prefeitura municipal de bauru - bauru.sp.gov.br · pdf file107383 214/2013 029.979.036/0343-98...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 28/08/2013 09:52:55Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 23 de Agosto de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5355 - FICHA

102701 158/2013 069.034.668/0001-56 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C /0 0,00 0,00 0,00REF.A SEGUNDA VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTA.

00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5818 - FICHA

107380 214/2013 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA /0 4.878,37 0,00 0,00REF.GUIA INSS PROCESSO 25000/2011 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA -NF 906.

107383 214/2013 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA /0 1.337,57 0,00 0,00REF.GUIA INSS PROCESSO 49.279/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 1291.

107385 214/2013 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA /0 97,38 0,00 0,00REF.GUIA INSS PROCESSO 49.279/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 1290.

107387 214/2013 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA /0 375,37 0,00 0,00REF.GUIA INSS PROCESSO 49.279/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 1283.

00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5859 - FICHA

107381 214/2013 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 144,88 0,00 0,00REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA - ENTREGA APÓS A COMPETENCIA) GUIA INSS PROCESSO 25000/2011 - CGS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 906.

107382 214/2013 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA /0 144,88 0,00 0,00REF.JUROS/MULTA ( RETIDO DA EMPRESA - ENTREGA APÓS A COMPETENCIA) GUIA INSS PROCESSO 25.000/2011 - CGS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 906.

107384 214/2013 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA /0 39,72 0,00 0,00REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA - ENTREGA APÓS A COMPETENCIA) GUIA INSS PROCESSO 49.279/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 1291.

107386 214/2013 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA /0 2,89 0,00 0,00REF.JUROS/MULTA ( RETIDO DA EMPRESA -ENTREGA APÓS A COMPETENCIA) GUIA INSS PROCESSO 49.279/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 1290.

107388 214/2013 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA /0 11,14 0,00 0,00REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA - ENTREGA APÓS A COMPETENCIA) GUIA INSS PROCESSO 49279/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 1283.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS02.01.01.04.000 - Administração02.01.01.04.122 - Administração Geral02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE02.01.01.04.122.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.01.01.04.122.0002.2001.33903017.01110000 - GERAL02.01.01.04.122.0002.2001.33903017.01110000.20 - FICHA

13975 31508/2012 069.001.378/0001-06 13614 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - PREGÃO 151/2012 0,00 1.666,00 0,00

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REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TORNER PARA IMPRESSORA.E-DOC 48752/2013.

02.01.01.04.122.0002.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS02.01.01.04.122.0002.2001.33903922.01110000 - GERAL02.01.01.04.122.0002.2001.33903922.01110000.24 - FICHA

14099 40588/2013 006.017.061/0001-48 13823 - LANCORE NETWOKS BRASIL LTDA DISPENSA D /0 0,00 440,00 0,00REF.CURSO "REDES OTICAS 201 - CERTIFIED FIBER TO THE HOME PROFESSIONAL-BAURU/SP,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2013. NA FATEC/BAURU.

02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA02.01.01.04.122.0002.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.01.01.04.122.0002.2109.33903099.01110000 - GERAL02.01.01.04.122.0002.2109.33903099.01110000.30 - FICHA

15117 41192/2013 322.353.278-18 10881 - LILIAN ABREU UEHARA OUTROS/NÃO /0 0,00 3.000,00 3.000,00REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2013

02.01.01.04.122.0002.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.01.04.122.0002.2109.33903999.01110000 - GERAL02.01.01.04.122.0002.2109.33903999.01110000.31 - FICHA

15115 41781/2013 074.826.798-04 12672 - LUIZA LOPES MAXIMIANO OUTROS/NÃO /0 -400,00 -400,00 -400,00REF. ADIANTAMENTO VIAGEM CHEFE DE GABINETE E MOTORISTA PRA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO PRES. DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 21/08/2013 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP

15116 41193/2013 322.353.278-18 10881 - LILIAN ABREU UEHARA OUTROS/NÃO /0 0,00 3.000,00 3.000,00REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - AGOSOTO/2013

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS02.01.02.06.000 - Segurança Pública02.01.02.06.182 - Defesa Civil02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.03100001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.03100001.33 - FICHA

700 72575/2011 054.305.974/0001-02 12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD PREGÃO 20/2012 -3.560,00 0,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 81718/2012

9977 12989/2012 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO PREGÃO 64/2012 0,00 270,50 0,00REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 35331/2013.

9979 12989/2012 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO PREGÃO 64/2012 0,00 115,20 0,00REF.AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO "A".E -DOC 35331/2013.

02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.03100001.6002 - FICHA

18523 752/2011 054.305.974/0001-02 12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD BEC-BOLSA 14/2011 -409,80 0,00 0,00

(Página: 2 / 25)




..REF.: AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU. E-DOC. 49274/11

02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.03100001.6106 - FICHA

3895 20050/2011 002.916.265/0011-31 11364 - JBS S/A PREGÃO 2/2011 -3.628,30 0,00 0,00.REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 5253/2012.

3897 30829/2011 011.688.628/0001-48 12057 - A.G. SORIANO - ME PREGÃO 11/2011 -35,88 0,00 0,00.REF.AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO.E-DOC 5257/2012.

3914 30829/2011 002.756.348/0001-39 12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES PREGÃO 11/2011 -1.839,20 0,00 0,00.REF. AQUISIÇÃO DE KG DE POSTA DE CAÇÃO. EDOC 5259/2012.

