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PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA

© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.152

LEI PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017



LEI DO PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

LEI Nº 2170/2013

“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2014-2017.”

A Câmara Municipal de Lagoa da Prata aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art.1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição

Federal, estabelecendo, para o período, as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos e indicadores e ações

governamentais e com suas metas.

Parágrafo único: Integram o Plano Plurianual:

Anexo I – Diretrizes, Programas e Objetivos;

Anexo II – Órgãos responsáveis por programas;

Anexo III – Programas e Ações.

Art. 2º Os programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, para efeito do art. 165, § 1º da Constituição Federal, são os

integrantes desta Lei.

Art. 3º Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à

programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 4º A alteração ou exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será

proposta pelo Poder Executivo, por meio do projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto no § 8º deste artigo.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal juntamente com a proposta orçamentária dos

exercícios de 2015, 2016 e 2017.

§ 2º É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não aprovados os projetos de lei previstos no caput,

ressalvado o disposto no § 8º deste artigo.

§ 3º A proposta de alteração ou inclusão de programas conterá, no mínimo:

I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida;

II – identificação dos efeitos financeiros ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.

§ 4º A proposta de exclusão de programa conterá exposição das razões que a justifiquem.

§ 5º Considera-se alteração de programa:

I – adequação da denominação, dos objetivos, dos indicadores e do público-alvo;

II – inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias.

§ 6º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos preexistentes nesta Lei.



LEI DO PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

§ 7º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis

orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

§ 8º A inclusão e a alteração de ações de que trata o inciso II do § 5º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e

de seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programa já existente no Plano Plurianual e não sejam necessárias as alterações

de que trata o inciso I do § 5º deste artigo.

Art. 5 º Conforme disposto no art. 2º da Lei Municipal 2125/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014), em cumprimento ao

disposto no art. 165, § 2º da Constituição Federal, excepcionalmente para o exercício financeiro de 2014, as metas e prioridades da

Administração Pública Municipal relativas ao exercício financeiro de 2014 são as previstas no Anexo IV desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, 30 de dezembro de 2013.

PAULO CESAR TEODORO

Prefeito Municipal

Paulo César Teodoro

Prefeito Municipal


ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL

2014 - 2017




DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

DIRETRIZ FINALIDADE DA DIRETRIZ

1 - MANTER PROCESSO LEGISLATIVO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.

PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ OBJETIVOS DO PROGRAMA

0101 - PROCESSO LEGISLATIVO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE FISCALIZACAO DO

PODER EXECUTIVO E TRABALHO EM PROL DA POPULACAO MUNICIPAL.

9999 - RESERVAS CONSTITUIR RESERVA DE CONTINGENCIA PARA UTILIZACAOCONFORME LEI DE DIRETRIZES

ORCAMENTARIAS.

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA


1 - EDUCACAO Erradicar o analfabetismo. Melhorar condicoes darede fisica e acessibilidade das escolas, Valori zar profissional da

educacao. Favorecer parcerias com orgaos federais, estaduais e municipais para ampliacao da oferta do ensino.

Promover o ensino


0801 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL, ADEQUARE AMPLIAR A INFRAESTRUTURA FISICA DAS

ESCOLAS E E VITAR A EVASAO ESCOLAR.

0802 - ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL MANTER E REVITALIZAR O ENSINO INFANTIL. MANTER A UTILIZACAO DE SISTEMA DE ENSINO. ADEQUAR E

AMPLIAR A INFRAESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES.

0803 - TRANSPORTE ESCOLAR GARANTIR O TRANSPORTE DOS ALUNOS ATE AS UNIDADES ESCOLARES

0804 - CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ATENDER E FACILITAR O APRENDIZADO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA.

0805 - ATENDIMENTO AO EDUCANDO FORMAR PARCERIAS COM INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS PARA MELHOR ATENDER AO ALUNO.

0806 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PARCERIA PARA ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS

0807 - APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO APOIAR O ESTUDANTE UNIVERSITARIO POR MEIO DE ASSOCIACOES, A FIM DE POSSIBILITAR MAIOR ACESSO

AO ENSINO.

1001 - EDUCACAO AMBIENTAL CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO SOBRE IMPACTOS AMBIENTAIS, POLUICAO, UTILIZACAO DE RECURSOS

HIDRICOS, DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, ARBORIZACAO URBANA,RECICLAGEM, COLETA SELETIVA,

ENTRE OUTROS.


2 - SAUDE Implementar os principios e diretrizes do SistemaUnico de Saude - SUS, de acordo com o odenamento constitucional e a

Lei Organica da Saude.


1201 - GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO FORTALECER O SUS EM AMBITO MUNICIPAL.

1202 - ATENCAO BASICA A SAUDE MANTER E INCREMENTAR AS ACOES DE SAUDE AMPLIANDO OACESSO DOS USUARIOS DO SUS AOS

SERVICOS. AMPLIACA O DA OFERTA DE SERVICO POR MEIO DO AUMENTO DA REDEFISICA E MELHORIA NO

ATENDIMENTO DO USUARIO, PRIM ANDO POR UMA GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SERVICOS.

1203 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/HOSP. AMPLIAR O ACESSO DOS USUARIOS DO SUS AO SERVICO PROMOVENDO UMA REDE HIERARQUICA DE

ATENDIMENTO HOSPITALAR E GARANTINDO A RETAGUARDA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM COMO A

PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL DE URGENCIA, EMERGENCIA E HOSPITALAR.

1204 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA PROMOVER E FOMENTAR AS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, FORTALECER O SISTEMA DE

GERENCIAMENTO DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. PROPORCIONAR AOS USUARIOS

A OFERTA DE MEDICAMENTOS GRATUITOS, P/ MELHORIA DO TRATAMENTO TERAPEUTICO.

1205 - VIGILANCIA EM SAUDE PROMOVER ACOES DE VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLEDE DOENCAS E OUTROS AGRAVOS, VISANDO

A MELHORIA E A INTENSIFICACAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO, SANI TARIO E AMBIENTAL, POR MEIO DA

ADOCAO DE MEDIDAS QUE VISEM A REDUCAO DOS PRINCIPAIS AGRAVOS.

1206 - EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO ASSEGURAR A EXECUCAO DE CONVENIOS FIRMADOS COM A UNIAO E O ESTADO PARA A IMPLANTACAO,

APERFEICOAMENTO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE SAUDE.

1207 - EXECUCAO DE CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS ASSEGURAR A EXECUCAO DE CONVENIOS CELEBRADOS ENTREO MUNICIPIO E AS ENTIDADES MUNICIPAIS

SEM FINS LU CRATIVOS, VISANDO A MELHORIA NA OFERTA DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.


3 - ASSISTENCIA SOCIAL Vincular a politica de assistencia social ao sistema unico nacional. Reconhecer os Conselhos Munici pais como

instancias participativas e de controle da sociedade civil. Reconhecer dos direitos dos s egmentos da sociedade que

vivem em privacoes de re


0101 - APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO MANTER CONVENIOS COM DIVERSAS ENTIDADES ESTADUAISE/OU FEDERAIS VISANDO A MELHORIA DAS

ACOES INERENTES AO ESTADO OU A UNIAO, COM A FINALIDADE DE MELHORAR O BEM ESTAR DA

POPULACAO DO MUNICIPIO.

0401 - GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL IMPLEMENTAR E ASSEGURAR ACOES DE EFETIVACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM

AMBITO MUNICIPAL

0402 - EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB EFETIVACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA DOSUAS EM AMBITO MUNICIPAL. PREVENIR

SITUACOES DE RISCO, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, AQUISICOES E O

FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS.





CONSOLIDADO

0403 - EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE PROVER ATENCOES A FAMILIAS E INDIVIDUOS VITIMAS DEVIOLENCIA, FORTALECENDO OS LACOS E

VINCULOS SOCIA IS, PARA QUE SUAS CAPACIDADES E QUALIDADE DE VIDA LEVEM A CONCRETIZACAO DE

DIREITOS HUMANOS.

0404 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSEGURAR O CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL

0405 - HABITACAO SOCIAL ASSEGURAR MORADIA DIGNA E SEGURA A POPULACAO DE BAIXA RENDA, PROMOVENDO ACOES

DESTINADAS AO PROVIMENTO DE MORADIA DIGNA MEDIANTE REGULARIZACAO URBANISTICA, TITULACAO

DOS IMOVEIS URBANOS, REFORMA E CONTRUCAO DE MORADIAS.

0406 - EXECUCAO DE CONVENIO COM A UNIAO/ESTADO ASSEGURAR A EXECUCAO DE CONVENIOS FIRMADOS COM A UNIAO E O ESTADO PARA A IMPLANTACAO,

APERFEICOAMENTO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

0407 - CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS ASSEGURAR A EXECUCAO DE CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO E DEMAIS ENTIDADES SEM FINS

LUCRATIVOS VISANDO AMELHORIA NA OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAI S.


4 - PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL Trabalhar de forma integrada com educacao e turismo para apoior e incentivar as manifestacoes culturais, folcloricas,

tradicionais e populares - congado, carnaval, bandas de musicas, fanfarra, folia de reis, bibliotecas, artes. Recuperar,

preservar


0301 - DEFESA DO PATRIMONIO E DA SEGURANCA PUBLICA MANUTENCAO DE ACOES VOTLADAS PARA DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO E APOIO A SEGURANCA DOS

MUNICIPES.

0501 - PROMOCAO DA CULTURA PROMOVER, POR MEIO DE EVENTOS E DE INCENTIVO A ENTIDADES, O PENSAMENTO CULTURAL NO

MUNICIPIO, LEVANDO AO PUBLICO A DIVERSIDADE ARTISTICA, ALEM DE RESGATAR O PATRIMONIO

HISTORICO E CULTURAL REGIONAL, DE FORMA QUE OS COSTUMES SEJAM MANTIDOS.


5 - ESPORTES, LAZER E RECREACAO Construir equipamentos de lazer para atendimento de areas com populacao de menor nivel de renda. Ma nter, melhorar

e reformar as quadras poliesportivas. Apoiar equipes e atletas que representem o mun icpipio em competicoes reginais,

estaduais, nacion





0701 - ESPORTE COM QUALIDADE PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA COM QUALIDADE PARA CRIANCAS, JOVENS, ADULTOS E TERCEIRA

IDADE. REALIZARE PARTICIPAR DE EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DEN TRO DAS DIVERSAS

MODALIDADES E INCENTIVAR O ESPORTE PROFISSIONAL.


