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Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:53
Página: 000001
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
04/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RGPS
91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE
1.080,000,00 0,001.080,00AUXILIO ALIMENTACAO MDE- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.080,001 AUXILIO ALIMENTACAO MDE- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015 SV 1,00 1.080,00
0,00
9681 38564/0020
04/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.3.9.0.46.01 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS
225,000,00 0,00225,00AUXILIO ALIMENTACAO SALVAR- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
225,000,00
9682 38399/4620
04/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
507,520,00 0,00507,52AUXILIO TRANSPORTE MDE- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
507,520,00
9683 33551/0020
04/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE
85,500,00 0,0085,50AUXILIO TRANSPORTE SMS- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
85,500,00
9684 33343/0040
04/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
50001 AUX.TRANSPORTE SERV.PMA
449,150,00 0,00449,15AUXILIO TRANSPORTE PMA- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
449,150,00
9685 30092/0001
04/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RGPS
91437 AUXILIO ALIMENTACAO PMA
2.070,000,00 0,002.070,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO PMA- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.070,000,00
9686 38566/0001
04/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RGPS
91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS
2.430,000,00 0,002.430,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO SMS- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.430,000,00
9687 38567/0040
04/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RGPS
91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS
2.856,000,00 0,002.856,00AUXILIO ALIMENTACAO ASPS - SUPLEMENTAR S1 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.856,000,00
9688 38567/0040
04/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090
66,000,00 0,0066,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
66,000,00
9689 38080/4090
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
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Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:53
Página: 000002
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
04/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
405,990,00 0,00405,99VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
405,990,00
9690 30054/0001
04/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
92526 FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF
1.359,000,00 0,001.359,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.359,000,00
9691 38080/4090
04/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
92768 FOLHA 164 - SMS ESTAT. SAUDE BUCAL REC 4540
165,000,00 0,00165,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
165,000,00
9692 38078/0040
04/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
91202 FERNANDA MARQUES DE SOUZA
0,000,00 0,00113,00AQUIS. DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CARTOES DE VISITA PARA OS SECRETARIOS.
Ordinário Não se Aplica
113,00113,00
9693 32443/0001
04/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
92451 GOLUBCIK ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
30.000,000,00 900,0030.000,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CFE CONTRATO Nº 098/2014 - RECUPERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕESPREVIDENCIÁRIA
Global Não se Aplica
29.100,000,00
9694 32656/0001
04/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
14668 DPM EDUCACAO LTDA
0,000,00 0,001.561,50É necessário para o pagamento de inscrição no Curso Chamamento Público para os servidores Ana Paula Alves Ramos, CarlosAugusto Pires dos Santos, Clayton Gregis Moch , Elisiane Silveira Soares, Fabrício de Mendonça Cunha , conforme C.I. nº 698/15.
Ordinário Não se Aplica
1.561,501.561,50
21289 33546/0020
04/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0035,40MATERIAL NECESSÁRIO PARA A ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DE SETORES DESTA SECRETARIA.
Ordinário Não se Aplica
35,4035,40
21290 32039/0001
04/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0044,80MATERIAL NECESSÁRIO PARA A ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DE SETORES DESTA SECRETARIA.
Ordinário Não se Aplica
44,8044,80
21291 32039/0001
04/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,00168,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar nas creches conveniadas neste município, oriundos do Pregão Eletrônico nº015/2014, Registro de Preço nº 010/2014 - A, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimento Ltda, conforme solicitação do Núcleo
Global Não se Aplica
168,00168,00
21292 33685/1026
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:53
Página: 000003
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
04/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
92846 NILO CARLESSO
0,005.500,00 0,005.500,00A necessidade do pedido de locação do imóvel é decorrente do pedido de rescisão do contrato nº 037/2012 , conforme solicitado efundamentado através da CI nº 2463/2014 e CI nº 2464/2014.
Global Não se Aplica
0,000,00
21293 32043/0001
04/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,0018,90É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - L, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º
Global Não se Aplica
18,9018,90
21294 37759/1244
04/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
92957 FATIMA ALAIR PALUDO CARLESSO
0,008.250,00 0,0044.000,00JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DA READEQUAÇÃO DE DEPARTAMENTOS VISANDO A REDUÇÃO DE GASTOS PELAMUNICIPALIDADE ASSIM COMO QUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
Global Não se Aplica
35.750,0035.750,00
21295 38112/0001
04/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,0081,90É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - L, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º
Global Não se Aplica
81,9081,90
21296 33684/1023
04/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,0018,90É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - L, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º
Global Não se Aplica
18,9018,90
21297 33970/1024
04/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,006,30É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - L, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º
Global Não se Aplica
6,306,30
21298 37054/1027
04/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
91296 EMPRESA JORNALISTICA SOARES DA COSTA LTDA
0,000,00 0,002.149,20Publicação relativa a Campanha do Dia do Trabalhador no jornal O Alvoradense.
Ordinário Não se Aplica
2.149,202.149,20
21299 32116/0001
04/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
92094 ENI REGINA DA S. ARAUJO
1.500,000,00 0,001.500,00Publicação relativa a Campanha do Dia do Trabalhador no jornal Correio Dinâmico.
Ordinário Não se Aplica
1.500,000,00
21300 32116/0001
04/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
10623 CARLOS BARCELLOS SOARES
0,000,00 0,00350,00Publicação relativa a Campanha do Dia do Trabalhador no site olhartv.com.
Ordinário Não se Aplica
350,00350,00
21301 32116/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:53
Página: 000004
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
04/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
169 CHAPASUL IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA
0,000,00 0,00202,05Material necessário para confecção prateleiras de metal que será utilizada para acomodar caixas de arquivo morto, no prédio localizadona rua São Borja 161/162.
Ordinário
202,05202,05
21302 31934/0001
04/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.51 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
169 CHAPASUL IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA
0,000,00 0,002.571,90Material necessário para confecção prateleiras de metal que será utilizada para acomodar caixas de arquivo morto, no prédio localizadona rua São Borja 161/162.
Ordinário
2.571,902.571,90
21303 33079/0001
04/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.
0,000,00 0,001.666,00Publicação relativa a Coleta, carregamento e transbordo da estação de transbordo dos resíduos sólidos urbanos e Coleta seletiva deentulhos e focos de lixo no jornal Zero Hora.
Ordinário Não se Aplica
1.666,001.666,00
21304 32743/0001
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
8732 RAMIRO PASSOS CORDEIRO
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O SECRETARIO RAMIRO PASSOS CORDEIRO, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A) MESMO(A)PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS. LEI MUN.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9696 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
9375 CRISTIANE SIEROTE DO AMARAL
38,120,00 0,0038,12UMA DIARIA ( 0,30 UPR) PARA A CONSELHEIRA TUTELAR CRISTIANE SIEROTE DO AMARAL, POIS NO DIA 30/04/15 A MESMASE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS, PARA ENCAMINHAR ADOLESCENTE ATE O HOSPITAL SANTA LUZIA,
Ordinário Não se Aplica
38,120,00
9697 30418/0001
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91943 ANDRE SILVEIRA LUTZ
38,120,00 38,1238,12UMA DIARIA ( 0,30 UPR) PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ANDRE SILVEIRA LUTZ, POIS NO DIA 29/04/15 O MESMO SEDESLOCOU ATE A CIDADE DE TERRA DE AREIA/SC, PARA BUSCAR ADOLESCENTE . LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.341/2011.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9698 30418/0001
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91254 LUCIANO VIEIRA DE OLIVEIRA
127,050,00 127,05127,05UMA DIÁRIA ( 1 UPR) PARA O SERVIDOR LUCIANO VIEIRA DE OLIVEIRA, POIS NO DIA 29/04/2015, O MESMO TRANSPORTOUCONSELHEIRO TUTELAR ANDRE S. LUTZ ATE A CIDADE DE TERRA DE AREIA/RS, PARA BUSA DE ADOLESCENTE. LEI MUN.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9699 30418/0001
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
92917 TAIS CUNHA DA SILVA
571,730,00 571,73571,73QUATRO DIARIAS ( 1 UPR) E UMA DIARIA ( 0,5) UPR, PARA O(A) SERVIDOR(A) TAIS CUNHA DA SILVA, POIS NOS DIAS 04 A08/05/2015, O(A) MESMO(A) PARTICIPARÁ DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DE AÇOES DO PLANO BRASIL SEM
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9700 38121/1270
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
90823 LIDIANE VALDAMERI
571,730,00 571,73571,73QUATRO DIARIAS ( 1 UPR) E UMA DIARIA ( 0,5) UPR, PARA O(A) SERVIDOR(A) LIDIANE VALDAMERI, POIS NOS DIAS 04 A08/05/2015, O(A) MESMO(A) PARTICIPARÁ DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DE AÇOES DO PLANO BRASIL SEM
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9701 38121/1270
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:53
Página: 000005
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
8931 CARMEM LEA PERES SPIELMANN
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) CARMEM LEA PERES SPIELMANN, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9702 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
8810 CLEONICE SANTOS DE OLIVEIRA
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) CLEONICE SANTOS DE OLIVEIRA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9703 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
684 DEOMAR DOS SANTOS DA ROSA
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) DEOMAR DOS SANTOS DA ROSA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9704 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
14032 DIEGO CAMARGO BORBA
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) DIEGO CAMARGO BORBA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A) MESMO(A)PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS. LEI MUN.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9705 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
13996 EDUARDO SANTOS KRUGER
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) EDUARDO SANTOS KRUGER, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9706 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
8625 ELIAS DA ROSA MOREIRA
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) ELIAS DA ROSA MOREIRA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A) MESMO(A)PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS. LEI MUN.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9707 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
11504 LEOMAR PAULO DE SOUZA
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) LEOMAR PAULO DE SOUZA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9708 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
70416 ODAIR AMARO PORTO BANDEIRA
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) ODAIR AMARO PORTO BANDEIRA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9709 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
8640 OLIVAN SOUZA TATIM
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) OLIVAN SOUZA TATIM, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A) MESMO(A)PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS. LEI MUN.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9710 32407/0050
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:53
Página: 000006
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
8602 OTACILIO MENDES CORREA
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) OTACILIO MENDES CORREA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9711 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
14212 RODRIGO ROXO DE OLIVEIRA
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) RODRIGO ROXO DE OLIVEIRA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9712 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
8307 SONIA MARIA DA SILVA HOMEM
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) SONIA MARIA DA SILVA HOMEM, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9713 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
90875 SUSIANE CZENVIMSKI FERREIRA
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) SUSIANE CZENVIMSKI FERREIRA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9714 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
90455 TATIANA SILVA GUTERRES
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) TATIANA SILVA GUTERRES, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9715 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
14419 THIAGO DA SILVA MARTINS
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) THIAGO DA SILVA MARTINS, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9716 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
13997 VALDEMIR MORETTI MACHADO
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) VALDEMIR MORETTI MACHADO, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9717 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
8437 VILMA COUTO DA CUNHA
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) VILMA COUTO DA CUNHA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A) MESMO(A)PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS. LEI MUN.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9718 32407/0050
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
92000 VINICIUS LOURENZI DOS SANTOS
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) VINICIUS LOURENZI DOS SANTOS, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9719 32407/0050
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:53
Página: 000007
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
14374 LIANDRA DE BAIRROS
635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) LIANDRA DE BAIRROS, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A) MESMO(A)PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS. LEI MUN.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9720 32407/0050
05/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99.02 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
92918 BRUNO TAVARES RAMOS
1.201,320,00 1.201,321.201,32EXONERAÇÃO EM 28/04/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9721 36099/0001
05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO
1410 GRANPAL-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA GRANDE PORTO ALEGRE
0,000,00 0,009.340,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRODE PREÇOS 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 004/2014.
Global Não se Aplica
9.340,009.340,00
21305 38845/4510
05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
1410 GRANPAL-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA GRANDE PORTO ALEGRE
0,000,00 0,003.959,62AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2014, PREGÃOELETRÔNICO N° 002/2014.
Global Não se Aplica
3.959,623.959,62
21306 38584/4090
05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
92701 IRENE DA SILVA CEZAR ME
0,000,00 0,007.230,00Faz-se necessário a aquisição das portas de ferro para a entrada e fundos do Centro Florestan Fernandes, visto que a mesma foiarrombada recentemente. Com a instalação destas portas de segurança, o Centro ficará mais protegido. Conforme C.I. n° 0590/15.
Ordinário Não se Aplica
7.230,007.230,00
21307 36057/0031
05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
4792 IESA VEICULOS LTDA.
0,000,00 0,00120,00REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 10.000 KM DO VEÍCULO SANDERO PLACA IWE 0913, FROTA 190, UTILIZADO NA REMOÇÃO DEPACIENTES.
Ordinário Não se Aplica
120,00120,00
21308 38584/4090
05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
4792 IESA VEICULOS LTDA.
0,000,00 0,00118,74REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 10.000 KM DO VEÍCULO SANDERO PLACA IWE 0913, FROTA 190, UTILIZADO NA REMOÇÃO DEPACIENTES.
Ordinário Não se Aplica
118,74118,74
21309 38584/4090
05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,001.951,60Aquisição de material para repor o que foi furtado no Aterro Sanitário de Alvorada,conforme Ocorrência Policial nº 2173/2015.Este material é necessário para continuidade do processo de separação de resíduos.
Ordinário Não se Aplica
1.951,601.951,60
21310 33271/1168
05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
10018 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA
0,000,00 0,001.314,00Aquisição de cartuchos para impressora HP Deskejet 2050, patrimônio nº 52113, qua atende o licenciamento ambiental para impressãode plantas e mapas.
Ordinário Não se Aplica
1.314,001.314,00
21311 33271/1168
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:53
Página: 000008
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
92908 COSER AGRICULTURE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS EIRELI
0,000,00 0,00114,00Adequação de triturador de galhos, marca Maldaner Selbach, em carreta agricola para tração em trator na tomada de força, com afinalidade de reduzir o volume de galhos resultantes da poda de árvores, que são descartados no município, que serão destinados ao
Ordinário Não se Aplica
114,00114,00
21312 33271/1168
05/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
92908 COSER AGRICULTURE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS EIRELI
0,000,00 0,005.913,00Adequação de triturador de galhos, marca Maldaner Selbach, em carreta agricola para tração em trator na tomada de força, com afinalidade de reduzir o volume de galhos resultantes da poda de árvores, que são descartados no município, que serão destinados ao
Ordinário Não se Aplica
5.913,005.913,00
21313 33274/1168
05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0064,00Aquisição de 5 sacos de cal 10 kg; para o torneio do trabalhador (Primeiro de Maio), para marcação dos campos no dia da competição.
Ordinário Não se Aplica
64,0064,00
21314 30341/0001
05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
13869 AEV COMERCIAL DE PECAS LTDA
0,000,00 0,00732,00Material necessario p/termino da revisão geral do equipamento. Frota 98.
Ordinário Não se Aplica
732,00732,00
21315 36328/1141
06/05/2015 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
9684 DT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
0,000,00 0,0018.256,45Empenho para pagamento da instalação de duas portas e visor radiológico na Sala de Raio X e à instalação de Detector de Fumaça naUnidade de Pronto Atendimento de Alvorada - UPA 24h, conforme termos aditivos D e E ao contrato 117/2013 - D.T. Construção Civil
Global Não se Aplica
18.256,4518.256,45
21316 38811/4170
06/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00805,20AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE NA RUA PASQUALINE 404.
Ordinário Não se Aplica
805,20805,20
21317 32123/0001
06/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00195,90AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE NA RUA PASQUALINE 404.
Ordinário Não se Aplica
195,90195,90
21318 32123/0001
06/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00106,90AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE NA RUA PASQUALINE 404.
Ordinário Não se Aplica
106,90106,90
21319 32123/0001
06/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,00102,08Material indispensável para a manutenção da frota rodoviaria 39 - Veículo Kombi, ano 2004 - placa ILP 5872 da SMOV.
Ordinário Não se Aplica
102,08102,08
21320 36328/1141
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:53
Página: 000009
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
06/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
92909 RAUPP SONORIZAÇÃO LTDA. - ME
0,000,00 0,001.380,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAR COM BALÕES E MATERIAS O GINÁSIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES EMALVORADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015, PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO EM PROL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO
Ordinário Não se Aplica
1.380,001.380,00
21321 33195/1144
06/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.
0,000,00 0,00910,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DA CONVOCAÇÃO DA APROVADA TAIS DA SILVA DE SERVI BITELO NO CONCURSOPÚBLICO HOMOLOGADO PELO EDITAL 029/2012 PARA O CARGO DE PROFESSOR DE CURRÍCULO POR ATIVIDADE. A FAVOR
Ordinário Não se Aplica
910,00910,00
21322 32655/0001
06/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
2689 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA
0,000,00 0,001.544,25Se faz necessária para atender demanda da E.M.E.F Rui Barbosa. CONFORME CI N º 754/15, e CI Nº 100/15.
Ordinário Não se Aplica
1.544,251.544,25
21323 36057/0031
06/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
7243 DAROS - SUPRIMENTOS DE INFORM. E ESCRITORIO LTDA.
0,000,00 0,002.225,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR. PEDIDO PARA SUPRIR ITENS EM FALTA ENQUANTO A ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/15 AINDA ESTÁ EM ANDAMENTO, E NECESSITAMOS DOS MATERIAIS PARA O BOM
Ordinário Não se Aplica
2.225,002.225,00
21324 33406/4160
06/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91391 ALAM JULIANO BORGES SOUZA MEI
0,000,00 0,00100,00EQUIPAMENTO RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM DOAÇÃO À SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ESTÁNA GARANTIA E NECESSITA DE CONSERTO. EMPENHO PARA VISITA TÉCNICA DE DESLOCAMENTO.
Ordinário Não se Aplica
100,00100,00
21325 38585/4090
06/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90760 RUBEM NONEMACHERR
0,000,00 0,00220,00COLOCAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA INE 5482, FROTA 118, EM CARÁTER DEURGÊNCIA, POIS SE TRATA DE UMA AMBULÂNCIA ÚNICA EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO.
Ordinário Não se Aplica
220,00220,00
21326 38845/4510
06/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90760 RUBEM NONEMACHERR
0,000,00 0,0080,00COLOCAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA INE 5482, FROTA 118, EM CARÁTER DEURGÊNCIA, POIS SE TRATA DE UMA AMBULÂNCIA ÚNICA EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO.
Ordinário Não se Aplica
80,0080,00
21327 38848/4510
06/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME
0,000,00 0,0099,00Este pedido atende a troca do limpador de parabrisa do veículo que atende aos alunos da rede municipal de ensino da Prefeitura deAlvorada.
Ordinário Não se Aplica
99,0099,00
21328 38721/1025
06/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
91791 TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO
0,000,00 0,002.162,92Este pedido, se faz necessário para manutenção dos ônibus escolares " Caminhos da Escola", que atendem os alunos da rede deensino do municipio da Prefeitura Municipal de Alvorada. Tal procedimento tem a necessidade para não haver nenhum problema com as
Ordinário Não se Aplica
2.162,922.162,92
21329 38721/1025
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:54
Página: 000010
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
06/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91791 TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO
0,000,00 0,001.300,82Este pedido, se faz necessário para manutenção dos ônibus escolares " Caminhos da Escola", que atendem os alunos da rede deensino do municipio da Prefeitura Municipal de Alvorada. Tal procedimento tem a necessidade para não haver nenhum problema com as
Ordinário Não se Aplica
1.300,821.300,82
21330 38721/1025
06/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
91791 TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO
0,000,00 0,00936,00Este pedido, se faz necessário para manutenção dos ônibus escolares " Caminhos da Escola", que atendem os alunos da rede deensino do municipio da Prefeitura Municipal de Alvorada. Tal procedimento tem a necessidade para não haver nenhum problema com as
Ordinário Não se Aplica
936,00936,00
21331 38723/1025
06/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
5086 DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA
0,000,00 0,004.455,52A contratação se faz necessario devido os mesmo estarem apresentando constantemente falhas durante sua utilização. Salientamos queos mesmos são de fabricação exclusiva da Empresa DIGICOM e deve receber manutenção pela mesma, conforme atestado anexado
Ordinário Não se Aplica
4.455,524.455,52
21332 35054/1165
06/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
1410 GRANPAL-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA GRANDE PORTO ALEGRE
0,000,00 0,00757,92AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2014. PREGÃOELETRÔNICO 002/2014.
Global Não se Aplica
757,92757,92
21333 38511/4170
07/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
197 LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
0,000,00 0,00275,40COMPLEMENTO DO EMPENHO 20655/2015 EM DECORRÊNCIA DO VENCIMENTO DA PROPOSTA.
Ordinário Não se Aplica
275,40275,40
21334 38701/1166
07/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL
91293 BECKMAN COULTER DO BRASIL COM.IMP.PROD.LAB.LTDA
0,000,00 0,0027.923,20LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE KITS LABORATORIAIS PARA OS EXAMES LABORATORIAIS COM PACIENTESEM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 A.
Global Não se Aplica
27.923,2027.923,20
21335 32080/4590
07/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
90760 RUBEM NONEMACHERR
0,000,00 0,0024,00CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA IOJ 3046, FROTA 138, UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES.
Ordinário Não se Aplica
24,0024,00
21336 31939/0040
07/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90760 RUBEM NONEMACHERR
0,000,00 0,00200,00CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA IOJ 3046, FROTA 138, UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES.
Ordinário Não se Aplica
200,00200,00
21337 30608/0040
07/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90760 RUBEM NONEMACHERR
0,000,00 0,00241,00CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA IOJ 3046, FROTA 138, UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES.
Ordinário Não se Aplica
241,00241,00
21338 31939/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:54
Página: 000011
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91293 BECKMAN COULTER DO BRASIL COM.IMP.PROD.LAB.LTDA
0,000,00 0,0048.000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE KITS LABORATORIAIS PARA OS EXAMES LABORATORIAIS COM PACIENTESEM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 A.
Global Não se Aplica
48.000,0048.000,00
21339 31949/4590
07/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
2680 VETERINARIA GAUCHA LTDA.IMP.E COM DE MAQ
0,000,00 0,003.165,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL. ITENS QUE NÃO FORAMCOTADOS NO REGISTRO DE PREÇOS 59/2014 EM VIGÊNCIA
Ordinário Não se Aplica
3.165,003.165,00
21340 32230/4710
07/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
7111 PES - COMERCIO, IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA
0,000,00 0,00440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL. ITENS QUE NÃO FORAMCOTADOS NO REGISTRO DE PREÇOS 59/2014 EM VIGÊNCIA
Ordinário Não se Aplica
440,00440,00
21341 32230/4710
07/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
92911 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
0,000,00 0,006.850,00Faz-se necessário a aquisição deste equipamento para qualificar ainda mais o trabalho do setor de planejamento, bem como, realizar aimpressão dos projetos e plantas baixas das escolas do municipio e demais centros pertencentes a esta Secretaria. Conforme C.I.
Ordinário Não se Aplica
6.850,006.850,00
21342 33556/1021
07/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91663 LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA.
0,000,00 0,0028.800,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 B, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2015.
Global Não se Aplica
28.800,0028.800,00
21343 31949/4590
07/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL
91663 LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA.
0,000,00 0,0064.410,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 B, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2015.
Global Não se Aplica
64.410,0064.410,00
21344 32080/4590
07/05/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
0,000,00 0,007.920,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MEDIÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM PACIENTES.
Ordinário Não se Aplica
7.920,007.920,00
21345 38837/4050
07/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME
0,000,00 0,0070,00Este pedido se faz necessário para atender ao conserto da parte elétrica do veículo Gol - Placa ILY 9503 - Frota 135, que atende aSecretaria Municipal de Educação de Alvorada.
Ordinário Não se Aplica
70,0070,00
21346 35335/0031
07/05/2015 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVA3.3.3.9.0.31.04 PREMIACOES DESPORTIVAS
90051 ANA PAULA GIL NAZARIO
0,000,00 0,002.303,04Faz-se necessária para realizar a premiação dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS 2015, que ocorrerá do dia 15 ao 22 deMaio de 2015, no Ginásio Municipal de Alvorada.
Ordinário Não se Aplica
2.303,042.303,04
21347 35457/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:54
Página: 000012
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
07/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
92913 ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS VALE DO CAI
0,000,00 0,007.800,00Se faz necessária para realizar Etapa Municipal de Jogos Escolares do Rio Grande do Sul , que ocorrerão nos dias 15, 18, 19, 21 e 22do decorrente mês, no Ginásio de Esportes Tancredo Neves, das 8h às 17h. CONFORME CI Nº 754/15.
Ordinário Não se Aplica
7.800,007.800,00
21348 36023/0031
07/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.32 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
90950 PERATTO REVENDA SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA
0,000,00 0,003.532,00Se faz necessária para suprir a necessidade de organização e conservação dos documentos. CONFORME CI Nº 599/15.