7985 54509/2011 096.216.429/0001-90 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE PREGÃO 21/2011 -920,70 0,00 0,00.REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX.E -DOC 21675/2012.

7986 1433/2011 002.916.265/0086-59 12604 - JBS S/A PREGÃO 10/2011 -1.449,00 0,00 0,00.REF. AQUISIÇÃO DE ALMÔNDEGA DE CARNE E KIBE DE CARNE BOVINA.E -DOC 21682/2012.

8008 20050/2011 002.916.265/0011-31 11364 - JBS S/A PREGÃO 2/2011 -13.914,00 0,00 0,00.REF.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 21685/2012.

15498 72575/2011 054.305.974/0001-02 12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD PREGÃO 20/2012 -4.773,00 0,00 0,00.REF. AQUISIÇÃO DE PEDAÇÕS TEMPERADOS DE CARNE DE AVES - EDOC 40.995/2012

23832 30829/2011 011.688.628/0001-48 12057 - A.G. SORIANO - ME PREGÃO 11/2011 -8.788,00 0,00 0,00.REF.AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO.E-DOC 60835/2012.

02.01.02.06.182.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.01.02.06.182.0002.2002.33903015.03100001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS02.01.02.06.182.0002.2002.33903015.03100001.6106 - FICHA

3592 25980/2011 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU PREGÃO 88/2011 -932,11 0,00 0,00.REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 6042/2012.

02.01.02.06.182.0002.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS02.01.02.06.182.0002.2002.33903044.03100001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS02.01.02.06.182.0002.2002.33903044.03100001.33 - FICHA

15268 35185/2013 002.873.083/0001-59 12041 - ROGERIO AGOSTINHO ALVES DE CARVAL DISPENSA D /0 1.017,00 0,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR DE LED.

02.01.02.06.182.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.01.02.06.182.0002.2002.33903958.03100001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS02.01.02.06.182.0002.2002.33903958.03100001.34 - FICHA

298 581/2013 002.558.157/0001-62 258 - TELEFONICA BRASIL S/A OUTROS/NÃO 0,00 6.198,08 0,00REF. A GASTOS COM TELEFONIA.

02.01.02.06.182.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.02.06.182.0002.2002.33903999.03100001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS02.01.02.06.182.0002.2002.33903999.03100001.34 - FICHA

9986 35659/2012 008.409.413/0001-36 13491 - ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - PREGÃO 161/2012 0,00 500,00 0,00REF.LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES NAS MEDIDAS 5X5 METROS.E-DOC 33847/2013.

02.01.02.06.182.0002.2002.33903999.03100001.6107 - FICHA

25035 28548/2012 013.648.816/0001-78 13454 - JOSE MARCELO FERREIRA DEGANE-ME PREGÃO 121/2012 0,00 791,70 0,00

(Página: 3 / 25)




.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TANQUE DE MERGULHOS DO CORPO DE BOMBEIROS.

02.01.02.06.182.0002.2002.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.01.02.06.182.0002.2002.33913944.03100001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS02.01.02.06.182.0002.2002.33913944.03100001.35 - FICHA

300 574/2013 046.139.952/0001-91 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE OUTROS/NÃO 0,00 3.725,83 0,00REF. A GASTOS COM AGUA E ESGOTO

02.01.02.06.182.0002.2002.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR02.01.02.06.182.0002.2002.44905208.03100001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS02.01.02.06.182.0002.2002.44905208.03100001.39 - FICHA

10137 11772/2013 001.542.451/0001-13 9827 - VIBEL COMERCIAL LTDA- ME BEC-BOLSA 75/2013 0,00 18.609,99 0,00REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.

02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.02.01.04 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.122.0003.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.01110000 - GERAL02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.01110000.6111 - FICHA

18617 54509/2012 096.216.429/0001-90 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE PREGÃO 21/2012 -50,22 0,00 0,00.REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES(MARMITEX Nº 08).E-DOC 49327/2012.


280 30528/2011 045.030.400/0001-88 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR OUTROS/NÃO /0 -93.213,37 -93.213,37 -93.213,37REF PAGAMENTO DE MENORES APRENDIZES

1477 30528/2011 045.030.400/0001-88 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR OUTROS/NÃO /0 -59.882,28 -54.603,26 -54.603,26REF. PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS / TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1624/201 2.

02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA02.02.01.04.122.0003.2005.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.122.0003.2005.33503900.01110000 - GERAL02.02.01.04.122.0003.2005.33503900.01110000.864 - FICHA

15242 30528/2011 045.030.400/0001-88 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR OUTROS/NÃO /0 269.000,00 197.545,38 197.545,38

(Página: 4 / 25)




REF. GASTOS COM ESTAGIÁRIOS

02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.01110000 - GERAL02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.01110000.73 - FICHA

4 92/2013 002.558.157/0001-62 258 - TELEFONICA BRASIL S/A OUTROS/NÃO 0,00 88.321,76 0,00REF. GASTOS COM TELEFONIA


314 10331/2010 069.034.668/0001-56 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C PREGÃO 31/2010 0,00 0,00 0,00REF AQUISIÇÃO DE VALE COMPRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

02.02.01.04.122.0003.2005.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.02.01.04.122.0003.2005.33913944.01110000 - GERAL02.02.01.04.122.0003.2005.33913944.01110000.75 - FICHA


02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA02.02.01.04.122.0003.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.01110000 - GERAL02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.01110000.78 - FICHA

2467 64887/2011 048.066.047/0001-84 933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 2.212,56 0,00REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.

