parágrafo 5º dá lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de...

PORTARIA Nº088/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suasatribuições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.78parágrafo 5º da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com anova redação dada pelo art.2º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de1979 e art.105 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo coma nova redação dada pelo art.12 da Lei nº11.745, de 30 de outubro de1990, elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTALdo SERVIDOR lotado nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:

PROCESSO Nº NOME/CARGO PERCENTUAL INÍCIOLOTAÇÃO

99100781-6 EDMILSON LEITE PINHEIRO de 15% p/ 20% 28.05.99Auditor do Tesouro Estadual E5matrícula nº037990-1-8

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, em Fortaleza aos, 04 dejunho de 1999.

José Joaquim Neto CisneCOORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

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SECRETARIA DA FAZENDA

O GOVERNADOR Do ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e de acordo com o art.62, inciso I e art.63, inciso I da Lei nº9.826,de 14.05.74, resolve exonerar a pedido, JOSÉ WEBERTH BRITOBEZERRA , Auditor do Tesouro Estadual E5, matrícula nº105842-1-3,das funções do cargo de Direção e Assessoramento Superior deSUPERVISOR DE CÉLULA DE NÚCLEO DE EXECUÇÁO, símboloDAS-1 integrante da estrutura organizacional da Secretarla da Fazenda.PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza,aos 30 de dezembro de 1999.

Tasso Ribeiro JereissatiGOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Ednilton Gomes de SoárezSECRETÁRIO DA FAZENDA

Soraia Thomaz Dias VictorSECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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PORTARIA Nº091/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suasatribuições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.45 e78 parágrafo 5º da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com anova redação dada pelo art.1º e 2º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de1979 e art.105 da. Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com anova redação dada pelo art.12 da Lei nº11.745 de 30 de outubro de 1990,elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL doSERVIDOR lotado nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:

PROCESSO Nº NOME / CARGO PERCENTUAL INÍCIOLOTAÇÃO

99214743-3 FRANCISCO DE ASSIS BATISTA de 10% p/ 15% 08.06.99MACHADOTécnico do Tesouro Estadual D4matrícula nº067961-1-7

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, em Fortaleza aos, 07 deJunho de 1999.


*** *** ***PORTARIA Nº092/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suasatribuições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.78

PORTARIA Nº093/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suasatribuições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.78parágrafo 5º, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com anova redação dada pelo art.2º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de1979 e art.105 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com anova redação dada pelo art.12 da Lei nº11.745, de 30 de outubro de1990, elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTALdo SERVIDOR lotado nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


99214825-1 JOÃO PEREIRA DA SILVA de 15% p/ 20% 06.05.99Auditor do Tesouro Estadual F1matrícula nº037992-1-2



*** *** ***PORTARIA Nº094/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suasatribuições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos e art.105da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a nova redaçãodada pelo art.12 da Lei nº11.745, de 30 de outubro de 1990, elevar aGRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL daSERVIDORA lotada nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


99214847-2 MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA de 15% p/ 20% 30.05.99Técnico do Tesouro Estadual D5matrícula nº009958-1-9



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parágrafo 5º dá Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com anova redação dada pelo art.2º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de1979 e art.105 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com anova redação dada pelo art.12 da Lei nº11.745, de 30 de outubro de1990, elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTALdo servidor lotado nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


96156142-4 EDSON MANUEL QUEIROZ LEITÃO de 35% p/ 40% 26.01.98Fiscal do Tesouro Estadual F2matrícula. nº007104-1-5AFASTADO PARA APOSENTADORIA

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, em Fortaleza aos, 07 deJunho de 1999.


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PORTARIA Nº096/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suasatribuições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.78,parágrafo 5º da Lei nº9.826 de 14.de maio de 1974, de acordo com anova redação dada pelo art.2º, da Lei nº10.312, de 26 de setembro de1979 e art.105, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo coma nova redação dada pelo art.12, da Lei nº11.745, de 30 de outubro de

158 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 2 ANO II Nº 471 FORTALEZA, 31 DE DEZEMBRO DE 1999

PORTARIA Nº101/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.78 pará-grafo 5º, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.2º, da Lei nº10.312, de 26 de setembro de 1979 eart.105 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.12 da Lei nº11.745, de 30 de outubro de 1990,elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL dosSERVIDORES lotados nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:

NOME / CARGO PERCENTUAL INÍCIOLOTAÇÃO

VERA LÚCIA GIRÃO MENDONÇA 15% p/ 20% 09.06.99Auditor do Tesouro Estadual F2matrícula nº038114-1-7

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, em Fortaleza, aos 15 dejunho de 1999.


*** *** ***PORTARIA Nº102/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.78 pará-grafo 5º, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.2º, da Lei nº10.312, de 26 de setembro de 1979 eart.105 da Lei nº9.826 de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.12, da Lei nº11.745, de 30 de outubro de 1990,elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL doSERVIDOR lotado nesta Secretaria, conforme quadro abaixo;


FRANCISCO CARLOS TOMÉ DOS SANTOS 35% p/ 40% 08.06.99Auditor do Tesouro Estadual F3matrícula nº006702-1-9



*** *** ***PORTARIA Nº103/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE. nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.45 eart.78, parágrafo 5º, da Lei nº9.826 de 14 de maio de 1974, de acordo coma nova redação dada pelo art.1º e 2º, da Lei nº10.312, de 26 de setembro

PORTARIA Nº105/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos e art.78 pará-grafo 5º da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.2º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de 1979,elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL daSERVIDORA lotada nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


ANA ALICE GONÇALVES DE CARVALHO de 15% p/ 20% 31.05.99Técnico do Tesouro Estadual D3matrícula nº037657-1-7


José Joaquim Neto Cisne

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

*** *** ***PORTARIA Nº106/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos e art.78 pará-grafo 5º da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.2º da Lei nº10.312 de 26 de setembro de 1979,elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL dosSERVIDORES lotados nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


99289976-1 JOSÉ DONALD SOUSA MARINHO de 15% p/ 20% 30.08.98Técnico do Tesouro Estadual D5matrícula nº009929-1-7

99289916-8 MARIA ALZENI DA COSTA de 15% p/ 20% 01.07.98Técnico do Tesouro Estadual C5matrícula nº009927-1-2

99091890-4 MARIA DE FÁTIMA GOMES de 15% p/ 20% 31.10.98DA SILVATécnico do Tesouro Estadual D5matrícula nº009968-1-5

99182749-0 MARIA IRENILDA SOBRAL de 15% p/ 20% 28.02.99Técnico do Tesouro Estadual E4matrícula nº009973-15

1990, conceder a servidora VERA MARIA FREIRE CAMINHA ,Técnico do Tesouro Estadual D3, matrícula nº009374-1-X,GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL de 20% apartir de 25.10.98, excluindo-a da Portaria nº028/97 de 28.02.97. D.O.de 04.04.97, tendo em vista exclusão de tempo de serviço estadual,prestado como bolsista, conforme solicitação feita pela requerente atravésdo Processo nº99100548-1 desta Secretaria. SUPERINTENDÊNCIAADMINISTRATIVA, em Fortaleza, aos 10 de junho de 1999.


*** *** ***PORTARIA Nº099/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suasatribuições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.78parágrafo 5º, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com anova redação dada pelo art.2º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de1979 e art.105 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo coma nova redação dada pelo art.12 da Lei nº11.745, de 30 de outubro de1990, elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTALdá SERVIDORA lotada nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


99214982-7 ENEIDA TEIXEIRA NOGUEIRA MELO de 15% p/ 20% 10.06.99Auditor do Tesouro Estadual F3matrícula nº037919-1-2



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de 1979 e art.105 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo coma nova redação dada pelo art.12 da Lei nº11.745, de 30 de outubro de1990, elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTALdo SERVIDOR lotado nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MACHADO 10% p/ 15% 08.06.99Técnico do Tesouro Estadual D4matrícula nº067961-1-7



*** *** ***PORTARIA Nº104/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRA-ÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso desuas atribuições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos,art.45, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.1º, da Lei nº10.312, de 26 de setembro de 1979art.105 da Lei nº9.816, de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.12 da Lei nº11.745, de 30 de outubro de 1990,elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL daSERVIDORA lotada nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


ALEKSANDRA PAULA GONÇALVES DE FARIAS de 5% p/ 10% 17.06.99Auditor Adjunto do Tesouro Estadual D4matrícula nº103605-1-X



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PORTARIA Nº110/99 - O COORDENADOR DE ADMINSTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos e art.45 daLei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a nova redação dadapelo art.1º da. Lei nº10.312, de 26 de setembro de 1979, elevar aGRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL daSERVIDORA lotada nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


99008873-1 MARIA LUCIRENE BARBOSA LIRA de 15% p/ 20% 31.01.99Técnico do Tesouro Estadual D2matrícula nº037658-1-4

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, em Fortaleza aos, 17 dejunho de 1999

José Joaquim Neto CisneCOORDENADOR DE ADMINSTRAÇÃO FAZENDÁRIA

*** *** ***PORTARIA Nº111/99 - O COORDENADOR DE ADMIMSTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.78 pará-grafo 5º da lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.2º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de 1979 eart.105 da Lei nº9.826 de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.12 da Lei nº11.745 de 30 de outubro de 1990,elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL daSERVIDORA lotada nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:

PORTARIA Nº114/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.45 da Leinº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a nova redação dadapelo art.1º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de 1979 e art.105 da Leinº9.826 de 14 de maio de 1974, de acordo com a nova redação dada peloart.12 da Lei nº11.745 de 30 de outubro de 1990, elevar a GRATIFICA-ÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL do SERVIDOR lotadonesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


99215322-0 ANTONIO MARCONDES COUTINHO de 15% p/ 20% 30.05.99Técnico do Tesouro Estadual D1Matrícula nº068612-1-0



*** *** ***PORTARIA Nº115/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos e art.45 da

99290204-5 WELLINGTON SOARES ALVES de 15% p/ 20% 27.02.99Técnico do Tesouro Estadual E2matrícula nº009919-1-0



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PORTARIA Nº112/99 - O COORDENADOR DE ADMIMSTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.45 e 78parágrafo 5º da Lei nº9.826 de 14 de maio de 1974, de acordo com anova redação dada pelo art.1º e 2º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de1979 e art.105 da Lei nº9.826 de 14 de maio de 1974, de acordo com anova redação dada pelo art.12 da Lei nº11.745 de 30 de outubro de 1990elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL doSERVIDOR lotado nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


99215195-3 JOSÉ ARIMATEIA LIMA MARQUES de 15% P/ 20% 08.06.99Técnico do Tesouro Estadual C4Matrícula nº039526-1-4

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA em Fortaleza aos, 17 dejunho de 1999.


*** *** ***PORTARIA Nº113/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.45 e 78parágrafo 5º da Lei nº9.826 de 14 de maio de 1974, de acordo com anova redação dada pelo art.1º e 2º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de1979 e art.105 da Lei nº9.826 de 14 de maio de 1974, de acordo com anova redação dada pelo art.12 da Lei nº11.745 de 30 de outubro de1990, elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZON-TAL do SERVIDOR lotado nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


99215330-1 MOISÉS SOUSA DE LIMA PINTO de 15% p/ 20% 17.06.99Auditor do Tesouro Estadual E3Matrícula nº006022-1-3

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA em Fortaleza aos, 18 dejunho de 1999.


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PORTARIA Nº108/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE, nos temos do art.43 e seus parágrafos, art.78 pará-grafo 5º, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.2º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de 1979 eart.105 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.12 da Lei nº11.745, de 30 de outubro de 1990,elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL doSERVIDOR lotado nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


99099523-2 JOSÉ ARMANDO CAVALCANTE de 15%p/ 20% 25.05.99Auditor do Tesouro Estadual E4matrícula nº037980-1-1



*** *** ***PORTARIA Nº109/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.78 pará-grafo 5º, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.2º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de 1979 eart.105 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.12 da Lei nº11.745, de 30 de outubro de 1990,elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL doSERVIDOR lotado nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


98361598-5 JOAQUIM CAVALCANTE DE CARVALHO de 30% p/ 35% 31.12.98Técnico do Tesouro Estadual E5matrícula nº005900-1-0



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99215271-2 DULCICLÉIA GOMES PALHETA de 10% p/ 15% 12.06.99Auditor Adjunto do Tesouro Estadual E2matrícula nº092254-1-2

SUPERINTENDÊNCIA ADMINSTRATIVA, em Fortaleza aos, 17 dejunho de 1999.


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PORTARIA Nº121/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos e art.45 daLei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a nova redação dadapelo art.1º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de 1979, elevar a GRA-TIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL da SERVIDORAlotada nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


99100416-7 ANA HILDA COELHO DE CARVALHO de 5% p/ 10% 13.03.99VERASAuditor Adjunto do Tesouro Estadual E2matrícula nº106062-1-7



*** *** ***PORTARIA Nº122/99 - O COORDENADOR DE ADMISNISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.78 pará-

PORTARIA Nº1768/99 - O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTA-DO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com odisposto no artigo 79 da Lei nº12.732, de 24 de setembro de 1997 eDecreto nº24.675-A de 27/10/97, D.O.E de 07/11/97 e Decretonº24.118, de 19 de junho de 1996, alterado pelo Decreto nº24.328, de30.12.96, resolve designar MANOEL GUTEMBERG JÚNIOR , Audi-tor Adjunto do Tesouro Estadual E4, matrícula nº064300-1-5, para terexercício no Núcleo de Execução de Juazeiro do Norte, na Atividade deVolante, fazendo jús a gratificação de risco de vida ou saúde e ficandoalterada a gratificação de localização para 30% do vencimento base daClasse A, Referência A1. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADODO CEARÁ, em Fortaleza, aos 20 de outubro de 1999.

Ednilton Gomes de SoárezSECRETÁRIO DA FAZENDA

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O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE EXONERAR, a pedido nos termos do art.63, inciso I daLei nº9.826, de 14 de maio de 1974, os SERVIDORES integrantes doAnexo Único deste ato, dos Cargos de Direção e Assessoramento, deprovimento em comissão, integrantes da estrutura organizacional do(a)SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI-ENTE, a partir da publicação deste ato. PALÁCIO DO GOVERNO DOESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos, 22 de novembro de 1999.



Francisco de Queiroz Maia JúniorSECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ATO DATADO de 22 denovembro de 1999.

NOME CARGO SÍMBOLO

Luis Alberto Parente Diretor da Diretoria DNS-3Administrativa e Financeira

Antônio Sérgio Montenegro Cavalcante Diretor da Diretoria de Planejamento DNS-3

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SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

PORTARIA Nº116/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atribuições,RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.78 parágrafo 5º da Leinº9.826 de 14 de maio de 1974, de acordo com a nova redação dada. pelo art.2ºda Lei nº10.312, de 26 de setembro de 1979 e art.105 da. Lei nº9.826, de 14 demaio de 1974, de acordo com a nova redação dada pelo art.12 da Lei nº11.745 de30 de outubro de 1990, conceder a servidora FRANCISCA LAURA DEANDRADE BRASIL , Técnico do Tesouro Estadual A5, matrícula nº006516-1-3,GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL de 40% a partir de21.10.93, observando a prescrição quinquênio conforme Decreto Federal nº20.910,de 06.01.32, art.1º excluindo-a das Portarias nºs066/85 de 14.06.85. D.O. de24.06.85 e 025/89 de 19.07.89. D.O. de 25.07.89, tendo em vista exclusão detempo de serviço municipal, conforme solicitação feita pela requerente atravésdo Processo nº99215170-7 desta Secretaria. SUPERINTENDÊNCIA ADMI-NISTRATIVA, em Fortaleza, aos 24 de junho de 1999.


*** *** ***PORTARIA Nº118/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso de suas atri-buições, RESOLVE, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.78 pará-grafo 5º da. Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.2º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de 1979 eart.105 da Lei nº9.826. de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.12 da Lei nº11.745, de 30 de outubro de 1990,elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL doSERVIDOR lotado nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


99215645-9 VICENTE DE PAULO MESQUITA de 15% p/ 20% 09.06.99BARRETOTécnico do Tesouro Estadual E2matrícula nº004163-1-2



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Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo coma nova redação dadapelo art.1º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de 1979, elevar a GRA-TIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL da SERVIDORAlotada nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


99215334-8 MIRTES MELO FROTA DE OLIVEIRA de 15% p/ 20% 23.09.98Analista do Tesouro Estadual E3Matrícula nº009885-1-0



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grafo 5º da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.2º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de 1979 eart.105 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a novaredação dada pelo art.12 da Lei nº11.745, de 30 de outubro de 1990,elevar a GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL doSERVIDOR lotado nesta Secretaria, conforme quadro abaixo:


99290077-8 GILBERTO UELITON DUTRA de 35% p/ 40% 30.05.99SAMPAIOAuditor do Tesouro Estadual F3matrícula nº006944-1-X



*** *** ***

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE EXONERAR, a pedido nos termos do art.63, inciso I daLei nº9.826, de 14 de maio de 1974, os SERVIDORES integrantes doAnexo Único deste ato, dos Cargos de Direção e Assessoramento, deprovimento em comissão, integrantes da estrutura organizacional do(a)SECRETARIA DOS TRANSPORTES, ENERGIA, COMUNICAÇÕES EOBRAS, a partir da publicação deste ato. PALÁCIO DO GOVERNO DOESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos, 22 de novembro de 1999.





NOME CARGO SÍMBOLO

José Luiz Lins dos Santos Chefe de Gabinete DNS-3


O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribui-ções legais, RESOLVE EXONERAR, a pedido nos termos do art.63,inciso da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, os SERVIDORES inte-grantes do Anexo Único deste ato, dos Cargos de Direção eAssessoramento, de provimento em comissão, integrantes da estruturaorganizacional do(a) Secretaria do Desenvolvimento Urbano e MeioAmbiente, a partir da publicação deste ato. PALÁCIO DO GOVERNODO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos, 03 de dezembro de 1999.




NOME CARGO SÍMBOLO

Franklin Viana Moreira Assessor Chefe da Assessoria Jurídica DAS-1Adão Linhares Muniz Diretor da Diretoria de Energia e DNS-3

ComunicaçõesMarcilio Henrique Montenegro da Rocha Diretor da Diretoria de Transportes e ObrasDNS-3

*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE EXONERAR , a pedido nos termos do art.63, inciso I daLei nº9.826, de 14 de maio de 1974, os SERVIDORES integrantes doAnexo Único deste ato, dos Cargos de Direção e Assessoramento, deprovimento em comissão, integrantes da estrutura organizacional do(a)Secretaria dos Transportes, Energia, Comunicações e Obras, a partir dapublicação deste ato. PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEA-RÁ, em Fortaleza, aos, 03 de dezembro de 1999.





NOME CARGO SÍMBOLO

Raimundo Vieira Neto Assessor Técnico DAS-1Irvany Matias Bluhm Diretora da Diretoria de Planejamento DNS-3Valdenor da Costa Garcez Chefe da Unidade de Apoio AdministrativoDAS-3Maria José Lopes Ribeiro Chefe da Divisão de Planejamento DAS-2Edilson Alves da Justa Chefe da Divisão de Informática DAS-2João Batista Lima Júnior Chefe da Divisão de Programação OrçamentáriaDAS-2Luiz Costa Rolim Chefe da Divisão de Engenharia DAS-2Orivaldo Limeira Lima Diretor da Diretoria Administrativa FinanceiraDNS-3Joel Cardoso da Silva Chefe da Unidade de Apoio AdministrativoDAS-3Carlos Pessoa Carneiro Mesquita Chefe da Divisão de Recursos HumanosDAS-2Fernando Farias Costa Chefe da Divisão de Material e PatrimônioDAS-2Gothardo Vasconcelos Lemos Chefe da Divisão de Serviços Gerais DAS-2Maria Auxiliadora de Castro Bessa Chefe da Unidade de Apoio AdministrativoDAS-3Laucia Maria Lima Medeiros Chefe da Divisão de Obras DAS-2Valeria Ferreira Barbosa Assessor de Imprensa DAS-2Tania Mara Mendes Santos Assistente Técnico DAS-2Angela de Alencar Arraes Duarte Assistente Técnico DAS-2Francisco Agripino Silveira Encarregado de Atividades Gerais DAS-6Mário Alberto Gurgel Barros Encarregado de Atividades Gerais DAS-6Solange Maria Santos Lemos Secretária do Subsecretário DAS-2Francisco das Chagas Cavalcante Oficial de Gabinete DAS-3

*** *** ***

PORTARIA Nº190/99 - O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTEN-DÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO CEA-RÁ - SEDURB, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE conceder nostermos do Art.43 e seus parágrafos da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974,elevação de Progressão Horizontal, a SERVIDORA abaixo relacionada:

MATRÍC. NOME FUNÇÃO % INÍCIO

000193-1-3 Terezinha e Silva Nogueira Agente de Administração 1511/05/99

Certifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTEN-DÊNCIA, aos 16 de junho de 1999.

Aurival Oliveira de QueirozSUPERINTENDENTE DA SEDURB EM EXERCÍCIO

*** *** ***PORTARIA Nº200/99 - O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTEN-DÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO CE-ARÁ - SEDURB, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE CONCE-DER PROGRESSÃO HORIZONTAL DE 20% (vinte) a partir de 30de janeiro de 1999, por quinquênio de efetivo exercício ao servidorROBERTO MACEDO DA FONSECA , Programador de ComputadorADO Ref. 34, Matrícula 00276-1-8 lotado nesta Autarquia nos termosdo Arts. 43 e seus parágrafos e 45º da Lei Nº9.826, de 14 de maio de1974, de acordo com a nova redação dada pelo Art.1º da Lei Nº10.312,de 26 de setembro de 1979. Certifique-se, publique-se e cumpra-se. GA-BINETE DA SUPERINTENDÊNCIA, aos 18 de junho de 1999.

Aurival Oliveira de QueirozSUPERINTENDENTE DA SEDURB EM EXERCÍCIO

*** *** ***

PORTARIA Nº227/99 - O(A) SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVI-DORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de acompanhamento e fiscalização deobras, concedendo-lhes diária(s), de acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Únicodo Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária própria desta Secretaria. SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA, em Fortaleza, 14 de dezembro de 1999.


Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº227/99, de 14 de dezembro de 1999.

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIAS PASSAGEM TOTAL

QUANT. VALOR TOTAL

Tânia Maria Sabino de Matos Brito Socióloga V 19 a 21/12 Iguatú 03 22,00 66,00 66,00

Suely Beserra de Castro Gerente Técnico de Habitação V 15/12 Redenção 01 22,00 22,00 22,00

José Rodrigues da Silva Motorista VI 14 a 17/12 Jaguaribe, Icó, Iguatú, Tauá e 04 21,00 84,00 84,00

Canindé

Francisco Hamilton Ribeiro Queiroz Motorista VI 14 e 16/12 Baturité e Redenção 02 21,00 42,00 42,00

Marcos Antônio Jardilino da Silva Motorista VI 14 e 15/12 Pecém 02 21,00 42,00 42,00

TOTAL 12 107,00 256,00 256,00

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ATO DATADO DE 03 dedezembro de 1999.

NOME CARGO SÍMBOLO

Maria Gorete Morais da Silva Secretária do Subsecretário DAS-2

Luiz Humberto Andrade Madeira Barros Secretário do Titular DAS-2

Maria de Fatima da Silva Assistente Comunitário DAS-2

José Carlos Machado de Brito Oficial de Gabinete DAS-3

Amadeu Furtado Neto Oficial de Gabinete DAS-3

José Nilton de Freitas Filho Encarregado de Atividades Gerais DAS-6

João Holanda de Castro Assessor Chefe da Assessoria JurídicaDAS-1

Fernando Cézar Cidrão Guedes Chefe da Divisão de Informações DAS-2

Tatiana Maria Oliveira de Sá Chefe da Divisão de Planejamento DAS-2

Raimir Holanda Filho Chefe da Divisão de Programação DAS-2

Orçamentária

Olga Valeria Barbosa Teixeira Pinheiro Diretora da Diretoria Técnica DNS-3

Guilherme Queiroz Maia Chefe da Divisão de Saneamento DAS-2

Elaine Mary Arruda Moura Chefe da Divisão de Habitação DAS-2

Maria Viulene Carneiro Chefe da Unidade de Pessoal DAS-3

Licia Maria Castro Rocha Chefe da Unidade de Contabilidade DAS-3

Edson Lira Coutinho Chefe da Unidade Financeira DAS-3

Washington Luiz Pereira Chefe da Unidade de Atividades DAS-3

Auxiliares

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*** *** ***


PORTARIA Nº354/99 - O(A) GESTOR DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO CEARÁ - SEDURB,no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objetode serviço, com a finalidade de procederem a fiscalização das ações do Projeto PROURB no interior do estado, concedendo-lhes diária(s), de acordocom os artigos 1º e 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da SEDURB. SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DOESTADO DO CEARÁ - SEDURB, em Fortaleza, 27 de dezembro de 1999.

Luiz Xavier Oliveira FilhoGESTOR DA SEDURB



NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIAS PASSAGEM TOTALQUANT. VALOR TOTAL

José Napoleão de Sousa Cunha Matematico V 27/12/99 a 30/12/99 Crato Jaguaribe 04 22,00 88,00 88,00Francisco Amirton da Ponte Júnior Prog. de Computador DAS 2 V 27/12/99 a 30/12/99Crato Jaguaribe 04 22,00 88,00 88,00Maria do Socorro Goersch Almeida Prog. de Computador DAS 3 V 27/12/99 a 30/12/99Crato Jaguaribe 04 22,00 88,00 88,00Aurival Oliveira de Queiroz Engenheiro Mecanico DAS 1 III 27/12/99 a 30/12/99Crato Jaguaribe 04 26,00 104,00 104,00José Eimard Matias da Cruz Motorista VI 27/12/99 a 30/12/99 Crato Jaguaribe 04 21,00 84,00 84,00Erivaldo de Freitas Queiroz Agente de Administração VI 27/12/99 a 30/12/99 Cascavel Beberibe Aracati 04 21,00 84,00 84,00Angelina Maria Ribeiro Agente de Administração VI 27/12/99 a 30/12/99 Cascavel Beberibe Aracati 04 21,00 84,00 84,00Raimundo Nonato Oliveira de Almeida Engenheiro Civil V 27/12/99 a 30/12/99 Cascavel Beberibe Aracati 04 22,00 88,00 88,00Francisco Rogério Ferreira Nojosa Agente de Administração DAS 3 V 27/12/99 a 30/12/99Cascavel Beberibe Aracati 04 22,00 88,00 88,00Leonardo Forte Anastacio Agente de Administração VI 27/12/99 a 30/12/99 Cascavel 04 21,00 84,00 84,00Francisco Assis Benedito de Oliveira Aux. de Serviço VI 27/12/99 a 30/12/99 Cascavel 04 21,00 84,00 84,00Airton Ximenes Albuquerque Agente de Administração VI 27/12/99 a 30/12/99 Cascavel 04 21,00 84,00 84,00Luis Soares Simão Motorista VI 27/12/99 a 30/12/99 Cascavel 04 21,00 84,00 84,00

TOTAL 1.132,00 1.132,00

*** *** ***

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº20.790/SETECO/991 - ESPÉCIE: 4º TERMO ADITIVO; II - CONTRATANTE: SEINFRA,SUCESSORA DA SETECO; III - ENDEREÇO: ; IV - CONTRATADA:INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ -IDACE ; V - ENDEREÇO: ; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:PROCESSO ADMINISTRATIVO SETECO 27.640-1/99; VII - FORO: ;VIII - OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO , COM A MANU-TENÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES; IX - DA VIGÊNCIA 30/06/2.000;X - DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES): ; XI - DATA: 28.12.1999; XII -SIGNATÁRIOS: ANTONIO JOÃO ALVES FERNANDES TÁVORA,ANTONIO BEZERRA PEIXOTO.

Franklin Viana MoreiraCOORDENADOR JURÍDICO

*** *** ***

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº22.130/SETECO/1998I - ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO; II - CONTRATANTE: SEINFRA;III - ENDEREÇO: ; IV - CONTRATADA: ENGEXATA ENGENHA-RIA LTDA ; V - ENDEREÇO: ; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:LEI 8.666/93, ART.65, I, “a”, E PROCESSO ADMINISTRATIVOSETECO 27.731-1; VII - FORO: ; VIII - OBJETO: ACRÉSCIMO DER$402.356,47 (QUATROCENTOS E DOIS MIL TREZENTOS ECINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) EPRORROGAÇÃO ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2.000; IX - DAVIGÊNCIA 30/12/2000; X - DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES): ; XI -DATA: 12/11/1999; XII - SIGNATÁRIOS: ANTÔNIO JOÃO ALVESFERNANDES TÁVORA, ANANIAS PINHEIRO GRANJA.


