prefeitura municipal de guapiara · 0/0 4538/1 25 - agapito auto pecas ltda , vareta do oleo do...

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARARUA EGÍDIO SEABRA DO AMARAL, 260 - CENTROCNPJ: 46.634.275/0001-88 - CONTABILIDADE *

Data: 23/11/2017 16:52:07Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Agosto de 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

2/2017 5175/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 418,79, GASOLINA COMUM N. F. Nº 829

2/2017 5220/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 285,42, ALCOOL COMUM N. F. Nº 452.

0/0 4922/1 7270 - ANGELA CELESTE DE LIMA NU DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 58,00, CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO MADEIRA PADRÃO N. F. Nº 94

9/2017 2751/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 49,05, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, LUSTRA MÓVEIS, LUVAS DE BORRACHA TAMANHOS P,M,G N. F. Nº 1.258.

0/0 4520/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,62, PASTILHA DE FREIO N. F. Nº 32.524.

0/0 4571/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 146,37, VELA IGNIÇÃO BKR7ETB10, CABO DE VELA (STV25) N. F. Nº 32.530.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000.69 - FICHA

0/0 5108/1 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000.124 - FICHA

2/2017 5174/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 1.393,19, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 N. F. Nº 828

2/2017 5217/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 6.036,93, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 457.

0/0 4405/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 478,82

(Página: 1 / 91)




, AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA. N. F. Nº 32.519.

0/0 4406/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 244,10, KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO N. F. Nº 32.516.

0/0 4587/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 193,00, JUNTA COLETOR, MANGUEIRA RADIADOR. N. F. Nº 32.525

0/0 4610/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 45,00, RELE AUXILIAR REVERSOR 30/20A - 24V N. F. Nº 292.

0/0 4612/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 303,00, TERMINAL BATERIA, CABO BATERIA, AUTOMATICO ZM482. N. F. Nº 29 0.

0/0 4664/1 134 - SERGIO EDUARDO GOROY-ME - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 70,00, BUCHA DO TENSOR RANDON C/ PINO. N. F. Nº 1.763.


0/0 4663/1 374 - WALMIR DA SILVA ALMEIDA - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 45,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.03.27.812.0053.2037.33903000.0111000 - GERAL02.06.03.27.812.0053.2037.33903000.0111000.323 - FICHA

0/0 4434/1 238 - NUNES & MIYADA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 222,00, TROFEU DE 80 CM, BOLA DE FUTSAL N. F. Nº 870

02.06.03.27.812.0053.2037.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.06.03.27.812.0053.2037.44905200.0111000 - GERAL02.06.03.27.812.0053.2037.44905200.0111000.326 - FICHA

0/2017 4904/1 238 - NUNES & MIYADA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 490,00, MESA DE PINGUE PONGUE - TENIS DE MESA N. F. Nº 868

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.07.01.15.451.0055.2039.33903000.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903000.0111000.345 - FICHA

2/2017 5173/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 201,92

(Página: 2 / 91)




, GASOLINA COMUM N. F. Nº 827


9/2017 2741/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 60,78, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, LUVAS DE BORRACHA TA MANHOS P,M,G. N. F. Nº 1.260.

0/0 4853/1 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 814,50, TINTA LATEX ACRÍLICA 18 LITROS (EXTERIOR), CAL HIDRATADA PARA CO NSTRUÇÃO CIVIL 20KG, PREGO 26X84 (PARA PONTE). N. F. Nº 1.238.

0/0 4521/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 90,28, PALHETA PARABRISA. N. F. Nº 32.521.

0/0 4611/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,00, BOTÃO DE PARTIDA REFORÇADO - (IM11031). N. F. Nº 291.

0/0 4901/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 107,00, LANTERNA DELIMITADORA, BOTAO VIDRO ELETRICO, LAMPADA 12V, FIO 1, 5MM INSTALAÇÃO AUTOMOTIVA. N. F. Nº 298.

0/0 4877/1 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 640,00, CAMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO (FERRAMENTAS), PNEU DE CARRI NHO DE MÃO (FERRAMENTAS). N. F. Nº 452.


0/0 4869/1 6750 - BIO WORLD SISTEMA LTDA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 896,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000.393 - FICHA

0/0 5697/1 5404 - JOSE MARCOS VICENTE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE VETORES.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000.394 - FICHA


2/2017 5218/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 1.923,40, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM N. F. Nº 456

8/2017 4350/1 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 130,16, CHÁ MATE DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 46. CX C/ 200GR, FARINHA D E TRIGO ESPECIAL – PACOTE DE 01 QUILO DE ACORDO COM NTA 35, FERMENTO EM PÓ QUIMICO PA RA BOLO LATA 100 GR, FUBÁ: TIPO MIMOSO, 100% MILHO. PCT 500GR, MILHO BRANCO PAR A CANJICA DE ACORDO COM A NTA 33. PCT 500GR, MOLHO DE TOMATE TEMPERADO – TIPO P OMAROLA, FARINHA DE TRIGO PARA PREPARO DE QUIBE. PCT 500GR. N. F. Nº 306.90 8.

10/2017 3528/2 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 470,00

(Página: 3 / 91)




, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 896.123.

9/2017 4357/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 720,50, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, LUVAS DE BORRACHA TA MANHOS P,M,G, MARMITEX EM ALUMÍNIO, COM TAMPA, N? 09 N. F. Nº 1.257

5/2017 1425/4 8004 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 708,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 10.665.

5/2017 4493/1 8004 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 11.437,18, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 10.666.

0/0 4407/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 271,78, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO N. F. Nº 32.515

0/0 4408/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 447,62, AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRA N. F. Nº 32.518

0/0 4538/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 83,59, VARETA DO OLEO DO MOTOR, COLA DE SILICONE, COLA P/ JUNTAS - ADESIVO VEDA JUNTAS - COLA JUNTA MOTOR - ALTA TEMPERATURA N. F. Nº 32.527.

0/0 4588/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 153,29, PASTILHA DE FREIO N. F. Nº 32.528.

0/0 4717/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 290,00, BATERIA 100 AMP. N. F. Nº 297.

0/0 5106/1 3601 - LUIS ROBERTO DIAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 269,00, PALHETA PARABRISA, PALHETA PARABRISA VEICULO SPRINTER N. F. Nº 13.569.

0/0 5707/1 3601 - LUIS ROBERTO DIAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 103,00, PALHETA PARABRISA VEICULO SPRINTER, PALHETA PARABRISA. .N. F. Nº 13.673.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020.395 - FICHA

10/2017 3537/3 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 3.416,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 86.413- 86.497.

4/2017 5103/1 8001 - ROSICLER CIRURGICA LTDA-E PREGÃO PRESENCIAL 4/2017 590,00, LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL N. F. Nº 6.015.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0530010.396 - FICHA

0/2017 4606/1 7106 - LEAL & MARCONDES CONFECCO DISPENSA DE LICITAÇÃO 380,00, CAMISETA BRANCA COM BRASAO SAMU 6 - P, 6 - M, 6 - G e 2 - GG N. F. Nº 530.

0/0 5431/1 7401 - COMERCIAL ELETRICA ELBRAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 160,00, SINALIZAÇÃO LUMINOSA (FAIXA REFLETIVA EM X) . N. F. Nº 18.474

02.08.01.10.301.0063.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000.400 - FICHA

0/0 5973/1 7370 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.830,39, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM GERAL


0/0 5109/1 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 335,00, RECARGA TONER HP 83 , RECARGA TONER SAMSUNG 111

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000.440 - FICHA

6/2017 5455/1 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 616,00

(Página: 4 / 91)




, OXIGÊNIO MEDICINAL N. F. Nº 21.045+

0/2017 5169/1 2801 - DIVERLAV PRODUTOS DE LIMP DISPENSA DE LICITAÇÃO 672,52, DUOCIDE DESIFETANTE HOSPITALAR N. F. Nº 27.164.

0/0 4642/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 312,00, TINTA ESMALTE AUTOMOTIVO LATA 3,5. N. F. Nº 32.513.

20/2017 4641/1 7605 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 20/2017 1.008,00, REVELADOR RX – GALÃO DE 38 LITROS N. F. Nº 53.812.

0/2017 4970/1 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL DISPENSA DE LICITAÇÃO 992,35, AGULHA DE RAQUI 25G X 3 1/2, AGULHA DE RAQUI 22G X 3 1/2. .N. F. Nº 898.569.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000.472 - FICHA


02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010.480 - FICHA

0/2017 2342/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO 227,50, TINTA LATA 18L TEXTURA/GRAFITE, LIXA PARA PAREDE Nº120 N. F. Nº 3.796.

0/2017 3563/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO 50,00, SIFÃO SANFONADO MULTIUSO (FLEXIVEL EXTENSÍVEL APROX. 1,70 M). .N. F. Nº 3.796.

0/0 4482/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 449,00, TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM DE 244X1,10CM. .N. F. Nº 3.796.

0/2017 5308/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO 185,80, INNER (GALÃO DE 5 LITROS), LIXA DE MADEIRA 10 UNID. Nº 150 E 10 UNID. Nº 100, SIFÃO SANFONADO MULTIUSO (FLEXIVEL EXTENSÍVEL APROX. 1,70 M) DUPLO, PARA FUSO C/ BUCHA 8MM, COLA PARA MADEIRA 1000G, PARAFUSO FRANCES 1/4, AGUA RAZ 1L. . N. F. Nº 3.796.

0/2017 5386/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO 223,00, TINTA ESMALTE A BASE D´AGUA – 1ª LINHA 3.600, TINTA LATEX ACRÍLI CA 3,6LTS (INTERIOR) AZUL HARMONICA, BARRICA DE TEXTURA GRAFIATO 25 KG. .N. F. Nº 3.796 .

0/2017 2343/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO 28,00, PINCEL 2 1/2 POLEGADAS N. F. Nº 3.796.

----------------------54.861,61



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000.69 - FICHA

0/0 5650/2 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 0,01

(Página: 5 / 91)




, OP

----------------------0,01



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA

0/0 6060/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,89, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08 /2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

0/0 5203/1 296 - ELETRO CASARE LTDA - MATE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00, PARAFUSO C/ BUCHA 8MM N. F. Nº 14.472

0/0 5204/1 296 - ELETRO CASARE LTDA - MATE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 293,72, TOMADA EXTERNA (SIMPLES) 2 PINOS + TERRA, CONDULETE X 3/4 SEM TA MPA, CONDULETE TAMPÃO 3/4, CONDULETE PLACA X 3/4 CEGA, CONDULETE UNIDUT CONICO 3/ 4, ABRAÇADEIRA METAL PARA ELETRODUTO 3/4 N. F. Nº 14.473.


0/0 6011/1 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 70,80

(Página: 6 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6044/1 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 43,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 5867/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 226,48, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊ S 07/2017 E 8/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6025/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 547,47, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO S ETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6053/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 5852/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 299,78, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DE REDE DE AGUA CONFORM E ANEXO. NO BAIRRO PICA-PAU (PARCELA 08/12)

0/0 5862/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.047,83, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 07 /2017 E 08/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6061/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 319,07, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08 /2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6046/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17,30, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BAN CARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6063/1 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERRE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.000,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO , E PUBLICAÇÃO DE WEBSITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA 301.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0111000.127 - FICHA

0/0 5665/1 7558 - LAURENTINO CHAVES DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.000,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PESSOA FISICA)


0/0 5646/1 8222 - JHONATAN ILUAN PADILHA 47 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.420,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

0/0 6058/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 723,13, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08 /2017 DO SETOR AGRICULTURA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000.212 - FICHA

(Página: 7 / 91)




0/0 5677/1 8083 - DOUGLAS MORI SILVERIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 96,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 5679/1 7016 - LAZARO HENRIQUE DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPIRAPUÃ P AULISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 5680/1 8037 - VALDECIR RODRIGUES DA COS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPIRAPUÃ P AULISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000.215 - FICHA

0/0 5975/1 8226 - ARY GARCIA CARNEIRO 02377 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 400,00, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, INSTRUÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃ O PROFISSIONAL

0/0 6022/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,12, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO S ETOR EDUCAÇÃO.

0/0 6052/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,81, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 5857/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 318,53, . EDUCAÇÃO. MES 08/2017.

02.06.01.12.364 - Ensino Superior02.06.01.12.364.0049 - ENSINO UNIVERSITÁRIO02.06.01.12.364.0049.1040 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES02.06.01.12.364.0049.1040.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000 - GERAL02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000.262 - FICHA

0/0 5411/1 8162 - CATIA CRISTINA SILVA FERR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 39,15, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAP ÃO BONITO SP REFERENTE AO MÊS 07/2017 PARA FREQUENTAR ENSINO TECNICO INTERGR ADO AO ENSINO MÉDIO, ASSISTIDA POR SAUA MÃE CATIA CRISTINA SILVA FERREIR A CORREIA PAGAMENTO DE 45% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015. DO ALUNO FEL IPE FERREIRA CORREIA.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000.270 - FICHA

0/0 6024/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 91,40, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO S ETOR CRECHE.

0/0 5872/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 215,74, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 8/2017 DO SETOR CRECHE.

0/0 6056/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 269,21

(Página: 8 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08 /2017 DO SETOR CRECHE.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000 - GERAL02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000.325 - FICHA

0/0 5858/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 334,63, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08 /2017 DO SETOR ESPORTES.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000.347 - FICHA

0/0 5869/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.033,21, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊ S 07/2017 DO SETOR OBRAS.

0/0 6027/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 71,88, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO S ETOR OBRAS.

0/0 6055/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 81,34, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO SETOR OBRAS.

0/0 5837/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 48,33, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08 /2017 DO SETOR OBRAS.




0/0 5799/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00

(Página: 9 / 91)




, PROVENIENTE DE DE ADINATAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE STA A SÃO PAULO SP, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.


0/0 4601/1 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 79,00, BATATA (KG), ALHO (KILO), CENOURA (KG), CEBOLA (KG), BANANA (KG) , MAÇA (KILO), MARACUJA (KG) N. F. Nº 057.

5/2017 4498/1 8002 - Pontual Comercial Eireli. PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 4.639,00, ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CMX1,8M EM REPOUSO E 4,5M ESTICADO, ATADURA DE GESSO 10 CMX3M, ATADURA DE GESSO 15 CMX3M, ATADURA DE GESSO 20 CMX4M, BO BINA TUBULAR GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 25X50M, CATETER TIPO ÓCULOS, CAT GUT SIMPLES 2,0 – COM AGULHA 5 CM, EQUIPO MICRO GOTAS, INFUSOR 2 VIAS C/CLAMP, NYLON 0 COM AGULHA- CX C/24, NYLON 3 COM AGULHA CORTANTE PONTA DE LANÇA 5 CM – UNIDA DE COM 3 METROS CX C/24, NYLON 4 C/AGULHA CORTANTE PONTA DE LANÇA 2,5 CM–UN IDADE COM 3 METROS CX C/24 N. F. Nº 8.442.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000.399 - FICHA

0/0 4726/2 8184 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)


0/0 6028/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 910,87, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 07/2017 E 08 /2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 6054/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 36,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 5865/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.116,11, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08 /2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 6062/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 341,08, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08 /2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 6029/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 364,42, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE VEICULOS DE PLACAS EGI 850 5 E EGI 8536 .

0/0 6064/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 104,12, PROVENIENTE DE PAGAMETNO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO V EICULO DE PLACAS EGI8534.


0/0 53/8 7988 - MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,00

(Página: 10 / 91)




, PAGAMENTO PARCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO.


0/0 3912/1 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO 206,50, ALHO (KILO), BETERRABA (KILO), OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA B RANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE., ACELGA (KG), MANDIOQUINHA -SALSA.

0/0 4559/1 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO 219,50, BATATA (KG), TOMATE (KG), CENOURA (KG), CHUCHU (KG), ABOBRINHA ( KG), CEBOLA (KG), BERINJELA (KG), REPOLHO (UN), ACELGA (KG), COUVE -FLOR, MARACUJA (KG), ABACAXI (UN), MELAO, MANDIOQUINHA-SALSA N. F. Nº 54 E 55.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000.474 - FICHA

0/0 6030/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 104,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA FGA 5302 D O SETOR FUNDO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA

0/0 5864/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 171,76, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08 /2017 DO SETOR CREAS.

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000.517 - FICHA

0/0 5971/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 194,11

(Página: 11 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 SETOR CASA LAR.

0/0 6026/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 98,47, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO S ETOR FUNDO SOCIAL.

0/0 5861/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 563,14, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08 /2017 DO SETOR CASA LAR.

----------------------25.022,71



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000.64 - FICHA

0/0 5851/1 1204 - CONSORCIO DE DESENVOL. V DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.247,12, PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO AO CONDERSUL- CONFORME ANEXO. RECIBO Nº 119/2017.

0/0 5856/1 4526 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.000,00, PROVENIENTE DE CONVENIO FIRMADO NA OCASIOÃO DE UMA ASSEMBLEIA DA DIRETORIA DE ENTIDADE COM PREFEITO DE GUAPIARA OFICIO 66/2017 CONFORME ANEXOI.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

2/2017 5504/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 353,28, ALCOOL COMUM N. F. Nº 465.

2/2017 5584/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 682,22, GASOLINA COMUM N. F. Nº 841.

