● PLANO PLURI ANUAL X ORÇAMENTO 2005

● PSTIC / MIG - INDICADORES DE E- GOV

● SISTEMA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA

● GRUPO TÉCNICO DE SOFTWARE

(SITUAÇÃO EM 28/01/05)

REUNIÃO GETIC – 01/02/05

PLANO PLURI ANUAL

X

ORÇAMENTO APROVADO

ANO 2005

PPA X ORÇAMENTO - ANO 2005

EGOV1 - INFRA-ESTRUTURA

SECRETARIA

PPA PROPOSTO

2005 RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS

ORÇAMENTO

PROPOSTO

2005

PPA PROPOSTO

2005 DEMAIS

FONTESADM.PENITENC. 5.049.000 0 5.000.000AGRICULTURA 71.816 0 1.250.000ASSIST. DES. SOCIAL 0 0 0CASA CIVIL 13.749.190 13.418.339 131.963.651CIÊNCIA TECNOL 526.601 114.220 1.333.333CULTURA 41.000 0 0ECONOMIA PLANEJ. 418.613 2.000 0EDUCAÇÃO 53.135.392 23.300.000 0EMPREGO TRAB. 333.334 0 0ENERGIA REC.HÍDR. 2.852.290 2.691.529 0FAZENDA 6.292.758 36.435.283 10.000.000HABITAÇÃO 446.000 153.225 4.133.008JUSTIÇA 8.267.727 320.000 0JUVENTUDE 0 173.733 0MEIO AMBIENTE 0 0 0PROCURADORIA 3.073.895 2.811.293 0SAÚDE 0 12.000.000 3.710.000SEGURANÇA 23.586.930 0 0TRANSP.METROPOL. 6.000.000 7.879.536 50.000TRANSPORTES 47.296.797 2.394.980 50.000

TOTAIS 171.141.343 101.694.138 157.489.992

PPA X ORÇAMENTO - ANO 2005

EGOV2 – TRANSAÇÕES INTERNAS

SECRETARIA

PPA PROPOSTO

2005 RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS

ORÇAMENTO

PROPOSTO

2005

PPA PROPOSTO

2005 DEMAIS

FONTESADM.PENITENC. 1.000 0AGRICULTURA 110.487 107.429 500.000ASSIST.DESENV.SOC. 0 0CASA CIVIL 17.236.818 26.638.271 0CIENCIA. TECNOL 0 0CULTURA 19.000 0ECONOMIA PLANEJ. 0 0EDUCAÇÃO 1.519.809 0EMPREGO TRAB. 97.944 0ENERGIA REC.HÍDR. 99.951 50.010 0FAZENDA 14.469.386 8.267.813 0HABITAÇÃO 455.000 107.380 4.583.609JUSTIÇA 0 60.000 0JUVENTUDE 0 0MEIO AMBIENTE 0 0PROCURADORIA 2.534.000 5.100.000 0SEGURANÇA 0 0 0SAÚDE 0 365.000TRANSP.METROPOL. 500.000 300.000 0TRANSPORTES 1.457.010 760.400 0

TOTAIS 38.500.405 41.391.303 5.448.609

PPA X ORÇAMENTO - ANO 2005

EGOV3 – TRANSAÇÕES COM A SOCIEDADE

SECRETARIA

PPA PROPOSTO

2005 RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS

ORÇAMENTO

PROPOSTO

2005

PPA PROPOSTO

2005 DEMAIS

FONTESADM.PENITENC. 0 0 0AGRICULTURA 46.407 42.000 0ASSIST.DESENV.SOC. 1.595.000 5.831.000 0CASA CIVIL 64.386.126 80.718.416 44.863.334CIÊNCIA,TECNOL 60.000 1.023.000 0CULTURA 641.000 249.257 0ECONOMIA PLANEJ. 483.000 122.000 0EDUCAÇÃO 1.903.017 0 0EMPREGO TRAB. 100.000 0 0ENERGIA REC.HÍDR. 0 0 0HABITAÇÃO 40.000 40.000 289.485JUSTIÇA 0 24.640 0JUVENTUDE 0 42.724 0MEIO AMBIENTE 0 0 723.333PROCURADORIA 117.500 726.050 0SAÚDE 0 0 5.500.000SEGURANÇA 0 0 0TRANSP.METROPOL. 250.000 250.000 0TRANSPORTES 1.205.360 2.314.474 0

