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PLANO DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL – 2018

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC

PRESIDENTE

ANTONIO OLIVEIRA SANTOS

DEPARTAMENTO NACIONAL

DIRETOR-GERAL

SIDNEY CUNHA

DIRETORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ANNA BEATRIZ DE ALMEIDA WAEHNELDT

DIRETOR DE OPERAÇÕES COMPARTILHADAS

JOSÉ CARLOS CIRILO

ELABORAÇÃO

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO/ DIREÇÃO GERAL

SENAC – DEPARTAMENTO NACIONAL AV. AYRTON SENNA, 5.555 – BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL 22.775-004 WWW.SENAC.BR

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APRESENTAÇÃO

“Ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém”.

Alvin Toffler

Após assentarmos o caminho a ser seguido durante os dois primeiros anos do Planejamento Estratégico 2016-2019, este ano nos permitirá avançar ainda mais, mediante o desenvolvimento de 26 projetos e atividades estratégicas que estarão em curso, com o propósito de cumprir com a Visão Institucional - “ser a Instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação profissional reconhecida pelas empresas”.

Dentre essas iniciativas, além do Modelo Pedagógico Senac ser notadamente uma referência educacional inovadora, destacam-se o Programa de Avaliação dos Egressos dos cursos de Aprendizagem pelo empregador, assim como a iniciativa para identificação de demandas do mercado que conduzirão ao delineamento de novos Itinerários Formativos para o Comércio. Na gestão de pessoas, ressaltamos o Programa de Transparência e Unicidade do Senac que equaliza os empregados na compreensão de quem somos e o que fazemos, por meio do acesso ao conhecimento sobre diretrizes, leis e normativas que nos regem, e o projeto de integração dos sistemas corporativos do Departamento Nacional, o qual tem por finalidade aprimorar a eficiência operacional de processos para alcance de melhores resultados. Ressaltamos, ainda, a busca da excelência na governança corporativa expressa em ações de melhoria na gestão do risco e da conformidade.

A proposta de valor do Departamento Nacional está em reiterar seu papel normativo e de articulação institucional, pelo repasse de investimentos e subsídios às ações executadas pelas instâncias regionais, e de definição de diretrizes e orientações, em um ciclo contínuo, porém renovado de promoção da Educação Profissional socialmente inclusiva e de qualidade para o setor de comércio de bens, serviços e turismo.

Por essa razão, nosso Plano de Ação continua a ser um documento vivo, e, a cada ano, passa a considerar em uma perspectiva mais ampliada, as ameaças e oportunidades, as forças e fraquezas,

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demonstrando nossa capacidade de avaliar cenários estrategicamente, e expandir o horizonte de nossa atuação. Dessa forma, nosso Plano de Ação propicia um sentido à unidade do Senac, fortalecendo a gestão compartilhada, dialógica e descentralizada entre Departamento Nacional e Departamentos Regionais, reforçando a consciência coletiva em favor da Instituição.

JUNTOS, NUMA SÓ DIREÇÃO, trilharemos um caminho de conquistas que ultrapassem o Senac, e ecoem positivamente em toda a sociedade brasileira, reforçando seu reconhecimento sobre nossa relevância na criação de um futuro mais próspero e igualitário.

SIDNEY CUNHA

DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DO SENAC

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SUMÁRIO

1. Planejamento Estratégico do Senac - tendências para o quadriênio 2016-2019 6

1.1. Orientadores estratégicos

1.2. Objetivos do Mapa Estratégico Senac Brasil – 2016-2019

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2. Prospecções para 2018 - contexto socioeconômico e político e impactos sobre o Senac 8

3. O Eixo da Gestão do Departamento Nacional 10

3.1. Temas Estratégicos para 2018: o foco do Senac - Departamento Nacional 13

4. Mapa Estratégico Senac Nacional – 2018 15

4.1. Desdobramento dos Objetivos em Iniciativas Estratégicas 16

5. Previsão Orçamentária – Departamento Nacional 20

6. Monitoramento do Plano de Ação – Departamento Nacional – 2018 20

6.1. Matriz de indicadores das iniciativas estratégicas 6.2. Matriz de risco das iniciativas estratégicas

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1. Planejamento Estratégico do Senac - tendências para o quadriênio 2016-2019

O processo de Planejamento Estratégico do Senac Brasil para o período de 2016-20191 conduziu à validação da Missão Institucional; à redefinição da Visão e à determinação dos Valores, conceitos fundamentais para delimitar a identidade de qualquer Organização.

