Plano Mais Brasil Mais Desenvolvimento

Mais Igualdade

Mais Participação

ESTR

UTU

RA

DO

PPA

20

12

- 2

01

5

Identifica as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações orçamentárias, não orçamentárias, institucionais e normativas

VISÃO DE FUTURO VALORES MACRODESAFIOS

AÇÕES Se vinculam aos Programas, sendo detalhadas no orçamento

PROGRAMAS

OBJETIVOS

INICIATIVAS

LOA

s

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

Valor Global e Indicadores

Órgão executor, Meta Global e Regionalizada

Estrutura do PPA 2012-2015

Visão de Futuro e Valores do PPA 2012-2015

Visão de Futuro: Trabalharemos para que o Brasil seja reconhecido: Por seu modelo de desenvolvimento sustentável, bem distribuído regionalmente, que busca a igualdade social com educação de qualidade, produção de conhecimento, inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental. • Por ser uma Nação democrática, soberana, que defende os direitos humanos e a liberdade, a paz e o desenvolvimento no mundo. Valores: Soberania; Democracia; Justiça Social; Sustentabilidade; Diversidade Cultural e Identidade Nacional; Participação Social; e Excelência na Gestão.

VANTAGENS DO NOVO MODELO

O PPA passa a mostrar, por meio de suas iniciativas e metas, o que será feito nos próximos quatro anos

Programas que refletiam a estrutura institucional e orçamentária do governo, agora expressam as políticas públicas

Iniciativas e metas explicitam os resultados para a sociedade

Maior transparência

Maior possibilidade de monitoramento dos resultados

O orçamento mostra por meio das ações

Detalhamento do gasto

Monitoramento da execução

Evolução do volume de recursos dos PPAs

* Valores corrigidos pelo IPCA jul/2011.

2,5

3,9

5,4

+58%

+38%

PPA em grandes Números

PPA 2012 – 2015 EM GRANDES NÚMEROS

PPA prevê recursos originários do:

* Renúncia Fiscal, Plano de Dispêndios Globais das Estatais, Fundos, Agências

Oficiais de Crédito e Parcerias com o Setor Privado

Fonte R$ Trilhões %

Fiscal/Seguridade 3,70 68,2%

Extraorçamentária* 1,36 25,0%

Investimentos Estatais 0,37 6,8%

Total 5,43 100,0%

ÁREA QTDE

VALOR

Social 25 2.580

Infraestrutura 15 1.194

Desenvolvimento Produtivo e Ambiental

17 663

Especiais 8 104

TOTAL 65 4.541

Participação em valor

PPA 2012-2015 em Grandes Números

65 Programas Temáticos

Alocação de Recursos – Área Social – R$ 2,6 trilhões

PPA 2012-2015 em Grandes Números

Alocação de Recursos – Infraestrutura: R$ 1,2 trilhão

* Energia: inclui os programas Energia Elétrica e Combustíveis.

PPA 2012-2015 em Grandes Números

Alocação de Recursos – Desenvolvimento

Produtivo e Ambiental R$ 663 bilhões Agropecuária

Sustentável, Abastecimento e

Comercialização

32%

Comércio Exterior

27%

Desenvolvimento

Produtivo15%

Micro e Pequenas

Empresas13%

Demais

13%

PPA 2012-2015 em Grandes Números

Alocação de Recursos – Especiais: R$ 104 bilhões

Política Nacional de Defesa

51%

Des. Regional, Territorial

Sustentável e Economia Solidária

42%

Política Externa4%

Demais3%

PPA 2012-2015 em Grandes Números

Cenários

CENÁRIO MACROECONÔMICO

Parâmetros Macroeconômicos para a elaboração do PPA 2012-2015

Ano

2010 3,7 7,49 5,91 9,16 10,66 1,76

2011 4,1 4,5 5,80 6,50 12,50 1,61

2012 4,5 5,0 4,80 4,71 12,50 1,64

2013 5,0 5,5 4,50 4,58 11,00 1,72

2014 5,5 5,5 4,50 4,44 9,50 1,74

2015 6,1 5,5 4,50 4,33 8,00 1,77

Fonte: SPE / MF (21 de julho de 2011).

