pr - ponta grossa -psf - avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação PR - Ponta Grossa - PSF

Endereço da Instalação Rua Dr. Paula Xaiver, 246

Vila Estrela Ponta Grossa/PR – CEP 84040-010

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Ponta Grossa

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 21




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

PR - Ponta Grossa - PSF Código do Centro de Custo da Instalação: 180400

Endereço da Instalação:

Rua Dr. Paula Xaiver, 246– CEP:84040010 Código RIP do prédio no SPIUnet: 7777.00093.500-0

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): Térreo Área total do prédio (m²): 1.104

Unidade Gestora (UG): 110097 - SAD/RS CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Ponta Grossa - PR Código do Centro de Custo da Unidade: 180401

Endereço da unidade: Rua Dr. Paula Xaiver, 246 Telefone: (42) 2101-8600

Fax: (42) 2101-8628

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 16 gabinetes para procurador, uma sala para o setor de cálculos, uma sala para a UAP, uma sala para estagiários, uma sala para recepção, portaria e coordenação adminsitrativa, uma sala para o Setor de Dívida Ativa, 4 banheiros internos, uma sala de reuniõ

Área Operacional da unidade (m²): 695,17

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Vago E-mail:

Substituto: Vago E-mail:

Coordenador Administrativo: ZULEIMA MARTINS DOS SANTOS E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: FRANCISCO DA ROCHA PAULINO E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 13 Procuradores Federais

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 9: 7 Cedidos e 2 relotados pelo INSS

Quantidade de Estagiários: 14: 4 AGU/NS; 9 INSS/NS e 1 INSS/NM

Quantidade de Terceirizados: 11: 1 recepcionista, 1 motorista, 1 reprógrafo, 1 contínuo, 1 servente, 1 copeira, 1 aux de serviços diversos, 3 vigilantes, 1 técnico de informática

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 63,33% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2013 79,17% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2014 80,36% ÓTIMO

NOTA DA UNIDADE - 2015 83,53% ÓTIMO

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 3 3 100,00% ÓTIMO

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR

1.6 Acessibilidade 3 3 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 21 19 90,48% ÓTIMO

2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 8 100,00% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 14 82,35% ÓTIMO

3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 3 60,00% REGULAR

3.5 Serviços Terceirizados 6 3 50,00% REGULAR

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 29 23 79,31% BOM

4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 85 71 83,53% ÓTIMO

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: PR - Ponta Grossa - PSF | Unidade: PSF

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO TOTAL GERAL

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 182,20 R$ 182,20

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 16.495,00 R$ 16.495,00 R$ 16.495,00 R$ 16.495,00 R$ 16.495,00 R$ 16.495,00 R$ 98.970,00

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 1.300,00

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 12.506,91 R$ 12.506,91 R$ 12.506,91 R$ 13.474,47 R$ 50.995,20

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 209,61 R$ 237,10 R$ 287,32 R$ 238,72 R$ 972,75

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 3.657,92 R$ 3.657,92 R$ 3.657,92 R$ 3.657,92 R$ 14.631,68

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.670,98 R$ 1.707,52 R$ 1.730,33 R$ 1.567,85 R$ 1.599,47 R$ 8.276,15

AGU0047 SERVICOS DE PORTARIA R$ 4.512,56 R$ 4.512,56 R$ 4.512,56 R$ 1.591,68 R$ 15.129,36

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.491,89 R$ 2.491,89 R$ 2.491,89 R$ 7.475,67

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 5.633,54 R$ 2.965,83 R$ 3.095,05 R$ 2.615,93 R$ 14.310,35

AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 39,92 R$ 4.995,75 R$ 19,95 R$ 19,95 R$ 5.075,57

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 1.976,07 R$ 1.976,07 R$ 1.976,07 R$ 1.976,07 R$ 1.953,18 R$ 9.857,46

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 66,47 R$ 99,70 R$ 25,05 R$ 921,86 R$ 66,47 R$ 1.179,55

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 5.186,96 R$ 5.161,14 R$ 5.117,00 R$ 5.226,47 R$ 20.691,57

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.079,86 R$ 2.079,86 R$ 2.079,86 R$ 2.079,86 R$ 2.079,86 R$ 10.399,30

AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 1.362,00 R$ 681,00 R$ 681,00 R$ 681,00 R$ 3.405,00

R$ 57.541,22 R$ 60.866,02 R$ 31.140,37 R$ 47.569,85 R$ 45.375,32 R$ 22.452,56 R$ 66,47 R$ 265.011,81

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

Há necessidade de se dividir uma sala em duas, e ainda a instalação de pontos de rede, de telefonia e elétricos.

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM

Uma sala, que será dividia em duas e transformada em dois gabinetes para procuradores.

A unidade ficará sem sala de reuniões.

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

SIM

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

SIM Copa/cozinha




1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM Vagas limitadas à 50% da necessidade.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM A manutenção é efetuada pelo proprietário do imóvel.

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO SE APLICA

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:




2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

Todas 110 V

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Tipo Split/instalados pelo proprietário

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO Contrato de Manutenção feito pela SAD: empenho/dispensa de licitação

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA




2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO

O mobiliário da AGU é ruim se comparado com os do

INSS

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM Zuleima Martins dos Santos

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

Veículo oficial terceirizado

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM




3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO

O contrato foi rescindido em 21 de julho e estamos até agora sem porteiros.

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO A unidade não possui telefonista e auxiliar de serviços diversos.

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

A unidade não possui telefonista, porteiros e auxiliar de serviços diversos.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM




3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO O servidor de rede queimou e ainda não foi providenciada a substituição.

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO menos de 50% utilizam o Sapiens

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM




6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM Atendida de forma insuficiente.

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)1? SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM

1 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Entrada




Portaria

Sala do Procurador-Chefe




Sala de procuradores

Sala de servidores administrativos




Copa/cozinha

Banheiro




Sala do servidor de rede

Quadro geral de eletricidade




Quadro geral de eletricidade

Ar condicionado




Estacionamento




ANEXO II – PLANTA BAIXA

Pavimento Tipo - 1º, 2º e 3º andar

Anotações

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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

pr - ponta grossa -psf - avaliação 2015

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