Orientadores Estratégicos

Figura 1- Valores, Missão e Visão

1SENAC. DN. Planejamento estratégico Senac 2016-2019: processo de construção: conexões que fazem a diferença. Rio de Janeiro, 2016

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1.2. Objetivos do Mapa Estratégico Senac Brasil – 2016-2019

O método definido para traduzir e executar a estratégia para a Instituição foi o do Balanced Scorecard (BSC), que serviu como instrumento para traçar o Mapa Estratégico Senac Brasil, embasado na avaliação de cenários, do ambiente interno e externo e da definição dos princípios organizacionais expressos na Missão, Visão e Valores. O Mapa do Senac Brasil apresenta doze Objetivos Estratégicos, os quais foram revisados em 2017, passando a totalizar sete objetivos distribuídos entre as quatro perspectivas do BSC.

Objetivos do Mapa Estratégico Senac Brasil 2016-2019

Perspectiva Financeira:

Promover o equilíbrio financeiro

Garantir a aplicação de recursos compulsórios na gratuidade

Perspectiva Clientes e Sociedade:

Monitorar a produção educacional geral

Ampliar o atendimento corporativo

Perspectiva Processos Internos:

Consolidar o Modelo Pedagógico Senac

Desenvolver infraestrutura de TI integrada e voltada ao negócio

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Perspectiva Aprendizado e Crescimento:

Valorizar e qualificar pessoas

Do Mapa Estratégico Senac Brasil 2016-2019 desdobra-se o Mapa Estratégico do Senac Departamento Nacional (página 13) que fundamenta este Plano de Ação, o qual também está referenciado à prospecção do cenário socioeconômico e político para 2018, apresentado a seguir, e às especificidades regimentais desta Entidade – Departamento Nacional.

2. Prospecções para 2018 - contexto socioeconômico e político e impactos sobre o Senac

Após dois anos de fortes retrações, em 2017 iniciou-se a estabilização da economia. Entretanto, o ônus deixado pela crise ainda se prolongará. Ao longo dos anos de 2018 e 2019, a atividade econômica deve realizar trajetória ascendente, mas sem alcançar os níveis observados antes da crise, e sem reduzir significativamente a taxa de desemprego.

Caso se concretizem as expectativas de mercado, apuradas pelo Banco Central em novembro de 2017, o nível do Produto Interno Bruto (PIB) observado no pré-crise só será retomado no ano de 2020.

Não há até o momento nenhum sinal emitido de que a economia surpreenderá positivamente nos próximos dois anos. O crescimento esperado para 2018 e 2019 se dará pela reação cíclica da demanda agregada. Após três anos em um nível deprimido, é natural que a demanda aumente, ainda que pouco, em uma conjuntura de baixas inflação e taxa básica de juros.

O crescimento esperado para o consumo promoverá reação positiva no setor do comércio de bens e serviços, gerando novas vagas de trabalho, mas sem recuperar a quantidade de postos de trabalho fechadas no biênio 2015-2016, de 1,2 milhões de vagas no emprego formal.

Um fenômeno que deve continuar ocorrendo no mercado de trabalho, e que é um ponto de atenção, é a redução gradual do desemprego via aumento de empregos informais. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego da economia, após atingir o pico de 13,7% em março de 2017, fechou setembro em 12,4%. Essa redução do desemprego esteve associada a uma piora qualitativa do emprego gerado.

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Durante 2018-2019, a taxa de desemprego da economia provavelmente permanecerá acima de 10%, acompanhada por aumento da informalidade no mercado de trabalho.

Desta forma, sem perder a atenção sobre o mercado de trabalho e a expectativa de recuperação gradual do emprego formal no setor do comércio de bens e serviços, espera-se que a base de Arrecadação do Senac cresça mais em 2018-2019 do que cresceu em 2016-2017. Mesmo assim, a Arrecadação compulsória provavelmente terá crescimento nominal inferior à média anual observada entre 2010-2013. Considerando ainda a entrada em vigor do novo Simples Nacional, a partir de janeiro de 2018, que expandirá de R$3,6 milhões para R$4,8 milhões seu limite de enquadramento anual.

Quanto às incertezas, o maior fator de risco à economia brasileira é a eleição presidencial de 2018 e as dúvidas que permeiam o quadro de candidaturas. Na proximidade das eleições pode haver grande volatilidade no mercado, promovendo dificuldades para a gestão macroeconômica no tocante à inflação e juros, podendo interromper os ganhos reais de salários e postergar investimentos. Nesse sentido, o 2º semestre de 2018 apresentaria desequilíbrio monetário e crescimento nulo da atividade.

Enquanto a variação cíclica esperada para demanda agregada permite que se construa um cenário de crescimento da ordem de 2,5% do PIB em 2018, as incertezas eleitorais podem promover revés nas expectativas, postergando os investimentos para um momento em que as ações do próximo governo forem mais previsíveis.

