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Plano de Atividades e Orçamento

2020

Centro Hosp ita lar do Médio Te jo , E.P.E.

Abrantes | Tomar | Torres Novas

www.chmt.min-saude.pt

Plano de Atividades e Orçamento 2020 Revisão 0_novembro 2019

ÍNDICE

1. NOTA INTRODUTÓRIA ........................................................................................................... 2

2. SUMÁRIO EXECUTIVO ........................................................................................................... 3

3. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO .......................................................................................... 4

4. MEDIDAS DE EFICIÊNCIA E CONTROLO ORÇAMENTAL ............................................................ 5

5. CARTEIRA DE SERVIÇOS ......................................................................................................... 8

5.1. INTERNAMENTO .................................................................................................................................. 8

5.2. CONSULTA EXTERNA ............................................................................................................................ 9

5.3. URGÊNCIA ............................................................................................................................................ 9

5.4. HOSPITAL DE DIA ................................................................................................................................ 10

6. INFRAESTRUTURAS: CAPACIDADE INSTALADA ..................................................................... 11

6.1. LOTAÇÃO DO INTERNAMENTO .......................................................................................................... 11

6.2. SALAS E GABINETES............................................................................................................................ 12

6.3. ÁREA DO HOSPITAL ............................................................................................................................ 12

7. ATIVIDADE ASSISTENCIAL TRIÉNIO 2020-2022 ...................................................................... 13

8. PLANO DE INVESTIMENTOS TRIÉNIO 2020-2022 ................................................................... 15

9. RECURSOS HUMANOS ......................................................................................................... 18

9.1. Mapa de Pessoal ................................................................................................................................ 18

9.2. Médicos por faixa etária .................................................................................................................... 21

9.3. Formação de Internos ........................................................................................................................ 22

9.4. Benefícios pós-emprego .................................................................................................................... 22

10. PRINCÍPIOS FINANCEIROS – REFERÊNCIAS PARA 2020 .......................................................... 23

11. INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLO ............................................. 25

11.1. Demonstração de Resultados por Natureza ...................................................................................... 26

11.2. Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional ................................................................................... 27

11.3. Balanço Previsional ............................................................................................................................ 28

12. CONTROLO ORÇAMENTAL E FINANCEIRO ............................................................................ 30

12.1. Redução do Prazo Médio de Pagamentos e Arrears .......................................................................... 30

12.2. Maximização de Receitas ................................................................................................................... 31

12.3. Plano de Redução de Custos .............................................................................................................. 32

12.4. Eventos sem Repetição ...................................................................................................................... 32

13. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ...................................................................................... 33

14. PARECER DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO ............................................................................... 34

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1. NOTA INTRODUTÓRIA

O presente Plano de Atividades/Investimentos e Orçamento (PAO) para o triénio 2020-2022 foi elaborado conforme as

diretrizes emanadas nos seguintes documentos tutelares:

Circular Série A N.º 1394 - Instruções para preparação do Orçamento do Estado para 2020;

Ofício Circular n.º 4208, de 22 de outubro de 2019 – Instruções sobre a Elaboração dos Instrumentos Previsionais de

Gestão 2020;

Despacho n.º 1/2019/SEAS – Orientações para a elaboração do OE do PO da Saúde para 2020;

Ofício 82237/2019/DFI/UGEF/ACSS – Orientações para a elaboração do Orçamento do Estado do PO da Saúde para

2020.

A presente versão do PAO 2020 está em conformidade com o Orçamento do Centro Hospitalar, submetido a 13/11/2019

na Direção Geral do Orçamento, elaborado segundo as orientações dos documentos supracitados. Foram efetuados apenas

alguns ajustes a nível da produção estimada para o ano de 2020 de acordo com as iniciativas de eficiência e controlo

orçamental.

Importa salientar que, os objetivos e montantes assumidos nesta primeira versão do PAO 2020 poderão não coincidir com

os negociados numa fase posterior no âmbito da Adenda ao Contrato Programa a vigorar para 2020.

O PAO segue a estrutura do anterior Plano Estratégico, conforme orientações estipuladas nos Termos de Referência para

contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2019 (4.2. Planeamento Estratégico e Operacional nos Cuidados

Hospitalares: “… a partir de 2019, o plano estratégico trienal que até agora era elaborado pelos EPE do SNS para suportar

a negociação dos contratos-programa anuais passa a estar integrado com o PAO, passando assim a existir um único

documento estratégico para as EPE do SNS, onde as entidades definem as suas principais linhas de ação, as carteiras de

serviços, os mapas de pessoal, os planos de investimento, os níveis de atividade assistencial e as projeções económico-

financeiras para o triénio, assim como, explicitam os ganhos de eficiência e produtividade que assegurem a sua

sustentabilidade a médio e longo prazo…”) e na plataforma SICA (Sistema de Informação da Contratualização e

Acompanhamento) a 26/11/2018: “Na sequência da divulgação dos Termos de Referência para contratualização de

cuidados de saúde em 2019, informa-se que se encontram disponíveis para preenchimento as tarefas do Plano de Atividades

e Orçamento 2019 (anterior Plano Estratégico)…”.

Neste sentido, o PAO encontra-se estruturado da seguinte forma: Sumário Executivo, Posicionamento Estratégico, Carteira

de Serviços, Lotação Praticada no Internamento, Mapa de Pessoal, Produção, Investimentos, Demonstração de Resultados,

Balanço e Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional.

O exercício de 2020 caracterizar-se-á pela continuação das opções de gestão seguidas nos últimos anos, em conformidade

com os documentos supracitados e seguindo as linhas estratégicas definidas no Plano Nacional de Saúde e nas Estratégias

Locais de Saúde, especificamente, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP. Salienta-se que, à data

desta versão do PAO 2020, ainda não se encontram publicados os Termos e Referências para a Contratualização 2020 nem

os termos do Contrato-Programa que vigorará para o triénio 2020-2022.






2. SUMÁRIO EXECUTIVO

O CHMT integra as Unidades Hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, cujos edifícios atuais foram inaugurados em

1985, 2003, e 2000, respetivamente. As três Unidades distam, entre si, 30 a 35 km.

