADA;PARA DUSTER/ RENAULT; -PEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA; ARRUELA DE PRESSÃO NÃO ROSCADA;PARA DUSTER/ RENAULT;, PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; FILTRO DE OLEO; REFERÊNCIA PL 366. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; FILTRO DE OLEO; REFERÊNCIA PL366;USO EM DIVERSOS VEICULOS. - Aquisição com peças para revisão de 10.000 km no veiculo oficial placa: FMR 2463 Renault Duster; kilometragem atual: 10.074; ano de fabricação: 2018, patrimonio 176436 ; em função da garantia de até 100 mil KM ou 3 anos. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.


0/0126/0-17/10/2018 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES PREGÃO PRESENCIAL 143/2017 32.583,00

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, PAGAMENTO - contratação de empresa especializada para prestação de serviço em software de monitoramento de segurança, manutenção, suporte técnico, atualizações de versões e treinamento continuado, para uso da Secretaria Municipal de Segurança Pública, com prazo de entrega dos serviços previsto em até 20(vinte) dias.

727/201827344/0-17/10/2018 20356 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI- M PREGÃO PRESENCIAL 35/2018 4.091,80, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVIÇOS DE MOLAS EM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS OFICIAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE MOLAS EM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PESADOS OFICIAIS -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PESADOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL. - Serviço de manutenção no veiculo Iveco Daily placa DKI 5313 de uso do Centro de operações e Inteligência. - A presente despesa despesa está vinculada a Empresa ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI

01.16.01.06.182.0012.2003.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.16.01.06.182.0012.2003.44905200.011100000 - GERAL01.16.01.06.182.0012.2003.44905200.011100000.776 - FICHA

681/201824585/0-17/10/2018 19134 - INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. CO PREGÃO PRESENCIAL 141/2017 4.039,20, MICROFONE PTT REMOTO (TIPO BATATA) PMMN4025 MOTOROLA - Microfone para

radiocomunicação; de mão,com cabo espiralado,tecla ptt remoto(tipo batata) modelo PMMN 4025 -Marca: MOTOROLA - Modelo: PMMN4025 - Aquisição de microfone para uso no sistema de radiocomunicação do Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa está vinculado a empresa INTER TELECOM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. -EPP

679/201824586/0-17/10/2018 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES PREGÃO ELETRÔNICO 18/2018 169.240,00, DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS P/ ATE 8 FAIXAS - DISPOSITIVO DE CAPTURA DE

IMAGENS P/ ATE 8 FAIXAS; DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS P/ GERENCIAMENTO E CONTROLE DE CAMERAS; SENSORES DE PRESENCA VEICULAR PARA ATE 8 FAIXAS, DESTINADO A USO EM AMBIENTE EXTERNO, COM FIXACAO EM POSTES DE 4" OU MAIOR; PROTEGIDOS CONTRA INTEMPERIES E COM REFRIGERACAO FORCADA. DISPOSITIVO DE COLETA DE 8 (oito) CANAIS. O DISPOSITIVO DE COLETA DEVE SER ENTREGUE COM TODOS OS ITENS MONTADOS, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR: GABINETE PARA INSTALACAO EM AMBIENTES EXTERNOS COM PROTECAO CONTRAINTEMPERIES. DIMENSOES MINIMAS DE 600 X 550 X 380 MM (AXLXP), COM UMA BANDEJA INTERNA; PLACA DE MONTAGEM REMOVIVEL; PORTA COM ABERTURA MINIMA DE 120º, COM FECHO POR CHAVE, COM VEDACAO E PONTO PARA ATERRAMENTO. SISTEMA DE REFRIGERACAO, QUE PERMITA AOS EQUIPAMENTOS INTERNOS OPERAREM EM TEMPERATURAS AMBIENTES DE ATE 50ºC. SUPORTE PARA FIXACAO EM POSTES DE 6 POLEGADAS. FLANGE INFERIOR COM FURO DE 50 MM OU, DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS P/ ATÉ 2 FAIXAS - DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS;GERENCIAMENTO E CONTROLE DE CÂMERAS E DE SENSORES, DE PRESENÇA VEICULAR; PARA ATÉ 2 FAIXAS, DESTINADO A USO EM AMBIENTE EXTERNO, COM FIXAÇÃO EM POSTES DE 4" OU MAIOR;, PROTEGIDOS CONTRA INTEMPÉRIES E COM REFRIGERAÇÃO FORÇADA. - CONFORME DESCRITIVO ANEXO - Marca: MULTIWAY, DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS P/ ATÉ4 FAIXAS - DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS ;P/ GERENCIAMENTO E CONTROLE DECÂMERAS; SENSORES DE PRESENÇA VEICULAR PARA ATÉ 4 FAIXAS, DESTINADO A USO EM AMBIENTE EXTERNO, COM FIXAÇÃO EM POSTES DE 4" OU MAIOR; PROTEGIDOS CONTRA INTEMPÉRIES E COM REFRIGERAÇÃO FORÇADA. - CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - Marca: MULTIWAY - Aquisição de dispositivos de captura para os novos pontos de monitaramento da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculado MULTIWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

