plano de actividades e orÇamento 2018 - associação abraço · a abraÇo é uma associação...

Associação de Apoio a Pessoas com VIH/SIDA

Pessoa colectiva n.º 503 170 151 | Registo de IPSS n.º 12/93 do Livro de Instituições com Fins de Saúde

Sede: Largo José Luís Champalimaud n.º 4 A, 1600-110 Lisboa | Tel. 21 799 75 00 | Fax. 21 799 75 99 Norte: Rua Vila Nova n.º 315, 4100-504 Porto | Tel. 22 375 66 55 | Fax. 22 375 66 52

Madeira: Rua Bela de São Tiago n.º 17, 9060-400 Funchal | Tel. 29 123 67 00 | Fax. 29 123 58 00 Sul: Rua Mormugão n.º 35, 2900-506 Setúbal | Tel. 26 522 88 82 | Fax. 26 523 01 11

E-mail: [email protected] | Website: www.abraco.pt

1

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

2018

Nos termos do Artigo 26º alínea C) dos Estatutos vem a Direção propor à Assembleia-Geral

que sejam aprovados o Orçamento e Plano de Atividades para o Exercício de 2018.

Lisboa, 10 de novembro de 2017

A Direção,

Gonçalo Lobo

Presidente

Cristina Sousa

Vice-presidente

Filipa Barbosa

Vogal

mailto:[email protected]

http://www.abraco.pt/






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Índice Mensagem do Presidente .............................................................................................................. 3

Nota Introdutória .......................................................................................................................... 4

1. A ABRAÇO ............................................................................................................................ 5

1.1. Apresentação Institucional ...................................................................................................... 6

1.2. Estrutura Orgânica e Funcional ................................................................................................ 7

Organograma da Direção ................................................................................................... 7

Organograma Delegação Sul .............................................................................................. 8

Organograma Delegação Norte .......................................................................................... 8 Organograma Delegação Funchal ...................................................................................... 9

1.3. Distribuição Geográfica das Respostas Sociais ...................................................................... 10

1.4. Respostas Sociais ................................................................................................................... 11

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social ............................................. 11 Ministério da Saúde | Direção Geral de Saúde ................................................................. 13

Outros projetos financiados .............................................................................................. 18 Outros Projetos sem financiamento garantido ................................................................. 20

2. PLANO ESTRATÉGICO 2018 .................................................................................................. 22

2.1. Eixos, Objetivos e Atividades a desenvolver - Respostas Sociais ........................................... 23

Eixo I – Manter o equilíbrio financeiro da ABRAÇO e garantir a sua sustentabilidade . 23

Eixo II – Melhorar a qualidade da prestação de serviços da ABRAÇO .......................... 24 Eixo III – Consolidar a cooperação internacional da Abraço .......................................... 25

2.2. Departamento de Gestão Financeira ..................................................................................... 26

Recursos Humanos ........................................................................................................... 27 Recursos Financeiros ........................................................................................................ 29

Receitas ............................................................................................................................ 30 Custos ............................................................................................................................... 33

3. ORÇAMENTO 2018 .............................................................................................................. 36

3.1. Orçamento geral .................................................................................................................... 37

3.2. Orçamento absoluto .............................................................................................................. 40

3.3. Orçamento de Investimento .................................................................................................. 40

3.4. Orçamento por projeto .......................................................................................................... 40

3.5. Orçamento por delegação ..................................................................................................... 42








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Mensagem do Presidente

Caras/os Sócios/as,

é com grande entusiasmo que nos projetamos para o ano de 2018. O ano que agora finda, foi

um ano estimulante e profícuo para a nossa associação. Abraçámos novos projetos,

reposicionamos a nossa intervenção e consolidámos o nosso trabalho ao nível internacional,

nacional e local.

São vários os novos projetos que irão nascer ao longo do ano 2018, onde todas as delegações,

sem exceção, vão assumir novos desafios. Desde uma consulta de IST que vai nascer na

Delegação do Porto e do desafio das Fast Track Cities, passando por um gabinete de rastreio

no Funchal, ao novo projeto www.testeemcasa.com, à criação de uma creche com capacidade

para 42 crianças, a apartamentos de acolhimento de crianças provenientes dos PALOPS para

realização de tratamentos em Portugal, na Sede em Lisboa. A ABRAÇO é hoje, uma

instituição em expansão com trabalho reconhecido no âmbito do VIH, hepatites víricas e

outras IST, com especial enfoque no apoio social e psicológico.

Esperamos que 2018 seja um ano que nos traga mais desafios, mantendo um equilíbrio entre o

crescimento e a manutenção da qualidade dos serviços prestados.

Enquanto membros da direção tudo faremos ao nosso alcance, para prestarmos mais e

melhores serviços, na defesa de uma sociedade mais igualitária e justa.

Pela Direção da ABRAÇO

Gonçalo Lobo

Presidente



http://www.testeemcasa.com/






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Nota Introdutória

O Plano de Atividades da ABRAÇO para 2018 reflete a consolidação financeira conquistada

nos últimos anos e o crescimento da nossa associação.

A ABRAÇO é uma IPSS com fins de saúde, considerada de utilidade pública com 25 anos de

existência. Assume-se a nível nacional como uma entidade de apoio à população infetada e

afetada pelo VIH e SIDA, abrangendo também a prevenção. Intervêm a vários níveis no

âmbito da infeção pelo VIH e SIDA, e mais recentemente no âmbito das hepatites víricas e

outras IST. Paralelamente desenvolve em concordância com os governos locais, respostas

fora do seu âmbito de intervenção primário, indo ao encontro das necessidades da população

em geral. São exemplos disso, a Qantina Social em Lisboa e o projeto ABC Ser Criança no

Funchal e para o próximo ano a Creche e os apartamentos de acolhimento de crianças

provenientes dos PALOP para realização de tratamentos em Portugal, também em Lisboa.

Pauta a sua intervenção pelo melhor conhecimento científico disponível, seguindo as linhas

orientadoras e inovadoras, nacionais e internacionais, no que diz respeito às suas áreas de

intervenção, contribuindo para a construção de novas linhas de atuação.

Assim, este plano sistematiza as diversas propostas de ação definidas para concretizar os

eixos estratégicos e para responder às necessidades da organização e das suas diferentes

delegações. As atividades apresentadas foram definidas tendo em conta a Missão, Visão e

Valores da ABRAÇO.

As linhas de ação para 2018 têm em conta critérios de eficiência, eficácia e qualidade, tendo

em vista a existência de uma organização sustentável por via da sua ação operacional, com o

objetivo de melhorar o desempenho da ABRAÇO, no cumprimento da sua missão e

atribuições.








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1. A ABRAÇO

Apresentação Institucional

Estrutura orgânica e funcional

Distribuição geográfica das respostas sociais

Respostas sociais








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1.1. Apresentação Institucional

A ABRAÇO é uma associação privada sem fins lucrativos que presta apoio a pessoas

infetadas e afetadas pelo VIH e SIDA, desenvolvendo igualmente iniciativas no âmbito das

hepatites víricas e outras infeções sexualmente transmissíveis. Foi fundada a 5 de junho de

1992 como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) com fins de saúde, segundo a

legislação portuguesa, tendo sido investida do estatuto de utilidade pública.

Visão

A Associação ABRAÇO pretende afirmar-se, ao longo do tempo, como uma ONG de

referência da Sociedade Civil no âmbito da sua intervenção. Pretendemos desenvolver

respostas sociais e de saúde ajustadas e que vão ao encontro das necessidades da população.

Pretende igualmente estar envolvida no desenho de novas políticas e orientações no âmbito

das suas áreas de intervenção.

