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Paranavaí | 12 de julho de 2018 | quinta-feira

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(11-12-13)

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA ISABEL DO IVAÍ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAO Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa Isabel do Ivaí – SISMUSII, inscrito no CNPJ sob o n° 21.568.877/0001-53, com sede localizada na Rua Princesa Isabel, 1291, Centro, CEP: 87.910-000, Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná, convoca toda a categoria dos Servidores Públicos Municipais ocu-pantes de cargo de provimento efetivo, empregados públicos, ativos ou inativos da administração direta e indireta do Poder Executivo do Município de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná, a se fazerem presentes na Assem-bleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 04/08/2018 na Casa da Cultura localizada na Av. Gustavo Briga-gão, n° 1390, Centro, CEP: 97.910-000, Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná, às 14h00min a fim de cumprir o previsto na Constituição Federal e Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego em vigor, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1- Ratificação da Fundação do Sindicato; 2- Alteração e re-ratificação do Estatuto Social; 3- Re-ratificação da Eleição, Apuração e Posse da atual diretoria; 4- Filiação a entidades de grau Superior. Subscritor Aristeu Rogério de Andrade Júnior, Presidente, CPF 016.854.699-06, RG 5001877-6, Telefone (44) 99921-7273, Avenida Manoel Ribas, n° 305, Centro, CEP: 87.910-000, Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná.Santa Isabel do Ivaí, Paraná, 12 de julho de 2018Aristeu Rogério de Andrade JúniorPresidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa Isabel do Ivaí

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

Através do presente, a UNIMED DE PARANAVAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 81.076.069/0001-09, com sede na Rua Antônio Felipe, nº 1.545 – CEP: 87.704-030, Centro, na cidade de Paranavaí-PR, operadora registrada na ANS sob o n.º 320862, vem com o devido respeito e atenção, NOTIFICAR, o beneficiário devidamente cadastrado no CPF 413.712.409-** cadastrado junto a esta Operadora de Planos de Saúde sob o n° 543210000 acerca da suspensão e/ou rescisão unilateral do contrato, por não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias. O não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias caracterizará Rescisão Unilateral do Contrato Individual, conforme determina o Artigo 13, Parágrafo Único, inciso II da Lei 9.656/98.

r-unimed


Através do presente, a UNIMED DE PARANAVAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 81.076.069/0001-09, com sede na Rua Antônio Felipe, nº 1.545 – CEP: 87.704-030, Centro, na cidade de Paranavaí-PR, operadora registrada na ANS sob o n.º 320862, vem com o devido respeito e atenção, NOTIFICAR, o beneficiário devidamente cadastrado no CNPJ 11.077.995/0001-** cadastrado junto a esta Operadora de Planos de Saúde sob o n° 1612680000 acerca da suspensão e/ou rescisão unilateral do contrato, por não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias. O não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias caracterizará Rescisão Unilateral do Contrato Individual, conforme determina o Artigo 13, Parágrafo Único, inciso II da Lei 9.656/98.

r-unimed 1

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE

ERRATAEdição 18.022, página 17 Diário do Noroeste - PR, de 29/06/2018.ONDE SE LÊ:CLÁUSULA PRIMEIRAFica acertado entre as partes o aumento de meta de 25% do lote 02 (Item: 04) do Pregão para Regis-tro de Preços nº. 55/2017, Ata de Registro de Preços nº. 174/2017, passando o valor da ata original de R$128.504,60 (Cento e vinte e oito mil e quinhentos e quatro reais e sessenta centavos) para R$129.047,97 (Cento e vinte e nove mil e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos) devido ao acréscimo de R$543,37 (Quinhentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos). LEIA-SECLÁUSULA PRIMEIRAFica acertado entre as partes o aumento de meta de 25% do lote 02 (Item: 04) do Pregão para Regis-tro de Preços nº. 55/2017, Ata de Registro de Preços nº. 174/2017, passando o valor da ata original de R$128.504,60 (Cento e vinte e oito mil e quinhentos e quatro reais e sessenta centavos) para R$130.252,85 (Cento e trinta mil e duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) devido ao acréscimo de R$1.748,25 (Mil e setecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Querência do Norte, 10 de julho de 2018.

Rozinei Ap. Raggiotto OliveiraPrefeita Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA Estado do Paraná CNPJ/MF 01.855.537/0001-04

Rua Dna. Marieta Mocellin, n.º 588 – Centro – CEP 87915-000 - CNPJ 01.855.537/0001-04 – Fone (44) 3455-1209 -

www.santamonica.pr.leg.br

PORTARIA N.º 09/2018 Súmula: Dispõe sobre o enquadramento dos Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal no PCCV – Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos disciplinado pela Resolução n.º 04/2018, de 03/07/2018. José Otacílio dos Santos, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Santa Mônica, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro nos ditames do Capítulo IV, art. 49 e ss. da Resolução n.º 04/2018, de 03/07/2018, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Legislativo do Município de Santa Mônica, Estado do Paraná, RESOLVE

Art. 1.º - Ficam os(as) Servidores(as) abaixo relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal Efetivo do Poder Legislativo Municipal, enquadrados no Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos, disciplinado pela Resolução n.º 04/2018, de 03/07/2018:

a. Servidor(a): José Renato Alves de Almeida

Cargo Grupo Ocupacional Classe Nível Referência Advogado(a) Profissional GOP/1 A IX

b. Servidor(a): Camila Mourão Viudes

Cargo Grupo Ocupacional Classe Nível Referência Contador(a) Profissional GOP/2 B II

c. Servidor(a): Cleinalva Santana da Silva

Cargo Grupo Ocupacional Classe Nível Referência Zeladora Serviços Gerais GOSG/1 B VIII

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor à partir da produção de efeitos da Resolução n.º 04/2018, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Santa Mônica, Estado do Paraná, aos 10 dias do mês de julho do exercício financeiro de 2018.

__________________________________ José Otacílio dos Santos

Vereador Presidente

EDITAL Nº 15/2018CONVOCAÇÃO - Sessão ExtraordináriaO Presidente do Poder Legislativo Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, em observação ao Regimen-to Interno, CONVOCA a edilidade para sessão extraordinária, no dia 16 de julho de 2018, segunda-feira, às 17h, para deliberação da seguinte Ordem do Dia:Iniciativa do Poder Executivo: 2ª APRECIAÇÃO:- Projeto de Lei nº 76/2018 – Dispõe sobre alteração do artigo 2º da Lei nº 2.799/2017, referente a empre-go público de professor;- Projeto de Lei nº 81/2018 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias exercício de 2018; - Projetos de Leis nºs 82, 83 e 84/2018 – Dispõe de alterações nas leis orçamentárias, montante de R$ 461.000,00, reforma do Núcleo Integrado de Saúde Verde Rosa;- Projeto de Lei nº 85/2018 – Autoriza o Poder Executivo a desafetar e doar com encargos, mediante dis-pensa de licitação, área de terra com o objetivo de atender interesse público de duplicação da Avenida Ouro Branco; revoga Leis nº 2.753/2016 e 2.844/2017;- Projetos de Leis nºs 86, 87 e 88/2018 – Alteram as leis orçamentárias, montante de R$ 204.000,00, pavi-mentação de vias públicas. 1ª APRECIAÇÃO:- Projetos de Leis nºs 78, 79 e 80/2018 – Alteram as leis orçamentárias, montante de R$ 63.000,00 – divi-são do meio ambiente.O Poder Legislativo torna público que a sessão extraordinária é aberta à comunidade, não gera ônus extra-ordinário aos Cofres Públicos e, nos termos do art. 3º da Lei nº 2.738/2016, ao subsídio mensal do vereador será descontado 1/30 (um trinta avos) por sessão que deixar de participar.Gabinete da Presidência do Poder Legislativo Municipal de Alto Paraná, 11 de julho de 2018.

Victor Hugo Razente NavarretePresidente (12-13 E 14)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA Estado do Paraná CNPJ/MF 01.855.537/0001-04

RuaDna. Marieta Mocellin, nº 588 - CEP.: 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1209 - E-mail: [email protected]

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

No Extrato Contratual, publicado no Diário do Noroeste em 11 de julho de 2018, na página 14, edição n° 18.032, onde se lê: Ref: Contrato n.º 08/2018, leia-se: Ref: Contrato n.º 09/2018, e onde se lê: PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 a 13 de Julho de 2018, leia-se: PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 a 13 de Julho de 2018. Retifica-se e Ratifica-se nos seguintes termos:

EXTRATO CONTRATUAL

Ref: Contrato n.º 09/2018 CONTRATANTE: SANTA MÔNICA CÂMARA MUNICIPAL CNPJ N.º 01.855.537/0001-04 CONTRATADA: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA CNPJ: 12.137.995/0001-16 OBJETO: Inscrição de 02 (dois) vereadores e diretor geral no curso “Gestão de Patrimônio e Frotas na Administração Pública Municial, Portal da Transparência e seus Reflexos”, nos dias 11 a 13 de Julho de 2018, em Curitiba – PR. VALOR CONTRATUAL: R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 a 13 de Julho de 2018. PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo n.º 12/2018, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n.º 07/2018. Poder Legislativo Municipal, Gabinete da Presidência, Santa Mônica – PR, aos 10 dias do mês de Julho de 2018. José Otacílio dos Santos Vereador Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

Decreto nº. 297/2018SÚMULA: HOMOLOGA LICITAÇÃO MODALIDADE LEILÃO Nº 002/2018; ADJUDICA O OBJETO DA MES-MA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.JULIO CESAR DA SILVA LEITE, Prefeito do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso das atribui-ções legais...D E C R E T A:Art. 1º. – Fica homologado o processo licitatório modalidade Leilão nº 002/2018, de 05 de Junho de 2018, que tem por objeto a ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM DISPONIBILIDADE E INSERVÍVEIS (VEÍCULOS E SU-CATA). Art. 2º. – Fica adjudicado o objeto da licitação em epígrafe às seguintes pessoas: SERGIORICARDOCARDOSO,devidamenteinscritonoCPFsobnº667.880.729-49,arrematan-te do seguinte lote : - Lote 01 (um), composto de 01 CAMIONETE F- 100 ANO 1986, PLACA ANG- 2635, CÓDIGO DE FROTA: 14, PATRIMONIO 6760, CHASI LA7AGB40786, COR BRANCA, pelo valor total de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) SEBASTIÃODEOLIVEIRARAMOS,devidamenteinscritonoCPFsobnº727.480.289-53,arre-matante do seguinte lote: - Lote 04 (quatro), composto de 01 TRATOR MASSEY FERGUNSSON 50X ANO 1975, CÓDIGO DE FROTA 28, PATRIMONIO 6777, COR VERMELHO, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); DARIOFERREIRA,devidamenteinscritonoCPFsobnº467.570.239-20,arrematantedoseguin-te lote: - Lote 07 (sete), composto de 01 CAMINHÃO 608-D ANO 1978, PLACA AIE-7032, CÓDIGO DE FROTA 12, PA-TRIMONIO 6738, CHASI 30830212405105, COR BRANCO, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). AHMADISMAEL,devidamenteinscritonoCPFsobnº361.923.849-91,arrematantedoseguintelote: - Lote 09 (nove), composto de 01 GM CORSA SEDAN CLASSIC FLEX, ANO 2005, PLACA ANG2571, CÓDI-GO DE FROTA 84, PATRIMONIO 7506, CHASI 9BGSA19E06D13511, pelo valor de R$ 6.700,00 (seis mil e se-tecentos reais). -ANDREGUSTAVODEOLIVEIRAPARENTEdevidamenteinscritonoCPFsobnº007.549.859-62, arrematante do seguinte lote: - Lote 13 (treze), composto de 01 ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 ANO/MODELO 2002, PLACA ARR 1369, CÓDIGO DE FROTA N/T, CHASI 93ZL6880198409886, COR AMARELA, pelo valor de R$ 20.000,00 (vin-te mil reais). -SERGIORICARDOCARDOSOdevidamenteinscritonoCPFsobnº667.880.729-49,arrema-tante do seguinte lote: - Lote 19 (dezenove), composto de SUCATAS DE FERRO, pelo valor de R$ 1.130,00 (um mil cento e trinta re-ais). Oslotesnº02,03,05,06,08,10,11,12,14,15,16,17,e18nãoreceberamofertas;

Art. 3º . – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-rio.Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos dez dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezoito. (10-07-2018).

Julio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

EXTRATO CONTRATUAL_______________________________________Ref: Contrato n.º 032/2015 – ID 911Assunto: Aditamento ContratualCONTRATANTE: PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/PR.CNPJ/MF N.º 75.475.442/0001-93CONTRATADA: CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS CONTINENTAL LTDA - ME CNPJ/MF N.º 08.786.243/0001-09OBJETO DO ADITAMENTO: Fica alterada a cláusula NONA do contrato primitivo, prorrogando-se o prazo de execução/fornecimento do objeto até 30 de Setembro de 2018, contados imediatamente e sequencial-mente após o término da data pactuada no oitavo termo aditivo.PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/SETEMBRO/2018.CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: Existente.DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se à tomada de preço n.º 006/2015.________________________________________REINALDO PINHEIRO DA SILVAPrefeito Municipal

MUNICÍPIO DE

ITAÚNA DO SUL ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 883, CEP: 87980.000 – Fone: (0XX) 44 – 3436-1087 CNPJ: 75.458.836/0001-33

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE JULGAMENTO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2018

PROCESSO Nº 076/2018 OBJETO: Contratação de clinicas para realização de Ultrassonografia. EMPRESA HABILITADA: CLINICA MÉDICA CLAROS PAZ EIRELI – ME - CNPJ: 24.769.520/0001-21. CLINICA RADIOLOGICA NOVA LONDRINA LTDA – CNPJ: 18.131.846/0001-26 CLINICA RADIOLOGICA DE PARANAVAÍ SOCIEDADE SIMPLES LTDA – CNPJ: 77.430.015/0001-14 CLINICA MÉDICA CLAROS PAZ EIRELI - ME - CNPJ: 24.769.520/0001-21.

ITEM EXAME QUANT. UNID

anual (12 meses)

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1 USG. VIAS URINARIAS 30 R$90,00 2.700,00

2 USG. ABDOME SUPERIOR 17 R$50,00 850,00

3 USG. ABDOME TOTAL 44 R$120,00 5.280,00

4 USG. ARTICULAÇÕES 20 R$90,00 1.800,00

5 USG. ÓRGÃOS SUPERIORES 4 R$90,00 360,00

6 USG. OBSTÉRICO 30 R$90,00 2.700,00

7 USG. HIPOCÔNDRIACO DIREITO / VIAS BILIARES 7 R$90,00 630,00

8 USG. PÉLVICA 7 R$90,00 R$630,00

9 USG. PÉLVICA TRANSVAGINAL 50 R$90,00 R$4.500,00

10 USG. PRÓSTATA VIA ABDOMINAL 7 R$90,00 R$630,00

11 USG. TIREÓDE 7 R$120,00 R$840,00

12 USG. MAMA 10 R$90,00 R$900,00

13 USG. MOFOLÓGIA 20 R$180,00 R$3.600,00

14 USG. REGIÃO INGUINAL 10 R$100,00 R$1.000,00

15 USG. OBSTÉRICO TRANSVAGI 7 R$120,00 R$840,00

16 USG. MÃO E PUNHO 7 R$90,00 R$630,00 00

MUNICÍPIO DE



17 USG. REGIÃO CERVICAL 5 R$100,00 R$500,00

18 USG. BOLSO ESCROTAL 5 R$100,00 R$500,00

19 USG. PARTES MOLES / MUSCULAR 20 R$100,00 R$2.000,00

20 USG. DE MIG. PARECE E SUBCUTANEO 7 R$120,00 R$840,00

TOTAL

R$ 31.730,00

CLINICA RADIOLOGICA NOVA LONDRINA LTDA – CNPJ: 18.131.846/0001-26

Item Exame Quant. Unid.

anual (12 meses)

Valor unitário Valor total

1 USG. VIAS URINARIAS 30 R$90,00 R$ 2.700,00 2 USG. ABDOME SUPERIOR 17 R$50,00 R$ 850,00

3 USG. ABDOME TOTAL 43 R$120,00 R$ 5.160,00

4 USG. ARTICULAÇÕES 20 R$90,00 R$ 1.800,00

5 USG. ÓRGÃOS SUPERIORES 3 R$90,00 R$ 270,00

6 USG. OBSTÉRICO 30 R$90,00 R$ 2.700,00

7 USG. HIPOCÔNDRIACO DIREITO / VIAS BILIARES 7 R$90,00 R$ 630,00

8 USG. PÉLVICA 7 R$90,00 R$ 630,00

9 USG. PÉLVICA TRANSVAGINAL 50 R$90,00 R$ 4.500,00

10 USG. PRÓSTATA VIA ABDOMINAL 7 R$90,00 R$ 630,00

11 USG. TIREÓDE 7 R$120,00 R$ 840,00

12 USG. MAMA 10 R$90,00 R$ 900,00

13 USG. MOFOLÓGIA 20 R$180,00 R$ 3.600,00


15 USG. OBSTÉRICO TRANSVAGI 7 R$120,00 R$ 840,00

16 USG. MÃO E PUNHO 7 R$90,00 R$ 630,00

17 USG. REGIÃO CERVICAL 5 R$100,00 R$ 500,00

18 USG. BOLSO ESCROTAL 5 R$100,00 R$ 500,00

19 USG. PARTES MOLES / MUSCULAR 20 R$100,00 R$ 2.000,00

MUNICÍPIO DE



20 USG. DE MIG. PARECE E SUBCUTANEO 7 R$120,00 R$ 840,00

TOTAL R$ 31.520,00

CLINICA RADIOLOGICA DE PARANAVAÍ SOCIEDADE SIMPLES LTDA – CNPJ: 77.430.015/0001-14

Item Exame Quant. Unid. anual (12 meses)

Valor unitário

Valor total

1 USG. VIAS URINARIAS 30 R$90,00 R$ 2.700,00

2 USG. ABDOME SUPERIOR 16 R$50,00 R$ 800,00

3 USG. ABDOME TOTAL 43 R$120,00 R$ 5.160,00

4 USG. ARTICULAÇÕES 20 R$90,00 R$1.800,00

5 USG. ÓRGÃOS SUPERIORES 3 R$90,00 R$ 270,00

6 USG. OBSTÉRICO 30 R$90,00 R$ 2.700,00

7 USG. HIPOCÔNDRIACO DIREITO / VIAS BILIARES 6

R$90,00 R$ 540,00

8 USG. PÉLVICA 6 R$90,00 R$540,00

9 USG. PÉLVICA TRANSVAGINAL 50 R$90,00 R$4.500,00

10 USG. PRÓSTATA VIA ABDOMINAL 6

R$90,00 R$540,00

11 USG. TIREÓDE 6 R$120,00 R$720,00

12 USG. MAMA 10 R$90,00 R$900,00

13 USG. MOFOLÓGIA 20 R$180,00 R$3.600,00


15 USG. OBSTÉRICO TRANSVAGI 6 R$120,00 R$720,00

16 USG. MÃO E PUNHO 6 R$90,00 R$540,00

17 USG. REGIÃO CERVICAL 5 R$100,00 R$500,00

18 USG. BOLSO ESCROTAL 5 R$100,00 R$500,00

19 USG. PARTES MOLES / MUSCULAR 20

R$100,00 R$2.000,00

20 USG. DE MIG. PARECE E SUBCUTANEO 6

R$120,00 R$720,00

TOTAL R$ 30.750,00

O valor máximo da contratação: R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais). PRAZO RECURSAL: Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste Termo, nos termos do art. 109 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações DATA DO JULGAMENTO: 10/07/2018

Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, 11 de julho de 2018. ______________________________________

SANDRA DA SILVA Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA

DECRETO Nº. 150 / 2018SÚMULA: Nomeia Conselheiro Tutelar Suplente em substituição ao período de licença da Conselheira Tute-lar Titular.ANTONIO CARLOS CAUNETO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,DECRETA:Art. 1º. Nomear o Sr. JULIANO APARECIDO GONÇALVES PERES, portador do R.G. sob nº. 9.834.264-8 SESP/PR, eleito Conselheiro Tutelar Suplente em 04 de Outubro de 2015, para compor o Conselho Tutelar da Crian-ça e do Adolescente do Município de Tamboara/PR, em substituição a Conselheira Tutelar Titular, Srª. ANDREA DA SILVA ALVES, em virtude de licença, consoante estabelece os artigos nº. 35 e 41 § 4º. da Lei Municipal nº. 010/2015. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, convalidando seus efeitos a partir de 11/07/2018.Edifício da Prefeitura do município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 11 (onze) dias do mês de julho do ano de 2018.__________________________________ANTONIO CARLOS CAUNETOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON5º TERMO DE ADITAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 102/2017ATA DE REGISTRO DE PREÇO 102/2017PREGÃO PRESENCIAL 85/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RONDON – PRCONTRATADA: AUTO POSTO BMW LTDA EPPO MUNICÍPIO DE RONDON, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 75.380.071/0001-66, com sede na Av. Brasil nº 1500, nesta cidade de Rondon, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu Prefei-to, o Senhor, AILTON ALFREDO VALLOTO, a seguir denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA AUTO POS-TO BMW LTDA EPP, estabelecida na AVENIDA BRASIL, 1481 - CEP: 87.800-000 - BAIRRO: CENTRO CNPJ Nº. 10.358.510/0001-99, pelo seu representante infra-assinado, o senhor WIDAL BAZOTTI RODRIGUES, residente e domiciliado na RUA RIGA, 95 - CEP: 87.800-000 - BAIRRO: CENTRO, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente termo aditivo, nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações Lei Federal 10.520/2002, e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resul-tado do Pregão nº 85/2017 - Registro de Preços, aquisição de etanol para abastecimento de veículos pertencen-tes às diversas Secretarias da Administração Municipal, cujo fornecimento deverá ser feito no posto de combustí-vel, com sede num raio de no máximo 3km do perímetro urbano do Município, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes. Cláusula Primeira: ObjetoO presente termo de aditamento tem por objeto reduzir o valor unitário do item 01 – Etanol, tendo em vista a re-dução de preço de mercado local do referido combustível de acordo com a cláusula 8.2 da supracitada ata de re-gistro de preços. O item 01 - Etanol sofreu uma redução que corresponde a R$ 0,10 (Dez centavos) por litro. O valor unitário do item 01-Etanol passará de R$2,76 para R$2,66 por litro, com fundamento no Decreto Munici-pal 4.103/2014 de 31/03/2014. Parágrafo Único – O valor total da Ata de registro de preços, fica reduzido em R$=2.907,15 (dois mil, novecen-tos e sete reais e quinze centavos) perfazendo um total de R$ 93.498,87 (noventa e três mil, quatrocentos e no-venta e oito reais e oitenta e sete centavos). Cláusula Segunda: Disposições Gerais Permanecem inalteradas as demais cláusulas da ata de registro de preços original desde que não colidam com as deste Termo.E, por assim estarem as partes ajustadas, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.Rondon, 11 de julho de 2018. ______________________________________ MUNICÍPIO DE RONDON CONTRATANTE ______________________________________AUTO POSTO BMW LTDA EPPCONTRATADA1º ____________________________________ 2º ____________________________________

DE ACORDO E REVISTO POR:

DR. THIAGO DE BRITO DORNEOAB-PR. 51447 – ASSESSOR JURÍDICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA Estado do Paraná

CNPJ 95.641.916/0001-37 Rua Dona Marieta Mocellin nº 588 - CEP 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1107

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 001

Ref.: Contrato n.º 055/2017, Concorrência nº 001/2017.