Ordinário Não se Aplica
3.532,003.532,00
21349 33556/1021
07/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
92846 NILO CARLESSO
0,005.500,00 0,0046.750,00Despesa de aluguel do imóvel situado na Rua Alberto Pasqualini, 52, conforme Contrato nº 007/2015
Global Não se Aplica
41.250,0041.250,00
21350 32043/0001
08/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 03 A 10/05/2015
Ordinário Não se Aplica
163,840,00
9725 33606/0020
08/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
491,520,00 0,00491,52ADIANTAMENTO SEMANAL - 03 A 10/05/2015
Ordinário Não se Aplica
491,520,00
9726 33606/0020
08/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 03 A 10/05/2015
Ordinário Não se Aplica
163,840,00
9727 33606/0020
08/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50039 OP.CONC.DIARISTAS
163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 03 A 10/05/2015
Ordinário Não se Aplica
163,840,00
9728 30520/0001
08/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
193,650,00 0,00193,65ADIANTAMENTO SEMANAL - 03 A 10/05/2015
Ordinário Não se Aplica
193,650,00
9729 30207/0001
08/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 03 A 10/05/2015
Ordinário Não se Aplica
163,840,00
9730 30188/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:54
Página: 000013
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
08/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 03 A 10/05/2015
Ordinário Não se Aplica
163,840,00
9731 30202/0001
08/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
819,200,00 0,00819,20ADIANTAMENTO SEMANAL - 03 A 10/05/2015
Ordinário Não se Aplica
819,200,00
9732 30183/0001
08/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 03 A 10/05/2015
Ordinário Não se Aplica
163,840,00
9733 30151/0001
08/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 03 A 10/05/2015
Ordinário Não se Aplica
163,840,00
9734 30157/0001
08/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
491,520,00 0,00491,52ADIANTAMENTO SEMANAL - 03 A 10/05/2015
Ordinário Não se Aplica
491,520,00
9735 30164/0001
08/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
327,680,00 0,00327,68ADIANTAMENTO SEMANAL - 03 A 10/05/2015
Ordinário Não se Aplica
327,680,00
9736 30174/0001
08/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 03 A 10/05/2015
Ordinário Não se Aplica
163,840,00
9737 37081/0001
08/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
327,680,00 0,00327,68ADIANTAMENTO SEMANAL - 03 A 10/05/2015
Ordinário Não se Aplica
327,680,00
9738 30674/0040
08/05/2015 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
12870 FUNERÁRIA TRÊS FIGUEIRAS LTDA.
0,000,00 0,007.694,26INDENIZAÇÃO REF. SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO DE CARENTES, CFE NF 008-1, PRESTADO NO MES DE MARÇO/2015. CFELEI Nº 1095/00 E Nº 2791/14. PARECER JURIDICO Nº 2.072/2014-PGM.
Ordinário Não se Aplica
7.694,267.694,26
9740 31095/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:54
Página: 000014
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
08/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.66 SERVICOS JUDICIARIOS
3279 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
300,000,00 300,00300,00PAGAMENTO RPV PROCESSO Nº003/1.14.0002348-7, CFE CI º886/2015-PGM.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9741 30544/0040
08/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.66 SERVICOS JUDICIARIOS
3279 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
300,000,00 300,00300,00PAGAMENTO RPV PROCESSO Nº003/1.14.0002344-4, CFE CI º832/2015-PGM.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9742 30544/0040
08/05/2015 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
90792 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA PIRATINI
12.000,000,00 12.000,0012.000,00REPASSE CFE LEI MUN. 1502/2005. PROCESSO Nº 13018/2015-PROJETO RECREAR.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9743 33756/0020
08/05/2015 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
90937 CLUBE DE MÃES JARDIM ALVORADA
6.000,000,00 6.000,006.000,00REPASSE CFE LEI MUN. 1502/2005. TERMO DE CONVENIO Nº 004-008-2013-SMED-PROCESSO Nº 13015/2015-PROJETORECREAR.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9744 33756/0020
08/05/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
70234 GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA
20.000,000,00 20.000,0020.000,00SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, GERAÇÃO DE BASE CARTOGRAFICA, IMPLANTAÇÃO ETREINAMENTO DE GEOPROCESSAMENTO CONTRATO 011/2012, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, PGTO PARCIAL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9745 31094/0001
08/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0086,70A AQUISIÇÃO SE FAZ PARA A MANUTENÇÃO DA SALA DA JUNTA MILITAR LOCALIZADA NO PRÉDIO NA RUA ALBERTOPASQUALINE N° 52.
Ordinário Não se Aplica
86,7086,70
21351 31934/0001
08/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
92915 HIGH JUMP SUL LTDA
0,000,00 0,002.470,00LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES DA CAMINHADA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL ) - DIA 12 DE JUNHO DE 2015 - GINASIO MUNICIPAL DE ALVORADA
Ordinário Não se Aplica
2.470,002.470,00
21352 33195/1144
08/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
70190 F1 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. - ME
0,000,00 0,0080,17Material para utilização nos microfones durante as atividades institucionais desta Prefeitura
Ordinário Não se Aplica
80,1780,17
21353 32222/0001
08/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0010,50A AQUISIÇÃO SE FAZ PARA A MANUTENÇÃO DA SALA DA JUNTA MILITAR LOCALIZADA NO PRÉDIO NA RUA ALBERTOPASQUALINE N° 52.
Ordinário Não se Aplica
10,5010,50
21354 31934/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:54
Página: 000015
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
08/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
6038 LIDER PAN LTDA ME
0,000,00 0,004.757,50OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, FORNECEDOR LIDER PAN LTDA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015 - B.
Global Não se Aplica
4.757,504.757,50
21355 38681/1210
08/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
3443 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
0,000,00 0,00156,00O ITEM SOLICITADO SERA PARA SUPRIR A DEMANDA DOS GRUPOS DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EMASSISTÊNCIA SOCIAL, FORNECEDOR BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Global Não se Aplica
156,00156,00
21356 38738/1211
08/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92467 EVERPRINT INDUSTRIA GRAFICA EIRELI ME
0,000,00 0,002.380,00Confecção de Folder para divulgar a forma correta de realizar o corte e poda de vegetais e Adoção de Praças, conforme Ata de Registrode Preços nº 030/2014 H, Item nº 08. Pregão Eletrônico 42/2014.
Global Não se Aplica
2.380,002.380,00
21357 33271/1168
08/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92470 AJM DE ASSIS - ME
0,000,00 0,00213,32Confecção de certificados para a formatura do Curso de Formação do Cidadão Ambiente, detro da XXI Semana do Meio Ambiente, queserá realizada de 01/06/2015 a 06/06/2015.
Global Não se Aplica
213,32213,32
21358 33271/1168
08/05/2015 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
91625 CONSTRUTORA TABAÍ LTDA
0,000,00 0,00325.574,64Se faz necessária para prestação de serviços de execução de cercamento das Escolas Municipais em painéis módulos tipo gradil. Afavor de Construtora Tabaí Eireli-EPP, Pregão eletrônico nº 072/2014, Registro de Preços nº 050/2014.CONFORME C.I 692/2015 e C.I
Global Não se Aplica
325.574,64325.574,64
21359 36001/0031
08/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS
91088 ASSOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALVORADA - ACIAL
0,000,00 0,00800,00CONFERÊNCIA (9º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL), EM ALVORADA, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE2015, ONDE SERÁ DEBATIDA E AVALIADA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Ordinário Não se Aplica
800,00800,00
21360 32749/0001
08/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.59 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
92916 FERNANDO MENDES TOTTA
0,000,00 0,001.826,00A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÕES AUDIVISUAIS SE FAZ NECESSÁRIA PARA OS 02 (DOIS)DIAS DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ALVORADA NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2015.
Ordinário Não se Aplica
1.826,001.826,00
21361 32749/0001
08/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
92772 METALURGICA FORTALEZA LTDA
0,000,00 0,00355,00Pagamento de locação extra de andaimes para conserto no telhado e forro do prédio, cito rua São Borja. Ref. ao Processo nº45095/2014, pois o mesmo precisou ficar por mais 30 dias no local.
Ordinário
355,00355,00
21362 32655/0001
08/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
1410 GRANPAL-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA GRANDE PORTO ALEGRE
0,000,00 0,001.039,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2014, PREGÃOELETRÔNICO 002/2014.
Global Não se Aplica
1.039,001.039,00
21363 32726/4590
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:54
Página: 000016
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
08/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
1410 GRANPAL-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA GRANDE PORTO ALEGRE
0,000,00 0,00952,12AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2014. PREGÃOELETRÔNICO 002/2014.
Global Não se Aplica
952,12952,12
21364 35030/4600
08/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
1410 GRANPAL-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA GRANDE PORTO ALEGRE
0,000,00 0,002.073,84AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2014, PREGÃOELETRÔNICO 002/2014.
Global Não se Aplica
2.073,842.073,84
21365 32230/4710
11/05/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS
9882 VEPPO CIA LIMITADA
6,900,00 0,006,90COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4554/2015, CFE CI Nº 451/2015-SMA.
Ordinário Não se Aplica
6,900,00
9747 32272/0040
11/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS
8931 CARMEM LEA PERES SPIELMANN
4.558,130,00 4.558,134.558,13EXONERAÇÃO- APOS. TEMPO CONTRIBUIÇÃO - EM 01/05/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9748 38761/0040
11/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS
91120 CRISTIANE SCHIOCHET
2.841,770,00 2.841,772.841,77EXONERAÇÃO EM 26/04/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9749 38843/4510
11/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99.01 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
92929 VALDORI AYRES DA ROSA
2.828,680,00 2.828,682.828,68EXONERAÇÃO-APOS.TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO-EM 04/05/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9750 30164/0001
11/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.02 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RGPS
92926 SILVIA LETICIA CARDOSO DE SOUZA
3.246,540,00 3.246,543.246,54EXONERAÇÃO EM 01/05/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9751 31789/0001
11/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS
92931 JAIRO MATHEUS BACHERNITSAN
493,530,00 54,28493,53EXONERAÇÃO-APOS. TEMPO CONTRIBUIÇÃO-EM 24/04/2015
Ordinário 60% FUNDEB
439,250,00
9752 36020/0031
11/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS
9133 CLERIO DA ROSA
4.746,270,00 4.746,274.746,27EXONERAÇÃO- APOS. P/INVALIDEZ EM 23/04/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9753 33614/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:54
Página: 000017
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
11/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS
92928 DILZA LEITEMBERGER
4.248,280,00 449,884.248,28EXONERAÇÃO- APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO-EM 05/05/2015
Ordinário 60% FUNDEB
3.798,400,00
9754 35414/0031
11/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS
92930 MABEL CRISTINA MADRID DE OLIVEIRA
5.774,580,00 5.774,585.774,58EXONERAÇÃO-APOS. TEMPO CONTRIBUIÇÃO- EM 01/05/2015
Ordinário 60% FUNDEB
0,000,00
9755 36020/0031
11/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS
92930 MABEL CRISTINA MADRID DE OLIVEIRA
5.462,500,00 69,135.462,50EXONERAÇÃO- APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO-EM 01/05/2015
Ordinário 60% FUNDEB
5.393,370,00
9756 36020/0031
11/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
4220 VALDOMIRO DE OLIVEIRA SOUZA
802,480,00 0,00802,48EXONERAÇÃO-APOSENT. COMPULSORIA EM 05/04/2015
Ordinário Não se Aplica
802,480,00
9757 30174/0001
11/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.02 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RGPS
8516 JACI DA ROSA PINTO
1.533,600,00 30,671.533,60EXONERAÇÃO EM 06/05/2015
Ordinário Não se Aplica
1.502,930,00
9758 30142/0001
11/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.02 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RGPS
92922 VIVIANE BARBOZA DOS SANTOS
1.635,840,00 1.635,841.635,84EXONERAÇÃO EM 05/05/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9759 36236/0001
11/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS
92927 ELENARA VERAS DOS SANTOS
2.889,850,00 47,942.889,85EXONERAÇÃO EM 06/05/2015
Ordinário 60% FUNDEB
2.841,910,00
9760 36020/0031
11/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99.01 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
91123 BIANCA MENDES DE SOUZA
3.285,730,00 3.285,733.285,73EXONERAÇÃO EM 07/05/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9761 31106/0001
11/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
92920 TAMIRES FOGASSI CHAVES
127,050,00 0,00127,05UMA DIARIA ( 1 UPR) PARA A SERVIDORA TAMIRES FOGASSI CHAVES, POIS NO DIA 30/04/2015 A MESMA DE DESLOCARÁATE A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS, PARA ENCAMIHAR PACIENTE EM INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL
Ordinário Não se Aplica
127,050,00
9762 35182/4590
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:54
Página: 000018
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
12/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
92955 DORALINA NUNES CORREA
0,000,00 0,0040,00MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ DGRH DO DEP. PESSOAL. CI Nº 525/2015-SMA/DGA
Ordinário Não se Aplica
40,0040,00
9763 31841/0001
12/05/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
91062 TRS LOCAÇÕES LTDA. - EPP
0,000,00 0,0092.829,44Serviço de coleta dos liquidos lixiviados (Chorume) nas lagoas de acumulaçao do aterro sanitario do Municipio de Alvorada RS, doContarto 046/2013, aditivado por 12 meses a contar do dia 27/07/2014 ate 26/07/2015, Termo de Aditivo ao Contrato n° 046/2013 A.
Ordinário Não se Aplica
92.829,4492.829,44
9764 31094/0001
12/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
347 DETRAN - RS
68,100,00 0,0068,10MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA IWE 0959, CONDUTR: LUCIMAR CANABARRO CARDOSO, CFE CI Nº0506/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
68,100,00
9765 30608/0040
12/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
347 DETRAN - RS
136,200,00 136,20136,20MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA IVC 8063, CONDUTOR: IRINEU DA SILVA, CFE CI Nº 0505/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9766 33653/0020
12/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
70826 CLAUDIO KESSLER FRANCEZ
127,050,00 127,05127,05UMA DIARIA ( 1 UPR) PARA O SERVIDOR CLAUDIO KESSLER FRANCEZ, POIS NO DIA 06/05/2015 O MESMO SE DESLOCARÁATE A CIDADE DE LAJEADO/RS, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA COM CIRURGIAO NO HOSPITAL BRUNO
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9768 38390/0040
12/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
92921 GABRIELA SILVEIRA CONTERATO
571,730,00 571,73571,73QUATRO DIARIAS ( 1 UPR) PARA O(A) SERVIDOR(A) GABRIELA SILVEIRA CONTERATO, POIS NO DIA 18 A 22/05/2015 O(A)MESMO(A) SE DESLOCARÁ ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITASUAS. LEI MUN.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9769 38121/1270
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99.02 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
90718 NEILA ALVES NOGUEIRA
2.434,900,00 2.434,902.434,90EXONERAÇÃO EM 01/05/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9770 31062/0001
12/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.02 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RGPS
92923 ELISIO SCHERER
1.035,180,00 52,411.035,18EXONERAÇÃO EM 08/05/2015
Ordinário Não se Aplica
982,770,00
9771 36236/0001
12/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090
803,870,00 0,00803,87FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
803,870,00
9772 33343/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:54
Página: 000019
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
690,120,00 0,00690,12FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
690,120,00
9773 30473/0001
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
457,620,00 0,00457,62FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
457,620,00
9774 30110/0001
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
317,560,00 0,00317,56FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
317,560,00
9775 30038/0001
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.173,490,00 0,001.173,49VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.173,490,00
9776 31062/0001
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
165,280,00 0,00165,28VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
165,280,00
9777 30174/0001
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
5.563,060,00 0,005.563,06VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
5.563,060,00
9778 36014/0031
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.
377,790,00 0,00377,79VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
377,790,00
9779 36014/0031
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%
1.343,670,00 0,001.343,67VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
1.343,670,00
9780 36014/0031
12/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
50001 AUX.TRANSPORTE SERV.PMA
223,420,00 0,00223,42FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
223,420,00
9781 30092/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:54
Página: 000020
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
12/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
466,960,00 0,00466,96FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
466,960,00
9782 36243/0001
12/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS
172,920,00 0,00172,92FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
172,920,00
9783 33520/0020
12/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
1.781,270,00 0,001.781,27FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.781,270,00
9784 35451/0031
12/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE
100,300,00 0,00100,30FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
100,300,00
9785 33343/0040
12/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RGPS
91437 AUXILIO ALIMENTACAO PMA
720,000,00 0,00720,00FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
720,000,00
9786 38566/0001
12/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RPPS
91439 AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB
5.235,000,00 0,005.235,00FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
5.235,000,00
9787 38565/0031
12/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
50001 AUX.TRANSPORTE SERV.PMA
102,480,00 0,00102,48FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
102,480,00
9788 30092/0001
12/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
64,460,00 0,0064,46FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
64,460,00
9789 38343/0031
12/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
697,240,00 0,00697,24FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
697,240,00
9790 33551/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:54
Página: 000021
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
12/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RGPS
91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE
1.310,000,00 0,001.310,00FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.310,000,00
9791 38564/0020
12/05/2015 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70002 AUXILIO CRECHE SMED
455,000,00 0,00455,00FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
455,000,00
9792 36003/0031
12/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,0088,56PEDIDO Nº 41867/2015- AQUIS. MATERIAL P/ VEICULO GOL PLACA IIX 7963
Ordinário Não se Aplica
88,5688,56
9793 31841/0001
12/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.
2.910,000,00 0,002.910,00REFORMA FRTA 57, POLIGUINDASTE MB 1214 PLACA 1929 ANO 1994- PEDIDO Nº 41671/2015
Ordinário Não se Aplica
2.910,000,00
9795 37035/0001
12/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
13378 COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA - EPP
0,000,00 0,00318,26MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE DIVIDA ATIVA
Ordinário Não se Aplica
318,26318,26
9796 32050/0001
12/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
347 DETRAN - RS
68,100,00 68,1068,10MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA IVC 8063, NO DIA 13/01/2015 - CONDUTOR: IRINEU DA SILVA, CFE CI Nº0504/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9797 33653/0020
12/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
90423 SERGIO MACIEL BERTOLDI
889,360,00 889,36889,36DUAS DIARIAS ( 4,5 UPR E 2,5 UPR) PARA O SR. PREFEITO SÉRGIO MACIEL BERTOLDI, POIS NO DIA 13 A 14/05/2015 OMESMO SE DESLOCARÁ ATE A CIDADE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA SAUDE ( UPA),
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9798 30043/0001
12/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
14199 BSP INFORMATICA LTDA
0,000,00 0,001.872,00RENOVAÇÃO PELO PERIODO DE UM ANO, DO SISTEMA DE CALCULO PARA ATUALIZAÇÕES, CORREÇÕES, LIQUIDAÇÃO DESENTENÇAS, UTILIZADO PELA PGM E FUNSEMA.
Ordinário Não se Aplica
1.872,001.872,00
9799 31091/0001
12/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES
90941 REI DAS CHAVES LTDA
0,000,00 0,00260,00COPIAS DE CHAVES E AQUIS DE CARIMBOS PARA O DEP. DE CONTABILIDADE.
Ordinário Não se Aplica
260,00260,00
9800 32100/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:54
Página: 000022
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
165,160,00 165,16165,16JETOM - LEI 2066/09 E 2149/09 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9801 30083/0001
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
165,160,00 0,00165,16JETOM - LEI 2066/09 E 2149/09 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
165,160,00
9802 36099/0001
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
165,160,00 0,00165,16JETOM - LEI 2066/09 E 2149/09 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
165,160,00
9803 33606/0020
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
495,480,00 165,16495,48JETOM - LEI 2066/09 E 2149/09 - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
330,320,00
9804 30299/0001
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
1.082,530,00 64,951.082,53FÉRIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
1.017,580,00
9805 31132/0001
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
1.262,970,00 272,131.262,97FÉRIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
990,840,00
9806 31046/0001
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
17.564,920,00 4.815,8817.564,92FÉRIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
12.749,040,00
9807 30453/0001
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
2.986,570,00 1.070,672.986,57FÉRIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
1.915,900,00
9808 30083/0001
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
9.473,040,00 3.258,509.473,04FÉRIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
6.214,540,00
9809 30233/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:55
Página: 000023
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
1.849,650,00 152,591.849,65FÉRIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA
Ordinário 60% FUNDEB
1.697,060,00
9810 36014/0031
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70055 SERV. CONC. SPH
4.713,210,00 994,914.713,21FÉRIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
3.718,300,00
9811 30489/0001
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
3.831,410,00 2.114,653.831,41FÉRIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
1.716,760,00
9812 33606/0020
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA
3.375,620,00 1.334,143.375,62FÉRIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
2.041,480,00
9813 37081/0001
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
91832 FOLHA 160 - SAMU SALVAR
4.221,860,00 678,494.221,86FÉRIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
3.543,370,00
9814 38398/4170
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
92526 FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF
18.125,290,00 4.636,9218.125,29FÉRIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
13.488,370,00
9815 38078/0040
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB
27.437,940,00 7.025,5227.437,94FERIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
20.412,420,00
9816 38840/0040
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL
3.142,370,00 963,863.142,37FERIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
2.178,510,00
9817 38076/4530
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
3.095,570,00 1.207,923.095,57FERIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
1.887,650,00
9818 30574/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:55
Página: 000024
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
4.301,320,00 984,174.301,32FERIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
3.317,150,00
9819 36562/0040
12/05/2015 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.3.9.0.47.16 JUROS
93 INSS
0,00156,79 0,00156,79JUROS INSS NF 307- CONSTRUTORA YAPO LTDA. - COMPETENCIA JANEIRO/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9820 36300/0001
12/05/2015 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.3.9.0.47.16 JUROS
93 INSS
423,070,00 423,07423,07JUROS INSS NF 2015- AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA-EPP. - COMPETENCIA MARÇO/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9821 36300/0001
12/05/2015 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.3.9.0.47.16 JUROS
93 INSS
0,00482,37 0,00482,37JUROS INSS NF 1149- KOLETAR EIRELI-EPP. - COMPETENCIA JANEIRO/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9822 36300/0001
12/05/2015 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.3.9.0.47.16 JUROS
93 INSS
434,940,00 434,94434,94JUROS INSS NF 370- DT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - COMPETENCIA FEVEREIRO/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9823 36300/0001
12/05/2015 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
6834 SIND DOS TRAB NAS INDS MET MEC E DE MAT ELET DE PALEGRE
44.000,000,00 44.000,0044.000,00REPASSE TERMO DE CONVENIO Nº 001-008-2015-SMED- CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA JOVENS E ADULTOS- PROC.Nº 13.548/2015. PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2015.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9824 36577/0031
12/05/2015 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
6134 INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA
79.200,000,00 79.200,0079.200,00REPASSE TERMO DE CONVENIO Nº 002-008-2015-SMED- CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA JOVENS E ADULTOS- PROC.Nº 13.550/2015. PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2015.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9825 36577/0031
12/05/2015 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS
3265 CLAUDIA PRESTES DE AGUIAR
700,000,00 700,00700,00BOLSA ENSINO LEI Nº 2.852/2014- MES ABRIL/2015, CFE CI Nº 0274/2015-SMS/SGP.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
9826 38868/4710
12/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
91795 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
0,000,00 0,001.600,00É necessário para a incrição das servidoras Elenice Oliveira, CPF: 004.832.370-51, Rita de Cássia Diez Leal Siqueira, CPF:681.295.300-82, ministrado no Instituto de Estudos Municipais, CNPJ: 02.310.921/0001-86.
Ordinário Não se Aplica
1.600,001.600,00
21366 36023/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:55
Página: 000025
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
13/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.18 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
12861 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
0,000,00 0,00237,60Faz-se necessário a aquisição destes títulos para a formação dos professores do CEMAEE Rubem Alves, conforme C.I. N° 385/2015.
Ordinário Não se Aplica
237,60237,60
21367 38747/1021
13/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92470 AJM DE ASSIS - ME
0,000,00 0,00232,00Confecção de Folder e Cartaz para divugação da XXI Semana do Meio Ambiente, que será realizada de 01/06/2015 a 06/06/2015.
Global Não se Aplica
232,00232,00
21368 33271/1168
13/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA
0,000,00 0,00207,60Confecção de faixas e banner para divulgação da XXI Semana do Meio Ambiente e Adoção de Praças, com a finalidade de promover ocuidado que precisamos ter com o meio ambiente.
Global Não se Aplica
207,60207,60
21369 33274/1168
13/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
92924 EDIO JOSE LUPIN DE LIMA - ME
0,000,00 0,00483,00CARRO DE SOM PARA DIVULGAR E TOCAR NA FESTA EM PROL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,BEM COMO A 6º CAMINHADA DO PETI QUE OCORRERÁ DIA 12 DE JUNHO DE 2015, COM SAÍDA NA FRENTE DA PREFEITURA
Ordinário Não se Aplica
483,00483,00
21370 33195/1144
13/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0098,80Se faz necessária para Instalação de rádio para Internet nas E.M.E.F Alice de Carvalho e E.M.E.F Normélio P. Barcellos. CONFORME CINº 693/15.
Ordinário Não se Aplica
98,8098,80
21371 36057/0031
13/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,001.182,84Veículo Kombi 2000 - Placa IJL 0495, frota 29. Está com rolamento de roda traseira folgados e juntas homocinéticas quebradas.
Ordinário Não se Aplica
1.182,841.182,84
21372 36328/1141
13/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.51 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
91557 DIVINORTE - COM. DE DIVISORIAS LTDA.
0,000,00 0,004.263,00Se faz necessária para adequar espaço ao novo layout e melhor atender na formação dos alunos do EJA - Educação de Jovens eAdultos, no Projeto de Parte Diversificada. CONFORME CI Nº 588/15.
Ordinário Não se Aplica
4.263,004.263,00
21373 35470/0031
13/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92470 AJM DE ASSIS - ME
0,000,00 0,00315,33AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO QUE SERÁ UTILIZADO EM EVENTO ALUSIVO À SAUDE DA MULHER , REALIZADO PELOPLANEJAMENTO FAMILIAR EM CONJUNTO COM O PROGRAMA DA DST/AIDS. CONFORME ATA 030/2014 E PREGÃO
Global Não se Aplica
315,33315,33
21374 32574/4740
13/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
0,000,00 0,00670,00CONSERTO DO VEICULO KOMBI PLACA IOW 3160, FROTA 149, UTILIZADO NA VIGILANCIA/ EPIDEMIOLÓGIA.
Ordinário Não se Aplica
670,00670,00
21375 30657/4710
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:55
Página: 000026
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
13/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
0,000,00 0,00163,54CONSERTO DO VEICULO KOMBI PLACA IOW 3160, FROTA 149, UTILIZADO NA VIGILANCIA/ EPIDEMIOLÓGIA.
Ordinário Não se Aplica
163,54163,54
21376 32230/4710
13/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
0,000,00 0,001.747,10CONSERTO DO VEICULO KOMBI PLACA IOW 3160, FROTA 149, UTILIZADO NA VIGILANCIA/ EPIDEMIOLÓGIA.
Ordinário Não se Aplica
1.747,101.747,10
21377 32230/4710
13/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00177,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITENS QUEIMADOS.AQUISIÇÃO FEITA PELO SEGUNDO MENOR VALOR POIS O VENCEDOR COTOU UM ÍTEM DIFERENTE DO SOLICITADO.