Por sua vez, o desempenho da economia no ano de 2019 dependerá, em grande medida, de como o governo então eleito conduzirá a política econômica, notadamente no cunho fiscal. Com responsabilidade fiscal, os investimentos firmarão trajetória de crescimento. Sem responsabilidade, o desequilíbrio macroeconômico pode promover novo retrocesso na economia.

Apesar do cenário futuro seguir repleto de incertezas, ao fim do Biênio 2018-2019, que acompanha a reta final do Planejamento Estratégico Senac 2016-2019, podemos contar com a economia se estabilizando em um baixo nível de produtividade e mercado de trabalho se ajustando à reforma trabalhista e à lei da terceirização do trabalho. Reformas importantes que podem impactar nas relações entre o empregado e o empregador, e o tipo de formação profissional a ser demandado e ofertado pelo mercado.

Cada vez mais o Senac precisa estar aderente ao seu Planejamento Estratégico e vigilante às mudanças do mercado de trabalho, sempre atento em cumprir sua Missão e Visão.

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3. O Eixo da Gestão do Departamento Nacional Como um órgão de articulação e fomento, as ações do Departamento Nacional se voltam para apoiar a promoção da Educação Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo nos Departamentos Regionais do Senac, tanto sob a forma de investimentos em projetos de modernização da rede física e tecnológica quanto por meio de projetos de abrangência nacional que contribuam para o cumprimento da Missão do Senac.

Por essa atribuição principal, o Departamento Nacional tem como diretrizes estratégicas o Desenvolvimento Educacional, o Aprimoramento da Gestão Institucional e o Fortalecimento da Integração e da Imagem Institucional. Essas linhas de caráter mais geral orientam na elucidação dos fatores críticos de sucesso que, por sua vez, representam os pontos fundamentais aos quais as áreas da Organização precisam focar, a fim de gerar resultados que tenham o reconhecimento das partes interessadas. Esses pontos-chave servem como referência aos parâmetros e às medidas de acompanhamento de desempenho de projetos e demais ações, aplicáveis na verificação do alcance dos objetivos propostos.

Os fatores críticos de sucesso embasam a estruturação dos macroprocessos finalísticos, os quais agrupam um conjunto de processos similares direcionados à execução de atividades e projetos que atendam aos objetivos estratégicos. A observância de tais fatores possibilita a criação de valor para a empresa.

A proposta de valor do Senac decorre da oferta em âmbito nacional de serviços educacionais alinhados ao mercado.

A proposta de valor do Departamento Nacional decorre de sua capacidade reguladora, normativa e de mobilização, além de estímulo e subsídio às ações de Educação Profissional executadas pelas instâncias regionais. A seguir, o Eixo da Gestão do DN com seus componentes mais perenes.

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Figura 2 – Eixo da Gestão do Departamento Nacional

Missão e Visão

Diretrizes Estratégicas

Fatores Críticos de Sucesso

Macroprocessos Finalísticos

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Quadro 2: Componentes do Eixo da Gestão do Departamento Nacional

Diretriz Estratégica Fator Crítico de Sucesso Macroprocesso Finalístico

Desenvolvimento Educacional

Produção de Conhecimento e Inovação em Educação Profissional

Desenvolvimento da Educação Profissional

Aprimoramento da Gestão Institucional

Sustentabilidade econômico-financeira

Fomento aos Departamentos Regionais

Governança, Risco e Conformidade

Governança Corporativa

Fortalecimento da Integração e Imagem Institucional

Desenvolvimento de competências Gestão do conhecimento

Desenvolvimento de Pessoas e Sistemas

A partir dos componentes do Eixo da Gestão do DN e da análise do cenário prospectado para 2018 foram definidos Temas Estratégicos específicos para esta Entidade, os quais servem de base para a criação dos Objetivos Estratégicos que constituem o Mapa Estratégico do Departamento Nacional para o exercício de 2018.

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3.1. Temas Estratégicos para 2018: o foco do Senac - Departamento Nacional As competências regimentais do Departamento Nacional o tornam peculiar em relação a objetivos, metas e iniciativas, em que seu grande desafio é integrar esforços para criar e disseminar a proposta de valor para a Instituição, alinhado às expectativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, do Conselho Nacional e dos Departamentos Regionais do Senac, além dos segmentos empresariais contribuintes, do governo e da sociedade.

Logo, para cada grupo há um conjunto de expectativas diferenciadas que podem ser classificadas em articulação, fomento, resultados e imagem.

Essas referências temáticas são como fontes de valor e impulsionam a integração, conduzindo a definição dos objetivos estratégicos e dos projetos e atividades das áreas do Departamento Nacional, imprimindo sentido comum ao fazer institucional por meio da sinergia entre as unidades corporativas.

A seguir, a descrição dos temas estratégicos.

