perspectivas, temas, objetivos e indicadores filea perspectiva de orçamento e finanças é a base...

Indicadores Estratégicos 2017-2019

Perspectivas, Temas, Objetivos e Indicadores

Os objetivos estratégicos da DPU estão distribuídos em quatro perspectivas e oito temas. Cada objetivo está também relacionado a um conjunto de

indicadores para sua mensuração, cuja aferição é de responsabilidade da unidade indicada no quadro a seguir.

ORÇAMENTO E FINANÇAS

A perspectiva de Orçamento e Finanças é a base do Plano Estratégico, uma vez que trata dos recursos orçamentários e financeiros necessários à condução de todas as demais atividades do Órgão. O atendimento a essa perspectiva se dá por meio da ampliação dos recursos orçamentários e financeiros e da

melhoria de sua gestão.

O1 Garantir a alocação efetiva, eficaz e eficiente dos recursos orçamentários e financeiros

• Melhorar a qualidade da gestão orçamentária e financeira, com foco no controle de sua execução. • Utilizar os meios legais necessários para minimizar a pouca autonomia financeira das unidades nos Estados.

Nº INDICADOR FÓRMULA RESPONSÁVEL

1 Percentual de execução orçamentária no exercício -

Despesas de Custeio e Capital Despesas empenhadas (Grupos de Despesa 3 e 4) / Dotação

atualizada (Grupos de Despesa 3 e 4) x 100 SEOF

2 Percentual de despesas inscritas em restos a pagar

não processados – Custeio e Capital Total das despesas inscritas em RP não processados /

Despesas empenhadas SEOF

3 Montante pago no exercício – Emenda

Constitucional nº 95/2016 Despesas pagas do exercício + Restos a pagar pagos SEOF

O2 Assegurar e ampliar os recursos orçamentários e financeiros

Atuar proativamente junto aos diversos agentes governamentais de modo a garantir a disponibilidade tempestiva dos recursos orçamentários e financeiros.


4 Ingresso de honorários de sucumbência Valor monetário recebido de honorários de sucumbência SOF

5 Variação orçamentária em relação ao ano anterior –

custeio e capital (Orçamento autorizado do ano atual / Orçamento autorizado

do ano anterior) x 100 SOF

6 Percentual de variação orçamentária em relação à Ação “Implantação de Novas Unidades” sugerida

pela Emenda Constitucional nº 80/2014

(Orçamento autorizado do ano atual na ação de Implantação de Novas Unidades / Orçamento autorizado do ano anterior na

ação de Implantação de Novas Unidades) x 100 SOF

Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia

A perspectiva Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia está ligada aos recursos humanos, estrutura física e tecnológica necessárias para o bom funcionamento do órgão. Essa perspectiva reflete a importância de um ambiente de trabalho seguro, que estimule o aprendizado e apresente condições para a execução de

melhores serviços à população.

Tema Gestão de Pessoas

A1 Aprimorar a seleção, alocação e capacitação dos recursos humanos

Investir no desenvolvimento contínuo, na carreira e no aperfeiçoamento das competências técnicas, comportamentais e gerenciais, de modo a viabilizar a consecução da estratégia organizacional e a boa qualidade dos serviços operacionais.


7 Percentual de defensores capacitados (Número de vagas ocupadas por defensores em cursos da

ESDPU / Total de vagas ocupadas em cursos da ESDPU) x 100

ESDPU

8 Percentual de servidores capacitados (Número de vagas ocupadas por servidores em cursos da

ESDPU / Total de vagas ocupadas em cursos da ESDPU) x 100

ESDPU

9 Percentual de ações de capacitação ofertadas (Número de vagas ofertadas em ações de capacitação / Total

de defensores e servidores) x 100 ESDPU

10 Percentual de unidades da DPU cujos servidores ou

defensores foram capacitados (Total de Unidades com membro ou servidor capacitados /

