plano plurianual fortaleza dos nogueiras · 2019-05-14 · o art. 166, § 1º, inciso ii, da...

PLANO PLURIANUAL

PPA 2018/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

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FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CNPJ: 06.080.394/0001-11

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Lei nº 462/2017, de 11 de DEZEMBRO de 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018/2021. O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma dos Anexos que acompanham esta Lei. Art. 2º O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias, ajustará as metas aos valores aprovados pela Câmara Municipal para cada ação. Art. 3º As codificações de Programas e Ações deste Plano serão observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas leis Orçamentárias Anuais e nos projetos que os modifiquem. Art. 4º As prioridades e metas para os anos de 2018/2021, conforme estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), estarão contidas na programação Orçamentária das Leis Orçamentárias Anuais (LOA). Art. 5º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico, observado o disposto no art. 7º desta Lei. Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de: I - inclusão de programa: a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto; b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto; II - alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a proposta. Art. 6º O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual. § 1º O relatório conterá, no mínimo: I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e observados; II - demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos oriundas:

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a) do orçamento fiscal e da seguridade social; b) do orçamento de investimentos das empresas em que o Municipio, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e c) das demais fontes; III - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior comparado com o índice final previsto; IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias. § 2º Para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentária a que se refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, será assegurado, ao Órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta, ao Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - PPA - ou ao que vier a substituí-lo. Art. 7º A inclusão, exclusão ou alteração de Ações Orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos dos Orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo programa. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a: I - efetuar a alteração de indicadores de programas; II - incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos do Municipio. Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 11 de DEZEMBRO de 2017.

Prefeito Municipal

Programas de Gestão das Políticas Públicas

PPA 2018/2021FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

ESTADO DO MARANHÃO

0000 Encargos EspeciaisPrograma : -Objetivo:Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS

Unid.de medidaDescrição da Ação / Produto

Recursos do Tesouro Municipal

Dados Financeiros do Programa em R$

Convênios

Total

2018Total

1.316.000,00

0,00

1.316.000,00

Operações de Crédito 0,00

0,00

284.000,00

0,00

Correntes

Capital

1.316.000,00

0,00

284.000,00

0,00

2019

0,00

312.000,00

0,00

312.000,00

0,00

2020

0,00

343.000,00

0,00

343.000,00

0,00

2021

0,00

377.000,00

0,00

377.000,00

0,00

Fontes

Natureza da Despesa

284.000,00 312.000,00 343.000,00 377.000,00

Reserva de Contingência

1.316.000,00

%Estudo Realizado

Origem dos Recursos :Recursos do OrçamentoDemais FontesTotal da Ação

R$R$

R$

100,00 0,00 0,00 0,00

0,00

284.000,00 312.000,00 343.000,00 377.000,00

Dados Financeiros (R$)Correntes :

0,00 0,00 0,00 0,00Capital :1.316.000,00

O

Término:Início:Carater: ( ) Contínuo ( ) TemporárioX

Total de todas as Ações 1.316.000,00

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Programas de Apoio Administrativo


ESTADO DO MARANHÃO

0001 Ação LegislativaPrograma : -Objetivo:despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),

(Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família,assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

6.009.000,00

0,00

6.009.000,00


0,00

1.300.000,00

0,00

Correntes

Capital

4.756.000,00

1.253.000,00

1.030.000,00

270.000,00

2019

0,00

1.421.000,00

0,00

1.124.000,00

297.000,00

2020

0,00

1.583.000,00

0,00

1.256.000,00

327.000,00

2021

0,00

1.705.000,00

0,00

1.346.000,00

359.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

1.300.000,00 1.421.000,00 1.583.000,00 1.705.000,00

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e doAdolescente

207.000,00

UnPessoa atendida


R$R$

R$

3500,00 1,00 1,00 1,00

0,00

40.000,00 35.000,00 58.000,00 28.000,00


10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00Capital :207.000,00

A


Manutenção do Fundo Municipal do Turismo

233.000,00

%Projeto viabilizado


R$R$

R$

1,00 100,00 100,00 100,00

0,00

40.000,00 44.000,00 49.000,00 54.000,00


10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00Capital :233.000,00

A


Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal

5.569.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

950.000,00 1.045.000,00 1.149.000,00 1.264.000,00


250.000,00 275.000,00 303.000,00 333.000,00Capital :5.569.000,00

A




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ESTADO DO MARANHÃO

0003 Administração, Planejamento, Controle e Gestão FinanceiraPrograma : -Objetivo:Garantia de recursos aos diversos setores que compõem a administração; dentre os quais a gestão superior, a comissão permanente da

licitação e a divisão de controle interno, orientação e execução da política fiscal, tributária, orçamentária, financeira e de comprasdo Município, tratamento das finanças públicas, do equilíbrio das receitas e despesas, do acompanhamento e execução orçamentária e

Público Alvo: Prefeito, Secretários, Vereados e Órgãos Fiscalizadores

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

5.701.000,00

0,00

5.701.000,00


0,00

1.228.000,00

0,00

Correntes

Capital

5.468.000,00

233.000,00

1.178.000,00

50.000,00

2019

0,00

1.351.000,00

0,00

1.296.000,00

55.000,00

2020

0,00

1.487.000,00

0,00

1.426.000,00

61.000,00

2021

0,00

1.635.000,00

0,00

1.568.000,00

67.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

1.228.000,00 1.351.000,00 1.487.000,00 1.635.000,00

Assessoria de Comunicação Social - ASCOM

279.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 0,00 0,00 0,00

0,00

60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :279.000,00

A


Ouvidoria Geral do Município - OGM

269.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 0,00 0,00 0,00

0,00

58.000,00 64.000,00 70.000,00 77.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :269.000,00

A


Procuradoria Geral do Município - PGM

697.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :697.000,00

A



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ESTADO DO MARANHÃO

Manutenção e Funcionamento do Gabinete doPrefeito - GABIP

2.321.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 0,00 0,00 0,00

0,00

500.000,00 550.000,00 605.000,00 666.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :2.321.000,00

A


Controladoria Geral do Município - CGM

279.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 0,00 0,00 0,00

0,00

60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :279.000,00

A


Departamento da Guarda Municipal - GM

928.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 0,00 0,00 0,00

0,00

150.000,00 165.000,00 181.000,00 199.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :928.000,00

A


Sentenças Judiciais e Precatórios Trabalhistas

928.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 0,00 0,00 0,00

0,00

200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :928.000,00

O




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ESTADO DO MARANHÃO

0052 Administração GeralPrograma : -Objetivo:despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a

folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (saláriofamília, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

17.692.000,00

233.000,00

17.925.000,00


50.000,00

3.860.000,00

0,00

Correntes

Capital

12.163.000,00

5.762.000,00

2.620.000,00

1.240.000,00

2019

55.000,00

4.247.000,00

0,00

2.883.000,00

1.364.000,00

2020

61.000,00

4.675.000,00

0,00

3.171.000,00

1.504.000,00

2021

67.000,00

5.143.000,00

0,00

3.489.000,00

1.654.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

3.810.000,00 4.192.000,00 4.614.000,00 5.076.000,00

Ampliação e Readaptação de InstalaçõesAdministrativas

697.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00Capital :697.000,00

P


Manutenção da Sec. de Meio Ambiente eSustentabilidade - SEMMAS

628.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

85.000,00 94.000,00 103.000,00 113.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :628.000,00

A


Manutenção da Sec. de Infraestrutura, Urb. ESaneamento - SEMIUS

3.064.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

620.000,00 682.000,00 751.000,00 826.000,00


40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00Capital :3.064.000,00

A



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ESTADO DO MARANHÃO

Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE

1.021.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

200.000,00 220.000,00 242.000,00 267.000,00


20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00Capital :1.021.000,00

A


Preservação, conservação, revitalização ereflorestamento Ambiental

490.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

105.000,00 116.000,00 128.000,00 141.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :490.000,00

A


Manutenção e Conservação de Imóveis

464.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

5,00 5,00 5,00 5,00

0,00

100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :464.000,00

A


Manutenção da Sec. de Administração Planejamentoe Finanças - SEMAPF

4.641.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

950.000,00 1.045.000,00 1.149.000,00 1.264.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :4.641.000,00

A


Construção, Ampliação e Reforma de UnidadeAdministrativa Municipal

928.000,00

UnEstudo Realizado


R$R$

R$

1,00 1,00 1,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00Capital :928.000,00

P



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ESTADO DO MARANHÃO

Apoio à Segurança Pública

139.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 0,00 0,00 0,00

0,00

30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :139.000,00

A


Revitalização do Açude Municipal

2.323.000,00

UnEstudo Realizado


R$R$

R$

1,00 0,00 0,00 0,00

233.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


500.000,00 550.000,00 606.000,00 667.000,00Capital :2.090.000,00

P


Aquisição de Imóveis

279.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00Capital :279.000,00

P


Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

928.000,00

UnPessoa atendida


R$R$

R$

50,00 1,00 1,00 1,00

0,00

150.000,00 165.000,00 181.000,00 199.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :928.000,00

A


Aquisição de Imóveis Urbanos e/ou Rural

233.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

1,00 1,00 1,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :233.000,00

P



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ESTADO DO MARANHÃO

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

2.090.000,00

UnPessoa atendida


R$R$

R$

1200,00 1,00 1,00 1,00

0,00

380.000,00 418.000,00 460.000,00 506.000,00


70.000,00 77.000,00 85.000,00 94.000,00Capital :2.090.000,00

A




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Programas Finalísticos


ESTADO DO MARANHÃO

0055 Controle InternoPrograma : -Objetivo:despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a

pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos aservidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão encarregado de

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

928.000,00

0,00

928.000,00


0,00

200.000,00

0,00

Correntes

Capital

928.000,00

0,00

200.000,00

0,00

2019

0,00

220.000,00

0,00

220.000,00

0,00

2020

0,00

242.000,00

0,00

242.000,00

0,00

2021

0,00

266.000,00

0,00

266.000,00

0,00

Fontes

Natureza da Despesa

200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00

Manutenção das Divisões da Contabilidade,Controle, Compras e Licitações

928.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 0,00 0,00 0,00

0,00

200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :928.000,00

A


Total de todas as Ações 928.000,00


/CRC -

Page 9



ESTADO DO MARANHÃO

0122 Amparo Assistencial à Criança e ao AdolescentePrograma : -Objetivo:despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a

pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos aservidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

2.205.000,00

0,00

2.205.000,00


0,00

475.000,00

0,00

Correntes

Capital

1.880.000,00

325.000,00

405.000,00

70.000,00

2019

0,00

523.000,00

0,00

446.000,00

77.000,00

2020

0,00

575.000,00

0,00

490.000,00

85.000,00

2021

0,00

632.000,00

0,00

539.000,00

93.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

475.000,00 523.000,00 575.000,00 632.000,00

Manutenção do Programa IGD/SUAS E IGD/BF

813.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

155.000,00 171.000,00 188.000,00 207.000,00


20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00Capital :813.000,00

A


Manutenção dos Conselhos Tutelar e Outros

1.392.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

250.000,00 275.000,00 302.000,00 332.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :1.392.000,00

A




/CRC -

Page 10



ESTADO DO MARANHÃO

0126 Assistência a Comunidades CarentesPrograma : -Objetivo:Executar os Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da Proteção Social no município com a finalidade de promover inclusão social e

econômica aos beneficiários da Política Pública de Assistência Social;Formar parcerias com órgãos governamentais e não governamentais para implantação e consolidação de todas as ações;

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

4.717.000,00

3.366.000,00

8.083.000,00


725.000,00

1.740.000,00

0,00

Correntes

Capital

3.849.000,00

4.234.000,00

830.000,00

910.000,00

2019

798.000,00

1.916.000,00

0,00

913.000,00

1.003.000,00

2020

878.000,00

2.108.000,00

0,00

1.003.000,00

1.105.000,00

2021

965.000,00

2.319.000,00

0,00

1.103.000,00

1.216.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

1.015.000,00 1.118.000,00 1.230.000,00 1.354.000,00

Construção de e Melhoria de Moradias p/ Pessoasde Baixa Renda

1.021.000,00

UNPessoa Beneficiada


R$R$

R$

500,00 2,00 2,00 2,00

464.000,00

100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00


120.000,00 132.000,00 145.000,00 160.000,00Capital :557.000,00

A


Manutenção dos demais programas de proteçãosocial básica

1.392.000,00

UnPessoa atendida


R$R$

R$

500,00 1,00 1,00 1,00

0,00

250.000,00 275.000,00 302.000,00 332.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :1.392.000,00

A


Manutenção do Programa Nacional de Acesso aoEnsino Técnico e Emprego - PRONATEC

418.000,00

UNEstudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

90.000,00 99.000,00 109.000,00 120.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :418.000,00

A



/CRC -

Page 11



ESTADO DO MARANHÃO

Manutenção dos Programas de Proteção SocialEspecial

303.000,00

%Pessoa atendida


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

60.000,00 66.000,00 72.000,00 79.000,00


5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00Capital :303.000,00

A


Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais

464.000,00

%Pessoa Beneficiada


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :464.000,00

A


Equipamentos e Veículos destinados ao FMAS

1.164.000,00



R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

1.046.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


250.000,00 276.000,00 304.000,00 334.000,00Capital :118.000,00

P

01/2015 12/2015Término:Início:Carater: ( ) Contínuo ( ) TemporárioX

Construção e Instalações do CRAS, CREAS, Unid.Acolhimento, Centro Público de Convivência e

2.089.000,00

unProjeto viabilizado


R$R$

R$

1,00 1,00 1,00 1,00

1.856.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


450.000,00 495.000,00 545.000,00 599.000,00Capital :233.000,00

P


Implantação e manutenção do programa SegurançaAlimentar

557.000,00

UnPessoa atendida


R$R$

R$

2500,00 1,00 1,00 1,00

0,00

90.000,00 99.000,00 109.000,00 120.000,00


30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00Capital :557.000,00

A



/CRC -

Page 12



ESTADO DO MARANHÃO

Oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimentode Vínculos - SCFV

675.000,00

%Pessoa Beneficiada


R$R$

R$

200,00 1,00 1,00 1,00

0,00

140.000,00 154.000,00 169.000,00 186.000,00


5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00Capital :675.000,00

A




/CRC -

Page 13



ESTADO DO MARANHÃO

0203 Assistência Domiciliar de SaúdePrograma : -Objetivo:despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a


Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

14.112.000,00

0,00

14.112.000,00


0,00

3.040.000,00

0,00

Correntes

Capital

12.764.000,00

1.348.000,00

2.750.000,00

290.000,00

2019

0,00

3.345.000,00

0,00

3.026.000,00

319.000,00

2020

0,00

3.680.000,00

0,00

3.328.000,00

352.000,00

2021

0,00

4.047.000,00

0,00

3.660.000,00

387.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

3.040.000,00 3.345.000,00 3.680.000,00 4.047.000,00

Implantação da Academia da Saúde

372.000,00

UnProjeto viabilizado


R$R$

R$

1,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


80.000,00 88.000,00 97.000,00 107.000,00Capital :372.000,00

P


Manutenção do Programa Farmácia Básica

882.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

190.000,00 209.000,00 230.000,00 253.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :882.000,00

A


Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

464.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

90.000,00 99.000,00 109.000,00 120.000,00


10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00Capital :464.000,00

A



/CRC -

Page 14



ESTADO DO MARANHÃO

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

1.392.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

250.000,00 275.000,00 302.000,00 332.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :1.392.000,00

A


Manutenção do Programa de Saúde Bucal

1.510.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

285.000,00 314.000,00 346.000,00 380.000,00


40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00Capital :1.510.000,00

A


Manutenção do Programa Agentes Comunitários deSaúde - PACS

3.295.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

710.000,00 781.000,00 859.000,00 945.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :3.295.000,00

A


Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

4.805.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

985.000,00 1.084.000,00 1.192.000,00 1.311.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :4.805.000,00

A


Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF

1.392.000,00

UnPessoa Beneficiada


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

240.000,00 264.000,00 290.000,00 319.000,00


60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00Capital :1.392.000,00

A




/CRC -

Page 15



ESTADO DO MARANHÃO

0210 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e HospitalarPrograma : -Objetivo:despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a


Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

15.362.000,00

7.380.000,00

22.742.000,00


1.590.000,00

4.900.000,00

0,00

Correntes

Capital

13.923.000,00

8.819.000,00

3.000.000,00

1.900.000,00

2019

1.749.000,00

5.390.000,00

0,00

3.300.000,00

2.090.000,00

2020

1.924.000,00

5.929.000,00

0,00

3.630.000,00

2.299.000,00

2021

2.117.000,00

6.523.000,00

0,00

3.993.000,00

2.530.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

3.310.000,00 3.641.000,00 4.005.000,00 4.406.000,00

Aquisição de Equipamentos Hospitalares

3.249.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

2.785.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


700.000,00 770.000,00 847.000,00 932.000,00Capital :464.000,00

P


Aquisição de Veículos para Saúde

1.393.000,00

UNVeículo adquirido


R$R$

R$

2,00 1,00 1,00 1,00

1.254.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


300.000,00 330.000,00 363.000,00 400.000,00Capital :139.000,00

P


Construção, Ampliação, e Reforma de Unidades deSaúde

3.713.000,00

UNEstudo Realizado


R$R$

R$

3,00 1,00 1,00 1,00

3.341.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


800.000,00 880.000,00 968.000,00 1.065.000,00Capital :372.000,00

P



/CRC -

Page 16



ESTADO DO MARANHÃO

Manutenção do Atendimento Básico, Ambulatorial eHospitalar

13.923.000,00

%Pessoa atendida


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

2.900.000,00 3.190.000,00 3.509.000,00 3.860.000,00


100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00Capital :13.923.000,00

A


Manutenção do programa de tratamento de saúdefora do Município - TFD

464.000,00

%Pessoa atendida


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :464.000,00

A




/CRC -

Page 17



ESTADO DO MARANHÃO

0251 Alimentação EscolarPrograma : -Objetivo:Despesas com pessoal (permanente ou contratado), com a compra de material de consumo ou de serviços, e com investimentos em material

permanente e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas aos alunos do ensino infantil, fundamental eeducação de jovens e adultos das escolas pertencentes ao município. Não inclui investimentos em construção de refeitórios ou ampliação