Missão

A missão da ABRAÇO consiste em facultar apoio a pessoas infetadas e afetadas por infeções

sexualmente transmissíveis (IST), incluindo hepatites víricas e com especial incidência na

infeção pelo VIH e SIDA. No âmbito da sua missão trabalha no âmbito da prevenção, rastreio,

ligação aos cuidados de saúde, tratamento, qualidade de vida, formação, investigação e defesa

dos direitos.

Valores

Os princípios e valores em que a associação assenta provêm dos ideais humanistas e de

carácter humanitário, bem como, da vontade de os materializar em ações concretas no terreno.

Assim, rege-se pelos seguintes princípios e valores:

• Respeito pela confidencialidade

• Conduta ética em todas as circunstâncias

• Reconhecimento e valorização da individualidade

• Igualdade de oportunidades e não discriminação em função de idade, origem étnica,

sexo/género, orientação sexual, religião, estrato social, estado civil, situação familiar,








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deficiência, doença crónica e convicções políticas ou ideológicas a não ser que

colidam diretamente com os objetivos da associação

• Responsabilidade social e cooperação

• Integridade e transparência.

1.2. Estrutura Orgânica e Funcional

A estrutura organizacional é um fator determinante do seu funcionamento, no alcance dos

resultados e metas desejados, na melhoria dos processos de liderança e de comunicação

interna e externa.

Sistematiza-se infra, em forma de organogramas a estrutura organizacional da ABRAÇO:

Organograma da Direção








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Organograma Delegação Sul

Organograma Delegação Norte








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Organograma Delegação Funchal

Paralelamente aos organogramas apresentados existe o projeto teste@casa cuja dimensão é

nacional e encontra-se subordinado ao Presidente, assim como novos projetos tais como a

creche, apartamento de acolhimento de crianças provenientes dos PALOPS e a

implementação de novos centros de rastreio.








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1.3. Distribuição Geográfica das Respostas Sociais

Prevenção Nacional Escolas

Porto Centro João Carlos: • Apoio Psicossocial

• Apoio Domiciliário

• Unidade Residencial Projeto +Abraço - Centro Comunitário HSH

Vila Nova de Gaia Projeto Passo a Passo – Eixo Reinserção

Aveiro +Abraço Aveiro – Unidade Móvel de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/Sida, Sífilis e outras IST´s

Lisboa • Centro de Atendimento e Acompanhamento

Psicossocial

• Centro de Apoio Domiciliário Dr. José Luís Champalimaud

• Refeitório Social

• Centro Médico Dentário

• Apartamentos de Acolhimento Temporário

• Teste @Casa

Funchal Projeto ABC Ser Criança

Setúbal Distribuição

Material Prevenção e Informativo








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1.4. Respostas Sociais

Como é visível no ponto anterior, a Associação tem em funcionamento diversas valências e

projetos em território nacional (Continente e Ilha da Madeira) que são cofinanciados por

diferentes Ministérios e Entidades.

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Designação do Projeto Financiamento aprovado % Financiamento

Centro de Atendimento e Apoio

Psicossocial – CAAP Lisboa 194.230 € 80%

Projeto ABC – Ser Criança - Funchal 166.698€ 80%

Refeitório Social – Programa de

Emergência Alimentar 48.000€* 100% (refeição)

*Valor médio mensal de 4.000€, estando dependente do número de refeições diárias/mensais (apoio de

2.50€/utente).

Estes projetos que acolhem a aceitação do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança

Social (MSESS) através do Instituto da Segurança Social (ISS), destacam-se por serem

protocolos plurianuais, de avaliação contínua e trimestral.

Centro de Atendimento e Apoio Psicossocial – CAAP Lisboa

O CAAP assume como serviço primordial o atendimento e acompanhamento dos agregados,

no seio do qual são estruturadas uma panóplia de respostas e projetos de complementaridade.

A par do acompanhamento social e psicológico aos utentes, esta resposta social visa garantir o

acesso e manutenção aos cuidados essenciais de subsistência com relevância central no acesso

aos cuidados de saúde. Como respostas diretas e de suporte básico existe o balneário, a

lavandaria, o banco de roupa, o apoio alimentar, o apoio em transportes e o apoio financeiro

em situações limite. Como projetos complementares e que surgiram enquanto estratégia de

reforço ao trabalho de acompanhamento já desenvolvido e tendo por base as necessidades

diagnosticadas in loco, assume-se o: Espaço ConVIHvio: Projeto criado como resposta ao

elevado número de utentes desocupados e em situação de isolamento e solidão. Integra 8








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utentes com os quais são trabalhados, num espaço lúdico-pedagógico, competências sociais e

relacionais, são momentos de partilha e de discussão privilegiado no âmbito da problemática

comum dos seus utentes: o VIH e Sida. Serviço de Apoio ao Acesso à Medicação: O CAAP

assegura mensalmente o levantamento e envio da TARV a utentes residentes, temporária ou

permanentemente, no estrangeiro com vindas esporádicas a Portugal, mantendo para o efeito

uma estreita articulação com os hospitais (Médicos, Farmácias Hospitalares, Enfermeiros e

Assistentes Sociais) e com o utente. Prevê-se continuar a dar resposta aos 56 utentes

integrados. Prevê-se que, em 2018, o CAAP continue a dar resposta a cerca de 200 utentes e

respetivos agregados familiares e prevê-se a implementação de: grupo de partilha, banco de

óculos, produtos de higiene e puericultura (parcerias para aquisição a custo reduzido ou com

facilidade de pagamento e/ou angariação direta dos bens necessários). No ano transato o

CAAP iniciou um novo projeto denominado VIHva´SIDAde cujo objetivo é a integração

profissional dos utentes, cuja descrição mais pormenorizada encontra-se mais abaixo.

Projeto ABC-Ser Criança – Funchal

O projeto ABC- Ser Criança consiste no apoio psico-sócio-educativo de 82 crianças e jovens,

tendo como filosofia de intervenção a crença de que ao apoiar estas crianças e jovens nas

várias etapas das suas vidas, são criadas as condições para a construção de um percurso de

desenvolvimento pessoal e social gratificante e estável. Assim, este serviço presta apoio nos

estudos de forma personalizada e/ou em grupo, fornece refeições quentes e diárias, distribuí

géneros alimentares, roupas, material escolar e outros, faz acompanhamento às consultas na

comunidade, fornece apoio em transporte, renda e reparações na habitação, efetua

acompanhamento psicossocial às famílias por forma à promoção da (re) integração familiar,

social, educativa e emocional das crianças e jovens, incentivando a construção de projetos a

curto, médio e longo prazo. Em 2018 estima-se apoiar o mesmo número de agregados, cerca

de 89, não descurando a qualidade e eficácia dos serviços prestados desde o início desta

resposta.








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Refeitório Social

Em 2017, a ABRAÇO encontra-se a fornecer em média 70 refeições diárias para 7 dias da

semana. Esta resposta encontra-se à disposição da comunidade em geral desde que seja

devidamente comprovada a sua carência económica em atendimento com a Técnica de

Serviço Social. Esta equipa multidisciplinar contempla também uma Nutricionista que, além

da monitorização diária do refeitório, realiza também consultas de acompanhamento

nutricional. O protocolo estabelecido com o Instituto da Segurança Social prevê uma redução

gradual até dezembro do corrente ano, sabendo-se, informalmente, que o mesmo deverá ser

renovado no decorrer de 2018 com o número de utentes mais reduzido, para cerca de 50

utentes. Posteriormente e tendo em conta das medidas propostas pelo atual governo, não

temos garantia da continuidade deste tipo de resposta.

Ministério da Saúde | Direção Geral de Saúde

Designação do Projeto Financiamento aprovado % Financiamento

Centro de Apoio Domiciliário Dr.