*** *** ***

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº26.476/SETECO/99I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO; I I - CONTRATANTE:SEINFRA, SUCESSORA DA SETECO; III - ENDEREÇO: ; IV -

PORTARIA Nº228/99 - O(A) SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTU-RA, usando da atribuição que lhe confere o art.78, combinado com oart.120, da Lei nº9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVE AUTO-RIZAR, com fundamento no inciso II, do art.123 da citada Lei e noitem 6.01, II das instruções aprovadas pelo Decreto nº14.222, de 26 dedezembro de 1980 e parágrafo único do art.1º do Decreto nº22.448, de18 de março de 1993, a entrega mediante SUPRIMENTO DE FUN-DOS, a GOTHARDO VASCONCELOS LEMOS , Agente de Admi-nistração ADO-22, a importância de R$500,00 (Quinhentos reais), àconta de dotação classificada na Nota de Empenho nº445. A aplicaçãodos recursos a que se refere esta autorização não poderá ultrapassar a 45(quarenta e cinco) dias, a partir do seu recebimento, devendo a despesaser comprovada 15(quinze) dias após concluído o prazo de aplicação.SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, em Fortaleza, 20 de dezem-bro de 1999.



PORTARIA Nº229/1999 - O(A) SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRU-TURA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o(a)servidor(a) ADÃO LINHARES MUNIZ , ocupante do cargo de Coor-denador de Energia e Comunicações, matrícula nº126315-1-0, deste(a)Secretaria, a viajar a(s) cidade(s) de Rio de Janeiro, nos dias 28 e 29/12/99,a fim de participar de reuniões sobre o Programa Luz no Campo naEletrobrás, concedendo-lhe duas diária(s), no valor unitário de R$80,00(Oitenta reais), totalizando R$160,00 (Cento e sessenta reais), ajuda decusto no valor de R$50,00 (Cinquenta reais), e passagem aérea, para otrecho FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/FORTALEZA, no valor deR$999,73 (Novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centa-vos), totalizando R$1.209,73 (Hum mil duzentos e nove reais e setentae três centavos), de acordo com os artigos 1º, 3º e 4º do Decreto nº23.651,de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único, nível III, doDecreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa correr àconta da dotação orçamentária do(a) Secretaria da Infra-Estrutura. SE-CRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, em Fortaleza, 27 de dezembrode 1999.



*** *** ***

CONTRATADA: RAM ENGENHARIA LTDA ; V - ENDEREÇO: ;VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PROCESSO ADMINISTRATI-VO SETECO 27.443-1; VII- FORO: ; VIII - OBJETO: PRORRO-GAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS; IX - DAVIGÊNCIA: 10/02/2.000; X - DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES): ; XI -DATA: 10.11.1999; XII - SIGNATÁRIOS: ANTÔNIO JOÃOALVES FERNANDES TÁVORA, ROGÉ CURY.


*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº27.158/SETECO/1999I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO; II - CONTRATANTE:SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA, SUCESSORADA SETECO; III - ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO GO-VERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - EDIFÍCIO SEPLAN – 1º ANDAR -CAMBEBA; IV - CONTRATADA: AEROMAPA S/A CARTOGRA-FIA, INFORMÁTICA E PROJETOS ; V - ENDEREÇO: ; VI - FUN-DAMENTAÇÃO LEGAL LEI Nº8.666/93, ART.65, I, ‘a’, E PROCES-SO ADMINISTRATIVO SETECO 27.444-1; VII - FORO: FORTALE-ZA/CE; VIII - OBJETO: ACRÉSCIMO DE R$33.752,00 (TRINTA ETRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) AO VA-LOR ORIGINAL; PRORROGAÇÃO ATÉ O DIA 04 DE DEZEMBRODE 1999; IX - DA VIGÊNCIA 04 DE DEZEMBRO DE 1999; X -DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES): ; XI- DATA: 04 DE NOVEMBRO DE1999; XII - SIGNATÁRIOS: FRANCISCO DE QUEIROZ MAIAJÚNIOR, EMANUEL CEZAR MELO, PAULO SÉRGIO BEXIGA.


*** *** ***


ADENDO I A PORTARIA SEPLAN Nº11, DE 14/01/98

Investimentos em Regime de Execução Especial 1-NÚMERO 2-EXERCÍCIOPLANO DE APLICAÇÃO 4130 017/01 1999

3-ÓRGÃO 4-CÓDIGOSECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 08100000

5-UNIDADE 6-CÓDIGOGABINETE DO SECRETÁRIO 08100001

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 8-FONTE DE RECURSOSPASS - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TESOURO ( )SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OUTRAS FONTES ( X ) 4 6 - 2

08100000 08100001 13 76 449 167 0508 70057 12ÓRGÃO UNIDADE FUNC PROGSUBPROGMETGLO METPROPROJ/ATIV ADR

9-VALOR (1,00) 20.000,00

APLICAÇÃO

10-ÓRGÃO APLICADOR: 11-CÓDIGOSECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 08100000

12-UNIDADE APLICADA: 13-CÓDIGOGABINETE DO SECRETÁRIO 08100001

14-TÍTULO DO SUBPROJETO, SUBATIVIDADES DE APLICAÇÕES:


15-DESCRIÇÃO DO SUBPROJETO, SUBATIVIDADES DE APLICAÇÕES:

16-COD. DE DESPESA 17-ESPECIFICAÇÃO 18-VALOR413031 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00

TOTAL 20.000,00

APROVAÇÃO

19- 30/12/99

ASSINATURA DIRIGENTE UNIDADEAntonio João Alves Fernandes Távora

SUBSECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIOAMBIENTE

*** *** ***ADENDO I A PORTARIA SEPLAN Nº11, DE 14/01/98





7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 8-FONTE DE RECURSOSPASS - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TESOURO ( )SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OUTRAS FONTES ( X ) 82 - 2


9-VALOR (1,00) 200.000,00

APLICAÇÃO







TOTAL 200.000,00

APROVAÇÃO

19- 30/12/99








7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 8-FONTE DE RECURSOSIMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO INDUS- TESOURO ( )TRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM OUTRAS FONTES ( X ) 82 - 2


9-VALOR (1,00) 10.951.626,66

APLICAÇÃO






16-COD. DE DESPESA 17-ESPECIFICAÇÃO 18-VALOR413031 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.751.626,66413007 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 200.000,00

TOTAL 10.951.626,66

APROVAÇÃO

19- 30/12/99

ASSINATURA DIRIGENTE UNIDADE

ASSINATURA DIRIGENTE ÓRGÃO/ENTIDADE


Investimentos em Regime de Execução Especial 1-Número 2-ExercícioPLANO DE APLICAÇÃO 4130 115/00 1999

3-ÓRGÃO 4-CódigoSECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 08100000

5-UNIDADE 6-CódigoGABINETE DO SECRETÁRIO 08100001


7-TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE: 8-FONTE DE RECURSOS:HABITAR-BRASIL-CONSTRUÇÃO DE TESOURO ( )MORADIAS, DESAPROPRIAÇÃO E OUTRAS FONTES ( X ) 82-2INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA BÁSICA DE MUTIRÕES EFAVELAS


9-Valor (1,00) 120.000,00

APLICAÇÃO







7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 8-FONTE DE RECURSOSHABITAR-BRASIL - IMPLANTAR, RECU- TESOURO ( )PERAR E AMPLIAR OBRAS DE INFRA- OUTRAS FONTES ( X ) 82 - 2ESTRUTURA


9-VALOR (1,00) 25.000,00

APLICAÇÃO






16-COD. DE DESPESA 17-ESPECIFICAÇÃO 18-VALOR413007 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 25.000,00

TOTAL 25.000,00

APROVAÇÃO

19- 30/12/99













7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 8-FONTE DE RECURSOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS TESOURO ( ) DE INFRA ESTRUTURA BÁSICA OUTRAS FONTES ( X ) 4 6 - 2


9-VALOR (1,00) 400.000,00

APLICAÇÃO







TOTAL 400.000,00

APROVAÇÃO

19- 30/12/99








16- COD. DE DESPESA 17- ESPECIFICAÇÃO 18- VALOR413007 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 120.000,00

TOTAL: 120.000,00

APROVAÇÃO

19- 30/12/99



*** *** ***

7-TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE: 8-FONTE DE RECURSOS:HABITAR-BRASIL-IMPLANTAR, TESOURO ( )RECUPERAR E AMPLIAR OBRAS OUTRAS FONTES ( X ) 46-2DE INFRA ESTRUTURA URBANA


9-Valor (1,00) 23.000,00

APLICAÇÃO






16- COD. DE DESPESA 17- ESPECIFICAÇÃO 18- VALOR413007 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 23.000,00

TOTAL: 23.000,00

APROVAÇÃO

19- 30/12/99



*** *** ***







7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 8-FONTE DE RECURSOSELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS TESOURO ( )DE INFRA ESTRUTURA BÁSICA OUTRAS FONTES ( X ) 82 - 2


9-VALOR (1,00) 400.000,00

APLICAÇÃO







TOTAL 400.000,00

APROVAÇÃO

19- 30/12/99








7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 8-FONTE DE RECURSOSIMPLANTAR EQUIPAMENTOS URBANOS TESOURO ( )E ÁREAS DE LAZER OUTRAS FONTES ( X ) 46 - 2


9-VALOR (1,00) 1.000.000,00

APLICAÇÃO






16-COD. DE DESPESA 17-ESPECIFICAÇÃO 18-VALOR413007 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 1.000.000,00






7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 8-FONTE DE RECURSOSPASS - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TESOURO ( )SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OUTRAS FONTES ( X ) 46 - 2


9-VALOR (1,00) 30.390,00

APLICAÇÃO







TOTAL 30.390,00

APROVAÇÃO

19- 30/12/99



*** *** ***

TOTAL 1.000.000,00

APROVAÇÃO

19- 30/12/99



*** *** ***






7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 8-FONTE DE RECURSOS HABITAR BRASIL - IMPLANTAR, TESOURO ( ) RECUPERAR E AMPLIAR OBRAS DE OUTRAS FONTES ( X ) 4 6 - 2 INFRA ESTRUTURA URBANA


9-VALOR (1,00) 100.000,00

APLICAÇÃO








7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 8-FONTE DE RECURSOSHABITAR BRASIL - IMPLANTAR, TESOURO ( )RECUPERAR E AMPLIAR OBRAS DE OUTRAS FONTES ( X ) 82 - 2INFRA-ESTRUTURA


9-VALOR (1,00) 400.000,00

APLICAÇÃO







TOTAL 400.000,00

APROVAÇÃO

19- 30/12/99




Investimentos em Regime de Execução Especial 1-NÚMERO 2-EXERCÍCIOPLANO DE APLICAÇÃO 4130 124/00 19993-ÓRGÃO 4-CÓDIGOSECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 08100000








7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 8-FONTE DE RECURSOSPASS - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TESOURO ( )SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OUTRAS FONTES ( X ) 46 - 2


9-VALOR (1,00) 190.000,00

APLICAÇÃO






16-COD. DE DESPESA 17-ESPECIFICAÇÃO 18-VALOR413007 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 95.000,00413031 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00

TOTAL 190.000,00

APROVAÇÃO

19- 30/12/99








TOTAL 100.000,00

APROVAÇÃO

19- 30/12/99



*** *** ***

7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 8-FONTE DE RECURSOSPASS - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO TESOURO ( )DE SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OUTRAS FONTES ( X ) 82 - 2


9-VALOR (1,00) 1.200.000,00

APLICAÇÃO






16-COD. DE DESPESA 17-ESPECIFICAÇÃO 18-VALOR413007 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 600.000,00413031 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00

TOTAL 1.200.000,00

APROVAÇÃO

19- 30/12/99



*** *** ***


DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES

PORTARIA Nº258/99 - DERHU - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, no usode suas atribuições legais, RESOLVE, conceder PROGRESSÃO HORIZONTAL, por quinquênio de efetivo exercício, aos SERVIDORES abaixorelacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados neste Departamento, nos termos do Art.43 e os seus parágrafos da Lei nº9.826 de 14.05.74.DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, em 07 de abril de 1.999.

Lúcio de Castro Bomfim JuniorSUPERINTENDENTE

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº258/99, de 07 de abril de 1.999DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES - DERT

Nº NOME FUNÇÃO MATR. % VIGÊNCIA

10 25.03.9401 Antonio Alves de Lima Mecânico de Máquinas e Veículos 10.056 15 24.03.9902 Alice Maria de Albuquerque Branco Agente de Administração 6.210 20 29.12.9803 Elizabeth Verçosa Leal Rocha Engenheiro Civil 10.180 10 22.11.9704 Francisco de Assis Sousa Mecânico de Máquinas e Veículos 16.494 20 08.04.9905 Francisco Marcos Frota do Nascimento Auxiliar de Serviços Gerais 16.560 15 09.05.9706 Geraldo Eriberto Werton Cruz Engenheiro Civil 16.787 10 01.04.9907 Giovanni Walker Fiorio Desenhista 16.693 15 25.03.9908 José Bezerra Neto Agente de Administração 7.902 20 28.03.9909 José Onivardo Moura Técnico em Contabilidade 13.160 15 16.04.98






7-TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE: 8-FONTE DE RECURSOS:PASS - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO TESOURO ( X ) 00DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO OUTRAS FONTES ( )D’ÁGUA


9-Valor (1,00) 35000,00

APLICAÇÃO






16- COD. DE DESPESA 17- ESPECIFICAÇÃO 18- VALOR413031 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.000,00

TOTAL: 35.000,00

APROVAÇÃO

19- 30/12/99








7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 8-FONTE DE RECURSOSPASS - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TESOURO ( )SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OUTRAS FONTES ( X ) 46 - 2


9-VALOR (1,00) 40.000,00

APLICAÇÃO







TOTAL 40.000,00

APROVAÇÃO

19- 30/12/99



*** *** ***


ANEXO I A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº427/99, de 01 de junho de 1.999DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES - DERT


01 Antonio Borges Costa Trabalhador de Campo 7.885 20 25.04.9702 Antonio Lira Pessoa Trabalhador de Campo 7.092 20 13.08.9403 Antonio Rodrigues de Sousa Trabalhador de Campo 7.766 20 15.06.96

PORTARIA Nº421/99-DERHU - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, no usode suas atribuições legais, RESOLVE, conceder PROGRESSÃO HORIZONTAL, por quinquênio de efetivo exercício, aos SERVIDORES relaci-onados no Anexo I desta Portaria, lotados neste Departamento, nos termos do Art.43 e os seus parágrafos da Lei nº9.826 de 14.05.74.DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, em 01 de junho de 1.999.


Registre-se e publique-se e Cumpra-se.

ANEXO UNÍCO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº421/99, de 01 de junho de 1.999DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES - DERT

Nº NOME DO SERVIDOR FUNÇÃO MATR. % VIGÊNCIA

01 Antonio Lisboa de Sousa Oficial de Manutenção 9.810 20 01.04.97

*** *** ***

PORTARIA Nº423/99 - DERHU - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, no usode suas atribuições legais, RESOLVE, conceder PROGRESSÃO HORIZONTAL, por quinquênio de efetivo exercício, aos SERVIDORES relaci-onados no Anexo I desta Portaria, lotados neste Departamento, nos termos do Art.43 e os seus parágrafos, Art.78 - §5º e Art.105 da Lei nº9.826de 14.05.74 e de acordo com as novas redações dada através do Art.2º da Lei nº10.312 de 26.09.79 e Art.12 da Lei nº11.745 de 30.10.90.DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, em 01 de junho de 1.999.


ANEXO UNÍCO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº423/99, de 01 de junho de 1.999DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES - DERT


01 Augusto Barroso Rocha Agente de Administração 10.148 15 19.03.9902 Francisco Quirino Rodrigues Ponte Geólogo 10.127 15 07.05.9903 João Ricardo Ribeiro Vasconcelos Engenheiro Civil 10.220 15 16.05.9904 Luiz Gonzaga Costa Evangelista Engenheiro Civil 14.074 20 17.06.9905 Renato Pinheiro Nunes Agente de Administração 13.238 15 03.05.9906 Sandra Maria Gomes de Oliveira Administrador 9.881 20 22.03.99

*** *** ***

PORTARIA Nº427/99-DERHU - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, no usode suas atribuições legais, RESOLVE, conceder PROGRESSÃO HORIZONTAL, por quinquênio de efetivo exercício, aos SERVIDORES abaixorelacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados neste Departamento, nos termos do Art.43 e os seus parágrafos da Lei nº9.826 de 14.05.74.DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, em 01 de junho de 1.999.



10 Jovino Batista Filho Engenheiro Civil 13.045 10 08.08.9711 Marcos Ayala Fárias de Nicolau Engenheiro Civil 9.997 10 10.01.9712 Maria Eunice Mendonça Brasil Contínuo 13.187 15 17.12.9813 Paulo Augusto Goyana Júnior Engenheiro Civil 10.009 15 23.06.9814 Pedro Alves Pineo Trabalhador de Campo 7.431 20 14.07.9715 Raimundo Jonacy Brasileiro Auxiliar de Serviços Gerais 16.699 15 06.02.9916 Regina Maria de Oliveira Pontes Agente de Administração 13.301 10 01.05.9817 Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira Engenheiro Civil 10.126 10 05.03.9818 Terezinha Ximenes Albuquerque Agente de Administração 13.314 10 26.06.9719 Valdemiro Ferreira da Cruz Trabalhador de Campo 6.871 25 28.12.9820 Wilkie Correia Martins Engenheiro Civil 9.749 20 28.04.98

*** *** ***



PORTARIA Nº458/99 - DERHU - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, no usode suas atribuições legais, RESOLVE, conceder PROGRESSÃO HORIZONTAL, por quinquênio de efetivo exercício, aos SERVIDORES relaci-onados no Anexo I desta Portaria, lotados neste Departamento, nos termos do Art.43 e os seus parágrafos, Art.45, parágrafo 5º do Art.78, Art.105da Lei nº9.826 de 14.05.74 e de acordo com as novas redações dada através dos Art.1º e Art.2º da Lei nº10.312 de 26.09.79 e Art.12 da Lei nº11.745de 30.10.90. DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, em 15 de junho de 1.999.



ANEXO UNÍCO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº458/99, de 15 de 06 de 1.999DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES - DERT


01 Carlos Roberto Romero Engenheiro Civil 9.742 30 17.05.9902 Djair Barbosa da Silva Engenheiro Civil 9.763 30 07.06.99

*** *** ***PORTARIA Nº728/1999 FORTALEZA, 10/10/1999 - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS ETRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o(s) processo(s) Nº99342958, RESOLVE designar os SERVIDORES abaixorelacionados, para viajarem a serviço desta pasta, no mês de OUTUBRO de 1999, sendo-lhes atribuído o direito a percepção de diárias nasquantidades e níveis abaixo de acordo com o Decreto 24.237 de 04/10/1996, devendo as despesas incidirem sobre a verba orçamentária desteDepartamento.

NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA SIC FUNÇÃO PERÍODO TRECHO QT VALOR TOTAL

LUIZ ANISIO DE LIMA 004441/11 032538 ADMINISTRADO 13/15 FORTALEZA-PARAIPABA 3 22,00 66,00

TOTAL GERAL 66,00

Registre-se, publique-se, cumpra-se, DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES em 10/10/1999.Lúcio de Castro Bomfim Junior

SUPERINTENDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº796/1999 FORTALEZA, 01/11/1999 - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS ETRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o(s) processo(s) Nº9389546, RESOLVE designar os SERVIDORES abaixorelacionados, para viajarem a serviço desta pasta, no mês de NOVEMBRO de 1999, sendo-lhes atribuído o direito a percepção de diárias nasquantidades e níveis abaixo de acordo com o Decreto 24.237 de 04/10/1996, devendo as despesas incidirem sobre a verba orçamentária desteDepartamento.

04 Benedito Lopes da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 6.889 25 01.09.9805 Cícero Freire de Almeida Motorista 6.986 25 06.05.9906 Coaraciara Bruno Onofre Técnico de Segurança de Trabalho 6.081 30 14.03.9607 Fátima Maria Melo da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 13.167 15 02.08.9708 Francisco de Assis Paz Motorista 7.444 20 13.11.9509 Francisco de Assis Sobreira Auxiliar de Serviços Gerais 7.832 20 01.03.9710 Francisco Edvard Mesquita Motorista 6.811 25 20.03.9811 Geraldo Fernandes Correia Trabalhador de Campo 6.909 25 01.10.9812 Geraldo Soares Leandro Mecânico de Máquinas e Veículos 6.940 25 01.01.9913 José Alberto Queiroz Mecânico de Máquinas e Veículos 7.857 20 19.04.9714 José Alexandre Teixeira Trabalhador de Campo 7.024 20 12.08.9415 José Lopes dos Santos Trabalhador de Campo 7.323 20 01.09.9516 José Newton Montenegro Filho Advogado 10.252 10 01.04.9917 José Olávio de Lima Operador de Máquinas Pesadas 7.078 20 13.08.9418 José Rodrigues de Matos Mecânico de Máquinas e Veículos 7.537 20 19.01.9619 José Viana de Sousa Motorista 6.998 20 05.06.9420 Josefina Amélia Pinheiro Teles Assistente de Administração 10.262 10 01.04.9921 Manoel Soares de Sousa Motorista 6.384 30 25.04.9722 Maria Sandra Coelho Pinto Agente de Administração 7.622 20 22.03.9623 Raimundo Alves de Oliveira Trabalhador de Campo 7.359 20 15.09.9524 Raimundo de Melo Gomes Operador de Máquinas Pesadas 6.905 25 12.09.9825 Vicente Ferreira Dias Neto Auxiliar de Topografo 6.847 25 23.08.98

OBS: Nº16 Admitido em 12.06.86 Reimplantado em 01.04.99 – Portaria nº974/98 – D.O. de 16.03.99 Nº20 Admitido em 12.06.86 Reimplantado em 01.04.99 – Portaria nº962/98 – D.O. de 16.03.99

*** *** ***



PORTARIA Nº804/1999 FORTALEZA, 01/11/1999 - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS ETRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o(s) processo(s) Nº99389333, RESOLVE designar os SERVIDORES abaixorelacionados, para viajarem a serviço desta pasta, no mês de NOVEMBRO de 1999, sendo-lhes atribuído o direito a percepção de diárias nasquantidades e níveis abaixo de acordo com o Decreto 24.237 de 04/10/1996, devendo as despesas incidirem sobre a verba orçamentária desteDepartamento.


JOSE LAURO DA SILVEIRA 006665/13 071682 MOTORISTA 16/19,22/24 CRATO-FORTALEZA 7 21,00 147,00

JOSE LAURO DA SILVEIRA 006665/13 071682 MOTORISTA 25/26,29/29 CRATO-JARDIM 3 5,00 15,00

VALDEMIRO FERREIRA DA CR 006871/11 053706 TRAB.CAMPO 16/19,22/26,29/29 CRATO-BREJO SANTO 10 5,00 50,00

JOSE BARBOSA DA SILVA 006893/19 071697 TRAB.CAMPO 16/19,22/26,29/29 CRATO-CARIRIACU 10 5,00 50,00

CICERO NUNES DE MENDONCA 006973/11 071873 MOTORISTA 16/16 CRATO-FORTALEZA 1 21,00 21,00

CICERO NUNES DE MENDONCA 006973/11 071873 MOTORISTA 17/19,22/26,29/29 CRATO-JUAZEIRO DO NO 9 5,00 45,00

JOSE FREIRE DE ALMEIDA 006974/19 071698 MEC.M.VEIC. 16/19,22/24 CRATO-GUARIBAS 7 5,00 35,00

ALUISIO SOARES BARBOSA 006982/10 071699 MEC.MAQ.VEIC 16/19,24/26,29/29 CRATO-BREJO SANTO 8 5,00 40,00

ALUISIO SOARES BARBOSA 006982/10 071699 MEC.MAQ.VEIC 22/23 CRATO-IGUATU 2 21,00 42,00

CICERO FREIRE DE ALMEIDA 006986/1X 070572 MOTORISTA 16/19,22/22,29/29 CRATO-ALTANEIRA 6 5,00 30,00

CICERO FREIRE DE ALMEIDA 006986/1X 070572 MOTORISTA 23/26 CRATO-FORTALEZA 4 21,00 84,00

ELIAS TAVARES BEZERRA 007068/17 053707 MOTORISTA 16/19,22/26,29/29 CRATO-GUARIBAS 10 5,00 50,00

JOSE PAULINO VIEIRA 007181/14 071712 AUX.OB.CIVIS 18/19 CRATO-FORTALEZA 2 21,00 42,00

JOSE DUARTE DE SOUSA 007241/14 071727 AUX.SERV. 16/19,22/26,29/29 CRATO-CARIRIACU 10 5,00 50,00

FCO NUNES DE MENDONCA 007242/11 110633 MEC. MAQ. E 16/16 CRATO-M. VELHA 1 5,00 5,00

ANTO DARCIO VIEIRA 007509/13 053698 AUX.TOPOGRAF 16/19,22/26,29/29 CRATO-MOMBACA 10 21,00 210,00

FCO JOVINIANO PEREIRA 007630/12 070570 MOTORISTA 16/19,22/26,29/29 CRATO-M. VELHA 10 5,00 50,00

FCO FELIX MOREIRA 007683/16 071683 OP.MAQ. PESA 16/19,22/26,29/29 CRATO-BREJO SANTO 10 5,00 50,00

ANTO JERONIMO DA SILVA 007685/10 071730 TRAB.CAMPO 16/19,22/26,29/29 CRATO-GUARIBAS 10 5,00 50,00

ELISEU ANTONIO DOS SANTO 007688/12 071707 MEC.M.VEIC. 16/19,22/24 CRATO-GUARIBAS 7 5,00 35,00

RDO LEITE CABRAL 007693/12 071736 AUX.SERV. 16/19,22/26,29/29 CRATO-GUARIBAS 10 5,00 50,00

SEBASTIAO LIMA DE MOURA 007697/11 071704 AUX.SERV. 16/19,22/26 CRATO-ALTANEIRA 9 5,00 45,00

RDO JOSE DA SILVA 007795/12 071751 AUX.SERV. 16/19,22/24 CRATO-GUARIBAS 7 5,00 35,00

JOSE RAIMUNDO DA SILVA 007895/18 072154 TRAB.CAMPO 22/23 CRATO-IGUATU 2 21,00 42,00

FCO PAULINO DOS SANTOS 007922/17 071744 TRAB.CAMPO 16/19,22/26,29/29 CRATO-SANTANA 10 5,00 50,00

FCO ADAILTON LEITE 009809/19 041583 ENG. CIVIL 16/19,22/26,29/29 CRATO-MAURITI 10 5,00 50,00

JOAQUIM CESAR C DE ALENC 009865/18 074340 ENG. CIVIL 16/19,22/26,29/29 CRATO-GUARIBAS 10 5,00 50,00

ANTO NOGUEIRA COSTA 009959/16 071688 OP.MAQ.PES. 19/19 CRATO-FORTALEZA 1 21,00 21,00

ANTO NOGUEIRA COSTA 009959/16 071688 OP.MAQ.PES. 16/18,22/22 CRATO-GUARIBAS 4 5,00 20,00

JOAO LEITE DE ARAUJO NET 010151/17 044952 AG.ADM. 16/19,22/24 CRATO-BARBALHA 7 5,00 35,00

JOAO GOMES DE B MARANHAO 010164/15 072149 ECONOMISTA 16/19,22/25 CRATO-JARDIM 8 5,00 40,00

OLIVAL MORAIS DE BRITO 010292/15 071725 AG.ADM. 23/25 CRATO-QUIXERAMOBIM 3 21,00 63,00

OLIVAL MORAIS DE BRITO 010292/15 071725 AG.ADM. 16/19,22/22,26/26,29/29 CRATO-GUARIBAS 7 5,00 35,00

ROBERTO SARAIVA DA ROCHA 010295/17 071694 AG. ADM. 16/19,22/26 CRATO-ASSARE 9 5,00 45,00

SEBASTIAO JOAQUIM DA SIL 011173/19 071723 MOTORISTA 16/19,22/26 CRATO-MAURITI 9 5,00 45,00

PEDRO MOREIRA DOS SANTOS 011198/18 053700TRAB.CAMPO 16/19,22/22,26/26,29/29 CRATO-BARBALHA 7 5,00 35,00

PEDRO MOREIRA DOS SANTOS 011198/18 053700TRAB.CAMPO 23/25 CRATO-FORTALEZA 3 21,00 63,00

JOSE SISNANDO LEITE 011214/13 071685 MOTORISTA 16/19,22/26,29/29 CRATO-NOVA OLINDA 10 5,00 50,00

OTAVIO GOMES DA SILVA 011216/18 071686 MOTORISTA 16/19,22/26,29/29 CRATO-BREJO SANTO 10 5,00 50,00

ANTO ARISTIDES BARBOSA 011257/10 071874 TRAB. CAMPO 16/19,22/26,29/29 CRATO-NOVA OLINDA 10 5,00 50,00

ANTO BARBOSA VANDERLEY 011259/15 071691 MOTORISTA 16/19,22/26,29/29 CRATO-GUARIBAS 10 5,00 50,00

ANTO HELIO B DE ARAUJO 011260/16 071692 MOTORISTA 16/19,22/26,29/29 CRATO-MAURITI 10 5,00 50,00

JOAO GONCALVES DE ALENCA 013028/17 072141 CONTINUO 16/19,22/26 CRATO-JARDIM 9 5,00 45,00

GILBERTO ROCHA RABELO 013270/11 071693 CONTINUO 16/19,22/26 CRATO-SANTANA 9 5,00 45,00

DINA MARIA MOREIRA DE AS 014005/17 78442 ENGº CIVIL 16/19 CRATO-ALTANEIRA 4 5,00 20,00

DINA MARIA MOREIRA DE AS 014005/17 78442 ENGº CIVIL 22/25 CRATO-FORTALEZA 4 26,00 104,00

JARBAS DELMONTIEZ R. SAM 014010/17 120166 ENGº CIVIL 16/19,22/26 CRATO-BREJO SANTO 9 5,00 45,00

LUIZ SALVIANO DE MATOS 014020/13 40426 ENGENHEIRO 16/17,24/25 CRATO-BREJO SANTO 4 5,00 20,00

LUIZ SALVIANO DE MATOS 014020/13 40426 ENGENHEIRO 18/19,26/26,29/29 CRATO-FORTALEZA 4 22,00 88,00

MARCOS EDSON FELIX CORRE 014022/18 118571 ENGºELETRIC 16/19,22/26,29/29 CRATO-M. VELHA 10 5,00 50,00

FRANCISCO ERNANI OLIVEIR 014083/13 30405 MOTORISTA 16/19,22/24 CRATO-MAURITI 7 5,00 35,00

TOTAL GERAL 2.527,00

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se, DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES EM 01/11/1999Lúcio de Castro Bomfim Junior

SUPERINTENDENTE

*** *** ***


RDO MORENO SANTANA 009854/14 032213 MOTORISTA 06/10,13/17 FORTALEZA-ITAPIPOCA 10 21,00 210,00

TOTAL GERAL 210,00


SUPERINTENDENTE

*** *** ***


PORTARIA Nº858/99 - DERT - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, no usode suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº99343918-7/99, SPU, RESOLVE com fundamento no arts.1º e 2º, da Leinº12.783 de 30.12.97, e em conformidade com o Decreto nº24.777 de 30.01.98, EXONERAR A PEDIDO, COM OPÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR TEMPO DE SERVIÇO, o servidor SEVERIANO FERREIRA MARQUES , Matrícula nº7633-1-4, ocupante do cargo de MOTORISTA,referencia 21, integrante do Grupo Ocupacional ADO, do Quadro I do Poder Executivo, lotado no DERT a partir de 30.12.99. DEPARTAMENTODE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, em 29 de novembro de 1999.