Total de Unidades) x 100 ESDPU

11 Percentual de ações na modalidade Ensino a

Distância - EAD

(Número de ações de curta duração na modalidade EAD promovidas pela ESDPU / Total de ações de curta duração

promovidas pela ESDPU) x 100 ESDPU

12 Percentual de ações presenciais fora de Brasília

(Número de ações realizadas e custeadas pela ESDPU fora de Brasília + Número de cursos de longa duração e idiomas

custeados pela ESDPU realizados fora de Brasília / Total de ações presenciais realizadas) x 100

ESDPU

A2 Buscar a criação de carreiras de apoio, cargos efetivos e em comissão

Atuar junto ao Executivo e Legislativo para obter os meios necessários à ampliação e criação de cargos de direção, chefia e assessoramento para a estruturação do Órgão, criação da carreira de apoio e fortalecimento da carreira de defensor, visando atrair e reter um maior número de profissionais.


13 Taxa de provimento de cargos de defensor a partir

do orçamento aprovado (Número de cargos de DPF providos / Total de cargos de DPF

disponíveis) x 100 SGP

14 Taxa de provimento de cargos de servidor a partir

do orçamento aprovado (Total de cargos de servidor do quadro da DPU providos /

Total de cargos de servidor disponíveis) x 100 SGP

A3 Garantir a permanência de bons estagiários na DPU por maior tempo

Garantir a competitividade dos benefícios destinados aos estagiários, de modo a assegurar o recrutamento de estudantes mais qualificados e assegurar sua permanência por maior tempo na DPU.


15 Tempo médio de permanência no estágio Somatório do tempo de permanência, em meses, de cada

estagiário / Total de estagiários SGP

A4 Definir e aplicar políticas e diretrizes de Gestão de Pessoas

Assegurar a excelência na gestão de pessoas, definindo as políticas e diretrizes necessárias para o atendimento das necessidades da DPU.


16 Taxa de conclusão bem sucedida dos projetos

estratégicos voltados à gestão de pessoas

(Somatório dos projetos de gestão de pessoas concluídos com sucesso / Somatório de projetos estratégicos voltados à gestão

de pessoas) x 100 ASPLAN

A5 Estabelecer e divulgar política institucional de requisição

• Definir diretrizes e regras para a requisição de servidores. • Garantir a permanência dos requisitados na DPU.


17 Turnover de Requisitados

[(Número de servidores requisitados que entraram em exercício + Número de servidores requisitados que saíram da

DPU)/2] / (Número total de servidores requisitados) - periodicidade anual

SGP

18 Taxa de sucesso na requisição (Número de requisições solicitadas / Número de requisitados que são liberados e vêm para a DPU) x 100 - periodicidade

anual SGP

Tema Infraestrutura Organizacional e Tecnologia da Informação

A6 Propiciar condições adequadas de trabalho aos membros e servidores

• Prover os meios necessários à construção coletiva de um bom ambiente de trabalho, onde imperem os valores organizacionais. • Investir em ações que melhorem a qualidade de vida no trabalho e as relações interpessoais.

• Disponibilizar os recursos materiais necessários ao desempenho das atividades laborais. Nº INDICADOR FÓRMULA RESPONSÁVEL

19 Absenteísmo de Defensores (Somatório do número de dias ausentes (faltas/licenças) de todos os defensores no mês) / (Quantidade de defensores x

quantidade de dias úteis no mês) SGP

20 Percentual de Defensores afastados por patologias

laborias/psicoemocionais

(Número de Defensores em licença-médica para tratar a saúde própria) / (Número de Defensores em exercício) -

periodicidade anual SGP

21 Turnover de Defensores [(Número de Defensores que entraram em exercício + Número

de Defensores que saíram da DPU)/2] / (Número Total de Defensores) - periodicidade anual

SGP

22 Absenteísmo de Servidores do Quadro (Somatório do número de dias ausentes (faltas/licenças) de

todos os servidores do quadro no mês) / (Quantidade de servidores do quadro x quantidade de dias úteis no mês)

SGP

23 Percentual de Servidores afastados por patologias

laborais/psicoemocionais

(Número de Servidores em licença-médica para tratar a saúde própria) / (Número de Servidores em exercício) –


24 Turnover de Servidores do Quadro [(Número de servidores do quadro que entraram em exercício + Número de servidores do quadro que saíram da DPU)/2] /

