PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Plano Plurianual

2014 - 2017

Belém / Pará ago/2013

Prefeito Municipal de Belém Zenaldo Rodrigues Coutinho Júnior

Vice - Prefeita Municipal de Belém Karla Martins Dias Barbosa

GAB - Gabinete do Prefeito Maria Lucilene Rebelo Pinho

SEMAD - Secretaria Municipal de Administração Augusto César Neves Coutinho

SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças Sueli Lima Ramos Azevedo

SEMAJ - Secretaria de Assuntos Jurídicos Leonardo do Amaral Maroja

SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Nelly Cecília Paiva Barreto da Rocha

SEURB - Secretaria Municipal de Urbanismo José Eduardo Beliche de Souza Leão

SESMA - Secretaria Municipal de Saúde Joaquim Pereira Ramos

SESAN - Secretaria Municipal de Saneamento Luiz Otávio Mota Pereira

SECON - Secretaria Municipal de Economia Marco Aurélio Nascimento

SEGEP - Secretaria Geral do Planejamento e Gestão

Teresa Lusia Mártires Coelho Cativo Rosa

SEHAB - Secretaria Municipal De Habitação José Wilson Ribeiro de Oliveira

SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente José Cláudio Carneiro Alves

COMUS - Coordenadoria de Comunicação Social Irisvaldo Laurindo de Souza

SEJEL - Secretaria de Esporte, Juventude E Lazer Thalles Costa Belo

BELEMTUR - Coordenadoria Municipal de Turismo Fábio Augusto do Vale Haber

GMB - Guarda Municipal De Belém Sandro Augusto De Sales Queiroz

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

AGM - Auditoria Geral do Município Sérgio de Amorim Figueiredo

OGM - Ouvidoria Geral Do Município Eliana de Nazaré Chaves Uchoa

ADIC - Agencia Distrital de Icoaraci Armando Tavares Da Silva

ADMOS - Agencia Distrital de Mosqueiro Ednei Sousa Calixto

AROUT - Administração Regional do Outeiro Maria Waldenize Lobato Braga

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

IPAMB - Instituto de Previdência e Assistência de

Belém Erick Nelo Pedreira

AMUB - Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém Maisa Sales Gama Tobias

FUNPAPA - Fundação Papa João XXIII Suely Cristina Bandeira Coutinho

FMAE - Fundação municipal de Assistência ao Estudante

Walmir Nogueira Moraes

FUMBEL - Fundação Cultural do Município de Belém

Heliana da Silva Jatene

FUNBOSQUE - Fundação Centro de Referência em

Educação Ambiental - Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira

Fabrício da Costa Modesto

CINBESA - Companhia de Informática de Belém Fábio Cézar Salame Silva

CODEM - Companhia de Desenvolvimento Metropolitano

Rosa Maria Chaves da Cunha E Souza

SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Belém

Raimundo Nonato Maciel Da Silva

SUMÁRIO

Lei nº 9.026 de 07 de agosto de 2013

Apresentação .............................................................................................................................02

Participação Social no Plano Plurianual..............................................................................04

Conceito e Estrutura do Plano Plurianual.......................................................................... 05

Anexo I

Contextualização das Dimensões Estratégicas....................................................................01

Dimensão Estratégica - Igualdade Econômica e Social........................................................04

Dimensão Estratégica - Infraestrutura e Ordenamento Urbano.........................................29

Dimensão Estratégica - Integração Metropolitana..............................................................38

Dimensão Estratégica - Gestão e Governança com Transparência.....................................40

Programa Saúde e Assistência Social...................................................................................43

Programa Educação, Cultura, Esporte e Lazer.....................................................................67

Programa Desenvolvimento Econômico Sustentável..........................................................83

Programa Modelo Econômico para Belém..........................................................................93

Programa Segurança Municipal...........................................................................................95

Programa Ordenamento e Infraestrutura Urbana com Gestão Ambiental.........................99

Programa Saneamento Ambiental....................................................................................103

Programa Mobilidade Urbana...........................................................................................111

Programa Belém Metrópole..............................................................................................115

Programa Gestão Inovadora para Hoje e Amanhã............................................................117

Programa Gente que Inova e Transforma.........................................................................124

Programa Modernização da Gestão Tributária e Financeira.............................................128

Programa Gestão e Manutenção Legislativa.....................................................................131

Programa de Manutenção.................................................................................................132

Anexo II

Matriz de Financiamento do Plano......................................................................................01

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ANEXO II

MATRIZ DE FINANCIAMENTO DO

PLANO

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1

ANEXO II

MATRIZ DE FINANCIMENTO DO PLANO

Os valores das Receitas do Município para o período do Plano

Plurianual 2014-2017 foram estimados considerando o desempenho da receita

arrecadada em 2012, a reestimativa para 2013 e os cenários econômicos e a

perspectiva de crescimento da arrecadação própria, a partir da implantação do

Projeto de Modernização da Administração Tributária.