• Modelo Pedagógico Senac

O Senac vem implementando um Modelo Pedagógico único para todo o país desde 2015.

O Modelo Pedagógico Senac visa garantir a oferta de educação profissional de qualidade em todo o território nacional com práticas educacionais inovadoras, preparando e mobilizando equipes locais em todos os Departamentos Regionais.

O Modelo está fundamentado sobre conceitos de marcas formativas, planos de cursos nacionais, metodologia de desenvolvimento de competências, organização curricular por competência e projeto integrador. Tais conceitos ressaltam a centralidade do aluno no processo ensino-aprendizagem, o domínio técnico-científico alinhado ao desenvolvimento de competências que promovam a visão crítica, atitudes empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco no “aprender fazendo”, e na articulação das competências do perfil profissional, estabelecendo padrões nacionais de referência para a oferta de cursos de Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação Profissional e Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio.

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• Governança Corporativa

Transparência na gestão, responsabilização, efetividade e eficiência, aspectos que se expressam em ações de aprimoramento de normas, de processos e de mecanismos de representação e de controle. “Conformidade” cada vez mais se torna um valor, reforçando atribuições regimentais do Departamento Nacional enquanto órgão executivo da Administração Nacional, com destaque na estrutura organizacional da Assessoria de Controladoria e na constituição de comitês técnicos e gestores com os Departamentos Regionais para discussão de questões de interesse comum. Nesse sentido, “governança corporativa” é um tema relevante a ser considerado no Mapa Estratégico do DN, com foco em iniciativas de alinhamento aos preceitos legais, de suporte à auditoria fiscalizadora e de monitoramento de riscos.

• Sustentabilidade Econômico-Financeira

“Fazer mais com menos e com qualidade” é o lema do Departamento Nacional. Monitorar a arrecadação compulsória e o resultado financeiro; a aplicação dos investimentos nos Departamentos Regionais; otimizar processos e o uso dos recursos humanos e tecnológicos, e acompanhar os resultados do planejamento, do Programa Senac de Gratuidade e da produção educacional se classificam como pontos relevantes para o tema estratégico correspondente à sustentabilidade econômico-financeira na gestão do DN.

• Imagem Institucional

Fortalecer a marca por meio de iniciativas que conduzam à unidade e à valorização do papel do Senac. Isso se expressa em ações de acompanhamento da percepção do público e de stakeholders e as de desenvolvimento de ferramentas, produtos e serviços de comunicação que promovam a relação entre identidade e imagem.

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4. Mapa Estratégico do Senac – Departamento Nacional – 2018 O Mapa Estratégico do DN tem como referência o mapa criado para o Senac Brasil durante o período de 2016 a 2019, do qual foi desdobrado a fim de atender as suas especificidades.

Figura 3 – Mapa Estratégico DN

Visão: Ser a instituição brasileira que oferece as melhores soluções em Educação Profissional, reconhecida pelas empresas

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4.1. Desdobramento dos Objetivos em Iniciativas Estratégicas Identificar, potencializar e alinhar as ações para o alcance da visão – esse é o caminho para geração de valor, expresso no mapa que traduz a estratégia em projetos, políticas e normas que serão desenvolvidos pelas áreas do Departamento Nacional.

Figura 4 – Iniciativas Estratégicas

Financeira

Manter o equilíbrio econômico-financeiro

Gestão Financeira do Portfólio de

Investimentos

Monitoramento do Programa

Senac de Gratuidade

(PSG)

Monitoramento da Arrecadação Compulsória e Contribuintes

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Clientes e Sociedade

Qualificar a oferta de Educação Profissional

Monitorar a oferta de Educação Profissional

Fortalecer a imagem institucional

Avaliação do Programa Senac de Gratuidade: - 3 Pesquisas Nacionais: Qualidade Percebida dos Cursos pelos Alunos;

Avaliação do Egresso Senac e Demandas de Educação Profissional

Revitalização de Unidades Especializadas do Senac Gastronomia

Eventos Institucionais – Semanas de

Gastronomia Regional e Internacional

Guia de Comunicação Institucional do PSG

Coordenação do Alinhamento Nacional do Modelo Pedagógico Senac

Desenvolvimento de novos itinerários formativos Senac

Pesquisa Nacional do Egresso do Programa de Aprendizagem Senac

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Processos Internos

Monitorar a implementação do

Modelo Pedagógico Senac

Aprimorar práticas de conformidade e gestão de

risco

Coordenar Núcleos de Desenvolvimento

Corporativo

Avaliação e Fomento à Implementação do Modelo

Pedagógico Senac

Monitoramento das Demandas do

TCU, CGU e CF

Modernização dos Sistemas de Ar Condicionado e Segurança (2)

