prefeitura municipal de anchieta · 2019. 5. 20. · prefeitura municipal de anchieta estado do...

Prefeitura Municipal de Anchieta

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/02/2019 até 28/02/2019

Secretaria GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor 0075253 - FLAVIO FERREIRA SIMÕES CPF Nº 017.245.147-76

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000516/2019 Não Aplicável

Ítem Dotação

003031/2019Processo 0001314/2019EmpenhoSituação Definitiva Data AF: 12/02/2019

1.680,003,000 560,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO COM PERNOITE.00001 DIARIAS NO PAIS

Total 1.680,00

Fornecedor 0072344 - AMERICO DIAS DUARTE CPF Nº 082.808.276-68



Ítem Dotação


1.040,008,000 130,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS

Total 1.040,00

Secretaria CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Fornecedor 0090716 - DIGITAL NORTE E SUL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA CNPJ Nº 14.504.711/0001-08


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000210/2019 Dispensa Nº 000010/2019

Ítem Dotação

022727/2018Processo 0000407/2019EmpenhoSituação Cancelada Data AF: 12/02/2019

210,001,000 210,000UNASSINATURA DIGITAL POR MEIO DO CERTIFICADO DIGITALPARA VALIDACAO DOS ARQUIVOS

00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 210,00

Fornecedor 0086994 - INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA-ME CNPJ Nº 21.338.446/0001-09


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000533/2019 Inexigibilidade Nº 000059/2019

Ítem Dotação


4.500,003,000 1.500,000UNINSCRIÇÃO PARA CURSO00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 4.500,00

Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO

1




Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor 0074591 - CARLOS EDUARDO GUERRA CPF Nº 820.863.036-53



Ítem Dotação


600,0010,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS

Total 600,00

Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Fornecedor 0076679 - ROGERIO TOMPSON MACHADO CPF Nº 043.682.457-41



Ítem Dotação

0000000000011468/2010

Processo 0001207/2019EmpenhoSituação Definitiva Data AF: 01/02/2019

11.586,244,000 2.896,560MELOCAÇÃO DE IMOVEL00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 11.586,24

Fornecedor 0086275 - O´BRYAN´S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ Nº 27.985.247/0001-60


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000498/2019 Tomada de Preços Nº 000011/2018

Ítem Dotação


377.004,131,000 377.004,130UNCONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO BLOCO II - ( ANTIGOGINÁSIO DE ESPORTES)

00001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Total 377.004,13



Ítem Dotação


143.927,901,000 143.927,900UNCONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO BLOCO II - ( ANTIGOGINÁSIO DE ESPORTES)


Total 143.927,90

Fornecedor 0071590 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S A CNPJ Nº 02.879.926/0001-24

2







Ítem Dotação


18.000,00100,000 180,000BLTICKET PEDÁGIO RODOVIA DO SOL, CAT 01, C/ BLOCO 20UNIDADES CADA

00001 PEDAGIOS

Total 18.000,00

Fornecedor 0076364 - BAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA CNPJ Nº 39.641.360/0001-08


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000522/2019 Pregão Presencial Nº 000001/2019

Ítem Dotação


999,991,000 999,990UNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO,FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS

00001 PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Total 999,99



Ítem Dotação


9.999,991,000 9.999,990UNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO,FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS

00001 PASSAGENS PARA O PAIS

Total 9.999,99

Fornecedor 0021600 - ROGERIO CORREA GUAITOLINI CPF Nº 074.905.787-44



Ítem Dotação



Total 600,00

Fornecedor 0069192 - C & C ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E PATRIMÔNIO S/S LIDA - ME CNPJ Nº 21.924.333/0001-87



Ítem Dotação


3





34.560,00320,000 108,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMATIVIDADES PATRIMONIAIS - IMÓVEIS COM ART

00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

66.529,0018.954,130 3,510UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMATIVIDADES PATRIMONIAIS - BENS MOVEIS00002 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Total 101.089,00

Fornecedor 0076618 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CNPJ Nº 04.196.645/0001-00



Ítem Dotação


15.000,0015.000,000 1,000UNRESERVA DE RECURSO PARA PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO00001 SERVICOS DE PUBLICIDADE;