Ordinário Não se Aplica
177,00177,00
21378 32574/4740
13/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
92125 SINOSCAR SA AV ASSIS BRASIL
0,000,00 0,00364,92Este pedido se faz necessário para a garantia das Camionetes Spins da Secretaria Municipal de Educação de Alvorada.PLACA IVC 8037 - FROTA 73
Ordinário Não se Aplica
364,92364,92
21379 33648/1021
13/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
92125 SINOSCAR SA AV ASSIS BRASIL
0,000,00 0,00457,66Este pedido se faz necessário para a garantia das Camionetes Spin da Secretaria Municipal de Educação de Alvorada.PLACA IVC 8037 - FROTA 73
Ordinário Não se Aplica
457,66457,66
21380 33648/1021
13/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
92125 SINOSCAR SA AV ASSIS BRASIL
0,000,00 0,00930,00Este pedido se faz necessário para a garantia das Camionetes Spins da Secretaria Municipal de Educação de Alvorada.PLACA IVC 8037 - FROTA 73
Ordinário Não se Aplica
930,00930,00
21381 33654/1021
13/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
205 MERCANTE DIESEL - EQUIPAMENTOS E PE€AS L
0,000,00 0,006.736,00Material indispensável para a manutenção da frota rodoviaria 82 da SMOV - Veículo Pá Carregadeira, placa IKL 9965.
Ordinário Não se Aplica
6.736,006.736,00
21382 36328/1141
13/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
92925 CARMEM LUCAS VIEIRA
0,000,00 0,00420,00Inscrição no Minicurso e nas Paletras, da servidora, Geóloga da Smam, Joseane Souza de Oliveira, no Encontro Brasileiro sobreravinas, voçorocas, erosão hidrica do solo e movimentos de massa, que será realizado nos dias 20 e 21 de maio, com o MINICURSOS,
Ordinário Não se Aplica
420,00420,00
21383 33274/1168
13/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
92094 ENI REGINA DA S. ARAUJO
0,000,00 0,00166,60PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL Nº 24/2015, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃOTEMPORÁRIA DE AGENTES DE VIGILANCIA EM SAÚDE.
Ordinário Não se Aplica
166,60166,60
21384 30544/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:55
Página: 000027
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50159 MONITORES 12/36 STASC
9.565,280,00 0,009.565,28DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA- MAIO /2015
Ordinário Não se Aplica
9.565,280,00
9827 30815/0001
14/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090
36.655,340,00 0,0036.655,34DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
36.655,340,00
9828 38078/0040
14/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I
19.349,440,00 0,0019.349,44DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
19.349,440,00
9829 38605/4590
14/05/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.96 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
91287 PLANALTO TRANSPORTE LTDA
73,150,00 0,0073,15AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CFE CI SMTASC Nº 683/2015, PARA QUE O SR. JOSÉ LUISRODRIGUES DE OLIVEIRA, EM SITUAÇÃO DE RUA, POSSA RETORNAR AO MUNICIPIO DE RIO GRANDE/RS.
Ordinário Não se Aplica
73,150,00
9830 38737/0001
14/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
7916 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S
0,000,00 0,00250,00INSCRICAO SERVIDORA TATIANA SILVA GUTERRES NA "23 REUNIAO ABERTA COMITE DE INVESTIMENTO CSM" QUE SERÁREALIZADA DIA 19/05/2015, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. CI 118/2015
Ordinário Não se Aplica
250,00250,00
9831 30852/0050
14/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,
272 VIDRAÇARIA REI DOS VIDROS LTDA - ME
0,000,00 0,00140,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA , EMATIVIDADES DIDÁTICAS NAS ESCOLAS, POIS O ESPELHO DO ESCOVÓDROMO QUEBROU, E PRECISA SER TROCADO, PARA
Ordinário Não se Aplica
140,00140,00
21385 33988/4600
14/05/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS
90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
0,000,00 0,001.071,45AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, NECESSÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO, PARA REUNIÕES EM BRASÍLIA.
Ordinário Não se Aplica
1.071,451.071,45
21386 32375/0001
14/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
92932 FLORICULTURA NUNES
0,000,00 0,001.490,00Faz-se necessário a aquisição destes itens para o curso de jardinagem, que será ofertado pela sala Verde, para os alunos da redeMunicipal. Conforme C.I. n°241/15.
Ordinário Não se Aplica
1.490,001.490,00
21387 36057/0031
14/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
13541 SOS DIESEL LTDA
0,000,00 0,002.898,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO GUINCHO, FROTA 70 - PLACA IIV 7001. VEÍCULO COM MOTORFALHANDO, SEM FORÇA, SEM MARCHA LENTA, DEVIDO AO DESGASTE DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE OLEO DIESEL.
Ordinário Não se Aplica
2.898,002.898,00
21388 36328/1141
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:55
Página: 000028
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
14/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
13541 SOS DIESEL LTDA
0,000,00 0,00650,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO GUINCHO, FROTA 70 - PLACA IIV 7001. VEÍCULO COM MOTORFALHANDO, SEM FORÇA, SEM MARCHA LENTA, DEVIDO AO DESGASTE DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE OLEO DIESEL.
Ordinário Não se Aplica
650,00650,00
21389 30154/0001
14/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,00584,29Material indispensável para a manutenção do veículo Kombi 2004, frota rodoviaria 41 da SMOV - Placa ILP 5873. Veículo com direçãotrancada devido a quebra dos rolamentos do setor e desgaste nos demais. Comprometeu freios traseiros, que estão sem ação e dianteiro
Ordinário Não se Aplica
584,29584,29
21390 36328/1141
14/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS
92901 COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS
0,000,00 0,003.735,00Aquisição de materiais para as Oficinas de Música dos Centros de Referência da Assistência Social.
Ordinário Não se Aplica
3.735,003.735,00
21391 38701/1166
14/05/2015 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
92382 CONSTRUTORA YAPÓ LTDA.
0,000,00 0,0096.571,66SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EXECUTADOS CONFORME PLANILHA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 092/2014, OBRAS DOPAC.
Global Não se Aplica
96.571,6696.571,66
21392 36330/1225
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540
24.782,520,00 0,0024.782,52DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
24.782,520,00
9746 38084/4540
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
0,000,00 0,00445,00Material para conserto da kombi de placas IPV 2459, da frota 155 , ano modelo 2009.Salientamos que este veículo é utilizado para o transporte de crianças e adolescente das casas de Acolhimento Arco Iris e Novo Tempo,
Ordinário Não se Aplica
445,00445,00
9832 38580/1210
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 11 A 17/05/2015
Ordinário Não se Aplica
163,840,00
9833 33606/0020
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
491,520,00 0,00491,52ADIANTAMENTO SEMANAL - 11 A 17/05/2015
Ordinário Não se Aplica
491,520,00
9834 33606/0020
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 11 A 17/05/2015
Ordinário Não se Aplica
163,840,00
9835 33606/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:55
Página: 000029
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50039 OP.CONC.DIARISTAS
163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 11 A 17/05/2015
Ordinário Não se Aplica
163,840,00
9836 30520/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 11 A 17/05/2015
Ordinário Não se Aplica
163,840,00
9837 30202/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
819,200,00 0,00819,20ADIANTAMENTO SEMANAL - 11 A 17/05/2015
Ordinário Não se Aplica
819,200,00
9838 30183/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 11 A 17/05/2015
Ordinário Não se Aplica
163,840,00
9839 30151/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 11 A 17/05/2015
Ordinário Não se Aplica
163,840,00
9840 30157/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
491,520,00 0,00491,52ADIANTAMENTO SEMANAL - 11 A 17/05/2015
Ordinário Não se Aplica
491,520,00
9841 30164/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
327,680,00 0,00327,68ADIANTAMENTO SEMANAL - 11 A 17/05/2015
Ordinário Não se Aplica
327,680,00
9842 30174/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 11 A 17/05/2015
Ordinário Não se Aplica
163,840,00
9843 37081/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
327,680,00 0,00327,68ADIANTAMENTO SEMANAL - 11 A 17/05/2015
Ordinário Não se Aplica
327,680,00
9844 30674/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:55
Página: 000030
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
1.024,670,00 0,001.024,67DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.024,670,00
9845 33606/0020
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS
44.519,330,00 0,0044.519,33DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
44.519,330,00
9846 36014/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
783.103,430,00 0,00783.103,43DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
783.103,430,00
9847 36014/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
10.580,320,00 0,0010.580,32DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
10.580,320,00
9848 36034/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS
99.420,290,00 0,0099.420,29DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
99.420,290,00
9849 36014/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.
65.209,970,00 0,0065.209,97DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
65.209,970,00
9850 36014/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS
43.022,240,00 0,0043.022,24DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
43.022,240,00
9851 36005/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.
48.876,120,00 0,0048.876,12DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
48.876,120,00
9852 33518/0020
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50025 SERVIDORES N/CONC. SMED
1.045,770,00 0,001.045,77DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.045,770,00
9853 33518/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:55
Página: 000031
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS
7.368,380,00 0,007.368,38DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
7.368,380,00
9854 36014/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS
3.375,600,00 0,003.375,60DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
3.375,600,00
9855 36014/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO
72.622,390,00 0,0072.622,39DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
72.622,390,00
9856 36010/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC
10.707,040,00 0,0010.707,04DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
10.707,040,00
9857 36010/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO
1.157,820,00 0,001.157,82DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
1.157,820,00
9858 36010/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS
11.317,270,00 0,0011.317,27DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
11.317,270,00
9859 33518/0020
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS
1.109,790,00 0,001.109,79DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.109,790,00
9860 36005/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS
28.035,680,00 0,0028.035,68DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
28.035,680,00
9861 33518/0020
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70046 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS
1.792,740,00 0,001.792,74DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.792,740,00
9862 36005/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:55
Página: 000032
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70052 PROF.EDUC.CED.EDUC.ESPECIAL
5.516,920,00 0,005.516,92DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
5.516,920,00
9863 36037/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70085 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS
32.425,120,00 0,0032.425,12DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
32.425,120,00
9864 36005/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70086 CARGOS CONFIAN€A-SMED
18.359,400,00 0,0018.359,40DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
18.359,400,00
9865 33518/0020
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)
1.657,650,00 0,001.657,65DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.657,650,00
9866 33518/0020
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.
59.176,020,00 0,0059.176,02DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
59.176,020,00
9867 36014/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%
54.073,550,00 0,0054.073,55DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
54.073,550,00
9868 36014/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70119 SECRET.MUN.CONC.SMED MDE
4.565,760,00 0,004.565,76DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.565,760,00
9869 33518/0020
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
693,610,00 0,00693,61DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
693,610,00
9870 36034/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
112.293,430,00 0,00112.293,43DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
112.293,430,00
9871 36014/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:55
Página: 000033
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70123 PROF.CEDIDOS NAO CONC. FUNDEB 60%
958,620,00 0,00958,62DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
958,620,00
9872 36014/0031
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.
7.698,560,00 0,007.698,56DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
7.698,560,00
9873 33565/0020
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
0,000,00 0,008.854,97DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
8.854,978.854,97
9874 30188/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
1.597,450,00 0,001.597,45DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.597,450,00
9875 30197/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
7.559,690,00 0,007.559,69DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
7.559,690,00
9876 30202/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
4.671,860,00 0,004.671,86DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.671,860,00
9877 30207/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
4.300,620,00 0,004.300,62DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.300,620,00
9878 36099/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO
1.239,000,00 0,001.239,00DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.239,000,00
9879 30202/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
1.094,070,00 0,001.094,07DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.094,070,00
9880 30489/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:55
Página: 000034
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
857,270,00 0,00857,27DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
857,270,00
9881 30202/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
1.013,250,00 0,001.013,25DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.013,250,00
9882 30207/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH
13.432,550,00 0,0013.432,55DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
13.432,550,00
9883 30489/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70055 SERV. CONC. SPH
26.884,830,00 0,0026.884,83DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
26.884,830,00
9884 30489/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70055 SERV. CONC. SPH
12.947,400,00 0,0012.947,40DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
12.947,400,00
9885 30503/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70055 SERV. CONC. SPH
13.248,900,00 0,0013.248,90DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
13.248,900,00
9886 30514/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70056 SERV. N/CONC. SPH
9.854,770,00 0,009.854,77DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
9.854,770,00
9887 30489/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO
20.868,010,00 0,0020.868,01DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
20.868,010,00
9888 36099/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70061 CARGOS EM COM. - SMOV
23.695,510,00 0,0023.695,51DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
23.695,510,00
9889 30139/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:55
Página: 000035
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
697,320,00 0,00697,32DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
697,320,00
9890 30139/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
12.368,000,00 0,0012.368,00DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
12.368,000,00
9891 30151/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
7.491,210,00 0,007.491,21DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
7.491,210,00
9892 30157/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
20.727,490,00 0,0020.727,49DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
20.727,490,00
9893 30164/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
33.659,290,00 0,0033.659,29DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
33.659,290,00
9894 30174/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
2.956,700,00 0,002.956,70DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.956,700,00
9895 30183/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
1.482,170,00 0,001.482,17DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.482,170,00
9896 30188/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
12.554,830,00 0,0012.554,83DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
12.554,830,00
9897 30223/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70063 SERV.N/C-SMOV
3.733,490,00 0,003.733,49DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
3.733,490,00
9898 30151/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:56
Página: 000036
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70063 SERV.N/C-SMOV
2.677,450,00 0,002.677,45DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.677,450,00
9899 30164/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70063 SERV.N/C-SMOV
2.718,780,00 0,002.718,78DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.718,780,00
9900 30174/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
842,050,00 0,00842,05DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
842,050,00
9901 30151/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
1.542,070,00 0,001.542,07DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.542,070,00
9902 30157/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
2.571,810,00 0,002.571,81DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.571,810,00
9903 30164/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
1.417,290,00 0,001.417,29DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.417,290,00
9904 30174/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
5.025,690,00 0,005.025,69DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
5.025,690,00
9905 30183/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70067 SERV.CONC.VIGILANCIA
4.145,350,00 0,004.145,35DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.145,350,00
9906 37081/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
887,700,00 0,00887,70DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
887,700,00
9907 37081/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:56
Página: 000037
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
77.730,940,00 0,0077.730,94DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
77.730,940,00
9908 33606/0020
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70074 VIGIAS ESCOLA N/C
1.168,800,00 0,001.168,80DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.168,800,00
9909 33606/0020
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
2.647,900,00 0,002.647,90DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.647,900,00
9910 33606/0020
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
1.024,670,00 0,001.024,67DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.024,670,00
9911 33606/0020
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS
14.416,380,00 0,0014.416,38DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
14.416,380,00
9912 30674/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
1.527,870,00 0,001.527,87DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.527,870,00
9913 30674/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA
25.859,540,00 0,0025.859,54DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
25.859,540,00
9914 37081/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
13.574,370,00 0,0013.574,37DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
13.574,370,00
9915 36109/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
19.993,540,00 0,0019.993,54DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
19.993,540,00
9916 30038/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:56
Página: 000038
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
12.469,100,00 0,0012.469,10DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
12.469,100,00
9917 30054/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
2.299,800,00 0,002.299,80DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.299,800,00
9918 30083/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
1.826,180,00 0,001.826,18DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.826,180,00
9919 30093/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
9.524,880,00 0,009.524,88DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
9.524,880,00
9920 31040/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
7.228,950,00 0,007.228,95DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
7.228,950,00
9921 30233/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
1.826,180,00 0,001.826,18DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.826,180,00
9922 30249/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
15.594,960,00 0,0015.594,96DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
15.594,960,00
9923 30272/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
9.779,940,00 0,009.779,94DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
9.779,940,00
9924 30317/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
575,100,00 0,00575,10DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
575,100,00
9925 30430/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:56
Página: 000039
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
7.702,510,00 0,007.702,51DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
7.702,510,00
9926 30453/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
15.251,790,00 0,0015.251,79DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
15.251,790,00
9927 30473/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
479,250,00 0,00479,25DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
479,250,00
9928 30489/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
15.352,950,00 0,0015.352,95DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
15.352,950,00
9929 31132/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
1.149,900,00 0,001.149,90DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.149,900,00
9930 30520/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
4.665,020,00 0,004.665,02DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.665,020,00
9931 32777/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
12.201,010,00 0,0012.201,01DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
12.201,010,00
9932 38428/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
1.149,900,00 0,001.149,90DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.149,900,00
9933 38433/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
1.149,900,00 0,001.149,90DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.149,900,00
9934 38438/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:56
Página: 000040
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
575,100,00 0,00575,10DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
575,100,00
9935 36099/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
6.033,580,00 0,006.033,58DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
6.033,580,00
9936 38428/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
10.190,270,00 0,0010.190,27DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
10.190,270,00
9937 30038/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
2.588,700,00 0,002.588,70DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.588,700,00
9938 30079/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
13.342,940,00 0,0013.342,94DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
13.342,940,00
9939 30054/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
25.342,780,00 0,0025.342,78DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
25.342,780,00
9940 30083/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
821,850,00 0,00821,85DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
821,850,00
9941 30093/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
625,200,00 0,00625,20DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
625,200,00
9942 30101/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
3.569,390,00 0,003.569,39DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
3.569,390,00
9943 30110/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:56
Página: 000041
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
16.154,120,00 0,0016.154,12DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
16.154,120,00
9944 30123/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
2.113,990,00 0,002.113,99DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.113,990,00
9945 31040/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
777,820,00 0,00777,82DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
777,820,00
9946 31046/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
39.127,210,00 0,0039.127,21DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
39.127,210,00
9947 31062/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
31.221,090,00 0,0031.221,09DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
31.221,090,00
9948 31079/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
9.792,620,00 0,009.792,62DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
9.792,620,00
9949 37734/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
8.688,330,00 0,008.688,33DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
8.688,330,00
9950 31106/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
8.610,130,00 0,008.610,13DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
8.610,130,00
9951 30233/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
9.354,970,00 0,009.354,97DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
9.354,970,00
9952 30249/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:56
Página: 000042
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
25.444,880,00 0,0025.444,88DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
25.444,880,00
9953 30299/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
8.428,650,00 0,008.428,65DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
8.428,650,00
9954 30272/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
5.201,280,00 0,005.201,28DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
5.201,280,00
9955 30290/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
383,400,00 0,00383,40DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
383,400,00
9956 33518/0020
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
2.974,610,00 0,002.974,61DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.974,610,00
9957 30430/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
42.375,090,00 0,0042.375,09DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
42.375,090,00
9958 30453/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
6.575,290,00 0,006.575,29DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
6.575,290,00
9959 30473/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
19.607,450,00 0,0019.607,45DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
19.607,450,00
9960 36693/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
116.882,650,00 0,00116.882,65DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
116.882,650,00
9961 30815/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:56
Página: 000043
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
4.669,790,00 0,004.669,79DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.669,790,00
9962 31132/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
15.282,610,00 0,0015.282,61DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
15.282,610,00
9963 30520/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.913,640,00 0,001.913,64DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.913,640,00
9964 32777/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50159 MONITORES 12/36 STASC
17.019,440,00 0,0017.019,44DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
17.019,440,00
9965 36693/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
1.708,530,00 0,001.708,53DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.708,530,00
9966 31132/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
901,440,00 0,00901,44DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
901,440,00
9967 30079/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
948,600,00 0,00948,60DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
948,600,00
9968 30101/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
759,930,00 0,00759,93DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
759,930,00
9969 30233/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50034 OPERARIOS CONCURSADOS
811,620,00 0,00811,62DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
811,620,00
9970 30079/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:56
Página: 000044
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50034 OPERARIOS CONCURSADOS
781,850,00 0,00781,85DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
781,850,00
9971 30272/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50037 OPERARIOS CONC.CORRENTISTAS
5.942,800,00 0,005.942,80DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
5.942,800,00
9972 30223/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50039 OP.CONC.DIARISTAS
857,270,00 0,00857,27DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
857,270,00
9973 30520/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
50039 OP.CONC.DIARISTAS
514,360,00 0,00514,36DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
514,360,00
9974 30317/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS
1.763,100,00 0,001.763,10DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.763,100,00
9975 31040/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS
1.663,640,00 0,001.663,64DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.663,640,00
9976 30054/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS
1.024,670,00 0,001.024,67DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.024,670,00
9977 30093/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
4.974,990,00 0,004.974,99DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.974,990,00
9978 36109/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
4.974,990,00 0,004.974,99DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.974,990,00
9979 30038/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:56
Página: 000045
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
3.233,750,00 0,003.233,75DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
3.233,750,00
9980 30054/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
4.974,990,00 0,004.974,99DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.974,990,00
9981 31046/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
4.974,990,00 0,004.974,99DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.974,990,00
9982 30535/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
4.560,410,00 0,004.560,41DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.560,410,00
9983 30233/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
2.985,000,00 0,002.985,00DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.985,000,00
9984 30272/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
3.233,750,00 0,003.233,75DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
3.233,750,00
9985 30317/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
4.560,410,00 0,004.560,41DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.560,410,00
9986 30473/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
4.560,410,00 0,004.560,41DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.560,410,00
9987 30489/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
4.974,990,00 0,004.974,99DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.974,990,00
9988 31132/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:56
Página: 000046
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
4.974,990,00 0,004.974,99DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.974,990,00
9989 32777/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
4.974,990,00 0,004.974,99DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.974,990,00
9990 38428/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
4.974,990,00 0,004.974,99DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.974,990,00
9991 36099/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA
287,540,00 0,00287,54DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
287,540,00
9992 36109/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA
1.082,550,00 0,001.082,55DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.082,550,00
9993 30054/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA
1.279,880,00 0,001.279,88DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.279,880,00
9994 30139/0001
15/05/2015 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
70010 INATIVO SERV.VIAMAO TESOURO
1.210,770,00 0,001.210,77DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.210,770,00
9995 38499/0050
15/05/2015 PENSOES3.3.1.9.0.03.03 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
50011 FLS PENSIONISTAS
60.233,020,00 0,0060.233,02DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
60.233,020,00
9996 38500/0050
15/05/2015 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
50012 FLS INATIVOS SERVIDORES
13.986,540,00 0,0013.986,54DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
13.986,540,00
9997 38499/0050
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:56
Página: 000047
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
50013 FLS INATIVOS PROFESSORES
21.071,110,00 0,0021.071,11DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
21.071,110,00
9998 38499/0050
15/05/2015 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
70091 INATIVOS-FUNSEMA
302.755,840,00 0,00302.755,84DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
302.755,840,00
9999 38499/0050
15/05/2015 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
70093 INATIVOS CAMARA-FUSEMA
28.534,830,00 0,0028.534,83DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
28.534,830,00
10000 38499/0050
15/05/2015 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
70095 INATIVOS DE VIAMAO- FUSEMA
21.858,710,00 0,0021.858,71DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
21.858,710,00
10001 38499/0050
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
3.924,210,00 0,003.924,21DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
3.924,210,00
10002 38840/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
394,670,00 0,00394,67DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
394,670,00
10003 30535/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
10.691,650,00 0,0010.691,65DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
10.691,650,00
10004 30574/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
3.754,450,00 0,003.754,45DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
3.754,450,00
10005 30631/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
575,100,00 0,00575,10DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
575,100,00
10006 38607/4590
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:56
Página: 000048
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
4.458,930,00 0,004.458,93DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.458,930,00
10007 38821/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
2.029,450,00 0,002.029,45DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.029,450,00
10008 38828/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
91832 FOLHA 160 - SAMU SALVAR
19.555,790,00 0,0019.555,79DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
19.555,790,00
10009 38398/4170
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
13.740,070,00 0,0013.740,07DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
13.740,070,00
10010 38821/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
9.916,850,00 0,009.916,85DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
9.916,850,00
10011 38828/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
14.307,330,00 0,0014.307,33DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
14.307,330,00
10012 36562/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
821,850,00 0,00821,85DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
821,850,00
10013 38609/4590
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
3.849,130,00 0,003.849,13DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
3.849,130,00
10014 38840/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
3.101,400,00 0,003.101,40DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
3.101,400,00
10015 30535/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:57
Página: 000049
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
65.041,650,00 0,0065.041,65DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
65.041,650,00
10016 30574/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
23.577,200,00 0,0023.577,20DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
23.577,200,00
10017 30599/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
18.795,860,00 0,0018.795,86DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
18.795,860,00
10018 30631/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
36.659,970,00 0,0036.659,97DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
36.659,970,00
10019 30648/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
14.798,170,00 0,0014.798,17DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
14.798,170,00
10020 30660/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
16.737,710,00 0,0016.737,71DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
16.737,710,00
10021 30702/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
18.621,190,00 0,0018.621,19DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
18.621,190,00
10022 38779/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD
16.276,770,00 0,0016.276,77DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
16.276,770,00
10023 38609/4590
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS
1.624,590,00 0,001.624,59DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.624,590,00
10024 38607/4590
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:57
Página: 000050
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS
1.347,790,00 0,001.347,79DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.347,790,00
10025 38821/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS
10.499,660,00 0,0010.499,66DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
10.499,660,00
10026 36562/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70083 SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.
1.507,870,00 0,001.507,87DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.507,870,00
10027 38821/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB
150.456,100,00 0,00150.456,10DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
150.456,100,00
10028 38840/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
92526 FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF
147.396,790,00 0,00147.396,79DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
147.396,790,00
10029 38078/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II
13.645,230,00 0,0013.645,23DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
13.645,230,00
10030 38607/4590
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
92783 SERVIDORES SMS ESTATUTARIOS SAMU
2.934,770,00 0,002.934,77DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.934,770,00
10031 38398/4170
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS
92768 FOLHA 164 - SMS ESTAT. SAUDE BUCAL REC 4540
27.663,140,00 0,0027.663,14DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
27.663,140,00
10032 38078/0040
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL
79.397,530,00 0,0079.397,53DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
79.397,530,00
10033 38076/4530
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:57
Página: 000051
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520
866,210,00 0,00866,21DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
866,210,00
10034 38838/4510
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
1.725,000,00 0,001.725,00DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA- MAIO /2015
Ordinário Não se Aplica
1.725,000,00
10035 31040/0001
15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS
50003 FLS CC
1.149,900,00 0,001.149,90DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA- MAIO /2015
Ordinário Não se Aplica
1.149,900,00
10036 38448/0001
15/05/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
91193 CLEBER DE SOUZA CHAVES - ME
0,000,00 0,00400,00TRANSPORTE PISIQUIÁTRICO DE PACIENTE EM SURTO, DO PAM 8, LOCALIZADO À RUA ROBERTO DE SOUZA FEIJO, 147,CENTRO, EM ALVORADA, PARA O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO EM PORTO ALEGRE. SERVIÇO CONTRATADO POIS
Ordinário Não se Aplica
400,00400,00
21393 35188/4590
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00531,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITENS QUEIMADOS.