Programa ECOS de

Sustentabilidade

Reuniões e Encontros Estratégicos

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Aprendizado e Crescimento

Promover o desenvolvimento de

competências funcionais alinhadas à Organização

Promover a integração de processos e sistemas

corporativos do Departamento Nacional e Departamentos Regionais

Programa Escola de Liderança Senac

(Educação Profissional e Recursos Humanos)

Plano de Desenvolvimento

Corporativo

Plano de Diretor de TI Sistema Integrado de Gestão do DN

Monitoramento do Business Intelligence

Monitoramento do Modelo de Assessoria

Interna do RH

Monitoramento do Planejamento

Estratégico

Programa de Transparência e Unicidade Corporativa do Senac

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5. Previsão Orçamentária das Iniciativas Estratégicas Da Receita Compulsória Líquida do Departamento Nacional prevista para 2018, 86% serão destinados aos Departamentos Regionais sob a forma de Subvenções para promover o Programa Senac de Gratuidade (PSG) e de investimentos na modernização da rede física e tecnológica. Já 14% serão para financiar todas as ações do DN, do qual 19% estão orçados para execução de projetos e atividades estratégicos em 2018.

6. Monitoramento do Plano de Ação do Departamento Nacional - 2018

Em 2018 o Plano de Ação do Senac - Departamento Nacional será monitorado por meio de duas ferramentas – Matriz de Indicadores e Matriz de Risco das Iniciativas Estratégicas – aplicadas ao Portfólio de Iniciativas Estratégicas do DN.

Os indicadores serão apurados conforme a periodicidade estabelecida para o projeto ou atividade estratégica e os riscos serão identificados trimestralmente, durante o exercício, segundo a avaliação de sua probabilidade de ocorrência e impacto, a fim de prevenir contra seus efeitos sobre o escopo, o tempo, o custo e a qualidade das iniciativas.

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6.1. Matriz de Indicadores Estratégicos do Departamento Nacional A Matriz de Indicadores do Portfólio do DN é composta por 33 indicadores2 associados a nove objetivos estratégicos, que por sua vez desdobram-se em 26 iniciativas estratégicas. Para cada iniciativa há indicadores com métricas e parâmetros específicos para avaliação de seus resultados conforme classificação de desempenho demonstrada por um Farol.

Figura 5 – Farol

Segurança

Atenção

Risco

2 Distribuição dos indicadores do Portfólio do DN 2018 segundo sua tipologia: 14 indicadores de eficácia; 13 indicadores estratégicos; 3 indicadores de efetividade; 2 indicadores de qualidade e 1 indicador de eficiência.

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• Matriz de Indicadores das Iniciativas Estratégicas Senac Departamento Nacional – 2018

Perspectiva Financeira Objetivo Estratégico: MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Iniciativa Estratégica

Finalidade da Iniciativa Estratégica

Indicador Farol

Gestão Financeira do Portfólio de Investimentos

Acompanhar os investimentos do DN nos Departamentos Regionais quanto ao aspecto financeiro por tipo de projeto (aquisição de imóveis, obras de construção, reforma, ampliação; aquisição de mobiliário e equipamentos; programas de TI e outros).

Estratégico Representatividade dos Subsídios do DN nos Resultados dos DRs

Segurança Atenção Risco

Menor que 0,50

Igual a 0,50 Maior que 0,50

Métrica: Investimentos do DN / Receita Total dos DRs

Monitoramento da Arrecadação Compulsória e Contribuintes (Nominal e Real)

Acompanhar a evolução da Arrecadação Compulsória e Contribuintes SENAC.

Estratégico Índice de Acompanhamento da Arrecadação (Total Brasil + DN)


Maior que 1,00

Igual a 1,00 Menor que 1,00

Métrica: Arrecadação nominal do período atual / Arrecadação nominal do período anterior

Monitoramento da Execução Financeira do PSG

Acompanhar a Execução financeira do Programa Senac de Gratuidade.

Estratégico Execução Financeira do PSG


Igual a 1,00

Maior que 1,00

Menor que 1,00

Métrica: Recurso efetivamente aplicado no PSG / Compromisso PSG

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Perspectiva Cliente e Sociedade Objetivo Estratégico: QUALIFICAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL



Indicador Farol

Coordenação do Alinhamento Nacional do Modelo Pedagógico

Dar continuidade ao processo de atualização dos planos de cursos por meio da escuta qualificada do mundo do trabalho, buscando-se ampliar, ainda, para a oferta de educação superior do Senac.

Estratégico Índice de Atualização de Planos de Cursos Nacionais


Entre 1,00 e 0,61

Entre 0,60 e 0,41

Entre 0,40 e 0,00

Métrica: Nº de Planos de Cursos Nacionais atualizados / Nº de Planos de Cursos Nacionais previstos

Desenvolvimento de novos Itinerários Formativos Senac (Fase 1)

Elaborar Mapas Funcionais de segmentos de mercado por meio de Fóruns Setoriais, reunindo informações sobre dinâmica entre as ocupações, suas inter-relações funcionais, limites de atuação, tendência e inovações.