6 - MEIO AMBIENTE Incentivar criacao de areas verdes. Promover arborizacao dos logradouros publicos. Promover o gere nciamento

integrado dos residuos solidos, com incentivo a reciclagem. Promover, inclusive com relac ao aos entulhos, a coleta

seletiva, envolvendo par


1001 - EDUCACAO AMBIENTAL CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO SOBRE IMPACTOS AMBIENTAIS, POLUICAO, UTILIZACAO DE RECURSOS

HIDRICOS, DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, ARBORIZACAO URBANA,RECICLAGEM, COLETA SELETIVA,

ENTRE OUTROS.

1002 - CIDADE LIMPA SEGREGACAO DO MATERIAL RECICLAVEL E SEU REAPROVEITAMENTO, REDUZINDO A DISPOSICAO DE

MATERIAL NO ATERRO SANITARIO, POSSIBILITANDO O AUMENTO DE EFICIENCIA E RENDA DA ASSOCIACAO

DE CATADORES E DOS INDICES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO.

1003 - LAGOA VERDE ARBORIZACAO URBANA E GESTAO AMBIENTAL DE PRACAS, PARQUES, JARDINS, VIVEIRO DE MUDAS E

CEMITERIO. MONITORAMENTE DA QUALIDADE DO AR E DA AGUA DO MUNICIPIO.

1302 - LIMPEZA URBANA MANTER OS SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOCAIS PUBLICOS.


7 - EXPANSAO URBANA Controlar o loteamento e o uso do solo, de forma apreservar mananciais, preservar permeabilidade na tural dos fundos

de vale e proteger contra erosao e poluicao. Induzir a ocupacao do solo de modo a conservar os recursos fisicos e

belezas naturais,


1101 - PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS PLANEJAR E EXECUTAR ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL, VISANDO O

FORNECIMENTO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA TAIS COMO ILUMINACAO PUBLICA, ABERTURA E

MANUTENCAO DE VIAS, ETC.


8 - SANEAMENTO AMBIENTAL E DRENAGEM PLUVIAL Implantar e manter aterros sanitarios. Implantarusina de compostagem e selecao de lixo urbano, visando sua correta

destinacao e a reciclagem de material reaproveitavel. Regular a perfuracao de poco s tubulares, com licenciamento da

Secretaria de Me











CONSOLIDADO

1101 - PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS PLANEJAR E EXECUTAR ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL, VISANDO O

FORNECIMENTO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA TAIS COMO ILUMINACAO PUBLICA, ABERTURA E

MANUTENCAO DE VIAS, ETC.


9 - TRANSPORTES E SISTEMA VIARIO Estabelecer Classificacao Viaria Municipal. Implantar acesso as redes perifericas. Pavimentar as v ias locais. Implantar

sistema de prevencao de aci dentes e educacao para o transito. Garantir a amp liacao de acesso a todos os pontos do

Municipio e



MUNICIPES.

1301 - TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL MANTER E CONTROLAR A FROTA MUNICIPAL. REALIZAR ACOES DE CONTROLE DE TRAFEGO E TRANSITO

MUNICIPAIS.


10 - ECONOMIA Criar dispositovos reguladores das acoes das empresas industriais, comerciais e prestadoras de servicos. Promover a

implantacao de centros de exposic ao e feiras de produtos e servicos do municipio. Criar condicoes para o aumento da

producao de alim


0502 - PROMOCAO DO TURISMO POSICIONAR O MUNICIPIO ENTRE DESTINOS TURISTICOS EM MINAS GERAIS, VALORIZANDO OS POTENCIAIS

DE BELEZAS NATURAIS, DE EVENTOS SOCIAIS E DE HOSPITALIDADE, ALEM DE VALORIZAR O CARTAO

POSTAL DA CIDADE - A PRAIA MUNICIPAL.

0601 - EMPREGO TRABALHO E RENDA DESENVOLVER OS INSTRUMENTOS DE CONSOLIDACAO DA POLITICA PUBLICA DE EMPREGO E

QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO

0602 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O 2 DISTRITO INDUSTRIAL,BEM COMO REVITALIZAR O DISTRITO INDUSTRIAL

ATUAL, COM CRIACAO DE NUCLEOS INDUSTRIAIS, BUSCA NA APROVACAO DE LEIS DE INCENTIVO A

INDUSTRIA E GERACAO DEEMPREGO E RENDA.

0603 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL INCENTIVAR AS MICROEMPRESAS E A EMPRESA DE PEQUENOPORTE, COM MAIOR SIMPLIFICACAO E

DESBUROCRATIZACA O PARA CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS. INTERMEDIAR OS

PROCESSOS DE PARCERIA ENTRE O MUNICIPIOE ENTIDADES PRIVADAS. EMPREENDEDORISMO.

0604 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO INCENTIVAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE RURAL DO MUNICIPIO APOIANDO OS PEQUENOS

EMPREENDIMENTOS RUAIS.REVITALIZACAO DA FEIRA DE PRODUTORES. INCENTIVO A AGRICULTURA

CASEIRA, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS.


11 - POLITICA TRIBUTARIA E IMOBILIARIA Adequar a legislacao tributaria aos objetivos e metas do Plano Diretor. Criar instrumentos para sis tematizar o direito de

criacao do solo. Reduzir o s custos de urbanizacao e buscar alternativas que aumentem a receita do Municipio. Obter

maior tran


0001 - APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR AO GOVERNO E SECRETARIAS MUNICIPAIS CONDICOES NECESSARIAS PARA O DESEMPENHO

DE ATIVIDADES MEIO, GERENCIAMENTO E COORDENACAO.


12 - HABITACAO Definir areas destinadas a implantacao de programas habitacionais. Desenvolver programas e destinar recursos para a

construcao de casa propria para a populacao de baixa renda. Assegurar o direito a moradia e as condicoes de

habitalidade (abastecime


0405 - HABITACAO SOCIAL ASSEGURAR MORADIA DIGNA E SEGURA A POPULACAO DE BAIXA RENDA, PROMOVENDO ACOES

DESTINADAS AO PROVIMENTO DE MORADIA DIGNA MEDIANTE REGULARIZACAO URBANISTICA, TITULACAO

DOS IMOVEIS URBANOS, REFORMA E CONTRUCAO DE MORADIAS.

0406 - EXECUCAO DE CONVENIO COM A UNIAO/ESTADO ASSEGURAR A EXECUCAO DE CONVENIOS FIRMADOS COM A UNIAO E O ESTADO PARA A IMPLANTACAO,

APERFEICOAMENTO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

0407 - CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS ASSEGURAR A EXECUCAO DE CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO E DEMAIS ENTIDADES SEM FINS

LUCRATIVOS VISANDO AMELHORIA NA OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAI S.


13 - PRODUCAO RURAL Implantar um sistema municipal de abastecimento, com a construcao ou adaptacao da rede fisica para ofuncionamento

de feiras livres e postos de venda de alimentos a populacao. Estimular a producao pr imaria para o abastecimento da

populacao.


0604 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO INCENTIVAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE RURAL DO MUNICIPIO APOIANDO OS PEQUENOS

EMPREENDIMENTOS RUAIS.REVITALIZACAO DA FEIRA DE PRODUTORES. INCENTIVO A AGRICULTURA

CASEIRA, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS.


14 - TURISMO Instalar em areas de grande beleza, de preservacaoambiental ou de recreacao, equipamentos e mobilia rio adequados

aos turistas. Criar instrumentos qu e coibam o turismo predatorio e incentivem o turismo ecologico. Promover a difusao

de informacoes s






CONSOLIDADO








15 - ADMINISTRACAO Assegurar a participacao comunitaria no planejamento e controle da execucao das prioridades e metas do Plano Diretor.

Estabelecer metodos de avaliaca o interna, e pelo usuario, da eficacia e da eficiencia dos servicos publicos. Ampliar o

forneciment


0001 - APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR AO GOVERNO E SECRETARIAS MUNICIPAIS CONDICOES NECESSARIAS PARA O DESEMPENHO

DE ATIVIDADES MEIO, GERENCIAMENTO E COORDENACAO.


16 - QUALIDADE DE VIDA Assegurar o desenvolvimento das funcoes sociais dacidade, a melhoria do nivel de qualidade de vida, o bem estar da

populacao. Assegurar a defesa dos interesses publicos e da seguranca dos cidadaos.


0101 - APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO MANTER CONVENIOS COM DIVERSAS ENTIDADES ESTADUAISE/OU FEDERAIS VISANDO A MELHORIA DAS

ACOES INERENTES AO ESTADO OU A UNIAO, COM A FINALIDADE DE MELHORAR O BEM ESTAR DA

POPULACAO DO MUNICIPIO.

0201 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO DEFENDER OS INTERESSES DA POPULACAO DE FORMA A GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS

INDIVIDUAIS E COLETIVOS.


MUNICIPES.









ENTIDADE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE


8 - MELHORAR A REDE COLETORA DE ESGOTO IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO,PARA ATENDER MELHOR A POPULACAO.


1702 - SANEAMENTO BASICO INVESTIR NO SANEAMENTO BASICO, COM MELHORIAS NO SISTEMA DE AGUA, ESGOTO E ADMINISTRACAO.




PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

PROGRAMA: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE FISCALIZACAO DO PODER EXECUTIVO E TRABALHO EM PROL DA POPULACAO MUNICIPAL.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM

AGILIDADE NO PROCESSO LEGISLATIVO % 100,00 100,00

AÇÕES DO PROGRAMA:

UNIDADE METAS

AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS FINANCEIRAS

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

5.001 - MELHORIAS INFRAESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL PREDIO CONSERVADO/SERVICOS MANTIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 160.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00

6.001 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA - PESSOAL VEREADORES REMUNERADOS % 0,00 0,00 0,00 0,00 595.000,00 660.000,00 750.000,00 850.000,00

6.002 - MANUTENCAO ATIV. CORPO LEGISLATIVO E SEC. CAMARA ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO MANTIDAS % 0,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00 169.000,00 185.000,00 200.000,00

6.003 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES HOMENAGENS CONCEDIDAS % 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00

6.004 - SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS % 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 15.000,00 20.000,00 35.000,00

6.005 - MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR FINANCEIRO MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 6.000,00 8.000,00 15.000,00

6.006 - MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR REL. PUBLICA E EXPEDIE. RELACOES PUBLICAS E EXPEDIENTE MANTIDO % 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 15.000,00 19.000,00 25.000,00

6.007 - SETOR DE ADMINISTRACAO - PESSOAL PESSOAL REMUNERADO % 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 840.000,00 950.000,00 1.050.000,00

6.008 - MANUTENCAO ATIVIDADE S. ADMINISTRACAO SERVICOS PUBLICOS DO LEGISLATIVO MANTIDOS % 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 350.000,00 378.000,00 415.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 2.030.000,00 2.270.000,00 2.550.000,00 2.850.000,00





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, DIVIDA INTERNA E SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS.