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

3.062.000,00

0,00

3.062.000,00


0,00

660.000,00

0,00

Correntes

Capital

3.062.000,00

0,00

660.000,00

0,00

2019

0,00

726.000,00

0,00

726.000,00

0,00

2020

0,00

798.000,00

0,00

798.000,00

0,00

2021

0,00

878.000,00

0,00

878.000,00

0,00

Fontes

Natureza da Despesa

660.000,00 726.000,00 798.000,00 878.000,00

Apoio à Universidade Aberta do Brasil - UAB

557.000,00

UnAluno atendido


R$R$

R$

150,00 150,00 150,00 150,00

0,00

120.000,00 132.000,00 145.000,00 160.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :557.000,00

A


Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

2.505.000,00

%Aluno atendido


R$R$

R$

100,00 0,00 0,00 0,00

0,00

540.000,00 594.000,00 653.000,00 718.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :2.505.000,00

A




/CRC -

Page 18



ESTADO DO MARANHÃO

0403 Educação BásicaPrograma : -Objetivo:Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a

pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos aservidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

60.132.000,00

3.784.000,00

63.916.000,00


815.000,00

13.770.000,00

0,00

Correntes

Capital

54.673.000,00

9.243.000,00

11.780.000,00

1.990.000,00

2019

897.000,00

15.149.000,00

0,00

12.959.000,00

2.190.000,00

2020

987.000,00

16.665.000,00

0,00

14.254.000,00

2.411.000,00

2021

1.085.000,00

18.332.000,00

0,00

15.680.000,00

2.652.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

12.955.000,00 14.252.000,00 15.678.000,00 17.247.000,00

Aquisição de Imóveis p/ Escolas

185.000,00

UNEstudo Realizado


R$R$

R$

1,00 1,00 1,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00Capital :185.000,00

P


Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental(40%)

13.923.000,00

UNAluno atendido


R$R$

R$

2750,00 2750,00 2750,00 2750,00

0,00

2.950.000,00 3.245.000,00 3.569.000,00 3.926.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :13.923.000,00

A


Manutenção da Educação Infantil

628.000,00

UNAluno atendido


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

85.000,00 94.000,00 103.000,00 113.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :628.000,00

A



/CRC -

Page 19



ESTADO DO MARANHÃO

Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental(60%)

27.615.000,00

UNAluno atendido


R$R$

R$

2750,00 0,00 0,00 0,00

0,00

5.950.000,00 6.545.000,00 7.200.000,00 7.920.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :27.615.000,00

A


Manutenção e Funcionamento de Creches

2.321.000,00

UNAluno atendido


R$R$

R$

182,00 0,00 0,00 0,00

0,00

500.000,00 550.000,00 605.000,00 666.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :2.321.000,00

A


Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil(60%).

4.362.000,00

UNAluno atendido


R$R$

R$

387,00 387,00 387,00 387,00

0,00

940.000,00 1.034.000,00 1.137.000,00 1.251.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :4.362.000,00

A


Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (60%)

1.949.000,00

UNAluno atendido


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

420.000,00 462.000,00 508.000,00 559.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :1.949.000,00

A


Implantação e manutenção da Casa do Cidadão

1.161.000,00

UnPessoa atendida


R$R$

R$

10000,00 1,00 1,00 1,00

0,00

200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :1.161.000,00

A



/CRC -

Page 20



ESTADO DO MARANHÃO

Constr. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

2.416.000,00

UNEstudo Realizado


R$R$

R$

6,00 1,00 1,00 1,00

2.159.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


520.000,00 573.000,00 630.000,00 693.000,00Capital :257.000,00

P


Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental

3.459.000,00

%Aluno atendido


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

705.000,00 776.000,00 854.000,00 939.000,00


40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00Capital :3.459.000,00

A


Construção e Ampliação de Creches

1.858.000,00

UNAluno atendido


R$R$

R$

300,00 1,00 1,00 1,00

1.625.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


400.000,00 440.000,00 485.000,00 533.000,00Capital :233.000,00

P


Construção, Ampliação e Reforma de UnidadesEscolares

1.810.000,00

UNEstudo Realizado


R$R$

R$

2,00 1,00 1,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


390.000,00 429.000,00 472.000,00 519.000,00Capital :1.810.000,00

P


Construção e Instalações da Secretaria Municipalde Educação - SEMED

2.090.000,00

UnProjeto viabilizado


R$R$

R$

1,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


450.000,00 495.000,00 545.000,00 600.000,00Capital :2.090.000,00

P



/CRC -

Page 21



ESTADO DO MARANHÃO

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

139.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :139.000,00

A




/CRC -

Page 22



ESTADO DO MARANHÃO

0407 Transporte Escolar para o EnsinoPrograma : -Objetivo:despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental, infantil e de jovens e adultos, sejam os

recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (aí incluídas astransferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

11.276.000,00

3.018.000,00

14.294.000,00


650.000,00

3.080.000,00

0,00

Correntes

Capital

9.420.000,00

4.874.000,00

2.030.000,00

1.050.000,00

2019

715.000,00

3.388.000,00

0,00

2.233.000,00

1.155.000,00

2020

787.000,00

3.727.000,00

0,00

2.456.000,00

1.271.000,00

2021

866.000,00

4.099.000,00

0,00

2.701.000,00

1.398.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

2.430.000,00 2.673.000,00 2.940.000,00 3.233.000,00

Aquisição de Transporte Escolar

3.482.000,00

UNProjeto viabilizado


R$R$

R$

2,00 1,00 1,00 1,00

3.018.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


750.000,00 825.000,00 908.000,00 999.000,00Capital :464.000,00

P


Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar

1.392.000,00

UNVeículo adquirido


R$R$

R$

1,00 1,00 1,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.000,00Capital :1.392.000,00

P


Manutenção do Programa de Transporte Escolar

2.923.000,00

UNAluno atendido


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

630.000,00 693.000,00 762.000,00 838.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :2.923.000,00

A



/CRC -

Page 23



ESTADO DO MARANHÃO

Manutenção do Transporte Escolar

6.497.000,00

UNAluno atendido


R$R$

R$

2700,00 2700,00 2700,00 2700,00

0,00

1.400.000,00 1.540.000,00 1.694.000,00 1.863.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :6.497.000,00

A




/CRC -

Page 24



ESTADO DO MARANHÃO

0473 Difusão CulturalPrograma : -Objetivo:despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a

pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos aservidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

4.642.000,00

4.180.000,00

8.822.000,00


900.000,00

1.900.000,00

0,00

Correntes

Capital

3.873.000,00

4.949.000,00

835.000,00

1.065.000,00

2019

990.000,00

2.090.000,00

0,00

918.000,00

1.172.000,00

2020

1.090.000,00

2.301.000,00

0,00

1.010.000,00

1.291.000,00

2021

1.200.000,00

2.531.000,00

0,00

1.110.000,00

1.421.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

1.000.000,00 1.100.000,00 1.211.000,00 1.331.000,00

Construção de Campos e Quadras de Esportes

2.323.000,00



R$R$

R$

1,00 1,00 1,00 1,00

2.090.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


500.000,00 550.000,00 606.000,00 667.000,00Capital :233.000,00

P


Manutenção de Atividades de Desporto e Lazer

326.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 0,00 0,00 0,00

0,00

70.000,00 77.000,00 85.000,00 94.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :326.000,00

A


Manutenção da Secretaria de Juventude, Esporte eLazer - SEMJEL

859.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 0,00 0,00 0,00

0,00

170.000,00 187.000,00 205.000,00 225.000,00


15.000,00 17.000,00 19.000,00 21.000,00Capital :859.000,00

A



/CRC -

Page 25



ESTADO DO MARANHÃO

Manutenção de Eventos Culturais, Cívicos eComemorativos e Religiosos

1.392.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :1.392.000,00

A


Manutenção da Sec. De Cultura e Turismo - SEMCTUR

510.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00


10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00Capital :510.000,00

A


Escola de Música Municipal

279.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00


10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00Capital :279.000,00

A


Construção, Ampliação e Recuperação de Praças deEsportes e de Lazer

2.323.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

2.090.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


500.000,00 550.000,00 606.000,00 667.000,00Capital :233.000,00

P


Manut. De Cursos técnico profissional epreparatórios para exames

372.000,00

UnAluno atendido


R$R$

R$

150,00 150,00 150,00 150,00

0,00

80.000,00 88.000,00 97.000,00 107.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :372.000,00

A



/CRC -

Page 26



ESTADO DO MARANHÃO

Manutenção de Oficinas Digitais e Centros eInformática

438.000,00

%Pessoa Beneficiada


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

65.000,00 71.000,00 78.000,00 85.000,00


30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00Capital :438.000,00

A




/CRC -

Page 27



ESTADO DO MARANHÃO

0501 Vias e Logradouros UrbanosPrograma : -Objetivo:despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a

pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos aservidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

1.254.000,00

3.911.000,00

5.165.000,00


850.000,00

1.120.000,00

0,00

Correntes

Capital

326.000,00

4.839.000,00

70.000,00

1.050.000,00

2019

935.000,00

1.232.000,00

0,00

77.000,00

1.155.000,00

2020

994.000,00

1.321.000,00

0,00

85.000,00

1.236.000,00

2021

1.132.000,00

1.492.000,00

0,00

94.000,00

1.398.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

270.000,00 297.000,00 327.000,00 360.000,00

Construção, Ampliação de Praças e Instalações p/Eventos

2.054.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

1,00 1,00 1,00 1,00

1.590.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


450.000,00 495.000,00 510.000,00 599.000,00Capital :464.000,00

P


Manutenção de Praças,Parques e Jardins

326.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

70.000,00 77.000,00 85.000,00 94.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :326.000,00

A


Planejamento e Obras de Mobilidade Urbana

2.785.000,00



R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

2.321.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


600.000,00 660.000,00 726.000,00 799.000,00Capital :464.000,00

P




/CRC -

Page 28



ESTADO DO MARANHÃO

0506 Iluminação PúblicaPrograma : -Objetivo:despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a

pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos aservidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

2.090.000,00

0,00

2.090.000,00


0,00

450.000,00

0,00

Correntes

Capital

2.090.000,00

0,00

450.000,00

0,00

2019

0,00

495.000,00

0,00

495.000,00

0,00

2020

0,00

545.000,00

0,00

545.000,00

0,00

2021

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

Fontes

Natureza da Despesa

450.000,00 495.000,00 545.000,00 600.000,00

Manutenção do Serviço de Iluminação Pública

2.090.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

450.000,00 495.000,00 545.000,00 600.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :2.090.000,00

A




/CRC -

Page 29



ESTADO DO MARANHÃO

0611 Saneamento Básico UrbanoPrograma : -Objetivo:despesas de qualquer natureza, incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do governo do município, com a construção,

manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável,de construção de fossas assépticas, de construção, manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e disposição de

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

11.282.000,00

4.180.000,00

15.462.000,00


900.000,00

3.330.000,00

0,00

Correntes

Capital

6.219.000,00

9.243.000,00

1.340.000,00

1.990.000,00

2019

990.000,00

3.663.000,00

0,00

1.474.000,00

2.189.000,00

2020

1.090.000,00

4.032.000,00

0,00

1.621.000,00

2.411.000,00

2021

1.200.000,00

4.437.000,00

0,00

1.784.000,00

2.653.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

2.430.000,00 2.673.000,00 2.942.000,00 3.237.000,00

Aquisição de Imóveis

233.000,00

UNEstudo Realizado


R$R$

R$

1,00 1,00 1,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :233.000,00

P


Manutenção do Serviço de Limpeza e DestinaçãoFinal do Lixo

4.316.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

890.000,00 979.000,00 1.077.000,00 1.185.000,00


40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00Capital :4.316.000,00

A


Manutenção e Operação do Sistema de Abastecimentode Água

2.321.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

450.000,00 495.000,00 544.000,00 599.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :2.321.000,00

A



/CRC -

Page 30



ESTADO DO MARANHÃO

Construção, Ampliação, Reformas e Edificações

1.161.000,00

UNEstudo Realizado


R$R$

R$

1,00 1,00 1,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


250.000,00 275.000,00 303.000,00 333.000,00Capital :1.161.000,00

P


Construção de Sistemas de Abastecimento D´água eSaneamento

2.323.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

2.090.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


500.000,00 550.000,00 606.000,00 667.000,00Capital :233.000,00

P


Construção, Ampliação e Reforma do Sistema deAbastecimento D`água

2.785.000,00

UNEstudo Realizado


R$R$

R$

1,00 1,00 1,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


600.000,00 660.000,00 726.000,00 799.000,00Capital :2.785.000,00

P


Planejamento e Infraestrutura para ResíduosSólidos

2.323.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

2.090.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


500.000,00 550.000,00 606.000,00 667.000,00Capital :233.000,00

A




/CRC -

Page 31



ESTADO DO MARANHÃO

0664 Distribuição de Produtos AgrícolasPrograma : -Objetivo:despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a

pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos aservidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de estabelecimento da

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

4.601.000,00

4.454.000,00

9.055.000,00


960.000,00

1.950.000,00

0,00

Correntes

Capital

2.951.000,00

6.104.000,00

635.000,00

1.315.000,00

2019

1.056.000,00

2.146.000,00

0,00

699.000,00

1.447.000,00

2020

1.161.000,00

2.362.000,00

0,00

770.000,00

1.592.000,00

2021

1.277.000,00

2.597.000,00

0,00

847.000,00

1.750.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

990.000,00 1.090.000,00 1.201.000,00 1.320.000,00

Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

1.464.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

2,00 1,00 1,00 1,00

1.346.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


315.000,00 347.000,00 382.000,00 420.000,00Capital :118.000,00

P


Implantação de Sistema de Laticínios

1.392.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

1,00 1,00 1,00 1,00

1.113.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.000,00Capital :279.000,00

P


Coordenação de Proteção de Defesa Civil - COPDEC

279.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 0,00 0,00 0,00

0,00

60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :279.000,00

A



/CRC -

Page 32



ESTADO DO MARANHÃO

Construção e Recuperação de Açudes, Barragens eAssemelhados

928.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

5,00 1,00 1,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00Capital :928.000,00

P


Const. Ampl. Recuperação de Mercados, Feiras eMatadouros

2.087.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

1,00 1,00 1,00 1,00

1.995.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


450.000,00 495.000,00 544.000,00 598.000,00Capital :92.000,00

P


Capacitação, Apoio e Fomento e à Agropecuária eProdução da Agricultura Familiar

697.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :697.000,00

A


Manutenção da Sec. de Agricultura Pesca eAquicultura - SEMAPA

1.672.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

310.000,00 341.000,00 375.000,00 413.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :1.672.000,00

A


Manutenção de Unidades de Abastecimento

536.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

115.000,00 127.000,00 140.000,00 154.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :536.000,00

A




/CRC -

Page 33



ESTADO DO MARANHÃO

0716 Transporte RodoviárioPrograma : -Objetivo:despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a

pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos aservidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

9.115.000,00

8.148.000,00

17.263.000,00


1.755.000,00

3.718.000,00

0,00

Correntes

Capital

7.556.000,00

9.707.000,00

1.628.000,00

2.090.000,00

2019

1.931.000,00

4.091.000,00

0,00

1.791.000,00

2.300.000,00

2020

2.125.000,00

4.502.000,00

0,00

1.970.000,00

2.532.000,00

2021

2.337.000,00

4.952.000,00

0,00

2.167.000,00

2.785.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

1.963.000,00 2.160.000,00 2.377.000,00 2.615.000,00

Aquisição Veículos, Máquinas e Implementos

1.858.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

1.625.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


400.000,00 440.000,00 485.000,00 533.000,00Capital :233.000,00

P


Construção e Instalações de Terminal Rodoviário

2.093.000,00



R$R$

R$

1,00 1,00 1,00 1,00

1.882.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


450.000,00 496.000,00 546.000,00 601.000,00Capital :211.000,00

P


Construção e Melhoria de Pontes e Estradas e Pav.De Vias Urbanas

5.523.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

4.641.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


1.190.000,00 1.309.000,00 1.440.000,00 1.584.000,00Capital :882.000,00

P



/CRC -

Page 34



ESTADO DO MARANHÃO

Manutenção do Departamento de Transportes

7.556.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

1.578.000,00 1.736.000,00 1.909.000,00 2.100.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :7.556.000,00

A


Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito

233.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :233.000,00

A




/CRC -

Page 35



ESTADO DO MARANHÃO

1002 Gestão da Política de Assistência SocialPrograma : -Objetivo:despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação

de políticas de assistência social, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete doPrefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

2.252.000,00

0,00

2.252.000,00


0,00

485.000,00

0,00

Correntes

Capital

2.206.000,00

46.000,00

475.000,00

10.000,00

2019

0,00

534.000,00

0,00

523.000,00

11.000,00

2020

0,00

587.000,00

0,00

575.000,00

12.000,00

2021

0,00

646.000,00

0,00

633.000,00

13.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

485.000,00 534.000,00 587.000,00 646.000,00

Manutenção da Sec. De Assistência Social - SEMAS

2.252.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 1,00 1,00 1,00

0,00

475.000,00 523.000,00 575.000,00 633.000,00


10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00Capital :2.252.000,00

A




/CRC -

Page 36



ESTADO DO MARANHÃO

1004 Gestão da Política de SaúdePrograma : -Objetivo:despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação

de políticas de saúde, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Saúde oudo Saúde e Saneamento, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

3.297.000,00

0,00

3.297.000,00


0,00

710.000,00

0,00

Correntes

Capital

2.785.000,00

512.000,00

600.000,00

110.000,00

2019

0,00

781.000,00

0,00

660.000,00

121.000,00

2020

0,00

860.000,00

0,00

726.000,00

134.000,00

2021

0,00

946.000,00

0,00

799.000,00

147.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

710.000,00 781.000,00 860.000,00 946.000,00

Aquisição de Imóveis para Saúde

279.000,00

UNEstudo Realizado


R$R$

R$

1,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00Capital :279.000,00

P


Manutenção da Sec. De Saúde - SEMUS

3.018.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

600.000,00 660.000,00 726.000,00 799.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :3.018.000,00

