poder executivo administraÇÃo indireta: … · 1919.27.00.00.00 multas e juros previstos em...

Jornal Oficial nº 1754 Pág. 1 quinta-feira, 29 de dezembro de 2011

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO, INSTITUTOS E

FUNDOS MUNICIPAIS

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTO GERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

EXERCÍCIO DE 2012

(Inclui Interferências Financeiras do Município e Receitas Intraorçamentárias)


ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE

LONDRINA – ACESF

LEGISLAÇÃO:

Leis Municipais nº 2.837 de 01/12/1977, nº 8.834 de 01/07/2002 e Decreto nº 792 de 19/12/2002.

ATRIBUIÇÕES:

2000 - ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS

FUNERÁRIOS DE LONDRINA - ACESF

2010 - COORDENAÇÃO GERAL

Compete administrar, executar, manter e conservar os cemitérios municipais; apurar e processar os casos de abandono ou ruína de sepultura até a final declaração de extinção de concessão; arrecadar taxas e emolumentos fixados pela Administração Municipal, bem como as tarifas devidas pelo serviço executado pela Autarquia; autorizar e fiscalizar as construções funerárias, os serviços executados por empreiteiros credenciados; e os velórios particulares; conceder o uso de sepulturas e construções funerárias individuais e coletivas mediante a expedição de documento hábil; conceder sepulturas para inumação, bem como ossários e relicários; executar exumações e reinumações; fiscalizar os cemitérios particulares; fornecer caixões mortuários; instalar e manter velórios; ornamentar as câmaras mortuárias e transportar coroas nos cortejos fúnebres; proceder à escrituração dos cemitérios em livros próprios; prover os cemitérios de todo material necessário ao desenvolvimento de seus serviços e obras; remover os mortos, salvo no caso em que o transporte deva ser feito pela polícia; transportar os mortos por estradas de rodagem do Município para outra localidade; e efetuar outras atividades afins no âmbito de sua competência.

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2012 - LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I

Unidade Gestora: Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF

RECEITAS POR SUAS FONTES DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA 5.000,00 ADMINISTRAÇÃO 6.203.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 79.000,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 783.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 5.755.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 76.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 51.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 32.000,00

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS 200.000,00

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 6.090.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS 3.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 4.000,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 6.094.000,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS 7.094.000,00


DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2012 - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64


RECEITAS CORRENTES TOTAL DESPESAS CORRENTES TOTAL

RECEITA TRIBUTÁRIA 5.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.999.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 79.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 5.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 5.755.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.051.000,00 5.055.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 51.000,00

RECEITAS CORRENTES 200.000,00 6.090.000,00

SUPERÁVIT 1.035.000,00

TOTAL 6.090.000,00 TOTAL 6.090.000,00

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

CORRENTE

1.035.000,00

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS 3.000,00 INVESTIMENTOS 1.224.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 4.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 783.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 2.007.000,00

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 32.000,00

DÉFICIT 1.000.000,00

TOTAL 2.039.000,00 TOTAL 2.039.000,00

DEDUÇÕES DA RECEITA


RESUMO

RECEITAS CORRENTES 6.090.000,00 DESPESAS CORRENTES 5.055.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 4.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 2.007.000,00

0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 0,00


DÉFICIT 1.000.000,00

TOTAL 7.094.000,00 TOTAL 7.094.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



CATEGORIA

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE ECONÔMICA

1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.890.000,00

1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.000,00

1120.00.00.00.00 TAXAS 5.000,00

1122.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.000,00

1122.28.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 5.000,00

1122.28.01.00.00 02511 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS

MUNICIPAIS / ACESF

5.000,00

1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 79.000,00

1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 79.000,00

1325.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 79.000,00

1325.06.00.00.00 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA

VARIAVEL

79.000,00


VARIAVEL DEMAIS RECURSOS

79.000,00

Continua…


1325.06.99.02.00 RECURSOS / ADMINISTRAÇÃO DIRETA E

INDIRETA

79.000,00

1325.06.99.02.62 02069 RENDIMENTOS - RECEITAS

INTRAORÇAMENTÁRIAS / ACESF

1.000,00

1325.06.99.02.63 02501 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE ATIVOS /

ACESF

1.000,00

1325.06.99.02.64 02511 RENDIMENTOS - TAXA DE MANUTENÇÃO DE

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS / ACESF

1.000,00

1325.06.99.02.89 02080 RENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIO ACESF 70.000,00

1325.06.99.02.91 01001 RENDIMENTOS INTERFERÊNCIAS DO

MUNICÍPIO / ACESF

6.000,00

1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 5.755.000,00

1600.46.00.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 5.755.000,00

1600.46.01.00.00 02080 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE

CARNEIROS / ACESF

1.554.000,00

1600.46.02.00.00 02080 SERVIÇOS FUNERÁRIOS / ACESF 4.200.000,00

1600.46.03.00.00 02080 OUTROS SERVIÇOS FUNERÁRIOS / ACESF 1.000,00

1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 51.000,00

1910.00.00.00.00 MULTAS JUROS DE MORA 11.000,00

1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 11.000,00

1919.27.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM

CONTRATOS

1.000,00

1919.27.02.00.00 02080 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM

CONTRATOS / ACESF

1.000,00

1919.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS 10.000,00

1919.99.07.00.00 02080 OUTRAS MULTAS / ACESF 10.000,00

1920.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.000,00

1922.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 25.000,00

1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 25.000,00

1922.99.99.00.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 25.000,00

1922.99.99.07.00 02080 RESTITUIÇÕES DIVERSAS / ACESF 25.000,00

1990.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 15.000,00

1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 15.000,00


1990.99.99.06.00 02080 OUTRAS RECEITAS CORRENTES / ACESF 15.000,00

2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.000,00

2200.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 3.000,00

2210.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.000,00

2215.00.00.00.00 ALIENAÇÃO VEÍCULOS 1.000,00

2215.02.00.00.00 ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM

RECURSOS NÃO VINCULADOS

1.000,00

2215.02.02.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS / ACESF 1.000,00

2216.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS 1.000,00

2216.02.00.00.00 ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS

ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO

1.000,00

VINCULADOS

2216.02.02.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS /

ACESF

1.000,00

2217.00.00.00.00 ALIENAÇÃO EQUIPAMENTOS 1.000,00

2217.02.00.00.00 ALIENAÇÃO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

COM RECURSOS NÃO VINCULADOS

1.000,00

2217.02.02.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / ACESF 1.000,00

2500.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00

2590.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000,00

2590.00.03.00.00 02080 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL / ACESF 1.000,00

7000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS 200.000,00

7600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTARIAS 200.000,00

7600.46.00.00.00 SERVIÇOS DE CEMITERIO/OPERAÇOES

INTRAORÇAMENTARIAS

200.000,00

7600.46.01.00.00 02069 SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PESSOAS

CARENTES

200.000,00

TOTAL GERAL 6.094.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária 5.000,00

Receita Patrimonial 79.000,00

Receita de Serviços 5.755.000,00

Outras Receitas Correntes 51.000,00

Receitas Correntes Intraorçamentarias 200.000,00


RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens 3.000,00

Outras Receitas de Capital 1.000,00




PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA - ACESF

2012

ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS

FUNERÁRIOS DE LONDRINA - ACESF

LEGISLAÇÃO DA RECEITA – EXERCÍCIO DE 2012

CÓDIGO TRIBUTOS E OUTROS LEGISLAÇÃO

1122.28.00.00.00 Taxa de Cemitérios Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Municipais nº 2.837/77 e nº 7.303/97 e alterações e

Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da

Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1325.06.99.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas – Renda

Variável Demais Recursos

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 2.837/77, Portarias Ministerial nº 03 de

02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da


1600.46.00.00.00 Serviços de Cemitério Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 2.837/77, Art. 232, inciso VII da Lei Municipal

nº 7.303/97, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e

alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1919.27.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 2.837/77 e Portaria Interministerial nº 163 de

04/05/2001 e alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1919.99.00.00.00 Outras Multas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 2.837/77 e Portaria Interministerial nº 163 de

04/05/2001 e alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1922.99.99.00.00 Restituições Diversas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 2.837/77, Portarias Ministerial nº 03 de



1990.99.99.00.00 Receitas Diversas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 2.837/77, Portarias Ministerial nº 03 de



2210.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 2.837/77, Portarias Ministerial nº 03 de



Continua…


2590.00.03.00.00 Outras Receitas de Capital/ ACESF Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 2.837/77, Portarias Ministerial Portaria

Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações e Portarias

Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de

30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

76.00. 46.00.00 Outras Receitas Correntes

Intraorçamentárias / ACESF

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 2.837/77, Portarias Ministerial nº 03 de



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2012 - ANEXO 02, DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora - Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF

CATEGORIA

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONÔMICA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.055.000,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.999.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.452.000,00

3.1.90.01.00.00 02080 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.000,00

3.1.90.09.00.00 02080 SALÁRIO FAMÍLIA 4.000,00

3.1.90.11.00.00 02069 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 201.000,00

3.1.90.11.00.00 02080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.552.000,00


3.1.90.13.00.00 02080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00

3.1.90.16.00.00 02080 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 391.000,00

3.1.90.46.00.00 02080 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 253.000,00

3.1.90.49.00.00 02080 AUXÍLIO-TRANSPORTE 32.000,00

3.1.90.92.00.00 02080 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00

3.1.90.96.00.00 02080 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00

3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT

DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC

547.000,00

3.1.91.13.00.00 02080 OBRIGAÇOES PATRONAIS 547.000,00

3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 5.000,00

3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00

3.2.90.22.00.00 02080 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.051.000,00


3.3.90.14.00.00 02080 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

3.3.90.30.00.00 02080 MATERIAL DE CONSUMO 361.000,00

3.3.90.33.00.00 02080 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00

3.3.90.36.00.00 02080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.000,00

3.3.90.39.00.00 02080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 536.000,00

3.3.90.47.00.00 02080 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 40.000,00

3.3.90.91.00.00 02080 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00


3.3.90.93.00.00 02080 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.007.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.224.000,00


4.4.90.51.00.00 01001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.006.000,00

4.4.90.51.00.00 02080 OBRAS E INSTALAÇÕES 204.000,00

4.4.90.52.00.00 02080 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00


4.5.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 783.000,00


4.5.90.62.00.00 02080 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA 783.000,00

9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 32.000,00



9.9.99.99.00.00 99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 32.000,00

TOTAL GERAL

7.094.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais 3.999.000,00

Juros e Encargos da Divída 5.000,00

Outras Despesas Correntes 1.051.000,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 5.055.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos 1.224.000,00

Continua…


Inversões Financeiras 783.000,00

Amortização da Dívida 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 2.007.000,00

0,00



PODER EXECUTIVO



2012

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES



Unidade Gestora: Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina – ACESF

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

04 ADMINISTRAÇÃO 1.224.000,00 4.979.000,00 6.203.000,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.224.000,00 4.979.000,00 6.203.000,00

04 122 0021 Serviços Funerários 1.224.000,00 4.979.000,00 6.203.000,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 783.000,00 783.000,00

23 692 COMERCIALIZAÇÃO 783.000,00 783.000,00

23 692 0021 Serviços Funerários 783.000,00 783.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 76.000,00 76.000,00

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 5.000,00 5.000,00

28 843 0000 Operações Especiais 5.000,00 5.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 71.000,00 71.000,00


99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 32.000,00 32.000,00

99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 32.000,00 32.000,00

99 999 9999 Reserva de Contingência 32.000,00 32.000,00

TOTAL 76.000,00 2.007.000,00 5.011.000,00 7.094.000,00


DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS


Unidade Gestora Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina – ACESF

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL

04 ADMINISTRAÇÃO 1.217.000,00 4.986.000,00 6.203.000,00














TOTAL 1.249.000,00 5.845.000,00 7.094.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES


Unidade Gestora Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF

Órgão Função Despesa

Fixada

Total

20 Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina -

ACESF

04 Administração 6.203.000,00

23 Comércio e Serviços 783.000,00

28 Encargos Especiais 76.000,00

99 Reserva de Contingência 32.000,00 7.094.000,00

Resumo

Função Despesa

Fixada




99 Reserva de Contingência 32.000,00

TOTAL GERAL: 7.094.000,00



QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS

EXERCÍCIOS, PREVISTA PARA O EXERCÍCIO E PARA 2012

LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 22, ITEM III, LETRAS "A", "B" e "C"

Em R$

Recursos Receita arrecadada nos três últimos Receita prevista para Receita prevista

exercícios anteriores a 2011 o corrente exercício para

2008 2009 2010 2011 2012

Próprios / Convênios 3.769.214,02 4.063.157,93 4.518.866,48 5.049.000,00 6.094.000,00

Intraorçamentária /

Interferências do Município 64.942,99 78.160,00 0,00 940.000,00 1.000.000,00

TOTAL 3.834.157,01 4.141.317,93 4.518.866,48 5.989.000,00 7.094.000,00

QUADRO COMPARATIVO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR,

FIXADA PARA O EXERCÍCIO E PARA 2012

LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 22, ITEM III, LETRAS "D", "E" e "F"

Em R$

Unidades Gestoras

Despesa realizada Despesa fixada para Despesa fixada

em o corrente exercício para

2010 2011 2012

Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina -

ACESF 5.236.220,39 5.989.000,00 7.094.000,00

TOTAL 5.236.220,39 5.989.000,00 7.094.000,00

¹ Despesa realizada em 2010

com a inclusão de recursos de

Superavit Financeiro no valor de

R$ 717.353,91

NATUREZA DA DESPESA



Órgão: 20 Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF

CATEGORIA

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAME

NTO

ELEMENTO ECONÔMICA





3.1.90.09.00.00 02080 SALÁRIO FAMÍLIA 4.000,00




3.1.90.13.00.00 02080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 Continua…






3.1.90.96.00.00 02080 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL

REQUISITADO

1.000,00

3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT

INT DOS ORÇ FISC E DA SE

547.000,00

















4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.224.000,00













TOTAL 7.094.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO



Órgão: 20 - Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina – ACESF

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

04 ADMINISTRAÇÃO 1.224.000,00 4.979.000,00 6.203.000,00














TOTAL 76.000,00 2.007.000,00 5.011.000,00 7.094.000,00





Unidade: 20.010 Coordenação Geral – ACESF


04 ADMINISTRAÇÃO 1.224.000,00 4.979.000,00 6.203.000,00

Continua…




04 122 00211 032 Obras e Equipamentos – ACESF

Construir e reformar capelas mortuárias em 440m², entre as

quais nos Parques Ouro Branco e das Indústrias; no

Conjunto Ernani Moura Lima; no Conjunto Alexandre

Urbanas; no Cemitério Padre Anchieta; no Jardim

Bandeirantes; no Conjunto Lindóia e nos Distritos de São

Luiz, Irerê; e Warta. Pavimentar cemitérios municipais em

100m², entre os quais no Distrito de Maravilha. Adquirir

toldos circulante (rodinhas) para proteção das pessoas

contra intempéries em sepultamentos. Revitalizar todos os

cemitérios municipais; construir calçadas ecológicas;

construir calçadas na área externa dos Cemitérios São

Paulo e Jardim da Saudade; e adequar todos os cemitérios

de acordo com as normas de acessibilidade. Adquirir 01

veículo funerário, 01 sistema de segurança para os

cemitérios, 03 computadores, 12 longarinas, 50 cadeiras, 04

purificadores de água, 01 trator giro-zero, 01 triturador de

entulho, 02 equipamentos de climatização, 05 roçadeiras, 04

pulverizadores e 05 armários. Com recursos próprios, de

Alienação de Ativos e de Interferências Financeiras do

Município

1.224.000,00 1.224.000,00

04 122 00212 061 Pessoal à Disposição de Outros Órgãos

Atender as despesas com folha de pagamento dos

servidores à disposição de outros Órgãos. Com recursos

próprios e da Taxa de Prestação de Serviços.

12.000,00 12.000,00

04 122 00212 062

.

Coordenação das Atividades da Autarquia – ACESF

Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Determinar as diretrizes, metas e Prioridades da Autarquia

aos Assessores e Diretores, acompanhando suas atividades

através do gerenciamento dos serviços e recursos humanos

e materiais. Firmar acordos, convênios, contratos e ajustes

com Instituições Públicas e Privadas. Com recursos

próprios

311.000,00 311.000,00

04 122 00212 063 Atividades Administrativa, Financeira e Técnica

Proceder ao controle financeiro dos recebimentos de

numerários, controlar os pagamentos efetuados e aplicar os

recursos excedentes. Executar as atividades de

escrituração contábil, patrimonial, orçamentária e

financeira. Coordenar e executar as atividades de pessoal,

tais como as rotinas trabalhistas, folha de pagamento,

cadastro de novos servidores. Promover a atualização e o

aprimoramento do quadro de pessoal da Autarquia.

Coordenar e elaborar todo o processo licitatório da

Autarquia, efetuar a emissão de empenhos e o controle de

estoque do almoxarifado. Manter, controlar e promover a

conservação dos bens móveis e imóveis com recursos

próprios; coordenar todos os serviços funerários ocorridos

no Município, em média 4.910 falecimentos/ano. Determinar

a "causa mortis" e expedir as Declarações de Óbitos às

pessoas carentes falecidas, com ou sem assistência

médica, sempre que houver necessidade de se apurar a

exatidão do diagnóstico. Administrar as escalas, os

suprimentos e a documentação adequada da frota.

Controlar todos os arquivos dos cemitérios municipais,

conceder licenças e guias de sepultamento. Efetuar a

transferência de terrenos, controlar e fornecer 2ª via de

Títulos de Aforamento Perpétuo. Administrar, manter e

fiscalizar os cemitérios municipais e particulares. Com

recursos próprios e de Receitas Intraorçamentárias.

4.656.000,00 4.656.000,00




23 692 00211 033 Comercialização de Bens e Serviços Funerários

Prestar serviços à comunidade através da aquisição de

aproximadamente 10.500 unidades de artigos funerários

como: velas, véus, mantos, urnas adultas e infantis, urnas

especiais e outros. Com recursos próprios.

783.000,00 783.000,00




28 843 00000 017 Encargos da Dívida Pública Interna

Efetuar o pagamento de juros, correção monetária, taxas,

comissões, multas e demais encargos relativos à Dívida

Pública Interna. Com recursos próprios.

5.000,00 5.000,00



28 846 00000 016 Indenizações e Restituições

Realizar indenizações e restituições diversas. Com recursos

próprios.

1.000,00 1.000,00

28 846 00000 018 Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT

Cumprir execuções de Sentenças Judiciais em que a

Autarquia foi condenada, através da qual se expedem as

necessárias Ordens de Pagamento, solicitadas pelos

Presidentes do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional

do Trabalho. Com recursos próprios.

30.000,00 30.000,00

28 846 00000 019 Contribuição ao PASEP

Contribuir para o Programa de Formação do Patrimônio do

Servidor Público - PASEP, em conformidade com a

legislação. Com recursos próprio

40.000,00 40.000,00





99 999 99999 002

Reserva de Contingência

Atender ao disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de2000 - LRF e ao

disposto no artigo 46, da Lei Municipal nº 11.266, de 18 de

julho de 2011 - LDO. Com recursos próprios

32.000,00 32.000,00

TOTAL 76.000,00 2.007.000,00 5.011.000,00 7.094.000,00

NATUREZA DA DESPESA




Unidade: 010 Coordenação Geral - ACESF

CATEGORIA






3.1.90.09.00.00 02080 SALÁRIO FAMÍLIA 4.000,00










REQUISITADO

1.000,00



547.000,00

















4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.224.000,00













TOTAL 7.094.000,00

TOTAL

GERAL DO

ÓRGÃO

7.094.000,00


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONDRINA

2100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMS

2110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEGISLAÇÃO: Leis Municipais nº 1.639 de 24/03/1970, nº 2.811 de 13/10/1977, nº 4.897 de 17/12/1991, nº 4.911 de 27/12/1991, nº 6.236 de 13/07/1995, nº 8.445 de 04/07/2001e nº 8.834 de 01/07/2002 e Decreto nº 179 de 05/05/2003.

ATRIBUIÇÕES: Compete planejar, organizar, controlar, executar e avaliar as ações e os serviços públicos de saúde; participar do planejamento, programa e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde – SUS em articulação com sua direção Estadual; participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho; executar serviços de: vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimento e nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador; dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde; colaborar na fiscalização das agressões ao ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais componentes para controlá-las; formar consórcios administrativos intermunicipais; gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância de portos, aeroportos e fronteiras; celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução; controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no âmbito de atuação; e efetuar outras atividades afins no âmbito de sua competência. Compete ainda, a vigilância sanitária, epidemiológica, ações de saúde de interesse individual e coletivo, controle e erradicação de epidemias e endemias e a implementação do Sistema Único de Saúde.



Unidade Gestora - Fundo Municipal de Saúde de Londrina


RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL 1.167.000,00 ADMINISTRAÇÃO 2.069.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 217.437.000,00 SAÚDE 372.057.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 185.000,00


RECEITAS DE CAPITAL


TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.476.000,00

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 8.523.000,00





Unidade Gestora - Fundo Municipal de Saúde de Londrina


RECEITA

PATRIMONIAL

1.167.000,00 PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS

148.536.000,00

TRANSFERÊNCIAS

CORRENTES

217.437.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00

OUTRAS RECEITAS

CORRENTES

5.000,00 218.609.000,00 OUTRAS DESPESAS

CORRENTES

214.560.000,00 363.096.000,00

DÉFICIT 144.487.000,00

TOTAL 363.096.000,00 TOTAL 363.096.000,00

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

CORRENTE

144.487.000,00

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL Continua…



TRANSFERÊNCIAS DE

CAPITAL

8.476.000,00 8.523.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00


0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

DÉFICIT 147.179.000,00

TOTAL 11.215.000,00 TOTAL 11.215.000,00


TOTAL DAS DEDUÇÕES

DA RECEITA

0,00

RESUMO

RECEITAS

CORRENTES

218.609.000,00 DESPESAS CORRENTES 363.096.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 8.523.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 11.215.000,00



DÉFICIT 147.179.000,00

TOTAL 374.311.000,00 TOTAL 374.311.000,00



Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde de Londrina

CATEGORIA



1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.167.000,00

1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.167.000,00

1325.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.167.000,00

1325.06.00.00.00 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 1.167.000,00

1325.06.03.00.00 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL

DE REC VINC - FUNDO SAUDE SAUDE/SUS

886.000,00


DE REC VINC - FUNDO DE SAUDE/SUS

864.000,00

1325.06.03.01.01 02369 RENDIMENTOS - SERVIÇOS PRESTADOS / SUS 50.000,00

1325.06.03.01.02 02495 RENDIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA / SUS - BLOCO

1

104.000,00

1325.06.03.01.03 02496 RENDIMENTOS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP/SUS - MAC- BL 2

450.000,00

1325.06.03.01.04 02497 RENDIMENTOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE / SUS - BL

3

50.000,00

1325.06.03.01.05 02498 RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

BÁSICA / SUS /BL 4

100.000,00

1325.06.03.01.06 02499 RENDIMENTOS - GESTÃO DO SUS / SUS - BLOCO

5

10.000,00

1325.06.03.01.07 02500 RENDIMENTOS - INVESTIMENTOS / SUS - BLOCO 6 100.000,00


DE REC VINC - FUND DE SAUD/OUT CONV

22.000,00

1325.06.03.02.01 32310 RENDIMENTOS - PROGRAMA DE EXPANSÃO DA

SAÚDE DA FAMÍLIA / SUS - PROESF

1.000,00

1325.06.03.02.02 32323 RENDIMENTOS - CONVÊNIO Nº 828/2003 - MS/SUS -

UBS MARIA CECILIA

1.000,00

1325.06.03.02.03 32350 RENDIMENTOS - CONVÊNIO Nº 1814/2004 - MS /

SUS - U.B.S. JD ELDORADO - REFORMA

2.000,00


SUS - UBS JARDIM ELDORADO - AMPLIAÇÃO

2.000,00


SUS - UBS PATRIMÔNIO REGINA

1.000,00

1325.06.03.02.06 32347 RENDIMENTOS - CONVÊNIO Nº 4888/2005-MS/SUS-

DESENVOLV. TECNOLÓGICO/QUALIF. GESTÃO

1.000,00

1325.06.03.02.07 32352 RENDIMENTOS - CONTRATO REPASSE Nº 0280704-

18/2008 - CONSTR. UN. SAÚDE DA FAMÍLIA

2.000,00

1325.06.03.02.08 32353 RENDIMENTOS - CONTRATO DE REPASSE Nº

0276388-08/2008-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USF

2.000,00

1325.06.03.02.09 32354 RENDIMENTOS - PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR

DO BRASIL - FMS

1.000,00

1325.06.03.02.10 32356 RENDIMENTOS - CONV. Nº 065/2010 - SESA /

FUNSAUDE - REFORMA U.B.S. MISTER THOMAS

2.000,00

Continua…


1325.06.03.02.11 32355 RENDIMENTOS - CONVÊNIO - SEMANA MUNDIAL

DE ALEITAMENTO MATERNO / MS / CAIXA - EX

1.000,00

1325.06.03.02.12 02496 RENDIMENTOS - PROGRAMA SERVIÇO MÓVEL DE

URGÊNCIAS_SAMU

6.000,00


DE REC VINC - ACOES E SERV PUB DE SAUD

260.000,00

1325.06.06.01.00 01303 RENDIMENTOS - INTERFERÊNCIA FINANC.-

RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) / FMS

260.000,00


DEMAIS RECURSOS

21.000,00

1325.06.99.02.00 RECURSOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 21.000,00

1325.06.99.02.65 01001 RENDIMENTOS - INTERFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO /

FMS

3.000,00

1325.06.99.02.66 02304 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA

SAÚDE / FMS

3.000,00

1325.06.99.02.67 01510 RENDIMENTOS - INTERFERÊNCIAS - TAXA DE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA / FMS

15.000,00

1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 217.437.000,00

1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 216.979.000,00

1721.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 216.085.000,00

1721.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -

REPASSE FUNDO A FUNDO

216.085.000,00

1721.33.10.00.00 ATENÇÃO BÁSICA 22.405.000,00

1721.33.10.01.00 PAB FIXO 9.500.000,00

1721.33.10.01.01 02495 ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO / SUS - BLOCO 1 9.500.000,00

1721.33.10.02.00 PAB VARIAVEL 12.904.000,00

1721.33.10.02.01 02495 ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL-AÇÕES DE

ATENÇÃO À SAÚDE POVOS INDÍGENAS/SUS-BLOCO 1

280.000,00

1721.33.10.02.02 02495 ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL - PROGRAMA

SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / SUS - BLOCO 1

9.700.000,00

1721.33.10.02.03 02495 ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL-PROG.

