planejamento estratégico de estrela -...

A ESTRELA QUE QUEREMOS

Planejamento Estratégico de Estrela

2015 • 2035

“O planejamento não é uma tentativa de predizer o que vai acontecer. O planejamento é um instrumento para raciocinar agora, sobre que trabalhos e ações serão necessários hoje, para merecermos um futuro...”

Peter Drucker



ESTRELA – RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

ESTRELA

FLUXO DE CRIAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – P.E.

Grupos de Workshops

Reuniões de diferentes grupos de representação da sociedade

MISSÃO / VISÃO

DIAGNÓSTICO DO

AMBIENTE.

SÍNTESE do

DIAGNÓSTICO

e MISSÃO / VISÃO.

OBJETIVOS,

INDICADORES e

METAS.

PROPOSTA de

PROJETOS

ESTRATÉGICOS.

GRUPO DE PROJETOS

CONSULTA POPULAR

de PRIORIDADES

dos PROJETOS

ESTRATÉGICOS.

VIA INTERNET

NA MULTIFEIRA

IMPLEMENTAÇÃO NALEGISLAÇÃO MUNICIPAL

DEFINIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

COORDENAÇÃO


PASSOS REALIZADOS

• 5 Workshops - Diagnóstico SWOT através da escuta das principais lideranças e representações da comunidade.

• Missão e Visão Estratégica para 2035 consolidados após opinião dos diferentes atores.

• Objetivos estratégicos na perspectiva do BSC definidos


• Estabelecimento de projetos estratégicos necessários ao alcance dos objetivos.

• Definição dos projetos prioritários participação popular através de votação online das prioridades.

• Definição de indicadores e metas necessários para o controle dos objetivos.

PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

AGENTES PÚBLICOS | Grupo UM

Prefeito Municipal, Secretários

AGENTES PÚBLICOS | Grupo DOIS

Câmara de vereadores, Brigada Militar, Polícia

Civil, Poder Judiciário. Promotoria Pública

EMPREENDEDORES | Grupo TRÊS

CACIS, Sindicato Rural, EMATER


COMUNIDADE | Grupo QUATRO

Faculdade La Salle, União das Associações de

Bairro, Lyons, Rotary, Sindicato da Alimentação,

Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato Calçadista,

Associação dos Funcionários Públicos Municipais,

Associação dos Professores Municipais,

Comunidade Católica, Comunidade Evangélica,

União dos Pastores

COMUNIDADE | Grupo CINCO

Dois alunos do Ensino Médio de cada Escola de

Ensino Médio de Estrela, um representante dos

Grêmios Estudantis das Escolas Municipais

PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO


24 entidades participantes e convidadas

245 pessoas participantes

DIVULGAÇÃO DO PERÍODO PARA SUGESTÃO DE PRIORIDADES


“Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso, e trabalhar em conjunto é a vitória.”

Henry Ford


Ser referência em qualidade de vida.

VISÃO DE ESTRELA | 2035

MISSÃO DE ESTRELA

Ser uma comunidade que promove, de forma sustentável, o desenvolvimento

humano, social, cultural e econômico com ousadia, sinergia e inovação, para a qualidade de vida e cidadania plena.


ANÁLISE SWOT

Análise de forças, oportunidades, fraqueza e ameaças indicadas pelos diferentes atores do município nos meses de junho a julho de 2015.