José Luís Champalimaud - Lisboa 243.092 € 100%

Centro João Carlos – Porto 280.000 € 100%

Projeto +Abraço Aveiro 73.521 € 90%

Proj. +Abraço–Centro Comunitário 58.930 € 90%

O financiamento dos projetos Centro de Apoio Domiciliário Dr. José Luís Champalimaud –

Lisboa e Centro João Carlos – Porto termina em fevereiro de 2017 não havendo, para já,

garantia de continuidade dos mesmos. Todas as diligências têm sido realizadas, há

semelhança de anos anteriores, de forma a assegurar a sua continuidade. Neste sentido, apenas

se apresentam os números de utentes em acompanhamento, não se realizando uma previsão

para o ano seguinte. Acreditando que estas respostas continuaram a ser asseguradas, prevemos,

como sempre, manter o mesmo rigor e qualidade dos cuidados prestados.








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Centro de Apoio Domiciliário Dr. José Luís Champalimaud - Lisboa

Esta resposta social presta, na área metropolitana de Lisboa, serviços de apoio domiciliário

permanentes, contínuos e, por vezes, paliativos às pessoas infetadas pelo VIH/Sida que, após

alta hospitalar, se encontram impossibilitados, temporária ou definitivamente, de realizarem

de forma autónoma atividades decorrentes da vida diária. Desde 1998 que este serviço prestou

apoio a 295 utentes, sendo estes apoios individualizados e adequados a cada caso, através do

delineamento de um plano de cuidados individuais.

Centro João Carlos – Porto

O Centro João Carlos funciona de uma forma integrada, contemplando 3 respostas sociais:

Aconselhamento e Acompanhamento psicossocial

No ano de 2017 (jan. - out.) foi possível informar, orientar e apoiar social, nutricional e/ou

psicologicamente, 66 processos familiares na valência CAAP, com vista à prevenção e

restabelecimento do seu equilíbrio global, de acordo com as diversas e diferentes

necessidades de cada um. Os 66 processos correspondem a 110 pessoas em acompanhamento

(76 infetadas e 34 afetadas). Do número total de pessoas infetadas, podemos afirmar que a

principal via de transmissão foi por via sexual (52 pessoas), seguindo-se 17 por via sanguínea

(partilha de material de consumo), 2 por transmissão vertical e 5 desconhecem a sua via de

transmissão. Não há uma discrepância significativa no que refere ao sexo (59 homens e 51

mulheres), e dos dados que conseguimos apurar, são na sua maioria heterossexuais. A maioria

das pessoas integradas na valência CAAP são da cidade do Porto e recorreram ao serviço por

iniciativa própria.

Esta valência tem como premissa:

- Apoia, em situações de emergência, pessoas infetadas e afetadas pelo VIH/Sida ao nível

alimentar, medicamentoso, transportes, higiene e cuidado pessoal.

- Promover a intervenção social e psicológica com indivíduos e famílias, com base num

processo de avaliação que inclua o estudo e diagnóstico contínuo das situações e também,

estratégias de mediação pessoa-instituições.








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- Garantir os direitos fundamentais das pessoas infetadas e afetadas pelo VIH/Sida, criando as

condições necessárias à promoção da sua autonomia e bem-estar global.

- Colaborar e/ou assegurar o acesso à prestação de cuidados de saúde e advocacia social.

- Promover a participação/implicação das pessoas infetadas e afetadas pelo VIH/Sida na

planificação, execução e avaliação das atividades.

- Desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais, elaborando projetos de

vida consertados e adaptados a cada utente.

Serviço de Apoio Domiciliário

Destinado a utentes infetados pelo VIH/SIDA que se encontrem em situação de dependência

física e ou psíquica, que não possam assegurar a satisfação das suas necessidades básicas ou a

realização das atividades instrumentais de vida diária ou que, apresentam dificuldades de

adesão ao tratamento.

Presta apoio domiciliário no sentido de dar cumprimento à satisfação de necessidades básicas

e execução de algumas tarefas domésticas (cuidados de higiene e conforto; arrumação e

limpezas; confeção de refeições; tratamento de roupas; etc.). De igual modo, auxilia no

acompanhamento ao exterior, nomeadamente aos hospitais ou outras entidades e serviços de

apoio pessoal e social. No presente ano de janeiro a outubro, prestámos apoio a uma média

mensal de 41 utentes, com uma média de idades compreendida entre os 50 e os 54 anos.

Destes utentes, 30 são do sexo masculino e 11 do sexo feminino. De realçar que o modo de

transmissão predominante é o por via sexual.

É premissa desta valência, dar autonomia ao utente dentro das suas limitações físicas e dotar

os seus familiares com conhecimentos para os cuidados no domicílio.

Esta valência tem um corpo técnico multidisciplinar com a finalidade de prestar assistência

clínica, nutricional, terapêutica e psicossocial, dando respostas de acordo com a necessidade e

complexidade do estado de saúde do utente. Este apoio é prestado 24 horas/dia se necessário

aos portadores de VIH/Sida residentes na área metropolitana do grande Porto.








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Unidade Residencial

A Unidade Residencial da Abraço surgiu por falta de respostas para utentes que recebam alta

após internamento hospitalar prolongado e que se encontram em estado de caquexia ou com

sequelas motoras, neurológicas, cognitivas, visuais ou auditivas e impossibilitados de

realizarem de forma autónoma as suas atividades de vida diárias (AVD). Em muitos casos, a

infeção VIH/Sida pode gerar problemas sociais significativos, pois nem sempre este quadro

clínico necessita de internamento hospitalar e, muitas vezes, o domicílio não possui condições

para os cuidados necessários a estes utentes. A unidade tem capacidade para 8 pessoas

dependentes na realização das suas AVD, bem como em situação de vulnerabilidade

socioeconómica, e com intenso isolamento e/ou ausência de suportes de retaguarda ao nível

familiar e socioinstitucional. A unidade residencial funciona 24 horas/dia, 365 dias/ano.

Durante o ano 2017 manteve a totalidade das vagas ocupadas.

+Abraço Aveiro

O Projeto +Abraço Aveiro tem como principal objetivo a promoção ao acesso à prevenção

primária e secundaria da infeção por VIH/Sida e outras IST, garantindo o acesso atempado à

informação, meios de prevenção, diagnóstico e cuidados de saúde especializados junto de

populações vulneráveis, representadas pelo público-alvo: trabalhadores do sexo, HSH,

população sem-abrigo, imigrantes e minorias étnicas, e utilizadores de drogas intravenosas.

O projeto é cofinanciado pela DGS, sendo desenvolvido por uma equipa técnica constituída

por 1 coordenador, 2 psicólogos, um clínico e outro de comportamentos desviantes e 1

enfermeira. Tem como supervisão clínica um médico infeciologista do Hospital Santos Silva

de Vila Nova de Gaia. De janeiro 2017 a outubro 2017 foram abrangidas pelo projeto 739

pessoas, com recurso a uma unidade móvel, e realizados 813 testes: 362 VIH, 223 Sífilis, 131

Hepatite C, 97 Hepatite B.

65% das pessoas que recorreram à unidade móvel são do sexo feminino e 35% sexo

masculino. De destacar, que foram distribuídos 4.210 preservativos masculinos.

Como objetivos específicos destacam-se:








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1. Serviço anónimo, confidencial e gratuito, para o rastreio do VIH/Sida em populações

vulneráveis, e rastreio de hepatites víricas e outras IST a subpopulações com critérios;

2. Aconselhamento pré e pós-teste personalizado com vista à promoção do acesso à

prevenção e à saúde sexual de uma forma mais eficaz e integrada nas realidades das

diferentes comunidades;

3. Disponibilização de material de prevenção sexual (preservativos e gel lubrificante), e

de material com informação sobre VIH/Sida, hepatites víricas e outras IST;

4. Disponibilização de material para consumo de substâncias por via injetada, em

parceria com o programa troca de seringas “Diz Não a Uma Seringa em 2ª Mão”;

5. Contribuir através da recolha de dados anonimizados para o conhecimento

epidemiológico e comportamental em Portugal nas populações de trabalhadores do

sexo, sem-abrigo, imigrantes e utilizadores de drogas intravenosas.

