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Passo a passo para emissão de Nota Fiscal de Produtor Eletrônica – NFP-e

Natureza 10 – Remessa para Pastoreio Intensivo/Confinamento

Por causa do sigilo fiscal, foram hachurados os dados do contribuinte.

Toda NFP-e emitida neste ambiente de teste NÃO TEM VALIDADE JURÍDICA. Portanto, mesmo

utilizando IE válida (que está ativa no ambiente de produção), todos os erros e problemas que

provavelmente surgirão não afetarão o ambiente de produção.

No ICMS Transparente de HOMOLOGAÇÃO, não precisamos ter receio de errar.

INÍCIO.

Acesse o ICMS Transparente no ambiente de HOMOLOGAÇÃO (tela 01):

TELA 01

Repare que o site começa com “hom”, de homologação.

Preencha o campo Usuário com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail);

o Código de acesso com 123456 e a Senha com senha123.

Os quadrados com interrogação destacados em vermelho servem para enviar através do

e-mail o código de acesso e/ou a senha, caso o servidor os tenha esquecidos.

Clique em ENTRAR. Aparecerá a tela 02:

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TELA - 02

Clique no banner da NFP-e – Nota Fiscal de Produtor Eletrônica.

Aparecerá a tela 03:

TELA - 03

Clique em “Emitir nova nota”. Aparecerá a tela 04:

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TELA - 04

Clicar em “10 – REMESSA PARA PASTOREIO INTENSIVO/CONFINAMENTO”. Aparecerá a tela 05, já com os dados do remetente, os quais foram “importados” pelo sistema.

TELA – 05

Obs.: Há algumas inscrições que não têm o CEP em seu cadastro. Se o campo CEP não for importado pelo sistema (ou venha com zeros: 00000-000), deverá ser inserido o CEP correto.

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TELA – 06

Em referência à primeira opção do rodapé da tela 06 (tracejado vermelho):

- Possui endereço de retirada diferente do remetente? Marque está opção apenas nos casos de retirada do produto em endereço diferente do endereço cadastrado do remetente.

Preencha o CEP do remetente (se o sistema não o importar). Preencha os campos “Série” e “Número” da GTA e depois clique em “Buscar GTA”. Os dados do destinatário serão preenchidos automaticamente, conforme a tela 07: TELA – 07

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Da mesma forma que verificamos os dados do remetente, cabe aqui também conferir os dados do destinatário. Ou seja, se o CEP está preenchido e se o endereço de entrega é diferente do endereço do destinatário (tracejado vermelho da tela 07). Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 08: TELA – 08

Note que o sistema preencheu o círculo referente à fase 1 com um “V” abaixo do número 1, indicando que os dados referentes ao remetente e ao destinatário foram “validados”. O sistema agora está aguardando os dados da fase 2 para validar e avançar para fase 3. E assim por diante. Como a intenção deste passo a passo é apenas emitir numa NFP-e natureza 10 com sucesso, para facilitar o processamento, iremos selecionar para o campo “Modalidade do Frete” a modalidade “SEM FRETE”. O campo “Data e Hora de saída” sempre vem com a data do dia e a hora 00:00:00. Deve-se preencher com o horário provável de saída. Nos nossos exemplos, estamos colocando 20:00:00 (vinte horas e zero minuto). Como faremos testes na modalidade SEM FRETE, não vamos preencher os outros campos da tela 08. Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 09.

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TELA – 09

Para adicionar produtos utilize a função “Pesquisar”. Irá aparecer uma tela com os produtos constantes na GTA. Selecione um produto por vez. Aparecerá a tela 10: TELA – 10

O campo quantidade já virá preenchido conforme a GTA. Informe o valor REAL comercializado no campo valor unitário comercial, de forma que essa nota fiscal seja condizente com o valor da operação e não seja necessário informar o valor no campo de informações do contribuinte. Após, clique fora do campo (ou acione a tecla TAB). Aparecerá a tela 11:

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TELA - 11

Após conferir o produto, clique em “Adicionar”. Aparecerá a tela 12: TELA – 12

Caso tenha mais produtos para adicionar na nota, basta repetir os procedimentos das telas 09 a 12 para os outros produtos. Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 13:

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TELA - 13

O sistema automaticamente inclui em “Informações de interesse do Fisco” o número da GTA e a via de transporte predominante. Qualquer outra informação poderá ser incluída em “Informações de Interesse do Contribuinte”. Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 14 (Totais): TELA – 14

Neste caso, como é remessa para pastoreio intensivo/confinamento, não haverá ICMS. Se os valores estiverem corretos, clique em “Avançar”. Aparecerá a tela de confirmação (telas 15.1, 15.2 e 15.3):

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TELA – 15.1

TELA – 15.2

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TELA – 15.3

Se os dados estiverem corretos, clique em “Emitir Nota”. Aguarde até o final do processamento. DEVERÁ aparecer uma tela similar à tela 16, com o arquivo PDF da Nota Fiscal Eletrônica no rodapé: TELA – 16

Note-se que foi gerado um arquivo em PDF à esquerda do rodapé. Se não fosse gerado este PDF, deveríamos clicar em: clique aqui caso o download automático não tenha funcionado. Clicando no arquivo, deverá aparecer:

- O DANFE (telas 17.1 e 17.2).

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TELA -17.1

TELA -17.2

Se o próprio contribuinte emitir a NFP-e fora da Agência Fazendária (sem o auxílio de servidores da SEFAZ/MS), NÃO SERÁ COBRADA A TAXA DE INDENIZAÇÃO. Dúvidas ou problemas: entrar em contato com a Agência Fazendária de seu domicílio fiscal. EQUIPE DA NF-e