01.16.01.06.182.0012.2003.44905200.051000121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M01.16.01.06.182.0012.2003.44905200.051000121.1004 - FICHA

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51/20187906/0-17/10/2018 23212 - L.C. NEVES RADIOCOMUNICAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO 5/2018 115.989,96, RADIO MOVEL DIGITAL VHF 136-174 DE 45 WATTS DE POTÊNCIA EM VHF, - RADIO MOVEL

DIGITAL VHF 136-174 DE 45 WATTS DE POTÊNCIA EM VHF, 1000 CANAIS - RADIO MOVEL DIGITAL VHF 136-174 DE 45 WATTS DE POTÊNCIA EM VHF, 1000 CANAIS, MODO DIRETO DE CAPACIDADE DUPLA CONVENCIONAL, IPSC E DEVE POSSUIR A POSSIBILIDADE DE USO EM SISTEMAS CAPACITY PLUS, CAPACITY MAX, CONNECT PLUS ATRAVÉS DE LICENÇAS ADICIONAIS PADRÃO MILITAR 810C, D, E, F e G, PROTEÇÃO IP68, DISPLAY COLORIDO DE 5 LINHAS, SCAN, ÁUDIO INTELIGENTE, ANÚNCIO DE VOZ, BLUETOOTH DE ÁUDIO E DADOS INTEGRADO,WI-FI INTEGRADO, TELEMETRIA INTEGRADA, ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO, 04 BOTÕES PROGRAMÁVEIS, OPERA EM MODO ANALÓGICO E DIGITAL, GPS INTEGRADO COMPOSTO POR MICROFONE COMPACTO, PRESILHAS DE FIXAÇÃO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, 2 ANOS DE GARANTIA, GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDO E FUNÇÕES DE, PTT ID , CHAMADA DE GRUPO, CHAMDA PRIVADA, CHAMADA PARA TODOS, CHAMADA DE ALERTA, EMERGÊNCIA, CHECK DE RÁDIO, DESABILITAR RÁDIO, MONITOR REMOTO, TRANSMISSÃO DE INTERRU, RADIO PORTÁTIL DIGITAL VHF COM VISOR E GPS - RADIO PORTATIL DIGITAL VHF 136-174 - RADIO PORTÁTIL DIGITAL VHF COM VISOR E GPS - RADIO PORTATIL DIGITAL VHF 136-174, 5 WATTS DE POTÊNCIA EM VHF, 1000 CANAIS, MODO DIRETO DE CAPACIDADE DUPLA,CONVENCIONAL, IPSC E DEVE POSSUIR A POSSIBILIDADE DE USO EM SISTEMAS CAPACITY PLUS, CAPACITY MAX CONECT PLUS, ATRAVÉS DE LICENÇAS ADICIONAIS, PADRÃO MILITAR 810C, D, E, F E G, PROTEÇÃO IP68, VIDA DA BATERIA DE 21 HORAS POTÊNCIA ALTA, 5/5/90 (BATERIA PADRÃO) MODO DIGITAL, SCAN, OTAP, ACESSO RESTRITO AO SISTEMA, ÁUDIO INTELIGENTE, ANÚNCIO DE VOZ, BLUETOOTH DE ÁUDIO E DADOS INTEGRADOS, WI-FI INTEGRADO, ACELEROMETRO INTEGRADO, TELEMETRIA INTEGRADA, MENSAGEM DE, TEXTO, 05 BOTÕES PROGRAMÁVEIS, OPERA EM MODO ANALÓGICO E DIGITAL, GPS INTEGRADO, DISPLAY COLORIDO, . ACOMPANHANDO BATERIA LI-ION , ALTA CAPACIDADE IMPRES, CARREGADOR DE UNIDADE ÚNICA, ANTENA, CLIP DE CINTO, 2 ANOS DE GARANTIA, GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDO E FUNÇÕES DE PTT ID, CHAMADA DE GRUPO, CHAMADA

01.17.00 - SECRETARIA MUNIC DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.17.01.04.000 - Administração01.17.01.04.122 - Administração Geral01.17.01.04.122.0014 - GESTÃO DA FROTA01.17.01.04.122.0014.2014 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA01.17.01.04.122.0014.2014.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.04.122.0014.2014.33903000.011100000 - GERAL01.17.01.04.122.0014.2014.33903000.011100000.780 - FICHA

648/201816725/0-17/10/2018 22152 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A PREGÃO PRESENCIAL 36/2018 78.200,00, COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP -

ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - Marca: IPIRANGA, COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - Marca: IPIRANGA -Aquisição de combustivél (etanol e gasolina) para uso na frota do municipio. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO".