13370 48477/2009 045.012.218/0001-02 196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA BEC-BOLSA 90/2010 0,00 0,00 0,00REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIÁRIO OFICIAL DO MUNÍCIPIO

02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.01110000.6118 - FICHA

2493 50283/2011 005.702.124/0001-32 12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA TOMADA DE 15/2011 0,00 235,60 0,00.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.000 - Educação02.03.02.12.365 - Educação Infantil02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO02.03.02.12.365.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.02.12.365.0004.2008.33903007.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.365.0004.2008.33903007.01210000.84 - FICHA

15231 189/2012 014.849.199/0001-31 13549 - GUARNIERI & BALLAMINUT TRANSP E BEB PREGÃO 189/2012 2.728,00 0,00 0,00

(Página: 5 / 25)




REF. AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL. EDOC-54816/2013.

02.03.02.12.365.0004.2008.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.03.02.12.365.0004.2008.33903015.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.365.0004.2008.33903015.01210000.84 - FICHA

12248 18035/2012 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU PREGÃO 100/2012 0,00 0,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I E IV - EDOC 47.155/2013

02.03.02.12.365.0004.2008.33903015.01210000.6120 - FICHA

3832 6714/2011 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU PREGÃO 22/2011 -2.125,24 0,00 0,00.REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK EDOC 2800/2012.

02.03.02.12.365.0004.2008.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS02.03.02.12.365.0004.2008.33903023.05200003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)02.03.02.12.365.0004.2008.33903023.05200003.6006 - FICHA

27831 38238/2011 007.037.974/0001-99 12772 - MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS - ME PREGÃO 79/2011 -34.200,00 0,00 0,00..REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES

02.03.02.12.365.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.01210000.88 - FICHA

3 87/2013 002.558.157/0001-62 258 - TELEFONICA BRASIL S/A OUTROS/NÃO 0,00 10.674,55 0,00REF. A GASTOS COM TELEFONIA

02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.01210000.88 - FICHA



02.03.02.12.365.0004.2008.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.03.02.12.365.0004.2008.33913944.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.365.0004.2008.33913944.01210000.91 - FICHA


02.03.02.12.365.0004.2008.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.03.02.12.365.0004.2008.33913999.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.365.0004.2008.33913999.01210000.91 - FICHA

1433 39115/2011 050.778.851/0001-38 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00

(Página: 6 / 25)




REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMEPZA PÚBLICA

02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA02.03.02.12.365.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.01210000.100 - FICHA

4713 50283/2011 005.702.124/0001-32 12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA TOMADA DE 15/2011 0,00 589,00 0,00rREF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGAL

02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12 - Educação02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO02.03.03.12.361.0004.2008.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.03.03.12.361.0004.2008.33903015.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0004.2008.33903015.01220000.6130 - FICHA

9880 6714/2011 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU PREGÃO 22/2011 -291,20 0,00 0,00.REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC26256/2012.

02.03.03.12.361.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.01220000.122 - FICHA

1984 36414/2009 059.359.323/0001-19 12713 - LACON ENGENHARIA LTDA PREGÃO 53/2011 0,00 162.432,28 0,00REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EMEF CONEGO ANIBAL DIFRÂNCIA - EDOC 6230/2013

02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.05200003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.05200003.123 - FICHA

1986 36414/2009 059.359.323/0001-19 12713 - LACON ENGENHARIA LTDA PREGÃO 53/2011 0,00 48.260,10 0,00REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EMEF CONEGO ANIBAL DIFRÂNCIA - EDOC 6230/201

02.03.03.12.361.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.01220000.122 - FICHA


02.03.03.12.361.0004.2008.33903980 - HOSPEDAGENS02.03.03.12.361.0004.2008.33903980.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0004.2008.33903980.01220000.6132 - FICHA

17917 46125/2011 010.521.376/0001-03 11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME PREGÃO 25/2012 -110,00 0,00 0,00

(Página: 7 / 25)




.REF. A HOSPEDAGENS - DIARIAS DE HOTEL - EDOC 42.115/2012

02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.01220000.122 - FICHA

285 30528/2011 045.030.400/0001-88 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR OUTROS/NÃO /0 -258,30 -258,30 -258,30REF PAGAMENTO DE MENORES APRENDIZES


02.03.03.12.361.0004.2008.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.03.03.12.361.0004.2008.33913944.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0004.2008.33913944.01220000.125 - FICHA


02.03.03.12.361.0004.2008.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.03.03.12.361.0004.2008.33913999.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0004.2008.33913999.01220000.125 - FICHA

1240 39115/2011 050.778.851/0001-38 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA02.03.03.12.361.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.01220000.131 - FICHA

15256 42843/2013 052.485.248-06 13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI OUTROS/NÃO /0 5.000,00 0,00 0,00REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2013

02.03.03.12.361.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.01220000.132 - FICHA

15255 42848/2013 052.485.248-06 13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI OUTROS/NÃO /0 5.000,00 0,00 0,00REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TRCEIROS - AGOSTO/2013

02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA02.03.03.12.361.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.01220000.6138 - FICHA

2553 50283/2011 005.702.124/0001-32 12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA TOMADA DE 15/2011 0,00 589,00 0,00

(Página: 8 / 25)




.REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA

02.03.06 - MERENDA ESCOLAR02.03.06.12.000 - Educação02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.01110000 - GERAL02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.01110000.168 - FICHA

1743 12989/2012 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO PREGÃO 64/2012 0,00 345,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 4617/2013

02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.05220009 - 2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.05220009.170 - FICHA

1735 12989/2012 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO PREGÃO 64/2012 0,00 12.417,10 0,00REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 4617/2013

02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.05210004 - 2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.05210004.174 - FICHA


02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.01110000 - GERAL02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.01110000.176 - FICHA

1745 12989/2012 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO PREGÃO 64/2012 0,00 448,50 0,00REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 4617/2013

02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.05210002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.05210002.177 - FICHA


02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.02230003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO - ESTADUAL02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.02230003.185 - FICHA

1741 12989/2012 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO PREGÃO 64/2012 0,00 39.007,90 0,00

(Página: 9 / 25)




REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 4617/2013

02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.05230001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.05230001.186 - FICHA


02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS02.04.01.04.122.0008.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0008.2020.33903999.01110000 - GERAL02.04.01.04.122.0008.2020.33903999.01110000.196 - FICHA

714 34438/2011 062.577.929/0001-35 9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E OUTROS/NÃO 0,00 1.618,00 0,00REF. OPERACIONALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAPMB NO POUPA TEMPO

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE02.05.01.10.000 - Saúde02.05.01.10.122 - Administração Geral02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE02.05.01.10.122.0009.2021.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA02.05.01.10.122.0009.2021.33503900.01310000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2021.33503900.01310000.856 - FICHA

3988 12110/2009 009.455.850/0001-59 11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 45.220,00REF. REPASSE SUBVENÇÃO LEI 6322/2013.

02.05.01.10.122.0009.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.05.01.10.122.0009.2021.33903001.01310000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2021.33903001.01310000.208 - FICHA

1008 32636/2012 046.677.860/0001-65 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA PREGÃO 170/2012 0,00 0,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E ADITIVO ARLA FLUA 32.E-DOC 946/2013.

02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.01310000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.01310000.208 - FICHA

355 27101/2011 009.592.179/0001-98 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENES INEXIGÍVEL -101,00 0,00 0,00

(Página: 10 / 25)




REF. A INTERNAÇÃO MENOR - MANDADO JUDICIAL - ALIMENTAÇÃO

02.05.01.10.122.0009.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.01310000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.01310000.208 - FICHA

15258 29903/2013 061.778.718/0001-06 4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. BEC-BOLSA 123/2013 116,28 0,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO E APAGADOR.

02.05.01.10.122.0009.2021.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR02.05.01.10.122.0009.2021.33903036.01310000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2021.33903036.01310000.208 - FICHA

13653 34624/2013 007.800.070/0001-73 13590 - EDELCIO MARTINS CARDOSO DROGARIA - DISPENSA D /0 0,00 1.032,24 0,00REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.

02.05.01.10.122.0009.2021.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS02.05.01.10.122.0009.2021.33903044.01320000 - SAÚDE–TAXAS02.05.01.10.122.0009.2021.33903044.01320000.208 - FICHA

13642 38752/2013 058.231.002/0001-71 309 - RONDON SARAIVA PINTO ME DISPENSA D /0 0,00 240,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS EM LONA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM PRETO MEDINDO 3,00M X 070M.

02.05.01.10.122.0009.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.05300039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.05300039.217 - FICHA

668 56/2013 033.050.196/0001-88 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ OUTROS/NÃO 0,00 0,00 31.046,85REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

02.05.01.10.122.0009.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.01310000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.01310000.215 - FICHA


02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.05300092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.05300092.217 - FICHA

6 104/2013 002.558.157/0001-62 258 - TELEFONICA BRASIL S/A OUTROS/NÃO /0 0,00 1.577,40 0,00REF. A GASTOS COM TELEFONIA

02.05.01.10.122.0009.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.01310000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.01310000.215 - FICHA

11526 27547/2013 061.198.164/0001-60 6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/ PREGÃO 81/2013 0,00 789,00 0,00

(Página: 11 / 25)




REF. SEGUROS PARA FROTA SEC. MUNICIPAL SAUDE

02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.05300049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.05300049.217 - FICHA

11524 27547/2013 061.198.164/0001-60 6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/ PREGÃO 81/2013 0,00 9.442,00 0,00REF. SEGUROS PARA FROTA SEC. MUNICIPAL SAUDE

02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.05300054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.05300054.217 - FICHA


02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.05300060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.05300060.217 - FICHA


02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.05300063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.05300063.217 - FICHA


02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.05300074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URGÊNCIA02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.05300074.217 - FICHA


02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.05300092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.05300092.217 - FICHA


02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.01310000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.01310000.215 - FICHA


354 27101/2011 009.592.179/0001-98 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENES INEXIGÍVEL -1.098,00 0,00 0,00

(Página: 12 / 25)




REF. A INTERNAÇÃO MENOR - MANDADO JUDICIAL

478 31986/2012 009.592.179/0001-98 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENES OUTROS/NÃO -2.132,00 0,00 0,00REF. A INTERNAÇÃO MENOR- MANDADO JUDICIAL


02.05.01.10.122.0009.2021.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.05.01.10.122.0009.2021.33913944.01310000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2021.33913944.01310000.220 - FICHA


02.05.01.10.122.0009.2021.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS02.05.01.10.122.0009.2021.44905212.05300054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU02.05.01.10.122.0009.2021.44905212.05300054.224 - FICHA

10121 14835/2013 005.046.360/0001-48 13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET BEC-BOLSA 41/2013 0,00 568,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR. EDOC- 38980/2013.