O Médio Tejo iniciou em 1996 um complexo processo de reengenharia de gestão hospitalar que consistiu, primeiramente,

na constituição do Grupo Hospitalar em 1999; foi transformado em Centro Hospitalar segundo o modelo público tradicional

em 2001; foi constituído Sociedade Anónima de capitais exclusivamente públicos, em finais de 2002, através do Decreto-

Lei nº 301/2002, de 11 de dezembro; passando, por último, a Entidade Pública Empresarial, através do Decreto-Lei nº

233/2005, de 29 de dezembro.

A criação do CHMT tem por base um modelo de integração horizontal dos cuidados de saúde hospitalares da região do

Médio Tejo, procurando, por um lado, o reforço, a articulação e a complementaridade técnica e assistencial entre as três

Unidades, conferindo ao Centro Hospitalar uma coerência de organização/prestação clínica e, por outro, rentabilizar a

capacidade instalada nestas três infraestruturas do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O CHMT tem uma abrangência populacional estimada em 245 mil habitantes (População residente estimada para o ano

2016, PORDATA), distribuída por concelhos do distrito de Santarém (Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento,

Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha), concelhos do distrito de

Portalegre (Gavião e Ponte de Sôr) e um concelho do distrito de Castelo Branco (Vila de Rei).

O forte agravamento da tendência de envelhecimento populacional, os elevados níveis de dependência da população, os

baixos níveis de instrução e o relativamente baixo poder de compra, constituem características demográficas e

socioeconómicas desta região, com implicações significativas na utilização dos Serviços de Saúde, a exigir a formulação de

estratégias assistenciais adequadas à obtenção de bons resultados de saúde.

O CHMT garante a prestação integrada dos cuidados de saúde através da articulação com os cuidados de saúde familiar,

com outras instituições hospitalares e com a rede de cuidados continuados.

Na região onde se insere o CHMT existem diversos hospitais públicos num raio entre 40 e 100 km, designadamente, o

Hospital Distrital de Santarém, EPE, o Centro Hospitalar Leiria, EPE, a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE e a

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE.

Para além destes, o CHMT relaciona-se, funcionalmente, com as seguintes Instituições: Centro Hospitalar e Universitário

de Coimbra, EPE; Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil – Centro Regional de Oncologia de Lisboa; Instituto

Português de Oncologia Francisco Gentil – Centro Regional de Oncologia de Coimbra; Centro Hospitalar de Lisboa Central,

EPE; Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE; Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE.

No setor privado, destacam-se a Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento e o Hospital CUF Santarém, bem como um

conjunto de prestadores na área dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica que exercem, maioritariamente,

a sua atividade ao abrigo das convenções existentes com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP

(ARSLVT).

Ao nível dos Cuidados de Saúde Primários, o CHMT relaciona-se, preferencialmente, com o Agrupamento de Centros de

Saúde (ACES) do Médio Tejo, constituído por 8 Unidades de Saúde Familiar (USF), 11 Unidades de Cuidados de Saúde

Personalizados (UCSP) e 7 Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC). Tem também uma Unidade de Saúde Pública (USP)

e uma Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP).






A melhoria da articulação entre o Centro Hospitalar e os Cuidados de Saúde Primários, nas diversas áreas de atuação, tem

sido uma temática presente em reuniões entre os Órgãos de Gestão destas Instituições, de forma a estreitar relações com

os vários prestadores de saúde da população do Médio Tejo, imprimindo crescentes níveis de coerência e

complementaridade assistencial, de forma a potenciar eficiência operacional enquanto entidades que integram o Serviço

Nacional de Saúde.

No que respeita à articulação com os cuidados continuados, o CHMT tem uma Equipa de Gestão de Altas (EGA) integrada

na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), dedicada à preparação e gestão das altas hospitalares de

doentes que requeiram seguimento de saúde e social. A EGA é uma equipa hospitalar multidisciplinar que funciona como

elo de ligação entre os serviços clínicos e a RNCCI, promovendo e agilizando a integração dos utentes.

3. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

Visão

O CHMT pretende ser um Centro Hospitalar de referência na prestação de cuidados de saúde, com especialidades

diferenciadas, apostando no desenvolvimento de serviços eficientes e inovadores, com uma gestão adequada dos

recursos, sempre com o objetivo de atingir a satisfação dos seus utentes, no quadro da missão do SNS.

Missão O CHMT tem como missão a prestação de cuidados de saúde diferenciados, com eficiência e qualidade, em articulação

com outros serviços de saúde e sociais da comunidade, a custos comportáveis, assumindo-se como um Centro de elevada

competência na organização e prestação assistencial, uma referência no esforço de investigação, desenvolvimento e

inovação, promovendo uma complementaridade entre as suas três Unidades Hospitalares que o integram, assente em

efetivos critérios de qualidade organizativa e assistencial.

Valores No desenvolvimento sustentado da sua atividade, o CHMT tem como base os seguintes valores essenciais:

- Qualidade, procurando obter os melhores resultados e níveis de serviço na prestação de cuidados, tendo como

base a satisfação das necessidades da comunidade, assumindo o princípio da melhoria contínua e promovendo a

cooperação entre os diferentes Serviços;

- Ética e Integridade, orientando as ações tomadas segundo os mais nobres princípios de conduta nas relações;

- Respeito pelos Direitos Individuais, assumindo o compromisso de salvaguardar a dignidade de cada indivíduo;

- Competência e Inovação, promovendo o desenvolvimento da Instituição e a implementação de novas soluções

que permitam assegurar a prestação dos melhores cuidados de saúde.






Pontos Fortes Pontos Fracos Dinâmica para atração e fortalecimento dos

quadros médicos; Dinâmica e capacidade de inovação; Capacidade instalada; Prestação de cuidados de saúde com eficiência e

qualidade; Reapetrechamento/Renovação de equipamentos

afetos às funções de diagnóstico e terapêutica.