(Número Total de servidores) - periodicidade anual SGP

25 Absenteísmo de Requisitados (Somatório do número de dias ausentes (faltas/licenças) de todos os servidores requisitados no mês) / (Quantidade de servidores requisitados x quantidade de dias úteis no mês)

SGP

26 Turnover de Requisitados

[(Número de servidores requisitados que entraram em exercício + Número de servidores requisitados que saíram da

DPU)/2] / (Número total de servidores requisitados) - periodicidade anual

SGP

27 Satisfação dos Defensores e Servidores no ambiente

de trabalho

(Nota geral de satisfação - somatório das pontuações das avaliações individuais sobre as condições e a satisfação no ambiente de trabalho) / número de servidores e defensores

participantes

SGP

28 Atividades, programas e iniciativas de promoção da

saúde e ergonomia no ambiente de trabalho

Número de atividades, programas ou iniciativas que promovam a ergonomia no ambiente de trabalho –


29 Tempo médio para a disponibilização de bens e

serviços de apoio essenciais Dias decorridos entre a chegada do pedido na SLP até seu

atendimento no órgão de destino SLP

A7 Aprimorar e ampliar a infraestrutura física e administrativa dos órgãos da DPU

Elaborar diagnóstico das realidades enfrentadas nos órgãos de atuação, bem como realizar ações voltadas à ampliação da capacidade instalada da DPU.


30 Taxa de realização de diagnósticos por demanda (Quantidade de visitas atendidas / Total de visitas

demandadas) x 100 SLP

31 Percentual de execução orçamentária no exercício -

Despesas de Capital Despesas empenhadas (Grupos de Despesa 4) / Dotação

atualizada (Grupo de Despesa 4) x 100 SEOF

A8 Assegurar a ampliação e atualização da infraestrutura tecnológica

• Garantir boa gestão, ampliação, aperfeiçoamento e disponibilidade da estrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação, de modo a intensificar e aprimorar seu uso como suporte às atividades finalísticas e administrativas das unidades.

• Promover a integração dos sistemas informatizados. • Estabelecer e implantar a política interna de gestão de segurança da informação.


32 Percentual de disponibilidade de sistemas

estratégicos

(��, �� , �� / �� ê) � 100 (por sistema)

STI

33 Percentual de órgãos de atuação com Sistema de

Gerenciamento do Atendimento (SGA) implantado

(Quantidade de órgãos de atuação com SGA implantado / Total de órgãos de atuação) � 100

STI

34 Percentual de disponibilidade de infraestrutura de

equipamentos de tecnologia

(��, �� , �� / �� ê) � 100

STI

35 Percentual de implementação de melhorias no

Sistema de Informações Simultâneas da Defensoria Pública da União - SISDPU

(�ú�� ℎ�� / �ú�� ℎ�� ) � 100

STI

PROCESSOS INTERNOS

A perspectiva de Processos Internos está relacionada com os recursos e técnicas necessárias à qualidade das operações.

Tema Governança

P1 Compatibilizar os avanços normativos com a realidade institucional

Definir e implantar a estrutura de governança da DPU, estabelecendo com clareza as competências dos órgãos da administração superior de modo a evitar atuação indevida.


36 Índice de integração das atividades de controle (Auditorias realizadas a partir de constatações evidenciadas

nos relatórios de levantamento, acórdãos e orientações emitidas TCU, SCI / Total de auditorias realizadas) x 100

SGCIA

Tema Práticas de Gestão

P2 Criar condições para a desconcentração da gestão administrativa, orçamentária e financeira

Estabelecer normas, diretrizes e condições necessárias para a transferência de atividades administrativas da DPGU para os órgãos de atuação, de modo a ampliar sua capacidade operacional e gerar maior independência e agilidade na solução de problemas.


