plano anual · 2018-02-28 · percentual de cumprimento do plano anual de fiscalização 100%...

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PLANO ANUAL

Sumário

Introdução ............................................................................................................................................ 4

1 Áreas de Contribuição ................................................................................................................. 5

1.1 Superintendência de Controle Externo ....................................................................................... 5

• Gabinete da Superintendência de Controle Externo............................................................... 5

• Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência – Suricato ..................................................... 7

• Diretoria de Controle Externo do Estado ................................................................................ 8

• Diretoria de Controle Externo dos Municípios ........................................................................ 9

• Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal ......................................................................... 10

• Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais .................................................................... 12

1.2 Diretoria de Gestão de Pessoas ................................................................................................. 13

1.3 Diretoria de Finanças ................................................................................................................. 15

1.4 Diretoria de Administração ....................................................................................................... 16

1.5 Diretoria de Tecnologia da Informação ..................................................................................... 17

1.6 Diretoria de Segurança Institucional ......................................................................................... 19

1.7 Diretoria de Comunicação Social ............................................................................................... 20

1.8 Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação .............................................................................. 22

1.9 Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo ........................................................... 24

1.10 Controladoria Interna ................................................................................................................ 25

1.11 Secretarias do Pleno e das Câmaras .......................................................................................... 26

1.12 Ministério Público de Contas ..................................................................................................... 27

1.13 Secretaria Geral da Presidência ................................................................................................. 28

1.14 Corregedoria .............................................................................................................................. 29

1.15 Ouvidoria ................................................................................................................................... 30

1.16 Gabinetes de Relatores ............................................................................................................. 31

2 Demais Áreas ............................................................................................................................. 32

2.1 Gabinete da Presidência ............................................................................................................ 32

2.2 Gabinete da Superintendência de Gestão e Finanças ............................................................... 34

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Introdução

Este documento apresenta os projetos e metas a serem executados em 2017 por área de contribuição à estratégia1, bem como por outras unidades do Tribunal, em consonância com o Plano de Gestão do biênio 2017-2018.

1 Área de Contribuição: unidade administrativa ou grupo de unidades administrativas que, em razão de suas atribuições, constitui área específica para o desdobramento da estratégia.

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1 Áreas de Contribuição

1.1 Superintendência de Controle Externo

• Gabinete da Superintendência de Controle Externo

Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados

Objetivo Estratégico:

5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo

Iniciativa Estratégica:

16 - Aprimorar os procedimentos de avaliação dos sistemas de controle interno dos jurisdicionados

Indicadores

Indicador Meta Prazo

Percentual de cumprimento do Plano Anual de Fiscalização 100% Dez/2017

Número de processos, autuados até 2011, analisados e encaminhados - OTIMIZAR

1.000 Dez/2017

Percentual de participação dos jurisdicionados no desenvolvimento e fortalecimento da atuação do controle interno dos municípios

25% Dez/2017

Projeto Estratégico

Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre

Projeto 08 - Contribuir para o aprimoramento da atuação do Controle Interno do Jurisdicionado

Estabelecer mecanismos de integração com os órgãos de controle interno do jurisdicionado

Henrique de Paula

Kleinsorge

Canais de comunicação com os jurisdicionados criados

2º/2017

Portal de interação do Tribunal com os controles internos dos jurisdicionados criado

2º/2017

Portal implantado 2º/2017

Cursos de capacitação para os jurisdicionados formatados

2º/2017

Cursos - EAD disponibilizados 2º/2017

6

Participações em outros Projetos Estratégicos

Projeto Unidade Gestora Principais Entregas Semestre Responsável

Projeto 21.2 - LRF Eletrônica

Gabinete da Presidência

Relatório de Conclusão das análises dos dados consolidados especificado

2º/2017 Heloísa Helena

Nascimento Rocha Relatórios no Sistema FOCUS

especificados 2º/2017

Projeto 18 - FOCUS Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação

Relatórios técnicos do Módulo Processos (exceto atos de admissão) e validação dos documentos desenvolvidos após testes e ajustes especificados