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS/SUS-

BLOCO 1

100.000,00

1721.33.10.02.04 02495 ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL - PROGRAMA

INCIDÊNCIA BUCAL / SUS - BLOCO 1

424.000,00

1721.33.10.02.05 02495 ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL - NÚCLEO DE

APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF/SUS-BL-1

2.400.000,00

1721.33.10.99.00 ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS COMPONENTES 1.000,00

1721.33.10.99.01 02495 ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL - OUTROS

COMPONENTES / SUS - BLOCO 1

1.000,00

1721.33.20.00.00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AMBULATORIAL E HOSPITALAR

185.908.000,00

1721.33.20.01.00 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC

161.881.000,00

1721.33.20.01.01 02369 MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SERVIÇOS

PRESTADOS / SUS - BLOCO 2

7.950.000,00

1721.33.20.01.02 02496 MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR - LIMITE

FINANCEIRO / SUS - BLOCO 2

153.931.000,00

1721.33.20.02.00 FUNDO DE AÇOES ESTRATÉGICAS E

COMPENSAÇÃO - FAEC

21.916.000,00

1721.33.20.02.01 02496 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E

COMPENSAÇÃO - FAEC / SUS - BLOCO 2

21.916.000,00

1721.33.20.99.00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AMBULATORIAL E HOSPITALAR - OUTROS COMPONEN

2.111.000,00

1721.33.20.99.01 02496 MAC - OUTROS COMPONENTES - SAMU -

RECURSOS FEDERAIS / SUS - BLOCO 2

1.800.000,00

1721.33.20.99.02 02496 MAC - OUTROS COMPONENTES - MANUT. CENTRO

ESPEC. ODONTOLÓGICAS- CEO/SUS - BLOCO 2

304.000,00

1721.33.20.99.03 02496 MAC - OUTROS COMPONENTES - OUTROS

PROGRAMAS / SUS - BLOCO 2

7.000,00

1721.33.30.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE 4.100.000,00

1721.33.30.01.00 COMPONENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E

AMBIENTAL EM SAUDE

1.600.000,00

1721.33.30.01.01 02497 COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E

AMBIENTAL EM SAÚDE / SUS - BLOCO 3

1.600.000,00

1721.33.30.02.00 COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 2.250.000,00

1721.33.30.02.01 02497 COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA / SUS -

BLOCO 3

2.250.000,00

1721.33.30.99.00 VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS COMPONENTES 250.000,00

1721.33.30.99.01 02497 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMPONENTES-

PROGRAMA NAC. HIV/AIDS E OUTRAS DST/SUS-BL 3

250.000,00

1721.33.40.00.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.100.000,00

1721.33.40.01.00 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA

FARMACEUTICA

3.090.000,00

1721.33.40.01.01 02498 COMPONENTE BÁSICO - ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA / SUS - BLOCO 4

3.090.000,00

1721.33.40.02.00 COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA

FARMACEUTICA

10.000,00

1721.33.40.02.01 02498 COMPONENTE ESTRATÉGICO - ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA / SUS - BLOCO 4

10.000,00

1721.33.50.00.00 GESTÃO DO SUS 452.000,00

1721.33.50.01.00 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO

DO SUS

450.000,00

1721.33.50.01.01 02499 COMPONENTE PARA A QUALIFICAÇÃO DA

GESTÃO DO SUS / SUS - BLOCO 5

450.000,00

1721.33.50.02.00 COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO 1.000,00 Continua…


DO SUS

1721.33.50.02.01 02499 COMPONENTE PARA A IMPLANTAÇÃO DA

GESTÃO DO SUS / SUS - BLOCO 5

1.000,00

1721.33.50.99.00 GESTÃO DO SUS - OUTROS COMPONENTES 1.000,00

1721.33.50.99.01 02499 GESTÃO DO SUS - OUTROS COMPONENTES / SUS

- BLOCO 5

1.000,00

1721.33.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

120.000,00

1721.33.99.01.00 32354 PROGRAMA FÁRMACIA POPULAR DO BRASIL/FMS 120.000,00

1722.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 894.000,00

1722.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE REC DO ESTADO PARA

PROG DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO

894.000,00

1722.33.01.00.00 02496 PROGRAMA SERVIÇO MÓVEL DE

URGÊNCIAS_SAMU

894.000,00

1760.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 458.000,00

1761.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE

SUAS ENTIDADES

458.000,00

1761.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

458.000,00

1761.01.01.00.00 CONVÊNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 458.000,00

1761.01.01.01.00 32347 CONVÊNIO Nº 4888/2005 - MS/SUS -

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E QUALIFICAÇÃO

DA G

458.000,00



1922.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 5.000,00


1922.99.03.00.00 RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS 5.000,00

1922.99.03.02.00 01001 RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS /

FMS

5.000,00

2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 8.523.000,00





RECURSOS VINCULADOS

25.000,00


RECURSOS VINCULADOS FUNDO SAUDE

25.000,00

2215.01.02.01.00 02304 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS / FMS 25.000,00


2216.01.00.00.00 ALIENAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS

ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS

5.000,00

2216.01.02.00.00 ALIENAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS

ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS FUNDO

SAUDE

5.000,00

2216.01.02.01.00 02304 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS / FMS 5.000,00


2217.01.00.00.00 ALIENAÇÃO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM

RECURSOS VINCULADOS

5.000,00


RECURSOS VINCULADOS FUNDO SAUDE

5.000,00

2217.01.02.01.00 02304 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / FMS 5.000,00

2220.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.000,00

2220.01.00.00.00 ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM

RECURSOS VINCULADOS

12.000,00

2220.01.02.00.00 RECURSOS DO FUNDO DE SAUDE 12.000,00

2220.01.02.01.00 02304 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS / FMS 12.000,00

2400.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.476.000,00

2470.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 8.476.000,00

2471.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE

SUAS ENTIDADES

8.476.000,00

2471.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA

O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

8.476.000,00

2471.01.10.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE

SERVIÇOS DE SAÚDE - PORTARIA Nº

8.367.000,00

204/2007

2471.01.10.01.00 02500 INVESTIMENTOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE /

SUS

8.367.000,00

2471.01.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O

SUS

109.000,00

2471.01.99.01.00 32347 CONVÊNIO Nº 4888/2005 - MS/SUS - DESENVOLVIM.

TECNOLÓG.E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO

109.000,00

TOTAL GERAL 227.132.000,00

Resumo

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial 1.167.000,00

Transferências Correntes 217.437.000,00



RECEITAS DE CAPITAL Continua…



Transferências de Capital 8.476.000,00

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 8.523.000,00

TOTAL GERAL 227.132.000,00



2012

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE – AMS / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1325.06.03.01.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde / SUS

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Municipais nº 2.811/77 e nº 6.236/95, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações; Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011 e Portaria do Ministério da Saúde nº 204/GM de 29/01/2007.

1325.06.03.02.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde / Outros Convênios

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Municipais nº 2.811/77 e nº 6.236/95, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações; Portarias


Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011 e Portaria do Ministério da Saúde nº 204/GM de 29/01/2007.

1325.06.06.01.00 Rendimentos - Interferências Financeiras - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) / FMS


1325.06.99.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável Demais Recursos


1721.33.10.01.00 PAB FIXO / SUS Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Municipais nº 2.811/77 e nº 6.236/95, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações; Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011 e Portaria do Ministério da Saúde nº 204/GM de 29/01/2007.

1721.33.20.01.00 Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC


1721.33.30.01.00 Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde


1721.33.40.01.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica


1721.33.50.00.00 Gestão do SUS Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Municipais nº 2.811/77 e nº 6.236/95, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações; Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011 e Portaria do Ministério da Saúde nº 204/GM de 29/01/2007.

1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programa de Saúde - Repasse Fundo a Fundo


1922.99.03.00.00 Restituições por Pagamentos Indevidos / FMS


2215.01.02.01.00 Alienação de Veículos / FMS Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Municipais nº 2.811/77 e nº 6.236/95, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações; Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011 e Portaria do Ministério da Saúde nº 204/GM de 29/01/2007.

2216.01.02.01.00

Alienação de Móveis e Utensílios / FMS Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Municipais nº 2.811/77 e nº 6.236/95, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações; Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011 e Portaria do Ministério da Saúde nº 204/GM de 29/01/2007.

2217.01.02.01.00 Alienação de Equipamentos / FMS Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Municipais nº 2.811/77 e nº 6.236/95, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações; Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011 e Portaria do Ministério da Saúde nº 204/GM de 29/01/2007.


2220.01.02.01.00 Alienação de Bens Imóveis / FMS Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Municipais nº 2.811/77 e nº 6.236/95, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações; Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011 e Portaria do Ministério da Saúde nº 204/GM de 29/01/2007.

2471.01.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS




Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde de Londrina

CATEGORIA





3.1.90.04.00.00 01001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00

3.1.90.04.00.00 01303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.455.000,00




3.1.90.09.00.00 01001 SALÁRIO FAMÍLIA 1.000,00

3.1.90.09.00.00 01303 SALÁRIO FAMÍLIA 26.000,00

3.1.90.11.00.00 01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CIVIL

1.533.000,00


CIVIL

87.309.000,00

3.1.90.13.00.00 01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.284.000,00



3.1.90.16.00.00 01303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.069.000,00

3.1.90.34.00.00 01001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES

DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

154.000,00



2.000,00



1.000,00



100.000,00


3.1.90.46.00.00 01303 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.554.000,00







REQUISITADO

123.000,00

3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND

E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC

15.226.000,00


3.1.91.13.00.00 01303 OBRIGAÇOES PATRONAIS 14.826.000,00


3.3.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 114.000,00

3.3.20.39.00.00 01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA

JURIDICA

10.000,00











3.3.20.93.00.00 32356 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 Continua…


3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS

LUCRATIVOS

72.000,00

3.3.50.43.00.00 01001 SUBVENÇÕES SOCIAIS 12.000,00


3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 910.000,00

3.3.71.41.00.00 01303 CONTRIBUIÇÕES 900.000,00

3.3.71.41.00.00 02495 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00

3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A

CONSÓRCIOS PÚBLICOS

14.659.000,00

3.3.72.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA

165.000,00


JURÍDICA

14.494.000,00











3.3.90.30.00.00 02369 MATERIAL DE CONSUMO 1.350.000,00







3.3.90.32.00.00 01303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

381.000,00


GRATUITA

1.000,00


GRATUITA

2.800.000,00


GRATUITA

1.000,00


GRATUITA

240.000,00


GRATUITA

3.200.000,00







3.3.90.35.00.00 01303 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.000,00











3.3.90.37.00.00 02495 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00



JURÍDICA

200.000,00


JURÍDICA

7.431.000,00


JURÍDICA

450.000,00


JURÍDICA

6.562.000,00


JURÍDICA

7.491.000,00


JURÍDICA

161.921.000,00


JURÍDICA

310.000,00


JURÍDICA

202.000,00


JURÍDICA

383.000,00


JURÍDICA

3.000,00



3.3.90.46.00.00 02497 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.000,00 Continua…









3.3.90.48.00.00 01303 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS

FÍSICAS

1.000,00


FÍSICAS

50.000,00











4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.215.000,00





JURÍDICA

10.000,00


JURÍDICA

50.000,00
























TOTAL GERAL 374.311.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES


Juros e Encargos da Divída 0,00



DESPESAS DE CAPITAL


Inversões Financeiras 0,00



0,00


TOTAL GERAL 374.311.000,00


PODER EXECUTIVO



2012




Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina


04 ADMINISTRAÇÃO 2.069.000,00 2.069.000,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.069.000,00 2.069.000,00

04 122 0022 Mais Saúde, Muito Mais Vida 2.069.000,00 2.069.000,00

10 SAÚDE 11.215.000,00 360.842.000,00 372.057.000,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 11.215.000,00 116.562.000,00 127.777.000,00

10 301 0022 Mais Saúde, Muito Mais Vida 11.215.000,00 116.562.000,00 127.777.000,00

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E

AMBULATORIAL

229.437.000,00 229.437.000,00


10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.175.000,00 5.175.000,00


10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 9.668.000,00 9.668.000,00







TOTAL 185.000,00 11.215.000,00 362.911.000,00 374.311.000,00







04 ADMINISTRAÇÃO 2.069.000,00 2.069.000,00



10 SAÚDE 372.057.000,00 372.057.000,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 127.777.000,00 127.777.000,00


10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 229.437.000,00 229.437.000,00











TOTAL 374.311.000,00 374.311.000,00




Órgão Função Despesa Fixada Total

21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina


10 Saúde 372.057.000,00

28 Encargos Especiais 185.000,00 374.311.000,00

Resumo

Função Despesa Fixada

04 Administração

2.069.000,00

10 Saúde

372.057.000,00

28 Encargos Especiais

185.000,00

TOTAL GERAL:

374.311.000,00





Em R$



2008 2009 2010 2011 2012

Próprios / Convênios 143.701.074,01 170.059.749,27 186.319.021,29 211.927.000,00 227.132.000,00

Interferências/Município 80.038.602,17 92.821.626,59 96.827.258,10 96.640.000,00 147.179.000,00

TOTAL 223.739.676,18 262.881.375,86 283.146.279,39 308.567.000,00 374.311.000,00





Em R$

Unidades Gestoras



2010¹ 2011 2012

Fundo Municipal de Saúde de Londrina 285.599.914,40 308.567.000,00 374.311.000,00

TOTAL 285.599.914,40 308.567.000,00 374.311.000,00

¹ Despesa realizada em 2010 com a inclusão de recursos de Superavit Financeiro no valor de R$ 2.453.635,01

NATUREZA DA DESPESA



Órgão: 21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina

CATEGORIA





3.1.90.04.00.00 01001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO

DETERMINADO

1.000,00


DETERMINADO

9.455.000,00


DETERMINADO

6.650.000,00


DETERMINADO

2.700.000,00


DETERMINADO

3.262.000,00

3.1.90.09.00.00 01001 SALÁRIO FAMÍLIA 1.000,00

3.1.90.09.00.00 01303 SALÁRIO FAMÍLIA 26.000,00

3.1.90.11.00.00 01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS

FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.533.000,00

3.1.90.11.00.00 01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS

FIXAS - PESSOAL CIVIL

87.309.000,00



3.1.90.16.00.00 01001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -

PESSOAL CIVIL

45.000,00

3.1.90.16.00.00 01303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -

PESSOAL CIVIL

10.069.000,00

3.1.90.34.00.00 01001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

DECORRENTES DE CONTRATOS DE

TERCEIRIZAÇÃO

154.000,00



TERCEIRIZAÇÃO

2.000,00



TERCEIRIZAÇÃO

1.000,00



TERCEIRIZAÇÃO

100.000,00







3.1.90.92.00.00 01303 DESPESAS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORES

801.000,00

3.1.90.96.00.00 01303 RESSARCIMENTO DE DESPESAS

DE PESSOAL REQUISITADO

123.000,00

Continua…


3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER

ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS

ORÇ FISC E DA SE

15.226.000,00





3.3.20.39.00.00 01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ PESSOA JURIDICA

10.000,00












3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS

S/FINS LUCRATIVOS

72.000,00



3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO

PÚBLICOS

910.000,00

3.3.71.41.00.00 01303 CONTRIBUIÇÕES 900.000,00

3.3.71.41.00.00 02495 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00

3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

14.659.000,00


- PESSOA JURÍDICA

165.000,00


- PESSOA JURÍDICA

14.494.000,00


















3.3.90.32.00.00 01303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

381.000,00



1.000,00



2.800.000,00



1.000,00



240.000,00



3.200.000,00

3.3.90.33.00.00 01303 PASSAGENS E DESPESAS COM

LOCOMOÇÃO

25.000,00


LOCOMOÇÃO

7.000,00


LOCOMOÇÃO

1.000,00


LOCOMOÇÃO

83.000,00


LOCOMOÇÃO

110.000,00


LOCOMOÇÃO

79.000,00





- PESSOA FÍSICA

21.000,00


- PESSOA FÍSICA

113.000,00


- PESSOA FÍSICA

1.000,00

Continua…



- PESSOA FÍSICA

75.000,00


- PESSOA FÍSICA

40.000,00


- PESSOA FÍSICA

1.000,00


- PESSOA FÍSICA

2.000,00


- PESSOA FÍSICA

2.000,00




- PESSOA JURÍDICA

200.000,00


- PESSOA JURÍDICA

7.431.000,00


- PESSOA JURÍDICA

450.000,00


- PESSOA JURÍDICA

6.562.000,00


- PESSOA JURÍDICA

7.491.000,00


- PESSOA JURÍDICA

161.921.000,00


- PESSOA JURÍDICA

310.000,00


- PESSOA JURÍDICA

202.000,00


- PESSOA JURÍDICA

383.000,00


- PESSOA JURÍDICA

3.000,00




3.3.90.47.00.00 01001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

CONTRIBUTIVAS

1.000,00


CONTRIBUTIVAS

23.000,00


CONTRIBUTIVAS

15.000,00


CONTRIBUTIVAS

1.000,00


CONTRIBUTIVAS

1.000,00


CONTRIBUTIVAS

2.000,00


CONTRIBUTIVAS

13.000,00

3.3.90.48.00.00 01303 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

PESSOAS FÍSICAS

1.000,00

3.3.90.48.00.00 02496 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

PESSOAS FÍSICAS

50.000,00






ANTERIORES

346.000,00


ANTERIORES

10.000,00


ANTERIORES

407.000,00


ANTERIORES

1.000,00


ANTERIORES

2.000,00


4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.215.000,00





- PESSOA JURÍDICA

10.000,00


- PESSOA JURÍDICA

50.000,00









4.4.90.51.00.00 32350 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 Continua…






4.4.90.52.00.00 01001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE

1.000,00


PERMANENTE

500.000,00


PERMANENTE

100.000,00


PERMANENTE

50.000,00


PERMANENTE

10.000,00


PERMANENTE

10.000,00


PERMANENTE

10.000,00


PERMANENTE

210.000,00


PERMANENTE

10.000,00


PERMANENTE

109.000,00

TOTAL 374.311.000,00




Órgão:21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina


04 ADMINISTRAÇÃO 2.069.000,00 2.069.000,00



10 SAÚDE 11.215.000,00 360.842.000,00 372.057.000,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 11.215.000,00 116.562.000,00 127.777.000,00













TOTAL 185.000,00 11.215.000,00 362.911.000,00 374.311.000,00





Unidade: 21.010 Fundo Municipal de Saúde – FMS


04 ADMINISTRAÇÃO 2.069.000,00 2.069.000,00




Atender despesas com a folha de pagamento de servidores

à disposição de outros Órgãos. Com recursos de

Interferências Financeiras do Município.

2.069.000,00 2.069.000,00

10 SAÚDE 11.213.000,00 360.342.000,00 371.555.000,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 11.213.000,00 116.062.000,00 127.275.000,00

Continua...



10 301 00225 034 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal de Saúde de

Londrina

Construir, readequar, reformar e ampliar Unidades Básicas

de Saúde, na Região Sul em 1.450m², no Parque Ouro

Branco, no Conjunto Habitacional União da Vitória, no

Parque das Indústrias, no Parque Guanabara, no Conjunto

Cafezal; no Jardim Atlanta; no Jardim Cristal; no Jardim

Nova Esperança; no Conjunto Saltinho; no Conjunto

Acapulco; no Conjunto Jamile Dequech; ampliar UBS do

Jardim Cafezal com cobertura na área externa; ampliar UBS

do Jardim União da Vitória; construir UBS no Jardim Nova

Esperança; reformar e ampliar a UBS do Jardim Itapoã; a

UBS Anibal Siqueira Cabral, no Conjunto Cafezal 2;

readequar as UBS das regiões sul e leste para atendimento

24; readequar as UBS do Jardim União da Vitória, do Jardim

Vila Ricardo e do Conjunto Lindóia para atendimento 16h.

Readequar a UBS do Conjunto Armindo Guazzi para

atendimento 24h. Construir, readequar, reformar e ampliar

Unidades Básicas de Saúde, na Região Central em 288m², na

Vila Brasil; reformar e ampliar a UBS Dr. Newton Câmara, na

Vila Casoni; a UBS Dr. Ody Silveira, na Vila Portuguesa; a

UBS Luiz Marques de Mendonça, na Vila Nova e construção

de Unidade de Pronto Atendimento - UPA III, com 2.100 m²;

na Região Oeste em 474,78m², no Jardim Bandeirantes; no

Jardim São Francisco; no Jardim Leonor; no Jardim Hedy,

no Jardim Alvorada, no Jardim Maringá e no Conjunto

Antonio Avelino Vieira. Reformar e ampliar a UBS Dr. Carlos

da Costa Branco, no Parque Alvorada; a UBS Herbert de

Souza "Betinho", no Jardim Leonor; a UBS Carlos Augusto

Mungo Genez, no Jardim Tókio; a UBS Avelino Vieira, no

Jardim Maracanã; a UBS Dr. Edgar Bezerra Valente, no

Jardim Santiago; na Região Leste, em 800m² na Vila Sian; na

Vila Fraternidade; no Loteamento Vale do Cambezinho; no

Conjunto Alexandre Urbanas, no Conjunto Lindóia, no

Jardim Vila Ricardo e no Conjunto Armindo Guazzi; reformar

e ampliar UBS Julinda da Cunha Pereira, no Jardim Monte

Carlo e construção de uma Unidade de Pronto Atendimento -

UPA II, com 1.000 m²; na Região Norte, em 2.360m², no

Conjunto Habitacional Milton Gavetti, no Jardim Campos

Verdes, no Jardim Padovani, no Conjunto Habitacional Ruy

Virmond Carnascialli, no Jardim Itapoã, no Jardim Paulista,

no Residencial Vista Bela, no Conjunto Parigot de Souza III;

ampliar a UBS do Conjunto Maria Cecília; no Conjunto

Jácomo Violin, no Jardim Hilda Mandarino, no Parque Ouro

Verde, nos conjuntos Luiz de Sá, Maria Cecília, Vivi Xavier,

Parigot de Souza, Vista Bela e no Jardim Paraty e nos

Distritos de Paiquerê; Lerroville; Heimtal; Warta; Usina Três

Bocas; Taquaruna; São Luiz; Maravilha e no Limoeiro, em

800m². Reformar e ampliar a UBS do Patrimônio Regina; do

Distrito de Guaravera; do Distrito de Maravilha. Implantar

UBS 16hs no Distrito de Paiquerê. Adquirir 55 aparelhos de

desfibrilador para as UBS`s. Construir 05 banheiros

adaptados para atendimento aos pacientes ostomizados,

sendo eles no Calçadão, no Terminal Urbano Central, no

Terminal Urbano do Vivi Xavier, no Aeroporto e no Terminal

Rodoviário. Construção do Centro de Zoonoses com

2.100m². Promover o reequipamento dos serviços de saúde

e sede administrativa através da aquisição de cerca de 50

computadores, 50 no-break, 02 notebook, 1.686 unidades

de equipamentos e aparelhos médico-hospitalares-

odontológicos, 06 televisores, 06 DVD's, 04 fax, 05

aparelhos de som, 21 bebedouros, 02 câmeras digitais, 05

centrais telefônicas, 01 equipamento para laboratório de

água, 110 ferros elétricos, 16 filtros de água, 25 máquinas de

lavar, 01 máquina de lavar piso de alta pressão, 04 máquinas

de secar roupas, 01 máquina de costura, 50 máquinas de

calcular eletrônica, 26 condicionadores de ar, 200

ventiladores, 30 microondas, 05 liquidificadores, 124

aparelhos telefônicos, 06 sistemas de som, 01 data-show,

15 fogões de cozinha, 38 geladeiras, freezer e frigobar, 03

sistemas de gravação central; 01 ambulância, 25 automóveis

de passeio, entre os quais um veículo adaptado para

transporte de animais de pequeno porte, para o Centro de

Zoonoses, 50 apoios para pés, 50 armários, 912 cadeiras, 10

mesas, 30 poltronas, 100 arquivos de aço, 10 balcões, 15

bancos com altura regulável, 10 camas, 65 escadinhas para

macas, 100 relógios de parede, 10 colchões, 40

escrivaninhas, 10 gaveteiros, 20 estantes, 10 tábuas de

passar roupa, 01 telão com tripé para Slides, 28 murais, 02

sofás e 01 seladora automática. Com recursos previstos na

Emenda Constitucional nº 29/2000, de Alienação de Ativos,

da Taxa de Vigilância Sanitária e da União.

11.213.000,00 11.213.000,00

Continua…


10 301 00226 065 Coordenação das Atividades do Fundo Municipal de

Saúde de Londrina.


Determinar as diretrizes, metas e prioridades da entidade

aos Assessores e Diretores, acompanhando suas atividades

através do gerenciamento dos serviços e dos recursos

humanos e materiais. Firmar acordos, convênios, contratos

e ajustes com Instituições Públicas e Privadas. Orientar a

implantação e a coordenação de Planos e Políticas

Municipais de Saúde, bem como a sua integração com os

demais órgãos. Auxiliar no planejamento, na execução, na

supervisão e na avaliação dos serviços de saúde realizados

no Município. Atender a Lei Federal nº 6.514/77 - Portaria nº

3.214/78 e Decreto Municipal nº 604/98.Propor e adotar

medidas que propiciem a eficiência e o bom funcionamento

dos serviços; elaborar e controlar a execução orçamentária,

bem como os serviços de escrituração; auditar os serviços

prestados aos pacientes; efetuar o cadastramento de

prestadores de serviços; desenvolver e/ou acompanhar

projetos de informática para a rede de comunicação de

dados; realizar atividades que visem recrutar, capacitar,

motivar e desenvolver profissionalmente as pessoas;

atender as despesas administrativas do Conselho Municipal

de Saúde. Com recursos da União e os previstos na Emenda

Constitucional nº 29/2000.

13.692.000,00 13.692.000,00

10 301 00226 066 Atividades Administrativas e de Manutenção da Rede

Básica de Saúde

Efetuar a manutenção do quadro de pessoal para o

desenvolvimento de ações de Atenção Básica à Saúde e

atendimento odontológico à população da Zona Urbana,

Rural e Reserva Indígena do Município de Londrina. Suprir

as necessidades da Rede de Saúde do Município com

materiais e serviços. Manter os serviços de apoio às

atividades em saúde pública. Implantar protocolos clínicos

nas áreas de atendimento à mulher e às crianças. Organizar

o atendimento nos Pronto-Atendimentos em Unidades

Básicas e nas equipes do Programa de Saúde da Família e

Saúde Bucal. Contratar Agentes Comunitários de Saúde.

Manter e/ou implantar as ações e serviços de acordo com o

previsto para o Bloco de Atenção Básica (Portaria nº 204/GM

de 29 de janeiro de 2007). Com recursos previstos na

Emenda Constitucional nº 29/2000 e da União/SUS.

102.370.000,00 102.370.000,00



10 302 00226 067 Atividades de Atendimento aos Credenciados e Ações

de Média e Alta Complexidade

Ofertar assistência integral na área de saúde hospitalar e

ambulatorial no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS,

através de serviços credenciados na área de Média e Alta

Complexidade e Ações Estratégicas para procedimentos

eletivos de urgência e emergência. Suprir as necessidades

de materiais, serviços e ações pertinentes ao Centro de

Referência em Saúde do Trabalhador e ao Centro de

Especialidade Odontológico. Manter o atendimento à

gestante de médio e baixo risco, à saúde mental e à

população em geral. Realizar atendimento de urgência e

emergência em qualquer lugar, com atuação imediata do

médico regulador, diagnosticando e comunicando a

urgência e emergência aos hospitais públicos, através do

Programa de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -

SAMU. Manter profissionais que atuem na diminuição dos

coeficientes de internação psiquiátrica, proporcionando

melhoria na qualidade da assistência à saúde das pessoas

com sofrimento psíquico incluindo crianças, adolescentes e

usuários de álcool e outras drogas. Efetuar pagamentos a

pessoas físicas e jurídicas credenciadas junto ao SUS, após

realização de procedimentos de média e alta complexidade

e ações estratégicas com recursos do teto financeiro do

Município. Participar do Consórcio Intermunicipal de Saúde

do Médio Paranapanema - CISMEPAR, conforme Lei

Municipal nº 6.027/94. Manter e/ou implantar as ações e

serviços de acordo com o previsto para o Bloco de Atenção

de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

(Portaria nº 204/GM de 29 de Janeiro de 2007). Viabilizar a

implantação de Centro de atendimento a pacientes com

bexiga neurogênica. Com recursos da União e previstos na

Emenda Constitucional nº 29/2000 e da União/SUS.

229.437.000,00 229.437.000,00



10 304 00226 069 Atividades de Vigilância Sanitária

Criar e manter ações de vigilância sanitária, através de

atividades relacionadas a drogas, medicamentos e

alimentos, inclusive com a realização de análises e

concessão de licenciamentos, diminuindo e prevenindo

riscos à saúde. Manter e/ou implantar as ações e serviços

de acordo com o previsto para o Bloco de Vigilância em

Saúde (Portaria nº 204/GM de 29 de Janeiro de 2007). Com

recursos previstos na Emenda Constitucional nº 29/2000, da

Taxa de Vigilância Sanitária e da União/SUS.

5.175.000,00 5.175.000,00



Continua…


10 305 00226 070 Atividades de Vigilância Epidemiológica

Controlar a incidência de endemias. Prevenir e controlar as

doenças sexualmente transmissíveis - DST/AIDS. Monitorar

e controlar os agravos que colocam em risco a saúde da

população; desenvolver ações que contemplem a

promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e

assistência, visando ao controle das DST/HIV/AIDS;

implementar a promoção da saúde, prevenir doenças "casos

e surtos", reduzindo, assim, os custos da assistência,

promovendo a melhoria na qualidade de vida da população.

Manter e/ou implantar as ações e serviços de acordo com o

previsto para o Bloco de Vigilância em Saúde (Portaria nº

204/GM de 29 de Janeiro de 2007). Com recursos previstos

na Emenda Constitucional nº 29/2000, da Taxa de Vigilância

Sanitária e da União/SUS.