9/2017 5475/1 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 17,08, DESODORIZANTE SANITÁRIO EM PEDRA, SABÃO EM PÓ. N. F. Nº 618.

9/2017 5480/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 161,56, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., ALCOOL LÍQUIDO: CO M GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., CERA LIQUIDA VERMELHA, VASSOURA: CERDAS DE NYLON, DETERGENTE LÍQUIDO. N. F. Nº 1.761.


0/0 5901/1 7755 - HJN ENGENHARIA E TOPOGRAF DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.000,00

(Página: 12 / 91)




, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

0/0 6104/1 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,33, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 6112/1 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERRE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET NO ITESP, MÊS 07/2017 NOTA FICAL Nº 305..

0/0 5603/1 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 15,30, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL


0/0 5850/1 4235 - LOCAWEB HOSPEDAGENS DE SI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,76, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DO SETOR ADMINIST RAÇÃO.


2/2017 5505/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 7.103,99, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM N. F. Nº 466.

2/2017 5583/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 3.983,50, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 840.

9/2017 5489/1 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 39,12, SABÃO EM PÓ. N. F. Nº 622.

9/2017 5493/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 108,16, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., ALCOOL LÍQUIDO: CO M GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., DETERGENTE LÍQUIDO. N. F. Nº 1.763.

0/0 5671/1 3601 - LUIS ROBERTO DIAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00, PARABRISA. N. F. Nº 13.667.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020.125 - FICHA

0/2017 5089/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO 315,10, OP

0/2017 5093/1 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO 319,00, FITA ISOLANTE PRETA ROLO 20 METROS, COLA TIPO PVA 1KG, CABO DE V ASSOURA -MADEIRA ROLIÇA 1,40 N. F. Nº 217.

0/2017 5090/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO 67,60, PLUG MACHO (TOMADA PINO MACHO), LAMPADA LED 7 W BRANCA 6000 A 65 00 K N. F. Nº 3.799.

0/2017 5094/1 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO 7,00, PLUG FEMEA (TOMADA FEMEA) N. F. Nº 217.

0/2017 5091/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO 156,75, LUVAS DE BAIXA TENSÃO TIPO VAQUETA, ÓCULOS DE SEGURANÇA - NÍVEL EXCEPCIONAL DE COBERTURA OCULAR, INCLUSIVE NAS LATERAIS, MASCARA RESP. DESC. PFF1 N. F. Nº 3.799.

0/2017 5092/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO 133,68, LÁPIS DE CARPINTEIRO (FERRAMENTAS), PENEIRA - MEDIA (FERRAMENTAS), BROCA AÇO RAPIDO 3/8 LONGA, BROCA AÇO RAPIDO 4 MM, BROCA AÇO RAPIDO 4,5 MM , DISCO CORTE PARA ESMERILHADEIRA 115 X 1,0 X 22,23 MM, DISCO LIXA PARA ESMERILH ADEIRA FLAP 115 X 1,0 X 22,23 MM, LAMINA DE SERRA PARA ARCO MANUAL 24 DENTES N. F. Nº 3.799- 3.800

0/2017 5095/1 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO 62,40

(Página: 13 / 91)




, BROCA AÇO RAPIDO 3MM, BROCA AÇO RAPIDO 5,5 MM, BROCA AÇO RAPI DO 6 MM, BROCA AÇO RAPIDO 8 MM, DISCO LIXA PARA MADEIRA N° 36 - 80 MM N. F. Nº 217.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0211000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0211000.125 - FICHA

0/0 4743/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 180,00, CABO REDONDO DE MADEIRA PARA ENXADA 150CM, COLA PARA MADEIRA 100 0G N. F. Nº 3.800.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020.584 - FICHA

0/0 5899/1 8074 - JOSE GUSTAVO TONHASCA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.124,00, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, INSTRUÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃ O PROFISSIONAL


0/0 5678/1 8083 - DOUGLAS MORI SILVERIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0/0 6003/1 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 115,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FDE.

0/0 6043/1 8175 - ANTONIO RAIMUNDO MONTICEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 96,80, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


0/0 6110/1 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERRE DISPENSA DE LICITAÇÃO 70,00, PROVENIENTE DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK ASUS DA SECRETARIA DE EDUC AÇÃO. NF Nº 306.

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010.226 - FICHA

0/0 5136/1 134 - SERGIO EDUARDO GOROY-ME - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 810,00

(Página: 14 / 91)




, MOLA DT CARGO - MOLA LAMINADA, ESPIGÃO 2583 12X5 N. F. Nº 1.767.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 6094/1 6461 - EDINA FONSECA DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 74,40, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A FU NCIONARIO DO SETOR FUNDEB 60% CONTRATO.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 5866/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 491,38, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊ S 07/2017 DO SETOR FUNDEB.

0/0 6023/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 229,26, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 07 E 08/2017 DO SETOR FUNDEB.

0/0 6050/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 233,94, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO SETOR FUNDEB.

0/0 5859/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.346,71, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08 /2017 DO SETOR FUNDEB.

0/0 6059/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 161,78, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08 /2017 DO SETOR FUNDEB.


0/0 5876/1 8159 - BEATRIZ LORENA GADOTI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 468,50, PROVENIENTE DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO A RTIGO 3º DA LEI 11,788 DE 25/09/2008 CONFORME ANEXO.


2/2017 5502/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 1.877,10

(Página: 15 / 91)




, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM N. F. Nº 463


9/2017 5483/1 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 48,90, SABÃO EM PÓ .N. F. Nº 623.

9/2017 5484/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 297,24, BALDE PLÁSTICO 08 LT SEM ALÇA, LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G CANO LONGO, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE DE PINHO .N. F. Nº 1.033.

9/2017 5486/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 220,54, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., ALCOOL LÍQUIDO: CO M GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., CERA LIQUIDA VERMELHA, PANO DE CHÃO - 100% ALGODÃO CRU, VASSOURA: CERDAS DE NYLON, DETERGENTE LÍQUIDO .N. F. Nº 1.762.

0/0 5184/1 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 179,00, CORANTE LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA 50ML (XADREZ), TINTA LATEX ACRÍLI CA 18 LITROS (EXTERIOR), ROLO DE LÃ DE CARNEIRO GRANDE - SEM CABO N. F. Nº 1.240.

0/0 5215/1 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6,23, BROXA TRINCHA PARA PINTURA ATLAS, 18 CM X 08 MM N. F. Nº 10.103.

0/0 5216/1 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 290,10, MANGUEIRA LAVA AUTO 1/2, BATERIA 500 A MANOPLA N. F. Nº 10.103

0/2017 4876/1 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO 160,00, PNEU DE CARRINHO DE MÃO (FERRAMENTAS) N. F. Nº 218.

0/0 5185/1 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10,70, PINCEL 1 POLEGADAS, ESCOVA DE AÇO N. F. Nº 1.241.


0/0 5644/1 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 240,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


0/0 5963/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 90,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.



2/2017 5580/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 9.639,33

(Página: 16 / 91)




, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 N. F. Nº 837.

8/2017 4353/1 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 167,80, BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL PCT 400GR, GELATINA EM PÓ DIVERSO S SABORES .N. F. Nº 620.

0/2017 5210/1 6702 - EMPORIO HOSP. COM.DE PROD DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.684,40, NEOCATE LCP - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E/OU CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOT ERÁPICAS ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRE S, APTAMIL PRÉ - FORMULA INFANTIL PARA PREMATUROS E RECÉM -NASCIDOS DE BAIXO PESO, COM LCPUFAS (DHA E ARA), APTAMIL 1 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE VIDA. COM DHA E ARA E PREBIÓTICOS. COM PROTEÍNAS LÁCTEAS, INFATRINI - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEI RA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM 1KCAL/ML N . F. Nº 276.874.

8/2017 5381/1 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 167,80, BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL PCT 400GR, GELATINA EM PÓ DIVERSO S SABORES .N. F. Nº 619.

8/2017 5382/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 33,60, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉD IO A GRANDE., SAL REFINADO IODADO: SAL REFINADO EXTRA, IODATO DE POTÁSSIO (MÍNIM O DE 10 MG E MÁXIMA DE 15 MG DE IODO POR UM QUILO DE SAL .N. F. Nº 1.039.).

10/2017 3504/2 4204 - PRATI, DONADUZZI & CIA LT PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 450,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 514.621.

10/2017 3528/3 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 556,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 899.533.

9/2017 5364/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 149,80, CANECAO EM ALUMINIO COM CABO EM POLIPROPILENO RESISTENTE 2 LITRO S, FACA EM INOX 6", GARRAFA TERMICA DE 5 LITRO .N. F. Nº 1.036.

9/2017 2787/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 1.127,00, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, LUVAS DE BORRACHA TA MANHOS P,M,G, MARMITEX EM ALUMÍNIO, COM TAMPA, N? 09, RODO COM CABO: LARGURA MÉD IA DE 40 CM. . N. F. Nº 1.072.

9/2017 5363/1 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 29,00, SABONETE INFANTIL EM BARRA .N. F. Nº 621.

9/2017 5365/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 2.672,80, BACIA PLÁSTICA 20 LTS (FORMATO CUBA), BACIA PLÁSTICA TAMANHO MÉD IO (MÍNIMO 8,5 LITROS), COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO, FRALDA DESCARTÁVEL INFA NTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL INFAN TIL TAMANHO P, LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G CANO LONGO, PAPEL HIGIÊNICO, COPO C OM TAMPA DESCARTÁVEL DE 180 ML, LAMINA PARA BARBEAR, DESINFETANTE DE PINHO .N. F. Nº 1.029.

9/2017 5366/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 293,00, PILHA PALITO AAA, PILHA TAMANHO MÉDIO, PILHA TAMANHO PEQUENO AA .N. F. Nº 1.037.

0/0 5958/1 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.098,00, SCALP A VÁCUO DESCARTÁVEL 23 G .N. F. Nº 16.467.

5/2017 4509/1 8001 - ROSICLER CIRURGICA LTDA-E PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 8.689,50, ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM, APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO OU PRISILHA E ESTETOSCOPIO COMPLETO 18 -35CM, BRAÇADEIRA PRESILHA AP/PRESSÃO AD, CLAMPS UBILICAL, COLETOR ADULTO SISTEMA FECHADO 2000ML,DRENAVEL, DISPOSIT IVO URINÁRIO NR. 05, ESPECULO ESTÉRIL SEM LUBRIFICANTE M 95X25X28X156MM, ESPECU LO ESTÉRIL SEM LUBRIFICANTE P 80X22X22X143MM, FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO, FLUXOMETR O OXIGENIO, JELCO 14, JELCO 16, MALHA TURBULAR Nº 12, MALHA TURBULAR Nº 15, MA LHA TURBULAR Nº 8, MANGUITO APARELHO PRESSÃO ADULTO, OXIMETRO DE PORTATIL DE DEDO IN FANTIL, PAPEL LENÇOL – MÍNIMO DE 50X50, SERINGAS DESC 10 ML – SEM AGULHA, SERING AS DESC 5 ML -SEM AGULHA, SONDA FOLEY Nº 14, SONDA NASO ENTERAL(ALIMENTAÇÃO) NR. 12, TRAQUÉIA DE PVC CRISTAL COM INTERNO LISO PARA UTILIZAÇÃO DE NEBULIZAÇÃO(1,2 0 COMPRIMENTO E 22MM ESPESSURA, TRAQUEIAS PLASTICAS EM PVC CRISTAL E SILICONE, T UBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO NR. 7.5, UMIDIFICADOR OXIGENIO, VALVULAS REGU LADORA DE PRESSÃO C/FLUXOMETRO P/ OXIGENIO N. F. Nº 6.027.

5/2017 4510/2 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 210,00

(Página: 17 / 91)





0/0 4854/1 3601 - LUIS ROBERTO DIAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 740,00, PARABRISA, ADESIVO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, UTILIZADO NA T ROCA DE VIDROS AUTOMOTIVOS (COLA PARABRISA) .N. F. Nº 13.508.

0/0 4855/1 3601 - LUIS ROBERTO DIAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 375,00, PARABRISA, ADESIVO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, UTILIZADO NA T ROCA DE VIDROS AUTOMOTIVOS (COLA PARABRISA), GUARNIÇÃO PARABRISA .N. F. Nº 13.510.

0/0 4856/1 3601 - LUIS ROBERTO DIAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 331,00, PARABRISA, GUARNIÇÃO PARABRISA .N. F. Nº 13.509.




0/0 4924/1 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00, COXIM DO LADO CÂMBIO, PASTILHA DE FREIO N. F. Nº 137.

0/0 5498/1 8183 - JOELSON ANDRADE RESENDE 4 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 160,00, BATERIA DE 40 AH BATS N. F. Nº 1.


10/2017 3537/4 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 300,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 86.819.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0230020.586 - FICHA

0/0 5991/1 7983 - IARA FERREIRA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO DIA 01 E 22/04/2017.

0/0 5994/1 8229 - LEONARDO FERREIRA. DE QUE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO DIA 22/04/2017.


0/0 5902/1 7755 - HJN ENGENHARIA E TOPOGRAF DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.000,00, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

0/0 6109/1 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERRE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 355,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MNUTENÇÃO EM COMPUTADORES CONFORME NO TAS Nº 303-304 E 307 EM ANEXO.

0/0 4416/5 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 249,91, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

0/0 2453/5 8081 - CLINICA RENASCER LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.400,00, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000.439 - FICHA

0/0 5717/1 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00

(Página: 18 / 91)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGNES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.


6/2017 5454/1 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 616,00, OXIGÊNIO MEDICINAL N. F. Nº 21.070.

6/2017 5495/1 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 616,00, OXIGÊNIO MEDICINAL N. F. Nº 208.873

6/2017 5589/1 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 616,00, OXIGÊNIO MEDICINAL. .N. F. Nº 21.092.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA

0/0 6093/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 104,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 06 E 07/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2057.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903000.0151000.514 - FICHA

8/2017 5306/1 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 57,60, GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES, SUCO NATURAL CONCENTRADO 1 LITR O (RENDIMENTO MÍNIMO 10 LITROS) (SABORES LARANJA, MARACUJA E TANGERI NA). N. F. Nº 615.

9/2017 5333/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 53,90, PANELA DE PRESSÃO DE 07 LITROS. N. F. Nº 1.755.

9/2017 5330/1 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 97,80, SABÃO EM PÓ. N. F. Nº 617.

9/2017 5336/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 132,10, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., ALCOOL LÍQUIDO: CO M GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., REMOVEDOR DE GORDURA, RODO COM CABO LARG AURA MÉDIA DE 30CM. N. F. Nº 1.756.

02.09.01.08.244.0065.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000.517 - FICHA

0/0 6111/1 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERRE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50,00

(Página: 19 / 91)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CREAS NOT A 302.

----------------------82.475,19



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0032 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000.20 - FICHA

0/0 6144/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 984,77, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 46634275000188 - ID - 081020000061207728, AUTOR: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 6145/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.042,60, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA JUDICIAL CONFORME PROCESSO:0010175-45.2014.5.15.0123 -ID - 081380000004216258, RECLAMANTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000.61 - FICHA

0/0 6133/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21.800,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMNETO DO FUNDO D E GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DE OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.


0/0 6041/1 6243 - ASESMT COMERCIAL SUL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.405,50

(Página: 20 / 91)




, ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

0/0 2806/5 8103 - SONODA INFORMATICA LTDA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 247,00, LOCAÇAO DE SOFTWARES

0/0 3217/5 7289 - CETESB COMPANHIA AMBIENTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.880,25, PAGAMENTO PARCIAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO.

0/0 6150/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.041,14, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 2009 -ALFA-199, PARA RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E RESERVAS LEGAIS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA UNIÃO DE GUAPIARA, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E FEHIDRO, PARCELA 5 /6.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000.210 - FICHA

0/0 6135/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.516,27, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMNETO DO FUNDO D E GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DO SETOR EDUCAÇÃO.


0/0 5138/1 8063 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 226,70, IMPULSOR MOTOR PARTIDA (BENDIX ZEN) N. F. Nº 624.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0111000 - GERAL02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0111000.186 - FICHA

0/0 3729/1 8140 - ANTONIO CARLOS FERREIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00, TOMATE (KG). N. F. Nº 2.

02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0122000.186 - FICHA

0/0 5953/1 8190 - AILTON SILVA MENDES E OUT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 980,00

(Página: 21 / 91)




, BATATA (KG), CEBOLA (KG), ALHO (KILO). N. F. Nº 2.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100.240 - FICHA

0/0 6137/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 29.910,83, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMNETO DO FUNDO D E GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS- REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DO SETOR FUNDEB 60%.

0/0 6138/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 77.505,71, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIA RIA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, DO SETOR FUNDEB 60% - COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200.244 - FICHA

0/0 6136/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.370,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMNETO DO FUNDO D E GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS- REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DO SETORFUNDEB 40%.

0/0 6139/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.209,68, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIB UIÇÃO PREVIDENCUIARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, DO SETOR FUNDE B 40% - COTA PATRONAL.


0/0 5977/1 8162 - CATIA CRISTINA SILVA FERR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 78,30, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAP ÃO BONITO SP REFERENTE AO MÊS 08/2017 PARA FREQUENTAR ENSINO TECNICO INTERGR ADO AO ENSINO MÉDIO, ASSISTIDA POR SAUA MÃE CATIA CRISTINA SILVA FERREIR A CORREIA PAGAMENTO DE 45% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015. DO ALUNO FEL IPE FERREIRA CORREIA.