Total 15.000,00

Secretaria SECRETARIA DE FAZENDA

Fornecedor 0051988 - LUCIANO ANTÔNIO DE MORAES CPF Nº 082.067.687-00



Ítem Dotação



Total 600,00

Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO

Fornecedor 0089721 - BRASEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CNPJ Nº 09.086.681/0001-27



Ítem Dotação


1.400,00500,000 2,800PCTAVEIA EM FLOCOS FINOS - EMBALAGEM 200 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

245,0050,000 4,900UNADOÇANTE DIETÉTICOLÍQUIDO COM FRASCO DE 75 ML00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

624,5050,000 12,490PCTLEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - 400GR00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

59,7030,000 1,990PCTGELATINA DIET - 12GR00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

12.600,004.000,000 3,150PCTFEIJÃO PRETO - EMBALAGEM COM 01 KG00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

4





19.980,002.000,000 9,990UNCHOCOLATE EM PÓ00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 34.909,20

Fornecedor 0024544 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CPF Nº 139.821.336-53



Ítem Dotação


2.500,001,000 2.500,000MEALUGUEL DE IMOVEIS00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 2.500,00

Fornecedor 0084288 - TO SOUZA - ME CNPJ Nº 14.493.115/0001-70



Ítem Dotação


60,00200,000 0,300UNGANCHOS 8MM COM BUCHA00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

140,00500,000 0,280UNBUCHA, 10 MM, 100% NYLON00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

190,001.000,000 0,190UNPARAFUSO ROSCA SOBERBA 0,10 MM00003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES



440,0050,000 8,800UNPARAFUSO GALVANIZADO A FGO 1/2 15CM00006 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

7.880,001.000,000 7,880UNPARAFUSO 6"00007 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Total 9.090,00

Fornecedor 0071448 - AM DE SOUZA PORTO & CIA LTDA EPP CNPJ Nº 30.574.396/0001-41



Ítem Dotação


59,0020,000 2,950UNADESIVO, TUBO DE PVC00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

163,0010,000 16,300LTADESIVO DE CONTATO - 400 G00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

100,00500,000 0,200UNBUCHA, 100% NYLON, 06 MM00003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

200,001.000,000 0,200UNPARAFUSO DE ROSCA SOBERBA 0,8 MM00004 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Total 522,00

5





Fornecedor 0073677 - GAMBARINI E ALPOHIM LTDA CNPJ Nº 10.480.061/0001-57



Ítem Dotação


1.110,0020,000 55,500BDARLA 32 - SOLUÇÃO A 32,5% DE URÉIA DE ALTA PUREZA EMÁGUA DESMINERALIZADA, TRANSPARENTE, NÃO TÓXICA

00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Total 1.110,00

Fornecedor 0073824 - J.A. GALITO ME CNPJ Nº 32.424.194/0001-49



Ítem Dotação


1.029,0030,000 34,300UNASSENTO SANITÁRIO, ALMOFADADO, REDONDO, CORBRANCA,

00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

1.849,0010,000 184,900UNPORTA ALMOFADA MAD. DE LEI DE 60 CM DE LARGURA X210 CM00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

1.849,0010,000 184,900UNPORTA ALMOFADA MAD. DE LEI DE 70 CM DE LARGURA X210 CM DE ALTURA X 35 MM DE ESPESSURA


3.698,0020,000 184,900UNPORTA ALMOFADA MAD. DE LEI DE 80 CM DE LARGURA X210 CM


Total 8.425,00

Fornecedor 0061791 - A. L. CONSTRUÇOES LTDA EPP CNPJ Nº 07.137.125/0001-07


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000496/2019 Concorrência Nº 000002/2018

Ítem Dotação


649.034,300,296 2.192.158,032UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARACONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOINFANTIL "CMEI"


Total 649.034,30

Fornecedor 0076826 - VANDERLINO BRESSANELLI ALPOHIM ME CNPJ Nº 11.976.907/0001-07

6







Ítem Dotação


6.118,0066,667 91,770HTPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DELANTERNAGEM/FUNILARIA, PINTURA E TAPEÇARIA

00001 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS



Total 21.412,39



Ítem Dotação




Total 15.295,31

Fornecedor 0089719 - DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI ME CNPJ Nº 13.500.765/0001-32



Ítem Dotação


194,5050,000 3,890UNLEITE SEM LACTOSE - 1 LITRO00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 194,50

Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME CNPJ Nº 14.030.015/0001-07



Ítem Dotação


17.875,002.500,000 7,150PCTACÚÇAR CRISTAL00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

13.000,004.000,000 3,250UNÓLEO DE SOJA - EMBALAGEM PET DE 900 ML00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 30.875,00

Fornecedor 0062616 - EMANUEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ Nº 11.038.482/0001-95

7







Ítem Dotação


64.599,848.136,000 7,940KMLINHA 104 – VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMADE 44 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:CHAPADA


Total 64.599,84



Ítem Dotação


58.392,757.345,000 7,950KMLINHA 105 – VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMADE 44 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:GUANABAR


34.645,803.955,000 8,760KMLINHA 102– VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMADE 44 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:RECANTO


Total 93.038,55

Fornecedor 0071990 - SOUZA TURISMO E VIAGENS LTDA CNPJ Nº 00.279.722/0001-27



Ítem Dotação


56.669,509.605,000 5,900KMLINHA 101 – VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMADE 44 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO: MÃE BÁ


53.877,277.797,000 6,910KMLINHA 103 – VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMADE 44 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO: UBÚ00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 110.546,77

Fornecedor 0085590 - MAFRA CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ Nº 27.174.058/0001-08



Ítem Dotação


122.080,251,000 122.080,250UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARARECUPERAÇÃO, REFORÇO DA ESTRUTURA00001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Total 122.080,25

Fornecedor 0075544 - CONGREGAÇÃO DAS IRMAS CARMELITAS DIV. P CNPJ Nº 17.237.660/0001-93

8







Ítem Dotação


109.340,4012,000 9.111,700UNLOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL ESCOLA IRMÃ TEREZINHAGODOY DE ALMEIDA

00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 109.340,40

Fornecedor 0036417 - MAURO CARNEIRO ARAÚJO CPF Nº 009.587.287-63



Ítem Dotação



Total 120,00

Fornecedor 0023472 - MARCIO CECCON CPF Nº 039.191.587-84



Ítem Dotação



Total 60,00

Fornecedor 0023270 - URIAS SIMÕES DOS SANTOS CPF Nº 034.534.667-05



Ítem Dotação



Total 120,00

Fornecedor 0036417 - MAURO CARNEIRO ARAÚJO CPF Nº 009.587.287-63



Ítem Dotação



9




Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total 120,00


Fornecedor 0087611 - MEIRA COM SERV EIRELI - ME CNPJ Nº 28.429.282/0001-66



Ítem Dotação


347,001,000 347,000UNMAQUINA DE LAVAR MODELO TANQUINHO,COMTIMER,CAPACIDADE PARA 4 KG.00001 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Total 347,00



Ítem Dotação


347,001,000 347,000UNMAQUINA DE LAVAR MODELO TANQUINHO,COMTIMER,CAPACIDADE PARA 4 KG.

00001 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Total 347,00

Fornecedor 0090163 - GERALDO A. DAS CHAGAS ME CNPJ Nº 07.355.284/0001-88



Ítem Dotação


140,001,000 140,000UNLIQUIDIFICADOR 600W, COM 5 VELOCIDADE, FUNÇÃOPULSAR, COPO COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS.TENSÃO/VOLT


Total 140,00



Ítem Dotação




Total 140,00

10







Ítem Dotação




Total 140,00



Ítem Dotação




Total 140,00

Fornecedor 0089721 - BRASEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CNPJ Nº 09.086.681/0001-27



Ítem Dotação


6.500,001,000 6.500,000UNPARQUINHO INFANTIL EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTECONTENDO:

00001 APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES

Total 6.500,00

Fornecedor 0079996 - FUNERÁRIA MONTE AGHÁ LTDA - ME CNPJ Nº 04.734.516/0001-10



Ítem Dotação


12.340,583.409,000 3,620KMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PARA REALIZAÇÃODETRANSLADO, EM PERIMETRO URBANO


4.480,002.000,000 2,240KMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PARA REALIZAÇÃODETRANSLADOREMOÇÃO INTERESTADUAL


2.648,75815,000 3,250KMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PARA REALIZAÇÃODETRANSLADOREMOÇÃO INTERMUNICIPAL