9.668.000,00 9.668.000,00




28 843 00000 021 Encargos da Dívida Pública Interna

Efetuar o pagamento do parcelamento de dívida junto ao

Fundo Nacional de Saúde, referente a devolução de

recursos do Convênio para Aquisição de Ambulâncias,

conforme Termo 105/2009. Com recursos de Interferências

Financeiras do Município.

103.000,00 103.000,00




Atender despesas com indenizações e restituições

diversas. Com recursos da União e de Interferências


11.000,00 11.000,00


Cumprir execução de Sentenças Judiciais em que o Fundo

foi condenado, através das quais se expedem as

necessárias Ordens de Pagamentos solicitadas pelos

Presidentes do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional

do Trabalho. Com recursos previstos na Emenda

Constitucional nº 29/2000 e da União/SUS.

71.000,00 71.000,00

TOTAL 185.000,00 11.213.000,00 362.411.000,00 373.809.000,00





Unidade: 21.020 Farmácia Popular


10 SAÚDE 2.000,00 500.000,00 502.000,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00 500.000,00 502.000,00

10 301 0022 Mais Saúde, Muito Mais Vida 2.000,00 500.000,00 502.000,00

10 301 00225 059 Obras e Equipamentos - Farmácia Popular do Brasil

Estruturar e equipar a Farmácia Popular do Brasil. Com

recursos de Interferências Financeiras do Município a

título de contrapartida.

2.000,00 2.000,00

10 301 00226 101 Manutenção da Farmácia Popular do Brasil

Disponibilizar medicamentos à população por meio do

comércio varejista farmacêutico, mediante pagamento

pelo Ministério da Saúde e complementação pelo usuário,

conforme valores e percentuais definidos em portarias

próprias, para toda a população, independente da origem

do atendimento em rede pública ou privada, ampliando

desta forma o acesso da população a medicamentos

essenciais, tornando, assim, mais abrangente o

oferecimento de medicamentos com subsídio do Governo

Federal, em parceria com o Ministério da Saúde, com a

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, e com o Município.

Com recursos da União e do Município, a título de

contrapartida.

500.000,00 500.000,00

TOTAL 2.000,00 500.000,00 502.000,00

NATUREZA DA DESPESA





Unidade 010 Fundo Municipal de Saúde - FMS

CATEGORIA









3.1.90.09.00.00 01001 SALÁRIO FAMÍLIA 1.000,00

3.1.90.09.00.00 01303 SALÁRIO FAMÍLIA 26.000,00






3.1.90.16.00.00 01303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.069.000,00

3.1.90.34.00.00 01303 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE

CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

2.000,00



1.000,00









REQUISITADO

123.000,00

3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E

ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE

15.226.000,00





3.3.20.39.00.00 01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURIDICA 10.000,00












3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 72.000,00



3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 910.000,00

3.3.71.41.00.00 01303 CONTRIBUIÇÕES 900.000,00

3.3.71.41.00.00 02495 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00

3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS

PÚBLICOS

14.659.000,00


3.3.72.39.00.00 02496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.494.000,00

















GRATUITA

381.000,00 Continua…



GRATUITA

1.000,00


GRATUITA

2.800.000,00


GRATUITA

1.000,00


GRATUITA

240.000,00


GRATUITA

3.200.000,00


































3.3.90.48.00.00 01303 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00












4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.213.000,00

























4.4.90.52.00.00 02500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 Continua…



TOTAL 373.809.000,00

21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

LONDRINA

21.020 - FARMÁCIA POPULAR

LEGISLAÇÃO: Decreto Federal nº 5.090, de 20 de maio de 2004; Portarias do Ministério da Saúde n

os 2.587, de 06 de dezembro de 2004, e 624, de 27 de

abril de 2005 e suas regulamentações. Lei Municipal nº 11.095 de 09/12/2010.

ATRIBUIÇÕES: Compete disponibilizar medicamentos à população por meio do comércio varejista farmacêutico, mediante pagamento pelo Ministério da Saúde e complementação pelo usuário, conforme valores e percentuais definidos em portarias próprias, para toda a população, independente da origem do atendimento em rede pública ou privada, ampliando desta forma o acesso da população a medicamentos essenciais, tornando, assim, mais abrangente o oferecimento de medicamentos com subsídio do Governo Federal, em parceria do Ministério da Saúde, com a Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, e com o Município.






10 SAÚDE 2.000,00 500.000,00 502.000,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00 500.000,00 502.000,00

10 301

0022

Mais Saúde, Muito Mais Vida 2.000,00 500.000,00 502.000,00

TOTAL 2.000,00 500.000,00 502.000,00





Unidade: 21.020 Farmácia Popular


10 SAÚDE 2.000,00 500.000,00 502.000,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00 500.000,00 502.000,00

10 301 0022 Mais Saúde, Muito Mais Vida 2.000,00 500.000,00 502.000,00

10 301 00225 059 Obras e Equipamentos - Farmácia Popular do Brasil

Estruturar e equipar a Farmácia Popular do Brasil. Com

recursos de Interferências Financeiras do Município a

título de contrapartida.

2.000,00 2.000,00

10 301 00226 101 Manutenção da Farmácia Popular do Brasil

Disponibilizar medicamentos à população por meio do

comércio varejista farmacêutico, mediante pagamento

pelo Ministério da Saúde e complementação pelo

usuário, conforme valores e percentuais definidos em

portarias próprias, para toda a população,

independente da origem do atendimento em rede

pública ou privada, ampliando desta forma o acesso da

população a medicamentos essenciais, tornando,

assim, mais abrangente o oferecimento de

medicamentos com subsídio do Governo Federal, em

parceria com o Ministério da Saúde, com a Fundação

Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, e com o Município. Com

recursos da União e do Município, a título de

contrapartida.

500.000,00 500.000,00

TOTAL 2.000,00 500.000,00 502.000,00




Unidade:020 Farmácia Popular

CATEGORIA


3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 500.000,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 255.000,00





TERCEIRIZAÇÃO

154.000,00



TERCEIRIZAÇÃO

100.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 245.000,00





FÍSICA

21.000,00


FÍSICA

2.000,00


JURÍDICA

200.000,00


JURÍDICA

3.000,00


CONTRIBUTIVAS

1.000,00


CONTRIBUTIVAS

13.000,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00




TOTAL 502.000,00

TOTAL GERAL DO

ÓRGÃO

374.311.000,00

CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA CAAPSML


DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA -

CAAPSML

LEGISLAÇÃO: Leis Municipais nº 342 de 14/11/1956, nº 2.517 de 31/12/1974, nº 5.268 de 15/12/1992, nº 5.658 de 27/12/1993, nº 7.163 de 26/09/1997, nº 7.360 de 14/04/1998, nº 8.016 de 27/12/1999, nº 8.443 de 04/07/2001, nº 8.669 de 21/12/2001, nº 8.834 de 01/07/2002 e Decreto nº 608 de 27/11/2003.

ATRIBUIÇÕES: Compete o gerenciamento do plano de seguridade social do servidor público municipal, com base nos seguintes princípios e objetivos: uniformidade e equivalência do atendimento aos beneficiários; seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; irredutibilidade no valor dos benefícios; eqüidade na forma de participação no custeio; caráter democrático da gestão administrativa, com a participação de representantes dos servidores públicos municipais; e proporcionar a seus beneficiários os meios indispensáveis de atendimento nas áreas de assistência à saúde e previdência social. Efetuar outras atividades afins no âmbito de sua competência.


PODER EXECUTIVO


CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE

LONDRINA - CAAPSML

2012

CAAPSML PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ATRIBUIÇÕES:

2200 - CAAPSML

2210 - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

O Plano de Assistência à Saúde é optativo e visa proporcionar aos segurados e seus dependentes, mediante contribuição, assistência médica, odontológica e farmacêutica, inclusive quando decorrente de acidente de trabalho.




Unidade Gestora: Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Londrina


RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL 2.679.000,00 SAÚDE 25.358.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 9.800.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 380.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.992.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 83.000,00

RECEITAS CORRENTES

INTRAORÇAMENTARIAS

11.823.000,00


RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00




RECEITA PATRIMONIAL 2.679.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 9.800.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.992.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.638.000,00 25.638.000,00

RECEITAS CORRENTES 11.823.000,00 28.294.000,00


TOTAL 28.294.000,00 TOTAL 28.294.000,00

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE 2.656.000,00


INVESTIMENTOS 100.000,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 100.000,00

0,00



TOTAL 2.656.000,00 TOTAL 2.656.000,00



RESUMO


RECEITAS DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00




TOTAL 28.294.000,00 TOTAL 28.294.000,00




Unidade Gestora: Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Londrina CATEGORIA




1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.000,00

1311.00.00.00.00 ALUGUÉIS 10.000,00

1311.01.00.00.00 ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS 10.000,00

1311.01.02.00.00 02080 ALUGUÉIS / PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 10.000,00


1325.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.669.000,00

1325.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 2.669.000,00

1325.03.99.00.00 FUND INVEST REND FIXA DEMAIS RECURSOS 2.669.000,00

1325.03.99.02.00 02080 RENDIMENTOS - RECURSOS PRÓPRIOS / PLANO

DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

2.669.000,00

1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 9.800.000,00

1600.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 9.800.000,00

1600.99.04.00.00 02080 MENSALIDADE DO USUÁRIO / PLANO DE

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

9.800.000,00

1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.992.000,00



1919.27.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 5.000,00


CONTRATOS/PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

5.000,00

1919.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS 67.000,00

1919.99.08.00.00 02080 OUTRAS MULTAS - USUÁRIOS / PLANO DE


67.000,00

1920.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.900.000,00

1922.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 3.900.000,00

1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.900.000,00

1922.99.99.00.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 3.900.000,00

1922.99.99.08.00 02080 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS - PLANO DE


1.900.000,00

1922.99.99.09.00 02080 REEMBOLSO - COTA-PARTE DO USUÁRIO /

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

2.000.000,00


1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 20.000,00


1990.99.99.07.00 02080 OUTRAS RECEITAS CORRENTES / PLANO DE


20.000,00

7000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS 11.823.000,00

7200.00.00.00.00 RECEITAS DE OPERAÇOES INTRAORÇAMENTARIAS 11.816.000,00

7210.00.00.00.00 CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇOES

INTRAORÇAMENTARIAS

11.816.000,00

7210.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇOE SOCIAIS - OPERAÇOES

INTRAORÇAMENTARIAS

11.816.000,00

7210.99.01.00.00 PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE 11.816.000,00

7210.99.01.01.00 ATIVO CIVIL 8.760.000,00

7210.99.01.01.01 02069 ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 436.000,00

7210.99.01.01.02 02069 ATIVO CIVIL - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

LONDRINA

5.342.000,00

7210.99.01.01.03 02069 ATIVO CIVIL - ACESF 78.000,00

7210.99.01.01.04 02069 ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE

LONDRINA

2.759.000,00

7210.99.01.01.05 02069 ATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR 104.000,00

7210.99.01.01.06 02069 ATIVO CIVIL - IPPUL 35.000,00

7210.99.01.01.07 02069 ATIVO CIVIL - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE

LONDRINA

5.000,00

7210.99.01.01.08 02069 ATIVO CIVIL - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

DE LONDRINA/CODEL

1.000,00

7210.99.01.02.00 INATIVO CIVIL 3.056.000,00

7210.99.01.02.01 02069 INATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE

LONDRINA

153.000,00

7210.99.01.02.02 02069 INATIVO CIVIL - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

LONDRINA

2.693.000,00

7210.99.01.02.03 02069 INATIVO CIVIL - ACESF 25.000,00

7210.99.01.02.04 02069 INATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

LONDRINA

140.000,00

7210.99.01.02.05 02069 INATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO

GERENCIADOR

44.000,00

7210.99.01.02.06 02069 INATIVO CIVIL - IPPUL 1.000,00

7900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INTRAORÇAMENTARIAS

7.000,00

7910.00.00.00.00 MULTAS DE JUROS DE MORA/OPERAÇOES

INTRAORÇAMENTARIAS

7.000,00

7919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS/OPERAÇOES

INTRAORÇAMENTARIAS

7.000,00

Continua...


7919.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS/OPERAÇOES

INTRAORÇAMENTARIAS

7.000,00

7919.99.01.00.00 02069 MULTAS - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA/

PAS

1.000,00

7919.99.02.00.00 02069 MULTAS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

LONDRINA/PAS

1.000,00

7919.99.03.00.00 02069 MULTAS - ACESF/PAS 1.000,00

7919.99.04.00.00 02069 MULTAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

LONDRINA/PAS

1.000,00

7919.99.05.00.00 02069 MULTAS - CAAPSML - ÓRGÃO

GERENCIADOR/PAS

1.000,00

7919.99.06.00.00 02069 MULTAS - IPPUL/PAS 1.000,00

7919.99.07.00.00 02069 MULTAS - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE

LONDRINA/PAS

1.000,00


RESUMO

RECEITAS CORRENTES


Receita de Serviços 9.800.000,00

Outras Receitas Correntes 3.992.000,00

Receitas Correntes Intraorçamentarias 11.823.000,00


RECEITAS DE CAPITAL



PODER EXECUTIVO


CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

2012



DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA - CAAPSML




1311.00.00.00.00 Aluguéis Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1325.03.99.00.00 Fundos de Investimentos – Renda Fixa Demais Recursos

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011

1600.99.04.00.00 Mensalidade do Usuário / Plano de Assistência à Saúde

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98 e Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Lei Municipal nº 8.669 de 21/12/2001, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1919.27.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98 e Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Lei Municipal nº 8.669 de 21/12/2001, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1919.99.00.00.00 Outras Multas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações; Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1922.99.99.00.00 Restituições Diversas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 2.837/77, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1990.99.99.00.00 Receitas Diversas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268 de 15/12/1992 e alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98 e Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

7210.99.00.00.00 Outras Contribuições Sociais Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98 e Interministerial nº 163 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

7919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98 e Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.





CATEGORIA







3.3.90.36.00.00 02069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000.000,00



JURÍDICA

9.422.000,00


JURÍDICA

8.173.000,00







4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00








RESUMO

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais 0,00




DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos 100.000,00



TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00

0,00




PODER EXECUTIVO


CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

2012






10 SAÚDE 100.000,00 25.258.000,00 25.358.000,00

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 100.000,00 25.258.000,00 25.358.000,00

10 302 0023 Plano de Saúde do Servidor Municipal 100.000,00 25.258.000,00 25.358.000,00







TOTAL 380.000,00 100.000,00 25.341.000,00 25.821.000,00






10 SAÚDE 11.623.000,00 13.735.000,00 25.358.000,00

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 11.623.000,00 13.735.000,00 25.358.000,00

10 302 0023 Plano de Saúde do Servidor Municipal 11.623.000,00 13.735.000,00 25.358.000,00

Continua…


28 ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 180.000,00 380.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 180.000,00 380.000,00

28 846 0000 Operações Especiais 200.000,00 180.000,00 380.000,00




TOTAL 11.906.000,00 13.915.000,00 25.821.000,00





22 CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde

10 Saúde 25.358.000,00



Resumo


10 Saúde 25.358.000,00



TOTAL GERAL: 25.821.000,00

CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA - CAAPSML





Em R$

Recursos próprios / Receita arrecadada nos três últimos Receita prevista para Receita prevista

Intraorçamentária - 4% exercícios anteriores a 2011 o exercício corrente para

2008 2009 2010 2011 2012

Próprios 13.734.093,53 14.067.628,00 14.805.109,10 15.760.000,00 16.471.000,00

do Município 5.241.840,77 5.000.493,65 5.747.939,85 6.535.000,00 8.036.000,00

Câmara Municipal de Londrina 240.237,98 277.828,55 311.001,18 357.000,00 590.000,00

ACESF 62.975,22 68.951,40 81.313,28 85.000,00 104.000,00

Fundo Municipal de Saúde de Londrina 1.846.240,71 1.943.186,52 1.912.747,94 2.752.000,00 2.900.000,00

CAAPSML / Órgão Gerenciador 89.627,79 92.641,41 96.673,75 103.000,00 149.000,00

IPPUL 19.813,10 14.696,19 21.127,08 27.000,00 37.000,00

CODEL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Fundação de Esportes de Londrina 11.609,64 7.928,00 7.872,23 5.000,00 6.000,00

TOTAL 21.246.438,74 21.473.353,72 22.983.784,41 25.624.000,00 28.294.000,00





Em R$

Unidades Gestoras



2010 2011 2012

Plano de Assistência à Saúde

22.316.652,00 23.384.000,00 25.821.000,00

TOTAL 22.316.652,00 23.384.000,00 25.821.000,00

NATUREZA DA DESPESA



Órgão: 22 CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA

ECONÔMICA
















4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00







TOTAL 25.821.000,00




Órgão: 22 CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde


10 SAÚDE 100.000,00 25.258.000,00 25.358.000,00









TOTAL 380.000,00 100.000,00 25.341.000,00 25.821.000,00






Unidade: 22.010 Plano de Assistência à Saúde


10 SAÚDE 100.000,00 25.258.000,00 25.358.000,00



10 302 00235 035 Obras e Equipamentos - CAAPSML - Plano de

Assistência à Saúde

100.000,00 100.000,00

Adquirir 10 computadores e 50 equipamentos para o

ambulatório. Com recursos próprios.

10 302 00236 073 Atividades de Assistência à Saúde

Oferecer aos servidores e seus dependentes, usuários do

Plano de Assistência à Saúde, assistência médica,

hospitalar, odontológica, através de rede credenciada e

ambulatórios próprios. Promover campanhas de prevenção

contra o câncer, diabetes, hipertensão, outras doenças e

acidentes de trabalho, bem como campanhas de

conscientização dirigidas aos segurados. Com recursos

próprios e de Receitas Intraorçamentárias.

25.258.000,00 25.258.000,00






diversas. Com recursos próprios.

50.000,00 50.000,00

28 846 00000 026 Precatórios Requisitórios de TJ e do TRT

Cumprir execuções de sentenças judiciais em que a

Autarquia foi condenada, através das quais se expedem as

ordens de pagamento solicitadas pelos Presidentes do

Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional do Trabalho.

Com recursos próprios.

50.000,00 50.000,00



Servidor Publico - PASEP, em conformidade com a

legislação. Com recursos próprios e de Receitas

Intraorçamentárias.

280.000,00 280.000,00




99 999 99999 004 Reserva de Contingência


Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - LRF e ao

disposto no artigo 46, da Lei Municipal nº 11.266, de 18 de

julho de 2011 - LDO. Com recursos próprios.

83.000,00 83.000,00

TOTAL 380.000,00 100.000,00 25.341.000,00 25.821.000,00

NATUREZA DA DESPESA




Unidade: 010 Plano de Assistência à Saúde

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA

ECONÔMICA









JURÍDICA

9.622.000,00


JURÍDICA

8.173.000,00

3.3.90.47.00.00 02069 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 750.000,00 Continua…







4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00







TOTAL 25.821.000,00

TOTAL GERAL

DO ÓRGÃO

25.821.000,00

CAAPSML

PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO FINANCEIRO

ATRIBUIÇÕES:

2300 - CAAPSML

2310 - PLANO DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL – FUNDO FINANCEIRO

O Plano de Previdência Social compreende os seguintes benefícios: Ao segurado: aposentadoria por invalidez, por idade e por

tempo de serviço; Ao dependente: pensão por morte.



Unidade Gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina RECEITAS POR SUAS FONTES DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 18.230.000,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 93.578.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 11.699.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 2.030.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.250.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.098.000,00

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS 69.899.000,00


RECEITAS DE CAPITAL






Unidade Gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina RECEITAS CORRENTES TOTAL DESPESAS CORRENTES TOTAL

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 18.230.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 11.699.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00 Continua…


OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.250.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.608.000,00 95.608.000,00



TOTAL 104.078.000,00 TOTAL 104.078.000,00



INVESTIMENTOS 0,00


AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.098.000,00


TOTAL 8.470.000,00 TOTAL 8.470.000,00



RESUMO


RECEITAS DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00




TOTAL 104.078.000,00 TOTAL 104.078.000,00



Unidade GestoraFundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

CATEGORIA



1200.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 18.230.000,00

1210.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 18.230.000,00

1210.29.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO

REGIME PRÓPRIO

18.230.000,00

1210.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 16.777.000,00

1210.29.07.01.00 02040 ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE

LONDRINA / RPPS - FUNDO FINANCEIRO

532.000,00


LONDRINA / RPPS - FUNDO FINANCEIRO

10.159.000,00

1210.29.07.03.00 02040 ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS - FUNDO

FINANCEIRO

164.000,00

1210.29.07.04.00 02040 ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DE LONDRINA / RPPS - FUNDO FINANCEIRO

5.684.000,00

1210.29.07.05.00 02040 ATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO

GERENCIADOR / RPPS - FUNDO FINANCEIRO

192.000,00

1210.29.07.06.00 02040 ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO

FINANCEIRO

46.000,00

1210.29.09.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 1.292.000,00

1210.29.09.01.00 02040 INATIVO CIVIL - CAAPSML / PLANO DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO FINANCEIRO

1.292.000,00

1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL 161.000,00

1210.29.11.01.00 02040 PENSIONISTA CIVIL - CAAPSML / PLANO DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO FINANCEIRO

161.000,00



1311.00.00.00.00 ALUGUÉIS 100.000,00


1311.01.03.00.00 02040 ALUGUÉIS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

- FUNDO FINANCEIRO

100.000,00


1328.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR

11.599.000,00

Continua…



REGIME PROPRIO DE PREV SERV RENDA FIXA

11.599.000,00

1328.10.01.00.00 02040 RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL / RPPS - FUNDO FINANCEIRO

9.000.000,00

1328.10.02.00.00 02551 RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO

PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO FINANCEIRO

2.599.000,00




1919.27.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM

CONTRATOS

1.000,00


CONTRATOS / RPPS - FUNDO FINANCEIRO

1.000,00

1920.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.199.000,00

1922.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 4.199.000,00

1922.10.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O

RGPS E OS RPPS

4.199.000,00

1922.10.01.00.00 COMP FINAN. ENTRE REGIME GERAL E O

RPPS- PRINCIPAL

4.199.000,00

1922.10.01.01.00 02551 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O

RGPS E O RPPS - FUNDO FINANCEIRO

4.199.000,00


1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 50.000,00

1990.99.01.00.00 OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS PELO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

50.000,00

1990.99.01.01.00 02040 RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL - FUNDO

FINANCEIRO

50.000,00


7200.00.00.00.00 RECEITAS DE OPERAÇOES

INTRAORÇAMENTARIAS

69.892.000,00


INTRAORÇAMENTARIAS

69.892.000,00

7210.29.00.00.00 CONTRIB PREVIDENCIARIAS AO REGIME

PROPRIO - OPERAÇOES INTRAORÇAMENTARIAS

69.892.000,00

7210.29.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME

PROPRIO DE PREVIDENCIA

31.326.000,00

7210.29.01.01.00 02040 ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE

LONDRINA - FUNDO FINANCEIRO

1.525.000,00



19.065.000,00

7210.29.01.03.00 02040 ATIVO CIVIL - ACESF - FUNDO FINANCEIRO 282.000,00

7210.29.01.04.00 02040 ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DE LONDRINA - FUNDO FINANCEIRO

9.983.000,00


GERENCIADOR - FUNDO FINANCEIRO

308.000,00

7210.29.01.06.00 02040 ATIVO CIVIL - IPPUL - FUNDO FINANCEIRO 140.000,00



22.000,00

7210.29.01.08.00 02040 ATIVO CIVIL - INST. DE DESENVOLVIMENTO

DE LONDRINA/CODEL/RPPS - FUNDO FINANCEIRO

1.000,00

7210.29.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 13.315.000,00

7210.29.03.01.00 02040 INATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE


571.000,00

7210.29.03.02.00 02040 INATIVO CIVIL - PREFEITURA DO MUNICÍPIO

DE LONDRINA - FUNDO FINANCEIRO

11.781.000,00

7210.29.03.03.00 02040 INATIVO CIVIL - ACESF- FUNDO FINANCEIRO 110.000,00

7210.29.03.04.00 02040 INATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DE LONDRINA - FUNDO FINACEIRO

582.000,00

7210.29.03.05.00 02040 INATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO

GERENCIADOR - FUNDO FINANCEIRO

270.000,00

7210.29.03.06.00 02040 INATIVO CIVIL - IPPUL - FUNDO FINANCEIRO 1.000,00

7210.29.15.00.00 02040 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME

DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS

25.251.000,00

7900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INTRAORÇAMENTARIAS

7.000,00

7910.00.00.00.00 MULTAS DE JUROS DE MORA/OPERAÇOES

INTRAORÇAMENTARIAS

7.000,00

7912.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS

CONTRIBUIÇOES/OPERAÇOES

INTRAORÇAMENTARIAS

7.000,00

7912.29.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA

CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS / OPER

INTRAORÇAMENTARIAS

7.000,00

7912.29.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / OPER

INTRAORÇAMENTARIAS

7.000,00

7912.29.01.01.00 02040 MULTAS - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA/

RPPS - FUNDO FINANCEIRO

1.000,00

7912.29.01.02.00 02040 MULTAS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

LONDRINA/ RPPS - FUNDO FINANCEIRO

1.000,00

7912.29.01.03.00 02040 MULTAS - ACESF/ RPPS - FUNDO FINANCEIRO 1.000,00

7912.29.01.04.00 02040 MULTAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

LONDRINA/ RPPS - FUNDO FINANCEIRO

1.000,00

7912.29.01.05.00 02040 MULTAS - CAAPSML ÓRGÃO GERENCIADOR/

RPPS - FUNDO FINANCEIRO

1.000,00

7912.29.01.06.00 02040 MULTAS - IPPUL/ RPPS - FUNDO FINANCEIRO 1.000,00 Continua…


7912.29.01.07.00 02040 MULTAS - FEL - FUNDO FINANCEIRO 1.000,00

TOTAL GERAL 104.078.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

Receitas de Contribuições 18.230.000,00





RECEITAS DE CAPITAL


TOTAL GERAL 104.078.000,00

PODER EXECUTIVO


CAAPSML - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO FINANCEIRO

2012



LONDRINA - CAAPSML




1210.29.07.00.00 Contribuições de Servidor Ativo Civil Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Federais nº 9.717 de 27/11/98 e nº10.887 de 18/06/2004 e alterações, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98 e Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1210.29.09.00.00 Contribuições de Servidor Inativo Civil Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Federais nº 9.717 de 27/11/98 e nº10.887 de 18/06/2004 e alterações, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98 e Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1210.29.11.00.00 Contribuições de Pensionista Civil Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Federais nº 9.717 de 27/11/98 e nº10.887 de 18/06/2004 e alterações, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98 e Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1311.00.00.00.00 Aluguéis Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98 e Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1328.10.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portaria do Ministério da Previdência Social/ MPS nº 345 de 28/12/2009 e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1919.27.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e sua alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1922.10.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS e o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Federal nº 9.796 de 05/05/1999, Lei Municipal nº 5.268 de 15/12/1992 e alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1990.99.01.00.00 Outras Receitas Arrecadadas pelo Regime Próprio de Previdência

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268 de 15/12/1992, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

7210.29.00.00.00 Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio – Operações Intraorçamentárias

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Federais nº 9.717 de 27/11/98 e nº10.887 de 18/06/2004 e alterações, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

Continua…


7912.29.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS / Operações Intraorçamentárias

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268 de 15/12/1992 e suas alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.