+Abraço Centro Comunitário

Em território europeu, mais precisamente nos países que compõem a União Europeia, o sexo

entre homens (HSH) é a forma de transmissão de VIH/Sida mais frequentemente indicada no

total dos casos diagnosticados. Portugal faz parte desta tendência recente do aumento do

número absoluto e relativo de casos notificados referentes a HSH, bem como o decréscimo da

idade mediana destes casos, inversa à tendência para as outras categorias de transmissão.

O centro comunitário tem como principal objetivo a promoção e o acesso à prevenção

primária e secundária da infeção por VIH, hepatites víricas e outras IST, garantindo o acesso

atempado à informação, meios de prevenção, diagnóstico e cuidados de saúde especializados

junto da população de homens que têm sexo com homens.

O centro comunitário é cofinanciado pela DGS e tem um gabinete situado no centro da cidade

do Porto. A equipa técnica do projeto é constituída por: coordenador, psicólogo, enfermeiro e

um grupo de educadores de pares. Tem como supervisão clínica um médico infeciologista do

Hospital Santos Silva de Vila Nova de Gaia e uma médica infeciologista do Centro Hospitalar

do Porto – Sto. António.

De outubro 2016 a outubro 2017 foram realizados um total de 1507 testes: 493 VIH, 446

sífilis, 419 hepatite C, 92 de hepatite B, 38 gonorreia e 19 de clamídia.








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184 pessoas necessitaram de consultas de psicologia e 63 foram encaminhamentos para

serviço de doenças infeciosas.

Os objetivos específicos deste projeto são:

1. Serviço anónimo, confidencial e gratuito, para o rastreio do VIH, sífilis, gonorreia,

clamídia, hepatite B e C;

2. Aconselhamento pré e pós-teste personalizado com vista à capacitação preventiva do

risco de transmissão do VIH, hepatites víricas e outras IST;

3. Disponibilização de material de prevenção sexual (preservativos e gel lubrificante), e

de material com informação sobre VIH, hepatites víricas e outras IST;

4. Contribuir para o conhecimento epidemiológico da infeção pelo VIH, hepatites víricas

e outras IST;

5. Disponibilização de consulta de psicologia clínica e da saúde;

Outros projetos financiados

Designação do Projeto Financiamento aprovado –anual % Financiamento

Projeto Teste @ casa 40.000€ 100%

VIHva’SIDAde 17.239€ 30%

Creche “Abracinho” 100.000€ 100%

Apartamentos Apoio 15.000€ 100%

Projeto Teste@casa

O teste@casa é um serviço de rastreio da infeção pelo VIH, onde o próprio utilizador realiza

no seu domicílio a colheita de sangue. Pode solicitar o serviço 24 horas por dia, 7 dias por

semana, via online, de forma gratuita, anónima e gratuita.

Tem como objetivo promover o diagnóstico precoce anónimo e confidencial, entre indivíduos

que não queiram ser identificados, por qualquer motivo. Ao mesmo tempo, permite que as

pessoas que não tenham acesso a um serviço de rastreio, possam conhecer o seu estado

serológico. Destina-se a um público adulto (maiores de 18 anos), residente em Portugal

Continental e Regiões Autónomas.








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Após a solicitação da realização do teste online, é enviada uma embalagem não identificada

para a morada indicada pelo requerente, realiza a colheita no domicílio e envia a amostra em

envelopes RSF para o laboratório. Após a análise, a pessoa é informada acerca do

resultado. Caso seja necessário, será marcada uma consulta para confirmar o resultado e

iniciar a terapêutica. No primeiro ano, está prevista a realização de 1000 testes.

VIHva’SIDAde

No decorrer de 2017, conseguiu-se financiamento de uma candidatura apresentada à CML,

pelo que se implementou o projeto VIHva’SIDAde. Este projeto tem como objetivo

impulsionar as condições de empregabilidade da população infetada e afetada com VIH/Sida,

em situação de exclusão social, através de uma abordagem multidimensional. Estrutura-se em

três eixos de intervenção: promoção da empregabilidade, |conVIHver| - Formação VIH/Sida

(a potenciais empregadores) e suporte social; que se articulam e complementam entre si. O

projeto, em implementação desde julho de 2017, tem o seu funcionamento assegurado até

junho de 2018, pretendendo-se apoiar um total de 50 pessoas. Durante 2018 está prevista a

continuação das ações já em implementação e o início da integração dos participantes em

estágios em contexto real de trabalho, assim como, o desenvolvimento de ações de

formação/sensibilização sobre VIH/Sida e das metas 90-90-90 em contexto empresarial. A

continuidade deste projeto mostra-se relevante, uma vez que a sua implementação já

conseguiu integrar profissionalmente 4 dos 22 utentes que no decorrer de 2017 participaram

no projeto.

Creche “Abracinho”

Em setembro de 2017 a Câmara Municipal de Lisboa cedeu dois espaços à Associação

Abraço, situados junto à sede, também no Largo José Luís Champalimaud, nos números 60 e

62, para a instalação de uma creche para bebés e crianças até aos 3 anos. Está previsto para

2018 realizar os investimentos necessários para a sua abertura no final do próximo ano, estes

investimentos têm o financiamento garantido pela Câmara Municipal de Lisboa e fundos

próprios.








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O financiamento para o funcionamento da creche, um projeto socioeducativo, estará garantido

através de verbas atribuídas pela segurança social, dependente do número de crianças inscritas

que se prevê que seja de cerca de 40 (bebés e crianças).

Apartamentos de apoio temporário

Com a cedência de dois fogos municipais de tipologia T1, a ABRAÇO irá abraçar um novo

projeto destinado ao acolhimento de crianças e adolescentes (-18 anos), provenientes de

outros países, maioritariamente dos PALOPS, que venham realizar tratamentos a Portugal.

Estes apartamentos irão permitir o acolhimento da criança/adolescente que irá receber o

tratamento e até dois familiares/tutores legais que o acompanham. O acesso a esta resposta

será articulado com a DGS e embaixadas dos respetivos países de origem. Este projeto estará

interligado com os restantes serviços da ABRAÇO, nomeadamente, a Qantina ABRAÇO,

futura creche, serviço de apoio domiciliário, gabinete médico dentário, entre outros.

Outros Projetos sem financiamento garantido

Apesar das dificuldades e constrangimentos económicos e da escassez ou nulidade de abertura

de concursos com critérios de submissão deste tipo de projetos, a ABRAÇO manterá em

funcionamento alguns projetos dada a pertinência da existência dos mesmos.

Projeto Passo a Passo

Destina-se a consumidores de substâncias psicoativas, em tratamento de alto limiar e em fase

de abstinência, maiores de 18 anos, residentes no concelho de Vila Nova de Gaia. Tem como

principais objetivos a autonomização e a (re)aquisição de competências pessoais, sociais e de

cidadania, com vista à reinserção dos indivíduos nos vários contextos de vida.

Este projeto é cofinanciado pelo SICAD, no âmbito do PORI (Plano Operacional de

Respostas Integradas – eixo Reinserção) e funcionou durante 4 anos em Vila Nova de Gaia

(2009-2012), obtendo nova aprovação para o período de janeiro de 2014 a janeiro de 2016 e

posterior deferimento de continuidade até janeiro de 2018, não tendo garantida a sua

continuidade a partir dessa data.