Ordinário Não se Aplica
531,00531,00
21394 32230/4710
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
0,000,00 0,003.430,00Informativo Conversa Pública do mês de Maio, para divulgação da atividade Prefeitura na Comunidade no bairro Stella Maris e Torotama.
Ordinário Não se Aplica
3.430,003.430,00
21395 32222/0001
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
4561 PH E C REP. COM. SERV. ASSESSORIA DE SEG. LTDA
0,00261,00 0,00261,00Aquisição de Material para manutenção do corpo de Bombeiros.Complemento de Empenho n° 20894/2015, conforme ata de RP. 056/2014 - A, em favor da empresa Ph e C Representações, Comércio,
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21396 32462/1001
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
91564 ALEXANDRA DE PAULA SILVA GOMES
0,000,00 0,002.559,70Necessário para manter a limpeza do Corpo de Bombeiros.
Ordinário Não se Aplica
2.559,702.559,70
21397 32462/1001
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
0,000,00 0,0051,60Se faz necessário para ser utilizado no Centro Municipal de Educação Profissional Professor Florestan Fernandes. CONFORME CI Nº750/2015.
Ordinário Não se Aplica
51,6051,60
21398 36057/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:57
Página: 000052
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
92915 HIGH JUMP SUL LTDA
0,000,00 0,002.100,00FESTA E CAMINHADA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, A REALIZAR-SE NO DIA 12DE JUNHO DE 2015.
Ordinário Não se Aplica
2.100,002.100,00
21399 33195/1144
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91564 ALEXANDRA DE PAULA SILVA GOMES
0,000,00 0,001.147,70NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CORPO DE BOMBEIROS.
Ordinário Não se Aplica
1.147,701.147,70
21400 32462/1001
15/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.42 MOBILIARIO EM GERAL
91564 ALEXANDRA DE PAULA SILVA GOMES
0,000,00 0,00390,00NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CORPO DE BOMBEIROS.
Ordinário Não se Aplica
390,00390,00
21401 32460/1001
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
91564 ALEXANDRA DE PAULA SILVA GOMES
0,000,00 0,00108,40NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CORPO DE BOMBEIROS.
Ordinário Não se Aplica
108,40108,40
21402 32462/1001
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
91564 ALEXANDRA DE PAULA SILVA GOMES
0,000,00 0,00104,80NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CORPO DE BOMBEIROS.
Ordinário Não se Aplica
104,80104,80
21403 32462/1001
15/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
92933 USINA DO SIGN LTDA - ME
0,004.710,00 0,004.710,00A aquisição de serviço se faz necessaria para diferenciar e destacar as viaturas que serão utilizadas em rondas e patrulhamentos nomunicipio.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21404 35051/1165
15/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.01 CONDOMINIOS
6740 RONI HUGO SEIBEL
0,000,00 0,001.300,00Empenho para pagamento do condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas. 3097 ap. 303, conforme o contrato 024/2015- RONI HUGO SEIBEL, referente ao período de 09 de abril a dezembro de 2015.
Global Não se Aplica
1.300,001.300,00
21405 32008/0040
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
5808 PERUZZO TINTAS LTDA.
0,000,00 0,00967,50Se faz necessário para pintura dos refrigeradores das Salas de Leitura que são utilizadas pelos alunos das EscolasMunicipais.CONFORME CI Nº 749/15.
Ordinário Não se Aplica
967,50967,50
21406 36057/0031
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
92793 MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
0,000,00 0,00898,20É necessário para suprir a necessidade das escolas municipais e setores da SMED, conforme C.I. nº 177/15 do Núcleo de Nutrição,referente ao Pregão Eletrônico nº 063/14, Ata de Registro de Preço nº 042/2014 - E, a favor de Marqui Indústria e Comércio de Produtos
Global Não se Aplica
898,20898,20
21407 36057/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:57
Página: 000053
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.
0,000,00 0,006.587,55É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - I, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de
Global Não se Aplica
6.587,556.587,55
21408 37054/1027
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,000,00 0,009.079,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - K, a favor de J.L Muck Comércio de Alimentos Ltda, conforme solicitação do
Global Não se Aplica
9.079,009.079,00
21409 37054/1027
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,002.622,72É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - D, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de
Global Não se Aplica
2.622,722.622,72
21410 37054/1027
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
90941 REI DAS CHAVES LTDA
0,000,00 0,00240,00Aquisição se faz necessária para troca de duas fechaduras da portas do Dep. Transporte que não estavam funcionando, deixando odepartamento com portas abertas.
Ordinário Não se Aplica
240,00240,00
21411 31929/0001
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
92337 SAFRA REMIX CIOMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LRDA
0,000,00 0,002.250,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - H, a favor de Safra Remix Comercial de Alimentos e Equipamentos Ltda, conforme
Global Não se Aplica
2.250,002.250,00
21412 37054/1027
15/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.01 CONDOMINIOS
6740 RONI HUGO SEIBEL
0,000,00 0,001.300,00Empenho para pagamento do condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, 3097 ap. 302, conforme o contrato 025/2015- RONI HUGO SEIBEL, referente ao período de 09 de abril a dezembro de 2015.
Estimativa Não se Aplica
1.300,001.300,00
21413 32008/0040
15/05/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO
0,000,00 0,00141.567,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 001/2015.
Global Não se Aplica
141.567,80141.567,80
21414 38835/4770
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT
0,000,00 0,006.522,60É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda, conforme solicitação do
Global Não se Aplica
6.522,606.522,60
21415 37054/1027
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
90778 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA
0,000,00 0,00627,90É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - F, a favor de Fábricas de Doces Ledur Ltda, conforme solicitação do Núcleo de
Global Não se Aplica
627,90627,90
21416 37054/1027
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:57
Página: 000054
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,005.572,16É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - D, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
5.572,165.572,16
21417 33684/1023
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,001.044,78É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - D, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
1.044,781.044,78
21418 33970/1024
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92467 EVERPRINT INDUSTRIA GRAFICA EIRELI ME
0,000,00 0,00595,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO QUE SERÁ UTILIZADO EM EVENTO ALUSIVO À SAUDE DA MULHER, REALIZADO PELOPLANEJAMENTO FAMILIAR EM CONJUNTO COM O PROGRAMA DA DST/AIDS.
Global Não se Aplica
595,00595,00
21419 32574/4740
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,00348,26É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - D, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
348,26348,26
21420 37054/1027
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
90778 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA
0,000,00 0,00640,80É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 -F, a favor de Fábrica de Doces Ledur Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
640,80640,80
21421 33684/1023
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
90778 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA
0,000,00 0,00120,15É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 -F, a favor de Fábrica de Doces Ledur Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
120,15120,15
21422 33970/1024
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
90778 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA
0,000,00 0,0040,05É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 -F, a favor de Fábrica de Doces Ledur Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
40,0540,05
21423 37054/1027
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA
0,000,00 0,0096,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO QUE SERÁ UTILIZADO EM EVENTO ALUSIVO À SAUDE DA MULHER REALIZADO PELOPLANEJAMENTO FAMILIAR EM CONJUNTO COM O PROGRAMA DA DST/AIDS.
Global Não se Aplica
96,0096,00
21424 32574/4740
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.
0,000,00 0,0018.847,49É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - I, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
18.847,4918.847,49
21425 33684/1023
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:57
Página: 000055
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.
0,000,00 0,003.533,90É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - I, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
3.533,903.533,90
21426 33970/1024
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,002.302,80É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - A, a favor de Mesasul Comércio e Industria de Alimentos Ltda, conforme solicitação
Global Não se Aplica
2.302,802.302,80
21427 37054/1027
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.
0,000,00 0,001.177,97É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - I, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
1.177,971.177,97
21428 37054/1027
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,00100,80É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - L, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º
Global Não se Aplica
100,80100,80
21429 33684/1023
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,0018,90É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - L, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º
Global Não se Aplica
18,9018,90
21430 33970/1024
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,006,30É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - L, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º
Global Não se Aplica
6,306,30
21431 37054/1027
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
3443 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
0,000,00 0,005.640,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - J, a favor de Burlani Comércio de Carnes Ltda, conforme solicitação do Núcleo de
Global Não se Aplica
5.640,005.640,00
21432 37054/1027
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.
0,000,00 0,008.355,20É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - N, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
8.355,208.355,20
21433 33684/1023
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.
0,000,00 0,001.566,60É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - N, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
1.566,601.566,60
21434 33970/1024
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:57
Página: 000056
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.
0,000,00 0,00522,20É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - N, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
522,20522,20
21435 37054/1027
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT
0,000,00 0,0013.122,64É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Nova Palma Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
13.122,6413.122,64
21436 33684/1023
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT
0,000,00 0,002.460,50É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Nova Palma Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
2.460,502.460,50
21437 33970/1024
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT
0,000,00 0,00820,17É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Nova Palma Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
820,17820,17
21438 37054/1027
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,000,00 0,0017.475,60É necessário para a elaboração da alimentação escolar nas creches conveniadas neste município, oriundos do Pregão Eletrônico nº015/2014, Registro de Preço nº 010/2014 - K, a favor de JL Muck Comércio de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de
Global Não se Aplica
17.475,6017.475,60
21439 33685/1026
15/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
92863 JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.
0,00186.233,31 0,00906.000,00Contratação em carater emergencial da empresa JOB RECURSOS HUMANOS, prestadora de serviços de limpeza e higienização paraatendimento de demandas essenciais à continuidade da prestação dos serviços públicos na área da saúde.
Global Não se Aplica
719.766,69719.766,69
21440 30683/0040
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,001.022,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - L, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de
Global Não se Aplica
1.022,001.022,00
21441 37054/1027
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
3414 GERMANI ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,00778,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - E, a favor de Germani Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição
Global Não se Aplica
778,00778,00
21442 37054/1027
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
2722 ODERICH
0,000,00 0,007.687,68É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - G, a favor de Conservas Oderich S.A, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição
Global Não se Aplica
7.687,687.687,68
21443 37054/1027
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:57
Página: 000057
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,00147,20É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - A, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º
Global Não se Aplica
147,20147,20
21444 33684/1023
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,0027,60É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - A, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º
Global Não se Aplica
27,6027,60
21445 33970/1024
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,009,20É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - A, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º
Global Não se Aplica
9,209,20
21446 37054/1027
15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
92011 DILSON NUNES GOMES
0,000,00 0,0025,80Necessídade de substituição de parte do piso, da sala do dpto. compras e licitação.
Ordinário Não se Aplica
25,8025,80
21447 32300/0001
18/05/2015 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE
6.610,380,00 6.610,386.610,38RESSARCIMENTO DO ADIDO FABIANA TIBULO AMARO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CI 450/2015DMA/DGRH
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10037 38418/0001
18/05/2015 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
10.435,970,00 10.435,9710.435,97REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ADIDOS RAMIRO PASSOS CORDEIRO E LUIS CARLOS DA SILVEIRA, ABRIL/2015,CONFORME CI 484/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10038 38418/0001
18/05/2015 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
1.480,170,00 1.480,171.480,17RESSARCIMENTO REF ADIDO ANDERSON MELLO DE MOURA, MES DE ABRIL/2015, CONFORME CI 484/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10039 38527/0001
18/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.66 SERVICOS JUDICIARIOS
8114 PODER JUDICIARIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€AO DO R G S
59,620,00 59,6259,62REF PAGAMENTO REF A CUSTAS JUDICIAIS PROC 003/1.15.00025777-5
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10040 32036/0001
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
4561 PH E C REP. COM. SERV. ASSESSORIA DE SEG. LTDA
0,00697,00 0,00697,00Conforme ata de Registro de preços 056/2014 A-A em favor da empresa Ph eC Representações, Comercio, Serviços e Acessoria deSegurança.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21448 32462/1001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:57
Página: 000058
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
92068 CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA
0,000,00 0,003.105,92É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - B, a favor de Constante e Nascimento Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
3.105,923.105,92
21449 33684/1023
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
92068 CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA
0,000,00 0,00582,36É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - B, a favor de Constante e Nascimento Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
582,36582,36
21450 33970/1024
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
92068 CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA
0,000,00 0,00194,12É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - B, a favor de Constante e Nascimento Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
194,12194,12
21451 37054/1027
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
3414 GERMANI ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,005.117,90É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - E, a favor de Germani Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
5.117,905.117,90
21452 33684/1023
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
3414 GERMANI ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,00959,61É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - E, a favor de Germani Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
959,61959,61
21453 33970/1024
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
3414 GERMANI ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,00319,87É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - E, a favor de Germani Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
319,87319,87
21454 37054/1027
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
2722 ODERICH
0,000,00 0,008.670,26É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - G, a favor de Conservas Oderich S.A, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
8.670,268.670,26
21455 33684/1023
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
2722 ODERICH
0,000,00 0,001.625,67É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - G, a favor de Conservas Oderich S.A, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
1.625,671.625,67
21456 33970/1024
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
2722 ODERICH
0,000,00 0,00541,89É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - G, a favor de Conservas Oderich S.A, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
541,89541,89
21457 37054/1027
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:57
Página: 000059
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
92337 SAFRA REMIX CIOMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LRDA
0,000,00 0,003.720,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - H, a favor de Safra Remix Comercial de Alimentos e Equipamentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através
Global Não se Aplica
3.720,003.720,00
21458 33684/1023
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
92337 SAFRA REMIX CIOMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LRDA
0,000,00 0,00697,50É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - H, a favor de Safra Remix Comercial de Alimentos e Equipamentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através
Global Não se Aplica
697,50697,50
21459 33970/1024
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
92337 SAFRA REMIX CIOMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LRDA
0,000,00 0,00232,50É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - H, a favor de Safra Remix Comercial de Alimentos e Equipamentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através
Global Não se Aplica
232,50232,50
21460 37054/1027
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
3443 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
0,000,00 0,0013.046,40É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - J, a favor de Burlani Comércio de Carnes Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
13.046,4013.046,40
21461 33684/1023
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
3443 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
0,000,00 0,002.446,20É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - J, a favor de Burlani Comércio de Carnes Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
2.446,202.446,20
21462 33970/1024
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
3443 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
0,000,00 0,00815,40É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - J, a favor de Burlani Comércio de Carnes Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
815,40815,40
21463 37054/1027
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,000,00 0,0023.696,40É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - K, a favor de J.L. Muck Comércio de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
23.696,4023.696,40
21464 33684/1023
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,000,00 0,004.443,08É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - K, a favor de J.L. Muck Comércio de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
4.443,084.443,08
21465 33970/1024
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,000,00 0,001.481,03É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - K, a favor de J.L. Muck Comércio de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
1.481,031.481,03
21466 37054/1027
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:57
Página: 000060
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,005.731,15É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - M, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
5.731,155.731,15
21467 33684/1023
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,001.074,59É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - M, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
1.074,591.074,59
21468 33970/1024
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,00358,20É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - M, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.
Global Não se Aplica
358,20358,20
21469 37054/1027
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME
0,000,00 0,003.070,00Aquisição se faz necessária para troca das peças que estão danificadas e a troca de rodas e pneus, conforme laudo dado pelaborracharia da SMOV.
Ordinário Não se Aplica
3.070,003.070,00
21470 35059/1165
18/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME
0,000,00 0,00204,90A aquisição de peças se faz necessário para repor as desgastadas pelo tempo e que não estão funcionando.
Ordinário Não se Aplica
204,90204,90
21471 35052/1165
18/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
92490 TANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA
7.800,000,00 156,007.800,00PGTO EM CARATER EMERGENCIAL REF 03 VAGAS PARA O PERÍODO DE 60 DIAS ( A CONTAR DE 01/03/2015) INTERVENÇÃOMP CFE PROCESSO 003/1.14.0003699-6.
Ordinário Não se Aplica
7.644,000,00
21472 38654/1207
19/05/2015 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO3.4.6.9.0.71.02 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
809 MINISTERIO DA FAZENDA
72,120,00 72,1272,12 DIFERENÇA PAGA A MENOR , REFERENTE AO PROC. 11080-729033/2013-31 MIGRADO CFE LEI 12810/2013
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10041 31100/0001
19/05/2015 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO3.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
809 MINISTERIO DA FAZENDA
30,580,00 30,5830,58DIFERENÇA PAGA A MENOR REFERENTE AO PROC 11080-729033/2013-31 MIGRADO CFE LEI 12810/2013
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10042 31001/0001
19/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
91207 RICARDO GOMES DE OLIVEIRA - ME
0,000,00 0,00988,00Conserto necessário para retro escavadeira do aterro sanitário do município, máquina usada para ajudar no transbordo do lixo.
Ordinário Não se Aplica
988,00988,00
21473 37035/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:58
Página: 000061
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
19/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
92784 DANIELE FAGUNDES VIEIRA EIRELI -ME
0,000,00 0,003.550,00Solicitamos os serviços de conserto nos aparelhos de ar condicionado, para que possamos proporcionar um ambiente mais agradável àusuários e servidores.
Ordinário Não se Aplica
3.550,003.550,00
21474 38699/1166
19/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
92935 DIEGO CARDOSO CABRAL
0,000,00 0,00375,00É necessária para a manutençã oda copiadora BROTHER - MFC WIRELES - 8890DW, patrimônio 51079, usada no setor administrativodesta secretaria, conforme C.I. nº 758/15.
Ordinário Não se Aplica
375,00375,00
21475 35314/0020
19/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.01 INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS
92936 DEISE OURIQUE FRANCISCO
6.822,740,00 6.822,746.822,74EXONERAÇÃO EM 19/05/2015 CFE DEMONSTRATIVO SMA/DP
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21476 31789/0001
19/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,00635,00Aquisiçao de peças para o funcionamento da FROTA 02, Gol especial ano 2001, Placa IJL 4436.
Ordinário Não se Aplica
635,00635,00
21477 37034/0001
19/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
70190 F1 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. - ME
0,000,00 0,0091,99Aquisição de aparelho para pareamento da impressora com os computadores da SMDE e SMGG
Ordinário Não se Aplica
91,9991,99
21478 36514/0001
19/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,0040,00Material indispensável para a manutenção do veículo Gol CL 1.6 da frota rodoviaria 08 da smov, placa IIF 2136, ano 1998. Veículo estácom a correia danificada devido ao desgate de uso.
Ordinário Não se Aplica
40,0040,00
21479 36328/1141
19/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
0,000,00 0,003.643,60CONSERTO DO VEÍCULO GOL, PLACA IRL 4235, FROTA 167, UTILIZADO NA DST.
Ordinário Não se Aplica
3.643,603.643,60
21480 32574/4740
19/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
0,000,00 0,00103,99CONSERTO DO VEÍCULO GOL, PLACA IRL 4235, FROTA 167, UTILIZADO NA DST.
Ordinário Não se Aplica
103,99103,99
21481 32574/4740
19/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
0,000,00 0,001.100,00CONSERTO DO VEÍCULO GOL, PLACA IRL 4235, FROTA 167, UTILIZADO NA DST.
Ordinário Não se Aplica
1.100,001.100,00
21482 32032/4740
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:58
Página: 000062
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
19/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS
70399 IGREJA MISSÃO CARISMÁTICA INTERNACIONAL DO RS
0,000,00 0,001.500,00Faz-se necessário a locação deste salão para acomodar a aula inaugural dos cursos de capacitação profissional da Educação de Jovense Adultos (EJA) deste municipio, tendo em vista a reestruturação e reorganização desta modalidade de ensino. Também será lançado o
Ordinário Não se Aplica
1.500,001.500,00
21483 36023/0031
19/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
7799 SUPERMERCADO LINASSI LTDA
0,000,00 0,00614,00O ITEM SERÁ PARA A CAMINHADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), COM DATA PREVISTAPARA O DIA 12/06/2015. EMPRESA LINASSI REFERENTE A ATA DE RP Nº 026/2014 - B.
Global Não se Aplica
614,00614,00
21484 33197/1144
19/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
92491 CRST- CASA DE REPOUSO SANTA TEREZINHA
7.800,000,00 7.800,007.800,00PGTO EM CARATER EMERGENCIAL REF 03 VAGAS PARA O PERÍODO DE 60 DIAS ( A CONTAR DE 01/03/2015) INTERVENÇÃOMP CFE PROCESSO 003/1.14.0003699-6.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21485 38654/1207
19/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
92398 JANDIR DIEGO SALDANHA MENEZES - MEI
0,000,00 0,007.986,50Pedido de Compra de Hortifruti, calculado para um período de seis meses, que será utilizado nas Casas de Acolhimento, Centros deReferência em Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS).
Ordinário Não se Aplica
7.986,507.986,50
21486 38735/1207
19/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92471 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME
0,000,00 0,0012.712,50Se faz necessária para distribuir aos alunos que irão participar da Atividade de Caminhada Contra o Trabalho Infantil, que acontecerá nodia 12 de julho no decorrente ano, através do Pregão Eletrônico nº 042/2014, Registro de Preços nº30/2014- ITEM nº 38, em favor de
Ordinário
12.712,5012.712,50
21487 38751/1021
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.66 SERVICOS JUDICIARIOS
539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S
60,220,00 60,2260,22PAGAMENTO REF A CUSTAS DE CONDUÇÃO, REF AÇAÕ DECLARATÓRIA, AJUIZADA POR ENEIDA FERREIRA PINDO , PROC003/1.09.0002849-8
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10044 31057/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.66 SERVICOS JUDICIARIOS
3279 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
673,510,00 673,51673,51PAMENTO DE RPV REF AO PROC 003.11300098884
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10045 30544/0040
20/05/2015 SENTENCAS JUDICIAIS3.3.3.9.0.91.02 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO
539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S
1.065.216,560,00 339.284,711.065.216,56REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA DE PRECATORIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EMENDA 62/2009 -SALDO DEVEDOR
Ordinário Não se Aplica
725.931,850,00
10046 38062/0001
20/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
92945 CLAUDIA MARIA DORNELES ALVES
571,730,00 571,73571,73REF. QUATRO DIARIAS (1 UPR) E UMA DIARIA (0,5 UPR) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTODOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10049 38121/1270
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:58
Página: 000063
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
20/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
91880 LETICIA CANTERGI DE CAMPOS
571,730,00 571,73571,73REF. QUATRO DIARIAS (1 UPR) E UMA DIARIA (0,5 UPR) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTODOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10050 38121/1270
20/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
2680 VETERINARIA GAUCHA LTDA.IMP.E COM DE MAQ
0,000,00 0,001.560,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CANIL MINICIPAL PARA PROCEDIMENTOS DO SETOR COM ANIMAIS APREENDIDOSNAS VIAS PÚBLICAS.
Ordinário Não se Aplica
1.560,001.560,00
21488 32230/4710
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
35.396,410,00 35.396,4135.396,41Se faz necessário para contratação de empresa especializada em solução integrada para suporte, manutenção e configuração emHardware Softwares e Redes de Dados, Voz, Imagens e Desenvolvimento de Transferência de Tecnologia nas E.M.E.Fs e demais
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21489 38749/1021
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,000,00 0,00120,00PGTO DLE CFE CI 159/2015/SMJEL E CI 55/2015/SGG-DECRI
Ordinário Não se Aplica
120,00120,00
21490 36115/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.56 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS
13488 REGULARE ASSESSORIA EM SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
0,000,00 0,00800,00PERÍCIA MÉDICA EXTERNA ESPECIALIZADA TRAUMATOLOGIA PARA O SERVIDOR RODRIGO NEVES DE CARVALHO, PARAFINS DE REINSERCAO LABORAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CASA, ATRAVÉS DA CI Nº 032/2015.
Ordinário Não se Aplica
800,00800,00
21491 30852/0050
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
86,220,00 86,2286,22EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21492 32684/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.21 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
3280 DOBIL ENGENHARIA LTDA.
0,000,00 0,00600.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA (TAPA BURACO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO) EM VIAS PÚBLICAS DOMUNICÍPIO DE ALVORADA.
Global Não se Aplica
600.000,00600.000,00
21493 30172/0001
20/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
91665 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
0,000,00 0,002.762,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CANIL MINICIPAL PARA PROCEDIMENTOS DO SETOR COM ANIMAIS APREENDIDOSNAS VIAS PÚBLICAS.
Ordinário Não se Aplica
2.762,002.762,00
21494 32230/4710
20/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
91658 DENTARIA DIST HOSP PORTOALEGRENSE
0,000,00 0,003.674,10AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CANIL MINICIPAL PARA PROCEDIMENTOS DO SETOR COM ANIMAIS APREENDIDOSNAS VIAS PÚBLICAS.
Ordinário Não se Aplica
3.674,103.674,10
21495 32230/4710
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:58
Página: 000064
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
5239 KRAFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS LTDA
0,000,00 0,001.450,00Locação de Tenda, medindo 10x10m, com montagem e desmantagem na Praça da Prefeitura, para o dia 01/06/2015, para a realizaçãode atividades da XXI Semana do Meio Ambiente
Ordinário Não se Aplica
1.450,001.450,00
21496 33274/1168
20/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA
0,000,00 0,00107,70Solicitamos a utilização da Ata de Registro de Preços nº 30/2014 F, item 20, para a confecção de uma faixa em lona com ilhós, medindo4m X 1,5m, para a caminhada em prol da Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.
Global Não se Aplica
107,70107,70
21497 33197/1144
20/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92939 ALQUIMIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
0,000,00 0,006.850,00O material destina-se a aplicação de adesivos com a nova programação visual do pórtico de entrada da cidade.