2º/2017

Heloísa Helena

Nascimento Rocha

Relatório e documentos técnicos das auditorias e inspeções (Módulo de Fiscalização) especificados

Trilha de aprendizagem em instrução processual com base no FOCUS e coordenação técnica da implementação do projeto piloto em denúncias e representações elaborada

Proposta de trilha de aprendizagem em auditoria elaborada

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• Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência – Suricato



3 - Alcançar eficácia e efetividade nas ações de controle externo


9 - Incrementar as ações da política da Fiscalização Integrada Suricato



Projeto 12.2 - Banco de Preços e NF-e

Melhorar a qualidade da fiscalização, incorporando a análise de economicidade e permitir a detecção de preços fora da curva, possibilitando o exercício do controle concomitante, além de subsidiar as compras dos jurisdicionados

Milena de Brito Alves

Documentação especificada 2º/2017

Arquitetura Computacional definida

2º/2017

Participação em outro Projeto Estratégico

Projeto Unidade Gestora Principal Entrega Semestre Responsável

Projeto 53 - Na Ponta do Lápis


Dados e informações para subsidiar as auditorias em educação, previstas no Plano Anual de Fiscalização aprovado por meio da Portaria nº 31/PRES/2017, disponibilizados

2º/2017 Milena de Brito Alves

8

• Diretoria de Controle Externo do Estado





18 - Promover a integração dos sistemas informatizados relacionados ao controle externo

Indicadores


Número de processos, autuados entre 2015 - 2017, analisados e encaminhados 171 Dez/2017


Número de processos, autuados até 2011, analisados e encaminhados 17 Dez/2017



Projeto 23.1 - Programa de Desburocratização

Propor medidas de racionalização no envio de dados e informações pelos jurisdicionados, sem prejuízo da efetividade e tempestividade do controle

Paulo Henrique Bese

Lobato

Diagnóstico revisado 1º/2017

Critérios de compilação definidos 2º/2017

Compilação dos levantamentos realizada

2º/2017

Informações obtidas analisadas 2º/2017

Relatório final elaborado 2º/2017





Auditorias em educação, previstas no Plano Anual de Fiscalização aprovado por meio da Portaria nº 31/PRES/2017, realizadas

2º/2017 Paulo

Henrique Bese Lobato

9

• Diretoria de Controle Externo dos Municípios

Indicadores


Número de processos de Prestações de Contas do Executivo Municipal, autuados entre 2015 - 2016, analisados e encaminhados

501 Dez/2017

Número de processos de Prestações de Contas do Executivo Municipal autuados em 2017 - analisados e encaminhados

436 Dez/2017

Número de processos de outras naturezas, autuados entre 2015 - 2017, analisados e encaminhados

677 Dez/2017

Número de processos de Prestações de Contas do Executivo Municipal, autuados entre 2012 - 2014, analisados e encaminhados

2 Dez/2017


392 Dez/2017

Número de processos autuados até 2011, analisados e encaminhados 90 Dez/2017





Auditorias em educação, previstas no Plano Anual de Fiscalização aprovado por meio da Portaria nº 31/PRES/2017, realizadas

2º/2017 Micheli

Ribeiro Massi Dorella

Projeto 21.1 - PCA Eletrônica

Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação

Fluxo da PCA no âmbito da Coordenadoria de Análise de Contas do Governo Municipal validado

1º/2017 Micheli

Ribeiro Massi Dorella

10

• Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal





13 - Intensificar a atuação integrada da fiscalização e aprimorar a gestão da informação estratégica

Indicadores


Número de processos de Aposentadoria, Reforma e Pensão, autuados entre 2015 - 2017, analisados e encaminhados

12.761 Dez/2017


44 Dez/2017

Número de processos de Aposentadoria, Reforma e Pensão, autuados entre 2012 - 2014, analisados e encaminhados