02.05.01.10.122.0009.2021.44905212.05300063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST02.05.01.10.122.0009.2021.44905212.05300063.224 - FICHA

11236 14835/2013 005.046.360/0001-48 13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET BEC-BOLSA 41/2013 0,00 1.036,00 0,00REF: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/GELADEIRA MIN.330 L FROST FREE.E -DOC 41277/2013.

02.05.01.10.122.0009.2021.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO02.05.01.10.122.0009.2021.44905236.01310000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2021.44905236.01310000.223 - FICHA

15257 29903/2013 061.778.718/0001-06 4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. BEC-BOLSA 123/2013 333,72 0,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO.

02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE02.05.01.10.122.0009.2022.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.05300054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.05300054.226 - FICHA

13664 38127/2013 000.288.790/0001-52 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 18.567,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS.

02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.05300054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.05300054.228 - FICHA

13665 38127/2013 000.288.790/0001-52 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 10.765,00 0,00

(Página: 13 / 25)




REF.MAO DE OBRA DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA VTR 234 E 222.

02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS02.05.01.10.122.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.10.122.0009.2023.33903999.01310000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2023.33903999.01310000.233 - FICHA

15264 41347/2013 047.641.907/0001-01 732 - SORRI- BAURU OUTROS/NÃO /0 434.756,69 0,00 0,00REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSITENCIA EM SAÚDE AS POPULAÇÕES D E REGIÕES ESPECIFICAS

02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS02.05.01.10.122.0009.2025.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.05300063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.05300063.242 - FICHA

14008 6375/2013 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU BEC-BOLSA 13/2013 0,00 598,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK.E-DOC 4.848/2013.

02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.05300066 - 2451 - GESTÃO SUS - PROG. FAN02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.05300066.242 - FICHA

12441 6375/2013 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU BEC-BOLSA 13/2013 0,00 1.716,45 0,00REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK- 45799/2013.

02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.05300049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.05300049.246 - FICHA

13353 38053/2013 015.348.018-12 13507 - ENEDINO DOS SANTOS FREITAS OUTROS/NÃO /0 -4.903,20 -4.903,20 -4.903,20REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2013


15254 41261/2013 274.298.868-84 13742 - ERIKA CARMINATO OUTROS/NÃO /0 8.000,00 8.000,00 8.000,00REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2013

02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.05300049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.05300049.248 - FICHA

13354 38054/2013 015.348.018-12 13507 - ENEDINO DOS SANTOS FREITAS OUTROS/NÃO /0 -391,38 -391,38 -391,38

(Página: 14 / 25)




REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - JULHO/2013


15253 41262/2013 274.298.868-84 13742 - ERIKA CARMINATO OUTROS/NÃO /0 8.000,00 8.000,00 8.000,00REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TRCEIROS - AGOSTO/2013

02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.05300060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.05300060.248 - FICHA

15135 40367/2013 275.156.468-29 13696 - FERNANDO TOLEDO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 425,00 0,00REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 01 TÉCNICO PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOB RE O PROGRAMA NACIONAL DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA NO CVS NO DIA 02/09/2013 - NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP

02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA02.05.01.10.122.0009.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.01310000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.01310000.250 - FICHA

9251 50283/2011 005.702.124/0001-32 12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA TOMADA DE 15/2011 0,00 942,40 0,00REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.

02.05.01.10.301 - Atenção Básica02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.01310000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.01310000.256 - FICHA

639 44031/2012 012.420.164/0003-19 12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99 BEC-BOLSA 191/2012 0,00 0,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

3729 9933/2013 007.016.202/0001-70 10763 - A L B DA FONSECA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENDER A M.J.

13489 36112/2013 058.597.774/0001-21 13665 - DROGARIA ANCHIETA DE CAMPINAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 332,64 0,00REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MJ.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.02300043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.02300043.257 - FICHA

11502 44031/2012 049.324.221/0001-04 2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. BEC-BOLSA 191/2012 0,00 12.000,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 43106/2013.

11515 13389/2013 065.817.900/0001-71 2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES BEC-BOLSA 34/2013 0,00 19.250,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42769/2013..

02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.05300039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.05300039.258 - FICHA

11513 13389/2013 065.817.900/0001-71 2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES BEC-BOLSA 34/2013 0,00 192,37 0,00

(Página: 15 / 25)




REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42769/2013.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.02300020 - 2416 - GLICEMIA - FUNDO A FUNDO02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.02300020.257 - FICHA

6176 31287/2012 012.420.164/0003-19 12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99 BEC-BOLSA 101/2012 -107.679,00 -107.679,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 25724/2013.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.02300020 - 2416 - GLICEMIA - FUNDO A FUNDO02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.02300020.257 - FICHA

6175 31287/2012 067.729.178/0004-91 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA BEC-BOLSA 101/2012 0,00 0,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 25724/2013.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.01310000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.01310000.259 - FICHA

10220 29792/2013 007.016.202/0001-70 10763 - A L B DA FONSECA ME DISPENSA D /0 0,00 1.280,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE LEITE DE CABRA.