A




/CRC -

Page 37



ESTADO DO MARANHÃO

1005 Gestão da Política da Educação e CulturaPrograma : -Objetivo:despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação

de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretariade Educação, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração superior do município

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

1.346.000,00

0,00

1.346.000,00


0,00

290.000,00

0,00

Correntes

Capital

1.207.000,00

139.000,00

260.000,00

30.000,00

2019

0,00

319.000,00

0,00

286.000,00

33.000,00

2020

0,00

351.000,00

0,00

315.000,00

36.000,00

2021

0,00

386.000,00

0,00

346.000,00

40.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

290.000,00 319.000,00 351.000,00 386.000,00

Manutenção e Funcionamento da Secretaria deEducação - SEMED

1.346.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

260.000,00 286.000,00 315.000,00 346.000,00


30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00Capital :1.346.000,00

A




/CRC -

Page 38

Programas de Operações Especiais


ESTADO DO MARANHÃO

1304 Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência SocialPrograma : -Objetivo:despesas com o pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal) relacionados com a

dívida interna decorrente de acordos formais de reconhecimento e parcelamento de dívidas feitos com o Instituto Nacional do SeguroSocial – INSS ou com institutos e caixas de previdência a servidores públicos pertencentes ao governo estadual, em decorrência de

Público Alvo:

AÇÕES

Tipo Total 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS




Convênios

Total

2018Total

1.113.000,00

0,00

1.113.000,00


0,00

240.000,00

0,00

Correntes

Capital

92.000,00

1.021.000,00

20.000,00

220.000,00

2019

0,00

264.000,00

0,00

22.000,00

242.000,00

2020

0,00

290.000,00

0,00

24.000,00

266.000,00

2021

0,00

319.000,00

0,00

26.000,00

293.000,00

Fontes

Natureza da Despesa

240.000,00 264.000,00 290.000,00 319.000,00

Amortização da Dívida PrevidenciáriaINSS/FGTS/PASEP

1.113.000,00

%Estudo Realizado


R$R$

R$

100,00 0,00 0,00 0,00

0,00

20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00


220.000,00 242.000,00 266.000,00 293.000,00Capital :1.113.000,00

O




/CRC -

Page 39

AçãoProgramaUnidade

Classificação dos Programas e AçõesPor Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

FORTALEZA DOS NOGUEIRASESTADO DO MARANHÃOPPA 2018/2021

CÂMARA MUNICIPAL01.110001 Ação Legislativa

Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal-


/CRC -

Page 1





GABINETE DO PREFEITO - GABIP02.100003 Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira

Procuradoria Geral do Município - PGM-Assessoria de Comunicação Social - ASCOM-Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito --Ouvidoria Geral do Município - OGM-Controladoria Geral do Município - CGM-Departamento da Guarda Municipal - GM-

0664 Distribuição de Produtos AgrícolasCoordenação de Proteção de Defesa Civil - COPDEC-


/CRC -

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SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF03.100003 Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira

Sentenças Judiciais e Precatórios Trabalhistas-

0052 Administração GeralAquisição de Imóveis-Construção, Ampliação e Reforma de Unidade-Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e-Apoio à Segurança Pública-

0055 Controle InternoManutenção das Divisões da Contabilidade, Controle,-

1304 Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência SocialAmortização da Dívida Previdenciária INSS/FGTS/PASEP-


/CRC -

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SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA05.100664 Distribuição de Produtos Agrícolas

Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas-Const. Ampl. Recuperação de Mercados, Feiras e-Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e-Implantação de Sistema de Laticínios-Capacitação, Apoio e Fomento e à Agropecuária e-Manutenção da Sec. de Agricultura Pesca e Aquicultura --Manutenção de Unidades de Abastecimento-


/CRC -

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SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS06.100052 Administração Geral

Revitalização do Açude Municipal-Manutenção da Sec. de Meio Ambiente e Sustentabilidade-Preservação, conservação, revitalização e-

0611 Saneamento Básico UrbanoManutenção do Serviço de Limpeza e Destinação Final do-Planejamento e Infraestrutura para Resíduos Sólidos-


/CRC -

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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN. E SANEAMENTO - SEMIUS07.100052 Administração Geral

Ampliação e Readaptação de Instalações Administrativas-Aquisição de Imóveis Urbanos e/ou Rural-Manutenção e Conservação de Imóveis-Manutenção da Sec. de Infraestrutura, Urb. E Saneamento-

0501 Vias e Logradouros UrbanosPlanejamento e Obras de Mobilidade Urbana-Manutenção de Praças,Parques e Jardins-

0506 Iluminação PúblicaManutenção do Serviço de Iluminação Pública-

0611 Saneamento Básico UrbanoConstrução de Sistemas de Abastecimento D´água e-

0716 Transporte RodoviárioAquisição Veículos, Máquinas e Implementos-Construção e Instalações de Terminal Rodoviário-Construção e Melhoria de Pontes e Estradas e Pav. De-Manutenção do Departamento de Transportes-Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito-


/CRC -

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SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL08.100473 Difusão Cultural

Manut. De Cursos técnico profissional e preparatórios-Manutenção da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer-Construção de Campos e Quadras de Esportes-Construção, Ampliação e Recuperação de Praças de-Manutenção de Atividades de Desporto e Lazer-


/CRC -

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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED /MDE10.100251 Alimentação Escolar

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-Apoio à Universidade Aberta do Brasil - UAB-

0403 Educação BásicaConstrução e Instalações da Secretaria Municipal de-Constr. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares-Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental-Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE-Construção e Ampliação de Creches-Manutenção da Educação Infantil-

0407 Transporte Escolar para o EnsinoAquisição de Transporte Escolar-Manutenção do Programa de Transporte Escolar-

1005 Gestão da Política da Educação e CulturaManutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação --


/CRC -

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FUNDEB FUNDO MANUTENÇÃO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. MAGISTÉRIO11.150403 Educação Básica

Aquisição de Imóveis p/ Escolas-Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares-Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental (40%)-Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental (60%)-Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil (60%).-Manutenção e Funcionamento de Creches-Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (60%)-

0407 Transporte Escolar para o EnsinoAquisição de Veículos p/ Transporte Escolar-Manutenção do Transporte Escolar-


/CRC -

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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS12.131004 Gestão da Política de Saúde

Manutenção da Sec. De Saúde - SEMUS-


/CRC -

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS13.130052 Administração Geral

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU-

0203 Assistência Domiciliar de SaúdeImplantação da Academia da Saúde-Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde --Manutenção do Programa de Saúde Bucal-Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde-Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária-Manutenção do Programa Farmácia Básica-Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF-Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF-

0210 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e HospitalarAquisição de Veículos para Saúde-Aquisição de Equipamentos Hospitalares-Construção, Ampliação, e Reforma de Unidades de Saúde-Manutenção do Atendimento Básico, Ambulatorial e-Manutenção do programa de tratamento de saúde fora do-

1004 Gestão da Política de SaúdeAquisição de Imóveis para Saúde-


/CRC -

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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS14.141002 Gestão da Política de Assistência Social

Manutenção da Sec. De Assistência Social - SEMAS-


/CRC -

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS15.140122 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Programa IGD/SUAS E IGD/BF-Manutenção dos Conselhos Tutelar e Outros-

0126 Assistência a Comunidades CarentesConstrução e Instalações do CRAS, CREAS, Unid.-Equipamentos e Veículos destinados ao FMAS-Implantação e manutenção do programa Segurança-Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais-Manutenção dos demais programas de proteção social-Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial-Oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de-Manutenção do Programa Nacional de Acesso ao Ensino-Construção de e Melhoria de Moradias p/ Pessoas de-

0403 Educação BásicaImplantação e manutenção da Casa do Cidadão-


/CRC -

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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE16.160052 Administração Geral

Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE-

0611 Saneamento Básico UrbanoAquisição de Imóveis-Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de-Construção, Ampliação, Reformas e Edificações-Manutenção e Operação do Sistema de Abastecimento de-


/CRC -

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SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR17.100473 Difusão Cultural

Escola de Música Municipal-Manutenção da Sec. De Cultura e Turismo - SEMCTUR-Manutenção de Eventos Culturais, Cívicos e-Manutenção de Oficinas Digitais e Centros e Informática-

0501 Vias e Logradouros UrbanosConstrução, Ampliação de Praças e Instalações p/-


/CRC -

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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE20.170001 Ação Legislativa

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do-


/CRC -

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FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO21.180001 Ação Legislativa

Manutenção do Fundo Municipal do Turismo-


/CRC -

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RESERVA DE CONTINGÊNCIA90.100000 Encargos Especiais

Reserva de Contingência-


/CRC -

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Classificação dos Programas e AçõesPor Função e Subfunção



Função: 01 Legislativa

Subfunção Programa Ação

-

031 Ação legislativa0001 Ação Legislativa

Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal-


/CRC -

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Função: 02 Judiciária


-

061 Ação judiciária0003 Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira

Procuradoria Geral do Município - PGM-


/CRC -

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Função: 04 Administração


-

122 Administração geral0003 Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira

Assessoria de Comunicação Social - ASCOM-Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito -GABIP-

Ouvidoria Geral do Município - OGM-Sentenças Judiciais e Precatórios Trabalhistas-

0052 Administração GeralAquisição de Imóveis-Construção, Ampliação e Reforma de UnidadeAdministrativa Municipal-

Manutenção da Sec. de Administração Planejamento eFinanças - SEMAPF-

Ampliação e Readaptação de Instalações Administrativas-Aquisição de Imóveis Urbanos e/ou Rural-Manutenção e Conservação de Imóveis-

124 Controle interno0003 Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira

Controladoria Geral do Município - CGM-0055 Controle Interno

Manutenção das Divisões da Contabilidade, Controle,Compras e Licitações-


/CRC -

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Função: 05 Defesa nacional


-

182 Defesa civil0664 Distribuição de Produtos Agrícolas

Coordenação de Proteção de Defesa Civil - COPDEC-


/CRC -

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Função: 06 Segurança pública


-

181 Policiamento0003 Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira

Departamento da Guarda Municipal - GM-0052 Administração Geral

Apoio à Segurança Pública-


/CRC -

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Função: 08 Assistência social


-

243 Assistência à criança e ao adolescente0122 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Programa IGD/SUAS E IGD/BF-Manutenção dos Conselhos Tutelar e Outros-

0001 Ação LegislativaManutenção do Fundo Municipal da Criança e doAdolescente-

244 Assistência comunitária1002 Gestão da Política de Assistência Social

Manutenção da Sec. De Assistência Social - SEMAS-0126 Assistência a Comunidades Carentes

Construção e Instalações do CRAS, CREAS, Unid.Acolhimento, Centro Público de Convivência e Outros-

Equipamentos e Veículos destinados ao FMAS-Implantação e manutenção do programa Segurança Alimentar-Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais-Manutenção dos demais programas de proteção socialbásica-

Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial-Oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento deVínculos - SCFV-

0403 Educação BásicaImplantação e manutenção da Casa do Cidadão-

334 Fomento ao trabalho0126 Assistência a Comunidades Carentes

Manutenção do Programa Nacional de Acesso ao EnsinoTécnico e Emprego - PRONATEC-


/CRC -

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Função: 09 Previdência social


-

271 Previdência básica1304 Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social

Amortização da Dívida Previdenciária INSS/FGTS/PASEP-


/CRC -

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Função: 10 Saúde


-

122 Administração geral1004 Gestão da Política de Saúde

Manutenção da Sec. De Saúde - SEMUS-Aquisição de Imóveis para Saúde-

0052 Administração GeralManutenção dos Serviços Administrativos do SAAE-

301 Atenção básica0052 Administração Geral

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS-0203 Assistência Domiciliar de Saúde

Implantação da Academia da Saúde-Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -PACS-

Manutenção do Programa de Saúde Bucal-Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde-Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária-Manutenção do Programa Farmácia Básica-Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF-Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF-

0210 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e HospitalarAquisição de Veículos para Saúde-

302 Assistência hospitalar e ambulatorial0052 Administração Geral

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU-0210 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Aquisição de Equipamentos Hospitalares-Construção, Ampliação, e Reforma de Unidades de Saúde-Manutenção do Atendimento Básico, Ambulatorial eHospitalar-

303 Suporte profilático e terapêutico0210 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção do programa de tratamento de saúde fora doMunicípio - TFD-

511 Saneamento básico rural0611 Saneamento Básico Urbano

Aquisição de Imóveis-Construção, Ampliação e Reforma do Sistema deAbastecimento D`água-


/CRC -

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Função: 12 Educação


-

122 Administração geral0403 Educação Básica

Construção e Instalações da Secretaria Municipal deEducação - SEMED-

306 Alimentação e nutrição0251 Alimentação Escolar

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-361 Ensino fundamental

0251 Alimentação EscolarApoio à Universidade Aberta do Brasil - UAB-

0403 Educação BásicaConstr. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares-Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental-Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE-

0407 Transporte Escolar para o EnsinoAquisição de Transporte Escolar-Manutenção do Programa de Transporte Escolar-

1005 Gestão da Política da Educação e CulturaManutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação -SEMED-

0403 Educação BásicaAquisição de Imóveis p/ Escolas-Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares-Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental (40%)-Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental (60%)-

0407 Transporte Escolar para o EnsinoAquisição de Veículos p/ Transporte Escolar-Manutenção do Transporte Escolar-

365 Ensino infantil0403 Educação Básica

Construção e Ampliação de Creches-Manutenção da Educação Infantil-Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil (60%).-Manutenção e Funcionamento de Creches-

366 Educação de jovens e adultos0403 Educação Básica

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (60%)-


/CRC -

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Função: 13 Cultura


-

392 Difusão cultural0473 Difusão Cultural

Manut. De Cursos técnico profissional e preparatóriospara exames-

Manutenção da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer -SEMJEL-

Escola de Música Municipal-Manutenção da Sec. De Cultura e Turismo - SEMCTUR-Manutenção de Eventos Culturais, Cívicos e Comemorativose Religiosos-

572 Desenvolvimento tecnológico0473 Difusão Cultural

Manutenção de Oficinas Digitais e Centros e Informática-


/CRC -

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Função: 15 Urbanismo


-

451 Infra-estrutura urbana0501 Vias e Logradouros Urbanos

Planejamento e Obras de Mobilidade Urbana-Construção, Ampliação de Praças e Instalações p/ Eventos-

452 Serviços urbanos0501 Vias e Logradouros Urbanos

Manutenção de Praças,Parques e Jardins-0506 Iluminação Pública

Manutenção do Serviço de Iluminação Pública-


/CRC -

Page 11




Função: 16 Habitação


-

482 Habitação urbana0126 Assistência a Comunidades Carentes

Construção de e Melhoria de Moradias p/ Pessoas de BaixaRenda-


/CRC -

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Função: 17 Saneamento


-

511 Saneamento básico rural0611 Saneamento Básico Urbano

Manutenção do Serviço de Limpeza e Destinação Final doLixo-

512 Saneamento básico urbano0611 Saneamento Básico Urbano

Planejamento e Infraestrutura para Resíduos Sólidos-Construção de Sistemas de Abastecimento D´água eSaneamento-

Construção, Ampliação, Reformas e Edificações-Manutenção e Operação do Sistema de Abastecimento deÁgua-


/CRC -

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Função: 18 Gestão ambiental


-

541 Preservação e conservação ambiental0052 Administração Geral

Revitalização do Açude Municipal-Manutenção da Sec. de Meio Ambiente e Sustentabilidade- SEMMAS-

Preservação, conservação, revitalização ereflorestamento Ambiental-


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Função: 20 Agricultura


-

605 Abastecimento 0664 Distribuição de Produtos Agrícolas

Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas-Const. Ampl. Recuperação de Mercados, Feiras eMatadouros-

Construção e Recuperação de Açudes, Barragens eAssemelhados-

Implantação de Sistema de Laticínios-Capacitação, Apoio e Fomento e à Agropecuária e Produçãoda Agricultura Familiar-

Manutenção da Sec. de Agricultura Pesca e Aquicultura -SEMAPA-

Manutenção de Unidades de Abastecimento-


/CRC -

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Função: 26 Transporte


-

122 Administração geral0052 Administração Geral

Manutenção da Sec. de Infraestrutura, Urb. E Saneamento- SEMIUS -

782 Transporte rodoviário0716 Transporte Rodoviário

Aquisição Veículos, Máquinas e Implementos-Construção e Instalações de Terminal Rodoviário-Construção e Melhoria de Pontes e Estradas e Pav. DeVias Urbanas-

Manutenção do Departamento de Transportes-Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito-


/CRC -

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Função: 27 Desporto e lazer


-

812 Desporto comunitário0473 Difusão Cultural

Construção de Campos e Quadras de Esportes-Construção, Ampliação e Recuperação de Praças deEsportes e de Lazer-

Manutenção de Atividades de Desporto e Lazer-813 Lazer

0001 Ação LegislativaManutenção do Fundo Municipal do Turismo-


/CRC -

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Função: 99 Reserva de Contingência


-

999 Reserva de Contingência0000 Encargos Especiais

Reserva de Contingência-


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Órgão / Unidade/Secretárias

Resumo dos Dispêndios por Unidade

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas PúblicasTesouro Oper.de Crédito TotalConvênios


10 PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-02 -GABINETE DO PREFEITO - GABIP

1.088.000,00 1.088.000,000,000,001º ANO:

1.197.000,00 1.197.000,000,000,002º ANO:

1.318.000,00 1.318.000,000,000,003º ANO:

1.449.000,00 1.449.000,000,000,004º ANO:

03 -SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF1.930.000,00 1.930.000,000,000,001º ANO:

2.123.000,00 2.123.000,000,000,002º ANO:

2.335.000,00 2.335.000,000,000,003º ANO:

2.568.000,00 2.568.000,000,000,004º ANO:

05 -SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA930.000,00 1.890.000,000,00960.000,001º ANO:

1.024.000,00 2.080.000,000,001.056.000,002º ANO:

1.128.000,00 2.289.000,000,001.161.000,003º ANO:

1.240.000,00 2.517.000,000,001.277.000,004º ANO:

06 -SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS1.670.000,00 2.170.000,000,00500.000,001º ANO:

1.838.000,00 2.388.000,000,00550.000,002º ANO:

2.023.000,00 2.629.000,000,00606.000,003º ANO:

2.226.000,00 2.893.000,000,00667.000,004º ANO:

07 -SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN. E SANEAMENTO - SEMIUS3.593.000,00 6.298.000,000,002.705.000,001º ANO:

3.953.000,00 6.929.000,000,002.976.000,002º ANO:

4.352.000,00 7.627.000,000,003.275.000,003º ANO:

4.788.000,00 8.391.000,000,003.603.000,004º ANO:

08 -SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL435.000,00 1.335.000,000,00900.000,001º ANO:

479.000,00 1.469.000,000,00990.000,002º ANO:

528.000,00 1.618.000,000,001.090.000,003º ANO:

581.000,00 1.781.000,000,001.200.000,004º ANO:

10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED /MDE3.145.000,00 4.610.000,000,001.465.000,001º ANO:

3.461.000,00 5.073.000,000,001.612.000,002º ANO:

3.807.000,00 5.581.000,000,001.774.000,003º ANO:

4.188.000,00 6.139.000,000,001.951.000,004º ANO:


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10 PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-17 -SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR

665.000,00 1.015.000,000,00350.000,001º ANO:

731.000,00 1.116.000,000,00385.000,002º ANO:

804.000,00 1.193.000,000,00389.000,003º ANO:

883.000,00 1.349.000,000,00466.000,004º ANO:

90 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA284.000,00 284.000,000,000,001º ANO:

312.000,00 312.000,000,000,002º ANO:

343.000,00 343.000,000,000,003º ANO:

377.000,00 377.000,000,000,004º ANO:

13.740.000,00Total do Órgão (1º Ano): 6.880.000,00 0,00 20.620.000,00

15.118.000,00(2º Ano): 7.569.000,00 0,00 22.687.000,00

16.638.000,00(3º Ano): 8.295.000,00 0,00 24.933.000,00

18.300.000,00(4º Ano): 9.164.000,00 0,00 27.464.000,00

11 CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-01 -CÂMARA MUNICIPAL

1.200.000,00 1.200.000,000,000,001º ANO:

1.320.000,00 1.320.000,000,000,002º ANO:

1.452.000,00 1.452.000,000,000,003º ANO:

1.597.000,00 1.597.000,000,000,004º ANO:

1.200.000,00Total do Órgão (1º Ano): 0,00 0,00 1.200.000,00

1.320.000,00(2º Ano): 0,00 0,00 1.320.000,00

1.452.000,00(3º Ano): 0,00 0,00 1.452.000,00

1.597.000,00(4º Ano): 0,00 0,00 1.597.000,00

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-12 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

650.000,00 650.000,000,000,001º ANO:

715.000,00 715.000,000,000,002º ANO:

787.000,00 787.000,000,000,003º ANO:

866.000,00 866.000,000,000,004º ANO:

13 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS7.060.000,00 8.650.000,000,001.590.000,001º ANO:

7.767.000,00 9.516.000,000,001.749.000,002º ANO:

8.545.000,00 10.469.000,000,001.924.000,003º ANO:

9.399.000,00 11.516.000,000,002.117.000,004º ANO:


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13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-

7.710.000,00Total do Órgão (1º Ano): 1.590.000,00 0,00 9.300.000,00

8.482.000,00(2º Ano): 1.749.000,00 0,00 10.231.000,00

9.332.000,00(3º Ano): 1.924.000,00 0,00 11.256.000,00

10.265.000,00(4º Ano): 2.117.000,00 0,00 12.382.000,00

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

485.000,00 485.000,000,000,001º ANO:

534.000,00 534.000,000,000,002º ANO:

587.000,00 587.000,000,000,003º ANO:

646.000,00 646.000,000,000,004º ANO:

15 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS1.740.000,00 2.465.000,000,00725.000,001º ANO:

1.916.000,00 2.714.000,000,00798.000,002º ANO:

2.108.000,00 2.986.000,000,00878.000,003º ANO:

2.319.000,00 3.284.000,000,00965.000,004º ANO:

2.225.000,00Total do Órgão (1º Ano): 725.000,00 0,00 2.950.000,00

2.450.000,00(2º Ano): 798.000,00 0,00 3.248.000,00

2.695.000,00(3º Ano): 878.000,00 0,00 3.573.000,00

2.965.000,00(4º Ano): 965.000,00 0,00 3.930.000,00

15 FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-11 -FUNDEB FUNDO MANUTENÇÃO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. MAGISTÉRIO

12.940.000,00 12.940.000,000,000,001º ANO:

14.234.000,00 14.234.000,000,000,002º ANO:

15.657.000,00 15.657.000,000,000,003º ANO:

17.223.000,00 17.223.000,000,000,004º ANO:


14.234.000,00(2º Ano): 0,00 0,00 14.234.000,00

15.657.000,00(3º Ano): 0,00 0,00 15.657.000,00

17.223.000,00(4º Ano): 0,00 0,00 17.223.000,00

16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE-16 -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1.620.000,00 1.620.000,000,000,001º ANO:

1.782.000,00 1.782.000,000,000,002º ANO:

1.961.000,00 1.961.000,000,000,003º ANO:

2.158.000,00 2.158.000,000,000,004º ANO:


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16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE-


1.782.000,00(2º Ano): 0,00 0,00 1.782.000,00

1.961.000,00(3º Ano): 0,00 0,00 1.961.000,00

2.158.000,00(4º Ano): 0,00 0,00 2.158.000,00

17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-20 -FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

50.000,00 50.000,000,000,001º ANO:

46.000,00 46.000,000,000,002º ANO:

70.000,00 70.000,000,000,003º ANO:

41.000,00 41.000,000,000,004º ANO:

50.000,00Total do Órgão (1º Ano): 0,00 0,00 50.000,00

46.000,00(2º Ano): 0,00 0,00 46.000,00

70.000,00(3º Ano): 0,00 0,00 70.000,00

41.000,00(4º Ano): 0,00 0,00 41.000,00

18 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO-21 -FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

50.000,00 50.000,000,000,001º ANO:

55.000,00 55.000,000,000,002º ANO:

61.000,00 61.000,000,000,003º ANO:

67.000,00 67.000,000,000,004º ANO:

50.000,00Total do Órgão (1º Ano): 0,00 0,00 50.000,00

55.000,00(2º Ano): 0,00 0,00 55.000,00

61.000,00(3º Ano): 0,00 0,00 61.000,00

67.000,00(4º Ano): 0,00 0,00 67.000,00

Total geral (1º Ano): 48.730.000,0039.535.000,00 9.195.000,00 0,00

(2º Ano): 53.603.000,0043.487.000,00 10.116.000,00 0,00

(3º Ano): 58.963.000,0047.866.000,00 11.097.000,00 0,00

(4º Ano): 64.862.000,0052.616.000,00 12.246.000,00 0,00

Total geral: 183.504.000,00 42.654.000,00 226.158.000,000,00


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Resumo das Ações por Função / Subfunção


Recursos do Tesouro Operações de Créditos TotalFunções / Subfunções Recursos de Convênios


01 Legislativa 5.569.000,00 0,00 5.569.000,000,00

5.569.000,00 0,00 5.569.000,00031 Ação legislativa 0,00

02 Judiciária 697.000,00 0,00 697.000,000,00

697.000,00 0,00 697.000,00061 Ação judiciária 0,00

04 Administração 12.246.000,00 0,00 12.246.000,000,00

11.039.000,00 0,00 11.039.000,00122 Administração geral 0,001.207.000,00 0,00 1.207.000,00124 Controle interno 0,00

05 Defesa nacional 279.000,00 0,00 279.000,000,00

279.000,00 0,00 279.000,00182 Defesa civil 0,00

06 Segurança pública 1.067.000,00 0,00 1.067.000,000,00

1.067.000,00 0,00 1.067.000,00181 Policiamento 0,00

08 Assistência social 9.985.000,00 0,00 12.887.000,002.902.000,00

2.412.000,00 0,00 2.412.000,00243 Assistência à criança e ao adolescente 0,007.155.000,00 0,00 10.057.000,00244 Assistência comunitária 2.902.000,00

418.000,00 0,00 418.000,00334 Fomento ao trabalho 0,00

09 Previdência social 1.113.000,00 0,00 1.113.000,000,00

1.113.000,00 0,00 1.113.000,00271 Previdência básica 0,00

10 Saúde 39.828.000,00 0,00 47.208.000,007.380.000,00

4.318.000,00 0,00 4.318.000,00122 Administração geral 0,0015.179.000,00 0,00 16.433.000,00301 Atenção básica 1.254.000,0016.849.000,00 0,00 22.975.000,00302 Assistência hospitalar e ambulatorial 6.126.000,00

464.000,00 0,00 464.000,00303 Suporte profilático e terapêutico 0,003.018.000,00 0,00 3.018.000,00511 Saneamento básico rural 0,00

12 Educação 74.655.000,00 0,00 81.457.000,006.802.000,00

2.090.000,00 0,00 2.090.000,00122 Administração geral 0,002.505.000,00 0,00 2.505.000,00306 Alimentação e nutrição 0,00

60.567.000,00 0,00 65.744.000,00361 Ensino fundamental 5.177.000,007.544.000,00 0,00 9.169.000,00365 Ensino infantil 1.625.000,001.949.000,00 0,00 1.949.000,00366 Educação de jovens e adultos 0,00

13 Cultura 3.850.000,00 0,00 3.850.000,000,00

3.412.000,00 0,00 3.412.000,00392 Difusão cultural 0,00438.000,00 0,00 438.000,00572 Desenvolvimento tecnológico 0,00


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Resumo das Ações por Função / Subfunção


Recursos do Tesouro Operações de Créditos TotalFunções / Subfunções Recursos de Convênios


15 Urbanismo 3.344.000,00 0,00 7.255.000,003.911.000,00

928.000,00 0,00 4.839.000,00451 Infra-estrutura urbana 3.911.000,002.416.000,00 0,00 2.416.000,00452 Serviços urbanos 0,00

16 Habitação 557.000,00 0,00 1.021.000,00464.000,00

557.000,00 0,00 1.021.000,00482 Habitação urbana 464.000,00

17 Saneamento 8.264.000,00 0,00 12.444.000,004.180.000,00

4.316.000,00 0,00 4.316.000,00511 Saneamento básico rural 0,003.948.000,00 0,00 8.128.000,00512 Saneamento básico urbano 4.180.000,00

18 Gestão ambiental 3.208.000,00 0,00 3.441.000,00233.000,00

3.208.000,00 0,00 3.441.000,00541 Preservação e conservação ambiental 233.000,00

20 Agricultura 4.322.000,00 0,00 8.776.000,004.454.000,00

4.322.000,00 0,00 8.776.000,00605 Abastecimento 4.454.000,00

26 Transporte 12.179.000,00 0,00 20.327.000,008.148.000,00

3.064.000,00 0,00 3.064.000,00122 Administração geral 0,009.115.000,00 0,00 17.263.000,00782 Transporte rodoviário 8.148.000,00

27 Desporto e lazer 1.025.000,00 0,00 5.205.000,004.180.000,00

792.000,00 0,00 4.972.000,00812 Desporto comunitário 4.180.000,00233.000,00 0,00 233.000,00813 Lazer 0,00

99 Reserva de Contingência 1.316.000,00 0,00 1.316.000,000,00

1.316.000,00 0,00 1.316.000,00999 Reserva de Contingência 0,00

TOTAL: 183.504.000,00 0,00 226.158.000,0042.654.000,00


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Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária

2018 2020 2021Funções / Subfunções/Ação 2019


Natureza da Ação

11 CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRASÓrgão: -Unid.: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

1.200.000,00 1.452.000,001.320.000,0003101 0001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal Atividade 1.597.000,00Soma da Unidade: 1.320.000,00 1.597.000,001.452.000,001.200.000,00

Soma do Órgão: 1.320.000,00 1.597.000,001.452.000,001.200.000,00

10 PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRASÓrgão: -Unid.: 02 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP

150.000,00 182.000,00165.000,0006102 0003 Procuradoria Geral do Município - PGM Atividade 200.000,0058.000,00 70.000,0064.000,0012204 0003 Ouvidoria Geral do Município - OGM Atividade 77.000,0060.000,00 73.000,0066.000,0012204 0003 Assessoria de Comunicação Social - ASCOM Atividade 80.000,00

500.000,00 605.000,00550.000,0012204 0003 Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito - GABIPAtividade 666.000,0060.000,00 73.000,0066.000,0012404 0003 Controladoria Geral do Município - CGM Atividade 80.000,0060.000,00 73.000,0066.000,0018205 0664 Coordenação de Proteção de Defesa Civil - COPDEC Atividade 80.000,00

200.000,00 242.000,00220.000,0018106 0003 Departamento da Guarda Municipal - GM Atividade 266.000,00Soma da Unidade: 1.197.000,00 1.449.000,001.318.000,001.088.000,00

Unid.: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF200.000,00 242.000,00220.000,0012204 0003 Sentenças Judiciais e Precatórios Trabalhistas Oper.Especial 266.000,0060.000,00 73.000,0066.000,0012204 0052 Aquisição de Imóveis Projeto 80.000,00

200.000,00 242.000,00220.000,0012204 0052 Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Administrativa MunicipalProjeto 266.000,001.000.000,00 1.210.000,001.100.000,0012204 0052 Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças - SEMAPFAtividade 1.331.000,00

200.000,00 242.000,00220.000,0012404 0055 Manutenção das Divisões da Contabilidade, Controle, Compras e LicitaçõesAtividade 266.000,0030.000,00 36.000,0033.000,0018106 0052 Apoio à Segurança Pública Atividade 40.000,00

240.000,00 290.000,00264.000,0027109 1304 Amortização da Dívida Previdenciária INSS/FGTS/PASEP Oper.Especial 319.000,00Soma da Unidade: 2.123.000,00 2.568.000,002.335.000,001.930.000,00

Unid.: 05 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA115.000,00 140.000,00127.000,0060520 0664 Manutenção de Unidades de Abastecimento Atividade 154.000,00360.000,00 436.000,00396.000,0060520 0664 Manutenção da Sec. de Agricultura Pesca e Aquicultura - SEMAPAAtividade 480.000,00315.000,00 382.000,00347.000,0060520 0664 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas Projeto 420.000,00450.000,00 544.000,00495.000,0060520 0664 Const. Ampl. Recuperação de Mercados, Feiras e MatadourosProjeto 598.000,00200.000,00 242.000,00220.000,0060520 0664 Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e AssemelhadosProjeto 266.000,00150.000,00 182.000,00165.000,0060520 0664 Capacitação, Apoio e Fomento e à Agropecuária e Produção da Agricultura FamiliarAtividade 200.000,00300.000,00 363.000,00330.000,0060520 0664 Implantação de Sistema de Laticínios Projeto 399.000,00

Soma da Unidade: 2.080.000,00 2.517.000,002.289.000,001.890.000,00


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Natureza da Ação

10 PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRASÓrgão: -Unid.: 06 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS

930.000,00 1.125.000,001.023.000,0051117 0611 Manutenção do Serviço de Limpeza e Destinação Final do LixoAtividade 1.238.000,00500.000,00 606.000,00550.000,0051217 0611 Planejamento e Infraestrutura para Resíduos Sólidos Atividade 667.000,00105.000,00 128.000,00116.000,0054118 0052 Preservação, conservação, revitalização e reflorestamento AmbientalAtividade 141.000,00135.000,00 164.000,00149.000,0054118 0052 Manutenção da Sec. de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMASAtividade 180.000,00500.000,00 606.000,00550.000,0054118 0052 Revitalização do Açude Municipal Projeto 667.000,00

Soma da Unidade: 2.388.000,00 2.893.000,002.629.000,002.170.000,00

Unid.: 07 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN. E SANEAMENTO - SEMIUS150.000,00 182.000,00165.000,0012204 0052 Ampliação e Readaptação de Instalações Administrativas Projeto 200.000,00100.000,00 121.000,00110.000,0012204 0052 Manutenção e Conservação de Imóveis Atividade 133.000,0050.000,00 61.000,0055.000,0012204 0052 Aquisição de Imóveis Urbanos e/ou Rural Projeto 67.000,00

600.000,00 726.000,00660.000,0045115 0501 Planejamento e Obras de Mobilidade Urbana Projeto 799.000,0070.000,00 85.000,0077.000,0045215 0501 Manutenção de Praças,Parques e Jardins Atividade 94.000,00

450.000,00 545.000,00495.000,0045215 0506 Manutenção do Serviço de Iluminação Pública Atividade 600.000,00500.000,00 606.000,00550.000,0051217 0611 Construção de Sistemas de Abastecimento D´água e SaneamentoProjeto 667.000,00660.000,00 799.000,00726.000,0012226 0052 Manutenção da Sec. de Infraestrutura, Urb. E Saneamento - SEMIUS Atividade 879.000,00

1.190.000,00 1.440.000,001.309.000,0078226 0716 Construção e Melhoria de Pontes e Estradas e Pav. De Vias UrbanasProjeto 1.584.000,001.628.000,00 1.970.000,001.791.000,0078226 0716 Manutenção do Departamento de Transportes Atividade 2.167.000,00

400.000,00 485.000,00440.000,0078226 0716 Aquisição Veículos, Máquinas e Implementos Projeto 533.000,0050.000,00 61.000,0055.000,0078226 0716 Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito Atividade 67.000,00

450.000,00 546.000,00496.000,0078226 0716 Construção e Instalações de Terminal Rodoviário Projeto 601.000,00Soma da Unidade: 6.929.000,00 8.391.000,007.627.000,006.298.000,00

Unid.: 08 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL80.000,00 97.000,0088.000,0039213 0473 Manut. De Cursos técnico profissional e preparatórios para examesAtividade 107.000,00