4.031 Dez/2017


2 Dez/2017

Número de processos de Aposentadoria, Reforma e Pensão, autuados até 2011, analisados e encaminhados

409 Dez/2017

Número de processos de outras naturezas, autuados até 2011, analisados e encaminhados

36 Dez/2017

11



Projeto 14.3 - CAPMG – Cadastro de agentes públicos

Viabilizar a realização de análises de forma automatizada dos dados relativos à folha de pagamento, a fim de detectar situações de acumulação de remuneração e/ou proventos fora das hipóteses legais e de recebimento de remuneração acima do teto constitucional;

Ampliar as ações de controle da folha de pagamento em atendimento aos termos de acordo celebrados com TCU, ATRICON, IRB e os Tribunais de Contas dos Estados

Maria Beatriz de Oliveira

Barbosa

Modelo de banco de dados e carga de dados da Folha de Pagamento criado e validado

2º/2017

Especificação e prototipação do site CAPMG elaboradas e aprovadas

2º/2017

Trilhas e relatórios de fiscalização da acumulação de cargos e de teto remuneratório desenvolvidos e aptos para validação

2º/2017

Trilhas e relatórios de fiscalização validados

2º/2017

Site CAPMG publicado 2º/2017

12

• Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais



3 - Alcançar eficácia e efetividade nas ações de controle externo


7 - Implantar a sistemática de avaliação do benefício do controle

Indicadores




Número de processos, autuados até 2011, analisados e encaminhados 50 Dez/2017

Percentual de processos com proposta de benefício identificado Linha de base Dez/2017



Projeto 10 - Sistemática de Benefício do Controle

Aprimorar o planejamento da fiscalização e das ações de controle externo a partir da perspectiva do benefício para a sociedade

Luciana Foureaux

Miranda Salim

Sensibilização com as Diretorias Técnicas realizada

1º/2017

Metodologia de cálculo dos benefícios finalizada

1º/2017

Regulamentação normativa realizada

2º/2017

Registro do benefício no FOCUS automatizado

2º/2017

Participações em outro Projeto Estratégico




Auditorias em educação previstas no Plano Anual de Fiscalização aprovado por meio da Portaria nº 31/PRES/2017 realizadas

2º/2017 Luciana

Foureaux Miranda Salim

Informações necessárias à elaboração do aplicativo Na Ponta do Lápis especificadas

2º/2017 Luiz Henrique Starling Lopes

13

1.2 Diretoria de Gestão de Pessoas

Objetivo e Iniciativas estratégicos priorizados


10 - Implantar a governança de pessoas

Iniciativas Estratégica:

38 - Realizar o dimensionamento quantitativo e qualitativo da força de trabalho necessária ao alcance dos resultados, considerando as especificidades das atividades desenvolvidas pelo Tribunal

39 - Concluir o mapeamento das competências técnicas e gerenciais

Indicadores


Percentual de implementação do projeto de Gestão por Competências 30% Dez/2017

Nível de satisfação com o Programa de Desenvolvimento de Competências Gerenciais e de Liderança

60% Dez/2017

Percentual de implementação do projeto Home Office 70% Dez/2017

Projetos/Ações Estratégicos


Projeto 32 - Implantar o modelo de Gestão por Competências

Dar efetividade ao Princípio 2.3 da Política de Gestão de Pessoas do Tribunal, que prevê a adoção do modelo de Gestão por Competências

Neigmárcia Maria Oliveira

Ferreira

Contratação de Consultoria realizada

1º/2017

Entrevistas com a Alta Direção realizadas

2º/2017

Cronograma físico-financeiro definido

2º/2017

Oficina da Metodologia do dimensionamento da Força de Trabalho homologada

2º/2017

Sensibilização realizada 2º/2017

Descrições de função realizadas 2º/2017

Coleta do inventário comportamental realizada

2º/2017

14

Projetos/Ações Estratégicos (continuação)