Total 19.469,33

11







Ítem Dotação


3.759,007,000 537,000UNURNA INFANTIL (MEDIDA 0,50CM ATÉ 1,40M) EM MADEIRAPINUS,

00001 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

24.743,8623,000 1.075,820UNURNA MORTUÁRIA PADRÃO (MEDIDA 1,60M ATÉ 1,90M) EMMADEIRA PINUS

00002 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Total 28.502,86

Fornecedor 0071378 - GRAFICA PRIMOS LTDA EPP CNPJ Nº 27.429.364/0001-48



Ítem Dotação


110,002,000 55,000UNBANNER DO CADASTRO ÚNICO /BOLSA FAMÍLIA00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 110,00

Fornecedor 0076954 - NOVA GRAFICA LTDA CNPJ Nº 11.111.833/0001-46



Ítem Dotação


800,005.000,000 0,160UNFOLDER – CADASTRO ÚNICO00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 800,00

Fornecedor 0063223 - ROSIANI POMPERMAYER CAPISTRANO CPF Nº 093.876.647-32



Ítem Dotação



Total 450,00

Fornecedor 0030287 - LILIANA MARQUES A. FURLAN CPF Nº 096.706.897-59

12







Ítem Dotação



Total 450,00

Fornecedor 0036898 - MARCIA MARCOLINO DE LIMA CPF Nº 031.753.357-64



Ítem Dotação



Total 450,00

Fornecedor 0015158 - VANESSA JUSTINO PETRI CPF Nº 105.940.027-88



Ítem Dotação



Total 270,00

Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP CNPJ Nº 09.191.506/0001-08



Ítem Dotação


1.232.013,751,000 1.232.013,750UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NACONSTRUÇÃO DO PARQUE SEDE RDS PAPAGAIO,


Total 1.232.013,75

Secretaria SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Fornecedor 0078042 - GLUDES FREIRE CORREA DE ANDRADE CPF Nº 074.547.387-37

13




Secretaria SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



Ítem Dotação


4.400,004,000 1.100,000MELOCAÇÃO DE IMOVEL00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 4.400,00

Secretaria SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA

Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME CNPJ Nº 07.604.084/0001-11



Ítem Dotação


324,505,000 64,900UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Total 324,50

Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor 0078369 - LONGHITRON LTDA ME CNPJ Nº 14.602.258/0001-72



Ítem Dotação


62.035,0019,000 3.265,000DPALCO 09X0700001 PROMOÇÃO;

53.390,0019,000 2.810,000DILUMINACAO DE MÉDIO PORTE.00002 PROMOÇÃO;

63.365,0019,000 3.335,000DSOM MÉDIO PORTE00003 PROMOÇÃO;

Total 178.790,00

Fornecedor 0088509 - ROBERTH FERNANDES SOUZA 93770960572 CNPJ Nº 29.162.486/0001-46



Ítem Dotação


12.500,001,000 12.500,000UNSHOW COM A BANDA NEON00001 PROMOÇÃO;

Total 12.500,00

14




Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor 0079053 - BACKSTAGE PRODUÇÕES EIRELI ME CNPJ Nº 16.904.945/0001-78



Ítem Dotação


12.000,001,000 12.000,000UNSHOW COM MARCELO RIBEIRO00001 PROMOÇÃO;

Total 12.000,00

Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME CNPJ Nº 07.714.432/0001-03



Ítem Dotação


11.850,003,000 3.950,000DSOM COM TABLADO E LUZ PEQUENO PORTE 06M X 06M00001 PROMOÇÃO;

Total 11.850,00

Fornecedor 0084701 - ALPHA LOCAÇÓES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ Nº 23.208.498/0001-88



Ítem Dotação

21284/21764/2017


2.150,0043,000 50,000DLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS COM BOMBA DEDESCARGA CONFORME SEGUE:00001 PROMOÇÃO;

Total 2.150,00

Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME CNPJ Nº 07.714.432/0001-03



Ítem Dotação


3.950,001,000 3.950,000DSOM COM TABLADO E LUZ PEQUENO PORTE 06M X 06M00001 PROMOÇÃO;