Dispersão geográfica (distância de cerca de 30km entre edifícios hospitalares);

Existência de 5 Serviços de Urgência, dispersos por 3 edifícios hospitalares;

Desequilíbrio no quadro de pessoal, entre grupos profissionais, a que acresce uma média etária alta em alguns dos principais grupos profissionais.

Oportunidades Ameaças Expansão da atividade assistencial rentabilizando a

capacidade instalada; Garantia da sustentabilidade económico-financeira

da prestação de cuidados na região; Concentração de serviços, diminuindo desperdícios

e reafetando recursos; Complementaridade entre Unidades, eliminando

sobreposições; Promoção de sinergias com outros Hospitais de

proximidade; Aumento da capacidade de atração dos Recursos

Humanos Médicos; Aposta na formação pré e pós-graduada de

Recursos Humanos, enfatizando a recuperação das idoneidades formativas.

Constrangimentos económico-financeiro; Modelo de financiamento inadequado à realidade do

CHMT; Excesso de oferta hospitalar (7 Hospitais num raio de 50

/100 km a partir de Torres Novas);

4. MEDIDAS DE EFICIÊNCIA E CONTROLO ORÇAMENTAL

No âmbito da elaboração do Orçamento 2020 foram definidas as seguintes medidas de eficiência e controlo orçamental:

Área

Descrição das Iniciativas de Eficiência e Controlo Orçamental

Justificação / impacto esperado

1. Ganhos de Eficiência na Aquisição de Bens e Serviços

1.1 Aquisição de equipamento para Ressonâncias Magnéticas.

Com a aquisição do equipamento de Ressonância Magnética estima-se: - Redução da despesa associada à contratualização de

MCDT a terceiros; - Redução da despesa associada aos transportes para

realização de MCDT no exterior; - Aumento da comodidade para os utentes do Médio

Tejo; - Rentabilização das infraestruturas públicas

hospitalares; - Retorno do investimento estimado em 3 anos.

2. Otimização da gestão do património imobiliário, incluindo uso mais eficiente de espaço e eliminação de arrendamentos

2.1 Rentabilização da capacidade cirúrgica instalada através da realização de cirurgias de ambulatório de Dermatologia para outras Instituições do SNS (iniciativa sujeita à aceitação da candidatura).

A realização de cirurgias de Dermatologia para outras Entidades do SNS materializar-se-á nos seguintes resultados: - Aumento das receitas extra Contrato-programa,

contribuindo para um melhor desempenho económico-financeiro;






Área



injustificadamente onerosos

- Rentabilização das infraestruturas, equipamentos e recursos existentes nos três edifícios que constituem o CHMT;

- Aumento de sinergias entre Instituições do SNS; - Aumento da produtividade global e dos níveis de

desempenho das instituições do SNS, contribuindo, designadamente, para o cumprimento dos TMRG no acesso às cirurgias de Dermatologia, evitando o recursos ao setor privado.

2.2 Rentabilização da capacidade cirúrgica instalada através da plena utilização do Bloco Operatório da Unidade de Torres Novas: abertura de camas cirúrgicas para convencional e pernoita de ambulatório.

A plena utilização do Bloco Operatório da Unidade de Torres Novas e a abertura de mais camas cirúrgicas materializar-se-á nos seguintes resultados para o CHMT: - Aumento da atividade assistencial e,

consequentemente, dos proveitos por via dos GDH cirúrgicos, no âmbito do Contrato-Programa;

- Redução da Lista de Inscritos para Cirurgia, diminuindo significativamente a despesa com os doentes operados no setor privado;

- Cumprimento dos TMRG no acesso às cirurgias; - Rentabilização das infraestruturas, equipamentos e

recursos existentes nos três edifícios que constituem o CHMT;

3. Reforço da capacidade de serviços públicos responderem a pressões do lado da procura através de realocação interna de recursos humanos

3.1 Rentabilização de equipamentos e de recursos humanos existentes por via da internalização de MCDT, especialmente de análises clínicas.

A internalização de MCDT, especialmente de análises clínicas, materializar-se-á nos seguintes resultados para o CHMT: - Aumento das receitas extra Contrato-programa,



- Aumento da articulação entre entidades pertencentes ao SNS, especificamente, a articulação funcional com os ACES, fomentando a utilização de serviços públicos de proximidade, em detrimento do setor privado.

3.2 Realização de Tomografias Axiais Computorizadas e Ressonâncias Magnéticas aos utentes dos Cuidados de Saúde Primários para dar resposta ao crescimento da procura.

A realização de TAC para os utentes dos ACES, materializar-se-á nos seguintes resultados para o CHMT: - Aumento das receitas extra Contrato-programa,



- Aumento da articulação entre entidades pertencentes ao SNS, especificamente, a articulação funcional com os ACES, fomentando a utilização de serviços públicos de proximidade, em detrimento do setor privado.

3.3 Prestação de serviços de Esterilização para o exterior.

A prestação de serviços de Esterilização para o exterior materializar-se-á nos seguintes resultados para o CHMT: - Aumento das receitas extra Contrato-programa,








Área



- Prestação de serviços de esterilização com garantia de segurança e qualidade para os utentes, reduzindo o recurso a entidades privadas.

3.4 Rentabilização de equipamentos e de recursos humanos existentes por via de parcerias com os Cuidados de Saúde Primários, especificamente, para consultas de especialidade hospitalar e MCDT no âmbito da Medicina do Trabalho.

A parceria entre o CHMT e os ACES para realização de MCDT e consultas de especialidade hospitalar no âmbito da Medicina do Trabalho materializar-se-á nos seguintes resultados: - Aumento das receitas extra Contrato-programa,



- Aumento de sinergias entre o CHMT e os Cuidados de Saúde Primários.

4. Aumento da produtividade dos serviços, por exemplo por reconfiguração de processos e eliminação de atividades redundantes

4.1 Aumento da oferta de consultas

descentralizadas nos Cuidados de Saúde

Primários com a parceria entre o CHMT e a

ARS na área da Pneumologia.