0/0 6085/1 8231 - GISLENE DA COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 78,30, PPROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CA PÃO BONITO REFERENTE AO MES DE 08/2017 DE ENSINO TECNICO INTEGRADO AO ENSINO MEDIO ASSISTIDA POR SUA - PAGAMENTO DE 45% CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000.346 - FICHA

(Página: 22 / 91)




0/0 4604/1 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 54,00, IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A3 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM)

0/0 4716/1 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 36,00, IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A1 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM) , IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A2 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM)

0/0 5898/1 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 700,00, IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A1 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM) , IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A0 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM) , SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM GERAL (PESSOA FISICA)


0/0 5642/1 8133 - KEYLA APARECIDA DE ALMEID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 520,00, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO (CAMISETA EM MALHA P V) , SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO (CAMISETA EM MALHA BRIM) , SER VIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO (CALÇA EM MALHA BRIM)

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000.391 - FICHA

0/0 6134/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 29.219,65, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMNETO DO FUNDO D E GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS- REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2045.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000.393 - FICHA

0/0 6042/1 5404 - JOSE MARCOS VICENTE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPECA SP, BUSCAR VACINA DE TESTE RAPIDO DE ROTINA NO GVE.

0/0 6126/1 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIR.


10/2017 3471/2 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIREL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 2.044,80

(Página: 23 / 91)




, OP NF Nº 64161.

0/2017 4961/1 6815 - COMERCIO DE VIDROS DE PAI DISPENSA DE LICITAÇÃO 405,00, VIDRO CANELADO . N. F. Nº 965.

5/2017 4497/1 7605 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 4.199,20, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 54.205.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0230020.586 - FICHA

0/0 5982/1 7985 - GILMAR APARECIDO DOS SANT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO.

0/0 5983/1 7866 - SILVANA APARECIDA DOS SAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 5984/1 7861 - MARIA ANGELICA LARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 5985/1 8085 - KARLA MICHELE CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO DIA 22/04/2017.

0/0 5986/1 7851 - DANIELE DE ALMEIDA SANTAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 5987/1 7984 - VICENTINA DO CARMO FOGAÇA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO DIA 01/04/2017.

0/0 5989/1 7867 - VALDINEIA PEREIRA DE ARAU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 5990/1 7869 - VAGNA BERNARDO DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 5992/1 5404 - JOSE MARCOS VICENTE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 5993/1 8228 - JESSICA BENEDITA ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 5995/1 7982 - ANTONIO CARLOS DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 5996/1 8230 - JACKELINE ALEXSANDRA DE C OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO DIA 01/04/2017.

0/0 5997/1 8090 - MIRIAM ROMUALDO GOMES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 5998/1 7862 - MARIA DE LOURDES FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 5999/1 7870 - VANDERLEIA DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 6000/1 8087 - TEREZA RODRIGUES DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 6001/1 8088 - ANDREIA CRISTINA ASSOEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO DIA 01 E 22/04/2017.

0/0 6002/1 7849 - CLEISE MARA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00

(Página: 24 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 6004/1 7872 - VERA RODRIGUES DAMIÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 6005/1 7860 - MARGARIDA ANA DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 6007/1 7846 - BRUNA REGINA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 6008/1 7853 - GISELE F. MARQUES CORREA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 6009/1 7873 - MARIA TEREZA ACHOUR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 6010/1 7863 - NEIDE ANDRADE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 6012/1 7865 - ROSANGELA A. DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 6013/1 7874 - VALDIRENE CRISTINA DE SOU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO DIA 01 E 22/04/2017.

0/0 6014/1 8068 - KAREN KARINA PECANHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 6015/1 7857 - JOSIENE A. PAES ALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 6016/1 8092 - TANIA CONCEIÇÃO SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

0/0 6049/1 7868 - VANIRA GOMES DA CRUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 240,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE AGENTES DE SÚDE CAMPANHA TODOS CONTRA AEDES AEGYPTI CONFORME ANEXO.

0/0 6101/1 7867 - VALDINEIA PEREIRA DE ARAU DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA -TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI DO SETOR SAÚDE CONFORME ANEXO

02.08.01.10.301.0063.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0530010.402 - FICHA

0/0 6146/1 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 68.000,00, PAGAMENTO PARCIAL, CONFORME OFICIO 202/2017-SOS.






02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010.480 - FICHA

0/2017 4662/1 6815 - COMERCIO DE VIDROS DE PAI DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.930,00

(Página: 25 / 91)




, DIVISORIA BEGE EM MDF 5 X 2.10 COM PORTA, DIVISORIA BEGE EM MDF DE 2.2 X 3, DIVISORIA BEGE EM MDF DE 1.7 X 1.2, DIVISORIA BEGE EM MDF DE 4.9 X 6.9 . N. F. Nº 972.

0/2017 4883/1 6815 - COMERCIO DE VIDROS DE PAI DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.940,00, PORTA 4 FOLHAS DE 3.600 X 2.200, 10 MM, PORTA 2 FOLHAS DE 1.700 X 2.265, 10 MM . N. F. Nº 971.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA

0/2017 4744/1 6815 - COMERCIO DE VIDROS DE PAI DISPENSA DE LICITAÇÃO 480,00, PORTA DIVISORIAS COMPLETA . N. F. Nº 967

0/2017 4860/1 6815 - COMERCIO DE VIDROS DE PAI DISPENSA DE LICITAÇÃO 160,00, CONJUNTO DE ROLDANAS, BAGUETES, ALUMINIOS DE ACABAMENTO PARA PRA TELEIRAS DE VIDRO . N. F. Nº 970.

02.09.01.08.244.0065.2053.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.09.01.08.244.0065.2053.44905200.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.44905200.0550010.490 - FICHA

0/2017 4882/1 6815 - COMERCIO DE VIDROS DE PAI DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.600,00, PRATELEIRAS DE VIDRO COM FURO PARA CABO DE AÇO E ACABAMENTO EM A LUMINIO . N. F. Nº 969.


0/0 6140/1 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.246,92, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 1 99/2017- SOS.

----------------------478.483,20



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

2/2017 5640/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 663,30

(Página: 26 / 91)




, ALCOOL COMUM N. F. Nº 471.

8/2017 5469/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 441,60, AÇUCAR CRISTAL, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR N. F. Nº 4.645.

8/2017 5470/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 1.564,36, CESTAS BÁSICA TIPO II. .N. F. Nº 4.644.

9/2017 5474/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 46,55, FLANELA DE LIMPEZA, LUSTRA MÓVEIS, LUVAS DE BORRACHA TAMANHOS P, M,G. .N. F. Nº 1.359.

9/2017 5476/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 175,43, ESCOVA PARA LAVAR ROUPA UNIDADE COM CERDAS FIRMES, ADERIDAS EM M ATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, FÓSFORO EM MAÇO COM DEZ (10) CAIXAS, PAPEL H IGIÊNICO, SACA DE PANO ALVEJADO, DESINFETANTE DE PINHO. N. F. Nº 1.032.

0/0 5283/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 25,00, LAMPADA H1 12V. .N. F. Nº 308.





8/2017 5472/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 253,20, AÇUCAR CRISTAL, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR. N. F. Nº 4.643.

9/2017 5488/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 11,88, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, LUSTRA MÓVEIS. N. F. Nº 1.356.

9/2017 5490/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 240,92, BALDE PLÁSTICO 08 LT SEM ALÇA, LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G CANO LONGO, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE DE PINHO. N. F. Nº 1.034.

0/2017 5438/1 6815 - COMERCIO DE VIDROS DE PAI DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.600,00, VIDRO ANTILOPE DE 10 MM, DIVISORIA E PORTA COM ACABAMENTO EM ALU MINIO. N. F. Nº 981.

0/0 3928/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 47,99, PASTILHA DE FREIO. N. F. Nº 32.834.

0/0 4661/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 130,00, COXIM DO LADO MOTOR. N. F. Nº 32.838.


0/0 6102/2 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 42,50

(Página: 27 / 91)




, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6102/2

02.06.01.12.361.0047.2024.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000.213 - FICHA

8/2017 5272/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 123,60, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR. .N. F. Nº 4.651.

0/0 5221/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 130,00, CHAVE DIRECIONAL 032026. .N. F. Nº 309.


0/0 4636/1 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 96,60, FECHADURA EXTERNA - REFERENCIA ALIANÇA, PADO OU SIMILAR N. F. Nº 440

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020.187 - FICHA

7/2017 5260/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 3.676,00, FRANGO, FILÉ DE PEITO: CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO., LI NGUIÇA TOSCANA. .N. F. Nº 4.642.

8/2017 5261/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 9.514,00, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, AÇUCAR CRISTAL, AÇÚC AR REFINADO ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO., ARROZ LONGO FINO, AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO DOCE, TIPO WAFFER DE MORANGO PCT 400GR, BISCOITO SALGADO TIPO CREA M CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, ERVILHA – LATA DE 2KG, E XTRATO DE TOMATE 350 GR, FEIJÃO ESPECIAL: CARIOCA, TIPO 01 PCT 500GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA, MARGARINA: POTE 500GR, MILHO VERDE - LATA DE 2KG. .N. F. Nº 4.652.

02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

8/2017 5270/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 1.050,00, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉD IO A GRANDE.. N. F. Nº 1.040.

0/0 5273/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 607,20, LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM DOZE (12) UNIDADES. .N. F. Nº 4.650.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100.238 - FICHA

0/0 5052/1 4950 - LIGIA MARIA DOMINGUES DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 337,62

(Página: 28 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A F UNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 60% CONTRATO MÊS 06/2017.

02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 6151/1 2602 - SECRETARIA DE ESTADO DA E DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.989,59, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS C ONFORME ANEXO. REF. O MES DE JULHO/17 OFICIO Nº 4103.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.03.27.812.0053.2037.33903000.0111000 - GERAL02.06.03.27.812.0053.2037.33903000.0111000.323 - FICHA

0/0 4990/1 238 - NUNES & MIYADA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 161,20, MEDALHA 7X7CMX4MM - OURO, TROFEU TAMANHO 42 CM. .N. F. Nº 871.

0/0 5453/1 8215 - ZANOELLO INDUSTRIA DE TRO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.055,29, TROFEU EM MDF 70 X 20CM, 60 X 20CM E 50 X 20CM, MEDALHA 7X7CMX4M M - OURO, TROFEU ESPECIAL ARTILHEIRO (A), TROFEU ESPECIAL GOLEIRO (A). .N. F. Nº 27 .221.



8/2017 5473/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 253,20, AÇUCAR CRISTAL, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR. N. F. Nº 4.653.

9/2017 5482/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 78,08, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, FLANELA DE LIMPEZA, LUSTRA MÓVEIS, LUVAS DE BORRACHA TAMANHOS P,M,G. N. F. Nº 1.358.

0/0 4878/1 7953 - ITAPEVA COMERCIO DE PARAF PREGÃO PRESENCIAL 23/2016 141,48, CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO TAMANHOS GG N. F. Nº 2.753.

0/0 4659/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22,44, DIAFRAGMA REGULADOR PRESSÃO .N. F. Nº 32.835.

0/0 4871/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 373,62

(Página: 29 / 91)




, JUNTA FIXA, BUCHA PIVO/BRACO OSCILANTE, BUCHA BARRA ESTABILIZADO RA .N. F. Nº 32.830.

0/0 5510/1 7173 - DIAFER EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 970,10, ELETRODO 6013 3,25MM MGM, ELETRODO 7018 3,25MM MGM, ELETRODO 83. 65 4,00MM -5/32"C/25KG N. F. Nº 106.151.


0/0 5148/1 6467 - G. PEDRO DA SILVA POSTO D DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 380,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000.394 - FICHA


8/2017 5370/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 288,00, BISCOITO DOCE, TIPO MARIA PCT 400GR. .N. F. Nº 1.357.

8/2017 5371/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 2.597,06, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, AÇUCAR CRISTAL, AÇÚC AR REFINADO ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO., ARROZ LONGO FINO, AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 4 00GR, FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, FEIJÃO ESPECIAL: CARIOCA, TIPO 01 PCT 500GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, MARGARIN A: POTE 500GR, MILHO VERDE - LATA DE 200G, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR . .N. F. Nº 4.646

7/2017 5384/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 360,40, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 4.654.

0/2017 5567/1 4750 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA DISPENSA DE LICITAÇÃO 672,00, SUPLEMENTO ALIMENTAR TROPHIC 1.5 1000ML. .N. F. Nº 7.669.

10/2017 5570/1 6620 - LAURA GUIMARAES GARCIA & PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 4.228,10, BROMETO DE PINAVERIO 100MG, BROMETO DE PINAVERIO 50MG, CETIRIZIN A 1MG SOL. ORAL 120ML, CLORIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100MG, CLORIDRATO DE FENAZOPIR IDINA 200MG, CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1MG XPE 120ML, ESTRADIOL+ACETATO DE NORE TISTERONA 1+0,5MG CX C/28 COMP, LANZOPRAZOL 30MG+AMOXICILINA 500MG+CLARITROMIC INA 500MG IBP CX 84 CAP, METIMAZOL 10MG, MONTELUCASTE SODICO 4MG COMPRIMIDOS CX C/30, OCITOCINA 40 UI/ML SPRAY NASAL 5ML, SILIMARINA E METIONINA COMP, T ECAGRELOR 90 MG (BRILINTA) N. F. Nº 119.

10/2017 5573/1 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIREL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 425,20, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 64.217.

10/2017 5612/1 3763 - CARLOS ROBERTO NOMOTO-ME PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 3.314,78, ACIDO FOLICO+FERROMALTOSE COMP MASTIGAVEL - CAIXA C/30, CICLOPLÉGICO COLIRIO, CLOBAZAN 10MG, COMBODART, GLIMEPIRIDA+CLORITRATO DE METFORMINA 4/1 000 MG (MERITOR), INSULINA MISTA 70 NPH /30 REGULAR, MAGNEN B6, MOMETASON A 50 MCG 60 DOSES SPRAY NASAL, PERICIAZINA 1% GOTAS, PERICIAZINA 10MG, PERICIA ZINA 4% GOTAS, PIRACETAM 800MG, BISACODIL+DOCUSATO DE SÓDIO C/20 DRGS N. F. Nº 864- 865.

0/0 5569/1 6765 - MARCIO C. DE OLIVEIRA - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.451,10

(Página: 30 / 91)




, MASTER BAC HEAL QA 5LTS - DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, MASTER BAC HYPOCLOR 20LTS - ALVEJANTE CLORADO LÍQUIDO, MASTER CLOR H 5LTS -DETERGENTE/DESINFETANTE HOSPITALAR, MASTER EASY 5LTS - IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, MASTER PISO LAVANDA DETERGENTE LIMPADOR 5 LTS, M ASTER SOAP 5LTS - SABONETE LÍQUIDO, MASTER WASH 20LTS - DETERGENTE, MASTER WASH POWDER 25KG - DETERGENTE PARA PRÉ -LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS DE ALGODÃO E POLIÉSTER/ALGODÃO, PARA LAVANDERIAS HOSPITALARES, MASTER SOFT 20LT S- AMACIANTE DE ROUPAS N. F. Nº 2.549.

0/0 4613/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 145,00, PASTILHA DE FREIO .N. F. Nº 32.841.

0/0 4614/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 106,32, RETENTOR VIRABREQUIM, ENGRENAGEM VIRABREQUIM .N. F. Nº 32.843.

0/0 4660/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 278,20, DISCO FREIO .N. F. Nº 32.839.

0/0 4925/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 473,48, AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA .N. F. Nº 32.831.

0/0 5224/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 263,00, LAMPADA H4 12V, LAMPADAS ESMAGADA 12V, LAMPADA H3 12V, PASTILHA DE FREIO, CORREIA DENTADA, CORREIA 10X1013. .N. F. Nº 310.

0/0 5509/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 263,22, BUCHA BANDEJA GRANDE, BUCHA BANDEJA PEQUENA .N. F. Nº 32.826.

0/0 5632/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 23,14, BATENTE SUSPENSÃO .N. F. Nº 32.828.


10/2017 3537/5 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 650,32, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 86.913.

10/2017 5571/1 6620 - LAURA GUIMARAES GARCIA & PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 6.352,92, DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 250 MCG AEROSOL USO ORAL, MONONITR ATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL, NITRATO DE MICONAZOL LOÇÃO 2%, VIGABAT RINA 500MG CX C/60 COMP N. F. Nº 120.

10/2017 5608/1 3763 - CARLOS ROBERTO NOMOTO-ME PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 8.562,51, CLOBAZAN 10MG, FLUTICASONA SOL.SPLAY (AVAMYS) 27,5 MG 120 DOSES, FUMARATO DE FORMOTEROL+BUDESONIDA 12+400MCG, HIPROMELOSE 3,2 MG/ML SOL OFT GTS 10 ML ( ARTELAC), LEVODOPA+CLOR.DE BENSERAZIDA 125MG HBS CX C/30, ONDANSET RONA 4MG N. F. Nº 863.


10/2017 3505/1 5205 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE M PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1.020,00, IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML N. F. Nº 80.854.

10/2017 5559/1 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 7.916,72, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 87599-87160 E 87161.