ASSUNTO: Alteração Contratual. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA/PR. CNPJ/MF sob nº 95.641.916/0001-37. CONTRATADA: HOSPITAL NOROESTE LTDA. CNPJ/MF sob o n.º 79.354.346/0001-48. OBJETO DO ADITAMENTO: Por conveniência administrativa e com respaldo nos Artigos 57 e 65, da Lei 8.666/93, as partes resolvem alterar o valor contratual oriundo do processo administrativo em comento, acrescendo aproximados 25% aos itens 03, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 e 31, correspondente a R$ 190.308,15 (cento e noventa mil trezentos e oito reais e quinze centavos), equivalente a aproximados 13,48% do valor total do contrato, bem como prorrogar sua vigência para mais 04 (quatro) meses, até o dia 25 de setembro de 2018, tendo em vista a necessidade de darmos continuidade no atendimento aos pacientes, conforme tabela abaixo.

Contrato Aditivado aproximados 25% nos itens abaixo.

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3 Curativos, Cauterização de Umbigo. 17 R$ 27,32 R$ 464,44

5 Remoção Médica 6 R$ 764,96 R$ 4.589,76

6 Remoção de Paciente com Enfermeira 10 R$ 262,27 R$ 2.622,70

7 Eletrocardiograma 25 R$ 49,17 R$ 1.229,25

12

Cirurgia Cesariana, Histerectomia Vaginal, Histerectomia Total, Histerectomia Subtotal, Hernias (Herniorrafia), Liberação De Aderência, Ooforectomia, Salpingectomia, Miomectomia, Laparotomia Exploradora, Colecistectomia, Apendicectomia, Hemorroidectomia, Hidrocele, Varicoceli, Bartholinectomia (Marsupialização), Laquiadura, Varizes, Fistulectomia, Ooforeplastia,Incontinencia Urinaria, Cisto Vaginal, 2º procedimentos em cirurgias – 50%, 3º procedimentos em cirurgias - 30% e procedimento de porte semelhantes.

7 R$ 3.200,00 R$ 22.400,00

13 Primeiro Atendimento Até 12 Horas. 150 R$ 367,84 R$ 55.176,00

14 Internamento Até 24 Horas. 75 R$ 586,40 R$ 43.980,00

15 Internamentos 48 Horas. 50 R$ 1.023,52 R$ 51.176,00

16 Poli traumatismos (1º atendimento ao acidentado) 4 R$ 900,00 R$ 3.600,00

17 Avaliação pré – operatório ,Avaliação pré - anestésica (pré-operatório) 6 R$ 150,00 R$ 900,00

19 Taxa oximetria 3 R$ 15,00 R$ 45,00

20 Glicemia capilar 15 R$ 10,00 R$ 150,00

21 Atendimento RN (Sala de Parto e pós Parto) Alto Risco 1 R$ 900,00 R$ 900,00

23 Entubação oro – traqueal 1 R$ 300,00 R$ 300,00

24 Inalação 25 R$ 15,00 R$ 375,00

31

Procedimentos cirúrgicos - Pequeno porte: (dissecção veia, retirada tumores locais, biopsia, tumor de pele, punção articular, ferimentos extensos, regularização dedos pós-amputação, suturas e abscessos múltiplos e extensos, ferimentos complexos tais como: lesões músculos, vasos, e semelhantes)

3 R$ 800,00 R$ 2.400,00



Fone/Fax (0**44) 3455-1107 TOTAL R$ 190.308,15

Fica alterado o valor previsto na CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO do contrato primitivo, passando de R$ 1.411.436,44 (um milhão quatrocentos e onze mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 1.601.744,59 (um milhão seiscentos e um mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos ), equivalente a aproximados 13,48%. DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual se vincula ao processo licitatório – Concorrência nº 001/201. Santa Mônica, em 24 de maio de 2018.

Sérgio José Ferreira Prefeito Municipal



Fone/Fax (0**44) 3455-1107

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica ratificada a Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Processo Administrativo: 046/2018. Dispensa de Licitação nº 004/2018. CONTRATO N.º 071/2018. ID-TCE/PR Nº 2018/071. Objeto: O presente contrato tem por objeto a Aquisição e locação de equipamentos medicinais para serem utilizados por paciente do município. Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA, ESTADO DO PARANÁ. CNPJ: 95.641.916/0001-37.

Contratada: RESPIRAR SHOP LTDA - ME. CNPJ nº 18.078.218/0001-24. Vigência: 12(doze) meses. Valor: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Santa Mônica-Pr., 11 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ

EDITAL Nº 006/2018

CONCURSO PÚBLICO EDITAL N°. 001/2018

EDITAL DE NOTA PROVA PRÁTICA E TÍTULOS PARA O CONCURSO PÚBLICO nº. 001/2018

A Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de Planaltina do Paraná, Estado do

Paraná, no uso das atribuições legais e considerando o Edital de Abertura nº 01/2018,

TORNA PÚBLICO: A nota da prova prática e títulos para o Concurso Público, como segue:

INSC NOME PRAT/TIT CARGO

41303 ADELÇO ROSA DA SILVA 90,00 MOTORISTA

43004 ADIR HENRIQUE TOMIELLO 80,00 MOTORISTA

46935 ALEX JOSÉ SOUSA BARBOSA 100,00 MOTORISTA

43821 ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA 100,00 MOTORISTA

43699 DENIVAN ALVES DE ARAUJO 100,00 MOTORISTA

45507 DOUGLAS HUMBERTO BILIBIO 95,00 MOTORISTA

43879 EDER FLORIANO 60,00 MOTORISTA

45157 EVERTON RICARDO DOS SANTOS 10,00 MOTORISTA

43593 GENTIL STOCCO JUNIOR 40,00 MOTORISTA

49162 JOÃO PAULO GREGORIS AUSENTE MOTORISTA

48284 JORGE AUGUSTO LEHMKUHL MEXIA 100,00 MOTORISTA

48182 JOSE ROBERTO DESINHO CNH INCOMPATIVEL MOTORISTA

44402 JULIO CESAR SOARES 35,00 MOTORISTA

44987 LUIZ ANTONIO SCHIAVO AUSENTE MOTORISTA

46831 LUIZ FERNANDO APARECIDO DO PRADO AUSENTE MOTORISTA

47723 LUIZ SOARES BRAGA CNH INCOMPATIVEL MOTORISTA

47568 MARINALDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 70,00 MOTORISTA

47486 MAYKON MARCELO PAIN XAVIER AUSENTE MOTORISTA

49524 NILTON ALMEIDA FERREIRA 35,00 MOTORISTA

43949 ODAMIR JOSÉ APARECIDO PERIN 80,00 MOTORISTA

43293 PEDRO HENRIQUE PIERIN DAMIANI AUSENTE MOTORISTA

43873 RICARDO DE OLIVEIRA MACENA 60,00 MOTORISTA

50352 ROBERTO DE OLIVEIRA 70,00 MOTORISTA

45786 SANDRO DA SILVA COSTA 80,00 MOTORISTA

50350 SERGIO APARECIDO BENEDETTI 50,00 MOTORISTA

43389 SIDNEI DOS SANTOS ROCHA 95,00 MOTORISTA

45189 SILVIO RENATO FERRONATO 70,00 MOTORISTA

49246 VALDECI APARECIDO DE SOUZA 50,00 MOTORISTA

41297 VALDENIR RIBEIRO NIZA 80,00 MOTORISTA

45550 VALTER JUNIOR DA SILVA 100,00 MOTORISTA

42828 WALTER ROMEIRO 20,00 MOTORISTA

44583 WILLIAN AFONSO CARVALHO JORGE 35,00 MOTORISTA

48140 ANA BEATHRIZ SAKAMAE ROMEIRO NAP PROFESSOR

47212 ANA FLÁVIA ESCALVENCE SILVA 1,70 PROFESSOR

50323 ANDRESA HOLANDA LUCAS DE SOUSA NAP PROFESSOR

50234 ANGELITA BITTENCOURT PEREIRA 3,70 PROFESSOR

50359 APARECIDA DO CARMO LIMA 2,00 PROFESSOR

42615 CAMILA DE PAULA SOARES NAP PROFESSOR

44958 CLAUDIAFREITAS FRANCO BARBOSA 6,40 PROFESSOR

44777 CLAUDIO NARDELLI 2,40 PROFESSOR

41734 DIELLY BONOMI NERIS NAP PROFESSOR

45503 ELEZIANE DIANE SANTOS DE SOUZA BRAGA NAP PROFESSOR

49761 EMANUELLI BORGES DE MORAIS NAP PROFESSOR

42194 EVA VILMA SOARES BRAGA FERREIRA 4,70 PROFESSOR

49951 FLÁVIA PALHANDO DA SILVA NAP PROFESSOR

44534 FRANCIELA FEITOSA DOS SANTOS NAP PROFESSOR

50364 GABRIELI DIA DOS SANTOS HORTENCIO NAP PROFESSOR

41855 HÉLLEN DAVYLA DOS SANTOS NAP PROFESSOR

50351 IVONETE FREITAS VOLPATO 1,70 PROFESSOR

41304 JHENIFFER MARIANO DA SILVA 0,00 PROFESSOR

41296 JOICE KASSIA DOS SANTOS D´AVIZ 0,70 PROFESSOR

42827 JOICE PIOVEZAN 2,00 PROFESSOR

50348 KATIA DIAS CANATA NAP PROFESSOR

50354 KELEN CRISTINA DA SILVA 1,00 PROFESSOR

43841 LETICIA FROES DOS SANTOS 0,70 PROFESSOR

44142 LUÍS ANTÔNIO BLANS DA SILVA FILHO NAP PROFESSOR

50344 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA NAP PROFESSOR

48452 MYLENA SILVA COSTA DAMIM NAP PROFESSOR

41289 SARA GARCIA TOMIELLO NAP PROFESSOR

45525 SILVANA GODOI ROSSINI 6,10 PROFESSOR

44584 SOLANGE DE OLIVEIRA FERREIRA NAP PROFESSOR

46934 SUELEN DIAS DO CARMO NAP PROFESSOR

41295 TAIENE DA SILVA VICENTE NAP PROFESSOR

45680 TAUANY CRISLAINE FLORIANO NAP PROFESSOR

45639 VANESSA ARAÚJO MACENA DE OLIVEIRA 1,00 PROFESSOR

44603 VERA LÚCIA DE OLIVEIRA BENEDETTI 0,70 PROFESSOR

50135 VIVIANE DA SILVA GONÇALVES 1,00 PROFESSOR

Planaltina do Paraná-PR, 11 de Julho de 2018.

MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA:

JANETE VAL DOS SANTOS DE SOUZA

MARILEUZA SEEBRA DA SILVA DE CARVALHO

ROSIETE CAETANO DA SILVA PERIN

CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

Avenida Porto Alegre , 809 - CEP. 87.930-000 Fone: (044) 462-1763 Fax: 462-1763

CNPJ Nº 73.242.687/0001-45 E-mail: [email protected]

DECRETO Nº 201, DE 10 DE JULHO DE 2018.

SÚMULA: Dispensa a licitação para manutenção e hospedagem de página eletrônica e e-mails institucionais.

ALEX SANDRO FERNANDES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM AS LEIS VIGENTES,

CONSIDERANDO o parecer jurídico exarado pela Advogada deste Legislativo,

D E C R E T A

Art. 1º Nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), fica declarada DISPENSADA a licitação para contratação de empresa prestadora de serviço para manutenção e hospedagem de página eletrônica para publicidade dos atos e acontecimentos da Câmara Municipal, bem como, de e-mails institucionais do referido Órgão, efetivando-se-a mediante contratação direta. Art. 2º A empresa a ser contratada é C J DA SILVA TOSSE CRIAÇÕES GRÁFICAS ME – CNPJ. 09.912.859/0001-41, e o valor a ser contratado é de R$1.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Art. 3º Os recursos orçamentários para a cobertura da presente contratação dar-se-ão às expensas dos cofres do Poder Legislativo, sendo o projeto codificado sob o nº

OBJETO: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE PÁGINA ELETRÔNICA E E-MAILS INSTITUCIONAIS 0101.0103100012.001 – Manutenção de Despesas com o Legislativo 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 3.3.90.39.57.00 – Serviços de Processamento de Dados Valor: R$2.100,00 (dois mil e cem reais)

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Querência do Norte-PR, 10 de julho de 2018. Registre-se e Publique-se.

ALEX SANDRO FERNANDES Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

Rua Waldemar dos Santos, nº 1213 - CEP. 87.930-000 Fone: (044) 3462-1763 Fax: 3462-1763

CNPJ Nº 73.242.687/0001-45 E-mail: [email protected]

DECRETO Nº 202, de 11 de JULHO DE 2018.

SÚMULA: Dispensa a licitação para contratação de empresa prestadora de serviços de encadernações.

ALEX SANDRO FERNANDES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM AS LEIS VIGENTES,

CONSIDERANDO o parecer jurídico exarado pela Advogada deste Legislativo,

D E C R E T A

Art. 1º. Nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), fica declarada DISPENSADA a licitação para contratação de empresa prestadora de serviços de encadernações serviços de encadernações em capa dura dos Anteprojetos e Projetos de Leis dos exercícios de 2016 e 2017, os Ofícios Expedidos e Recebidos nos exercícios de 2016 a 2017, as Indicações e os Requerimentos feitos nos anos de 2005 a 2015 e as Atas das Sessões Ordinárias e Extraordinárias dos anos de 2016 e 2017; e, de encadernação térmica os movimentos contábeis dos exercícios de 2016 e 2017, efetivando-se-a mediante contratação direta. Art. 2º. A empresa a ser contratada é ATAIR MACHADO – ME, CNPJ 78.337.896/0001-96 e o valor do contrato de R$735,00 (setecentos e trinta e cinco reais).

Art. 3º. Os recursos orçamentários para a cobertura da presente contratação dar-se-ão às expensas dos cofres do Poder Legislativo, sendo o projeto codificado sob o nº OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO – Recursos Próprios 01.01.01.031.0001.2001 – Manutenção de Despesas com o Legislativo 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.63.01 – Impressos em Geral de Uso Interno Valor: R$735,00 (setecentos e trinta e cinco reais)

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Querência do Norte-PR, 11 de julho de 2018. Registre-se e Publique-se.

ALEX SANDRO FERNANDES Presidente do Legislativo


Através do presente, a UNIMED DE PARANAVAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 81.076.069/0001-09, com sede na Rua Antônio Felipe, nº 1.545 – CEP: 87.704-030, Centro, na cidade de Paranavaí-PR, operadora registrada na ANS sob o n.º 320862, vem com o devido respeito e atenção, NOTIFICAR, o beneficiário devidamente cadastrado no CPF 042.165.649-** cadastrado junto a esta Operadora de Planos de Saúde sob o n° 1351190000 acerca da suspensão e/ou rescisão unilateral do contrato, por não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias. O não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias caracterizará Rescisão Unilateral do Contrato Individual, conforme determina o Artigo 13, Parágrafo Único, inciso II da Lei 9.656/98.

r-unimed 2


DECRETO Nº 149/2018

SÚMULA: Fica aditivado o Contrato nº 094/2017, datado 11/07/2017 e dá outras providências. ANTONIO CARLOS CAUNETO, PREFEITO MUNICIPAL DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.D E C R E T A:Art. 1º Fica aditivado o Contrato nº 094/2017, firmado com a empresa A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA – ME, com registro no CNPJ sob o nº. 17.789.664/0001-84, PRORROGANDO a vigência do mesmo para 09/06/2019, conforme 1º Termo Aditivo nº 106/2018 de 10/07/2018.Art. 2º Este Decreto entrará em vigor com a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Tamboara-Pr, 10 de julho de 2018. Registre-se e Publique-se.

ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL


PORTARIA Nº 234/2018SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA RENATA DE ANDREA DA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. RENATA DE ANDREA DA SILVA, matrícula nº 11985, ocu-pante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL relativa ao período aquisitivo de 27/04/2017 a 26/04/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 16 de julho de 2018 a 27 de julho de 2018.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-trário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS ONZE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. (11/07/2018)

Júlio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

PORTARIA Nº 235/2018SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA FATIMA APARECIDA CAMILO DE OLIVEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. FATIMA APARECIDA CAMILO DE OLIVEIRA, matrícula nº 1023, ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL relativa ao período aquisitivo de 27/04/2017 a 26/04/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 17 de julho de 2018 a 26 de julho de 2018.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-trário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS ONZE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. (11/07/2018)



www.diariodonoroeste.com.brpublicação legal• 11

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PODER LEGISLATIVO - ITAÚNA DO SUL ESTADO DO PARANÁ

Situado na Avenida Brasil, nº. 883 CEP – 87980-000 – Centro – Itaúna do Sul – PR

Fone: (44) 3436-1659 http://www.itaunadosul.pr.leg.br

PORTARIA - 014/2018

Férias

ADRYANO DE MAZZI SOTTORIVA, Presidente da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, especialmente as conferidas pelo artigo 39, inciso XXX, da Resolução 03/90. Resolve:

Artigo 1º-: Conceder Férias a Funcionário conforme escala abaixo: NOME PERÍODO

AQUISITIVO INÍCIO TÉRMINO

Beatriz de Souza Silva

2017/2018

13/07/2018

27/07/2018

Artigo 2º-: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de Julho de 2018.

ADRYANO DE MAZZI SOTTORIVA

PRESIDENTE

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Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – [email protected]

FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 77/2018

VALIDADE: 12 (doze) meses. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 08.927.244/0001-26, situado na Av. Mato Grosso nº 800, nesta cidade de Rondon, Estado do Paraná, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a Senhora MARINEY DE SOUZA MARTINI GIACOMINI, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.528.569-0SSP/PR, e do CPF nº 006.088.219-00 e, a empresa CHS Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda. - ME , estabelecida na Rua José Eustátios Kotsifas, 173 - CEP: 87.065-260 - BAIRRO: Jardim Ivemar CNPJ Nº. 05.127.739/0001-82, pelo seu representante infra-assinado, o senhor Hernani Alves da Silva, residente e domiciliado na Rua José Eustátios Kotsifas, 173 - CEP: 87.065-260 - BAIRRO: Jardim Ivemar, denominado a partir deste de EMPRESA, resolve firmar a presente ata de registro de preço, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002, e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Nº. 50/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: CLAUSULA I – DO OBJETO 1.1. Constitui o objeto de Registro de preços para contratação de empresa especializada em manutenção e conserto de equipamentos odontológicos, com fornecimento de peças necessárias para a realização dos serviços, conforme especificações constantes no ANEXO I e a proposta da licitante vencedora.

1.2. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços abaixo especificados: Lote Item Descrição do produto/serviço Marca do

produto Unid. de medida

Quant. Preço unit. Preço total

LOTE: 001 - REFLETOR KAVO

1 CABEÇOTE DO REFLETOR KAVO UN 3,00 596,80 1.790,40


2 ESPELHO MULTIFACETATO KAVO UN 3,00 318,29 954,87


3 FIAÇÃO COMPLETA PARA REFLETOR KAVO UN 3,00 43,01 129,03


4 LAMPADA 12X55 PARA REFLETOR KAVO UN 6,00 27,85 167,10


5 MAO DE OBRA REFLETOR KAVO KAVO UN 30,00 95,49 2.864,70


6 PROTETOR CABEÇOTE KAVO UN 3,00 131,30 393,90

LOTE: 002 - EQUIPO KAVO

1 MANGUEIRA SILICONE KAVO KAVO UN 60,00 8,34 500,40


2 MANGUEIRA TRIPLICE KAVO C/ 2MT KAVO UN 36,00 11,34 408,24


3 MAO DE OBRA EQUIPO KAVO KAVO UN 30,00 83,41 2.502,30


4 SERINGA TRIPLICE PARA EQUIPO KAVO UN 3,00 180,72 542,16


5 TERMINAL TRIPLO KAVO KAVO UN 9,00 59,08 531,72


6 VALVULA METÁLICA PARA EQUIPO KAVO UN 9,00 76,46 688,14


7 VALVULA REGULADORA SPRAY PARA EQUIPO KAVO UN 9,00 236,33 2.126,97

LOTE: 003 - UNIDADE DE AGUA - CUSPIDEIRA

1 ABAFADOR P/ CUSPIDEIRA KAVO UN 3,00 66,82 200,46


2 CUBA KAVO UND 3,00 126,20 378,60


3 FILTRO SEPARADO DE DETRITOS KAVO UN 6,00 32,66 195,96


4 MANGUEIRA DO SUGADOR C/ 12 METROS MANGUEIRA DO SUGADOR

KAVO MT 12,00 9,08 108,96


5 MAO DE OBRA CUSPIDEIRA KAVO UN 30,00 89,09 2.672,70


6 PONTA DO SUGADOR P/ UNIDADE DE AGUA KAVO UN 6,00 66,82 400,92


7 REGISTRO DE AGUA P/ CUSPIDEIRA KAVO UN 3,00 72,76 218,28


8 RESERVATORIO DE AGUA COM TAMPA P/ CUSPIDEIRA

KAVO UN 6,00 89,09 534,54


9 SUCTOR KAVO UND 6,00 48,26 289,56

LOTE: 004 - CADEIRA KAVO KLINIC

1 CABECEIRA STNDART COMPLETO PARA CADEIRA KAVO

KAVO UN 4,00 560,41 2.241,64


2 ESTOFAMENTO PARA CADEIRA KAVO ud 3,00 684,94 2.054,82


3 MAO DE OBRA CADEIRA KAVO KAVO HR 40,00 93,40 3.736,00


4 MOTO REDUTOR ASSENTO CADEIRA KAVO KAVO UN 1,00 1.463,29 1.463,29



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5 MOTO REDUTOR ENCOSTO CADEIRA KAVO KAVO UN 1,00 1.463,29 1.463,29


6 PEDAL COMANDO DE AR CADEIRA ODONTOLOGICA

KAVO UN 3,00 716,08 2.148,24


7 PLACA CENTRAL KAVO UN 3,00 786,13 2.358,39


8 SUPORTE BRAÇO CADEIRA KAVO KAVO UN 6,00 93,41 560,46


9 TRANSFORMADOR PARA CADEIRA KAVO KAVO UN 1,00 723,87 723,87

LOTE: 005 - FOTOPOLIMERIZADOR SCHUSTER

1 MAO DE OBRA FOTOPOLIMERIZADOR SCHUSTER SCHUSTER UN 10,00 90,78 907,80


2 PLACA FOTO SCHUSTER UND 3,00 325,30 975,90


3 PONTEIRA FOTO SCHUSTER UND 3,00 189,12 567,36


4 TRANSFORMADOR PARA FOTOPOLIMERIZADOR SCHUSTER UN 3,00 249,65 748,95

LOTE: 006 - BAIXA ROTAÇÃO- MICRO MOTOR KAVO

1 MAO DE OBRA BAIXA ROTAÇÃO MICRO MOTOR KAVO

KAVO HR 10,00 92,42 924,20


2 PALHETAS E MOLAS PARA MICRO MOTOR KAVO KAVO UN 60,00 13,86 831,60


3 ROLAMENTO BAIXA ROTAÇÃO KAVO UN 12,00 46,21 554,52


4 ROTORES KAVO UND 4,00 138,61 554,44


5 TAMPA TRASEIRA MICRO MOTOR KAVO KAVO UN 4,00 146,31 585,24

LOTE: 007 - CONTRA ANGULO KAVO

1 ENCAIXE TRAZEIRO KAVO UND 4,00 132,02 528,08


2 ENGRENAGEM CABEÇA CONTRA ANGULO KAVO UN 6,00 222,70 1.336,20


3 MAO DE OBRA CONTRA ANGULO KAVO KAVO HR 10,00 95,44 954,40


4 TRAVA BROCAS CANETA CONTRA ANGULO KAVO UN 6,00 30,22 181,32

LOTE: 008 - CANETA ALATA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605

1 Junta Spray Junta Spray KAVO UN 4,00 11,25 45,00


2 MAO DE OBRA CANETA ALTA ROTAÇÃO KAVO UN 10,00 90,00 900,00


3 PORCA TAMPA SPRAY KAVO UN 4,00 60,00 240,00


4 ROLAMENTOS CANETA ALTA ROTAÇÃO KAVO UN 12,00 45,00 540,00


5 ROTORES PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO KAVO UN 4,00 187,50 750,00


6 TAMPA CABEÇA ALTA ROTAÇÃO KAVO UN 4,00 82,50 330,00


7 TAMPA SPRAY KAVO UND 4,00 48,75 195,00

LOTE: 009 - APARELHO PROFILAXIA

1 BLOCO HIDRAULICO SCHUSTER UND 3,00 406,80 1.220,40


2 CABO JATO BICARBONATO COMPLETA SCHUSTER UND 3,00 352,02 1.056,06


3 CABO TRANSDUTOR SCHUSTER UND 3,00 766,62 2.299,86


4 MAO D EOBRA APARELHO PROFILAXIA SCHUSTER HR 20,00 93,87 1.877,40



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5 PEDAL COMANDO SCHUSTER UND 3,00 93,87 281,61