AMEAÇAS

1. Crise econômica

2. Instabilidade política

3. Concorrência na atração de empreendimentos

4. Matriz tributária elevada

5. Pacto Federativo

6. Contaminação ambiental na Região

7. Modelo de Segurança Pública

8. Falta de plano social anticorrupção



OPORTUNIDADES

1. Expansão do setor turístico

2. Investimentos públicos e privados em infraestrutura e logística

3. Valorização das atividades desportivas diversificadas

4. Necessidade constante de expansão econômica

5. Demanda crescente por alimentos

6. Demanda crescente de formação e qualificação

7. Agregação de valor no aproveitamento de resíduos

8. Demanda de energia crescente

9. Aumento da atuação em rede de municípios


FRAQUEZAS

1. Insuficiência de energia elétrica

2. Cultura conservadora da população

3. Subutilização do Pólo Logístico

4. Atrativos comerciais limitados

5. Saneamento básico deficitário

6. Infraestrutura de comunicação insuficiente

7. Falta de conscientização e de participação da população na formulação das políticas

8. Inexistência de mapeamento de oportunidades

9. Mobilidade urbana e rural frágil

10. Evasão do jovem do meio rural

11. Falta de estrutura para esportes de alto nível

12. Segurança insuficiente

13. Não modernidade da gestão pública

14. Falta de mais opções de formação superior


FORÇAS1. Localização geográfica

2. Potencial logístico

3. Potencial turístico

4. Recursos hídricos

5. Produção rural

6. Educação de qualidade

7. Tradição e nível cultural da população

8. Espaços públicos centrais de convivência

9. Disponibilidade de espaços para expansão

10. Juventude com potencial

11. Sistema de saúde qualificado

12. Diversificação econômica atual do município


PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM BASE NAS PERSPECTIVAS DO BALANCED SCORECARD

Objetivos, indicadores, metas e projetos definidos pelo grupo de trabalho composto por representantes dos diferentes atores do Município.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

• Missão e Visão consolidados

• Diagnóstico mapeado

• 12 Objetivos Estratégicos

• 19 Projetos estratégicos

• 21 Indicadores e Metas



1.1 CRESCER EM DIFERENTES SEGMENTOS

ECONÔMICOS

1.2 OFERTAR CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A QUALIDADE DE VIDA

1.3 SER REFERÊNCIA PERMANENTE EM

EDUCAÇÃO E CULTURA

2. 1 OPORTUNIZAR EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS

3.1 SER UMA DAS CIDADES DE REFERENCIAL TURÍSTICO DO ESTADO

2.3 DESENVOLVER CONSTANTEMENTE A PRODUÇÃO RURAL

2.4 OBTER RECURSOS EXTERNOS PARA INVESTIMENTO LOCAL

3.2 FORTALECER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

4.1 FORMAR PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA

4.2 QUALIFICAR E MODERNIZAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS

4.3 PROPORCIONAR MOBILIDADE DE QUALIDADE

1. SOCIEDADE2.

SUST

ENTA

BIL

IDA

DE

3. P

RO

CES

SOS

INTE

RN

OS

4. APRENDIZADO E CRESCIMENTO

MAPA DOS OBJETIVOS | Balanced Scorecard

MISSÃO Ser uma comunidade que promove,

de forma sustentável, o desenvolvimento humano, social, cultural e econômico com ousadia,

sinergia e inovação, para a qualidade de vida e cidadania plena.

VISÃO Ser referência em qualidade de vida.

2.2 GARANTIR O EQUILÍBRIO DAS FINANÇAS PÚBLICAS


Indicadores Metas

● Renda per capita● + 5% de crescimento sobre o ano anterior

● Empreendimentos em funcionamento

● + 2% anualmente cumulativo sobre o existente em 2015

Projeto Estratégico

● Identificar oportunidades para novos empreendimentos no município.

• Objetivo: oportunizar crescimento em diferentes segmentos econômicos para a sua população.

SOCIEDADE


• Objetivo: proporcionar as condições necessárias para a qualidade de vida (saneamento básico, saúde, segurança e educação).

SOCIEDADE


● Monitoramento da execução de iniciativas do Município para melhoria da qualidade de vida (saneamento básico, saúde, segurança e educação).

Indicadores Metas

● IDH● + 1% anualmente sobre o existente em 2015


• Objetivo: ser referência permanente em educação e cultura.

SOCIEDADE


● Novos projetos e garantir a execução dos projetos já existentes para as áreas de educação e cultura.

● Cursos de qualificação profissional.

Indicadores Metas

● IDEB● + 1% anualmente sobre o existente em 2015

● Metas alcançadas do Plano Municipal de Educação

● 100% atendidas conforme previstas no Plano Municipal de educação

● Taxa de analfabetismo ● 0%

● Nº de eventos culturais oficiais em Estrela ● + 10% sobre 2015



● Atração de novos investimentos para o município.