Unidade Gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

CATEGORIA





3.3.20.01.00.00 02040 APOSENTADORIAS E REFORMAS 100.000,00


3.3.20.03.00.00 02040 PENSÕES 100.000,00

3.3.20.03.00.00 02551 PENSÕES 200.000,00


3.3.90.01.00.00 02040 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA

E REFORMAS

78.413.000,00

3.3.90.03.00.00 02040 PENSÕES 13.000.000,00

3.3.90.09.00.00 02040 SALÁRIO FAMÍLIA 40.000,00


CONTRIBUTIVAS

1.230.000,00


3.3.90.92.00.00 02040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.325.000,00


9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.098.000,00



9.9.99.99.00.00 02551 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.098.000,00

TOTAL GERAL 101.706.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES





DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos 0,00



TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00

0,00


TOTAL GERAL 101.706.000,00

PODER EXECUTIVO


CAAPSML - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO FINANCEIRO

2012







09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 900.000,00 92.678.000,00 93.578.000,00

09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 92.678.000,00 92.678.000,00

09 272 0024 Previdência do Servidor Municipal 92.678.000,00 92.678.000,00

09 845 TRANSFERÊNCIAS 900.000,00 900.000,00


28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.030.000,00 2.030.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.030.000,00 2.030.000,00

28 846 0000 Operações Especiais 2.030.000,00 2.030.000,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.098.000,00 6.098.000,00

99 997 RESERVA DO RPPS 6.098.000,00 6.098.000,00

99 997 9999 Reserva de Contingência 6.098.000,00 6.098.000,00

TOTAL 2.930.000,00 6.098.000,00 92.678.000,00 101.706.000,00






09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 93.578.000,00 93.578.000,00



09 845 TRANSFERÊNCIAS 900.000,00 900.000,00






99 997 RESERVA DO RPPS 6.098.000,00 6.098.000,00


TOTAL 101.706.000,00 101.706.000,00




Unidade Gestora Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina


23 CAAPSML - Plano de Previdência Social

09 Previdência Social 93.578.000,00

28 Encargos Especiais 2.030.000,00

99 Reserva de Contingência 6.098.000,00 101.706.000,00

Resumo



28 Encargos Especiais 2.030.000,00

99 Reserva de Contingência 6.098.000,00

TOTAL GERAL: 101.706.000,00







Em R$

Recursos próprios/ Receita arrecadada nos três últimos Receita prevista para Receita prevista

Intraorçamentária - 17% exercícios anteriores a 2011 o corrente exercício para

2008 2009 2010 2011 2012

Próprios 26.245.559,57 29.342.138,93 33.923.494,17 34.581.000,00 34.179.000,00

Câmara Municipal 997.927,28 1.114.454,61 1.193.292,40 1.443.000,00 2.297.000,00

Município 22.377.199,28 20.553.242,35 23.659.160,07 26.845.000,00 30.847.000,00

Município/ Divída 14.074.845,90 19.048.182,30 19.968.001,02 21.099.000,00 25.251.000,00

ACESF 267.646,07 295.877,91 345.584,73 364.000,00 393.000,00

FMSL 7.819.945,27 8.220.709,09 8.103.782,38 11.617.000,00 10.566.000,00

Órgão Gerenciador 361.317,53 342.203,09 403.098,89 515.000,00 579.000,00

IPPUL 38.239,43 39.680,02 63.648,02 93.000,00 142.000,00

CODEL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Fundação de Esportes 0,00 4.938,11 12.168,17 15.000,00 23.000,00

TOTAL 72.182.680,33 78.961.426,41 87.672.229,85 96.572.000,00 104.278.000,00





Em R$

Unidades Gestoras



2010 2011 2012

CAAPSML / Fundo Financeiro

66.174.097,23 94.172.000,00 101.706.000,00

TOTAL 66.174.097,23 94.172.000,00 101.706.000,00

NATUREZA DA DESPESA



Órgão: 23 CAAPSML - Plano de Previdência Social

CATEGORIA







3.3.20.03.00.00 02040 PENSÕES 100.000,00

3.3.20.03.00.00 02551 PENSÕES 200.000,00


3.3.90.01.00.00 02040 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 78.413.000,00

3.3.90.03.00.00 02040 PENSÕES 13.000.000,00

3.3.90.09.00.00 02040 SALÁRIO FAMÍLIA 40.000,00

3.3.90.47.00.00 02040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.230.000,00








TOTAL 101.706.000,00









09 845 TRANSFERÊNCIAS 900.000,00 900.000,00




Continua…




99 997 RESERVA DO RPPS 6.098.000,00 6.098.000,00


TOTAL 2.930.000,00 6.098.000,00 92.678.000,00 101.706.000,00





Unidade: 23.010 Fundo Financeiro





09 272 00242 074 Benefícios de Aposentadorias e Pensões – CAAPSML

Efetuar o pagamento de benefícios aos servidores inativos e

aos pensionistas da Câmara Municipal, da Administração

Direta e da Administração Indireta, vinculados ao Plano de

Previdência Social do Servidore Municipais - Fundo

Financeiro, na forma da Legislação Vigente. Com recursos

do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

78.868.000,00 78.868.000,00

09 272 00242 075 Benefícios de Aposentadorias e Pensões - PML

Efetuar o pagamento de benefícios de aposentadorias

previstos na Lei Municipal nº 10.313/2007. Com recursos do

Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

13.810.000,00 13.810.000,00

09 845 TRANSFERÊNCIAS 900.000,00 900.000,00


09 845 00000 028 Compensação Financeira com o Regime Geral de

Previdência Social – RGPS

Efetuar o pagamento ao Regime Geral de Previdência Social

- RGPS, decorrente de obrigações da compensação

financeira de ex-servidores municipais que se aposentaram

naquele Regime. Com recursos do Regime Próprio de

Previdência Social - RPPS.

900.000,00 900.000,00





Cumprir execuções de Sentenças Judiciais em que a

Autarquia foi condenada, através das quais se expedem as

Ordens de Pagamentos solicitadas pelos Presidentes do

Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional do Trabalho. Com

recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

500.000,00 500.000,00




Legislação. Com recursos do Regime Próprio de Previdência

Social - RPPS.

1.330.000,00 1.330.000,00



do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

200.000,00 200.000,00


99 997 RESERVA DO RPPS 6.098.000,00 6.098.000,00


99 997 99997 001 Reserva do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Reservar parcelas dos ingressos dos recursos previstos que

ultrapassarem as despesas fixadas e que constituirão o

superávit financeiro inicial destinado a garantir desembolsos

futuros do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

Com recursos do RPPS e da Compensação entre os

Regimes Previdenciários.

6.098.000,00 6.098.000,00

TOTAL 2.930.000,00 6.098.000,00 92.678.000,00 101.706.000,00

NATUREZA DA DESPESA





Unidade: 010 Fundo Financeiro

CATEGORIA







3.3.20.03.00.00 02040 PENSÕES 100.000,00

3.3.20.03.00.00 02551 PENSÕES 200.000,00


3.3.90.01.00.00 02040 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E

REFORMAS

78.413.000,00

3.3.90.03.00.00 02040 PENSÕES 13.000.000,00

3.3.90.09.00.00 02040 SALÁRIO FAMÍLIA 40.000,00

3.3.90.47.00.00 02040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.230.000,00








TOTAL 101.706.000,00

TOTAL GERAL DO

ÓRGÃO

101.706.000,00

CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR

ATRIBUIÇÕES:

2400 - CAAPSML

2410 - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR

Compete administrar o Plano de Assistência à Saúde e o Plano de Previdência Social.



Unidade Gestora: Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores Municipais de Londrina


RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL 880.000,00 ADMINISTRAÇÃO 6.021.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 202.000,00


TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 883.000,00

RECEITAS DE CAPITAL



TOTAL GERAL DAS RECEITAS 883.000,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS 6.228.000,00






RECEITA PATRIMONIAL 880.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.243.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.000,00 883.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.790.000,00 6.033.000,00

DÉFICIT 5.150.000,00

TOTAL 6.033.000,00 TOTAL 6.033.000,00

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE 5.150.000,00


INVESTIMENTOS 190.000,00



0,00


DÉFICIT 5.345.000,00

TOTAL 195.000,00 TOTAL 195.000,00



RESUMO

RECEITAS CORRENTES 883.000,00 DESPESAS CORRENTES 6.033.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 190.000,00



DÉFICIT 5.345.000,00

TOTAL 6.228.000,00 TOTAL 6.228.000,00



Unidade Gestora: Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores Municipais de Londrina CATEGORIA


1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 883.000,00




1325.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 880.000,00

1325.03.99.00.00 FUND INVEST REND FIXA DEMAIS RECURSOS 880.000,00

1325.03.99.03.00 02080 RENDIMENTOS - RECURSOS PRÓPRIOS / ÓRGÃO

GERENCIADOR

880.000,00

1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00

1600.13.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.000,00

1600.13.07.00.00 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 1.000,00

1600.13.07.02.00 02080 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS /

ÓRGÃO

1.000,00

GERENCIADOR





1919.27.10.00.00 02080 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS/ORGÃO

GERENCIADOR

1.000,00


1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000,00


1990.99.99.08.00 02080 OUTRAS RECEITAS CORRENTES / ÓRGÃO GERENCIADOR 1.000,00

TOTAL

GERAL

883.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES


Receita de Serviços 1.000,00



RECEITAS DE CAPITAL

Continua…



TOTAL GERAL 883.000,00

PODER EXECUTIVO


CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR 2012


LONDRINA - CAAPSML

ÓRGÃO GERENCIADOR


CÓDIGO TRIBUTOS E OUTROS LEGISLAÇÃO 1325.03.99.00.00 Fundos de Investimentos – Renda Fixa Demais

Recursos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1600.13.07.00.00 Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64

Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

Continua…


1990.99.99.00.00 Receitas Diversas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.



Unidade Gestora: Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores Municipais de Londrina CATEGORIA






3.1.90.09.00.00 02080 SALÁRIO FAMÍLIA 3.000,00


CIVIL

2.806.000,00









REQUISITADO

2.000,00



782.000,00








GRATUITA

3.000,00




JURÍDICA

770.000,00


JURÍDICA

330.000,00








4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 190.000,00








TOTAL 6.228.000,00

TOTAL GERAL

DO ÓRGÃO

6.228.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES





DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos 190.000,00 Continua...





0,00



PODER EXECUTIVO


CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR 2012






04 ADMINISTRAÇÃO 190.000,00 5.831.000,00 6.021.000,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 190.000,00 5.831.000,00 6.021.000,00

04 122 0025 Gerenciamento da Seguridade do Servidor Municipal 190.000,00 5.831.000,00 6.021.000,00







TOTAL 202.000,00 190.000,00 5.836.000,00 6.228.000,00







04 ADMINISTRAÇÃO 6.021.000,00 6.021.000,00


04 122 0025 Gerenciamento da Seguridade do Servidor Municipal 6.021.000,00 6.021.000,00







TOTAL 6.228.000,00 6.228.000,00





24 CAAPSML - Órgão Gerenciador




Resumo








ÓRGÃO GERENCIADOR




Em R$

Recursos próprios/ Receita arrecadada nos três últimos Receita prevista para Receita prevista

Interferências exercícios anteriores a 2011 o corrente exercício para

2008 2009 2010 2011 2012

Próprios 687.926,68 609.417,77 744.931,32 842.000,00 883.000,00

Continua…


Plano de Assistência à

Saúde 1.816.138,11 1.856.654,58 1.954.116,68 2.240.000,00 2.473.000,00

Plano de Previdência

Social 2.396.417,88 2.080.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00 2.372.000,00

Fundo Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

TOTAL 4.900.482,67 4.546.072,35 4.899.048,00 5.482.000,00 6.228.000,00




Em R$

Unidades Gestoras



2010 2011 2012

CAAPSML / Órgão Gerenciador

3.857.564,03 5.482.000,00 6.228.000,00

TOTAL 3.857.564,03 5.482.000,00 6.228.000,00

NATUREZA DA DESPESA



Órgão: 24 CAAPSML - Órgão Gerenciador

CATEGORIA

CÓDIGO FONT

E

ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONÔMICA





3.1.90.09.00.00 02080 SALÁRIO FAMÍLIA 3.000,00











DOS ORÇ FISC E DA SE

782.000,00







3.3.90.32.00.00 02080 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00









3.3.90.92.00.00 02080 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 Continua…




4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 190.000,00








TOTAL 6.228.000,00






04 ADMINISTRAÇÃO 190.000,00 5.831.000,00 6.021.000,00









TOTAL 202.000,00 190.000,00 5.836.000,00 6.228.000,00





Unidade: 24.010 Órgão Gerenciador CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

04 ADMINISTRAÇÃO

190.000,00 5.831.000,00 6.021.000,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

190.000,00 5.831.000,00 6.021.000,00

04 122 0025 Gerenciamento da Seguridade do Servidor Municipal

190.000,00 5.831.000,00 6.021.000,00

04 122 00251 036 Obras e Equipamentos - Órgão Gerenciador

Adquirir 10 computadores e 1 veiculo de passeio. Com recursos

próprios e de Interferências Financeiras do Fundo de Previdência

Social dos Servidores Municipais e Fundo de Assistência à Saúde

dos Servidores Municipais.

190.000,00 190.000,00


Atender as despesas com folha de pagamento dos servidores à

disposição de Outros Órgãos. Com recursos próprios e de

Interferências Financeiras do Fundo de Previdência Social dos

Servidores Municipais e Fundo de Assistência à Saúde dos

Servidores Municipais.

110.000,00 110.000,00

04 122 00252 077 Coordenação das Atividades do Órgão Gerenciador

Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal, Determinar as

diretrizes, metas e prioridades da Autarquia aos Assessores e

Diretores, acompanhando as atividades através do

gerenciamento dos serviços e dos recursos humanos e materiais.

Firmar acordos, convênios, contratos e ajustes com Instiutições

Públicas e Privadas. Com recursos próprios e de Interferências

Financeiras do Fundo de Previdência Social dos Servidores

Municipais e Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores

Municipais.

1.082.000,00 1.082.000,00

Continua…


04 122 00252 078 Atividades Administrativas, Financeiras, de Previdência e de

Saúde

Administrar e coordenar as atividades administrativas,

financeiras, de Previdência e de Saúde. Executar e controlar os

serviços de pessoal, de prestação de serviços médicos,

odontológicos, hospitalares e farmacêuticos aos servidores e

dependentes do Plano de Assistência à Saúde. Administrar as

atividades de concessão de benefícios previdenciários aos

segurados do Plano de Previdência Social. Acompanhar a

situação econômico-financeira e atuarial, controlar os

pagamentos realizados e os recebimentos de numerários;

proceder aos levantamentos estatísiticos e avaliar os dados

relativos ao número de segurados e custos de benefícios

concedidos e a conceder. Aplicar os recursos excedentes e

executar o trabalho de escrituração contábil, patrimonial,

orçamentária e financeira da Autarquia. Com recursos próprios e

de Interferências Financeiras do Fundo de Previdência Social dos

Servidores Municipais e Fundo de Assistência à Saúde dos


4.639.000,00 4.639.000,00






próprios.

17.000,00 17.000,00


Cumprir execuções de sentenças judiciais em que a Autarquia foi

condenada, através das quais se expedem as Ordens de

Pagamento solicitadas pelos Presidentes do Tribunal de Justiça

e do Tribunal Regional do Trabalho. Com recursos próprios.

120.000,00 120.000,00



Servidor Publico - PASEP, em conformidade com a legislação.

Com recursos próprios e de Interferências Financeiras do Fundo

de Previdência Social dos Servidores Municipais e Fundo de

Assistência à Saúde dos Servidores Municipais.

65.000,00 65.000,00





Atender ao disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar

nº 101, de 4 de maio de 2000 - LRF e ao disposto no artigo 46, da

Lei Municipal nº 11.266, de 18 de julho de 2011 - LDO. Com

recursos próprios.

5.000,00 5.000,00

TOTAL 202.000,00 190.000,00 5.836.000,00 6.228.000,00

NATUREZA DA DESPESA




Unidade: 010 Órgão Gerenciador

CATEGORIA






3.1.90.09.00.00 02080 SALÁRIO FAMÍLIA 3.000,00










REQUISITADO

2.000,00



782.000,00








GRATUITA

3.000,00

3.3.90.33.00.00 02080 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00 Continua…












4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 190.000,00








TOTAL 6.228.000,00

TOTAL GERAL DO

ÓRGÃO

6.228.000,00




Órgão:24 CAAPSML - Órgão Gerenciador

Unidade:24.010 Órgão Gerenciador

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OP.

ESPECIAIS

PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

04 ADMINISTRAÇÃO 190.000,00 5.831.000,00 6.021.000,00



04 122 00251 036 Obras e Equipamentos - Órgão Gerenciador

Adquirir 10 computadores e 1 veiculo de passeio. Com recursos

próprios e de Interferências Financeiras do Fundo de Previdência Social

dos Servidores Municipais e Fundo de Assistência à Saúde dos


190.000,00 190.000,00


Atender as despesas com folha de pagamento dos servidores à

disposição de Outros Órgãos. Com recursos próprios e de


Servidores Municipais e Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores

Municipais.

110.000,00 110.000,00

04 122 00252 077 Coordenação das Atividades do Órgão Gerenciador

Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal, Determinar as

diretrizes, metas e

prioridades da Autarquia aos Assessores e Diretores, acompanhando as

atividades através do gerenciamento dos serviços e dos recursos

humanos e materiais. Firmar acordos, convênios, contratos e ajustes

com Instiutições Públicas e Privadas. Com recursos próprios e de


Servidores Municipais e Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores

Municipais.

1.082.000,00 1.082.000,00

04 122 00252 078 Atividades Administrativas, Financeiras, de Previdência e de Saúde

Administrar e coordenar as atividades administrativas, financeiras, de

Previdência e de Saúde. Executar e controlar os serviços de pessoal, de

prestação de serviços médicos, odontológicos, hospitalares e

farmacêuticos aos servidores e dependentes do Plano de Assistência à

Saúde. Administrar as atividades de concessão de benefícios

previdenciários aos segurados do Plano de Previdência Social.

Acompanhar a situação econômico-financeira e atuarial, controlar os

pagamentos realizados e os recebimentos de numerários; proceder aos

levantamentos estatísiticos e avaliar os dados relativos ao número de

segurados e custos de benefícios concedidos e a conceder. Aplicar os

recursos excedentes e executar o trabalho de escrituração contábil,

patrimonial, orçamentária e financeira da Autarquia. Com recursos




4.639.000,00 4.639.000,00





Realizar indenizações e restituições diversas. Com recursos próprios

17.000,00 17.000,00

Continua…



Cumprir execuções de sentenças judiciais em que a Autarquia foi

condenada, através das quais se expedem as Ordens de Pagamento

solicitadas pelos Presidentes do Tribunal de Justiça e do Tribunal

Regional do Trabalho. Com recursos próprios.

120.000,00 120.000,00


Contribuir para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor

Publico - PASEP, em conformidade com a legislação. Com recursos




65.000,00 65.000,00





Atender ao disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101,

de 4 de maio de 2000 - LRF e ao disposto no artigo 46, da Lei Municipal

nº 11.266, de 18 de julho de 2011 - LDO. Com recursos próprios.

5.000,00 5.000,00

TOTAL 202.000,00 190.000,00 5.836.000,00 6.228.000,00

NATUREZA DA DESPESA



Órgão:24 CAAPSML - Órgão Gerenciador

Unidade:010 Órgão Gerenciador

CATEGORIA






3.1.90.09.00.00 02080 SALÁRIO FAMÍLIA 3.000,00


CIVIL

2.806.000,00









REQUISITADO

2.000,00

3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO,

FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE

782.000,00








GRATUITA

3.000,00



FÍSICA

200.000,00


JURÍDICA

770.000,00


JURÍDICA

330.000,00








4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 190.000,00




Continua…






TOTAL 6.228.000,00

TOTAL GERAL

DO ÓRGÃO

6.228.000,00

CAAPSML PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – FUNDO

PREVIDENCIÁRIO

2700 - CAAPSML

2710 - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – FUNDO

PREVIDENCIÁRIO

ATRIBUIÇÕES: O Plano de Previdência Social compreende os seguintes benefícios: Ao segurado: aposentadoria por invalidez, por idade e por

tempo de serviço; Ao dependente: pensão por morte.



Unidade Gestora: CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário


RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.868.000,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.113.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 501.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 211.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.901.000,00

RECEITAS CORRENTES

INTRAORÇAMENTARIAS

5.355.000,00


RECEITAS DE CAPITAL








RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.868.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 501.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.324.000,00 1.324.000,00



TOTAL 8.725.000,00 TOTAL 8.725.000,00



INVESTIMENTOS 0,00


AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00

0,00

Continua…



SUPERÁVIT 500.000,00

TOTAL 7.401.000,00 TOTAL 7.401.000,00



RESUMO


RECEITAS DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00



SUPERÁVIT 500.000,00

TOTAL 8.725.000,00 TOTAL 8.725.000,00



Unidade Gestora CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário

CATEGORIA



1200.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.868.000,00

1210.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.868.000,00

1210.29.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME

PRÓPRIO

2.868.000,00

1210.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 2.865.000,00

1210.29.07.07.00 02040 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL -

CÂMARA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

93.000,00

1210.29.07.08.00 02040 ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO

PREVIDENCIÁRIO

1.700.000,00

1210.29.07.09.00 02040 ATIVO CIVIL - ACESF/RPPS - FUNDO

PREVIDENCIÁRIO

30.000,00

1210.29.07.10.00 02040 ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE/RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

1.000.000,00


GERENCIADOR/RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

34.000,00

1210.29.07.12.00 02040 ATIVO CIVIL - IPPUL/ RPPS - FUNDO

PREVIDENCIÁRIO

8.000,00

1210.29.09.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 2.000,00

1210.29.09.02.00 02040 INATIVO CIVIL - CAAPSML/ PLANO DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

2.000,00

1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL 1.000,00

1210.29.11.02.00 02040 PENSIONISTA CIVIL - CAAPSML / PLANO DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

1.000,00




REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR

501.000,00


REGIME PROPRIO DE PREV SERV RENDA FIXA

501.000,00

1328.10.02.00.00 02040 RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL / RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

500.000,00

1328.10.03.00.00 02551 RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO

PREVIDENCIÁRIAL / RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

1.000,00



1922.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 1.000,00

1922.10.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS

E OS RPPS

1.000,00

1922.10.01.00.00 COMP FINAN. ENTRE REGIME GERAL E O RPPS-

PRINCIPAL

1.000,00

1922.10.01.02.00 02551 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS

E O RPPS / FUNDO PREVIDENCIÁRIO

1.000,00


7200.00.00.00.00 RECEITAS DE OPERAÇOES

INTRAORÇAMENTARIAS

5.355.000,00


INTRAORÇAMENTARIAS

5.355.000,00

7210.29.00.00.00 CONTRIB PREVIDENCIARIAS AO REGIME

PROPRIO - OPERAÇOES INTRAORÇAMENTARIAS

5.355.000,00

7210.29.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME

PROPRIO DE PREVIDENCIA

5.355.000,00

7210.29.01.09.00 02040 ATIVI CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

/ RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

163.000,00

Continua...


7210.29.01.10.00 02040 ATIVI CIVIL- PML /RPPS - FUNDO

PREVIDENCIÁRIO

3.300.000,00

7210.29.01.11.00 02040 ATIVO CIVIL - ACESF /RPPS - FUNDO

PREVIDENCIÁRIO

50.000,00

7210.29.01.12.00 02040 ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /

RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

1.760.000,00

7210.29.01.13.00 02040 ATIVO CIVIL - CAAPSML ORGÃO GERENCIADOR

/ RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

54.000,00

7210.29.01.14.00 02040 ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO

PREVIDENCIÁRIO

25.000,00


LONDRINA / FUNDO PREVIDENCIÁRIO

3.000,00


RESUMO

RECEITAS CORRENTES

Receitas de Contribuições 2.868.000,00





RECEITAS DE CAPITAL



PODER EXECUTIVO


CAAPSML - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

2012



DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA - CAAPSML

PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO



1210.29.07.00.00 Contribuições de Servidor Ativo Civil

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Federais nº 9.717 de 27/11/98 e nº10.887 de 18/06/2004 e alterações, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98 e Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1210.29.09.00.00 Contribuições de Servidor Inativo Civil


1210.29.11.00.00 Contribuições de Pensionista Civil


1328.10.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portaria do Ministério da Previdência Social/ MPS nº 345 de 28/12/2009 e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

922.10.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS e o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Federal nº 9.796 de 05/05/1999, Lei Municipal nº 5.268 de 15/12/1992 e alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

7210.29.00.00.00 Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio – Operações Intraorçamentárias

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Federais nº 9.717 de 27/11/98 e nº10.887 de 18/06/2004 e alterações, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e alterações, Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.




CATEGORIA






3.3.20.03.00.00 02040 PENSÕES 1.000,00



REFORMAS

600.000,00

3.3.90.03.00.00 02040 PENSÕES 500.000,00

3.3.90.09.00.00 02040 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000,00


3.3.90.91.00.00 02040 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 Continua...









TOTAL GERAL

8.225.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES





DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos 0,00



TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00

0,00



PODER EXECUTIVO


CAAPSML - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

2012










09 845 TRANSFERÊNCIAS 2.000,00 2.000,00






99 997 RESERVA DO RPPS 6.901.000,00 6.901.000,00

99 997 7777 Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência

Social

6.901.000,00 6.901.000,00

TOTAL 213.000,00 6.901.000,00 1.111.000,00 8.225.000,00






09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.113.000,00 1.113.000,00



09 845 TRANSFERÊNCIAS 2.000,00 2.000,00






99 997 RESERVA DO RPPS 6.901.000,00 6.901.000,00


Social

6.901.000,00 6.901.000,00

TOTAL 8.225.000,00 8.225.000,00





27 CAAPSML- Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário



99 Reserva de Contingência 6.901.000,00 8.225.000,00

Resumo




99 Reserva de Contingência 6.901.000,00





PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO




Em R$

Recursos próprios/ Receita arrecadada nos três últimos Receita prevista

para Receita prevista

Intraorçamentária - 17% exercícios anteriores a 2011

o corrente

exercício para

2008 2009 2010 2011 2012

Próprios 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370.000,00

Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 163.000,00

Município 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00

Município/ Divída 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACESF 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

FMSL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00

Órgão Gerenciador 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00

IPPUL 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Fundação de Esportes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 8.725.000,00




Em R$

Unidades Gestoras

Despesa

realizada Despesa

fixada para Despesa fixada

em o corrente

exercício para

2010 2011 2012

CAAPSML / Fundo

Previdenciário 0,00 0,00 8.225.000,00

TOTAL 0,00 0,00 8.225.000,00

NATUREZA DA DESPESA




Órgão: 27 CAAPSML- Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário

CATEGORIA






3.3.20.03.00.00 02040 PENSÕES 1.000,00



REFORMAS

600.000,00

3.3.90.03.00.00 02040 PENSÕES 500.000,00

3.3.90.09.00.00 02040 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000,00










TOTAL 8.225.000,00




Órgão:27 CAAPSML- Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário





09 845 TRANSFERÊNCIAS 2.000,00 2.000,00






99 997 RESERVA DO RPPS 6.901.000,00 6.901.000,00

99 997 7777 Reserva Orçamentária do Regime Próprio de

Previdência Social

6.901.000,00 6.901.000,00

TOTAL 213.000,00 6.901.000,00 1.111.000,00 8.225.000,00





Unidade: 27.010 Fundo Previdenciário





09 272 00242 109 Benefícios de Aposentadorias e Pensões - Fundo

Previdenciário

Custear os Benefícios de Aposentadorias e Pensões dos

servidores ativos, titulares de cargos efetivos, admitidos no

Serviço Público a partir de 01/01/2004. Com recursos do Fundo

Previdenciário do RPPS.

1.111.000,00 1.111.000,00

09 845 TRANSFERÊNCIAS 2.000,00 2.000,00

Continua…



09 845 00000 056 Compensação Financeira com RGPS e o Fundo

Previdenciário

2.000,00 2.000,00




28 846 00000 057 Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT- Fundo

Previdenciário

Cumprir execuções de Setenças Judiciais em que a Autarquia foi

condenada, através das quais se expedem as Ordens de

Pagamentos solicitadas pelos Preseidentes do Tribunal de

Justiça e do Tribunal Regional do Trabalho. Com Recursos do

Regime Próprio de Previdência Social- RPPS - Fundo

Previdenciário.

10.000,00 10.000,00

28 846 00000 058 Contribuição ao PASEP - Fundo Previdenciário


Servidor Público - PASEP, em

conformidade com a legislação. Com Recursos do Regime

Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundo Previdenciário.

200.000,00 200.000,00


Atender despesas com indenizações e restituições diversas.

Com recursos do RPPS -

Fundo Previdenciário.

1.000,00 1.000,00


99 997 RESERVA DO RPPS 6.901.000,00 6.901.000,00


Social

6.901.000,00 6.901.000,00

99 997 77777 002 Reserva do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -

Fundo Previdenciário

Reservar Parcelas dos Ingressos dos Recursos Previstos que

ultrapassarem as Despesas Fixadas e que constituirão o

Superávit Financeiro Inicial destinado a garantir o desembolso

futuro do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Com

Recurso das Contribuição dos Segurados, do Município e da

Compensação Financeira entre o Regime Geral e o Regime

Próprio de Previdência.