*** *** ***PORTARIA Nº863/1999 FORTALEZA, 01/12/1999 - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS ETRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o(s) processo(s) Nº99389597, 99389591, 99389586, 99389584, 99389498,99389462, 99389401, 99389367, 99389306, 99344573, 99344570, 99344554, RESOLVE designar os SERVIDORES abaixo relacionados, paraviajarem a serviço desta pasta, no mês de DEZEMBRO de 1999, sendo-lhes atribuído o direito a percepção de diárias nas quantidades e níveisabaixo de acordo com o Decreto 24.237 de 04/10/1996, devendo as despesas incidirem sobre a verba orçamentária deste Departamento.


JOSE OLAVIO DE LIMA 007078/13 071808 OP.M.PES. 22/24,27/31 MARANGUAPE-ARACOIABA 8 21,00 168,00ANTO BATISTA FILHO 007250/13 071051 AUX.SERVIÇOS 16/17,20/24 MARANGUAPE-CE 065 7 5,00 35,00FCO DE ASSIS COSTA 007260/1X 071763 OP.M.PES. 27/29 MARANGUAPE-ARACATI 3 21,00 63,00FCO DE ASSIS COSTA 007260/1X 071763 OP.M.PES. 20/23 MARANGUAPE-L.GRANDE 4 5,00 20,00LAURO PEREIRA LIMA 007262/14 071772 AUX.SERV. GE 16/16,20/24 MARANGUAPE-AV.SEBAST 6 5,00 30,00FCO MARCOS DOS SANTOS 007283/14 071778 AUX.SERV. GE 17/17,20/24 MARANGUAPE-COFECO 6 5,00 30,00JOSE AMIRTO DE MENEZES 007285/19 070569 OP.M.PES. 27/29 MARANGUAPE-ARACOIABA 3 21,00 63,00JOSE AMIRTO DE MENEZES 007285/19 070569 OP.M.PES. 20/23 MARANGUAPE-FORTALEZA 4 5,00 20,00GABRIEL MARTINS SOARES 007354/18 071776 OP.M.PES. 17/17,20/24 MARANGUAPE-PINDORETA 6 5,00 30,00GABRIEL MARTINS SOARES 007354/18 071776 OP.M.PES. 27/28 MARANGUAPE-MOMBACA 2 21,00 42,00FCO HELIO G DO NASCIMENT 007363/17 032169 MOTORISTA 20/24 MARANGUAPE-CE 065 5 5,00 25,00ANTO PAULO DO NASCIMENTO 007477/18 071795 AUX.OB.CIVIS 20/24 MARANGUAPE-PINDORETA 5 5,00 25,00ANTO PAULO DO NASCIMENTO 007477/18 071795 AUX.OB.CIVIS 27/27,31/31 MARANGUAPE-ARACATI 2 21,00 42,00JOSE RODRIGUES DE MATOS 007537/18 071803 MECANICO DE 16/17,20/24 MARANGUAPE-PECEM 7 5,00 35,00JOSE RODRIGUES DE MATOS 007537/18 071803 MECANICO DE 27/27 MARANGUAPE-ARACATI 1 21,00 21,00JOSE JURANDIR NOBRE 007562/10 071802 OP.M.PES. 24/24 MARANGUAPE-ARACOIABA 1 21,00 21,00JOSE JURANDIR NOBRE 007562/10 071802 OP.M.PES. 16/17,27/31 MARANGUAPE-ITAITINGA 7 5,00 35,00RDO ALVES PINHEIRO 007590/15 071807 OP.M.PES. 16/17,20/24 MARANGUAPE-A.VIARIO 7 5,00 35,00RDO NONATO DO NASCIMENTO 007965/14 066695 MEC.M.VEIC. 27/29 MARANGUAPE-ARACOIABA 3 21,00 63,00RDO NONATO DO NASCIMENTO 007965/14 066695 MEC.M.VEIC. 20/23 MARANGUAPE-AGUA VERD 4 5,00 20,00JOSE RIBAMAR FELIX SOARE 007994/16 071801 MOTORISTA 16/17,20/24 MARANGUAPE-PAJUCARA 7 5,00 35,00JOSE RIBAMAR FELIX SOARE 007994/16 071801 MOTORISTA 27/27 MARANGUAPE-STA.QUITE 1 21,00 21,00MARCOS LEITE BEZERRA 009636/15 112402 ENGº CIVIL 16/16,20/24 MARANGUAPE-EST.DO FI 6 5,00 30,00FRANCIELDO MENDES LIMA 009637/12 78910 ENGENHEIRO C 16/17,27/31 MARANGUAPE-PECEM 7 5,00 35,00FCO MARCELO P DIAS 009638/1X 032114 ENGENHEIRO C 27/30 MARANGUAPE-COFECO 4 5,00 20,00FCO MARCELO P DIAS 009638/1X 032114 ENGENHEIRO C 20/23 MARANGUAPE-ARACATI 4 26,00 104,00FLAVIO COSTA CAMARAO 009693/11 032122 ENGº CIVIL 16/17,20/24 MARANGUAPE-PECEM 7 5,00 35,00ELIATA GADELHA DE ALMEID 009745/1X 032448 ENGº CIVIL 16/17,27/31 MARANGUAPE-PECEM 7 5,00 35,00PEDRO FERREIRA BARBOSA 009860/11 032248 MOTORISTA 22/24,27/31 MARANGUAPE-PAJUCARA 8 5,00 40,00FCO SIMPLICIO FILHO 010049/13 033146 AUX.SERV. GE 17/17,20/24 MARANGUAPE-CE 065 6 5,00 30,00JOAO GOMES COUTINHO NETO 010052/19 071756 AG.ADM. 20/24,27/29 MARANGUAPE-PINDORETA 8 5,00 40,00JOSE GOMES DE SOUSA 011052/13 071805 MOTORISTA 16/17,20/24 MARANGUAPE-CAGADO 7 5,00 35,00FCO PEREIRA LUCIO 011054/18 071811 AG. DE ADMIN 20/23 MARANGUAPE-ARACOIABA 4 21,00 84,00OZIEL INACIO DE SOUSA 011067/16 071789 AUX.SERV. GE 16/16,20/24 MARANGUAPE-GARROTE 6 5,00 30,00RDO FRANCELINO DE O FILH 011093/16 066699 TRAB.CAMPO 27/31 MARANGUAPE-AGUA VERD 5 5,00 25,00FCO ANTONIO DO NASCIMENT 011141/15 071435 TRAB.CAMPO 27/31 MARANGUAPE-PINDORETA 5 5,00 25,00FCO ANTONIO DO NASCIMENT 011141/15 071435 TRAB.CAMPO 23/24 MARANGUAPE-ARACATI 2 21,00 42,00JOSE DE ARIMATEIA LIMA 011145/14 071773 AUX.SERV. GE 17/17,20/24 MARANGUAPE-L.GRANDE 6 5,00 30,00JOSE DE ARIMATEIA LIMA 011145/14 071773 AUX.SERV. GE 27/28 MARANGUAPE-MOMBACA 2 21,00 42,00FCO CRUZ DO NASCIMENTO 011206/11 071804 TRAB.CAMPO 24/24 MARANGUAPE-ITAPAGE 1 21,00 21,00FCO CRUZ DO NASCIMENTO 011206/11 071804 TRAB.CAMPO 27/31 MARANGUAPE-PAJUCARA 5 5,00 25,00ANTO ALVES DOS SANTOS 011231/14 071798 TRAB.CAMPO 20/24 MARANGUAPE-CE 065 5 5,00 25,00ELIAS SOARES DA SILVA 011233/19 071809 TRAB. DE CAM 20/24 MARANGUAPE-L.GRANDE 5 5,00 25,00PAULO BARRETO XENOFONTE 014039/15 25032 ENG. CIVIL 27/31 MARANGUAPE-FORTALEZA 5 5,00 25,00PAULO BARRETO XENOFONTE 014039/15 25032 ENG. CIVIL 16/17 MARANGUAPE-STA.QUITE 2 22,00 44,00JOSE MOACIR JR.DA R.ALCA 016137/14 108379 AGENTE ADM. 16/17,20/24 MARANGUAPE-PECEM 7 5,00 35,00JOSE MOACIR JR.DA R.ALCA 016137/14 108379 AGENTE ADM. 27/28 MARANGUAPE-ARACATI 2 21,00 42,00EDILSON ALVES MOREIRA 016739/12 22430 ENGº CIVIL 16/17,20/24 MARANGUAPE-PINDORETA 7 5,00 35,00

PORTARIA Nº845/99 - DERT - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, no usode suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº99343901-2/99, SPU, RESOLVE com fundamento no arts.1º e 2º, da Leinº12.783 de 30.12.97, e em conformidade com o decreto nº24.777 de 30.01.98, EXONERAR A PEDIDO, COM OPÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR TEMPO DE SERVIÇO, o servidor FRANCISCO ISAIAS LIMA LUZ , Matrícula nº11.065-1-1, ocupante do cargo de MECÂNICO DEMAQUINAS E VEÍCULOS, referência 21, integrante do Grupo Ocupacional ADO, do Quadro I do Poder Executivo, lotado no DERT a partir dapublicação desta Portaria. DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, em 22 de novembro de 1999.



*** *** ***PORTARIA Nº849/99-DERT - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, no uso desuas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº99343604-8/99, SPU, RESOLVE com fundamento no arts.1º e 2º, da Leinº12.783 de 30.12.97, e em conformidade com o Decreto nº24.777 de 30.01.98, EXONERAR A PEDIDO, COM OPÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR TEMPO DE SERVIÇO, o servidor FRANCISCO PINHEIRO ONÇA , Matrícula nº7.475-1-3, ocupante do cargo de MOTORISTA,referencia 21, integrante do Grupo Ocupacional ADO, do Quadro I do Poder Executivo, lotado no DERT a partir de 30.12.99. DEPARTAMENTODE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, em 23 de novembro de 1999.



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ANTO CANDIDO 006872/19 064600 AG. ADM. 01/04,06/10,13/16 ARACOIABA-AGUA VERDE 13 5,00 65,00JOSE VIANA DE SOUSA 006998/10 075138 MOTORISTA 01/03,06/06 ARACOIABA-MULUNGU 4 5,00 20,00RDO DIAS DA SILVA 007217/19 071110 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-MULUNGU 20 5,00 100,00FCO JOSE R DA SILVA 007218/16 071094 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00JOSE AIRTON DE OLIVEIRA 007252/18 071446 MOTORISTA 01/03,06/10,13/14 ARACOIABA-AGUA VERDE 10 5,00 50,00JOSE CARLOS SILVEIRA NOB 007288/61 071449 TRAB. DE CAM 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00JOSE MARIA ANDRADE DE LI 007290/19 071109 OF.MAN. 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00RDO FAUSTO QUEIROZ 007293/10 071437 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00ANTO RODRIGUES DE SOUSA 007427/16 071064 AUX.SERVIÇOS 15/15 ARACOIABA-FORTALEZA 1 21,00 21,00ANTO RODRIGUES DE SOUSA 007427/16 071064 AUX.SERVIÇOS 01/03,06/10,13/14 ARACOIABA-AGUA VERDE 10 5,00 50,00EXPEDITO PEREIRA DA SILV 007442/12 071104 OPERADOR DE 01/03,06/10,13/14 ARACOIABA-AGUA VERDE 10 5,00 50,00FCO DE ASSIS PAZ 007444/17 071792 MOTORISTA 21/24,27/28 ARACOIABA-FORTALEZA 6 21,00 126,00FCO DE ASSIS PAZ 007444/17 071792 MOTORISTA 01/03,06/10,13/17,20/20 ARACOIABA-MULUNGU 14 5,00 70,00FCO FERREIRA DA SILVA 007445/14 071061 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/20 ARACOIABA-MULUNGU 14 5,00 70,00RDO PAZ MARTINS 007451/11 071034 MEC.M.VEIC. 21/24,27/28 ARACOIABA-FORTALEZA 6 21,00 126,00RDO PAZ MARTINS 007451/11 071034 MEC.M.VEIC. 01/03,06/10,13/14 ARACOIABA-AGUA VERDE 10 5,00 50,00ANTO RODRIGUES DE OLIVEI 007946/19 071122 OF. DE MANUT 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00FCO OLIVEIRA DOS SANTOS 007947/16 071106 AG.ADM 21/24,27/28 ARACOIABA-FORTALEZA 6 21,00 126,00ADAUTO ALVES PINEO 007967/19 071283 TRAB.CAMPO 15/15 ARACOIABA-FORTALEZA 1 21,00 21,00ADAUTO ALVES PINEO 007967/19 071283 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/14 ARACOIABA-AGUA VERDE 10 5,00 50,00JOSE MARIA DO CARMO 007968/16 071078 TRAB.CAMPO 15/15 ARACOIABA-FORTALEZA 1 21,00 21,00JOSE MARIA DO CARMO 007968/16 071078 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/14 ARACOIABA-AGUA VERDE 10 5,00 50,00OSVALDO MARTINS DO NASCI 007970/14 071453 TRAB.CAMPO 01/03,06/06 ARACOIABA-MULUNGU 4 5,00 20,00JOAO FRANCELINO DE PAULA 007974/13 071440 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00ANTO ALVES PINEO 007975/10 071282 TRAB. CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00CELIO TARGINO BONFIM 009806/17 032091 ENGENHEIRO C 13/17,20/22 ARACOIABA-FORTALEZA 8 22,00 176,00CELIO TARGINO BONFIM 009806/17 032091 ENGENHEIRO C 01/03,06/10 ARACOIABA-MULUNGU 8 5,00 40,00RDO AROLDO PEREIRA 009897/11 071281 MOTORISTA 21/24,27/28 ARACOIABA-FORTALEZA 6 21,00 126,00RDO AROLDO PEREIRA 009897/11 071281 MOTORISTA 01/03,06/10,13/17,20/20 ARACOIABA-MULUNGU 14 5,00 70,00JOSE ALCIDES GARCIA 009994/15 071105 OP.M.PES. 01/03,06/10,13/14 ARACOIABA-AGUA VERDE 10 5,00 50,00JOSE LOPES VIANA 010001/1X 080219 OP. DE MAQ. 01/03,06/10 ARACOIABA-FORTALEZA 8 21,00 168,00JOSE BARBOSA DE ABREU 010025/11 071279 MOTORISTA 10/10,13/17,20/21 ARACOIABA-FORTALEZA 8 21,00 168,00JOSE BARBOSA DE ABREU 010025/11 071279 MOTORISTA 01/03,06/09 ARACOIABA-MULUNGU 7 5,00 35,00JOSIEL GOMES FREIRE 010082/18 064588 MOTORISTA 21/21 ARACOIABA-FORTALEZA 1 21,00 21,00JOSIEL GOMES FREIRE 010082/18 064588 MOTORISTA 01/03,06/10,13/17,20/20 ARACOIABA-MULUNGU 14 5,00 70,00JOSE DE OLIVEIRA B NETO 010120/10 032203 GEOLOGO 01/03,06/10 ARACOIABA-FORTALEZA 8 26,00 208,00JOSE DE OLIVEIRA B NETO 010120/10 032203 GEOLOGO 13/17,20/22 ARACOIABA-MULUNGU 8 5,00 40,00FCO PEREIRA SOUTO 011027/10 071131 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00MANUEL FERREIRA DE LIMA 011028/18 071066 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00ANTO LUIZ DA SILVA 011033/18 071112 T.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/20 ARACOIABA-MULUNGU 14 5,00 70,00RDO VICTOR DA SILVA 011040/12 071116 OPERADOR DE 13/17,20/22 ARACOIABA-FORTALEZA 8 21,00 168,00FCO FERREIRA DE SOUSA 011047/13 071430 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00JOSE FRANCISCO EUFRASIO 011048/10 071429TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00JOSE PEREIRA BATISTA 011051/16 072546 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00JOSE ALCI DE SOUSA 011053/10 071033 AUX. DE OBRA 01/03,06/10,13/14 ARACOIABA-AGUA VERDE 10 5,00 50,00JOSE MARTINS DA SILVA 011073/13 071071 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-AGUA VERDE 20 5,00 100,00RDO NONATO DA SILVA 011074/10 071280 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/14 ARACOIABA-AGUA VERDE 10 5,00 50,00JOSE VALDEMAR DA SILVA 011078/1X 071118 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00FCO DE SOUSA MACIEL 011079/17 070579 TRAB.CAMPO 13/17,20/22 ARACOIABA-FORTALEZA 8 21,00 168,00FCO DE SOUSA MACIEL 011079/17 070579 TRAB.CAMPO 01/03 ARACOIABA-MULUNGU 3 5,00 15,00DIONISIO SOUSA DA SILVA 011082/12 071091 TRAB. CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00ANTO FCO R DO NASCIMENTO 011089/13 071121 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00FCO DE ASSIS R DE SOUSA 011090/14 071108TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/14 ARACOIABA-ITAPIUNA 10 5,00 50,00RDO ALVES PAZ 011098/12 071079 T.CAMPO 15/15 ARACOIABA-FORTALEZA 1 21,00 21,00RDO ALVES PAZ 011098/12 071079 T.CAMPO 01/03,06/10,13/14 ARACOIABA-AGUA VERDE 10 5,00 50,00JOSE PAIVA DA ROCHA 011100/12 072371 TRAB.CAMPO 21/23 ARACOIABA-FORTALEZA 3 21,00 63,00JOSE PAIVA DA ROCHA 011100/12 072371 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/20 ARACOIABA-MULUNGU 14 5,00 70,00RDO PEREIRA DA SILVA 011101/1X 071054 MEC.M.VEIC. 01/03,06/10,13/14 ARACOIABA-AGUA VERDE 10 5,00 50,00PEDRO PIRES GOMES 011103/14 071041 MOTORISTA 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00JOSE ALVES PEREIRA 011144/17 071426 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00JOSE LEANDRO LUZ ROCHA 011146/11 072802 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00OSMAR TABOSA DO NASCIMEN 011157/15 071432 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00JOSE ANACELIO UCHOA DA S 011207/19 071090 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00CARLOS AUGUSTO DE O LOPE 011220/10 070532 MOTORISTA 01/03,06/10,13/13 ARACOIABA-AGUA VERDE 9 5,00 45,00LUIZ ALVES PAZ 011248/11 071444 T.CAMPO 16/16 ARACOIABA-FORTALEZA 1 21,00 21,00LUIZ ALVES PAZ 011248/11 071444 T.CAMPO 01/03,06/10,13/14 ARACOIABA-AGUA VERDE 10 5,00 50,00JOSE AFONSO PEREIRA DE A 011265/12 071088 FEITOR 01/03,06/10,13/17,20/24,27/28 ARACOIABA-ITAPIUNA 20 5,00 100,00JOSE PINTO ARAUJO 013043/13 076816 AUX.SERV. 01/03,06/10,13/14 ARACOIABA-AGUA VERDE 10 5,00 50,00RAIMUNDO OZIMAR R DE QUE 016681/10 19104 ENGENHEIRO C 13/17,20/22 ARACOIABA-FORTALEZA 8 22,00 176,00RAIMUNDO OZIMAR R DE QUE 016681/10 19104 ENGENHEIRO C 01/03,06/10 ARACOIABA-MULUNGU 8 5,00 40,00FCO M FERNANDES 006683/11 071903 MOTORISTA 02/03,06/06,09/09,13/13,17/17,20/20 SOBRAL-FORTALEZA 7 21,00 147,00FCO M FERNANDES 006683/11 071903 MOTORISTA 07/07,10/10,15/15,21/23,28/28,30/30 SOBRAL-COREAU 8 5,00 40,00FCO M FERNANDES 006683/11 071903 MOTORISTA 27/27 SOBRAL-MORRINHOS 1 21,00 21,00RDO DE MELO GOMES 006905/11 070639 OP.M.PES. 16/17,20/23,27/30 SOBRAL-GROAIRAS 10 5,00 50,00RDO DE MELO GOMES 006905/11 070639 OP.M.PES. 01/03,06/07,09/10,13/15 SOBRAL-GRANJA 10 21,00 210,00ANTO MOISES CISNE 006932/19 019331 ENGº OPERACI 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 SOBRAL-MERUOCA 20 5,00 100,00JOSE VALNIR MOURA 006996/16 071909 OP.M.PES. 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 SOBRAL-GROAIRAS 20 5,00 100,00JOSE SANDOVAL LIMA 007028/11 070682 OP.M.PES. 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 SOBRAL-COREAU 20 5,00 100,00XAVIER BRANDAO DA SILVA 007034/19 071915 OP.M.PES. 16/17,20/23,27/30 SOBRAL-MASSAPE 10 5,00 50,00XAVIER BRANDAO DA SILVA 007034/19 071915 OP.M.PES. 01/03,06/07,09/10,13/15 SOBRAL-STA.QUITERIA 10 21,00 210,00JOSE MARIA DOS SANTOS 007114/11 071916 AUX. OBRAS C 16/17,20/23,27/30 SOBRAL-GROAIRAS 10 5,00 50,00JOSE MARIA DOS SANTOS 007114/11 071916 AUX. OBRAS C 01/03,06/07,09/10,13/15 SOBRAL-GRANJA 10 21,00 210,00CESARIO SILVA APOLIANO 007126/12 071917 MOTORISTA 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 SOBRAL-COREAU 20 5,00 100,00JOSE ALBERTO DA SILVA 007138/13 071920 TRAB. CAMPO 16/17,20/23,27/30 SOBRAL-GROAIRAS 10 5,00 50,00JOSE ALBERTO DA SILVA 007138/13 071920 TRAB. CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/15 SOBRAL-GRANJA 10 21,00 210,00ANTO VIEIRA DA SILVA 007352/13 071921 AUX.SERVIÇOS 14/17,20/23,27/30 SOBRAL-GROAIRAS 12 5,00 60,00ANTO VIEIRA DA SILVA 007352/13 071921 AUX.SERVIÇOS 01/03,06/07,09/10,13/13 SOBRAL-STA.QUITERIA 8 21,00 168,00JOSE MARIA JUSTINO 007525/17 070638 AG.ADM. 01/01 SOBRAL-FORTALEZA 1 21,00 21,00JOSE MARIA JUSTINO 007525/17 070638 AG.ADM. 13/17,20/23,27/27 SOBRAL-GROAIRAS 10 5,00 50,00FCO DAS C DE OLIVEIRA 007543/15 071924 AUX.OB.CIVIS 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 SOBRAL-GROAIRAS 20 5,00 100,00JOAQUIM VIANA DE MOURA 007852/10 071888 TRAB.CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 SOBRAL-TAPERUABA 20 5,00 100,00RDO BALBINO GOMES 007896/15 071889 MOTORISTA 16/17,20/23,27/30 SOBRAL-GROAIRAS 10 5,00 50,00RDO BALBINO GOMES 007896/15 071889 MOTORISTA 01/03,06/07,09/10,13/15 SOBRAL-GRANJA 10 21,00 210,00BENEDITO PEREIRA DA COST 007917/17 071891 TRAB.CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 SOBRAL-MERUOCA 20 5,00 100,00ANTO DORIVAL CAVALCANTE 009966/10 071893 MOTORISTA 10/10,13/17,20/23,27/30 SOBRAL-TAPERUABA 14 5,00 70,00ANTO DORIVAL CAVALCANTE 009966/10 071893 MOTORISTA 01/03,06/07,09/09 SOBRAL-MORRINHOS 6 21,00 126,00CARLOS ALBERTO P LOPES 010092/14 071894 ENGº OPERACI 16/16,20/23,27/29 SOBRAL-GRANJA 8 22,00 176,00CARLOS ALBERTO P LOPES 010092/14 071894 ENGº OPERACI 01/01,06/07,09/10,13/15 SOBRAL-COREAU 8 5,00 40,00MARCOS ANTONIO R RAMALHO 010122/15 032243 ENGº CIVIL 07/07,10/10,14/15,21/23,28/28 SOBRAL-CARIRE 8 5,00 40,00MARCOS ANTONIO R RAMALHO 010122/15 032243 ENGº CIVIL 02/03,06/06,09/09,13/13,17/17 SOBRAL-FORTALEZA 6 26,00 156,00MARCOS ANTONIO R RAMALHO 010122/15 032243 ENGº CIVIL 20/20,27/27 SOBRAL-MORRINHOS 2 26,00 52,00JOSE WILSON MACHADO B FI 010238/10 074791 ENG. MECANIC 02/03,06/06,13/13,20/20,27/27 SOBRAL-FORTALEZA 6 26,00 156,00JOSE WILSON MACHADO B FI 010238/10 074791 ENG. MECANIC 09/09,17/17 SOBRAL-GRANJA 2 26,00 52,00JOSE WILSON MACHADO B FI 010238/10 074791 ENG. MECANIC 01/01,07/07,16/16,23/23 SOBRAL-COREAU 4 5,00 20,00