6 PLACA COMANDO SCHUSTER UND 3,00 586,70 1.760,10


7 RESERVATORIO BICARBONATO COMPLETO SCHUSTER UND 3,00 168,19 504,57

LOTE: 010 - AMALGAMADOR ALT MIX

1 JOGO FIAÇÃO SCHUSTER UN 1,00 47,37 47,37


2 MAO D EOBRA AMALGAMADOR SCHUSTER HR 10,00 94,74 947,40


3 PINÇAS PARA SEG.CAPSULAS SCHUSTER UND 2,00 71,04 142,08


4 PLACA DE COMANDO PARA AMALGAMADOR SCHUSTER UND 1,00 189,47 189,47


5 TRANSFORMADORES 12 V SCHUSTER UND 1,00 173,68 173,68

LOTE: 011 - COMPRESSOR SCHUSTER

1 ANEIS DE COMPRESSOR SCHUSTER UN 6,00 86,77 520,62


2 AUTOMATICO SCHUSTER UND 3,00 102,54 307,62


3 BIELAS E PISTAO COMPRESSOR SCHUSTER SCHUSTER UN 6,00 268,19 1.609,14


4 COXIM BORRACHA COMPRESSOR SCHUSTER UN 8,00 31,55 252,40


5 DRENO PARA COMPRESSOR SCHUSTER UND 2,00 63,10 126,20


6 JUNTAS DE COMPRESSOR SCHUSTER UND 6,00 70,97 425,82


7 MAO DE OBRA COMPRESSOR SCHUSTER SCHUSTER HR 40,00 94,66 3.786,40


8 MOTOR ELETRICO COMPRESSOR SCHUSTER SCHUSTER UN 3,00 1.561,82 4.685,46


9 PLACA VÁLVULA PARA COMPRESSOR SCHUSTER SCHUSTER UN 6,00 260,31 1.561,86


10 ROLAMENTO COMPRESSOR SCHUSTER SCHUSTER UN 12,00 47,33 567,96


11 Valvula de Retenção SCHUSTER UN 4,00 94,66 378,64


12 Virabrequim SCHUSTER UNID 6,00 212,98 1.277,88

LOTE: 012 - COMPRESSOR CRISTOFOLI

1 ANEL DO PISTAO CRISTOFOLI UN 4,00 94,74 378,96


2 AUTOMATICO COMPRESSOR CRISTOFOLI CRISTOFOLI UN 1,00 102,63 102,63


3 BIELA CRISTOFOLI UN 4,00 150,00 600,00


4 CABEÇOTE COMPLETO COMPRESSOR CRISTOFOLI UN 4,00 457,91 1.831,64


5 CAPACITADOR COMPRESSOR CRISTOFOLI CRISTOFOLI UN 2,00 150,00 300,00


6 EXCENTRICO DA BIELA COMPRESSOR CRISTOFOLI UN 4,00 260,53 1.042,12



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7 JUNTA E JAQUETA CILINDRO CRISTOFOLI UN 4,00 94,74 378,96


8 MANGUEIRA METALICA CRISTOFOLI UN 4,00 134,21 536,84


9 MANOMETRO COMPRESSOR CRISTOFOLI UN 1,00 126,33 126,33


10 MAO DE OBRA COMPRESSOR CRISTOFOLI CRISTOFOLI HR 40,00 94,74 3.789,60


11 MOTOR DE COMPRESSOR CRISTOFOLI CRISTOFOLI UN 2,00 1.563,20 3.126,40


12 MOTOR ELETRICO DE COMPRESSOR CRISTOFOLI UND 3,00 1.563,20 4.689,60


13 PLACA VÁLVULA PARA COMPRESSOR CRISTOFOLI UND 4,00 173,69 694,76


14 PLATO DE BIELA CRISTOFOLI UN 4,00 78,16 312,64


15 PROTETOR SOBRECARGA CRISTOFOLI UN 4,00 126,32 505,28


16 REGISTRO DE DRENO CRISTOFOLI UN 2,00 63,16 126,32


17 VALVULA DE SEGURANÇA COMPRESSOR CRISTOFOLI UN 2,00 94,74 189,48


18 VALVULA SOLENOIDE COMPRESSOR CRISTOFOLI CRISTOFOLI UN 4,00 142,11 568,44

LOTE: 013 - RAIO X 1 AMPOLA DO RAIO X PROCION UN 1,00 2.142,76 2.142,76 LOTE: 013 - RAIO X 2 CHAVE LIGA/DESLIGA PROCION UN 1,00 34,44 34,44 LOTE: 013 - RAIO X 3 CIRCUITO ELETRICO RAIO X PROCION UN 1,00 749,97 749,97 LOTE: 013 - RAIO X 4 CONE PARA RAIO X PROCION UN 1,00 214,28 214,28 LOTE: 013 - RAIO X 5 DISPARADOR COMPLETO PROCION UND 1,00 290,80 290,80 LOTE: 013 - RAIO X 6 JOGO DE FIAÇÃO PARA RAIO X PROCION UN 1,00 68,87 68,87 LOTE: 013 - RAIO X 7 MAO D EOBRA TROCA DISPARADOR PROCION UN 20,00 91,83 1.836,60 LOTE: 013 - RAIO X 8 PORTA FUZIVEL RAIO X PROCION UN 2,00 32,14 64,28 LOTE: 013 - RAIO X 9 RODIZIO PARA RAIO X PROCION UN 4,00 24,50 98,00 LOTE: 014 - ACESSORIOS 1 FILTRO DE AR SIMPLES/DRENO AUTOMATICO WERK

SCHOTT UND 5,00 140,80 704,00

LOTE: 014 - ACESSORIOS 2 FILTRO DE AR TRIPLO DRENO AUTOMATICO WORK SCHOTT

UN 5,00 226,80 1.134,00

LOTE: 014 - ACESSORIOS 3 FLUXOMETROS PROTEC UN 12,00 93,88 1.126,56 LOTE: 014 - ACESSORIOS 4 MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 1/4 IROPAR UND 100,00 9,39 939,00 LOTE: 014 - ACESSORIOS 5 MASCARAS ADULTO E INFANTIL PROTEC UN 48,00 15,65 751,20 LOTE: 014 - ACESSORIOS 6 PAINEL ALUMINIO INALAÇÃO 3 PONTOS COM

EXTENÇÃO PROTEC UN 4,00 273,81 1.095,24

LOTE: 015 - AUTOCLAVE CRISTOFOLI

1 CIRCUITO ELETRICO AUTOCLAVE CRISTOFOLI CRISTOFOLI UN 4,00 848,91 3.395,64


2 CUBA PARA AUTOCLAVE CRISTOFOLI CRISTOFOLI UN 2,00 1.729,23 3.458,46


3 KIT CABO ALIMENTAÇÃO CRISTOFOLI UN 6,00 125,76 754,56


4 KIT PAINEL AUTOCLAVE CRISTOFOLI CRISTOFOLI UN 3,00 432,30 1.296,90


5 MANOMETRO AUTOCLAVE CRISTOFOLI CRISTOFOLI UN 6,00 188,66 1.131,96


6 MAO DE OBRA AUTOCLAVE CRISTOFOLI CRISTOFOLI UN 40,00 94,32 3.772,80


7 PINO ANTIVACUO CRISTOFOLI UN 12,00 29,87 358,44


8 PINO DE SEGURANÇA AUTOCLAVE CRISTOFOLI CRISTOFOLI UN 12,00 29,87 358,44


9 PORTA FUZIVEL CRISTOFOLI UN 6,00 47,16 282,96



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10 RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE CRISTOFOLI UND 12,00 86,46 1.037,52


11 TECLADO MEMBRANA AUTOCLAVE CRISTOFOLI CRISTOFOLI UN 6,00 117,90 707,40


12 TERMOSTATO AUTOCLAVE CRISTOFOLI UN 6,00 86,46 518,76


13 VALVULA AUTOCLAVE CRISTOFOLI CRISTOFOLI UN 6,00 204,36 1.226,16

LOTE: 016 - AUTOCLAVE STERMAX

1 CIRCUITO ELETRICO AUTOCLAVE STERMAX STERMAX UN 2,00 660,70 1.321,40


2 CUBA AUTOCLAVE STERMAX STERMAX UN 2,00 1.632,31 3.264,62


3 KIT CABO ALIMENTAÇÃO AUTOCLAVE STERMAX STERMAX UN 2,00 124,37 248,74


4 MANOMETRO AUTOCLAVE STERMAX STERMAX UN 2,00 202,10 404,20


5 MAO DE OBRA AUTOCLAVE STERMAX STERMAX HR 20,00 93,27 1.865,40


6 PINO DE SEGURANÇA STERMAX UN 4,00 31,10 124,40


7 PORTA FUZIVEL AUTOCLAVE STERMAX STERMAX UN 2,00 46,64 93,28


8 RESISTENCIA AUTOCLAVE STERMAX STERMAX UN 4,00 194,32 777,28


9 TERMOSTATO AUTOCLAVE STERMAX STERMAX UN 2,00 45,10 90,20


10 VALVULA AUTOCLAVE STERMAX STERMAX UN 2,00 505,24 1.010,48

LOTE: 017 - AUTOCLAVE PHOENIX

1 CIRCUITO ELETRICO PHOENIX PHOENIX UN 1,00 972,03 972,03


2 CUBA AUTOCLAVE PHOENIX PHOENIX UN 1,00 2.012,00 2.012,00


3 KIT CABO ALIMENTAÇÃO AUTOCLAVE PHOENIX PHOENIX UN 1,00 121,50 121,50


4 KIT PAINEL AUTOCLAVE PHOENIX PHOENIX UN 1,00 220,23 220,23


5 MANOMETRO AUTOCLAVE PHOENIX PHOENIX UN 1,00 212,63 212,63


6 MAO DE OBRA AUTOCLAVE PHOENIX PHOENIX HR 10,00 91,13 911,30


7 PINO DE SEGURANÇA AUTOCLAVE PHOENIX PHOENIX UN 2,00 60,75 121,50


8 PORTA FUZIVEL AUTOCLAVE PHOENIX PHOENIX UN 1,00 30,38 30,38


9 RESISTENCIAS AUTOCLAVE PHONIX PHOENIX UN 2,00 288,57 577,14


10 TECLADO MEMBRANA AUTOCLAVE PHOENIX PHOENIX UN 1,00 296,17 296,17


11 TERMOSTATO PHOENIX PHOENIX UN 1,00 68,35 68,35


12 VALVULA AUTOCLAVE PHOENIX PHOENIX UN 1,00 546,77 546,77

LOTE: 018 - DESTILADORA CRISTOFOLI

1 CIRCUITO ELETRICO DESTILADORA CRISTOFOLI CRISTOFOLI UN 2,00 520,30 1.040,60


2 ENCANAMENTO ALUMINIO CRISTOFOLI UN 2,00 220,72 441,44


3 ENCANAMENTO SILICONE CRISTOFOLI UN 2,00 86,71 173,42


4 MAO DE OBRA DESTILADORA CRISTOFOLI CRISTOFOLI UN 10,00 94,59 945,90


5 VENTUINHA CRISTOFOLI UN 2,00 99,32 198,64

VALOR TOTAL R$ 140.939,92 CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.



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2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Rondon não será obrigado adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Pregão Presencial Nº 50/2018 - Registro de Preços, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO: 3.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês, de acordo com a entrega/execução do objeto efetuada no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável. 3.2. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 3.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida com base da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, dentro de seu período de validade; 3.4. Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 3.5. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT dentro do seu período de validade. CLAUSULA IV – DA ENTREGA/ EXECUÇÃO E DO PRAZO: 4.1 Os serviços com fornecimento de peças deverão ser realizados parceladamente, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 07 (sete) dias. 4.2 O prazo de entrega/execução será contado a partir do recebimento da Requisição de Compras/Ordem de Serviços gerada pela Divisão de Licitação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado, por escrito, e aceito pela Administração. 4.3 Local de entrega/execução: de acordo com o definido na Requisição de Compras/Ordem de Serviços. 4.4 A entrega/execução deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de fretes, marcas, registros e patentes referentes ao objeto cotado. 4.5 A adjudicatária deverá entregar/executar em sua totalidade os materiais/serviços constantes na Requisição de Compras/Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria responsável, não havendo pagamento em caso de fornecimento/prestação de serviços parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação. 4.6 Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o/a fornecimento/prestação de serviços efetuado/a, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente. 4.7 A não entrega/execução dos produtos/serviços no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do licitante ao fornecimento do objeto licitado, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 4.8 A entrega/execução do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma parcelada, sendo somente pagos os valores relativos ao/a fornecimento/prestação de serviços dos produtos/serviços efetivamente entregues/executados, conforme necessidades do Município de Rondon, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos/serviços dispostos nos itens constantes do ANEXO I. CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 5.1. Do Município: 5.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega/execução do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho; 5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso; 5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho; 5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 5.2. Da Detentora da Ata: 5.2.1. Fornecer/Executar o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas; 5.2.2. Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos/ serviços executados; 5.2.3. Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação; 5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 5.2.5. Fornecer/Executar o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 6.1 Todos os produtos/serviços entregues/executados serão recebidos e conferidos por servidores designados pela respectiva Secretaria solicitante. 6.2 Os produtos/serviços que apresentarem em desconformidade com as especificações do edital serão rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.3 Na entrega será verificado o estado de conservação do material, sendo os que apresentarem defeitos rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente,



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sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.4 A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, mediante justificativa fundamentada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 6.5 Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES: 7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 7.1.1. Quem, convocado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 7.1.2. Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste edital, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada. 7.1.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Rondon, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 7.1.4. Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 7.1.5. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Rondon. Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital. 7.1.6. As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 7.2. Será facultado a licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula VII do presente instrumento. CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 8.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão Presencial nº 50/2018 – REGISTRO DE PREÇOS, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal nº 4.103/2014, de 31/03/2014. 8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, após o prazo de 60 dias, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei no 8.666/93, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença. CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando: 9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar sua justificativa; 9.1.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos; 9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela administração; 9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e na internet no site do Município, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da publicação. 9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.1 Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês, de acordo com a entrega/execução do objeto efetuada no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável. 10.2 A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.



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10.3 Se a nota fiscal não estiver de acordo com os produtos/serviços entregues/executados, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a correção da mesma. 10.4 Os valores das notas fiscais deverão ser compatíveis com as Requisições de Compra/ Ordens de Serviços e no contrato. Em caso de divergência, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária realizar a substituição. 10.5 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos do orçamento vigente, através de dotações orçamentárias dos seguintes órgãos da Administração Municipal:

ÓRGÃO NOME - UNID 10.01 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 10.02 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA 10.03 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE ATEND. PRIMÁRIO A SAÚDE 10.04 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE ODONTOLOGIA

CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO: 11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo respectivo Secretário ou pelo Chefe do Setor de Compras. CLÁUSULA XII – DA FISCALIZAÇÃO: 12.1. A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços é de responsabilidade do respectivo Secretário da ou a quem este delegar a competência para tanto o qual fará a fiscalização nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, efetivando os controles de recebimentos, anotando todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando, dentro de sua competência, o que for necessário ou solicitar a seus superiores, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes. CLÁUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES 13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. Avenida Brasil, nº 1500 – Centro – CEP 87.800-000 – Rondon – Pr. – Fone 44 -36721122. CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 14.1. Integra esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 50/2018 – Registro de Preços e a proposta da empresa CHS Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda. - ME classificada em 1º lugar no certame supracitado. 14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, e Lei 10.520/02 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. CLÁUSULA XV – DO FORO: 15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Cidade Gaúcha-PR, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. Rondon, 03/07/2018. __________________________ __________________________________ Fundo Municipal de Saúde de Rondon CHS Ind. e Com. de Móveis Hospitalares Ltda. - ME Mariney de Souza Martini Giacomini Empresa Detentora da Ata Secretária Municipal de Saúde Testemunhas: 1_________________ RG 2________________ RG



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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2018

O Exmo. Sr. AILTON ALFREDO VALLOTO, Prefeito Municipal de Rondon, Estado do

Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado do procedimento licitatório supra citado, cujo objeto foi

adjudicado às seguintes empresas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos do

art. 7º, inciso IV, do Decreto Municipal nº 2.770/2006:

PROPONENTE CNPJ VALOR R$ Valor por Extenso

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 30.120.559/0001-16 8.558,09 Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta

e Oito Reais e Nove Centavos CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 23.422.277/0001-08 19.239,00 Dezenove Mil, Duzentos e Trinta e

Nove Reais DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 23.797.356/0001-01 5.315,04 Cinco Mil, Trezentos e Quinze

Reais e Quatro Centavos DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 07.841.569/0001-29 13.880,20 Treze Mil, Oitocentos e Oitenta

Reais e Vinte Centavos

Rondon, PR em 11 de julho de 2018.

AILTON ALFREDO VALLOTO

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTEPORTARIA Nº. 081/2018SÚMULA: Concede Aposentadoria com Proventos Integrais ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA, Prefeita do Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,RESOLVE:Art. 1º - Fica concedido a MARIA APARECIDA DE ARAUJO, brasileira, residente e domiciliada na cidade de Que-rência do Norte–PR, ocupante do cargo efetivo de Professora 1º padrão, portadora da Cédula de identidade RG. nº 4.261.426-2 e CPF 855.246.039-49, Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, proventos inte-grais e paridade, com fulcro no art. 6º da EC 41/03 da C.F./88.Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal de sua aposentadoria, o valor de R$ 3. 950,55 (três mil, novecen-tos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), última remuneração base. Art. 3º - Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação.Querência do Norte-PR, 11 de julho de 2018.

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRAPrefeita

CLÁUDIO CEZAR DE MATOSSecretário de Administração Geral


PORTARIA Nº. 114 / 2018ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções legais e,RESOLVE:Art. 1º - Conceder a Servidora Pública Municipal ERICA KURUMIYA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade Registro Geral nº. 5.908.525-5 SESP/PR, GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO de 10% (dez) por cento sobre o venci-mento inicial de seu cargo, conforme determina o Artigo 37, inciso II da Lei Municipal nº. 15/2006.Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura do município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 11 (onze) dias do mês de julho do ano de 2018.__________________________________ANTONIO CARLOS CAUNETOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

Rua Professora Neusa Cascão Borba, 1691, Jardim Antigo Aeroporto, CEP: 87.705-160 Contatos: (44) 3422-5157 – www.consorciocica.com.br

Paranavaí /PR

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAIUÁ AMBIENTAL- CICA

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

O Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental-CICA, torna público para conhecimento dos interessados, sobre a RETIFICAÇÃO do aviso de licitação referente a TOMADA DE

PREÇOS objetivando Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

planejamento, organização, realização, processamento de resultados e elaboração de

demais atos legais para realização de concurso público , publicado no dia 11 de julho de

2018 no Diário Oficial do Paraná (DIOE), pagina 50, edição nº 10.228, no Jornal Diário do

Noroeste, pagina 12, edição nº 18.031 e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná,

edição 1.545, para retificar a seguinte informação contida no aviso de licitação:

Onde se lê:

....valor máximo global estimado em R$ 24.483,33 (vinte e quatro mil, quatrocentos e

oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Leia-se:

....valor máximo global estimado em R$ 28.525,00 (vinte e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais ) Permanecem inalteradas as demais informações contidas no aviso.

Paranavaí, 11 de julho de 2018.

José Carlos da Silva Maia Presidente do Consórcio CICA

José Edegar Pereira Secretário Executivo do Consórcio CICA


Decreto nº 298/2018SÚMULA: HOMOLOGA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº 15/2018, ADJUDICA O OBJETO DA MESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.JULIO CESAR DA SILVA LEITE, Prefeito do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais...D E C R E T A:Art. 1º. – Fica homologado o processo licitatório modalidade Dispensa n° 15/2018 de 10 de Julho de 2018 que tem por objeto a Contratação de Companhia de Seguro para Veículo Ambulância contemplada pelo Governo Estadual para atender as necessidades do Município de Terra Rica, do Estado do Paraná. Art. 2º.– Fica adjudicado o objeto da licitação em epígrafe à seguinte empresa:- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, cadastrado no CNPJ. sob nº 61.198.164/0001-60 para o fornecimento do item Licitado no valor total de R$ 4.265,69 (quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e ses-senta e nove centavos);Art. 3º.–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos onze dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezoito. (11/07/2018).

JULIO CESAR DA SILVA LEITEPrefeito Municipal



MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16

Capital do Arroz, Pantanal Paranaense, Território Encontro das Águas

______________________________________________________________________________ Rua: Waldemar dos Santos, nº 1197, Cx. Postal 01, CEP: 87.930-000,Fone-Fax: (0**44) 3462-1222, E-mail: [email protected]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 91/2018

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 01/2018

INEXIGIBILIDADE Nº 04/2018

I. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE-PR, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Waldemar dos Santos, n.º 1197, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.973.692/0001-16. II. CONTRATADA: JOSÉ SILVA DOS SANTOS 21822409349, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 20.220.382/0001-76, com sede a Avenida Antonio Timoteo Peripolli, 729, CEP. 87.930-000, Querência do Norte / Paraná. DO OBJETO A CONTRATADA SE CREDENCIOU PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE ALVENARIA E PINTURA. PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE

QUANT.

VALOR UNIT. VALOR TOTAL

a. Demolir paredes, calçadas, fossa e coberturas; b. Retirar e chumbar esquadrias; c. Chumbar caixas, esmaltadores e condutores; d. Grampear trincas; e. Executar reparos com vergas e contravergas; f. Chapiscar, rebocar, requadrar; g. Executar formas; h. Assentar e retirar revestimentos cerâmicos; i. Executar chumbadores; j. Executar e regularizar contrapiso; k. Instalar e manter forro de madeira e PVC; l. Fechar e abrir alvenaria; m. Reforçar pilares e vigas; n. Executar outras atividades afins e correlatas.

DIÁRIA (08 horas)

120

R$121,58

R$14.589,60

SERVENTE

DIÁRIA (08 horas)

120 R$ 86,88 R$ 10.330,56

a. Dar suporte as atividades acima descritas; b. Acatar sempre as ordens do oficial a que estiver

subordinado; c. Auxiliar sempre as ordens do oficial a que estiver

subordinado.

1. PINTOR E AUXILIAR DE PINTOR


QUANT.



CNPJ Nº 76.973.692/0001-16



a. Executar trabalhos em superfícies internas e externas,

tais como paredes, portas, janelas, forros, portões, móveis, pisos, laje, marquises, letreiros e desenhos; que requeiram pintura de diferentes formas;

b. Preparar tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-os nas quantidades

c. adequadas; d. Efetuar pintura à mão, a revolver ou com outras

técnicas; e. Lixar e raspar, quando necessário, os locais a receberem

a pintura; f. Remover materiais e resíduos provenientes de execução

dos serviços; g. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando

equipamentos apropriados; h. Zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza

dos equipamentos, ferramentas e materiais de seu trabalho;

i. Executar tratamento e descarte de resíduos provenientes do seu local de trabalho;

DIÁRIA (08 horas)

120

R$121,58

R$14.589,60

AUXILIAR DE PINTOR

_

DIÁRIA (08 horas)

120 R$ 91,46 R$ 10.975,20

a. Executar trabalhos auxiliares de pintura em geral; b. Auxiliar o pintor nas atribuições de preparação do local a

ser pintado; c. Fazer serviços de limpeza nos locais de trabalho; d. Conduzir ao local de serviço todo o material necessário; e. Acatar sempre as ordens do oficial a que estiver

subordinado; f. Auxiliar sempre as ordens do oficial a que estiver

subordinado; g. Executar outras atividades afins e correlatas.

DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

2.1. VALORES PAGOS PELOS SERVIÇOS: 2.1.1 PEDREIRO - 08 (oito) horas diárias trabalhadas será de R$ 121,58 (cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos). 2.1.2. SERVENTE PEDREIRO – 08 (oito) horas diárias trabalhadas será de R$ 86,88 (oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos). 2.1.3. PINTOR - 08 (oito) horas diárias trabalhadas será de R$ 121,58 (cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos). 2.1.4. AJUDANTE DE PINTOR - 08 (oito) horas diárias trabalhadas será de R$ 91,46 (noventa e um reais e quarenta e seis centavos).

2.2. NÃO HÁ VALOR FIXO QUE A CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA. Os valores pagos podem variar de R$ 0,00 (zero reais) ao teto máximo de R$ 5.349,52 (cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) dentro do mês por serviços prestados.

2.2.1 O valor total máximo do contrato não ultrapassará R$ 64.194,24 (sessenta e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos) conforme previsto no edital.

DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de execução do presente contrato será para 12 MESES a partir da assinatura deste instrumento.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Loanda, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


CNPJ Nº 76.973.692/0001-16



E, por se acharem de acordo, os representantes legais assinam o presente Contrato, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Querência do Norte, 09 de julho de 2018

______________________________ _________________________

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA JOSÉ SILVA DOS SANTOS


CNPJ Nº 76.973.692/0001-16



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 92/2018 EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 01/2018

INEXIGIBILIDADE Nº 05/2018 I. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE-PR, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Waldemar dos Santos, n.º 1197, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.973.692/0001-16. II. CONTRATADA: MAURO CESAR DA COSTA 03884292919, inscrita no CNPJ Nº 29.943.749/0001-54 com sede a Avenida Santos Dumont, 936, CEP. 87.930-000, Querência do Norte / Paraná. DO OBJETO

A CONTRATADA SE CREDENCIOU PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE PINTURA.

1. PINTOR E AUXILIAR DE PINTOR


QUANT.


a. Executar trabalhos em superfícies internas e externas,

tais como paredes, portas, janelas, forros, portões, móveis, pisos, laje, marquises, letreiros e desenhos; que requeiram pintura de diferentes formas;

b. Preparar tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-os nas quantidades

c. adequadas; d. Efetuar pintura à mão, a revolver ou com outras

técnicas; e. Lixar e raspar, quando necessário, os locais a receberem

a pintura; f. Remover materiais e resíduos provenientes de execução

dos serviços; g. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando

equipamentos apropriados; h. Zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza

dos equipamentos, ferramentas e materiais de seu trabalho;

i. Executar tratamento e descarte de resíduos provenientes do seu local de trabalho;

DIÁRIA (08 horas)

120

R$121,58

R$14.589,60

AUXILIAR DE PINTOR

_

DIÁRIA (08 horas)

120 R$ 91,46 R$ 10.975,20

a. Executar trabalhos auxiliares de pintura em geral; b. Auxiliar o pintor nas atribuições de preparação do local a

ser pintado; c. Fazer serviços de limpeza nos locais de trabalho; d. Conduzir ao local de serviço todo o material necessário; e. Acatar sempre as ordens do oficial a que estiver

subordinado; f. Auxiliar sempre as ordens do oficial a que estiver

subordinado; g. Executar outras atividades afins e correlatas.


CNPJ Nº 76.973.692/0001-16



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

2.1. VALORES PAGOS PELOS SERVIÇOS: 2.1.1. PINTOR - 08 (oito) horas diárias trabalhadas será de R$ 121,58 (cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos). 2.1.2. AJUDANTE DE PINTOR - 08 (oito) horas diárias trabalhadas será de R$ 91,46 (noventa e um reais e quarenta e seis centavos).

NÃO HÁ VALOR FIXO QUE A CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA. Os valores pagos podem variar de R$ 0,00 (zero reais) ao teto máximo de R$ 4.686,88 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos) dentro do mês por serviços prestados.

2.2.1 O valor total máximo do contrato não ultrapassará R$ 56.242,56 (cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) conforme previsto no edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de execução do presente contrato será para 12 MESES a partir da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Loanda, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por se acharem de acordo, os representantes legais assinam o presente Contrato, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.


______________________________ _________________________

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA MAURO CESAR DA COSTA

TESTEMUNHAS:

01) _________________________ 02) ____________________________

CPF: CPF:


CNPJ Nº 76.973.692/0001-16



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 93/2018

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 01/2018

INEXIGIBILIDADE Nº 06/2018

I. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE-PR, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Waldemar dos Santos, n.º 1197, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.973.692/0001-16. II. CONTRATADA: DANIELA APARECIDA DA SILVA NUNES 06445990908, inscrita no CNPJ Nº 30.736.770/0001-68, com sede a Rua Ottmar Schmidt, 765, CEP. 87.930-000, Querência do Norte / Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

2.1. A CONTRATADA SE CREDENCIOU PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE ELETRICISTA.

1. ELETRICISTA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

a. Instalar e reparar condutores, acessórios e pequenos

equipamentos elétricos, tais como ventiladores, fogões,

quadros de distribuição, caixa de fusíveis, pontos de luz,

tomadas, interruptores, exaustores, lustres, bem como

fixa dispositivos isoladores;

b. Ligar os fios a fonte fornecedora de energia, utilizando

alicates, chaves, conectores e material isolante para

completar a tarefa de instalação;

c. Testar a instalação, repetidas vezes, para comprovar a

exatidão do trabalho executado;

d. Testar os circuitos da instalação, utilizando aparelhos de

comparação e verificação, elétricos e eletrônicos para

detectar as peças defeituosas;

e. Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas,

utilizando ferramentas manuais comuns e especiais,

materiais isolantes e soldas, devolvendo a instalação

elétrica condições normais de funcionamento;

f. Fazer a manutenção da rede elétrica de escolas e demais

prédios municipais;

g. Instalar e ligar motores monofásicos, trifásicos, chaves

magnéticas e solda terminais;

h. Levantar os materiais a serem utilizados nos diversos

serviços solicitando os itens faltantes, de forma a evitar

atrasos e interrupções nos serviços;

i. Colaborar com a limpeza e organização do local de

DIÁRIA

240

R$ 121, 58

R$29.179,20


CNPJ Nº 76.973.692/0001-16



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

2.1. VALORES PAGOS PELOS SERVIÇOS: 2.1.1. ELETRICISTA - 08 (oito) horas diárias trabalhadas será de R$ 121,58 (cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos).

2.2. NÃO HÁ VALOR FIXO QUE A CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA. Os valores pagos podem variar de R$ 0,00 (zero reais) ao teto máximo de R$ 2.674,76 ( dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos) dentro do mês por serviços prestados.

2.2.1 O valor total máximo do contrato não ultrapassará R$ 32.097,12 (trinta e dois mil, noventa e sete reais e doze centavos) conforme previsto no edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. O prazo de execução do presente contrato será para 12 MESES a partir da assinatura deste instrumento.

- DO FORO

11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Loanda, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por se acharem de acordo, os representantes legais assinam o presente Contrato, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.


______________________________ _________________________

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA DANIELA APARECIDA DA SILVA

trabalho;

j. Executar outras atividades correlatas e/ou determinadas

pelo superior imediato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ

EXTRATO DE CONTRATO

DAS PARTES PREFEITURA. M. SANTO ANTONIO DO CAIUÁ – J. L CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME.

CNPJ: 09.413435/0001-32 DA LICITAÇÃO: Pregão Presencial N° 20/2018 DO PROCESSO: Licitatório N° 48/2018 DO CONTRATO: Contrato N° 76/2018 DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos de ATI, API e brinquedos para parquinho (playground) DO VALOR: R$ 39.000,00RECURSO: Convênio nº 852177/2017 e contrato nº 1038419-87 DATA DA ASSINATURA: 27/06/2018 VENCIMENTO: 26/06/2019

Santo Antonio do Caiuá – Estado do Paraná, 11 de julho de 2018.

Osmar Stachovski Prefeito


EXTRATO DE CONTRATO

DAS PARTES PREFEITURA. M. SANTO ANTONIO DO CAIUÁ – P. O. ZIOBER – EIRELI - EPP.

CNPJ: 11.152.901/0001-15 DA LICITAÇÃO: Pregão Presencial N° 20/2018 DO PROCESSO: Licitatório N° 48/2018 DO CONTRATO: Contrato N° 75/2018 DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos de ATI, API e brinquedos para parquinho (playground) DO VALOR: R$ 31.900,00RECURSO: Convênio nº 852177/2017 e contrato nº 1038419-87 DATA DA ASSINATURA: 27/06/2018 VENCIMENTO: 26/06/2019

Santo Antonio do Caiuá – Estado do Paraná, 11 de julho de 2018.

Osmar Stachovski Prefeito

MUNICÍPIO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL - PARANÁ Aos 21/06/2018, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itaúna Do Sul, situada à Av. Brasil, 883 Centro, em Itaúna Do Sul - PR, o MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL, neste ato representado pelo prefeito Municipal, Senhor Evandro Marcelo Da Silva, e a empresa Marcelo de Souza Barroso Epp , CNPJ: 04.073.826/0001-31, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis a espécie nas seguintes condições abaixo especificadas: LOTE 01 – VALOR TOTAL DE R$ - 36.300,00 (Trinta e seis mil e trezentos reais).

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MÁX. UNIT.

PERCENTUAL MINIMO DE DESCONTO

01 Contratação de serviços de mecânica em geral, acessórios em geral, funilaria e pintura, para manutenção preventiva e corretiva, de veículos leves integrantes da frota de veículos do município, relacionados a seguir.

10.890,00

20%

02 Peça de reposição com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção original, de acordo com a ABNT NBR 15296, necessárias a execução dos serviços do Item 01, constante na tabela de preço das montadoras, podendo optar pela a utilização dos softwares Audatex, Cilia, ou outro similar como prova dos preços praticados pelas montadoras para aqueles licitantes que não conseguirem as Tabelas junto às montadoras.

25.410,00

VEÍCULOS VEÍCULOS ANO /MODELO PLACA/LOTAÇÃO

VW/UP TAKE MCV flex 2017/2018 BBW-1836 - Saúde VW/UP TAKE MCV flex 2017/2018 BBW-1837 - Saúde VW/UP TAKE MCV flex 2017/2018 BBW-1840 - Saúde

LOTE 02 – VALOR TOTAL DE R$ - 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais).




11.550,00

21%


26.950,00


VW/novo gol TL MCV flex 2018/2018 BAX-9796 - Saúde VW/novo gol TL MBV flex 2016/2017 BAW-9625 - Assistência Social

MUNICÍPIO DE



VW/novo gol TL MBV flex 2017/2018 BBO-0498 - Educação Saveiro 1.6 Robust CS cor branca 2017/2018 BBW-4983 - Viação e Obras

LOTE 03 – VALOR TOTAL DE R$ - 24.200,00 (Vinte e quatro mil e duzentos reais).




7.260,00

22% 02 Peça de reposição com as mesmas especificações técnicas e

características de qualidade da peça de produção original, de acordo com a ABNT NBR 15296, necessárias a execução dos serviços do Item 01, constante na tabela de preço das montadoras, podendo optar pela a utilização dos softwares Audatex, Cilia, ou outro similar como prova dos preços praticados pelas montadoras para aqueles licitantes que não conseguirem as Tabelas junto às montadoras.

16.940,00


Ambulância Fiat Dobloflex 2014/2014 AYT-6337 - Saúde Van Fiat Dobloflex 2014/2014 AYT-4427 - Saúde

LOTE 05 – VALOR TOTAL DE R$ - 22.000,00 (Vinte e dois mil reais).




6.600,00

33%


15.400,00


GM I/CHEV Cruze LT NB AT flex 2017/2018 BBZ-1913 - Administração Chev/spin 1.8L MT LTZ flex 2017/2017 BBL-1447 - Educação

Itaúna do Sul ( Pr ), 11 de Julho de 2018.

____________________________ MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL EVANDRO MARCELO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2018– REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Aquisição de filtros de ar, de combustível e de transmissão para máquinas, tratores, caminhões, ônibus e veículos, para as manutenções preventivas

da frota pertencente às diversas Secretarias da Administração Municipal, cujas especificações estão descritas na Planilha Orçamentária – Anexo I-A do Termo de

Referência do Edital.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Rondon, designado através da Portaria nº 7.113, de 02 de janeiro de 2018, resolve divulgar como vencedoras do

certame as seguintes empresas:

PROPONENTE CNPJ PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 30.120.559/0001-16

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 23.422.277/0001-08

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 23.797.356/0001-01

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 07.841.569/0001-29

Outrossim, no uso de suas atribuições resolve adjudicar os itens desta licitação às respectivas empresas, pelo menor valor proposto de:

VENCEDORES Fornecedor Lote Item Produto/Serviço Marca Quantidade Preço

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1 1 1561200 FILTRO DIESEL CAT RETRO 416 VOX 7,00 55,30

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1 2 2277449 FILTRO DE AR CAT RETRO 416 TURBO 7,00 272,91

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1 3 2934053 FILTRO DE AR CAT RETRO 416 TURBO 7,00 211,86

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1 4 3619554 FILTRO DIESEL CAT RETRO 416 VOX 7,00 128,55

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1 5 3621163 FILTRO HIDRAULICO CAT RETRO 416 VOX 4,00 49,55

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1 6 4476968 FILTRO TRANSMISSÃO CAT RETRO 416 BALDWIN 4,00 50,99

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1 7 7W2326 FILTRO LUBRIFICANTE CAT RETRO 416 BALDWIN 7,00 39,50

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 2 1 4621171 FILTRO MOTOR PA CARRRGADEIRA 924 H VOX 10,00 119,89

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 2 2 Elemento Filtro Ar Motor 2567902 PÁ 924 H Elemento

Filtro Ar Motor 2567902 TURBO 10,00 157,75

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 2 3 Elemento Filtro Ar Motor 2567903 PÁ 924 H Elemento

Filtro Ar Motor 2567903 TURBO 10,00 148,92

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 2 4 Filtro 2735711 LUBRIFICANTE PÁ 924 H Filtro 2735711 BALDWIN 10,00 62,48

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 2 5 Filtro Combustível 1R0753 PA 924 H Filtro Combustível

1R0753 BALDWIN 10,00 49,22

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 2 6 Filtro Combustível 3069199 PÁ 924 H Filtro Combustível

3069199 BALDWIN 10,00 68,15

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 2 7

Filtro combustivel para Pá carregadeira CAT 924 Hz - 3261644 Filtro combustivel para Pá carregadeira CAT 924 Hz - 3261644

BALDWIN 10,00 49,22

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 2 8

Filtro hidraulico para Pá carregadeira CAT 924 Hz - 1261818 Filtro hidraulico para Pá carregadeira CAT 924 Hz - 1261818

VOX 6,00 48,59

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 2 9 Filtro Transmissão 3416643 PÁ 924 H Filtro Transmissão

3416643 VOX 6,00 82,03

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3 1 ELEMENTO 1R0774 HIDRAULICO 120 K ELEMENTO

1R0774 VOX 6,00 89,12

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3 2 Filltro de ar Motoniveladora 120 k - 2456376 Filltro de ar

Motoniveladora 120 k - 2456376 TURBO 10,00 104,08

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3 3 FILTRO 3283655 MOTO NIVELADORA 120K FILTRO

3283655 VOX 10,00 51,37

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3 4 Filtro Combustivel Motoniveladora 120 k - 1R0762 Filtro

Combustivel Motoniveladora 120 k - 1R0762 BALDWIN 10,00 52,48

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3 5 Filtro de ar Motoniveladora 120 k - 2456375 Filtro de ar

Motoniveladora 120 k - 2456375 BALDWIN 10,00 158,57

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3 6 Filtro lubrificante Motoniveladora 120 k - 1R1807 Filtro

lubrificante Motoniveladora 120 k - 1R1807 BALDWIN 10,00 29,03

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 4 1 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO TRATOR NH TS110

82008601 OU COMPATIVEL VOX 6,00 53,20

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 4 2 FILTRO AR TRATOR NH TS 110 82027153 MAR08 OU

COMPATIVEL VOX 6,00 53,20



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 4 3 FILTRO DIESEL TRATOR NH TS 110 FRAM OS 9127

(PH4934) OU COMPATIVEL VOX 10,00 60,13

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 4 4 FILTRO MOTOR TRATOR NH TS 110 TB 134R1 12UNF

OU COMPATIVEL VOX 7,00 22,90

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 5 1 FILTRO AR STRADA 2011 MANN C C 2585 OU COMPATIVEL WEGA 7,00 11,07

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 5 2 FILTRO MOTOR STRADA 2011 MANN FILTER W610 OU COMPATIVEL WEGA 6,00 19,59

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 6 1 FILTRO AR TRATOR NH 7630 E 6020 CNH87344135 OU

COMPATIVEL OU COMPATIVEL TURBO 6,00 29,15

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 6 2 FILTRO DE AR SECUDÁRIO TRATOR NH 7630 E 6020

CNH 87344136 OU COMPATIVE TURBO 6,00 55,20

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 6 3 FILTRO DIESEL TRATOR NH 7630 E 6020 CNH


CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 6 4 FILTRO DIESEL TRATOR NH 7630 E 6020 CNH


CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 6 5 FILTRO HIDRAULICO TRATOR NH 7630 E 6020 CNH

84248043 OU COMPATIVEL BALDWIN 10,00 70,66

CENTRAL376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 6 6 FILTRO MOTOR TRATOR NH 7630 E 6020 OU

COMPATIVEL BALDWIN 12,00 16,78

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 7 1 FILTRO AR TRATOR NH TL65 CNH84465008 OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 7 2 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO TRATOR NH TL65 PRÉ

FILTRO 87682999 OU COMPATI VOX 6,00 26,83

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 7 3 FILTRO DIESEL TRATOR NH TL 65 NASA NS0504 VOX

FBD2230 OU COMPATIVEL VOX 10,00 15,37

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 7 4 FILTRO MOTOR TRATOR NH TL65 1909102 OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 7 5 FILTRO TRANSMISSÃO TRATOR NH TL65 CNH


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 8 1 FILTRO DA TURBINA ONIBUS SCANIA K113 MAHLE

0C18 OU COMPATIVEL VOX 8,00 20,36

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 8 2 FILTRO DIESEL SCANIA K113 BOSCH 1 LITRO OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 8 3 FILTRO DO AR SCANIA K113 VOX HP4650 OU


PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 9 1 FILTRO DE AR CELTA 2002 INPECA SAL2272 OU COMPATIVEL

TURBO FILTROS 6,00 11,25

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 9 2 FILTRO MOTOR CELTA 2002 VOX LB 619 OU COMPATIVEL WEGA 6,00 11,25

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 10 1 FILTRO DE AR CORSA MANN FILTER C2256 OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 10 2 FILTRO MOTOR CORSA 2009/2010 FRAM PH4722 OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 10 3 FILTRO MOTOR CORSA MAHLE 0C90 OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 11 1 FILTRO DE AR DUCATO VOX HD 1013 OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 11 2 FILTRO DIESEL DUCATO INPECA SCB 0218 OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 11 3 FILTRO MOTOR DUCATO MAHLE 0C248 OU


PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 12 1 FILTRO DE AR GOL 1.6 MI FRAM CA5513 OU COMPATIVEL

TURBO FILTROS 6,00 15,33

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 12 2 FILTRO DE AR GOL 1992 TECFIL ARL 6090 TECFIL 6,00 15,32

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 12 3 FILTRO MOTOR GOL 1.6 MI FRAM PH 2870B OU COMPATIVEL WEGA 8,00 12,77

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 12 4 FILTRO MOTOR GOL 1992 MAHLE 0C300 OU COMPATIVEL WEGA 8,00 13,62

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 13 1 FILTRO DE AR KOMBI 2009/2010 217129620-1 OU COMPATIVEL WEGA 10,00 29,35

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 13 2 FILTRO MOTOR KOMBI 2009/2010 TECFIL TM1 OU COMPATIVEL WEGA 10,00 12,45

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 14 1 FILTRO DE AR MB 366 FILTER C20325/2 OU

COMPATIVEL WEGA 8,00 52,55

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 14 2 FILTRO MOTOR MB 366 TED FIL PL366 PARKER 10,00 15,46

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 15 1 FILTRO DE AR PALIO 2011/2012 FRAM 46420988 OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 15 2 FILTRO MOTOR PALIO 2011/2012 MAHLE 0C259 OU


PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 16 1 FILTRO DE AR SAVEIRO 2014/2015 PLAST SP 98390L (CA 9410) OU COMPATIVE WEGA 10,00 23,64



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 16 2 FILTRO MOTOR SAVEIRO 2014/2015 VOX LB 560 LB

2601 OU COMPATIVEL WEGA 7,00 12,66

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 17 1 FILTRO DE AR TRATOR MF275 VOX MP4403

(CF300/1) OU COMPATIVEL VOX 6,00 28,42

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 17 2 FILTRO DIESEL TRATOR MF 275 IMPECA SCBO218 VOX 12,00 12,02

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 17 3 FILTRO MOTOR TRATOR MF275 INPECA SLB0804 OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 17 4 FITRO DIESEL TRATOR MF 275 VOXFBD 2230 VOX 10,00 12,03

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 18 1 FILTRO DE AR UNO 1998/1999 FRAM CA5325 OU

COMPATIVEL TURBO

FILTROS 6,00 14,24

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 18 2 FILTRO DE AR UNO 21001/2002 MANN C 2496 OU

COMPATIVEL TURBO

FILTROS 6,00 18,18

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 18 3 FILTRO MOTOR UNO 1998/1999 VOX LB 3401 OU


DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 18 4 FILTRO MOTOR UNO 2001/2002 SLB0055 OU


PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 19 1 FILTRO DIESEL FORD CARGO 1317 E FLEETGUARD FF5421 OU COMPATIVEL WEGA 10,00 106,73

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 19 2 FILTRO DIESEL FORD CARGO 1317 E PARKER RACOR RC 376 OU COMPATIVEL WEGA 12,00 66,20

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 19 3 FILTRO DIESEL FORD CARGO 1317 E PARKER RACOR S 3070 OU COMPATIVEL PARKER 12,00 76,33

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 19 4 FILTRO DIESEL FORD CARGO 2422 E TECFIL PSC75 OU COMPATIVEL WEGA 12,00 39,18

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 19 5 FILTRO DIESEL FORD CARGO 2422 T TECFIL PSC 72/2 OU COMPATIVEL PARKER 12,00 10,81

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 19 6 FILTRO DIESEL FORD CARGO 2422 T VOX FBS 960/1 OU COMPATIVEL TECFIL 12,00 42,56

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 19 7 FILTRO MOTOR FORD CARGO 2422 T IMPECA SLB 0425 OU COMPATIVEL WEGA 10,00 79,72

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 19 8 FILTRO MOTOR FORD CARGO 2422E VOX LB283 OU COMPATIVEL WEGA 10,00 43,23

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 19 9 FILTRO MOTOR FORD CARGO VOXLB 283 OU COMPATIVEL WEGA 10,00 43,23

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 20 1 FILTRO DIESEL IVECO CITY CLASS - 2009 MANN

FILTER WK854/2 OU COMPATIV VOX 7,00 74,78

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 20 2 FILTRO MOTOR IVECO CITY CLASS -2009 VOX LB655


DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 21 1 FILTRO DIESEL MB 1513 SBC 0029 OU COMPATIVEL WEGA 32,00 11,22

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 21 2 FILTRO HIDRAULICO MB 1313 IMPECA SEH 0601 OU

COMPATIVEL PARKER 14,00 10,42

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 21 3 FILTRO MOTOR MB 1513 INPECA SEL 0625 OU


DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 21 4 FILTRO MOTOR MB 1513 VOX LC 519 OU


PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 22 1 FILTRO DIESEL MB 610 VOX FBS 3026 OU COMPATIVEL WEGA 12,00 50,42

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 22 2 FILTRO MOTOR MB 610 VOX LC 364 LC3018 OU COMPATIVEL TECFIL 8,00 18,12

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 23 1 FILTRO DIESEL MB LO812 - 2009 MAHLE KL445 OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 23 2 FILTRO DIESEL MB LO812 -2009 MANN FILTER WK

1060/4 OU COMPATIVEL VOX 10,00 118,60

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 23 3 FILTRO MOTOR MB LO812 2009 MAHLE OX 150 D

(CH5261) OU COMPATIVEL VOX 10,00 26,27

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 24 1 FILTRO DIESEL MOTOR FORD F 12000 FBS 3026 OU COMPATIVEL WEGA 8,00 53,67

PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 24 2 FILTRO MOTOR FORD F 12000 LB 2814 OU COMPATIVEL PARKER 10,00 36,06

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 25 1 FILTRO DIESEL TRATOR NH TL 75 CNH 73403484 OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 25 2 FILTRO MOTOR TRATOR NH TL 75 CNH84465122

(W1140) OU COMPATIVEL VOX 7,00 33,33

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 26 1 FILTRO DIESEL TRATOR NH TM 135 84557541 OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 26 2 FILTRO DIESEL TRATOR NH TM 135 CNH 84559020

(BF9828) OU COMPATIVEL VOX 10,00 25,53

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 26 3 FILTRO MOTOR TRATOR NH TM 135 CNH81879134


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 26 4 FILTRO TRANSMISSÃO TRATOR NH 135 CNH73401383 VOX 8,00 31,12



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

CIADIESEL LTDA OU COMPATIVEL DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 27 1 FILTRO DIESEL VW 15.190 - 2012 MAN 2RO127177J

OU COMPATIVEL WEGA 10,00 110,02

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 27 2 FILTRO DIESEL VW 15.190 - 2012 PARKER RACOR

REC 153 OU COMPATIVEL WEGA 8,00 110,02

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 27 3 FILTRO DIESEL VW 16.210 VOX FBS460/1 FBS 3026

OU COMPATIVEL WEGA 8,00 40,70

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 27 4 FILTRO DIESEL VW 8.120 VOX FBD 491 OU


DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 27 5 FILTRO DIESEL VW 8.120 VOX FBS 970/1 OU

COMPATIVEL TECFIL 10,00 43,24

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 27 6 FILTRO MOTOR VW 16.210 MAHLE FILTER 0C35 OU


DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME 27 7 FILTRO MOTOR VW 8.120 2009 INPECA SLB 0941 OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 28 1 FILTRO MOTOR FIESTA MAHLE 0C35 OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 29 1 FILTRO MOTOR TRATOR MF 292 TECFIL PSL 714 OU


DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS CIADIESEL LTDA 29 2 FILTRO TRANSMISSÃO TRATOR MF 292 VOX 1R1/2 X

16 VN OU COMPATIVEL VOX 7,00 33,20

Rondon, PR em 11 de julho de 2018.