6.901.000,00 6.901.000,00

TOTAL 213.000,00 6.901.000,00 1.111.000,00 8.225.000,00

NATUREZA DA DESPESA




Unidade: 010 Fundo Previdenciário

CATEGORIA






3.3.20.03.00.00 02040 PENSÕES 1.000,00



REFORMAS

600.000,00

3.3.90.03.00.00 02040 PENSÕES 500.000,00

3.3.90.09.00.00 02040 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000,00










TOTAL 8.225.000,00

TOTAL GERAL

DO ÓRGÃO

8.225.000,00


INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA -

IPPUL

2500 - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

URBANO DE LONDRINA - IPPUL

2510 – COORDENAÇÃO GERAL

LEGISLAÇÃO: Leis Municipais nº 5.495 de 27/06/1993, nº 8.834 de 01/07/2002 e Decreto nº 789 de 19/12/2002.

ATRIBUIÇÕES: Compete avaliar as áreas mais adequadas à implantação de equipamentos urbanos, comunitários e conjuntos habitacionais; elaborar Relatório de Impacto Ambiental Urbano para instrução de projetos de lei, que disponham sobre a alteração de zoneamento de interesse público; definir e expedir as diretrizes para o uso e parcelamento do solo, o traçado das quadras e dos lotes do sistema viário, dos espaços livres e de preservação das áreas reservadas para equipamentos urbanos e comunitários; elaborar projetos arquitetônicos, urbanísticos, paisagísticos, de mobiliário urbano e de preservação do patrimônio histórico; elaborar projetos e programas de infra-estrutura urbana e sobre eles emitir pareceres e relatório de impacto urbanístico; monitorar a implantação do Plano Diretor e desenvolver estudos, pesquisas, propostas, projetos e planos setoriais necessários à sua permanente atualização; promover estudos e elaborar projetos e planos setoriais de recuperação e revitalização de áreas, ruas e vias públicas; promover estudos e pesquisas no campo de planejamento urbano e do direito urbanístico; promover estudos e elaborar projetos e planos físico-territoriais relacionados à Região Metropolitana de Londrina; promover o planejamento do sistema viário e do trânsito, bem como promover estudos, elaborar projetos e emitir pareceres sobre a sinalização urbana, em conformidade com a legislação urbanística; propor medidas, projetos e programas que visem garantir o planejamento e o desenvolvimento urbano integrados; realizar levantamento de uso e ocupação do solo para fins de cadastro técnico, promovendo a permanente atualização da base cartográfica do Município; realizar pesquisas e acompanhamento da evolução e transformação urbana da cidade e dos Distritos; e efetuar outras atividades afins no âmbito de sua competência.



Unidade Gestora: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL


RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL 27.000,00 URBANISMO 2.492.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 62.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 11.000,00



RECEITAS DE CAPITAL









Unidade Gestora Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL RECEITAS CORRENTES TOTAL DESPESAS CORRENTES TOTAL


RECEITA DE SERVIÇOS 62.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00

OUTRAS RECEITAS

CORRENTES

10.000,00 99.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 484.000,00 2.382.000,00

DÉFICIT 2.283.000,00

TOTAL 2.382.000,00 TOTAL 2.382.000,00

Continua…




ALIENAÇÃO DE BENS 30.000,00 INVESTIMENTOS 121.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 31.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00


0,00


DÉFICIT 2.374.000,00

TOTAL 122.000,00 TOTAL 122.000,00


TOTAL DAS DEDUÇÕES DA

RECEITA

0,00

RESUMO


RECEITAS DE CAPITAL 31.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 121.000,00

DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 0,00


DÉFICIT 2.374.000,00

TOTAL 2.504.000,00 TOTAL 2.504.000,00




CATEGORIA





1311.00.00.00.00 ALUGUÉIS 1.000,00


1311.01.04.00.00 02080 ALUGUÉIS / IPPUL 1.000,00



1325.06.00.00.00 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 26.000,00


DEMAIS RECURSOS

26.000,00

1325.06.99.02.00 RECURSOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 26.000,00

1325.06.99.02.68 02080 RENDIMENTOS - RECURSOS PRÓPRIOS / IPPUL 25.000,00

1325.06.99.02.69 02501 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE ATIVOS / IPPUL 1.000,00


1600.13.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 60.000,00

1600.13.07.00.00 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS

HELIOGRÁFICAS

5.000,00

1600.13.07.03.00 02080 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS

HELIOGRÁFICAS / IPPUL

5.000,00

1600.13.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 55.000,00

1600.13.99.19.00 02080 CONSULTA PRÉVIA DE OBRAS / IPPUL 20.000,00

1600.13.99.20.00 02080 APROVAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU MODIFICAÇÃO E

DIRETRIZES DE LOTEAMENTOS / IPPUL

35.000,00

1600.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 2.000,00

1600.99.05.00.00 02080 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS / IPPUL 2.000,00





1919.27.04.00.00 02080 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS /

IPPUL

1.000,00


1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 9.000,00


1990.99.99.09.00 02080 OUTRAS RECEITAS CORRENTES / IPPUL 9.000,00





2215.02.00.00.00 ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS

NÃO VINCULADOS

10.000,00

Continua…


2215.02.03.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS / IPPUL 10.000,00


2216.02.00.00.00 ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS COM


10.000,00

2216.02.03.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS / IPPUL 10.000,00




10.000,00

2217.02.03.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / IPPUL 10.000,00


2590.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000,00

2590.00.04.00.00 02080 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL / IPPUL 1.000,00


RESUMO

RECEITAS CORRENTES





RECEITAS DE CAPITAL





PODER EXECUTIVO


INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA - IPPUL

2012




CÓDIGO TRIBUTOS E OUTROS LEGISLAÇÃO 1311.00.00.00.00 Aluguéis Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº

5.495/93 e suas alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98 e Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1325.06.99.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda

Variável Demais Recursos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.495/93 e suas alterações, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98 e Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1600.13.07.00.00 Serviços de Fotocópias e/ou Cópias

Heliográficas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.495/93 e suas alterações e Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1600.13.99.00.00 Outros Serviços Administrativos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº

5.495/93 e suas alterações e Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1600.99.05.00.00 Outros Serviços - Serviços de Elaboração de

Projetos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.495/93, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1919.27.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.495/93, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1990.99.99.00.00 Receitas Diversas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.495/93, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

2215.00.00.00.00 Alienação de Veículos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº

5.495/93, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e do Ministério da Fazenda / Secretaria do Tesouro Nacional nº 340 de 26/04//2006, nº 406 de 20/05/2006, nº 504 de 06/07/2006 e nº 245 de 27/04/2007.

2216.00.00.00.00 Alienação de Móveis e Utensílios Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº

5.495/93, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

2217.00.00.00.00 Alienação de Equipamentos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº

5.495/93, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

Continua…


2590.00.00.00.00 Outras Receitas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.495/93, Portarias Ministerial nº 03 de 02/02/98, Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.




CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA

ECONÔMICA





3.1.90.09.00.00 01001 SALÁRIO FAMÍLIA 2.000,00






1.000,00







DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC

204.000,00
























4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 121.000,00









TOTAL

GERAL

2.504.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES



Outras Despesas Correntes 484.000,00

Continua…



DESPESAS DE CAPITAL





0,00



PODER EXECUTIVO



2012







15 URBANISMO 121.000,00 2.371.000,00 2.492.000,00

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 121.000,00 2.371.000,00 2.492.000,00

15 451 0026 Planejamento e Gestão Físico-Territorial 121.000,00 2.371.000,00 2.492.000,00







TOTAL 11.000,00 121.000,00 2.372.000,00 2.504.000,00




Unidade Gestora Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL


15 URBANISMO 2.402.000,00 90.000,00 2.492.000,00

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.402.000,00 90.000,00 2.492.000,00

15 451 0026 Planejamento e Gestão Físico-Territorial 2.402.000,00 90.000,00 2.492.000,00







TOTAL 2.411.000,00 93.000,00 2.504.000,00





25 Instituto de Pesquisa e Planejamento

Urbano de Londrina - IPPUL

15 Urbanismo 2.492.000,00



RESUMO


15 Urbanismo 2.492.000,00



TOTAL GERAL:

2.504.000,00





Continua…


Em R$



2008 2009 2010 2011 2012

Próprios / Convênios 98.280,72 102.538,20 81.839,55 125.000,00 130.000,00

Interferências/Município 1.399.217,24 894.134,52 1.247.194,64 2.000.000,00 2.374.000,00

TOTAL 1.497.497,96 996.672,72 1.329.034,19 2.125.000,00 2.504.000,00




Em R$

Unidades Gestoras



2010¹ 2011 2012

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL

1.365.513,82 2.125.000,00 2.504.000,00

TOTAL 1.365.513,82 2.125.000,00 2.504.000,00

¹ Despesa realizada em 2010 com a inclusão de recursos de Superavit Financeiro no valor de R$ 36.479,63

NATUREZA DA DESPESA



Órgão:25 Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL

CATEGORIA






3.1.90.09.00.00 01001 SALÁRIO FAMÍLIA 2.000,00






1.000,00






REQUISITADO

1.000,00



204.000,00





3.3.90.14.00.00 02080 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 Continua…











JURÍDICA

102.000,00


JURÍDICA

18.000,00









4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 121.000,00









TOTAL 2.504.000,00






15 URBANISMO 121.000,00 2.371.000,00 2.492.000,00









TOTAL 11.000,00 121.000,00 2.372.000,00 2.504.000,00




Órgão: 25 Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL

Unidade: 25.010 Coordenação Geral - IPPUL


15 URBANISMO 121.000,00 2.371.000,00 2.492.000,00



15 451 00261 037 Obras e Equipamentos – IPPUL 121.000,00 121.000,00

Adquirir 01 veículo, 09 computadores, 02 impressoras, 20 livros, 12

cadeiras, 05 armários,

06 mesas e 02 aparelhos de ar condicionado. Com recursos

próprios e de Alienações de

Ativos.

15 451 00262 080 Coordenação das Atividades do Instituto – IPPUL 671.000,00 671.000,00

Assessorar o Chefe do Poder Executivo do Municipal. Determinar as

Continua…


diretrizes, metas e

prioridades do Instituto aos Assessores e Diretores, acompanhando

suas atividades através

do gerenciamento dos serviços e dos recursos humanos e

materiais. Firmar acordos,

convênios, contratos e ajustes com Instituições Públicas e Privadas.

Com recursos próprios

e de Interferências Financeiras do Município.

15 451 00262 081 Atividades Administrativas, Financeiras e de Planejamento

Urbano

1.700.000,00 1.700.000,00

Coordenar as atividades administrativas, contábeis e financeiras do

Instituto. Planejar e

organizar as atividades de capacitação e desenvolvimento dos

servidores do Instituto, visando

à melhoria dos resultados de eficiência e qualidade dos serviços

prestados. Apoiar as

atividades das demais diretorias através da estrutura pessoal e

material, orientar sobre os

prazos para licitação, obtenção de documentação para

desenvolvimento de projetos e outros.

Definir e expedir diretrizes para o uso e parcelamento do solo;

sobre a hierarquização do

sistema viário e sua relação ao uso e ocupação do solo urbano e

dos Distritos; estudar a

viabilidade de alargamentos das vias, transposições e adequações

viárias do Município com

a eliminação de pontos críticos; elaborar métodos e informações

para ações de

geoprocessamento urbano e rural, visando subsidiar a gestão das

políticas públicas

municipais; atualizar as informações da base cartográfica

municipal; informar sobre o

zoneamento, uso e ocupação do solo e diretrizes viárias;

acompanhar, monitorar e

implementar o Plano Diretor Participativo do Município; estudar e

propor planos e projetos

relacionados aos aspectos urbanísticos, de desenvolvimento rural e

urbano, paisagístico,

turístico e de patrimônio histórico e cultural; sistematizar e

organizar os documentos e o

acervo bibliográfico facilitando a pesquisa e recuperação de

informações. Conceber e

desenvolver projetos de circulação e segurança viária, através de

sinalização horizontal,

vertical e semafórica; elaborar projetos de geometria viária; elaborar

projeto de revitalização

da Av. Saul Elkind com a previsão de prolongamento e interligação

com os municípios de

Cambé e Ibiporã; realizar pesquisas volumétricas de tráfego de

veículos e pedestres;

sistematizar dados relativos aos acidentes de trânsito no Município,

através das informações

registradas pelos Boletins de Ocorrência da Polícia Militar; analisar

impactos de circulação

oriundos de novos pólos geradores de tráfego; propor e produzir

materiais ilustrativos de

apoio para campanhas e eventos de trânsito, com medidas que

promovam a participação

comunitária. Coordenar, elaborar e realizar serviços topográficos,

de pesquisas de campo e

de contagem de tráfego. Elaborar projetos urbanísticos e de

edificações do Município.

Elaborar plano para projetos arquitetônicos, urbanísticos,

paisagísticos de estruturação, de

equipamentos urbanos, de mobiliário urbano, de comunicação

visual e de preservação e

restauração do patrimônio histórico e cultural. Elaborar projetos de

urbanização de fundos de

vales. Contratar 05 servidores. Com recursos próprios e de

Interferências Financeiras do

Município.




28 846 00000 036 Indenizações e Restituições 6.000,00 6.000,00

Atender despesas com indenizações e restituições diversas. Com

recursos de Interferências


28 846 00000 037 Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT 2.000,00 2.000,00

Cumprir execuções de Sentenças Judiciais em que o Instituto foi

condenado, através das

quais se expedem as necessárias Ordens de Pagamento solicitadas

pelos Presidentes do

Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional do Trabalho. Com



28 846 00000 038 Contribuição ao PASEP 3.000,00 3.000,00

Contribuir para a Formação do Patrimônio do Servidor Público -

PASEP, em conformidade

com a Legislação. Com recursos próprios.



Continua…



99 999 99999 006 Reserva de Contingência 1.000,00 1.000,00

Atender ao disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº

101, de 4 de maio de

2000 - LRF e ao disposto no artigo 46, da Lei Municipal nº 11.266, de

18 de julho de 2011 -

LDO. Com recursos próprios.

TOTAL 11.000,00 121.000,00 2.372.000,00 2.504.000,00

NATUREZA DA DESPESA




Unidade:010 Coordenação Geral - IPPUL

CATEGORIA






3.1.90.09.00.00 01001 SALÁRIO FAMÍLIA 2.000,00






1.000,00








204.000,00
























4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 121.000,00









TOTAL 2.504.000,00

TOTAL GERAL

DO ÓRGÃO

2.504.000,00


INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODE LONDRINA - CODEL

LEGISLAÇÃO:

Lei Municipal nº 9.916 de 11/03/2006

ATRIBUIÇÕES:

2600 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE

LONDRINA

CODEL

2610 – COORDENAÇÃO GERAL

Incumbe executar programas de obras de desenvolvimento de áreas urbanas, bem como de planos de renovação das que se apresentarem em processo de deterioração; promover a exploração dos serviços do Terminal Rodoviário de Londrina; dar continuidade às ações previstas no Plano de Desenvolvimento Industrial, garantindo a aplicabilidade da Lei de Incentivo às Indústrias, mediante a concessão de incentivos e benefícios às mesmas; desenvolver o Plano de Desenvolvimento do Comércio e Serviços, de acordo com as diretrizes próprias; implantar programas e projetos de desenvolvimento do turismo, estabelecidos no Plano de Turismo.



Unidade Gestora: Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL RECEITAS POR SUAS FONTES DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITAS CORRENTES


OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25.000,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 50.000,00

INDÚSTRIA 5.139.000,00

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 167.000,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 773.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 13.000,00


RECEITAS DE CAPITAL








Unidade Gestora: Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL RECEITAS CORRENTES TOTAL DESPESAS CORRENTES TOTAL


OUTRAS RECEITAS

CORRENTES

25.000,00 167.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 1.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.647.000,00 6.684.000,00

DÉFICIT 6.517.000,00

TOTAL 6.684.000,00 TOTAL 6.684.000,00


Continua…



ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00 INVESTIMENTOS 290.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.000,00 103.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.240.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.000,00 1.531.000,00

0,00


DÉFICIT 7.946.000,00

TOTAL 1.532.000,00 TOTAL 1.532.000,00



RECEITA

0,00

RESUMO





DÉFICIT 7.946.000,00

TOTAL 8.216.000,00 TOTAL 8.216.000,00



Unidade Gestora: Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL CATEGORIA






1325.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS

2.000,00

1325.02.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 2.000,00

1325.02.01.03.00 02080 RENDIMENTOS - RECURSOS PRÓPRIOS / CODEL 2.000,00

1325.06.00.00.00 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 140.000,00

1325.06.99.00.00 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL DEMAIS

RECURSOS

140.000,00


1325.06.99.02.70 02080 RENDIMENTOS - RECURSOS PRÓPRIOS / CODEL 101.000,00

1325.06.99.02.71 02501 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE ATIVOS / CODEL 10.000,00

1325.06.99.02.74 32850 RENDIMENTOS - CONVÊNIO 28/07/ SETI - FDO PARANÁ/CODEL 20.000,00

1325.06.99.02.75 32855 RENDIMENTOS - CONVÊNIO - APOIO À PESQ. INOVAÇÃO

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL/CODEL

5.000,00

1325.06.99.02.76 32857 RENDIMENTOS - INCLUSÃO DIGITAL RURAL - SETI / CODEL 1.000,00

1325.06.99.02.78 32891 RENDIMENTOS - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA / CAIXA /CODEL 2.000,00

1325.06.99.02.79 32892 RENDIMENTOS - CONVÊNIO - AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO /

CODEL

1.000,00



1918.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 5.000,00

1918.05.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS

BENS IMÓVEIS

5.000,00

1918.05.01.00.00 02080 MULTAS E JUROS - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS /

CODEL

5.000,00



1919.27.05.00.00 02080 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS / CODEL 5.000,00


1922.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 5.000,00

1922.01.00.00.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 5.000,00

1922.01.02.00.00 02080 RESTITUIÇÕES DE ENTIDADES AO INSTITUTO DE

DESENVOLVIMENTO DE LOCAL/CODEL

5.000,00


1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 10.000,00


1990.99.99.10.00 02080 RECEITAS DE PATROCÍNIOS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS /

CODEL

5.000,00

1990.99.99.11.00 02080 OUTRAS RECEITAS CORRENTES / CODEL 5.000,00


2200.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00 Continua…




2215.02.00.00.00 ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO

VINCULADOS

15.000,00

2215.02.04.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS / CODEL 15.000,00


2216.02.00.00.00 ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS COM


1.000,00

2216.02.04.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS / CODEL 1.000,00


2217.02.00.00.00 ALIENAÇÃO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS

NÃO VINCULADOS

5.000,00

2217.02.04.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / CODEL 5.000,00

2220.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 79.000,00

2225.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 79.000,00

2225.00.02.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS / CODEL 79.000,00


2590.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 3.000,00

2590.00.05.00.00 02080 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL / CODEL 3.000,00

TOTAL

GERAL

270.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

142.000,00


Outras Receitas Correntes

167.000,00

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

100.000,00


Outras Receitas de Capital

103.000,00

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL


PODER EXECUTIVO


INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA - CODEL

2012





1325.02.01.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 9.916/2006 e suas alterações, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1325.06.99.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas – Renda Variável Demais Recursos

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 9.916/2006 e suas alterações, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1919.27.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 9.916/2006 e suas alterações, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1922.01.00.00.00 Restituições de Convênios Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 9.916/2006 e suas alterações, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1990.99.99.00.00 Receitas Diversas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 9.916/2006 e suas alterações, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

2215.00.00.00.00 Alienação de Veículos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 9.916/2006 e suas alterações, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

2216.00.00.00.00 Alienação de Móveis e Utensílios Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 9.916/2006 e suas alterações, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

2217.00.00.00.00 Alienação de Equipamentos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 9.916/2006 e suas alterações, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

2225.00.00.00.00 Alienação de Móveis Urbanos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 9.916/2006 e suas alterações, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

Continua…


2590.00.00.00.00 Outras Receitas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 9.916/2006 e suas alterações, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.



Unidade Gestora: Instituto de Desenvolvimento de Londrina – CODEL CATEGORIA





3.1.90.09.00.00 01001 SALÁRIO FAMÍLIA 5.000,00


CIVIL

2.519.000,00





9.000,00





3.1.90.94.00.00 01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00


REQUISITADO

1.000,00



2.000,00




3.2.90.21.00.00 01001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00





3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO

FEDERAL

4.000,00






LUCRATIVOS

318.000,00

3.3.50.41.00.00 01001 CONTRIBUIÇÕES 318.000,00

3.3.60.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTIT.PRIVADAS C/FINS

LUCRATIVOS

1.336.000,00

3.3.60.41.00.00 01001 CONTRIBUIÇÕES 1.336.000,00





GRATUITA

15.000,00





FÍSICA

57.000,00


FÍSICA

15.000,00



JURÍDICA

694.000,00


JURÍDICA

1.000,00




FÍSICAS

1.000,00





Continua…



4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 290.000,00









4.5.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.240.000,00


4.5.90.61.00.00 01001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.000,00

4.5.90.61.00.00 02080 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 130.000,00


4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.000,00


4.6.90.71.00.00 01001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.000,00






RESUMO

DESPESAS CORRENTES


Juros e Encargos da Divída 1.000,00



DESPESAS DE CAPITAL


Inversões Financeiras 1.240.000,00

Amortização da Dívida 1.000,00


0,00



PODER EXECUTIVO



2012





Unidade Gestora Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL


04 ADMINISTRAÇÃO 2.240.000,00 2.240.000,00


04 122 0027 Programa de Desenvolvimento Econômico 2.240.000,00 2.240.000,00

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 50.000,00 50.000,00

19 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 50.000,00 50.000,00

19 573 0029 Apoio à Ciência e Tecnologia 50.000,00 50.000,00

22 INDÚSTRIA 1.530.000,00 3.609.000,00 5.139.000,00

22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.530.000,00 3.609.000,00 5.139.000,00

22 661 0027 Programa de Desenvolvimento Econômico 1.530.000,00 3.609.000,00 5.139.000,00


23 695 TURISMO 773.000,00 773.000,00

23 695 0027 Programa de Desenvolvimento Econômico 773.000,00 773.000,00









TOTAL 13.000,00 1.530.000,00 6.673.000,00 8.216.000,00





Unidade Gestora: Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL


04 ADMINISTRAÇÃO 2.240.000,00 2.240.000,00






22 INDÚSTRIA 5.009.000,00 130.000,00 5.139.000,00

22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 5.009.000,00 130.000,00 5.139.000,00

22 661 0027 Programa de Desenvolvimento Econômico 5.009.000,00 130.000,00 5.139.000,00


23 695 TURISMO 773.000,00 773.000,00










TOTAL 8.086.000,00 130.000,00 8.216.000,00



Unidade Gestora: Instituto de Desenvolvimento de Londrina – CODEL


26 Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL


19 Ciência e Tecnologia 50.000,00

22 Indústria 5.139.000,00




Resumo



19 Ciência e Tecnologia 50.000,00

22 Indústria 5.139.000,00









Continua…


Em R$



2008 2009 2010 2011 2012

Próprios / Convênios 2.267.405,28 482.232,45 508.014,72 27.817.000,00 270.000,00


TOTAL 7.775.867,88 3.975.170,85 4.304.837,44 34.798.000,00 8.216.000,00




Em R$

Unidades Gestoras



2010¹ 2011 2012

Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL 5.632.901,24 34.798.000,00 8.216.000,00

TOTAL 5.632.901,24 34.798.000,00 8.216.000,00

¹ Despesa realizada em 2010 com a inclusão de recursos de Superavit Financeiro no valor de R$ 1.328.063,80

NATUREZA DA DESPESA



Órgão:26 Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL

CATEGORIA





3.1.90.09.00.00 01001 SALÁRIO FAMÍLIA 5.000,00


CIVIL

2.519.000,00





9.000,00







REQUISITADO

1.000,00

Continua…



E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE

2.000,00









3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO

FEDERAL

4.000,00






LUCRATIVOS

318.000,00

3.3.50.41.00.00 01001 CONTRIBUIÇÕES 318.000,00

3.3.60.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTIT.PRIVADAS C/FINS

LUCRATIVOS

1.336.000,00

3.3.60.41.00.00 01001 CONTRIBUIÇÕES 1.336.000,00





GRATUITA

15.000,00








JURÍDICA

694.000,00


JURÍDICA

1.000,00




FÍSICAS

1.000,00






4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 290.000,00





















TOTAL 8.216.000,00





Órgão: 26 Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL


04 ADMINISTRAÇÃO 2.240.000,00 2.240.000,00






22 INDÚSTRIA 1.530.000,00 3.609.000,00 5.139.000,00




23 695 TURISMO 773.000,00 773.000,00










TOTAL 13.000,00 1.530.000,00 6.673.000,00 8.216.000,00





Unidade: 26.010 Coordenação Geral - CODEL


04 ADMINISTRAÇÃO 2.240.000,00 2.240.000,00



04 122 00272 082 Pessoal à Disposição de Outros Órgãos 2.240.000,00 2.240.000,00

Atender despesas com a folha de pagamento de funcionários do

Instituto à disposição de outros Órgãos. Com recursos de

Interferências Financeiras do Município.

22 INDÚSTRIA 1.530.000,00 3.609.000,00 5.139.000,00



22 661 00271 038 Obras e Equipamentos – CODEL 1.530.000,00 1.530.000,00

Adquirir lotes de terras na Zona Leste, aproximadamente 70.000m²;

adquirir terrenos nas

Zonas Norte, Sul e Oeste, e no Distrito de Lerroville, com

aproximadamente 1.207 hectares.

Executar, nas Regiões Norte, Sul, Leste e Oeste , aproximadamente

13.000m², de infra-

estrutura necessária em lotes e parques industriais para

implantação de indústrias e

condomínios, entre os quais no Lote 8A da Gleba Primavera,

inclusive para atender

empresas dos ramos de ferro velho e de comércio de peças

usadas. Implementar o Parque

Tecnológico Francisco Sciarra em 169.400m². Desapropriar imóveis

para a ampliação do

Aeroporto de Londrina em 265.443,87m². Adquirir 15 computadores,

10 mesas para

escritório, 05 cadeiras e 05 armários. Com recursos do Estado, de

Alienação de Ativos,

recursos próprios e do Município a título de contrapartida.

22 661 00272 083 Coordenação das Atividades do Instituto – CODEL 1.367.000,00 1.367.000,00

Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal. Determinar as

diretrizes, metas e

prioridades do Instituto aos Assessores e Diretores; acompanhar

as atividades através do

gerenciamento dos serviços e dos recursos humanos e materiais.

Firmar acordos,

convênios, contratos e ajustes com Instituições Públicas e

Privadas. Disponibilizar e

promover todos os processos administrativos necessários para a

realização de projetos,

programas e atividades; realizar a prestação de contas e a

elaboração de relatórios e

C


balancetes mensais e anuais; coordenar e participar de processos

licitatórios, convênios,

contratos e respectivos termos aditivos. Com recursos de


Município.

22 661 00272 084 Atividades de Desenvolvimento e de Tecnologia 2.242.000,00 2.242.000,00

Promover as atividades do Centro Tecnológico de Londrina, como

pólo de produção, difusão

e transferência de tecnologia, através da manutenção de centros de

pesquisas, laboratórios,

incubadoras, espaço de estudo e de inovações, visando ao

desenvolvimento econômico e

social e ao empreendedorismo empresarial; executar plano de

marketing e divulgação de

eventos, objetivando a atração de investimentos. Implementar o

Plano de Desenvolvimento

Industrial, Agro-Industrial, Agropecuário, Comercial e de Serviços,

de acordo com as

diretrizes do modelo de desenvolvimento econômico concebido

pelo Município, na elaboração

e acompanhamento de projetos, programas, eventos e incentivos a

serem concedidos a

empresas industriais. Manter parcerias com as Instituições

Públicas e Privadas, cuja

atuação seja voltada para as atividades secundárias do

desenvolvimento econômico e

industrial; apoiar e realizar eventos de pesquisas mercadológicas;

avaliar a viabilidade de

doação de terrenos e demais incentivos para os empreendimentos

industriais e comerciais.