Plano de Ação 16 - Elaborar e implantar Programa de Desenvolvimento de Competências Gerenciais e de Liderança

Promover a formação e o desenvolvimento de competências de gestão, em particular as competências para liderar pessoas e equipes de trabalho e para orientar processos operacionais e ações convergentes com os valores e objetivos estratégicos do Tribunal de Contas

Joelma Oliveira

Terceiro módulo contratado e implementado

2º/2017

Plano de Ação 17 - Instituir Modelo de plano de sucessão nos processos de trabalho críticos

Garantir a continuidade do serviço, identificar e desenvolver o repasse de competência de servidores para atuarem nos processos de trabalho críticos

Joelma Oliveira

Modelo de sucessão piloto entregue

2º/2017

Projeto - Home Office

Implantar novo modelo de trabalho com foco nos resultados

Joelma Oliveira

Plano de comunicação elaborado 1º/2017

Definição do piloto realizada 1º/2017

Manual do home office entregue 1º/2017

Normativo aprovado 2º/2017

Treinamento realizado 2º/2017

Piloto implantado 2º/2017




Modelo de trilha piloto aplicada ao FOCUS entregue

2º/2017 Joelma Oliveira

15

1.3 Diretoria de Finanças

Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

Objetivos Estratégicos:

13 - Assegurar recursos necessários à realização das ações, dos projetos e dos programas estratégicos

14 - Aprimorar a gestão financeira, orçamentária e patrimonial com foco na qualidade dos gastos e na transparência

Iniciativas Estratégicas:

55 - Viabilizar fontes de recursos para as iniciativas de modernização do controle

58 - Implantar sistema de custos baseado em atividades e promover sua utilização no processo decisório

Indicador


Percentual de recursos financeiros destinados à execução das ações do plano estratégico

Linha de base Dez/2017

Projeto/Ação Estratégicos


Plano de Ação 09 - FUNCONTAS

Definir as diretrizes operacionais do FUNCONTAS

Antônia Mara Chaves do

Carmo

Proposta Orçamentária elaborada 2º/2017

Normativo referente aos procedimentos elaborado e aprovado

2º/2017

Projeto 45 - TCSIC – Sistema de Custos para o Tribunal

Dotar o Tribunal de um sistema de gestão de custos visando subsidiar as tomadas de decisão, bem como atender às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal normatizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional

Flávia de Araújo e Silva

Módulos administrativos para apuração dos custos com folha de pagamento, material, patrimônio e contratos especificados

2º/2017

16

1.4 Diretoria de Administração



Projeto 47 - Aprimorar os instrumentos de gestão administrativa

Superintendência de Gestão e Finanças

Repasse de informações e requisitos realizado (As Is)

2º/2017 Adelaide

Maria B. Pinto Coelho

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1.5 Diretoria de Tecnologia da Informação



12 - Aprimorar a gestão da informação


52 - Implementar sistema de gestão de segurança da informação, considerando as diretrizes estabelecidas na ISO 27001 e na ISO 27002



Projeto 42 - PSTI

Proteção dos ativos de informação, estabelecendo os procedimentos operacionais, com suas respectivas normas e os padrões de segurança;

Estruturação do plano de continuidade de negócios

Gustavo Mendes

Monitoramento das aplicações/sistemas e Servidores implantado

2º/2017

Dispositivo biométrico para acesso físico ao Datacenter adquirido

Procedimentos de Testes de Vulnerabilidades nos Sistemas e Servidores implantados

Acompanhamento das correções e implementações realizado

Procedimento de monitoramento do uso do link de internet implementado

Procedimento de verificação de alertas gerados pelo Firewall e IPS implementado

Rotinas de atualizações das regras e Sistemas das Aplicações relacionadas a área de segurança da Informação (IPS, Firewall, Proxy, AntiSpam, dentre outras) implementadas

Rotina de Verificação de Relatórios de Acessos à Internet suspeitos definida

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Projeto 48 - Informatização dos relatórios estatísticos