Obrigacoes cumpridas % 100,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

0.001 - Despesas Processuais Sentencas judiciais e despesas processuais pagas DIVIDA PAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 680.000,00 1.000.000,00 750.000,00

0.002 - Inativos e Pensionistas Pagamento de inativos e pensionistas mantido % 0,00 0,00 0,00 0,00 730.000,00 785.000,00 850.000,00 920.000,00

0.003 - Pagamento da Divida Interna Pagamento da Divida Fundada 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.300.000,00

0.004 - PASEP Obrigacoes cumpridas 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 730.000,00 770.000,00 1.020.000,00



PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: ASSEGURAR AO GOVERNO E SECRETARIAS MUNICIPAIS CONDICOES NECESSARIAS PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES MEIO, GERENCIAMENTO E COORDENACAO.



Ampliacao da abrangencia do Controle Interno % UNIDADES ORCAMENTARIAS 25,00 8/2013 100,00 12/2017

Ampliacao do acesso a informacao % INFORMACOES 20,00 8/2013 100,00 12/2017

Manutencao de assessoria juridica % ATIVIDADES MANTIDAS 100,00 8/2013 100,00 12/2017

Ampliacao e manutencao dos servicos de informatica% UNIDADES ORCAMENTARIAS 50,00 8/2013 100,00 12/2016

Controle e gestao de gastos com pessoal % RECEITA CORRENTE LIQUIDA 51,80 8/2013 51,00 12/2017

Melhoria dos sistemas de compras e contratos % ATIVIDADES MANTIDAS 80,00 8/2013 100,00 12/2017

Informatizacao/controle almoxarifados setoriais % ATIVIDADES MANTIDAS 50,00 8/2013 100,00 12/2017

Implementacao de normas contabeis atualizadas % ATIVIDADES MANTIDAS 80,00 8/2013 100,00 12/2017

Manutencao dos servicos contabeis e financeiros % ATIVIDADES MANTIDAS 100,00 8/2013 100,00 12/2017

Cobranca creditos e reducao inadimplencia % INADIMPLENCIA 50,00 8/2013 15,00 12/2017





CONSOLIDADO

Gestao de pessoas % DIREITOS E SALARIOS PAGOS 80,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.001 - Subsidio Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito Subsidios pagos % 100,00 100,00 100,00 100,00 449.000,00 494.000,00 540.000,00 600.000,00

4.002 - Manutencao do Gabinete do Prefeito Administracao mantida % 100,00 100,00 100,00 100,00 121.000,00 160.000,00 170.000,00 200.000,00

4.003 - Homenagens, Recepcoes e Festividades Oficiais Homenagens, recepcoes e festividades realizadas 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 7.000,00 7.300,00

4.004 - Manutencao do Controle Interno Controles internos realizados % 50,00 80,00 100,00 100,00 96.000,00 100.000,00 112.000,00 120.000,00

4.005 - Manutencao da Imprensa Oficial Atos e informacoes divulgados % 80,00 100,00 100,00 100,00 111.500,00 290.000,00 340.000,00 370.000,00

4.014 - Subsidio de Agentes Politicos - Procuradoria Subsidios / Salarios pagos % 100,00 100,00 100,00 100,00 184.000,00 200.000,00 214.000,00 230.000,00

4.015 - Manutencao da Procuradoria Municipal Processos juridicos e pareceres atendidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 369.000,00 500.000,00 550.000,00 570.000,00

4.017 - Subsidio do Secretario de Administracao e Governo Subsidios pagos % 100,00 100,00 100,00 100,00 102.000,00 110.000,00 115.000,00 130.000,00

4.018 - Manutencao Secretaria de Administracao e Governo Servicos administrativos mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 645.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00

4.019 - Manutencao Servicos Informatica - CPD Servicos de informatica mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 122.000,00 130.000,00 142.000,00 154.000,00

4.020 - Manutencao dos Servicos de Zeladoria Serv.copa, limpeza e vigilancia mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 193.500,00 210.000,00 230.000,00 255.000,00

4.022 - Manutencao do Setor de Pessoal Servicos administrativos mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 263.000,00 300.000,00 320.000,00 336.000,00

4.023 - Despesas com Pessoal Obrigacoes com servidores mantidas % 100,00 100,00 100,00 100,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00

4.024 - Manutencao Compras, Almoxarifado e Patrimonio Servicos mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 548.000,00 580.000,00 630.000,00 680.000,00

4.079 - Subsidio Secretario de Cultura e Turismo Subsidios pagos % 100,00 100,00 100,00 100,00 102.000,00 110.000,00 115.000,00 130.000,00

4.080 - Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo Servicos administrativos mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 66.000,00 70.000,00 75.000,00 80.000,00

4.084 - Subsidio Secretario Desenvolvimento Economico Subsidios Pagos % 100,00 100,00 100,00 100,00 102.000,00 110.000,00 115.000,00 130.000,00

4.085 - Manutencao Secretaria Desenvolvimento Economico Servicos Administrativos Mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 331.000,00 360.000,00 400.000,00 430.000,00

4.091 - Subsidio do Secretario de Desportos Subsidios pagos % 100,00 100,00 100,00 100,00 102.000,00 110.000,00 115.000,00 130.000,00

4.092 - Manutencao da Secretaria de Desportos Servicos administrativos mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 104.000,00 115.000,00 140.000,00 140.000,00

4.095 - Subsidio Secretario de Educacao Susidios pagos % 100,00 100,00 100,00 100,00 108.000,00 116.000,00 125.000,00 140.000,00

4.096 - Manutencao da Secretaria de Educacao Servicos administrativos mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.375.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00

4.110 - Subsidio do Secretario de Fazenda Subsidios pagos % 100,00 100,00 100,00 100,00 102.000,00 110.000,00 115.000,00 130.000,00

4.111 - Manutencao da Secretaria de Fazenda Servicos administrativos e financeiros mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 129.500,00 140.000,00 150.000,00 160.000,00

4.112 - Manutencao da Contadoria Municipal Servicos contabeis realizados % 100,00 100,00 100,00 100,00 300.000,00 340.000,00 375.000,00 415.000,00

4.113 - Manutencao da Tesouraria Municipal Servicos financeiros realizados % 100,00 100,00 100,00 100,00 275.000,00 300.000,00 330.000,00 360.000,00

4.114 - Manutencao do Setor de Cadastro e Tributacao Servicos tributarios realizados % 100,00 100,00 100,00 100,00 508.000,00 590.000,00 630.000,00 680.000,00

4.115 - Subsidio do Secretario de Meio Ambiente Subsidios Pagos % 100,00 100,00 100,00 100,00 102.000,00 110.000,00 115.000,00 130.000,00

4.116 - Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente Servicos administrativos mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 437.000,00 460.000,00 504.000,00 545.000,00

4.122 - Subsidio do Secretario de Obras e Urbanismo Subsidios pagos % 100,00 100,00 100,00 100,00 102.000,00 110.000,00 115.000,00 130.000,00

4.123 - Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo Servicos administrativos mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 655.000,00 675.000,00 700.000,00 750.000,00

4.124 - Reformas e Manutencao de Predios Publicos Predios mantidos % 85,00 95,00 100,00 100,00 115.000,00 170.000,00 180.000,00 190.000,00





CONSOLIDADO

4.159 - Subsidio do Secretario de Transportes e Limpzeza Subsidios pagos % 100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 130.000,00

4.160 - Manutencao da Secretaria de Transportes e Limpeza Servicos Administrativos Mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 167.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00



PROGRAMA: 0101 APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO

OBJETIVO: MANTER CONVENIOS COM DIVERSAS ENTIDADES ESTADUAISE/OU FEDERAIS VISANDO A MELHORIA DAS ACOES INERENTES AO ESTADO OU A UNIAO, COM A FINALIDADE DE MELHORAR O BEM ESTAR DA POPULACAO DO MUNICIPIO.



Atendimento aos cidadaos % DA DEMANDA 0,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.006 - Convenio com o Ministerio Publico Populacao atendida EM APURACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00

4.007 - Convenio com a Defensoria Publica Populacao Atendida EM APURACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 68.000,00 75.000,00 82.000,00

4.008 - Convenio com o Tribunal de Justica Populacao Atendida EM APURACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 137.500,00 150.000,00 167.000,00 183.000,00

4.009 - Convenio com o Tribunal Regional Eleitoral Populacao atendida EM APURACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00 40.000,00 44.000,00 48.000,00

4.010 - Manutencao da Junta de Servico Militar Alistamentos militares realizados EM APURACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 40.000,00 44.000,00 48.000,00

4.011 - Convenio com a Policia Militar Seguranca do Municipio Mantida / Populacao Atendid EM APURACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 175.000,00 190.000,00 205.000,00

4.012 - Convenio com a Policia Civil Seguranca Mantida / Populacao Atendida EM APURACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 181.000,00 155.000,00 167.000,00 175.000,00

4.013 - Convenio com a SUSEP / SUAP Seguranca e presidio mantidos EM APURACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00 18.000,00

4.164 - Convenio com o Ministerio do Trabalho Trabalhadores atendidos % 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 42.000,00 46.000,00 50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 724.000,00 694.000,00 760.000,00 821.000,00





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0201 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO

OBJETIVO: DEFENDER OS INTERESSES DA POPULACAO DE FORMA A GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS.



Protecao dos Direitos do Consumidor % CASOS SOLUCIONADOS 98,00 8/2013 98,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.016 - Manutencao do Procon Casos Solucionados % 98,00 98,00 98,00 98,00 86.000,00 93.000,00 100.000,00 110.000,00



PROGRAMA: 0301 DEFESA DO PATRIMONIO E DA SEGURANCA PUBLICA

OBJETIVO: MANUTENCAO DE ACOES VOTLADAS PARA DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO E APOIO A SEGURANCA DOS MUNICIPES.