Fabiano Raatz Lopes

Pregoeiro


EXTRATO DO CONTRATOESPÉCIE: Contrato nº 051/2018 REF.: Pregão Presencial nº. 035/2018 PARTES: Município de Itaúna Do Sul e a Empresa MARCELO DE SOUZA BARROSO - EPP , Inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.073.826/0001-31.OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas aquisições de peça de reposição com as mesmas especi-ficações técnicas e características de qualidade da peça de produção original, de acordo com a ABNT NBR 15296 e Serviços Mecânicos em geral para os Veículos Leves Frota Municipal.VALOR: R$ 121.000,00 ( cento e vinte e um mil reais ). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) mês. Início 11/07/2018 término 11/07/2019. DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 11/07/2018.__________________________________EVANDRO MARCELO DA SILVAPREFEITO MUNICIPALCNPJ: 75.458.836/0001-33CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATOESPÉCIE: Contrato nº 050/2018 REF.: Pregão Presencial nº. 035/2018 PARTES: Município de Itaúna Do Sul e a Empresa VALDECI DE ALMEIDA SANTANA 53946367968 , Inscrita no CNPJ/MF sob n.º 28.765.489/0001-01OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas aquisições de peça de reposição com as mesmas especi-ficações técnicas e características de qualidade da peça de produção original, de acordo com a ABNT NBR 15296 e Serviços Mecânicos em geral para os Veículos Leves Frota Municipal.VALOR: R$ 73.700,00 ( setenta e três mil e setecentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) mês. Início 11/07/2018 término 11/07/2019. DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 11/07/2018.

__________________________________EVANDRO MARCELO DA SILVAPREFEITO MUNICIPALCNPJ: 75.458.836/0001-33CONTRATANTE



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MUNICÍPIO DE



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2018

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL - PARANÁ Aos 21/06/2018, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itaúna Do Sul, situada à Av. Brasil, 883 Centro, em Itaúna Do Sul - PR, o MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL, neste ato representado pelo prefeito Municipal, Senhor Evandro Marcelo Da Silva, e a empresa Valdeci de Almeida Santana 53946367968 , CNPJ: 28.765.489/0001-01, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis a espécie nas seguintes condições abaixo especificadas: LOTE 04 – VALOR TOTAL DE R$ - 33.000,00 (trinta e tres mil reais).




9.900,00

14,5% 02 Peça de reposição com as mesmas especificações técnicas e


23.100,00


GM corsa classicflex 2013/2014 AXO-1675 - Vigiasus GM corsa classicflex 2013/2014 AXO-1674 - Fundo Municipal de

Saúde GM corsa classicflex 2013/2014 AXO-1678 - Assistência Social

LOTE 06 – VALOR TOTAL DE R$ - 11.000,00 (Onze mil reais).




3.300,00

15,5%


7.700,00


Fiat Strada Camionete flex 2015/2016 BAG-2774 - Saúde

LOTE 07 – VALOR TOTAL DE R$ - 11.000,00 (Onze mil reais).

MUNICÍPIO DE






3.300,00

13%


7.700,00


VW/Gol 1.6 flex 2008/2008 AQR-8602 – Administração LOTE 08 – VALOR TOTAL DE R$ - 11.000,00 (Onze mil reais).




3.300,00

15,5% 02 Peça de reposição com as mesmas especificações técnicas e


7.700,00


Vw Kombi flex 2011/2012 AUQ-5523 - Assistência Social LOTE 09 – VALOR TOTAL DE R$ - 7.700,00 (Sete mil e setecentos reais).




2.310,00

15,5%


5.390,00


MUNICÍPIO DE



Fiat Uno Mile Economy flex 2011/2012 AUY-6228 - Assistência Social Itaúna do Sul ( Pr ), 11 de Julho de 2018.

____________________________ MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL EVANDRO MARCELO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE



EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO

LICITATÓRIO O Sr. prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 078/2018 b) Licitação Nrº : 035/2018 c) Modalidade : PREGÃO d) Data Homologação : 11/07/2018 e) Objeto Homologado : Registro de Preços para futuras e parceladas

aquisições de peça de reposição com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção original, de acordo com a ABNT NBR 15296 e Serviços Mecânicos em geral para os Veículos Leves Frota Municipal.

FORNECEDOR: MARCELO DE SOUZA BARROSO EPP , CNPJ: 04.073.826/0001-31 , AVENIDA PARANÁ , NUMERO: 2336 - CEP: 87900-000 - BAIRRO: PARQUE INDÚSTRIAL II , CIDADE/UF: LOANDA /PR. Valor Total Homologado: MARCELO DE SOUZA BARROSO EPP , CNPJ: 04.073.826/0001-31 – R$ 121.000,00 ( cento e vinte e um mil reais ). Itaúna do Sul, 11 de Julho de 2018.

__________________________ Evandro Marcelo Da Silva

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE



EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO

LICITATÓRIO O Sr. prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 078/2018 b) Licitação Nrº : 035/2018 c) Modalidade : PREGÃO d) Data Homologação : 11/07/2018 e) Objeto Homologado : Registro de Preços para futuras e parceladas

aquisições de peça de reposição com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção original, de acordo com a ABNT NBR 15296 e Serviços Mecânicos em geral para os Veículos Leves Frota Municipal.

FORNECEDOR: VALDECI DE ALMEIDA SANTANA 53946367968, CNPJ: 28.765.489/0001-01 , RUA INGLATERRA , NUMERO: 845 - CEP: 87980-000 - BAIRRO: CENTRO , CIDADE/UF: ITAÚNA DO SUL /PR. Valor Total Homologado: VALDECI ALMEIDA SANTANA 53946367968 , CNPJ: 28.3765.489/0001-01 – R$ 73.700,00 ( setenta e três mil e setecentos reais ). Itaúna do Sul, 11 de Julho de 2018.

__________________________ Evandro Marcelo Da Silva

Prefeito Municipal


PORTARIA Nº 232/2018SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA ROSEMARY AUGUSTA DE SOUZA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. ROSEMARY AUGUSTA DE SOUZA SILVA, matrí-cula nº 11553, ocupante do cargo de AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (FEM) relativa ao período aquisitivo de 14/07/2017 a 13/07/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 16 de julho de 2018 a 25 de julho de 2018.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS ONZE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. (11/07/2018)


PORTARIA Nº 233/2018SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA ROSANE ALVES DE OLIVEI-RA JACYNTHO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. ROSANE ALVES DE OLIVEIRA JACYNTHO, matrí-cula nº 11306, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE relativa ao período aquisitivo de 05/05/2017 a 04/05/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 16 de julho de 2018 a 14 de agosto de 2018.Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS ONZE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. (11/07/2018)




Regulamenta a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no âmbito do Executivo do Município de Santo An-tônio do Caiuá, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santo Antônio do Caiuá, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são confe-ridas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º Este decreto regulamenta a aplicação da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no âmbito da Ad-ministração Pública do Município de Santo Antônio do Caiuá.

CAPÍTULO IDISPOSIÇÕES INICIAISArt. 2º As parcerias celebradas entre a Administração Pública municipal e as organizações da sociedade civil (OSC), em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, me-diante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho, serão forma-lizadas por meio de: I – termo de fomento ou termo de colaboração, quando houver transferência de recurso financeiro; II – acordo de cooperação, quando a parceria não envolver a transferência de recurso financeiro. § 1º O termo de fomento deve ser adotado para a consecução de planos de trabalhos propostos pelas organiza-ções da sociedade civil. § 2º O termo de colaboração deve ser adotado para a consecução de planos de trabalho de iniciativa da Admi-nistração Pública Municipal. Art. 3º A Administração Pública Municipal adotará procedimentos para orientar e facilitar a realização de parce-rias e estabelecerá, sempre que possível, critérios para definir objetos, metas, custos e indicadores de avalia-ção de resultados.§ 1º A Administração Pública Municipal publicará manuais que contemplem os procedimentos a serem observa-dos em todas as fases da parceria, para orientar os gestores públicos e as organizações da sociedade civil, nos termos do parágrafo 1º do artigo 63 da Lei Federal nº 13.019/2014. § 2º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal poderão editar orientações complementares, por meio de portaria do Secretário Municipal ou dirigente da entidade competente, de acordo com as especificida-des dos programas e das políticas públicas setoriais.

CAPÍTULO IIDO ACORDO DE COOPERAÇÃOArt. 4º O acordo de cooperação é instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias entre a Administra-ção Pública Municipal e as organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse públi-co e recíproco, que não envolvam a transferência de recursos financeiros. Art. 5º A celebração de acordo de cooperação poderá ser proposta pela Administração Pública Municipal ou por organização da sociedade civil. Art. 6º A celebração de acordo de cooperação poderá ser precedida de procedimento de manifestação de interes-se social, observado, neste caso, o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e neste decreto. Art. 7º É dispensável a realização de chamamento público para a celebração de acordo de cooperação, exceto, nos termos do artigo 29 da Lei Federal nº 13.019/2014, se o objeto do ajuste envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o chamamento pú-blico observará o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, neste decreto e na Lei Orgânica do Município. Parágrafo único. A critério da Administração Pública Municipal, poderá ser realizado chamamento público para a celebração de acordo de cooperação, observado, neste caso, o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e nes-te decreto.

CAPÍTULO IIIDO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIALArt. 8º As propostas de Procedimento de Manifestação de Interesse Social, apresentadas por organizações da so-ciedade civil, movimentos sociais e cidadãos interessados à Administração Pública Municipal, devem: I – ser dirigidas e encaminhadas aos Secretários Municipais competentes em função do objeto da proposta; II – observar, quanto aos seus elementos, o disposto no artigo 19 da Lei Federal nº 13.019/2014, a saber: a) identificação do subscritor da proposta; b) indicação do interesse público envolvido; c) diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, indicação da via-bilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida. Art. 9º Recebida a proposta, o Secretário Municipal verificará o atendimento dos requisitos do artigo 19 da Lei Fe-deral nº 13.019/2014 e, conforme o caso, indeferirá a proposta ou determinará sua publicação no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Caiuá. Parágrafo único. As propostas serão mantidas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Caiuá pelo período de até 12 (doze) meses. Art. 10. Verificadas a conveniência e a oportunidade para a realização do Procedimento de Manifestação de Inte-resse Social, o Secretário Municipal determinará sua instauração, para oitiva da sociedade sobre o tema. § 1º O Procedimento de Manifestação de Interesse Social farse-á por meio de edital, que indicará, entre ou-tros elementos: I – o objeto da consulta; II – as condições para participação dos interessados; III – as datas, prazos, meios e locais de apresentação de propostas. § 2º O Procedimento de Manifestação de Interesse Social será realizado por comissão especial, composta por pelo menos 3 (três) servidores públicos, a ser constituída pela Administração Pública Municipal. Art. 11. Poderá ser realizado Procedimento de Manifestação de Interesse Social conjunto entre Secretarias Muni-cipais, caso o objeto da consulta envolva competências desses órgãos.

CAPÍTULO IVDO CHAMAMENTO PÚBLICOArt. 12. A celebração de termo de colaboração e termo de fomento será precedida de chamamento público, res-salvados os casos excepcionados pela Lei Federal nº 13.019/2014. Art. 13. A Administração Pública Municipal instituirá, por portaria, comissão de seleção para a realização do cha-mamento público, observado, quanto à sua composição, o disposto no inciso X do artigo 2º e no parágrafo 2º do artigo 27 da Lei Federal nº 13.019/2014. § 1º Poderá ser realizado chamamento público conjunto entre Secretarias Municipais, caso o objeto da parceria envolva competências desses órgãos. § 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a comissão de seleção será composta por pelo menos 1 (um) ser-vidor de cada Secretaria Municipal interessada, observado, em qualquer caso, o disposto no inciso X do artigo 2º e no parágrafo 2º do artigo 27 da Lei Federal nº 13.019/2014. Art. 14. O edital de chamamento público observará, quanto às suas disposições, o disposto no parágrafo 1º do ar-tigo 24 da Lei Federal nº 13.019/2014, devendo especificar, no mínimo: I – a programação orçamentária que autoriza a celebração da parceria; II – o objeto da parceria; III – as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;IV – as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso; V – o valor previsto para a realização do objeto;VI – as condições para interposição de recurso administrativo; VII – a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; VIII – de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com defi-ciência ou mobilidade reduzida e idosos. § 1º O edital de chamamento público será publicado na íntegra no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Caiuá, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do recebimento das propostas. § 2º O aviso de edital de chamamento público será publicado no Diário Oficial do Município, no mesmo prazo pre-visto no parágrafo anterior, contendo pelo menos os seguintes elementos: I – números do edital de chamamento público e do processo administrativo; II – Secretaria(s) Municipal(is) responsável(is); III – objeto; IV – prazo, com data e horário, para recebimento das propostas; V – forma de acesso à íntegra do edital.Art. 15. Compete à Administração Pública Municipal juntamente com Secretário Municipal responsável pelo cha-mamento público homologar o seu resultado e divulgá-lo no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santo An-tônio do Caiuá. Parágrafo único. O resultado do chamamento público conjunto entre Secretarias Municipais será homologado e divulgado pela Administração Pública Municipal juntamente com os Secretários Municipais responsáveis pelo chamamento público. Art. 16. Não se realizará chamamento público:I – para a celebração de termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos provenientes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais; II – para a celebração de acordos de cooperação, exceto se seu objeto envolver a celebração de comodato, do-ação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que a realização de cha-mamento público é obrigatória, observando-se o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, neste decreto e na Lei Orgânica do Município; III – nas hipóteses de dispensa previstas no artigo 30 da Lei Federal nº 13.019/2014; IV – nas hipóteses de inexigibilidade previstas no artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014. § 1º Toda celebração de parceria sem prévio chamamento público será justificada pelo Secretário Municipal inte-ressado e ratificada pelo Prefeito. § 2º Se a parceria celebrada sem prévio chamamento público envolver mais de uma Secretaria Municipal, os res-pectivos Secretários Municipais deverão justificar a não realização do chamamento público, sem prejuízo da ra-tificação pelo Prefeito. § 3º Nas hipóteses previstas nos artigos 30 e 31 da Lei Federal nº 13.019/2014, o extrato da justificativa será pu-blicado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Caiuá e no Diário Oficial do Município, na mesma data em que for efetivada a ratificação. § 4º Eventual impugnação à justificativa deverá ser dirigida ao Secretário Municipal interessado, observando-se, quanto ao seu processamento, o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 32 da Lei Federal nº 13.019/2014. Art. 17. Na hipótese de dispensa de chamamento público para execução de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social (artigo 30, inciso VI, da Lei Federal nº 13.019/2014), as Se-cretarias Municipais realizarão credenciamento das organizações da sociedade civil que atuam nas respecti-vas áreas sociais. § 1º O credenciamento será realizado pela Secretaria Municipal interessada. § 2º Para fins de credenciamento, as organizações da sociedade civil deverão comprovar, em consonância com o disposto no artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, ser regidas por normas de organização interna que pre-vejam, expressamente: I – objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social; II – que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurí-dica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal nº 13.019/2014 e cujo objeto social seja, prefe-rencialmente, o mesmo da entidade extinta; III – escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; IV – possuir: a) no mínimo, 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovado por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, ad-mitida a redução desse prazo por ato específico da autoridade competente, na hipótese de nenhuma organiza-ção atingi-los; b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante; c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. § 3º O credenciamento será regido por edital, em que serão previstos os requisitos, o procedimento e o prazo de validade do credenciamento. § 4º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o edital de credenciamento poderá prever que a inscrição de organização da sociedade civil em Conselho Municipal de políticas públicas seja considerada para fins de creden-ciamento, desde que, para a inscrição no Conselho Municipal, seja exigida a comprovação do atendimento dos mesmos requisitos previstos no artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014. § 5º Na hipótese do parágrafo anterior, o credenciamento fica condicionado à ratificação, pela Secretaria Munici-pal interessada, da inscrição da organização da sociedade civil.

CAPÍTULO VDA CELEBRAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DAS PARCERIASArt. 18. A celebração e a formalização de termo de cooperação e do termo de fomento dependerão da adoção das seguintes providências por parte da Administração Pública Municipal:I – indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria; II – emissão de parecer jurídico do órgão responsável pela consultoria jurídica da Administração Pública acerca da possibilidade de celebração da parceria; III – realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, quan-do sua não realização deverá ser justificada e ratificada pela autoridade competente; IV – emissão de parecer do órgão técnico da Administração, observado o disposto no inciso V do artigo 35 da Fe-deral Lei nº 13.019/2014; V – demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organi-zação da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto; VI – aprovação do plano de trabalho pelo Secretário Municipal. VII – autorização da Câmara Municipal. § 1º Para fins do inciso IV deste artigo, considera-se órgão técnico da Administração o órgão da Secretaria Muni-cipal competente para, em função do objeto da parceria, apreciar o mérito das propostas. § 2º Tratando-se de chamamento público conjunto, consideram-se órgãos técnicos da Administração os órgãos das Secretarias Municipais competentes para, em função do objeto da parceria, apreciar em conjunto o méri-to das propostas. § 3º O parecer jurídico abordará exclusivamente a legalidade e possibilidade de celebração do instrumento ante as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, deste Decreto e da Lei Orgânica do Município e abrangerá: I - análise da juridicidade das parcerias; II - consulta sobre dúvida específica apresentada pelo gestor da parceria ou por outra autoridade que se mani-festar no processo. § 4º A manifestação jurídica não abrangerá a análise de conteúdo técnico de documentos do processo. Art. 19. A celebração e a formalização de acordo de cooperação dependerão da adoção das seguintes providên-cias por parte da Administração Pública Municipal:I – realização de chamamento público, se for o caso, ou ratificação de sua não realização pela autoridade com-petente; II – aprovação do plano de trabalho pelo Secretário Municipal; III – emissão de parecer jurídico do órgão responsável pela consultoria jurídica da Administração Pública acerca da possibilidade de celebração da parceria, nos termos do art. 18, § 3º, deste decreto. IV – autorização da Câmara Municipal. Art. 20. Para celebrar parcerias regidas pela Lei Federal nº 13.019/2014 com a Administração Pública Municipal, as organizações da sociedade civil deverão: I – comprovar, em consonância com o disposto no artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, ser regidas por nor-mas de organização interna que prevejam, expressamente: a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social; b) que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídi-ca de igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal nº 13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferen-cialmente, o mesmo da entidade extinta; c) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Con-tabilidade; d) possuir: 1) no mínimo, um ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, admitida a redução desse prazo por ato específico da autoridade competente, na hipótese de nenhuma organização atin-gi-lo; 2) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante; 3) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou

projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas; II – apresentar os seguintes documentos, de acordo com o disposto no artigo 34 da Lei Federal nº 13.019/2014: a) certidões de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município, bem como ao Fun-do de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); b) certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; c) cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; d) relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles; e) comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado; III – apresentar declaração, firmada por seu representante legal, de que não se encontram impedidas de celebrar par-ceria com a Administração Pública ou qualquer de seus órgãos descentralizados, a qualquer título. Parágrafo único. Para fins de comprovação da experiência prévia e capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil, serão admitidos quaisquer dos seguintes documentos, sem prejuízo de outros: I - instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da Administração Pública, cooperação internacional, em-presas ou com outras organizações da sociedade civil;II - relatório de atividades desenvolvidas; III - publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de produção de conhecimento; IV - currículo de profissional ou equipe responsável, com as devidas comprovações; V - declarações de experiência prévia emitidas por redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empre-sas públicas ou privadas, conselhos de políticas públicas e membros de órgãos públicos ou universidades; VI - prêmios locais ou internacionais recebidos; VII - atestados de capacidade técnica emitidos por redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empre-sas públicas ou privadas, conselhos de políticas públicas e membros de órgãos públicos ou universidades; ou VIII - quaisquer documentos que comprovem experiência e aptidão para cumprimento do objeto que será desenvol-vido. Art. 21. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação, que, conforme o caso, conterá: I – as cláusulas essenciais previstas no artigo 42 da Lei Federal nº 13.019/2014; II – o plano de trabalho, como parte integral e indissociável; III – as hipóteses e os limites das despesas previstas no artigo 46 da Lei Federal nº 13.019/2014, conforme o caso; IV – a indicação do servidor público designado como gestor da parceria; V – na hipótese de a duração da parceria exceder 1 (um) ano ou não coincidir com o início e término do exercício fiscal, a obrigação de a organização da sociedade civil prestar contas parcial ao término de cada exercício; VI – a vinculação ao edital do chamamento público, se for o caso, e às disposições da Lei Federal nº 13.019/2014 e deste decreto; VII – a forma de realização da pesquisa de satisfação dos beneficiários do plano de trabalho, nas parcerias com vi-gência superior a 1 (um) ano; VIII – a obrigação da organização sociedade civil manter em seu arquivo, durante 10 (dez) anos, a partir do primeiro dia útil subsequente ao da prestação de contas, os documentos originais que compõem a prestação de contas. Art. 22. Compete aos Secretários Municipais, no âmbito dos respectivos órgãos e entidades, celebrar termo de colabo-ração, termo de fomento e acordo de cooperação. § 1º. A competência estabelecida neste artigo é indelegável e não exclui a do Prefeito Municipal para a prática dos mesmos atos. § 2º. Para celebração de termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação é indispensável a obser-vância dos Capítulo IV, Seção e artigos 153 e 154 da Lei Orgânica do Município. Art. 23. Os termos de colaboração e de fomento e os acordos de cooperação serão lavrados no Setor de Contratos, que manterá arquivo cronológico de seus autógrafos e registro sistemático de seus extratos. § 1º O extrato do termo de fomento, termo de colaboração e acordo de cooperação serão publicados no Diário Oficial do Município, em até 5 (cinco) dias úteis após a sua celebração. § 2º No mesmo prazo definido no parágrafo anterior, o instrumento da parceria será disponibilizado na íntegra no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Caiuá. § 3º Deverá constar do extrato publicado no Diário Oficial do Município e da relação das parcerias, mantida no sí-tio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Caiuá, o nome do servidor público designado como ges-tor de cada parceria.