10/2017 5572/1 8014 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 337,50, DEXAMETASONA ELIXIR 100ML .N. F. Nº 84.378


0/0 6098/1 7376 - BRUNO AUGUSTO DE CARVALHO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.020,00

(Página: 31 / 91)




, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (PESSOA FISICA)


0/0 5924/1 7974 - DE VITA & MEDEIROS MEDICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11.600,00, RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H , AVALIAÇÃO ANESTESICA

0/0 5933/1 6292 - JUAN CARLOS MERCADO MURIL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 27.208,64, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES) , RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (FINAL DE SEMANA) , RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (DIA DE SEMANA) , VISI TA CLINICA MEDICA P/ DIA , PARTOS NORMAIS (P/ PARTO) , PARTOS CESAREAS (P/ PARTO) , HONORARIOS MEDICOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA (P/ MES)

0/0 5934/1 8048 - MAYTZA MAYNDRA CORREA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 35.910,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES) , DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES) , VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA , TRANSFERENCIAS (P/ T RANSF.) , AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA) , AMBULATORIO MEDICO (P/ CONSULTA)

0/0 5935/1 7255 - CLINICA MEDICA DORADO LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30.270,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES) , DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES) , RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H , VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA , TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.)

0/0 5936/1 6015 - ANGELUS CLINICA MÉDICA S/ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10.400,00, RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H

0/0 5937/1 7841 - CLINICA ORTOPEDICA E TR. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.500,00, MEDICO ORTOPEDISTA (P/ CONSULTA)

0/0 5938/1 8196 - RAFAELA MAINA PEREIRA BAR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17.250,00, RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO) , AMBULATORIO DE PEDIATRIA , TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.)

0/0 5939/1 7134 - GIANE PAIXÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 23.655,00, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES) , RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO) , MEDICO PEDIATRIA (P/ CONSULTA)

0/0 5945/1 7928 - JEAN MILER PIMENTA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11.250,00, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.) , REGULAÇAO AMBULATORIO , AMBULATO RIO MEDICO (P/ CONSULTA) , REVISÃO PRONTUARIOS

0/0 5951/1 8127 - C.N.F.S. - SERVICOS MEDIC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 16.320,00, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES) , MEDICO PSIQUIATRA (P/ CONSULTA)

0/0 5513/1 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 625,00, RECARGA TONER SAMSUNG 101 , RECARGA TONER SAMSUNG 111 , RECARG A TONER HP 83


0/0 5931/1 7928 - JEAN MILER PIMENTA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 37.330,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES) , DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES) , RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO) , VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA , TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.) , AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA)

0/0 5932/1 6117 - OBYGIN CLINICA CAPÃO BONI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50.646,50, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES) , RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (FINAL DE SEMANA) , RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (DIA DE SEMANA) , VISI TA CLINICA MEDICA P/ DIA , PARTOS CESAREAS (P/ PARTO) , ULTRASSONOGRAFIA (UND.) , DIREÇÃO CLINICA (P/ MES) , AMBULATORIO DE GINECOLOGIA (P/ CONSULTA) , HONORARIOS MED ICOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA (P/ MES) , PARTOS NORMAIS (P/ PARTO) , TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.)


6/2017 5454/1 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 -616,00

(Página: 32 / 91)




, OXIGÊNIO MEDICINAL N. F. Nº 21.070.

0/2017 5598/1 8008 - AIR EXPRESS GASES MEDICIN DISPENSA DE LICITAÇÃO 90,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 3.218.

6/2017 5636/1 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 616,00, OXIGÊNIO MEDICINAL. .N. F. Nº 11.210.

6/2017 5664/1 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 1.047,20, OXIGÊNIO MEDICINAL. .N. F. Nº 21.103.

6/2017 5955/1 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 616,00, OXIGÊNIO MEDICINAL .N. F. Nº 9

02.08.01.10.302.0063.2046.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.08.01.10.302.0063.2046.44905200.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.44905200.0131000.448 - FICHA

0/2017 5599/1 8008 - AIR EXPRESS GASES MEDICIN DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.160,00, CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL TIPO G - CAPACIDADE 1M³ - 7L (VAZIO). .N. F. Nº 3.217

02.08.01.10.304 - Vigilância Sanitária02.08.01.10.304.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.304.0063.2047 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA02.08.01.10.304.0063.2047.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.304.0063.2047.33903000.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.304.0063.2047.33903000.0530010.453 - FICHA




2/2017 5585/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 887,12, GASOLINA COMUM. .N. F. Nº 842.

8/2017 5318/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 2.617,28, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ LONGO FINO, AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO DOC E, TIPO WAFFER DE MORANGO PCT 400GR, BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO C OM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, CESTAS BÁSICA TIPO I, FEIJÃO ESPECIAL: CAR IOCA, TIPO 01 PCT 500GR, LEITE CONDENSADO - LT 350GR, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML, QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TIPO MU SSARELA. .N. F. Nº 4.647- 4.648

8/2017 5319/1 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 329,70

(Página: 33 / 91)




, BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL PCT 400GR, SUCO NATURAL CONCENTRA DO 1 LITRO (RENDIMENTO MÍNIMO 10 LITROS) (SABORES LARANJA, MARACUJA E TANGERI NA). N. F. Nº 616.

9/2017 4193/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 50,25, PRATO FUNDO TIPO BLINDEX, COLHER DE SOPA EM INOX. N. F. Nº 1.765.

9/2017 5323/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 66,20, FLANELA DE LIMPEZA, LUVAS DE BORRACHA TAMANHOS P,M,G. .N. F. Nº 1.360.

0/0 3926/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 83,06, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA. N. F. Nº 32.833.

02.09.01.08.244.0065.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010.482 - FICHA

0/0 5634/1 8220 - CARLOS HENRIQUE LOPES 281 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.000,00, SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

0/2017 4704/1 6568 - ANDERSON DONIZETE PEREIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,00, SERVIÇOS DE SERRALHERIA


7/2017 5301/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 438,80, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 4.655.

8/2017 5304/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 72,00, BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA PCT 400GR, BISCOITO DOCE, TIPO MARI A PCT 400GR. .N. F. Nº 1.361.

8/2017 5334/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 1.211,47, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, AÇUCAR CRISTAL, AÇÚC AR REFINADO ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO., ARROZ LONGO FINO, AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO DOCE, TIPO WAFFER DE MORANGO PCT 400GR, BISCOITO SALGADO TIPO CREA M CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, CREME DE LEITE LATA: 350 GR, EXTRATO DE TOMATE 350 GR, FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, FEIJÃO ESPECIAL: CARIOC A, TIPO 01 PCT 500GR, LEITE CONDENSADO - LT 350GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO, MARGAR INA: POTE 500GR, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍT RICO. LATA 900ML, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR, QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TI PO MUSSARELA. .N. F. Nº 4.649.

9/2017 5331/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 86,90, CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 30, ESCUMADEIRA EM ALUMINIO Nº 10, COLHER DE SOBREMESA EM INOX. N. F. Nº 1.038.

9/2017 5332/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 185,35, BACIA PLÁSTICA TAMANHO MÉDIO (MÍNIMO 8,5 LITROS), BALDE PLÁSTICO 15 LT COM ALÇA, CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE BACTER ÍCIDA, SACA DE PANO ALVEJADO. N. F. Nº 1.030.

----------------------366.550,55




(Página: 34 / 91)




0/0 5543/1 8219 - BAURO PEÇANHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.175,75, PROVENIENTE DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAO DE SÃO PAULO, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL: 100 0388-46.2016.8.26.0123/02 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.

0/0 5853/1 8224 - ALEXANDRE CARDOSO HUNGRIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 730,51, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CR ÉDITO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0002176-15.2016.8.26.0123/03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA

0/0 6202/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,72, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000.65 - FICHA

0/0 6127/1 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO , IR AO FORUM NOS DIAS 08 E09 DE AGOSTO DE 2017.


0/0 5719/1 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 170,00, IMPRESSO - SETOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL - NOTIFICAÇÃO (BLOCO COM 50 FOLHAS 2 VIAS - PAPEL COPIATIVO) . N. F. Nº 7.173

19/2017 5883/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 19/2017 1.768,70, ALFINETE PARA MAPAS Nº 6 CX C/50 UN, ALMOFADA Nº 3 PARA CARIMBO, EM TECIDO ENTINTADA NA COR AZUL, BORRACHA BRANCA MACIA, Nº 60, CADERNOS BROC HURA COM 96 FOLHAS, CLIPS Nº 2/0 caixa 500 gr, CLIPS Nº 8/0 caixa 500 gr, COLA BRANCA PARA PAPEL, ENVELOPE MÉDIO SACO, 80GR, KRAFT NATURAL (PARDO), 260X360MM., FITA ADESIVA (FITA CREPE), FITA ADESIVA DE ALTA PRESSÃO, GRAMPEADOR GRANDE DE MESA N. 26/6, GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, PAPEL CARBONO FORMATO A4 (PARA USO MANUAL) A ZUL (100 UN), PASTA CATALOGO, PASTA DE PAPELÃO SIMPLES COM ELÁSTICO, PASTA SUSPE NSA, TINTA PARA CARIMBO AZUL E PRETO MÍNIMO 30 ML, ALMOFADA Nº 3 PARA CARIMBO , EM TECIDO ENTINTADA NA COR PRETA, CORRETIVO LÍQUIDO MÍNIMO 17ML ÁGUA, RÉGUA COMUM, COM 3 MM X 30 CM, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA. . N. F. Nº 1.057.


(Página: 35 / 91)




0/0 6324/1 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERRE DISPENSA DE LICITAÇÃO 450,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS SETORES DE INFORMÁTICA, ADMINISTRAÇÃO DE WEBSITES E SOFTWARES MÊS DE AGOSTO/2017. NF Nº 3 08.

0/0 6143/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,43, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO ME S 08/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6149/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 333,93, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.


0/0 6228/1 7000 - SECRETARIA DO TESOURO NAC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.998,34, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA DE DECISÃO DO M INITÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - PROCESSO 46427.000582/2014-28.

0/0 6229/1 7000 - SECRETARIA DO TESOURO NAC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.800,08, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA DE DECISÃO DO M INITÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - PROCESSO 46427.000580/2014,39

0/0 6230/1 7000 - SECRETARIA DO TESOURO NAC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.250,26, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA DE DECISÃO DO M INITÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - PROCESSO 46427.000578/2014-60.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 6222/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.886,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0210020.589 - FICHA

0/0 6224/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 665,60, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ARIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.



(Página: 36 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 08/2017 DO SETOR AGRICULTURA.

0/0 6132/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 44,95, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08 /2017 DO SETOR AGRICULTURA.


0/0 6191/1 7016 - LAZARO HENRIQUE DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A APIAI SP, BU SCAR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


0/0 6086/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 906,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 08/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 6221/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 834,26, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA EGI 8522 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 6223/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 90,09, PROVENIENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DE VEÍCULO DE PLACAS DBA8169, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 6087/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 160,03, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 08/2017 DO SETOR FUNDEB.

0/0 6106/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 252,34, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 08/2014 DO SETOR FUNDEB.

0/0 6148/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 99,48, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO SETOR FUNDEB.

0/0 6128/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 526,04

(Página: 37 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08 /2017 DO SETOR FUNDEB.


0/0 6048/1 7893 - AMANDA PAGLIATO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 156,60, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAP ÃO BONITO SP,PARA FREQUENTAR ENSINO TECNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, ASSIS TIDA POR SUA MÃE NEUZA MARIA DA COSTA - PAGAMENTO DE 45% CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015. CONFORME ANEXO REF. O MES DE 7 E 8/2017.


0/0 6088/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 531,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 08/2017 DO SETOR ESPORTES.

0/0 6108/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 42,36, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 08/2014 DO SETOR ESPORTE.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000.347 - FICHA

0/0 6090/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 132,72, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 08/2017 DO SETOR OBRAS.


(Página: 38 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 08/2014 DO SETOR OBRAS.

0/0 6194/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,83, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017, DO SETOR OBRAS.

0/0 6203/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 62,51, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO SETOR OBRAS.


0/0 6226/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACAS EGI8515, DA SECRETARIA DE OBRAS.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000.394 - FICHA

19/2017 5940/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 19/2017 476,65, ALMOFADA Nº 3 PARA CARIMBO, EM TECIDO ENTINTADA NA COR AZUL, CLI PS Nº 2/0, COLA BRANCA PARA PAPEL, COLA QUENTE FINO, FITA ADESIVA DE ALTA PRESSÃO, GRAMPEADOR GRANDE DE MESA N. 26/6, GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, PAPEL CARBONO FORMATO A4 (PARA USO MANUAL) AZUL (100 UN), PASTA SUSPENSA, TINTA PARA CARIMB O AZUL E PRETO MÍNIMO 30 ML, CORRETIVO LÍQUIDO MÍNIMO 17ML ÁGUA, RÉGUA COMUM, COM 3 MM X 30 CM, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA. . N. F. Nº 1.059.

19/2017 5946/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 19/2017 1.072,05, OP NF Nº 1056.

19/2017 5941/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 19/2017 65,00, CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 – COLORIDO . N. F. Nº 1.062.

19/2017 5947/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 19/2017 260,00, CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 – COLORIDO . N. F. Nº 1.063

9/2017 5368/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 1.747,60, FACA PARA PÃO EM INOX 7", GARRAFA TERMICA DE 2 LITRO, COLHER DE SOPA EM INOX, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., DETERGENTE LÍQUIDO, FRALDA DESCARTÁVEL DE USO GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO G, GUARDANAPO DE PAN O, PANO DE CHÃO - 100% ALGODÃO CRU . N. F. Nº 1.760


10/2017 5574/1 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIREL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 876,04, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 64.228.

19/2017 5926/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 19/2017 360,66, BORRACHA BRANCA MACIA, Nº 60, CADERNOS BROCHURA COM 96 FOLHAS, C LIPS Nº 2/0, COLA BRANCA PARA PAPEL, ENVELOPE MÉDIO SACO, 80GR, KRAFT NATURAL ( PARDO), 260X360MM., ENVELOPES OFICIO, BRANCO LISO 115 X 230MM., FITA ADESI VA (FITA CREPE), FITA ADESIVA (TIPO DUREX) EM CELOFANE 19MM X 10M, GRAMPEADOR GRAND E DE MESA N. 26/6, GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, PAPEL CARBONO FORMATO A4 (PARA USO MANUAL) AZUL (100 UN), PINCEL PARA PINTURA EM ARTESANATO COM CERDAS N° 12, PINCEL PARA PINTURA EM ARTESANATO COM CERDAS N° 16, CORRETIVO LÍQUIDO MÍNIMO 1 7ML ÁGUA, RÉGUA COMUM, COM 3 MM X 30 CM, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA. . N. F. Nº 1.058.


10/2017 2022/3 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 18,00

(Página: 39 / 91)






0/0 71/6 7946 - JOSE CARLOS DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00, PAGAMENTO PARCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO.

0/0 6182/1 8233 - LUCIMARA APARECIDA TEIXEI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.200,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)


0/0 6091/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 100,81, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 08/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 6107/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 462,15, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 08/2014 DO SETOR SAÚDE.

0/0 6142/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,17, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO ME S 08/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 6147/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 62,52, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO SETOR SAÚDE.


0/0 5950/1 7974 - DE VITA & MEDEIROS MEDICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 44.900,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES) , DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES) , VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA , TRANSFERENCIAS (P/ T RANSF.) , AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA) , AMBULATORIO ATENÇÃO BASICA

0/0 6082/1 3085 - BANCO DE SANGUE DE OURINH DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.448,93, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL


0/0 5871/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 234,78, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO DE PLACA EGI 8505 DO SETOR SAÚDE.

0/0 6216/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 104,13, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA FLP 5083 D O SETOR SAÚDE.

0/0 6220/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 104,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA EGI 8534 D O SETOR SAÚDE.

0/0 6225/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 766,15, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO PLACA EGI -8537, DA SECRETARIA DE SAÚDE.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.1058 - CONST., REF. AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE02.08.01.10.302.0063.1058.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.08.01.10.302.0063.1058.44905100.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.302.0063.1058.44905100.0530010.423 - FICHA

3/2017 3511/1 3055 - ITAKITS CONSTRUTORA LTDA TOMADA DE PREÇOS 3/2017 81.600,00

(Página: 40 / 91)




, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 279. CONSTRUÇAO DE UBS NO BAIRRO ELI AS MINERCAL (1º MEDIÇAO).

02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000.439 - FICHA

0/0 6006/2 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.955,10, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6006/2


0/0 5860/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.939,18, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08 /2017 DO SETOR SAÚDE.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000.471 - FICHA

0/0 5655/1 7885 - SIDNEI PONTES CRAVO DE LI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP BUSCAR MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRAS E CREAS.


8/2017 4840/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 103,70, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 1.052.


0/2017 5196/1 4202 - CLAUDIO MASSAYOSHI KIDO- DISPENSA DE LICITAÇÃO 122,55

(Página: 41 / 91)




, AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG, ERVILHA – LATA DE 200GR, ÓLEO DE SOJA: Ó LEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML, SUCO DE FRUTA NATU RAL 1L, AZEITONA SACHE. N. F. Nº 727.

0/0 3150/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,00, PREGO 18X27. .N. F. Nº 3.792.