Total 3.950,00

Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC


15







Ítem Dotação


555,0010,000 55,500BDARLA 32 - SOLUÇÃO A 32,5% DE URÉIA DE ALTA PUREZA EMÁGUA DESMINERALIZADA, TRANSPARENTE, NÃO TÓXICA

00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Total 555,00

Fornecedor 0021052 - PORTO LOCAÇÕES E TRANSPORTES E COMER.LTDA ME CNPJ Nº 08.751.283/0001-15



Ítem Dotação

12883/2017/2017


82.500,001.718,750 48,000HTSERVIÇO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE TOCOCAPACIDADE MÍNIMA 6m³

00001 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

104.843,751.718,750 61,000HTSERVIÇO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE TRUCKCAPACIDADE MÍNIMA 18m³


Total 187.343,75

Fornecedor 0071685 - R.R. COSTA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 07.183.675/0001-62



Ítem Dotação


25.000,00420,168 59,500HTSERVIÇO DE MAQUINA PESADA ATRAVÉS DE MÁQUINA TIPOPÁ CARREGADEIRA


Total 25.000,00

Fornecedor 0076826 - VANDERLINO BRESSANELLI ALPOHIM ME CNPJ Nº 11.976.907/0001-07



Ítem Dotação




Total 36.708,00

16







Ítem Dotação


25.000,0033.333,334 0,750UNFORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS RELACIONADOSAO SERVIÇO DE LANTERNAGEM/FUNILARIA, PINTURA E TAPEÇ

00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total 25.000,00

Fornecedor 0086641 - AGROSHOW AGROPECUARIA EIRELI-ME CNPJ Nº 08.725.008/0001-27



Ítem Dotação


2.183,001,000 2.183,000UNBOMBA SUBMERSA 1CV 220 VT MONOFASICA(2 FASES +TERRA) 11 ESTAGIOS (SAIDA 1 1/2'')

00001 EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS

Total 2.183,00

Fornecedor 0071685 - R.R. COSTA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 07.183.675/0001-62



Ítem Dotação

12883/2017/2017


119.761,661.041,406 115,000HTSERVIÇO DE MAQUINA PESADA ATRAVÉS DE MÁQUINA TIPOMOTONIVELADORA


Total 119.761,66




Ítem Dotação


1.990,00100,000 19,900SCCIMENTO, CP III, SACO 50 KILOS.00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Total 1.990,00

Fornecedor 0060706 - W.A.EDIFICAÇÕES LTDA-ME CNPJ Nº 17.637.739/0001-01

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ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000549/2019 Concorrência Nº 000001/2018

Ítem Dotação


649.886,720,333 1.949.266,845UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARACONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃODA VIA


Total 649.886,72

Fornecedor 0086275 - O´BRYAN´S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ Nº 27.985.247/0001-60



Ítem Dotação


9.614,321,000 9.614,320UNReforma, Tratamento e Recuperação da Estrutura de Caixa emBelo Horizonte


14.092,441,000 14.092,440UNReforma, Tratamento e Recuperação da Estrutura de CaixaD’água em Chapada do Á


5.601,231,000 5.601,230UNReforma, Tratamento e Recuperação da Estrutura de CaixaD’água em Itaperoroma Alta00003 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

18.087,051,000 18.087,050UNReforma, Tratamento e Recuperação das Estruturas de CaixasD’água em Arerá, São Mateus e Itapeúna 2


Total 47.395,04

Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE

Fornecedor 0020453 - EDUARDO MONTEIRO ALVES CPF Nº 100.452.397-11



Ítem Dotação



Total 600,00

Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL

Fornecedor 0078286 - KING AUTOMOTORES LTDA CNPJ Nº 27.326.594/0001-81

18







Ítem Dotação


800,001,000 800,000MEVEÍCULO MT 04, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 0Km TIPO"MOTOCICLETA; COR PRETA; GUARDA CIVIL MUNICIPAL,CONFO




800,001,000 800,000MEVEÍCULO MT 02, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 0Km TIPO"MOTOCICLETA; COR PRETA; GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF




Total 3.200,00

Fornecedor 0052676 - CZ RENT A CAR LTDA - ME CNPJ Nº 03.644.683/0001-08



Ítem Dotação


3.500,001,000 3.500,000MEVIATURA SW 01 LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, VEÍCULO0Km, TIPO "STATION WAGON"; COR BRANCA; GUARDA CIVI00001 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