Os parâmetros financeiros que nortearam a projeção dos valores das

receitas orçamentárias foram os índices projetados pelo IBGE e aplicados

conforme sua origem e natureza:

Receita Própria - IPCA-E, acrescida de expectativa de

crescimento real de 25% (vinte e cinco por cento);

Receita da Administração Indireta – IPCA/IPCA-E em

conformidade com o fato gerador;

Receitas Transferidas da União – IPCA;

Receitas Transferidas do Estado – IPCA, com base nas Receitas

Previstas no Anti-Projeto de Lei das Diretrizes orçamentárias do Estado.

Os recursos projetados para as operações de créditos para o período

indicam o montante já contratado e/ou em fase de contratação, no atendimento

em projetos estratégicos negociados com o Caixa Econômica Federal - CEF,

relativos aos projetos da Estrada Nova, Sub Bacias I, II, III e IV, o PMAT da

SEFIN, além do BRT da Almirante Barroso e Augusto Montenegro , bem com a

Contrapartida do PACI, além de novas negociações a serem captadas em

organismos nacionais e internacionais, como o BID.

Os recursos oriundos de transferências voluntárias, ou seja, os

convênios indicam as perspectivas de captação junto aos Governos Federal e

Estadual para atender as áreas prioritárias para o período do Plano.

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O quadro a seguir, demonstra a estimativa das Receitas do Município

para o período do PPA-2014 a 2017.

R$ MIL

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

2014 2015 2016 2017 TOTAL

1. PRÓPRIA 744.185 814.881 889.851 971.717 3.420.634

IMPOSTOS 517.798 566.988 619.151 676.113 2.380.050

TAXAS 62.879 68.852 75.186 82.104 289.021

OUTRAS RECEITAS 163.508 179.041 195.514 213.500 751.563

2. TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL 1.514.005 1.615.497 1.724.556 1.833.105 6.687.163

2.1-UNIÃO 994.728 1.045.161 1.096.687 1.150.754 4.287.330

2.2-ESTADO 519.277 570.336 627.869 682.351 2.399.833

3. (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FUNDEB -192.174 -206.864 -222.946 -238.642 -860.626

4. RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (Próprias/transferidas) 296.577 312.526 329.333 346.236 1.284.672

SUB-T O T A L 2.362.593 2.536.040 2.720.794 2.912.416 10.531.843

5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 364.938 297.682 76.282 76.500 815.402

6. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 37.460 37.512 37.567 28.500 141.039

TOTAL GERAL 2.764.991 2.871.234 2.834.643 3.017.416 11.488.284

Os valores projetados serão objeto de avaliação anual, por ocasião da

elaboração do Orçamento Municipal, inclusive o exercício de 2014, cuja reestimativa

tomou por base apenas o período do 1º trimestre de 2013, e ainda, a indefinição da

política de incentivos fiscais do governo federal, que reflete diretamente nas receitas

transferidas pela União, tais como: FPM, CIDE, FEP.

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3

Do total das receitas previstas para o quadriênio 2014-2017, no montante de

R$ 11,5 bilhões, serão distribuídos pelos diversos Programas Temáticos, de Gestão e

Manutenção do Plano Plurianual, no montante de R$ 9,97 bilhões, visto que são

excluídas do Plano as despesas comprometidas com o pagamento de inativos e

pensionistas, reserva do regime próprio de previdência – IPAMB, encargos da dívida

públicos e precatórios, que não integram o Plano Plurianual, por não contribuírem para

o ciclo produtivo, conforme detalhamento a seguir.

RECURSOS POR PROGRAMA DO PLANO PLURIANUAL

R$ MIL

PROGRAMAS VALOR

1- PROGRAMAS TEMÁTICOS E DE GESTÃO 5.586.972

SAÚDE E ASSISTÊNCIA 1.513.315

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 661.497

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 36.377

MODELO ECONOMICO 6.886

SEGURANÇA MUNICIPAL 13.906

ORDENAMENTO, INFRA E GESTÃO AMBIENTAL 1.395.843

MOBILIDADE URBANA 20.828

SANEAMENTO AMBIENTAL 1.209.946

BELEM METROPOLE 4.000

GESTÃO PARA HOJE E AMANHA 115.552

MODERNIZAÇÃO FAZENDA 28.133

GENTE QUE INOVA 580.689

2 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO 4.380.556

APOIO ADMINISTRATIVO - CÂMARA 327.689

APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO 4.052.867

3 - TOTAL PPA 2014-2017 (1+2) 9.967.528

Nota: Excluí as Despesas do Programa Encargos Gerais