0/0 6089/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 100,81, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 08/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

----------------------189.087,44




0/0 6209/2 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 78,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6209/2


0/0 5547/1 8221 - ANDREA DE ALCANTARA COLUC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 490,00, PLACA DE AÇO. .N. F. Nº 769.


0/0 6361/1 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 75,55

(Página: 42 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVUÇOS DOS CORREIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6376/1 7662 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 358,33, ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0111000.128 - FICHA

0/0 5117/1 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


0/0 6188/1 8175 - ANTONIO RAIMUNDO MONTICEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 96,80, ADINATAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP, LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA PARA PARTICIPAR DE EVENTO.

0/0 6189/1 8083 - DOUGLAS MORI SILVERIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 96,80, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP, LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE EVENTO.

0/0 6214/1 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


0/0 5666/1 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 700,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


0/0 4738/1 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 1.250,00

(Página: 43 / 91)




, CIMENTO CPII - SACO DE 50 KG. N. F. Nº 474.

02.07.01.15.451.0062 - TRANSPORTE MUNICIPAL02.07.01.15.451.0062.2064 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO02.07.01.15.451.0062.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0062.2064.33903900.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO02.07.01.15.451.0062.2064.33903900.0141000.573 - FICHA

0/0 5500/1 8111 - COMPANHIA DE PROCESSAMENT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 551,25, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS


0/0 6124/1 8076 - MARCIO AUGUSTO ROLIM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 90,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO.

0/0 6125/1 8068 - KAREN KARINA PECANHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VILENCIA SANITARIA.

0/0 6212/1 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TREINAMENTO SIPNI.

0/0 6213/1 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TREINAMENTO SIPNI.


19/2017 5946/2 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 19/2017 630,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 1.056.


0/0 5135/1 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50,00

(Página: 44 / 91)




, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000.444 - FICHA

0/0 6200/1 7684 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENT PREGÃO PRESENCIAL 13/2015 3.066,60, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITAL ARES


0/0 5626/1 806 - ITAETE PNEUS - COM. E REP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.120,00, PNEU 175/65 X R14 – 82T TIPO RADIAL. .N. F. Nº 11.302.

02.09.01.08.244.0065.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010.482 - FICHA

0/0 5629/1 806 - ITAETE PNEUS - COM. E REP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 560,00, ALINHAMENTO VEICULO , GABARITAGEM DO EIXO TRASEIRO DE VEICULO

----------------------9.423,33



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000.64 - FICHA

0/0 6385/1 1204 - CONSORCIO DE DESENVOL. V DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.247,12

(Página: 45 / 91)




, PROVENIENTE DE REPASSE DE COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO CONDERSUL MES 07/2017. RECIBO Nº 119/2017



9/2017 5471/1 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUT PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 125,00, SACO DE LIXO: RESISTENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA TERMOSSOLDADA, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. N. F. Nº 19.109.

9/2017 5479/1 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VAL PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 179,00, COPO DESCARTÁVEL: PLÁSTICO. N. F. Nº 2.159.


0/0 6219/1 2276 - OFICIAL DE REGISTRO DE IM DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.200,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORTORIAIS COM ABERTURA DE TRES MATRICULAS 20.904- 20.905 E 20.906 -R 01 VIAS PUBLICAS E R -01 TRANSCRIÇÃO 7.015, PARA A SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO.

25/2016 34/8 859 - CECAM - CONSULTORIA ECONO PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 10.690,00, LOCAÇAO DE SOFTWARES

0/0 3915/4 859 - CECAM - CONSULTORIA ECONO PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 900,00, LOCAÇAO DE SOFTWARES

0/0 6391/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 551,56, OP MES 08/2017.



0/0 6186/1 3372 - NOVA ITABERA TRIBUNA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.292,00, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

0/0 6437/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.095,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANALIDE DE EMPREENDIMEN TO REANALISE/ REPROGRAMAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 795526/2013 - OPERAÇÃO 1012615 -54, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.04.000 - Administração02.04.02.04.123 - Administração Financeira02.04.02.04.123.0040 - ORDENAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO02.04.02.04.123.0040.2017 - DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E OUTROS02.04.02.04.123.0040.2017.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.02.04.123.0040.2017.33903900.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.04.02.04.123.0040.2017.33903900.0210020.90 - FICHA

0/0 6232/1 2602 - SECRETARIA DE ESTADO DA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 25.115,18

(Página: 46 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO C ONVÊNIO MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO DE 2016.


2/2017 5722/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 572,00, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 849.


0/2017 5894/1 7026 - LEIA SIMÕES DE ALMEIDA MI DISPENSA DE LICITAÇÃO 150,00, MARMITEX (REFEIÇÃO). N. F. Nº 38.

9/2017 5487/1 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUT PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 37,30, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADA DE 30 LITROS, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 60 LITROS.. N. F. Nº 19.108.


0/0 5286/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 245,00, IMPULSOR MOTOR PARTIDA (BENDIX ZEN). N. F. Nº 315.

0/0 5594/1 3580 - SEMAG COM. DE PEÇAS PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 135,00, CREMALHEIRA MWM D225/ D226/ D229. N. F. Nº 6.362.

0/0 5619/1 3580 - SEMAG COM. DE PEÇAS PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, BOMBA DE COMBUSTIVEL. N. F. Nº 6.361.


0/0 5980/1 8046 - M. C. COMERCIO DE PECAS E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.860,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


0/0 6382/1 7659 - FLAVIO DE OLIVEIRA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15,00

(Página: 47 / 91)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BO NIT O SP, LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO EM TACÓGRAFO.


0/0 6396/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 90,09, PROVENIENTE DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - REFERENTE AO SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE TACÓGRAFO PELO INMETRO. DO VEICULO PLACA DJM 7712 DO SE TOR DA EDUCAÇAO.






2/2017 5288/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 174,58, OLEO DIESEL COMUM N. F. Nº 461


2/2017 5290/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 395,85, OLEO DIESEL COMUM N. F. Nº 459.


2/2017 5581/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 921,57, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. .N. F. Nº 838.

2/2017 5641/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 515,83, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM. .N. F. Nº 470.

2/2017 5725/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 674,96, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. .N. F. Nº 847

0/0 4638/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10,00, SODA CAUSTICA POTE 1 KG N. F. Nº 3.795.

0/0 5225/1 3990 - PARQUE SHOP PAPELÃO E PAP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.050,00, PAPEL SULFITE A4 PCT 500 FLS N. F. Nº 16.731.

9/2017 4043/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 612,00, PRATO FUNDO TIPO BLINDEX. N. F. Nº 1.764.

9/2017 5279/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 215,60, PANELA DE PRESSÃO DE 07 LITROS. N. F. Nº 1.757.

9/2017 2775/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 375,00, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, FLANELA DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS, LUVAS DE BORRACHA TAMANHOS P,M,G, LUVAS DESCARTÁVEI S PCT C/50, PAPEL TOALHA PCT C/2 RL, RODO COM CABO: LARGURA MÉDIA DE 40 CM.. N . F. Nº 1.259.

9/2017 5275/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 1.107,40, BALDE PLÁSTICO 15 LT COM ALÇA, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA CAPACIDAD E APROXIMADA DE VINTE (20) LITROS, CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL, PAPEL HIGI ÊNICO, SHAMPOO INFANTIL. N. F. Nº 1.043.

9/2017 5278/1 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VAL PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 108,95, BOBINA PICOTADA, COPO DESCARTÁVEL: PLÁSTICO. N. F. Nº 2.160.

9/2017 5280/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 844,30, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., PANO DE CHÃO - 100% ALGODÃO CRU, SABÃO EM PEDRA. N. F. Nº 1.758.

0/2017 5705/1 6765 - MARCIO C. DE OLIVEIRA - M DISPENSA DE LICITAÇÃO 130,00

(Página: 48 / 91)




, DISPENSER PAPEL TOALHA - SUPORTE PAPEL TOALHA FIXO PAREDE. N. F. Nº 2.570.

0/0 2704/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 56,50, FECHADURA EXTERNA - REFERENCIA ALIANÇA, PADO OU SIMILAR, REBITE POP PARA PORTA N. F. Nº 3.795.

0/0 3198/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 35,00, SIFÃO SANFONADO MULTIUSO (FLEXIVEL EXTENSÍVEL APROX. 1,70 M) N. F. Nº 3.795.

0/0 3666/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9,00, ADESIVO PVC BISNAGA 17G (COLA CANO) N. F. Nº 3.795.

0/2017 4409/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO 47,00, SIFÃO SANFONADO MULTIUSO (FLEXIVEL EXTENSÍVEL APROX. 1,70 M), PA RAFUSO P/ VASO SANITARIO N. F. Nº 3.795.

0/0 4852/1 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 142,50, MANGUEIRA DE PVC 3/4" PRETA N. F. Nº 1.239.

0/2017 4875/1 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO 680,00, MANGUEIRA DE PVC 3/4" PRETA N. F. Nº 216.

0/0 3667/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,00, INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA, CAIXA LUZ PVC 4X2 N. F. Nº 3.795.

0/0 4404/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 144,36, ENGRENAGEM RE, GARFO CAMBIO, JOGO JUNTA CAMBIO N. F. Nº 32.514.

0/0 4490/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 336,36, LONA FREIO, TAMBOR FREIO N. F. Nº 32.520.

0/0 4519/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,52, MOLA PATIM DO FREIO, PATIM FREIO N. F. Nº 32.523.

0/0 4537/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 124,90, CRUZETA COTRAME TRAVA EXTERNA N. F. Nº 32.526.

0/0 4609/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 192,00, LAMPADA 69 24V, SOQUETE LAMPADA, RELE DE PISCA, LENTE LANTERNA, LAMPADA TORPEDO, LAMPADA 2 POLOS 24V, LAMPADA 1 POLO 24V, FUSIVEL AUTOMOTI VOS - FUSIVEL LAMINA N. F. Nº 293.

0/0 4657/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 16,70, REPARO ESTAB. .N. F. Nº 32.836.

0/0 4658/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 335,16, AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA .N. F. Nº 32.837.

0/0 4902/1 48 - TAKAGUI & MATHEUS LTDA - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 962,20, ANEL AJUSTE DO ROLAMENTO, ROLAMENTO 6003, ROLAMENTO SKF, REGULAD OR DE VOLTAGEM, ROTOR DO DISTRIBUIDOR, BUZINA ELETROMAGNETICA 12V, TERMI NAL BATERIA, LANTERNA LATERAL PISCA, SIRENE DE MARCHA RÉ, LANTERNA GF0110, LAMP ADA 1034 24V, LAMPADA 1141 24V, LAMPADA PINGAO, ABRAÇADEIRAS NYLON 4,8X300MM LAC RE ENFORCA GATO, FIO 2,5MM INSTALAÇAO AUTOMOTIVA, LANTERNA GF0185, CHICOTE EL ETRICO AUTOMOTIVO 3X1 N. F. Nº 4.230.

0/0 5114/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 369,26, HIDROVACUO, CABO EMBREAGEM, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO SKF .N. F. Nº 32.825.

0/0 5115/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 121,07, LONA FREIO, REBITE LONA FREIO .N. F. Nº 32.827.

0/0 5139/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 310,63, HIDROVACUO, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, R ETENTOR RODA DIANTEIRA .N. F. Nº 32.822.

0/0 5140/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, ENGRENAGEM 2 .N. F. Nº 32.819.

0/0 5141/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 460,00, ENGRENAGEM CAMBIO .N. F. Nº 32.815.

0/0 5142/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 478,00, EIXO PILOTO .N. F. Nº 32.818.

0/0 5144/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 430,00, VALVULA ELETRICA 4 CIRCUITOS .N. F. Nº 32.814.

0/0 5145/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 428,00, ROLAMENTO LATERAL COROA .N. F. Nº 32.812.

0/0 5146/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 440,00, FEIXE DE MOLA .N. F. Nº 32.820.

0/0 5147/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 380,00, RADIADOR DE ARREFECIMENTO, JOGO JUNTA MOTOR .N. F. Nº 32.821.

0/0 5287/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 198,00, CORREIA CTT 1049, VELA IGNIÇÃO BKR7ETB10 .N. F. Nº 313.

0/0 5508/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 149,54, REPARO EIXO S INTERNO, REPARO EIXO S EXTERNO .N. F. Nº 32.824.

0/0 5595/1 4122 - CASTILHO & PIRES LTDA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 800,00, BOMBA DE COMBUSTIVEL .N. F. Nº 774.

0/0 5596/1 4122 - CASTILHO & PIRES LTDA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.505,00

(Página: 49 / 91)




, JOGO DE REPARO, CABEÇOTE HIDRAULICO, SAPATA ROLETE, VALVULA DOSI FICADORA, ANEL EXENTRICO, PALHETA PARABRISA, PISTAO 15G, EIXO ACELERADOR, BICO IN JETOR, REPARO DO BICO INJETOR, FILTRO DE DIESEL, FILTRO SEPARADOR DE AGUA .N. F. Nº 772.

0/0 5600/1 4122 - CASTILHO & PIRES LTDA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.920,00, JOGO DE REPARO, ARRASTADOR, EIXO DO ACIONADOR, JOGO DE ROLETE, H ASTE DE COMANDO, VALVULA ELETRICA, DIAFRAGMA REGULADOR PRESSÃO, CARCAÇA, B UJÃO, PISTAO DO AVANÇO .N. F. Nº 773.

0/0 5670/1 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 40,00, BOBINA PARA TACOGRAFO PRE IMPRESSA SEVA. .N. F. Nº 8.409- 8.407.

0/0 6047/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 409,80, FILTRO DE AR HP 4403 (VOX). .N. F. Nº 32.840.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010.228 - FICHA

0/0 4903/1 48 - TAKAGUI & MATHEUS LTDA - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 380,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

0/0 5116/1 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.300,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

0/0 5597/1 4122 - CASTILHO & PIRES LTDA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 680,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

0/0 5601/1 4122 - CASTILHO & PIRES LTDA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 580,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS








0/0 5107/1 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 425,00, RECARGA TONER HP 85

0/0 6034/1 3338 - VANDERS TRANSPORTE S/C LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.307,50, TRANSPORTE DE ALUNOS - ITINERARIO GUAPIARA - CAPAO BONITO


7/2017 5258/1 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNE PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 7.688,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 860.


0/0 6386/1 5262 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 268,00

(Página: 50 / 91)




, PROVENIENTE DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO A RTIGO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO ENTRE 04/05/2017 ENTRE A INSTITUIÇÃ O DE ENSINO (IIES), CONFORME BOLETO ANEXO.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.1027 - CONST., REF. AMPL DE CRECHES E QUADRAS02.06.01.12.365.0045.1027.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.06.01.12.365.0045.1027.44905100.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.365.0045.1027.44905100.0520010.588 - FICHA

0/0 7373/1 7898 - GROMA CONSTRUTURA EIRELI TOMADA DE PREÇOS 7/2015 37.358,01, EMPREITADA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (MÃO DE OBRA COM FORNECI MENTO DE MATERIAIS) - CONSTRUÇÃO DE CHECHE VILA SANTO ANTONIO 8ª MEDIÇÃO - NF 129.

02.06.02 - CULTURA02.06.02.13.000 - Cultura02.06.02.13.392 - Difusão Cultural02.06.02.13.392.0052 - DIFUSÃO CULTURAL02.06.02.13.392.0052.2036 - MANUT. DEPARTAMENTO DE CULTURA02.06.02.13.392.0052.2036.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.02.13.392.0052.2036.33903900.0111000 - GERAL02.06.02.13.392.0052.2036.33903900.0111000.314 - FICHA

0/0 5854/1 6239 - ASS DOS MUSICISTAS DA BAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 700,00, PROVENIENTE DE RECURSO DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO 19 DE MARÇO CONFO RME ANEXO.


0/0 6390/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRI DO MÊS 0 8/2017 DO SETOR ESPORTES.



(Página: 51 / 91)




, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 848.

6/2017 5956/1 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 61,60, OXIGÊNIO PARA SOLDA .N. F. Nº 10

9/2017 5481/1 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUT PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 1.870,00, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO: CAPACIDAD E DE 60 LITROS. .N. F. Nº 19.104.

0/0 4739/1 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 453,00, Barra de ferro 3/8 – CA 50 (12mts). N. F. Nº 475.

0/0 5979/1 7751 - ITALUZ COMERCIO DE MATERI TOMADA DE PREÇOS 5/2015 7.975,49, LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70W E27, LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 100 W E40, LUMINARIA PUBLICA IP65 70W, RELE FOTOELETRONICO BIV., REATOR VAPOR DE SODIO 70W PADRAO ELEKTRO, REATOR VAPOR DE SODIO 100W PADRAO ELEKTRO, LUMINAR IA PUBLICA IP65 100W .N. F. Nº 13.838.

0/0 5284/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 385,00, IMPULSOR MOTOR PARTIDA (BENDIX ZEN), ENGRENAGEM PLANETARIA 12222 , KIT BUCHA PARTIDA .N. F. Nº 312.

0/0 5285/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 241,00, CHICOTE ELETRICO AUTOMOTIVO, LED ESMA 24V, LAMPADA 67 24V, LENTE LANTERNA, INTERRUPTOR RE EC7543, ABRAÇADEIRAS NYLON 4,8X300MM LACRE ENFORCA GATO, SIRENE DE MARCHA RÉ, RELE AUXILIAR 5T. N. F. Nº 314.