21

No presente ano (jan. - out), prestou apoio a uma média de 21 utentes por mês, num total de

31 utentes. Destes, 23% são do género feminino e 77% do género masculino, com idades

maioritariamente compreendidas na faixa entre os 40 e os 54 anos de idade, constatando-se

ligeira predominância dos PLA (problemas ligados ao álcool) em comparação com o consumo

de substâncias ilícitas – 52% vs. 48%, respetivamente. Em relação ao estado serológico, 4 são

seropositivos e 7 são portadores de VHC.

Centro Médico Dentário

Designação do Projeto Previsão Custos 2018 % de Financiamento

Gabinete Medico Dentário 30.000 € 10% (comparticipações)

Dada a sua importância e inovação ao nível da recuperação da saúde oral das pessoas

infetadas pelo VIH/Sida, o Centro Médico Dentário tem como mais-valia o seu corpo clínico

que é constituído por cerca de 40 médicos dentistas, estomatologistas e higienistas orais, que

voluntariamente se associam a esta causa, e que com uma década de experiência, asseguram

os melhores e mais adequados cuidados de saúde oral a esta população.

Desde o início do projeto já foram realizadas 26.046 consultas em 1078 utentes. Entre janeiro

e setembro do presente ano foram atendidos 293 utentes o que representa 1629 consultas. Para

o próximo ano os números estimados são semelhantes, prevendo-se dar cerca de 1780

consultas a cerca de 300 utentes.

Prevenção e Informação

Designação do Projeto Previsão Custos 2018 % de Financiamento

Projeto Prevenção Nacional 20.000€ 10% (assegurados pelas Escolas)

Durante o ano letivo 2016/2017 realizaram-se 255 sessões (990 horas de formação), em 155

entidades abrangendo 15.510 pessoas de diferentes faixas etárias, um crescimento de cerca de

20%. Acompanhando a tendência de crescimento que se tem verificado, prevê-se, para 2018,

a realização de 270 sessões o que resulta trabalhar diretamente com cerca de 17 000 jovens.








22

2. PLANO ESTRATÉGICO 2018

Eixos, objetivos e atividades a desenvolver

Departamento de Gestão Financeira

Recursos Humanos

Recursos Financeiros

Receitas

Custos








23

2.1. Eixos, Objetivos e Atividades a desenvolver - Respostas Sociais

O presente plano estratégico está organizado de forma a ter uma leitura integrada, o que

resulta numa organização por eixos estratégicos, subordinados por objetivos e atividades por

delegações.

Num processo de bottom-up, chegamos às necessidades que são transformadas em objetivos

com atividades subordinadas que depois são enquadradas em eixos estratégicos, co-

construídos por beneficiários, funcionários e parceiros.

Assim sendo, apresentamos três eixos estratégicos, para o ano de 2018.

Eixo I – Manter o equilíbrio financeiro da ABRAÇO e garantir a sua sustentabilidade

Objetivo 1. Aumentar as iniciativas de angariação de fundos e donativos em espécie.

Objetivo 2. Criar e/ou alargar a prestação de serviços da ABRAÇO.

Objetivo 3. Campanha de angariação de sócios.

Objetivo 4. Aumentar o número de projetos cofinanciados / garantir o cofinanciamento dos

projetos em curso.

Eixo I-

Equilíbrio

financeiro

Lisboa Porto Funchal

Objetivo 1.

Angariação de

fundos e

donativos

Atividade 1.

Agenda solidária

Atividade 2. Eventos

comemorativos 26

anos: Gala 26 anos,

Conferência, Gala

Abraço,

Atividade 3. Recolhas Alimentares

e de Produtos – Pingo

Doce

Atividade 2. Baile de

Solidariedade

Atividade 3. Recolhas

Alimentares e de

Produtos

Atividade 2. Feiras Solidárias:

feijoada solidária, entre

outras

Atividade 3. Recolhas Alimentares –

Hipermercados RAM

Atividade 4. Check Out solidário

(hotéis)








24

Objetivo 2.

Prestação de

serviços

Atividade 1.

Aumentar o número de

serviços de Catering

prestados;

Atividade 2. Consultas de

psicologia, nutrição e

enfermagem;

Objetivo 3.

Campanha de

angariação de

sócios

Atividade 1.

Está planeado realizar uma campanha nacional, no sentido de captar

sócios para a Associação;

Objetivo 4.

Cofinanciamento

Atividade 1.

Submissão dos projetos a entidades financiadoras que se enquadrem no

âmbito dos mesmos e/ou celebração de acordos/contratos programa com

o Estado tanto nacionais como fundos internacionais.

Eixo II – Melhorar a qualidade da prestação de serviços da ABRAÇO

Objetivo 1. Melhorar, de acordo com as possibilidades financeiras, as condições físicas e

equipamentos.

Objetivo 2. Aumentar a qualificação profissional dos recursos humanos e as suas

competências técnicas e relacionais.

Objetivo 3. Aumentar a tipologias de respostas de acordo com as necessidades da população.

Eixo II -

Qualidade dos

serviços


Objetivo 1.

Condições físicas

e equipamentos

Reavaliar e reestruturar a rede e equipamentos informáticos.

Atividade 1.

Reavaliar a presença da

ABRAÇO no Distrito

de Setúbal.

Atividade 1.

Adquirir um novo

espaço para a

delegação do Porto.

Atividade 1.

Realizar pequenas

obras de

melhoramento.

Atividade 2.

Instalação de rede

informática.

Objetivo 2.

Qualificação dos

recursos

Atividade 1.

Implementação do sistema de avaliação de desempenho dos








25

humanos funcionários e de aferição de riscos psicossociais.

Atividade 2.

Realização de ações de formações internas e incentivo aos funcionários à

realização de conhecimentos de acordo com as suas áreas de formação.

Atividade 3.

Encontro anual de teambuilding com os colaboradores de todas as

delegações.

Objetivo 3.

Tipologias de

Respostas

Atividade 1. Manter a capacidade de resposta a todas as situações sinalizadas para as

respetivas valências e projetos

Atividade 2. Criar dois

apartamentos para o

acolhimento de

crianças provenientes

dos PALOPS para a

realização de

tratamentos em

Portugal.

Atividade 3. Abertura de uma

creche para bebés e

crianças até aos 3 anos.

Atividade 4.

Aumentar o Projeto

Teste@Casa para as

hepatites víricas

Em complementaridade aos objetivos supra propostos, evidenciaram-se esforços para iniciar o

processo de certificação da qualidade das respostas sociais, iniciando o processo com uma

resposta social tipificada e a acreditação da formação junto da DGERT.

Eixo III – Consolidar a cooperação internacional da Abraço

Objetivo 1. Aumentar a rede de parceiros internacionais.

Objetivo 2. Participar em reuniões internacionais de renome e cooperar com decisores

políticos internacionais.








26

Eixo II –

Intervenção

Internacional


Objetivo 1.

Rede

Parceiros

Atividade 1.

Gerar um banco de intercâmbio de conhecimento e de parceiros, tendo em

vista a troca de boas práticas, experiências e conhecimentos.

Objetivo 2.

Decisores

Políticos

Internacionais

Atividade 1.

Participar em reuniões e conferências internacionais seja por convite direto

ou por apresentação de estudos de relevo no âmbito da intervenção da

Abraço.

Atividade 2.

Contribuir para o delinear de orientações políticas em termos sociais e da

saúde.

Atividade 3.

Estreitar as ligações com as Embaixadas de outros países em Portugal.