Elaborar estudos e projetos de infra-estrutura urbana, bem como

acompanhar a sua

execução, objetivando o desenvolvimento do Município. Com




23 695 TURISMO 773.000,00 773.000,00


23 695 00272 085 Atividades de Turismo 773.000,00 773.000,00

Elaborar e implantar programas, planos e projetos de

desenvolvimento do turismo; promover

o turismo regional, rural e o agroturismo; incentivar o

desenvolvimento de centros de lazer e

de regiões gastronômicas; implantar e realizar a manutenção de

centrais turísticas;

implantar equipamentos de comunicação e orientação visual e

audiovisual; divulgar eventos

culturais e turísticos, como festas de Bairros e Distritos,

exposições, feiras e fóruns

regionais, entre outros. Patrocinar e dar apoio às organizações

turísticas na promoção de

eventos, simpósios, congressos e outros afins. Com recursos de

Interferências Financeiras

do Município.




28 843 00000 040 Encargos da Dívida Pública Interna 2.000,00 2.000,00

Efetuar o pagamento de juros, correção monetária, taxas,

comissões, multas e demais

encargos relativos à Dívida Pública Interna. Com recursos de


Município.




Atender despesas com indenizações e restituições diversas. Com

recursos da União, do Estado e de Interferências Financeiras do

Município.

28 846 00000 041 Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT 2.000,00 2.000,00

Cumprir execuções de Sentenças Judiciais em que Instituto foi

condenado, através das quais

se expedem as necessárias Ordens de Pagamento solicitadas

pelos Presidentes do Tribunal

de Justiça e do Tribunal Regional do Trabalho. Com recursos de

Interferências Financeiras

do Município.


Contribuir para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor

Público - PASEP, em conformidade com a legislação. Com recursos

de Interferências Financeiras do Município.





Atender ao disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº

101, de 4 de maio de

2000 - LRF e ao disposto no artigo 46, da Lei Municipal nº 11.266,

de 18 de julho de 2011 -


TOTAL 13.000,00 1.530.000,00 6.623.000,00 8.166.000,00






Unidade: 26.020 Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia de Londrina - FACITEL





19 573 00292 087 Atividades de Apoio à Ciência e Tecnologia – FACITEL 50.000,00 50.000,00

Proporcionar recursos financeiros necessários à execução da

Política de Ciência e

Tecnologia do Município, através da concessão de auxílios para

projetos de iniciação

técnico-científica, elaboração de teses, monografias, dissertações,

pesquisas, estudos,

realização de eventos técnicos ou específicos, aparelhamento de

laboratório, instalação e/ou

manutenção de incubadoras empresariais tecnológicas, conforme a

Lei Municipal nº

8.816/2002. Com recursos de Interferências Financeiras do

Município.

TOTAL 50.000,00 50.000,00

NATUREZA DA DESPESA




Unidade: 010 Coordenação Geral - CODEL

CATEGORIA





3.1.90.09.00.00 01001 SALÁRIO FAMÍLIA 5.000,00






9.000,00









2.000,00









3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 4.000,00





3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 280.000,00

3.3.50.41.00.00 01001 CONTRIBUIÇÕES 280.000,00 Continua…


3.3.60.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS 1.336.000,00

3.3.60.41.00.00 01001 CONTRIBUIÇÕES 1.336.000,00




3.3.90.32.00.00 01001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00
















4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 290.000,00





















TOTAL 8.166.000,00

LEGISLAÇÃO:

Lei Municipal nº 8.816 de 20/06/2002.

ATRIBUIÇÕES:

2620 - FUNDO DE APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE

LONDRINA - FACITEL

Compete melhorar as condições de vida da população, notadamente no que se refere aos padrões de saúde, educação, habitação, transporte e ambiente; fortalecer a ampliação da base técnico-científica do Município, constituída por entidades de ensino, pesquisa e prestação de serviços especializados e por unidades de produção de bens e serviços de elevado conteúdo tecnológico; diversificar as atividades econômicas que tenham por base a geração e a aplicação de conhecimento técnico e cientifico objetivando a criação de empregos e renda no âmbito do Município; aprimorar as condições do poder público municipal, quanto à identificação e ao equacionamento das necessidades urbanas e ao aproveitamento das potencialidades do Município.










TOTAL 50.000,00 50.000,00





Unidade: 26.020 Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia de Londrina - FACITEL





19 573 00292 087 Atividades de Apoio à Ciência e Tecnologia – FACITEL 50.000,00 50.000,00

Proporcionar recursos financeiros necessários à execução da Política

de Ciência e

Tecnologia do Município, através da concessão de auxílios para

projetos de iniciação

técnico-científica, elaboração de teses, monografias, dissertações,

pesquisas, estudos,

realização de eventos técnicos ou específicos, aparelhamento de

laboratório, instalação e/ou

manutenção de incubadoras empresariais tecnológicas, conforme a

Lei Municipal nº

8.816/2002. Com recursos de Interferências Financeiras do Município.

TOTAL 50.000,00 50.000,00

NATUREZA DA DESPESA




Unidade: 020 Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia de Londrina - FACITEL

CATEGORIA


3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00



LUCRATIVOS

38.000,00

3.3.50.41.00.00 01001 CONTRIBUIÇÕES 38.000,00





JURÍDICA

4.000,00



FÍSICAS

1.000,00


TOTAL 50.000,00

TOTAL GERAL

DO ÓRGÃO

8.216.000,00


FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA

LEGISLAÇÃO:

Leis Municipais nº 7.941 de 23/11/1999, nº 8.092 de 31/03/2000, nº 8.092 de 31/03/2000, nº 8.692 de 11/01/2002, nº 8.834 de 01/07/2002, nº 9.045 de 31/03/2003 e Decretos nº 812 de 26/12/2002 e nº 198 de 16/04/2004.

ATRIBUIÇÕES:

3000 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA

3010 - COORDENAÇÃO GERAL

Compete elaborar e executar o Plano de Esporte do Município e seus respectivos programas e projetos, observadas as diretrizes da política municipal de desenvolvimento do esporte amador, de competição, escolar, universitário e comunitário, da recreação e do lazer, da atividade física, dos programas sociais e da promoção de eventos; promover a formação e o treinamento especializado de recursos humanos destinados à execução de programas esportivos, de recreação, de lazer e comunitários, manter intercâmbio com entidades congêneres e convênios de parceria com outras instituições ligadas ao esporte; administrar, reativar e manter os equipamentos esportivos, próprios ou sob sua responsabilidade, zelando e respondendo pela sua manutenção, pelo seu bom uso e garantindo o acesso da comunidade; viabilizar projetos e programas constantes da Política de Desenvolvimento do Esporte, em conjunto com as instituições de ensino superior, bem como promover e incentivar estudos científicos e tecnológicos voltados exclusivamente à consecução de programas e projetos que visem à promoção social.



Unidade Gestora: Fundação de Esportes de Londrina


RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA 1.000,00 DESPORTO E LAZER 7.684.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 289.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 2.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 22.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 57.000,00


RECEITAS DE CAPITAL









Unidade Gestora Fundação de Esportes de Londrina


RECEITA TRIBUTÁRIA 1.000,00 PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS

501.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 289.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 22.000,00 OUTRAS DESPESAS

CORRENTES

5.711.000,00 6.212.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 57.000,00 369.000,00

DÉFICIT 5.843.000,00

TOTAL 6.212.000,00 TOTAL 6.212.000,00

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

CORRENTE

5.843.000,00





0,00


DÉFICIT 7.289.000,00

TOTAL 1.476.000,00 TOTAL 1.476.000,00



RESUMO





DÉFICIT 7.289.000,00

TOTAL 7.688.000,00 TOTAL 7.688.000,00




CATEGORIA



1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.000,00

1120.00.00.00.00 TAXAS 1.000,00

1121.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.000,00

1121.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.000,00

1121.26.01.00.00 02510 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL / FEL 1.000,00



1311.00.00.00.00 ALUGUÉIS 250.000,00

1311.00.03.00.00 ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS 250.000,00

1311.00.03.01.00 02080 ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS / FEL 250.000,00



1325.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO

VINCULADOS

5.000,00

1325.02.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE

POUPANÇA

5.000,00

1325.02.01.04.00 02080 RENDIMENTOS - RECURSOS PRÓPRIOS / FEL 5.000,00

1325.06.00.00.00 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 34.000,00 Continua…



DEMAIS RECURSOS

34.000,00


1325.06.99.02.80 02080 RENDIMENTOS - RECURSOS PRÓPRIOS / FEL 30.000,00

1325.06.99.02.81 02080 RENDIMENTOS - RECURSOS PRÓPRIOS / FEIPE 1.000,00

1325.06.99.02.82 02501 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE ATIVOS / FEL 1.000,00

1325.06.99.02.83 02510 RENDIMENTOS - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL

/ FEL

1.000,00

1325.06.99.02.93 01001 RENDIMENTOS- INTERFERÊNCIA DO MUNICÍPIO/FEL 1.000,00


1600.19.00.00.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 22.000,00

1600.19.02.00.00 02080 ANUIDADE DE CADEIRA CATIVA / FEL 22.000,00





1919.27.06.00.00 02080 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS / FEL 1.000,00


1922.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 31.000,00

1922.01.00.00.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 31.000,00

1922.01.03.00.00 02080 RESTITUIÇÕES DE ENTIDADES À FUNDAÇÃO DE

ESPORTES DE LONDRINA / FEL

1.000,00

1922.01.04.00.00 02080 RESTITUIÇÕES DE ENTIDADES AO FUNDO ESP. DE

INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS/FEIPE

30.000,00


1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 25.000,00


1990.99.99.12.00 02080 OUTRAS RECEITAS CORRENTES / FEL 25.000,00







20.000,00

2215.02.05.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS / FEL 20.000,00


2216.02.00.00.00 ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS

COM RECURSOS NÃO VINCULADOS

4.000,00

2216.02.05.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS / FEL 4.000,00




5.000,00

2217.02.05.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / FEL 5.000,00


2590.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000,00

2590.00.06.00.00 02080 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL / FEL 1.000,00

TOTAL

GERAL

399.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária 1.000,00





RECEITAS DE CAPITAL






PODER EXECUTIVO



2012



CÓDIGO TRIBUTOS E OUTROS LEGISLAÇÃO 1121.26.01.00.00 Taxa de Publicidade Comercial Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Leis Municipais nº

7.941/99 e nº 7303/97 e suas alterações e Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1311.00.03.00.00 Aluguel de Centros Esportivos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº

7.941/99 e suas alterações e Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1325.02.01.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos

de Poupança Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 7.941/99 e suas alterações e Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

Continua…


1325.06.99.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável Demais Recursos

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 7.941/99 e suas alterações e Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1600.19.00.00.00 Serviços Recreativos e Culturais Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº


1919.27.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº


1922.01.00.00.00 Restituições de Convênios Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº


1990.99.99.00.00 Receitas Diversas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº

7.941/99 e suas alterações e Portaria Interministerial nº163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

2215.00.00.00.00 Alienação de Veículos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº


2216.00.00.00.00 Alienação de Móveis e Utensílios Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº


2217.00.00.00.00 Alienação de Equipamentos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 7.941/99 e suas alterações e Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

2590.00.00.00.00 Outras Receitas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 7.941/99 e suas alterações e Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.




CATEGORIA





3.1.90.09.00.00 01001 SALÁRIO FAMÍLIA 1.000,00






1.000,00

Continua…







REQUISITADO

1.000,00


ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC

32.000,00



3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 3.100.000,00

3.3.50.41.00.00 01001 CONTRIBUIÇÕES 3.100.000,00





3.3.90.31.00.00 01001 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E

OUTRAS

100.000,00






JURÍDICA

750.000,00


JURÍDICA

98.000,00







4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.474.000,00





JURÍDICA

1.000,00


JURÍDICA

1.000,00












RESUMO

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais 501.000,00




DESPESAS DE CAPITAL





0,00



PODER EXECUTIVO




2012







27 DESPORTO E LAZER 1.474.000,00 6.210.000,00 7.684.000,00

27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 1.000.000,00 1.000.000,00

27 811 0030 Gestão da Política do Esporte e do Lazer 1.000.000,00 1.000.000,00

27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.474.000,00 5.210.000,00 6.684.000,00

27 812 0030 Gestão da Política do Esporte e do Lazer 1.474.000,00 5.210.000,00 6.684.000,00







TOTAL 2.000,00 1.474.000,00 6.212.000,00 7.688.000,00






27 DESPORTO E LAZER 7.321.000,00 363.000,00 7.684.000,00



27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 6.321.000,00 363.000,00 6.684.000,00

27 812 0030 Gestão da Política do Esporte e do Lazer 6.321.000,00 363.000,00 6.684.000,00







TOTAL 7.324.000,00 364.000,00 7.688.000,00





30 Fundação de Esportes de Londrina - FEL

27 Desporto e Lazer 7.684.000,00



Resumo


27 Desporto e Lazer 7.684.000,00









Em R$



2008 2009 2010 2011 2012

Próprios / Convênios 174.218,40 352.413,09 147.152,06 227.000,00 399.000,00


TOTAL 4.039.535,75 4.283.425,59 4.664.345,54 4.727.000,00 7.688.000,00




Em R$

Unidades Gestoras



2010¹ 2011 2012

Fundação de Esportes de Londrina / Fundo Especial de Incentivo a

Projetos Esportivos 4.629.934,87 4.727.000,00 7.688.000,00

TOTAL 4.629.934,87 4.727.000,00 7.688.000,00


NATUREZA DA DESPESA



Órgão:30 Fundação de Esportes de Londrina - FEL

CATEGORIA





3.1.90.09.00.00 01001 SALÁRIO FAMÍLIA 1.000,00






1.000,00


3.1.90.49.00.00 01001 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00 Continua…





REQUISITADO

1.000,00



32.000,00




3.3.50.41.00.00 01001 CONTRIBUIÇÕES 3.100.000,00






OUTRAS

100.000,00













4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.474.000,00
















TOTAL 7.688.000,00






27 DESPORTO E LAZER 1.464.000,00 1.517.000,00 2.981.000,00









TOTAL 2.000,00 1.464.000,00 1.519.000,00 2.985.000,00





Órgão: 30 Fundação de Esportes de Londrina - FEL

Unidade: 30.010 Coordenação Geral - FEL


27 DESPORTO E LAZER 1.464.000,00 1.517.000,00 2.981.000,00



27 812 00305 040 Obras e Equipamentos - Fundação de Esportes de

Londrina

1.464.000,00 1.464.000,00

Reformar o Ginásio Alceu Malucelli em 300m²; reformar e

readequar quadras esportivas e

espaços destinados a atividades físicas nas Regiões Norte,

Sul, entre as quais a construção

de uma quadra de esporte no Jardim Nova Esperança,

Leste, entre as quais a reforma da

quadra do Jardim Ideal, Oeste; Centro entre as quais a

quadra esportiva do Bosque

Marechal Cândido Rondon na Região Central; e Distritos

entre os quais a quadra do

Distrito de Maravilha, com cobertura e reforma do piso; e

no Distrito de Guaravera; em

4.700m². Construir Vila Olímpica com área para

administração, velódromo, piscina semi-

olímpica, ginásio de esportes, refeitório, vestiário,

alojamentos, área de preparação física e

sala de reuniões, com aproximadamente 7.450m²; reformar

e readequar vestiários no Estádio

do Café em 1.000m²; reformar salas de imprensa no Estádio

do Café em 1.000m² e construir

02 campos de futebol suíço no Conjunto José Maurício

Barroso. Adquirir 11 academias ao ar

livre para as Regiões Norte, Oeste, Centro e Distritos, entre

as quais para o Patrimônio

Regina; e Distrito de Irerê. Adquirir 4.000 cadeiras para o

Estádio do Café, 03 veículos, 10

computadores e 20 mesas. Com recursos próprios, da Taxa

do Poder de Polícia, de

Alienação de Ativos e de Interferências Financeiras do

Município, a título de contrapartida.

27 812 00306 088 Coordenação das Atividades da Fundação de Esportes

de Londrina

1.517.000,00 1.517.000,00


Determinar as diretrizes, metas e

prioridades da Fundação aos Assessores e Diretores,

acompanhando suas atividades

através do gerenciamento dos serviços e dos recursos

humanos e materiais. Firmar

acordos, convênios, contratos e ajustes com Instituições

Públicas e Privadas. Realizar as

Olimpíadas Escolares Brasileira. Com recursos próprios e

de Interferências Financeiras do

Município.






diversas. Com recursos de Interferências





Legislação. Com recursos próprios.






Complementar nº 101, de 4 de maio de

2000 - LRF e ao disposto no artigo 46, da Lei Municipal nº

11.266, de 18 de julho de 2011 -


TOTAL 2.000,00 1.464.000,00 1.519.000,00 2.985.000,00

NATUREZA DA DESPESA





Unidade: 010 Coordenação Geral - FEL

CATEGORIA





3.1.90.09.00.00 01001 SALÁRIO FAMÍLIA 1.000,00






1.000,00






REQUISITADO

1.000,00



32.000,00


















4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.464.000,00
















TOTAL 2.985.000,00

LEGISLAÇÃO:

Lei Municipal nº 8.985 de 06/12/2002.

ATRIBUIÇÕES:

3020 - FUNDO ESPECIAL DE INCENTIVO A PROJETOS

Compete custear despesas com projetos esportivos previamente aprovados pelo Conselho Administrativo da Fundação de Esportes de Londrina – CAFEL. Serão abrangidas as seguintes áreas:

Formação esportiva de base em escolinhas de iniciação para atletas menores;

Manutenção de selecionados e equipes que representem a cidade de Londrina em campeonatos, torneios e eventos de


ESPORTIVOS

âmbitos regional, estadual, nacional e internacional, em projetos apresentados pelas respectivas ligas ou entidades;

Manutenção de atletas que disputem modalidades olímpicas e residam na cidade de Londrina;

Realização de eventos esportivos que destaquem o Município em âmbito regional, estadual, nacional ou internacional;

Recuperação de áreas, parques, praças e pólos esportivos da cidade de Londrina; e

Formação e manutenção de equipes paraolímpicas ou de atletas portadores de necessidades especiais que representem a cidade de Londrina.






27 DESPORTO E LAZER 10.000,00 4.693.000,00 4.703.000,00



27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 10.000,00 3.693.000,00 3.703.000,00

27 812 0030 Gestão da Política do Esporte e do Lazer 10.000,00 3.693.000,00 3.703.000,00

TOTAL 10.000,00 4.693.000,00 4.703.000,00





Unidade: 30.020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos


27 DESPORTO E LAZER 10.000,00 4.693.000,00 4.703.000,00



27 811 00302 089 Incentivo ao Esporte - Alto Rendimento 1.000.000,00 1.000.000,00

Desenvolver atividades de promoção do esporte e do lazer do

Município, observando as diretrizes da Política Municipal de

Desenvolvimento do Esporte, por meio de incentivo a pessoas

jurídicas, sem fins lucrativos e declaradas de utilidade pública do

Município, para realização de projetos esportivos de alto

rendimento, independentes e de caráter não-comercial e não-

lucrativo, mediante convênio e conforme estabelecido na Lei

Federal nº 8.666/93. Atender a Lei Municipal nº 8.985/2002. Com

recursos de Interferências Financeiras do Município.

27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 10.000,00 3.693.000,00 3.703.000,00

27 812 0030 Gestão da Política do Esporte e do Lazer 10.000,00 3.693.000,00 3.703.000,00

27 812 00305 041 Obras e Equipamentos - Fundo Especial de Incentivo a Projetos

Esportivos

10.000,00 10.000,00

Adquirir 01 impresora e 01 computador. Com recursos de

Interferênias Financeiras do Município.

27 812 00306 090 Incentivo ao Esporte Comunitário 3.693.000,00 3.693.000,00

Desenvolver atividades de promoção do esporte e do lazer do

Município, observando as diretrizes da Política Municipal de

Desenvolvimento do Esporte, por meio de incentivo a pessoas

jurídicas do Município, para realização de projetos esportivos

independentes e de caráter não-comercial e não-lucrativo, mediante

convênio e conforme estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93.

Participar dos Jogos da Juventude do Paraná, representando o

Município de Londrina. Participar dos Jogos Abertos do Paraná

representando o Município

de Londrina. Realizar o "Projeto Futuro" e os demais de interesse

da comunidade londrinense, levando o esporte e o lazer aos bairros

e Distritos. Com recursos de Interferências Financeiras do

Município.

TOTAL 10.000,00 4.693.000,00 4.703.000,00


NATUREZA DA DESPESA




Unidade: 020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos

CATEGORIA





3.3.50.41.00.00 01001 CONTRIBUIÇÕES 3.100.000,00





OUTRAS

100.000,00




JURÍDICA

160.000,00





4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00



TOTAL 4.703.000,00

TOTAL GERAL DO

ÓRGÃO

7.688.000,00

FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA

LEGISLAÇÃO:

Lei Municipal nº 5.496 de 27/07/1993, Decreto nº 337 de 01/06/1994, Lei Municipal nº 7.721 de 07/05/1999, Decreto nº 186 de 18/04/2000 e Leis Municipais nº 8.191 de 19/06/2000, nº 8.388 de 10/05/2001, nº 8.724 de 25/03/2002, nº 8.768 de 26/04/2002, nº 8.724 de 25/03/2002 e nº 8.768 de 26/04/2002.


4000 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E

URBANIZAÇÃO

4010 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA

ATRIBUIÇÕES: Compete custear projetos e programas de desenvolvimento urbano do Município de Londrina. Gerenciar, operar e fiscalizar o trânsito no que lhe couber e proceder às vistorias veiculares e técnicas, no âmbito do Município. Gerenciar a coleta e o tratamento do lixo domiciliar e hospitalar. Administrar e explorar diretamente os serviços de coleta seletiva e de reciclagem de lixo. Manter e fiscalizar os serviços de capina e a limpeza de vias e logradouros públicos.



Unidade Gestora: Fundo de Urbanização de Londrina RECEITAS POR SUAS FONTES DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITAS CORRENTES


OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.504.000,00 URBANISMO 24.942.000,00

GESTÃO AMBIENTAL 25.782.000,00

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 7.779.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 29.000,00

RECEITAS DE CAPITAL








Unidade Gestora: Fundo de Urbanização de Londrina RECEITAS CORRENTES TOTAL DESPESAS CORRENTES TOTAL

RECEITA PATRIMONIAL 275.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00

OUTRAS RECEITAS

CORRENTES

7.504.000,00 7.779.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.686.000,00 51.686.000,00

DÉFICIT 43.907.000,00

TOTAL 51.686.000,00 TOTAL 51.686.000,00






0,00


DÉFICIT 46.147.000,00

TOTAL 2.244.000,00 TOTAL 2.244.000,00

Continua...




RECEITA

0,00

RESUMO RECEITAS CORRENTES 7.779.000,00 DESPESAS CORRENTES 51.686.000,00



RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0,00

DÉFICIT 46.147.000,00

TOTAL 53.930.000,00 TOTAL 53.930.000,00



Unidade Gestora: Fundo de Urbanização de Londrina

CATEGORIA






1325.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS

VINCULADOS

1.000,00

1325.01.99.00.00 RECEITA DE REM OUTROS DEPÓSITOS

BANC.DE REC. C/ OUTRAS VINCULAÇÕES

1.000,00

1325.01.99.19.00 31899 RENDIMENTOS - EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA -

1.000,00


VARIAVEL

274.000,00


VARIAVEL DEMAIS RECURSOS

274.000,00

1325.06.99.02.00 RECURSOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA E

INDIRETA

274.000,00

1325.06.99.02.72 02080 RENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS / FUL 3.000,00

1325.06.99.02.84 01001 RENDIMENTOS - INTERFERÊNCIAS DO

MUNICÍPIO / FUL

90.000,00

1325.06.99.02.85 02501 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE ATIVOS / FUL 1.000,00

1325.06.99.02.86 02509 RENDIMENTOS - MULTAS DE TRÂNSITO / FUL 80.000,00

1325.06.99.02.87 01511 RENDIMENTOS - INTERFERÊNCIA FINANCEIRA /

TAXA DE COLETA DE LIXO / FUL

100.000,00


1910.00.00.00.00 MULTAS JUROS DE MORA 7.502.000,00

1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 7.502.000,00

1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE

TRÂNSITO

7.500.000,00

1919.15.01.00.00 02509 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE

TRÂNSITO / FUL

7.500.000,00


1919.27.07.00.00 02509 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS

- TRÂNSITO / FUL

1.000,00

1919.27.08.00.00 02511 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS

- COLETA DE LIXO / FUL

1.000,00


1922.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 1.000,00


1922.99.03.00.00 RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS 1.000,00

1922.99.03.03.00 01001 RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS /

FUL

1.000,00


1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000,00


1990.99.99.13.00 02080 OUTRAS RECEITAS CORRENTES / FUL 1.000,00



2210.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.000,00 Continua...





1.000,00

2215.02.06.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS / FUL 1.000,00


2216.02.00.00.00 ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS

ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS

1.000,00

2216.02.06.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS / FUL 1.000,00




1.000,00

2217.02.06.00.00 02501 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / FUL 1.000,00


2590.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000,00

2590.00.07.00.00 02080 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL /FUL 1.000,00





RESUMO

RECEITAS CORRENTES




RECEITAS DE CAPITAL





PODER EXECUTIVO


FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA 2012





1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos com Outras Vinculações

Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.496/93 Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1325.06.99.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas – Renda Variável Demais Recursos


1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito


1919.27.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.496/93 Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1922.99.00.00.00 Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.496/93 Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

1990.99.99.00.00 Receitas Diversas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.496/93 Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

2210.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.496/93 Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.

2590.00.00.00.00 Outras Receitas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.496/93 Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e suas alterações e Portarias Conjuntas do Ministério da Fazenda/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04 de 30/11/2010 e nº 406 de 20/06/2011.




CATEGORIA






3.3.90.14.00.00 02509 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 Continua...











FÍSICA

3.000,00


FÍSICA

102.000,00




JURÍDICA

23.614.000,00


JURÍDICA

17.818.000,00


JURÍDICA

2.000,00


JURÍDICA

6.532.000,00


JURÍDICA

1.000,00








4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.244.000,00











RESUMO

DESPESAS CORRENTES





DESPESAS DE CAPITAL





0,00




PODER EXECUTIVO


FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA 2012




Unidade Gestora Fundo de Urbanização de Londrina


04 ADMINISTRAÇÃO 3.177.000,00 3.177.000,00


04 122 0031 Trânsito Seguro 811.000,00 811.000,00

04 122 0032 Cidade Limpa 2.366.000,00 2.366.000,00

15 URBANISMO 242.000,00 24.700.000,00 24.942.000,00


15 451 0031 Trânsito Seguro 242.000,00 12.433.000,00 12.675.000,00

15 452 SERVIÇOS URBANOS 12.267.000,00 12.267.000,00

15 452 0032 Cidade Limpa 12.267.000,00 12.267.000,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 2.002.000,00 23.780.000,00 25.782.000,00

18 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.002.000,00 2.002.000,00

18 451 0032 Cidade Limpa 2.002.000,00 2.002.000,00

Continua...



18 452 0032 Cidade Limpa 23.780.000,00 23.780.000,00




TOTAL 29.000,00 2.244.000,00 51.657.000,00 53.930.000,00






04 ADMINISTRAÇÃO 3.177.000,00 3.177.000,00


04 122 0031 Trânsito Seguro 811.000,00 811.000,00

04 122 0032 Cidade Limpa 2.366.000,00 2.366.000,00

15 URBANISMO 24.937.000,00 5.000,00 24.942.000,00

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 12.670.000,00 5.000,00 12.675.000,00

15 451 0031 Trânsito Seguro 12.670.000,00 5.000,00 12.675.000,00


15 452 0032 Cidade Limpa 12.267.000,00 12.267.000,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 25.782.000,00 25.782.000,00


18 451 0032 Cidade Limpa 2.002.000,00 2.002.000,00


18 452 0032 Cidade Limpa 23.780.000,00 23.780.000,00




TOTAL 53.925.000,00 5.000,00 53.930.000,00





40 Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU


15 Urbanismo 24.942.000,00

18 Gestão Ambiental 25.782.000,00

28 Encargos Especiais 29.000,00 53.930.000,00

Resumo



15 Urbanismo 24.942.000,00

18 Gestão Ambiental 25.782.000,00


TOTAL GERAL: 53.930.000,00



Em R$

Recursos Receita arrecadada nos três últimos Receita prevista

para Receita prevista

exercícios anteriores a 2011

o corrente exercício para

2008 2009 2010 2011 2012

Próprios / Convênios

5.404.232,74 6.344.161,07 7.499.201,10 7.014.000,00 7.783.000,00

Interferências/ Município

22.319.509,16 23.939.745,46 33.904.706,80 45.507.000,00 46.147.000,00

TOTAL 27.723.741,90 30.283.906,53 41.403.907,90 52.521.000,00 53.930.000,00




Em R$

Unidades Gestoras

Despesa

realizada

Despesa fixada

para Despesa fixada


2010¹ 2011 2012

Fundo de Urbanização de Londrina

41.528.934,10 52.521.000,00 53.930.000,00

TOTAL 41.528.934,10 52.521.000,00 53.930.000,00


NATUREZA DA DESPESA



Órgão: 40 Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU

CATEGORIA









3.3.90.30.00.00 02080 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 Continua...