Atendimento de chamados % 100,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.021 - Manutencao da Guarda Patrimonial Bens publicos e seguranca mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 698.000,00 695.000,00 720.000,00 800.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: IMPLEMENTAR E ASSEGURAR ACOES DE EFETIVACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM AMBITO MUNICIPAL



Melhorar a Gestao da Assistencia Social DE GESTAO BASICA PARA PLENA 0,00 8/2013 1,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.025 - Subsidio do Secretario de Assistencia Social Subsidios Pagos % 100,00 100,00 100,00 100,00 102.000,00 104.000,00 106.000,00 108.000,00

4.026 - Manutencao da Secretaria de Assistencia Social Atividades Administrativas Realizadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 659.000,00 670.000,00 678.000,00 700.000,00

4.027 - Contribuicao ao COGEMAS Contribuicoes Realizadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 700,00 900,00 1.100,00

4.029 - Manutencao do Fundo de Assistencia Social Atividades Administrativas Realizadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 40.500,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00

4.036 - IGD/SUAS - Manutencao e Operacionalizacao Atividades Administrativas Realizadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 129.000,00 132.000,00 136.000,00 140.000,00

4.037 - Gestao do Trabalho e Acoes de Qualificacao Pessoas Assistidas % 100,00 100,00 100,00 100,00 11.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00

4.038 - IGD/BOLSA - Manut. e Operacion. Bolsa Familia Familias e Individuos Assistidos FAMILIAS/INDIVIDUOS 2.000,003.000,004.000,005.000,00 104.000,00 108.000,00 112.000,00 115.000,00

4.048 - Manutencao do Fundo dos Direitos da Crianca e Adol Atividades Administrativas Realizadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 130.000,00 140.000,00 145.000,00 150.000,00

4.049 - FIA - Fundo para a Infancia e Adolescencia Criancas e Adolescentes Atendidos CRIANCAS E ADOLESCENTES5.400,006.000,006.400,007.000,00 161.000,00 165.000,00 170.000,00 175.000,00

4.050 - Manutencao do Conselho Tutelar Inspecoes e Visitas Realizadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 145.000,00 148.000,00 152.000,00 154.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0402 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB

OBJETIVO: EFETIVACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA DOSUAS EM AMBITO MUNICIPAL. PREVENIR SITUACOES DE RISCO, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, AQUISICOES E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS

FAMILIARES E COMUNITARIOS.



Nivel de desenvolvimento das acoes basicas CRAS % 0,33 10/2012 0,50 12/2017

Usuarios atendidos FAMILIAS 10.000,00 10/2012 10.000,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.030 - Manutencao do SCFV-Serv. Conv. Fort. Vinculos Acoes Desenvolvidas pelo CRAS % ACOES DESENVOLVIDAS70,00 80,00 90,00 95,00 165.500,00 167.000,00 170.000,00 172.000,00

4.031 - PISO MINEIRO - Protecao Social Basica Familias e Individuos atendidos NO. FAMILIAS/INDIVIDUOS 80,00 80,00 80,00 80,00 13.000,00 15.000,00 17.000,00 19.000,00

4.039 - CRAS/PAIF - Manutencao e Operacionalizacao Familias Referenciadas FAMILIAS/INDIVIDUOS 6.700,006.950,007.200,007.450,00 458.000,00 460.000,00 462.000,00 465.000,00

4.040 - Manutencao do Programa Horta Comunitaria Populacao beneficiada FAMILIAS REFERENCIADAS250,00 250,00 250,00 250,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

4.041 - Beneficios Eventuais e Emergenciais Populacao Contemplada FAMILIAS/INDIVIDUOS 800,00 800,00 800,00 800,00 186.000,00 190.000,00 192.000,00 194.000,00

4.043 - BPC - Beneficio de Prestacao Continuada Familias e Individuos FAMILIAS/INDIVIDUOS 70,00 80,00 90,00 100,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00

4.044 - Serv. de Protecao no Domic. do Idoso e Deficiente Idosos e Deficientes Assistidos IDOSOS E PORT.NECES.ESPECIAIS15,00 25,00 35,00 45,00 3.500,00 4.500,00 5.500,00 6.500,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0403 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE

OBJETIVO: PROVER ATENCOES A FAMILIAS E INDIVIDUOS VITIMAS DEVIOLENCIA, FORTALECENDO OS LACOS E VINCULOS SOCIA IS, PARA QUE SUAS CAPACIDADES E QUALIDADE DE VIDA LEVEM A CONCRETIZACAO DE DIREITOS HUMANOS.



Oferta de Serv.e Beneficios SocioAssistenciais PSE FAMILIAS/INDIVIDUOS 246,00 8/2013 270,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.032 - PETI - Programa de Erradicacao Trabalho Infantil Criancas e Adolescentes atendidos CRIANCAS/ADOLESCENTES0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00

4.033 - Manutencao do Serv. Acolhimento Fam. Acolhedora Criancas e Adolescentes Atendidos CRIANCAS/ADOLESCENTES10,00 10,00 10,00 10,00 240.000,00 242.000,00 244.000,00 246.000,00

4.034 - PISO MINEIRO - Protecao Social Especial Familias e Individuos atendidos FAMILIAS/INDIVIDUOS 40,00 40,00 40,00 40,00 70.000,00 78.000,00 85.000,00 94.000,00

4.035 - Prot. Adolescente-Medidas Socio Educativas LA/PSC Criancas e Adolescentes Assistidos CRIANCAS/ADOLESCENTES40,00 40,00 40,00 40,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00

4.045 - CREAS/PAEFI - Manutencao e Operacionalizacao Familias e Individuos Referenciados FAMILIAS/INDIVIDUOS 40,00 40,00 40,00 40,00 571.500,00 250.000,00 252.000,00 254.000,00

4.046 - Manutencao do Sv. Especializado p/ Pessoa de Rua Pessoas de Rua Atendidas PESSOAS 250,00 250,00 250,00 250,00 18.000,00 20.000,00 22.000,00 24.000,00

4.047 - Serv. Protecao Pessoas com Defic/Idosos e Familias Deficientes, idosos e suas familias atendidos IDOSOS E PORT.NECES.ESPECIAIS15,00 15,00 15,00 15,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00



PROGRAMA: 0404 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: ASSEGURAR O CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL



Funcionamento pleno do CMAS FUNCIONAMENTO PLENO 1,00 8/2013 1,00 12/2017

Promover a Conferencia de Assistencia Social 0,00 1,00 7/2013 1,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017





CONSOLIDADO

4.028 - Manutencao do Conselho de Assistencia Social Fiscalizacoes Realizadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 23.000,00 25.000,00 28.000,00 30.000,00



PROGRAMA: 0405 HABITACAO SOCIAL

OBJETIVO: ASSEGURAR MORADIA DIGNA E SEGURA A POPULACAO DE BAIXA RENDA, PROMOVENDO ACOES DESTINADAS AO PROVIMENTO DE MORADIA DIGNA MEDIANTE REGULARIZACAO URBANISTICA, TITULACAO DOS IMOVEIS URBANOS,

REFORMA E CONTRUCAO DE MORADIAS.



Manter moradias populacao vulnerabilidade social FAMILIAS 298,00 6/2013 300,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.052 - Manutencao do Fundo Municipal de Habitacao Atividades Administrativas Realizadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 209.000,00 132.000,00 135.000,00 138.000,00

4.053 - Incentivo, Construcao e Reforma de Moradias Familias Atendidas FAMILIAS 10,00 10,00 10,00 10,00 81.000,00 85.000,00 89.000,00 93.000,00



PROGRAMA: 0406 EXECUCAO DE CONVENIO COM A UNIAO/ESTADO

OBJETIVO: ASSEGURAR A EXECUCAO DE CONVENIOS FIRMADOS COM A UNIAO E O ESTADO PARA A IMPLANTACAO, APERFEICOAMENTO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL



Garantir a execucao dos convenios celebrados % CONVENIOS EXECUTADOS 100,00 7/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

3.001 - Construcao da Sede do CREAS CREAS Construido UNIDADE 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00

3.002 - Construcao da Sede do CRAS CRAS Construido UNIDADE 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00





CONSOLIDADO

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 0,00 550.000,00 0,00 0,00


PROGRAMA: 0407 CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS

OBJETIVO: ASSEGURAR A EXECUCAO DE CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO E DEMAIS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS VISANDO AMELHORIA NA OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAI S.





UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.042 - CONVENIOS COM ENTIDADES DO MUNICIPIO Individuos Atendidos CRIANCAS /ADOLESCENTES/IDOSOS2.193,002.250,002.290,003.020,00 32.048,08 34.000,00 35.000,00 36.000,00

4.181 - Convenio com AMAVI-ABRIGO Criancas e Adolescentes assistidos pela Entidade % CONVENIOS EXECUTADOS10,00 10,00 10,00 10,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00

4.182 - Convenio con S.O.S Idosos atendidos pela Entidade % CONVENIOS EXECUTADOS0,00 0,00 0,00 0,00 81.767,20 83.000,00 86.000,00 90.000,00

4.183 - Convenio com APAE - Associacao de Pais e Amigos Ex Portadores de Deficiencia Assistidos pela Entidade % CONVENIOS EXECUTADOS0,00 0,00 0,00 0,00 149.604,80 151.000,00 152.000,00 154.000,00

4.184 - Convenio com AFA- Associacao Francisco de Assis Criancas e Adolescentes atendidos pelo Convenio % CONVENIOS EXECUTADOS0,00 0,00 0,00 0,00 45.225,00 46.000,00 48.000,00 50.000,00

4.185 - Convenio com Lar Sao Vicente Idosos Assistidos pelo Convenio % CONVENIOS EXECUTADOS0,00 0,00 0,00 0,00 31.429,92 33.000,00 35.000,00 37.000,00

4.186 - Convenio com AMAVI Criancas e Adolescentes Assistidos % CONVENIOS EXECUTADOS0,00 0,00 0,00 0,00 15.075,00 16.000,00 16.500,00 17.000,00

4.187 - Convenio com APAC Recuperandos Assistidos % CONVENIOS EXECUTADOS0,00 0,00 0,00 0,00 10.780,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00

4.188 - Convenio com AFA Crianca e Adolescentes atendidos % CONVENIOS EXECUTADOS0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00

4.189 - Convenio com Associacao Sara Aparecida Criancas e Adolescentes Assistidos % CONVENIOS EXECUTADOS0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0501 PROMOCAO DA CULTURA

OBJETIVO: PROMOVER, POR MEIO DE EVENTOS E DE INCENTIVO A ENTIDADES, O PENSAMENTO CULTURAL NO MUNICIPIO, LEVANDO AO PUBLICO A DIVERSIDADE ARTISTICA, ALEM DE RESGATAR O PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

REGIONAL, DE FORMA QUE OS COSTUMES SEJAM MANTIDOS.



