2. Descrição da Empresa/Negócio/Equipa de Gestão (identificação e caracterização dos promotores, motivação e objectivos dos empreendedores com o projecto, nome da empresa, logótipo, missão, visão, etc).

Este plano de negócio consiste na elaboração de um hotel rural de 4 estrelas, que surgiu da necessidade de criação de postos de trabalho que terá como promotores Filipe Cerqueira, Daniel Costa e João Barreiro com Certificação de Qualificação Profissional de Nível IV, residentes em Arcos de Valdevez. Temos como motivação o nosso estado profissional de desemprego, pretendemos ser criativos e demonstrar alguma inovação nos nossos projectos e como principal motivo tornar este negócio rentável.

Deu-se esta oportunidade de inserção no mercado de trabalho, graças a um investidor que acredita na fiabilidade do projecto e investiu 2,7 milhões € para a sua concretização.

Esta actividade irá ser implementada no Parque Nacional da Peneda-Gerês, que é uma zona de turismo rural que possui uma reserva botânica extensa a nível mundial. Para além disso, também terá um interesse cultural, pois encontrar-se-á localizado próximo do Santuário de Nossa Senhora da Peneda.

Este projecto tem como objectivos a dinamização do concelho de Arcos de Valdevez, a exploração do parque Peneda Gerês e a estimulação do turismo rural e a gastronomia regional, proporcionando eventos e experiências que potenciem o desenvolvimento da região.

O Hotel irá chamar-se Ibérico Hotel, que terá como missão satisfazer todas as necessidades e desejos dos nossos hóspedes, acrescentando sempre algo com vista a superar as suas expectativas. Este plano possuirá como visão que consiste em contribuir para uma relação harmoniosa e feliz entre os clientes, de modo a promover o melhor bem-estar entre eles. A empresa será composta por inúmeros valores entre os quais estarão incluídos:

Qualidade nos serviços prestados; Agir sempre com profissionalismo;

O nome Ibérico Hotel surgiu devido à sua localização ser entre Portugal e Espanha e à existência de lobos ibéricos na região.

O logótipo surgiu também a partir da sua localização, ao facto de situar entre Portugal e Espanha, o lobo também faz parte do logótipo por ser uma das causas pela qual esta zona é conhecida.

3. Produtos e Serviços (alojamento? restauração? Serviços vários como SPA e outros? organização de eventos? Aluguer de espaços? etc.)

Serviço

O Ibérico Hotel disponibilizará aos seus clientes um serviço de qualidade, prazer e lazer. Para isso pretendemos demonstrar e utilizar o este meio tem de melhor para oferecer, proporcionando aos nossos clientes actividades relacionadas com o meio rural, tais como:

Spa; Piscina interior e exterior; Trilhos pedestres e a cavalo; Bar aberto 24 horas/ por dia; Observação dos lobos dos lobos ibéricos; Restaurante; Sala de eventos;

Para além destes serviços teremos ao dispor dos nossos clientes o aluguer de espaços, como:

Salão para organização de eventos, como, casamentos, baptizados, etc. Sala de reuniões nomeadamente para o ramo empresarial;

Alojamento

O hotel será composto por 21 quartos duplos e 4 suites, o que se traduz numa lotação 50 pessoas podendo incluir uma cama extra para cada quarto, o que aumenta a lotação máxima para 75 pessoas.

Restaurante

O nosso restaurante para além de uma ementa variada apostará também num cardápio que terá como objectivo a promoção da gastronomia local, adquirindo os seus produtos na zona, nomeadamente:

A broa de milho de rio frio; A laranja de Ermelo; Os rebuçados dos Arcos; O feijão terrestre; A carne Cachena produzida em roje e na Peneda; Os doces de ovos; Doce de milho; Porco Bísaro; Alheira de Mirandela; Entre outros;

Para uma refeição recheada de sabor e tradição teremos ao seu dispor pratos como:

Bacalhau à Brás; Bacalhau à minhota; Arroz de Pato;

Bacalhau com natas; Feijoada à Portuguesa; Coelho à caçador; Arroz de sarrabulho; Arroz de Lampreia; Polvo à Lagareiro; Posta Barrosã com arroz de feijão; Caldeirada de marisco; Rojões à minhota; Entre outras.

Estas saborosas ementas não poderiam deixar de ser acompanhadas por um dos melhores produtos produzidos em Portugal, o vinho.

4. Análise de Mercado (clientes, concorrência, fornecedores, canais/circuitos de distribuição, segmentação do mercado, mercado-alvo, etc.)

Para o progresso deste plano será necessário explicar estratégias a usar no desenvolvimento do projecto, tais como:

Análise de mercado

Clientes a atingir- turistas, pessoas para além dos 35 anos, casais com ou sem filhos (pessoas com alto poder de compra).

Concorrência- não existe concorrência a registar, tirando a possibilidade de no futuro poder a vir a existir um hotel com as mesmas características.