FÍSICA

3.000,00


FÍSICA

102.000,00




JURÍDICA

23.614.000,00


JURÍDICA

17.818.000,00


JURÍDICA

2.000,00


JURÍDICA

6.532.000,00


JURÍDICA

1.000,00


CONTRIBUTIVAS

451.000,00


CONTRIBUTIVAS

1.000,00






4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.244.000,00







TOTAL 53.930.000,00






04 ADMINISTRAÇÃO 3.177.000,00 3.177.000,00


04 122 0031 Trânsito Seguro 811.000,00 811.000,00

04 122 0032 Cidade Limpa 2.366.000,00 2.366.000,00

15 URBANISMO 242.000,00 24.700.000,00 24.942.000,00


15 451 0031 Trânsito Seguro 242.000,00 12.433.000,00 12.675.000,00


15 452 0032 Cidade Limpa 12.267.000,00 12.267.000,00



18 451 0032 Cidade Limpa 2.002.000,00 2.002.000,00


18 452 0032 Cidade Limpa 23.780.000,00 23.780.000,00




TOTAL 29.000,00 2.244.000,00 51.657.000,00 53.930.000,00






Unidade: 40.010 Fundo de Urbanização de Londrina - FUL


04 ADMINISTRAÇÃO 3.177.000,00 3.177.000,00


04 122 0031 Trânsito Seguro 811.000,00 811.000,00

04 122 00312

091

Administração e Gerenciamento do Fundo de Urbanização

de Londrina – Trânsito

811.000,00 811.000,00

Remunerar a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização -

CMTU, pelos serviços de administração e gerenciamento do

Fundo de Urbanização de Londrina, repassando 6% dos

recursos recolhidos a título de taxa de administração,

conforme Lei Municipal nº 8.768/2002. Com recursos próprios,

da Cota-Parte de Multas de Trânsito e de Interferência


04 122 0032 Cidade Limpa 2.366.000,00 2.366.000,00

04 122 00322

092

Administração e Gerenciamento do Fundo de Urbanização

de Londrina - Coleta Lixo

2.366.000,00 2.366.000,00

Remunerar a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização -

CMTU, pelos serviços de administração e gerenciamento do

Fundo de Urbanização de Londrina, repassando 6% dos

recursos recolhidos, a título de taxa de administração,

conforme Lei Municipal nº 8.768/2002. Com recursos da Taxa

de Prestação de Serviços e de Interferência Financeiras do

Município.

15 URBANISMO 242.000,00 24.700.000,00 24.942.000,00


15 451 0031 Trânsito Seguro 242.000,00 12.433.000,00 12.675.000,00

15 451 00311

042

Obras e Equipamentos – Trânsito 242.000,00 242.000,00

Adquirir 45 controladores eletrônicos semafóricos, 30

programadores eletrônicos semafóricos, 25 CPU´s para

semáforos,15 CPU´s para vídeo vigia, 20 câmeras de vídeo

vigia com lentes, entre as quais a instalação de uma no

Conjunto Cafezal; 15 rádios transmissores HT, 16

microcomputadores, 04 motocicletas, 02 veículos de passeio,

01 veículo utilitário com escada, 01 veículo utilitário para

transporte de passageiros, 01 caminhão cabine dupla, 01

guilhotina industrial elétrica, 02 registradores eletrônicos de

velocidade, 01 impressora, 01 caminhão de cabine dupla e

locar 08 registradores eletrônicos de velocidade. Com

recursos próprios, da Cota-Parte de Multas de Trânsito e de

Interferências Financeiras do Município, a título de

contrapartida.

15 451 00312

093

Manutenção do Sistema Viário e Segurança no Trânsito 12.433.000,00 12.433.000,00

Efetuar o pagamento pelos serviços de fiscalização,

gerenciamento e policiamento do trânsito à Companhia

Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU; Custear a

implantação de controladores de velocidades, entre os quais

na Rua Colômbia, na Rua Uruguai, na Rua Bolívia, entre as

ruas Chile e Argentina, Paraguai e Peru e no cruzamento com a

Rua Panamá, todas na Vila Brasil; realizar o transporte de

escolares da Rede Municipal e Estadual de Ensino até a

Escola Prática Educativa de Trânsito; realizar a ampliação,

operação e manutenção de equipamentos e do sistema de

captação de avanço de sinal vermelho em semáforo (vídeo

vigia); realizar campanhas voltadas a informação e educação

no trânsito; promover a conscientização dos condutores de

veículos, buscando maior segurança no trânsito; realizar blitz

educativa de trânsito, em parceria com a Polícia Militar; aplicar

penalidades e medidas administrativas cabíveis por infrações

descritas no Código de Trânsito Brasileiro; realizar a

implantação, operação e manutenção do sistema semafórico,

entre os quais na esquina das Ruas Guaporé e Belém, nos

cruzamentos da Avenida São João com a Rua Vasco da Gama,

na Rua Clóvis Beviláqua com a Rua Senador Souza Naves e na

rotatória da Avenida Winston Churchill, no Jardim Ouro Verde.

Implantar sistema semafórico nos cruzamentos da Rua Serra

da Graciosa com a Serra dos Pirineus, no Jardim

Bandeirantes; e na Rua Francisco Gabriel Arruda, no conjunto

Parigot de Souza I; realizar a implantação e a manutenção da

sinalização viária horizontal, entre os quais nos Jardins São

Vicente Palotti e Alpes incluindo pintura de meio fio; realizar a

implantação e manutenção da sinalização viária vertical, entre

as quais na Avenida Harry Prochet com a BR 369, na Rua

Guaporé com a Rua Amapá; na Rua Serra dos Pirineus, na

confluência das Ruas Serra da Graciosa com Serra do Boi, no

Jardim Bandeirantes; na Avenida Arthur Thomas na

confluência das Ruas Etiene Lenoir com Ghilherme Marconi,

no Jardim Veraliz; na Avenida Arthur Thomas com a Rua Serra

do Maracajú, no Jardim Bandeirantes; nos Jardins São Vicente

Continua...


Palotti e Alpes. Realizar manutenção da sinalização horizontal,

vertical e faixa de pedestres na Avenida João Wyclif, na Gleba

Fazenda Palhano. Instalar redutor de velocidade na Avenida

São João, na Vila Siam; e na Rua Elias Daniel Hatti, no

Conjunto Aquiles Sthengel; e na Rua Enoch Vieira, no

Moradias Tibag. Implantar sistema semafórico nos

cruzamentos da Avenida Saul Elkind com a Rua Félix Chenso,

Rua Espírito Santo com a Rua Mato Grosso e na Avenida São

João com a Rua Vasco da Gama.Implantar sinalização vertical

e horizontal na Rua Nilson Ribas, no Jardim Bancários. Efetuar

a remuneração dos membros da Junta Administrativa de

Recursos de Infrações - JARI; custear outras despesas

relacionadas ao trânsto, tais como: serviços de envio, coleta e

transporte de notificações de imposições de penalidades -

CTB, transmissão de dados, despesas com telefone, energia

elétrica, combustíveis, materiais de consumo, passagens e

locomoção. Com recursos próprios, da Cota-Parte de Multas

de Trânsito e de Interferências Financeiras do Município.


15 452 0032 Cidade Limpa 12.267.000,00 12.267.000,00

15 452 00322

094

Serviços de Varrição, Capina, Roçagem e Limpeza de

Áreas

12.267.000,00 12.267.000,00

Custear despesas com serviços de capina, roçagem e limpeza

de áreas públicas e particulares do Município,

compreendendo canteiros centrais, avenidas, praças públicas,

fundos de vale, bosques, margens dos lagos da região urbana

e demais áreas verdes, bem como terrenos que deixam de

receber a devida limpeza e manunteção por parte dos

proprietários; realizar os serviços de varrição em vias

públicas, praças e logradouros públicos; realizar a lavagem de

logradouros públicos, entres eles, calçadão, bosque e praças

centrais; realizar a limpeza de instalações sanitárias; realizar

campanhas educativas voltadas para de educação ambiental;

custear outras despesas da atividade, entre elas: material de

consumo, passagens e locomoção, despesas de energia

elétrica, telefone, transmissão de dados, água e esgoto. Com

recursos de Interferências Financeiras do

Município.



18 451 0032 Cidade Limpa 2.002.000,00 2.002.000,00

18 451 00321

043

Obras e Equipamentos - Gestão Integrada de Resíduos

Sólidos Urbanos

2.002.000,00 2.002.000,00

Elaborar e implantar projeto do novo aterro sanitário;

implantar centrais de processamento de resíduos verdes e de

entulhos; constriur 1.000m² de barracões para coleta seletiva,

sendo: um na Região Central, um na Zona Sul, um na Zona

Leste, dois na Zona Oeste e dois na Zona Norte, nesta última,

uma no Jardim São Jorge. Adquirir 01 computador, 01 veículo

de passeio, 50 carrinhos para transporte de material reciclado

e 08 caminhões para transporte do lixo reciclável, entre os

quais um caminhão jateador para desentupir bueiros.Com

recursos da Taxa de Prestação de Serviços - Coleta de Lixo e

de Interferências Financeiras do Município, a título de

contrapartida.


18 452 0032 Cidade Limpa 23.780.000,00 23.780.000,00

18 452 00322

095

Serviços de Coleta e Destino Final do Lixo 23.780.000,00 23.780.000,00

Custear despesas com coleta, transporte e destino final dos

resíduos sólidos domiciliares, entre os quais a implantação da

coleta de lixo no Jardim União da Vitória VI, de feiras e de

varrição; operar e manter o Aterro Sanitário Municipal

incluindo a estação biológica de tratamento de líquidos

percolados; realizar a coleta e transporte de resíduos sólidos

seletivos recicláveis; instalar 20 eco-pontos dotados com toda

a estrutura necessária; realizar campanhas voltadas para a

correta destinação do lixo e de educação ambiental; custear

demais despesas relacionadas à atividade: telefone, água e

esgoto, energia elétrica, material de consumo, serviços de

consultoria, serviços de terceiros pessoa física, passagens e

locomoção, combustíveis e uniformes e materiais de proteção

para os recicladores. Implantar/manter os serviços de limpeza

de fossas sépticas. Com recursos da Taxa de Prestação de

Serviços - Coleta de Lixo e de Interferências Financeiras do

Município.




28 846 00000

048

Indenizações e Restituições 29.000,00 29.000,00

Devolver recursos de multas de trânsito julgadas

improcedentes. Atender despesas com indenizações e

restituições diversas. Com recursos da Cota-Parte de Multas

de Trânsito e de Interferências Financeiras do Município.

TOTAL 29.000,00 2.244.000,00 51.657.000,00 53.930.000,00


NATUREZA DA DESPESA




Unidade: 010 Fundo de Urbanização de Londrina – FUL CATEGORIA




















JURÍDICA

23.614.000,00


JURÍDICA

17.818.000,00


JURÍDICA

2.000,00


JURÍDICA

6.532.000,00


JURÍDICA

1.000,00








4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.244.000,00







TOTAL 53.930.000,00

TOTAL GERAL

DO ÓRGÃO

53.930.000,00


ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

EMPRESAS PÚBLICAS 2012

(Inclui Constituição ou Aumento de Capital de Empresas)

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO DE 2012

Título VI, Capítulo II, Seção II, Artigo 165, § 5º, Inciso II, da

Constituição da República Federativa do Brasil

RESUMO

Continua...


Em R$

RECURSOS

PREFEITURA OUTRAS

ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO FONTES PRÓPRIOS TOTAL

DE LONDRINA VINCULADAS

CAPITAL CAPITAL CAPITAL

SERCOMTEL S/A - Telecomunicações 0,00 0,00 29.475.000,00 29.475.000,00

SERCOMTEL CELULAR S/A 0,00 0,00 238.000,00 238.000,00

Companhia de Habitação de Londrina -

COHAB-LD 10.000.000,00 35.500.000,00 0,00 45.500.000,00

Companhia Municipal de Trânsito e

Urbanização - CMTU 100.000,00 0,00 541.000,00 641.000,00

TOTAL 10.100.000,00 35.500.000,00 30.254.000,00 75.854.000,00

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO DE 2012



Lei nº 4.320/64 - ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

INCLUSIVE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

Em R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OP.

ESPECIAIS TOTAL

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.0036

. Cidade Organizada

321.000,00 0,00 0,00 321.000,00

HABITAÇÃO

HABITAÇÃO URBANA

16.482.0035

. Habitação - Telhado Solidário

35.500.000,00 0,00 0,00 35.500.000,00

COMUNICAÇÕES

TELECOMUNICAÇÕES

24.722.0033

.

Muito Mais que Telefonia -

Fixa 29.475.000,00 0,00 0,00 29.475.000,00

24.722.0034

.

Muito Mais que Telefonia -

Celular 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00

TRANSPORTE Continua...


TRANSPORTE RODOVIÁRIO

26.782.0036

. Transporte de Qualidade 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS

SERVIÇOS DA DÍVIDA

INTERNA

28.843.0000

. Operações Especiais

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

TOTAL 65.854.000,00 0,00 10.000.000,00 75.854.000,00

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

50 - SERCOMTEL S/A -

TELECOMUNICAÇÕES

LEGISLAÇÃO: Leis Municipais nº 934 de 09/10/1964, nº 988 de 11/06/1965, nº 1.058 de 14/12/1965, nº 3.587 de 04/07/1983, nº 6.419 de 18/12/1995, nº 6.666 de 27/06/1996 e nº 7.356 de 08/04/1998.

ATRIBUIÇÕES: Incumbe prestar e explorar serviços de telecomunicações e de comunicações em geral, sob todas as formas legalmente permitidas, no âmbito do Município de Londrina e em qualquer outra localidade onde houver interesse e possibilidade para a Sociedade; proceder a importação, exportação, industrialização, compra, venda, cessão temporária ou definitiva, outras formas de comercialização, instalação e manutenção, assistência técnica e uso de equipamentos de comunicação e correlatos, bem como a prestação de outros serviços e informações na área de comunicações; participar do capital social de outras sociedades ou outras formas de associação, parcerias ou consórcios que visem a consecução do objeto social aqui definido, buscando o desenvolvimento de negócios que consultem ao interesse social, ou constituição de subsidiárias integrais, para execução de atividades compreendidas no objeto da Sociedade; prestar serviços compatíveis com aqueles inerentes à área de telecomunicações, bem como aqueles que visem a otimização de sua infra-estrutura e o aproveitamento das disponibilidades da Sociedade; elaborar estudos, pesquisas ou projetos, por conta própria ou de terceiros, na área de comunicações em geral.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - EXERCÍCIO DE 2012




5000 - SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES

MATRIZ - LONDRINA



Em R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE

OP.

ESPECIA

L

TOTAL

COMUNICAÇÕES

TELECOMUNICAÇÕES

Muito Mais que Telefonia - Fixa

Continua...


50010.24.722.0033.1.044 Investimentos nos Serviços Telefônicos - Fixo 29.475.000,00 29.475.000,00

ASI - SUPRIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA -

LONDRINA E TAMARANA 678.000,00

Adquirir 18 veículos, 06 extintores de incêndio, 16

câmeras de vídeo (CFTV), 18 conjuntos de

mobiliários para soluções de ergonomia, 01 sistema

de extinção automática de incêndio, 01 prateleira

hidráulica, 01 brigada de incêndio, 01 equipamento

de proteção individual.

ETI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -

LONDRINA E TAMARANA 4.245.000,00

Ampliar Storage UNIX e sistema de backup.

Substituir servidores Windows/Linux, servidores

EGR e servidor Faturamento - bd. Implantar VoIP

novas funcionalidades, customização ERP - FCF e

sistema SAGRE. Adquirir 40 microcomputadores,

25 notebooks/netbooks, 10 impresoras laser, 40

monitores LCD, 01 licença Oracle, 01 licença

Windows Vista/Seven, 01 licença Windows 2008

Sever, 01 software, 01 atualização anti-vírus, 04

desenvolvimentos e consultoria em Innovation, em

Oracle/Java, em XSEED/Java e em Lotus Notes, 01

mediador Ericson novas funcionalidades, 01

software Orçamento Empresarial e Fluxo de Caixa -

ERP, 01 Storage para Plataforma PPPoE (EGR), 01

licença VMWare, 01 licença thin Clients, 01 projeto

atualização do Discoverer, 01 Tedesco novas

licenças, 01 sistema nova obrigação fiscal - FCF, 02

máquinas de calcular e 01 autenticadora de caixa.

EPE - PLANEJAMENTO E ENGENHARIA -

LONDRINA E TAMARANA 24.552.000,00

Ampliar sistema de energia CC, média gateway

NGN, plataforma ADSL, Rede Metro, Rede Metro

(NM) e tributários da Plataforma SDH OMS 16-64.

Implantar 112.000 peças de 02 ERS's, adequações,

alívios e ampliações em toda planta, novo NE SDH e

rede óptica do trevo de Guaravera até Tamarana.

Instalar cabos metálicos ópticos, ferragens e

acessórios - Classe L, linhas de acessos fixos, 900

linhas de acesso banda larga ADSL. Executar

emendas de cabos metálicos, aéreos e subterrâneos -

Classe C, infraestruturas e cabeamentos estruturados.

Transferir 300 linhas de acessos fixos. Realizar

serviços de despacho, análise e designação de

acessos, edital MSAN - 96 novos armários

metálicos. Readequar 01 sistema de climatização e

01 conjunto de rede elétrica e telefônica - mudança

JC /PO. Ampliar em 644 Clientes Corporativos

(bridges / acessórios e modems / acessórios).

Realizar projeto de expansão e manutenção de novos

mercados. Adquirir 02 armários ERS, 40 baterias

para armários NEC - 480, 216 baterias para armários

ERS, 1800 ordens de serviços para instalação de

acessos fixos e banda larga ADSL, 116.211 modems

e modems WI-FI, 34.128 Splitters, 713.854 metros

de fios telefônicos FEB, 288.000 metros de fios

telefônicos FDG, 48.000 ordens de serviços para

instalações de acessos fixos e ADSL, 3.200 módulos

de proteção elétrica para armários de distribuição,

5.000 módulos protetores sólidos cor preta - linhas

de acesso DG, 01 mini-OTDR, 03 instrumentos para

test set de análise em circuito de dados - HDSL, 01

multímetro True - Registro Industrial TrendCapture,

01 equipamento para qualificação de redes xDSL,

210 aparelhos telefônicos públicos e para deficientes

auditivos e da fala, 10 cabines estilo inglesa, 50

orelhões para massa de manobra, 04 conjuntos de

bancos de baterias - ELR Santa Mônica, 01 conjunto

NGN - Plataforma de Rede Inteligente, 01 rede E1

(datacom) Multiplexadores, 01 roteador de Core, 01

Continua...


plataforma IPTV, 01 PeakFlow e 01 NOC -

Plataforma de Gerenciamento.

TOTAL 29.475.000,00 0,00 0,00 29.475.000,00

SERCOMTEL CELULAR S/A

5 - SERCOMTEL CELULAR S/A

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 7.356 de 08/04/1998.

ATRIBUIÇÕES: Incumbe explorar os serviços de telefonia móvel celular e atividades conexas, necessárias ou úteis à execução desses serviços, de conformidade com as autorizações, concessões e permissões que lhe forem outorgadas, no âmbito do Município de Londrina e em qualquer outra localidade onde houver interesse e possibilidade para a Companhia; incorporar ao seu patrimônio bens e direitos de terceiros, bem como: participar do capital social de outras sociedades ou outras formas de associação, parcerias ou consórcios que visem a consecução do objeto social, buscando desenvolvimento de negócios que contribuam com os interesses sociais, ou constituição de subsidiárias integrais, para execução de atividades compreendidas no objeto da Companhia; prestar serviços compatíveis com aqueles inerentes à área de telefonia móvel celular, por conta própria ou de terceiros, bem como aqueles que visem a otimização de sua infra-estrutura e o aproveitamento das disponibilidades e meios da Companhia; elaborar estudos, pesquisas ou projetos, por conta própria ou de terceiros, na área de comunicação celular; celebrar contratos e convênios com outras empresas operadoras de serviços de telecomunicações ou afins ou com quaisquer pessoas, objetivando assegurar a operação dos serviços, sem prejuízo das atribuições e responsabilidades a cada uma delas pertinentes; proceder a importação, exportação, industrialização, compra, venda, cessão temporária ou definitiva, outras formas de comercialização, instalação e manutenção, assistência técnica e uso de equipamentos de telefonia móvel celular e correlatas, bem como a prestação de outros serviços e informações na área.





5100 - SERCOMTEL CELULAR S/A



Em R$


OP.

ESPECIA

L TOTAL

COMUNICAÇÕES

TELECOMUNICAÇÕES

Muito Mais que Telefonia - Celular

51010.24.722.0034.1.045 Investimentos nos Serviços Telefônicos - Móvel 238.000,00 238.000,00

Continua...


CETI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -

CELULAR

137.000,00

Substituir 01 servidor Windows/Linux. Adquirir 15

microcomputadores, 05 notebooks/netbooks, 04

impressoras laser e 01 periférico.

CASI - SUPRIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA -

CELULAR 101.000,00

Microfilmar e digitalizar documentos - 150.000

contratos de assinantes. Adquirir 03 mobiliários para

soluções de ergonomia, 04 licenças Microsoft Windows

2008 Server e 15 arquivos de aço com 4 gavetas para a

Central de Documentação de Bancários.

TOTAL 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD

52 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA -

COHAB-LD

LEGISLAÇÃO: Leis Municipais nº 1.008 de 26/08/1965, nº 3.936 de 24/12/1986 e nº 5.293 de 22/12/1992.

ATRIBUIÇÕES: Incumbe produzir e comercializar unidades habitacionais, principalmente as de interesse social; promover programas de urbanização e/ou reurbanização de áreas, principalmente as ocupadas por favelas e habitações precárias; apoiar e executar programas e projetos de desenvolvimento comunitário.





5200 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD



Em R$


OP.

ESPECIAL TOTAL

HABITAÇÃO

HABITAÇÃO URBANA

Habitação - Telhado Solidário 35.500.000,00

Continua...


52010.16.482.0035.1.046 Reurbanização de Assentamentos 5.000.000,00 5.000.000,00

Construir 500 unidades habitacionais, através

da gestão dos Programas do Fundo Nacional de

Habitação de Interesse Social - FNHIS e

Programa de Aceleração do Crescimento -

PAC/PPI. Com recursos da União e da Cohab-

Ld a título de Contrapartida.

52010.16.482.0035.1.047 Regularização Fundiária 500.000,00 500.000,00

Executar a regularização de áreas ocupadas por

famílias através de assentamentos ou

reassentamentos regulares. Com recursos

próprios.

52010.16.482.0035.1.048 Construção de Moradias 30.000.000,00 30.000.000,00

Fomentar a construção de 2.100 unidades

habitacionais em Londrina, com recursos do

Governo Federal e recursos municipais através

do Fundo Municipal de Habitação e incentivos

fiscais pela Lei Municipal nº 10.730/09 a título

de contrapartida.

ENCARGOS ESPECIAIS

SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

Operações Especiais

10.000.000,00

52010.28.843.0000.0.052 Amortização e Encargos da Dívida

Pública Interna 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Efetuar o pagamento de juros, correção

monetária, taxas, comissões, multas e demais

encargos relativos á dívida pública interna.

Atender parcelamento da dívida junto ao FGTS.

Com recursos do Município, possibilitando

aporte de contrapartidas nos Programas de

Habitação.

TOTAL 35.500.000,00 0,00 10.000.000,00 45.500.000,00

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO CMTU

53 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E

URBANIZAÇÃO – CMTU

LEGISLAÇÃO: Leis Municipais nº 5.496 de 27/07/1993, nº 7.721 de 07/05/1999, nº 8.191 19/06/2000, nº 8.388 de 10/05/2001, nº 8.724 de 25/03/2002, nº 8.768 de 26/04/2002 e Decretos nº 337 de 01/06/1994, nº 186 de 18/04/2000.

ATRIBUIÇÕES: Incumbe administrar o Fundo de Urbanização de Londrina, promover a realização de investimentos em projetos e programas de desenvolvimento urbano no Município e a comercialização de equipamentos urbanos; explorar economicamente e administrar os mercados municipais, quiosques e todas as atividades desenvolvidas em vias, logradouros e equipamentos públicos; operar, gerenciar, planejar, delegar a empresas privadas e fiscalizar a execução dos serviços de transporte coletivo de passageiros, sob o regime de concessão; administrar e explorar economicamente os terminais urbanos de transporte coletivo; administrar os serviços de táxis, moto-táxis, transporte de cargas e escolar; gerenciar e fiscalizar o trânsito no que lhe couber e proceder às vistorias veiculares e técnicas, no âmbito do Município de Londrina, na forma da Lei Federal nº 9.503/97; gerenciar a coleta e o tratamento do lixo domiciliar e hospitalar, manter e fiscalizar a limpeza pública e o serviço de capina; administrar e explorar diretamente os serviços de coleta seletiva e de reciclagem de lixo.






5300 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO - CMTU-LD



Em R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

OP.

ESPECIAIS TOTAL

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cidade Organizada

53010.04.122.0036.1.049 Administração, Concessão e Fiscalização 321.000,00 321.000,00

Efetuar 900m² de reforma e manutenção

estrutural da Sede da Companhia. Adquirir 03

mesas, 05 estantes em aço com nove

prateleiras, 05 condicionadores de ar, 30

monitores LCD 15”, 04 armários, 10

monitores LCD 17" com entrada DVI e 15

computadores. Com recursos próprios e do

Município.

TRANSPORTE

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Transporte de Qualidade

53010.26.782.0037.1.050

Infra-Estrutura e Desenvolvimento

Urbano 320.000,00

320.000,00

Implantar 100 Sistemas de Monitoramento de

Operações. Implantar 100 pontos de embarque

e desembarque. Efetuar 1.000m² de calçamento

nos pontos de embarque e desembarque. Cobrir

e instalar bancos nos pontos de embarque e

desembarque.Instalar ponto de

embarque/desembarque na Rua Remo Ferrarese

com a Rua Izidoro Brunetto, no Jardim Itapuã.

Ampliar o Terminal de Transporte Coletivo do

Conjunto Vivi Xavier.Instalar cobertura nos

pontos de embarque e desembarque. Construir

cobertura nos pontos de ônibus do Jardim São

Fernando e na Avenida Duque de Caixas,

instalado entre as ruas Flórida e Guarujá.

Desenvolver Campanhas Educativas acerca do

uso do Sistema de Transporte Coletivo. Com

recursos próprios e do Município.

TOTAL 641.000,00 0,00 0,00 641.000,00

TOTAL GERAL - ORÇAMENTO DE

INVESTIMENTO 75.854.000,00


ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO DE 2012

Em R$

FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS TOTAL

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA

SOCIAL SAÚDE

Câmara Municipal de Londrina 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00

Secretaria Municipal de Governo 12.000,00 0,00 664.000,00 676.000,00

Secretaria Municipal de Gestão Pública 0,00 14.436.000,00 0,00 14.436.000,00

Secretaria Municipal de Assistência Social 32.879.000,00 0,00 0,00 32.879.000,00

Fundo Municipal de Saúde de Londrina 0,00 0,00 372.057.000,00 372.057.000,00

Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina - CAAPSML / Plano de Assistência à Saúde

0,00 0,00 25.358.000,00 25.358.000,00

Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina - CAAPSML / Plano de Previdência Social - Fundo Financeiro

0,00 93.578.000,00 0,00 93.578.000,00

Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina - CAAPSML / Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário

0,00 1.113.000,00 0,00 1.113.000,00

TOTAL 32.891.000,00 109.977.000,00 398.079.000,00 540.947.000,00

RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO DE 2012

Em R$

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

OPERAÇÕES

ESPECIAIS PROJETO ATIVIDADE TOTAL

08.000.0000. ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 4.457.000,00 28.434.000,00 32.891.000,00

Continua...