Realizacao Festival Gastronomico BARES 0,00 8/2013 10,00 12/2014

Incentivo a arte e talentos do municipio PESSOAS 580,00 8/2013 650,00 12/2017

Incentivo a musica erudita PESSOAS 60,00 8/2013 60,00 12/2017

Realizacao de Serestas EVENTOS/ANO 0,00 8/2013 20,00 12/2016

Preservacao da Festa do Congado FESTAS/ANO 2,00 8/2013 2,00 12/2017

Realizacao do Evento de 7 de Setembro EVENTOS/ANO 1,00 8/2013 1,00 12/2017

Criacao de uma escola de musica ESCOLA 0,00 8/2013 1,00 12/2017

Incentivo ao teatro EVENTOS/ANO 0,00 8/2013 2,00 12/2017

Incentivo a Leitura - Semana do Livro EVENTOS/ANO 0,00 8/2013 1,00 12/2017

Incentivo a Leitura - Bibliotecas BIBLIOTECAS PUBLICAS 3,00 8/2013 3,00 12/2017

Realizacao do Festival de Inverno EVENTOS/ANO 0,00 8/2013 1,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.081 - Manutencao da Infraestrutura Cultural e Biblioteca Eventos realizados e infraestrutura mantida % 100,00 100,00 100,00 100,00 477.000,00 490.000,00 530.000,00 570.000,00

4.082 - Parceria com entidades culturais Movimentos artisticos e entidades atendidos ENTIDADES PARCEIRAS 5,00 5,00 5,00 5,00 109.000,00 110.000,00 110.000,00 120.000,00

4.166 - Realizacao e Apoio Manifestacoes/Eventos Culturais Realizacao de eventos e manifestacoes culturais EVENTOS/ANO 6,00 7,00 8,00 8,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 95.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0502 PROMOCAO DO TURISMO

OBJETIVO: POSICIONAR O MUNICIPIO ENTRE DESTINOS TURISTICOS EM MINAS GERAIS, VALORIZANDO OS POTENCIAIS DE BELEZAS NATURAIS, DE EVENTOS SOCIAIS E DE HOSPITALIDADE, ALEM DE VALORIZAR O CARTAO POSTAL DA CIDADE - A

PRAIA MUNICIPAL.



Participacao de Circuito Turistico PONTUACOES PARA ICMS TURISTICO 0,00 8/2013 2,00 12/2017

Realizacao encontro de motociclistas EVENTOS/ANO 1,00 8/2013 1,00 12/2017

Realizacao do carnaval EVENTOS/ANO 1,00 8/2013 1,00 12/2017

Realizacao do Aniversario da Cidade EVENTOS/ANO 0,00 8/2013 1,00 12/2017

Realizacao do reveillon EVENTOS/ANO 0,00 8/2013 1,00 12/2017

Preservar e incentivar encontro de bandas EVENTOS/ANO 1,00 8/2013 1,00 12/2017

Comemorar o Dia dos Trabalhadores EVENTOS/ANO 1,00 8/2013 1,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.083 - Manutencao da Infraestrutura do Turismo Melhoria do turismo benefico ao municipio % 100,00 100,00 100,00 100,00 329.000,00 350.000,00 400.000,00 440.000,00

4.167 - Realizacao e apoio de eventos turisticos Realizacao de eventos turisticos EVENTOS/ANO 4,00 5,00 6,00 6,00 330.000,00 350.000,00 400.000,00 430.000,00

4.168 - Parceria com Entidades para Valorizacao do Turismo Pontuacao para melhoria do ICMS turistico ENTIDADES PARCEIRAS 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0601 EMPREGO TRABALHO E RENDA

OBJETIVO: DESENVOLVER OS INSTRUMENTOS DE CONSOLIDACAO DA POLITICA PUBLICA DE EMPREGO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO



Qualificacao de trabalhadores PESSOAS 1.500,00 8/2013 2.000,00 12/2017

Ocupacao de trabalhadores/colocacao mercado METAS DO SINE/SEDE 100,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.086 - Acoes para geracao de emprego e renda e Conv.SINE Manutencao dos niveis de empregabilidade e renda 0,00 0,00 0,00 0,00 169.000,00 230.000,00 260.000,00 280.000,00



PROGRAMA: 0602 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

OBJETIVO: IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O 2 DISTRITO INDUSTRIAL,BEM COMO REVITALIZAR O DISTRITO INDUSTRIAL ATUAL, COM CRIACAO DE NUCLEOS INDUSTRIAIS, BUSCA NA APROVACAO DE LEIS DE INCENTIVO A INDUSTRIA E GERACAO

DEEMPREGO E RENDA.



Ampliacao do parque industrial INDUSTRIAS 16,00 8/2013 26,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.087 - Acoes para Desenvolvimento Industrial Ampliacao e crescimento industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 763.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0603 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

OBJETIVO: INCENTIVAR AS MICROEMPRESAS E A EMPRESA DE PEQUENOPORTE, COM MAIOR SIMPLIFICACAO E DESBUROCRATIZACA O PARA CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS. INTERMEDIAR OS PROCESSOS DE PARCERIA ENTRE O

MUNICIPIOE ENTIDADES PRIVADAS. EMPREENDEDORISMO.



Apoio e incentivo a comerciantes % DA DEMANDA 100,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.088 - Desenvolvimento Comercio e Servicos e Minas Facil Qualificacao e ampliacao comercio local EM APURACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 111.500,00 120.000,00 140.000,00 150.000,00



PROGRAMA: 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

OBJETIVO: INCENTIVAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE RURAL DO MUNICIPIO APOIANDO OS PEQUENOS EMPREENDIMENTOS RUAIS.REVITALIZACAO DA FEIRA DE PRODUTORES. INCENTIVO A AGRICULTURA CASEIRA, ASSOCIACOES E

COOPERATIVAS.



Incentivo a produtores rurais PRODUTORES 200,00 8/2013 200,00 12/2017

Apoio a associacoes e cooperativas GRUPOS E ASSOCIACOES 8,00 8/2013 10,00 12/2017

Apoio a Feira de Produtores FEIRA 1,00 8/2013 1,00 12/2017

Inspecao de estabelecimentos % 75,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.089 - Apoio a Atividades Agropecuarias Ampliacao do apoio a agricultores e pecuaristas 0,00 0,00 0,00 0,00 227.500,00 250.000,00 280.000,00 290.000,00

4.090 - Servico de Inspecao Municipal Inspecoes realizadas EM APURACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 50.000,00 60.000,00 80.000,00





CONSOLIDADO



PROGRAMA: 0701 ESPORTE COM QUALIDADE

OBJETIVO: PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA COM QUALIDADE PARA CRIANCAS, JOVENS, ADULTOS E TERCEIRA IDADE. REALIZARE PARTICIPAR DE EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DEN TRO DAS DIVERSAS MODALIDADES E INCENTIVAR O

ESPORTE PROFISSIONAL.



Saude Melhor Idade PESSOAS 400,00 8/2013 400,00 12/2017

Minas Olimpica / Correndo para o Futuro ATLETAS 40,00 8/2013 40,00 12/2014

Esporte nos Bairros PESSOAS 340,00 8/2013 340,00 12/2017

Praca de Esportes ASSOCIADOS 600,00 8/2013 600,00 12/2017

Campeonato Municipal ATLETAS 400,00 8/2013 400,00 12/2017

Copa Society ATLETAS 300,00 8/2013 300,00 12/2017

Jogos Mirins ATLETAS 800,00 8/2013 800,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.093 - Apoio ao Atleta Profissional e Bolsa Atleta Atletas competidores apoiados 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00

4.094 - Manutencao Infraestrutura e Eventos Esportivos Desporto comunitario mantido % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.202.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL, ADEQUARE AMPLIAR A INFRAESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS E E VITAR A EVASAO ESCOLAR.



Evitar a evasao escolar % 100,00 8/2013 100,00 12/2017

Melhorar a infraestrutura fisica % 70,00 8/2013 100,00 12/2017

Capacitacao dos profissionais do ensino % 100,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

3.003 - Construcao/Ampliacao Infraestrutura Ens.Fundamenta Escola construida/ampliada ESCOLAS MUNICIPAIS 1,00 1,00 0,00 0,00 200.000,00 300.000,00 0,00 0,00

4.097 - Manutencao das Escolas de Ensino Fundamental Alunos Atendidos % 90,00 92,00 94,00 95,00 1.632.000,00 1.700.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00

4.098 - Merenda para Escolas de Ensino Fundamental Alunos atendidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 160.000,00 170.000,00 180.000,00 200.000,00

4.099 - Repasses aos Caixas Escolares Ensino Fundamental Escolas atendidas % 100,00 100,00 100,00 100,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

4.171 - Profissionais do Magisterio Ens.Fund - FUNDEB 60% Profissionais remunerados % 100,00 100,00 100,00 100,00 4.245.000,00 4.400.000,00 4.800.000,00 5.200.000,00

4.172 - Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Escolas Mantidas % 100,00 100,00 100,00 100,00 552.000,00 607.000,00 668.000,00 700.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO: MANTER E REVITALIZAR O ENSINO INFANTIL. MANTER A UTILIZACAO DE SISTEMA DE ENSINO. ADEQUAR E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES.