2.2. Departamento de Gestão Financeira

O Departamento de Gestão Financeira engloba as áreas dos Serviços Administrativos e

Financeiros, e o Departamento de Marketing no âmbito da angariação de fundos, em

articulação com a Direção, procuram encontrar novas oportunidades e comunicação. No

Departamento de Gestão, destacam-se as seguintes medidas de melhoria do funcionamento

corrente:

• A realização da contabilidade interna conseguindo, desta forma, uma informação

contabilística permanentemente atualizada;

• A realização interna do processamento de salários dos recursos humanos;

• Articulação com a empresa de auditoria, BDO & Associados, SROC, para a melhoria

de procedimentos internos;

• Formação contínua na área financeira;

• Rentabilização dos recursos materiais e humanos da ABRAÇO com vista a uma

gestão financeiramente mais controlada;








27

• Esforço no controlo de despesas, através da implementação de medidas com vista à

diminuição do passivo da Associação, como por exemplo, através da informatização

da documentação de modo a diminuir os custos com materiais;

Recursos Humanos

A par da reestruturação do quadro de pessoal nos últimos anos, o presente ano demonstra que

estamos com um sistema estável e equilibrado, onde a maioria dos recursos humanos sabem o

que se espera de si, qual o seu papel e funções na organização.

Devido o equilíbrio financeiro, alcançado em 2016, foi possível em 2017 realizar duas

medidas importantes nesta área, um aumento salarial, o que já não sucedia há seis anos e um

aumento do quadro de pessoal, quer em número de entradas efetivas para os novos projetos e

melhoria dos serviços, quer por via da contratação de pessoal que se encontrava

temporariamente a prestação de serviços. Para 2018 prevê-se uma consolidação, em que será

possível alinhavar os alicerces para a implementação de um sistema de avaliação de

desempenho com base nos objetivos e metas gerais, comuns e individuais a alcançar pela

ABRAÇO.

Atualmente, em 2017, os colaboradores da ABRAÇO são 41 com Contratos de Trabalho e o

número de Prestadores de Serviço 37, repartidos por 12 projetos distintos, em 6 Centros de

trabalhos localizados em Lisboa, Porto e Funchal. Contando ainda com mais dois estágios

Profissionais através de medidas do I.E.F.P.

Por não ser possível garantir o financiamento de projetos como os Apoios Domiciliários e

existir alguma incerteza quanto à sua continuidade, relativamente ao financiamento dos

projetos através da D.G.S., prevê-se manter alguma prudência e restrição para novas

admissões e/ou criação de postos de trabalho, a menos que os mesmos encontrem

financiamento garantido.

Prevemos também que o Projeto Teste@Casa, iniciado em final de 2017, complete o seu

quadro de Pessoal em 2018.








28

Quadro de Pessoal 2017

(outubro) 2018

Contratados 41 42

Honorários 37 38

Medidas IEFP 2 2

TOTAL 80 82

Não podemos deixar de destacar o contributo dos voluntários com os quais contamos para

tarefas e atividades específicas que, apesar de essenciais para o desenvolvimento de alguns

projetos em curso, não encontram financiamento nos mesmos. Estes voluntários dão apoio

regular em diferentes áreas: cerca de 40 médicos dentistas no Gabinete Médico Dentário,

designer gráfico, manutenção de equipamentos e instalações, entre outros, totalizando cerca

de 50 em todas as delegações.

Relativamente à massa salarial existe a perspetiva de continuidade, com um ligeiro aumento

de cerca de 6,4%, no total, face aos gastos de 2017. Esta estimativa para 2018 prevê um

aumento porque, para além da entrada prevista de um funcionário, está calculado tendo como

base, por um lado, nas entradas e saídas de contratados/honorários ao longo do ano de 2017,

tendo-se estimado o valor para 2018, e por outro lado, pelo facto de 2 funcionárias terem

estado de baixa de parentalidade durante um período de 6 meses no corrente ano.

O orçamento de Recursos Humanos está espelhado no seguinte quadro comparativo:

2017 ESTIMATIVA 2018

Quadro de Pessoal 658.060 € 8,8 % 716.215 €

Honorários 319.039 € 1,4 % 323.495 €

TOTAL 977.099 € 6,4 % 1.039.710 €








29

Para 2018, a repartição de pessoal fica representada graficamente do seguinte modo:

Recursos Financeiros

A expetativa para 2018 no que concerne aos recursos financeiros é positiva não só pela

estabilização financeira alcançada a partir de 2016, depois da recuperação do passivo

existente de direções anteriores, bem como pela conjuntura financeira que antevemos venha a

concretizar-se em mais apoios de empresas e particulares, bem como através dos eventos de

angariação de fundos programados para 2018.

Por outro lado, infelizmente prevesse que continuem a existir dificuldades devido a uma certa

incerteza de continuidade de alguns projetos importantes, uma vez que os Projetos de Apoio

Domiciliário estão em vias de renegociação de financiamento com a Segurança Social, sendo

revista anulamente a sua continuidade pela Direção Geral da Saúde.

Assim, a estrutura do Orçamento para 2018 encontra-se composta por valores totais e

consolidados - Orçamento Geral da ABRAÇO – que é suportada por orçamentos específicos

dos Projetos e por delegações. Estes orçamentos contemplam os apoios oriundos de entidades

oficiais nacionais como os Ministérios da Saúde e da Segurança Social, regionais e/ou locais.








30

Receitas

A previsão de receitas para 2018 é calculada com base nas contas reais até setembro de 2017

e na consequente estimativa até dezembro do mesmo ano, a par dos objetivos delineados para

o ano seguinte e do valor dos projetos já financiados. Tendo em conta o último ano e as

dificuldades na previsão de angariação de receitas, os valores apresentados são os mais

prudentes e reais possíveis. O orçamento e as diferentes formas de financiamento estão

espelhados no seguinte quadro comparativo:

RECEITAS Estimado Est 17 / Orçamento

Descrição 2017* Orç. 18 2018

Quotas dos Sócios 7.417 € 23,8% 9.180 €

Venda de Material e Serviços 40.168 € 5,3% 42.300 €

Subsídios Estado e outros entes

públicos 1.121.586 € -2,6% 1.092.554 €

M. do Trabalho e da Seg. social 419.175 € -2,4% 408.929 €

Ministério da Saúde (DGS) 655.503 € 0,0% 655.543 €

Outros (E.P.s, autarquias, IEFP) 46.907 € -40,1% 28.082 €

Donativos 406.666 € 10,4% 448.900 €

Donativos em Dinheiro 177.693 € 11,7% 198.500 €

Donativos em Espécie 228.973 € 9,4% 250.400 €

Outros Proveitos e ganhos 17.000 € -8,8% 15.500 €

TOTAL 1.592.836 € 1,0% 1.608.434

*Valor estimado com base nas contas reais até setembro de 2017.

Conforme o quadro apresentado, em termos totais, o estimado para 2018 reflete um aumento

de receita em cerca de 16 mil euros, ou seja, em termos percentuais, um aumento de 1,0%

face ao real (até setembro) e estimado (outubro a dezembro) até ao final do ano 2017.

Relativamente à “Venda de Material e Serviços”, espera-se atingir um aumento de cerca de

5,3%, uma vez que esta rubrica passou a contemplar a prestação de diversos serviços ao

exterior. Estamos atualmente a disponibilizar para o exterior um serviço de catering, a

organização de eventos e outras prestações de serviços, o que, se tem traduzido

inevitavelmente numa maior angariação de receitas para a Associação devido ao sucesso e

aumento de pedido que temos recebido.








31

Relativamente aos “Subsídios Governamentais e outras Entidades Públicas” e tendo em

conta a ressalva, anteriormente mencionada face à incerteza dos moldes de financiamento (%

de aprovação) dos projetos financiados pela DGS, Projetos de Apoio Domiciliário, prevê-se

que os valores de financiamento sejam semelhantes, embora ligeiramente inferior, aos de

2017, tendo em conta que haverá uma diminuição do apoio ao Refeitório Social, em Lisboa,

por parte da Segurança Social.