1.690,001,000 1.690,000MEVIATURA 01 TIPO "UTILITÁRIO, PICK UP COMPACTA LOCAÇÃODE 01 (UM) VEÍCULO 0KM, GUARDA MUNICIPAL


Total 5.190,00

Fornecedor 0089006 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME CNPJ Nº 11.768.299/0001-45



Ítem Dotação


247,5025,000 9,900FRBLOQUEADOR SOLAR, COM FATOR DE PROTECAO SOLAR(FPS) 50 NO MINIMO- FRACO NO MINIMO 120G

00001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Total 247,50

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Ítem Dotação


742,5075,000 9,900FRBLOQUEADOR SOLAR, COM FATOR DE PROTECAO SOLAR(FPS) 50 NO MINIMO- FRACO NO MINIMO 120G

00001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Total 742,50

Fornecedor 0034851 - RICARDO AUGUSTO DALCOMUNE MUNIZ CPF Nº 015.438.687-11



Ítem Dotação


38.206,7010,000 3.820,670MEALUGUEL DO IMOVEL SO SR. RICARDO AUGUSTODALCOMUNE MUNIZ

00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 38.206,70

Secretaria FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE




Ítem Dotação


146.490,0030.000,000 4,883LGASOLINA COMUM00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Total 146.490,00

Fornecedor 0072407 - POSTO DE COMBUSTÍVEL CARAVELAS CNPJ Nº 07.447.662/0001-53



Ítem Dotação


56.842,5015.000,000 3,789LOLEO DIESEL S1000001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Total 56.842,50



Ítem Dotação


20





7.299,202.000,000 3,650LOLEO DIESEL S50000001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Total 7.299,20

Fornecedor 0071590 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S A CNPJ Nº 02.879.926/0001-24



Ítem Dotação



00001 PEDAGIOS


00002 PEDAGIOS

Total 27.000,00

Fornecedor 0085590 - MAFRA CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ Nº 27.174.058/0001-08



Ítem Dotação


12.278,471,000 12.278,470UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVOCCZ


Total 12.278,47

Fornecedor 0073824 - J.A. GALITO ME CNPJ Nº 32.424.194/0001-49



Ítem Dotação


338,0020,000 16,900UNTAIPÁ PINUS - 30 CM.00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Total 338,00




Ítem Dotação


30,903,000 10,300KGPREGO, AÇO GALVANIZADO, COM CABEÇA, 17 X 21, PCT C/1 KG


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310,5015,000 20,700SCCIMENTO, CP III, SACO 50 KILOS.00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

294,52199,000 1,480UNBLOCO DE CONCRETO 10 X 20 X 4000003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

170,2899,000 1,720UNBLOCO DE 15 X 20 X 40, FABRICADO EM CONCRETO,CONFORME NBR 6136.


30,00200,000 0,150UNBUCHA, 100% NYLON, 06 MM COM ABAS00005 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

24,00100,000 0,240UNBUCHA, 100% NYLON, 08 MM COM ABAS00006 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Total 860,20

Fornecedor 0076618 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CNPJ Nº 04.196.645/0001-00



Ítem Dotação


15.000,0015.000,000 1,000UNRESERVA DE RECURSO PARA PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO00001 SERVICOS DE PUBLICIDADE;

Total 15.000,00

Fornecedor 0090264 - ELO TEXTIL LTDA CNPJ Nº 28.844.636/0001-39



Ítem Dotação


600,00100,000 6,000UNTOALHA DE ROSTO, COR BRANCO COM PERSONALIZAÇÃO00001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Total 600,00



Ítem Dotação


2.096,00100,000 20,960UNLENÇOL DE CASAL COM 3 PEÇAS, COR BRANCO COMPERSONALIZAÇÃO00001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Total 2.096,00

Fornecedor 0073397 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO CNPJ Nº 02.396.150/0001-91



Ítem Dotação


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835,8042,000 19,900UNLENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO, COR BRANCO,PERSONALIZAÇÃO

00001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Total 835,80



Ítem Dotação


468,0015,000 31,200UNCOBERTOR DE SOLTEIRO, ANTIALÉRGICO, COR VERDECLARO COM PERSONALIZAÇÃO

00001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Total 468,00

Total Geral 4.890.583,24

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