Reduzir a evasao escolar % 90,00 8/2013 100,00 12/2017

Amplicar oferta de vagas no CEMEI tempo integral % 53,00 8/2013 75,00 12/2017

Melhoria infraestrutura rede fisica escolas % 50,00 8/2013 90,00 12/2017

Utilizacao sismtema ensino de qualidade % 100,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

3.004 - Construcao/Ampliacao Infraestrutra Ens.Infantil Escolas construidas/ampliadas ESCOLAS MUNICIPAIS 1,00 1,00 1,00 0,00 2.155.400,00 450.000,00 820.000,00 0,00

4.100 - Manutencao das Escolas de Ensino Infantil Criancas Atendidas % 90,00 92,00 94,00 95,00 1.720.000,00 1.870.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00

4.101 - Merenda para Escolas do Ensino Infantil - Pre-esc Criancas atendidas % 100,00 100,00 100,00 100,00 165.100,00 194.000,00 210.000,00 226.000,00

4.102 - Merenda para Escolas do Ensino Infantil - CEMEIS Merenda fornecida % 100,00 100,00 100,00 100,00 193.500,00 210.000,00 225.000,00 240.000,00

4.103 - Repasses aos Caixas Escolares Ensino Infantil Escolas atendidas % 100,00 100,00 100,00 100,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

4.170 - Convenios para Atendimento a Educandos Criancas Atendidas % 100,00 100,00 100,00 100,00 274.000,00 290.000,00 310.000,00 330.000,00

4.173 - Profissionais Magisterio Ens.Inf - FUNDEB 60% Profissionais remunerados % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.233.000,00 3.300.000,00 3.500.000,00 3.800.000,00

4.174 - Escolas Ensino Infantil - FUNDEB 40% Escolas Mantidas % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.175.000,00 1.200.000,00 1.409.000,00 1.606.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0803 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: GARANTIR O TRANSPORTE DOS ALUNOS ATE AS UNIDADES ESCOLARES



Transporte de alunos % 100,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.104 - Programa Municipal de Transporte Escolar Alunos transportados % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.002.300,00 630.000,00 660.000,00 690.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.002.300,00 630.000,00 660.000,00 690.000,00


PROGRAMA: 0804 CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO

OBJETIVO: ATENDER E FACILITAR O APRENDIZADO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA.



Alunos com deficiencia % 50,00 8/2013 80,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

3.005 - Construcao do Centro de Atendimento ao Aluno Centro de Atendimento Construido % 0,00 30,00 70,00 0,00 0,00 200.000,00 350.000,00 0,00

4.105 - Manutencao do Centro de Atendimento ao Aluno Alunos com deficiencia atendidos % 0,00 50,00 70,00 80,00 147.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00

4.106 - Merenda para unidades do Centro Atendimento Aluno Alunos atendidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00 23.000,00 26.000,00 30.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0805 ATENDIMENTO AO EDUCANDO

OBJETIVO: FORMAR PARCERIAS COM INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS PARA MELHOR ATENDER AO ALUNO.



Alunos atendidos % 100,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.107 - Convenios com Entidades Educacionais Necessidades dos alunos atendidas % 100,00 100,00 100,00 100,00 307.000,00 320.000,00 340.000,00 360.000,00



PROGRAMA: 0806 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

OBJETIVO: PARCERIA PARA ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS



Instruir alunos detentos % 100,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.108 - Manutencao Convenio com APAC Detentos da APAC atendidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 26.000,00 28.000,00 31.000,00 35.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0807 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO

OBJETIVO: APOIAR O ESTUDANTE UNIVERSITARIO POR MEIO DE ASSOCIACOES, A FIM DE POSSIBILITAR MAIOR ACESSO AO ENSINO.



Estudantes universitarios atendidos % 50,00 8/2013 50,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.109 - Apoio Financeiro aos Estudantes Universitarios Garantia de acesso ao ensino superior 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 131.000,00 143.000,00 190.000,00



PROGRAMA: 1001 EDUCACAO AMBIENTAL

OBJETIVO: CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO SOBRE IMPACTOS AMBIENTAIS, POLUICAO, UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS, DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, ARBORIZACAO URBANA,RECICLAGEM, COLETA SELETIVA, ENTRE OUTROS.



Palestras nas escolas % ALUNOS 0,00 8/2013 100,00 12/2017

Visitas Aterro Sanitario e ETE VISITAS 0,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.117 - Realizacao de campanhas de Educacao Ambiental Populacao envolvida e conscientizada % POPULACAO COBERTA 50,00 70,00 100,00 100,00 80.000,00 137.100,00 95.000,00 100.000,00

4.118 - Convenio com a Policia Ambiental Fiscalizacao e Educacao Ambiental % CONVENIOS EXECUTADOS100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00 34.000,00 38.000,00 46.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1002 CIDADE LIMPA

OBJETIVO: SEGREGACAO DO MATERIAL RECICLAVEL E SEU REAPROVEITAMENTO, REDUZINDO A DISPOSICAO DE MATERIAL NO ATERRO SANITARIO, POSSIBILITANDO O AUMENTO DE EFICIENCIA E RENDA DA ASSOCIACAO DE CATADORES E DOS

INDICES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO.



Volume de reciclaveis comercializados pela ASCALP TONELADAS/MES 0,00 8/2013 60,00 12/2017

Volume de reciclaveis comercializados na cidade TONELADAS/MES 0,00 8/2013 180,00 12/2017

Volume de reciclaveis em relacao ao Aterro Sanitar % 0,00 8/2013 15,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.119 - Convenio com a ASCALP Coleta seletiva e reciclagem de materiais % CONVENIOS EXECUTADOS100,00 100,00 100,00 100,00 306.500,00 63.000,00 60.000,00 60.000,00

4.120 - Manutencao do Aterro Sanitario e Limpeza Aterro mantido e controlado % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.323.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 1.550.000,00



PROGRAMA: 1003 LAGOA VERDE

OBJETIVO: ARBORIZACAO URBANA E GESTAO AMBIENTAL DE PRACAS, PARQUES, JARDINS, VIVEIRO DE MUDAS E CEMITERIO. MONITORAMENTE DA QUALIDADE DO AR E DA AGUA DO MUNICIPIO.



Plantio de arvores no municipio ARVORES 0,00 8/2013 12.000,00 12/2017

Analises da qualidade do ar e da agua ANALISES/ANO 0,00 8/2013 2,00 12/2017

Manutencao de Pracas, Jardins, Parques, Cemiterio % 100,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.121 - Pracas, Parques, Jardins, Viveiro e Cemiterios Preservacao ecologica e locais verdes mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 431.000,00 440.000,00 450.000,00 460.000,00





CONSOLIDADO



PROGRAMA: 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS

OBJETIVO: PLANEJAR E EXECUTAR ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL, VISANDO O FORNECIMENTO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA TAIS COMO ILUMINACAO PUBLICA, ABERTURA E MANUTENCAO DE VIAS, ETC.



Drenagem pluvial METROS 0,00 8/2013 500,00 12/2017

Pavimentacao de vias METROS QUADRADOS 0,00 8/2013 210.000,00 12/2017

Manutencao de vias % 0,00 8/2013 100,00 12/2017

Execucao e fiscalizacao de obras publicas % 100,00 8/2013 100,00 12/2017

Manutencao da Iluminacao Publica % 100,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.125 - Manutencao Atividades Setor Edificacoes Demandas de obras e servicos realizados % 100,00 100,00 100,00 100,00 591.000,00 640.000,00 560.000,00 690.000,00

4.126 - Abertura e Manutencao de Vias Vias mantidas (drenagem, pavimentacao e manutencao % 85,00 90,00 95,00 100,00 4.893.100,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.933.000,00

4.127 - Manutencao da Iluminacao Publica Iluminacao Publica mantida % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.184.600,00 1.340.000,00 1.530.000,00 1.630.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO

OBJETIVO: FORTALECER O SUS EM AMBITO MUNICIPAL.



Em apuracao Em Apuracao 1,00 8/2014 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.128 - Subsidio do Secretario de Saude Subsidios Pagos % 100,00 100,00 100,00 100,00 102.000,00 114.000,00 126.000,00 140.000,00

4.129 - Manutencao da Secretaria Municipal de Saude Atividades Administrativas Realizadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.113.000,00 3.150.000,00 3.200.000,00 3.250.000,00

4.130 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude Fiscalizacoes Realizadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 24.000,00 27.000,00 29.000,00 31.000,00

4.131 - Manutencao das Atividades do TFD-Trat. Fora Domic. Usuarios Atendidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 92.000,00 102.000,00 113.000,00 125.000,00

4.132 - Manut. da Secretaria de Saude-Bloco Gestao do SUS Atividades Administrativas Realizadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 30.400,00 34.000,00 37.000,00 41.000,00

4.133 - Atencao a Assistencia Social em Saude Populacao Atendida % 95,00 95,00 95,00 95,00 70.000,00 75.000,00 77.000,00 79.000,00

4.134 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude Atividades Administrativas Realizadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.820.700,00 1.850.000,00 1.900.000,00 1.950.000,00

4.135 - Contribuicao ao COSEMS Contribuicoes realizadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.500,00 1.700,00 1.900,00 2.100,00

4.137 - Manutencao do CISURG-Cons. Interm. Urgencia e Emer Contribuicoes Realizadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00 180.000,00

4.138 - Manutencao do CISVI-Cons. Interm. Vale Itapecerica Contribuicoes Realizadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00 80.000,00

4.139 - Manutencao do Convenio com UFMG Repasses Realizados % 100,00 100,00 100,00 100,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE

OBJETIVO: MANTER E INCREMENTAR AS ACOES DE SAUDE AMPLIANDO OACESSO DOS USUARIOS DO SUS AOS SERVICOS. AMPLIACA O DA OFERTA DE SERVICO POR MEIO DO AUMENTO DA REDEFISICA E MELHORIA NO ATENDIMENTO DO

USUARIO, PRIM ANDO POR UMA GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SERVICOS.