A realização de consultas descentralizadas nos Cuidados de Saúde Primários na área da Pneumologia materializar-se-á nos seguintes resultados para o CHMT: - Aumento e diversificação da carteira de serviços na

área da consulta, com reflexo positivo nos proveitos via Contrato-Programa;

- Aumento de sinergias entre o CHMT e os Cuidados de Saúde Primários;

- Maior comodidade para os utentes da região do Médio Tejo.

4.2 Criação de Unidade de AVC e Unidade de

Hospitalização Domiciliária para aumento e

diferenciação dos cuidados e

descongestionamento das Enfermarias de

Medicina Interna

A criação de uma Unidade de AVC visa diferenciar a prestação de cuidados prestados aos doentes e torna-la mais eficiente. A existência de camas específicas para doentes com AVC permitirá: - descongestionar as enfermarias de Medicina Interna; - focar uma equipa multidisciplinar no tratamento e

reabilitação de doentes com AVC; - reduzir a demora média de internamento destes

doentes, assegurando a continuidade de cuidados fora do hospital.

- Esta medida materializar-se-á na redução de custos do internamento, por via da redução da demora média, e no aumento dos doentes tratados por cama.

5. Identificação de medidas geradoras de recuperação de receitas próprias

5.1 Aumentar a atividade da diálise. O aumento da hemodiálise materializar-se-á nos seguintes resultados: - Aumento das receitas extra Contrato-programa,


- Rentabilização das infraestruturas, equipamentos e recursos existentes no Serviço de Nefrologia;

- Aumento da resposta pública a uma área com crescente procura, reduzindo-se a subcontratação de entidades privadas.

5.2 Aumentar a cobrança de receita de terceiros

legal ou contratualmente responsáveis.

Melhoria de procedimentos de faturação de internamentos às seguradoras.






5. CARTEIRA DE SERVIÇOS

5.1. INTERNAMENTO

O CHMT dispõe de 27 unidades de internamento, com uma capacidade para 404 camas e 12 berços, distribuídas por

especialidades médicas, cirúrgicas e unidades de cuidados intensivos.

Q 05 Carteira de Serviços Internamento

Instituições Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE - Agr.

Scenario Contratualização

December 2018 December 2019

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N+1)

Acumulado (Ano

N+2)

Angiologia E Cirurgia Vascular 0 0 0 0 0

Cardiologia 1 1 1 1 1

Cardiologia Pediátrica 0 0 0 0 0

Cirurgia Cardio-Torácica 0 0 0 0 0

Cirurgia Geral 1 1 1 1 1

Cirurgia Maxilo-Facial 0 0 0 0 0

Cirurgia Pediátrica 0 0 0 0 0

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética 0 0 0 0 0

Dermato-Venereologia 0 0 0 0 0

Doenças Infecciosas (Infecciologia) 0 0 0 0 0

Endocrinologia E Nutrição 0 0 0 0 0

Estomatologia 0 0 0 0 0

Gastroenterologia 0 0 0 0 0

Ginecologia 1 1 1 1 1

Ginecologia - Obstetrícia 1 1 1 1 1

Hematologia Clínica 0 0 0 0 0

Hidrologia 0 0 0 0 0

Imuno-alergologia 0 0 0 0 0

Medicina Física e Reabilitação 0 0 0 0 0

Medicina Interna 1 1 1 1 1

Nefrologia 1 1 1 1 1

Neonatologia 1 1 1 1 1

Neurocirurgia 0 0 0 0 0

Neurologia 0 0 0 0 0

Obstetrícia 1 1 1 1 1

Oftalmologia 1 1 1 1 1

Oncologia Médica 0 0 0 0 0

Ortopedia 1 1 1 1 1

Otorrinolaringologia 1 1 1 1 1

Pediatria 1 1 1 1 1

Pneumologia 1 1 1 1 1

Queimados 0 0 0 0 0

Reumatologia 0 0 0 0 0

Urologia 1 1 1 1 1

U. Cuidados Intermédios 0 0 0 0 0

U. Cuidados Intensivos 3 3 3 3 3

U.C.I. Cirurgia 1 1 1 1 1

U.C.I. Médicos 0 0 0 0 0

U.C.I. Coronários 1 1 1 1 1

U.C.I. Pediatria 0 0 0 0 0

U.C.I. Polivalente 1 1 1 1 1

U.C.I. Outra 0 0 0 0 0

U.C.I. Recém Nascidos 0 0 0 0 0

Psiquiatria e Abuso de Substâncias 1 1 1 1 1

Agudos 1 1 1 1 1

Alcoologia 0 0 0 0 0

Toxicodependência 0 0 0 0 0

Curta Duração 0 0 0 0 0

Residentes 0 0 0 0 0

Psiquiatria Forense 0 0 0 0 0

Berçário 1 1 1 1 1

Quartos Particulares 0 0 0 0 0

Carteira de Serviços

December 2020






5.2. CONSULTA EXTERNA

O CHMT tem a valência de Consulta Externa, de várias especialidades hospitalares, distribuídas pelas três Unidades, de

forma a garantir a equidade no acesso aos cuidados hospitalares.

A diversificação da oferta de consultas externas tem sido uma das medidas de intervenção estratégica, com vista ao

aumento da acessibilidade e proximidade dos utentes a cuidados diferenciados numa região com população

predominantemente idosa e com necessidades especiais. O enfoque no aumento das Primeiras Consultas com Origem nos

Cuidados de Saúde Primários e o início de Consultas de Telemedicina e de Cuidados de Saúde Mental na Comunidade são

exemplos daquela intenção estratégica. Assim, no que respeita à tipologia de consultas, o CHMT garante a seguinte oferta:

5.3. URGÊNCIA

O CHMT dispõe de Urgência Médico-Cirúrgica na Unidade hospitalar de Abrantes com as valências legalmente estabelecidas

e Urgências Básicas nas Unidades hospitalares de Tomar e de Torres Novas, de forma a assegurar uma assistência eficiente

e em tempo oportuno a todos os utentes da área de abrangência do Centro Hospitalar. Para além destes Serviços, existem

recursos de emergência pré-hospitalar sedeados nos Serviços de Urgência do CHMT, sob a responsabilidade do INEM: uma

Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e duas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV). Estes recursos

atuam na área de influência do CHMT, no entanto, a sua operacionalidade é sempre da responsabilidade do Centro

Operacional de Doentes Urgentes (CODU) de Lisboa, podendo ser ativados para zonas limítrofes.