CAPÍTULO VIDOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS NO ÂMBITO DAS PARCERIASArt. 24. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica, isenta de ta-rifa bancária, na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, conforme artigo 51 da Lei Federal nº 13.019/2014. Art. 25. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada exclusivamente mediante transferência eletrônica, sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

CAPÍTULO VIIDO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃOArt. 26. O monitoramento e a avaliação das parcerias serão realizadas de forma contínua, observados os artigos 58 a 60 da Lei Federal nº 13.019/2014, por intermédio: I – do servidor público designado como gestor da parceria; II – do conselho gestor de Fundo Municipal, em conjunto com o gestor da parceria, quando esta for custeada com re-cursos de Fundos específicos; III – em qualquer caso, da comissão de monitoramento e avaliação designada, do Conselho Municipal de políticas pú-blicas pertinente ao objeto da parceria e dos cidadãos. Art. 27. Cabe ao gestor de termo de colaboração ou de termo de fomento, isoladamente ou em conjunto com o conse-lho gestor do Fundo Municipal específico, na hipótese do inciso II do artigo anterior, emitir relatório técnico de monitora-mento e avaliação e submetê-lo à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independen-temente da obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas devida pela organização da sociedade civil. § 1º A emissão do relatório técnico de monitoramento e avaliação será semestral, nas parcerias com vigência de 1 (um) ano ou mais, e trimestral, nas parcerias com vigência inferior a 1 (um) ano. § 2º O relatório técnico de monitoramento e avaliação conterá os elementos previstos no parágrafo 1º do artigo 59 da Lei Federal nº 13.019/2014, sem prejuízo de outros, exigidos por ato da Administração Pública Municipal ou, se for o caso, o conselho gestor do Fundo específico. Art. 28. Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, será realizada pesquisa de satisfação com os beneficiá-rios do plano de trabalho, na forma prevista no instrumento da parceria, e serão utilizados os resultados como subsí-dio para avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas. Art. 29. Compete ao gestor designado para a parceria realizar as atribuições previstas no artigo 61 da Lei Federal nº 13.019/2014, bem como: I – proceder ao acompanhamento e à fiscalização da execução da parceria; II – elaborar, em conjunto com o conselho gestor do Fundo, se for o caso, o relatório técnico de monitoramento e ava-liação, e submetê-lo à comissão de monitoramento e avaliação designada; III – comunicar ao Secretário Municipal a inexecução da parceria por culpa exclusiva da organização da sociedade ci-vil, para fins do disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 13.019/2014;IV – emitir parecer técnico de análise da prestação de contas da respectiva parceria. Parágrafo único. As providên-cias indicadas no artigo 62 da Lei Federal nº 13.019/2014 far-se-ão por ato do Secretário Municipal que firmar a par-ceria, devidamente motivado e publicado no Diário Oficial do Município, assegurados à organização da sociedade ci-vil o contraditório e a ampla defesa. Art. 30. Toda parceria celebrada mediante termo de colaboração e termo de fomento será acompanhada e fiscalizada por comissão de monitoramento e avaliação, instituída por portaria do Prefeito Municipal. § 1º As parcerias de cada Secretaria Municipal serão acompanhadas e fiscalizadas pela respectiva comissão de mo-nitoramento e avaliação. § 2º Pode haver a instituição de mais de uma comissão de monitoramento e fiscalização, considerada a especificidade do objeto das parcerias, cujas competências podem ser delimitadas por portaria. § 3º A comissão de monitoramento e avaliação será composta por, no mínimo, 3 (três) servidores públicos, assegura-da a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo. § 4º Tratando-se de parceria celebrada em conjunto por mais de uma Secretaria Municipal, fica assegurada a parti-cipação, na comissão de monitoramento e avaliação, de pelo menos um servidor público de cada Secretaria Munici-pal responsável pela parceria. § 5º Não poderá participar da comissão de monitoramento e avaliação o servidor público designado para atuar como gestor de parceria acompanhada e fiscalizada pela comissão.

CAPÍTULO VIIIDA PRESTAÇÃO DE CONTASArt. 31. A prestação de contas da execução de termo de colaboração, termo de fomento e, quando for o caso, acordo de cooperação, observará o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, no instrumento da parceria, no respectivo plano de trabalho, neste decreto, nas orientações normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Art. 32. A prestação de contas e todos os atos dela decorrentes serão realizados em plataforma eletrônica, permitida a visualização a qualquer interessado por meio do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Caiuá. Parágrafo único. Para apresentação dos documentos na prestação de contas, os representantes das organizações da sociedade civil deverão possuir certificado digital pessoal do tipo A3, padrão ICPBrasil (normas da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), observada a legislação pertinente. Art. 33. A análise da prestação de contas far-se-á a partir da análise: I – dos documentos previstos no plano de trabalho; II – do relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, na forma do inciso I do artigo 66 da Lei Federal nº 13.019/2014; III – do relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, na forma do inciso II do ar-tigo 66 da Lei Federal nº 13.019/2014; IV – do relatório de visita “in loco”, quando realizada durante a parceria; V – do relatório técnico de monitoramento e avaliação, elaborado pelo gestor da parceria e homologado pela comis-são de monitoramento e avaliação designada, observado o disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 66 da Lei Federal nº 13.019/2014.Art. 34. O prazo para prestação de contas será definido no instrumento da parceria, observado o disposto nos parágra-fos 1º e 2º do artigo 67 e no artigo 69 da Lei Federal nº 13.019/2014. Art. 35. O gestor da parceria emitirá parecer técnico de análise da prestação de contas da parceria celebrada, obser-vando o disposto no artigo anterior e nos artigos 66, 67 e 69 da Lei Federal nº 13.019/2014. Art. 36. Compete ao Secretário Municipal signatário do instrumento da parceria decidir sobre a aprovação da prestação de contas, observado o disposto nos artigos 69 a 72 da Lei Federal nº 13.019/2014. Art. 37. A organização da sociedade civil cuja prestação de contas for julgada irregular poderá apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data da intimação da decisão. Parágrafo único. Compete ao Secretário Municipal receber o recurso, determinar a instrução do processo e julgar o re-curso. Art. 38. A faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 72 da Lei Federal nº 13.019/2014 deverá ser solicitada pela organização da sociedade civil interessada, mediante requerimento escrito, ao Secretário Municipal signatário da parceria anterior, a quem compete decidir fundamentadamente sobre a solicitação.

CAPÍTULO IXDA RESPONSABILIDADE E DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕESArt. 39. A execução da parceria em desacordo com o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, no instrumento da par-ceria e em seu respectivo plano de trabalho, sujeita a organização da sociedade civil às seguintes sanções, previstas no artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/2014: I – advertência; II – suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos; III – declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a or-ganização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/2014. Art. 40. Todo cidadão poderá oferecer representação ao Poder Público Municipal sobre eventuais irregularidades cons-tatadas na execução de parceria regida pela Lei Federal nº 13.019/2014. Parágrafo único. A representação deverá ser encaminhada ao Prefeito ou ao Secretário Municipal responsável pela parceria, com a identificação completa do representante e a indicação da parceria e dos fatos a ela relacionados, sob pena de indeferimento. Art. 41. A apuração de infrações será processada por meio de processo administrativo de averiguação, instaurado a partir de representação ou por iniciativa da Administração Pública Municipal, em despacho motivado. § 1º O processo administrativo de averiguação será processado por comissão especial, instituída pelo Prefeito Mu-nicipal, vedada a participação do gestor da parceria ou de membros das comissões de seleção e de monitoramen-to e avaliação. § 2º Será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para a organização da sociedade civil interessada manifestar-se pre-liminarmente sobre os fatos apontados.§ 3º Transcorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, sendo considerados insuficientes ou impertinentes os fatos, conforme manifestação da comissão especial, o Prefeito Municipal determinará o arquivamento do processo, em des-pacho fundamentado e publicado no Diário Oficial do Município. § 4º Não sendo o caso de arquivamento, serão ouvidos os gestores designados para a parceria, a comissão de monito-ramento e avaliação e os demais agentes públicos envolvidos na execução, no acompanhamento e na fiscalização da parceria, juntados os documentos pertinentes aos fatos e determinadas outras providências probatórias. § 5º Ficam assegurados o acompanhamento e a participação de representantes da organização da sociedade civil in-teressada nos atos referidos no parágrafo anterior. § 6º Encerradas as providências previstas no parágrafo 4º, a organização da sociedade civil será notificada a indicar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da notificação, as provas que pretende produzir. § 7º Compete à comissão especial indeferir as provas impertinentes ou protelatórias. § 8º Encerrada a produção de provas, a organização da sociedade civil será notificada a apresentar suas alegações fi-nais, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data da notificação. § 9º Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, a comissão especial elaborará relatório final e o encaminhará e o encaminhará ao gestor da parceria e ao Prefeito Municipal. § 10. Os atos da comissão especial são recorríveis ao Prefeito Municipal, no prazo de 3 (três) dias úteis. Art. 42. Compete, motivadamente: I – ao gestor designado para a parceria, aplicar a sanção prevista no inciso I do artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/2014 ou absolver a organização da sociedade civil averiguada; II – ao Secretário Municipal, aplicar as sanções previstas nos incisos II e III do artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/2014. § 1º Da aplicação da sanção prevista no inciso I do artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/2014 cabe recurso ao Secretá-rio Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data da intimação. § 2º Da aplicação das sanções previstas nos incisos II e III do artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/2014 cabe pedido de reconsideração ao Secretário Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data da intimação.

CAPÍTULO XDAS DISPOSIÇÕES FINAISArt. 43. Os membros das comissões de seleção e de monitoramento e avaliação, e das comissões especiais para pro-cedimento de manifestação de interesse social, previstas neste decreto, não serão remunerados a qualquer título, sen-do suas funções consideradas de relevante interesse público. Art. 44. Este decreto entra em vigor na data da publicação, revogando-se as disposições contrárias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2018

AVISO DE HOMOLOGAÇÃOO Prefeito Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, torna público a homologação da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 042/2018, após a abertura e julgamento da proposta da empresa concorrente para AQUISI-ÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM (ZERO QUILÔMETRO), TIPO MINIVAN; MARCA: CHEVROLET, MODELO: SPIN LTZ, ANO/MODELO: 2018/2018; 04 PORTAS; MOTOR 1.8, 04 CILINDROS; COM CAPACIDA-DE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS; TRANSMISSÃO MANUAL; AR CONDICIONADO DE FÁBRICA; PINTURA SÓLIDA; COR PREFERENCIALMENTE BRANCA; DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPI-DEMIOLÓGICA PARA TRANSPORTE DOS A.C.E., NO COMBATE E PREVENÇÃO A ENDEMIAS, PRINCIPAL-MENTE NO COMBATE A DENGUE, em favor da seguinte empresa:FORNECEDOR CNPJ LOTE Nº ITEM Nº VALOR TO-TAL R$PONTAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 78.909.389/0001-80 01 01 72.890,00Alto Paraná-PR., 09 de julho de 2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANA Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2018Ref. Pregão Presencial nº 042/2018PARTES: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁCONTRATADA: PONTAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - CNPJ: 78.909.389/0001-80.OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo automotor 0km (zero quilômetro), tipo minivan; marca: Chevrolet, mode-lo: Spin LTZ, ano/modelo: 2018/2018; 04 portas; motor 1.8, 04 cilindros; com capacidade para 07 (sete) passa-geiros; transmissão manual; ar condicionado de fábrica; pintura sólida; cor preferencialmente branca; destinado a atender a Equipe da Vigilância Epidemiológica para transporte dos A.C.E.., no combate e prevenção a endemias, principalmente no combate a dengue.VALOR CONTRATUAL: R$ 72.890,00 (setenta e dois mil, oitocentos e noventa reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.52.00 – Veículo de Tração MecânicaDURAÇÃO: Início: na assinatura do contrato – Término: 03 (três) anosDATA DA ASSINATURA: 10/07/2018FORO: Comarca de Alto Paraná, Estado do Paraná.Alto Paraná, em 10 de julho de 2018



PORTARIA Nº 154/2018EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder Licença Maternidade à servidora GISELI DORÉ GUILHEM, RG. Nº 8.371.414-0/PR, no car-go de Contador, lotada na Secretaria de Administração.Artigo 2º - A Licença ora concedida, será de 180 (cento e oitenta dias) a partir de 05/07/2018.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05/07/2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de julho de 2018.

EVANDRO MARCELO DA SILVA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 153/2018EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 20 (vinte) dias de férias regulamentares à servidora LUCIANE DOS SANTOS DE LIMA SU-MIDA, RG. Nº 6.547.298-8, período aquisitivo 2015/2016, com o cargo de Enfermeira, lotada no Departamen-to de Saúde – Divisão de Saúde.Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruídas no período de 11/07/2018 à 30/07/2018.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês julho de 2018.

EVANDRO MARCELO DA SILVAPrefeito Municipal

PORTARIA N° 155/2018SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação de Cargo Comissionado como abaixo se especifica e dá outras providên-cias.EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgâ-nica Municipal e de acordo com as Leis Municipais nºs. 1.128/2016 e 1.162/2016,R E S O L V EArt. 1 - Nomear NOEMIA PEREIRA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 3.256.269-8 e ins-crita no CPF sob o nº. 438.474.049-20, para o cargo de natureza política de Chefe de Saúde Bucal, em caráter “ad nutum”, para exercício de suas funções junto à Secretaria de Saúde. Art. 2 - Os vencimentos mensais atribuídos ao titular do cargo serão aqueles equivalentes à simbologia CC-03, de acordo com a Lei 1.162/2016.Art. 3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.Publique-se. Registre-se. Itaúna do Sul, 11 de julho de 2018.

EVANDRO MARCELO DA SILVA Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - PARA ELEIÇÃO DA

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL, E RATIFICAÇÃO DA SPDC

A Sociedade Paranavaiense de Desportos e Cultura, com sede na Rua Francisco Alves do Nascimento, nº 930, Jardim Monções, em Paranavaí, Estado do Paraná, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representa-da por seu Presidente Sr. Júlio Shintaro Asakawa, CONVOCA, através do presente edital, todos os associados da SPDC, para Assembeia Geral Ordinária, que será realizada na sede da SPDC, às 19h30, do dia 30 de julho de 2018, com a seguinte ordem do dia:

1- Ratificação e consolidação dos atos praticados pelo conselho;2- Vacância do Conselho Fiscal no período de 2017;3- Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, efetivos e suplentes da SPDC4- A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação, às 19h30, com a presença mínima de 50% mais um, dos sócios e, em segunda convocação, com 25% dos sócios, meiahora depois, e em terceira e última, com qualquer número de sócios (conforme Artigo 31 do estatuto).

Paranavaí-Pr, 11 de julho de 2018.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RONDON

RESOLUÇÃO N°002/2018 Súmula: Aprova “O Termo de Aceite 2018 – PAEFI e Medidas Socioeducativas e o Plano de Ação para o Co-Financiamento do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social ano 2018”.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Rondon–Pr, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Muni-cipal n° 1797/2017 de 09/08/2017, conforme plenária realizada em 11/07/2018.RESOLVE: Art. 1° - Aprovar “O Termo de Aceite 2018 – PAEFI e Medidas Socioeducativas” e o Pla-no de Ação para o Co-Financiamento do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social ano 2018”.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Rondon, 11 de Julho de 2018.

Juliana Calabresi Voss DuartePresidente do CMAS


LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO 075/2018

RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃOEm cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público que as em-presas BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA (CNPJ: 18.093.163/0001-21), FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ: 77.396.810/0011-05) e PONTAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (CNPJ: 78.909.389/0001-80), foram consideradas habilitadas para participar da licitação em epígrafe.Alto Paraná, em 11 de julho de 2018.


PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº /007 – 2018-PML O Município de Loanda-Pr torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 31 de julho do ano de 2018, na na sala do Departamento de Licitações localizado no térreo do Paço Municipal sito na Rua Mato Grosso n° 354 em Loanda , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto

Objeto

Quantidade e unidade de

medida

Prazo de execução

(dias) Sede Recapeamento CBUQ 23.390,57 m2 120

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail [email protected]. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 3425-8400. Loanda-Pr, 10 de julho de 2018.

João Nicolau dos Santos - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ

EXTRATO DO DÉCIMOO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 110/2012 – ID 797 CONCORRÊNCIA Nº 001/2012

DAS PARTES:Contratante: Município de Amaporã – PR, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10.Contratado: Metro Engenharia e Empreendimentos Ltda., com CNPJ sob nº 75.127.720/0001-11.

O presente Termo Aditivo passa a vigorar com as seguintes alterações:

DO OBJETO DO TERMO ADITIVO:Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, prorrogação do prazo a execução de serviços extras/com-plementares na ETE e Emissário - Obra de implantação do SES de Amaporã, referente o Convênio com a FUNASA através do Termo de Compromisso TC/PAC nº 0006/2012, firmado através do Nono Termo Aditivo do Contrato nº 110/2012.DA JUSTIFICATIVA:A prorrogação do aditivo se justifica pelo desabastecimento de insumos, com a paralisação da greve dos caminho-neiros no período de execução da obra, provocando desabastecimento dos principais insumos por um período de 15 dias entre a paralisação e a retomada com normalização do abastecimento. DOS RECURSOS FINANCEIROS:O custeio dos serviços do presente Termo Aditivo será coberto com recursos da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, Número do Processo de Convênio TC PAC n.º PR 1507111141 (TC/PAC 0006/2012), através da dota-ção orçamentária:07.002.17.512.0012.1016 - Rede De Esgoto Sanitário4.4.90.51.00.00 – Obras e InstalaçõesDA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:A prorrogação do prazo de execução do presente Termo Aditivo passa a ser de mais 14 (quatorze) dias, ou seja, de 12/07/2018 até 25/07/2018.DA RATIFICAÇÃO:Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 110/2012 anteriormente avençado, não al-terado pelo presente Termo Aditivo.DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:O presente Termo Aditivo está fundamentado no disposto do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações pos-teriores.

Amaporã/PR, 10 de julho de 2018.

MUNICÍPIO DE AMAPORÃTerezinha F. Yamakawa–PrefeitaCONTRATANTE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ Praça Giácomo Madalozzo 234 – Centro

Caixa Postal 0011 - Fone/Fax (44)3435-1221/3435-1222 C.N.P.J. 75.461.442/0001-34 CEP 87860-000

P O D E R E X E C U T I V O PLANALTINA DO PARANÁ – ESTADO DO PARANÁ

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2018 PROCESSO Nº 84/2018.

DO OBJETO: Contração de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, denominada Banco de Preços. Justificativa: O sistema consiste em uma ampla pesquisa baseada em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, para auxiliar na realização de compras e pesquisas de preços das aquisições de bens e contratação de serviços do município. Contratação de 01 (uma) licença de pesquisa de preços pelo prazo de 12 (doze) meses. FORNECEDOR: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. CNPJ: 07.797.967/0001-95. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Secretaria Geral. Red Cód. Despesa

38 03.010.04.122.0002.2.007.3.3.90.39.00.00.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR TOTAL R$: R$ 5.990,00 (cinco mil novecentos e noventa reais). Assinatura valida por 12 (doze) meses. SETORES: SECRETARIA GERAL. DA BASE LEGAL: Art. 25 da Lei 8.666/93. DA AUTORIZAÇÃO: Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Planaltina do Paraná, 11 de julho de 2018.

José Antônio Bonvechio Prefeito

e-mail: [email protected]

M U NIC ÍP IO D E G U AIR AÇ Á Rua Francisco Vieira,1181 - Fone/Fax: 3442.1413[44]

ESTADO DO PARANÁ

CEP: 87.880-000 - CNPJ: 76.238.443/0001-87

www.guairaca.pr.gov.br


SÚMULA: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial, no

Orçamento Geral do Município.

ELSON DA SILVA GREB, Prefeito de Guairaçá/PR, no uso das suas atribuições legais que lhe são

conferidas pela Lei Municipal nº 17/2018,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Especial no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) nas seguintes dotações abaixo especificadas: 05 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 05.002 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.00072-047 – Incentivo do Programa Família Paranaense 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 430 903 – FEAS – FAMILIA PARANAENSE R$ 14.900,00 3.3.90.39.00.00 – Material de Consumo 431 903 – FEAS – FAMILIA PARANAENSE R$ 100,00 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 432 903 – FEAS – FAMILIA PARANAENSE R$ 15.000,00 Artigo 2º - Como recurso para abertura do presente crédito foi utilizado o seguinte recurso: I – Superávit do Exercício anterior na seguinte fonte de Recurso: 903 – FEAS – FAMILIA PARANAENSE R$ 30.000,00

Artigo 3º - Ficam alterados os anexos do PPA Lei 22/2017, e da LDO Lei 11/2017. Artigo 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Guairaçá, Estado do Paraná, 05 de julho de 2018.

ELSON DA SILVA GREB

Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ

CEP: 87.880-000 - CNPJ: 76.238.443/0001-87







D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, um Crédito

Adicional Especial no montante de R$ 36.386,38 (Trinta e seis mil trezentos e oitenta e seis reais e

trinta e oito centavos) nas seguintes dotações abaixo especificada: 05 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 05.001 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

08.845.00076-034 – Apoio Financeiro – Bloco - Proteção Social Básica 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

433 934 – Bloco Financeiro Proteção Social Básica R$ 36.386,38

Artigo 2º - Como recurso para abertura do presente crédito foi utilizado o seguinte recurso: I – Excesso de Arrecadação na seguinte conta de receita : 171804110400 - APOIO FINANCEIRO - BLOCO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

R$ 36.386,38

Artigo 3º - Ficam alterados os anexos do PPA Lei 22/2017, e da LDO Lei 11/2017. Artigo 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.


ELSON DA SILVA GREB

Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ

CEP: 87.880-000 - CNPJ: 76.238.443/0001-87







D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, um

Crédito Adicional Especial no montante de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) nas seguintes

dotações abaixo especificadas:

02 – SECRETARIA DE SAÚDE 02.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

10.302.0004.2048 – Programa Estadual HOSPSUS 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 444 335 – Programa Estadual HOSPSUS R$ 20.000,00 3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física 445 335 – Programa Estadual HOSPSUS R$ 70.000,00 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 446 335 – Programa Estadual HOSPSUS R$ 10.000,00

Artigo 2º - Como recurso para abertura do presente crédito foi utilizado o seguinte recurso: I – Excesso de Arrecadação na seguinte conta de Receita: 172803110400 Programa Estadual HOSPSUS R$ 100.000,00

Artigo 3º - Ficam alterados os anexos do PPA Lei 22/2017, e da LDO

Lei 11/2017. Artigo 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.


ELSON DA SILVA GREB Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DECRETO Nº. 158/2018 Súmula: Homologa a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial sob o nº 45/2018-PMSPPR.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NAS LEIS FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E COM AS ALTERAÇÕES INTRO-DUZIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 8883 DE JUNHO DE 1994 E A LEI Nº. 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002.