08.243.0038. Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

0,00 2.657.000,00 437.000,00 3.094.000,00

08.244.0017. Desenvolvimento da Política de Assistência Social 0,00 1.800.000,00 27.997.000,00

29.797.000,00

09.000.0000. PREVIDÊNCIA SOCIAL 902.000,00 0,00 109.075.000,00 109.977.000,00

09.272.0001. Procedimentos Legisltativos 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00

09.272.0013. Gestão de Capital Humano 0,00 0,00 14.436.000,00 14.436.000,00

09.272.0024. Previdência do Servidor Municipal 0,00 0,00 93.789.000,00 93.789.000,00

09.845.0000. Operações Especiais 902.000,00 0,00 0,00 902.000,00

10.000.0000. SAÚDE 0,00 11.316.000,00 386.763.000,00 398.079.000,00

10.301.0022. Mais Saúde, Muito Mais Vida 0,00 11.215.000,00 116.562.000,00 127.777.000,00

10.302.0022. Mais Saúde, Muito Mais Vida 0,00 0,00 229.437.000,00 229.437.000,00

10.302.0023. Plano de Saúde do Servidor Municipal 0,00 100.000,00 25.258.000,00 25.358.000,00

10.303.0005. Gestão Governamental 0,00 1.000,00 663.000,00 664.000,00



TOTAL 902.000,00 15.773.000,00 524.272.000,00 540.947.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAIS

DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2012


PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Em R$

ESPECIFICAÇÃO VALOR

Valor Total dos Projetos 900.000,00

Valor Total das Atividades 22.000.000,00

Valor Total das Operações Especiais 100.000,00

SUBTOTAL 23.000.000,00

TOTAL DO PODER LEGISLATIVO 23.000.000,00

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SECRETARIAS

Em R$


Valor Total dos Projetos 75.640.000,00

Continua...



Valor Total das Operações Especiais 59.224.000,00

SUBTOTAL 504.303.000,00

Reserva de Contingência 3.000.000,00

TOTAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 507.303.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL

(Inclusive Interferências do Município)

Em R$





SUBTOTAL 582.600.000,00


SUBTOTAL 595.723.000,00

EXCLUSIVE DUPLICIDADES

Receita e Despesa Intraorçamentária (87.277.000,00)

TOTAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 508.446.000,00

CONSOLIDAÇÃO - PODER EXECUTIVO

Em R$





SUBTOTAL 1.086.903.000,00


Exclusive Duplicidades (87.277.000,00)

TOTAL DO PODER EXECUTIVO - ORÇAMENTO FISCAL 1.015.749.000,00

DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2012


CONSOLIDAÇÃO GERAL - ORÇAMENTO FISCAL

PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO

Em R$



Continua...




SUBTOTAL 1.109.903.000,00


Exclusive Duplicidades (87.277.000,00)

TOTAL GERAL - ORÇAMENTO FISCAL 1.038.749.000,00

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - EMPRESAS PÚBLICAS

Em R$



Valor Total das Atividades 0,00


TOTAL DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 75.854.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL - ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO

Em R$





TOTAL 1.185.757.000,00


TOTAL GERAL 1.201.880.000,00

Exclusive Duplicidades

Receitas Intraorçamentárias (87.277.000,00)

Constituição ou Aumento de Capital de Empresas (10.100.000,00)

TOTAL DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 1.104.503.000,00


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETOS

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR PROJETO

EXERCÍCIO DE 2012

PODER LEGISLATIVO

Em R$

CÓDIGO TÍTULO DO PROJETO VALOR


01.010.01.031.0001.1.001 Obras e Equipamentos - Câmara Municipal de Londrina 900.000,00

TOTAL DO PODER LEGISLATIVO 900.000,00

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Em R$


CHEFIA DE GABINETE

02.010.04.122.0002.1.002 Obras e Equipamentos - Chefia de Gabinete 17.000,00

SUBTOTAL 17.000,00

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

03.010.04.124.0003.1.003 Obras e Equipamentos - Controladoria-Geral do Município 8.000,00

SUBTOTAL 8.000,00

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

04.010.02.062.0004.1.004 Obras e Equipamentos - Procuradoria-Geral do Município 23.000,00

SUBTOTAL 23.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

05.010.04.122.0005.1.005 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Governo 5.000,00

05.010.05.153.0005.1.006 Obras e Equipamentos - Tiro de Guerra 2.000,00

05.020.10.303.0005.5.057 Obras e Equipamentos - REMAD 1.000,00

Continua...


05.030.14.422.0005.5.007 Obras e Equipamentos - PROCON/LD 20.000,00

05.040.16.482.0035.5.058 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal de Habitação de Londrina - FMHL 2.000.000,00

SUBTOTAL 2.028.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

06.010.04.129.0007.1.010 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Fazenda 80.000,00

06.020.04.122.0020.1.029 Resgate de Cotas do Terminal Rodoviário de Londrina - TRL 30.000,00

06.020.04.122.0020.1.030 Participação do Município no Capital da CMTU 100.000,00

06.020.04.122.0020.1.031 Participação do Município no Capital da COHAB-LD 9.500.000,00

SUBTOTAL 9.710.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

07.010.04.121.0008.1.011 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Planejamento 137.000,00

07.010.04.126.0008.1.012 Obras e Equipamentos - Tecnologia da Informação 51.000,00

SUBTOTAL 188.000,00


EXERCÍCIO DE 2012

PODER EXECUTIVO


Em R$


SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

08.010.20.605.0009.1.013 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 545.000,00

08.020.20.606.0009.1.061 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FMDR 6.000,00

SUBTOTAL 551.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO

09.010.15.451.0010.1.014 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 23.442.000,00

09.010.15.452.0011.1.015 Obras e Equipamentos - Iluminação Pública 5.479.000,00

SUBTOTAL 28.921.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Continua...


10.010.04.122.0012.1.016 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Gestão Pública 657.000,00

SUBTOTAL 657.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11.010.12.361.0014.5.017 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental 15.886.000,00

11.010.12.365.0014.5.018 Obras e Equipamentos - Educação Infantil 2.336.000,00

11.020.12.361.0014.5.019 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental - FUNDEB 2.464.000,00

SUBTOTAL 20.686.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE

12.010.18.541.0015.1.020 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal do Ambiente 216.000,00

12.010.18.541.0015.1.060 Obras no Parque Arthur Thomas - Compensação ambiental / Sanepar 101.000,00

12.020.18.541.0015.1.052 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal do Meio Ambiente 30.000,00

SUBTOTAL 347.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.010.13.392.0016.5.021 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Cultura 4.455.000,00

SUBTOTAL 4.455.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

14.010.08.244.0017.5.022 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Assistência Social 245.000,00

14.020.08.243.0017.5.023 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente 2.657.000,00

14.030.08.244.0017.5.024 Obras e Equipamentos - Proteção Básica 855.000,00

14.030.08.244.0017.5.025 Obras e Equipamentos - Proteção Especial 700.000,00

SUBTOTAL 4.457.000,00


SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

15.010.14.422.0018.5.026 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal da Mulher 31.000,00

SUBTOTAL 31.000,00


EXERCÍCIO DE 2012

PODER EXECUTIVO



Em R$

SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO

16.010.14.241.0019.1.027 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal do Idoso 51.000,00

16.020.14.241.0019.1.028 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso 227.000,00

SUBTOTAL 278.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

18010.06.181.0039.1.053 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Defesa Social 1.500.000,00

18020.06.181.0039.1.008 Obras e Equipamentos - Policiamento Ostensivo 575.000,00

18020.06.182.0006.1.009 Obras e Equipamentos - Corpo de Bombeiros 1.061.000,00

SUBTOTAL 3.136.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA -SMTER

19.010.11.334.0028.1.039 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda 147.000,00

SUBTOTAL 147.000,00

TOTAL DO PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 75.640.000,00


PODER EXECUTIVO


Inclusive Interferências do Município

Em R$



20.010.04.122.0021.1.032 Obras e Equipamentos - Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de

Londrina - ACESF 1.224.000,00

20.010.23.692.0021.1.033 Comercialização de Bens e Serviços Funerários 783.000,00

SUBTOTAL 2.007.000,00


21.010.10.301.0022.5.034 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal de Saúde de Londrina 11.213.000,00

21.020.10.301.0022.5.059 Obras e Equipamentos - Farmácia Popular do Brasil 2.000,00

SUBTOTAL 11.215.000,00


CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA

CAAPSML / PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

22010.04.122.0023.5.035 Obras e Equipamentos - CAAPSML / Plano de Assistência à Saúde 100.000,00

SUBTOTAL 100.000,00


EXERCÍCIO DE 2012

PODER EXECUTIVO



Em R$


CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA

CAAPSML / ÓRGÃO GERENCIADOR

24.010.04.122.0025.1.036 Obras e Equipamentos - Órgão Gerenciador 190.000,00

SUBTOTAL 190.000,00


25.010.15.451.0026.1.037 Obras e Equipamentos - IPPUL 121.000,00

SUBTOTAL 121.000,00


26.010.22.661.0027.1.038 Obras e Equipamentos - Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL 1.530.000,00

SUBTOTAL 1.530.000,00


30.010.27.812.0030.5.040 Obras e Equipamentos - Fundação de Esportes de Londrina 1.464.000,00

30.020.27.812.0030.5.041 Obras e Equipamentos - Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos 10.000,00

SUBTOTAL 1.474.000,00


COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO - CMTU


40010.15.451.0031.1.042 Obras e Equipamentos - Trânsito 242.000,00

40010.18.451.0032.1.043 Obras e Equipamentos - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 2.002.000,00

SUBTOTAL 2.244.000,00

TOTAL DO PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO

INDIRETA 18.881.000,00

PODER EXECUTIVO

EMPRESAS PÚBLICAS

Inclusive Constituição ou Aumento de Capital de Empresas

Em R$


SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES

50000.24.722.0033.1.044 Programa de Investimentos dos Serviços Telefônicos - Fixo 29.475.000,00

SUBTOTAL 29.475.000,00


EXERCÍCIO DE 2012

PODER EXECUTIVO

EMPRESAS PÚBLICAS


Em R$


SERCOMTEL CELULAR S/A

51000.24.722.0033.1.045 Programa de Investimentos dos Serviços Telefônicos - Móvel 238.000,00

SUBTOTAL 238.000,00

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD

52.010.16.482.0035.1.046 Reurbanização de Assentamentos 5.000.000,00

Continua...


52.010.16.482.0035.1.047 Regularização Fundiária 500.000,00

52.010.16.482.0035.1.048 Construção de Moradias 30.000.000,00

SUBTOTAL 35.500.000,00


53.010.04.122.0036.1.049 Administração, Concessão e Fiscalização 321.000,00

53.010.26.782.0037.1.050 Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano 320.000,00

SUBTOTAL 641.000,00

TOTAL DO PODER EXECUTIVO - EMPRESAS PÚBLICAS 65.854.000,00

TOTAL DO PODER EXECUTIVO

INCLUSIVE INTERFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO 160.375.000,00

TOTAL GERAL DO PODER LEGISLATIVO E DO PODER EXECUTIVO


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADES

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2012

PODER LEGISLATIVO

Em R$

CÓDIGO TÍTULO DA ATIVIDADE VALOR


01.010.01.031.0001.2.001 Coordenação das Atividades Legislativas 21.150.000,00

01.010.01.031.0001.2.105 Encargos com Inativos e Pensionistas 850.000,00

TOTAL DO PODER LEGISLATIVO 22.000.000,00

PODER EXECUTIVO



Em R$


CHEFIA DE GABINETE

02.010.04.122.0002.2.002 Coordenação das Atividades da Chefia de Gabinete 3.036.000,00

SUBTOTAL 3.036.000,00

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

03.010.04.124.0003.2.003 Coordenação das Atividades da Controladoria-Geral do Município 2.488.000,00

03.010.04.124.0007.2.102 Atividades Contábeis 1.669.000,00

SUBTOTAL 4.157.000,00

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

04.010.02.062.0004.2.004 Coordenação das Atividades da Procuradoria-Geral do Município 5.200.000,00

04.010.04.122.0004.2.005 Coordenação das Atividades da Corregedoria-Geral do Município 306.000,00

SUBTOTAL 5.506.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

05.010.04.122.0005.2.006 Coordenação das Atividades da Secretaria - Secretaria Municipal de

Governo 1.708.000,00

05.010.04.122.0005.2.104 Atividades da Casa dos Conselhos Municipais 44.000,00

05.010.05.153.0005.2.007 Atividades do Tiro de Guerra 90.000,00

05.010.05.153.0005.2.008 Atividades da Junta de Alistamento Militar 54.000,00

05.010.08.244.0017.6.099 Auxílio Financeiro à Entidade SOVIDA 12.000,00

05.020.10.303.0005.6.009 Atividades Municipais Antidrogas - REMAD 663.000,00

05.030.14.422.0005.6.010 Atividades do PROCON/LD 416.000,00

05.040.16.482.0035.6.103 Atividades do Fundo Municipal de Habitação de Londrina - FMHL 505.000,00

SUBTOTAL 3.492.000,00


06.010.04.123.0007.2.013 Atividades Financeiras 935.000,00

06.010.04.129.0007.2.014 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda 1.637.000,00

06.010.04.129.0007.2.015 Atividades de Tributos Mobiliários, Imobiliários e de Arrecadação 16.858.000,00

06.020.04.122.0002.2.106 Gratuidade do Transporte Coletivo Municipal 6.908.000,00

Continua...


06.020.04.122.0020.2.060 Encargos, Tarifas e Taxas 3.050.000,00

SUBTOTAL 29.388.000,00


EXERCÍCIO DE 2012

PODER EXECUTIVO


Em R$


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

07.010.04.121.0008.2.016 Coordenação das Atividades da Secretaria - Planejamento 1.073.000,00

07.010.04.121.0008.2.017 Atividades de Planejamento e Orçamento 1.021.000,00

07.010.04.126.0008.2.018 Atividades de Tecnologida da Informação 2.290.000,00

SUBTOTAL 4.384.000,00


08.010.20.605.0009.2.019 Coordenação das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 2.934.000,00

08.010.20.605.0009.2.020 Atividades de Desenvolvimento Rural e Abastecimento 4.522.000,00

08.010.20.605.0009.2.056 Administração das Subprefeituras 100.000,00

08.020.20.606.0009.2.108 Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 94.000,00

SUBTOTAL 7.650.000,00


09.010.15.451.0010.2.021 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e

Pavimentação 1.645.000,00

09.010.15.451.0010.2.022 Atividades de Aprovação de Projetos, Loteamentos, Obras Públicas,

Pavimentação e Viação 21.077.000,00

09.010.15.451.0010.2.023 Atividades de Iluminação Pública 12.950.000,00

SUBTOTAL 35.672.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

10.010.04.122.0012.2.024 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública 3.049.000,00

10.010.04.122.0012.2.025 Atividades de Informações e Arquivo Público, Licitações - Contratos e

Materiais 2.659.000,00

Continua...


10.010.04.122.0012.2.096 Atividades de Gestão de Bens Municipais 3.369.000,00

10.010.04.122.0013.2.026 Pessoal à Disposição de Outros Órgãos 2.047.000,00

10.010.04.128.0013.2.027 Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e

Desenvolvimento de Pessoal 3.108.000,00

10.010.04.131.0012.2.097 Atividades de Divulgação Institucional 482.000,00

10.010.09.272.0013.2.028 Encargos com Inativos e Pensionistas 14.436.000,00

10.010.14.422.0013.2.029 Ajuda Financeira na Forma de Leis 28.000,00

SUBTOTAL 29.178.000,00


11.010.12.361.0014.6.030 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Educação 7.052.000,00

11.010.12.361.0014.6.031 Atividades do Ensino Fundamental 84.340.000,00

11.010.12.362.0014.6.032 Atividades do Ensino Médio 90.000,00

11.010.12.364.0014.2.033 Atividades do Ensino Superior 90.000,00

11.010.12.365.0014.6.034 Atividades de Educação Infantil 16.719.000,00

11.010.12.366.0014.6.035 Atividades de Educação de Jovens e Adultos 1.175.000,00

11.010.12.367.0014.6.036 Atividades de Educação Especial 1.607.000,00

11.020.12.361.0014.6.037 Atividades do Ensino Fundamental - Pessoal/FUNDEB 54.359.000,00

11.020.12.361.0014.6.038 Atividades do Ensino Fundamental - Manutenção / FUNDEB 13.004.000,00

SUBTOTAL 178.436.000,00


EXERCÍCIO DE 2012

PODER EXECUTIVO


Em R$



12.010.18.541.0015.2.039 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente 886.000,00

12.010.18.541.0015.2.040 Atividades Técnica/Operacional, Preservação e Conservação de Áreas

Verdes, Licenciamento e Educação Ambiental 5.324.000,00

12.020.18.541.0015.2.041 Atividades de Apoio a Projetos Ambientais 36.000,00

SUBTOTAL 6.246.000,00


13.010.13.392.0016.6.042 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura 2.896.000,00

Continua...


13.010.13.392.0016.6.043 Atividade Cultural, Ação e Incentivo à Cultura e a Bibliotecas 3.000.000,00

13.020.13.392.0016.6.044 Atividades do Programa Municipal de Incentivo à Cultura - PROMIC 3.000.000,00

SUBTOTAL 8.896.000,00


14.010.08.244.0017.6.045 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social 1.861.000,00

14.010.08.244.0017.6.046 Atividades de Gestão Administrativa/Financeira e do Sistema Municipal de

Assistência Social 1.287.000,00

14.010.08.244.0017.6.047 Atividades de Proteção Social Básica 2.444.000,00

14.010.08.244.0017.6.048 Atividades de Proteção Social Especial 1.214.000,00

14.010.14.243.0038.6.049 Atividades dos Conselhos Tutelares 1.100.000,00

14.020.08.243.0038.6.050 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 437.000,00

14.030.08.244.0017.6.051 Atividades de Proteção Social Básica 14.957.000,00

14.030.08.244.0017.6.052 Atividades de Proteção Especial 6.222.000,00

SUBTOTAL 29.522.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

15.010.14.422.0018.6.053 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal da Mulher 1.064.000,00

15.010.14.422.0018.6.054 Atividades de Combate à Violência e Desenvolvimento de Equidade e

Gêneros 1.043.000,00

SUBTOTAL 2.107.000,00


16.010.14.241.0019.2.055 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal do Idoso 769.000,00

16.010.14.241.0019.2.057 Atividades de Proteção ao Idoso 593.000,00

16.020.14.241.0019.2.058 Atividades do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 15.000,00

16.020.14.241.0019.2.059 Atividades de Parcerias com Entidades de Atendimento ao Idoso 3.180.000,00

SUBTOTAL 4.557.000,00


EXERCÍCIO DE 2012

PODER EXECUTIVO



Em R$


SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

18.010.06.122.0039.2.107 Transferência de Recursos à ONG - Londrina Pazeando 35.000,00

18.010.06.181.0039.2.098 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social 13.306.000,00

18020.06.181.0039.2.011 Atividades de Policiamento Ostensivo 652.000,00

18020.06.182.0006.2.012 Atividades do Corpo de Bombeiros 1.802.000,00

SUBTOTAL 15.795.000,00


19.010.11.334.0028.2.086 Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE 1.417.000,00

SUBTOTAL 1.417.000,00


DIRETA 369.439.000,00


EXERCÍCIO DE 2012

PODER EXECUTIVO



Em R$



20.010.04.122.0021.2.061 Pessoal à Disposição de Outros Órgãos 12.000,00

20.010.04.122.0021.2.062 Coordenação das Atividades da Autarquia - ACESF 311.000,00

20.010.04.122.0021.2.063 Atividades Administrativas/Financeira e Técnica 4.656.000,00

SUBTOTAL 4.979.000,00



Continua...


21.010.10.301.0022.6.065 Coordenação das Atividades do Fundo Municipal de Saúde de Londrina 13.692.000,00

21.010.10.301.0022.6.066 Atividades Administrativas e de Manutenção da Rede Básica de Saúde 102.370.000,00

21.010.10.302.0022.6.067 Atividades de Atendimento aos Credenciados e Ações de Média e Alta

Complexidade 229.437.000,00

21.010.10.304.0022.6.069 Atividades de Vigilância Sanitária 5.175.000,00

21.010.10.305.0022.6.070 Atividades de Vigilância Epidemiológica 9.668.000,00

21.020.10.301.0022.6.101 Manutenção da Farmácia Popular do Brasil 500.000,00

SUBTOTAL 362.911.000,00


LONDRINA


22.010.10.302.0023.6.073 Atividades de Assistência à Saúde 25.258.000,00

SUBTOTAL 25.258.000,00


EXERCÍCIO DE 2012

PODER EXECUTIVO



Em R$



LONDRINA

CAAPSML / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO FINANCEIRO

23.010.09.272.0024.2.074 Benefícios de Aposentadorias e Pensões - CAAPMSL 78.868.000,00

23.010.09.272.0024.2.075 Benefícios de Aposentadorias e Pensões - PML 13.810.000,00

SUBTOTAL 92.678.000,00


LONDRINA

CAAPSML / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

27.010.09.272.0024.2.109 Benefícios de Aposentadorias e Pensões - Fundo Previdenciário 1.111.000,00

SUBTOTAL 1.111.000,00



LONDRINA


24.010.04.122.0025.2.076 Pessoal à Disposição de Outros Órgãos 110.000,00

24.010.04.122.0025.2.077 Coordenação das Atividades do Órgão Gerenciador 1.082.000,00

24.010.04.122.0025.2.078 Atividades Administrativas/Financeiras, de Previdência e de Saúde 4.639.000,00

SUBTOTAL 5.831.000,00


25.010.15.451.0026.2.080 Coordenação das Atividades do Instituto - IPPUL 671.000,00

25.010.15.451.0026.2.081 Atividades Administrativa/Financeira e de Planejamento Urbano 1.700.000,00

SUBTOTAL 2.371.000,00



26.010.22.661.0027.2.083 Coordenação das Atividades do Instituto - CODEL 1.367.000,00

26.010.22.661.0027.2.084 Atividades de Desenvolvimento e de Tecnologia 2.242.000,00

26.010.23.695.0027.2.085 Atividades de Turismo 773.000,00

26.020.19.573.0029.2.087 Atividades de Apoio à Ciência e Tecnologia - FACITEL 50.000,00

SUBTOTAL 6.672.000,00


30.010.27.812.0030.6.088 Coordenação das Atividades da Fundação de Esportes de Londrina 1.517.000,00

30.020.27.811.0030.2.089 Incentivo ao Esporte - Alto Rendimento 1.000.000,00

30.020.27.812.0030.6.090 Incentivo ao Esporte Comunitário 3.693.000,00

SUBTOTAL 6.210.000,00


EXERCÍCIO DE 2012

PODER EXECUTIVO



Em R$




40010.04.122.0031.2.091 Administração e Gerenciamento do Fundo de Urbanização de Londrina -

Trânsito 811.000,00

Continua...


40010.04.122.0032.2.092 Administração e Gerenciamento do Fundo de Urbanização de Londrina -

Coleta de Lixo 2.366.000,00

40010.15.451.0031.2.093 Manutenção do Sistema Viário e Segurança no Trânsito 12.433.000,00

40010.15.452.0032.2.094 Serviços de Varrição, Capina, Roçagem e Limpeza de Áreas Públicas 12.267.000,00

40010.18.452.0032.2.095 Serviços de Copletas e Destino Final do Lixo 23.780.000,00

SUBTOTAL 51.657.000,00


INDIRETA 559.678.000,00





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR OPERAÇÕES ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2012

PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO TÍTULO DA OPERAÇÃO ESPECIAL VALOR


01.010.28.846.0000.0.055 Coordenação das Atividades Legislativas 100.000,00

TOTAL DO PODER LEGISLATIVO 100.000,00

PODER EXECUTIVO





06.020.28.843.0000.0.010 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna 20.450.000,00

06.020.28.843.0000.0.011

Amortização e Encargos da Dívida Pública

Interna/CAAPSML 2004 14.028.000,00

06.020.28.843.0000.0.012

Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna -

CAAPSML/Inativos 11.223.000,00

06.020.28.846.0000.0.013 Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT 6.774.000,00

06.020.28.846.0000.0.014 Devolução de Recursos - Recebimentos Indevidos 300.000,00

06.020.28.846.0000.0.015 Contribuição ao PASEP 6.388.000,00

SUBTOTAL 59.163.000,00


08.010.28.846.0000.0.001 Indenizações e Restituições 2.000,00

SUBTOTAL 2.000,00



SUBTOTAL 12.000,00



SUBTOTAL 9.000,00



SUBTOTAL 2.000,00




SUBTOTAL 3.000,00





SUBTOTAL 29.000,00




SUBTOTAL 2.000,00



SUBTOTAL 2.000,00

TOTAL OPERAÇÕES ESPECIAIS 59.224.000,00


EXERCÍCIO DE 2012

PODER EXECUTIVO


Em R$


RESERVA DE CONTINGÊNCIA

06.020.99.999.9999.9.001 Reserva de Contingência 3.000.000,00

TOTAL DA RESERVA DE

CONTINGÊNCIA 3.000.000,00

TOTAL DO PODER EXECUTIVO -

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 62.224.000,00


PODER EXECUTIVO



Em R$



20.010.28.843.0000.0.017 Encargos da Dívida Pública Interna 5.000,00


20.010.28.846.0000.0.018 Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT 30.000,00

20.010.28.846.0000.0.019 Contribuição ao PASEP 40.000,00

SUBTOTAL 76.000,00





SUBTOTAL 185.000,00


EXERCÍCIO DE 2012

PODER EXECUTIVO



Em R$



LONDRINA





SUBTOTAL 380.000,00



LONDRINA

CAAPSML / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO FINANCEIRO

23.010.09.845.0000.0.028

Compensão Financeira com o Regime Geral de

Previdência Social - RGPS 900.000,00


23.010.28.846.0000.0.030 Contribuição ao PASEP 1.330.000,00

Continua...


SUBTOTAL 2.930.000,00

Em R$



LONDRINA





SUBTOTAL 202.000,00


LONDRINA


27.010.09.845.0000.0.056 Compensação Financeira com o RGPS e o Fundo

Previdenciário 2.000,00

27.010.28.846.0000.0.057 Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT - Fundo

Previdenciário 10.000,00

27.010.28.846.0000.0.058 Contribuição ao PASEP - Fundo Previdenciário 200.000,00


SUBTOTAL 213.000,00





SUBTOTAL 11.000,00







SUBTOTAL 13.000,00



Continua...


SUBTOTAL 2.000,00


EXERCÍCIO DE 2012

PODER EXECUTIVO



Em R$



40010.04.845.0000.0.048 Indenizações e Restituições 29.000,00

SUBTOTAL 29.000,00

TOTAL DO PODER EXECUTIVO -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 4.041.000,00


EXERCÍCIO DE 2012

PODER EXECUTIVO




Em R$



LONDRINA

CAAPSML / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

23.010.99.997.9999.7.001

Reserva do Regime Próprio de Previdência Social -

RPPS 6.098.000,00

SUBTOTAL 6.098.000,00


LONDRINA


27.010.09.997.9999.7.002 Reserva do Regime Próprio de Previdência Social -

RPPS - Fundo Previdenciário 6.901.000,00

SUBTOTAL 6.901.000,00

TOTAL DA RESERVA DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 12.999.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Em R$


RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

20.010.99.999.9999.9.002 Reserva de Contingência 32.000,00






TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 124.000,00

TOTAL DO PODER EXECUTIVO - OPERAÇÕES ESPECIAIS 79.388.000,00



EXERCÍCIO DE 2012

PODER EXECUTIVO

EMPRESAS PÚBLICAS


Em R$


COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE

LONDRINA - COHAB-LD

52.010.28.843.0000.0.052 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna 10.000.000,00

SUBTOTAL 10.000.000,00





E X P E D I E N T E J o r n a l O f i c i a l d o M u n i c í p i o

Lei n.º 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita

Prefeito do Município - Homero Barbosa Neto / Secretário de Governo - Marco Antonio Cito Jornalista Responsável - Sônia Lenira Nunes de Carvalho - Mtb. 2832

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