JOSE WILSON MACHADO B FI 010238/10 074791 ENG. MECANIC 10/10,14/15,28/28 SOBRAL-ALCANTARA 4 5,00 20,00RDO ANTONIO MARTINS DE S 011105/19 070640 OP. DE M. PE 16/17,20/23,27/30 SOBRAL-GROAIRAS 10 5,00 50,00RDO ANTONIO MARTINS DE S 011105/19 070640 OP. DE M. PE 01/03,06/07,09/10,13/15 SOBRAL-GRANJA 10 21,00 210,00CHAGAS BELCHIOR DA SILVA 011112/13 071897 T.CAMPO 16/17,20/23,27/30 SOBRAL-MASSAPE 10 5,00 50,00CHAGAS BELCHIOR DA SILVA 011112/13 071897 T.CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/15 SOBRAL-STA.QUITERIA 10 21,00 210,00JOAO BATISTA DE MELO 011162/15 071899 TRAB.CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 SOBRAL-MERUOCA 20 5,00 100,00JOSE VALDIR L CAVALCANTE 011176/10 048340 ENGº OP. 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 SOBRAL-MERUOCA 20 5,00 100,00JOAO FERREIRA GOMES 011212/19 071901 MOTORISTA 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 SOBRAL-GROAIRAS 20 5,00 100,00RDO BARBOSA DE SOUSA 011225/17 071904 TRAB.CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/15 SOBRAL-GRANJA 10 21,00 210,00RDO BARBOSA DE SOUSA 011225/17 071904 TRAB.CAMPO 16/17,20/23,27/30 SOBRAL-COREAU 10 5,00 50,00JOSE FERREIRA DE SOUSA 011264/15 072235 MEC.M.VEIC. 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 SOBRAL-TAPERUABA 20 5,00 100,00JOSE DE FATIMA FREITAS 013266/19 071925 MOTORISTA 01/01 SOBRAL-STA.QUITERIA 1 21,00 21,00JOSE DE FATIMA FREITAS 013266/19 071925 MOTORISTA 02/03,06/07,09/10,13/17,27/27 SOBRAL-TAPERUABA 12 5,00 60,00ANTO NOGUEIRA DE SOUSA 006700/14 070633 MOTORISTA 06/06,13/13,20/20,27/27 L.DO NORTE-FORTALEZA 4 21,00 84,00ANTO NOGUEIRA DE SOUSA 006700/14 070633 MOTORISTA 01/03,07/07,09/10,14/17,21/23,28/30 BR 116-RUSSAS 16 5,00 80,00ALFREDO SIMAO FILHO 006775/15 070787 MOTORISTA 18/18 L.DO NORTE-ARACATI 1 21,00 21,00ALFREDO SIMAO FILHO 006775/15 070787 MOTORISTA 01/03,06/07,09/10,13/17,20/22,27/30 BR 116-RUSSAS 19 5,00 95,00JOSAFA DE OLIVEIRA 006796/15 070788 AUX.SERV. 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 IRACEMA-ALTO SANTO 20 5,00 100,00JOSE ROQUE DOS SANTOS 006838/17 070789 OP.M.PES. 01/03,06/07,09/10,13/17,20/22,27/30 L.DO NORTE-CE 138 19 5,00 95,00JOSE ROQUE DOS SANTOS 006838/17 070789 OP.M.PES. 18/18 L.DO NORTE-QUIXERAMO 1 21,00 21,00ANTO QUINTINO M GUERREIR 006884/1X 070790 MEC.M.VEIC. 18/18 L.DO NORTE-QUIXERAMO 1 21,00 21,00ANTO QUINTINO M GUERREIR 006884/1X 070790 MEC.M.VEIC. 01/03,06/07,09/10,13/17,20/22,27/30 BR 116-RUSSAS 19 5,00 95,00FCO FERREIRA SOBRINHO 006965/1X 070634 MOTORISTA 11/11,18/18 L.DO NORTE-ARACATI 2 21,00 42,00FCO FERREIRA SOBRINHO 006965/1X 070634 MOTORISTA 01/03,06/07,09/10,13/17,20/22,27/29 IRACEMA-ALTO SANTO 18 5,00 90,00ANTO FERREIRA DE ARAUJO 007013/19 070635 OP.M.PES. 18/18 L.DO NORTE-QUIXERAMO 1 21,00 21,00ANTO FERREIRA DE ARAUJO 007013/19 070635 OP.M.PES. 01/03,06/07,09/10,13/17,20/22,27/30 BR 116-RUSSAS 19 5,00 95,00ANTO AGOSTINHO DE FREITA 007014/16 070792 TRAB.CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/17,20/22,27/30 L.DO NORTE-CE 138 19 5,00 95,00FCO DE ASSIS NUNES 007016/10 070793 MEC.M.VEIC. 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 L.DO NORTE-CE 138 20 5,00 100,00JOAO BENTO FILHO 007019/12 070794 OP.M.PES. 18/18 L.DO NORTE-ARACATI 1 21,00 21,00JOAO BENTO FILHO 007019/12 070794 OP.M.PES. 01/03,06/07,09/10,13/17,20/22,27/30 BR 116-RUSSAS 19 5,00 95,00JOAO FERREIRA DE ARAUJO 007205/18 070797 MOTORISTA 18/18 L.DO NORTE-FORTALEZA 1 21,00 21,00JOAO FERREIRA DE ARAUJO 007205/18 070797 MOTORISTA 01/03,06/07,09/10,13/17,20/22,27/30 BR 116-RUSSAS 19 5,00 95,00FCO HEVERTON R DE FREITA 007207/12 078979 T. DE CAMPO 27/30 L.DO NORTE-ARACATI 4 21,00 84,00FCO HEVERTON R DE FREITA 007207/12 078979 T. DE CAMPO 14/16,20/20,22/22 BR 116-RUSSAS 5 5,00 25,00JOSE MONTTIEY LOURENCO 007639/18 078325 MOTORISTA 03/03,06/06,10/10,13/13,17/17,20/20L.DO NORTE-JAGUARETA 6 5,00 30,00JOSE MONTTIEY LOURENCO 007639/18 078325 MOTORISTA 27/27 BR 116-RUSSAS 1 5,00 5,00JOSE MARIA DE OLIVEIRA 007642/13 070803 TRAB.CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 L.DO NORTE-CE 138 20 5,00 100,00INACIO NOGUEIRA MENDES 007652/1X 070805 VIGIA 01/03,06/07,09/10,13/17,20/22,27/30 L.DO NORTE-CE 138 19 5,00 95,00INACIO NOGUEIRA MENDES 007652/1X 070805 VIGIA 18/18 L.DO NORTE-ARACATI 1 21,00 21,00JOSE SALES DE SOUSA 007822/11 054831 MOTORISTA 18/18 L.DO NORTE-ARACATI 1 21,00 21,00JOSE SALES DE SOUSA 007822/11 054831 MOTORISTA 01/03,06/07,09/10,13/17,20/22,27/30 BR 116-RUSSAS 19 5,00 95,00RDO NONATO DA SILVA 007827/18 070636 AG.ADM. 20/20,22/23,28/28,30/30 L.DO NORTE-JAGUARETA 5 5,00 25,00RDO NONATO DA SILVA 007827/18 070636 AG.ADM. 02/02,14/14,17/17,27/27 L.DO NORTE-FORTALEZA 4 21,00 84,00RDO NONATO DA SILVA 007827/18 070636 AG.ADM. 01/01,03/03,06/06,09/09,13/13,15/16 L.DO NORTE-TABULEIRO 7 5,00 35,00FCO TADEU DE ARAUJO 007828/15 070807 TRAB.CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 L.DO NORTE-MORADA NO 20 5,00 100,00FCO DE ASSIS SOBREIRA 007832/18 070808 AUX.SERV. 01/03,06/07,09/10,13/17,20/22,27/30 L.DO NORTE-MORADA NO 19 5,00 95,00FCO DE ASSIS SOBREIRA 007832/18 070808 AUX.SERV. 18/18 L.DO NORTE-QUIXERAMO 1 21,00 21,00JOAQUIM JOSE FACO 009747/14 19328 ENGº QUIMICO 01/02,07/07,09/09,14/16,21/21,29/30L.DO NORTE-JAGUARETA 10 5,00 50,00JOAQUIM JOSE FACO 009747/14 19328 ENGº QUIMICO 03/03,06/06,10/10,13/13,17/17,20/20L.DO NORTE-FORTALEZA 6 26,00 156,00JOAQUIM JOSE FACO 009747/14 19328 ENGº QUIMICO 23/23,27/27 L.DO NORTE-ARACATI 2 26,00 52,00RDO DOMINGOS GADELHA 009839/18 070809 A.TREINAMENT 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 L.DO NORTE-TABULEIRO 20 5,00 100,00PAULO ROBERTO REIS LOIOL 010083/15 032195 ENGº CIVIL 27/27,30/30 L.DO NORTE-FORTALEZA 2 22,00 44,00PAULO ROBERTO REIS LOIOL 010083/15 032195 ENGº CIVIL 03/03,06/06,10/10,13/13,17/17,20/20 FORTALEZA-LIMOEIRO D 6 22,00 132,00PAULO ROBERTO REIS LOIOL 010083/15 032195 ENGº CIVIL 01/02,07/07,09/09,14/16,21/22,29/29MORADA NOVA-JAGUARET 10 5,00 50,00FCO BATISTA T DE M BISNE 010117/15 032166 ENGENHEIRO C 01/02,07/07,09/09,14/16,21/22,29/29L.DO NORTE-JAGUARETA 10 5,00 50,00FCO BATISTA T DE M BISNE 010117/15 032166 ENGENHEIRO C 03/03,06/06,10/10,13/13,17/17,20/20L.DO NORTE-FORTALEZA 6 22,00 132,00FCO BATISTA T DE M BISNE 010117/15 032166 ENGENHEIRO C 27/27,30/30 FORTALEZA-LIMOEIRO D 2 22,00 44,00FCO NEO DA SILVA 011201/15 070811 TRAB.CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/17,20/22,27/30 IRACEMA-ALTO SANTO 19 5,00 95,00JOSE ALVES FREITAS 011202/12 070637 MOTORISTA 03/03,06/06,10/10,13/13,17/17,20/20L.DO NORTE-FORTALEZA 6 21,00 126,00JOSE ALVES FREITAS 011202/12 070637 MOTORISTA 23/23,27/27 L.DO NORTE-ARACATI 2 21,00 42,00JOSE ALVES FREITAS 011202/12 070637 MOTORISTA 01/02,07/07,09/09,14/16,21/22,28/30 IRACEMA-ALTO SANTO 12 5,00 60,00RDO BANDEIRA DA SILVA 011204/17 070813 TRAB.CAMPO 18/18 L.DO NORTE-ARACATI 1 21,00 21,00RDO BANDEIRA DA SILVA 011204/17 070813 TRAB.CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/17,20/22,27/30 BR 116-RUSSAS 19 5,00 95,00JOSE CELIO F SILVA 011236/10 072883 MOTORISTA 01/03,06/07,09/10,13/17,20/22,27/30 L.DO NORTE-CE 138 19 5,00 95,00JOSE CELIO F SILVA 011236/10 072883 MOTORISTA 18/18 L.DO NORTE-ARACATI 1 21,00 21,00DORIVAL VICTOR DE ALENCA 016377/11 19080 ENGº CIVIL 27/27,29/29 L.DO NORTE-FORTALEZA 2 22,00 44,00DORIVAL VICTOR DE ALENCA 016377/11 19080 ENGº CIVIL 03/03,06/06,13/13,17/17,20/20,23/23 FORTALEZA-LIMOEIRO D 6 22,00 132,00JOSE ALVES DOS SANTOS 006770/19 072213 VIGIA 08/08 CRATEUS-TAUA 1 21,00 21,00JOSE ALVES DOS SANTOS 006770/19 072213 VIGIA 01/03,06/07,09/09,13/15 CRATEUS-M.REDONDO 9 5,00 45,00JOSE ANTONIO MELO 006952/11 070574 MOTORISTA 09/09 CRATEUS-TAMBORIL 1 5,00 5,00PEDRO PINHO DE MELO 007199/19 071408 MEC.M.VEIC. 06/07,14/14 CRATEUS-TAUA 3 21,00 63,00PEDRO PINHO DE MELO 007199/19 071408 MEC.M.VEIC. 01/03,09/10 CRATEUS-IPUEIRAS 5 5,00 25,00RDO NONATO SAMPAIO ARAUJ 007231/18 071412 AUX.SERV. 01/01,03/03,06/07,09/10,13/15 CRATEUS-TAMBORIL 9 5,00 45,00ANTO LISBOA DE MENEZES 007232/15 082660 T. DE CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/15 CRATEUS-ARARENDA 10 5,00 50,00JULIO DANILO PEREIRA DE 007299/14 071403 FISC.CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/15 CRATEUS-STA.QUITERIA 10 21,00 210,00JOSE ALEXANDRE SOBRINHO 007309/12 071422 AUX.SERV. 01/03,06/07,09/10,13/15 CRATEUS-M.REDONDO 10 5,00 50,00ARISTEU FERREIRA DE SOUS 007380/18 070576 OP.M.PES. 08/08 CRATEUS-TAUA 1 21,00 21,00ARISTEU FERREIRA DE SOUS 007380/18 070576 OP.M.PES. 01/03,06/07,09/09,13/15 CRATEUS-M.REDONDO 9 5,00 45,00FCO NICODEMOS BEZERRA AB 007521/18 025896 OP.M.PES. 06/10,13/15 CRATEUS-TAUA 8 21,00 168,00FCO NICODEMOS BEZERRA AB 007521/18 025896 OP.M.PES. 01/02 CRATEUS-TAMBORIL 2 5,00 10,00CICERO FERREIRA DE SOUSA 007544/12 071441 AUX.SERV. 08/08 CRATEUS-TAUA 1 21,00 21,00CICERO FERREIRA DE SOUSA 007544/12 071441 AUX.SERV. 01/03,06/07,09/09,13/15 CRATEUS-ARARENDA 9 5,00 45,00MANOEL GOMES DE MESQUITA 007585/15 071524 TRAB.CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/15 CRATEUS-IPUEIRAS 10 5,00 50,00OTAVIO PEREIRA DA SILVA 007714/14 071407 MOTORISTA 01/03,06/07,09/10,13/15 CRATEUS-TAMBORIL 10 5,00 50,00LUZIMAR MOREIRA DE OLIVE 007717/16 071284 MOTORISTA 06/06,09/10,14/14 CRATEUS-FORTALEZA 4 21,00 84,00LUZIMAR MOREIRA DE OLIVE 007717/16 071284 MOTORISTA 07/07 CRATEUS-ARARENDA 1 5,00 5,00EULICIO ALVES DE OLIVEIR 007720/11 071447 AUX.SERVIÇOS 16/19,22/26,30/30 CRATEUS-TAMBORIL 10 5,00 50,00MANOEL VIRGILIO NEPOMUCE 007723/13 071404 AUX.SERV. 01/03,06/07,09/10,13/15 CRATEUS-IPUEIRAS 10 5,00 50,00BENEDITO MARQUES DE SOUS 007724/10 072214 TRAB.CAMPO 01/03 CRATEUS-TAMBORIL 3 5,00 15,00JOSE OSMAR DO NASCIMENTO 007958/1X 071456 TRAB.CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/15 CRATEUS-ARARENDA 10 5,00 50,00JOSE FERREIRA BARBOSA 007959/17 071450 TRAB.CAMPO 01/01,03/03,06/07,09/10,13/15 CRATEUS-TAMBORIL 9 5,00 45,00ANTO PEREIRA DOS SANTOS 007981/18 070577 AUX.SERVIÇOS 08/08 CRATEUS-TAUA 1 21,00 21,00ANTO PEREIRA DOS SANTOS 007981/18 070577 AUX.SERVIÇOS 01/03,06/07,09/09,13/15 CRATEUS-M.REDONDO 9 5,00 45,00ANTO EDILSON BATISTA 009864/10 071405 MOTORISTA 08/08 CRATEUS-TAUA 1 21,00 21,00ANTO EDILSON BATISTA 009864/10 071405 MOTORISTA 01/01,03/03,06/07,09/10,13/15 CRATEUS-TAMBORIL 9 5,00 45,00MANOEL MESSIAS T CAVALCA 009988/18 071819 MOTORISTA 08/08 CRATEUS-TAUA 1 21,00 21,00MANOEL MESSIAS T CAVALCA 009988/18 071819 MOTORISTA 01/03,06/07,09/09,13/15 CRATEUS-N.ORIENTE 9 5,00 45,00GERVASIO ANGELICO ARAUJO 010017/1X 053435 ENGº CIVIL 01/03 CRATEUS-FORTALEZA 3 22,00 66,00GERVASIO ANGELICO ARAUJO 010017/1X 053435 ENGº CIVIL 06/07,13/13 CRATEUS-N.ORIENTE 3 5,00 15,00JOSE WBALDO BEZERRA SALE 010080/13 071436 MOTORISTA 01/03,06/07,09/10,13/15 CRATEUS-N.RUSSAS 10 5,00 50,00JOSE EVANDRO AVELINO GOM 011262/10 080158 MOTORISTA 01/03,13/15 CRATEUS-N.RUSSAS 6 5,00 30,00RITA ANDRADE DE VASCONCE 010045/14 104835 AG. ADM. 13/17 FORTALEZA-REDENCAO 5 21,00 105,00FRANKLIN JOSE CHAVES 009801/10 032121 GEOLOGO 14/14 FORTALEZA-ITAPIUNA 1 22,00 22,00FRANKLIN JOSE CHAVES 009801/10 032121 GEOLOGO 15/15 FORTALEZA-IGUAPE 1 5,00 5,00



RDO MONTE DA CUNHA 006702/19 116536 MOTORISTA 16/17,20/23,27/30 ITAPIPOCA-MARANGUAPE 10 21,00 210,00RDO LINO DOS SANTOS 006828/10 075449 AG.ADM. 20/24,27/31 ITAPIPOCA-URUBURETAM 10 5,00 50,00FCO ROGERIO DA SILVA 007095/14 116599 T.CAMPO 20/24,27/31 ITAPIPOCA-URUBURETAM 10 5,00 50,00JOAO MATIAS GOMES 007097/19 116618 OP.M.PES. 20/24,27/31 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00JOSE WBALDO RODRIGUES 007100/16 116803 OP.M.PES. 20/24,27/31 ITAPIPOCA-BALEIA 10 5,00 50,00

LUIZ GONZAGA MATIAS 007102/10 116535 MEC.M.PES. E 20/23,27/30 ITAPIPOCA-ITAREMA 8 5,00 40,00

LUIZ GONZAGA MATIAS 007102/10 116535 MEC.M.PES. E 16/17 ITAPIPOCA-SOBRAL 2 21,00 42,00

PAULO JAMES TEIXEIRA ARA 007104/15 100271 AG.ADM. 20/24,27/31 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00

PEDRO GOMES RODRIGUES 007105/12 116603TRAB.CAMPO 20/24,27/31 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00

APOLINARIO E DE LIMA 007253/15 116596 TRAB.CAMPO 20/23,27/30 ITAPIPOCA-ITAREMA 8 5,00 40,00

APOLINARIO E DE LIMA 007253/15 116596 TRAB.CAMPO 16/17 ITAPIPOCA-FORTALEZA 2 21,00 42,00

MANOEL AIRTON BRAGA 007659/10 116538 MOTORISTA 16/17,20/21 ITAPIPOCA-FORTALEZA 4 21,00 84,00

MANOEL AIRTON BRAGA 007659/10 116538 MOTORISTA 27/30 ITAPIPOCA-PENTECOSTE 4 5,00 20,00

FCO ANDRADE DE SOUSA 007660/11 81735 MEC.M.VEIC. 17/17,20/23,27/30 ITAPIPOCA-ITAREMA 9 5,00 45,00

FCO ANDRADE DE SOUSA 007660/11 81735 MEC.M.VEIC. 16/16 ITAPIPOCA-FORTALEZA 1 21,00 21,00POMPEU OLIVEIRA DE SOUSA 007736/11 86807 MOTORISTA 16/17,27/28 ITAPIPOCA-FORTALEZA 4 21,00 84,00POMPEU OLIVEIRA DE SOUSA 007736/11 86807 MOTORISTA 20/23,29/30 ITAPIPOCA-PENTECOSTE 6 5,00 30,00BENEDITO MARQUES BEZERRA 007888/13 116540 MOTORISTA 20/24,27/31 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00RUY BEZERRA DE SOUSA 009646/11 064343 TEC. ESTRADA 16/17,20/21 ITAPIPOCA-FORTALEZA 4 26,00 104,00RUY BEZERRA DE SOUSA 009646/11 064343 TEC. ESTRADA 27/30 ITAPIPOCA-PENTECOSTE 4 5,00 20,00FCO CARLOS ROCHA 009663/12 032179 ENGENHEIRO C 17/17,20/20,24/24,27/27 FORTALEZA-ITAPIPOCA 4 22,00 88,00FCO CARLOS ROCHA 009663/12 032179 ENGENHEIRO C 21/22,28/29 ITAPIPOCA-ITAREMA 4 5,00 20,00DJAIR BARBOSA DA SILVA 009763/18 032172 ENGENHEIRO C 17/17,20/20,24/24,27/27 FORTALEZA-ITAPIPOCA 4 22,00 88,00DJAIR BARBOSA DA SILVA 009763/18 032172 ENGENHEIRO C 21/22,28/29 ITAPIPOCA-ITAREMA 4 5,00 20,00JOSE AMERICO MARQUES 009893/12 86798 MOTORISTA 20/24,27/31 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00GERALDO ALVES DE OLIVEIR 009956/14 116622 AUX.OB. CIVI 20/24,27/31 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00NAPOLEAO SOARES NETO 010168/14 102266 ENGº CIVIL 17/17,20/20,24/24,27/27 FORTALEZA-ITAPIPOCA 4 22,00 88,00NAPOLEAO SOARES NETO 010168/14 102266 ENGº CIVIL 21/22,28/29 ITAPIPOCA-APUIARES 4 5,00 20,00AGENOR FERREIRA LIMA 010198/13 019332 ENGº CIVIL 20/24,27/31 ITAPIPOCA-TRAIRI 10 5,00 50,00FCO GONCALVES PINHEIRO 011148/16 86797 MEC. MAQ. E 20/24,27/31 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00DIMAS RODRIGUES MAGALHAE 011161/18 116621 TRAB.CAMPO 20/24,27/31 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00FCO DE PAULA F COSTA 013152/18 088344 AUX.SERV. 20/24,27/31 ITAPIPOCA-APUIARES 10 5,00 50,00ANTONIO ANTONILDO DE OLI 014066/12 43843 DESENHISTA 20/22 ITAPIPOCA-FORTALEZA 3 21,00 63,00ANTONIO ANTONILDO DE OLI 014066/12 43843 DESENHISTA 16/17,27/31 ITAPIPOCA-APUIARES 7 5,00 35,00PAULO CESAR CARVALHO DE 015021/15 020874 GEOLOGO 17/17,20/20,24/24,27/27 ITAPIPOCA-FORTALEZA 4 22,00 88,00PAULO CESAR CARVALHO DE 015021/15 020874 GEOLOGO 21/22,28/29 ITAPIPOCA-ACARAU 4 5,00 20,00VALDIR PARENTE MACHADO 016684/12 19079 ENGº CIVIL 17/17,20/20,24/24,27/27 FORTALEZA-ITAPIPOCA 4 22,00 88,00VALDIR PARENTE MACHADO 016684/12 19079 ENGº CIVIL 21/22,28/29 ITAPIPOCA-ACARAU 4 5,00 20,00ANTO PEREIRA DA SILVA 007836/17 071499 MEC.MAQ.VEIC 01/05,17/20 TIANGUA-SOBRAL 9 21,00 189,00JOSE RIBAMAR MARTINS 007931/16 070625 OP.M.PES. 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 TIANGUA-SOBRAL 20 21,00 420,00RDO NONATO COUTINHO CHAV 007934/18 071557 MOTORISTA 01/03,06/07,16/17,20/22 TIANGUA-STA.QUITERIA 10 21,00 210,00ALARICO SAMUELTON N LOPE 010189/14 103042 OP.MAQ.PES. 02/05,17/20 TIANGUA-SOBRAL 8 21,00 168,00FCO FERNANDES DO NASCIME 011163/12 071473 AUX.SERV. 01/03,06/07,16/17,20/21 TIANGUA-SOBRAL 9 21,00 189,00ANTO OSMAR DO NASCIMENTO 011263/18 071466 OP.M.PES. 04/05,11/12,18/19,25/26 TIANGUA-SOBRAL 8 21,00 168,00ANTO OSMAR DO NASCIMENTO 011263/18 071466 OP.M.PES. 02/03,06/07,16/17,20/21 TIANGUA-CARNAUBAL 8 5,00 40,00LUIZ GALDINO DA COSTA 013049/17 071905 ENG. OP. 08/10,13/14,23/24,27/29 TIANGUA-CARNAUBAL 10 5,00 50,00LUIZ GALDINO DA COSTA 013049/17 071905 ENG. OP. 01/03,06/06,16/17,20/21 TIANGUA-MUCAMBO 8 5,00 40,00FCO. CESAR DE OLIVEIRA F 014057/13 54614 AG.ADMINISTR 04/05,11/12,17/17,22/24 TIANGUA-CARNAUBAL 8 5,00 40,00FCO. CESAR DE OLIVEIRA F 014057/13 54614 AG.ADMINISTR 02/03,06/07,18/21 TIANGUA-MUCAMBO 8 5,00 40,00ARMANDO FONTENELE DE ALB 016622/1X 64453 ENGº CIVIL 01/03,06/06,20/20,24/24,27/27,30/30 FORTALEZA-TIANGUA 8 22,00 176,00ARMANDO FONTENELE DE ALB 016622/1X 64453 ENGº CIVIL 07/10,13/14,16/17,21/23,28/28 TIANGUA-MUCAMBO 12 5,00 60,00JOAO BATISTA SALGADO 007135/11 071318 AUX.OB.CIVIL 06/10,13/15 GRANJA-CAMPANARIO 8 5,00 40,00MANOEL FERREIRA SALGADO 007141/19 071327 AUX.OB.CIVIS 01/03,06/10 GRANJA-CAMPANARIO 8 5,00 40,00ANTO SOARES BARBOSA 007243/19 071315 AUX.SERVIÇOS 06/10 GRANJA-CAMOCIM 5 5,00 25,00FCO JANES SILVA 007578/10 071326 MOTORISTA 01/01 GRANJA-MORAUJO 1 21,00 21,00FCO JANES SILVA 007578/10 071326 MOTORISTA 02/03,06/10 GRANJA-CAMPANARIO 7 5,00 35,00FCO FERREIRA MAGALHAES 007656/19 070563 MOTORISTA 06/10 GRANJA-CAMPANARIO 5 5,00 25,00JOSE GERARDO COSTA NICAC 007850/16 070561 OP.M.PES. 06/07 GRANJA-SOBRAL 2 21,00 42,00JOSE GERARDO COSTA NICAC 007850/16 070561 OP.M.PES. 08/10,13/14 GRANJA-CHAVAL 5 21,00 105,00MIGUEL ARRUDA NETO 009973/15 071329 MOTORISTA 02/03,06/10 GRANJA-CAMOCIM 7 5,00 35,00MIGUEL ARRUDA NETO 009973/15 071329 MOTORISTA 01/01 GRANJA-MORAUJO 1 21,00 21,00RANIERI DONATO DE ARAUJO 010293/12 071882 TEC.PLANEJAM 01/03,06/06 GRANJA-FORTALEZA 4 26,00 104,00RANIERI DONATO DE ARAUJO 010293/12 071882 TEC.PLANEJAM 09/10,13/13,15/15 GRANJA-CAMPANARIO 4 5,00 20,00FCO SANTANA DA COSTA 011015/1X 071314 TRAB.CAMPO 01/03,06/10 GRANJA-CAMOCIM 8 5,00 40,00ANTO FRANCISCO DE SOUSA 011109/18 071399 TRAB.CAMPO 06/10,13/15 GRANJA-CAMOCIM 8 5,00 40,00EDMILSON NUNES MESQUITA 011177/18 071319 OFC.MANUTENÇ 07/09 GRANJA-MORAUJO 3 21,00 63,00EDMILSON NUNES MESQUITA 011177/18 071319 OFC.MANUTENÇ 01/03,13/13,15/15 GRANJA-CAMPANARIO 5 5,00 25,00JERONIMO PRADO DE PAULA 013039/10 032513 ENGENHEIRO O 06/10,13/14 GRANJA-CAMOCIM 7 5,00 35,00JERONIMO PRADO DE PAULA 013039/10 032513 ENGENHEIRO O 15/15 GRANJA-FORTALEZA 1 22,00 22,00JOAQUIM VIEIRA FELIX 007718/13 073852 OP.M.PES. 16/17 TAUA-CRATEUS 2 21,00 42,00JOAQUIM VIEIRA FELIX 007718/13 073852 OP.M.PES. 20/23,27/30 TAUA-IAPI 8 5,00 40,00PEDRO VIEIRA COSTA 007860/12 073853 AUX.OBRAS CI 21/23,28/30 TAUA-IAPI 6 5,00 30,00ARMANDO MENDES FILHO 007982/15 073854 AUX.SERVIÇOS 20/24,27/31 TAUA-IAPI 10 5,00 50,00FCO LUIZ VERAS 009773/14 019341 ENGº OP. 16/17,20/20,27/27 TAUA-FORTALEZA 4 26,00 104,00FCO LUIZ VERAS 009773/14 019341 ENGº OP. 21/24 TAUA-IAPI 4 5,00 20,00PAULO AUGUSTO GOYANA JUN 010009/18 074113 ENGº CIVIL 16/17,20/20,24/24 TAUA-FORTALEZA 4 22,00 88,00PAULO AUGUSTO GOYANA JUN 010009/18 074113 ENGº CIVIL 21/23 TAUA-INHAMUS 3 5,00 15,00RAFAEL SANTOS 010055/10 073868 AUX.TEC.ENGº 16/17,24/24,31/31 TAUA-MOMBACA 4 21,00 84,00RAFAEL SANTOS 010055/10 073868 AUX.TEC.ENGº 20/22,27/29 TAUA-IAPI 6 5,00 30,00ANTO ALVES DE LIMA 010056/18 079925 MECANICO DE 21/23,28/30 TAUA-IAPI 6 5,00 30,00LUIZ V DE PAIVA 010058/12 071913 MOTORISTA 16/17 TAUA-MOMBACA 2 21,00 42,00LUIZ V DE PAIVA 010058/12 071913 MOTORISTA 20/23,27/30 TAUA-IAPI 8 5,00 40,00ASTROGILDO ILARIO DA LUZ 010060/10 070628 MOTORISTA 30/31 TAUA-FORTALEZA 2 21,00 42,00IRANDIR CARLOS DE OLIVEI 010062/15 073874 AUX.SERV. 16/17,20/20,24/24 TAUA-MOMBACA 4 21,00 84,00IRANDIR CARLOS DE OLIVEI 010062/15 073874 AUX.SERV. 21/23,28/28,30/31 TAUA-IAPI 6 5,00 30,00DANIEL SCARCELA VENENCIO 010204/12 073893 MOTORISTA 16/17,24/24,31/31 TAUA-FORTALEZA 4 21,00 84,00DANIEL SCARCELA VENENCIO 010204/12 073893 MOTORISTA 20/22,27/29 TAUA-IAPI 6 5,00 30,00FCO DAS CHGAS F NORONHA 016784/18 19083 ENGº CIVIL 16/17,20/20,24/24,27/27,31/31 TAUA-FORTALEZA 6 22,00 132,00FCO DAS CHGAS F NORONHA 016784/18 19083 ENGº CIVIL 21/22 TAUA-IAPI 2 5,00 10,00FCO MISAEL C DE LIMA 004831/17 040276 FISC. DE CAM 01/03,06/07,09/10,13/15 FORTALEZA-IGUATU 10 21,00 210,00FCO JOSE MARQUES BENEVID 004863/10 032174 AUX.LABORATO 01/03,06/07,09/10,13/15 FORTALEZA-MOMBACA 10 21,00 210,00FCO TAVORA ROLIM 005021/11 032119 AUX. TEC. EM 01/03,06/07,09/10,13/15 FORTALEZA-IGUATU 10 21,00 210,00CARLOS ALBERTO B DE OLIV 007042/10 032113 AUX.TOPOGRAF 01/03,06/07,09/10,13/15 FORTALEZA-ARACATI 10 21,00 210,00