Secretaria da Corregedoria

Modelagem de banco de dados concluída e carga realizada

1º/2017 Rodolfo de Mattos Dias

Projeto 14.3 - CAPMG - Cadastro de agentes públicos

Coordenadoria de Desenvolvimento da Fiscalização de Atos de Pessoal

Módulo restrito Fiscalização de acumulação de cargos, teto remuneratório desenvolvido

2º/2017 Rodolfo de Mattos Dias Módulo público Disponibilizar folha

de pagamento nos moldes do TCEMG desenvolvido


Melhorias pós validação realizadas

2º/2017 Douglas

Adriani Silva

Formulários e textos validados pelas unidades implementados

Relatórios de Macrogestão e LRF elaborados

Registro do Benefício do Controle implantado

Avaliação de qualidade dos relatórios implantada

Manual e ajustes/adequações elaborados

Análise de vulnerabilidade realizada

Projeto 12.2 - Banco de Preços e NF-e

Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência - Suricato

Especificações elaboradas e aprovadas

2º/2017 Rodolfo de Mattos Dias



Aplicativo desenvolvido 2º/2017

Douglas Adriani Silva

Módulo Análise das informações referente ao aplicativo desenvolvido

2º/2017

Portal do projeto criado 2º/2017

Formulário de Pesquisa de Avaliação das Instalações Físicas de Escolas Públicas de MG desenvolvido

2º/2017

Projeto 45 - TCSIC – Sistema de Custos para o Tribunal

Diretoria de Finanças

Módulo administrativo para apuração dos custos com folha de pagamento desenvolvido

2º/2017 Douglas

Adriani Silva Módulo administrativo para apuração dos custos com patrimônio desenvolvido

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1.6 Diretoria de Segurança Institucional



13 - Assegurar os recursos necessários à realização das ações, dos projetos e dos programas estratégicos


57 - Adequar a estrutura física e organizacional para garantir a eficiência e a eficácia da gestão e do controle

Ação Estratégica

Nome Finalidade Responsável Principal Entrega Semestre

Plano de Ação 12 - Implementar Política e Plano de Segurança Institucional

Minimizar riscos nas áreas críticas;

Otimizar infraestrutura de CFV e controle de acesso;

Perenidade e alinhamento estratégico da Política de Segurança Institucional

Ernandes Roque de

Paula Filho Política de Segurança elaborada 2º/2017

20

1.7 Diretoria de Comunicação Social

Objetivo e Iniciativas estratégicos priorizados


9 - Aprimorar a Comunicação Institucional


33 - Definir e implantar a política e o plano de comunicação institucional

36 - Proporcionar maior visibilidade dos resultados positivos alcançados por meio das ações de controle externo

Indicadores


Percentual de matérias positivas veiculadas na mídia Aumentar em

20% Dez/2017

Percentual de informações divulgadas pelo TCEMG veiculadas na mídia Linha de base Dez/2017

Quantidade de seguidores do Facebook, Twitter e YouTube do TCEMG Aumentar em

10% Dez/2017

Alcance das postagens do Facebook do TCEMG Aumentar em

20% Dez/2017

Envolvimento dos seguidores do Facebook do TCEMG Aumentar em

20% Dez/2017

Quantidade de demandas recebidas pelo Fale com o TCE Aumentar em

5% Dez/2017

Quantidade de acesso ao portal do TCEMG Aumentar em

5% Dez/2017

Quantidade de acesso às notícias do portal do TCEMG Aumentar em

10% Dez/2017

Quantidade de acesso à intranet do TCEMG Aumentar em

15% Dez/2017

Projetos Estratégicos


Projeto 30 - Ampliação da comunicação institucional

Tornar o TCEMG conhecido para 20% da população mineira, até dez/2019

André Zocrato

Linked In do TCEMG implantado 2º/2017

Blog do TCEMG implantado 2º/2017

Pesquisa de imagem realizada 2º/2017

Campanha nas redes sociais realizada

2º/2017

Projeto 29 - Política e Plano de Comunicação

Implantar Política e Plano de Comunicação até dez/2018

Renata Péret Política e Plano de Comunicação aprovados

2º/2017

21

Participações em outro Projeto/Ação Estratégicos




Ações itinerantes junto a instituições de ensino no âmbito do Programa Conhecer realizadas