02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.05300054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.05300054.265 - FICHA

12325 27817/2013 061.778.718/0001-06 4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. PREGÃO 105/2013 0,00 2.449,90 0,00REF. AQUISIÇÃO DE MACA RETRATIL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 300 KG.

02.05.01.10.301.0010.2027.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS02.05.01.10.301.0010.2027.44905212.05300081 - 2538 - EST. DA REDE DE SERV DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE02.05.01.10.301.0010.2027.44905212.05300081.265 - FICHA

12311 14835/2013 005.046.360/0001-48 13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET BEC-BOLSA 41/2013 0,00 3.108,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE GELADEIRA MIN. 330L FROST FREE.E-DOC 47507/2013.

02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.05.01.10.301.0010.2030.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.05300052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.05300052.267 - FICHA

13647 61973/2012 061.692.422/0001-60 13293 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIREL BEC-BOLSA 230/2012 0,00 802,50 0,00REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 50552/2013.

02.05.01.10.301.0010.2030.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL02.05.01.10.301.0010.2030.33903035.05300049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.301.0010.2030.33903035.05300049.267 - FICHA

15233 31287/2012 012.420.164/0003-19 12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99 BEC-BOLSA 130/2012 107.679,00 0,00 0,00

(Página: 16 / 25)




REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 25.724/2013

02.05.01.10.301.0010.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR02.05.01.10.301.0010.2030.33903036.05300049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.301.0010.2030.33903036.05300049.267 - FICHA

13652 34624/2013 007.800.070/0001-73 13590 - EDELCIO MARTINS CARDOSO DROGARIA - DISPENSA D /0 0,00 358,50 0,00REF. AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO.

02.05.01.10.301.0010.2030.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS02.05.01.10.301.0010.2030.33903044.05300049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.301.0010.2030.33903044.05300049.267 - FICHA

8615 43444/2012 058.231.002/0001-71 309 - RONDON SARAIVA PINTO ME PREGÃO 200/2012 0,00 2.560,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO E CHAPA GALVANIZADA. EDOC -28433/2013.

02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.01300041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.01300041.6014 - FICHA

31401 3695/2010 044.993.632/0001-79 340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN DISPENSA D 0,00 1.419,04 0,00..REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ITERMUNICIPAL

02.05.01.10.301.0010.2030.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS02.05.01.10.301.0010.2030.44905212.05300049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.301.0010.2030.44905212.05300049.271 - FICHA

13648 14835/2013 005.046.360/0001-48 13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET BEC-BOLSA 41/2013 0,00 4.144,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/GELADEIRA MIN.330 L FROST FREE.E -DOC 50543/2013.

02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE02.05.01.10.301.0010.2031.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300044 - 2453 - PAB - SAÚDE DA FAMILIA02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300044.859 - FICHA


02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300047 - 2453 - PAB - SAÚDE BUCAL02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300047.859 - FICHA

15259 41347/2013 047.641.907/0001-01 732 - SORRI- BAURU OUTROS/NÃO /0 26.760,00 0,00 0,00

(Página: 17 / 25)




REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSITENCIA EM SAÚDE AS POPULAÇÕES D E REGIÕES ESPECIFICAS

02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300049.859 - FICHA


02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300071 - 2453 - PAB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300071.859 - FICHA


02.05.01.10.301.0010.2031.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.01310000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.01310000.272 - FICHA

353 24580/2011 009.455.850/0001-59 11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN INEXIGÍVEL 0,00 0,00 0,00REF. A INTERNAÇÃO MENOR - MANDADO JUDICIAL


02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE02.05.01.10.301.0011.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES02.05.01.10.301.0011.1004.44905199.01300041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA02.05.01.10.301.0011.1004.44905199.01300041.6016 - FICHA

28425 49295/2010 002.746.719/0001-00 9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. TOMADA DE 14/2010 0,00 66.048,95 0,00..REF. A CONSTRUÇÃO DA UBS - JARDIM CELINA/JARDIM JUSSARA

02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA02.05.01.10.305.0010.2028.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR02.05.01.10.305.0010.2028.33903036.01320000 - SAÚDE–TAXAS02.05.01.10.305.0010.2028.33903036.01320000.283 - FICHA

14116 58442/2012 052.202.744/0001-92 9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 192/2012 0,00 6.031,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 52160/2013.

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.122 - Administração Geral02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA02.07.01.15.122.0013.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.01110000 - GERAL02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.01110000.321 - FICHA

15247 41814/2013 039.916.068-01 12124 - JOSE ANTONIO COSMO OUTROS/NÃO /0 8.000,00 8.000,00 8.000,00

(Página: 18 / 25)




REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2013


15250 41813/2013 039.916.068-01 12124 - JOSE ANTONIO COSMO OUTROS/NÃO /0 8.000,00 8.000,00 8.000,00REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - AGOSTO/2013

02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS02.07.01.15.122.0013.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.01110000 - GERAL02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.01110000.323 - FICHA

335 60105/2011 050.778.851/0001-38 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E OUTROS/NÃO 0,00 266.261,25 0,00REF GERENCIAMENTO DE TRÂNSITO

02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM02.07.01.15.451.0014.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.07.01.15.451.0014.2039.33903099.01110000 - GERAL02.07.01.15.451.0014.2039.33903099.01110000.6068 - FICHA

24232 9338/2010 005.623.601/0001-74 9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP BEC-BOLSA 50/2010 -694,56 0,00 0,00...REF.: AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.