LIDUINO SOARES DA SILVA 007332/10 032151 TEC.ESTRADAS 01/03,06/07,09/10,13/15 FORTALEZA-ARACOIABA 10 21,00 210,00PAULO CESAR NUNES DE PIN 009639/17 032200 ENGENHEIRO C 09/10,15/15 FORTALEZA-IGUATU 3 26,00 78,00PAULO CESAR NUNES DE PIN 009639/17 032200 ENGENHEIRO C02/03 FORTALEZA-PACATUBA 2 5,00 10,00PAULO JOSE B DE CARVALHO 009795/11 032250 ENGº CIVIL 01/01,07/07,09/09,14/14 FORTALEZA-PECEM 4 26,00 104,00PAULO JOSE B DE CARVALHO 009795/11 032250 ENGº CIVIL 02/02 FORTALEZA-PACATUBA 1 5,00 5,00FCO FREIRE DE S SEGUNDO 009815/16 032165 TEC. EM ESTR 03/03,07/07,10/10,14/14 FORTALEZA-RUSSAS 4 22,00 88,00FCO FREIRE DE S SEGUNDO 009815/16 032165 TEC. EM ESTR 01/02,09/09,15/15 FORTALEZA-PACATUBA 4 5,00 20,00JOSIMA DOS SANTOS LIMA 009820/16 024879 TEC. EM EST. 01/03,06/07,09/10,13/15 FORTALEZA-ARACOIABA 10 21,00 210,00ANTO ALBER DE SENA LIMA 009841/16 032099 FISCAL DE CA 01/03,06/07,09/10,13/15 FORTALEZA-IGUATU 10 21,00 210,00ADOLFO EDUARDO B HESSELR 010106/11 028851 GEOLOGO 09/10 FORTALEZA-ITAPIPOCA 2 22,00 44,00ANESIO FERNANDES GOMES 011106/16 032096 AUX. DE LABR 01/03,06/07,09/10,13/15 FORTALEZA-SOBRAL 10 21,00 210,00FRANCISCO FELIX FILHO 014042/10 19743 AUX. TEC. EN 01/03,06/07,09/10,13/15 FORTALEZA-ACESSO CE 10 5,00 50,00MILTON BONIFACIO DE LIMA 014053/14 59634 AUX. TEC.ENG 01/03,06/07,09/10,13/15 FORTALEZA-ACESSO CE 10 5,00 50,00JOSE MACIEL DA ROCHA 014058/10 20058 AUX. TEC. EN 01/03,06/07,09/10,13/15 FORTALEZA-ACESSO CE 10 5,00 50,00



SUPERINTENDENTE

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PORTARIA Nº864/1999 FORTALEZA, 01/12/1999 - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS ETRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o(s) processo(s) Nº99389479, 99389447, 99389400, 99389396, 99389392,99389375, 99389361, 99389330, 99389303, 99344553, 99344496, RESOLVE designar os SERVIDORES abaixo relacionados, para viajarema serviço desta pasta, no mês de dezembro de 1999, sendo-lhes atribuído o direito a percepção de diárias nas quantidades E níveis abaixo de acordocom o Decreto 24.237 de 04/10/1996, devendo as despesas incidirem sobre a verba orçamentária deste Departamento.


RDO MONTE DA CUNHA 006702/19 116536 MOTORISTA 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00

RDO LINO DOS SANTOS 006828/10 075449 AG.ADM. 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-TRAIRI 10 5,00 50,00

FCO ROGERIO DA SILVA 007095/14 116599 T.CAMPO 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00

JOAO MATIAS GOMES 007097/19 116618 OP.M.PES. 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00

JOSE WBALDO RODRIGUES 007100/16 116803 OP.M.PES. 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-TRAIRI 10 5,00 50,00

LUIZ GONZAGA MATIAS 007102/10 116535 MEC.M.PES. E 01/03,06/10 ITAPIPOCA-ITAREMA 8 5,00 40,00

LUIZ GONZAGA MATIAS 007102/10 116535 MEC.M.PES. E 13/14 ITAPIPOCA-MARANGUAPE 2 21,00 42,00

PAULO JAMES TEIXEIRA ARA 007104/15 100271 AG.ADM. 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00

PEDRO GOMES RODRIGUES 007105/12 116603TRAB.CAMPO 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00

APOLINARIO E DE LIMA 007253/15 116596 TRAB.CAMPO 06/10,13/15 ITAPIPOCA-ITAREMA 8 5,00 40,00

APOLINARIO E DE LIMA 007253/15 116596 TRAB.CAMPO 02/03 ITAPIPOCA-FORTALEZA 2 21,00 42,00

MANOEL AIRTON BRAGA 007659/10 116538 MOTORISTA 01/01,13/15 ITAPIPOCA-FORTALEZA 4 21,00 84,00

MANOEL AIRTON BRAGA 007659/10 116538 MOTORISTA 07/10 ITAPIPOCA-PENTECOSTE 4 5,00 20,00

FCO ANDRADE DE SOUSA 007660/11 81735 MEC.M.VEIC. 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00

POMPEU OLIVEIRA DE SOUSA 007736/11 86807 MOTORISTA 01/03,15/15 ITAPIPOCA-FORTALEZA 4 21,00 84,00

POMPEU OLIVEIRA DE SOUSA 007736/11 86807 MOTORISTA 06/10,13/13 ITAPIPOCA-PENTECOSTE 6 5,00 30,00

BENEDITO MARQUES BEZERRA 007888/13 116540 MOTORISTA 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00

RUY BEZERRA DE SOUSA 009646/11 064343 TEC. ESTRADA 01/01,13/15 ITAPIPOCA-FORTALEZA 4 26,00 104,00

RUY BEZERRA DE SOUSA 009646/11 064343 TEC. ESTRADA 07/10 ITAPIPOCA-PENTECOSTE 4 5,00 20,00

DJAIR BARBOSA DA SILVA 009763/18 032172 ENGENHEIROC 03/03,06/06,10/10,13/13 FORTALEZA-ITAPIPOCA 4 22,00 88,00

DJAIR BARBOSA DA SILVA 009763/18 032172 ENGENHEIROC 08/09,14/15 ITAPIPOCA-ACARAU 4 5,00 20,00

JOSE AMERICO MARQUES 009893/12 86798 MOTORISTA 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-TRAIRI 10 5,00 50,00

GERALDO ALVES DE OLIVEIRA 009956/14 116622 AUX.OB. CIVI 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00

NAPOLEAO SOARES NETO 010168/14 102266 ENG§CIVIL 03/03,06/06,10/10,13/13 FORTALEZA-ITAPIPOCA 4 22,00 88,00

NAPOLEAO SOARES NETO 010168/14 102266 ENG§CIVIL 08/09,14/15 ITAPIPOCA-APUIARES 4 5,00 20,00

AGENOR FERREIRA LIMA 010198/13 019332 ENG§CIVIL 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-TRAIRI 10 5,00 50,00

FCO GONCALVES PINHEIRO 011148/16 86797 MEC. MAQ. E 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-ITAREMA 10 5,00 50,00

DIMAS RODRIGUES MAGALHAES 011161/18 116621 TRAB.CAMPO 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-TRAIRI 10 5,00 50,00

FCO DE PAULA F COSTA 013152/18 088344 AUX.SERV. 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-TRAIRI 10 5,00 50,00

ANTONIO ANTONILDO DE OLI 014066/12 43843 DESENHISTA 01/03,06/10,14/15 ITAPIPOCA-TRAIRI 10 5,00 50,00

PAULO CESAR CARVALHO DE 015021/15 020874 GEOLOGO 03/03,06/06,10/10,13/13 FORTALEZA-ITAPIPOCA 4 22,00 88,00

PAULO CESAR CARVALHO DE 015021/15 020874 GEOLOGO 08/09,14/15 ITAPIPOCA-ITAREMA 4 5,00 20,00

VALDIR PARENTE MACHADO 016684/12 19079 ENG§CIVIL 03/03,06/06,10/10,13/13 FORTALEZA-ITAPIPOCA 4 22,00 88,00

VALDIR PARENTE MACHADO 016684/12 19079 ENG§CIVIL 08/09,14/15 ITAPIPOCA-ACARAU 4 5,00 20,00

JOSE OLAVIO DE LIMA 007078/13 071808 OP.M.PES. 01/03,06/10 MARANGUAPE-ITAPIPOCA 8 21,00 168,00

ANTO BATISTA FILHO 007250/13 071051 AUX.SERVIÇOS 01/02,06/10 MARANGUAPE-AGUA VERD 7 5,00 35,00

FCO DE ASSIS COSTA 007260/1X 071763 OP.M.PES. 06/10 MARANGUAPE-COFECO 5 5,00 25,00

FCO DE ASSIS COSTA 007260/1X 071763 OP.M.PES. 13/15 MARANGUAPE-ARACATI 3 21,00 63,00

LAURO PEREIRA LIMA 007262/14 071772 AUX.SERV. GE 06/10,13/13 MARANGUAPE-CE 065 6 5,00 30,00

FCO MARCOS DOS SANTOS 007283/14 071778 AUX.SERV. GE 13/13 MARANGUAPE-CRATO 1 21,00 21,00

FCO MARCOS DOS SANTOS 007283/14 071778 AUX.SERV. GE 06/10 MARANGUAPE-TERM.ROD. 5 5,00 25,00

JOSE AMIRTO DE MENEZES 007285/19 070569 OP.M.PES. 01/03,06/06 MARANGUAPE-COFECO 4 5,00 20,00

JOSE AMIRTO DE MENEZES 007285/19 070569 OP.M.PES. 07/09 MARANGUAPE-CRATEUS 3 21,00 63,00

GABRIEL MARTINS SOARES 007354/18 071776 OP.M.PES. 06/10,13/13 MARANGUAPE-PECEM 6 5,00 30,00

GABRIEL MARTINS SOARES 007354/18 071776 OP.M.PES. 14/15 MARANGUAPE-MOMBACA 2 21,00 42,00

FCO HELIO G DO NASCIMENT 007363/17 032169 MOTORISTA 01/01,06/10 MARANGUAPE-CE 354 6 5,00 30,00

ANTO PAULO DO NASCIMENTO 007477/18 071795 AUX.OB.CIVIS 13/15 MARANGUAPE-ARACOIABA 3 21,00 63,00

ANTO PAULO DO NASCIMENTO 007477/18 071795 AUX.OB.CIVIS 06/09 MARANGUAPE-ICARAI 4 5,00 20,00

JOSE RODRIGUES DE MATOS 007537/18 071803 MECANICO DE 06/10 MARANGUAPE-LAGOA DO 5 5,00 25,00

JOSE RODRIGUES DE MATOS 007537/18 071803 MECANICO DE 13/14 MARANGUAPE-CRATO 2 21,00 42,00

JOSE JURANDIR NOBRE 007562/10 071802 OP.M.PES. 14/15 MARANGUAPE-SOBRAL 2 21,00 42,00

JOSE JURANDIR NOBRE 007562/10 071802 OP.M.PES. 06/10,13/13 MARANGUAPE-PAJUCARA 6 5,00 30,00

RDO ALVES PINHEIRO 007590/15 071807 OP.M.PES. 01/02,06/10 MARANGUAPE-PINDORETA 7 5,00 35,00



RAFAEL SANTOS 0055/10 073868 AUX.TEC.ENG§ 01/03,06/07,13/15 TAUA-IAPI 8 5,00 40,00LUIZ V DE PAIVA 010058/12 071913 MOTORISTA 14/15 TAUA-MOMBACA 2 21,00 42,00LUIZ V DE PAIVA 010058/12 071913 MOTORISTA 01/03,06/07,09/10,13/13 TAUA-IAPI 8 5,00 40,00ASTROGILDO ILARIO DA LUZ 010060/10 070628 MOTORISTA 10/10 TAUA-MOMBACA 1 21,00 21,00IRANDIR CARLOS DE OLIVEI 010062/15 073874 AUX.SERV. 14/15 TAUA-MOMBACA 2 21,00 42,00IRANDIR CARLOS DE OLIVEI 010062/15 073874 AUX.SERV. 01/03,06/07,09/10,13/13 TAUA-IAPI 8 5,00 40,00DANIEL SCARCELA VENENCIO 010204/12 073893 MOTORISTA 01/02,14/15 TAUA-FORTALEZA 4 21,00 84,00DANIEL SCARCELA VENENCIO 010204/12 073893 MOTORISTA 03/03,06/07,09/10,13/13 TAUA-IAPI 6 5,00 30,00FCO DAS CHGAS F NORONHA 016784/18 19083 ENG§CIVIL 03/03,06/06,09/10,13/13,15/15 TAUA-FORTALEZA 6 22,00 132,00FCO DAS CHGAS F NORONHA 016784/18 19083 ENG§CIVIL 01/01,04/04 TAUA-PARAMBU 2 5,00 10,00PEDRO MENDES DE ANDRADE 001022/20 64185 MOTORISTA 17/19,22/26,29/30 FORTALEZA-IGUATU 10 21,00 210,00JOSE MACIEL DE OLIVEIRA 001220/17 033868 MOTORISTA 16/20,24/28 FORTALEZA-CASCAVEL 10 21,00 210,00JOSE JOSAFA RODRIGUES 004664/17 032148 MOTORISTA 16/19,22/26,29/30 FORTALEZA-ARACOIABA 11 21,00 231,00JOSE PEREIRA DA SILVA 006153/15 032205 MOTORISTA 16/19,22/22 FORTALEZA-BARRENTO 5 21,00 105,00PEDRO FELICIO DE BARROS 006267/16 032202 MOTORISTA 17/19,22/26,29/30 FORTALEZA-APRAZIVEL 10 21,00 210,00FCO RODRIGUES MACHADO 006396/13 032374 MOTORISTA 16/20,22/26 FORTALEZA-ARACOIABA 1 0 21,00 210,00FCO INACIO DA SILVA 006763/14 032456 MOTORISTA 25/26 FORTALEZA-PACATUBA 2 5,00 10,00FCO INACIO DA SILVA 006763/14 032456 MOTORISTA 23/24,30/30 FORTALEZA-ITAPIUNA 3 21,00 63,00MOACIR PEREIRA LIMA 006907/16 032698 OP. DE MAQ. 16/19,22/26,29/30 FORTALEZA-ARACOIABA 11 21,00 231,00FCO OSMAR DA SILVA 007284/11 032188 OP.M.PES. 16/19,22/27,29/30 FORTALEZA-IGUATU 12 21,00 252,00PEDRO ALVES DA COSTA 007393/16 032197 MOTORISTA 24/30 CRATO-FORTALEZA 7 21,00 147,00PEDRO ALVES DA COSTA 007393/16 032197 MOTORISTA OLHO DAGUA DO PAJE-C 0 5,00 0,00ALUISIO RIBEIRO DE ALMEI 007426/19 032529 TRAB.CAMPO 16/19,22/26,29/29 FORTALEZA-TAPERUABA 10 21,00 210,00PEDRO FERREIRA DA COSTA 007463/12 032204 MOTORISTA 17/19,22/26,29/30 FORTALEZA-APRAZIVEL 10 21,00 210,00ANTO JOSE DA SILVA 007561/13 033141 MOTORISTA 20/29 FORTALEZA-RUSSAS 10 21,00210,00RDO NONATO S DE SOUSA 007782/14 032214 MOTORISTA 17/19,23/23,27/27,30/30 FORTALEZA-ARACATI 6 21,00 126,00FCO DE ASSIS BARBOSA 007854/15 032158 MOTORISTA 24/24 ,26/26 FORTALEZA-TAMBORIL 2 21,00 42,00MANOEL NILO PINTO NUNES 009837/13 032581 MOTORISTA 22/26 FORTALEZA-PAJUCARA 5 5,00 25,00

RDO ALVES PINHEIRO 007590/15 071807 OP.M.PES. 13/13 MARANGUAPE-CRATEUS 1 21,00 21,00

RDO NONATO DO NASCIMENTO 007965/14 066695 MEC.M.VEIC. 08/10 MARANGUAPE-ARACOIABA 3 21,00 63,00

RDO NONATO DO NASCIMENTO 007965/14 066695 MEC.M.VEIC. 01/03,06/06 MARANGUAPE-FORTALEZA 4 5,00 20,00

JOSE RIBAMAR FELIX SOARE 007994/16 071801 MOTORISTA 09/10 MARANGUAPE-ITAPIPOCA 2 21,00 42,00

JOSE RIBAMAR FELIX SOARE 007994/16 071801 MOTORISTA 01/03,06/08 MARANGUAPE-L.GRANDE 6 5,00 30,00

MARCOS LEITE BEZERRA 009636/15 112402 ENGº CIVIL 06/10,13/13 MARANGUAPE-PECEM 6 5,00 30,00

FRANCIELDO MENDES LIMA 009637/12 78910 ENGENHEIRO C 01/02,06/10 MARANGUAPE-FORTALEZA 7 5,00 35,00

FCO MARCELO P DIAS 009638/1X 032114 ENGENHEIRO C 06/09 MARANGUAPE-ITAPIPOCA 4 26,00 104,00

FCO MARCELO P DIAS 009638/1X 032114 ENGENHEIRO C 10/10,13/15 MARANGUAPE-A.VIARIO 4 5,00 20,00

FLAVIO COSTA CAMARAO 009693/11 032122 ENGº CIVIL 02/03,06/10 MARANGUAPE-FORTALEZA 7 5,00 35,00

ELIATA GADELHA DE ALMEID 009745/1X 032448 ENGº CIVIL 06/10,13/14 MARANGUAPE-AV.SEBAST 7 5,00 35,00

PEDRO FERREIRA BARBOSA 009860/11 032248 MOTORISTA 01/03,06/10 MARANGUAPE-COFECO 8 5,00 40,00

FCO SIMPLICIO FILHO 010049/13 033146 AUX.SERV. GE 01/03,06/08 MARANGUAPE-PINDORETA 6 5,00 30,00

JOAO GOMES COUTINHO NETO 010052/19 071756 AG.ADM. 01/03,06/10 MARANGUAPE-COFECO 8 5,00 40,00

JOSE GOMES DE SOUSA 011052/13 071805 MOTORISTA 15/15 MARANGUAPE-SOBRAL 1 21,00 21,00

JOSE GOMES DE SOUSA 011052/13 071805 MOTORISTA 06/10,13/14 MARANGUAPE-CE 065 7 5,00 35,00

FCO PEREIRA LUCIO 011054/18 071811 AG. DE ADMIN 06/09 MARANGUAPE-ARACOIABA 4 21,00 84,00

OZIEL INACIO DE SOUSA 011067/16 071789 AUX.SERV. GE 06/10 MARANGUAPE-PECEM 5 5,00 25,00

OZIEL INACIO DE SOUSA 011067/16 071789 AUX.SERV. GE 13/13 MARANGUAPE-SOBRAL 1 21,00 21,00

RDO FRANCELINO DE O FILH 011093/16 066699 TRAB.CAMPO 06/09 MARANGUAPE-PINDORETA 4 5,00 20,00

FCO ANTONIO DO NASCIMENT 011141/15 071435 TRAB.CAMPO 09/10 MARANGUAPE-ARACATI 2 21,00 42,00

FCO ANTONIO DO NASCIMENT 011141/15 071435 TRAB.CAMPO 01/03,06/08 MARANGUAPE-ITAITINGA 6 5,00 30,00

JOSE DE ARIMATEIA LIMA 011145/14 071773 AUX.SERV. GE 06/10,13/13 MARANGUAPE-PECEM 6 5,00 30,00

JOSE DE ARIMATEIA LIMA 011145/14 071773 AUX.SERV. GE 14/15 MARANGUAPE-CRATEUS 2 21,00 42,00

FCO CRUZ DO NASCIMENTO 011206/11 071804 TRAB.CAMPO 01/03,06/06 MARANGUAPE-PECEM 4 5,00 20,00

FCO CRUZ DO NASCIMENTO 011206/11 071804 TRAB.CAMPO 07/08 MARANGUAPE-GRANJA 2 21,00 42,00

ANTO ALVES DOS SANTOS 011231/14 071798 TRAB.CAMPO 01/03,06/07 MARANGUAPE-A.VIARIO 5 5,00 25,00

ELIAS SOARES DA SILVA 011233/19 071809 TRAB. DE CAM 01/03,06/07 MARANGUAPE-ITAITINGA 5 5,00 25,00

PAULO BARRETO XENOFONTE 014039/15 25032 ENG. CIVIL 13/14 MARANGUAPE-CRATEUS 2 22,00 44,00

PAULO BARRETO XENOFONTE 014039/15 25032 ENG. CIVIL 06/10 MARANGUAPE-L.GRANDE 5 5,00 25,00

JOSE MOACIR JR.DA R.ALCA 016137/14 108379 AGENTE ADM. 13/15 MARANGUAPE-ITAPIPOCA 3 21,00 63,00

JOSE MOACIR JR.DA R.ALCA 016137/14 108379 AGENTE ADM. 01/02,06/10 MARANGUAPE-CE 085 7 5,00 35,00

EDILSON ALVES MOREIRA 016739/12 22430 ENGº CIVIL 01/02,06/10 MARANGUAPE-CAGADO 7 5,00 35,00

RDO NONATO DA SILVA 006798/1X 071345 MEC.M.VEIC. 01/03,06/07,13/17 ARACATI-CE 040 10 5,00 50,00

BENEDITO LOPES DA SILVA 006889/16 071348 AUX.SERVI•OS 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 ARACATI-CE 040 20 5,00 100,00

HERCULANO BEZERRA DA SIL 007022/18 071352 OP.M.PES. 01/03,06/07,13/17 ARACATI-CE 040 10 5,00 50,00

FCO HEVERTON R DE FREITA 007207/12 078979 T. DE CAMPO 02/03,07/07,09/09,11/11,21/21 ARACATI-CE 040 6 5,00 30,00

FCO HEVERTON R DE FREITA 007207/12 078979 T. DE CAMPO 06/06,10/10,13/13,17/17 ARACATI-FORTALEZA 4 21,00 84,00

OSMUNDO ALVES CAVALCANTE 007523/12 078588 MOTORISTA 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23 ARACATI-CE 040 16 5,00 80,00

PAULO MARTINS DE SOUSA 009888/12 071724 OP.M.PES. 01/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/30 ARACATI-CE 040 20 5,00 100,00

EDUARDO STENIO A FERNAND 009990/16 77832 ENG. CIVIL 01/03,09/09,11/11,15/16,22/22 ARACATI-CE 040 8 5,00 40,00

EDUARDO STENIO A FERNAND 009990/16 77832 ENG. CIVIL 07/07,10/10,14/14,17/17,21/21,23/23ARACATI-FORTALEZA 6 22,00 132,00

EDUARDO STENIO A FERNAND 009990/16 77832 ENG. CIVIL 28/28,30/30 ARACATI-ARACOIABA 2 22,00 44,00

ROBERTO XAVIER DE LIMA 010130/17 037420 ENGº CIVIL 02/02,07/07,09/09,14/16,21/21,23/23 ARACATI-CE 040 8 5,00 40,00

ROBERTO XAVIER DE LIMA 010130/17 037420 ENGº CIVIL 01/01,03/03,06/06,10/10,13/13,17/17ARACATI-FORTALEZA 6 26,00 156,00

ROBERTO XAVIER DE LIMA 010130/17 037420 ENGº CIVIL 20/20,22/22 ARACATI-ARACOIABA 2 26,00 52,00

JOAQUIM VIEIRA FELIX 007718/13 073852 OP.M.PES. 02/02,06/06,10/10,15/15 TAUA-CRATEUS 4 21,00 84,00

JOAQUIM VIEIRA FELIX 007718/13 073852 OP.M.PES. 01/01,07/07,09/09,13/14 TAUA-PARAMBU 5 5,00 25,00

SEVERINO FERREIRA DE LIM 007742/19 070629 OP.M.PES. 01/03,06/07,09/10,13/15 TAUA-IAPI 10 5,00 50,00

PEDRO VIEIRA COSTA 007860/12 073853 AUX.OBRAS CI 01/03,07/07,09/09,14/14 TAUA-IAPI 6 5,00 30,00

ARMANDO MENDES FILHO 007982/15 073854 AUX.SERVI•OS 01/03,06/07,09/10,13/15 TAUA-IAPI 10 5,00 50,00

FCO LUIZ VERAS 009773/14 019341 ENGº OP. 03/03,06/06,10/10,13/13 TAUA-FORTALEZA 4 26,00 104,00

FCO LUIZ VERAS 009773/14 019341 ENGº OP. 01/02,07/07,09/09,14/15 TAUA-IAPI 6 5,00 30,00

PAULO AUGUSTO GOYANA JUN 010009/18 074113 ENGº CIVIL 03/03,06/06,10/10,13/13 TAUA-FORTALEZA 4 22,00 88,00

PAULO AUGUSTO GOYANA JUN 010009/18 074113 ENGº CIVIL 01/02,07/07,09/09,14/15 TAUA-INHAMUS 6 5,00 30,00

RAFAEL SANTOS 010055/10 073868 AUX.TEC.ENGº 09/10 TAUA-MOMBACA 2 21,00 42,00



JOAO EDUARDO DOS SANTOS 009654/13 019320 TEC.ESTRADAS 01/01,03/03,07/07,09/10,13/13,15/15 STA.QUITERIA-CANINDE 7 5,00 35,00