2º/2017 Renata Péret

Material gráfico e de divulgação do Projeto elaborado

1º/2017 André Zocrato

Plano de Ação 21 - Home Office

Diretoria de Gestão de Pessoas

Campanha de teasers (peças publicitárias) lançada

1º/2017 André Zocrato

Série de notícias explicativas e sobre experiências de sucesso em Home Office elaborada

2º/2017 João Manuel

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1.8 Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação


Objetivos Estratégicos:


8 - Aprimorar a gestão estratégica com foco na gestão de projetos e por processos

9 - Aprimorar a Comunicação Institucional

12 - Aprimorar a gestão da informação


18 - Promover a integração dos sistemas informatizados relacionados ao controle externo

30 - Regulamentar a sistemática de planejamento e gestão estratégicos, com foco nos resultados

31 - Elaborar e implementar a sistemática de gestão de projetos e por processos

37 - Assegurar que as deliberações tenham links para os respectivos processos, contendo, no mínimo, o voto condutor da decisão, o parecer ministerial e o relatório técnico

51 - Implantar o processo eletrônico

Indicadores


Percentual de benefícios propostos que alcançaram a fase de benefício potencial


Percentual de deliberação de processos de Atos de Pessoal autuados no ano corrente e nos dois exercícios anteriores

[Indicador 01 do PPAG]

No mínimo 70% Dez/2017

Percentual de deliberação de processos de Prestação de Contas do Executivo Municipal dos exercícios de 2014 e 2015

100% Dez/2017

Percentual de deliberação de processos de Prestação de Contas do Executivo Municipal do exercício de 2016


Percentual de deliberação de processos das demais naturezas autuadas no ano corrente e nos dois exercícios anteriores

[Indicador 02 do PPAG]


Percentual de deliberação dos processos das naturezas Aposentadoria, Reforma e Pensão autuados entre 01/01/2012 e 31/12/2014


Percentual de deliberação dos processos de natureza Prestação de Contas do Executivo Municipal dos exercícios de 2011, 2012 e 2013

100% Dez/2017

Percentual de deliberação dos processos autuados entre 01/01/2012 e 31/12/2014 (Excetuados os processos das naturezas Aposentadoria, Reforma, Pensão e Prestação de Contas do Executivo Municipal)


Percentual de deliberação dos processos de Aposentadoria, Reforma e Pensão autuados até 31/12/2011


Percentual de deliberação dos processos autuados até 31/12/2011 (Excetuados os processos das naturezas Aposentadoria, Reforma e Pensão)


Percentual de gerentes de projetos capacitados em gestão de projetos 90% Dez/2017

Percentual de realização das reuniões de monitoramento programadas 90% Dez/2017

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Projetos/Ação Estratégicos


Projeto 18 - FOCUS Implantar sistema FOCUS em módulos, até dez/2018

Alexandre Pires de Lima

Módulos Unidade Técnica, Gabinetes, MPTC e Secretarias implantados

2º/2017

Projeto 26 - Implantar sistemática de Gestão Estratégica

Regulamentar os procedimentos de Gestão Estratégica visando contribuir para maior efetividade dos resultados institucionais

Sandra Valle

Normativo aprovado 2º/2017

Sistemática divulgada 2º/2017

Capacitação relativa a Sistemática realizada

2º/2017

Projeto 27 - Implantar a sistemática de Projetos

Formalizar procedimentos e aprimorar o nível de maturidade na gestão de projetos

Sérgio Martins

Metodologia elaborada e aprovada 2º/2017

Normatização elaborada e aprovada

2º/2017

Sistemática divulgada 2º/2017

Capacitações realizadas 2º/2017

Plano de Ação 19 - Deliberações com links para peças processuais

Assegurar, de forma célere e precisa, o acesso às decisões monocráticas e às decisões colegiadas do TCEMG na internet, em sistemas informatizados de pesquisa jurisprudencial