Ordinário Não se Aplica
6.850,006.850,00
21498 32222/0001
20/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA
0,000,00 0,0035,90Solicitamos a utilização da Ata de Registro de Preços nº 30/2014 - F, item 20, para a confecção de uma faixa em lona com ilhós, medindo2m X 1m, para a inauguração da Casa de Acolhimento Noturno, prevista para este mês.
Global Não se Aplica
35,9035,90
21499 38645/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
70399 IGREJA MISSÃO CARISMÁTICA INTERNACIONAL DO RS
0,000,00 0,001.500,00VISANDO DAR ACESSIBILIDADE AOS PARTICIPANTES POSSUIDORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,SUA LOCALIZAÇÃOCENTRALIZADA, FÁCIL ACESSO, BEM COMO LANCHERIAS E RESTAURANTES NAS PROXIMIDADES E FACILITANDO O
Ordinário Não se Aplica
1.500,001.500,00
21500 31350/1003
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
92941 ARTIGO QUINTO CONSULTORIA EM POLITICAS PUBLICAS, SEGURANCA E DIREITOS
0,000,00 0,001.500,00Solicitamos a contratação do palestrante Marcos Rolim para a palestra principal na VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança edo Adolescente de Alvorada, que acontecerá no dia 11 de junho de 2015, conforme C.I. nº 664/2015 que segue em anexo junto ao
Ordinário Não se Aplica
1.500,001.500,00
21501 31350/1003
20/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME
0,000,00 0,0060,00A AQUSIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DESEGURANÇA URBANA E O PLENO ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DA POPULAÇÃO.
Ordinário Não se Aplica
60,0060,00
21502 35052/1165
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
57,730,00 0,0057,73EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
57,730,00
21503 32684/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
59,370,00 59,3759,37EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21504 32684/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:58
Página: 000065
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
20/05/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO
0,000,00 0,00374.856,65AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2014.
Global Não se Aplica
374.856,65374.856,65
21505 38835/4770
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
252,970,00 252,97252,97EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21506 32067/0001
20/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
92942 RENATO DOS SANTOS - EPP
0,000,00 0,007.194,96A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL. AFORMA EMERGENCIAL SE DA DEVIDO A FASE DE ORÇAMENTO QUE SE ENCONTRA OS TRÃMITES PARA O REGISTRO DE
Ordinário Não se Aplica
7.194,967.194,96
21507 35052/1165
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
375,010,00 375,01375,01EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21508 35462/0020
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
883 CREA-RS
67,680,00 67,6867,68Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica, refente as Atividade Técnicas do Engenheiro Jairo Vargas da Silva Junior,responsável pelo Aterro Sanitário, Controle, Tratamento e Destinação de Resíduos, Gestão de Resíduos, Operação de Aterro Sanitário.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21509 30231/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
623,090,00 623,09623,09EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21510 35058/0001
20/05/2015 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
90436 ASSOC. BENEFICENTE PROJETO RESTAURAR
10.000,000,00 0,0010.000,00EMPENHO REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 0022-019/2014- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PERNOITE PROVISÓRIO- PERIODODE MAIO/2015 PROCESSO Nº082/2015.
Ordinário Não se Aplica
10.000,000,00
21511 38412/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
1.221,260,00 1.221,261.221,26EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES- EXERCICIO 2015- CI Nº 206/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21512 32655/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
92012 SANTANA E CIA. LTDA. - ME
87.600,960,00 4.073,4587.600,96LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA.
Ordinário Não se Aplica
83.527,510,00
21513 30172/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:58
Página: 000066
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
70555 PROTEPAR - AR CONDICIONADO
5.115,000,00 255,755.115,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 051/2013 - PROTEPAR - AR CONDICIONADO LTDA
Ordinário Não se Aplica
4.859,250,00
21514 30683/0040
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
1.096,670,00 1.096,671.096,67EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES- EXERCICIO 2015- CI Nº 206/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21515 32655/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
213,140,00 213,14213,14EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21516 30466/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
141,430,00 141,43141,43EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21517 32036/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
425,610,00 425,61425,61EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21518 32036/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
764,410,00 764,41764,41SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXERCICIO 2015- CI Nº 212/2015-SMA/DGA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21519 32116/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
169,480,00 169,48169,48EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21520 36106/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
153,850,00 153,85153,85EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21521 31865/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
160,350,00 160,35160,35EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21522 36115/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:58
Página: 000067
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
794,560,00 794,56794,56EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21523 30544/0040
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
355,050,00 355,05355,05SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXERCICIO 2015- CI Nº 212/2015-SMA/DGA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21524 31892/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
277,070,00 277,07277,07EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21525 31144/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
384,180,00 384,18384,18EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21526 32612/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
620,620,00 620,62620,62EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21527 32625/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
204,520,00 204,52204,52SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXERCICIO 2015- CI Nº 212/2015-SMA/DGA
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21528 31057/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
424,420,00 424,42424,42EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21529 32749/0001
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
368,900,00 368,90368,90EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21530 33546/0020
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91195 CLARO S.A.
144,130,00 144,13144,13EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21531 32780/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:58
Página: 000068
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.65 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
92943 EDITORA ACESSO POPULAR LTDA.-ME
0,000,00 0,005.800,00Contratação da Editora Acesso Popular Ltda para apresentação do Projeto Kombina e Karlos. Cfe contrato N° 037/2015.
Global Não se Aplica
5.800,005.800,00
21532 36023/0031
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
347 DETRAN - RS
68,100,00 68,1068,10MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA IJX4409 CFE. CI 553/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10051 32625/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
347 DETRAN - RS
53,200,00 53,2053,20MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA IJX4409 CFE. CI 556/2015
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10052 32625/0001
21/05/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
91924 PAULO FERNANDO ANTUNES
197,380,00 0,00197,38PAGTO REF. MES DEZEMBRO/2014- CONTRATO Nº 034/2013- CONDOMINIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE CI Nº805/2015-SMED-OBRAS E PLANEJAMENTO.
Ordinário Não se Aplica
197,380,00
10053 31094/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
347 DETRAN - RS
102,150,00 102,15102,15MULTA DE TRANSITO REF. VEICULO PLACA IOJ 3046, CFE CI Nº 0539/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10054 30608/0040
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
347 DETRAN - RS
42,560,00 0,0042,56MULTA DE TRANSITO REF. VEICULO PLACA ISQ 3178, CFE CI Nº 0540/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
42,560,00
10055 30608/0040
21/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
170,740,00 0,00170,74ADIANTAMENTO SEMANAL-17 A 24/05/2015
Ordinário Não se Aplica
170,740,00
10056 33606/0020
21/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
512,220,00 0,00512,22ADIANTAMENTO SEMANAL-17 A 24/05/2015
Ordinário Não se Aplica
512,220,00
10057 33606/0020
21/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
170,740,00 0,00170,74ADIANTAMENTO SEMANAL-17 A 24/05/2015
Ordinário Não se Aplica
170,740,00
10058 33606/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:58
Página: 000069
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
21/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50039 OP.CONC.DIARISTAS
170,740,00 0,00170,74ADIANTAMENTO SEMANAL-17 A 24/05/2015
Ordinário Não se Aplica
170,740,00
10059 30520/0001
21/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
170,740,00 0,00170,74ADIANTAMENTO SEMANAL-17 A 24/05/2015
Ordinário Não se Aplica
170,740,00
10060 30489/0001
21/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
170,740,00 0,00170,74ADIANTAMENTO SEMANAL-17 A 24/05/2015
Ordinário Não se Aplica
170,740,00
10061 30151/0001
21/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
170,740,00 0,00170,74ADIANTAMENTO SEMANAL-17 A 24/05/2015
Ordinário Não se Aplica
170,740,00
10062 30157/0001
21/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
512,220,00 0,00512,22ADIANTAMENTO SEMANAL-17 A 24/05/2015
Ordinário Não se Aplica
512,220,00
10063 30164/0001
21/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
341,480,00 0,00341,48ADIANTAMENTO SEMANAL-17 A 24/05/2015
Ordinário Não se Aplica
341,480,00
10064 30174/0001
21/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
170,740,00 0,00170,74ADIANTAMENTO SEMANAL-17 A 24/05/2015
Ordinário Não se Aplica
170,740,00
10065 30202/0001
21/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
170,740,00 0,00170,74ADIANTAMENTO SEMANAL-17 A 24/05/2015
Ordinário Não se Aplica
170,740,00
10066 37081/0001
21/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
341,480,00 0,00341,48ADIANTAMENTO SEMANAL-17 A 24/05/2015
Ordinário Não se Aplica
341,480,00
10067 30674/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:58
Página: 000070
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
21/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
853,700,00 0,00853,70ADIANTAMENTO SEMANAL-17 A 24/05/2015
Ordinário Não se Aplica
853,700,00
10068 30183/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
92944 B G COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME
0,000,00 0,00120,00Veículo necessário para demandas de serviços pertinentes ao departamento de informática, seguindo orientação do manual dofabricante.
Ordinário Não se Aplica
120,00120,00
21533 32013/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
107,040,00 107,04107,04EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21534 30466/0001
21/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
91251 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP
16.655,600,00 0,0016.655,60Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 069/2013 - EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
Ordinário Não se Aplica
16.655,600,00
21535 38511/4170
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
4.198,530,00 4.198,534.198,53EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21536 32684/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.21 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
3280 DOBIL ENGENHARIA LTDA.
0,000,00 0,00139.900,71PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA ( TAPA BURACO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO) EM VIAS PÚBLICAS DOMUNICÍPIO DE ALVORADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2015.
Ordinário Não se Aplica
139.900,71139.900,71
21537 30172/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
84,960,00 84,9684,96EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21538 32780/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
967,810,00 967,81967,81EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21539 32546/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
3.137,240,00 3.137,243.137,24EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21540 35462/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:58
Página: 000071
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
531,880,00 531,88531,88EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21541 31865/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.50 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
3659 LABORATÓRIO TEGONI LTDA. - ME
10.373,550,00 363,0910.373,55Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 021/2011 - LABORATÓRIO TEGONI LTDA
Ordinário Não se Aplica
10.010,460,00
21542 32634/0040
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
1.080,780,00 1.080,781.080,78EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21543 32171/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
654,340,00 654,34654,34EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21544 32475/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
1.165,640,00 1.165,641.165,64EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21545 32625/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
789,770,00 789,77789,77EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21546 32749/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
21,240,00 21,2421,24EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21547 36115/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
1.674,670,00 1.674,671.674,67EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário
0,000,00
21548 32036/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
187,130,00 187,13187,13EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21549 32171/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:58
Página: 000072
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13759 RS MEDICA LTDA. T.33621221
1.880,890,00 0,001.880,89Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 075/2011 - RS MÉDICA LTDA
Ordinário Não se Aplica
1.880,890,00
21550 35031/4600
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
996,390,00 996,39996,39EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21551 35462/0020
21/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
92944 B G COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME
0,000,00 0,00150,00Veículo necessário para demandas de serviços pertinentes ao departamento de informática, seguindo orientação do manual dofabricante.
Ordinário Não se Aplica
150,00150,00
21552 32097/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
61,520,00 61,5261,52DESPESAS FIXAS - EXERCICIO 2015- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21553 37088/0001
21/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
92944 B G COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME
0,000,00 0,00274,00Veículo necessário para demandas de serviços pertinentes ao departamento de informática, seguindo orientação do manual dofabricante.
Ordinário Não se Aplica
274,00274,00
21554 32097/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
111,990,00 111,99111,99EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21555 35462/0020
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
63,900,00 63,9063,90EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21556 33546/0020
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
101,250,00 101,25101,25EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21557 32749/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
429,490,00 429,49429,49EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21558 38832/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:58
Página: 000073
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
178,570,00 178,57178,57EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21559 38512/4170
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS
91745 ANA MARIA CORREA DE SOUZA
0,000,00 0,001.029,00O pagamento se faz necessário devido ao reajuste do valor pago no aluguel do prédio, onde está instalada a DEAM.
Global Não se Aplica
1.029,001.029,00
21560 37088/0001
21/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
92412 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
15.332,800,00 0,0015.332,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTES NOMUNICÍPIO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE NOVAS REDES TAIS COMO AS QUE PROCEDEM AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
Ordinário Não se Aplica
15.332,800,00
21561 31888/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
92375 NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA
54,210,00 0,0054,21Solicitação de empenho para despesa com a contratação da empresa Nota Certa Boletins Jurídicos Ltda conforme contrato nº 050/2014.
Ordinário
54,210,00
21562 30466/0001
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91968 M.R.A. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME
0,000,00 0,00114,40Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 019/2014 - M.R.A. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOSELETRÔNICOS LTDA-ME
Ordinário Não se Aplica
114,40114,40
21563 37248/4111
21/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
91626 CONCRETOS TABAÍ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP
15.834,000,00 0,0015.834,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTES NOMUNICÍPIO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE NOVAS REDES TAIS COMO AS QUE PROCEDEM AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
Ordinário Não se Aplica
15.834,000,00
21564 31888/0001
21/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,001.594,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( ZOONOZES, VIGILÂNCIASANITÁRIA, CANIL MUNICIPAL E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).
Ordinário Não se Aplica
1.594,801.594,80
21565 32230/4710
21/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00205,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ZOONOZES, VIGILÂNCIASANITÁRIA, CANIL MUNICIPAL E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).
Ordinário Não se Aplica
205,40205,40
21566 32230/4710
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.02 CONDOMINIOS
90316 FCS - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
163,290,00 0,00163,29Pagamento conforme contrato nº 041/2013. Favorecido FCS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS.
Ordinário Não se Aplica
163,290,00
21567 37088/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:59
Página: 000074
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
21/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0029,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( ZOONOZES, VIGILÂNCIASANITÁRIA, CANIL MUNICIPAL E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)
Ordinário Não se Aplica
29,8029,80
21568 32230/4710
21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS
90316 FCS - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
3.288,260,00 0,003.288,26Pagamento conforme contrato nº 041/2013. Favorecido FCS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS.
Ordinário Não se Aplica
3.288,260,00
21569 37088/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.67 SERVICOS FUNERARIOS
92946 RODRIGUES NASCIMENTO SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME
0,000,00 0,0052.961,00Fornecimento de caixões, praparação de atos fúnebres, remoções de corpos da Região Metropolitana até o Cemitério Municipal, parapessoas em situação de vulnerabilidade social.
Global Não se Aplica
52.961,0052.961,00
21570 32475/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
59,120,00 0,0059,12EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
59,120,00
21571 32625/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
151,140,00 0,00151,14EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
151,140,00
21572 35058/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ - ME
0,000,00 0,00949,00CONSERTO E/OU REVISÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISESCLÍNICAS, POIS OS MESMOS PRECISAM DE REPAROS VISANDO A CONTINUIDADE DO BOM ATENDIMENTO.
Ordinário Não se Aplica
949,00949,00
21573 31949/4590
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
496,860,00 0,00496,86EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
496,860,00
21574 30269/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
1.373,450,00 0,001.373,45EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
1.373,450,00
21575 32324/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
273,730,00 0,00273,73EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
273,730,00
21576 32493/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:59
Página: 000075
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
763,930,00 0,00763,93EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
763,930,00
21577 32749/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
574,680,00 0,00574,68EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
574,680,00
21578 32493/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
2.861,400,00 0,002.861,40EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
2.861,400,00
21579 32067/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
122,200,00 0,00122,20EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
122,200,00
21580 32475/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
870,270,00 0,00870,27EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
870,270,00
21581 31144/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
135,900,00 0,00135,90EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
135,900,00
21582 32684/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.28 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
92947 PATRÍCIA DA CUNHA LANGLOIS
0,000,00 0,001.065,60Faz-se necessário a contratação da palestrante Patricia Langlois para o curso A arte de aprender III para dar continuidade a formaçãocontinuada oferecida por esta secretaria na qualificação das práticas pedagógicas.
Global Não se Aplica
1.065,601.065,60
21583 38371/1021
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
132,830,00 0,00132,83EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
132,830,00
21584 36115/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
809,950,00 0,00809,95EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
809,950,00
21585 30216/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:59
Página: 000076
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
1.443,560,00 0,001.443,56EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
1.443,560,00
21586 30186/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
13279 PAULO SAMPAIO
0,000,00 0,0060,00É necessário para a manutenção de pneus do ônibus escolar, marca comil, frota 116, placa IMZ 1817, que está danificado devido ao uso.
Ordinário Não se Aplica
60,0060,00
21587 38723/1025
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
64,360,00 0,0064,36EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
64,360,00
21588 35176/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE
452,040,00 0,00452,04EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
452,040,00
21589 30683/0040
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE
152,840,00 0,00152,84EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
152,840,00
21590 32493/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE
62,520,00 0,0062,52EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
62,520,00
21591 32625/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE
403,760,00 0,00403,76EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.
Ordinário Não se Aplica
403,760,00
21592 35462/0020
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
649,240,00 0,00649,24EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.
Ordinário Não se Aplica
649,240,00
21593 35462/0020
22/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
92948 PAULO ZIMER ME
0,000,00 0,00770,00AQUISIÇÃO ME MATERIAIS NECESSÁRIOS À SAMU, PARA COLOCAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE SINAIS VITAIS,MATERIAL DE PUNÇÃO, MATERIAL DE CURATIVOS E OUTROS MAIS, PARA SUBSTITUIR AS ATUAIS QUE SÃO E ESTÃO
Ordinário Não se Aplica
770,00770,00
21594 38511/4170
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:59
Página: 000077
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ - ME
0,000,00 0,002.974,70EQUIPAMENTOS DE USOMÉDICO NAS ÁREAS DE SAÚDE, UBS'S, QUE PRECISAM DE CONSERTO.
Ordinário Não se Aplica
2.974,702.974,70
21595 38848/4510
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
12.387,780,00 0,0012.387,78EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.
Ordinário Não se Aplica
12.387,780,00
21596 35462/0020
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
64,640,00 0,0064,64DESPESAS FIXAS, EXERCICIO 2015- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
64,640,00
21597 38832/0040
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
83,200,00 0,0083,20EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
83,200,00
21598 30683/0040
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
62,320,00 0,0062,32EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
62,320,00
21599 32430/0001
22/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00674,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - QUE NECESSITA DEDIVERSOS CONSERTOS E REMODULAÇÕES ITERNAS E EXTERNAS.
Ordinário Não se Aplica
674,00674,00
21600 33406/4160
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
257,730,00 0,00257,73EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
257,730,00
21601 32749/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE
2.708,090,00 0,002.708,09EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
2.708,090,00
21602 38044/1225
22/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00876,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - QUE NECESSITA DEDIVERSOS CONSERTOS E REMODULAÇÕES ITERNAS E EXTERNAS.
Ordinário Não se Aplica
876,00876,00
21603 33406/4160
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:59
Página: 000078
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
22/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI- EPP
0,000,00 0,003.704,98Se faz necessária para cercar provisoriamente os terrenos da EMEI Jean Piaget, EMEI Eva Furnari, EMEI Alícia Fernandes que estãosendo planificados, o cercamento tem a finalidade de evitar entrada de invasores. CONFORME CI Nº 752/2015.
Ordinário Não se Aplica
3.704,983.704,98
21604 38359/1021
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE
635,980,00 0,00635,98EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
635,980,00
21605 30683/0040
22/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
6604 ITACAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
0,000,00 0,001.960,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UTI MÓVEL. COMPRA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA GARANTIRO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.
Ordinário Não se Aplica
1.960,001.960,00
21606 38513/4170
22/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
92949 BACKES CONFECCOES LTDA - EPP
0,000,00 0,006.168,50É necessário para atender a demanda dos servidores(as) serventes merendeiros (as) das E.M.E.Fs, de acorco com Pregão Eletrônico nº008/2015, Registro de Preço nº 007/2015, a favor de Backes Confecções Ltda, conforme solicitação da C.I. nº178/2015 do Núcleo de
Global Não se Aplica
6.168,506.168,50
21607 36057/0031
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
883 CREA-RS
186,130,00 186,13186,13PGTO ART 7988086 E ART7983077 CFE SOLICITAÇÃO CI 189/2015/SMAM
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21608 32780/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE
125,800,00 0,00125,80EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
125,800,00
21609 32625/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE
173,720,00 0,00173,72EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
173,720,00
21610 32749/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE
596,440,00 0,00596,44DESPESAS FIXAS - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA- EXERCICIO 2015. CI Nº 209/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
596,440,00
21611 38733/1207
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
9.473,540,00 0,009.473,54EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.
Ordinário Não se Aplica
9.473,540,00
21612 35462/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:59
Página: 000079
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
67,060,00 0,0067,06EMPENHO PARA CONSUMO EXERCICIO 2015- DESPESAS FIXAS- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
67,060,00
21613 32067/0001
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.50 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
91282 CLÍNICA DE ELETROMIOGRAFIA E ECOGRAFIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
4.800,000,00 0,004.800,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 077/2010 - CLÍNICA DE ELETROMIOGRAFIA E ECOGRAFIASOCIEDADE SIMPLES LTDA
Ordinário Não se Aplica
4.800,000,00
21614 32634/0040
22/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME
0,000,00 0,0095,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA TENDO EM VISTA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO VEICULO PARA ATENDER ASDEMANDAS DESTA SECRETARIA.
Ordinário Não se Aplica
95,0095,00
21615 35052/1165
22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
91745 ANA MARIA CORREA DE SOUZA
12.441,000,00 2.551,9212.441,00Pagamento de aluguel de imóvel onde está instalada a Delagacia Especializada no Atendimento à Mulheres. Contrato 09/2014. Dispensa001/2014
Ordinário
9.889,080,00
21616 38131/0001
25/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO
92951 SANDRO BORGES DA ROSA - ME
0,000,00 0,002.480,00Solicitação de pedido para limpeza das caixas d'agua dos CCPS (Centros de capacitação profissional Milton Santos e Anisio Teixeira),dedetização e troca de filtros de água dos bebedouros com laudos técnicos dos profissionais para regularizar o funcionamento dos
Ordinário Não se Aplica
2.480,002.480,00
21617 32749/0001
25/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90941 REI DAS CHAVES LTDA
0,000,00 0,0045,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA IDENTIFICAÇÃO NOS DOSCUMENTOS RECEBIDOS E ENVIADOS PELOSSERVIDORES.
Ordinário Não se Aplica
45,0045,00
21618 31841/0001
25/05/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO
92660 KOLETAR LTDA. EPP
4.607,650,00 2.716,554.607,65LIMPEZA, CONSERVAÇÃO NO ABRIGO ARCO IRIS. CONTRATO 134/2014.
Ordinário
1.891,100,00
21619 38171/0001
25/05/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE COPA E COZINHA
92660 KOLETAR LTDA. EPP
4.929,810,00 73,944.929,81SERVIÇO DE COPA E COZINHA NO ABRIGO ARCO IRIS. CONTRATO 134/2014.
Ordinário Não se Aplica
4.855,870,00
21620 38171/0001
25/05/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO
92660 KOLETAR LTDA. EPP
4.607,650,00 46,074.607,65LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, NO ABRIGO NOVO TEMPO. CONTRATO 134/2014.
Ordinário Não se Aplica
4.561,580,00
21621 38647/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:59
Página: 000080
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
25/05/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE COPA E COZINHA
92660 KOLETAR LTDA. EPP
4.929,810,00 73,944.929,81SERVIÇO DE COPA E COZINHA NO ABRIGO NOVO TEMPO. CONTRATO 134/2014.
Ordinário Não se Aplica
4.855,870,00
21622 38647/0001
25/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.01 CONDOMINIOS
92379 JACI MARIA SCHNEIDER TORMA
123,090,00 0,00123,09conforme contrato nº 096/2014, a favor de Jaci Maria Schneider Torma. Para pagamento de condomínio do depósito desta Secretariasituado na Rua Marques do Pombal, nº 67.
Ordinário Não se Aplica
123,090,00
21623 33690/1021
25/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.02 CONDOMINIOS
92067 KILLAZERI LTDA-ME
14.793,970,00 0,0014.793,97Empenho de condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, nº1116, Bairro Passo do Feijó - Alvorada, conforme o contrato011/2013 - KILLLAZERI LTDA
Ordinário Não se Aplica
14.793,970,00
21624 38825/0040
25/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS
92067 KILLAZERI LTDA-ME
19.950,480,00 0,0019.950,48Empenho para locação do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, nº1116, Bairro Passo do Feijó - Alvorada, conforme o contrato011/2013 - KiILLAZERI LTDA
Ordinário Não se Aplica
19.950,480,00
21625 38825/0040
25/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS
91085 INVERSORES SUL COMERCIAL LTDA.
2.897,500,00 0,002.897,50Referente ao aluguel do depósito de nutrição, situado na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 3.719, Maria Regina, conforme contrato nº047/13, a favor de Inversores Sul Comercial Ltda.
Ordinário Não se Aplica
2.897,500,00
21626 33546/0020
25/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
382,500,00 0,00382,50BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS
Ordinário Não se Aplica
382,500,00
21627 30121/0001
25/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
2.662,500,00 0,002.662,50BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS
Ordinário Não se Aplica
2.662,500,00
21628 35462/0020
25/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
90,000,00 0,0090,00BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS
Ordinário Não se Aplica
90,000,00
21629 33413/4160
25/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS
91614 CIEE
127,500,00 0,00127,50BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS
Ordinário Não se Aplica
127,500,00
21630 31826/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:59
Página: 000081
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
25/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
105 POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME
0,000,00 0,001.300,00Aquisição de material necessário para o funcionamento da FROTA 59 Caminhão Caçamba MB 1214 Ano 1990, Placa IHS 2512.
Ordinário Não se Aplica
1.300,001.300,00
21631 37034/0001
25/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
90810 HBF EVENTOS E FESTAS LTDA -ME
0,000,00 0,001.350,00Decoração para salão relativo a formatura do Curso de Formação do Cidadão Ambiental, que faz parte da XXI Semana do MeioAmbiente.
Ordinário Não se Aplica
1.350,001.350,00
21632 33274/1168
25/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
91884 TELBRAS SINALIZA€AO E SEGURAN€A LTDA ME
0,000,00 0,003.345,00A aquisição se faz necessario para utilização dos mesmos em sinalizações viárias e assim disciplinar o trânsito.