02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO02.07.01.15.451.0015.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.01110000 - GERAL02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.01110000.330 - FICHA

1158 11086/2012 045.490.620/0001-94 11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM PREGÃO 80/2012 0,00 598,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA , PEDRISCO, PO DE PEDRA E DECOMPOSIÇÃO DE BASALTO EDOC-3015/2013.

02.07.01.15.451.0015.2044 - MANUTENÇÃO DE TERRAPLANAGEM DE VIAS02.07.01.15.451.0015.2044.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.07.01.15.451.0015.2044.33903912.01110000 - GERAL02.07.01.15.451.0015.2044.33903912.01110000.336 - FICHA

3817 11089/2012 074.430.968/0001-94 12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA PREGÃO 39/2013 0,00 32.355,90 0,00REF.LOCAÇÃO DE CAMINHOES BASCUALNTES,PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA.E-DOC 14229/2013.

02.07.01.15.451.0015.2044.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.07.01.15.451.0015.2044.33903917.01110000 - GERAL02.07.01.15.451.0015.2044.33903917.01110000.6224 - FICHA

33155 54412/2012 035.820.448/0095-16 247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OUTROS/NÃO /0 0,00 48,05 0,00

(Página: 19 / 25)




.REF AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO

02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES02.07.01.15.451.0018.2049 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS02.07.01.15.451.0018.2049.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.07.01.15.451.0018.2049.33903024.01110000 - GERAL02.07.01.15.451.0018.2049.33903024.01110000.344 - FICHA

8600 6400/2012 034.274.233/0280-23 12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A PREGÃO 67/2012 0,00 0,00 28.428,84REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 - EDOC 32.146/2013

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.08.01.15.000 - Urbanismo02.08.01.15.122 - Administração Geral02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO02.08.01.15.122.0019.2050.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.01110000 - GERAL02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.01110000.359 - FICHA

15267 75048/2011 004.473.794/0001-61 13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO 7/2012 246,00 0,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA EDOC-55820/2013.


15119 41785/2013 015.698.208-05 11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 1.500,00 1.500,00REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2013


15118 41782/2013 015.698.208-05 11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 1.500,00 1.500,00REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - AGOSTO/2013

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.03.08.000 - Assistência Social02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.02500012 - 2422-2524 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.02500012.416 - FICHA

8874 55703/2012 044.466.142/0001-14 339 - LEGIAO FEMININA BAURU OUTROS/NÃO /0 -40.069,56 -6.678,26 0,00

(Página: 20 / 25)




REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO

02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.02500014 - 2425-2525 - PROTEÇÃO BÁSICA02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.02500014.416 - FICHA

15271 55703/2012 044.466.142/0001-14 339 - LEGIAO FEMININA BAURU OUTROS/NÃO /0 40.069,56 0,00 0,00REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO

02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.02500021 - 2527 - CREAS02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.02500021.445 - FICHA

5212 16224/2012 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU PREGÃO 113/2012 0,00 316,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS - EDOC 17055/2013

02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.05500007 - 2496 - PAEF I -PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.05500007.447 - FICHA

2562 50931/2011 002.916.265/0008-36 13611 - JBS S/A PREGÃO 23/2013 0,00 1.617,60 0,00REF.AQUISIÇÃO DE CARNE EM CUBOS COZIDA.E-DOC 2363/2013.

02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.05500007.6265 - FICHA

23169 16224/2012 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU PREGÃO 113/2012 0,00 51,90 0,00.REF. AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES 50 GRAMAS. EDOC- 59092/2012.

02.09.03.08.244.0022.2054.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.09.03.08.244.0022.2054.33903015.02500021 - 2527 - CREAS02.09.03.08.244.0022.2054.33903015.02500021.445 - FICHA

5214 18035/2012 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU PREGÃO 100/2012 0,00 8.734,85 0,00REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - EDOC 21156/2013

02.09.03.08.244.0022.2054.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES02.09.03.08.244.0022.2054.33903030.02500021 - 2527 - CREAS02.09.03.08.244.0022.2054.33903030.02500021.445 - FICHA

13982 27336/2012 007.625.232/0001-84 13400 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L BEC-BOLSA 106/2012 -247,44 0,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO.E -DOC 46979/2013.

02.09.03.08.244.0022.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.09.03.08.244.0022.2054.33903944.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.03.08.244.0022.2054.33903944.01510000.450 - FICHA

1238 78/2013 046.139.952/0001-91 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 50,83 0,00

(Página: 21 / 25)




REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA- F.M.A.S.

02.09.03.08.244.0022.2054.33903944.05500007 - 2496 - PAEF I -PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE02.09.03.08.244.0022.2054.33903944.05500007.453 - FICHA

463 79/2013 046.139.952/0001-91 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE OUTROS/NÃO 0,00 276,26 0,00REF AO CONSUMO DE ÁGUA

02.09.03.08.244.0022.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.05500007 - 2496 - PAEF I -PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.05500007.453 - FICHA

1730 95/2013 002.558.157/0001-62 258 - TELEFONICA BRASIL S/A OUTROS/NÃO /0 0,00 544,66 0,00REF.A GASTOS COM TELEFONIA.

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLÓGICO02.10.01.18.541.0026.2059.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.01110000 - GERAL02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.01110000.472 - FICHA

278 6654/2012 009.483.617/0001-80 10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP PREGÃO 73/2012 -1.956,48 0,00 0,00REF. AQUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EDOC- 45295/2012.