37 Taxa de desconcentração na gestão de contratos de

custeio

(Quantidade de contratos de custeio redimensionados junto a chefia da unidade / Quantidade global de contratos de custeio)

x 100 SGE

38 Taxa de redução de gastos com custeio das unidades e DPGU em atendimento à Emenda Constitucional

nº 95/2016

(Alteração de contratos atendidos com verba de custeio / Verba de custeio prevista inicialmente para contratos) x 100

SGE

P3 Administrar recursos internos de acordo com as práticas modernas de gestão

• Melhorar continuamente as práticas de planejamento, organização, liderança e controle, de modo a garantir a economicidade, eficiência, eficácia, transparência e efetividade na gestão do Órgão. • Identificar e tratar os riscos de gestão.


39 Percentual de execução dos projetos estratégicos (Quantidade de projetos estratégicos encerrados com sucesso /

Número total de projetos estratégicos) �100

ASPLAN

40 Taxa de alcance dos objetivos estratégicos (Quantidade de objetivos estratégicos atingidos /

Número total de objetivos estratégicos) � 100

ASPLAN

41 Índice de atuação baseada na gestão de risco (Auditorias eletivas com análise prévia de risco / Auditorias

realizadas) x 100 SGCIA

42 Índice de levantamentos realizados (Levantamentos com diagnósticos sistêmicos / Levantamentos

realizados) x 100 SGCIA

43 Índice de recomendações implementadas (Recomendações implementadas / Recomendações

monitoráveis) x100 SGCIA

44 Índice de implementação de boas práticas de gestão (Recomendações de boas práticas implementadas /

Recomendações expedidas nos levantamentos e auditorias realizadas) x 100

SGCIA

Tema Comunicação

P4 Aperfeiçoar e fortalecer os canais de comunicação interna e externa

• Aprimorar a comunicação interna e externa, respeitando os diversos espaços políticos. • Ampliar a comunicação por meio das redes sociais. • Aumentar a exposição positiva da DPU na mídia.

• Transmitir com eficácia as diretrizes institucionais e os planos de gestão. • Fomentar a integração e a divulgação das boas práticas entre as unidades.

• Disponibilizar com transparência e celeridade informações de interesse das equipes. Nº INDICADOR FÓRMULA RESPONSÁVEL

45 Quantidade de acessos únicos ao Portal da DPU Número de visualizações de páginas únicas ASCOM

46 Quantidade de seguidores nas redes sociais Número de seguidores nas contas oficiais da DPU nas

diversas redes sociais ASCOM

P5 Manter célere a capacidade de resposta institucional a interferências externas

• Dialogar institucionalmente, definindo atuações conjuntas e espaços próprios, em respeito à independência funcional. • Otimizar a produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento e descarte de documentos, garantindo de forma ágil e segura o acesso às

informações.


47 Tempo de resposta - LAI Tempo médio, em dias, desde a protocolização do pedido de

informações até o seu atendimento SGC

SOCIEDADE

A perspectiva da Sociedade comporta as ações da DPGU voltadas a atingir os principais atores externos interessados na atuação deste Órgão.

Tema Relacionamento com o Estado

S1 Consolidar a relevância da DPU enquanto instituição republicana

• Reconstruir a relação política com os demais Poderes do Estado. • Promover o reconhecimento da DPU como instituição de Estado, independente de governo.

• Sensibilizar o poder público acerca do novo status institucional da DPU, demonstrando a relevância e necessidade de crescimento. • Divulgar e defender as prerrogativas legais da DPU.

• Superar pautas corporativas utilizando a autonomia em prol dos interesses dos cidadãos.


48 Número de visitas e reuniões com o primeiro escalão do Executivo, Legislativo e Judiciário

Quantidade total de contatos presenciais oficiais com o primeiro escalão dos Poderes da República

GABDPGF

49 Tratativas com autoridades por intermédio da ASLEG com o objetivo de dar relevância e

aprimorar a atuação da DPU

Número total de reuniões com parlamentares e autoridades do Poder Executivo

ASLEG

S2 Consolidar o princípio de unidade institucional do plano federativo

• Atuar como protagonista na integração institucional e construção de parcerias efetivas com órgãos do sistema da justiça (OAB, Ministério Público, defensorias públicas estaduais), entidades públicas e privadas.