0/0 5897/1 7751 - ITALUZ COMERCIO DE MATERI TOMADA DE PREÇOS 5/2015 9.117,70, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PUBLI CA

0/0 5900/1 6382 - L.W.R. SANTOS ELETRICISTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 257,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)

0/0 6392/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 523,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRI DO MÊS 0 8/2017 DO SETOR OBRAS.


0/0 6358/1 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETARIOS DE SAÚDE.



(Página: 52 / 91)




, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. .N. F. Nº 846.

8/2017 4351/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 57,60, BISCOITO DOCE, TIPO MARIA PCT 400GR. N. F. Nº 1.364.

7/2017 5383/1 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNE PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 1.540,35, CARNE BOVINA – EM BIFE (ACÉM, ALCATRA), CARNE BOVINA EM CUBOS (A CÉM OU PATINHO), CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM OU PATINHO), CARNE SUÍNA CORTE SOBRE PALE TA CONGELADA, CORTADA EM CUBOS, DE APROXIMADAMENTE 30 G, ISENTO DE AD ITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTERE M SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). DEV ERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXI CO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICRORGANISMOS EM P ACOTES DE 2 KG OU 1 KG CONFORME PEDIDO, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E COMPROVANTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIMO 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OBSERVAÇÃO : APRESENTAR ALVARÁ SANITÁRIO E ORIGEM DO PRODUTO (FRIGORÍFICO) QUE COMPROVE O SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO DEVERÁ SER A PRESENTADO ALVARÁ SANITÁRIO DO FORNECEDOR E FABRICANTE. .N. F. Nº 861.

10/2017 3528/4 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 568,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 904.265.

10/2017 3533/2 6420 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 960,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 74.677.

10/2017 5557/1 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1.618,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 87.401.

10/2017 5558/1 4215 - AGLON COMERCIO E REPRESEN PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 452,25, DEXPANTENOL 50 MG GEL OFT BIS EPTIGEL .N. F. Nº 58.276.

10/2017 5564/1 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 4.132,20, CLONAZEPAN 0,5 MG, CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG, IMIPRAMINA 25 M G, LEVOMEPRAZINA 100MG, LEVOMEPRAZINA 25MG, NITRAZEPAN 5MG .N. F. Nº 1.786.049

10/2017 5565/1 6420 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 876,60, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 74.654.

12/2017 4512/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 12/2017 381,00, LUVAS DE VINIL DESC. TRANSPARENTE SEM AMIDO TAMANHO M. .N. F. Nº 1.363.

9/2017 5361/1 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUT PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 1.598,80, RODO DE ALUMÍNIO, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADADE 30 LITROS, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 60 LITROS. .N. F. Nº 19.105.

11/2017 5693/1 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 13.281,32, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 18.096- 18.097- 18.098-18.099.


4/2017 5119/1 6613 - EMPORIO MEDICO COMERC. DE PREGÃO PRESENCIAL 4/2017 4.800,00, FITAS REAGENTES- FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. .N. F. Nº 599.207.


10/2017 5560/1 4215 - AGLON COMERCIO E REPRESEN PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 3.880,00, ACIDO VALPROICO 500 MG COMPRIMIDO - FRASCO C/50, LEVODOPA+ CLOR. DE BENSERAZIDA 250MG CX C/30 .N. F. Nº 58.125.

10/2017 5562/1 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 3.199,00, CLORPROMAZINA 100MG, CLORPROMAZINA 25MG, CLOZAPINA 100 MG (LEPON EX), PROMETAZINA 25MG .N. F. Nº 1.786.050.

0/2017 5706/1 6765 - MARCIO C. DE OLIVEIRA - M DISPENSA DE LICITAÇÃO 52,00

(Página: 53 / 91)




, DISPENSER PAPEL TOALHA - SUPORTE PAPEL TOALHA FIXO PAREDE .N. F. Nº 2.571.


10/2017 5568/1 6420 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 545,20, BUDESONIDA 32MCG 120 DOSES, BUDESONIDA 64MCG 120 DOSES, RANITIDI NA 150 MG SUSP .N. F. Nº 74.655-74.656-74.657


0/0 5593/1 7244 - MARCO ANTONIO ZANETTE - E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

0/0 6389/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 330,36, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRI DO MÊS 0 8/2017 DO SETOR SAÚDE.


0/0 3755/4 482 - SANTA CASA DE MISERICÓRDI DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.431,83, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL

0/0 6384/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 156,19, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DO SETOR SAÚDE. PL ACA EGI 8505.

0/0 6438/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 260,30, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS EGI -8505 E FLP -5083, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2045.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.08.01.10.301.0063.2045.44905200.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.44905200.0530010.408 - FICHA

21/2017 5354/1 6927 - ZUMGIRAM PH COMRCIO DE PR PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 9.034,00, GABINETE / CPU - PROCESSADOR MIN. INTEL CORE I3 OU ADM A10 - DISCO RIGIDO MIN. 500GB - INTERFACE DE REDE 10/ 100/ 1000 E WIFI - MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ - UNIDADE DE DISCO OTICO CD/DVD ROM - INTERFACES DE VIDEO INTEGRADA - SSTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO 64BITS - FONTE COMPATIVEL COM O ITEM, NO -BREAK P/ COMPUTADOR -POTENCIA 1 KVA - TENSAO ENTRADA/SAIDA BIVOLT - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA INTERNA SELADA .N. F. Nº 4.758.



(Página: 54 / 91)






0/0 5733/1 7684 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENT PREGÃO PRESENCIAL 13/2015 2.645,40, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITAL ARES

0/0 5978/1 7003 - SAUTECH GESTAO E TEC. EM DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.350,90, LOCAÇAO DE SOFTWARES


0/0 6210/2 7885 - SIDNEI PONTES CRAVO DE LI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 67,50, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6210/2

02.09.01.08.244.0065.2051.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000.472 - FICHA

0/2017 5668/1 8136 - JM DA SILVA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 190,00, PÃO FRANCES. .N. F. Nº 184.

0/0 5222/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 25,00, LAMPADA H4 12V N. F. Nº 317.



0/2017 5126/1 8136 - JM DA SILVA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 40,00, PAO PARA LANCHES. .N. F. Nº 185

0/2017 5128/1 8136 - JM DA SILVA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 294,00, PAO PARA LANCHES. .N. F. Nº 186.

9/2017 5321/1 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUT PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 236,50, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADA DE 30 LITROS, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 60 LITROS., SACO DE LIXO: RESISTENTE, EMBAL AGEM PLÁSTICA TERMOSSOLDADA, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. N. F. Nº 19.107.


0/2017 5197/1 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO 63,00

(Página: 55 / 91)




, TOMATE (KG), CENOURA (KG), ALHO (KILO), BROCOLIS (UN), BERINJELA (KG), CEBOLINHA. .N. F. Nº 63.

0/0 5692/1 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17,00, BANANA (KG), MAÇA (KILO), LARANJA (KILO / DUZIA). .N. F. Nº 63.


7/2017 5300/1 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNE PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 473,75, CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM OU PATINHO), CARNE DE FRANCO RESFRIA DO (FRANGO INTEIRO), CARNE SUÍNA CORTE SOBRE PALETA CONGELADA, CORTADA EM CUB OS, DE APROXIMADAMENTE 30 G, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICRORGANISMOS EM PACOTES DE 2 KG OU 1 KG CONFORME PEDIDO, DEVIDAM ENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E COMPROVAN TE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIMO 3 MESES CONTADO S A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OBSERVAÇÃO: APRESENTAR ALVARÁ SANITÁRIO E ORIGEM DO PRODUTO (FRIGORÍFICO) QUE COMPROVE O SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO DEVERÁ SER APRESENTADO ALVARÁ SANITÁRIO DO FORNECEDOR E FABRICANTE.. N. F. Nº 862.

9/2017 5328/1 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUT PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 63,80, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADA DE 30 LITROS, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 60 LITROS., SACO DE LIXO: RESISTENTE, EMBAL AGEM PLÁSTICA TERMOSSOLDADA, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. N. F. Nº 19.106.

----------------------235.528,93




0/0 6541/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 36.238,61

(Página: 56 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE PROCESSO JUDICI AL Nº 46634275000188 ID 081020000062103047. AUTOR SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIVO A UM POR CENTO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA APURADA.

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0111000 - GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0111000.46 - FICHA

0/0 6419/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 28,19, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRIC DO MÊS 08/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.






2/2017 6035/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 645,43, ALCOOL COMUM. N. F. Nº 479.


0/0 5988/1 7901 - LUCILEI ARAUJO GUERRA 027 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.350,00

(Página: 57 / 91)




, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, INSTRUÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃ O PROFISSIONAL




0/0 6525/1 5221 - CALIL AUGUSTO VIEIRA DE C CONVITE 01/2015 6.500,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO D EPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, PARA A SECRETA RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NF Nº 258.


0/0 6372/1 7633 - JANAINA VENANCIO DA COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.400,00, SERVIÇOS DE SERRALHERIA

0/0 6420/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 47,03, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 09 /2017 DO SETOR ADMINISTRAÇAO.

0/0 6480/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 49,39, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPEAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 09/ 2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6383/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.102,56, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS CIDADE DIGITAL CONFORME ANEXO.

0/0 6487/1 1787 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BR DISPENSA DE LICITAÇÃO 18,40, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. Nº 13354.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0040 - ORDENAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO02.04.02.28.843.0040.2016 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - DÍVIDAS BALANÇO02.04.02.28.843.0040.2016.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000.92 - FICHA

0/0 6489/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.675,78, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARCELA 22/60).

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0210020.589 - FICHA

0/0 6542/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 166,40

(Página: 58 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ARIA - INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2.017, PARA A SECRETARIA DE AGRICULT URA.




0/0 6348/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 290,00, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 11.225.

0/0 6346/1 7731 - GABRIELA DA CRUZ ROSA 445 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.926,40, MARMITEX (REFEIÇÃO) . N. F. Nº 37.

0/0 6347/1 7026 - LEIA SIMÕES DE ALMEIDA MI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 550,40, MARMITEX (REFEIÇÃO). N. F. Nº 41.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020.584 - FICHA

0/0 6100/1 8232 - FRANCISCO CARLOS DE ARRUD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.444,00, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, INSTRUÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃ O PROFISSIONAL

02.05.01.20.605.0042.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0210020.129 - FICHA

0/0 6197/1 7633 - JANAINA VENANCIO DA COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 140,00, SERVIÇOS DE SERRALHERIA


0/0 6360/2 7831 - PAULA DE SOUZA PASSARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 232,80

(Página: 59 / 91)





0/0 6431/2 8083 - DOUGLAS MORI SILVERIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6431/2

0/0 6432/1 8175 - ANTONIO RAIMUNDO MONTICEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 96,80, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 6478/1 7616 - MIGUELANGELA GRACIELA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 80,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A TATUI SP, LE VAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO.


2/2017 6038/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 2.226,24, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 482.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010.228 - FICHA

0/0 5425/1 7787 - ALINE CINTIA TROMBINI 347 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 40,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0111000 - GERAL02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0111000.186 - FICHA

0/0 5506/1 8216 - DURVALINO SABINO DA COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,00, TOMATE (KG) N. F. Nº 54.

0/0 5507/1 8217 - DIOLINDO DOMINGUES DA COS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,00, TOMATE (KG) N. F. Nº 029.

02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0122000.186 - FICHA

2/2017 6040/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 608,52, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 478.

0/0 5952/1 7314 - ARLINDO DIAS TEIXEIRA E O DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 462,00, ALFACE LISA (MOIO), CENOURA (KG). N. F. Nº 176.


0/0 6516/1 5143 - VANDERLEIA LAUREANO NUNES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.478,92

(Página: 60 / 91)




, PROVNEIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 60% CONTRATO

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 6393/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.139,71, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRI DO MÊS 0 8/2017 DO SETOR FUNDEB.

0/0 6475/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.216,95, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊ S 08/2017 DO SETOR FUNDEB.

0/0 6422/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.142,65, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 09 /2017 DO SETOR FUNDEB.


0/0 6198/1 8167 - JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 468,50, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTITUIÇÃO DE E NSINO ( IIES) CONFORME ANEXO. DO JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA.


2/2017 6036/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 1.480,82, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM .N. F. Nº 480.


0/0 5868/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18.770,28

(Página: 61 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊ S 07/2017 DO SETOR OBRAS.



0/0 6354/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.

0/0 6379/1 7623 - REGINA CIDRO ARAUJO DE LI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VAIGEM DESTA A SOROCABA SP, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.

0/0 6380/1 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTAA ITAPEVA SP, T RATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 6381/1 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR AMOSTRAS DE AGÚA DO PROGRAMA PRÓ- AGUA NA DRS.


2/2017 6039/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 3.032,22, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM .N. F. Nº 483.


0/0 6490/1 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.358,58, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISÃO DECONTRATO DE TRABALHO DE ERICA TIEMI YAMASHITA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. OFICIO Nº 218/2017.


0/0 6476/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊ S 08/2017 DO SETOR SAÚDE.


(Página: 62 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 6524/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 40,28, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 08/2017 DO SETOR SAÚDE.


0/0 6377/1 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000.469 - FICHA

0/0 6492/1 7444 - ALZIRA CAETANO DE LIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 383,33, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR ASSISTENCIA SO CIAL MÊS 08/2017.


0/0 5976/1 7995 - GISELE ANDRADE DA ROCHA F DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.375,00, COXINHA DE FRANGO, RISOLES DE PRESUNTO E QUEIJO, BEIJINHO, BRIGA DEIRO, REFRIGERANTE BEBIDA GASEIFICADA, SABORES LARANJA, LIMÃO E GUARANÁ. EMBALAGEM COM 2 LITROS, PACOTE COM 6 UNIDADES., LANCHE / SANDUICHE. N. F. Nº 370.

----------------------109.930,27




(Página: 63 / 91)




0/0 6483/1 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.

0/0 6528/1 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR PREFEITA PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CAIXA FEDERAL COM O TEMA BANCO DO POVO.



02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.1011 - CENTRAL DE ATENDIMENTO, LATICÍNIO E MINIUSINA02.05.01.20.605.0042.1011.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.05.01.20.605.0042.1011.44905100.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.05.01.20.605.0042.1011.44905100.0510010.109 - FICHA

0/0 6122/1 6485 - RGM CONSTRUCOES E COMERCI TOMADA DE PREÇOS 6/2015 9.470,18, EMPREITADA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (MAO DE OBRA COM FONECIM ENTO DE MATERIAL) 5° MEDIÇÃO. N. F. Nº 466. CONSTRUÇAO DE USINA DE BENE FICIAMENTO DE LEITE.

02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0211000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0211000.125 - FICHA

0/0 5961/1 8225 - VANDERLEIA APARECIDA FERR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00, MADEIRITE PLASTIFICADO 2,00 M X 1,10 M X 10 MM. N. F. Nº 251.


0/0 6215/1 7110 - IOMAR FERREIRA DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00

(Página: 64 / 91)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP, PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS E BIBLIOTECA.

0/0 6509/1 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010.228 - FICHA

0/0 6019/1 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.500,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE RECURSO CONFORME LEI MUNICIPAL , OFICI O Nº 112/2017 CONFORME ANEXO.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100.240 - FICHA

0/0 6561/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 141,15, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE GUIA DERECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


0/0 6482/1 8239 - TIAGO DE SOUZA BARBOSA DISPENSA DE LICITAÇÃO 468,50, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTITUIÇÃO DE E NSINO ( IIES) CONFORME ANEXO.TIAGO DE SOUZA BARBOSA. REF. O MES AGOSTO/2017.

0/0 6491/1 8240 - ANITA APARECIDA DO NASCIM DISPENSA DE LICITAÇÃO 468,50, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTITUIÇÃO DE E NSINO ( IIES) CONFORME ANEXO. DA FILHA ESTAGIARIA NADIA DE FATIMA DA CRUZ, REF. O MES AGOSTO/2017.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000.341 - FICHA

0/0 6558/1 7344 - JOSE DIAS DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 31,23

(Página: 65 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE FUNCIONARIO DO SETOR OBRAS.

02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos02.07.01.15.452.0057 - PLANEJAMENTO URBANO02.07.01.15.452.0057.1052 - GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO, DRERNAGENS DE RUAS E SINALIZAÇÃO02.07.01.15.452.0057.1052.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.07.01.15.452.0057.1052.44905100.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.07.01.15.452.0057.1052.44905100.0510010.380 - FICHA

0/2017 5645/1 6485 - RGM CONSTRUCOES E COMERCI TOMADA DE PREÇOS 2/2015 21.071,06, EMPREITADA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (MAO DE OBRA COM FONECIM ENTO DE MATERIAL) RECURSO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CONTRATO Nº 798045 /2013 -MINISTERIO DAS CIDADES - SIIGF: 10122109 -12 - MEDIÇÃO 6 PAVIMENTAÇAO DAS RUAS DO BAIRROS ALEGRE DE CIMA, CAPINZAL E VILA SÃO JOSÉ. NF Nº 465.


0/0 6429/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, ADIANTAMENTO PARA CCOBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO S P, ACOMPANHAR PACEINTE EM CONSULTA MÉDICA.