Tipologia de Consultas

Primeiras Consultas com origem Cuidados de Saúde Primários

Consultas de Telemedicina

Consultas de Saúde Mental na Comunidade

Consultas descentralizadas nos Cuidados de Saúde Primários

Consultas de Cuidados Paliativos

Outras Consultas Médicas de Especialidade Hospitalar






5.4. HOSPITAL DE DIA

O aumento da oferta de cuidados de hospital de dia é um dos eixos estratégicos para 2020, pretendendo-se, em linha com

o desenvolvido nos últimos anos, o desenvolvimento do ambulatório nas áreas dos Cuidados Paliativos, Diabetes, Medicina

Interna e Oncologia.

Q 07 Carteira de Serviços da Urgência




Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N+1)

Acumulado (Ano

N+2)

Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica 16 16 16 16 16

Serviço de Urgência Pediátrica 1 1 1 1 1

Medicina Interna 24H/24H 1 1 1 1 1

Cirurgia Geral 24H/24H 1 1 1 1 1

Ortopedia 24H/24H 1 1 1 1 1

Imuno-Hemoterapia 24H/24H 1 1 1 1 1

Anestesiologia 24H/24H 1 1 1 1 1

Bloco Operatório 24H/24H 1 1 1 1 1

Imagiologia 24H/24H (Radiologia Convencional, Ecografia

Simples, TAC)1 1 1 1 1

Patologia Clínica (Assegurando os Exames Básicos 24H/24H) 1 1 1 1 1

Apoio da Especialidade de Cardiologia 1 1 1 1 1

Apoio da Especialidade de Neurologia 0 0 0 0 0

Apoio da Especialidade de Oftalmologia 1 1 1 1 1

Apoio da Especialidade de Otorrinolaringologia 0 0 0 0 0

Apoio da Especialidade de Urologia 1 1 1 1 1

Unidade De Cuidados Intensivos Polivalente 1 1 1 1 1

Unidade de Cuidados Intermédios 1 1 1 1 1

Via Verde Acidente Vascular Cerebral (AVC) 1 1 1 1 1

Meios Extra Hospitalares - Viatura Médica de Emergência e

Reanimação (VMER)1 1 1 1 1

Meios Extra Hospitalares - Ambulancia de Suporte Imediato de

Vida (SIV)0 0 0 0 0

Serviço de Urgência Básica 1 1 1 1 1

Meios Extra Hospitalares - Ambulancia de Suporte Imediato de

Vida (SIV)1 1 1 1 1


December 2020

Q 08 Carteira de Serviços Hospital Dia




Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N+1)

Acumulado (Ano

N+2)

Hematologia 0 0 0 0 0

Imuno-hemoterapia 1 1 1 1 1

Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência) 1 1 1 1 1

SMC (Adultos e Infância e Adolescência) 0 0 0 0 0

Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Quimio+Outros) 1 1 1 1 1

Cuidados Paliativos 1 1 1 1 1


December 2020






6. INFRAESTRUTURAS: CAPACIDADE INSTALADA

6.1. LOTAÇÃO DO INTERNAMENTO

Q 14 Lotação Praticada no Internamento


2018 2019 2020 2021 2022

Estimado (Ano N-2) Estimado (Ano N-1) Acumulado (Ano N) Acumulado (Ano N+1) Acumulado (Ano N+2)

Especialidades Médicas 240 228 228 228 228

Cardiologia

Cardiologia Pediátrica

Dermato-Venereologia

Doenças Infecciosas (Infecciologia)

Endocrinologia e Nutrição

Gastroenterologia

Hematologia

Hematologia Clínica

Hidrologia

Imuno-alergologia

Medicina Física e Reabilitação

Medicina Interna

Medicina Nuclear

Nefrologia

Neonatologia 4 4 4 4 4

Neurologia

Oncologia Médica

Oncologia Médica

Pediatria 14 14 14 14 14

Psiquiatria e Abuso de Substâncias 24 24 24 24 24

Agudos 24 24 24 24 24

Alcoologia

Toxicodependencia

Curta Duração

Residentes

Psiquiatria Forense

Reabilitação Psicossocial (R.P.)

R.P. - Treino de Autonomia

R.P. - Apoio Moderado

R.P. - Autónomo

Reabilitação Psicossocial na Comunidade (R.P.C.)

R.P.C. - Treino de Autonomia

R.P.C. - Apoio Máximo

R.P.C. - Apoio Moderado

R.P.C. - Autónomo

Pneumologia

Reumatologia

Unidade de Transplante de Medula

Especialidades Cirúrgicas 153 153 153 153 153

Angiologia e Cirurgia Vascular

Cirurgia Cardio-Torácica

Cirurgia da Cabeça e Pescoço

Cirurgia Geral

Cirurgia Maxilo-Facial

Cirurgia Pediátrica

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética

Estomatologia

Ginecologia

Ginecologia - Obstetrícia

Neurocirurgia

Obstetrícia 12 12 12 12 12

Oftalmologia

Ortopedia

Otorrinolaringologia

Queimados

Radioncologia - Braquiterapia

Urologia

Total de Camas Neutras

U. Cuidados Intermédios

U.C.I. 19 19 19 19 19

U.C.I. Cirurgia 4 4 4 4 4

U.C.I. Médicos 0 0 0 0 0

U.C.I. Coronários 6 6 6 6 6

U.C.I. Pediatria 0 0 0 0 0

U.C.I. Polivalente 9 9 9 9 9

U.C.I. Outra 0 0 0 0 0

U.C.I. Recém Nascidos 0 0 0 0 0

Berçário 12 12 12 12 12

Quartos Particulares 0 0 0 0 0

Cuidados Paliativos (Hospital) 4 4 4 8 8

Cuidados Paliativos na Rede 0 0 0 0 0

Lar de Doentes 0 0 0 0 0

Sub-Total UCI e UC Intermédios 19 19 19 19 19

Sub-Total Especialidades Médicas 240 228 228 228 228

Sub-Total Especialidades Cirúrgicas 153 153 153 153 153

TOTAL (s/ Berçário, Quartos Particulares,

Lar Doentes e Cuidados Paliativos Rede)416 404 404 408 408






6.2. SALAS E GABINETES

6.3. ÁREA DO HOSPITAL

Q 4.02.01 Instalações - Salas, Camas e Gabinetes

Instituições Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE - Agr.Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE - Agr.