• Compartilhar conhecimento, boas práticas e soluções jurídicas e administrativas. • Fortalecer a legitimidade da DPU junto à sociedade civil organizada.


50 Quantidade de parcerias formalizadas com

organizações da sociedade civil e entidades públicas e privadas

Número total de acordos, convênios e parcerias formalmente firmadas pela DPU com organizações da sociedade civil e

entidades públicas e privadas de todo o país SGE

51 Participações em reuniões do CONDEGE Número total de participações em reuniões do CONDEGE GABDPGF

52 Taxa de demandas de ações conjuntas em parceria

com outros órgãos atendidas por programas de atuação itinerante da DPU

N° de demandas atendidas / total de demandas no ano SGAI

53 Atuação institucional descentralizada na garantia dos direitos em assistir incapazes e grupos sociais

vulneráveis nos estados da federação

N° de unidades que aderiram e aprovaram TAP referente ao programa “DPU para Todos” no ano / Total de unidades da

DPU existentes nos estados da federação SGAI

Tema Relacionamento e Transparência

S3 Ampliar a visibilidade da Defensoria junto à população

• Ampliar e aprimorar a base de informações disponível sobre a atuação do Órgão. • Atuar proativamente na sensibilização da população quanto à atuação da DPU sobre a educação e a defesa de seus direitos.

• Divulgar as competências dos defensores públicos federais, bem como as áreas de atuação do Órgão. • Demonstrar à sociedade que a valorização dos defensores e servidores implica na melhoria da qualidade do serviço público.


54 Taxa de matérias institucionais positivas na mídia

(�� é�� á��, ��, �� / �� ) �

100

ASCOM

55 Percentual de pautas emplacadas na mídia (��í�� ã� �� ra �� / �� é�� í�� ) � 100

ASCOM

56 Percentual de exogenia da Revista da ESDPU (Número de parceiros exógenos + autores exógenos + membros do Conselho Editorial exógenos / Total de

pareceristas + autores + membros do Conselho Editorial) x 100

ESDPU

S4 Ampliar e efetivar os instrumentos de participação cidadã na gestão da DPU

Estabelecer e fortalecer os meios necessários para a participação social na tomada de decisões do Órgão.


57 Quantidade de audiências e consultas públicas Número total de audiências e consultas públicas sobre gestão

realizadas pela DPU GABDPGF

S5 Praticar e promover a transparência das políticas públicas promovidas pela DPU aos necessitados

• Proporcionar à sociedade e grupos de interessados pleno acesso às informações necessárias ao controle dos resultados planejados e atingidos pela DPU na gestão dos recursos públicos.

• Normatizar a publicação e dar publicidade aos atos da DPGU. • Melhorar os mecanismos de busca do Portal da DPU e da Intranet.


58 Quantidade de acessos externos ao portal da

transparência da DPU Quantidade de acessos ao Portal da DPU por IPs externos à

Defensoria ASCOM

Tema Atuação Institucional

S6 Posicionar a DPU como instituição indutora e cooperativa na efetividade dos direitos humanos em âmbito nacional e internacional

Atuar na promoção dos direitos humanos em âmbito nacional e internacional. Disseminar visão humanista da compreensão do Direito.


59 Quantidade de parcerias realizadas com

organizações da sociedade civil Número total de parcerias realizadas entre a DPU e

organizações da sociedade civil SGAI

60 Participação ativa da DPU em conselhos, comitês e

comissões relacionados a Direitos Humanos e grupos sociais vulneráveis.

Número total de conselhos, comitês e comissões relacionados a Direitos Humanos e grupos sociais vulneráveis com

participação oficial da DPU formalizada SGAI

61 Envolvimento institucional na educação em direitos

dos jovens Número de unidades da DPU que participam do Concurso de

Redação/Número de unidades da DPU SGAI

62 Envolvimento institucional na Ressocialização de

Apenados pelo trabalho na DPU

Número de unidades da DPU que tem oportunidades de trabalho para apenados / Número de unidades da DPU em que

há entidade interposta destinada a promover a empregabilidade de apenados

SGAI

63 Quantidade de inscrições em premiações na área

dos direitos humanos em âmbito estadual, nacional ou internacional

Número total de inscrições em premiações na área dos direitos humanos em âmbito estadual, nacional ou internacional

SGAI

64 Atuação da DPU junto a organismos internacionais

(ONU, OEA, etc) Número total de eventos com a participação oficial da DPU SGAI

S7 Promover preferencialmente a resolução extrajudicial de conflitos

Incentivar a ampliação de formas alternativas de resolução de conflitos.