Alexandre Pires de Lima

Portaria regulamentando a matéria publicada

2º/2017

Arquivos novos disponibilizados 2º/2017


Conferir maior qualidade e tempestividade a análise e emissão do parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais

Flávia Ávila Normativo elaborado e aprovado 2º/2017

Participações em outros Projetos/Ação Estratégicos




Processos relativos à área de Educação marcados como prioritários no SGAP

2º/2017 Alexandre

Pires de Lima

Plano de Ação 21 - Home Office


Participação na implantação do Projeto piloto

2º/2017 Alexandre

Pires de Lima



Redesenho do processo de acompanhamento da LRF realizado

2º/2017 Flávia Ávila

24

1.9 Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

Indicadores


Número de pessoas orientadas/capacitadas 10.000 Dez/2017

Percentual de Municípios do Estado de Minas Gerais abrangidos pelas ações de capacitação realizada com base em diagnósticos do Tribunal

85% Dez/2017

Média de horas de capacitação dos analistas de controle externo que exerçam atividades de fiscalização

40 horas Dez/2017

Estudos e pesquisas formalizados 3 Dez/2017

Número de eventos técnicos, temática educação, realizados 6 Dez/2017

Número de encontros do Projeto Ponto de Expressão, realizados 4 Dez/2017





Sete encontros técnicos realizados 2º/2017 Silvia Ribeiro

de Araújo Número especial da Revista editado 2º/2017

Encontro nacional realizado 2º/2017

Projeto 08 - Contribuir para o aprimoramento da atuação do Controle Interno do Jurisdicionado

Superintendência de Controle Externo

Cursos de capacitação para os jurisdicionados formatados

2º/2017 Silvia Ribeiro

de Araújo

Cursos em EAD disponibilizados 2º/2017 Silvia Ribeiro

de Araújo


Cursos em EAD referentes ao FOCUS, dentro do formato das trilhas de aprendizagem, alinhados e estruturados


de Araújo

Plano de Ação 16 - Elaborar e implantar Programa de Desenvolvimento de Competências Gerenciais e de Liderança


Projeto Básico e demais procedimentos para contratação de facilitadores para o Programa de Desenvolvimento de Competências Gerenciais e de Liderança elaborados


de Araújo

Projeto 26 - Implantar sistemática de Gestão Estratégica


Capacitação referente à sistemática de gestão estratégica implantada


de Araújo

Projeto 27 - Implantar a sistemática de Projetos


Capacitação referente à sistemática de Projetos implantada


de Araújo


Superintendência de Gestão e Finanças

Reuniões para redesenho dos processos de trabalho da Coordenadoria de Capacitação, da Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Revista e da Coordenadoria de Biblioteca realizadas


de Araújo

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1.10 Controladoria Interna





59 - Fortalecer o sistema de controle interno aplicando os princípios da boa governança e da prevenção de riscos

Indicadores


Nível de utilização de controles internos primários Linha de base Dez/2017

Percentual de implementação das recomendações do Controle Interno pela administração do TCEMG




Projeto 46 - Fortalecer o Sistema de Controle Interno

Implementar e disseminar a política de controle interno sob o viés de governança, risco e compliance

Carla Tângari

Instrumentos de controle desenvolvidos sob o viés de governança, risco e compliance

2º/2017

Adaptação do questionário em formulário on line

2º/2017

26

1.11 Secretarias do Pleno e das Câmaras




Requisitos para a padronização dos documentos definidos

2º/2017 Flávia Alice

Lopes



Requisitos sobre a LRF definidos 2º/2017 Flávia Alice

Lopes

27

1.12 Ministério Público de Contas





2º/2017 Ana Paula

Costa

28

1.13 Secretaria Geral da Presidência





Requisitos relativos às atividades de Protocolo definidos

1º/2017 Eduardo Aquino

29

1.14 Corregedoria





60 - Aprimorar a gestão dos recursos e conferir transparência à aplicação do orçamento do Tribunal