0/0 6510/1 7623 - REGINA CIDRO ARAUJO DE LI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 80,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE TREIANEMTNO NA GVE.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000.432 - FICHA

0/0 6563/1 8106 - DIEGO ANDRADE DA CRUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 828,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO A FUNCIONAR IO DO SETOR SAÚDE MÊS 08/2017.

02.08.01.10.302.0063.2046.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000.434 - FICHA

0/0 6540/1 6353 - JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 596,01

(Página: 66 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE MES 08/2017.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000.472 - FICHA

0/2017 5494/1 7466 - CARLOTA LUSMAR DA SILVA C DISPENSA DE LICITAÇÃO 396,00, MARMITEX (REFEIÇÃO). N. F. Nº 790.

02.09.01.08.244.0065.2054 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2054.33903900.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2054.33903900.0250020.496 - FICHA

0/0 6017/1 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.148,40, PROVENIENTE DE REPASSE DE RECURSO, FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FEAS , OFICIO Nº 113/2017 CONFORME ANEXO.

02.09.01.08.244.0065.2058 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES E AUXÍLIO A ENTIDADES02.09.01.08.244.0065.2058.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010.520 - FICHA

0/0 6018/1 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.330,00, PROVENIENTE DE REPASSE DO RECURSO CONVENIO PPD , OFICIO 114/2017 CONFORME ANEXO.

----------------------42.474,74




0/0 6483/1 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -50,00

(Página: 67 / 91)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.

0/0 6483/2 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6483/2

-----------------------10,00




2/2017 6074/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 290,17, GASOLINA COMUM . N. F. Nº 870.


9/2017 2757/1 7819 - Comercial Vidanova Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 4,80, ESPONJA DE LÃ DE AÇO FINA . N. F. Nº 431.





0/0 2806/6 8103 - SONODA INFORMATICA LTDA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 247,00, LOCAÇAO DE SOFTWARES




(Página: 68 / 91)




, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 867.


2/2017 6184/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 572,00, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 875.

9/2017 5491/1 7819 - Comercial Vidanova Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 3,20, ESPONJA DE LÃ DE AÇO FINA. N. F. Nº 441.

0/0 5310/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 52,07, PALHETA PARABRISA. N. F. Nº 33.506.

0/0 5311/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 79,63, BUCHA PIVO/BRACO OSCILANTE, BUCHA BANDEJA. N. F. Nº 33.507.


0/0 6350/1 8222 - JHONATAN ILUAN PADILHA 47 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 800,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


0/0 6526/2 6759 - REGINALDO MANCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 73,60, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6526/2

0/0 6545/1 8083 - DOUGLAS MORI SILVERIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A APIAÍ SP, AC OMPANHAR ALUNOS PARA PARTICIPAR CAMPEONATO INFANTIL.

0/0 6546/1 8175 - ANTONIO RAIMUNDO MONTICEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 96,80, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP, ACOMPANHAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DA COPA TVI

0/0 6549/1 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAPETININGA.



2/2017 6079/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 2.171,87, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 . N. F. Nº 866.

2/2017 6165/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 674,96

(Página: 69 / 91)




, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 . N. F. Nº 876.


9/2017 4042/1 7819 - Comercial Vidanova Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 422,00, BOTA DE BORRACHA BRANCA MALHA POLIESTER DE 34 AO 44, ESPONJA DE LÃ DE AÇO FINA . N. F. Nº 433.


9/2017 5277/1 7749 - Emerson Luiz da Silva ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 48,00, PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT C/ 1000 FOLHAS . N. F. Nº 2.287.

0/0 5313/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,29, COXIM DO LADO CÂMBIO. N. F. Nº 33.510.

0/0 5314/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 216,13, CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM. N. F. Nº 33.511.

0/0 5315/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 27,08, REPARO ESTABILIZADOR. N. F. Nº 33.512.

0/0 5316/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 25,37, PRIMER UNIVERSAL -+. N. F. Nº 33.513.

0/0 5496/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 205,60, BRAÇO SUSPENSÃO. N. F. Nº 33.514.


0/0 5714/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 466,00, CORREIA 13X1300, LAMPADA H7 24V, LAMPADAS ESMAGADA 12V, LAMPADA 2 POLOS 12V, COIFA DE CAMBIO. N. F. Nº 324.


0/0 6517/1 8242 - SILVIA MONTICELLI ROCHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 833,16, PROVNEIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 60% COMISSÃO.



9/2017 2747/1 7819 - Comercial Vidanova Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 2,40

(Página: 70 / 91)




, ESPONJA DE LÃ DE AÇO FINA. N. F. Nº 430.

9/2017 5485/1 7819 - Comercial Vidanova Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 3,20, ESPONJA DE LÃ DE AÇO FINA. N. F. Nº 440.

26/2017 6031/1 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI PREGÃO PRESENCIAL 26/2017 1.389,77, FECHADURA EXTERNA - REFERENCIA ALIANÇA, PADO OU SIMILAR, FECHADURA PARA BANHEIRO - REFERENCIA ALIANÇA, PADO OU SIMILAR, TIJOLO BAIANO 6 FUROS, TIJOL O BAIANO 8 FUROS, VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE VASO SANITARIO (ENTRADA E SAIDA DE A GUA). N. F. Nº 1.249.

0/0 5716/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 346,00, INTERRUPTOR DE VIDRO ELETRICO, LENTE LANTERNA, LANTERNA 221416, LAMPADA 69 24V. N. F. Nº 322.


0/0 6527/1 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, LEVAR SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA.

0/0 6547/1 8076 - MARCIO AUGUSTO ROLIM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 90,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR MALOTE, PROCESSO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO.


2/2017 6081/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 5.373,74, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 . N. F. Nº 865.

10/2017 5575/2 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 585,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 786.479.

10/2017 5905/1 8015 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARM PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 3.052,50, METRONIDAZOL 500MG 100ML, SOLUÇÃO GLICO CLORETADA 500ML . N. F . Nº 262.917 -262.918-

10/2017 5911/1 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIREL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 2.957,75, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 64.847.

12/2017 4511/1 7605 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 12/2017 1.167,53, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LT, DETERGENTE MULTIENZIM ATICO LIQUIDO 1LT, SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLUCONATO DE CLOREXEDINE 2% 1LT, TOUCA DE SCARTAVEL SANFONADA COM ELASTICO PCT C/100 .N. F. Nº 54.616.

9/2017 2792/1 7819 - Comercial Vidanova Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 28,20, SABONETE COMUM EM BARRA . N. F. Nº 428.

9/2017 4387/1 7819 - Comercial Vidanova Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 31,40, ESPONJA DE LÃ DE AÇO FINA, SABONETE COMUM EM BARRA . N. F. Nº 435.

9/2017 5362/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 720,50, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, LUVAS DE BORRACHA TA MANHOS P,M,G, MARMITEX EM ALUMÍNIO, COM TAMPA, N? 09 . N. F. Nº 1.412.

9/2017 5367/1 7819 - Comercial Vidanova Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 248,40

(Página: 71 / 91)




, BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO CURTO NR. 34 A 44, ESPONJA DE LÃ DE AÇO FINA, SABONETE COMUM EM BARRA . N. F. Nº 438.

5/2017 4497/2 7605 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 95,52, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 54.622.

0/0 5312/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 62,55, PASTILHA DE FREIO, CABO FREIO . N. F. Nº 33.508.

0/0 5497/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 27,28, CABO FREIO . N. F. Nº 33.515.

0/0 5592/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 142,95, SILENCIADOR INTERMEDIARIO . N. F. Nº 33.516+

0/0 5715/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00, PALHETA PARABRISA, VELA IGNIÇÃO BKR7ETB10 . N. F. Nº 323.


10/2017 5904/1 8015 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARM PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 11.810,00, SOLUÇÃO 5% GLICOSE 100ML, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML, SOLUÇ ÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML . N. F. Nº 262.919.

10/2017 5910/1 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIREL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1.839,40, CEFTRIAXONA 1GR E. V, HIDROCORTISONA 100MG, PENICILINA BENZATINA 600.000UI . N. F. Nº 64.848.

10/2017 5922/1 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 975,00, CARBAMAZEPINA 200 MG . N. F. Nº 87.942.

10/2017 6597/1 7805 - INOVAMED COMERCIO DE MEDI PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 6.463,76, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 30.257.


21/2017 5359/1 7992 - Garrote e da Silva Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 27,00, BALDE A PEDAL - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE MÍNIMO 30 LITROS . N. F. Nº 17.445.

02.08.01.10.301.0063.2045.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.08.01.10.301.0063.2045.44905200.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.44905200.0530010.408 - FICHA

21/2017 5395/1 7887 - REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIR PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 1.425,00, GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE MÍNIMA 280 LTS . N. F. Nº 2 68.

21/2017 5392/1 7992 - Garrote e da Silva Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 510,00, IMPRESSORA A LASER (COMUM), MONOCROMATICA, MEMÓRIA 16 MB, RESOLU ÇÃO 600X600, VELOCIDADE 33 PPM, CAPACIDADE BANDEJA 100 PAGINAS, CICLO DE IMPRES SÃO 25000 PAGINA MÊS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO . N. F. Nº 17.448.

21/2017 5390/1 7992 - Garrote e da Silva Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 436,00, ARMARIO VITRINE, EM AÇO/FERRO PINTADO, LATERAL EM VIDRO E 02 POR TAS . N. F. Nº 17.446.



(Página: 72 / 91)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.


6/2017 6115/1 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 924,00, OXIGÊNIO MEDICINAL . N. F. Nº 46.

26/2017 6032/1 8109 - ELETRO CENTRAL COMERCIAL PREGÃO PRESENCIAL 26/2017 178,50, PISO CERÂMICO ESMALTADO - 43 X 43 CM. – PEI 5 . N. F. Nº 1.685.

0/0 5959/1 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 493,88, INDICADOR BIOLOGICO CX C/10 (ESTERILIZAÇÃO A VAPOR) . N. F. Nº 18.280.

20/2017 5896/1 5279 - IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA PREGÃO PRESENCIAL 20/2017 5.170,00, FILME PARA RX VERDE – CAIXA COM 100 UNIDADES, 18X24, BOA QUALIDA DE, FILME PARA RX VERDE – CAIXA COM 100 UNIDADES, 30X40, BOA QUALIDADE, FILME PARA R X VERDE – CAIXA COM 100 UNIDADES, 35X35, BOA QUALIDADE, FILME PARA RX VERDE – CAIX A COM 100 UNIDADES, 35X43, BOA QUALIDADE, FILME PARA RX VERDE – CAIXA COM 10 0 UNIDADES, COM 24X30, DE BOA QUALIDADE . N. F. Nº 332.625.


0/0 6484/2 7444 - ALZIRA CAETANO DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 63,50, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6484/2

0/0 6610/1 7937 - ODAIR VITOR PAES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP,TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000.472 - FICHA



8/2017 4177/1 4933 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 84,00

(Página: 73 / 91)




, MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE CO M BAUNILHA E CAFÉ . N. F. Nº 515.099.

8/2017 4182/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 356,68, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 1.411.

8/2017 5317/1 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 63,35, APRESUNTADO: PRODUTO ELABORADO A PARTIR DE CARNE SUÍNA MISTA RE SFRIADA., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL – PACOTE DE 01 QUILO DE ACORDO COM NTA 3 5, FERMENTO EM PÓ QUIMICO PARA BOLO LATA 100 GR. .N. F. Nº 310.397- 311.186

9/2017 4191/1 7819 - Comercial Vidanova Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 124,00, BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO CURTO NR. 34 A 44, BOTA DE BORRACHA BRANCA MALHA POLIESTER DE 34 AO 44 . N. F. Nº 434.

9/2017 5325/1 7819 - Comercial Vidanova Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 110,00, BOTA DE BORRACHA BRANCA MALHA POLIESTER DE 34 AO 44, ESPONJA DE LÃ DE AÇO FINA . N. F. Nº 437.



7/2017 5299/1 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 45,00, HAMBRUGUER BOVINO. .N. F. Nº 310.346

8/2017 5302/1 4933 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 84,00, MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE CO M BAUNILHA E CAFÉ . N. F. Nº 515.098.

8/2017 5303/1 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 421,43, APRESUNTADO: PRODUTO ELABORADO A PARTIR DE CARNE SUÍNA MISTA RE SFRIADA., CHÁ MATE DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 46. CX C/ 200GR, FARINHA DE TRIG O ESPECIAL – PACOTE DE 01 QUILO DE ACORDO COM NTA 35, FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO , FERMENTO EM PÓ QUIMICO PARA BOLO LATA 100 GR, FUBÁ: TIPO MIMOSO, 100% MILHO . PCT 500GR, GOIABADA – 500GR, MAIONESE: POTE 500GR, MOLHO DE TOMATE TEMPERADO – TIPO POMAROLA, FARINHA DE TRIGO PARA PREPARO DE QUIBE. PCT 500GR, LEITE EM PÓ INTEGRAL: LEITE EM PÓ INTEGRAL E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, V ITAMINAS E SAIS MINERAIS. APARÊNCIA: PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, CHEIRO E SABOR PR ÓPRIOS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM PACOTES DE POLIETILENO, ATÓXICO, RE SISTENTE, TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 01 (UM) KG, TENDO DUPLA EMBALAGEM, LACRADO, RESIST ENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E COM RÓTULO IMPRESSO QUE DEVERÁ CONSTA R NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃ O, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E O Nº DO LOTE E DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPE TENTE. O PRODUTO ENTREGUE NÃO DEVERÁ TER VALIDADE MENOR QUE 09 (NOVE) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DA ENTR EGA. .N. F. Nº 310.396- 311.185- 310.347

----------------------67.361,74



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000.12 - FICHA

(Página: 74 / 91)




0/0 6656/1 4694 - ARI MARTINS DE SAMPAIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.235,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR GABINETE.

0/0 6657/1 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.841,15, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR GABINETE.

0/0 6661/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68.207,57, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR GABINETE E GABINETE I.

0/0 6699/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.147,65, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 08/2 017 DO SETOR GABINETE .

02.02.01.04.122.0031.2003.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000.14 - FICHA

0/0 6662/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.035,94, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR GABINETE E GABINETE I MES 08/2017.


0/0 5972/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 223,53, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 8/2017 SETOR GABINETE.

02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA

0/0 6155/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 162,40, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 08/2017 DO SET OR FUNDO SOCIAL.

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0111000 - GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0111000.46 - FICHA

0/0 5967/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 223,53

(Página: 75 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 8/2017 SETOR CONSELHO TUTELAR.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS02.04.01.04.122.0037.2010.31900100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900100.0111000.58 - FICHA

0/0 6675/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.077,23, PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MES 08/2017.

0/0 6709/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.182,51, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS , MÊS 08/2017 .

0/0 6706/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.091,26, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 08/2 017 DO SETOR APOSENTADOS.

02.04.01.04.122.0037.2010.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000.60 - FICHA

0/0 6663/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 29.316,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR MATERIAL- PESSOAL. CONTABILIDADE- TRIBUTAÇÃO- SECRETARIA .

02.04.01.04.122.0037.2010.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000.61 - FICHA

0/0 6876/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 30.863,98, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2.017 DE OUTROS SETORES DA ADMINISTR AÇÃO. COTA PATRONAL.

0/0 6881/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 24.160,09, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIB UIÇÃO PREVIDENCIARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.


0/0 6664/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.044,64

(Página: 76 / 91)




, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR MATERIAL - PESSOAL - CONTABILIDADE -TRIBUTAÇÃO MES 08/2017.


19/2017 5884/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 19/2017 650,00, CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 – COLORIDO . N. F. Nº 1.060.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903600.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903600.0111000.68 - FICHA

0/0 112/8 7654 - FLORIZA FERREIRA ANTUNES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 440,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)

0/0 805/8 7840 - DORACI ALVES DE SIQUEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.100,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)


0/2017 4735/3 8122 - BRUMED CONSULTORIO MEDICO CONVITE 3/2017 6.588,00, ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

0/0 6201/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.148,04, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PELA ELEKTRO, PARA A SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N. F. Nº 10.057.

0/0 6543/1 242 - OFICIAL REG. CIVIL E NOTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 216,54, SERVIÇOS DE CARTORIO

0/0 6816/1 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERRE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO ETOR JURIDICO, NOTA No. 312.

0/0 5969/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 728,50, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 8/2017 SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6152/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 08/2017 DO SET OR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6153/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 08/2017 DO SET OR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6508/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 418,71, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 8/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6833/1 170 - BANCO SANTANDER S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 15,87, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E TARIFAS BANCÁRIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6834/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 24,60, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E TARIFAS BANCÁRIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6835/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 317,60

(Página: 77 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E TARIFAS BANCÁRIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.








0/0 6843/1 6725 - BANCO BRADESCO S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 51,15, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E TARIFAS BANCÁRIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6844/1 6725 - BANCO BRADESCO S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1,55, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E TARIFAS BANCÁRIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.












0/0 6856/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8,20

(Página: 78 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E TARIFAS BANCÁRIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



0/0 6859/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 51,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E TARIFAS BANCÁRIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6860/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 34,60, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E TARIFAS BANCÁRIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.