PIB

(R$trilhões)

PIB Var.

% Real

IPCA

Acumulado

(Var. %)

Massa salarial

(Crescimento

real)

Taxa Over

SELIC % a.a.

(Dezembro)

Câmbio

R$/US$

(Média)

• Crescimento do investimento acima do PIB

Expansão do mercado doméstico, lançamento da 2ª fase do PAC, exploração da camada Pré-Sal e realização da Copa e Olimpíadas

• Expansão do consumo das famílias aderente ao crescimento do PIB

Continuidade do crescimento do crédito e expansão da renda

• Crescimento do consumo do governo abaixo do PIB em razão das metas de resultado primário.

• Crescimento da economia brasileira acima da média mundial implicará a expansão das importações acima das exportações

Projeções dos Componentes da Demanda Agregada Estimativas MF/SPE

Taxas de Crescimento (%) 2011 2012 2013 2014 2015

PIB 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5

Consumo das Famílias 5,6 5,1 5,3 5,6 5,6

Consumo do Governo 2,7 1,2 2,4 2,8 3,0

FBCF 10,4 10,1 10,5 10,2 9,5

Exportação 8,4 9,2 5,0 4,1 3,7

Importação 18,9 10,0 6,3 7,8 7,0

CENÁRIO MACROECONÔMICO

CENÁRIO SOCIAL

O bônus demográfico deverá ser aproveitado pela manutenção do crescimento econômico e pela condução das políticas educacionais, de inclusão social e produtiva, voltadas à população mais jovem, que, além de promotoras da cidadania, exercem grande influência na dinâmica do mercado de trabalho, nas taxas de ocupação e na produtividade do trabalho.

APROVEITAR A OPORTUNIDADE DO BÔNUS DEMOGRÁFICO

Fonte: Censos 2000 e 2010 e projeções populacionais da divisão de população da ONU de 2015 a 2050.

Elaboração SPI/MP.

CENÁRIO SOCIAL

Desemprego e Formalidade

REDUÇÃO DA DESIGUALDADE E

POBREZA E A NOVA CLASSE

MÉDIA

Continuidade do crescimento econômico

com redução das desigualdades e

inclusão social, deslocando parcela

crescente da população para a classe

média.

Expansão da geração de empregos

protegidos e com remunerações mais

elevadas, superior ao crescimento da

PEA, promovendo o aumento da

formalidade e queda do desemprego,

decisivos para a redução da pobreza.

CENÁRIO AMBIENTAL

O debate do desenvolvimento sustentável requer que Governo e sociedade ampliem e internalizem a visão contemporânea de meio ambiente.

A implementação de políticas socioambientais , como o Plano Brasil Sem Miséria, antecipa a transição rumo a economia verde com uso sustentável dos recursos naturais e geração de trabalho e renda.

DESAFIOS DO USO DOS RECURSOS NATURAIS E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA:

Desenvolvimento de uma agricultura produtiva e sustentável

Manutenção e expansão da matriz energética de base renovável

Aproveitamento econômico sustentável dos ativos ambientais com inclusão social

Gestão dos recursos hídricos para garantia da oferta de água

Saneamento ambiental: Universalização do acesso a água e Gestão dos resíduos sólidos

Mudanças Climáticas: Ações estratégicas para redução da vulnerabilidades

Matriz de Transporte diversificada e ambientalmente limpa

CENÁRIO AMBIENTAL

Matriz de energia Limpa

Manutenção da matriz com base renovável: estímulo ao aumento do uso de

energia eólica, maior utilização do bagaço de cana-de-açúcar para fins

energéticos e o aproveitamento sustentável do potencial hidrelétrico do País,

com destaque para a região Norte

CENÁRIO AMBIENTAL

Controle do desmatamento e exploração econômica

sustentável da Floresta por meio de atividades como

extrativismo controlado, bioprospecção e ecoturismo,

alternativas sustentáveis de redução da pobreza e de

inclusão social.