D E C R E T A

Art. 1º Fica homologado o PARECER na forma estabelecida pela Pregoeira, extraído da licitação sob a modali-dade Pregão Presencial sob o nº. 45/2018-PMSPPR de 22 de junho de 2018, que tomou por objeto o registro de preço de empresa especializada em sonorização para divulgação e cobertura de eventos no Município de São Pedro do Paraná – Estado do Paraná, despesa descrita no seguinte projeto:

Modalidade: Pregão Presencial sob o nº. 45/2018-PMSPPR de 22 de junho de 2018.OBJETO: Registro de Preços DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE COBERTURA DE ENVENTOS.RECURSOS: PMSPPARANÁ RECURSOS PRÓPRIOS

03.001.04.122.0004.2.008 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA04.001.04.122.0009.2.020. – ADIMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇAO E URBANIZAÇAO.3.3.90.30.00.00. – MATERIAL DE CONSUMO04.001.17.512.0016.2035 –SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 05.001.12.361.0018.2.045 – ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 5ª SÉRIES – RECURSOS PRÓPRIOS3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA05.002.12.365.0019.2051 – CRECHES MUNICIPAIS (RECURSOS PRÓPRIOS)3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA06.001.27.812.0021.2054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA06.001.13.392.0020.2087 – ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E CULTURAIS NO MUNICIPIOS3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA07.001.10.301.0022.2.059 – ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA07.001.10.301.0022.2060 – PAB – PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA07.001.10.304.0022.2084 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITARIA3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA08.001.08.244.0023.2.063 – CRAS – CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.001.18.541.0029.2080 AÇÕES DIRETAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA12.001.23.695.0030.2100 AÇÕES DIRETAS DE TURISMO3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

No Valor Total de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), em favor do proponente:

ADENILTON GONÇALES 95922954920, CNPJ: 12.756.279/0001-17– com o Valor total de R$ 42.900,00 (qua-renta e dois mil e novecentos reais).

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Pedro do Paraná-PR, 11 de julho de 2018.

Registre-se e Publique-se.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDESPrefeita Municipal


Súmula: Homologa a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial sob o nº 46/2018-PMSPPR.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NAS LEIS FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E COM AS ALTERAÇÕES INTRO-DUZIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 8883 DE JUNHO DE 1994 E LEI Nº. 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 186/2006 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 E DECRETO Nº. 187/2006 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006.

D E C R E T A

Art. 1º Fica homologado o PARECER na forma estabelecida pela Pregoeira, extraído da licitação sob a moda-lidade de Pregão Presencial nº 46/2018-PMSPPR de 22 de junho de 2018, que tomou por objeto o Registro de Preços para eventuais aquisições de cilindros de aço para oxigênio medicinal e carga de oxigênio medicinal, destinado a atender as necessidades do Departamento Municipal de Saúde de São Pedro do Paraná, despe-sa descrita no seguinte projeto:

Modalidade: Pregão Presencial nº 46/2018-PMSPPR de 22 de junho de 2018OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CILINDROS DE AÇO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL E CARGA DE OXI-GÊNIO MEDICINAL RECURSOS: PMSPPARANÁ RECURSOS PRÓPRIOS07.001.10.302.0022.2.209 – PMAQV – PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE07.001.10.301.0022.2.060 – PAB – PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE07.001.10.304.0022.2.084 – PAB – SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

no Valor Maximo de R$ 32.582,00 (trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais), em favor do proponente:

MARCOS A S SIMONETTI ME, CNPJ 78.907.235/0001-59, No Valor Total de R$ 31.636,00 (trinta e um mil seis-centos e trinta e seis reais). Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Pedro do Paraná-PR, 11 de julho de 2018.

Registre-se e Publique-se.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDESPREFEITA MUNICIPAL



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Paranavaí, 10 de julho de 2018

OFÍCIO

APAC Associação dos Produtores Rurais de Água do Caiuá, portadora do CNPJ 069.621.300/0001-91, solicita aos associados a participar da eleição para nova diretoria.Será no dia 15 de setembro de 2018, às 16h30, no Sítio São João, residência do Sr. Hil-ton Gomes.Atenciosamente,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA ESTADO DO PARANÁ

Praça Isabel Marcos Beltrame, n.º 2000 - (44) 460-1109 – (44)460-1170 E-Mail: [email protected] Fax (44) 460-1522 (44) 460-1523

Caixa Postal, 91 - CEP 87760-000 - TAMBOARA - PARANÁ CNPJ – 76.978.519/0001-00

PORTARIA Nº. 115 / 2018 ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentadas as funcionárias abaixo relacionadas:

Nome Período Aquisitivo Período de Gozo Elizabethe Mazin 25/06/2017 a 24/06/2018 12/07/2018 a 21/07/2018 Priscilla Marquis Pereira 03/05/2017 a 02/05/2018 23/07/2018 a 11/08/2018 Simone da Silva Oliveira Torres 01/02/2017 a 31/01/2018 16/07/2018 a 25/07/2018

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura do município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 11 (onze) dias do mês de julho do ano de 2018.

__________________________________ ANTONIO CARLOS CAUNETO

Prefeito Municipal



SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 056/2017 DE 30 DE NOVEM-BRO DE 2017.

DECRETA:Art. 1º - Fica o Executivo municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, autorizado a abrir no orçamento-programa para o exercício de 2018 um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 405.000,00 (Quatrocen-tos e Cinco Mil Reais) na seguinte dotação.

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30.000,0005.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Excesso de Arrecadação10.301.0010.2063 Piso de Atenção Básica - PAB 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais1906-00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 150.000,0005.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Excesso de Arrecadação10.301.0010.2063 Piso de Atenção Básica - PAB 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica1977-00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 125.000,0005.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Excesso de Arrecadação10.301.0010.2064 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixa - Pessoal Civil2001-0494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 100.000,0005.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Excesso de Arrecadação10.302.0011.2074 Manutenção dos Serviços Especializados em Saúde HPP 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica2526-0494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 405.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto, será utili-zado Excesso de arrecadação de receita, no valor de R$: 405.000,00 (Quatrocentos e Cinco Mil Reais), conta-bilizados na seguinte rubrica:

1.7.1.8.03.1.1.06.02.00.00.00– PAB VARIÁVEL FONTE 494 ......................R$ 280.000,00

1.7.1.8.03.1.1.06.03.00.00.00– AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE FONTE 494 .............................................................................................................................R$ 125.000,00

Art. 3º - Ficam incluídas na programação financeira e no cronograma de desembolso os seguintes va-lores como segue:

Alterações Adicionais das Cotas de Receitas

Fonte: 2494 Julho R$ 405.000,00

Alterações Adicionais do Cronograma de Desembolso Fonte: 0494 Julho R$: 90.000,00Fonte: 0494 Agosto R$: 90.000,00Fonte: 0494 Setembro R$: 90.000,00Fonte: 0494 Outubro R$: 46.000,00Fonte: 0494 Novembro R$: 46.000,00Fonte: 0494 Dezembro R$: 43.000,00

Art.4º- Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS DEZ DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (10/07/2018).

Júlio Cesar da Silva Leite Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOREF. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2018DISPENSA POR LIMITE Nº 04/2018O Presidente da Câmara Municipal de Nova Londrina, Estado do Paraná, torna público que, após o julgamen-to da Comissão de Licitação, houve por bem em homologar o Processo Licitatório nº 11/2018, na modalidade Dispensa por Limite nº 04/2018, com fundamento no inciso VI, do art.43, da lei nº 8.666/93, adjudicando em fa-vor da empresa: JIAN FRANCO MIRANDA - ME, CNPJ Nº 10.608.937/0001-06, com endereço na Rua Virgílio Melo Franco, Vila Euclides da Cunha, na cidade de Regente Feijó, Estado de São Paulo, CEP 19570-000, cujo objeto é o seguinte: contratação de empresa especializada para fornecimento de placa de captura via USB, bem como prestação de serviços de formatação lógica de dois microcomputadores, instalação, configuração, ajustes e testes do sistema de transmissão das Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Nova Londrina/PR - on-line, através da página do Facebook desta Casa de Leis.Fica homologado e adjudicado em favor da empresa: JIAN FRANCO MIRANDA - ME, CNPJ Nº 10.608.937/0001-06, o valor total de: R$ 901,00 (novecentos e um reais), sendo para o fornecimento do equipamento o valor de R$ 596,00 (quinhentos e noventa e seis reais), e para as prestações de serviços de formatação e instala-ção o valor de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais), conforme relação e proposta comercial constante do pro-cesso licitatório.GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, EM 11 DE JULHO DE 2018.

MÁRCIO MARTINS FORTUNATOPRESIDENTE

Publique-se, Registre-se.Miguel Pinheiro AnzilieroAssessor Legislativo

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 12/2017 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA ESCRITA DOS ATOS LEGAIS DE LICITAÇÕES, E AINDA AQUELES DOCUMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE/PR PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA/PR. Aos onze dias, do mês de julho, do ano de dois mil e dezoito (11.07.2018), através do presente, a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA – ESTADO DO PARANÁ, órgão representativo do Poder Legislativo Muni-cipal, com personalidade judiciária, inscrita no CNPJ/MF sob n. º 77.937.936/0001-78 com sede na Avenida Itio Kondo nº 904, centro, nesta cidade e Comarca, neste ato representada por seu Presidente Sr. MÁRCIO MAR-TINS FORTUNATO, brasileiro, casado, professor, portador da CI/R.G n. º 7.392.978-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n. º 028.131.159.59, denominada doravante “CONTRATANTE”, e a empresa “EDITORA NORO-ESTE LTDA – EPP”, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJMF sob nº 82.458.688/0001-12, com sede na Avenida Paraná, nº 1100, Jardim América, CEP: 87705-190, na cidade de Paranavaí, Estado do Para-ná, neste ato representada pela sua sócia proprietária a Sra. JACIRA ALVES BOGONI, portador da cédula de identidade nº. 1.143.664/SSP-PR e inscrito no CPF nº. 835.899.619-53, doravante denominada “CONTRATA-DA”, através do presente promovem, nos termos do Inciso II, do art. 57 e art. 65, Inciso II, alínea “d”, ambos da Lei nº. 8.666/93, o ADITAMENTO do Contrato nº. 12/2017, referente prestação de serviços de publicação em imprensa escrita dos Atos Legais de licitações, e ainda aqueles documentos destinados à Prestação de Contas junto ao TCE/PR para uso interno da Câmara Municipal de Nova Londrina/PR, firmado em 11 de julho de 2017, nos termos do Processo de Licitação nº 15/2017 e modalidade Dispensa por Limite nº. 08/2017, de 11.07.2018, e ainda, pelos termos da proposta da CONTRATADA, que deste ficam fazendo parte integrante para todos os fins e efeitos de direito, com a elevação do volume da prestação de serviços no percentual de que correspon-de a, 25% (vinte e cinco por cento) dos serviços ali relacionados previsto na cláusula primeira – DO OBJETO, e consequentemente do valor contratual, previsto da cláusula terceira – VALOR CONTRATUAL, passando a re-ferida cláusula a vigorar com as seguintes condições:CLÁUSULA PRIMEIRAFica assim elevado, para todos os fins e efeitos de direito, o valor contratual e a quantidade de serviços do ob-jeto do fornecimento previsto na cláusula primeira, do contrato ora aditado, nas quantidades e valores constan-tes do Anexo I, que deste fica fazendo parte integrante para todos os fins e efeitos de direito, devidamente ru-bricado pelas partes contratantes, elevado em mais 25% (vinte e cinco por cento), que corresponde ao valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), relativo a 03 (três) meses de prestação de serviços de publicações le-gais, haja vista que permanece o preço unitário inalterável; elevando-se assim, o valor total do contrato previs-to inicialmente de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para R$ 7.500,00 (sete mil, e quinhentos reais), este o valor to-tal e global do contrato ora aditado.CLÁUSULA SEGUNDAPermanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato originário nº. 12/2017, de 11 de julho de 2017.Nova Londrina/PR, 11 de julho de 2018.___________________________________________________________CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA - PARANÁMÁRCIO MARTINS FORTUNATO - PRESIDENTECONTRATANTE__________________________________________EDITORA NOROESTE LTDA – EPP JACIRA ALVES BOGONI – REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

TESTEMUNHAS:

__________________________________ __________________________________ 1ª. EUCLIDES BOGONI 2ª. ADRIANA QUINA DE SOUZA CPF: 138.743.499-34 CPF: 049.528.659-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATODAS PARTESP. M. PLANALTINA DO PARANÁ – PR POÇAS E OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA ME CNPJ: 27.721.818/0001-50LICITAÇÃO: Inexigibilidade N.º 15/2017PROCESSO: Licitatório N.º 100/2017CONTRATO: N.º 03/2018VIGÊNCIA: 10/07/2018 A 24/08/2018. OBJETO: Credenciamento de Pessoas Jurídicas Especializadas da Área da Saúde para Prestação de Serviços de Plantões Médicos e Atendimento nas Unidades de Saúde no município de Planaltina do Paraná.VALOR MAXIMO ESTIMADO TOTAL EM R$: 400.000,00 (quatrocentos mil reais).FUNDAMENTO JURÍDICO: Lei N.º 8666/93.SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERECURSO: Próprio.Planaltina do Paraná – Estado do Paraná, 10 de julho de 2018Cordialmente,

José Antonio BonvechioPrefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.972.074/0001-51

Rua Mato Grosso, 354 – CEP 87.900-000 – Fone 44-3425-8400

Fl. nº________ Serv.:_______

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº. 002/2018-PML OBJETO: O presente Edital tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para

eventual prestação de serviços de elaboração e aprovação de projetos complementares, junto a COPEL, para atender

as necessidades das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Finanças e Administração,

Planejamento, Saúde, Educação e Cultura, Esportes Lazer e Turismo, Indústria Comércio e Agricultura e Trabalho e

Serviço Social, do Município de Loanda-Pr, conforme a descrição contida no Anexo II – Descrição dos objetos.

RE-RATIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do

objeto em favor das empresas:

AC ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.

08.785.713/0001-10, vencedora do certame, com valor global de R$ 1.316.468,00 (um milhão trezentos e dezesseis

mil, quatrocentos e sessenta e oito reais).

Loanda, 11 de julho de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal de Loanda

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2018-PML

OBJETO. A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de móveis, bebedouros,

máquinas de algodão doce, colchões, máquinas encadernadoras, guilhotinas e lixeiras, para atender as necessidades

das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Educação e Cultura, Saúde, Planejamento, Trabalho e Serviço

Social, Esportes Lazer e Turismo, Indústria Comércio e Agricultura e Serviços Urbanos e Meio Ambiente, do Município

de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

João Nicolau dos Santos, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições

legais, H O M O L O G A o procedimento licitatório em epígrafe cujos itens, foram adjudicados pelo Pregoeiro em

favor das empresas vencedoras a seguir:

A. PAZINATO MARINGÁ, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 04.352.905/0001-81,

vencedora dos itens 18, 19, 21, 22, 23, 25, 35, 36, perfazendo o valor global de

R$107.366,00(cento e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais).


CNPJ 76.972.074/0001-51


Fl. nº________ Serv.:_______

BORGHI E TRAVAIN LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.948.315/0001-19,

vencedora dos itens 30, 37, 38, 39, perfazendo o valor global de R$52.607,00(cinquenta e dois mil,

seiscentos e sete reais).

NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.

08.287.175/0001-33, vencedora dos itens 01, 09, 26, 27, 28, perfazendo o valor global de

R$41.059,27(quarenta e um mil, cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos).

COMERCIAL PAIÇANDU EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob

nº. 14.028.158/0001-84, vencedora do item 08, perfazendo o valor global de R$14.625,00(quatorze

mil, seiscentos e vinte e cinco reais).

RP MOVEIS E PAPELARIA LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.

09.205.792/0001-05, vencedora dos itens 20, 29, 40, perfazendo o valor global de

R$32.774,00(trinta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais).

BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.

18.327.653/0001-45, vencedora dos itens 10, 32, 33, 34, perfazendo o valor global de

R$87.619,50(oitenta e sete mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHÕES LTDA, devidamente inscrita

no CNPJ/MF sob nº. 09.174.668/0001-20, vencedora do item 14, perfazendo o valor global de

R$15.500,00(quinze mil e quinhentos reais).

SERGIO SOUZA EQUIPAMENTOS, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 80.196.504/0001-

68, vencedora dos itens 07, 16, 17, perfazendo o valor global de R$29.871,00(vinte e nove mil,

oitocentos e setenta e um reais).

SOLIMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA EPP, devidamente inscrita no

CNPJ/MF sob nº. 11.377.867/0001-87, vencedora dos itens 11, 12, 13, perfazendo o valor global de

R$55.230,00(cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta reais).

NORMELIA LOTTERMANN, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 20.132.150/0001-66,

vencedora dos itens 04, 05, 24, perfazendo o valor global de R$18.646,00(dezoito mil, seiscentos e

quarenta e seis reais).

A AMARAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, devidamente inscrita no

CNPJ/MF sob nº. 19.338.709/0001-20, vencedora dos itens 03, 15, 31, perfazendo o valor global de

R$38.612,00(trinta e oito mil, seiscentos e doze reais).

ITENS CANCELADOS: ITENS DE N° 02

ITENS DESERTOS: ITENS DE Nº 02, 06.


JOÃO NICOLAU DOS SANTOS


CNPJ 76.972.074/0001-51


Fl. nº________ Serv.:_______

Prefeito Municipal de Loanda


OBJETO. A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de doces (bombom,

wafer, guarda chuva, pastilhas, balas, paçoca, picolé, bolinha de chocolate e pipoca doce), para atender as

necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Educação e Cultura, Saúde, Trabalho e Serviço

Social e Esportes Lazer e Turismo, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.





GERHAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME, devidamente inscrita no

CNPJ/MF sob nº. 07.043.129/0001-26, vencedora dos itens 01, 02, 04, 06, 09, perfazendo o valor

global de R$25.442,50(vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta

centavos).

MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.

09.664.617/0001-86, vencedora dos itens 03, 05, 10, perfazendo o valor global de

R$19.411,00(dezenove mil quatrocentos e onze reais).

ITENS DESERTOS: ITENS DE Nº 07, 08.





OBJETO. A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de hortifrutigranjeiros,

para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Educação e Cultura, Saúde,

Trabalho e Serviço Social e Esportes Lazer e Turismo do Município de Loanda-Pr , conforme descritos no ANEXO I -

Termo de referência.






CNPJ 76.972.074/0001-51


Fl. nº________ Serv.:_______

NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.

10.260.293/0001-08, vencedora dos itens 01, 04, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29,

perfazendo o valor global de R$85.266,00(oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais).

FRUTARIA HORTIFRUTI BRASIL EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.

28.376.018/0001-01, vencedora dos itens 02, 05, 08, 20, perfazendo o valor global de

R$23.188,00(vinte e três mil, cento e oitenta e oito reais).

M N C ALIMENTOS LTDA EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 80.774.789/0001-77,

vencedora dos itens 03, 06, 07, 09, 10, 13, 16, 23, 25, 26, perfazendo o valor global de

R$70.853,00(setenta mil, oitocentos e cinquenta e três reais).




TERMO ADITIVO Nº 002

Termo Aditivo nº 002 ao Contrato nº 033/2016-PML,

celebrado entre o Município de Loanda e a empresa

SANETRAN – SANEAMENTO AMBIENTAL S/A. O MUNICÍPIO DE LOANDA, Estado do Paraná, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. João Nicolau dos Santos, em pleno exercício de seu mandato e funções, portador da RG nº 052073834-5 SIE e do CPF/MF sob nº 689.621.699-91 e a empresa SANETRAN – SANEAMENTO AMBIENTAL S/A, pessoa jurídica de direito privado, com com sede social à Rua Vereador Wadislau Bugalski, nº 7.427, CEP: 83.507-270, Telefone: (41) 3355-5600, no município de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 95.391.876/0001-12, representada neste ato por seu Diretor, Senhor Luiz Carlos Poli, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 806.495-4 SSP/PR, e CPF sob nº 080.630.289-53, residente e domiciliado na Rua São Pio X, nº 522, Apto 32, Ahú, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, ajustam e acordam entre si o presente TERMO ADITIVO Nº 002 ao Contrato de nº 033/2016-PML da Concorrência nº 002/2016- PML, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA Tem o presente a finalidade de aditivar o contrato nº 033/2016 – PML, o qual tem por objeto a prestação de serviços conforme constante Anexo I – Termo de Referência e relacionados a seguir, que a CONTRATADA se declara em condições de executar, conforme especificado na CONCORRÊNCIA nº 02/2016, que passa ser parte integrante conforme segue: Serviço de Coleta e transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais - diurno e/ou noturno, conforme setores mapeados em anexo; e – Serviço de Coleta e transporte de resíduos Recicláveis (seletiva); Serviço de Operação e Manutenção do Aterro Sanitário Municipal, conforme Concorrência nº 002/2016-PML. CLÁUSULA SEGUNDA O presente TERMO ADITIVO 002 ao contrato nº 033/2016 – PML, possui amparo legal no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e na Cláusula décima do referido contrato.


CNPJ 76.972.074/0001-51


Fl. nº________ Serv.:_______

CLÁUSULA TERCEIRA Através deste aditivo as partes resolvem prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 033/2016-PML, prorrogando-o por mais 12 (doze) meses, perfazendo o prazo total de vigência de 36 (trinta e seis) meses. PARAGRAFO ÚNICO: A nova data de término do prazo de vigência do referido contrato será dia 08/07/2019. CLÁUSULA QUARTA Em virtude da prorrogação do prazo de vigência e após negociação de valores entre as contratuais o valor mensal dos serviços objeto do presente Contrato será de:

Item Serviços Quant Unid Valor Atual Mensal

R$

Valor Aditivado

Mensal R$

Valor Total Aditivado R$

01

- Serviço de Coleta e transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais gerado na área urbana e no Distrito do município. Obs: No valor estão inclusos todos os custos com caminhões compactadores, veículo utilitário, manutenção, pneus, combustíveis, impostos, seguros, uniformes, EPI’s, salários, benefícios trabalhista e encargos sociais.

12 Mensal 82.553,50 80.984,98 971.819,76

02 – Serviço de Coleta e transporte de Resíduos recicláveis gerado na área urbana do município. Obs: No valor estão inclusos todos os custos com caminhão compactador, manutenção, pneus, combustíveis, impostos, seguros, uniformes, EPI’s, salários, benefícios trabalhista e encargos sociais.

12 Mensal 25.030,69 24.560,11 294.721,32

03 – Serviço de Operação e Manutenção do Aterro Sanitário Municipal 12 Mensal 53.922,55 52.159,28 625.911,36

Valor Global Aditivado 1.892.452,44 PARÁGRAFO ÚNICO: O valor contratual passará de R3.764.391,60 (três milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos), para 5.656.844,04 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos). CLÁUSULA QUINTA As demais cláusulas do contrato nº 033/2016 - PML não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.

Loanda Pr, 06 de julho de 2018.


CNPJ 76.972.074/0001-51


Fl. nº________ Serv.:_______

CONTRATANTE: JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal de Loanda

CONTRATADA: LUIZ CARLOS POLI Sanetran – Saneamento Ambiental S/A Testemunhas: ___________________________ ___________________________

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ

PODER EXECUTIVO

CNPJ: 75.475.038/0001-10

Rua: Sete de Setembro, 21 – Fone (44) 3437-8300 – Fax (44) 3437-8304 – Caixa Postal 03 CEP: 87.850-000 – AMAPORÃ – PARANÁ – e-mail: [email protected]

EDITAL Nº 021/2018 A COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, constituída

através da Portaria nº 142/2018 de 22 de junho de 2018, no uso de suas atribuições legais resolve:

1. Homologar a inscrição da candidata abaixo relacionada, tendo em vista ter atendido as condições previstas para as inscrições constantes do Edital nº. 020/2018 do Processo Seletivo Simplificado.

CARGO: PSICOLOGO

Nº INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO Nº DOC. IDENTIDADE

DATA DE NASCIMENTO

01 Fernanda dos Santos Lima 93450485 25/11/1984 2. Tornar Público a classificação da candidata inscrita no processo de Avaliação de

Títulos para o Cargo de PSICOLOGO, conforme a seguir especificado:

Nº INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO Nº DOC.