Eficácia Índice de Elaboração de Itinerários Formativos de Referência Nacional para os Segmentos


Entre 1,00 e 0,61

Entre 0,60 e 0,41

Entre 0,40 e 0,00

Métrica: Nº de itinerários elaborados / Nº de itinerários previstos

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Objetivo Estratégico: MONITORAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL



Indicador Farol

Pesquisa de Avaliação do Egresso do Programa de Aprendizagem do Senac

Verificar o impacto das ações educacionais do Senac, a partir da oferta dos Programas de Aprendizagem na vida laboral dos egressos.

Efetividade Índice de Laboralidade


Maior que 0,50

Igual a 0,50

Menor que 0,50

Métrica: Total de egressos que conseguiram emprego durante ou após o curso / Total de egressos trabalhando

Monitoramento e Avaliação do Programa Senac Gratuidade (3 pesquisas nacionais)

Acompanhar o Planejamento e Execução das vagas de Gratuidade, assim como avaliar qualitativamente o Programa através de Pesquisas Nacionais.

Qualidade Qualidade Percebida dos Cursos pelo aluno


Entre 10,00 e 8,00

Entre 7,99 e 6,00

Menor que 6,00

Métrica: Nota obtida pela média ponderada dos quesitos

Efetividade Índice de Laboralidade


Maior que 0,50

Igual a 0,50

Menor que 0,50

Métrica: Total de egressos que conseguiram emprego durante ou após o curso / Total de egressos trabalhando

Estratégico Índice de Aderência da Oferta à Demanda do Mercado


Maior que 0,50

Igual a 0,50

Menor que 0,50

Métrica: Nº de ocupações com cursos compatíveis ofertados pelo Senac / Saldo do Cadastro Geral de Desempregados (Caged) relacionado à Formação Inicial e Continuada + Técnico

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Objetivo Estratégico: FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL

Guia de Orientações da Comunicação Institucional do PSG

Alinhar ações de comunicação institucional do PSG para cumprimento de recomendações do TCU de melhoria dos processos de divulgação da oferta do Programa e seus resultados.

Estratégico Índice de Adesão ao Guia


Maior que 0,50

Igual a 0,50

Menor que 0,50

Métrica: Média aritmética da pontuação resultante de pesquisa com DRs sobre a aplicação do Guia, segundo escala de 0 a 100 – Nº de DRs que responderam positivamente a todas as 10 questões

Revitalização das Unidades do Senac Gastronomia

Pelo desgaste da estrutura física dado o funcionamento superior a 5 anos.

Qualidade Qualidade Percebida dos serviços de restaurante


Entre 1,00 e 0,80

Entre 0,79 e 0,60

Menor que 0,60

Métrica: Média ponderada dos valores das categorias de avaliação dos atributos dos quesitos.

Eventos Institucionais Semanas da Gastronomia Regional e Internacional

Consolidar posição do Senac em eventos gastronômicos nas empresas pedagógicas administradas pelo DN do Senac no Congresso Nacional e CNC/DF.

Eficácia Índice de eventos e atendimentos realizados


Entre 1,00 e 0,61

Entre 0,60 e 0,41

Entre 0,40 e 0,00

Métrica: Nº de eventos realizados / Nº de eventos previstos

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Perspectiva Processos Internos Objetivo Estratégico: APRIMORAR PRÁTICAS DE CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCO

Iniciativa

Estratégica

Finalidade da


Indicador

Farol

Ecos – Programa de Sustentabilidade CNC – Sesc – Senac

Dado sua importância estratégica, o Ecos é um instrumento de consolidação de políticas institucionais da entidade, juntamente com CNC e Sesc, contribuindo para uma atuação no mercado baseada na ética, no comprometimento com o bem-estar da sociedade e com o equilíbrio ambiental.

Efetividade Índice de Adesão dos DRs ao Programa ECOS


Entre 1,00 e 0,80

Entre 0,79 e 0,60

Menor que 0,60

Métrica: Nº de DRs que implantaram o ECOS/ Total de implantações previstas

Eficiência Evolução da ecoeficiência no Condomínio Sesc/Senac


Menor que 1,0 Igual a 1,0

Maior que 1,0

Métrica: Valores referentes a itens de consumo do período atual / Valores referentes a itens de consumo do período anterior (Itens: papel A4, água e energia elétrica)

Monitoramento das demandas de órgãos de controle: Conselho Fiscal

Acompanhar a adequação das informações prestadas para que os processos internos permaneçam eficazes e atendam à tomada de providências.