185.000,00 224.000,00204.000,0039213 0473 Manutenção da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer - SEMJELAtividade 246.000,00500.000,00 606.000,00550.000,0081227 0473 Construção de Campos e Quadras de Esportes Projeto 667.000,00500.000,00 606.000,00550.000,0081227 0473 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças de Esportes e de LazerProjeto 667.000,0070.000,00 85.000,0077.000,0081227 0473 Manutenção de Atividades de Desporto e Lazer Atividade 94.000,00

Soma da Unidade: 1.469.000,00 1.781.000,001.618.000,001.335.000,00


/CRC -

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Natureza da Ação

10 PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRASÓrgão: -Unid.: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED /MDE

450.000,00 545.000,00495.000,0012212 0403 Construção e Instalações da Secretaria Municipal de Educação - SEMEDProjeto 600.000,00540.000,00 653.000,00594.000,0030612 0251 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Atividade 718.000,00120.000,00 145.000,00132.000,0036112 0251 Apoio à Universidade Aberta do Brasil - UAB Atividade 160.000,00745.000,00 902.000,00820.000,0036112 0403 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental Atividade 992.000,0030.000,00 36.000,0033.000,0036112 0403 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Atividade 40.000,00

520.000,00 630.000,00573.000,0036112 0403 Constr. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares Projeto 693.000,00750.000,00 908.000,00825.000,0036112 0407 Aquisição de Transporte Escolar Projeto 999.000,00630.000,00 762.000,00693.000,0036112 0407 Manutenção do Programa de Transporte Escolar Atividade 838.000,00290.000,00 351.000,00319.000,0036112 1005 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação - SEMEDAtividade 386.000,00135.000,00 164.000,00149.000,0036512 0403 Manutenção da Educação Infantil Atividade 180.000,00400.000,00 485.000,00440.000,0036512 0403 Construção e Ampliação de Creches Projeto 533.000,00

Soma da Unidade: 5.073.000,00 6.139.000,005.581.000,004.610.000,00

Soma do Órgão: 21.259.000,00 25.738.000,0023.397.000,0019.321.000,00

15 FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRASÓrgão: -Unid.: 11 - FUNDEB FUNDO MANUTENÇÃO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. MAGISTÉRIO

5.950.000,00 7.200.000,006.545.000,0036112 0403 Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental (60%) Atividade 7.920.000,003.000.000,00 3.630.000,003.300.000,0036112 0403 Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental (40%) Atividade 3.993.000,00

390.000,00 472.000,00429.000,0036112 0403 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares Projeto 519.000,0040.000,00 48.000,0044.000,0036112 0403 Aquisição de Imóveis p/ Escolas Projeto 53.000,00

300.000,00 363.000,00330.000,0036112 0407 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar Projeto 399.000,001.400.000,00 1.694.000,001.540.000,0036112 0407 Manutenção do Transporte Escolar Atividade 1.863.000,00

500.000,00 605.000,00550.000,0036512 0403 Manutenção e Funcionamento de Creches Atividade 666.000,00940.000,00 1.137.000,001.034.000,0036512 0403 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil (60%). Atividade 1.251.000,00420.000,00 508.000,00462.000,0036612 0403 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (60%) Atividade 559.000,00

Soma da Unidade: 14.234.000,00 17.223.000,0015.657.000,0012.940.000,00

Soma do Órgão: 14.234.000,00 17.223.000,0015.657.000,0012.940.000,00

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRASÓrgão: -Unid.: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

650.000,00 787.000,00715.000,0012210 1004 Manutenção da Sec. De Saúde - SEMUS Atividade 866.000,00Soma da Unidade: 715.000,00 866.000,00787.000,00650.000,00


/CRC -

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Natureza da Ação

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRASÓrgão: -Unid.: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

60.000,00 73.000,0066.000,0012210 1004 Aquisição de Imóveis para Saúde Projeto 80.000,00200.000,00 242.000,00220.000,0030110 0052 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Atividade 266.000,00300.000,00 363.000,00330.000,0030110 0203 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde Atividade 399.000,00325.000,00 394.000,00358.000,0030110 0203 Manutenção do Programa de Saúde Bucal Atividade 433.000,00710.000,00 859.000,00781.000,0030110 0203 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSAtividade 945.000,00100.000,00 121.000,00110.000,0030110 0203 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária Atividade 133.000,00

1.035.000,00 1.253.000,001.139.000,0030110 0203 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Atividade 1.378.000,0080.000,00 97.000,0088.000,0030110 0203 Implantação da Academia da Saúde Projeto 107.000,00

190.000,00 230.000,00209.000,0030110 0203 Manutenção do Programa Farmácia Básica Atividade 253.000,00300.000,00 363.000,00330.000,0030110 0203 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF Atividade 399.000,00300.000,00 363.000,00330.000,0030110 0210 Aquisição de Veículos para Saúde Projeto 400.000,00450.000,00 545.000,00495.000,0030210 0052 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Atividade 600.000,00700.000,00 847.000,00770.000,0030210 0210 Aquisição de Equipamentos Hospitalares Projeto 932.000,00800.000,00 968.000,00880.000,0030210 0210 Construção, Ampliação, e Reforma de Unidades de Saúde Projeto 1.065.000,00

3.000.000,00 3.630.000,003.300.000,0030210 0210 Manutenção do Atendimento Básico, Ambulatorial e HospitalarAtividade 3.993.000,00100.000,00 121.000,00110.000,0030310 0210 Manutenção do programa de tratamento de saúde fora do Município - TFDAtividade 133.000,00

Soma da Unidade: 9.516.000,00 11.516.000,0010.469.000,008.650.000,00

Soma do Órgão: 10.231.000,00 12.382.000,0011.256.000,009.300.000,00

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALÓrgão: -Unid.: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

485.000,00 587.000,00534.000,0024408 1002 Manutenção da Sec. De Assistência Social - SEMAS Atividade 646.000,00Soma da Unidade: 534.000,00 646.000,00587.000,00485.000,00

Unid.: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS300.000,00 363.000,00330.000,0024308 0122 Manutenção dos Conselhos Tutelar e Outros Atividade 399.000,00175.000,00 212.000,00193.000,0024308 0122 Manutenção do Programa IGD/SUAS E IGD/BF Atividade 233.000,0065.000,00 79.000,0072.000,0024408 0126 Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial Atividade 87.000,00

120.000,00 145.000,00132.000,0024408 0126 Implantação e manutenção do programa Segurança AlimentarAtividade 160.000,00300.000,00 363.000,00330.000,0024408 0126 Manutenção dos demais programas de proteção social básicaAtividade 399.000,00450.000,00 545.000,00495.000,0024408 0126 Construção e Instalações do CRAS, CREAS, Unid. Acolhimento, Centro Público de Convivência e OutrosProjeto 599.000,00100.000,00 121.000,00110.000,0024408 0126 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais Atividade 133.000,00145.000,00 176.000,00160.000,0024408 0126 Oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVAtividade 194.000,00250.000,00 304.000,00276.000,0024408 0126 Equipamentos e Veículos destinados ao FMAS Projeto 334.000,00250.000,00 303.000,00275.000,0024408 0403 Implantação e manutenção da Casa do Cidadão Atividade 333.000,0090.000,00 109.000,0099.000,0033408 0126 Manutenção do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATECAtividade 120.000,00

220.000,00 266.000,00242.000,0048216 0126 Construção de e Melhoria de Moradias p/ Pessoas de Baixa RendaAtividade 293.000,00Soma da Unidade: 2.714.000,00 3.284.000,002.986.000,002.465.000,00


/CRC -

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Natureza da Ação

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALÓrgão: -Soma do Órgão: 3.248.000,00 3.930.000,003.573.000,002.950.000,00

16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEÓrgão: -Unid.: 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

220.000,00 266.000,00242.000,0012210 0052 Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE Atividade 293.000,0050.000,00 61.000,0055.000,0051110 0611 Aquisição de Imóveis Projeto 67.000,00

600.000,00 726.000,00660.000,0051110 0611 Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento D`águaProjeto 799.000,00500.000,00 605.000,00550.000,0051217 0611 Manutenção e Operação do Sistema de Abastecimento de ÁguaAtividade 666.000,00250.000,00 303.000,00275.000,0051217 0611 Construção, Ampliação, Reformas e Edificações Projeto 333.000,00

Soma da Unidade: 1.782.000,00 2.158.000,001.961.000,001.620.000,00

Soma do Órgão: 1.782.000,00 2.158.000,001.961.000,001.620.000,00

10 PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRASÓrgão: -Unid.: 17 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR

300.000,00 363.000,00330.000,0039213 0473 Manutenção de Eventos Culturais, Cívicos e Comemorativos e ReligiososAtividade 399.000,00110.000,00 133.000,00121.000,0039213 0473 Manutenção da Sec. De Cultura e Turismo - SEMCTUR Atividade 146.000,0060.000,00 73.000,0066.000,0039213 0473 Escola de Música Municipal Atividade 80.000,0095.000,00 114.000,00104.000,0057213 0473 Manutenção de Oficinas Digitais e Centros e Informática Atividade 125.000,00

450.000,00 510.000,00495.000,0045115 0501 Construção, Ampliação de Praças e Instalações p/ EventosProjeto 599.000,00Soma da Unidade: 1.116.000,00 1.349.000,001.193.000,001.015.000,00

Soma do Órgão: 1.116.000,00 1.349.000,001.193.000,001.015.000,00

17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEÓrgão: -Unid.: 20 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

50.000,00 70.000,0046.000,0024308 0001 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do AdolescenteAtividade 41.000,00Soma da Unidade: 46.000,00 41.000,0070.000,0050.000,00

Soma do Órgão: 46.000,00 41.000,0070.000,0050.000,00

18 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMOÓrgão: -Unid.: 21 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

50.000,00 61.000,0055.000,0081327 0001 Manutenção do Fundo Municipal do Turismo Atividade 67.000,00Soma da Unidade: 55.000,00 67.000,0061.000,0050.000,00

Soma do Órgão: 55.000,00 67.000,0061.000,0050.000,00

10 PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRASÓrgão: -Unid.: 90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

284.000,00 343.000,00312.000,0099999 0000 Reserva de Contingência Oper.Especial 377.000,00Soma da Unidade: 312.000,00 377.000,00343.000,00284.000,00


/CRC -

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Natureza da Ação

10 PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRASÓrgão: -Soma do Órgão: 312.000,00 377.000,00343.000,00284.000,00

TOTAL: 53.603.000,00 64.862.000,0058.963.000,0048.730.000,00


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Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-

PPA 2018/2021 ESTADO DO MARANHÃOFORTALEZA DOS NOGUEIRAS

GABINETE DO PREFEITO - GABIPUnidade: 02

Ação Produto/Unidade 2018 2019 2020 2021

METAS FÍSICAS-

CódificaçãoProcuradoria Geral do Município - PGM Estudo Realizado

%Término:Início:Carater: ( ) Contínuo ( ) TemporárioX

100,00 100,00 100,00 100,00

150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

697.000,00

Origem dos Recursos : Recursos do OrçamentoDemais FontesTotal da Ação

R$R$

R$

0,00697.000,00

02.061.0003.2

Assessoria de Comunicação Social - ASCOM Estudo Realizado%


100,00

60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

279.000,00


R$R$

R$

0,00279.000,00

04.122.0003.2

Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito - GABIP Estudo Realizado%


100,00

500.000,00 550.000,00 605.000,00 666.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

2.321.000,00


R$R$

R$

0,002.321.000,00

04.122.0003.2

Ouvidoria Geral do Município - OGM Estudo Realizado%


100,00

58.000,00 64.000,00 70.000,00 77.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

269.000,00


R$R$

R$

0,00269.000,00

04.122.0003.2

Controladoria Geral do Município - CGM Estudo Realizado%


100,00

60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

279.000,00


R$R$

R$

0,00279.000,00

04.124.0003.2

Coordenação de Proteção de Defesa Civil - COPDEC Estudo Realizado%


100,00

60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00


Capital :Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento

Demais FontesR$R$ 0,00

279.000,00

05.182.0664.2


/CRC -

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GABINETE DO PREFEITO - GABIPUnidade: 02


METAS FÍSICAS-

Códificação

0,00 0,00 0,00 0,00279.000,00Total da Ação R$Departamento da Guarda Municipal - GM Estudo Realizado


100,00

150.000,00 165.000,00 181.000,00 199.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

928.000,00


R$R$

R$

0,00928.000,00

06.181.0003.2

1.088.000,00 1.197.000,00 1.318.000,00 1.449.000,00Soma da Unidade:


/CRC -

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SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPFUnidade: 03


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoSentenças Judiciais e Precatórios Trabalhistas Estudo Realizado


100,00

200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

928.000,00


R$R$

R$

0,00928.000,00

04.122.0003.9

Aquisição de Imóveis Estudo Realizado%


100,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00Capital :

279.000,00


R$R$

R$

0,00279.000,00

04.122.0052.1

Construção, Ampliação e Reforma de Unidade AdministrativaMunicipal

Estudo RealizadoUn


1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00Capital :

928.000,00


R$R$

R$

0,00928.000,00

04.122.0052.1

Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças -SEMAPF

Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

950.000,00 1.045.000,00 1.149.000,00 1.264.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

4.641.000,00


R$R$

R$

0,004.641.000,00

04.122.0052.2

Manutenção das Divisões da Contabilidade, Controle, Compras eLicitações

Estudo Realizado%


100,00

200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

928.000,00


R$R$

R$

0,00928.000,00

04.124.0055.2

Apoio à Segurança Pública Estudo Realizado%


100,00

30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00




139.000,00

06.181.0052.2


/CRC -

Page 3




SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPFUnidade: 03


METAS FÍSICAS-

Códificação

0,00 0,00 0,00 0,00139.000,00Total da Ação R$Amortização da Dívida Previdenciária INSS/FGTS/PASEP Estudo Realizado


100,00

20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00


220.000,00 242.000,00 266.000,00 293.000,00Capital :

1.113.000,00


R$R$

R$

0,001.113.000,00

09.271.1304.9

1.930.000,00 2.123.000,00 2.335.000,00 2.568.000,00Soma da Unidade:


/CRC -

Page 4




SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPAUnidade: 05


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoAquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas Estudo Realizado


2,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


315.000,00 347.000,00 382.000,00 420.000,00Capital :

1.464.000,00


R$R$

R$

1.346.000,00118.000,00

20.605.0664.1

Const. Ampl. Recuperação de Mercados, Feiras e Matadouros Estudo Realizado%


1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


450.000,00 495.000,00 544.000,00 598.000,00Capital :

2.087.000,00


R$R$

R$

1.995.000,0092.000,00

20.605.0664.1

Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e Assemelhados Estudo Realizado%


5,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00Capital :

928.000,00


R$R$

R$

0,00928.000,00

20.605.0664.1

Implantação de Sistema de Laticínios Estudo Realizado%


1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.000,00Capital :

1.392.000,00


R$R$

R$

1.113.000,00279.000,00

20.605.0664.1

Capacitação, Apoio e Fomento e à Agropecuária e Produção daAgricultura Familiar

Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

697.000,00


R$R$

R$

0,00697.000,00

20.605.0664.2

Manutenção da Sec. de Agricultura Pesca e Aquicultura - SEMAPA Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

310.000,00 341.000,00 375.000,00 413.000,00




1.672.000,00

20.605.0664.2


/CRC -

Page 5




SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPAUnidade: 05


METAS FÍSICAS-

Códificação

50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,001.672.000,00Total da Ação R$Manutenção de Unidades de Abastecimento Estudo Realizado


100,00 100,00 100,00 100,00

115.000,00 127.000,00 140.000,00 154.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

536.000,00


R$R$

R$

0,00536.000,00

20.605.0664.2

1.890.000,00 2.080.000,00 2.289.000,00 2.517.000,00Soma da Unidade:


/CRC -

Page 6




SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMASUnidade: 06


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoManutenção do Serviço de Limpeza e Destinação Final do Lixo Estudo Realizado


100,00 100,00 100,00 100,00

890.000,00 979.000,00 1.077.000,00 1.185.000,00


40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00Capital :

4.316.000,00


R$R$

R$

0,004.316.000,00

17.511.0611.2

Planejamento e Infraestrutura para Resíduos Sólidos Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00


500.000,00 550.000,00 606.000,00 667.000,00Capital :

2.323.000,00


R$R$

R$

2.090.000,00233.000,00

17.512.0611.2

Revitalização do Açude Municipal Estudo RealizadoUn


1,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


500.000,00 550.000,00 606.000,00 667.000,00Capital :

2.323.000,00


R$R$

R$

233.000,002.090.000,00

18.541.0052.1

Manutenção da Sec. de Meio Ambiente e Sustentabilidade -SEMMAS

Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

85.000,00 94.000,00 103.000,00 113.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

628.000,00


R$R$

R$

0,00628.000,00

18.541.0052.2

Preservação, conservação, revitalização e reflorestamentoAmbiental

Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

105.000,00 116.000,00 128.000,00 141.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

490.000,00


R$R$

R$

0,00490.000,00

18.541.0052.2

2.170.000,00 2.388.000,00 2.629.000,00 2.893.000,00Soma da Unidade:


/CRC -

Page 7




SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN. E SANEAMENTO - SEMIUSUnidade: 07


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoAmpliação e Readaptação de Instalações Administrativas Estudo Realizado


100,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00Capital :

697.000,00


R$R$

R$

0,00697.000,00

04.122.0052.1

Aquisição de Imóveis Urbanos e/ou Rural Estudo Realizado%


1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

233.000,00


R$R$

R$

0,00233.000,00

04.122.0052.1

Manutenção e Conservação de Imóveis Estudo Realizado%


5,00 5,00 5,00 5,00

100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

464.000,00


R$R$

R$

0,00464.000,00

04.122.0052.2

Planejamento e Obras de Mobilidade Urbana Projeto viabilizado%


100,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


600.000,00 660.000,00 726.000,00 799.000,00Capital :

2.785.000,00


R$R$

R$

2.321.000,00464.000,00

15.451.0501.1

Manutenção de Praças,Parques e Jardins Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

70.000,00 77.000,00 85.000,00 94.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