1133/201827555/0-17/10/2018 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 36/2018 35.200,00

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, COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 -10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - Marca: REDE SOL - AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA FROTA DO MUNICÍPIO. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. "

01.17.01.15.000 - Urbanismo01.17.01.15.452 - Serviços Urbanos01.17.01.15.452.0013 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE01.17.01.15.452.0013.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.17.01.15.452.0013.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.15.452.0013.2003.31901100.011100000 - GERAL01.17.01.15.452.0013.2003.31901100.011100000.788 - FICHA




605/201814065/0-17/10/2018 16374 - LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP PREGÃO ELETRÔNICO 31/2017 4.460,20, RAÇÃO PARA CÃO FILHOTE; ALIMENTO COMPLETO, TIPO SECO; CLASSIFICAÇÃO MIN.

PREMIUM; SABOR: CARNE E ARROZ OU FRANGO E ARROZ OU LEITE. - Ração para Cão, alimento Completo, Tipo Seco, Classificação Min. Premium, Extrusado para cães filhotes, Sabor Carne e Arroz ou Frango e Arroz ou Leite, Umidade Máxima 10%;Proteína Bruta Min. 29%;Extrato Etéreo Min.10%;Matéria Fibrosa Máx. 4%;Matéria Mineral Máx. 9%;Cálcio entre 1 e 2%; Fósforo Mín.0,80% - Marca: MAGNUS SUPER PREMIUM CÃES - Fabricante: ADIMAXX, RAÇÃO PARA FELINOS FILHOTES; ALIMENTO COMPLETO; CLASSIFICAÇÃO MIN. PREMIUM; SABOR CARNE E LEITE OU LEITE CARNE E PEIXE OU CORDEIRO E FRANGO OU SALMÃO OU MIX DE SABOR. - Ração para Felinos; Alimento Completo e balanceado; Classificação Mín. Premium; Sabor Carne e Leite ou Leite Carne e Peixe ou Cordeiro e Frango ou Frango ou Mix de sabores. Umidade Máx. 12%;Proteína Bruta Mín. 30%;Extrato Etéreo Mín. 9,0%;Matéria Fibrosa Máx.4,0%;Matéria Mineral Máx.8,5%;Cálcio entre 0,6% a 1,5%;Fósforo Min.0,7%;Sódio Mín. 8.000 mg/kg;Potássio Mín. 7.000 mg/kg;Taurina Mín. 1.000 mg/kg - Marca: MAGNUS CAT MIX SABORES - Fabricante: ADIMAXX - Aquisição de ração canina e felina a ser utilizada no CCZ municipal. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO".

1083/201826131/0-17/10/2018 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 137/2017 1.256,25, COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo plástico descartável confeccionado com resinas termoplásticas

virgem (pp), material atóxico, de cor branca opaca, ideal para água ou refrigerante, capacidade total de 200ml, os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem, massa mínima de 2,20g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-02, o copo deve ter resistência a compressão lateral de no mínimo 0,85n conforme norma ABNT 14.865-02. Embalados com 100 copos cada, deverá constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, as mesmas devem estar impressa na embalagem de forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.

01.17.01.15.452.0013.2007 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL01.17.01.15.452.0013.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.15.452.0013.2007.33903000.011100000 - GERAL

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01.17.01.15.452.0013.2007.33903000.011100000.803 - FICHA

959/201823377/0-17/10/2018 22906 - ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP PREGÃO PRESENCIAL 79/2018 2.184,00, GRAMA BATATAIS; EM PLACAS COM TERRA E COR NATURAL - GRAMA BATATAIS; EM PLACAS

COM TERRA E COR NATURAL - Marca: AGNALDO XAVIER - Aquisição de grama batatais a serem plantadas por esta secretariaem diversos locais do município. - Ata de registros de preços 458/2018, pregão presencial 79/2018, edital 115/2018, com a empresa ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS RIRELI-EPP. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

01.18.00 - SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.18.01.04.000 - Administração01.18.01.04.131 - Comunicação Social01.18.01.04.131.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.18.01.04.131.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.18.01.04.131.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.18.01.04.131.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.18.01.04.131.0001.2003.31901100.011100000.823 - FICHA



----------------------6.619.879,22

----------------------6.619.879,22

INDAIATUBA, 17 de Outubro de 2018

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTROCRC - SP 321123/O-4

CONTADORA

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prefeitura municipal de indaiatuba · 20083/0-17/10/2018 19249 - agua viva pereira & pereira...

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