Fornecedores- os fornecedores serão todos os necessários quer para o alojamento quer para a prestação de serviços, tais como:

Produtores da zona; Armazéns do Vez; NATURE4; Sabores do Minho; trivago; BJS; Entre outros;

Canais/circuitos de distribuição- através de uma agência como a trivago; site do hotel em que possam fazer as reservas; comunicação através de redes sociais como o Facebook; atendimento telefónico.

Segmentação do mercado- o método de segmentação do Ibérico Hotel consiste nos seguintes critérios:

Demográfico- o serviço pode ser destinado a uma população com uma faixa etária superior a 35 anos;

Geográficos: a área será na zona da Peneda Gerês que terá como segmentação Portugal, Espanha e o resto do mundo.

Socioeconómico: este projecto aplica-se a uma sociedade com um poder económico significativo e com hábitos de consumo hoteleiro em que possam adquirir os nossos produtos/ serviços sem qualquer tipo de problemas.

Mercado alvo- embora este hotel possa ser utilizado por várias faixas etárias, ele focar-se-á numa população entre os 35 e 60 anos em que existiram mais turistas a visitar esta zona.

5. Plano de Marketing (análise swot, marketing-mix, objectivos de marketing, instrumentos promocionais a utilizar, etc.)

Análise swot

Oportunidades Ameaças

Paisagem natural do PNPG; Zona gastronomicamente conhecida; Crescimento de turistas provenientes

do estrangeiro; Aumento dos utilizadores da internet; Aumento da procura turística em

Portugal; Construção de outras infraestruturas

para o bem-estar dos clientes;

Crise na zona euro; Políticas de austeridade em Portugal

reduzem o poder de consumo; Difícil acesso; Aumento do combustível e do preço das

potagens; A possibilidade de no futuro poder vir a

existir um hotel deste tipo na zona;

Pontos fortes Pontos fracos

Inovador e diferenciador inserido numa região de atractividade;

Instalações novas; Jovens com motivação para criação

de postos de trabalho;

Falta de experiência no ramo; Distância de redes de transporte;

Marketing-mix

Produto

Num sítio onde a ruralidade predomina pretendemos utilizar o que a nossa terra tem de melhor para nos oferecer.

O nosso produto promete ser inovador de forma trazer qualidade para a satisfação dos nossos clientes de modo conquista-los.

Preço

Época baixa Época alta Preço médio

(1/01 a 30/04 e 1/11 a 31/12) (1/05 a 31/10)Quarto duplo 70€ 90€ 80€Quarto duplo(cama extra)

80€ 100€ 90€

Suite 115€ 125€ 115€Suite

(cama extra)125€ 135€ 130€

Preço MédioSpa; 15€Bar aberto 24 horas/ por dia; 5€Piscina exterior (clientes externos); 5€Trilhos pedestres (época alta); 5€Trilhos a cavalo (época alta); 10€Preço médio por refeição; 20€Sala de eventos; 25€/hObservação dos lobos ibéricos (clientes externos); 1€

Para os restantes serviços prestados assumiu-se os seguintes pressupostos:

No spa estima-se que terá uma ocupação de:o 25% dos hospedes e mais uma pessoa externa por dia. – ano 2015;o 30% dos hospedes e mais uma pessoa externa por dia. – ano 2016;o 30% dos hospedes e mais duas pessoa externa por dia. – ano 2017;o 35% dos hospedes e mais duas pessoa externa por dia. – ano 2018.

No bar pressupõem-se que 80% dos hóspedes consome uma 5€ diariamente, ao longo dos 4 anos;

Na piscina externa espera-se média de 10 pessoas por dia externas na época de 1 de Junho a 15 de Setembro (107 dias);

No sector dos trilhos prevê-se que haja cerca de 10 pessoas (hospedes e pessoas externas) por dia, de 1 de Maio a 31 de Outubro (184 dias);

No restaurante assume-se que 70% dos hóspedes consome uma refeição por dia, e cerca de três pessoas externas;

A sala de eventos pretende-se que seja alugada uma média de 8 horas por mês. Na observação dos lobos ibéricos supõe-se que 5 pessoas por dia.

Distribuição/ Promoção

Como pretendemos que a comodidade e a facilidade de acesso aos nossos serviços por parte dos nossos possíveis clientes, criaremos um site em que constará o que teremos ao dispor dos nossos clientes, e onde poderão reservar a sua estadia.

Pretendemos também divulgar o nosso hotel através dos meios de comunicação regionais, agências turísticas.

6. Plano Económico-Financeiro (plano de investimento, plano económico-financeiro: plano de exploração - custos/gastos e proveitos/ganhos decorrente da actividade previstas -, balanço previsional, demonstração dos resultados previsionais por natureza, análise da viabilidade do projecto – VAL, TIR, Payback).