Cobertura Populacional % 64,46 7/2013 95,00 12/2017

Garantir cobertura de vacinacao pentavalente % 95,00 7/2013 95,00 12/2017

Utilizacao do Protocolo de Manchester UNIDADES 5,00 7/2013 10,00 12/2017

Realizacao de exame colpocitopatologico % DE MULHERES DE 25 A 64 ANOS 24,00 7/2013 29,90 12/2017

Garantir Pre-Natal CONSULTAS POR GESTANTE 7,00 7/2013 7,00 12/2017

Garantir vacinacao contra influenza p/ criancas % CRIANCAS DE 6 A 24 MESES 90,60 7/2013 95,00 12/2017

Garantir vacinacao contra influenza p/ idosos % DE IDOSOS 80,00 7/2013 80,00 12/2017

Implantacao de NASF NUCLEO IMPLANTADO 0,00 7/2013 2,00 12/2017

Ampliar a cobertura em Saude Bucal % POPULACAO COBERTA 8,00 7/2013 20,00 12/2017

Acao coletiva de escovacao dental supervisionada PESSOAS SUPERVISIONADAS 1.412,00 7/2013 1.530,00 12/2017

Analise da necessidade de implant. de odontomovel UNIDADE 0,00 7/2013 2,00 12/2017

Oferta de exames aos usuarios EXAMES POR MES 4.331,00 7/2013 5.000,00 12/2017

Garantir Oxigenoterapia para necessitados CONFORME DEMANDA 100,00 7/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.136 - Manutencao de Convenio com Entidades Convenios Realizados % CONVENIOS EXECUTADOS100,00 100,00 100,00 100,00 157.000,12 158.000,00 159.000,00 160.000,00

4.145 - Manutencao da Oxigenoterapia Domiciliar Populacao Atendida % 100,00 100,00 100,00 100,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00

4.147 - Manutencao da Policlinica II - Atencao Basica Usuarios Atendidos % 95,00 95,00 95,00 95,00 805.100,00 810.000,00 812.000,00 814.000,00

4.148 - Manutencao das ESF'S-Estrategias Saude da Familia Usuarios Atendidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 2.630.300,00 2.600.000,00 2.650.000,00 2.670.000,00

4.149 - Manutencao do PSAUBU-Programa Saude Bucal Usuarios Atendidos % 80,00 85,00 90,00 95,00 359.100,00 340.000,00 342.000,00 344.000,00

4.150 - Atividades Laboratoriais e de Analises Clinicas Exames ofertados N EXAMES OFERTADOS/MES4.331,004.554,004.777,005.000,00 262.600,00 263.000,00 264.000,00 265.000,00

4.179 - Convenio com a Fundacao Chiquita Perillo Pacientes atendidos % CONVENIOS EXECUTADOS100,00 100,00 100,00 100,00 48.400,00 50.000,00 53.000,00 56.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1203 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/HOSP.

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DOS USUARIOS DO SUS AO SERVICO PROMOVENDO UMA REDE HIERARQUICA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E GARANTINDO A RETAGUARDA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM COMO A PROMOCAO DA ASSISTENCIA

MEDICA AMBULATORIAL DE URGENCIA, EMERGENCIA E HOSPITALAR.



Especialidades Medicas disponibilizadas N DE ESPECIALIDADES MEDICAS 12,00 7/2013 15,00 12/2017

Manter 2 medicos por plantao MEDICOS POR PLANTAO 2,00 7/2013 2,00 12/2017

Utilizacao do Protocolo de Manchester UTILIZACAO 0,00 7/2013 1,00 12/2017

Garantir procedimentos odontologicos PORTADORES DE NECES. ESPECIAIS 4.200,00 7/2013 4.200,00 12/2017

Oferecer proteses dentarias UNIDADE 200,00 7/2013 250,00 12/2017

Aumentar o n dias de atendimento medico DIAS/MES 4,00 7/2013 20,00 12/2017

Ofertar apoio ao dependente de drogas e alcool % USUARIOS ATENDIDOS 100,00 7/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.140 - Manutencao de Convenios com Entidades Municipais Convenios Realizados % CONVENIOS EXECUTADOS100,00 100,00 100,00 100,00 13.200,00 14.500,00 16.000,00 18.000,00

4.146 - Apoio a Recup. de Dependentes de Drogas e Alcool Usuarios Atendidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 51.500,00 52.000,00 54.000,00 56.000,00

4.151 - Unidades de Saude Atencao Secundaria e Policl. I Especialidades medicas disponibilizadas ESPECIALIDADES MEDICAS DISPON.12,00 13,00 14,00 15,00 630.200,00 635.000,00 640.000,00 642.000,00

4.152 - Manutencao do Pronto Atendimento Medico Municipal Usuarios Atendidos N DE MEDICO P/ PLANTAO 2,00 2,00 2,00 2,00 2.654.600,00 2.700.000,00 2.800.000,00 2.900.000,00

4.153 - Manutencao do CEO-Centro de Espec. Odontologicas Usuarios Atendidos N DE PROTESES 200,00 220,00 240,00 250,00 462.100,00 464.000,00 470.000,00 500.000,00

4.154 - Manutencao do CAPS-Centro de Atencao Psicossocial Usuarios Atendidos N DIAS DE ATENDIMENTO MES4,00 9,00 15,00 20,00 1.274.700,00 1.300.000,00 1.320.000,00 1.400.000,00

4.175 - Convenio com a Fundacao Sao Carlos - PAM Melhoria Pronto Atendimento Medico % CONVENIOS EXECUTADOS100,00 100,00 100,00 100,00 3.000.000,00 3.050.000,00 3.100.000,00 3.150.000,00

4.176 - Convenio com a Fundacao Sao Carlos - MEDICOS Atendimentos Medicos Ambulatoriais Realizados % CONVENIOS EXECUTADOS100,00 100,00 100,00 100,00 1.036.800,00 1.050.000,00 1.070.000,00 1.090.000,00

4.177 - Convenio com Fundacao Sao Carlos-CLINICA CIRURGIC Atendimento Medico Cirurgico Realizado % CONVENIOS EXECUTADOS100,00 100,00 100,00 100,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00

4.178 - Convenio com Lar Sao Vicente Assistencia ambulatorial realizada % CONVENIOS EXECUTADOS100,00 100,00 100,00 100,00 24.599,88 25.000,00 25.000,00 25.000,00

4.180 - Convenio com Fundacao Sao Carlos-LAVANDERIA/ESTER. Esterelizacao e Lavacao de materiais do PAM % CONVENIOS EXECUTADOS100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00 52.000,00 55.000,00 57.000,00

4.190 - Convenio com FARASVEC Internos Assistidos pelo Convenio % CONVENIOS EXECUTADOS0,00 0,00 0,00 0,00 11.780,00 12.300,00 13.000,00 14.000,00

4.191 - Convenio com Comunidade Terapeutica Novo Caminho Internos Assistidos pelo Convenio % CONVENIOS EXECUTADOS0,00 0,00 0,00 0,00 11.790,00 12.300,00 13.000,00 14.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1204 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

OBJETIVO: PROMOVER E FOMENTAR AS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, FORTALECER O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. PROPORCIONAR AOS USUARIOS A OFERTA DE

MEDICAMENTOS GRATUITOS, P/ MELHORIA DO TRATAMENTO TERAPEUTICO.



Dispensacao de medicamentos pelo SIGAF % 40,00 7/2013 100,00 12/2017

Elenco de medicamentos disponibilizados N DE MEDICAMENTOS 446,00 7/2013 446,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.155 - Atividades de Assistencia Farmaceutica Medicamentos Disponibilizados % 100,00 100,00 100,00 100,00 601.300,00 605.000,00 608.000,00 610.000,00



PROGRAMA: 1205 VIGILANCIA EM SAUDE

OBJETIVO: PROMOVER ACOES DE VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLEDE DOENCAS E OUTROS AGRAVOS, VISANDO A MELHORIA E A INTENSIFICACAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO, SANI TARIO E AMBIENTAL, POR MEIO DA ADOCAO DE

MEDIDAS QUE VISEM A REDUCAO DOS PRINCIPAIS AGRAVOS.



Controle, combate e prevencao dengue e chagas % DE COBERTURA 80,00 7/2013 85,00 12/2017

Inspecoes Sanitarias dos estabelecimentos % INSPECOES REALIZADAS 70,00 7/2013 85,00 12/2017

Estruturacao do Setor e Sistemas Informatizados ESTRUTURACAO TOTAL 0,00 7/2013 1,00 12/2017

Investigacao, prevencao e controle de doencas % DE COBERTURA 71,00 7/2013 80,00 12/2017

Acao p/ reducao da morbimortalidade do trabalhador % ACOES INDICADAS 40,00 7/2013 80,00 12/2017

Acoes para promocao e prevencao de saude % ACOES INDICADAS 40,00 7/2013 80,00 12/2017





CONSOLIDADO


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.156 - Vigilancia Sanitaria e Ambiental Populacao Atendida % 100,00 100,00 100,00 100,00 169.000,00 173.000,00 175.000,00 178.000,00

4.157 - Vigilancia Epidemiologica e Situacao de Saude Controles Realizados % ACOES INDICADAS 71,00 74,00 77,00 80,00 636.700,00 640.000,00 660.000,00 680.000,00

4.158 - Promocao da Saude e Saude do Trabalhador Populacao Atendida % ACOES DESENVOLVIDAS40,00 60,00 70,00 80,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00 58.000,00



PROGRAMA: 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO

OBJETIVO: ASSEGURAR A EXECUCAO DE CONVENIOS FIRMADOS COM A UNIAO E O ESTADO PARA A IMPLANTACAO, APERFEICOAMENTO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE SAUDE.



Garantir a Execucao de convenios celebrados % CONVENIOS EXECUTADOS 100,00 7/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

3.006 - Construcao de Unidades de Saude Unidade Construida UNIDADE 1,00 0,00 0,00 0,00 778.000,00 0,00 0,00 0,00

3.007 - Construcao da Sede do CAPS Sede construida UNIDADE 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

3.008 - Construcao da Farmacia de Minas Farmacia Construida UNIDADE 1,00 0,00 0,00 0,00 131.800,00 0,00 0,00 0,00

3.009 - Construcao de Unidade de Fisioterapia Unidade de Fisioterapia Construida UNIDADE 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

3.010 - Construcao da UPA - Unidade de Pronto Atendimento UPA Construida UNIDADE 1,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3.011 - Reforma e Conservacao de Unidades de Saude Unidades de Saude Reformadas % 100,00 100,00 100,00 100,00 150.000,00 50.000,00 80.000,00 94.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 3.059.800,00 1.050.000,00 80.000,00 94.000,00





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1207 EXECUCAO DE CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS

OBJETIVO: ASSEGURAR A EXECUCAO DE CONVENIOS CELEBRADOS ENTREO MUNICIPIO E AS ENTIDADES MUNICIPAIS SEM FINS LU CRATIVOS, VISANDO A MELHORIA NA OFERTA DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.





PROGRAMA: 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL

OBJETIVO: MANTER E CONTROLAR A FROTA MUNICIPAL. REALIZAR ACOES DE CONTROLE DE TRAFEGO E TRANSITO MUNICIPAIS.