Ordinário Não se Aplica
3.345,003.345,00
21633 35059/1165
25/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0035,50Aquisição de material necessário para Manutenção do Chimarrodromo da Praça Central.
Ordinário Não se Aplica
35,5035,50
21634 30199/0001
26/05/2015 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS
6.136,200,00 0,006.136,20REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 12797/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001
Ordinário Não se Aplica
6.136,200,00
10069 36022/0031
26/05/2015 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS
2.629,800,00 0,002.629,80REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 12797/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001
Ordinário Não se Aplica
2.629,800,00
10070 36026/0031
26/05/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
92953 VALESUL BENEFÍCIOS LTDA.
5.000,000,00 0,005.000,00AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CFE CI Nº095/2015-SMED/CONTABILIDADE.
Ordinário Não se Aplica
5.000,000,00
10071 36058/0031
26/05/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
91733 ASSOC.EMP.TRANSP.PASS.SIS.DE BIL. ELETR. DA R.M. DE POA
15.550,000,00 0,0015.550,00AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CFE CI Nº095/2015-SMED/CONTABILIDADE.
Ordinário Não se Aplica
15.550,000,00
10072 36058/0031
26/05/2015 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS
3265 CLAUDIA PRESTES DE AGUIAR
0,000,00 0,005.600,00BOLSA ENSINO LEI Nº 2.852/2014- EXERCICIO 2015, CFE CI DFIN Nº 0120/2015.
Ordinário Não se Aplica
5.600,005.600,00
10073 38868/4710
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:59
Página: 000082
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
26/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS
92954 KARINE LARA DOS SANTOS
731,960,00 446,69731,96EXONERAÇÃO-MORTE- EM 18/05/2015
Ordinário 60% FUNDEB
285,270,00
10074 36020/0031
26/05/2015 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8199 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY
6.986,700,00 0,006.986,70REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 12793/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001
Ordinário Não se Aplica
6.986,700,00
10075 36022/0031
26/05/2015 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8199 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY
2.994,300,00 0,002.994,30REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 12793/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001
Ordinário Não se Aplica
2.994,300,00
10076 36026/0031
26/05/2015 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8198 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS
7.119,000,00 0,007.119,00REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 12795/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001
Ordinário Não se Aplica
7.119,000,00
10077 36022/0031
26/05/2015 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8198 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS
3.051,000,00 0,003.051,00REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 12795/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001
Ordinário Não se Aplica
3.051,000,00
10078 36026/0031
26/05/2015 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8157 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO DE GODOY
4.164,300,00 0,004.164,30REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 12796/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001
Ordinário Não se Aplica
4.164,300,00
10079 36022/0031
26/05/2015 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8157 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO DE GODOY
1.784,700,00 0,001.784,70REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 12796/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001
Ordinário Não se Aplica
1.784,700,00
10080 36026/0031
26/05/2015 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS
252,000,00 0,00252,00REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 12797/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001
Ordinário Não se Aplica
252,000,00
10081 38493/0031
26/05/2015 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS
108,000,00 0,00108,00REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 12797/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001
Ordinário Não se Aplica
108,000,00
10082 38494/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:59
Página: 000083
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
26/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
60,000,00 0,0060,00PAGTO DLE, REF. CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL- MAPA/PM ALVORADA-RS. CONTRATO Nº0390.451-90/MCIDADES/2012. CI Nº 0056/2015-DECRI.
Ordinário Não se Aplica
60,000,00
10083 32612/0001
26/05/2015 SENTENCAS JUDICIAIS3.3.1.9.0.91.06.02 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RGPS
322 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO
530,440,00 0,00530,44PAGTO RPV Nº 70/2014- PROCESSO Nº 0330-34.2011.5.04.0241- FAVORECIDA- PRISCILA DA SILVA- CPF: 406.081.660-49.
Ordinário Não se Aplica
530,440,00
10084 31203/0001
26/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S
301,100,00 301,10301,10PAGTO RPV REF. PROCESSO Nº 003/1.15.0002630-5, REF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CI Nº 1106/2015-PGM.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10085 32036/0001
26/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS
92956 LUCCIANI GONCALVES PEREIRA
1.506,210,00 837,111.506,21EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 20/05/2015
Ordinário Não se Aplica
669,100,00
10086 36007/0031
26/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99.01 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
92958 THOMAS DIEGO ESPINDOLA
2.333,690,00 664,112.333,69EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 03/05/2015
Ordinário Não se Aplica
1.669,580,00
10087 30174/0001
26/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.02 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RGPS
92959 BÁRBARA ROCHELE MORALES SANTOS
86,270,00 36,0886,27EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 15/05/2015
Ordinário Não se Aplica
50,190,00
10088 30041/0001
26/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS
92960 KARINA BIBIANE RODRIGUEZ DOS SANTOS
1.836,210,00 108,531.836,21EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 13/05/2015
Ordinário 60% FUNDEB
1.727,680,00
10089 36020/0031
26/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS
92962 RIVADAVIA RIBAS JUNIOR
1.988,300,00 91,001.988,30EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 18/05/2015
Ordinário 60% FUNDEB
1.897,300,00
10091 36020/0031
26/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS
92961 JOCELAINE DA ROSA GONCALVES
2.802,390,00 457,312.802,39EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 19/05/2015
Ordinário 60% FUNDEB
2.345,080,00
10092 36020/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:59
Página: 000084
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI- EPP
0,000,00 0,00100,00É necessário para escorar a marquise de acesso da E.M.E.F. Cléo dos Santos, conforme C.I. nº 814/15 e anexos.
Ordinário Não se Aplica
100,00100,00
21635 36057/0031
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,001.050,00CONSERTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU: FIAT DUCATO M RONTAM, PLACA IUS 7260, FROTA 99; FIAT DUCATO M RONTAM,PLACA IUS 7296, FROTA 100 E RENAULT MASTERAMB, PLACA IRM 5323, FROTA 120.
Ordinário Não se Aplica
1.050,001.050,00
21636 38511/4170
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,004.210,00CONSERTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU: FIAT DUCATO M RONTAM, PLACA IUS 7260, FROTA 99; FIAT DUCATO M RONTAM,PLACA IUS 7296, FROTA 100 E RENAULT MASTERAMB, PLACA IRM 5323, FROTA 120.
Ordinário Não se Aplica
4.210,004.210,00
21637 38511/4170
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
0,000,00 0,0090,00CONSERTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU: FIAT DUCATO M RONTAM, PLACA IUS 7260, FROTA 99; FIAT DUCATO M RONTAM,PLACA IUS 7296, FROTA 100 E RENAULT MASTERAMB, PLACA IRM 5323, FROTA 120.
Ordinário Não se Aplica
90,0090,00
21638 38511/4170
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME
0,000,00 0,001.611,70CONSERTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU: FIAT DUCATO M RONTAM, PLACA IUS 7260, FROTA 99; FIAT DUCATO M RONTAM,PLACA IUS 7296, FROTA 100 E RENAULT MASTERAMB, PLACA IRM 5323, FROTA 120.
Ordinário Não se Aplica
1.611,701.611,70
21639 38511/4170
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
0,000,00 0,00732,00CONSERTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU: FIAT DUCATO M RONTAM, PLACA IUS 7260, FROTA 99; FIAT DUCATO M RONTAM,PLACA IUS 7296, FROTA 100 E RENAULT MASTERAMB, PLACA IRM 5323, FROTA 120.
Ordinário Não se Aplica
732,00732,00
21640 38511/4170
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00163,35JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO E DO GABINETE DO PREFEITOESTAREM COM PROBLEMAS NO ENCANAMENTO.
Ordinário Não se Aplica
163,35163,35
21641 38022/0001
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
6660 MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
0,000,00 0,00815,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DO ECG PARA SUBSTITIÇÃO DOS MESMOS QUE ESTÃOSUCATEADOS, VISANDO A NÃO INTERRUPÇÃO DOS EXAMES.
Ordinário Não se Aplica
815,40815,40
21642 38845/4510
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
105 POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME
0,000,00 0,001.023,00Aquisição de peças e contratação de serviço para a FROTA 59 Caminhão Caçamba MB 1214 Ano 1990, Placa IHS 2512.
Ordinário Não se Aplica
1.023,001.023,00
21643 37034/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:59
Página: 000085
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
91653 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA
0,000,00 0,003.997,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DO ECG PARA SUBSTITIÇÃO DOS MESMOS QUE ESTÃOSUCATEADOS, VISANDO A NÃO INTERRUPÇÃO DOS EXAMES.
Ordinário Não se Aplica
3.997,503.997,50
21644 38845/4510
26/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
92896 ANDERSON SANTOS DE LISBOA
0,000,00 0,0070,00Retirada de AR Condicionado da sala de fiscalização integrada para aplicação da Lei do Lixo, marca Komeco, 30mil BTUS, patrimônio nº53316.
Ordinário Não se Aplica
70,0070,00
21645 33274/1168
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
0,000,00 0,0087,32AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE C/ESP 19 mm x 10m PARA FIXAÇÃO DE CANALETAS PARA COLOCAÇÃO DE FIAÇÃO DETELEFONE E INTERNET NA SEDE DA SMDE Rua Alberto Pasqualine, 404
Ordinário Não se Aplica
87,3287,32
21646 32123/0001
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
10926 CIA. ULTRAGAZ S/A.
0,000,00 0,0031.488,00É necessário na demanda da preparação de alimentação escolar nas E.M.E.Fs e uso desta secretaria, conforme solicitação do Núcleo deAlimentação Escolar, de acordo com C.I. nº 181/15.
Global Não se Aplica
31.488,0031.488,00
21647 36057/0031
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00229,70Aquisição de material para manutenção no Horto Municipal proporcionando melhoria no viveiro de mudas.
Ordinário Não se Aplica
229,70229,70
21648 33271/1168
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00344,60Aquisição de material para manutewnção no Horto Municipal proporcionando melhoria no viveiro de mudas.
Ordinário Não se Aplica
344,60344,60
21649 33271/1168
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0058,80Aquisição de material para manutewnção no Horto Municipal proporcionando melhoria no viveiro de mudas.
Ordinário Não se Aplica
58,8058,80
21650 33271/1168
26/05/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
91193 CLEBER DE SOUZA CHAVES - ME
0,000,00 0,00350,00TRANSPORTE DE PACIENTE OBESA COM MÉDIA DE 300KG , COM ORIGEM DE SUA RESIDÊNCIA, À RUA REVOLUÇÃO, 280,BAIRRO CAMPOS VERDES, EM ALVORADA, PARA O HOSPITAL DE ALVORADA, VISTO QUE A AMBULANCIA DA SECRETARIA
Ordinário Não se Aplica
350,00350,00
21651 32272/0040
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
0,000,00 0,00650,00Solicitamos a aquisição do material discriminado nos itens, que será adquirido através da Ata de Registro de Preços n º 030/2014-C, emfavor da empresa Gráfica R J R Ltda., para divulgação da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Global Não se Aplica
650,00650,00
21652 30425/1003
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:00
Página: 000086
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92470 AJM DE ASSIS - ME
0,000,00 0,00724,45Solicitamos a aquisição do material discriminado nos itens, que será adquirido através da Ata de Registro de Preços nº 030/2014-A, emfavor da empresa A J M de Assis - ME, para divulgação da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Global Não se Aplica
724,45724,45
21653 30425/1003
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92471 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME
0,000,00 0,008.475,00Se faz necessária para distribuir aos alunos que irão participar do Projeto Juventude, que acontecerá no dia 26/05/2015, através doPregão Eletrônico nº 042/2014, Registro de Preços nº30/2014- ITEM nº 38, em favor de Jairo Mallmann Consultoria ME, sob CNPJ 19
Global Não se Aplica
8.475,008.475,00
21654 38751/1021
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
216,100,00 0,00216,10ATA REGISTRO DE PREÇOS 026/2014-A OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DOS CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).
Ordinário Não se Aplica
216,100,00
21655 38738/1211
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA
0,000,00 0,00130,56Solicitamos a aquisição do material discriminado nos itens, que será adquirido através da Ata de Registro de Preços n º 030/2014-F, emfavor da empresa Klein Klein Comércio de Brindes Ltda, para divulgação da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Global Não se Aplica
130,56130,56
21656 30425/1003
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
13309 REI DA CHAVES E CARIMBOS
0,000,00 0,0090,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, TENDOEM VISTA ATENDER TODAS AS DETERMINAÇÕES E DECRETOS.
Ordinário Não se Aplica
90,0090,00
21657 38626/0001
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
6038 LIDER PAN LTDA ME
0,000,00 0,001.277,40OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA OS DOIS COFFE- BREACK QUE SERÃO OFERTADOS NA 9º CONFERÊNCIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EMPRESA LIDER PAN LTDA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015- B NOS DIAS
Global Não se Aplica
1.277,401.277,40
21658 32327/0001
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
6038 LIDER PAN LTDA ME
0,000,00 0,001.684,80SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO N° 006/2015 - B, EM FAVOR DA EMPRESA LIDER PAN LTDA.
Global Não se Aplica
1.684,801.684,80
21659 38738/1211
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
7799 SUPERMERCADO LINASSI LTDA
0,000,00 0,0075,49SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO N° 026/2014 - B, EM FAVOR DA EMPRESA LINASSI.
Global Não se Aplica
75,4975,49
21660 32327/0001
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,00277,44SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 026/2014 - A, EM FAVOR DA EMPRESAMESASUL.
Global Não se Aplica
277,44277,44
21661 32327/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:00
Página: 000087
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
13309 REI DA CHAVES E CARIMBOS
0,000,00 0,009,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, TENDOEM VISTA ATENDER TODAS AS DETERMINAÇÕES E DECRETOS.
Ordinário Não se Aplica
9,009,00
21662 38626/0001
26/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
105 POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME
0,000,00 0,00500,00Aquisição de peças e contratação de serviço para a FROTA 59 Caminhão Caçamba MB 1214 Ano 1990, Placa IHS 2512.
Ordinário Não se Aplica
500,00500,00
21663 37035/0001
26/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
92846 NILO CARLESSO
8.250,000,00 1.399,398.250,00Despesa de aluguel do imóvel situado na Rua Alberto Pasqualini, 52, conforme Contrato nº 007/2015
Ordinário Não se Aplica
6.850,610,00
21664 32043/0001
26/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
92957 FATIMA ALAIR PALUDO CARLESSO
8.250,000,00 1.399,398.250,00Despesa de aluguel do imóvel situado na Rua Alberto Pasqualini, 52, conforme Contrato nº 007/2015
Ordinário Não se Aplica
6.850,610,00
21665 38112/0001
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
1.082,530,00 64,951.082,53FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
1.017,580,00
10095 38428/0001
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
3.066,400,00 263,983.066,40FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
2.802,420,00
10096 38438/0001
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
2.345,040,00 520,892.345,04FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
1.824,150,00
10097 30815/0001
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
3.290,000,00 1.126,483.290,00FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
2.163,520,00
10098 31079/0001
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
3.238,650,00 1.124,263.238,65FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
2.114,390,00
10099 30299/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:00
Página: 000088
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50035 CONSELHEIROS TUTELARES
5.760,320,00 1.874,055.760,32FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
3.886,270,00
10100 30414/0001
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS
6.095,610,00 1.448,396.095,61FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
4.647,220,00
10101 33518/0020
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
6.356,880,00 1.778,916.356,88FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
4.577,970,00
10102 30174/0001
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
3.420,290,00 1.171,303.420,29FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
2.248,990,00
10103 30164/0001
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
4.185,920,00 1.107,254.185,92FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
3.078,670,00
10104 37081/0001
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
4.220,890,00 1.358,234.220,89FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
2.862,660,00
10105 33606/0020
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
4.000,060,00 1.183,654.000,06FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
2.816,410,00
10106 33606/0020
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
1.262,970,00 443,681.262,97FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
819,290,00
10107 30574/0040
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
6.062,840,00 2.102,206.062,84FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
3.960,640,00
10108 30574/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:00
Página: 000089
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
4.286,460,00 2.425,424.286,46FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
1.861,040,00
10109 38840/0040
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL
7.374,800,00 1.629,417.374,80FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
5.745,390,00
10110 38076/4530
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD
6.395,540,00 1.271,636.395,54FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
5.123,910,00
10111 38609/4590
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
91832 FOLHA 160 - SAMU SALVAR
2.429,280,00 190,972.429,28FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
2.238,310,00
10112 38398/4170
27/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB
6.364,430,00 1.757,606.364,43FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA
Ordinário Não se Aplica
4.606,830,00
10113 38840/0040
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
0,000,00 0,00650,00Material para divulgação de dois pontos de coleta de materiais recicláveis no bairo algarve e no 11 de abril, com a finalidade dedestinação correta de resíduos. Cfe Ata de Registro de Preços N° 030/2014 - C.
Global Não se Aplica
650,00650,00
21666 33271/1168
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
0,000,00 0,001.007,73Se faz necessária para atender emergência do Centro Educacional Professor Florestan Fernandes. CONFORME CI Nº 865/15.
Ordinário Não se Aplica
1.007,731.007,73
21667 36057/0031
27/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
92335 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO USINA DA SAÚDE
0,000,00 0,002.500,00Empenho para compra de vaga em Residencial Terapêutico para tratamento do paciente José Henrique Mazuco, conforme MANDADODE INTIMAÇÃO - URGENTE.
Ordinário Não se Aplica
2.500,002.500,00
21668 35186/4590
27/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO
6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.
0,000,00 0,0074.784,53A adesão ao Termo Aditivo C do Contrato Nº. 112/2013, tem por finalidade a prestação de serviço de forma indireta e sob forma deempreitada integral, por item, incluindo o fornecimento de material e serviço, execução da prestação de serviço de Pintura de Guias,
Global Não se Aplica
74.784,5374.784,53
21669 35051/1165
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:00
Página: 000090
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
27/05/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.04 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
92639 A. C. HIDALGO - ME
0,000,00 0,001.702.830,33É necessário para realizar a manutenção das E.M.E.Fs, centros administrativos, depósitos e SMED, conforme Pregão Eletrônico nº79/2014, Contrato nº 034/2015, a favor de A.C. Hidalgo - ME
Global Não se Aplica
1.702.830,331.702.830,33
21670 33930/1021
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
92840 COOPERATIVA MISTA CAMPOS DE VIAMÃO LTDA
0,000,00 0,00717,80SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO N° 006/2015 - C, EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATIVAMISTA CAMPOS DE VIAMÃO LTDA.
Global Não se Aplica
717,80717,80
21671 38738/1211
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA
0,000,00 0,00143,60Confecção de Faixa para divulgação dos dois pontos de coletas de residuos nos bairros 11 de Abril e Algarve, com a finanlidade dedestinação correta, conforme Ata de Registro de Preços nº 30/2014 F, Item 20
Global Não se Aplica
143,60143,60
21672 33271/1168
27/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
92863 JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.
186.233,310,00 186.233,31186.233,31Contratação em carater emergencial da empresa JOB RECURSOS HUMANOS, prestadora de serviços de limpeza e higienização paraatendimento de demandas essenciais à continuidade da prestação dos serviços públicos na área da saúde.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
21673 30683/0040
27/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
10058 EDL TERRAPLENAGEM LTDA. - ME
33.538,000,00 1.559,5233.538,00EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CANOS NO LOTEAMENTO UMBU, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DARCUMPRIMENTO A AÇÃO CÍVEL PUBLICA, ONDE CONSTA O ACORDO JUDICIAL COM A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EM
Ordinário Não se Aplica
31.978,480,00
21674 30162/0001
27/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.50 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
6912 ORTOFISIO TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA E FISIOTERAPIA EIRELI - ME
12.500,000,00 562,5012.500,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 023/2011 - ORTOFISIO - TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA EFISIOTERAPIA LTDA - M
Ordinário Não se Aplica
11.937,500,00
21675 32634/0040
27/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
92963 ALINE RODRIGUES ALVES - ME
0,000,00 0,002.450,00COMPRA DE LANCHES ( SALGADO ) PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO EVENTO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DIA 12 DE JUNHO DE 2015 DAS 9H AS 16H NO GINÁSIO MUNICIPAL
Ordinário Não se Aplica
2.450,002.450,00
21676 33195/1144
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
90118 MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA.
0,000,00 0,00615,35A AQUISIÇÃO SE FAZ INDISPENSAVEL TENDO EM VISTA QUE O DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIARIA DESTASECRETARIA POSSA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS PUBLICAS DESTE
Global Não se Aplica
615,35615,35
21677 35052/1165
27/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
92012 SANTANA E CIA. LTDA. - ME
0,000,00 0,00140.568,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA, CFE ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N° 036/2014 - B.
Global Não se Aplica
140.568,00140.568,00
21678 30172/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:00
Página: 000091
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
91515 JEREMIAS BASSO JACOBS-ME
0,000,00 0,0012.209,00A AQUISIÇÃO SE FAZ INDISPENSAVEL PARA QUE O DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIARIA DESTA SECRETARIA POSSAFAZER A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ATA Nº
Global Não se Aplica
12.209,0012.209,00
21679 35052/1165
27/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.01 CONDOMINIOS
92032 BELMIRO JOAO FAUTH
0,000,00 0,00800,00Empenho para pagamento da locação e do condomínio do imóvel localizado na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 985, apto. 302,conforme o contrato 048/2014 - BELMIRO JOÃO FAUTH, referente ao período maio a dezembro de 2015.
Global Não se Aplica
800,00800,00
21680 32008/0040
27/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
92032 BELMIRO JOAO FAUTH
0,000,00 0,0012.000,00Empenho para pagamento da locação e do condomínio do imóvel localizado na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 985, apto. 302,conforme o contrato 048/2014 - BELMIRO JOÃO FAUTH, referente ao período maio a dezembro de 2015.
Global Não se Aplica
12.000,0012.000,00
21681 32008/0040
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
5558 AGOSMAQ COM MAQ ROD PE€AS E ACESS LTDA
0,000,00 0,00172,00Material para manutenção e conserto da retro escavadeira NEW HOLLAND LB 90 placa IOB 8684, Frota 131. Eixo traseiro solto devidoao rompimento de dois parafusos de fixação do chassi e vazamento de óleo hidraúlico de direção.
Ordinário Não se Aplica
172,00172,00
21682 36328/1141
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
5.540,500,00 0,005.540,50É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - K, a favor de J.L. Muck Comércio de Alimentos Ltda,
Ordinário Não se Aplica
5.540,500,00
21683 33684/1023
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
10926 CIA. ULTRAGAZ S/A.
6.235,800,00 0,006.235,80Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs do munícipio e para atender a demanda da SMED, conformeAta de Registro de Preço nº 028/2014
Ordinário Não se Aplica
6.235,800,00
21684 36057/0031
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME
0,000,00 0,00519,00Material para manutenção e conserto do Caminhão VW 13118, PLACA IMR 3886, FROTA 109.
Ordinário Não se Aplica
519,00519,00
21685 36328/1141
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
50061 SIGNASUL ENGENHARIA E SINALIZA€AO LTDA.
0,000,00 0,004.200,00A AQUISIÇÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL TENDO EM VISTA QUE O DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIARIA DESTASECRETARIA POSSA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS PUBLICAS DESTE
Global Não se Aplica
4.200,004.200,00
21686 35052/1165
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
6860 IMPRESUL SERV. GRAFICOS EDIT. LTDA
0,000,00 0,004.100,00A CONFECÇÃO DE CATAVENTOSE FAZ NECESSÁRIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMINHADA EM PROL DA CAMPANHACONTRA O TRABALHO INFANTIL, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015, AS CINCO PONTAS COLORIDAS NAS
Ordinário Não se Aplica
4.100,004.100,00
21687 33197/1144
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:00
Página: 000092
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
4792 IESA VEICULOS LTDA.
0,000,00 0,00111,32REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 10.000KM DO VEÍCULO SANDERO PLACA IWE 1835, FROTA 185, UTILIZADO DA DST.
Ordinário Não se Aplica
111,32111,32
21688 32574/4740
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
4792 IESA VEICULOS LTDA.
0,000,00 0,00130,68REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 10.000KM DO VEÍCULO SANDERO PLACA IWE 1835, FROTA 185, UTILIZADO DA DST.
Ordinário Não se Aplica
130,68130,68
21689 32574/4740
27/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.01 CONDOMINIOS
92031 ODETE BERSAGUI BRUM
0,000,00 0,001.200,00Empenho para pagamento da locação e do condomínio do imovel localizado na Rua Salgado Filho, nº 517, apto 302, Alvorada/RS,conforme o contrato 043/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de maio a dezembro de 2015.
Global Não se Aplica
1.200,001.200,00
21690 32008/0040
27/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
92031 ODETE BERSAGUI BRUM
0,000,00 0,004.400,00Empenho para pagamento da locação e do condomínio do imovel localizado na Rua Salgado Filho, nº 517, apto 302, Alvorada/RS,conforme o contrato 043/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de maio a dezembro de 2015.
Global Não se Aplica
4.400,004.400,00
21691 32008/0040
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.
0,000,00 0,006.951,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - I, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de
Global Não se Aplica
6.951,006.951,00
21692 37054/1027
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
70563 COOP. DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DA REFORMA AGRÁRIA DE VIAMÃO
0,000,00 0,001.600,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Chamamento Público nº 003/2014, Dispensa deLicitação nº 025/2014, Contrato nº 066/2014, a favor de Cooperativa dos Produtos Orgânicos de Reforma Agrária de Viamão, conforme
Global Não se Aplica
1.600,001.600,00
21693 38317/1021
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
0,000,00 0,00368,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - A, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º
Global Não se Aplica
368,00368,00
21694 37759/1244
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.
0,000,00 0,005.520,40É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - N, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0192/2015.
Global Não se Aplica
5.520,405.520,40
21695 37759/1244
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
3443 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
0,000,00 0,0012.654,93É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - J, a favor de Burlani Comércio de Carnes Ltda, conforme solicitação do Núcleo de
Global Não se Aplica
12.654,9312.654,93
21696 37054/1027
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:00
Página: 000093
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,000,00 0,0025.668,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - K, a favor de J.L. Muck Comércio de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0192/2015.