Capacidade

Instalada

Capacidade

Utilizada

Capacidade

Instalada

Capacidade

Utilizada

Capacidade

Instalada

Capacidade

Utilizada

Capacidade

Instalada

Capacidade

Utilizada

Gabinetes de Consulta Externa 90 90 103 103 103 103 103 103

Salas de Pequena Cirurgia da Consulta Externa 3 3 3 3 3 3 3 3

Salas Bloco Operatório - Cirurgia Urgente 2 2 2 2 2 2 2 2

Salas Bloco Operatório - Cirurgia Convencional 6 6 7 7 7 7 7 7

Salas Bloco Operatório - Cirurgia Ambulatória 3 2 3 3 3 3 3 3

Salas no Bloco de Partos 5 5 5 5 5 5 5 5

Salas de Pequena Cirurgia da Urgência 3 3 0 0 0 0 0 0

Camas de Hospital de Dia 12 12 10 10 10 10 10 10

Cadeirões de Hospital de Dia 41 41 51 51 51 51 51 51

Camas da Unidade de Recobro 16 16 17 17 17 17 17 17

2019

Acumulado (Ano N-1)

2020

Acumulado (Ano N)

2021 2022

Acumulado (Ano N+1) Acumulado (Ano N+2)

Q 13 Área do Hospital


2018 2019 2020 2021 2022

Acumulado (Ano N-2) Acumulado (Ano N-1) Acumulado (Ano N) Acumulado (Ano N+1) Acumulado (Ano N+2)

Área Bruta 102 710,00 102 710,00 102 710,00 102 710,00 102 710,00

Área Útil 71 484,00 71 484,00 71 484,00 71 484,00 71 484,00






7. ATIVIDADE ASSISTENCIAL TRIÉNIO 2020-2022

A evolução progressiva da atividade assistencial do Centro Hospitalar, que a seguir se discrimina por linha de atividade, é

justificada, essencialmente, por três necessidades:

Melhoria do acesso à primeira consulta hospitalar. A diversificação da resposta nesta área do acesso,

designadamente, através da Telemedicina, das Consultas Descentralizadas nos Cuidados de Saúde Primários e das

Consultas de Saúde Mental na Comunidade, terá impacto na redução da Lista de Espera e do Tempo Médio de

Espera para Consulta;

Aumento da resposta hospitalar nas áreas de ambulatório, designadamente, com o aumento da atividade cirúrgica

de ambulatório e o hospital de dia.

Aumento da oferta de Cuidados Paliativos com a abertura de duas camas no internamento e com o início do

hospital de dia.

Desenvolvimento da Hospitalização Domiciliária, aumentando a capacidade de resposta numa região com

população predominantemente idosa, com necessidades especiais. Esta modalidade de internamento projeta a

redução de custos associados ao internamento hospitalar, por um lado, e as complicações associadas aos cuidados

de saúde dos utentes, por outro.

A evolução da carteira de cuidados prestados à população tem reflexo na dotação orçamental anual negociada através do

Acordo Modificativo do Contrato Programa. Por outro lado, o desenvolvimento progressivo da atividade assistencial

maximiza e rentabiliza a capacidade instalada nas três Unidades Hospitalares, ao nível dos recursos humanos e dos

equipamentos e fomenta a Gestão Partilhada de Recursos no contexto do SNS. Ressalva-se, contudo, que a carência de

médicos é o principal entrave à concretização dos objetivos assistenciais.

Salienta-se que, à data desta versão do PAO 2020, ainda não se encontram publicados os Termos e Referências para a

Contratualização 2020 nem os termos do Contrato-Programa que vigorará para 2020-2022, pelo que, a atividade proposta

é sustentada nos princípios que constam nos Termos e Referências para a Contratualização 2019 e no Contrato-Programa

do triénio 2017-2019, atualmente em vigor. Neste sentido, os objetivos e montantes assumidos nesta primeira versão do

PAO 2020 poderão não coincidir com os negociados numa fase posterior no âmbito da Adenda ao Contrato Programa a

vigorar para 2020. Assim, de acordo com o previsto na alínea a) do art.º 24.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro,

será submetida nova versão do PAO 2019, em conformidade com o Contrato Programa celebrado para o ano.






2018 2019 2020 2021 2022

1. CONSULTAS EXTERNASTotal Consultas Médicas 182 461 187 769 191 561 +2% 191 717 +0% 191 717 +0%

Primeiras Consultas 76 613 72 606 79 929 +10% 79 937 +0% 79 937 +0%

1ªs Consultas com origem CSP referenciadas via CTH 24 031 24 601 26 997 +10% 27 032 +0% 27 032 +0%

1ªs Consultas Telemedicina 0 16 45 +190% 68 +50% 68 +0%

1ªs Consultas de Saúde Mental na Comunidade 0 0 128 +0% 79 -38% 79 +0%

1ªs Consultas descentralizadas nos CSP 1 0 75 +0% 75 +0% 75 +0%

1ªs Consultas de Cuidados Paliativos 94 180 247 +37% 247 +0% 247 +0%

1ªs Consultas Médicas (sem majoração de preço) 52 487 47 809 52 436 +10% 52 436 +0% 52 436 +0%

Consultas Subsequentes 105 848 115 163 111 632 -3% 111 779 +0% 111 779 +0%

Consultas Subsequentes Telemedicina 0 11 147 +1259% 220 +50% 220 +0%

Consultas Subsequentes de Saúde Mental na Comunidade 0 0 576 +0% 650 +13% 650 +0%