Metas de redução do

desmatamento na Amazônia

Redução das Emissões de

Gases de Efeito Estufa

Ações para redução das emissões de gases de

efeito estufa por intermédio de planos de ação

adaptação às mudanças climáticas.

CENÁRIO REGIONAL

TENDÊNCIA 2015

Maior equilíbrio regional da economia pela interiorização do emprego e da renda e maior dinamismo do nível de atividade e da geração de ocupação formal em regiões menos desenvolvidas

Maior articulação entre dinâmicas produtivas locais e a educação profissional e superior, em função da expectativa de ampliação das matrículas e de unidades, combinada com polos de desenvolvimento econômico mais intensivos em inovação e ampliação da base industrial de média-alta densidade tecnológica.

Taxa de Variação Anual de Vínculos Formais por Microrregião – 2004/2010.

Programas Temáticos

65 Programas Temáticos - Social

PROGRAMA VALOR GLOBAL

(R$ milhões)

01. Agricultura Familiar 93.721

02. Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 316.730

03. Autonomia e Emancipação da Juventude 1.782

04. Bolsa Família 84.260

05. Cidadania e Justiça 783

06. Coordenação de Políticas de Prevenção, Atenção e Reinserção Social de Usuários de Crack, Álcool e outras Drogas 78

07. Cultura: Preservação, Promoção e Acesso 4.698

08. Educação Básica 125.837

09. Educação Profissional e Tecnológica 23.387

10. Educação Superior - Graduação, Pós- Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 48.395

11. Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial 313

12. Esporte e Grandes Eventos Esportivos 8.011

13. Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 152.855

14. Planejamento Urbano 81

65 Programas Temáticos - Social

PROGRAMA VALOR GLOBAL

(R$ milhões)

15. Políticas para as Mulheres: Enfrentamento à Violência e Autonomia 266

16. Previdência Social 1.426.014

17. Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes 1.664

18. Promoção dos Direitos de Pessoas com Deficiência 60

19. Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 417

20. Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 3.677

21. Reforma Agrária e Ordenamento da Estrutura Fundiária 10.993

22. Resíduos Sólidos 472

23. Segurança Alimentar e Nutricional 13.281

24. Segurança Pública com Cidadania 14.500

25. Trabalho, Emprego e Renda 248.019

65 Programas Temáticos - Infraestrutura

PROGRAMA VALOR GLOBAL

(R$ milhões)

26. Aviação Civil 11.485

27. Combustíveis 122.525

28. Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia 11.712

29. Energia Elétrica 177.225

30. Gestão de Riscos e Resposta a Desastres 11.460

31. Gestão Estratégica da Geologia, Mineração e Transformação Mineral 59.725

32. Mobilidade Urbana e Trânsito 33.959

33. Moradia Digna 389.721

34. Oferta de Água 9.537

35. Petróleo e Gás 227.790

36. Transporte Ferroviário 35.344

37. Transporte Hidroviário 2.807

38. Transporte Marítimo 8.462

39. Transporte Rodoviário 59.060

40. Saneamento Básico 33.257

65 Programas Temáticos –

Desenvolvimento Produtivo e Ambiental

PROGRAMA VALOR GLOBAL

(R$

milhões)

41. Agricultura Irrigada 5.459

42. Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização 211.877

43. Biodiversidade 952

44. Ciência, Tecnologia e Inovação 45.691

45. Comércio e Serviços 191

46. Comércio Exterior 181.257

47. Conservação e Gestão de Recursos Hídricos 1.372

48. Defesa Agropecuária 1.273

49. Desenvolvimento Produtivo 101.647

50. Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios 5.896

51. Inovações para a Agropecuária 2.302

52. Licenciamento e Qualidade Ambiental 171

65 Programas Temáticos –

Desenvolvimento Produtivo e Ambiental

PROGRAMA VALOR GLOBAL

(R$ milhões)

53. Micro e Pequenas Empresas 82.072

54. Mudanças Climáticas 2.011

55. Pesca e Aquicultura 1.746

56. Política Espacial 2.192

57. Política Nuclear 4.286

58. Turismo 12.340

65 Programas Temáticos – Especiais

PROGRAMA VALOR GLOBAL

(R$ milhões)

59. Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 1.782

60. Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária 43.259

61. Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional 1.561

62. Integração Sul Americana 9

63. Mar, Zona Costeira e Antártida 189

64. Política Externa 4.225

65. Política Nacional de Defesa 52.823

Agendas Transversais

Agendas Transversais ou Multissetoriais Programas Objetivos Metas

Plano Brasil Sem Miséria 10 16 23

Plano Brasil Maior 15 56 101

Ciência, Tecnologia e Inovação 33 77 201

Desertificação, Produção e Uso de Recursos Hídricos e Combate à Pobreza

6 16 36

Políticas para Prevenção, Atenção e Reinserção Social de Usuários de Crack, Álcool e outras Drogas

9 15 46

Criança e Adolescente 17 30 92

Desenvolvimento Econômico 29 98 222

Desenvolvimento Regional 15 30 73

Políticas para as Mulheres 21 50 211

Geoinformação 21 32 84

Idoso 6 8 16

Igualdade Racial e Comunidades Quilombolas 18 41 84

Juventude 16 26 83

Meio Ambiente 41 113 376

Organização Produtiva, Inovação, Território, Desenvolvimento Regional e Socioambiental

24 34 62

Pessoas com Deficiência 16 24 51

População em Situação de Rua 9 9 17

População LGBT 6 9 14

Povos Indígenas 12 27 100

Agendas Transversais

Programa 2019 - Bolsa Família

Objetivo Meta

Melhorar as condições socioeconômicas das famílias pobres e, sobretudo, extremamente pobres, por meio de transferência direta de renda

Incluir 800 mil famílias em extrema pobreza no Bolsa Família

Programa 2067 - Resíduos Sólidos

Objetivo Metas

Ampliar o acesso aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada, induzindo a gestão consorciada dos serviços e a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis

Incrementar 100 redes de comercialização

Viabilizar infraestrutura para 280 mil catadores

Capacitar e fortalecer a participação na coleta seletiva de 60 mil catadores

Plano Brasil Sem Miséria (alguns

exemplos)

Meio Ambiente (alguns exemplos)

Programa 2018 - Biodiversidade

Objetivo Metas

Atualizar o marco regulatório sobre a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios da biodiversidade, tendo como referência os compromissos assumidos pelo governo brasileiro na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)

Elaborar e publicar plano decenal de metas para conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira visando promover uma ação efetiva e coordenada entre os diferentes setores da sociedade e entes da federação

Propor novo marco regulatório de acesso e repartição de benefícios da biodiversidade, em parceria com os demais órgãos federais competentes

Programa 2021- Ciência, Tecnologia e Inovação

Objetivo Meta

Fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para cidades sustentáveis

Apoiar 12 projetos de inovações tecnológicas para os setores de reciclagem, saneamento e fontes alternativas de energia

Programa 2012 – Agricultura Familiar

Objetivo Metas

Promover a autonomia econômica das mulheres rurais por meio da sua inclusão na gestão econômica e no acesso aos recursos naturais e à renda, e da ampliação e qualificação das políticas públicas da agricultura familiar

Atender 3.200 organizações produtivas de mulheres com Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) Setorial para Mulheres

Atender 70 mil mulheres com o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) Mulher

Programa: 2061 - Previdência Social

Objetivo Meta

Promover ações de inclusão e permanência no sistema previdenciário, conhecendo o perfil do cidadão e fortalecendo a educação previdenciária

Ampliar a cobertura previdenciária das mulheres trabalhadoras, de 64,5% em 2009, para 75%

Políticas para as Mulheres (alguns exemplos)

O Processo de

Planejamento continua

O PPA 2012-2015 em Três Movimentos

Plano individualizado de Gestão

Acompanhamento do PPA será baseado em plano de gestão individualizado:

Definição de requisitos de informações

Definição de responsabilidades

Flexibilidade para a construção do plano, mas ênfase em metas

Plano de Gestão Individualizado para a Região

Como metas e iniciativas se desdobram para os territórios? É preciso pactuar com os entes federados.

Ministério

do Planejamento