65 Quantidade de ações extrajudiciais Número total de processos solucionados extrajudicialmente ASPLAN

66 Percentual de ações extrajudiciais

(�ú�� e / �� ê�� í�� í��)

� 100

ASPLAN

S8 Ampliar a atuação efetiva dos membros da DPU

• Promover a busca ativa de grupos sociais vulneráveis, bem como de assistidos incapazes ou impossibilitados de procurar os serviços da Defensoria.

• Implantar novos órgãos de atuação em locais ainda não cobertos pela DPU. • Ampliar a atuação dos defensores nas diversas áreas de conhecimento do Direito.


67 Percentual de cobertura da DPU (Quantidade de seções e subseções judiciárias federais

cobertas pela DPU / Total de seções e subseções judiciárias federais) �100

ASPLAN

68 Quantidade de eventos itinerantes Número total de eventos itinerantes realizados SGAI

69 Atuação institucional na garantia dos direitos dos

presos em presídios federais Número de presídios federais onde houve inspeção pela DPU /

Número total de presídios SGAI

70 Número de deslocamentos em missões realizados

em prol de grupos sociais vulneráveis por meio dos Grupos de Trabalho

Número total de deslocamentos em missões à população em situação de vulnerabilidade (situação análoga à de

escravidão, tráfico de pessoas, mulher, indígenas, pessoas em situação de rua, remanescentes de comunidades tradicionais,

migrações e refúgio, presos, catadores e catadoras, garantia a segurança alimentar e nutricional, moradia, saúde, igualdade racial, atendimento a pessoa idosa, a pessoa com deficiência e

população LGBTI)

SGAI

71

Número de audiências públicas, Notas Técnicas, Manifestações/Posicionamentos, realizados em prol de grupos sociais vulneráveis, por meio dos Grupos

de Trabalho

Número total de audiências públicas, notas técnicas, manifestações/posicionamentos realizados à população em

situação de vulnerabilidade (situação análoga à de escravidão, tráfico de pessoas, mulher, indígenas, pessoas em situação de rua, remanescentes de comunidades tradicionais,

migrações e refúgio, presos, catadores e catadoras, garantia a segurança alimentar e nutricional, moradia, saúde, igualdade racial, atendimento a pessoa idosa, a pessoa com deficiência e

população LGBTI)

SGAI

72 Número de parcerias realizadas relacionadas a

grupos sociais vulneráveis, por meio dos Grupos de Trabalho

Número total de parcerias realizadas junto à população em situação de vulnerabilidade (situação análoga à de

escravidão, tráfico de pessoas, mulher, indígenas, pessoas em situação de rua, remanescentes de comunidades tradicionais,

migrações e refúgio, presos, catadores e catadoras, garantia a segurança alimentar e nutricional, moradia, saúde, igualdade

SGAI

racial, atendimento a pessoa idosa, a pessoa com deficiência e população LGBTI)

S9 Ampliar a atuação no Legislativo para mitigar as restrições às políticas sociais.

Intensificar a atuação junto ao Poder Legislativo de modo a estabelecer posicionamento institucional quanto às matérias potencialmente causadoras de impacto no público alvo da DPU.


73 Participação das autoridades da Administração

Superior da DPU em audiências públicas no Congresso Nacional

Número total de audiências públicas no Congresso Nacional com participação de autoridades da Administração Superior

da DPU ASLEG

74 Pareceres técnicos sobre matérias de interesse da

DPU no Congresso Nacional Número total de pareceres técnicos emitidos pela DPU sobre

matérias de seu interesse no Congresso Nacional ASLEG

perspectivas, temas, objetivos e indicadores filea perspectiva de orçamento e finanças é a base...

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