Global Não se Aplica
25.668,0025.668,00
21697 37759/1244
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT
0,000,00 0,001.171,50É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Nova Palma Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0192/2015.
Global Não se Aplica
1.171,501.171,50
21698 37759/1244
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT
0,000,00 0,002.362,50É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda, conforme solicitação do
Global Não se Aplica
2.362,502.362,50
21699 37054/1027
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
3443 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
0,000,00 0,0035.334,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - J, a favor de Burlani Comércio de Carnes Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0192/2015.
Global Não se Aplica
35.334,0035.334,00
21700 37759/1244
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,000,00 0,0011.375,50É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - k, a favor de J.L. Muck Comércio de Alimentos, conforme solicitação do Núcleo de
Global Não se Aplica
11.375,5011.375,50
21701 37054/1027
27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.
0,000,00 0,0056.313,02É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - I, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0192/2015.
Global Não se Aplica
56.313,0256.313,02
21702 37759/1244
28/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
157 ALVORADA OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS
643,700,00 0,00643,70EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COPIAS DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS CARTORIAIS DE 34 MATRICULAS ATUALIZADAS,CFE CI Nº 383/2015-SMPH.
Ordinário Não se Aplica
643,700,00
10116 32036/0001
28/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S
185,080,00 0,00185,08CUSTAS JUDICIAIS, PROCESSO Nº 003/1.13.0013034-6, CFE CI Nº 1144/2015-PGM.
Ordinário Não se Aplica
185,080,00
10117 30544/0040
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
3443 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
3.278,720,00 0,003.278,72EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006-2015 - A, EM FAVOR DA EMPRESA BURLANI COMÉRCIO DECARNES LTDA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS CASAS DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.
Ordinário Não se Aplica
3.278,720,00
21703 38732/1207
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:00
Página: 000094
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
91791 TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO
0,000,00 0,00288,88ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM OS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ALVORADA.
Ordinário Não se Aplica
288,88288,88
21704 38721/1025
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
92821 VBB COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
0,000,00 0,001.155,00Necessário para conexão de compudadores das secretarias á rede de internet.
Ordinário Não se Aplica
1.155,001.155,00
21705 32097/0001
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
4561 PH E C REP. COM. SERV. ASSESSORIA DE SEG. LTDA
5.048,000,00 0,005.048,00Materiais conforme Ata de Registro de Preços 056/14 - A em favor da empresa Ph e C Representações, Comércio, Serviços EAssessoria De Segurança Ltda.-Me.
Ordinário Não se Aplica
5.048,000,00
21706 32462/1001
28/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
91780 TONNER & MÁQUINAS E IMPORTAÇÃO LTDA. - ME
0,000,00 0,001.890,00CÓPIAS DE PLANTAS SOLICITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Ordinário Não se Aplica
1.890,001.890,00
21707 32542/0001
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO
90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
640,000,00 0,00640,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESPECIALIDADES NO CEO.
Ordinário Não se Aplica
640,000,00
21708 35030/4600
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1079 SIMPALA VEICULOS S.A
0,000,00 0,00124,80REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 15.000 KM DO VEÍCULO SPIN, PLACA IWF 3758, FROTA 189.
Ordinário Não se Aplica
124,80124,80
21709 32230/4710
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
1079 SIMPALA VEICULOS S.A
0,000,00 0,0026,64REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 15.000 KM DO VEÍCULO SPIN, PLACA IWF 3758, FROTA 189.
Ordinário Não se Aplica
26,6426,64
21710 32230/4710
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90760 RUBEM NONEMACHERR
0,000,00 0,00511,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCULO SANDERO, PLACA IWE 0913, FROTA 190, QUE NECESSITA ASUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA, POIS O MESMO FOI QUEBRADO EM VIA PÚBLICA POR UMA PEDRA.
Ordinário Não se Aplica
511,00511,00
21711 38845/4510
28/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90760 RUBEM NONEMACHERR
0,000,00 0,00120,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCULO SANDERO, PLACA IWE 0913, FROTA 190, QUE NECESSITA ASUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA, POIS O MESMO FOI QUEBRADO EM VIA PÚBLICA POR UMA PEDRA.
Ordinário Não se Aplica
120,00120,00
21712 38848/4510
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:00
Página: 000095
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO
0,000,00 0,00503,94MATERIAL QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABERTURA DEAMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA NO MUNICÍPIO.
Global Não se Aplica
503,94503,94
21713 38762/4590
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
0,000,00 0,00610,00CONSERTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA INN 8726, FROTA 121, UTILIZADO NA EPIDEMIOLOGIA DE PEÇAS QUE PRECISA DESUBSTITUIÇÃO.
Ordinário Não se Aplica
610,00610,00
21714 32230/4710
28/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
92335 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO USINA DA SAÚDE
0,000,00 0,003.500,00Empenho para compra de vaga em Comunidade terapêutica para continuação do tratamento da paciente Elisete Silva da Silva, referenteao mês de abril de 2015, conforme solicitação do Diretor Técnico da Saúde Mental.
Ordinário Não se Aplica
3.500,003.500,00
21715 35186/4590
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO
0,000,00 0,00175,00MATERIAL QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABERTURA DEAMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA NO MUNICÍPIO.
Global Não se Aplica
175,00175,00
21716 38762/4590
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD
0,000,00 0,002.220,00A AQUISIÇÃO SERÁ ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2014 EM FAVOR DA EMPRESA CIA DA IMPRESSÃODIGITAL - CTD, E SERÁ PARA TODOS OS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO.
Global Não se Aplica
2.220,002.220,00
21717 31841/0001
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
92127 VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP
1.128,000,00 0,001.128,00EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2014 H A FAVOR DA EMPRESA VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Ordinário Não se Aplica
1.128,000,00
21718 38015/0001
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
0,000,00 0,0088,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NO CANIL MUNICIPAL, ENQUANTO O PROCESSO LICITATÓRIO,PREGÃO ELETRONICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO ESTÁ CONTIDO NA
Ordinário Não se Aplica
88,0088,00
21719 32230/4710
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
0,000,00 0,006.277,53Material para o cercamento e telhado do Eco ponto da Samaritana com a finalidade de receber resíduos reciclados.
Ordinário Não se Aplica
6.277,536.277,53
21720 33271/1168
28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
92127 VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP
266,400,00 0,00266,40SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2014 H A FAVOR DA EMPRESA VENER PEREIRA DESOUZA - EPP
Ordinário Não se Aplica
266,400,00
21721 38735/1207
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:00
Página: 000096
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS
5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD
33.750,000,00 0,0033.750,00SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO CARNÈ 2015 DO IPTU
Ordinário Não se Aplica
33.750,000,00
10090 32656/0001
29/05/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
92269 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
32.400,000,00 32.400,0032.400,00PAGAMENTO NF 20156378, REF. MES DEZEMBRO/2014, CFE CONTRATO Nº 054/2014.Coleta, transporte tratamento e destinaçaofinal de residuos hospitalares - unidades basicas de saude e zoonose.
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10120 31094/0001
29/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
92036 JURACI LORETO SILVEIRA
127,050,00 0,00127,05UMA DIÁRIA ( 1 UPR ) PARA O SERVIDOR JURACI LORETO SILVEIRA, POIS NO DIA 21/05/2015, O MESMO TRANSPORTOUPACIENTE EM TRATAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.
Ordinário Não se Aplica
127,050,00
10121 35182/4590
29/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
92091 CELSO LUIS DA SILVA CAVALHEIRO
127,050,00 0,00127,05UMA DIÁRIA ( 1 UPR ) PARA O SERVIDOR CELSO LUIS S. CAVALHEIRO, POIS NO DIA 21/05/2015, O MESMO TRANSPORTOUPACIENTE EM TRATAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.
Ordinário Não se Aplica
127,050,00
10122 35182/4590
29/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
347 DETRAN - RS
68,100,00 0,0068,10MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA IWF 3758- CONDUTOR: CLAUDIO ANTONIO RECH. CFE CI Nº 588/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
68,100,00
10123 30657/4710
29/05/2015 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS
92363 PMAQ CEO LEI 2702/2013
4.950,000,00 0,004.950,00BOLSA PMAQ CEO- -COMPETENCIAS: DEZEMBRO/2014 E JANEIRO A FEVEREIRO/2015- CI SMS/SGP Nº 0311/2015.
Ordinário Não se Aplica
4.950,000,00
10124 38592/4600
29/05/2015 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS
92363 PMAQ CEO LEI 2702/2013
298,500,00 0,00298,50BOLSA PMAQ CEO- -COMPETENCIAS: OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, DA SERVIDORA SIMONE PACHECO DA SILVA. CISMS/SGP Nº 0312/2015.
Ordinário Não se Aplica
298,500,00
10125 38592/4600
29/05/2015 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS
70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL
27.200,000,00 0,0027.200,00BOLSA AUXILIO ESF - MES MAIO/2015 - PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE CFE LEI MUN. 2.775/2014 E LEI MUN.2.785/2014.
Ordinário Não se Aplica
27.200,000,00
10126 38583/4090
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
1.345,560,00 0,001.345,56SUPLEMENTAR- S1- JUNHO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
1.345,560,00
10127 36014/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:00
Página: 000097
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
268,800,00 0,00268,80SUPLEMENTAR- S1- JUNHO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
268,800,00
10128 36014/0031
29/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RPPS
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
315,000,00 0,00315,00SUPLEMENTAR- S1- JUNHO/2015
Ordinário Não se Aplica
315,000,00
10129 35446/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
3.284,700,00 0,003.284,70SUPLEMENTAR- S1- JUNHO/2015
Ordinário Não se Aplica
3.284,700,00
10130 31062/0001
29/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
91538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL
75,320,00 0,0075,32PAGTO RRT REF OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ LUTZEMBERGER/EMENDA 2014- CI Nº 174/2015-SMJEL.
Ordinário Não se Aplica
75,320,00
10131 36115/0001
29/05/2015 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
4773 UNIVERSIDADE FEDERAL RIO GRANDE DO SUL
1.200,000,00 0,001.200,00REPASSE REF CONVENIO Nº 028-009-2013-SMS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS. REF MESES DEJANEIRO A MAIO/2015. CI Nº 073/2015-SMS.
Ordinário Não se Aplica
1.200,000,00
10132 37078/4590
29/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
92309 MAGDA REGINA MARTINS
2.795,100,00 0,002.795,10GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DA JARI- REF. A 22 SESSOES DO EXERCICIO DE 2015.
Estimativa Não se Aplica
2.795,100,00
10133 38670/0001
29/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
92969 JESUS NEI DE OLIVEIRA DA SILVEIRA
2.795,100,00 0,002.795,10GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DA JARI- REF. A 22 SESSOES DO EXERCICIO DE 2015.
Estimativa Não se Aplica
2.795,100,00
10134 38670/0001
29/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
92970 JORGE AMILTON WALTMANN RODRIGUES
2.795,100,00 0,002.795,10GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DA JARI- REF. A 22 SESSOES DO EXERCICIO DE 2015.
Estimativa Não se Aplica
2.795,100,00
10135 38670/0001
29/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
91806 PAULO DOS SANTOS
2.795,100,00 0,002.795,10GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DA JARI- REF. A 22 SESSOES DO EXERCICIO DE 2015.
Estimativa Não se Aplica
2.795,100,00
10136 38670/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:01
Página: 000098
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.01 SUBSIDIOS - RPPS
50002 CARGOS ELETIVOS
12.500,000,00 6.634,1212.500,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
5.865,880,00
10145 30038/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
39.421,710,00 9.481,4239.421,71VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
29.940,290,00
10146 30038/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
15.692,630,00 2.161,9415.692,63VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
13.530,690,00
10147 30453/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
24.487,350,00 4.789,9824.487,35VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
19.697,370,00
10148 30054/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
2.736,760,00 503,632.736,76VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.233,130,00
10149 30083/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
3.450,000,00 457,733.450,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.992,270,00
10150 31040/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
3.652,370,00 753,693.652,37VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.898,680,00
10151 30093/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
19.692,840,00 3.397,7819.692,84VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
16.295,060,00
10152 31046/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
15.765,410,00 3.058,5515.765,41VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
12.706,860,00
10153 30233/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:01
Página: 000099
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
3.652,370,00 506,113.652,37VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
3.146,260,00
10154 30249/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
30.956,540,00 6.215,1830.956,54VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
24.741,360,00
10155 30272/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
17.740,800,00 4.094,4817.740,80VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
13.646,320,00
10156 30317/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
1.150,200,00 92,011.150,20VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.058,190,00
10157 30430/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
28.422,160,00 4.157,3928.422,16VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
24.264,770,00
10158 30473/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
2.299,800,00 206,982.299,80VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.092,820,00
10159 30520/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
25.511,550,00 5.472,1225.511,55VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
20.039,430,00
10160 38428/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
9.809,330,00 1.053,879.809,33VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
8.755,460,00
10161 32777/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
1.150,200,00 217,611.150,20VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
932,590,00
10162 36099/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:01
Página: 000100
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
26.456,500,00 3.828,0926.456,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
22.628,410,00
10163 36109/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
1.226,560,00 98,121.226,56VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.128,440,00
10164 38433/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
2.299,800,00 206,982.299,80VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.092,820,00
10165 38438/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
2.299,800,00 221,142.299,80VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.078,660,00
10166 38448/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50003 FLS CC
33.149,030,00 8.188,1533.149,03VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
24.960,880,00
10167 31132/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
2.047,830,00 972,712.047,83VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.075,120,00
10168 30079/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
1.876,140,00 872,151.876,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.003,990,00
10169 30101/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
1.752,910,00 783,441.752,91VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
969,470,00
10170 30233/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
3.252,970,00 2.144,993.252,97VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.107,980,00
10171 31132/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:01
Página: 000101
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS
3.452,060,00 1.646,183.452,06VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.805,880,00
10172 30054/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS
3.766,430,00 1.745,863.766,43VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.020,570,00
10173 31040/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS
2.135,620,00 252,202.135,62VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.883,420,00
10174 30093/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50034 OPERARIOS CONCURSADOS
1.723,300,00 843,221.723,30VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
880,080,00
10175 30079/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50034 OPERARIOS CONCURSADOS
1.628,140,00 1.004,921.628,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
623,220,00
10176 30272/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
50034 OPERARIOS CONCURSADOS
1.110,090,00 0,001.110,09OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.110,090,00
10177 36551/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50035 CONSELHEIROS TUTELARES
20.167,400,00 7.315,0220.167,40VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
12.852,380,00
10178 30414/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
80037 SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS
12.113,710,00 5.020,7212.113,71VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
7.092,990,00
10179 30223/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50039 OP.CONC.DIARISTAS
1.956,840,00 1.306,761.956,84VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
650,080,00
10180 30317/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:01
Página: 000102
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50039 OP.CONC.DIARISTAS
1.490,140,00 625,521.490,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
864,620,00
10181 30520/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
50039 OP.CONC.DIARISTAS
1.057,230,00 0,001.057,23OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.057,230,00
10182 36240/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 2.238,819.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
7.711,190,00
10183 30038/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 2.186,689.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
7.763,320,00
10184 30489/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
6.467,500,00 900,366.467,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
5.567,140,00
10185 30054/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.949,990,00 2.186,679.949,99VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
7.763,320,00
10186 31046/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 4.598,909.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
5.351,100,00
10187 30535/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.01 SUBSIDIOS - RPPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 2.082,409.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
7.867,600,00
10188 30233/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 2.963,019.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
6.986,990,00
10189 30272/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:01
Página: 000103
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 2.186,689.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
7.763,320,00
10190 30317/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.01 SUBSIDIOS - RPPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 2.238,819.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
7.711,190,00
10191 30473/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 2.186,689.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
7.763,320,00
10192 38428/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 5.124,309.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
4.825,700,00
10193 32777/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
6.467,500,00 909,206.467,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
5.558,300,00
10194 36099/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.01 SUBSIDIOS - RPPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 3.730,089.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
6.219,920,00
10195 36109/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.01 SUBSIDIOS - RPPS
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
9.950,000,00 2.134,549.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
7.815,460,00
10196 31132/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.01 SUBSIDIOS - RPPS
50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS
18.900,000,00 5.301,6518.900,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
13.598,350,00
10197 30038/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50159 MONITORES 12/36 STASC
33.809,050,00 14.513,5133.809,05VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
19.295,540,00
10198 36693/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:01
Página: 000104
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50159 MONITORES 12/36 STASC
15.303,950,00 7.273,3215.303,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
8.030,630,00
10199 30815/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50159 MONITORES 12/36 STASC
5.489,450,00 0,005.489,45VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
5.489,450,00
10200 36693/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70067 SERV.CONC.VIGILANCIA
10.153,850,00 6.357,7710.153,85VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
3.796,080,00
10201 37081/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70067 SERV.CONC.VIGILANCIA
1.577,130,00 0,001.577,13OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.577,130,00
10202 37082/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
1.536,760,00 1.346,811.536,76VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
189,950,00
10203 37081/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
1.614,910,00 0,001.614,91OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.614,910,00
10204 37082/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
182.464,020,00 108.699,43182.464,02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
73.764,590,00
10205 33606/0020
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
22.053,890,00 0,0022.053,89OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
22.053,890,00
10206 33608/0020
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70074 VIGIAS ESCOLA N/C
3.549,710,00 2.739,513.549,71VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
810,200,00
10207 33606/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:01
Página: 000105
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
4.131,600,00 4.078,264.131,60VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
53,340,00
10208 33606/0020
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
4.427,140,00 0,004.427,14OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
4.427,140,00
10209 33608/0020
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
2.194,760,00 1.149,382.194,76VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.045,380,00
10210 33606/0020
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
1.554,120,00 0,001.554,12OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.554,120,00
10211 33608/0020
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS
31.868,930,00 14.959,3031.868,93VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
16.909,630,00
10212 30674/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
3.805,580,00 3.805,583.805,58VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10213 30674/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA
64.220,970,00 33.523,0664.220,97VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
30.697,910,00
10214 37081/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA
12.074,710,00 0,0012.074,71OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
12.074,710,00
10215 37082/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH
27.541,320,00 7.198,4627.541,32VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
20.342,860,00
10216 30489/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:01
Página: 000106
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70055 SERV. CONC. SPH
53.997,340,00 17.042,8753.997,34VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
36.954,470,00
10217 30489/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70055 SERV. CONC. SPH
26.984,970,00 7.272,5526.984,97VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
19.712,420,00
10218 30503/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70055 SERV. CONC. SPH
58.816,190,00 23.240,3458.816,19VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
35.575,850,00
10219 30514/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70055 SERV. CONC. SPH
1.200,310,00 0,001.200,31VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.200,310,00
10220 30489/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70056 SERV. N/CONC. SPH
20.605,770,00 4.863,5820.605,77VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
15.742,190,00
10221 30489/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
21.173,340,00 10.454,3921.173,34VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
10.718,950,00
10222 30188/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
1.994,320,00 1.994,321.994,32VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10223 30197/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
15.524,650,00 7.940,1915.524,65VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
7.584,460,00
10224 30202/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
7.882,760,00 6.176,107.882,76VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.706,660,00
10225 30207/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:01
Página: 000107
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
10.112,120,00 4.453,4310.112,12VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
5.658,690,00
10226 36099/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
7.630,320,00 0,007.630,32OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
7.630,320,00
10227 36243/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
1.108,640,00 0,001.108,64OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.108,640,00
10228 36245/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
4.202,500,00 0,004.202,50OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
4.202,500,00
10229 36246/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
2.095,180,00 0,002.095,18VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.095,180,00
10230 36099/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO
3.477,220,00 1.960,653.477,22VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.516,570,00
10231 30202/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO
1.135,440,00 0,001.135,44OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.135,440,00
10232 36245/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
607,900,00 0,00607,90OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
607,900,00
10233 36245/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
895,030,00 0,00895,03OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
895,030,00
10234 36246/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:01
Página: 000108
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO
43.051,470,00 8.193,2443.051,47VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
34.858,230,00
10235 36099/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70061 CARGOS EM COM. - SMOV
48.115,900,00 11.975,0348.115,90VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
36.140,870,00
10236 30139/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
1.655,190,00 983,391.655,19VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
671,800,00
10237 30139/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
25.773,520,00 10.804,9125.773,52VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
14.968,610,00
10238 30151/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
16.089,990,00 9.740,8616.089,99VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
6.349,130,00
10239 30157/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
46.554,250,00 26.076,7946.554,25VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
20.477,460,00
10240 30164/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
68.258,910,00 35.018,5968.258,91VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
33.240,320,00
10241 30174/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
8.081,680,00 3.968,888.081,68VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
4.112,800,00
10242 30183/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
3.418,140,00 849,473.418,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.568,670,00
10243 30188/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:01
Página: 000109
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
23.836,070,00 8.203,6023.836,07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
15.632,470,00
10244 30223/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
9,730,00 0,009,73VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
9,730,00
10245 30139/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
3.727,220,00 0,003.727,22OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
3.727,220,00
10246 36212/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
2.628,710,00 0,002.628,71OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.628,710,00
10247 36214/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
11.027,330,00 0,0011.027,33OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
11.027,330,00
10248 36215/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
2.113,130,00 0,002.113,13OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.113,130,00
10249 36219/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70062 SERV.CONC. - SMOV
747,570,00 0,00747,57OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
747,570,00
10250 36243/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70063 SERV.N/C-SMOV
9.580,040,00 4.096,129.580,04VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
5.483,920,00
10251 30151/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70063 SERV.N/C-SMOV
5.560,390,00 1.898,185.560,39VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
3.662,210,00
10252 30164/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:01
Página: 000110
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70063 SERV.N/C-SMOV
6.139,290,00 2.092,716.139,29VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
4.046,580,00
10253 30174/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70063 SERV.N/C-SMOV
831,230,00 0,00831,23OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
831,230,00
10254 36212/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
1.591,050,00 985,321.591,05VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
605,730,00
10255 30151/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
3.990,470,00 2.812,403.990,47VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.178,070,00
10256 30157/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
4.836,590,00 3.520,084.836,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.316,510,00
10257 30164/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
1.187,780,00 1.187,781.187,78VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10258 30174/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
9.527,910,00 5.780,459.527,91VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
3.747,460,00
10259 30183/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
658,130,00 0,00658,13OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
658,130,00
10260 36212/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
503,510,00 0,00503,51OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
503,510,00
10261 36214/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:02
Página: 000111
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
1.564,700,00 0,001.564,70OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.564,700,00
10262 36215/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
727,510,00 0,00727,51OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
727,510,00
10263 36217/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
503,500,00 0,00503,50OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
503,500,00
10264 36219/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
1.794,800,00 343,521.794,80VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.451,280,00
10265 33606/0020
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS
88.211,540,00 29.444,7788.211,54VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
58.766,770,00
10266 36014/0031
29/05/2015 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS
333,610,00 0,00333,61AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
333,610,00
10267 35465/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
22.766,410,00 9.175,7922.766,41VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
13.590,620,00
10268 36034/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
1.701.483,360,00 606.979,791.701.483,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
1.094.503,570,00
10269 36014/0031
29/05/2015 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
22.129,450,00 0,0022.129,45AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
22.129,450,00
10270 35465/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:02
Página: 000112
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS
213.757,140,00 81.499,46213.757,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
132.257,680,00
10271 36014/0031
29/05/2015 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS
3.113,690,00 0,003.113,69AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
3.113,690,00
10272 35465/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.
133.939,700,00 48.871,59133.939,70VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
85.068,110,00
10273 36014/0031
29/05/2015 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.
333,610,00 0,00333,61AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
333,610,00
10274 35465/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS
83.427,500,00 40.324,9183.427,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
43.102,590,00
10275 36005/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.
96.695,740,00 28.651,9196.695,74VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
68.043,830,00
10276 33518/0020
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.
15.818,030,00 5.353,5515.818,03VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
10.464,480,00
10277 33565/0020
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50025 SERVIDORES N/CONC. SMED
2.179,590,00 1.049,242.179,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.130,350,00
10278 33518/0020
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS
16.404,770,00 4.119,3416.404,77VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
12.285,430,00
10279 36014/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:02
Página: 000113
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS
6.717,970,00 1.797,876.717,97VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
4.920,100,00
10280 36014/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO
155.961,840,00 56.119,34155.961,84PROVENTOS- MES MAIO/2015
Ordinário 60% FUNDEB
99.842,500,00
10281 36010/0031
29/05/2015 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO
1.000,830,00 0,001.000,83AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
1.000,830,00
10282 35423/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC
23.021,350,00 9.296,7423.021,35VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
13.724,610,00
10283 36010/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO
2.428,680,00 630,882.428,68VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
1.797,800,00
10284 36010/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS
22.045,340,00 8.841,1922.045,34VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
13.204,150,00
10285 33518/0020
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS
2.313,040,00 526,662.313,04VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.786,380,00
10286 36005/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS
59.756,490,00 23.967,4459.756,49VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
35.789,050,00
10287 33518/0020
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS
6.019,420,00 0,006.019,42OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
6.019,420,00
10288 33520/0020
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:02
Página: 000114
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70052 PROF.EDUC.CED.EDUC.ESPECIAL
12.591,850,00 4.468,5212.591,85VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
8.123,330,00
10289 36037/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70085 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS
69.424,540,00 33.068,3069.424,54VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
36.356,240,00
10290 36005/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70086 CARGOS CONFIAN€A-SMED
37.731,070,00 6.396,8237.731,07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
31.334,250,00
10291 33518/0020
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)
3.123,600,00 367,153.123,60VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.756,450,00
10292 33518/0020
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.
126.456,460,00 46.110,29126.456,46VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
80.346,170,00
10293 36014/0031
29/05/2015 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.