1167 15597/2012 010.515.277/0001-00 13424 - J. E. RISSI ALIMENTOS - ME PREGÃO 135/2012 -3.850,00 0,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS.E-DOC 2605/2013.

2757 6654/2012 009.483.617/0001-80 10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP PREGÃO 73/2012 -53.300,01 0,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.E-DOC 10707/2013.

3921 15597/2012 010.515.277/0001-00 13424 - J. E. RISSI ALIMENTOS - ME PREGÃO 135/2012 -8.700,00 0,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS.E-DOC 14365/2013.

02.10.01.18.541.0026.2059.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.10.01.18.541.0026.2059.33903007.01110000 - GERAL02.10.01.18.541.0026.2059.33903007.01110000.6277 - FICHA

14586 53367/2011 011.688.628/0001-48 12057 - A.G. SORIANO - ME PREGÃO 100/2011 -784,80 0,00 0,00.REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA E PEIXE CURIMBATÁ.E-DOC 36627/2012.

02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.11.01.27 - Desporto e Lazer02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO02.11.01.27.811.0027.2065.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.11.01.27.811.0027.2065.33903916.01110000 - GERAL02.11.01.27.811.0027.2065.33903916.01110000.6295 - FICHA

21469 60070/2011 059.359.323/0001-19 12713 - LACON ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 2/2012 0,00 40.539,89 0,00

(Página: 22 / 25)




.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANCHA DE MALHA E BOCHA DO ESTADIO DISTRITAL SILVIO DE MAGALHÃES PADILHA - PADILHÃO

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.12.01.13.000 - Cultura02.12.01.13.122 - Administração Geral02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA02.12.01.13.122.0028.2067.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.12.01.13.122.0028.2067.33903024.01110000 - GERAL02.12.01.13.122.0028.2067.33903024.01110000.537 - FICHA

15244 8286/2013 015.642.054/0001-28 13728 - ANDREA FRANCESCHETTI SARAIVA 17060 CONVITE 19/2013 2.835,00 0,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MDF.

02.12.01.13.122.0028.2067.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL02.12.01.13.122.0028.2067.44905242.01110000 - GERAL02.12.01.13.122.0028.2067.44905242.01110000.6305 - FICHA

23099 46618/2011 008.594.473/0002-57 11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO PREGÃO 27/2012 -7.903,35 0,00 0,00.REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA E CADEIRA GIRATORIA E LONGAR INA METALICA DE 03 LUGARES EDOC- 56326/2012.


15142 41616/2013 170.292.888-82 12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES OUTROS/NÃO /0 0,00 5.000,00 5.000,00REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2013


15144 41614/2013 170.292.888-82 12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES OUTROS/NÃO /0 0,00 6.000,00 6.000,00REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - AGOSTO/2013

02.12.01.13.392 - Difusão Cultural02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES02.12.01.13.392.0028.2112.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.12.01.13.392.0028.2112.33903912.01110000 - GERAL02.12.01.13.392.0028.2112.33903912.01110000.554 - FICHA

7377 35659/2012 010.500.743/0001-84 12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA PREGÃO 134/2010 0,00 3.950,00 0,00

(Página: 23 / 25)




REF.LOCAÇÃO DE PALCO MENOR E SOM 1 SISTEMA DE PA.E-DOC 25478/2013.


6522 35659/2012 011.098.440/0001-40 13488 - TIAGO WILLIAN DA SILVA - ME PREGÃO 134/2010 -13.500,00 0,00 0,00REF. A LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO E E LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO -EDOC 25458/2013

13352 41173/2012 009.168.249/0001-85 12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA PREGÃO 187/2012 0,00 590,40 0,00REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA EDOC- 48351/2013.

02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.01110000.6310 - FICHA

3533 31585/2011 009.168.249/0001-85 12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA PREGÃO 82/2011 -96,00 0,00 0,00.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E -DOC 5378/2012.

21663 31585/2011 009.168.249/0001-85 12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA PREGÃO 82/2011 -1.668,00 0,00 0,00.REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA - EDOC 53.425/2012

02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços02.15.01.23.122 - Administração Geral02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU02.15.01.23.122.0033.2085.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS02.15.01.23.122.0033.2085.33903914.01110000 - GERAL02.15.01.23.122.0033.2085.33903914.01110000.631 - FICHA

13359 35659/2012 010.500.743/0001-84 12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA PREGÃO 134/2010 0,00 2.800,00 0,00REF. LOCAÇÃO DE PALCO E SOM EDOC-48348/2013.

02.16.00 - ENCARGOS GERAIS02.16.01 - ENCARGOS GERAIS02.16.01.28.000 - Encargos Especiais02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.01110000 - GERAL02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.01110000.676 - FICHA

14977 60163/2012 0 . . - 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 400,13REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME D ESINTIA SALMERON ( HON. ADVOCATICIOS).

02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.01110000 - GERAL02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.01110000.680 - FICHA

14949 10494/1987 050.828.540/0001-36 4298 - 1° CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS AN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 490,89

(Página: 24 / 25)




REF. REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------739.164,26 1.141.317,73 151.892,13

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------739.164,26 1.141.317,73 151.892,13

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 23 de Agosto de 2013

Rosangela Sugako Tanaka

CRC 1SP173807/O-0

(Página: 25 / 25)

prefeitura municipal de bauru - bauru.sp.gov.br · pdf file107383 214/2013 029.979.036/0343-98...

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