Estratégico Grau de Criticidade nas recomendações do Conselho Fiscal (Correção imediata)


Entre 0,00 e 0,05

Entre 0,06 e 0,10

Acima de 0,10

Métrica: (Impacto x Probabilidade x Exposição ao risco)

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Estratégico Índice de Atendimentos às recomendações do Conselho Fiscal


Entre 1,00 e 0,70

Entre 0,69 e 0,30

Menor que 0,30

Métrica: Total de pontos de auditoria atendidos após 1ª resposta da Assessoria de Controladoria / Nº total de apontamentos do Relatório Anual Métrica: Total de pontos de auditoria atendidos após Parecer final do Conselho Fiscal / Nº total de apontamentos do Relatório Anual

Eficácia Índice de Cumprimento de Prazo de Atendimento determinado pelas áreas


Entre 1,00 e 0,70

Entre 0,69 e 0,30

Menor que 0,30

Métrica: [∑; i=1;12 (Nº de apontamentos atendidos no prazo no período acumulado de 1 a i)] + [Nº de apontamentos atendidos fora do prazo no período acumulado de 1 a i] / Total de apontamentos com prazo no período

Tribunal de Contas da União


Eficácia Índice de Cumprimento de Prazo de Entrega das Respostas pelas Áreas ou Diretoria (Atendimento no prazo)


Entre 1,00 e 0,90

Entre 0,89 e 0,80

Menor que 0,80

Métrica: (Impacto x Probabilidade x Exposição ao risco); se maior que 500 enquadra-se como “apontamento para correção imediata”

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Ministério da Transparência e Coordenadoria Geral da União


Eficácia Índice de Cumprimento de Prazo de Entrega das Respostas pelas Áreas ou Diretoria (Atendimento no prazo)


Entre 1,00 e 0,90

Entre 0,89 e 0,80

Menor que 0,80

Métrica: (Impacto x Probabilidade x Exposição ao risco); se maior que 500 enquadra-se como “apontamento para correção imediata”

Modernização do Sistema de Ar Condicionado do CSS (Fase 1)

Modernizar o sistema de refrigeração dado o tempo de utilização e a necessidade de adequar a sua vida útil. Eficácia

Índices de Execução de Prazo dos Marcos


Menor que 1,00

Igual a 1,0

Maior que 1,0

Métrica: Total de dias em atraso / Duração total estimada

Modernização do Sistema de Segurança (Fase 1)

Para reforçar a segurança do Condomínio Sesc-Senac.

Objetivo Estratégico: MONITORAR A IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO PEDAGÓGICO SENAC

Avaliação e Fomento à Implementação do Modelo Pedagógico

Acompanhar a oferta de matrículas nos cursos de Qualificação Profissional, Habilitação Técnica e Aprendizagem seja realizada de forma alinhada ao Modelo Pedagógico Senac (MPS), de modo a subsidiar estratégias de sua implementação.

Estratégico Índice de Implementação do Modelo Pedagógico

(Matrícula executada)


Entre 1,00 e 0,61

Entre 0,60 e 0,41

Entre 0,40 e 0,00

Métrica: Nº de matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac / Nº de matrículas previstas no Modelo

Estratégico Taxa de Aderência ao Modelo Pedagógico Senac


Maior que 0,69

Entre 0,69 e 0,45

Menor que 0,45

Métrica: Média dos indicadores individuais de aderência ao Modelo Pedagógico Senac alcançado pelos respondentes

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Objetivo Estratégico: COORDENAR NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO Reuniões e Encontros Estratégicos

Monitorar deliberações tomadas nas Reuniões e Encontros Estratégicos - Reuniões de Núcleos de Desenvolvimento Corporativo; Reunião de Comitês Nacionais Gestores e Técnicos e Reunião de Diretores do Senac.

Eficácia Índice de

Compromissos Realizados


Entre 1,00 e 0,61

Entre 0,60 e 0,41

Entre 0,40 e 0,00

Métrica: Nº de compromissos estratégicos executados / Nº de compromissos estratégicos previstos

Perspectiva Aprendizado e Crescimento Objetivo Estratégico: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS ALINHADAS À

ORGANIZAÇÃO Iniciativa

Estratégica Finalidade da

Iniciativa Estratégica Indicador Farol

Plano de Desenvolvimento Corporativo

Contribuir para o alcance da visão institucional por meio do aprimoramento de competências alinhadas ao Planejamento Estratégico do Departamento Nacional

Estratégico Índice de Adequação de Desempenho


Maior que 0,89

Igual a 0,89

Menor que 0,89

Métrica: Nº de empregados com entregas conforme o esperado / Nº de empregados avaliados quanto ao desempenho