667,220,00 0,00667,22AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
667,220,00
10294 35465/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%
119.135,520,00 40.254,41119.135,52VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
78.881,110,00
10295 36014/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.01 SUBSIDIOS - RPPS
70119 SECRET.MUN.CONC.SMED MDE
9.241,360,00 2.637,139.241,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
6.604,230,00
10296 33518/0020
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
1.445,640,00 410,421.445,64VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
1.035,220,00
10297 36034/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:02
Página: 000115
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
215.891,470,00 78.754,13215.891,47VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
137.137,340,00
10298 36014/0031
29/05/2015 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
1.779,250,00 0,001.779,25AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Ordinário Não se Aplica
1.779,250,00
10299 35465/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70123 PROF.CEDIDOS NAO CONC. FUNDEB 60%
1.887,450,00 472,741.887,45VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
1.414,710,00
10300 36014/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
24.481,180,00 4.078,5924.481,18VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
20.402,590,00
10301 30574/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
6.435,680,00 1.204,896.435,68VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
5.230,790,00
10302 30631/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
1.150,200,00 161,021.150,20VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
989,180,00
10303 38607/4590
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
148.635,490,00 43.166,06148.635,49VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
105.469,430,00
10304 30574/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
49.980,680,00 28.326,5949.980,68VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
21.654,090,00
10305 30599/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
48.931,500,00 16.689,3448.931,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
32.242,160,00
10306 30631/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:02
Página: 000116
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
93.632,040,00 33.689,5993.632,04VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
59.942,450,00
10307 30648/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
31.540,430,00 15.529,0131.540,43VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
16.011,420,00
10308 30660/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
30.720,110,00 9.996,6830.720,11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
20.723,430,00
10309 30702/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
1.869,590,00 954,521.869,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
915,070,00
10310 38607/4590
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
32.471,040,00 8.303,3532.471,04VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
24.167,690,00
10311 36562/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
1.570,790,00 808,311.570,79VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
762,480,00
10312 38609/4590
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
567,420,00 0,00567,42OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
567,420,00
10313 30575/0040
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
2.192,180,00 0,002.192,18OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.192,180,00
10314 30600/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL
179.150,940,00 72.381,22179.150,94VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
106.769,720,00
10315 38076/4530
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:02
Página: 000117
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS
3.543,570,00 759,703.543,57VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.783,870,00
10316 38607/4590
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS
22.150,630,00 4.862,5622.150,63VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
17.288,070,00
10317 36562/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090
75.293,640,00 29.265,6975.293,64VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
46.027,950,00
10318 38078/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II
27.282,950,00 6.364,7127.282,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
20.918,240,00
10319 38607/4590
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II
19,370,00 0,0019,37VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
19,370,00
10320 38607/4590
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD
35.199,640,00 11.392,0235.199,64VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
23.807,620,00
10321 38609/4590
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
91832 FOLHA 160 - SAMU SALVAR
51.340,320,00 11.716,1951.340,32VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
39.624,130,00
10322 38398/4170
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
92526 FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF
287.969,090,00 109.096,72287.969,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
178.872,370,00
10323 38078/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
92526 FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF
7,300,00 0,007,30VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
7,300,00
10324 38080/4090
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:02
Página: 000118
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
92783 SERVIDORES SMS ESTATUTARIOS SAMU
6.803,200,00 1.883,416.803,20VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
4.919,790,00
10325 38397/4620
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
92783 SERVIDORES SMS ESTATUTARIOS SAMU
533,760,00 0,00533,76OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
533,760,00
10326 38803/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
92768 FOLHA 164 - SMS ESTAT. SAUDE BUCAL REC 4540
77.673,290,00 25.277,1677.673,29VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
52.396,130,00
10327 38078/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
21.184,270,00 7.478,7021.184,27VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
13.705,570,00
10328 38828/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
11.131,960,00 5.851,2311.131,96VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
5.280,730,00
10329 38840/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70083 SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.
3.118,480,00 691,163.118,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.427,320,00
10330 38821/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
8.795,660,00 1.629,258.795,66VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
7.166,410,00
10331 38840/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS
3.821,280,00 1.767,903.821,28VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.053,380,00
10332 38821/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520
1.913,270,00 876,881.913,27VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
1.036,390,00
10333 38838/4510
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:02
Página: 000119
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
41.425,910,00 10.768,9941.425,91VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
30.656,920,00
10334 38779/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
4.058,930,00 582,534.058,93VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
3.476,400,00
10335 38828/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
8.049,590,00 999,878.049,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
7.049,720,00
10336 38821/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB
314.985,320,00 105.012,60314.985,32VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
209.972,720,00
10337 38840/0040
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
28.442,650,00 12.788,1228.442,65VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
15.654,530,00
10338 38821/0040
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
2.242,750,00 0,002.242,75OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.242,750,00
10339 30675/0040
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS
3.438,840,00 0,003.438,84OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
3.438,840,00
10340 30675/0040
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS
172,920,00 0,00172,92OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
172,920,00
10341 33520/0020
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.47 LICENCA-PREMIO
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
6.605,510,00 0,006.605,51VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário 60% FUNDEB
6.605,510,00
10342 36014/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:02
Página: 000120
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70052 PROF.EDUC.CED.EDUC.ESPECIAL
333,610,00 0,00333,61VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
333,610,00
10343 36037/0031
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
422,430,00 422,43422,43VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
0,000,00
10344 30207/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
2.064,660,00 513,432.064,66VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.551,230,00
10345 30489/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
1.591,050,00 1.299,781.591,05VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
291,270,00
10346 30202/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA
2.165,110,00 199,812.165,11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.965,300,00
10347 30054/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA
3.653,600,00 333,773.653,60VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
3.319,830,00
10348 30139/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS
70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA
575,090,00 46,00575,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
529,090,00
10349 36109/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
317,560,00 0,00317,56OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
317,560,00
10350 36200/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
26,760,00 0,0026,76VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
26,760,00
10351 30054/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:02
Página: 000121
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
846,910,00 0,00846,91VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
846,910,00
10352 30110/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
87,590,00 0,0087,59OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
87,590,00
10353 31063/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.04 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
458,810,00 0,00458,81OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
458,810,00
10354 36214/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
577,440,00 0,00577,44VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
577,440,00
10355 30233/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
1.020,860,00 0,001.020,86VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.020,860,00
10356 30249/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
787,490,00 0,00787,49OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
787,490,00
10357 36551/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
28,020,00 0,0028,02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
28,020,00
10358 30290/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
7.988,560,00 0,007.988,56OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
7.988,560,00
10359 30301/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
403,750,00 0,00403,75OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
403,750,00
10360 38429/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:02
Página: 000122
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
28,670,00 0,0028,67VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
28,670,00
10361 36693/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
2.140,630,00 0,002.140,63OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
2.140,630,00
10362 30815/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
441,190,00 0,00441,19OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
441,190,00
10363 36256/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
50159 MONITORES 12/36 STASC
567,760,00 0,00567,76OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
567,760,00
10364 30817/0001
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70055 SERV. CONC. SPH
512,330,00 0,00512,33OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
512,330,00
10365 36239/0001
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS
80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I
40.846,700,00 11.765,9840.846,70VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
29.080,720,00
10366 38605/4590
29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540
52.248,840,00 16.214,1652.248,84VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
36.034,680,00
10367 38084/4540
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
617,000,00 0,00617,00OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
617,000,00
10368 30661/0040
29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
1.424,730,00 0,001.424,73OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Ordinário Não se Aplica
1.424,730,00
10369 34112/0040
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:02
Página: 000123
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RPPS
91437 AUXILIO ALIMENTACAO PMA
164.089,000,00 0,00164.089,00AUXILIO ALIMENTACAO PMA- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
164.089,000,00
10370 38566/0001
29/05/2015 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70000 AUXILIO CRECHE PMA
2.380,000,00 0,002.380,00AUXILIO CRECHE PMA- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
2.380,000,00
10371 35083/0001
29/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
50001 AUX.TRANSPORTE SERV.PMA
82.008,140,00 0,0082.008,14AUXILIO TRANSPORTE PMA- MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
82.008,140,00
10372 30092/0001
29/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RPPS
91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE
47.449,500,00 0,0047.449,50AUXILIO ALIMENTACAO MDE-MAIO/2015
Ordinário
47.449,500,00
10373 38564/0020
29/05/2015 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70002 AUXILIO CRECHE SMED
560,000,00 0,00560,00AUXILIO CRECHE MDE-MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
560,000,00
10374 33517/0020
29/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
26.055,060,00 0,0026.055,06AUXILIO TRABSPORTE MDE-MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
26.055,060,00
10375 33551/0020
29/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RPPS
91439 AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB
28.245,000,00 0,0028.245,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO F40%-MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
28.245,000,00
10376 38565/0031
29/05/2015 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70002 AUXILIO CRECHE SMED
140,000,00 0,00140,00AUXILIO CRECHE F40%-MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
140,000,00
10377 36004/0031
29/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
16.044,120,00 0,0016.044,12AUXILIO TRANSPORTE F40%-MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
16.044,120,00
10378 38343/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:03
Página: 000124
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RPPS
91439 AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB
389.940,000,00 0,00389.940,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO F60%-MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
389.940,000,00
10379 35446/0031
29/05/2015 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70002 AUXILIO CRECHE SMED
8.058,170,00 0,008.058,17AUXILIO CRECHE F60%-MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
8.058,170,00
10380 36003/0031
29/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
282.862,870,00 0,00282.862,87AUXILIO TRANSPORTE F60%-MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
282.862,870,00
10381 35451/0031
29/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE
76.693,850,00 0,0076.693,85AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE-MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
76.693,850,00
10382 33343/0040
29/05/2015 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70001 AUXILIO CRECHE SMS
4.585,000,00 0,004.585,00AUX. CRECHE SERV. SAUDE-MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.585,000,00
10383 35006/0040
29/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RPPS
91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS
223.747,600,00 0,00223.747,60AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. SAUDE-MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
223.747,600,00
10384 38567/0040
29/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE
978,400,00 0,00978,40AUX. TRANSPORTE SAMU/SALVAR-MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
978,400,00
10385 38400/4170
29/05/2015 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE
70001 AUXILIO CRECHE SMS
35,000,00 0,0035,00AUX. CRECHE SAMU/SALVAR-MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
35,000,00
10386 35006/0040
29/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.3.9.0.46.01 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS
4.809,000,00 0,004.809,00AUX. ALIMENTAÇÃO SAMU/SALVAR-MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
4.809,000,00
10387 38399/4620
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:03
Página: 000125
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
29/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
0,000,00 0,00120,00SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA ISQ 3178, FROTA 177 (UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES), DODEPÓSITO DO DETRAN, NO BAIRRO RUBEM BERTA, PORTO ALEGRE, ATÉ O PRÉDIO DA SMS, EM ALVORADA, POIS A MESMA
Ordinário Não se Aplica
120,00120,00
21722 38848/4510
29/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
92031 ODETE BERSAGUI BRUM
0,000,00 0,004.400,00Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, nº517, apto 203, Alvorada/RS, conformeo contrato 044/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de maio a dezembro de 2015.
Global Não se Aplica
4.400,004.400,00
21723 32008/0040
29/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.01 CONDOMINIOS
92031 ODETE BERSAGUI BRUM
0,000,00 0,001.200,00Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, nº517, apto 203, Alvorada/RS, conformeo contrato 044/2014 - ODETE BERZAGUI BRUM, referente ao período de maio a dezembro de 2015.
Global Não se Aplica
1.200,001.200,00
21724 32008/0040
29/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
0,000,00 0,00134,20A aquisição desse material se faz necessário para repor telhas quebradas do telhado da secretaria. Saliento que a reposição é de grandeimportância para cessar as goteiras.
Ordinário Não se Aplica
134,20134,20
21725 32623/0001
29/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90760 RUBEM NONEMACHERR
0,000,00 0,00480,00CONSERTO DO VEÍCULO CLIO PLACA ITM 1432, FROTA 009, UTILIZADO NO SETOR DE ESTATÍSTICA, QUE ESTRAGOU EM VIAPÚBLICA.
Ordinário Não se Aplica
480,00480,00
21726 30608/0040
29/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
90760 RUBEM NONEMACHERR
0,000,00 0,00404,00CONSERTO DO VEÍCULO CLIO PLACA ITM 1432, FROTA 009, UTILIZADO NO SETOR DE ESTATÍSTICA, QUE ESTRAGOU EM VIAPÚBLICA.
Ordinário Não se Aplica
404,00404,00
21727 31939/0040
29/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ - ME
0,000,00 0,00290,00CONSERTO DO APARELHO USADO NOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DO SETOR DA DST/AIDS.
Ordinário Não se Aplica
290,00290,00
21728 32032/4740
29/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12514 AAA ROLESS COM.E ASSIST.TEC.DE REL.PONTO
0,000,00 0,002.180,00A REFERIDA AQUISIÇÃO JUSTIFICA - SE NA IMPLANTAÇÃO DE NOVO MODELO DE CONTROLE DE EFETIVIDADE DOSSERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NO PRÉDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA.
Global Não se Aplica
2.180,002.180,00
21729 33079/0001
29/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12514 AAA ROLESS COM.E ASSIST.TEC.DE REL.PONTO
0,000,00 0,00112,00A REFERIDA AQUISIÇÃO JUSTIFICA - SE NA IMPLANTAÇÃO DE NOVO MODELO DE CONTROLE DE EFETIVIDADE DOSSERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NO PRÉDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA.
Global Não se Aplica
112,00112,00
21730 31934/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:03
Página: 000126
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
0,000,00 0,00901,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, ENQUANTO O PROCESSOLICITATÓRIO, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO ESTÁ
Ordinário Não se Aplica
901,80901,80
21731 38845/4510
01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
0,000,00 0,004.338,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, ENQUANTO O PROCESSOLICITATÓRIO, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO ESTÁ
Ordinário Não se Aplica
4.338,004.338,00
21732 38845/4510
01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
91662 JOSILMED COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA
0,000,00 0,00750,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, ENQUANTO O PROCESSOLICITATÓRIO, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO ESTÁ
Ordinário Não se Aplica
750,00750,00
21733 38845/4510
01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
0,000,00 0,00146,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, ENQUANTO O PROCESSOLICITATÓRIO, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO ESTÁ
Ordinário Não se Aplica
146,00146,00
21734 32726/4590
01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
0,000,00 0,0088,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, ENQUANTO O PROCESSOLICITATÓRIO, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO ESTÁ
Ordinário Não se Aplica
88,0088,00
21735 32726/4590
01/06/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
1.086,740,00 0,001.086,74EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário
1.086,740,00
21736 32067/0001
01/06/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7339 BRASIL TELECOM S/A
581,280,00 0,00581,28EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.
Ordinário Não se Aplica
581,280,00
21737 32067/0001
01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME
0,000,00 0,00324,00É necessário para o conserto do caminhão baú Agrale 8500, frota 48, placa IIT 2412, usado no transporte de materiais desta secretaria,conforme C.I. nº 858/15.
Ordinário Não se Aplica
324,00324,00
21738 33648/1021
01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,0087,90JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DA MANUTENÇÃO DA SALA LOCALIZADA AO LADO DO DEPARTAMENTO GERAL DEPATRIMÔNIO.
Ordinário Não se Aplica
87,9087,90
21739 31934/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:03
Página: 000127
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
01/06/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
3156 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
0,000,00 0,005.000,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DAS PUBLICAÇÕES DOS EDITAIS.
Estimativa Não se Aplica
5.000,005.000,00
21740 32265/0001
01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
1318 AMAURI FLORES MENEZES - ME
0,000,00 0,00210,00É necessário para à manutenção do carro Gol, frota 135, placa ILY 9503, usado para transporte de pessoal dessa secretaria, conformeC.I. nº 921/15.
Ordinário Não se Aplica
210,00210,00
21741 35335/0031
01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
1318 AMAURI FLORES MENEZES - ME
0,000,00 0,00620,00É necessário para o micro-ônibus Marcopolo, modelo Volare, 24 lugares, frota 159, placa IQA 8096, que atende as escolas municipais.Esse veículo necessita de duas baterias em simultâneo.
Ordinário Não se Aplica
620,00620,00
21742 35335/0031
01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
92963 ALINE RODRIGUES ALVES - ME
0,000,00 0,001.310,00AQUISIÇÃO DE COMPRA DE SALGADINHOS E TORTA QUE ATENDERÃO À DEMANDA DAS CASAS DE ACOLHIMENTO NOSEVENTOS COMEMORATIVOS, COM O PROPÓSITO DE ACOLHER DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL AS CRIANÇAS E
Ordinário Não se Aplica
1.310,001.310,00
21743 38735/1207
01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
0,000,00 0,00679,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NOS ATENDIMENTOS DAS AMBULANCIAS DA SAMU , ENQUANTO OPROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO ELETRONICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO
Ordinário Não se Aplica
679,00679,00
21744 38511/4170
01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
0,000,00 0,00880,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NOS ATENDIMENTOS DAS AMBULANCIAS DA SAMU , ENQUANTO OPROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO ELETRONICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO
Ordinário Não se Aplica
880,00880,00
21745 38511/4170
01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
92963 ALINE RODRIGUES ALVES - ME
0,000,00 0,005.570,00AQUISIÇÃO DE COMPRA DE SALGADINHOS E BOLO (TIPO TORTA) QUE ATENDERÃO AS DEMANDAS DOS CENTROS DEREFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NOS EVENTOS COMEMORATIVOS, AFIM DE ESTABELECER E REFORÇAR
Ordinário Não se Aplica
5.570,005.570,00
21746 38681/1210
01/06/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
0,000,00 0,00140,00SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO KOMBI PLACA INB 0121, FROTA 117, UTILIZADO NO ALMOXARIFADO, POIS O MESMOQUEBROU E PRECISOU SER REBOCADO.
Ordinário Não se Aplica
140,00140,00
21747 30608/0040
01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
13759 RS MEDICA LTDA. T.33621221
0,000,00 0,00253,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NAS UBSAPARECIDA E AMERICANA, QUE PRECISAM DE MANUTENÇÃO.
Ordinário Não se Aplica
253,00253,00
21748 38584/4090
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:03
Página: 000128
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
01/06/2015 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.01.01 INDENIZACAO IMOBILIARIA
91716 JOSE CLAUDIO LOPES
0,000,00 0,009.929,00Recisão unilateral de contrato, conforme CI 685/2015 da Procuradoria geral do município, pagamento de mão de obra conforme termode vistoria de saída e orçamento apresentado pela imobiliária.
Ordinário Não se Aplica
9.929,009.929,00
21749 31095/0001
02/06/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
92968 JÚLIO CÉSAR PIRES - MEI
0,000,00 0,004.130,00Contratação de serviço para conserto, programação e higienização de aparelhos de ar condicionado da sala TI, sendo que é de extremaimportância que estes aparelhos funcionem perfeitamente, para manter a temperatura ideal do servidor principal do departamento de
Ordinário Não se Aplica
4.130,004.130,00
21750 32013/0001
02/06/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR
90067 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
270,000,00 0,00270,00AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O RESPONSÁVEL FINANCEIRO PARA ASSINATURA ELETRONICA NOPROCESSO SISCAD TCE-RS
Ordinário Não se Aplica
270,000,00
21751 31091/0001
02/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI
0,000,00 0,0011.820,00PEDRA GRÊS PARA RECONSTRUÇÃO E CONTRUÇÃO DE NOVAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE REDE PLUVIAL.
Global Não se Aplica
11.820,0011.820,00
21752 31888/0001
02/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
92971 ALEXANDRE ADORNE
0,000,00 0,00318,30Veículo com juntas do cabeçote queimadas colocando água para o carter de óleo motor. Veículo Agrale 5000, placa IHK1656, frota 44.
Ordinário Não se Aplica
318,30318,30
21753 36328/1141
02/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92470 AJM DE ASSIS - ME
0,000,00 0,00702,00Divulgação de atividades da Prefeitura, Prefeitura na Comunidade do bairro Jardin Alvorada, e para divulgação da companha doagasalho 2015.
Global Não se Aplica
702,00702,00
21754 32222/0001
02/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
5602 GRÁFICA MENDES LTDA.
4.480,000,00 89,604.480,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, DE ACORDO COMO ARTIGO 35 DA PROTARIA SVS 344/98, É ODOCUMENTO PAADRONIZADO QUE, ACOMPANHADO DE RECEITA, AUTORIZA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS À BASE
Ordinário
4.390,400,00
21755 37521/4011
02/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
105 POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME
0,000,00 0,00690,00VEÍCULO COM SUPORTE DE MOLA TRASEIRO QUEBRADO. Caminhão basculante VW13180,PLACA IOA0449,FROTA 125.
Ordinário Não se Aplica
690,00690,00
21756 36328/1141
02/06/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
105 POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME
0,000,00 0,00400,00VEÍCULO COM SUPORTE DE MOLA TRASEIRO QUEBRADO. Caminhão basculante VW 13180, placa IOA 0449, frota 125.
Ordinário Não se Aplica
400,00400,00
21757 30154/0001
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:03
Página: 000129
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
02/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
92971 ALEXANDRE ADORNE
0,000,00 0,001.890,00Revisão geral do veículo.
Ordinário Não se Aplica
1.890,001.890,00
21758 36328/1141
02/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
0,000,00 0,003.430,00Divulgação de atividade Prefeitura na Comunidade no Bairro Jardin Alvorada.Este formato de material não encontra-se na ata de registro de preços vigente, porém já providenciamos o termo de referência para que
Ordinário Não se Aplica
3.430,003.430,00
21759 32222/0001
02/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
92972 ROFRAN FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LACTEOS LTDA
0,000,00 0,0024.900,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 011/2015, Registro de Preço nº 009/15 - D, a favor de Rofran Foods - Comércio e indústria de Produtos Lácteos Ltda,
Global Não se Aplica
24.900,0024.900,00
21760 33685/1026
02/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO
92972 ROFRAN FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LACTEOS LTDA
0,000,00 0,0052.290,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 011/2015, Registro de Preço nº009/2015 - D, a favor de Rofran Foods - Comércio e Indústria de Produtos Lácteos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição.
Global Não se Aplica
52.290,0052.290,00
21761 37759/1244
03/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME
0,000,00 0,002.112,00Baterias com desgaste por seu tempo de uso, não seguram a carga.
Ordinário Não se Aplica
2.112,002.112,00
21762 36328/1141
03/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
205 MERCANTE DIESEL - EQUIPAMENTOS E PE€AS L
0,000,00 0,00902,00Material para manutenção e conserto da retro escavadeira FIAT ALLIS FB 80, placa IMH 7938, frota 80. Equipamento comembuchamento do eixo dianteiro totalmente gastos.
Ordinário Não se Aplica
902,00902,00
21763 36328/1141
03/06/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.11 LOCACAO DE SOFTWARES
13688 SYSNOVA INFORMÁTICA LTDA.
11,540,00 0,1711,54Serviço de locação e manutenção do Sistema Ecoplan de gerenciamento dos processos de licenciamento ambiental, fiscalização eadministrativo.
Ordinário Não se Aplica
11,370,00
21764 33274/1168
03/06/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3280 DOBIL ENGENHARIA LTDA.
0,000,00 0,00118.000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA.PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2015.
Ordinário Não se Aplica
118.000,00118.000,00
21765 30172/0001
03/06/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA
92447 FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. - ME
114.037,090,00 17.105,56114.037,09Se faz necessária a contratação para atender as necessidades das E.M.E.F.s e Centros de atendimento ao educando da rede municipalde educação, conforme Pregão Eletrônico º 049/13, Contrato nº 100/2014
Ordinário Não se Aplica
96.931,530,00
21766 35469/0031
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:03
Página: 000130
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
03/06/2015 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.4.0.13.40.01 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICIPIO
90550 PREVIMPA - DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE
1.686,860,00 0,001.686,86PGTO CONTRIBUIÇÃO RPPS COTA PATRONAL - CEDENCIA SERGIO MACIEL BERTOLDI
Ordinário Não se Aplica
1.686,860,00
21767 38529/0001
03/06/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
14668 DPM EDUCACAO LTDA
0,000,00 0,00694,00A SOLICITAÇÃOE SE FAZ NECESSÁRIA PARA A CAPACITAÇÃO SOBRE O CONTEÚDO CHAMAMENTO PÚBLICO QUEOCORRERÁ NA DATA 25/06/2015 HORÁRIO 09 HORAS AS 12 E DAS 13 HORAS AS 17 HORAS, PARA OS SERVIDORES DAIANE
Ordinário Não se Aplica
694,00694,00
21768 38124/1270
03/06/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS
14158 JOARES JOSÉ CARLESSO
0,000,00 0,008.298,60JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO 034/2011 - J Referente a sala 204.
Global Não se Aplica
8.298,608.298,60
21769 38112/0001
03/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
70190 F1 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. - ME
0,000,00 0,0030,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO DA RECARGA DO CARTUCHO PARA A IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS DOS TÉCNICOS EMSEGURANÇA DO TRABALHO, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI CONTEMPLADO NO REGISTRO DE PREÇO.
Ordinário Não se Aplica
30,0030,00
21770 31841/0001
03/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA
92471 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME
0,000,00 0,005.085,00AQUISIÇÃO DE CAMISETAS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO, CONFORME OSCALENDÁRIOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2014 - E - ITEM 38.
Global Não se Aplica
5.085,005.085,00
21771 32230/4710
03/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
14252 A N ROTA - EPP
0,000,00 0,00661,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRODE PREÇOS 059/2014 - B - PREGÃO ELETRÔNICO 082/2014.
Global Não se Aplica
661,50661,50
21772 32230/4710
03/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI
85.984,810,00 0,0085.984,81AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUASCOM BLOCOS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA) E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Ordinário
85.984,810,00
21773 38640/0001
03/06/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.28 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
93 INSS
213,120,00 0,00213,12PGTO INSS RPA 05 PATRICIA LANGLOIS COMP MAIO/2015
Ordinário Não se Aplica
213,120,00
21774 38371/1021
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015
Prefeitura Municipal de Alvorada
Relação de Empenhos 07/07/2015 15:54:03
Página: 000131
DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica
FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado
211.790,4714.523.489,385.769.830,013.301.894,66
16.991.424,73
20.505.109,83
Total a Pagar:Totais Pago:
Total a Liquidar:Total Liquidado:
Total Cancelado:Total Empenhado:
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16