Consultas Subsequentes descentralizadas nos CSP 13 0 213 +0% 213 +0% 213 +0%

Consultas Subsequentes de Cuidados Paliativos 87 305 403 +32% 403 +0% 403 +0%

Consultas Subsequentes (sem majoração de preço) 105 748 114 847 110 295 -4% 110 295 +0% 110 295 +0%

2. INTERNAMENTO Doentes Saídos - Agudos 15 747 15 931 17 422 +9% 17 422 +0% 17 422 +0%

Doentes Saídos - GDH Médicos (Total) 11 406 11 465 11 986 +5% 11 986 +0% 11 986 +0%

GDH Médicos 11 291 11 371 11 806 +4% 11 806 +0% 11 806 +0%

GDH Médicos - Cuidados Paliativos 115 94 179 +92% 179 +0% 179 +0%

Doentes Saídos - GDH Cirúrgicos Programados (Total) 2 373 2 518 3 488 +39% 3 488 +0% 3 488 +0%

GDH Cirúrgicos - Programados 2 373 2 518 3 488 +39% 3 488 +0% 3 488 +0%

Doentes Saídos - GDH Cirúrgicos Urg (Total) 1 968 1 948 1 948 +0% 1 948 +0% 1 948 +0%

GDH Cirúrgicos - Urgentes 1 968 1 948 1 948 +0% 1 948 +0% 1 948 +0%

Doentes Tratados Residentes/Crónicos

N.º Doentes de Psiquiatria no Exterior (Ordens Religiosas) 19 14 20 +39% 20 +0% 20 +0%

N.º Dias de Internamento no Exterior (Ordens Religiosas) 1 846 1 434 2 117 +48% 2 117 +0% 2 117 +0%

3. URGÊNCIAS N.º de Atendimentos (sem Internamento) 131 517 135 817 135 823 +0%

Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica 67 267 67 878 67 884 +0% 67 884 +0% 67 884 +0%

Total de Atendimentos SU Básica 64 250 67 939 67 939 +0% 67 939 +0% 67 939 +0%

4. HOSPITAL DE DIA N.º de Sessões 19 103 20 146 22 133 +10% 22 133 +0% 22 133 +0%

Imuno-hemoterapia 566 572 706 +23% 706 +0% 706 +0%

Psiquiatria 3 019 2 916 3 122 +7% 3 122 +0% 3 122 +0%

Base 15 518 16 657 18 038 +8% 18 038 +0% 18 038 +0%

Cuidados Paliativos 0 0 267 +0% 267 +0% 267 +0%

5. SERVIÇOS DOMICILIÁRIOS Serviços Domiciliários

Consultas Domicil iárias (visitas) 1 178 1 308 1 356 +4% 1 356 +0% 1 356 +0%

Hospitalização Domicil iária 4 138 672 +387% 864 +29% 960 +11%

6. GDH DE AMBULATÓRIOGDH de Ambulatório 10 365 10 186 11 007 +8% 11 007 +0% 11 007 +0%

GDH Médicos de Ambulatório (Total) 4 047 3 620 3 686 +2% 3 686 +0% 3 686 +0%

GDH Médicos 4 047 3 620 3 686 +2% 3 686 +0% 3 686 +0%

GDH Cirúrgicos de Ambulatório (Total) 6 318 6 565 7 321 +12% 7 321 +0% 7 321 +0%

GDH Cirúrgicos 6 318 6 565 7 321 +12% 7 321 +0% 7 321 +0%

7. PROGRAMAS DE SAÚDEInterrupçãoVoluntária da Gravidez até às 10 semanas 251 276 278 +1% 278 +0% 278 +0%

Programa de Tratamento Ambulatório de Pessoas a viver

com Esclerose Múltipla92 92 110 +20% 110 +0% 110 +0%

Programa de Tratamento Ambulatório de Pessoas Portadoras

de Infeção pelo Vírus Hepatite C38 16 21 +31% 21 +0% 21 +0%

Programa Telemonitorização da Doença Pulmonar Obstrutiva

Crónica (DPOC)0 13 13 +0% 13 +0% 13 +0%

Previsão Previsão

Var% 2021/

2020

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2021Executado

Var% 2020/

2019Estimativa Previsão






8. PLANO DE INVESTIMENTOS TRIÉNIO 2020-2022

O plano de investimentos apresentado reporta-se ao triénio 2020-2022, conforme as Instruções sobre a Elaboração dos

Instrumentos Previsionais de Gestão 2020 (Ofício Circular n.º 4208, de 22 de outubro de 2019).

Este Plano integra apenas Investimentos de funcionamento de maior volume financeiro (>20.000,00€), sendo executado

em função das necessidades das Áreas Assistenciais e de Apoio ao Diagnóstico, de acordo com a disponibilidade financeira

da Instituição.

Neste domínio, o CHMT mantém os programas de renovação de equipamentos de diagnóstico e tratamento, manutenção

e reabilitação de edifícios e sistemas de informação diretamente ligados às funções clínicas.

Foi elaborado e solicitado autorização à Tutela para a aquisição de um aparelho de ressonância magnética, incluindo obras

de adaptação de espaço, que se encontra a aguardar deferimento.

No exercício de 2020 não haverá, previsivelmente, execução de verbas previstas de fundos comunitários. Contudo, prevê-

se o início da concretização de projetos integrados na candidatura ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência

no Uso de Recursos (POSEUR), bem como a apresentação (…) da candidatura SAMA, para projetos na área da informática

– Sistema de Gestão de Filas de Espera e atualização e suporte do parque informático. Relativamente à expansão da

Urgência Médico-Cirúrgica na Unidade Hospitalar de Abrantes, foi já solicitada autorização à tutela para a realização do

investimento, aguardando-se o respetivo deferimento.

Os investimentos elencados revestem-se da necessidade de garantir a performance operacional com as condições técnicas

e de segurança adequadas, reduzindo os custos de exploração e de manutenção e os custos associados aos processos

produtivos e melhorando as condições de acesso aos cuidados de saúde da comunidade do médio tejo.