JOAO EDUARDO DOS SANTOS 009654/13 019320 TEC.ESTRADAS 02/02,06/06,14/14 STA.QUITERIA-FORTALE 3 21,00 63,00

RICARDO MARQUES GONDIM 010172/17 032253 ENG. CIVIL 07/07 STA.QUITERIA-M.TABOS 1 5,00 5,00

RICARDO MARQUES GONDIM 010172/17 032253 ENG. CIVIL 03/03,06/06,09/09,13/13 STA.QUITERIA-FORTALE 4 22,00 88,00

ANTO MIGUEL DE ANDRADE 11029/15 071532 OP.MAQ.PES. 01/03,06/07,09/10,13/15 STA.QUITERIA-SOBRAL 10 21,00 210,00

LUIS ELOISIO DA SILVA 011069/10 070578 TRAB. CAMPO 01/03,06/07,09/10,13/15 STA.QUITERIA-CANINDE 10 5,00 50,00

JOAO MARIA PESSOA CATUND 013226/13 071553 F. DE TRANSP 06/07,09/10,13/15 STA.QUITERIA-M.TABOS 7 5,00 35,00

FCO. CESAR PESSOA GUEDES 014006/14 50019 ENGº MEC¶NIC 01/01 STA.QUITERIA-M.TABOS 1 5,00 5,00

FCO. CESAR PESSOA GUEDES 014006/14 50019 ENGº MEC¶NIC 02/03,06/06,09/09,13/13 STA.QUITERIA-FORTALE 5 22,00 110,00

GERALDO ALVES BARBOSA 014077/16 34931 MOTORISTA 13/15 STA.QUITERIA-FORTALE 3 21,00 63,00

GERALDO ALVES BARBOSA 014077/16 34931 MOTORISTA 06/07,09/10 STA.QUITERIA-ITATIRA 4 5,00 20,00

ANTO ADONIS DE SOUZA 013009/11 20839 ECONOMISTA 15/17 FORTALEZA-CRATO 3 22,00 66,00

ANTO ADONIS DE SOUZA 013009/11 20839 ECONOMISTA 20/24 FORTALEZA-IGUATU 5 22,00 110,00

ANTO ADONIS DE SOUZA 013009/11 20839 ECONOMISTA 27/30 FORTALEZA-SOBRAL 4 22,00 88,00

FCO FLAVIO COSTA 14059/18 19799 ENG. CIVIL 13/17,20/23,27/29 FORTALEZA-CRATO 12 21,00 252,00

FCO.JAIRO M. FERREIRA GO 016733/19 34681 FISC. DE COM 13/17,20/23,27/29 FORTALEZA-CRATO 12 21,00 252,00

JUSTINIANO J. CAMURÇA FI 016783/10 52824 ENGº CIVIL 15/16 FORTALEZA-IGUATU 2 22,00 44,00

JOSE NILDO DE LIMA 006608/17 114860 TRAB. CAMPO 13/17 FORTALEZA-REDENCAO 5 21,00 105,00

JOSE AIRTON NOBRE 007429/10 136296 AUX. S. GERA 13/17 FORTALEZA-REDENCAO 5 21,00 105,00

MA LEITE DE LIMA 009940/14 109154 AUX. S. GERA 13/17 FORTALEZA-REDENCAO 5 21,00 105,00

FCO. MARCOS FROTA DE NAS 016560/15 119218 AUX. SERV. G 13/17 FORTALEZA-REDENCAO 5 21,00 105,00

CARLOS AUGUSTO DE S. DA 016698/18 119962 AUX. SERV. 13/17 FORTALEZA-REDENCAO 5 21,00 105,00

ELSA MOREIRA SILVA 013018/10 086417 AUX. SERVIÇO 13/17 FORTALEZA-REDENCAO 5 21,00 105,00

JOAO HORACIO DO N NETO 013139/16 76804 AUX.SERV. 13/17 FORTALEZA-REDENCAO 5 21,00 105,00

JOSE AUSTREGESILO LAVOR 001061/19 032143 AUX.TOPOGRAF 01/03,06/07,09/10,13/16 FORTALEZA-PACATUBA 11 5,00 55,00

JOSE NICOLAU NETO 004678/12 032565 AUX.TOPOGRAF 01/03,06/07,09/10,13/16 FORTALEZA-PACATUBA 11 5,00 55,00

ANTO MANOEL MENDES DA SI 004785/12 032103 AUX.TOPOGRAF 01/03,06/07,09/10,13/16 FORTALEZA-ERERE 11 21,00 231,00

FCO EULAMPIO DIAS 004786/1X 032164 AUX. DE TOPO 01/03,06/07,09/10,13/16 FORTALEZA-COREAU 11 21,00 231,00

FCO GOMES BARBOSA 006402/12 032454 AUX.TOPOGRAF 01/03,06/07,09/10,13/16 FORTALEZA-COREAU 11 21,00 231,00

ANTO ALVES DE SOUSA 006551/12 032388 AUX.TOPOGRAF 01/03,06/07,09/10,13/16 FORTALEZA-ERERE 11 21,00 231,00

VICENTE FERREIRA DIASNE 006847/16 032590 AUX.TOPOGRAF 01/03,06/07,09/10,13/16 FORTALEZA-COREAU 11 21,00 231,00

JOSE ALVES DE SOUZA 006978/18 032469 TRAB. DE CAM 01/03,06/07,09/10,13/16 FORTALEZA-ERERE 11 21,00 231,00

ANTO TAVEIRA DA COSTA 007007/11 042287 AUX.TOPOGRAF 01/03,06/07,09/10,13/16 FORTALEZA-PACATUBA 11 5,00 55,00

ANTO ROBERTO G FERREIRA 007109/11 032528 TRAB.CAMPO 01/01,03/03 FORTALEZA-VICOSA 2 21,00 42,00

ANTO ROBERTO G FERREIRA 007109/11 032528 TRAB.CAMPO 09/10,15/17 FORTALEZA-ALMOFALA 5 21,00 105,00

FCO JOSE ARRUDA 007111/1X 032458 AUX.TOPOGRAF 01/03,06/07,09/10,13/16 FORTALEZA-COREAU 11 21,00 231,00

FCO EDILSON ALVES DA SIL 007251/10 78981 CONTINUO 01/01,03/03 FORTALEZA-VICOSA 2 21,00 42,00

FCO EDILSON ALVES DA SIL 007251/10 78981 CONTINUO 09/10,13/17 FORTALEZA-ALMOFALA 7 21,00 147,00

GENESIO PEREIRA DOS S FI 007483/15 032466AUX.TOPOGRAF 01/03,06/07,09/10,13/16 FORTALEZA-ERERE 11 21,00 231,00

FCO RODRIGUES DA SILVA 007757/11 141197 TRAB. DE CAM 01/03 FORTALEZA-VICOSA 3 21,00 63,00

FCO RODRIGUES DA SILVA 007757/11 141197 TRAB. DE CAM 09/10,15/17 FORTALEZA-ALMOFALA 5 21,00 105,00

ANTO EDNARDO DA SILVA 007941/12 056237 OP.MAQ.PES. 01/03,06/07,09/10,13/16 FORTALEZA-PACATUBA 11 5,00 55,00

SEBASTIAO PEQUENO DA SIL 007976/18 032556 AUX.SERV. 09/10,13/17 FORTALEZA-ALMOFALA 7 21,00 147,00

ANTO DIAS DE ARAUJO 009643/1X 032389 TEC.ESTRADAS 07/07,14/17 FORTALEZA-CRATO 5 21,00 105,00

MA LUCIA GADELHA C BEZER 009778/10 102267 TEC. EM ESTR 10/10 FORTALEZA-QUIXERAMOB 1 21,00 21,00

JOSE FURTADO PINTO 009785/15 032730 GEOLOGO 09/10 FORTALEZA-MAURITI 2 22,00 44,00

JOSE FURTADO PINTO 009785/15 032730 GEOLOGO 14/17 FORTALEZA-GRANJA 4 22,00 88,00

LUIZ DA SILVA COELHO 009810/1X 076827 TEC.ESTRADAS 07/07,14/17 FORTALEZA-CRATO 5 21,00 105,00

MIGUEL GONCALVES RIBEIRO 010012/13 032184 ENGº CIVIL 14/17 FORTALEZA-CRATO 4 22,00 88,00

MANOEL NILO PINTO NUNES 009837/13 032581 MOTORISTA 17/18,29/30 FORTALEZA-ARACOIABA 4 21,00 84,00OBEDE FERREIRA DA COSTA 009857/16 032193 AUX. SER. GE 16/19,22/27,29/30 FORTALEZA-TAPERUABA 12 21,00 252,00OBEDE FERREIRA DA COSTA 009857/16 032193 AUX. SER. GE FORTALEZA-BARRENTO 0 21,00 0,00RDO GADELHA DE SOUSA 009882/19 080376 MOTORISTA 16/19,22/27,29/30 FORTALEZA-BARRENTO 12 21,00 252,00ISAIAS BATISTA DUARTE 009984/19 032125 MOTORISTA 18/18,19/19,22/26,29/29 FORTALEZA-ARACOIABA 8 21,00 168,00PEDRO RODRIGUES NETO 010123/12 071400 MOTORISTA 17/19,24/26,27/28,30/30 FORTALEZA-LIMOEIRO D 9 21,00 189,00PEDRO RODRIGUES NETO 010123/12 071400 MOTORISTA 23/23 FORTALEZA-PACATUBA 1 5,00 5,00VICENTE DE PAULO DA C DU 011058/17 03225 6 MOTORISTA 16/19,22/27,29/30 FORTALEZA-BARRENTO 12 21,00 252,00SEBASTIAO DE SOUZA 011189/19 032255 MOTORISTA 16/16,18/18 FORTALEZA-ARACOIABA 2 21,00 42,00EDSON LIMA CRUZ 011223/12 032451 MOTORISTA 16/19,26/26,30/30 FORTALEZA-BATURITE 6 21,00 126,00FCO FRANCINILDO JALES 013025/15 032453 AUX.TEC.ENG§ 21/21,26/28 FORTALEZA-ARACOIABA 4 21,00 84,00JOSE CARLOS DA SILVA 013034/14 033959 MOTORISTA 09/09,17/17,24/24 FORTALEZA-ARACOIABA 3 21,00 63,00JOSE GERARDO SOBRINHO 013037/16 039037 AUX.SERV. 18/19,20/21,23/26 FORTALEZA-CRATO 8 21,00 168,00JOSE GERARDO SOBRINHO 013037/16 039037 AUX.SERV. 29/30 FORTALEZA-BARRENTO 2 21,00 42,00MAURELIO C DO NASCIMENTO 013177/17 032699 AG.ADM. 20/20,26/28 FORTALEZA-TAMBORIL 4 22,00 88,00GERALDO SINEZIO DA SILVE 013290/14 033870 MOTORISTA 17/21,26/30 FORTALEZA-PARACURU 10 21,00 210,00RDO CLAUDIO DA SILVA 013312/13 044851 AUX.SERV. GE 17/19,22/23,29/30 FORTALEZA-CRATO 7 21,00 147,00RDO CLAUDIO DA SILVA 013312/13 044851 AUX.SERV. GE 25/26 FORTALEZA-IGUAPE 2 5,00 10,00FCO. JOSE DE SOUSA LIMA 016461/17 019065 MOTORISTA 16/19,23/26,30/30 FORTALEZA-IGUATU 9 21,00 189,00FCO. JOSE DE SOUSA LIMA 016461/17 019065 MOTORISTA 29/29 FORTALEZA-IGUAPE 1 5,00 5,00FRANCISCO TADEU DA SILVA 016629/10 021747 OP.MAQ.AGRIC 17/21,26/30 FORTALEZA-LIMOEIRO D 10 21,00 210,00IZAIAS SANTIAGO FILHO 016637/12 019076 MOTORISTA 16/18,22/26 FORTALEZA-ICO 8 21,00 168,00FRANCISCO FERREIRA CAVAL 016645/14 24149 MOTORISTA FORTALEZA-VICOSA 0 21,00 0,00FRANCISCO FERREIRA CAVAL 016645/14 24149 MOTORISTA 23/26,30/30 FORTALEZA-GRANJA 5 21,00 105,00FRANCISCO FERREIRA CAVAL 016645/14 24149 MOTORISTA 17/19 FORTALEZA-PACATUBA 3 5,00 15,00

FCO. ERBER DA SILVA RODR 016721/18 019064 MOTORISTA 16/17,19/20,22/24,25/26,29/30 FORTALEZA-LIMOEIRO D 11 21,00 231,00

ANTONIO CAVALCANTE DE SO 016722/15 025518 OP.MAQ.AGRIC 16/19,23/26,30/30 FORTALEZA-ARACOIABA 9 21,00 189,00

FRANCISCO ASSSIS BEZERRA 016936/11 116824 AG. ADM. 16/19,20/21,23/26 FORTALEZA-CASCAVEL 10 21,00 210,00

FRANCISCO ASSSIS BEZERRA 016936/11 116824 AG. ADM. FORTALEZA-GRANJA 0 21,00 0,00

RDO EDVARDO DA SILVA 007221/11 071555 OP.M.PES. 01/02,06/07,09/10,13/15 STA.QUITERIA-CANINDE 9 5,00 45,00

JOSE ALBERTO G DOS SANTO 007433/13 071546 OP.M. E VEI. 01/03,06/07,09/10,13/15 STA.QUITERIA-CANINDE 10 5,00 50,00

OSMAR DE MESQUITA 007798/14 071711 AG.ADM. 01/01,13/15 STA.QUITERIA-CANINDE 4 5,00 20,00

OSMAR DE MESQUITA 007798/14 071711 AG.ADM. 06/07,09/10 STA.QUITERIA-FORTALE 4 26,00 104,00

JOAO EDUARDO DOS SANTOS 009654/13 019320 TEC.ESTRADAS 01/01,03/03,07/07,09/10,13/13,15/15 STA.QUITERIA-CANINDE 7 5,00 35,00


PORTARIA Nº866/1999 - FORTALEZA, 01/12/1999 - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS ETRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o(s) processo(s) Nº99389308, 99389279, 99389140, 99389131, 99344580,99344578, 99344575, 99344574, 99344542, 99344540, 99344539, 99344441, RESOLVE designar os SERVIDORES abaixo relacionados,para viajarem a serviço desta pasta, no mês de DEZEMBRO de 1999, sendo-lhes atribuído o direito a percepção de diárias nas quantidades eníveis abaixo de acordo com o Decreto 24.237 de 04/10/1996, devendo as despesas incidirem sobre a verba orçamentária deste Departa-mento.


SERGIO SANTIAGO LACERDA 000830/27 32710 F. TRANSPORT 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-GRANJA 18 21,00 378,00FERNANDO MOREIRA FONTENE 002868/18 021489 AG.ADM 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-SOBRAL 18 21,00 378,00LUIZ RODRIGUES 004796/16 078150 MECANICO DE 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30,0 / FORTALEZA-ARACOIABA 18 21,00 378,00ANTO MARCOS DE OLIVEIRA 006289/13 032490 AUX.TEC.ENG° 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-UMIRIM 18 21,00 378,00GERALDO FERNANDES CORREI 006909/10 090386 TRAB.DE CAMP 07/07,14/16,21/22,28/29,09/10 FORTALEZA-PARACURU 10 21,00 210,00JOSE ALVES DA SILVA 006970/1X 071794 TRAB.CAMPO 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-ACOPIARA 18 21,00 378,00JOSE DE ASSIS PEREIRA DA 007073/17 071080TRAB.CAMPO 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-CAMPOS SAL 18 21,00 378,00FCO DOS REIS 007446/11 032452 AUX.TOPOGRAF 01/02,07/07,14/16,21/22,28/29,09/10 FORTALEZA-PARACURU 12 21,00 252,00JOSE SABINO DA SILVA 007500/18 053148 TRAB. CAMPO 07/07,14/16,21/22,28/29,09/10 FORTALEZA-PARACURU 10 21,00 210,00JOSE WEDSON BATISTA 007972/19 093898 VIGIA 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-ACOPIARA 18 21,00 378,00FCO HELENO DE MOURA 009645/14 053150 TEC. DE ESTR 07/07,14/16,21/22,28/29,09/10 FORTALEZA-PARACURU 10 21,00 210,00JOSE MARIA DE ARAUJO 009671/14 032198 ENG. CIVIL 03/03,09/10,16/16,22/22 FORTALEZA-SOBRAL 5 26,00 130,00FCO ALBERTINO MOREIRA DI 009677/18 19290 AG. ADM. 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-CAMPOS SAL 18 21,00 378,00FCO ALVES DA SILVA 009716/18 032864 TEC.CONTABIL 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-SOBRAL 18 21,00 378,00JOSE ARAUJO DE ARAUJO 009722/15 032196 ESTATISTICO 01/03,09/10,14/16,21/23,28/29 FORTALEZA-UMIRIM 13 22,00 286,00CARLOS ROBERTO ROMERO 009742/18 048354 ENGENHEIRO C 03/03,09/10,16/16,22/22,29/29 FORTALEZA-ITAPIPOCA 6 22,00 132,00JOSE AUGUSTO PINHEIRO BA 009849/14 032144 MOTORISTA 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-CAMPOS SAL 18 21,00 378,00TELMA REGINA FREIRE S AR 009919/10 057012 AG.ADM. 01/01,09/10,14/16,21/23,28/28 FORTALEZA-MUNDAU 10 21,00 210,00ANT DE PADUA MENDES DOS 009930/18 035603 AG. ADM. 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-STA.QUITER 18 21,00 378,00JOSE ERIALDO DE SOUZA 009985/16 032731 MOTORISTA 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-CAMPOS SAL 18 21,00 378,00FCO DE ASSIS FERREIRA 010042/12 030858 AG. ADM. 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-GRANJA 18 21,00 378,00WILSON PEREIRA DE ALMEID 010155/16 037692 AGENTE DE AD 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-SOBRAL 18 21,00 378,00ANTO VALDIR GUERREIRO 010156/13 048352 AUX.TEC.ENG° 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-UMIRIM 18 21,00 378,00AMANCIO CORDEIRO FILHO 010196/19 032387 ENG° CIVIL 01/03,06/07,13/17,20/23,27/29,09/09 FORTALEZA-SOBRAL 18 22,00 396,00FCO ENEAS DUARTE FILHO 010217/10 071777 AUX.TEC.ENG° 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-CAMPOS SAL 18 21,00 378,00JOAO RICARDO R VASCONCEL 010220/16 032140 ENG° CIVIL 01/03,09/10,14/16,21/23,28/29 FORTALEZA-ITAPIPOCA 13 22,00 286,00ADILSON FERREIRA LIMA 010278/16 032634 AG.ADM. 02/03,06/07,09/10,13/17,20/23,27/29 FORTALEZA-GRANJA 18 21,00 378,00RDO NONATO DA SILVA 011031/13 078146 TRAB. DE CAM 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-CAMPOS SAL 18 21,00 378,00JOSE NEMESIO DE OLIVEIRA 011035/12 087800 TRAB. DE CAM 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-GRANJA 18 21,00 378,00JOSE EVANIR DE SOUSA 011044/11 124144 TRAB. CAMPO 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-ACOPIARA 18 21,00 378,00JOSE PEREIRA BATISTA 011060/15 078922 AUX.DE OBRAS 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-ACOPIARA 18 21,00 378,00FCO ALOISIO DE FREITAS 011070/11 077473 OFC. DE MANU 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-ACOPIARA 18 21,00 378,00ANTO JOSE PAIXAO DA SILV 011072/16 032390 T.CAMPO 01/02,07/07,14/16,21/22,28/29,09/10 FORTALEZA-PARACURU 12 21,00 252,00TARCISIO RIBERIO DE LIMA 011076/15 087934 AUX.DE SERV. 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-ACOPIARA 18 21,00 378,00JOSE DELFINO ALVES 011081/15 142290 TRAB.CAMPO 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-CAMPOS SAL 18 21,00 378,00FCO MAURO DE SOUSA 011165/17 090379 OF.DE MANUTE 07/07,14/16,21/22,28/29,09/10 FORTALEZA-PARACURU 10 21,00 210,00FCO VALDEMIR PONCIANO DA 011235/13 071784 TRAB.CAMPO 01/03,06/07,20/23,13/17,27/30 FORTALEZA-CAMPOS SAL 18 21,00 378,00ZACARIAS DO NASCIMENTO A 014067/1X 27334 AUX.TEC.ENGE 03/03,09/10,16/16,22/23 FORTALEZA-BALEIA 6 21,00 126,00ANTONIO BATISTA DA COSTA 016365/10 91134 AUX. SERV. 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-UMIRIM 18 21,00 378,00JOSE DE CARVALHO CITO 016419/13 108382 AUX. DE ENGE 01/03,06/07,13/17,20/23,27/30 FORTALEZA-GRANJA 18 21,00 378,00JEOVA DE FIGUEIREDO MATO 016703/1X 24306 AGENTE ADMIN 01/03,06/07,09/10,14/17,21/22,28/29 FORTALEZA-ITAPIPOCA 15 21,00 315,00TEREZINHA SOMBRA BRAGA 016659/1X 114861 AGENTE DE AD 04/05,08/08,11/11,18/19,25/26 FORTALEZA-PECEM 8 21,00 168,00MARIA DO SOCORRO MAIA FR 010091/17 36095 AGENTE DE AD 04/05,08/08,11/12,24/26,30/31 FORTALEZA-BATURITE 10 21,00 210,00EUSAPIA DE MORAIS RODRIG 016283/13 119216 AG. ADM. 11/12,18/19,25/26 FORTALEZA-PACAJUS 6 21,00 126,00FCO FLAVIO COSTA 014059/18 19799 ENG. CIVIL 01/03,06/10 FORTALEZA-CRATO 8 21,00 168,00JOENVILE J P G DE OLIVEI 016369/1X 21744 ENG° CIVIL 02/03 FORTALEZA - IPAUMIRI 2 22,00 44,00ARTUR EDISIO MEIRA FAÇAN 016384/16 69950 ENG° CIVIL 01/03,09/10,15/17,22/23,29/29 FORTALEZA-PECEM 11 22,00 242,00FCO.JAIRO M. FERREIRA GO 016733/19 34681 FISC. DE CON 01/03,06/10 FORTALEZA-CRATO 8 21,00 168,00JUSTINIANO J. CAMUR•A FI 016783/10 52824 ENG° CIVIL 03/04 FORTALEZA-IGUATU 2 22,00 44,00MARCONDES HERBSTER FERRA 016997/17 73619 ENG° CIVIL 01/01 FORTALEZA-CRATEUS 1 26,00 26,00BENEDITO MADEIRA SOBRINH 009640/18 032442 ENGENHEIRO C 21/23,28/30 FORTALEZA-TEJUSSUOCA 6 22,00 132,00BENEDITO MADEIRA SOBRINH 009640/18 032442 ENGENHEIRO C 01/03,07/07,09/10,13/17 FORTALEZA-PACATUBA 11 5,00 55,00MERBENIA L DO NASCIMENTO 009750/1X 082353 TEC.ESTRADAS 01/03,07/07,09/10 FORTALEZA-NOVA JAGUA 6 21,00 126,00MERBENIA L DO NASCIMENTO 009750/1X 082353 TEC.ESTRADAS 14/17,21/24,28/30 FORTALEZA-MESSEJANA 11 5,00 55,00LUIZ GONZAGA PONTES DE A 009762/10 032574 ENG° CIVIL 01/03,07/07,09/10 FORTALEZA-NOVA JAGUA 6 22,00 132,00LUIZ GONZAGA PONTES DE A 009762/10 032574 ENG° CIVIL 14/17,21/24,28/30 FORTALEZA-MESSEJANA 11 5,00 55,00FCO.DE ASSIS C. MARQUES 014007/11 9155 ENG. CIVIL 07/07,09/10 FORTALEZA-ITAPIPOCA 3 22,00 66,00FCO.DE ASSIS C. MARQUES 014007/11 9155 ENG. CIVIL 14/17 FORTALEZA-MARACANAU 4 5,00 20,00JOSE NEWTON MONTENEGRO F 010252/1X ADVOGADO 06/06 FORTALEZA-QUIXADA 1 22,00 22,00RISNALDO CARVALHO DA C M 013184/11 031307 ADVOGADO 22/23,24/24 FORTALEZA - IPAUMIRI 3 22,00 66,00FCO JOSE FERNANDES 011191/17 071900 MOTORISTA 21/22 SOBRAL-CAMOCIM 2 21,00 42,00FCO JOSE FERNANDES 011191/17 071900 MOTORISTA 27/27,30/30 SOBRAL-GRACA 2 21,00 42,00FCO JOSE FERNANDES 011191/17 071900 MOTORISTA 16/16,19/19 SOBRAL-IBIAPINA 2 21,00 42,00FCO JOSE L QUARIGUASI AL 013158/11 071907 AUX. ADM. 26/26 SOBRAL-CAMOCIM 1 21,00 21,00FCO JOSE L QUARIGUASI AL 013158/11 071907 AUX. ADM. 29/29 SOBRAL-GRACA 1 21,00 21,00FCO JOSE L QUARIGUASI AL 013158/11 071907 AUX. ADM. 17/17,20/20 SOBRAL-TIANGUA 2 21,00 42,00FCO JOSE L QUARIGUASI AL 013158/11 071907 AUX. ADM. 23/24 SOBRAL-IBIAPINA 2 21,00 42,00MARONI LIMA SARAIVA 013227/10 071927 FISCAL 31/31 SOBRAL-CAMOCIM 1 21,00 21,00MARONI LIMA SARAIVA 013227/10 071927 FISCAL 27/27 SOBRAL-GRACA 1 21,00 21,00MARONI LIMA SARAIVA 013227/10 071927 FISCAL 17/17,20/23 SOBRAL-TIANGUA 5 21,00 105,00MARONI LIMA SARAIVA 013227/10 071927 FISCAL 29/29 SOBRAL-IBIAPINA 1 21,00 21,00JOAO LOURENCO COSTA LIMA 013241/1X 071910 AG. ADM. 16/17 SOBRAL-GRACA 2 21,00 42,00JOAO LOURENCO COSTA LIMA 013241/1X 071910 AG. ADM. 27/28,31/31 SOBRAL-TIANGUA 3 21,00 63,00JOAO LOURENCO COSTA LIMA 013241/1X 071910 AG. ADM. 21/21 SOBRAL-IBIAPINA 1 21,00 21,00JOSE GERARDO VASCONCELOS 013262/1X 071908FISC.TRANSP. 23/24 SOBRAL-CAMOCIM 2 21,00 42,00


GALDINO GONDIM L RIBEIRO 010178/10 032464 ENG. CIVIL 09/09,10/10 FORTALEZA-GRANJA 2 22,00 44,00VALDEMAR PINHEIRO FILHO 010219/15 105373 TEC. ESTRADA 01/01,03/03 FORTALEZA-VICOSA 2 21,00 42,00VALDEMAR PINHEIRO FILHO 010219/15 105373 TEC. ESTRADA 09/10,15/17 FORTALEZA-ALMOFALA 5 21,00 105,00ANTO LOBO DA SILVA 011152/19 032527 AUX.SERVIÇOS 01/03 FORTALEZA-VICOSA 3 21,00 63,00ANTO LOBO DA SILVA 011152/19 032527 AUX.SERVIÇOS 09/10,15/17 FORTALEZA-ALMOFALA 5 21,00 105,00FCO PAULO PEREIRA 013024/18 78892 AUX. SERV. 01/03,06/07,09/10,13/16 FORTALEZA-PACATUBA 11 5,00 55,00JOSE OSVALDO BRITO MAIA 013041/19 86748 AUX.SERVICO 01/03,06/07,09/10,13/16 FORTALEZA-ERERE 11 21,00 231,00


Registre-se, Publique-se, Cumpra-se, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES, RODOVIAS E TRANSPORTES EM 01/12/1999Lúcio de Castro Bomfim Junior

SUPERINTENDENTE

*** *** ***


ADENDO...

Investimentos em Regime de Execução Especial 1-NÚMERO 2-EXERCÍCIOPLANO DE APLICAÇÃO 413000 03000 1999

3-ÓRGÃO: 4-CÓDIGODEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS 08200001E TRANSPORTES

5-UNIDADE: 6-CÓDIGODEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS 08200001E TRANSPORTES


7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE: 8-FONTE DE RECURSOS:CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E TESOURO ( X ) 00RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES OUTRAS FONTES ( )PÚBLICAS

PORTARIA Nº888/99-DERT - O SUPERINTENDENTE DO DEPAR-TAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, nouso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processonº99389365-1/99, SPU, RESOLVE com fundamento no arts.1º e 2º, daLei nº12.783 de 30.12.97, e em conformidade com o Decreto nº24.777de 30.01.98, EXONERAR A PEDIDO, COM OPÇÃO DE INDENIZA-ÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, o servidor FRANCISCO DASCHAGAS NETO , Matrícula nº9.709-1-3, ocupante do cargo de EN-GENHEIRO CIVIL, referencia 29, integrante do Grupo OcupacionalANS, do Quadro I do Poder Executivo, lotado no DERT, a partir de 3012.99. DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANS-PORTES, em 16 de dezembro de 1999.

Lúcio de Castro Bomfim JúniorSUPERINTENDENTE


*** *** ***


PORTARIA Nº885/1999 FORTALEZA, 14/12/1999 - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANS-PORTES, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o(s) processo(s) Nº99389389, RESOLVE designar os SERVIDORES abaixo relacionados, paraviajarem a serviço desta pasta, no PERÍODO abaixo relacionado, sendo-lhes atribuído o direito a percepção de ajuda de custo nas quantidades e níveisabaixo de acordo com o Decreto 24.237 de 04/10/1996, devendo as despesas incidirem sobre a verba orçamentária deste Departamento.