● Valorização dos empreendimentos existentes no município.

• Objetivo: criar oportunidades diversificadas para empreendimentos sustentáveis.

SUSTENTABILIDADE

Indicadores Metas

● Receita dos novos empreendimentos ● + 5% sobre o ano anterior

● Incremento percentual da receita dos empreendimentos existentes

● + 6% anualmente cumulativo sobre 2015



● Participação da população no planejamento e controle das finanças públicas.

• Objetivo: garantir o equilíbrio das finanças públicas.

SUSTENTABILIDADE

Indicadores Metas

● Receita sobre despesa e investimentos

● 100%



● Programa de apoio ao produtor rural.

● Plano de atualização tecnológica na produção rural.

• Objetivo: desenvolver constantemente a produção rural.

SUSTENTABILIDADE

Indicadores Metas

● Crescimento da receita da produção rural

● 6% anualmente cumulativo sobre 2015



● Central de projetos para captação de recursos externos com incentivo a parcerias público-privadas.

• Objetivo: obter recursos externos para investimento local.

SUSTENTABILIDADE

Indicadores Metas

● Volume de recursos externos captados (privado e público)

● 7% sobre o ano anterior

● Nº de PPP's ● 3 até 2035



● Desenvolvimento de polo turístico.

● Implantação efetiva de rotas turísticas.

• Objetivo: ser uma das cidades de referencial turístico do estado.

PROCESSOS INTERNOS

Indicadores Metas

● Visitantes ● + 20% cumulativo sobre 2015



● Programa permanente de qualificação dos servidores públicos.

● Informatização plena dos serviços públicos.

● Programa de monitoramento dos serviços públicos.

• Objetivo: qualificar e modernizar os serviços públicos.

PROCESSOS INTERNOS

Indicadores Metas

● Nº de horas por pessoa de qualificação

● 40 horas por pessoa por ano

● Percentual de satisfação com os serviços públicos

● 85% de satisfação



● Programa de planejamento urbano e organização do sistema viário.

• Objetivo: proporcionar mobilidade de qualidade.

PROCESSOS INTERNOS

Indicadores Metas

● Índice de satisfação com a mobilidade

● 85 % de satisfação



● Desenvolvimento de PPPs - parceria público privadas voltadas para infraestrutura municipal.

• Objetivo: estabelecer parcerias para o desenvolvimento de infraestrutura do município.

APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Indicadores Metas

● Volume de recursos captados para infraestrutura

●+ 7% sobre o ano de 2015

● Nº de PPP's para infraestrutura ● 3 até 2035



● Promover a transparência na gestão dos recursos públicos através da criação de um observatório social.

● Criação de mecanismos permanentes de consulta popular.

• Objetivo: fortalecer a participação cidadã.

APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Indicadores Metas

● Nº de acessos no Observatório e Portal de Transparência (sites com informações públicas)

● + 20% sobre o ano anterior

● Nº de pessoas participantes de consultas populares e entidades da sociedade civil

● +10% da população de eleitores


E agora?


Gestores

Nível Operacional

Nível Estratégico

Objetivo Estratégico 1

Responsável


Responsável


Responsável

O

P

A

Objetivo

Projeto

Indicadores e metas

ProjetoEstratégico 1

Responsável

Projeto Estratégico 2

Responsável

Projeto Estratégico 3

Responsável

Transmissão da Informação por Simbologia

MONITORAMENTO

VERMELHO

Objetivos que estão com seu desenvolvimento comprometido ou sob grave risco, que exigem atenção e/ou ação da esfera gestora.

AMARELO

Objetivos com problemas e atrasos que merecem atenção do Gestor e ação por parte do Subgrupo de Coordenação ou da Área Coordenadora.

VERDE

Objetivos que estão em condições normais de execução ou que apresentam pequenos problemas que não afetam seu andamento.

SINALIZADORES


“...O produto final do planejamento não é a informação: é sempre o trabalho.”

Peter Drucker



Planejamento Estratégico de Estrela

2015 • 2035

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