Registro e controle dos veiculos do municipio FROTA 100,00 8/2013 100,00 12/2017

Controle e Sinalizacao do Transito no Municipio % 50,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.161 - Controle e Manutencao dos Veiculos Municipais Veiculos controlados % 100,00 100,00 100,00 100,00 604.000,00 650.000,00 730.000,00 796.000,00

4.162 - Manutencao de vias urbanas e vicinais Melhoria do transito municipal VIAS 50,00 70,00 90,00 100,00 249.400,00 290.000,00 320.000,00 380.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 853.400,00 940.000,00 1.050.000,00 1.176.000,00





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1302 LIMPEZA URBANA

OBJETIVO: MANTER OS SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOCAIS PUBLICOS.



Limpeza de vias e locais publicos % 90,00 8/2013 100,00 12/2017


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

4.163 - Manutencao da Limpeza Urbana Limpeza urbana mantida % 90,00 95,00 100,00 100,00 1.963.000,00 2.016.900,00 2.100.200,00 2.650.000,00



PROGRAMA: 9999 RESERVAS

OBJETIVO: CONSTITUICAO DE RESERVA DE CONTINGENCIA NOS TERMOSDA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI DE RESPO NSABILIDADE FISCAL.


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA CONTINGENCIAMENTO DE VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 700.000,00 800.000,00 840.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1702 SANEAMENTO BASICO

OBJETIVO: INVESTIR NO SANEAMENTO BASICO, COM MELHORIAS NO SISTEMA DE AGUA, ESGOTO E ADMINISTRACAO.



CAIXA METALICA TIPO CILINDRO VERTICAL 200.000 UNIDADE 200.000,00 8/2013 200.000,00 3/2014

CAIXA METALICA TIPO CILINDRO VERTICAL 1.000.000 UNIDADE 1.000.000,00 1/2013 1.000.000,00 5/2014


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

1.001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA ADMIN. E SECOES MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO UN 30,00 30,00 30,00 70,00 310.000,00 367.600,00 240.000,00 53.000,00

1.002 - CONSTR. AMPLIACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA METROS 60,00 60,00 60,00 60,00 340.000,00 380.000,00 450.000,00 762.000,00

1.004 - CONSTR. AMPLI. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO METROS 60,00 60,00 60,00 40,00 160.000,00 61.000,00 61.000,00 85.000,00

1.005 - CONSTRUCAO, AMPL DO SIST DE COLETA DE AGUA PLUVIAL PREVENCAO CONTRA ENCHENTES METROS 60,00 60,00 60,00 60,00 100.000,00 50.000,00 1.000,00 5.000,00

2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 249.000,00 143.000,00 171.000,00 209.000,00

2.002 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 23.000,00 195.000,00 31.000,00

2.003 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACOES DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00

2.004 - MANUTENCAO DA ASS. TECNICA ADMINISTRATIVA E SECOES MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 5.896.000,00 4.210.400,00 4.559.000,00 5.240.000,00

2.012 - MANUTENCAO, PROTEC, BENEF E MEDICINA DO TRABALHO MELHRIA NA CONDICAO DE VIDA DO TRABALHDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 18.000,00 22.000,00 25.000,00

2.023 - PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 55.000,00 60.000,00 67.500,00

2.031 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MAQUINAS MANUTENCAO DA FROTA 0,00 0,00 0,00 0,00 191.000,00 112.000,00 151.000,00 175.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 9999 RESERVAS

OBJETIVO:


UNIDADE METAS


2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 55.000,00 60.000,00 67.500,00



ANEXO DE METAS E

PRIORIDADES REFERENTE A LDO

- EXERCICIO DE 2014



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL


PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, DÍVIDA INTERNA E SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA META RESULTADO ESPERADO

0.003 Pagamento da Divida Interna Pagamento da Divida Fundada

PROGRAMA: 0301 DEFESA DO PATRIMONIO E DA SEGURANÇA PUBLICA

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOTLADAS PARA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E APOIO À SEGURANÇA DOS MUNÍCIPES.


4.021 Manutenção da Guarda Patrimonial % 100,00 Bens públicos e segurança mantidos

PROGRAMA: 0501 PROMOÇÃO DA CULTURA

OBJETIVO: PROMOVER, POR MEIO DE EVENTOS E DE INCENTIVO A ENTIDADES, O PENSAMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO, LEVANDO AO PÚBLICO A DIVERSIDADE ARTÍSTICA, ALÉM DE RESGATAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E

CULTURAL REGIONAL, DE FORMA QUE OS COSTUMES SEJAM MANTIDOS.


4.081 Manutenção da Infraestrutura Cultural e Biblioteca % 100,00 Eventos realizados e infraestrutura mantida

PROGRAMA: 0502 PROMOÇÃO DO TURISMO

OBJETIVO: POSICIONAR O MUNICÍPIO ENTRE DESTINOS TURÍSTICOS EM MINAS GERAIS, VALORIZANDO OS POTENCIAIS DE BELEZAS NATURAIS, DE EVENTOS SOCIAIS E DE HOSPITALIDADE, ALÉM DE VALORIZAR O CARTÃO POSTAL

DA CIDADE - A PRAIA MUNICIPAL.


4.083 Manutenção da Infraestrutura do Turismo % 100,00 Melhoria do turismo benéfico ao município





PROGRAMA: 0601 EMPREGO TRABALHO E RENDA

OBJETIVO: DESENVOLVER OS INSTRUMENTOS DE CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE EMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO


4.086 Ações para geração de emprego e renda e Conv.SINE Manutenção dos níveis de empregabilidade e renda

PROGRAMA: 0603 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

OBJETIVO: INCENTIVAR AS MICROEMPRESAS E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE, COM MAIOR SIMPLIFICAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS. INTERMEDIAR OS PROCESSOS DE

PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO E ENTIDADES PRIVADAS. EMPREENDEDORISMO.


4.088 Desenvolvimento Comércio e Serviços e Minas Fácil EM APURACAO Qualificação e ampliação comércio local

PROGRAMA: 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

OBJETIVO: INCENTIVAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE RURAL DO MUNICÍPIO APOIANDO OS PEQUENOS EMPREENDIMENTOS RUAIS. REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DE PRODUTORES. INCENTIVO A AGRICULTURA CASEIRA,

ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS.


4.089 Apoio a Atividades Agropecuárias Ampliação do apoio a agricultores e pecuaristas

PROGRAMA: 0701 ESPORTE COM QUALIDADE

OBJETIVO: PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA COM QUALIDADE PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E TERCEIRA IDADE. REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DENTRO DAS DIVERSAS MODALIDADES E

INCENTIVAR O ESPORTE PROFISSIONAL.


4.094 Manutenção Infraestrutura e Eventos Esportivos % 100,00 Desporto comunitário mantido





PROGRAMA: 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL, ADEQUAR E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS E EVITAR A EVASÃO ESCOLAR.


4.097 Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental % 90,00 Alunos Atendidos

4.171 Profissionais do Magistério Ens.Fund - FUNDEB 60% % 100,00 Profissionais remunerados

4.172 Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB 40% % 100,00 Escolas Mantidas

PROGRAMA: 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO: MANTER E REVITALIZAR O ENSINO INFANTIL. MANTER A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO. ADEQUAR E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES.


4.100 Manutenção das Escolas de Ensino Infantil % 90,00 Crianças Atendidas

4.173 Profissionais Magistério Ens.Inf - FUNDEB 60% % 100,00 Profissionais remunerados

4.174 Escolas Ensino Infantil - FUNDEB 40% % 100,00 Escolas Mantidas

PROGRAMA: 0803 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: GARANTIR O TRANSPORTE DOS ALUNOS ATE AS UNIDADES ESCOLARES


4.104 Programa Municipal de Transporte Escolar % 100,00 Alunos transportados

PROGRAMA: 1001 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO: CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE IMPACTOS AMBIENTAIS, POLUIÇÃO, UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ARBORIZAÇÃO URBANA, RECICLAGEM, COLETA SELETIVA,

ENTRE OUTROS.


4.117 Realização de campanhas de Educação Ambiental % POPULACAO

COBERTA

50,00 População envolvida e conscientizada





PROGRAMA: 1002 CIDADE LIMPA

OBJETIVO: SEGREGAÇÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL E SEU REAPROVEITAMENTO, REDUZINDO A DISPOSIÇÃO DE MATERIAL NO ATERRO SANITÁRIO, POSSIBILITANDO O AUMENTO DE EFICIÊNCIA E RENDA DA ASSOCIAÇÃO DE

CATADORES E DOS ÍNDICES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO.


4.120 Manutenção do Aterro Sanitário e Limpeza % 100,00 Aterro mantido e controlado

PROGRAMA: 1003 LAGOA VERDE

OBJETIVO: ARBORIZAÇÃO URBANA E GESTÃO AMBIENTAL DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIVEIRO DE MUDAS E CEMITÉRIO. MONITORAMENTE DA QUALIDADE DO AR E DA ÁGUA DO MUNICÍPIO.


4.121 Praças, Parques, Jardins, Viveiro e Cemitérios % 100,00 Preservação ecológica e locais verdes mantidos

PROGRAMA: 1101 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO: PLANEJAR E EXECUTAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, VISANDO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TAIS COMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE

VIAS, ETC.


4.126 Abertura e Manutenção de Vias % 85,00 Vias mantidas (drenagem, pavimentação e manutenção

4.127 Manutenção da Iluminação Pública % 100,00 Iluminação Pública mantida

PROGRAMA: 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL

OBJETIVO: MANTER E CONTROLAR A FROTA MUNICIPAL. REALIZAR AÇÕES DE CONTROLE DE TRAFEGO E TRANSITO MUNICIPAIS.


4.161 Controle e Manutenção dos Veículos Municipais % 100,00 Veículos controlados

4.162 Manutenção de vias urbanas e vicinais VIAS 50,00 Melhoria do trânsito municipal





PROGRAMA: 1302 LIMPEZA URBANA

OBJETIVO: MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOCAIS PÚBLICOS.


4.163 Manutenção da Limpeza Urbana % 90,00 Limpeza urbana mantida



Índice Geral

Relatório Página

Lei do PPA 3

Diretrizes e Programas de Governo 6

Programas, Objetivos e Metas da Administração para o Quadriênio 10

Demonstrativo das Metas e Prioridades da Administração 42


plano plurianual 2014 - lagoa da pratalagoadaprata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/ppa14.pdfa...

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