NOME SERVIDOR MATRÍCULA SIC FUNÇÃO MM/AA PERÍODO AUXÍLIO PASSAGEM QT VALOR VALOR TOTALTRECHO MOTIVO DIÁRIA DIÁRIA GERAL

JOSE MARQUES FEITOSA NETO 010078/15 032201 ASSESSOR TÉCNIC 12/1999 14/14 50,00 859,68 1 80,00 80,00 989,68FORTALEZA-BRASILIA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DENATRAN EM BRASILIA

TOTAL GERAL 989,68


SUPERINTENDENTE

*** *** ***

PORTARIA Nº881/99-DERT - SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, no uso desuas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº99344251-0/99, SPU, RESOLVE com fundamento no arts.1º e 2º, da Leinº12.783 de 30.12.97, e em conformidade com o Decreto nº24.777 de 30.01.98, EXONERAR A PEDIDO, COM OPÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR TEMPO DE SERVIÇO, o servidor RAIMUNDO MORENO DE SANTANA , Matrícula nº9.854-1-4, ocupante do cargo de MOTORISTA,referencia 21, integrante do Grupo Ocupacional ADO, do Quadro I do Poder Executivo, lotado no DERT a partir de 30.12.99. DEPARTAMENTODE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES, em 07 de dezembro de 1999.



*** *** ***

JOSE GERARDO VASCONCELOS 013262/1X 071908 FISC.TRANSP. 16/16,21/21 SOBRAL-GRACA 2 21,00 42,00JOSE GERARDO VASCONCELOS 013262/1X 071908 FISC.TRANSP. 26/26,30/30 SOBRAL-TIANGUA 2 21,00 42,00GERALDO JOSE SILVEIRA FI 013308/10 071926 AUX. DE ADM. 27/31 SOBRAL-GRANJA 5 21,00 105,00GERALDO JOSE SILVEIRA FI 013308/10 071926 AUX. DE ADM. 16/20 SOBRAL-TIANGUA 5 21,00 105,00RDO ABILIO T. BRAGA 014613/26 047608 F. TRANSPORT 22/22,27/27 SOBRAL-CAMOCIM 2 21,00 42,00RDO ABILIO T. BRAGA 014613/26 047608 F. TRANSPORT 28/29 SOBRAL-GRACA 2 21,00 42,00RDO ABILIO T. BRAGA 014613/26 047608 F. TRANSPORT 19/20 SOBRAL-IBIAPINA 2 21,00 42,00FRANKLIN JOSE CHAVES 009801/10 032121 GEOLOGO 01/02 FORTALEZA-PACATUBA 2 5,00 10,00FRANKLIN JOSE CHAVES 009801/10 032121 GEOLOGO 03/03 FORTALEZA-ITAPIUNA 1 22,00 22,00GEORGE ANTONIO MORAIS 016449/12 40726 AUX. ENG° 01/03,06/07,09/10,13/16,20/23,27/30 FORTALEZA-CROATA 19 21,00 399,00JUSTINIANO J. CAMUR•A FI 016783/10 52824 ENG° CIVIL 10/11 FORTALEZA-IGUATU 2 22,00 44,00RDO MACIEL ALVES 004579/14 019129 TEC.CONTABIL 06/07 FORTALEZA-IGUATU 2 21,00 42,00RDO MACIEL ALVES 004579/14 019129 TEC.CONTABIL 09/10 FORTALEZA-ITAPIPOCA 2 21,00 42,00RDO MACIEL ALVES 004579/14 019129 TEC.CONTABIL 01/03 FORTALEZA-LIMOEIRO D 3 21,00 63,00FRANKLIN JOSE CHAVES 009801/10 032121 GEOLOGO 07/07,09/09,10/10 FORTALEZA-ITAPIUNA 3 22,00 66,00


Registre-se, Publique-se, Cumpra-se, DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES EM 01/12/1999.Lúcio de Castro Bomfim Junior

SUPERINTENDENTE

*** *** ***

0820000108200001 16 07 025 011 0027 70364 22ÓRGÃO UNIDADE FUNC PROGSUBPROGMETGLO METPROPROJ/ATIV ADR

9-VALOR (1,00) 33500000

APLICAÇÃO

10-ÓRGÃO APLICADOR: 11-CÓDIGODEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS 08200001E TRANSPORTES

12-UNIDADE APLICADA: 13-CÓDIGODEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS 08200001E TRANSPORTES

14-TÍTULO DO SUBPROJETO, SUBATIVIDADE DE APLICAÇÃO:


15-DESCRIÇÃO DO SUBPROJETO, SUBATIVIDADE DE APLICAÇÃO:

16-COD DE DESPESA 17-ESPECIFICAÇÃO 18-VALOR413007 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 33500000

TOTAL: 33500000

APROVAÇÃO

DATA: 30/12/99




PORTARIA Nº364/1999 - O(A) SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições,RESOLVE CONCEDER PROGRESSÃO HORIZONTAL, por quinquênio de efetivo exercício, aos SERVIDORES relacionados no Anexo Únicodesta Portaria, lotados neste(a) autarquia, nos termos do art.43 e seus parágrafos, art.45 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com anova redação dada pelo art.1º da Lei nº10.312, de 26 de setembro de 1979. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 24 dejunho de 1999.

Alexandre Roberto das Neves MoreiraSUPERINTENDENTE


ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº364/1999, de 24 de junho de 1999.

ÓRGÃO/ENTIDADE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Nº NOME DO SERVIDOR FUNÇÃO MATRÍCULA PERCENTUAL VIGÊNCIAORDEM

01 Francisco de Assis Bessa Fernandes Auxiliar de Administração 000016-1-9 20% 13/05/9902 José Maria da Silva Vigia 000765-1-1 25% 06/05/99

*** *** ***PORTARIA Nº365/1999 - O(A) SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições,RESOLVE CONCEDER PROGRESSÃO HORIZONTAL de 30% (trinta por cento), a partir de 10 de maio de 1999, por quinquênio de efetivoexercício ao (à) servidor(a) ANTONIO JOSÉ LOPES BARBOSA, que exerce a função de Assistente de Administração, Grupo OcupacionalAtividade de Apoio Administrativo Operacional, , referência 38, matrícula nº000179-1-4, lotado(a) neste(a) Autarquia, nos termos do art.43 e seusparágrafos, art.45 e art.78, parágrafo 5º da Lei 9.826, de 14 de maio de 1974, de acordo com a nova redação dada pelos artigos 1º e 2º da Leinº10.312, de 26 de setembro de 1979. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 24 de junho de 1999.



*** *** ***PORTARIA Nº700/1999 - O(A) SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade decomparecer ao sepultamento do Supervisor Regional da 6ª CIRETRAN-TIANGUÁ, concedendo-lhes diária(s), de acordo com os artigos 1º e 3º doDecreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa correrà conta da dotação orçamentária 31110070 atividade 23200006060702140000. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza,13 de dezembro de 1999.



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIAS AJUDA PASSAGEM TOTAL

QUANT. VALOR TOTAL DE CUSTO

Francisco Gaudêncio Pinto Diretor do Depto. Coordenadoria III 13/12/99 TIANGUÁ 01 26,00 26,00 - - 26,00

de CIRETRANS

José Itamar dos Santos Motorista VI 13/12199 TIANGUÁ 01 21,00 21,00 - - 21,00

TOTAL 47,00 47,00 - - 47,00

*** *** ***

Investimentos em Regime de Execução Especial 1-NÚMERO 2-EXERCÍCIOPLANO DE APLICAÇÃO 413000 01402 1999

3-ÓRGÃO: 4-CÓDIGODEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS 08200001E TRANSPORTES

5-UNIDADE: 6-CÓDIGODEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS 08200001E TRANSPORTES


7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE: 8-FONTE DE RECURSOS:CEARÁ II - CONSTRUÇÃO, RESTAURA- TESOURO ( X ) 00ÇÃO, MANUTENÇÃO E DUPLICAÇÃO OUTRAS FONTES ( )DE RODOVIAS REFORMULAÇÃO


9-VALOR (1,00) 73905717

APLICAÇÃO

10-ÓRGÃO APLICADOR: 11-CÓDIGODEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS 08200001E TRASNPORTES

12-UNIDADE APLICADA: 13-CÓDIGODEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS 08200001E TRASNPORTES

14-TÍTULO DO SUBPROJETO, SUBATIVIDADE DE APLICAÇÃO:



16-COD DE DESPESA 17-ESPECIFICAÇÃO 18-VALOR413007 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 1441038413031 OBRAS E INSTALAÇÕES 72464679

TOTAL: 73905717

APROVAÇÃO

19- 31/12/99


ASSINATURA DIRIGENTE ÓRGÃO/ENTIDADERepublicado por incorreção.


SECRETARIA DA JUSTIÇA

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuiçõesque lhe confere o Inciso XVII do art.88 da Constituição do Estado doCeará, e tendo em vista o que consta do processo nº99265063-1 do(a)SPU, com fundamento nos arts.1º e 2º, da Lei nº12.783 de 30 de dezem-bro de 1997 e em conformidade com o Decreto 24.777 de 30 de janeirode 1998, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO, COM OPÇÃO DE IN-DENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, o(a) servidor(a)FRANCISCA NADJA ANDRADE POMPEU , ocupante do cargo deAGENTE PENITENCIÁRIO, referência 13, matrícula nº111810.1.5,integrante do Grupo Ocupacional ATIVIDADES DE APOIO ADMI-NISTRATIVO E OPERACIONAL-ADO, do Quadro I do Poder Execu-

PORTARIA Nº708/1999 - O(A) SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade deconcluir sinalização da cidade de Maracanaú, concedendo-lhes diária(s), de acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de1995, combinado com o Anexo Único do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária verba31110070 atividade 23200006060702140000. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 20 de dezembro de 1999.






Francisco Pereira Adriano Oficial de Manutenção VIII 21/12 a 24/12/99 Maracanaú 04 5,00 20,00 - - 20,00

Francisco José de Lima Oficial de Manutenção VIII 21/12 a 24/12/99 Maracanaú 04 5,00 20,00 - - 20,00

José Ferreira de Amorim Motorista VIII 21/12 a 24/12/99 Maracanaú 04 5,00 20,00 - - 20,00

TOTAL 15,00 60,00 - - 60,00

*** *** ***PORTARIA Nº709/1999 - O(A) SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço com a finalidade decolocar placas de Sinalização Educativa, nas praias do litoral oeste, indo até Paraipaba (Praia da Lagoinha), concedendo-lhes diária(s), de acordocom os artigos 1º e 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária verba 31110070 atividade 23200006060702140000. DEPARTAMENTO ESTADUALDE TRÂNSITO, em Fortaleza, 20 de dezembro de 1999.






Francisco Célio Falção Queiroz Arquiteto V 20/12 a 23/12/99 Paraipaba (Praia 04 22,00 88,00 - - 88,00

da Lagoinha)

Manuel Messias de Sales Desenhista VI 20/12 a 23/12/99 Paraipaba (Praia 04 21,00 84,00 - - 84,00

da Lagoinha)

José Airton Coelho Desenhista VI 20/12 a 23/12/99 Paraipaba (Praia 04 21,00 84,00 - - 84,00

da Lagoinha)

Luis Carlos de Sousa Pintor de Letreiros VI 20/12 a 23/12/99 Paraipaba (Praia 04 21,00 84,00 - - 84,00

da Lagoinha)

José Alcino Correia Filho Auxiliar de Serviços Gerais VI 20/12 a 23/12/99 Paraipaba (Praia 04 21,00 84,00 - - 84,00

da Lagoinha)

Antonio Monteiro Barbosa Motorista VI 20/12 a 23/12/99 Paraipaba (Praia 04 21,00 84,00 - - 84,00

da Lagoinha)

TOTAL 127,00 508,00 - - 508,00

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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº219/99 - O SUPERINTENDENTE DA SUPERIN-TENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, no uso de suasatribuições legais, RESOLVE NOMEAR , nos termos do parágrafoúnico do art.17 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, combinadocom o art.39 §2º do art.40 da mesma Lei a servidora MARIAANACIREMA LEITÃO CHAVES , para exercer o cargo de Direção eAssessoramento de provimento em comissão de CHEFE DA UNIDA-DE DE SERVIÇOS GERAIS, símbolo DAS-3, integrante da estruturaorganizacional da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIOAMBIENTE, para SUBSTITUIR o titular em virtude de férias, noperíodo de 01.11.99 à 30.11.99. SUPERINTENDÊNCIA ESTADU-AL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, em Fortaleza 11 de novem-bro de 1999.

Antônio Renato Lima AragãoSUPERINTENDENTE


*** *** ***PORTARIA Nº224/99 - O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTEN-DÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribui-ções legais, RESOLVE NOMEAR , nos termos do parágrafo único doart.17 da Lei nº9.896, de 14 de maio de 1974, combinado com o art.39§2º do art.40 da mesma Lei o servidor HÉLIO FERNANDES VERAS

para exercer o cargo de Direção e Assessoramento de provimento emcomissão de Diretor da Divisão de Análises e Pesquisa, símbolo DAS-2,integrante da estrutura organizacional da SUPERINTENDÊNCIA ES-TADUAL DO MEIO AMBIENTE, para SUBSTITUIR o titular emvirtude de férias, no período de 16.11.99 à 15.12.99. SUPERINTEN-DÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, em Fortale-za 12 de novembro de 1999.

Antônio Renato Lima AragãoSUPERINTENDENTE


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SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

PORTARIA Nº170/99 - O(A) SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, NA SUA COMPETÊNCIA QUELHE FOI DELEGADA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº043/99, DE 22.03.99, DA SRA. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO,no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº99006851-0/SPU do(a) SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ECOORDENAÇÃO, RESOLVE NOTIFICAR O FALECIMENTO de CLEONICE VIDAL NUNES , matrícula nº0884711-8, Datilógrafo, ocorrido em20 de dezembro de 1999, conforme Certidão de Óbito expedida pelo Cartório Norões Milfont, em 20 de dezembro de 1999, face ao que dispõe o art.64,inciso II da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, combinado com os incisos I e II do art.4º do Decreto nº20.768, de 11 de junho de 1990. SECRETARIADO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, em Fortaleza, 28 de dezembro de 1999.

João Marcos MaiaSUBSECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO


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tivo, lotado(a) no(a) SECRETARIA DA JUSTIÇA, a partir da publicação deste ato. PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em, 27de dezembro de 1999.



Sandra Dond FerreiraSECRETÁRIA DA JUSTIÇA

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CONSOLIDAÇÃO DA RECEITAPREÇOS DE FEVEREIRO/99

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG.ECONÔM.

1.0.0.0.00.00. RECEITAS CORRENTES 2.810.589.983,491.1.0.0.00.00. RECEITA TRIBUTÁRIA 1.536.958.283,001.1.1.0.00.00. IMPOSTOS 1.530.567.349,321.1.1.2.00.00. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 83.416.366,921.1.1.2.04.00 ADIC. IMP. S/ A RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA 131,971.1.1.2.05.00. IMPOSTO S/ A PROPR. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 79.425.259,971.1.1.2.07.00. IMP. TRANSM. CAUSA MORTIS DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 3.990.974,981.1.1.3.00.00. IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.447.150.982,401.1.1.3.02.00. IMP.S/ OPERAÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD. PREST. SERV. TRANSP. COMUNIC. 1.447.150.982,401.1.2.0.00.00. TAXAS 6.390.933,681.1.2.2.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.390.933,681.1.2.2.21.00. TAXAS DE FISCALIZ. E PREST. SERV. PUBL. 4.831.020,241.1.2.2.22.00 TAXA JUDICIÁRIA 25.511,771.1.2.2.23.00 TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 1.389.400,601.1.2.2.25.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÕES 145.001,071.1.3.0.00.00. RECEITA PATRIMONIAL 96.135.290,291.3.2.0.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 96.135.281,721.3.2.1.00.00. JUROS DE TÍTILOS DE RENDA 95.091.841,121.3.2.2.00.00. DIVIDENDOS 1.043.440,601.3.9.0.00.00. OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 8,571.7.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.123.865.242,131.7.2.0.00.00. TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 1.035.411.989,181.7.2.1.01.00. PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO 995.698.186,901.7.2.1.01.01. COTA PARTE FUNDO PARTIC. ESTADOS E DO DF 852.512.788,011.7.2.1.01.04. TRANSF. S/ O IMP. RETIDO NA FONTE 62.391.803,501.7.2.1.01.12. COTA PARTE DO I.P.I. - EXPORTAÇÃO 15.357.018,601.7.2.1.01.20. TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 49.195.697,051.7.2.1.01.30. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 16.240.879,741.7.2.1.09.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 39.713.802,281.7.2.1.09.10. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF 39.713.802,281.7.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 88.453.252,951.9.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 53.631.168,071.9.1.0.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA 20.471.842,241.9.2.0.00.00. INDEZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.495.487,221.9.3.0.00.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 10.435.542,621.9.3.1.01.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 10.082.876,111.9.3.2.01.00. RECEITAS DE OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS 352.666,511.9.9.0.00.00. RECEITAS DIVERSAS 7.228.295,992.0.0.0.00.00. RECEITAS DE CAPITAL 694.280.739,762.1.0.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 467.148.222,802.1.1.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 261.567.488,602.1.2.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 205.580.734,202.4.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 225.513.175,852.4.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 225.513.175,852.5.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.619.341,112.5.1.0.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO E GÁS 1.619.341,11

TOTAL 3.504.870.723,25

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITAPREÇOS DE MARÇO/99


1.0.0.0.00.00. RECEITAS CORRENTES 2.810.649.983,491.1.0.0.00.00. RECEITA TRIBUTÁRIA 1.536.958.283,001.1.1.0.00.00. IMPOSTOS 1.530.567.349,321.1.1.2.00.00. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 83.416.366,921.1.1.2.04.00 ADIC. IMP. S/ A RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA 131,971.1.1.2.05.00. IMPOSTO S/ A PROPR. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 79.425.259,971.1.1.2.07.00. IMP. TRANSM. CAUSA MORTIS DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 3.990.974,981.1.1.3.00.00. IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.447.150.982,401.1.1.3.02.00. IMP.S/ OPERAÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD. PREST. SERV. TRANSP. COMUNIC. 1.447.150.982,401.1.2.0.00.00. TAXAS 6.390.933,68


1.1.2.2.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.390.933,681.1.2.2.21.00. TAXAS DE FISCALIZ. E PREST. SERV. PUBL. 4.831.020,241.1.2.2.22.00 TAXA JUDICIÁRIA 25.511,771.1.2.2.23.00 TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 1.389.400,601.1.2.2.25.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÕES 145.001,071.1.3.0.00.00. RECEITA PATRIMONIAL 96.135.290,291.3.2.0.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 96.135.281,721.3.2.1.00.00. JUROS DE TÍTILOS DE RENDA 95.091.841,121.3.2.2.00.00. DIVIDENDOS 1.043.440,601.3.9.0.00.00. OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 8,571.7.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.123.925.242,131.7.2.0.00.00. TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 1.035.411.989,181.7.2.1.01.00. PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO 995.698.186,901.7.2.1.01.01. COTA PARTE FUNDO PARTIC. ESTADOS E DO DF 852.512.788,011.7.2.1.01.04. TRANSF. S/ O IMP. RETIDO NA FONTE 62.391.803,501.7.2.1.01.12. COTA PARTE DO I.P.I. - EXPORTAÇÃO 15.357.018,601.7.2.1.01.20. TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 49.195.697,051.7.2.1.01.30. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 16.240.879,741.7.2.1.09.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 39.713.802,281.7.2.1.09.10. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF 39.713.802,281.7.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 88.513.252,951.9.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 53.631.168,071.9.1.0.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA 20.471.842,241.9.2.0.00.00. INDEZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.495.487,221.9.3.0.00.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 10.435.542,621.9.3.1.01.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 10.082.876,111.9.3.2.01.00. RECEITAS DE OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS 352.666,511.9.9.0.00.00. RECEITAS DIVERSAS 7.228.295,992.0.0.0.00.00. RECEITAS DE CAPITAL 699.630.759,762.1.0.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 472.498.242,802.1.1.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 266.917.508,602.1.2.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 205.580.734,202.4.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 225.513.175,852.4.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 225.513.175,852.5.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.619.341,112.5.1.0.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO E GÁS 1.619.341,11

TOTAL 3.510.280.743,25

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITAPREÇOS DE ABRIL/99


1.0.0.0.00.00. RECEITAS CORRENTES 2.811.607.548,151.1.0.0.00.00. RECEITA TRIBUTÁRIA 1.536.958.283,001.1.1.0.00.00. IMPOSTOS 1.530.567.349,321.1.1.2.00.00. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 83.416.366,921.1.1.2.04.00 ADIC. IMP. S/ A RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA 131,971.1.1.2.05.00. IMPOSTO S/ A PROPR. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 79.425.259,971.1.1.2.07.00. IMP. TRANSM. CAUSA MORTIS DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 3.990.974,981.1.1.3.00.00. IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.447.150.982,401.1.1.3.02.00. IMP.S/ OPERAÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD. PREST. SERV. TRANSP. COMUNIC. 1.447.150.982,401.1.2.0.00.00. TAXAS 6.390.933,681.1.2.2.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.390.933,681.1.2.2.21.00. TAXAS DE FISCALIZ. E PREST. SERV. PUBL. 4.831.020,241.1.2.2.22.00 TAXA JUDICIÁRIA 25.511,771.1.2.2.23.00 TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 1.389.400,601.1.2.2.25.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÕES 145.001,071.1.3.0.00.00. RECEITA PATRIMONIAL 96.135.290,291.3.2.0.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 96.135.281,721.3.2.1.00.00. JUROS DE TÍTILOS DE RENDA 95.091.841,121.3.2.2.00.00. DIVIDENDOS 1.043.440,601.3.9.0.00.00. OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 8,571.7.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.124.882.806,791.7.2.0.00.00. TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 1.035.411.989,181.7.2.1.01.00. PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO 995.698.186,901.7.2.1.01.01. COTA PARTE FUNDO PARTIC. ESTADOS E DO DF 852.512.788,011.7.2.1.01.04. TRANSF. S/ O IMP. RETIDO NA FONTE 62.391.803,501.7.2.1.01.12. COTA PARTE DO I.P.I. - EXPORTAÇÃO 15.357.018,601.7.2.1.01.20. TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 49.195.697,051.7.2.1.01.30. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 16.240.879,741.7.2.1.09.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 39.713.802,281.7.2.1.09.10. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF 39.713.802,281.7.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 89.470.817,611.9.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 53.631.168,071.9.1.0.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA 20.471.842,241.9.2.0.00.00. INDEZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.495.487,221.9.3.0.00.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 10.435.542,621.9.3.1.01.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 10.082.876,111.9.3.2.01.00. RECEITAS DE OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS 352.666,511.9.9.0.00.00. RECEITAS DIVERSAS 7.228.295,992.0.0.0.00.00. RECEITAS DE CAPITAL 701.041.637,762.1.0.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 473.806.243,802.1.1.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 268.225.509,602.1.2.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 205.580.734,202.4.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 225.616.052,852.4.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 225.616.052,852.5.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.619.341,112.5.1.0.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO E GÁS 1.619.341,11

TOTAL 3.512.649.185,91


CONSOLIDAÇÃO DA RECEITAPREÇOS DE MAIO/99


1.0.0.0.00.00. RECEITAS CORRENTES 2.811.641.624,291.1.0.0.00.00. RECEITA TRIBUTÁRIA 1.536.958.283,001.1.1.0.00.00. IMPOSTOS 1.530.567.349,32


1.1.1.2.00.00. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 83.416.366,921.1.1.2.04.00 ADIC. IMP. S/ A RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA 131,971.1.1.2.05.00. IMPOSTO S/ A PROPR. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 79.425.259,971.1.1.2.07.00. IMP. TRANSM. CAUSA MORTIS DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 3.990.974,981.1.1.3.00.00. IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.447.150.982,401.1.1.3.02.00. IMP.S/ OPERAÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD. PREST. SERV. TRANSP. COMUNIC. 1.447.150.982,401.1.2.0.00.00. TAXAS 6.390.933,681.1.2.2.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.390.933,681.1.2.2.21.00. TAXAS DE FISCALIZ. E PREST. SERV. PUBL. 4.831.020,241.1.2.2.22.00 TAXA JUDICIÁRIA 25.511,771.1.2.2.23.00 TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 1.389.400,601.1.2.2.25.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÕES 145.001,071.1.3.0.00.00. RECEITA PATRIMONIAL 96.135.290,291.3.2.0.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 96.135.281,721.3.2.1.00.00. JUROS DE TÍTILOS DE RENDA 95.091.841,121.3.2.2.00.00. DIVIDENDOS 1.043.440,601.3.9.0.00.00. OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 8,571.7.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.124.916.882,931.7.2.0.00.00. TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 1.035.411.989,181.7.2.1.01.00. PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO 995.698.186,901.7.2.1.01.01. COTA PARTE FUNDO PARTIC. ESTADOS E DO DF 852.512.788,011.7.2.1.01.04. TRANSF. S/ O IMP. RETIDO NA FONTE 62.391.803,501.7.2.1.01.12. COTA PARTE DO I.P.I. - EXPORTAÇÃO 15.357.018,601.7.2.1.01.20. TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 49.195.697,051.7.2.1.01.30. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 16.240.879,741.7.2.1.09.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 39.713.802,281.7.2.1.09.10. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF 39.713.802,281.7.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 89.504.893,751.9.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 53.631.168,071.9.1.0.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA 20.471.842,241.9.2.0.00.00. INDEZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.495.487,221.9.3.0.00.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 10.435.542,621.9.3.1.01.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 10.082.876,111.9.3.2.01.00. RECEITAS DE OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS 352.666,511.9.9.0.00.00. RECEITAS DIVERSAS 7.228.295,992.0.0.0.00.00. RECEITAS DE CAPITAL 706.682.110,762.1.0.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 479.375.687,802.1.1.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 270.294.953,602.1.2.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 209.080.734,202.4.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 225.687.081,852.4.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 225.687.081,852.5.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.619.341,112.5.1.0.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO E GÁS 1.619.341,11

TOTAL 3.518.323.735,05


CONSOLIDAÇÃO DA RECEITAPREÇOS DE JUNHO/99


1.0.0.0.00.00. RECEITAS CORRENTES 2.878.350.945,191.1.0.0.00.00. RECEITA TRIBUTÁRIA 1.536.958.283,001.1.1.0.00.00. IMPOSTOS 1.530.567.349,321.1.1.2.00.00. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 83.416.366,921.1.1.2.04.00 ADIC. IMP. S/ A RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA 131,971.1.1.2.05.00. IMPOSTO S/ A PROPR. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 79.425.259,971.1.1.2.07.00. IMP. TRANSM. CAUSA MORTIS DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 3.990.974,981.1.1.3.00.00. IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.447.150.982,401.1.1.3.02.00. IMP.S/ OPERAÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD. PREST. SERV. TRANSP. COMUNIC. 1.447.150.982,401.1.2.0.00.00. TAXAS 6.390.933,681.1.2.2.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.390.933,681.1.2.2.21.00. TAXAS DE FISCALIZ. E PREST. SERV. PUBL. 4.831.020,241.1.2.2.22.00 TAXA JUDICIÁRIA 25.511,771.1.2.2.23.00 TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 1.389.400,601.1.2.2.25.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÕES 145.001,071.1.3.0.00.00. RECEITA PATRIMONIAL 122.832.892,481.3.2.0.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 122.832.883,911.3.2.1.00.00. JUROS DE TÍTILOS DE RENDA 121.789.443,311.3.2.2.00.00. DIVIDENDOS 1.043.440,601.3.9.0.00.00. OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 8,571.7.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.164.928.601,641.7.2.0.00.00. TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 1.075.411.989,181.7.2.1.01.00. PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO 1.035.698.186,901.7.2.1.01.01. COTA PARTE FUNDO PARTIC. ESTADOS E DO DF 852.512.788,011.7.2.1.01.04. TRANSF. S/ O IMP. RETIDO NA FONTE 62.391.803,501.7.2.1.01.12. COTA PARTE DO I.P.I. - EXPORTAÇÃO 15.357.018,601.7.2.1.01.13 COTA PARTE DO ICMS-EXPORTAÇÃO 40.000.000,001.7.2.1.01.20. TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 49.195.697,051.7.2.1.01.30. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 16.240.879,741.7.2.1.09.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 39.713.802,281.7.2.1.09.10. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF 39.713.802,281.7.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 89.516.612,461.9.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 53.631.168,071.9.1.0.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA 20.471.842,241.9.2.0.00.00. INDEZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.495.487,221.9.3.0.00.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 10.435.542,621.9.3.1.01.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 10.082.876,111.9.3.2.01.00. RECEITAS DE OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS 352.666,511.9.9.0.00.00. RECEITAS DIVERSAS 7.228.295,992.0.0.0.00.00. RECEITAS DE CAPITAL 714.778.134,762.1.0.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 486.171.711,802.1.1.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 276.590.977,602.1.2.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 209.580.734,202.4.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 226.987.081,852.4.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 226.987.081,852.5.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.619.341,112.5.1.0.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO E GÁS 1.619.341,11