0/0 6828/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 81,53, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE ART Nº28027230172459363, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6874/1 6232 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 905,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO N ACIONAL DOS MUNICIPIOS.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.04.000 - Administração02.04.02.04.123 - Administração Financeira02.04.02.04.123.0040 - ORDENAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO02.04.02.04.123.0040.2017 - DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E OUTROS02.04.02.04.123.0040.2017.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.02.04.123.0040.2017.33903900.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.04.02.04.123.0040.2017.33903900.0210020.90 - FICHA

0/0 6233/1 2602 - SECRETARIA DE ESTADO DA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 92.562,61, PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTOS DO CONVÊNIO TRA NSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO DOS PRIMEIRO E SEGUNDO SEMETRES DE 2016.

02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0040 - ORDENAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO02.04.02.28.843.0040.2016 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - DÍVIDAS BALANÇO02.04.02.28.843.0040.2016.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000.92 - FICHA

0/0 6869/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.683,14

(Página: 79 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO I NSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.

02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 6864/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 271,88, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2.017, PARA A SECRETARIA DE ADMINIST RAÇÃO.

0/0 6865/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.125,69, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2.017, PARA A SECRETARIA DE ADMINIST RAÇÃO.




02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000.120 - FICHA

0/0 6665/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 33.880,68, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR AGRICULTURA.


0/0 6718/1 6950 - ELIAS ROSA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 383,33, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR AGRICULTURA ME S 08/2017.

0/0 6710/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.575,08, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR AGRICULTURA MÊS 08/2017 .


0/0 5690/1 4083 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.510,00

(Página: 80 / 91)




, CAIXA DE SATELITE VAZIA, SEMI EIXO DIFERENCIAL, ENGRENAGEM SOLAR N. F. Nº 120.328.

0/0 5711/1 4083 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.390,80, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, ROLAMENTO EXTERNO, ROLAMENTO INTERNO, R ETENTOR RODA TRASEIRA, RETENTOR DO PINHÃO, PINO ELASTICO DO DIFERENCIAL, C ONJUNTO DE ARRUELA DE ENCOSTO N. F. N°120.329.


0/0 6815/1 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERRE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE DADOS, FORMA TAÇÕ E TROCA DE MEMORIA RAM 4GB, COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG RICULTURA, NOTA No. 311.

0/0 6020/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 233,50, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 08/2017 DO SET OR AGRICULTURA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000.209 - FICHA

0/0 6676/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 94.847,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS .

0/0 6703/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.559,53, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 08/2 017 DO SETOR EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS .

02.06.01.12.361.0047.2024.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000.210 - FICHA

0/0 6883/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.877,28, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2.017, DO SETOR EDUCAÇÃO- COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0047.2024.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000.211 - FICHA


(Página: 81 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS MES 08/2017.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000.213 - FICHA

19/2017 5888/1 6915 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 19/2017 742,50, CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 – PRETO . N. F. Nº 1.952.


0/0 5964/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 403,50, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 8/2017 SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 6156/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 137,27, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 08/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 6163/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 87,92, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 08/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 6832/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 217,24, PRVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 08 /2017, DO SETOR EDUCAÇÃO.

1/2017 6606/1 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E S TOMADA DE PREÇOS 1/2017 27.862,20, SERVIÇOS DE MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS

02.06.01.12.361.0047.2025 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR02.06.01.12.361.0047.2025.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020.222 - FICHA

1/2017 6605/1 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E S TOMADA DE PREÇOS 1/2017 65.011,80, SERVIÇOS DE MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010.228 - FICHA

0/0 6096/1 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 325,00, RECARGA TONER HP 85 , RECARGA TONER HP 83


7/2017 5258/2 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNE PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 7.688,00

(Página: 82 / 91)




, OP NF Nº 897.

8/2017 5262/1 4933 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 3.360,00, MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA SABOR COCO COM ABA CAXI, MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO LÁCTEO SABOR MORANGO E LEITE CONDENSADO . N. F. Nº 515.097.

8/2017 5263/1 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 3.377,25, FARINHA DE TRIGO CONCENTRADA (PRÉ MISTURA PARA PÃO) SACA DE 25 K G, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL – PACOTE DE 01 QUILO DE ACORDO COM NTA 35, FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, IOGURTE LÍQUIDO COM POLPA DE MORANGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL : LEITE EM PÓ INTEGRAL E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS E SAIS MINERA IS. APARÊNCIA: PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM PACOTES DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOL DADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, CONTENDO PESO LÍQUI DO DE 01 (UM) KG, TENDO DUPLA EMBALAGEM, LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARM AZENAMENTO E COM RÓTULO IMPRESSO QUE DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PES O LÍQUIDO E O Nº DO LOTE E DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. O PRODUTO ENTREGUE N ÃO DEVERÁ TER VALIDADE MENOR QUE 09 (NOVE) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DA ENTREGA. .N. F. Nº 310.348. - 310.399.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100.238 - FICHA

0/0 6678/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.151,32, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR PRE ESCOLA CONTRATO .

0/0 6679/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60.957,09, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR FUNDEB V CONTRATO .

02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 6513/1 8241 - MATEUS ANTONIO DE OLIVEIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 545,44, PROVNEIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 60% CONTRATO.

0/0 6515/1 6660 - JULIANA FERREIRA RUIZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.085,76, PROVNEIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 60% CONTRATO

0/0 6564/1 7895 - VANESSA DI COLA DIAS BATI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.239,69, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRA BALHO A FUNCIONARIO DO SETOR FUNDE 60% DO MÊS 08/2017.

0/0 6565/1 6642 - JAQUELINE APARECIDA FERRE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.485,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRA BALHO A FUNCIONARIO DO SETOR FUNDE 60% DO MÊS 08/2017.

0/0 6681/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 24.498,92, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR PRÉ ESCOLA E PRÉ ESCOLA I.


(Página: 83 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17, DO SETOR FUNDEB - FUNDEB II- FUNDEB IV.

0/0 6704/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.898,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 08/2 017 DO SETOR FUNDEB - FUNDEB II - PRE´ESCOLA .

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200.243 - FICHA

0/0 6682/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 85.609,70, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR FUNDEB III.

0/0 6701/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.250,32, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 08/2 017 DO SETOR FUNDEB III.

0/0 6683/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.558,67, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR FUNDEB III MES 08/2017.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 6504/1 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E S TOMADA DE PREÇOS 3/2016 65.573,13, SERVIÇOS DE ZELADORIA


0/0 6707/1 8163 - MARIA VALDETE L. CRUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO 78,30, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO . DO ALUNO KA UAN VICTOR DE LIMA RIBEIRO.

0/0 6781/1 7893 - AMANDA PAGLIATO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 45,36, PPROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CA PÃO BONITO REFERENTE AO MES DE 07 E 08/2017 DE ENSINO TECNICO INTEGRADO AO E NSINO MEDIO ASSISTIDA POR SUA MÃE NEUZA MARIA DA COSTA - PAGAMENTO DE 45% CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000.270 - FICHA

0/0 5968/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 195,35

(Página: 84 / 91)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 8/2017 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000.341 - FICHA

0/0 6658/1 1933 - EVARISTO RODRIGUES ALVARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.500,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR RODOVIAS.

0/0 6666/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 169.359,68, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR RODOVIAS- LIMPEZA- LOGRADOUROS PUBLICOS - AGUA/ ESGOTO E FUNERARIA.

0/0 6700/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.967,79, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 08/2 017 DO SETOR RODOVIAS - LIMPEZA E AGUA ESGOTO.


0/0 6697/1 7453 - VERA LUCIA RODRIGUES DE A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 255,55, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO DO SETOR LIMPEZA MES 08/2017.

0/0 6698/1 7251 - MARINA ELZA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 255,55, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO DO SETOR LIMPEZA MES 08/2017.

0/0 6671/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 23.331,20, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR RODOVIAS - LIMPEZA - LOGRADOUROS PUBLICOS- AGUA ESGOTO MES 08/2017.

02.07.01.15.451.0055.2039.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000.344 - FICHA

0/0 6636/1 7016 - LAZARO HENRIQUE DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A APIAI SP, A SERVIÇO DO SETOR DE OBRAS.


0/0 6065/1 7913 - IZAURA DOS SANTOS SANT AN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 650,00

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, VASSOURA DE PALHA. N. F. Nº 4.

0/0 5954/1 305 - MINERACAO HORICAL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 491,92, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 219.211


0/0 6157/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 83,09, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 08/2017 DO SETOR OBRAS.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0230020.597 - FICHA

0/0 6694/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.134,24, PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SETOR SAÚDE II( CAPS E CLINICA TERA PEUTICA) MES 08/2017.


0/0 6690/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.154,60, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR SAÚDE (SAMU) .

02.08.01.10.301.0063.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000.391 - FICHA

0/0 6885/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 71.121,64, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2.017, DO SETOR SAÚDE- COTA PATRONAL.

02.08.01.10.301.0063.2045.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0230020.587 - FICHA

0/0 6696/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.536,45

(Página: 86 / 91)




, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE II ( CAPS E CLINICA TER APEUTICA) MES 08/2017.


0/0 6691/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.034,58, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE ( SAMU) MES 08/2017 .


19/2017 5929/1 6915 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 19/2017 557,37, CADERNO UNIVERSITÁRIO - MÍNIMO DE 10 MATÉRIAS, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES, CANETA TIPO MARCA TEXTO 4MM, CANETA TIPO MARCADOR PERMANENTE Nº 01, COLA BASTÃO 10 GR ATÓXICA, FITA ADESIV A TIPO CREPE LARGA, LÁPIS DE ESCREVER GRAFITE N° 02, – REF.: FABER CASTELL OU S IMILAR (CAIXA MÍNIMO 100 UNIDADE), PERFURADOR DE PAPEL PARA ATÉ 50 FOLHAS . N. F . Nº 1.948.

19/2017 5943/1 6915 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 19/2017 899,25, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES, CANETA PARA RETROPROJETOR Nº 1, CANETA TIPO MARCA TEXTO 4MM, CANETA TIPO MARCA DOR PERMANENTE Nº 01, COLA BASTÃO 10 GR ATÓXICA, FITA ADESIVA TIPO CR EPE LARGA, PAPEL CARTOLINA 150G, 50CM X 66CM CORES VARIADAS., PAPEL EMBORRACHADO E. V.A. -ESTAMPADO, PAPEL KRAFT PARDO GRAMATURA 90, BOBINA DE 60CM DE LARGU RA, COM 200 M DE COMPRIMENTO, PINCEL P/ QUADRO BRANCO VARIAS CORES, PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE PEQUENA, TESOURA DE INOX, LÁPIS DE ESCREVER GRAFITE N° 02, – REF.: FABER CASTELL OU SIMILAR (CAIXA MÍNIMO 100 UNIDADE), PERFURADOR DE PAPEL PARA ATÉ 50 FOLHAS . N. F. Nº 1.947.

19/2017 5930/1 6915 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 19/2017 49,50, CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 – PRETO . N. F. Nº 1+950.

19/2017 5944/1 6915 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 19/2017 49,50, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 1.949

9/2017 6302/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 117,77, FÓSFORO EM MAÇO COM DEZ (10) CAIXAS, PAPEL HIGIÊNICO, SACA DE PA NO ALVEJADO, DESINFETANTE DE PINHO . N. F. Nº 1.097.


0/0 797/8 7840 - DORACI ALVES DE SIQUEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 700,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)


0/0 6719/1 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.971,29

(Página: 87 / 91)




, PROVENIENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM GOZO DE FÉRIAS DOS FUNCI ONARIOS: ADALBERTO TADEU BAPTISTA E ROSA EDIANA FITIS SANTANA DO CONVENIO P SF, CONFORME OFICIO 224/2017- SOS.

0/0 6831/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 640,34, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MêS08 /2017 SETOR SAÚDE

0/0 6370/1 7935 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.500,00, SERVIÇO DE SEGUROS DE VEICULOS

0/0 6204/1 8097 - MARIA MADALENA CAMARGO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.548,02, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES CUIDADOR, CONFORME ANEXO.

0/0 6207/1 8096 - JANDIRA APARECIDA BLUM DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.548,02, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES CUIDADOR, CONFORME ANEXO.

0/0 6208/1 8072 - ADAUTO AUGOSTO SOARES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.645,67, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE AGENTES CUIDADOR, CONFORME ANEXO.


0/0 6371/1 7935 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.310,55, SERVIÇO DE SEGUROS DE VEICULOS

02.08.01.10.301.0063.2048 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA02.08.01.10.301.0063.2048.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2048.31901100.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2048.31901100.0530010.409 - FICHA

0/0 6686/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.254,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR VIGILANCIA SAÚDE IIII.

0/0 6687/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 35,14, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR VIGILANCIA SAÚDE IIII, MES 08 /2017.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000.432 - FICHA

0/0 6566/2 8243 - INACIO PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 31.255,48, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE.

0/0 6684/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 287.722,56, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR SAÚDE - SAÚDE I- SAÚDE II- SAÚDE III.

0/0 6768/1 6353 - JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 151,84, PROVNEIENTE DE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE MES 08/2017.

0/0 6702/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.692,16, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 08/2 017 DO SETOR SAÚDE - SAÚDE II.

02.08.01.10.302.0063.2046.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000.434 - FICHA


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, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE - SAÚDE I - SAÚDE II MES 08/2017.


8/2017 6282/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 33,60, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉD IO A GRANDE., SAL REFINADO IODADO: SAL REFINADO EXTRA, IODATO DE POTÁSSIO (MÍNIM O DE 10 MG E MÁXIMA DE 15 MG DE IODO POR UM QUILO DE SAL). . N. F. Nº 1.100

9/2017 6286/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 81,90, ESCUMADEIRA EM ALUMINIO Nº 12, CONCHA EM ALUMINIO Nº 10 . N. F. Nº 1.101.

9/2017 6287/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 2.272,20, BACIA PLÁSTICA 20 LTS (FORMATO CUBA), BACIA PLÁSTICA TAMANHO MÉD IO (MÍNIMO 8,5 LITROS), COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO, FÓSFORO EM MAÇO COM DEZ (10) CAIXAS, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTI L TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, PAPEL HIGIÊNICO, PENEIRA RE DONDA 16 CM, SHAMPOO INFANTIL, COPO COM TAMPA DESCARTÁVEL DE 180 ML, AVENTAL DE TECIDO 100% ALGODÃO, DESINFETANTE DE PINHO, SACO DE PIPOCA: TAMANHO PEQUENO N? 2 . N. F. Nº 1.093.

9/2017 6292/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 2.393,50, CERA LÍQUIDA - INCOLOR, EM FRASCO RESISTENTE, CAPACIDADE APROXIMADA 850 ML., FRALDA DESCARTÁVEL DE USO GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO G, PAPEL ALUM ÍNIO 4,0M X 30 CM, SABÃO EM PEDRA, DETERGENTE LÍQUIDO . N. F. Nº 1.812.


0/0 6424/1 2575 - PRO RAD CONSULTORES EM RA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 14,50, SERVIÇO DE DOSIMETRIA

0/0 6425/1 2575 - PRO RAD CONSULTORES EM RA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29,00, SERVIÇO DE DOSIMETRIA

0/0 6021/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 258,48, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 08/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 6154/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 417,54, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 08/2017 DO SETOR SAÚDE.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000.467 - FICHA

0/0 6659/1 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.920,44

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, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL.

0/0 6672/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 26.733,15, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL .

0/0 6688/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.614,83, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL ( PAEFI- CREAS).

02.09.01.08.244.0065.2051.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000.469 - FICHA

0/0 6660/1 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 632,42, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL MES 08/2017.

0/0 6673/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 421,66, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL MES 08/2017.

0/0 6689/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.733,56, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL( PAEFI - CREAS) MES 08/2017.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000.474 - FICHA

0/0 6814/1 6953 - ANANIAS BATISTA RIBEIRO 1 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00, SERVIÇOS DE PROPAGANDA

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2052.31901100.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.31901100.0550010.591 - FICHA

0/0 6692/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.634,70, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 08/20 17 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL ( PAIF/CRAS).

0/0 6705/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 690,28, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 08/2 017 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL ( PAIF/ CRAS)

02.09.01.08.244.0065.2052.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2052.31901600.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.31901600.0550010.592 - FICHA

0/0 6693/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 696,60, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL ( PAIF/ CRAS) MES 08/2017.

02.09.01.08.244.0065.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010.481 - FICHA

0/0 6612/1 8244 - ANA PAULA MUNIZ BALTAZAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 550,00

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, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP ,VIAGEM DE RECREAÇÃO E CULTURA.

0/0 6820/1 7596 - GERSON APARECIDO RAMOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DESTA A BAURU SP, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA TIME DO EMPREGO.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010.489 - FICHA

0/0 5239/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 238,15, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 07/2017 DO SETOR CREAS.

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000.517 - FICHA

0/0 6141/1 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.425,75, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA LAR, REFERENTE AO ME S DE JULHO 2017, CONFORME OFICIO 200/2017-SOS.

0/0 6817/1 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERRE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MNUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CREAS, PATRIMONIO No. 9413 E NOTA 313.

0/0 6158/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 77,83, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 08/2017 DO SET OR ASSISTENCIA SOCIAL.

----------------------1.875.384,35

----------------------3.536.574,07

GUAPIARA, 31 de Agosto de 2017

CARMEN RODRIGUES DA SILVA

CONTADORA CRC: 1/SP 242.818

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prefeitura municipal de guapiara · 0/0 4538/1 25 - agapito auto pecas ltda , vareta do oleo do...

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