326.000,00


R$R$

R$

0,00326.000,00

15.452.0501.2

Manutenção do Serviço de Iluminação Pública Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

450.000,00 495.000,00 545.000,00 600.000,00




2.090.000,00

15.452.0506.2


/CRC -

Page 8






METAS FÍSICAS-

Códificação

0,00 0,00 0,00 0,002.090.000,00Total da Ação R$Construção de Sistemas de Abastecimento D´água e Saneamento Estudo Realizado


100,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


500.000,00 550.000,00 606.000,00 667.000,00Capital :

2.323.000,00


R$R$

R$

2.090.000,00233.000,00

17.512.0611.1

Manutenção da Sec. de Infraestrutura, Urb. E Saneamento -SEMIUS

Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

620.000,00 682.000,00 751.000,00 826.000,00


40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00Capital :

3.064.000,00


R$R$

R$

0,003.064.000,00

26.122.0052.2

Aquisição Veículos, Máquinas e Implementos Estudo Realizado%


100,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


400.000,00 440.000,00 485.000,00 533.000,00Capital :

1.858.000,00


R$R$

R$

1.625.000,00233.000,00

26.782.0716.1

Construção e Instalações de Terminal Rodoviário Projeto viabilizadoUN


1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


450.000,00 496.000,00 546.000,00 601.000,00Capital :

2.093.000,00


R$R$

R$

1.882.000,00211.000,00

26.782.0716.1

Construção e Melhoria de Pontes e Estradas e Pav. De ViasUrbanas

Estudo Realizado%


100,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


1.190.000,00 1.309.000,00 1.440.000,00 1.584.000,00Capital :

5.523.000,00


R$R$

R$

4.641.000,00882.000,00

26.782.0716.1

Estudo Realizado 100,00 100,00 100,00 100,0026.782.0716.2


/CRC -

Page 9






METAS FÍSICAS-

Códificação Manutenção do Departamento de Transportes%

Término:Início:Carater: ( ) Contínuo ( ) TemporárioX1.578.000,00 1.736.000,00 1.909.000,00 2.100.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

7.556.000,00


R$R$

R$

0,007.556.000,00

Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

233.000,00


R$R$

R$

0,00233.000,00

26.782.0716.2

6.298.000,00 6.929.000,00 7.627.000,00 8.391.000,00Soma da Unidade:


/CRC -

Page 10




SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJELUnidade: 08


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoManut. De Cursos técnico profissional e preparatórios para exames Aluno atendido

UnTérmino:Início:Carater: ( ) Contínuo ( ) TemporárioX

150,00 150,00 150,00 150,00

80.000,00 88.000,00 97.000,00 107.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

372.000,00


R$R$

R$

0,00372.000,00

13.392.0473.2

Manutenção da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL Estudo Realizado%


100,00

170.000,00 187.000,00 205.000,00 225.000,00


15.000,00 17.000,00 19.000,00 21.000,00Capital :

859.000,00


R$R$

R$

0,00859.000,00

13.392.0473.2

Construção de Campos e Quadras de Esportes Projeto viabilizadoUN


1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


500.000,00 550.000,00 606.000,00 667.000,00Capital :

2.323.000,00


R$R$

R$

2.090.000,00233.000,00

27.812.0473.1

Construção, Ampliação e Recuperação de Praças de Esportes e deLazer

Estudo Realizado%


100,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


500.000,00 550.000,00 606.000,00 667.000,00Capital :

2.323.000,00


R$R$

R$

2.090.000,00233.000,00

27.812.0473.1

Manutenção de Atividades de Desporto e Lazer Estudo Realizado%


100,00

70.000,00 77.000,00 85.000,00 94.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

326.000,00


R$R$

R$

0,00326.000,00

27.812.0473.2

1.335.000,00 1.469.000,00 1.618.000,00 1.781.000,00Soma da Unidade:


/CRC -

Page 11




SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED /MDEUnidade: 10


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoConstrução e Instalações da Secretaria Municipal de Educação -SEMED

Projeto viabilizadoUn


1,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


450.000,00 495.000,00 545.000,00 600.000,00Capital :

2.090.000,00


R$R$

R$

0,002.090.000,00

12.122.0403.1

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Aluno atendido%


100,00

540.000,00 594.000,00 653.000,00 718.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

2.505.000,00


R$R$

R$

0,002.505.000,00

12.306.0251.2

Apoio à Universidade Aberta do Brasil - UAB Aluno atendidoUn


150,00 150,00 150,00 150,00

120.000,00 132.000,00 145.000,00 160.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

557.000,00


R$R$

R$

0,00557.000,00

12.361.0251.2

Constr. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares Estudo RealizadoUN


6,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


520.000,00 573.000,00 630.000,00 693.000,00Capital :

2.416.000,00


R$R$

R$

2.159.000,00257.000,00

12.361.0403.1

Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental Aluno atendido%


100,00 100,00 100,00 100,00

705.000,00 776.000,00 854.000,00 939.000,00


40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00Capital :

3.459.000,00


R$R$

R$

0,003.459.000,00

12.361.0403.2

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00




139.000,00

12.361.0403.2


/CRC -

Page 12






METAS FÍSICAS-

Códificação

0,00 0,00 0,00 0,00139.000,00Total da Ação R$Aquisição de Transporte Escolar Projeto viabilizado

UNTérmino:Início:Carater: ( ) Contínuo ( ) TemporárioX

2,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


750.000,00 825.000,00 908.000,00 999.000,00Capital :

3.482.000,00


R$R$

R$

3.018.000,00464.000,00

12.361.0407.1

Manutenção do Programa de Transporte Escolar Aluno atendidoUN


100,00 100,00 100,00 100,00

630.000,00 693.000,00 762.000,00 838.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

2.923.000,00


R$R$

R$

0,002.923.000,00

12.361.0407.2

Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação - SEMED Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

260.000,00 286.000,00 315.000,00 346.000,00


30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00Capital :

1.346.000,00


R$R$

R$

0,001.346.000,00

12.361.1005.2

Construção e Ampliação de Creches Aluno atendidoUN


300,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


400.000,00 440.000,00 485.000,00 533.000,00Capital :

1.858.000,00


R$R$

R$

1.625.000,00233.000,00

12.365.0403.1

Manutenção da Educação Infantil Aluno atendidoUN


100,00 100,00 100,00 100,00

85.000,00 94.000,00 103.000,00 113.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

628.000,00


R$R$

R$

0,00628.000,00

12.365.0403.2


/CRC -

Page 13






METAS FÍSICAS-

Códificação

4.610.000,00 5.073.000,00 5.581.000,00 6.139.000,00Soma da Unidade:


/CRC -

Page 14




SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTURUnidade: 17


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoEscola de Música Municipal Estudo Realizado


100,00 100,00 100,00 100,00

50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00


10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00Capital :

279.000,00


R$R$

R$

0,00279.000,00

13.392.0473.2

Manutenção da Sec. De Cultura e Turismo - SEMCTUR Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00


10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00Capital :

510.000,00


R$R$

R$

0,00510.000,00

13.392.0473.2

Manutenção de Eventos Culturais, Cívicos e Comemorativos eReligiosos

Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

1.392.000,00


R$R$

R$

0,001.392.000,00

13.392.0473.2

Manutenção de Oficinas Digitais e Centros e Informática Pessoa Beneficiada%


100,00 100,00 100,00 100,00

65.000,00 71.000,00 78.000,00 85.000,00


30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00Capital :

438.000,00


R$R$

R$

0,00438.000,00

13.572.0473.2

Construção, Ampliação de Praças e Instalações p/ Eventos Estudo Realizado%


1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


450.000,00 495.000,00 510.000,00 599.000,00Capital :

2.054.000,00


R$R$

R$

1.590.000,00464.000,00

15.451.0501.1

1.015.000,00 1.116.000,00 1.193.000,00 1.349.000,00Soma da Unidade:


/CRC -

Page 15




RESERVA DE CONTINGÊNCIAUnidade: 90


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoReserva de Contingência Estudo Realizado


100,00

284.000,00 312.000,00 343.000,00 377.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

1.316.000,00


R$R$

R$

0,001.316.000,00

99.999.0000.9

284.000,00 312.000,00 343.000,00 377.000,00Soma da Unidade:

20.620.000,00 22.687.000,00 24.933.000,00 27.464.000,00Soma do Órgão:


/CRC -

Page 16


Órgão: 11 CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-


CÂMARA MUNICIPALUnidade: 01


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoManutenção e Funcionamento da Câmara Municipal Estudo Realizado


100,00 100,00 100,00 100,00

950.000,00 1.045.000,00 1.149.000,00 1.264.000,00


250.000,00 275.000,00 303.000,00 333.000,00Capital :

5.569.000,00


R$R$

R$

0,005.569.000,00

01.031.0001.2

1.200.000,00 1.320.000,00 1.452.000,00 1.597.000,00Soma da Unidade:

1.200.000,00 1.320.000,00 1.452.000,00 1.597.000,00Soma do Órgão:


/CRC -

Page 1


Órgão: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSUnidade: 12


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoManutenção da Sec. De Saúde - SEMUS Estudo Realizado


100,00 100,00 100,00 100,00

600.000,00 660.000,00 726.000,00 799.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

3.018.000,00


R$R$

R$

0,003.018.000,00

10.122.1004.2

650.000,00 715.000,00 787.000,00 866.000,00Soma da Unidade:


/CRC -

Page 1




FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSUnidade: 13


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoAquisição de Imóveis para Saúde Estudo Realizado


1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00Capital :

279.000,00


R$R$

R$

0,00279.000,00

10.122.1004.1

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Pessoa atendidaUn


50,00 1,00 1,00 1,00

150.000,00 165.000,00 181.000,00 199.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

928.000,00


R$R$

R$

0,00928.000,00

10.301.0052.2

Implantação da Academia da Saúde Projeto viabilizadoUn


1,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


80.000,00 88.000,00 97.000,00 107.000,00Capital :

372.000,00


R$R$

R$

0,00372.000,00

10.301.0203.1

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Estudo Realizado%


100,00 1,00 1,00 1,00

710.000,00 781.000,00 859.000,00 945.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

3.295.000,00


R$R$

R$

0,003.295.000,00

10.301.0203.2

Manutenção do Programa de Saúde Bucal Estudo Realizado%


100,00 1,00 1,00 1,00

285.000,00 314.000,00 346.000,00 380.000,00


40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00Capital :

1.510.000,00


R$R$

R$

0,001.510.000,00

10.301.0203.2

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde Estudo Realizado%


100,00 1,00 1,00 1,00

250.000,00 275.000,00 302.000,00 332.000,00




1.392.000,00

10.301.0203.2


/CRC -

Page 2






METAS FÍSICAS-

Códificação

50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,001.392.000,00Total da Ação R$Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária Estudo Realizado


100,00 1,00 1,00 1,00

90.000,00 99.000,00 109.000,00 120.000,00


10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00Capital :

464.000,00


R$R$

R$

0,00464.000,00

10.301.0203.2

Manutenção do Programa Farmácia Básica Estudo Realizado%


100,00 1,00 1,00 1,00

190.000,00 209.000,00 230.000,00 253.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

882.000,00


R$R$

R$

0,00882.000,00

10.301.0203.2

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Estudo Realizado%


100,00 1,00 1,00 1,00

985.000,00 1.084.000,00 1.192.000,00 1.311.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

4.805.000,00


R$R$

R$

0,004.805.000,00

10.301.0203.2

Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF Pessoa BeneficiadaUn


100,00 1,00 1,00 1,00

240.000,00 264.000,00 290.000,00 319.000,00


60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00Capital :

1.392.000,00


R$R$

R$

0,001.392.000,00

10.301.0203.2

Aquisição de Veículos para Saúde Veículo adquiridoUN


2,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


300.000,00 330.000,00 363.000,00 400.000,00Capital :

1.393.000,00


R$R$

R$

1.254.000,00139.000,00

10.301.0210.1

Pessoa atendida 1200,00 1,00 1,00 1,0010.302.0052.2


/CRC -

Page 3






METAS FÍSICAS-

Códificação Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMUUn

Término:Início:Carater: ( ) Contínuo ( ) TemporárioX380.000,00 418.000,00 460.000,00 506.000,00


70.000,00 77.000,00 85.000,00 94.000,00Capital :

2.090.000,00


R$R$

R$

0,002.090.000,00

Aquisição de Equipamentos Hospitalares Estudo Realizado%


100,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


700.000,00 770.000,00 847.000,00 932.000,00Capital :

3.249.000,00


R$R$

R$

2.785.000,00464.000,00

10.302.0210.1

Construção, Ampliação, e Reforma de Unidades de Saúde Estudo RealizadoUN


3,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


800.000,00 880.000,00 968.000,00 1.065.000,00Capital :

3.713.000,00


R$R$

R$

3.341.000,00372.000,00

10.302.0210.1

Manutenção do Atendimento Básico, Ambulatorial e Hospitalar Pessoa atendida%


100,00 1,00 1,00 1,00

2.900.000,00 3.190.000,00 3.509.000,00 3.860.000,00


100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00Capital :

13.923.000,00


R$R$

R$

0,0013.923.000,00

10.302.0210.2

Manutenção do programa de tratamento de saúde fora do Município- TFD

Pessoa atendida%


100,00 1,00 1,00 1,00

100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

464.000,00


R$R$

R$

0,00464.000,00

10.303.0210.2

8.650.000,00 9.516.000,00 10.469.000,00 11.516.000,00Soma da Unidade:

9.300.000,00 10.231.000,00 11.256.000,00 12.382.000,00Soma do Órgão:


/CRC -

Page 4


Órgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-


SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMASUnidade: 14


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoManutenção da Sec. De Assistência Social - SEMAS Estudo Realizado


100,00 1,00 1,00 1,00

475.000,00 523.000,00 575.000,00 633.000,00


10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00Capital :

2.252.000,00


R$R$

R$

0,002.252.000,00

08.244.1002.2

485.000,00 534.000,00 587.000,00 646.000,00Soma da Unidade:


/CRC -

Page 1




FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASUnidade: 15


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoManutenção do Programa IGD/SUAS E IGD/BF Estudo Realizado


100,00 1,00 1,00 1,00

155.000,00 171.000,00 188.000,00 207.000,00


20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00Capital :

813.000,00


R$R$

R$

0,00813.000,00

08.243.0122.2

Manutenção dos Conselhos Tutelar e Outros Estudo Realizado%


100,00 1,00 1,00 1,00

250.000,00 275.000,00 302.000,00 332.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

1.392.000,00


R$R$

R$

0,001.392.000,00

08.243.0122.2

Construção e Instalações do CRAS, CREAS, Unid. Acolhimento,Centro Público de Convivência e Outros

Projeto viabilizado un


1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


450.000,00 495.000,00 545.000,00 599.000,00Capital :

2.089.000,00


R$R$

R$

1.856.000,00233.000,00

08.244.0126.1

Equipamentos e Veículos destinados ao FMAS Projeto viabilizado%


100,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


250.000,00 276.000,00 304.000,00 334.000,00Capital :

1.164.000,00


R$R$

R$

1.046.000,00118.000,00

08.244.0126.1

Implantação e manutenção do programa Segurança Alimentar Pessoa atendidaUn


2500,00 1,00 1,00 1,00

90.000,00 99.000,00 109.000,00 120.000,00


30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00Capital :

557.000,00


R$R$

R$

0,00557.000,00

08.244.0126.2

Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais Pessoa Beneficiada%


100,00 1,00 1,00 1,00

100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00




464.000,00

08.244.0126.2


/CRC -

Page 2






METAS FÍSICAS-

Códificação

0,00 0,00 0,00 0,00464.000,00Total da Ação R$Manutenção dos demais programas de proteção social básica Pessoa atendida


500,00 1,00 1,00 1,00

250.000,00 275.000,00 302.000,00 332.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

1.392.000,00


R$R$

R$

0,001.392.000,00

08.244.0126.2

Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial Pessoa atendida%


100,00 1,00 1,00 1,00

60.000,00 66.000,00 72.000,00 79.000,00


5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00Capital :

303.000,00


R$R$

R$

0,00303.000,00

08.244.0126.2

Oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV

Pessoa Beneficiada%


200,00 1,00 1,00 1,00

140.000,00 154.000,00 169.000,00 186.000,00


5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00Capital :

675.000,00


R$R$

R$

0,00675.000,00

08.244.0126.2

Implantação e manutenção da Casa do Cidadão Pessoa atendidaUn


10000,00 1,00 1,00 1,00

200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

1.161.000,00


R$R$

R$

0,001.161.000,00

08.244.0403.2

Manutenção do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico eEmprego - PRONATEC

Estudo RealizadoUN


100,00 1,00 1,00 1,00

90.000,00 99.000,00 109.000,00 120.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

418.000,00


R$R$

R$

0,00418.000,00

08.334.0126.2

Pessoa Beneficiada 500,00 2,00 2,00 2,0016.482.0126.2


/CRC -

Page 3






METAS FÍSICAS-

Códificação Construção de e Melhoria de Moradias p/ Pessoas de Baixa RendaUN

Término:Início:Carater: ( ) Contínuo ( ) TemporárioX100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00


120.000,00 132.000,00 145.000,00 160.000,00Capital :

1.021.000,00


R$R$

R$

464.000,00557.000,00

2.465.000,00 2.714.000,00 2.986.000,00 3.284.000,00Soma da Unidade:

2.950.000,00 3.248.000,00 3.573.000,00 3.930.000,00Soma do Órgão:


/CRC -

Page 4


Órgão: 15 FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-


FUNDEB FUNDO MANUTENÇÃO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. MAGISTÉRIOUnidade: 11


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoAquisição de Imóveis p/ Escolas Estudo Realizado


1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00Capital :

185.000,00


R$R$

R$

0,00185.000,00

12.361.0403.1

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares Estudo RealizadoUN


2,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


390.000,00 429.000,00 472.000,00 519.000,00Capital :

1.810.000,00


R$R$

R$

0,001.810.000,00

12.361.0403.1

Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental (40%) Aluno atendidoUN


2750,00 2750,00 2750,00 2750,00

2.950.000,00 3.245.000,00 3.569.000,00 3.926.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