Plano de investimento

Plano de exploração

Ganhos

QuartosFórmula da época baixa do ano 2015

Quartos * preço por quarto * dias= x * taxa=x

Quartos – 21*70*181=266 070*0.4=106 428€

Quartos (cama extra) - 21*10*181=38 010*0.40=15 204€

Total= 121 632€

Fórmula da época alta do ano 2015

Quartos * preço por quarto * dias = x * taxa = x

Quartos – 21 * 90 * 185 = 349 650 * 0.40 = 139 860€

Quartos (cama extra) - 21 * 10 * 185 = 38 850 * 0.40 = 15 540€

Total = 139 860 + 15 540 = 155 400€

Suites

Fórmula da época baixa do ano 2015

Suites * preço por quarto * dias= x * taxa=x

Suites – 4 * 115 * 181 = 83 260 * 0.40 = 33 304€

Suites (cama extra) – 4 * 10 * 181 = 7 240 * 0.40 = 2 896€

Total = 36 200€

Fórmula da época alta do ano 2015

Suites * preço por quarto * dias= x * taxa=x

Suites – 4 * 125 * 185 = 92 500 * 0.40 = 37 000€

Suites (cama extra) – 4 * 10 * 185 = 7 400 * 0.40 = 2 960€

Total = 39 960€

  2015 2016 2017 2018

Alojamentos Época baixa

Época alta

Época baixa

Época alta

Época baixa

Época alta

Época baixa

Época alta

Quartos duplos 106428 139860 119731,5 157342,

5138356,4 181818 159642 209790

Quartos duplos

(cama extra)15204 15540 17104,5 17482,5 19765,2 20202 22806 23310

Suites 33304 37000 37467 41625 43295,2 48100 49956 55500

Suites(cama extra)

2896 2960 3258 3330 3764,8 3848 4344 4440

Total 157832 195360 177561 219780 205181,6 253968 236748 293040

Nesta tabela podemos verificar existiram dois tipos de épocas: época baixa, onde os preços serão mais baixos e a época alta, onde os preços serão mais altos.

Neste quadro estão representadas as receitas geradas pelos alojamentos, nos quatro primeiros anos.

 Rendimentos Gerados Pelos

Serviços

2015 2016 2017 2018

Spa 41062,5 55297,5 64057,5 86231,25

Bar aberto 24h/dia 43800 49275 56940 65700

Piscina exterior (clientes externos)

5350 5350 5350 5350

Trilhos 13800 13800 13800 13800

Refeição 175200 194180 221190 251850

Sala de eventos 2400 2400 2400 2400

Observação dos lobos dos lobos ibéricos

(clientes externos)

1825 1825 1825 1825

Total 283437,5 322127,5 365562,5 427156,25

Neste quadro estão representadas as receitas geradas pelos serviços que estarão predestinados aos nossos clientes, nos quatro primeiros anos.

Perdas/Custos

Pessoal ao serviço Salário bruto mensal

Número de colaboradores

Total mensal

Órgão social

Administrador / Diretor do Hotel / Responsável Comercial/ Marketing

1200.00 3 3600

Pessoal

Responsável administração e finanças

850 1 850

Spa 650 2 1300

Bar aberto 24h/dia 600 4 2400

Trilhos 700 1 700

Responsável de Produção

850 1 850

Responsável Relações Públicas

850 1 850

Responsável Alojamento

850 1 850

Alojamento, andares e quartos

700 4 2800

Recepção 750 3 2250

Controlo e economato 700 1 700

Restauração e bebidas 650 3 1950

Cozinha 700 4 2800

Segurança 800 3 2400

Total 10850 32 24300

Aqui podemos observar os gastos que serão realizados com o pessoal ao serviço do hotel, que se manterão ao longo dos quatro anos os mesmos.

 Gastos com os serviços

2015 2016 2017 2018

Spa 10265,625 13824,375 16014,375 21557,8125

Bar aberto 24h/dia 10950 12318,75 14235 16425

Piscina exterior (clientes externos)

1337,5 1337,5 1337,5 1337,5

Trilhos 3450 3450 3450 3450

Refeição 52560 194339,6 221371,8 252057

Sala de eventos 240 240 240 240

Observação dos lobos dos lobos ibéricos

(clientes externos)

182,5 182,5 182,5 182,5

Total 78803,13 225510,23 256648,68 295067,31

Através desta tabela estão retratados os gastos efetuados com os serviços que estarão ao dispor dos nossos clientes, nos primeiros quatro anos.

Outras despesas 2015 2016 2017 2018

Custos com pessoal

Segurança social

69 255 69 255 69 255 69 255

Seguros 11 520 11 520 11 520 11 520

Total 80 775 80 775 80 775 80 775

Aqui verificamos outras despesas com o pessoal de trabalho, como a segurança social a uma taxa de 23,75% e seguros a 30€ por cada colaborador.

Ver pag. 82 Hotel do templo

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/ProTurismo/estat%C3%ADsticas/quadrosestatisticos/taxasdeocupa%C3%A7%C3%A3o/Pages/TaxasdeOcupa%C3%A7%C3%A3o.aspx