Estes investimentos enquadram-se, assim, numa política de sustentabilidade nos domínios económico, social e ambiental,

na medida em que existe, por parte da Equipa de Gestão, a disponibilidade e determinação permanente para adoção de

medidas que promovem a eficiência num quadro de recursos escassos, de restrição orçamental e de aumento da procura

de cuidados mais diferenciados. Esta linha de atuação implica uma gestão criteriosa envolvendo todos os colaboradores

para a tomada de consciência das dificuldades da Instituição e do panorama atual do SNS.

O Centro Hospitalar, enquanto prestador de serviços de saúde, assume as suas responsabilidades de sustentabilidade nos

domínios económico, social e ambiental correspondendo às necessidades da população, promovendo a inovação e

primando pela proximidade e relação de confiança com os utentes.

O Conselho de Administração aposta na existência de três Unidades Hospitalares como fator de valor em diferentes áreas

de especialização clínica, o que constitui para o CHMT uma força atrativa e não uma realidade diminuída por distâncias. As

três Unidades Hospitalares, na sua necessária singularidade e vocação clínica, constroem uma única identidade Institucional

que cobre bem o território da sua sub-região.

O CHMT assegura as condições gestionárias para suportar financeiramente a diversificação da sua atividade clínica, através

do controlo das componentes de despesa não associadas à direta prestação de cuidados de saúde, do alcance de objetivos

de receita operacional, da obtenção de ganhos de produtividade em serviços de suporte não assistenciais e da evolução da

carteira de cuidados prestados à população e o respetivo reflexo na dotação orçamental.






Sublinha-se ainda que, a eficiência económica, financeira, social e ambiental e a salvaguarda das normas de qualidade são

observadas através das seguintes políticas e medidas de gestão implementadas no CHMT:

- O Sistema de Gestão da Qualidade que tem por base a gestão pela qualidade e segurança dos cuidados prestados,

contribuindo para o desenvolvimento e melhoria contínua da Organização. É uma atividade centrada na monitorização

e na consequente melhoria dos processos que contribuem para o seu sucesso e possibilitam responder a novas

exigências. No CHMT não existe apenas uma preocupação com o cumprimento dos objetivos definidos, o Conselho de

Administração procura também incutir uma cultura de aprendizagem ativa. A Gestão da Qualidade assume um papel

de estrutura integradora, contribuindo para uma melhoria dos resultados em saúde, nomeadamente nas mudanças do

comportamento dos profissionais, na satisfação dos clientes internos e externos e na performance assistencial;

- Respeito pelas cláusulas estabelecidas no Contrato-Programa trienal, atualizado anualmente através do Acordo

Modificativo.

Na tabela seguinte apresenta-se Plano de Investimentos para o triénio 2020-2022:






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9. RECURSOS HUMANOS

9.1. Mapa de Pessoal

Para 2020 o CHMT mantém a política de gestão de recursos humanos que prioriza o reforço do quadro clínico e dos grupos

profissionais das áreas de prestação direta de cuidados, numa perspetiva de ajustar o seu quadro de pessoal às efetivas

necessidades, de forma a ter uma Instituição eficiente e próxima da comunidade.

Nesta linha de continuidade, propõe-se o quadro de pessoal apresentado na tabela seguinte, ajustado em função das

necessidades de recursos humanos. O ajustamento proposto sustenta-se, essencialmente, nos seguintes projetos:

- Obras de ampliação do Serviço de Urgência Médico-cirúrgica;

- Abertura de novo Serviço Cirúrgico na Unidade de Torres Novas;

- Ampliação do atendimento no Serviço de Nefrologia/Hemodiálise;

- Ampliação dos MCDT de Imagiologia, com a aquisição/instalação de novo aparelho de Ressonância Magnética;

- Ampliação da Unidade de Hospitalização Domiciliária






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Gastos totais com pessoal (1) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 60 686 668,11 58 919 924,32 53 760 688,53 1 766 743,79 3,00

(a) Gastos com Órgãos Sociais 385 721,95 378 379,32 393 223,90 7 342,63 1,94

(b) Gastos com Cargos de Direção 430 402,77 417 306,57 433 191,40 13 096,20 3,14

(c) Remunerações do Pessoal 48 291 088,54 46 641 007,25 42 445 046,39 1 650 081,29 3,54

(I) Vencimento base + Subs. Férias + Subs. Natal 36 694 596,10 35 583 910,72 33 309 526,33 1 110 685,38 3,12

(II) Outros Subsídios 11 596 492,44 11 057 096,53 9 135 520,06 539 395,91 4,88

(III) Valorizações Remuneratórias

(d) Benefícios pós-emprego 7 798,01 7 435,30 12 296,96 362,71 4,88

(e ) Ajudas de Custo 58 877,91 56 139,28 64 537,10 2 738,63 4,88

(f) Restantes Encargos 11 502 630,25 11 409 979,97 10 405 538,69 92 650,28 0,81

(g) Rescisões / Indemnizações 10 148,68 9 676,63 6 854,09 472,05 4,88

Gastos Totais com pessoal (2) = (1) sem o impacto das medidas identificadas em (III) e (g) 60 676 519,43 58 910 247,69 53 753 834,44 1 766 271,74 3,00

Designação

Nº Total RH (O.S. + Cargos de Direção + Trabalhadores) 2 075 2 090 1 939 -15 -1

Nº Órgãos Sociais (O.S.) (número) 8 8 8 0 0

Nº Cargos de Direção sem O.S (número) 74 74 74 0 0

N.º Trabalhadores sem O.S. e sem Cargos de Direção (número) 1 993 2 008 1 857 -15 -1

Gastos com Dirigentes / Gastos com o Pessoal 0,71 0,71 0,81 0,00 0,14

RECURSOS HUMANOS

Previsão Var. 2020/2019






9.2. Médicos por faixa etária

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9.3. Formação de Internos

Em 2020, o CHMT prevê ter os seguintes Internos em formação no Hospital, desagregados pelos respetivos anos de

formação:

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plano de atividades e orçamento - ch | médio tejo...de serviços, lotação praticada no...

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