13.923.000,00


R$R$

R$

0,0013.923.000,00

12.361.0403.2

Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental (60%) Aluno atendidoUN


2750,00

5.950.000,00 6.545.000,00 7.200.000,00 7.920.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

27.615.000,00


R$R$

R$

0,0027.615.000,00

12.361.0403.2

Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar Veículo adquiridoUN


1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.000,00Capital :

1.392.000,00


R$R$

R$

0,001.392.000,00

12.361.0407.1

Manutenção do Transporte Escolar Aluno atendidoUN


2700,00 2700,00 2700,00 2700,00

1.400.000,00 1.540.000,00 1.694.000,00 1.863.000,00




6.497.000,00

12.361.0407.2


/CRC -

Page 1


Órgão: 15 FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-


FUNDEB FUNDO MANUTENÇÃO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. MAGISTÉRIOUnidade: 11


METAS FÍSICAS-

Códificação

0,00 0,00 0,00 0,006.497.000,00Total da Ação R$Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil (60%). Aluno atendido


387,00 387,00 387,00 387,00

940.000,00 1.034.000,00 1.137.000,00 1.251.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

4.362.000,00


R$R$

R$

0,004.362.000,00

12.365.0403.2

Manutenção e Funcionamento de Creches Aluno atendidoUN


182,00

500.000,00 550.000,00 605.000,00 666.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

2.321.000,00


R$R$

R$

0,002.321.000,00

12.365.0403.2

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (60%) Aluno atendidoUN


100,00 100,00 100,00 100,00

420.000,00 462.000,00 508.000,00 559.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

1.949.000,00


R$R$

R$

0,001.949.000,00

12.366.0403.2

12.940.000,00 14.234.000,00 15.657.000,00 17.223.000,00Soma da Unidade:

12.940.000,00 14.234.000,00 15.657.000,00 17.223.000,00Soma do Órgão:


/CRC -

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Órgão: 16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE-


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEUnidade: 16


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoManutenção dos Serviços Administrativos do SAAE Estudo Realizado


100,00 1,00 1,00 1,00

200.000,00 220.000,00 242.000,00 267.000,00


20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00Capital :

1.021.000,00


R$R$

R$

0,001.021.000,00

10.122.0052.2

Aquisição de Imóveis Estudo RealizadoUN


1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

233.000,00


R$R$

R$

0,00233.000,00

10.511.0611.1

Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de AbastecimentoD`água

Estudo RealizadoUN


1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


600.000,00 660.000,00 726.000,00 799.000,00Capital :

2.785.000,00


R$R$

R$

0,002.785.000,00

10.511.0611.1

Construção, Ampliação, Reformas e Edificações Estudo RealizadoUN


1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00


250.000,00 275.000,00 303.000,00 333.000,00Capital :

1.161.000,00


R$R$

R$

0,001.161.000,00

17.512.0611.1

Manutenção e Operação do Sistema de Abastecimento de Água Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

450.000,00 495.000,00 544.000,00 599.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

2.321.000,00


R$R$

R$

0,002.321.000,00

17.512.0611.2

1.620.000,00 1.782.000,00 1.961.000,00 2.158.000,00Soma da Unidade:

1.620.000,00 1.782.000,00 1.961.000,00 2.158.000,00Soma do Órgão:


/CRC -

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Órgão: 17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-


FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEUnidade: 20


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoManutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Pessoa atendida


3500,00 1,00 1,00 1,00

40.000,00 35.000,00 58.000,00 28.000,00


10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00Capital :

207.000,00


R$R$

R$

0,00207.000,00

08.243.0001.2

50.000,00 46.000,00 70.000,00 41.000,00Soma da Unidade:

50.000,00 46.000,00 70.000,00 41.000,00Soma do Órgão:


/CRC -

Page 1


Órgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO-


FUNDO MUNICIPAL DO TURISMOUnidade: 21


METAS FÍSICAS-

CódificaçãoManutenção do Fundo Municipal do Turismo Projeto viabilizado


1,00 100,00 100,00 100,00

40.000,00 44.000,00 49.000,00 54.000,00


10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00Capital :

233.000,00


R$R$

R$

0,00233.000,00

27.813.0001.2

50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Soma da Unidade:

50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Soma do Órgão:

48.730.000,00 53.603.000,00 58.963.000,00 64.862.000,00Total Geral do PPA:


/CRC -

Page 1

Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa


Gerente: ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

0003 Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira


METAS FÍSICAS

Códificação

AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA

Programa: Objetivo: Garantia de recursos aos diversos setores que compõem a administração; dentre os quais agestão superior, a comissão permanente da licitação e a divisão de controle interno,

Sentenças Judiciais e Precatórios Trabalhistas Estudo Realizado%

Término:Início:Carater:( ) Contínuo ( ) TemporárioX

100,00

200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

928.000,00

Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento

Demais Fontes

Total da Ação

R$

R$

R$

0,00

928.000,00

04.122.0003.9

SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPFUnidade: 03-10 PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-Órgão:

Departamento da Guarda Municipal - GM Estudo Realizado%


100,00

150.000,00 165.000,00 181.000,00 199.000,00


50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Capital :

928.000,00


Demais Fontes

Total da Ação

R$

R$

R$

0,00

928.000,00

06.181.0003.2

GABINETE DO PREFEITO - GABIPUnidade: 02-10 PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-Órgão:

Controladoria Geral do Município - CGM Estudo Realizado%


100,00

60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

279.000,00


Demais Fontes

Total da Ação

R$

R$

R$

0,00

279.000,00

04.124.0003.2


Manutenção e Funcionamento do Gabinete doPrefeito - GABIP

Estudo Realizado%


100,00

500.000,00 550.000,00 605.000,00 666.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

2.321.000,00


Demais Fontes

Total da Ação

R$

R$

R$

0,00

2.321.000,00

04.122.0003.2


Estudo Realizado 100,0004.122.0003.2



/CRC -

Page 1

Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa


Gerente: ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Assessoria de Comunicação Social - ASCOM%


60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

279.000,00


Demais Fontes

Total da Ação

R$

R$

R$

0,00

279.000,00

Ouvidoria Geral do Município - OGM Estudo Realizado%


100,00

58.000,00 64.000,00 70.000,00 77.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

269.000,00


Demais Fontes

Total da Ação

R$

R$

R$

0,00

269.000,00

04.122.0003.2


Procuradoria Geral do Município - PGM Estudo Realizado%


100,00 100,00 100,00 100,00

150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00Capital :

697.000,00


Demais Fontes

Total da Ação

R$

R$

R$

0,00

697.000,00

02.061.0003.2


1.228.000,00 1.351.000,00 1.487.000,00 1.635.000,00Total Geral do PPA:


/CRC -

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2018AçõesFunção/Subfunção/Órgão/Programa

Relatório Programas e Ações por Função, Subfunção e ÓrgãoFORTALEZA DOS NOGUEIRAS

ESTADO DO MARANHÃOPPA 2018/2021

2019 2020 2021 Total01 Legislativa-

031 Ação legislativa-

11 CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-

0001 Ação Legislativa-

Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal 1.200.000,00 1.320.000,00 1.597.000,001.452.000,00 5.569.000,00

1.200.000,00 1.320.000,00 1.452.000,00 1.597.000,00Soma do Programa 0001 - Ação Legislativa: 5.569.000,00

1.200.000,00 1.320.000,00 1.452.000,00 1.597.000,00Soma do Órgão 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS: 5.569.000,00

1.200.000,00 1.320.000,00 1.452.000,00 1.597.000,00Soma da Subfunção 031 - Ação legislativa: 5.569.000,00

1.200.000,00 1.320.000,00 1.452.000,00 1.597.000,00Soma da Função 01 - Legislativa: 5.569.000,00

02 Judiciária-

061 Ação judiciária-

10 PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-

0003 Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira-

Procuradoria Geral do Município - PGM 150.000,00 165.000,00 200.000,00182.000,00 697.000,00

150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00Soma do Programa 0003 - Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira: 697.000,00

150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS: 697.000,00

150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00Soma da Subfunção 061 - Ação judiciária: 697.000,00

150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00Soma da Função 02 - Judiciária: 697.000,00

04 Administração-

122 Administração geral-



/CRC -

Page 1




2019 2020 2021 Total


Assessoria de Comunicação Social - ASCOM 60.000,00 66.000,00 80.000,0073.000,00 279.000,00

Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito 500.000,00 550.000,00 666.000,00605.000,00 2.321.000,00

Ouvidoria Geral do Município - OGM 58.000,00 64.000,00 77.000,0070.000,00 269.000,00

Sentenças Judiciais e Precatórios Trabalhistas 200.000,00 220.000,00 266.000,00242.000,00 928.000,00

818.000,00 900.000,00 990.000,00 1.089.000,00Soma do Programa 0003 - Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira: 3.797.000,00

0052 Administração Geral-

Ampliação e Readaptação de Instalações 150.000,00 165.000,00 200.000,00182.000,00 697.000,00

Aquisição de Imóveis 60.000,00 66.000,00 80.000,0073.000,00 279.000,00

Aquisição de Imóveis Urbanos e/ou Rural 50.000,00 55.000,00 67.000,0061.000,00 233.000,00

Construção, Ampliação e Reforma de Unidade 200.000,00 220.000,00 266.000,00242.000,00 928.000,00

Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e 1.000.000,00 1.100.000,00 1.331.000,001.210.000,00 4.641.000,00

Manutenção e Conservação de Imóveis 100.000,00 110.000,00 133.000,00121.000,00 464.000,00

1.560.000,00 1.716.000,00 1.889.000,00 2.077.000,00Soma do Programa 0052 - Administração Geral: 7.242.000,00

2.378.000,00 2.616.000,00 2.879.000,00 3.166.000,00Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS: 11.039.000,00

2.378.000,00 2.616.000,00 2.879.000,00 3.166.000,00Soma da Subfunção 122 - Administração geral: 11.039.000,00

124 Controle interno-



Controladoria Geral do Município - CGM 60.000,00 66.000,00 80.000,0073.000,00 279.000,00



/CRC -

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2019 2020 2021 Total

0055 Controle Interno-

Manutenção das Divisões da Contabilidade, Controle, 200.000,00 220.000,00 266.000,00242.000,00 928.000,00

200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00Soma do Programa 0055 - Controle Interno: 928.000,00

260.000,00 286.000,00 315.000,00 346.000,00Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS: 1.207.000,00

260.000,00 286.000,00 315.000,00 346.000,00Soma da Subfunção 124 - Controle interno: 1.207.000,00

2.638.000,00 2.902.000,00 3.194.000,00 3.512.000,00Soma da Função 04 - Administração: 12.246.000,00

05 Defesa nacional-

182 Defesa civil-


0664 Distribuição de Produtos Agrícolas-

Coordenação de Proteção de Defesa Civil - COPDEC 60.000,00 66.000,00 80.000,0073.000,00 279.000,00

60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00Soma do Programa 0664 - Distribuição de Produtos Agrícolas: 279.000,00


60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00Soma da Subfunção 182 - Defesa civil: 279.000,00

60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00Soma da Função 05 - Defesa nacional: 279.000,00

06 Segurança pública-

181 Policiamento-



Departamento da Guarda Municipal - GM 200.000,00 220.000,00 266.000,00242.000,00 928.000,00



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2019 2020 2021 Total


Apoio à Segurança Pública 30.000,00 33.000,00 40.000,0036.000,00 139.000,00

30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00Soma do Programa 0052 - Administração Geral: 139.000,00


230.000,00 253.000,00 278.000,00 306.000,00Soma da Subfunção 181 - Policiamento: 1.067.000,00

230.000,00 253.000,00 278.000,00 306.000,00Soma da Função 06 - Segurança pública: 1.067.000,00

08 Assistência social-

243 Assistência à criança e ao adolescente-

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-

0122 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente-

Manutenção do Programa IGD/SUAS E IGD/BF 175.000,00 193.000,00 233.000,00212.000,00 813.000,00

Manutenção dos Conselhos Tutelar e Outros 300.000,00 330.000,00 399.000,00363.000,00 1.392.000,00

475.000,00 523.000,00 575.000,00 632.000,00Soma do Programa 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente: 2.205.000,00

475.000,00 523.000,00 575.000,00 632.000,00Soma do Órgão 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2.205.000,00

17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-


Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do 50.000,00 46.000,00 41.000,0070.000,00 207.000,00

50.000,00 46.000,00 70.000,00 41.000,00Soma do Programa 0001 - Ação Legislativa: 207.000,00

50.000,00 46.000,00 70.000,00 41.000,00Soma do Órgão 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: 207.000,00

525.000,00 569.000,00 645.000,00 673.000,00Soma da Subfunção 243 - Assistência à criança e ao adolescente: 2.412.000,00

244 Assistência comunitária-



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2019 2020 2021 Total

0126 Assistência a Comunidades Carentes-

Construção e Instalações do CRAS, CREAS, Unid. 450.000,00 495.000,00 599.000,00545.000,00 2.089.000,00

Equipamentos e Veículos destinados ao FMAS 250.000,00 276.000,00 334.000,00304.000,00 1.164.000,00

Implantação e manutenção do programa Segurança 120.000,00 132.000,00 160.000,00145.000,00 557.000,00

Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais 100.000,00 110.000,00 133.000,00121.000,00 464.000,00

Manutenção dos demais programas de proteção social 300.000,00 330.000,00 399.000,00363.000,00 1.392.000,00

Manutenção dos Programas de Proteção Social 65.000,00 72.000,00 87.000,0079.000,00 303.000,00

Oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento 145.000,00 160.000,00 194.000,00176.000,00 675.000,00

1.430.000,00 1.575.000,00 1.733.000,00 1.906.000,00Soma do Programa 0126 - Assistência a Comunidades Carentes: 6.644.000,00

0403 Educação Básica-

Implantação e manutenção da Casa do Cidadão 250.000,00 275.000,00 333.000,00303.000,00 1.161.000,00

250.000,00 275.000,00 303.000,00 333.000,00Soma do Programa 0403 - Educação Básica: 1.161.000,00

1002 Gestão da Política de Assistência Social-

Manutenção da Sec. De Assistência Social - SEMAS 485.000,00 534.000,00 646.000,00587.000,00 2.252.000,00

485.000,00 534.000,00 587.000,00 646.000,00Soma do Programa 1002 - Gestão da Política de Assistência Social: 2.252.000,00

2.165.000,00 2.384.000,00 2.623.000,00 2.885.000,00Soma do Órgão 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 10.057.000,00

2.165.000,00 2.384.000,00 2.623.000,00 2.885.000,00Soma da Subfunção 244 - Assistência comunitária: 10.057.000,00

334 Fomento ao trabalho-



Manutenção do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 90.000,00 99.000,00 120.000,00109.000,00 418.000,00

90.000,00 99.000,00 109.000,00 120.000,00Soma do Programa 0126 - Assistência a Comunidades Carentes: 418.000,00

90.000,00 99.000,00 109.000,00 120.000,00Soma do Órgão 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 418.000,00


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2019 2020 2021 Total

90.000,00 99.000,00 109.000,00 120.000,00Soma da Subfunção 334 - Fomento ao trabalho: 418.000,00

2.780.000,00 3.052.000,00 3.377.000,00 3.678.000,00Soma da Função 08 - Assistência social: 12.887.000,00

09 Previdência social-

271 Previdência básica-


1304 Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social-

Amortização da Dívida Previdenciária 240.000,00 264.000,00 319.000,00290.000,00 1.113.000,00

240.000,00 264.000,00 290.000,00 319.000,00Soma do Programa 1304 - Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social: 1.113.000,00


240.000,00 264.000,00 290.000,00 319.000,00Soma da Subfunção 271 - Previdência básica: 1.113.000,00

240.000,00 264.000,00 290.000,00 319.000,00Soma da Função 09 - Previdência social: 1.113.000,00

10 Saúde-



1004 Gestão da Política de Saúde-

Aquisição de Imóveis para Saúde 60.000,00 66.000,00 80.000,0073.000,00 279.000,00

Manutenção da Sec. De Saúde - SEMUS 650.000,00 715.000,00 866.000,00787.000,00 3.018.000,00

710.000,00 781.000,00 860.000,00 946.000,00Soma do Programa 1004 - Gestão da Política de Saúde: 3.297.000,00

710.000,00 781.000,00 860.000,00 946.000,00Soma do Órgão 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS: 3.297.000,00



Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE 220.000,00 242.000,00 293.000,00266.000,00 1.021.000,00

220.000,00 242.000,00 266.000,00 293.000,00Soma do Programa 0052 - Administração Geral: 1.021.000,00


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2019 2020 2021 Total

220.000,00 242.000,00 266.000,00 293.000,00Soma do Órgão 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE: 1.021.000,00

930.000,00 1.023.000,00 1.126.000,00 1.239.000,00Soma da Subfunção 122 - Administração geral: 4.318.000,00

301 Atenção básica-



Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 200.000,00 220.000,00 266.000,00242.000,00 928.000,00

200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00Soma do Programa 0052 - Administração Geral: 928.000,00

0203 Assistência Domiciliar de Saúde-

Implantação da Academia da Saúde 80.000,00 88.000,00 107.000,0097.000,00 372.000,00

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de 710.000,00 781.000,00 945.000,00859.000,00 3.295.000,00

Manutenção do Programa de Saúde Bucal 325.000,00 358.000,00 433.000,00394.000,00 1.510.000,00

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde 300.000,00 330.000,00 399.000,00363.000,00 1.392.000,00

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária 100.000,00 110.000,00 133.000,00121.000,00 464.000,00

Manutenção do Programa Farmácia Básica 190.000,00 209.000,00 253.000,00230.000,00 882.000,00

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF 1.035.000,00 1.139.000,00 1.378.000,001.253.000,00 4.805.000,00

Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 300.000,00 330.000,00 399.000,00363.000,00 1.392.000,00

3.040.000,00 3.345.000,00 3.680.000,00 4.047.000,00Soma do Programa 0203 - Assistência Domiciliar de Saúde: 14.112.000,00

0210 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar-

Aquisição de Veículos para Saúde 300.000,00 330.000,00 400.000,00363.000,00 1.393.000,00