TOTAIS 70.827.410 91.383.561 51.376.152

PPA X ORÇAMENTO - ANO 2005

EGOV4 – INCLUSÃO DIGITAL

SECRETARIA

PPA PROPOSTO

2005 RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS

ORÇAMENTO

PROPOSTO

2005

PPA PROPOSTO

2005 DEMAIS

FONTESADM.PENITENC. 0 0 0AGRICULTURA 33.141 0 0ASSIST.DESENV.SOC. 0 0 0CASA CIVIL 5.559.593 1.460.000 3.500.000CIÊNCIA,TECNOL 0 0 0CULTURA 6.000 500.000 0ECONOMIA PLANEJ. 3.000 1.000 0EDUCAÇÃO 2.153.257 0 0EMPREGO TRAB. 0 0 0ENERGIA REC.HÍDR. 0 0 0FAZENDA 0 0 0HABITAÇÃO 0 0 1.558.552JUSTIÇA 2.500 0 0JUVENTUDE 0 250.010 0MEIO AMBIENTE 0 0 0PROCURADORIA 0 0 0SAÚDE 0 0 0SEGURANÇA 0 0 0TRANSP.METROPOL. 50.000 250.000 0TRANSPORTES 0 0 0

7.807.491 2.461.010 5.058.552

PROGRAMA

PPA 2005

(Recursos

Orçamentári

os)

PPA 2005

(Demais

Fontes)

PPA. 2005

(Recursos

Orçamentári

os e Demais

Fontes)

ORÇAMENTO

2005

(Recursos

Orçamentário

s)

PPA 2005

(Demais

Fontes)

ORÇAMENTO. 2005 (Recursos Orçamentári

os e Demais

Fontes)

PREVISÃO

DE

RECURSOS

PARA 2005

INFRA-ESTRUTURA 171.141.343 157.489.992 328.631.335 101.594.138 157.489.992 259.084.130 79%

TRANSAÇÕES INTERNAS 38.500.405 5.448.609 43.949.014 41.391.303 5.448.609 46.839.912 107%

TRANSAÇÕES COM A SOCIEDADE 70.827.410 51.376.152 122.203.562 91.383.561 51.376.152 142.759.713 117%

INCLUSÃO DIGITAL 7.807.491 5.058.552 12.866.043 2.461.010 5.058.552 7.519.562 58%

TOTAL 288.276.649 219.373.305 507.649.954 236.830.012 219.373.305 456.203.317 90%

PPA X ORÇAMENTO - ANO 2005TOTAIS POR PROGRAMA

328.631.335

43.949.014

122.203.562

12.866.043

507.649.954

259.084.130

46.839.912

142.759.713

7.519.562

456.203.317

PPA. 2005 (Recursos Orçamentários e Demais Fontes)

ORÇAMENTO. 2005 (Recursos Orçamentários e Demais Fontes)

PPA X ORÇAMENTO - ANO 2005

TOTAIS POR PROGRAMA

PPA X ORÇAMENTO - ANO 2005

TOTAIS POR PROGRAMA

PPA X ORÇAMENTO - ANO 2005TOTAIS POR PROGRAMA

328.631.335

43.949.014

122.203.562

12.866.043

507.649.954

259.084.130

46.839.912

142.759.713

7.519.562

456.203.317

PPA. 2005 (Recursos Orçamentários e Demais Fontes)