Quanto aos Donativos podemos referir que conseguimos um nível de sustentabilidade

financeira nos últimos anos e que os apoios não têm diferido de forma significativa de um ano

para o outro, sendo sempre numa tendência positiva. Relativamente aos “Donativos em

Dinheiro” embora sem garantias, podemos prever um ligeiro aumento prudente de receitas,

uma vez que não existem razões que nos façam prever quebrar a curva ascendente dos últimos

anos e de algum otimismo, assim, estima-se atingir, em 2018, um nível de valores de cerca de

11% superiores aos angariados em 2017.

Em relação “Donativos em Espécie”, dos quais destacamos as campanhas institucionais, a

angariação de alimentos, o material de enfermagem ou clínico, vestuário, entre outros, estima-

se que estes sejam também um pouco superiores aos angariados durante o ano de 2017 e

acompanahndo a tendência das receitas em dinheiro.

A reestruturação nas “Quotas de Sócios”, finalizada em 2015, pretendeu criar um maior

envolvimento e conhecimento da ABRAÇO bem como disponibilizar aos associados o acesso

a diferentes serviços como formações, catering, Psicologia, entre outros.

Está pensada uma campanha de angariação de sócios pelo que se espera atingir, como

objetivo para 2018, no mínimo, os 150 sócios:

Sócios Janeiro 2016 Outubro 2017 2018

Ordinários 110 112 150

Beneméritos 5 5 8

Fonte: Registos dos sócios nas atas da Direção








32

Para 2018, os valores mantem-se os mesmos já anteriormente aprovados em Assembleia-

Geral:

Categoria Sócio Valor Quota Anual

Ordinários

Abraço 12 €

Solidário 30 €

Classic 66 €

Premium 114 €

Beneméritos PME 330€

Grandes Empresas 660€

O valor das receitas previstas para 2018, apresenta a seguinte configuração gráfica:

Apesar do esforço conseguido na diminuição dos custos de estrutura que nos permite

conseguir manter em funcionamento alguns projetos e serviços que não encontram

financiamento aprovado junto de entidades oficiais como o Gabinete Médico Dentário e a








33

Prevenção nas Escolas, e mesmo os que não se encontram financiados a 100% como o Projeto

Passo a Passo, Projeto +Abraço Aveiro, Projeto +Abraço Comunitário e o projeto Ser Criança,

a verdade é que é necessário colmatar esta falta de verbas já que estes custos recaem sobre a

ABRAÇO.

Custos

O contínuo processo rigoroso de controlo de custos tem-se traduzido numa permanente

procura de melhoria de recursos e alocação de despesas ao longo dos anos. A par da previsão,

já anteriormente referida, de alguma prudência no aumento do valor de fundos angariados,

pretende-se manter o referido processo de controlo de custos acompanhando o referido

aumento, uma vez que as recitas são aplicadas no funcionamento dos projetos. Assim, prevê-

se um ligeiro aumento, de 1,4%, devido, em parte, à concretização de um novo projeto

iniciado em finais de 2017, o Projeto Teste@Casa, como já referido anteriormente e a

reestruturação de outros.

A apresentação dos dados relativos aos principais custos previstos para 2018 é realizada com

base nos valores reais até setembro de 2017 e os estimados até ao final do ano, o que permite

efetivar a previsão para o ano seguinte:

CUSTOS Estimado Est 17 / Orçamento

Descrição 2017* Orç. 18 2018

Quadro de Pessoal 658.060 € 8,8% 716.216 €

Honorários 319.039 € 1,4% 323.495 €

Trabalhos especializados 23.296 € -56,0% 10.257 €

Eletricidade Agua, Combustível 47.216 € 4,4% 49.295 €

Mat. Desgaste rápido e Escritório 8.491 € -4,7% 8.090 €

Comunicação, rendas, seguros 89.269 € -1,3% 88.139 €

Deslocações e transporte 40.430 € -1,4% 39.849 €

Publicidade 135.540 € -2,5% 132.120 €

Apoio e encargos com Utentes 146.533 € 2,4% 150.003 €

Outros Forn. e Serviços de 3ºs 10.382 € -12,4% 9.090 €

Custos das vendas 4.179 € 19,6% 5.000 €

Amortizações e Provisões 49.046 € -38,3% 30.264 €

Outros gastos e perdas 14.513 € -57,3% 6.200 €

TOTAL 1.545.994 € 1,4% 1.568.018 €

*Valor estimado com base nas contas reais até setembro de 2017.








34

Relativamente às rubricas de custos destacamos os seguintes dados:

- No “Quadro de Pessoal”, é maior fatia de custos da Associação, a massa salarial

sofreu um aumento em 2017 devido à atualização salarial realizada em Janeiro, o que não

acontecia há 6 anos, e posteriormente em Julho um novo aumento divido a uma nova

atualização da Tabela Salarial para as I.P.S.S., sendo que este último aumento vai refletir-se

no aumento de custos de ano 2018. Acresce o regresso de duas funcionárias que estiveram em

licença de parentalidade no período legal de 6 meses e a contratação prevista de um

funcionário, como já referido.

- No “Trabalhos Especializados”, prevê-se uma diminuição de cerca de 56%, uma

vez que se encontra nesta rubrica o investimento necessário para o arranque do projeto

Teste@Casa com a produção de um site específico para este Projeto.

- Algumas rubricas manter-se-ão aproximadamente com os mesmos valores, como

por exemplo, os valores com despesas fixas de Electricidade, Água e Combustível tendo em

conta também uma estabilização dos preços. E outras não tendo um impacto significativo nas

contas da Associação, como o de Publicidade, esta rubrica diz respeito às campanhas de

prevenção e informação através da utilização de outdoors, estando igualmente refletido esse

valor na rubrica dos donativos em espécie já que estão dependentes da disponibilidade de

utilização dos espaços.

- A rúbrica de “Apoio e Encargos com utentes”, nas suas diversas valências,

continua a fazer face ao aumento de pedidos de apoio de utentes carenciados que se tem vindo

a verificar, assim prevê-se um ligeiro aumento para 2018, 2,4 %, relativamente aos valores de

2017, decorrente dos projetos em desenvolvimento. De salientar que, nesta rubrica, não estão

aqui incluídos os Honorários correspondentes às Ajudantes Familiares afetas aos projetos de

Apoio Domiciliário de lisboa e Porto, já que os mesmos são incluídos na rubrica dos

honorários.

- Na “Outros Fornecimentos e Serviços”, estas apresentam uma diminuição de cerca

de 12,5% uma vez que ainda se encontra a decorrer o processo de renegociação de contratos,

situação que irá ter uma mais expressão financeira no próximo ano;








35

Seguidamente apresenta-se graficamente os custos previstos para 2018:








36

3. ORÇAMENTO 2018

Orçamento geral

Orçamento absoluto

Orçamento investimento

Orçamento por projeto

Orçamento por delegação








37

3.1. Orçamento geral

Quadros Gerais de Custos e Receitas para 2018, conforme o SNC-ESNL:

CONTA

SNC-ESNL DESCRIÇÃO DOS CUSTOS

Nº Pessoal

Orçamento 2018

61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consum. 5.000,00 €

62 Fornecimentos e serviços externos

810.338,31 €

622 Serviços especializados

474.961,69 €

6221 Trabalhos especializados

10.256,80 €

62211 Trabalhos especializados Fornecedores Gerais

10.256,80 €

6221101 Contabilidade e Auditoria

4.556,80 €

6221102 Serviços Externos

4.800,00 €

6221103 Higiene e Próteses

900,00 €

6222 Publicidade e propaganda

132.120,00 €

6223 Vigilância e segurança

4.200,00 €

6224 Honorários

323.494,89 €

62241 Honorários - mercado nacional 37 323.494,89 €

6224101 Permanentes 12 77.020,00 €

6224102 Ajudantes Familiares 25 243.474,89 €

6224103 Outros 1 3.000,00 €

6226 Conservação e reparação

4.890,00 €

62261 Conservação Reparação Viaturas

3.890,00 €

62262 Conservação Reparação Outros

1.000,00 €

623 Materiais

8.090,00 €

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

2.040,00 €

6232 Livros e documentação técnica

1.490,00 €

6233 Material de escritório

3.720,00 €

6234 Artigos para oferta

840,00 €

624 Energia e fluidos

49.295,20 €

6241 Eletricidade

23.780,00 €

6242 Combustíveis

17.415,20 €

62421 Combustíveis – gasóleo

12.039,20 €

62422 Combustíveis – gasolina

3.200,00 €

62423 Combustíveis – gás

1.176,00 €

62424 Combustíveis – GPL

1.000,00 €

6243 Água

8.100,00 €

625 Deslocações, estadas e transportes

39.849,02 €

6251 Deslocações e estadas

18.688,00 €

62511 Deslocações - Direcção/Pessoal

10.400,00 €

62512 Deslocações – Voluntários

7.288,00 €

62513 Estacionamentos

1.000,00 €

6252 Transportes de pessoal

20.711,02 €

6253 Transportes de mercadorias

450,00 €

626 Serviços diversos

238.142,40 €

6261 Rendas e alugueres

20.927,40 €

62611 Rendas de imóveis

20.927,40 €








38

62614 Despesas Condomínio

180,00 €

6262 Comunicação

16.806,00 €

62621 Fixo

4.473,00 €

62622 Móvel

8.307,00 €

62623 CTT

4.026,00 €

626231 CTT Avença

1.848,00 €

626232 CTT Geral

2.178,00 €

6263 Seguros

5.080,00 €

62631 Ramo Multirriscos

1.980,00 €

62632 Seguros - ramo acidentes pessoais

500,00 €

62635 Seguros - ramo viaturas

2.500,00 €

62639 Outros Seguros

100,00 €

6265 Contencioso e notariado

360,00 €

6267 Limpeza, higiene e conforto

7.780,00 €

6268 Outros serviços

37.186,00 €

62681 Prevenção – Preservativos

2.000,00 €

62683 Organização de Eventos

13.640,00 €

62685 Ajudas de Custo Voluntários

18.216,00 €

62689 Diversos

3.330,00 €

627 Encargos c/Utentes

150.003,00 €

6271 Encargos Alimentação Utentes

56.050,00 €

6272 Encargos Saúde Utentes

43.753,00 €

6273 Vestuário e Calçado de Utentes

15.000,00 €

6274 Deslocações Utentes

10.800,00 €

6275 Encargos Casa Utentes

2.700,00 €

6276 Encargos renda utentes

14.700,00 €

6279 Outros encargos com utentes

8.000,00 €

63 Gastos com o pessoal 44 716.215,54 €

631 Remunerações dos órgãos sociais 3 80.087,00 €

632 Remunerações do pessoal 39 499.971,54 €

635 Encargos sobre remunerações

121.322,51 €

636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof.

4.914,49 €

638 Outros gastos com o pessoal

9.920,00 €

6381 Formação Profissional 2 9.120,00 €

6382 Medicina no Trabalho

800,00 €

64/65 Gastos de depreciação e de amortização 30.000,00 €

68 Outros gastos e perdas

6.200,00 €

681 Impostos

1.200,00 €

688 Outros *

5.000,00 €

6888 Outros não especificados

5.000,00 €

68881 Despesas e comissões Bancárias

3.500,00 €

68882 Juros de Mora e Compensatórios

1.500,00 €

CUSTOS TOTAIS 82 1.568.017,85 €








39

CONTA SNC-ESNL

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS

Orçamento 2018

71 Vendas 2.300,00 €

711 Mercadorias 2.300,00 €

7111 Vendas – Material 500,00 €

7112 Vendas – Quadros e Obras de Arte 2.300,00 €

72 Prestações de Serviços 40.000,00 €

725 Serviços secundários 40.000,00 €

75 Subsídios, doações e legados á exploração 1.092.553.80 €

751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 1.092.553,80 €

7511 Centro Regional Segurança Social 242.230,44 €

75111 CAAP 194.230,44 €

75112 Subsidio Eventual (refeitório) 48.000,00 €

7512 ACSS 665.543,00 €

7513 IEFP 9.582,00 €

7514 Autarquias 16.000,00 €

7515 SICAD €

7516 MSSS - Ser Criança 166.698,36 €

7517 Sector Público Empresarial 2.500,00 €

78 Outros rendimentos e ganhos 473.580,00 €

781 Rendimentos suplementares 9.180,00 €

7817 Quotizações 9.180,00 €

7885 Restituição de impostos 15.500,00 €

7886 Donativos 448.900,00 €

78861 Empresas Donativo em Dinheiro 147.500,00 €

78862 Empresas Donativo em Espécie 235.500,00 €

78863 Particulares Donativo em Dinheiro 51.000,00 €

78864 Particulares Donativo em Espécie 14.900,00 €

PROVEITOS TOTAIS 1.608.433,80 €








40

3.2. Orçamento absoluto

Apurado o valor em termos absolutos:

Descrição Orçamento

Receitas 1.608.434 €

Custos a) 1.568.018 €

Resultado: 40.416 €

Investimentos 124.600 € Nota: a) Inclui amortizações;

3.3. Orçamento de Investimento

Para 2017, permanece o investimento em melhores condições de trabalho e de equipamento:

Investimento: Funcional

Equipamento de escritório e Mobiliário a) 9.600 €

Manutenção Edifícios e Construção 115.000 €

Total: 124.600 €

Notas explicativas do mapa de Investimento:

a) Melhoramento do equipamento das delegações;

b) Investimentos da Creche e Apartamentos, em Lisboa;

3.4. Orçamento por projeto

Quadros resumo dos Orçamentos previstos para os projetos financiados:

Projetos financiados Segurança Social:

CAAP-Lisboa 2018

ORÇAMENTO Nº Efet. Orçamento

Pessoal 10 172.141 €

Específicas de Funcionamento 53.340 €

Gerais de Funcionamento 22.862 €

Total: 10 248.342 €

Financiamento: 204.230 €








41

Refeitório Social 2018


Pessoal 3 33.232 €

Investimento 500 €



Total: 3 59.746 €


Ser Criança 2018


Pessoal 12 147.404 €




Total: 12 201.613 €


Projetos financiados Ministério da Saúde:

CAD Lisboa 2018


Pessoal 19 221.919 €



Total: 19 253.255 €


PAD Porto 2018


Pessoal 25 269.559 €



Total: 25 341.788 €


+Abraço Aveiro 2018


Pessoal 2 60.839 €




Total: 2 79.394 €









42

+Abraço Centro Comunitário 2018


Pessoal 4 44.946 €




Total: 4 67.931 €


Teste @ casa 2018


Pessoal 2 38.838 €



Total: 2 47.818 €


TOTAL: 77 1.299.888 €

Total financiado: 1.122.381 €

TOTAL NÃO FINANCIADO: 177.507 €

3.5. Orçamento por delegação

LOCAL Lisboa Porto Funchal Total

Pessoal 427.292 € 414.182 € 147.404 € 988.878 €

Investimento 500 € 600 € 500 € 1.600 €

Despesas Específicas de

Funcionamento 75.480 € 48.019 € 31.400 € 154.899 €

Despesas Gerais de Funcionamento 58.072 € 74.129 € 22.309 € 154.511 €

Total: 561.344 € 536.931 € 201.613 € 1.299.888 €

Total Financiado: 495.413 € 460.269 € 166.698 € 1.122.381 €

Todos os documentos poderão ser consultados em detalhe na Sede da Associação.



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