IDENTIDADE

DATA DE

NASCIMENTO

TOTAL

PONTOS

CLASSIFIFI

-CAÇÃO

01 Fernanda dos Santos Lima 93450485 25/11/1984 -x- 1° COMISSAO: PRESIDENTE: MARIA DO CARMO BARBOSA SILVA DE OLIVEIRA MEMBROS: VERA LUCIA RIBEIRO ELIANE CRISTINA PALOMBO Amaporã, 11 de julho de 2018


EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018 PARA REGIS-TRO DE PREÇOSOBJETO: Contratação de empresa para locação de horas/máquina – pá carregadeira, trator esteira e escava-deira hidráulica; locação de caminhão tipo caçamba e carreta prancha.ABERTURA: Dia 26 de julho de 2018, às 09:00 horas, na Sala de Licitações.Os envelopes nºs - 01 – Proposta de Preços, e 02 – Habilitação, deverão ser entregues na Sala de Licitações, junto ao Pregoeiro até às 08:30 horas do dia 26 de julho de 2018.Cópia do Edital poderá ser retirada junto a Sede da Prefeitura, ou através do endereço eletrônico www.altopa-rana.pr.gov.br. Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Sede da Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Se-tor de Licitações, na Rua José de Anchieta, 1641 – Centro, ou pelo telefone: 44 – 3447 – 1122.Alto Paraná, Estado do Paraná, 11 de julho de 2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANAPrefeito Municipal



CAMARA MUNICIPAL DE MIRADORPODER LEGISLATIVOESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJULHO/2017 A JUNHO/2018

R$ 1,00RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

julho / 2017

agosto / 2017

setembro / 2017

outubro / 2017

novembro / 2017

janeiro / 2018

fevereiro / 2018

março / 2018

abril / 2018

maio / 2018

junho / 2018

dezembro / 2017

TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)

(a)

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 51.365,71 51.993,32 51.365,71 51.142,82 51.456,62 74.629,71 52.903,41 53.844,82 53.844,82 54.472,42 53.531,01 63.614,30 0,00664.164,67

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

51.365,71

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.993,32 51.365,71 51.142,82 51.456,62 74.629,71 52.903,41 53.844,82 53.844,82 54.472,42 53.531,01 63.614,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

664.164,67

0,00

0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Decorrentes de Decisão Judicial

Despesas de Exercícios Anteriores

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 51.365,71 51.993,32 51.365,71 51.142,82 51.456,62 74.629,71 52.903,41 53.844,82 53.844,82 54.472,42 53.531,01 63.614,30 664.164,67 0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 664.164,67

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6.0 %

LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 5,70% sobre Limite Máximo

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MIRADOR, emitido em 11/jul/2018 as 16h e 33m.

13.518.597,11

4,91

811.115,83

770.560,04

Continua 1/2www.elotech.com.br


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJULHO/2017 A JUNHO/2018

R$ 1,00RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Presidente da Câmara

IDERCEU IRINEU PEREIRA

Controladora Interna

MARIA ROZELI LIMA

Contabilista CRC-PR -TC 34522/O

CICERO JOSE DE OLIVEIRA

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CAMARA MUNICIPAL DE MIRADORESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

Até 1º Sem.

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 Empréstimos 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 Internos 0,00 0,00 Externos 0,00 0,00 Parcelamento e Renegociação de dívidas 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 De Contribuições Previdencíarias 0,00 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00DEDUÇÕES (II) 0,00 44.492,05 Disponibilidade de Caixa 0,00 44.492,05 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 44.492,05 (–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 0,00 13.518.597,11

% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)

0,00 -44.492,05

0,00 0,00

% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL) 0,00 -0,33

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%> 0,00 16.222.316,53

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 0,00 14.600.084,88

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCAté 1º Sem.



PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 0,00 0,00

RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00 0,00




MARIA ROZELI LIMA



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CAMARA MUNICIPAL DE MIRADORESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

DÍVIDA CONSOLIDADA



Até 1º Sem.

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 Empréstimos 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 Internos 0,00 0,00 Externos 0,00 0,00 Parcelamento e Renegociação de dívidas 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 De Contribuições Previdencíarias 0,00 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00DEDUÇÕES (II) 0,00 44.492,05 Disponibilidade de Caixa 0,00 44.492,05 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 44.492,05 (–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 0,00 13.518.597,11

% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)

0,00 -44.492,05

0,00 0,00

% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL) 0,00 -0,33

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%> 0,00 16.222.316,53

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 0,00 14.600.084,88

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCAté 1º Sem.



PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 0,00 0,00

RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00 0,00




MARIA ROZELI LIMA



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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO / 2.018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

Até o 2º SemestreAté o 1º SemestreGARANTIAS CONCEDIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00 0,00 0,00AOS ESTADOS (I)

0,00 0,00 0,00 Em Operações de Crédito Externas

0,00 0,00 0,00 Em Operações de Crédito Internas

0,00 0,00 0,00AOS MUNICÍPIOS (II)



0,00 0,00 0,00ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)



0,00 0,00 0,00POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)

0,00 0,00 0,00TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)

0,00 13.518.597,11 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)

0,00 0,00 0,00% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

0,00 2.974.091,36 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>

0,00 2.676.682,23 0,00LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

Até o 2º SemestreAté o 1º Semestre

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,000,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,000,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,000,00

DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,000,00



DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,000,00



EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00 0,000,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,000,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 11/jul/2018 as 16h e 38m.




MARIA ROZELI LIMA



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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2.018/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Semestrede Referência

Até o Semestrede Referência

(a)

Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Empréstimos

Mobiliária

Interna

Externa

Contratual

Interna

Externa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

TOTAL (III) 0,00 0,00

Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Empréstimos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

OPERAÇÕES VEDADAS (II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

VALOR % SOBRE A RCL

-

0,00

13.518.597,11

2.162.975,54

1.946.677,98

946.301,80 7,00

14,40

16,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

Parcelamentos de Dívidas

Tributos

Contribuições Previdenciárias

FGTS

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Até o Semestrede Referência

(a)

No Semestrede Referência

VALOR REALIZADO

0,00 0,00


¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.




MARIA ROZELI LIMA





RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO DE 2.018

R$ 1,00RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" )

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOSDISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

De ExercíciosAnteriores

(b)

Do Exercício

(c)

Restos a PagarEmpenhados e

Não Liquidadosde Exercícios

Anteriores(d)

DemaisObrigaçãoesFinanceiras

(e)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS APAGAR

EMPENHADOS ENÃO

LIQUIDADOSDO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS(NÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

VERIFICADA NO CONSÓRCIO

PÚBLICO

(f)

DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA

(ANTES DAINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS)

(g) = (a – (b + c + d + e)-f)

TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I) 450.190,44 0,00 0,00 0,000,00450.190,440,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Transferências do FUNDEB 60%

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Transferências do FUNDEB 40%

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Outros Recursos Destinados à Educação

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Outros Recursos Destinados à Saúde

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Recursos Destinados à Assistência Social

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Recursos de Alienação de Bens/Ativos

0,000,00450.190,440,000,000,000,000,00450.190,44Outras Destinações Vínculadas de Recursos

TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) -405.698,39 0,00 0,00 0,000,00-405.698,390,000,000,00

0,000,00-405.698,390,000,000,000,000,00-405.698,39Recursos Ordinários

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Outros Recursos não Vinculados

TOTAL (III) = (I + II) 44.492,05 0,00 0,00 0,00 0,00 44.492,05 0,00 0,000,00





MARIA ROZELI LIMA






➲

ESTADO DO PARANÁPODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MIRADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

VALOR ATÉ O BIMESTRERECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente Líquida 13.518.597,11

Receita Corrente Líquida Ajustada 13.518.597,11

DESPESAS COM PESSOAL % SOBRE A RCLVALOR

Despesa Total com Pessoal - DTP

Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>

Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>

664.164,67 4,91

811.115,83

770.560,04

6,00

5,70

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo> 730.004,24 5,40

% SOBRE A RCLVALORDÍVIDA CONSOLIDADA

Limite definido por Resolução do Senado Federal

Dívida Consolidada Líquida

16.222.316,53

-0,33

120,00

-44.492,05

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Total das Garantias Concedidas

VALORGARANTIAS DE VALORES % SOBRE A RCL

0,00 0,00

22,002.974.091,36

Operações de Crédito por Antecipação de Receita

Operações de Crédito Internas e Externas

% SOBRE A RCLVALOROPERAÇÕES DE CRÉDITO

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas

0,00 0,00

0,00 0,00

2.162.975,54 16,00

946.301,80 7,00





MARIA ROZELI LIMA



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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2.018/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

EmExercíciosAnteriores

(f)

Em 31 dedezembro de

2017(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)

PODER / ÓRGÃOInscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)

Em 31 de dezembro de

2017(b)

EmExercíciosAnteriores

(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)

TOTAL (III) = (I + II)





MARIA ROZELI LIMA



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MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOExpirado o prazo recursal, TORNA-SE PÚBLICA a Homologação do procedimento licitatório em epígrafe, e a Adjudicação em favor da empresa.Empresa BRAZ DA SILVA MOLINA & CIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 05.311.379/0001-74, av Itio Kondo, 933 - CEP: 87970000 - bairro: centro, Nova Londrina/PR . Querência do Norte - PR, 11 de julho de 2018____________________________________ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRAPREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ

PORTARIA Nº 137/2018Designa Comissão Examinadora de Processo Seletivo Simplificado (PSS), para contratação de Dentista, Auxi-liar de Enfermagem, Enfermeiro e Médico.JOSÉ ANTONIO BONVECHIO, Prefeito Municipal de Planaltina do Paraná, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, pela presente Portaria, DESIGNA os Servidores ELIANA CRISTINA LOURENÇO CRUZ, ÉRI-CA OLIVEIRA DA SILVA e GIOVANA MÁRCIA VIEIRA DOS SANTOS, todas servidoras municipais, para em co-missão e sem quaisquer ônus à municipalidade, tomarem frente ao Processo Seletivo Simplificado para a con-tratação de Dentista, Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro e Médico. Planaltina do Paraná Pr., 11 de julho de 2018. JOSÉ ANTÔNIO BONVECHIOPREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 136/2018Designa Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado (PSS), para contratação de Dentista, Auxi-liar de Enfermagem, Enfermeiro e Médico.JOSÉ ANTONIO BONVECHIO, Prefeito Municipal de Planaltina do Paraná, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, pela presente Portaria, DESIGNA os Srs. LUCIANE APARECIDA ARENA RODRIGUES, RO-SÂNGELA DE SOUZA LEMOS DE PAULA e DIANA CARLA FLORIANO, todos servidores municipais, para em comissão e sem quaisquer ônus à municipalidade, tomarem frente ao Processo Seletivo Simplificado para a con-tratação de Dentista, Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro e Médico.Planaltina do Paraná Pr., 11 de julho de 2018. JOSÉ ANTÔNIO BONVECHIOPREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ

PORTARIA Nº 131/2018.SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS E CONVERSÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLI-CO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS..ELSON DA SILVA GREB, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE GUAIRAÇÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder a servidora pública municipal, férias regulamentares de 20 (vinte) dias, conforme dis-criminação abaixo:NOME PERÍODO/AQUISIÇÃO PERÍODO/CONCESSÃONOELI APARECIDA CESTARO MOREIRA 10/07/2016 a 09/07/2017 11/07/2018 a 30/07/2018 Artigo 2º. - Concede ainda a conversão de 1/3 (um terço) em dinheiro das férias acima descrita, corres-pondente a 10 (dez) dias, conforme estabelece o Artº 106, § 5º – da Lei Municipal Nº 003/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Guairaçá, Estado do Paraná). Artigo 3º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de Julho de 2018 revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ, ESTADO DO PARANÁ, AOS ONZE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.¬ __________¬¬¬¬¬____________ELSON DA SILVA GREBPrefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATOEXTRATO DO CONTRATO Nº 82/2018DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03/07/2018CONTRATANTE: Município de Guairaçá, Estado do Paraná, com sede à Rua Francisco Vieira, 1.181, inscri-to no CNPJ/MF nº 76.238.443/0001-87, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, ELSON DA SILVA GREB, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.329.292-7 e do CPF/MF nº 538.045.389-91, eCONTRATADA: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.020.318/0001-10. ENDEREÇO: Rua Volkswagem, 291, 8º andar, Jabaquara, São Paulo, Cep: 04344-901, SP.OBJETO: O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR – ORE 3 COM DPM. decorrente do procedimento licitatório modalidade Inexigibilidade nº 3/2018, homologado em 03/07/2018.VALOR TOTAL: R$ 228.912,00 (Duzentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Doze Reais).PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses (doze meses), a partir da data de assinatura do Contrato.FORO: Comarca de Terra Rica. Estado do Paraná. Aos três dias de julho de 2018_______________________ __________________________MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA Elson da Silva Greb ADRIANA CECCONELLOCONTRATANTE CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATOEXTRATO DO CONTRATO Nº 89/2018DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 09/07/2018CONTRATANTE: Município de Guairaçá, Estado do Paraná, com sede à Rua Francisco Vieira, 1.181, inscri-to no CNPJ/MF nº 76.238.443/0001-87, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, ELSON DA SILVA GREB, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.329.292-7 e do CPF/MF nº 538.045.389-91, eCONTRATADA: TRENTINI TURISMO, PASSAGENS E SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito priva-do, inscrita no CNPJ sob nº 80.206.790/0001-03. ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS , 1283 - CEP: 87704010 - BAIRRO: CENTRO, PARANAVAÍ-PR.OBJETO: O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ decorrente do pro-cedimento licitatório modalidade Pregão nº 54/2017, homologado em 10/07/2017VALOR TOTAL: R$ 55.139,36 (Cinqüenta e Cinco Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos).PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a partir da data de assinatura do Contrato.FORO: Comarca de Terra Rica. Estado do Paraná.Guairaçá, aos nove dias de julho de 2018__MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ TRENTINI TURISMO, PASSAGENS E SERVIÇOS LTDA ME Elson da Silva Greb VALMIR TRENTINICONTRATANTE CONTRATADO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018

No dia 11/07/2018, compareceram, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ , Estado de PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 76.238.443/0001-87, com sede administrativa localizada na RUA FRANCISCO VIEIRA, 1181, bairro CENTRO, CEP nº. 87880-000, nesta cidade de Guairaçá/PR, representado pelo(a) PREFEITO, o Sr. ELSON DA SILVA GREB, inscrito no CPF sob o nº. 538.045.389-91, doravante denominada CONTRATANTE, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas CONTRATADAS, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 30/2018, Processo 54/2018, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Em conformidade com as especificações constantes no Edital. Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

CASA SANTOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP

CNPJ Nº 77.428.118/0001-40

AV CÂNDIDO BERTHIER FPRTES, 949 - CEP: 87880000 - BAIRRO: CENTRO

RESPONSÁVEL: LAERCIO APARECIDO MANFREDO

CPF:630.603.969-49

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços. 1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 2.1. O preço para fornecimento do objeto de registro, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

CASA SANTOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP / CNPJ Nº 77.428.118/0001-40 ITENS Lote Item Código do

produto/serviço Descrição do produto/serviço Marca do produto Unidade de

medida Quantidade Preço unitário P

reço total

LOTE: 001 - Lote 001

1 25099 CESTA BASICA QTD 02 - ARROZ 5KG 01 - CAFÉ 500G 01 - SAL 1KG 01 - ACHOCOLATADO 400 G 02 - ÓLEO 900ML 01 - MOLHO DE TOMATE 340G 01 - DUZIA DE OVOS 01 - LATA DE SARDINHA 125G 200G DE ALHO 01 - FARINHA DE TRIGO 1KG 01 - AÇÚCAR 5KG 02 - FEIJÃO 1KG 01 - BOLACHA 400G 01 - MACARRÃO PICADO 1KG 02 - CAIXA DE LEITE 1LT 01 - LINGUIÇA SALSICHÃO 01 - FARINHA DE MANDIOCA 1KG 01 - FUBA 500G 01 - ESPONJA DE AÇO 02 - SABONETE 90G 01 - PAPEL HIGIÊNICO (4 ROLOS DE 30MT) 01 - SABÃO EM BARRA IKG 01 - PASTA DENTAL 90G

CASA SANTOS UNID 600,00 109,80 65.880,00

TOTAL

65.880

,00

2.2. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelos menos a cada 90 (noventa) dias com os praticados no mercado e assim controlados pelo CONTRATANTE. 2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração. 2.2.4. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes: a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado; b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação. 2.4 No interesse do órgão Contratante poderá haver a “alteração” do "contrato" “objeto contratado”, especificamente em relação ao aumento ou supressão dos serviços prestados, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do pactuado, conforme previsão do § 1º, art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses a contar da data de sua emissão, podendo ser prorrogada por até igual período quando firmado um contrato com itens remanescentes da presente ata. CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto desta Ata; 4.2. As quantidades para fornecimento serão solicitadas pela(s) Secretaria(s), por escrito e dentro do prazo e validade do registro de preços de acordo com as suas necessidades respeitando o limite máximo, sendo facultado ao licitante fornecer o quantitativo em função de sua capacidade de fornecimento, caso esta seja inferior ao total requisitado. 4.3. Constatada a necessidade dos serviços, a Prefeitura do Município de Guairaçá, através da Diretoria de Contabilidade, procederá à emissão da respectiva nota de Empenho de Despesa e ordem de compra em nome do licitante, relacionando-se o(s) produto(s) (serviço pretendido e sua quantidade, bem como o respectivo preço conforme registrado em ata), devendo a execução dos serviços ser realizada conforme prazo estabelecido no edital, a partir do recebimento da respectiva ordem de compra. CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE E DA SANÇÃO E ANTICORRUPÇÃO 5.1 O fornecedor se responsabilizará pelos encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, cf. artigo 71 da lei 8.666/93, quer sejam municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamentos e quitação. 5.2 Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsidiariedade para com os encargos que o contratado venha a inadimplir perante terceiros e o Estado, cf. reza artigo 71 e parágrafo primeiro. 5.3 Será responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, tanto no âmbito civil, trabalhista ou criminal, ainda acidente que possa vitimar seu empregado quando em serviço de acordo com o artigo 70 da lei 8.666/93. 5.4 Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial do objeto deste contrato, que impliquem em substituição do contratado por outra empresa. 5.5 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada. 5.6 Pelo descumprimento das condições estabelecidas no edital, ficará sujeita às seguintes penalidades: Pelo atraso injustificado na entrega do objeto do contrato: a) em até 03 dias, multa de 0,5% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; b) superior 10 dias, multa de 1% sobre o valor da obrigação por dia de atraso; c) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 5%, calculada sobre o valor do contrato. 5.7 Além das multas, o contratado ainda fica impedido de licitar e contratar com a contratante, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da lei federal 10.520 de 17 de julho de 2002, e conseqüentemente o cancelamento da ata de registro de preços, pertinente ao caso em tela. 5.8 O contratado fica obrigado a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 5.9 Na execução do presente Contrato é vedado à Contratante e à Contratada e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu: a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato; c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 (conforme alterada), do Decreto nº 8.420/2015 (conforme alterado), do U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente Contrato. CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E RESCISÃO DOS FUTUROS CONTRATOS. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: a) quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no edital de registro de preços; a) quando o fornecedor não retirar a nota de empenho ou equivalente no prazo estabelecido; b) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da nota de empenho ou equivalente decorrente deste registro de preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVIII do artigo 78 da lei

8.666/93; c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da nota de empenho ou equivalente decorrente deste registro; d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

Parágrafo Terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. Parágrafo Quarto – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento do Item. Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da lei 8.666/93. CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal. 7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante recebimento da nota de Empenho, formalizado pelo órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável. 7.3. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.3.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar. 7.3.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 1 Dias dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente. 7.3.3. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.5. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata. 7.6. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.6.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso. 7.6.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

7.7. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da Detentora da Ata. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 8.1. Os pagamentos serão efetuados através do Setor de Tesouraria, em até 30 dias conforme entrega do produto , após a entrega da nota fiscal ou fatura devidamente atestada pela Secretaria que requisitou os objetos de forma parcelada. Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, seu vencimento correrá 30 (trinta) dias após sua apresentação. 8.2 A nota fiscal ou a fatura deve vir acompanhada das certidões negativas de INSS e FGTS, quando solicitadas. 8.3 O contratado deverá mencionar nas notas fiscais/faturas o número do processo, pregão e ata de Registro de Preços. 8.4 Os preços não devem ser reajustados, salvo os casos permitidos em lei. CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9.1. As despesas decorrentes das contratações dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 10.1. O Detentor da Ata de Registro de Preços que não cumprir com as exigências determinadas por esta ata de Registro de Preços estará sujeito às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e demais legislações pertinentes.

10.1.1. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos. 10.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 10.1.3. Multas pecuniárias, nas seguintes proporções: 10.1.4. O descumprimento do prazo de execução dos serviços sujeitará o fornecedor ao pagamento de moratória conforme estabelecido no edital, por dia de atraso, calculada sobre o valor do serviço dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, até o máximo de 30 (trinta) dias, após o que poderá a critério da administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com as conseqüências previstas em lei e nesta cláusula. 10.1.5. A não execução dos serviços solicitados sujeitará a empresa ao pagamento de multa conforme estabelecido no edital, sobre o valor do serviço não prestado - observando-se que independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o recebimento, hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial do ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EFICÁCIA 11.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município "O Diário do Noroeste". CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Terra Rica, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 13.1. O recebimento dos produtos e/ou serviços será fiscalizado por servidor competente.

Guairaçá, onze dias de julho de 2018 ________________________ __________________________ ELSON DA SILVA GREB CASA SANTOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP PREFEITO MUNICIPAL LAERCIO APARECIDO MANFREDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON

Decreto 5051/2018

Súmula - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar

AILTON ALFREDO VALOTTO, Prefeito Municipal de Rondon, Estado do Paraná, no uso de suas atri-

buições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 1.816.2017 combinado com a Lei Municipal nº

1.794/2017...

D E C R E T A:

Art. 1º – Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Rondon, para o exercício financeiro de 2018, um

Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 411.105,00 (quatrocentos e onze mil cento e cinco reais) na se-

guinte dotação orçamentária:

11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

R$ 394.200,00

11.001 DIVISÃO DE OBRAS

15.451.0009.1001 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

2561 796 Recape Asfáltico processo 10292303-14

11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

R$ 16.905,00

11.002 DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0009.2050 MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2710 0 Recursos Ordinários (Livres)

Total R$ 411.105,00

Art. 2º - A cobertura do Crédito de que trata o Artigo anterior far-se-á mediante o excesso de arrecadação

real das receitas

a-) R$ 394.200,00 (trezentos e noventa e quatro mil e duzentos reais) da receita 2.4.1.8.08.1.1.01.00.00.00.00

RECAPE ALSFÁLTICO PROCESSO 10292303-14

b-) Anulação parcial das seguintes dotações:

11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 1.905,00

11.002 DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0009.2050 MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS


12 SECRETARIA DE VIAÇÃO R$ 3.000,00

12.001 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

26.782.0010.2054 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ACESSOS E TRANSPOR-

TES

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS


15 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT R$ 4.000,00

15.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA

20.608.0012.2068 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRO-

SILVOPASTORIL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


15 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT R$ 8.000,00

15.002 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

18.541.0013.2070 MANUTENÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLI-

DOS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Total R$ 16.905,00

Art. 3º - Fica alterado, no que couber, a Lei – 1.815/2017 Plano Plurianual (PPA 2018/2021), na Lei 1.794/2016 –

Lei de Diretrizes Orçamentárias e cronograma de desembolso pelo superávit a despesa proveniente do artigo 1º

deste Decreto.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Rondon, Estado do Paraná, em 11 de julho de 2018.

AILTON ALFREDO VALLOTO

Prefeito do Município



paranavaí quinta-feira publicação legal · - lote 01 (um), composto de 01 camionete f- 100 ano...

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