Eficácia Índice de execução do PDC


Maior que 0,69

Igual a 0,69

Menor que 0,69

Métrica: Nº de ações de desenvolvimento realizadas / Nº de ações de desenvolvimento planejadas

30

Eficácia Índice de empregados em ações de desenvolvimento


Maior que 0,69

Igual a 0,69

Menor que 0,69

Métrica: Nº de empregados em ações de desenvolvimento / Total de empregados

Programa Transparência e Unicidade Corporativa Senac

Promover a disseminação do conhecimento organizacional por meio de conteúdos relacionados a diretrizes nacionais e normativos, favorecendo o alinhamento e o fortalecimento da unidade Senac, consolidando o princípio da transparência na gestão

Estratégico Índice de Participação


Maior que 0,39

Entre 0,39 e 0,30

Entre 0,40 e 0,00

Métrica: Quantidade de licenças realizadas / Quantidade de licenças planejadas

Programa Escola de Liderança Senac DN

Formar líderes capazes de gerar sustentabilidade, inovação, integração, colaboração e otimização do trabalho

Eficácia Índice de empregados

DN concluintes


Entre 1,00 e 0,61

Entre 0,60 e 0,41

Entre 0,40 e 0,00

Métrica: Empregados concluintes DN / Empregados DN matriculados

31

Objetivo Estratégico: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS CORPORATIVOS DO DN E DRs



Indicador Farol

Monitoramento do Modelo de Assessoria Interna de RH do DN

Implementar no DN um modelo estratégico de atuação da área de RH alinhado às práticas atuais de gestão de pessoas, focado no cliente interno e em resultados, por meio de abordagem integrada às áreas em parceria com as lideranças e equipes

Eficácia Índice de execução dos planos de trabalho em gestão de pessoas


Entre 1,00 e 0,80

Entre 0,79 e 0,70

Menor que 0,70

Métrica: Nº de ações relacionadas a gestão de pessoas executadas / Nº de ações relacionadas a gestão de pessoas mapeadas

Sistema Integrado de Gestão do DN

Corrigir as deficiências da integração entre os sistemas corporativos do DN, assim como racionalizar o desenvolvimento interno, dando prioridade às soluções de mercado existentes

Eficácia Avanço físico do Sistema Integrado de Gestão do DN


Entre 1,00 e 0,61

Entre 0,60 e 0,41

Entre 0,40 e 0,00

Métrica: Nº de subprojetos executados / Nº de subprojetos previstos

Plano Diretor de TI (PDTI)

Executar as ações previstas a fim de desenvolver infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio

Eficácia Avanço físico do PDTI


Entre 1,00 e 0,61

Entre 0,60 e 0,41

Entre 0,40 e 0,00

Métrica: Nº de projetos executados / Nº de projetos previstos

Monitoramento do Business Intelligence (BI)

Acompanhar e implementar mudanças no sistema e nos indicadores, a fim de atender às demandas de informações pelo Diretor-Geral

Eficácia Índice de implantação dos indicadores


Entre 1,00 e 0,61

Entre 0,60 e 0,41

Entre 0,40 e 0,00

Métrica: Nº de indicadores implantados / Nº de indicadores previstos

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Monitoramento do Planejamento Estratégico

Acompanhar a execução da estratégia institucional expressa no Mapa Estratégico

Estratégico Avanço físico das iniciativas estratégicas do DN


Entre 1,00 e 0,61

Entre 0,60 e 0,41

Entre 0,40 e 0,00

Métrica: Nº de iniciativas estratégicas executadas / Nº de iniciativas estratégicas previstas

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6.2. Matriz de Risco das Iniciativas Estratégicas - Senac Departamento Nacional 2018 Trimestralmente serão monitorados os riscos das Iniciativas Estratégicas por meio de Matriz a ser preenchida pelo gestor do projeto ou atividade. Pela Matriz, o Risco é identificado segundo:

• O tipo: Estratégico, Financeiro ou Operacional

• A direção: Ameaça ou Oportunidade

• A probabilidade: Muito alta; Alta; Moderada; Baixa ou Muito baixa

• O impacto: Muito alto; Alto; Moderado; Baixo ou Muito baixo

• Fatores afetados pelo risco: Custo, Escopo, Tempo e Qualidade

O Grau de Risco é calculado automaticamente pela relação entre Impacto x Probabilidade, classificando-o em Alto, Moderado ou Baixo.

A partir da avaliação do risco, o gestor identifica o tipo de Ação para seu enfrentamento, seja uma ameaça (eliminação, mitigação, transferência ou aceitação) ou uma oportunidade (exploração, compartilhamento e melhoria). Em seguida, traça as principais providências para tratar o risco, o que ampliará a capacidade de execução da iniciativa estratégica.

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