300.000,00 330.000,00 363.000,00 400.000,00Soma do Programa 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar: 1.393.000,00

3.540.000,00 3.895.000,00 4.285.000,00 4.713.000,00Soma do Órgão 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS: 16.433.000,00

3.540.000,00 3.895.000,00 4.285.000,00 4.713.000,00Soma da Subfunção 301 - Atenção básica: 16.433.000,00

302 Assistência hospitalar e ambulatorial-


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2019 2020 2021 Total13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-


Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 450.000,00 495.000,00 600.000,00545.000,00 2.090.000,00



Aquisição de Equipamentos Hospitalares 700.000,00 770.000,00 932.000,00847.000,00 3.249.000,00

Construção, Ampliação, e Reforma de Unidades de 800.000,00 880.000,00 1.065.000,00968.000,00 3.713.000,00

Manutenção do Atendimento Básico, Ambulatorial e 3.000.000,00 3.300.000,00 3.993.000,003.630.000,00 13.923.000,00

4.500.000,00 4.950.000,00 5.445.000,00 5.990.000,00Soma do Programa 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar: 20.885.000,00

4.950.000,00 5.445.000,00 5.990.000,00 6.590.000,00Soma do Órgão 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS: 22.975.000,00

4.950.000,00 5.445.000,00 5.990.000,00 6.590.000,00Soma da Subfunção 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial: 22.975.000,00

303 Suporte profilático e terapêutico-



Manutenção do programa de tratamento de saúde fora 100.000,00 110.000,00 133.000,00121.000,00 464.000,00

100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00Soma do Programa 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar: 464.000,00

100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00Soma do Órgão 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS: 464.000,00

100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00Soma da Subfunção 303 - Suporte profilático e terapêutico: 464.000,00

511 Saneamento básico rural-



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2019 2020 2021 Total

0611 Saneamento Básico Urbano-

Aquisição de Imóveis 50.000,00 55.000,00 67.000,0061.000,00 233.000,00

Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de 600.000,00 660.000,00 799.000,00726.000,00 2.785.000,00

650.000,00 715.000,00 787.000,00 866.000,00Soma do Programa 0611 - Saneamento Básico Urbano: 3.018.000,00


650.000,00 715.000,00 787.000,00 866.000,00Soma da Subfunção 511 - Saneamento básico rural: 3.018.000,00

10.170.000,00 11.188.000,00 12.309.000,00 13.541.000,00Soma da Função 10 - Saúde: 47.208.000,00

12 Educação-




Construção e Instalações da Secretaria Municipal de 450.000,00 495.000,00 600.000,00545.000,00 2.090.000,00



450.000,00 495.000,00 545.000,00 600.000,00Soma da Subfunção 122 - Administração geral: 2.090.000,00

306 Alimentação e nutrição-


0251 Alimentação Escolar-

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar 540.000,00 594.000,00 718.000,00653.000,00 2.505.000,00

540.000,00 594.000,00 653.000,00 718.000,00Soma do Programa 0251 - Alimentação Escolar: 2.505.000,00


540.000,00 594.000,00 653.000,00 718.000,00Soma da Subfunção 306 - Alimentação e nutrição: 2.505.000,00

361 Ensino fundamental-


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2019 2020 2021 Total10 PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-

0251 Alimentação Escolar-

Apoio à Universidade Aberta do Brasil - UAB 120.000,00 132.000,00 160.000,00145.000,00 557.000,00

120.000,00 132.000,00 145.000,00 160.000,00Soma do Programa 0251 - Alimentação Escolar: 557.000,00


Constr. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares 520.000,00 573.000,00 693.000,00630.000,00 2.416.000,00

Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental 745.000,00 820.000,00 992.000,00902.000,00 3.459.000,00

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000,00 33.000,00 40.000,0036.000,00 139.000,00

1.295.000,00 1.426.000,00 1.568.000,00 1.725.000,00Soma do Programa 0403 - Educação Básica: 6.014.000,00

0407 Transporte Escolar para o Ensino-

Aquisição de Transporte Escolar 750.000,00 825.000,00 999.000,00908.000,00 3.482.000,00

Manutenção do Programa de Transporte Escolar 630.000,00 693.000,00 838.000,00762.000,00 2.923.000,00

1.380.000,00 1.518.000,00 1.670.000,00 1.837.000,00Soma do Programa 0407 - Transporte Escolar para o Ensino: 6.405.000,00

1005 Gestão da Política da Educação e Cultura-

Manutenção e Funcionamento da Secretaria de 290.000,00 319.000,00 386.000,00351.000,00 1.346.000,00

290.000,00 319.000,00 351.000,00 386.000,00Soma do Programa 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura: 1.346.000,00


15 FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-


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2019 2020 2021 Total


Aquisição de Imóveis p/ Escolas 40.000,00 44.000,00 53.000,0048.000,00 185.000,00

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades 390.000,00 429.000,00 519.000,00472.000,00 1.810.000,00

Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental 3.000.000,00 3.300.000,00 3.993.000,003.630.000,00 13.923.000,00

Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental 5.950.000,00 6.545.000,00 7.920.000,007.200.000,00 27.615.000,00


0407 Transporte Escolar para o Ensino-

Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 300.000,00 330.000,00 399.000,00363.000,00 1.392.000,00

Manutenção do Transporte Escolar 1.400.000,00 1.540.000,00 1.863.000,001.694.000,00 6.497.000,00

1.700.000,00 1.870.000,00 2.057.000,00 2.262.000,00Soma do Programa 0407 - Transporte Escolar para o Ensino: 7.889.000,00

11.080.000,00 12.188.000,00 13.407.000,00 14.747.000,00Soma do Órgão 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS: 51.422.000,00

14.165.000,00 15.583.000,00 17.141.000,00 18.855.000,00Soma da Subfunção 361 - Ensino fundamental: 65.744.000,00

365 Ensino infantil-



Construção e Ampliação de Creches 400.000,00 440.000,00 533.000,00485.000,00 1.858.000,00

Manutenção da Educação Infantil 135.000,00 149.000,00 180.000,00164.000,00 628.000,00





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2019 2020 2021 Total


Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil 940.000,00 1.034.000,00 1.251.000,001.137.000,00 4.362.000,00

Manutenção e Funcionamento de Creches 500.000,00 550.000,00 666.000,00605.000,00 2.321.000,00


1.440.000,00 1.584.000,00 1.742.000,00 1.917.000,00Soma do Órgão 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS: 6.683.000,00

1.975.000,00 2.173.000,00 2.391.000,00 2.630.000,00Soma da Subfunção 365 - Ensino infantil: 9.169.000,00

366 Educação de jovens e adultos-



Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (60%) 420.000,00 462.000,00 559.000,00508.000,00 1.949.000,00


420.000,00 462.000,00 508.000,00 559.000,00Soma do Órgão 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS: 1.949.000,00

420.000,00 462.000,00 508.000,00 559.000,00Soma da Subfunção 366 - Educação de jovens e adultos: 1.949.000,00

17.550.000,00 19.307.000,00 21.238.000,00 23.362.000,00Soma da Função 12 - Educação: 81.457.000,00

13 Cultura-

392 Difusão cultural-



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2019 2020 2021 Total

0473 Difusão Cultural-

Escola de Música Municipal 60.000,00 66.000,00 80.000,0073.000,00 279.000,00

Manut. De Cursos técnico profissional e 80.000,00 88.000,00 107.000,0097.000,00 372.000,00

Manutenção da Sec. De Cultura e Turismo - SEMCTUR 110.000,00 121.000,00 146.000,00133.000,00 510.000,00

Manutenção da Secretaria de Juventude, Esporte e 185.000,00 204.000,00 246.000,00224.000,00 859.000,00

Manutenção de Eventos Culturais, Cívicos e 300.000,00 330.000,00 399.000,00363.000,00 1.392.000,00

735.000,00 809.000,00 890.000,00 978.000,00Soma do Programa 0473 - Difusão Cultural: 3.412.000,00


735.000,00 809.000,00 890.000,00 978.000,00Soma da Subfunção 392 - Difusão cultural: 3.412.000,00

572 Desenvolvimento tecnológico-



Manutenção de Oficinas Digitais e Centros e 95.000,00 104.000,00 125.000,00114.000,00 438.000,00

95.000,00 104.000,00 114.000,00 125.000,00Soma do Programa 0473 - Difusão Cultural: 438.000,00


95.000,00 104.000,00 114.000,00 125.000,00Soma da Subfunção 572 - Desenvolvimento tecnológico: 438.000,00

830.000,00 913.000,00 1.004.000,00 1.103.000,00Soma da Função 13 - Cultura: 3.850.000,00

15 Urbanismo-

451 Infra-estrutura urbana-



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2019 2020 2021 Total

0501 Vias e Logradouros Urbanos-

Construção, Ampliação de Praças e Instalações p/ 450.000,00 495.000,00 599.000,00510.000,00 2.054.000,00

Planejamento e Obras de Mobilidade Urbana 600.000,00 660.000,00 799.000,00726.000,00 2.785.000,00

1.050.000,00 1.155.000,00 1.236.000,00 1.398.000,00Soma do Programa 0501 - Vias e Logradouros Urbanos: 4.839.000,00


1.050.000,00 1.155.000,00 1.236.000,00 1.398.000,00Soma da Subfunção 451 - Infra-estrutura urbana: 4.839.000,00

452 Serviços urbanos-


0501 Vias e Logradouros Urbanos-

Manutenção de Praças,Parques e Jardins 70.000,00 77.000,00 94.000,0085.000,00 326.000,00

70.000,00 77.000,00 85.000,00 94.000,00Soma do Programa 0501 - Vias e Logradouros Urbanos: 326.000,00

0506 Iluminação Pública-

Manutenção do Serviço de Iluminação Pública 450.000,00 495.000,00 600.000,00545.000,00 2.090.000,00

450.000,00 495.000,00 545.000,00 600.000,00Soma do Programa 0506 - Iluminação Pública: 2.090.000,00


520.000,00 572.000,00 630.000,00 694.000,00Soma da Subfunção 452 - Serviços urbanos: 2.416.000,00

1.570.000,00 1.727.000,00 1.866.000,00 2.092.000,00Soma da Função 15 - Urbanismo: 7.255.000,00

16 Habitação-

482 Habitação urbana-



Construção de e Melhoria de Moradias p/ Pessoas de 220.000,00 242.000,00 293.000,00266.000,00 1.021.000,00

220.000,00 242.000,00 266.000,00 293.000,00Soma do Programa 0126 - Assistência a Comunidades Carentes: 1.021.000,00


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2019 2020 2021 Total

220.000,00 242.000,00 266.000,00 293.000,00Soma do Órgão 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 1.021.000,00

220.000,00 242.000,00 266.000,00 293.000,00Soma da Subfunção 482 - Habitação urbana: 1.021.000,00

220.000,00 242.000,00 266.000,00 293.000,00Soma da Função 16 - Habitação: 1.021.000,00

17 Saneamento-

511 Saneamento básico rural-



Manutenção do Serviço de Limpeza e Destinação Final 930.000,00 1.023.000,00 1.238.000,001.125.000,00 4.316.000,00

930.000,00 1.023.000,00 1.125.000,00 1.238.000,00Soma do Programa 0611 - Saneamento Básico Urbano: 4.316.000,00

930.000,00 1.023.000,00 1.125.000,00 1.238.000,00Soma do Órgão 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS: 4.316.000,00

930.000,00 1.023.000,00 1.125.000,00 1.238.000,00Soma da Subfunção 511 - Saneamento básico rural: 4.316.000,00

512 Saneamento básico urbano-



Construção de Sistemas de Abastecimento D´água e 500.000,00 550.000,00 667.000,00606.000,00 2.323.000,00

Planejamento e Infraestrutura para Resíduos Sólidos 500.000,00 550.000,00 667.000,00606.000,00 2.323.000,00

1.000.000,00 1.100.000,00 1.212.000,00 1.334.000,00Soma do Programa 0611 - Saneamento Básico Urbano: 4.646.000,00




Construção, Ampliação, Reformas e Edificações 250.000,00 275.000,00 333.000,00303.000,00 1.161.000,00

Manutenção e Operação do Sistema de Abastecimento 500.000,00 550.000,00 666.000,00605.000,00 2.321.000,00

750.000,00 825.000,00 908.000,00 999.000,00Soma do Programa 0611 - Saneamento Básico Urbano: 3.482.000,00


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2019 2020 2021 Total


1.750.000,00 1.925.000,00 2.120.000,00 2.333.000,00Soma da Subfunção 512 - Saneamento básico urbano: 8.128.000,00

2.680.000,00 2.948.000,00 3.245.000,00 3.571.000,00Soma da Função 17 - Saneamento: 12.444.000,00

18 Gestão ambiental-

541 Preservação e conservação ambiental-



Revitalização do Açude Municipal 500.000,00 550.000,00 667.000,00606.000,00 2.323.000,00

Manutenção da Sec. de Meio Ambiente e 135.000,00 149.000,00 180.000,00164.000,00 628.000,00

Preservação, conservação, revitalização e 105.000,00 116.000,00 141.000,00128.000,00 490.000,00



740.000,00 815.000,00 898.000,00 988.000,00Soma da Subfunção 541 - Preservação e conservação ambiental: 3.441.000,00

740.000,00 815.000,00 898.000,00 988.000,00Soma da Função 18 - Gestão ambiental: 3.441.000,00

20 Agricultura-

605 Abastecimento -



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2019 2020 2021 Total

0664 Distribuição de Produtos Agrícolas-

Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas 315.000,00 347.000,00 420.000,00382.000,00 1.464.000,00

Const. Ampl. Recuperação de Mercados, Feiras e 450.000,00 495.000,00 598.000,00544.000,00 2.087.000,00

Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e 200.000,00 220.000,00 266.000,00242.000,00 928.000,00

Implantação de Sistema de Laticínios 300.000,00 330.000,00 399.000,00363.000,00 1.392.000,00

Capacitação, Apoio e Fomento e à Agropecuária e 150.000,00 165.000,00 200.000,00182.000,00 697.000,00

Manutenção da Sec. de Agricultura Pesca e 360.000,00 396.000,00 480.000,00436.000,00 1.672.000,00

Manutenção de Unidades de Abastecimento 115.000,00 127.000,00 154.000,00140.000,00 536.000,00

1.890.000,00 2.080.000,00 2.289.000,00 2.517.000,00Soma do Programa 0664 - Distribuição de Produtos Agrícolas: 8.776.000,00


1.890.000,00 2.080.000,00 2.289.000,00 2.517.000,00Soma da Subfunção 605 - Abastecimento : 8.776.000,00

1.890.000,00 2.080.000,00 2.289.000,00 2.517.000,00Soma da Função 20 - Agricultura: 8.776.000,00

26 Transporte-




Manutenção da Sec. de Infraestrutura, Urb. E 660.000,00 726.000,00 879.000,00799.000,00 3.064.000,00



660.000,00 726.000,00 799.000,00 879.000,00Soma da Subfunção 122 - Administração geral: 3.064.000,00

782 Transporte rodoviário-



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2019 2020 2021 Total

0716 Transporte Rodoviário-

Aquisição Veículos, Máquinas e Implementos 400.000,00 440.000,00 533.000,00485.000,00 1.858.000,00

Construção e Instalações de Terminal Rodoviário 450.000,00 496.000,00 601.000,00546.000,00 2.093.000,00

Construção e Melhoria de Pontes e Estradas e Pav. 1.190.000,00 1.309.000,00 1.584.000,001.440.000,00 5.523.000,00

Manutenção do Departamento de Transportes 1.628.000,00 1.791.000,00 2.167.000,001.970.000,00 7.556.000,00

Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito 50.000,00 55.000,00 67.000,0061.000,00 233.000,00

3.718.000,00 4.091.000,00 4.502.000,00 4.952.000,00Soma do Programa 0716 - Transporte Rodoviário: 17.263.000,00


3.718.000,00 4.091.000,00 4.502.000,00 4.952.000,00Soma da Subfunção 782 - Transporte rodoviário: 17.263.000,00

4.378.000,00 4.817.000,00 5.301.000,00 5.831.000,00Soma da Função 26 - Transporte: 20.327.000,00

27 Desporto e lazer-

812 Desporto comunitário-



Construção de Campos e Quadras de Esportes 500.000,00 550.000,00 667.000,00606.000,00 2.323.000,00

Construção, Ampliação e Recuperação de Praças de 500.000,00 550.000,00 667.000,00606.000,00 2.323.000,00

Manutenção de Atividades de Desporto e Lazer 70.000,00 77.000,00 94.000,0085.000,00 326.000,00

1.070.000,00 1.177.000,00 1.297.000,00 1.428.000,00Soma do Programa 0473 - Difusão Cultural: 4.972.000,00


1.070.000,00 1.177.000,00 1.297.000,00 1.428.000,00Soma da Subfunção 812 - Desporto comunitário: 4.972.000,00

813 Lazer-

18 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO-


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2019 2020 2021 Total


Manutenção do Fundo Municipal do Turismo 50.000,00 55.000,00 67.000,0061.000,00 233.000,00

50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Soma do Programa 0001 - Ação Legislativa: 233.000,00

50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Soma do Órgão 18 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO: 233.000,00

50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00Soma da Subfunção 813 - Lazer: 233.000,00

1.120.000,00 1.232.000,00 1.358.000,00 1.495.000,00Soma da Função 27 - Desporto e lazer: 5.205.000,00

99 Reserva de Contingência-

999 Reserva de Contingência-


0000 Encargos Especiais-

Reserva de Contingência 284.000,00 312.000,00 377.000,00343.000,00 1.316.000,00

284.000,00 312.000,00 343.000,00 377.000,00Soma do Programa 0000 - Encargos Especiais: 1.316.000,00


284.000,00 312.000,00 343.000,00 377.000,00Soma da Subfunção 999 - Reserva de Contingência: 1.316.000,00

284.000,00 312.000,00 343.000,00 377.000,00Soma da Função 99 - Reserva de Contingência: 1.316.000,00

64.862.000,0058.963.000,0053.603.000,0048.730.000,00Total Geral do PPA: 226.158.000,00


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