ORÇAMENTO. 2005 (Recursos Orçamentários e Demais Fontes)

Sistema PSTICPrograma Setorial de Tecnologia da

Informação e Comunicação

Módulo MIGMonitoramento de Indicadores de Governo

Eletrônico

Situação do Monitoramento em 28/01/05

Situação do Monitoramento em 28/01/05, por Secretaria

Cod. Indicador Indicador

Posição cumulativa 12/2003 

Meta para 12/2007 

1º Trimestre de 2004 

4º Trimestre de 2004 

 1  Integração de Unidades a Rede Intragov 0,13 1 0,24 0,27

 2  Relação de Estação de Trabalho por Funcionários 0,15 0,3 0,43 0,26 ?

 3 Relação do Uso de Voip pelas Unidades Administrativas 0 0,75 0 0,03

 4 Número de Funcionários Incluídos no Sistema Integrado de Adm.de Pessoal 8.900 540.000 9200 8884

 5  Rotinas Operacionais Informatizadas 3 38 548 502 ? 6  Funcionários com Correio Eletrônico 50.000 120.000 36176 36497 ?

 7 Índice de Uso do Protocolo Único pelas Secretarias de Estado 4,60% 100,00% 9,09% 9,09%

 8  Atendimento ao Contribuinte 198 300 198 283

 9  Número de Page-Views no Portal do Governo 850.000 1.200.000 1.069.914 982.638

 10 Percentual de Crescimento Anual do Atendimento pelo Poupa Tempo 0,00% 50,00% 2.54% 19,89%

 11 Serviços disponibilizados na Internet (E-Poupa Tempo) 62 2.000 81 256

 12  Volume de compras por Meio Eletrônico 18,00% 100,00% 31,05% 7,48% ?

 13 Número de Atendimento no Programa Acessa São Paulo 3.621.705 35.000.000 7.400.000 9.600.000

 14 Número de Pessoas Cadastradas no Programa Acessa São Paulo 226.122 4.200.000 340.000 428.852

 15  Número de Pontos Públicos de Acesso à Internet 1.211 6.600 413 10.184 ?

 16  Percentual de Prefeituras na Internet 41,00% 100,00% 98.91% 100,00%

 17 Percentual de Funcionários com Acesso à Internet no Local de Trabalho 7,41% 100,00% 39,63% 175,19% ?

Situação do Monitoramento em 28/01/05, por Secretaria

SecretariasTotal de ÓrgãosVinculados

Órgãos queefetuaram cadastramento

Porcentagem de cadastramento

Habitação 2 2 100,00%Transportes 6 6 100,00%Educação 13 13 100,00%Administração Penitenciária 8 8 100,00%Transportes Metropolitanos 4 4 100,00%Agricultura 13 11 84,62%Casa Civil 6 5 83,33%Fazenda 9 6 66,67%Justiça 8 5 62,50%Meio Ambiente 10 6 60,00%Juventude 2 1 50,00%Economia e Planejamento 5 2 40,00%Energia 10 4 40,00%Emprego e Trabalho 3 1 33,33%Ciência e Tecnologia 15 5 33,33%Procuradoria Geral do Estado 4 1 25,00%Saúde 91 20 21,98%Assist. Desenvolv. Social 5 1 20,00%Segurança Pública 9 0 0,00%Cultura 13 0 0,00%

Total 236 101 42,80%

SISTEMA

MANIFESTAÇÃO PRÉVIA

Workflow implantado em 10/01/05

Aprovação do processo dependerá de prévio cadastramento no PSTIC

Informar Projeto atividade do PSTIC no campo “observação” do Processo.

GRUPO TÉCNICO DE SOFTWARE

Incorporação da “Página do Software” no Site do CGQP

Proposta de Programas de Treinamento:

- Linux

- Open Office

Esclarecimentos adicionais:

Walter Constantino JuniorSalete Abrão Iunes

Fone: 3066.5864