pr005 procedimento não conformidade ação corretiva e preventiva

PROCEDIMENTOPROCEDIMENTO

PR005-Processos Tratamento Não Conformidade, Ação Corretiva ePR005-Processos Tratamento Não Conformidade, Ação Corretiva e PreventivaPreventiva

CONTROLE DE EMISSÃO E REVISÕES

Revisão Data Resumo das alterações Responsável00 10/01/2011 Inicial Simone

ELABORADOR APROVADOR

Simone Diorgenes Lima

Data: 10/01/2011 Data:10/01/2011

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1. ObjetivoEste PR estabelece as regras básicas para realização do processo de tratamento não conformidade ação corretiva e preventiva.

2. AplicaçãoEm todos os setores da empresa.

3. Referência.8.3, 8.5.2 e 8.5.3 NBR ISO 9001:2008.

4. Definições.

Não-Conformidade - Não atendimento a um ou mais requisitos do sistema de gestão. Rastreabilidade - Capacidade de recuperar o histórico, a aplicação ou localização dos documentos relacionados aos processos. Ação Corretiva - Ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada ou outra situação indesejável. Disposição: ação implementada ao produto não conforme, de maneira a resolver a não conformidade. Ação Preventiva - Ação para eliminar a causa de uma potencial não-conformidade. Plano de Ação - Implantação de soluções indicadas para problemas diagnosticados. Eficácia - Extensão pelas quais as atividades planejadas são realizadas e os resultados planejados alcançados

4. Procedimentos/Instruções correlacionados. MQ-Manual da Qualidade.

5. Registros. Relatório Auditoria Interna. Plano de Ação Relatório Não Conformidade

6. Procedimento.Para realização do tratamento não conformidade, ação corretiva e preventiva os procedimentos básicos devem ser seguidos:

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Fluxo Responsável Descrição da etapa

1Tratamento Não-

ConformidadeRD

Este procedimento estabelece as regras básicas para tratamento de não-conformidades, ação corretiva e ação preventiva

2 Reclamação Clientes RD /

Quando da reclamação de cliente referente a serviços (faturamento, nota fiscal, prazo de entrega e quantidade, requisitos legais) e produtos (realização da prestação de serviços) fornecedores, auditorias internas e externas devem ser registrado no formulário. F013

RD Quando da reclamação do cliente F013 e após análise da causa raiz e ação corretiva implantada, deve ser enviado para ciência do cliente.

3Necessidade de Não –

ConformidadeRD/

As necessidades de não-conformidade são identificadas nas falhas pontuais nos processos, em falhas no pós entrega ao cliente ou ainda quando o responsável do setor julgar necessário.

4Reincidência de Não

ConformidadesRD/

A reincidência de não-conformidade deverá gerar ação corretiva, com objetivo de investigar a causa do problema e com base nesta, dar a disposição, verificar efetividade e eficácia das ações corretivas tomadas.

5Outras Não –

ConformidadesRD

As não-conformidades oriundas de auditorias internas, reclamações de cliente, serão tratadas como ação corretiva ou preventiva.

6 Ação Corretiva / Preventiva RD /

Ferramenta disponível no Sistema de Gestão da Qualidade, cujo objetivo é promover melhorias e avaliar a eficácia nas atividades desenvolvidas nos processos.

7Necessidade de Ação Corretiva / Preventiva.

RD /

As ações corretivas / preventivas são registradas no sob coordenação da RD (representante da direção) e sofrem investigação de causa, ações de correção, verificação de efetividade e verificação de eficácia nas áreas sobre coordenação e responsabilidade do gestor da área.

8Origem das ações

corretivas / preventivasRD GESTORES

Tem sua origem através da análise dos RNC´s, reclamação de cliente, resultado de auditorias internas, análise critica de indicadores, análise crítica pela direção ou ainda quando a RD (Representante da Direção) juntamente com o julgarem necessário.

9Tratamento da Ação

Corretiva / PreventivaGESTORES

O responsável pelo processo (Gestor), sempre que detectar a necessidade de abertura de ação corretiva ou preventiva deverá o fazer através de solicitação ao RD.

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