Projeto 48 - Informatização dos relatórios estatísticos

Otimizar a elaboração de relatórios estatísticos

Cláudia Picinin

Especificações realizadas 1º/2017

Modelagem de banco de dados concluída e carga realizada

1º/2017

30

1.15 Ouvidoria





Participação nos encontros técnicos e Programa Conhecer promovidos pela Escola de Contas

2º/2017 Patrícia Silva

Cortez Dados estatísticos de demandas recebidas sobre o tema educação levantados

Projeto Na Ponta do Lápis divulgado nas respostas dadas pela Ouvidoria

31

1.16 Gabinetes de Relatores





Requisitos sobre a PCA definidos 2º/2017 Polliane

Patrocínio



2º/2017 Luís Emílio

Naves

32

2 Demais Áreas

2.1 Gabinete da Presidência



02 - Contribuir para a transparência e o aprimoramento da gestão pública



04 - Incrementar as ações de controle que visem ao aprimoramento da gestão pública


Indicadores


Percentual de municípios alcançados por ações de fiscalização previstas no Projeto Na Ponta do Lápis

60% Dez/2017

Percentual de participação dos municípios nos encontros técnicos 30% Dez/2017

Número de alunos alcançados pelo Programa Conhecer - Na Ponta do Lápis 1.800 Dez/2017

Percentual de municípios que aderiram ao aplicativo Na Ponta do Lápis Linha de base Dez/2017

Projetos Estratégicos


Projeto 52 - Aprimorar o ambiente de transparência do TCEMG

Aprimorar o ambiente de transparência do Tribunal de forma a atender à legislação e a promover o amplo acesso às informações referentes à aplicação dos recursos e aos atos de gestão, em linguagem clara, objetiva e tempestiva

Pedro Henrique

Magalhães Azevedo

Requisitos para o novo portal levantados

2º/2017

Cronograma da DTI elaborado 2º/2017

Normativo da política de dados abertos aprovado

2º/2017

33

Projetos Estratégicos (continuação)



Otimizar o controle externo da função educação, promovendo o alinhamento institucional das ações de fiscalização, incluindo a atuação preventivo-pedagógica

Naila Garcia Mourthé

Aplicativo Na Ponta do Lápis disponibilizado

2º/2017

Escopo do Programa Conhecer revisado

2º/2017


Estabelecer nova metodologia de acompanhamento da gestão fiscal

Rachel Carvalho

Metodologia de análise definida 2º/2017

Procedimentos para monitoramento das determinações e alertas definidos

2º/2017

Redesenho do processo de acompanhamento da LRF realizado

2º/2017

Participações em outro Projeto/Ação Estratégicos


Plano de Ação 19 - Deliberações com links para peças processuais


Portaria regulamentando a matéria publicada

2º/2017 Rachel

Carvalho



Resolução elaborada e aprovada 2º/2017

Rachel Carvalho

Instrução normativa elaborada e aprovada

2º/2017

Protótipo da página sobre o processo eletrônico validado

2º/2017

34

2.2 Gabinete da Superintendência de Gestão e Finanças









Construir e implantar modelo de gestão administrativa, integrado, informatizado e transparente

Paula Cristina Romano de

Oliveira

Procedimentos e processos de trabalho, das áreas prioritárias, mapeados e redesenhados

2º/2017

Normativos elaborados e/ou revistos



Projeto 52 - Aprimorar o ambiente de transparência do TCEMG


Informações relativas às diretorias vinculadas às SGF disponibilizadas

2º/2017 Paula Cristina Romano de

Oliveira

plano anual · 2018-02-28 · percentual de cumprimento do plano anual de fiscalização 100%...

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