TOTAL 3.593.129.079,95


CONSOLIDAÇÃO DA RECEITAPREÇOS DE JULHO/99



TOTAL 3.610.709.411,39

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITAPREÇOS DE AGOSTO/99


1.0.0.0.00.00. RECEITAS CORRENTES 2.882.076.366,291.1.0.0.00.00. RECEITA TRIBUTÁRIA 1.536.958.283,001.1.1.0.00.00. IMPOSTOS 1.530.567.349,321.1.1.2.00.00. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 83.416.366,921.1.1.2.04.00 ADIC. IMP. S/ A RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA 131,971.1.1.2.05.00. IMPOSTO S/ A PROPR. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 79.425.259,971.1.1.2.07.00. IMP. TRANSM. CAUSA MORTIS DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 3.990.974,981.1.1.3.00.00. IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.447.150.982,401.1.1.3.02.00. IMP.S/ OPERAÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD. PREST. SERV. TRANSP. COMUNIC. 1.447.150.982,401.1.2.0.00.00. TAXAS 6.390.933,681.1.2.2.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.390.933,681.1.2.2.21.00. TAXAS DE FISCALIZ. E PREST. SERV. PUBL. 4.831.020,241.1.2.2.22.00 TAXA JUDICIÁRIA 25.511,771.1.2.2.23.00 TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 1.389.400,601.1.2.2.25.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÕES 145.001,071.1.3.0.00.00. RECEITA PATRIMONIAL 122.832.892,481.3.2.0.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 122.832.883,911.3.2.1.00.00. JUROS DE TÍTILOS DE RENDA 121.789.443,311.3.2.2.00.00. DIVIDENDOS 1.043.440,601.3.9.0.00.00. OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 8,571.7.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.168.654.022,741.7.2.0.00.00. TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 1.075.411.989,181.7.2.1.01.00. PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO 1.035.698.186,901.7.2.1.01.01. COTA PARTE FUNDO PARTIC. ESTADOS E DO DF 852.512.788,011.7.2.1.01.04. TRANSF. S/ O IMP. RETIDO NA FONTE 62.391.803,501.7.2.1.01.12. COTA PARTE DO I.P.I. - EXPORTAÇÃO 15.357.018,601.7.2.1.01.13 COTA PARTE DO ICMS-EXPORTAÇÃO 40.000.000,001.7.2.1.01.20. TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 49.195.697,051.7.2.1.01.30. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 16.240.879,741.7.2.1.09.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 39.713.802,281.7.2.1.09.10. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF 39.713.802,281.7.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 93.242.033,561.9.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 53.631.168,071.9.1.0.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA 20.471.842,241.9.2.0.00.00. INDEZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.495.487,221.9.3.0.00.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 10.435.542,621.9.3.1.01.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 10.082.876,111.9.3.2.01.00. RECEITAS DE OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS 352.666,511.9.9.0.00.00. RECEITAS DIVERSAS 7.228.295,992.0.0.0.00.00. RECEITAS DE CAPITAL 730.322.091,722.1.0.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 494.254.343,802.1.1.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 284.673.609,602.1.2.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 209.580.734,20


2.4.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 233.058.223,292.4.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 233.058.223,292.5.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.009.524,632.5.1.0.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO E GÁS 3.009.524,63

TOTAL 3.612.398.458,01

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG.ECONÔM

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITAPREÇOS DE SETEMBRO/99



TOTAL 3.613.460.778,01

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITAPREÇOS DE OUTUBRO/99


1.0.0.0.00.00. RECEITAS CORRENTES 2.882.504.916,291.1.0.0.00.00. RECEITA TRIBUTÁRIA 1.536.958.283,001.1.1.0.00.00. IMPOSTOS 1.530.567.349,321.1.1.2.00.00. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 83.416.366,921.1.1.2.04.00 ADIC. IMP. S/ A RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA 131,971.1.1.2.05.00. IMPOSTO S/ A PROPR. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 79.425.259,971.1.1.2.07.00. IMP. TRANSM. CAUSA MORTIS DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 3.990.974,981.1.1.3.00.00. IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.447.150.982,401.1.1.3.02.00. IMP.S/ OPERAÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD. PREST. SERV. TRANSP. COMUNIC. 1.447.150.982,401.1.2.0.00.00. TAXAS 6.390.933,681.1.2.2.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.390.933,681.1.2.2.21.00. TAXAS DE FISCALIZ. E PREST. SERV. PUBL. 4.831.020,241.1.2.2.22.00 TAXA JUDICIÁRIA 25.511,771.1.2.2.23.00 TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 1.389.400,601.1.2.2.25.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÕES 145.001,071.1.3.0.00.00. RECEITA PATRIMONIAL 122.832.892,481.3.2.0.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 122.832.883,911.3.2.1.00.00. JUROS DE TÍTILOS DE RENDA 121.789.443,311.3.2.2.00.00. DIVIDENDOS 1.043.440,601.3.9.0.00.00. OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 8,571.7.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.169.082.572,741.7.2.0.00.00. TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 1.075.411.989,181.7.2.1.01.00. PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO 1.035.698.186,901.7.2.1.01.01. COTA PARTE FUNDO PARTIC. ESTADOS E DO DF 852.512.788,011.7.2.1.01.04. TRANSF. S/ O IMP. RETIDO NA FONTE 62.391.803,501.7.2.1.01.12. COTA PARTE DO I.P.I. - EXPORTAÇÃO 15.357.018,601.7.2.1.01.13 COTA PARTE DO ICMS-EXPORTAÇÃO 40.000.000,001.7.2.1.01.20. TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 49.195.697,051.7.2.1.01.30. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 16.240.879,741.7.2.1.09.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 39.713.802,281.7.2.1.09.10. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF 39.713.802,281.7.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 93.670.583,561.9.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 53.631.168,07


1.9.1.0.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA 20.471.842,241.9.2.0.00.00. INDEZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.495.487,221.9.3.0.00.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 10.435.542,621.9.3.1.01.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 10.082.876,111.9.3.2.01.00. RECEITAS DE OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS 352.666,511.9.9.0.00.00. RECEITAS DIVERSAS 7.228.295,992.0.0.0.00.00. RECEITAS DE CAPITAL 730.955.861,722.1.0.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 494.888.113,802.1.1.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 285.307.379,602.1.2.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 209.580.734,202.4.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 233.058.223,292.4.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 233.058.223,292.5.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.009.524,632.5.1.0.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO E GÁS 3.009.524,63

TOTAL 3.613.460.778,01


CONSOLIDAÇÃO DA RECEITAPREÇOS DE NOVEMBRO/99


1.0.0.0.00.00. RECEITAS CORRENTES 3.230.564.780,371.1.0.0.00.00. RECEITA TRIBUTÁRIA 1.536.958.283,001.1.1.0.00.00. IMPOSTOS 1.530.567.349,321.1.1.2.00.00. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 83.416.366,921.1.1.2.04.00 ADIC. IMP. S/ A RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA 131,971.1.1.2.05.00. IMPOSTO S/ A PROPR. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 79.425.259,971.1.1.2.07.00. IMP. TRANSM. CAUSA MORTIS DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 3.990.974,981.1.1.3.00.00. IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.447.150.982,401.1.1.3.02.00. IMP.S/ OPERAÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD. PREST. SERV. TRANSP. COMUNIC. 1.447.150.982,401.1.2.0.00.00. TAXAS 6.390.933,681.1.2.2.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.390.933,681.1.2.2.21.00. TAXAS DE FISCALIZ. E PREST. SERV. PUBL. 4.831.020,241.1.2.2.22.00 TAXA JUDICIÁRIA 25.511,771.1.2.2.23.00 TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 1.389.400,601.1.2.2.25.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÕES 145.001,071.1.3.0.00.00. RECEITA PATRIMONIAL 162.832.892,481.3.2.0.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 162.832.883,911.3.2.1.00.00. JUROS DE TÍTILOS DE RENDA 161.789.443,311.3.2.2.00.00. DIVIDENDOS 1.043.440,601.3.9.0.00.00. OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 8,571.7.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.244.557.912,361.7.2.0.00.00. TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 1.150.850.750,801.7.2.1.01.00. PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO 1.111.136.948,521.7.2.1.01.01. COTA PARTE FUNDO PARTIC. ESTADOS E DO DF 925.403.668,941.7.2.1.01.04. TRANSF. S/ O IMP. RETIDO NA FONTE 64.823.873,641.7.2.1.01.12. COTA PARTE DO I.P.I. - EXPORTAÇÃO 15.357.018,601.7.2.1.01.13 COTA PARTE DO ICMS-EXPORTAÇÃO 40.115.810,551.7.2.1.01.20. TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 49.195.697,051.7.2.1.01.30. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 16.240.879,741.7.2.1.09.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 39.713.802,281.7.2.1.09.10. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF 39.713.802,281.7.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 93.707.161,561.9.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 286.215.692,531.9.1.0.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA 20.471.842,241.9.2.0.00.00. INDEZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 243.689.926,841.9.3.0.00.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 14.825.627,461.9.3.1.01.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 14.472.960,951.9.3.2.01.00. RECEITAS DE OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS 352.666,511.9.9.0.00.00. RECEITAS DIVERSAS 7.228.295,992.0.0.0.00.00. RECEITAS DE CAPITAL 812.455.861,722.1.0.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 494.888.113,802.1.1.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 285.307.379,602.1.2.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 209.580.734,202.2.0.0.00.00. ALIENAÇÕES DE BENS 81.300.000,002.2.1.0.00.00. ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 81.300.000,002.4.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 233.258.223,292.4.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 233.258.223,292.5.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.009.524,632.5.1.0.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO E GÁS 3.009.524,63

TOTAL 4.043.020.642,09

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITAPREÇOS DE DEZEMBRO/99


1.0.0.0.00.00. RECEITAS CORRENTES 3.329.527.874,471.1.0.0.00.00. RECEITA TRIBUTÁRIA 1.556.944.702,441.1.1.0.00.00. IMPOSTOS 1.550.553.768,761.1.1.2.00.00. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 83.827.250,791.1.1.2.04.00 ADIC. IMP. S/ A RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA 131,971.1.1.2.05.00. IMPOSTO S/ A PROPR. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 79.425.259,971.1.1.2.07.00. IMP. TRANSM. CAUSA MORTIS DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 4.401.858,851.1.1.3.00.00. IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.466.726.517,971.1.1.3.02.00. IMP.S/ OPERAÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD. PREST. SERV. TRANSP. COMUNIC. 1.466.726.517,971.1.2.0.00.00. TAXAS 6.390.933,681.1.2.2.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.390.933,681.1.2.2.21.00. TAXAS DE FISCALIZ. E PREST. SERV. PUBL. 4.831.020,241.1.2.2.22.00 TAXA JUDICIÁRIA 25.511,771.1.2.2.23.00 TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 1.389.400,601.1.2.2.25.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÕES 145.001,071.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 13.000.000,001.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 13.000.000,001.1.3.0.00.00. RECEITA PATRIMONIAL 182.220.734,021.3.2.0.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 182.220.725,451.3.2.1.00.00. JUROS DE TÍTILOS DE RENDA 181.177.284,85


1.3.2.2.00.00. DIVIDENDOS 1.043.440,601.3.9.0.00.00. OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 8,571.7.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.255.513.877,811.7.2.0.00.00. TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 1.154.431.521,821.7.2.1.01.00. PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO 1.114.717.719,541.7.2.1.01.01. COTA PARTE FUNDO PARTIC. ESTADOS E DO DF 925.403.668,941.7.2.1.01.04. TRANSF. S/ O IMP. RETIDO NA FONTE 64.823.873,641.7.2.1.01.12. COTA PARTE DO I.P.I. - EXPORTAÇÃO 15.357.018,601.7.2.1.01.13 COTA PARTE DO ICMS-EXPORTAÇÃO 43.103.414,691.7.2.1.01.20. TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 49.195.697,051.7.2.1.01.30. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 16.834.046,621.7.2.1.09.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 39.713.802,281.7.2.1.09.10. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF 39.713.802,281.7.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 101.082.355,991.9.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 321.848.560,201.9.1.0.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA 20.471.842,241.9.2.0.00.00. INDEZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 279.322.794,511.9.3.0.00.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 14.825.627,461.9.3.1.01.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 14.472.960,951.9.3.2.01.00. RECEITAS DE OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS 352.666,511.9.9.0.00.00. RECEITAS DIVERSAS 7.228.295,992.0.0.0.00.00. RECEITAS DE CAPITAL 1.181.091.027,492.1.0.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 505.827.113,802.1.1.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 285.307.379,602.1.2.0.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 220.519.734,202.2.0.0.00.00. ALIENAÇÕES DE BENS 416.469.931,852.2.1.0.00.00. ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 416.469.931,852.4.0.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 253.418.537,292.4.6.0.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 253.418.537,292.5.0.0.00.00. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.375.444,552.5.1.0.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO E GÁS 5.375.444,55

TOTAL 4.510.618.901,96


PREÇOS DE FEVEREIRO/1999

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG.ECONÔM.

10000000 RECEITAS CORRENTES 614.613.298,1311000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 115.278.006,6311200000 TAXAS 115.278.006,6311220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 115.278.006,6311222100 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E PREST DE SERVIÇOS PÚBLICOS 39.642.624,0011222300 TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 200.000,0011222400 TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS 7.161.087,3111222600 TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO - FESPEC 1.000.000,0011222800 TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 129,1411222900 TAXA DE AGUA E ESGOTO 64.614.222,0611223100 TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DA PM-FESPOM 731.220,0011223200 TAXA DO PODER DA POLÍCIA MILITAR 854.000,0011223400 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 212.760,0011224100 OUTRAS RECEITAS 413.730,0011224400 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 70.000,0012000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 78.019.256,0312100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 78.019.256,0312103100 CONTRIBUIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO 20.187.750,2312103200 CONTRIBUIÇÃO DAS AUTARQUIAS 5.684.150,5012103300 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS ESTADUAIS 40.361.500,4712103400 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS AUTÁRQUICOS 11.368.301,0112103500 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DIVERSOS 417.553,8213000000 RECEITA PATRIMONIAL 13.233.751,1213100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 12.902.746,0513110000 ALUGUÉIS 731.180,5613130000 FOROS 1,2713140000 LAUDÊMIOS 1,2713190000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.454.929,4213200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 331.003,8013200100 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1,2613210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 211.000,0013220000 DIVIDENDOS 120.000,0013220000 DIVIDENDOS 1,2713230000 PARTICIPAÇÕES 1,2713900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1,2713910000 JUROS BANCÁRIOS 1,2714000000 RECEITA AGROPECUÁRIA 58.100,0014200000 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 49.800,0014900000 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 8.300,0015000000 RECEITA INDUSTRIAL 81.372,0015200000 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 81.372,0015209900 OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 56.472,0016000000 RECEITA DE SERVIÇOS 99.804.725,0116000100 SERVIÇOS COMERCIAIS 2.895.340,0016000199 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 2.895.340,0016000200 SERVIÇOS FINANCEIROS 72.006.162,0116000201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS 72.000.429,0216000202 PRÊMIO DE PECÚLIO ADICIONAL 5.732,9916000400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 264.550,0016000800 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.741.657,0016000900 OUTRAS RECEITAS 12.277.816,0016100000 CUSTAS PROCESSUAIS 9.619.200,0017000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 249.099.533,0017600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 249.099.533,0019000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 55.899.554,3419100000 MULTAS E JUROS DE MORA 13.382.851,2719200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 204.390,5419210000 INDENIZAÇÕES 9.001,2719220000 RESTITUIÇÕES 20.001,2719300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 16.750.166,2619320000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 16.750.166,2619320100 RECEITA DE OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS 16.750.166,2619900000 RECEITAS DIVERSAS 25.562.146,2719900500 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 139.704,00


19909900 OUTRAS RECEITAS 14.293.642,2719910000 RECEITAS SOBRE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 6.812.000,0019920000 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 790.800,0019921000 RECEITAS EVENTUAIS 765.800,0019922000 DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 20.000,0019923000 FIANÇAS CRIMINAIS REVERTIDAS 5.000,0020000000 RECEITAS DE CAPITAL 183.225.443,8722000000 ALIENAÇÃO DE BENS 504.202,5422100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 419.601,2722190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 270.001,2722200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 84.601,2722290000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1,2723000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 847.454,7124000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 180.701.293,5724600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 180.701.293,5725000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.172.493,0525900000 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,0525900100 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

TOTAL GERAL: 797.838.742,00

PREÇOS DE MARÇO/1999

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CAT.ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 624.920.998,1311000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 123.868.006,6311200000 TAXAS 123.868.006,6311220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 123.868.006,6311222100 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E PREST DE SERVIÇOS PÚBLICOS 48.162.624,0011222300 TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 200.000,0011222400 TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS 7.231.087,3111222600 TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO - FESPEC 1.000.000,0011222800 TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 129,1411222900 TAXA DE AGUA E ESGOTO 64.614.222,0611223100 TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DA PM-FESPOM 731.220,0011223200 TAXA DO PODER DA POLÍCIA MILITAR 854.000,0011223400 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 212.760,0011224100 OUTRAS RECEITAS 413.730,0011224400 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 70.000,0012000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 78.019.256,0312100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 78.019.256,0312103100 CONTRIBUIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO 20.187.750,2312103200 CONTRIBUIÇÃO DAS AUTARQUIAS 5.684.150,5012103300 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS ESTADUAIS 40.361.500,4712103400 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS AUTÁRQUICOS 11.368.301,0112103500 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DIVERSOS 417.553,8213000000 RECEITA PATRIMONIAL 13.233.751,1213100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 12.902.746,0513110000 ALUGUÉIS 731.180,5613130000 FOROS 1,2713140000 LAUDÊMIOS 1,2713190000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.454.929,4213200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 331.003,8013200100 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1,2613210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 211.000,0013220000 DIVIDENDOS 120.000,0013220000 DIVIDENDOS 1,2713230000 PARTICIPAÇÕES 1,2713900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1,2713910000 JUROS BANCÁRIOS 1,2714000000 RECEITA AGROPECUÁRIA 58.100,0014200000 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 49.800,0014900000 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 8.300,0015000000 RECEITA INDUSTRIAL 81.372,0015200000 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 81.372,0015209900 OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 56.472,0016000000 RECEITA DE SERVIÇOS 99.804.725,0116000100 SERVIÇOS COMERCIAIS 2.895.340,0016000199 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 2.895.340,0016000200 SERVIÇOS FINANCEIROS 72.006.162,0116000201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS 72.000.429,0216000202 PRÊMIO DE PECÚLIO ADICIONAL 5.732,9916000400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 264.550,0016000800 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.741.657,0016000900 OUTRAS RECEITAS 12.277.816,0016100000 CUSTAS PROCESSUAIS 9.619.200,0017000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 250.817.233,0017600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 250.817.233,0019000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 55.899.554,3419100000 MULTAS E JUROS DE MORA 13.382.851,2719200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 204.390,5419210000 INDENIZAÇÕES 9.001,2719220000 RESTITUIÇÕES 20.001,2719300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 16.750.166,2619320000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 16.750.166,2619320100 RECEITA DE OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS 16.750.166,2619900000 RECEITAS DIVERSAS 25.562.146,2719900500 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 139.704,0019909900 OUTRAS RECEITAS 14.293.642,2719910000 RECEITAS SOBRE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 6.812.000,0019920000 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 790.800,0019921000 RECEITAS EVENTUAIS 765.800,0019922000 DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 20.000,0019923000 FIANÇAS CRIMINAIS REVERTIDAS 5.000,0020000000 RECEITAS DE CAPITAL 186.337.465,2922000000 ALIENAÇÃO DE BENS 504.202,5422100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 419.601,2722190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 270.001,2722200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 84.601,2722290000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1,27

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG.ECONÔM.


23000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 847.454,7124000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 183.813.314,9924600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 183.813.314,9925000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.172.493,0525900000 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,0525900100 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

TOTAL GERAL: 811.258.463,42


PREÇOS DE ABRIL/1999


10000000 RECEITAS CORRENTES 624.938.998,1311000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 123.868.006,6311200000 TAXAS 123.868.006,6311220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 123.868.006,6311222100 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E PREST DE SERVIÇOS PÚBLICOS 48.162.624,0011222300 TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 200.000,0011222400 TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS 7.231.087,3111222600 TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO - FESPEC 1.000.000,0011222800 TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 129,1411222900 TAXA DE AGUA E ESGOTO 64.614.222,0611223100 TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DA PM-FESPOM 731.220,0011223200 TAXA DO PODER DA POLÍCIA MILITAR 854.000,0011223400 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 212.760,0011224100 OUTRAS RECEITAS 413.730,0011224400 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 70.000,0012000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 78.019.256,0312100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 78.019.256,0312103100 CONTRIBUIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO 20.187.750,2312103200 CONTRIBUIÇÃO DAS AUTARQUIAS 5.684.150,5012103300 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS ESTADUAIS 40.361.500,4712103400 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS AUTÁRQUICOS 11.368.301,0112103500 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DIVERSOS 417.553,8213000000 RECEITA PATRIMONIAL 13.233.751,1213100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 12.902.746,0513110000 ALUGUÉIS 731.180,5613130000 FOROS 1,2713140000 LAUDÊMIOS 1,2713190000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.454.929,4213200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 331.003,8013200100 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1,2613210000 JUROS DE TíTULOS DE RENDA 211.000,0013220000 DIVIDENDOS 120.000,0013220000 DIVIDENDOS 1,2713230000 PARTICIPAÇÕES 1,2713900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1,2713910000 JUROS BANCÁRIOS 1,2714000000 RECEITA AGROPECUÁRIA 58.100,0014200000 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 49.800,0014900000 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 8.300,0015000000 RECEITA INDUSTRIAL 81.372,0015200000 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 81.372,0015209900 OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 56.472,0016000000 RECEITA DE SERVIÇOS 99.804.725,0116000100 SERVIÇOS COMERCIAIS 2.895.340,0016000199 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 2.895.340,0016000200 SERVIÇOS FINANCEIROS 72.006.162,0116000201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS 72.000.429,0216000202 PRÊMIO DE PECÚLIO ADICIONAL 5.732,9916000400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 264.550,0016000800 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.741.657,0016000900 OUTRAS RECEITAS 12.277.816,0016100000 CUSTAS PROCESSUAIS 9.619.200,0017000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 250.835.233,0017600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 250.835.233,0019000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 55.899.554,3419100000 MULTAS E JUROS DE MORA 13.382.851,2719200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 204.390,5419210000 INDENIZAÇÕES 9.001,2719220000 RESTITUIÇÕES 20.001,2719300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 16.750.166,2619320000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 16.750.166,2619320100 RECEITA DE OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS 16.750.166,2619900000 RECEITAS DIVERSAS 25.562.146,2719900500 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 139.704,0019909900 OUTRAS RECEITAS 14.293.642,2719910000 RECEITAS SOBRE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 6.812.000,0019920000 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 790.800,0019921000 RECEITAS EVENTUAIS 765.800,0019922000 DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 20.000,0019923000 FIANÇAS CRIMINAIS REVERTIDAS 5.000,0020000000 RECEITAS DE CAPITAL 189.776.639,8622000000 ALIENAÇÃO DE BENS 504.202,5422100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 419.601,2722190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 270.001,2722200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 84.601,2722290000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1,2723000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 847.454,7124000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 187.252.489,5624600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 187.252.489,5625000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.172.493,0525900000 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,0525900100 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

TOTAL GERAL: 814.715.637,99


PREÇOS DE MAIO/99


10000000 RECEITAS CORRENTES 624.938.998,13

11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 123.868.006,63

11200000 TAXAS 123.868.006,63

11220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 123.868.006,63

11222100 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E PREST DE SERVIÇOS PÚBLICOS 48.162.624,00

11222300 TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 200.000,00

11222400 TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS 7.231.087,31

11222600 TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO - FESPEC 1.000.000,00

11222800 TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 129,14

11222900 TAXA DE AGUA E ESGOTO 64.614.222,06

11223100 TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DA PM-FESPOM 731.220,00

11223200 TAXA DO PODER DA POLÍCIA MILITAR 854.000,00

11223400 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 212.760,00

11224100 OUTRAS RECEITAS 413.730,00

11224400 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 70.000,00

12000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 78.019.256,03

12100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 78.019.256,03

12103100 CONTRIBUIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO 20.187.750,23

12103200 CONTRIBUIÇÃO DAS AUTARQUIAS 5.684.150,50

12103300 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS ESTADUAIS 40.361.500,47

12103400 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS AUTÁRQUICOS 11.368.301,01

12103500 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DIVERSOS 417.553,82

13000000 RECEITA PATRIMONIAL 13.233.751,12

13100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 12.902.746,05

13110000 ALUGUÉIS 731.180,56

13130000 FOROS 1,27

13140000 LAUDÊMIOS 1,27

13190000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.454.929,42

13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 331.003,80

13200100 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1,26

13210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 211.000,00

13220000 DIVIDENDOS 120.000,00

13220000 DIVIDENDOS 1,27

13230000 PARTICIPAÇÕES 1,27

13900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1,27

13910000 JUROS BANCÁRIOS 1,27

14000000 RECEITA AGROPECUÁRIA 58.100,00

14200000 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 49.800,00

14900000 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 8.300,00

15000000 RECEITA INDUSTRIAL 81.372,00

15200000 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 81.372,00

15209900 OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 56.472,00

16000000 RECEITA DE SERVIÇOS 99.804.725,01

16000100 SERVIÇOS COMERCIAIS 2.895.340,00

16000199 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 2.895.340,00

16000200 SERVIÇOS FINANCEIROS 72.006.162,01

16000201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS 72.000.429,02

16000202 PRÊMIO DE PECÚLIO ADICIONAL 5.732,99

16000400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 264.550,00

16000800 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.741.657,00

16000900 OUTRAS RECEITAS 12.277.816,18

16100000 CUSTAS PROCESSUAIS 9.619.200,00

17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 250.825.233,00

17600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 250.825.233,00

19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 55.899.554,34

19100000 MULTAS E JUROS DE MORA 13.382.851,27

19200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 204.390,54

19210000 INDENIZAÇÕES 9.001,27

19220000 RESTITUIÇÕES 20.001,27

19300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 16.750.166,26

19320000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 16.750.166,26

19320100 RECEITA DE OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS 16.750.166,26

19900000 RECEITAS DIVERSAS 25.562.146,27

19900500 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 139.704,00

19909900 OUTRAS RECEITAS 14.293.642,27

19910000 RECEITAS SOBRE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 6.812.000,00

19920000 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 790.800,00

19921000 RECEITAS EVENTUAIS 765.800,00

19922000 DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 20.000,00

19923000 FIANÇAS CRIMINAIS REVERTIDAS 5.000,00

20000000 RECEITAS DE CAPITAL 198.302.498,86

22000000 ALIENAÇÃO DE BENS 504.202,54

22100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 419.601,27

22190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 270.001,27

22200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 84.601,27

22290000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1,27

23000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 847.454,71

24000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 195.778.348,56


25000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.172.493,05

25900000 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

25900100 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

TOTAL GERAL: 823.241.496,99


PREÇOS DE JUNHO/99




11200000 TAXAS 123.868.006,63






















13110000 ALUGUÉIS 731.180,56

13130000 FOROS 1,27

13140000 LAUDÊMIOS 1,27


13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.931.003,80


13210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 2.811.000,00

13220000 DIVIDENDOS 120.000,00



















16000900 OUTRAS RECEITAS 12.888.919,18








19220000 RESTITUIÇÕES 20.001,27






19909900 OUTRAS RECEITAS 14.946.963,80
















25900000 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

25900100 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

TOTAL GERAL: 828.653.176,37


PREÇOS DE JULHO/1999




11200000 TAXAS 123.868.006,63






















13110000 ALUGUÉIS 731.180,56

13130000 FOROS 1,27

13140000 LAUDÊMIOS 1,27




13210000 JUROS DE TíTULOS DE RENDA 2.811.000,00

13220000 DIVIDENDOS 120.000,00



















16000900 OUTRAS RECEITAS 12.888.919,18








19220000 RESTITUIÇÕES 20.001,27






19909900 OUTRAS RECEITAS 15.554.963,80
















25900000 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

25900100 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

TOTAL GERAL: 829.261.176,37


PREÇOS DE AGOSTO/99




11200000 TAXAS 123.868.006,63






















13110000 ALUGUÉIS 731.180,56

13130000 FOROS 1,27

13140000 LAUDÊMIOS 1,27





13220000 DIVIDENDOS 120.000,00



















16000900 OUTRAS RECEITAS 12.888.919,18








19220000 RESTITUIÇÕES 20.001,27






19909900 OUTRAS RECEITAS 15.679.963,80
















25900000 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

25900100 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

TOTAL GERAL: 829.386.176,37


PREÇOS DE SETEMBRO/1999




11200000 TAXAS 124.668.006,63



11222300 TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1.000.000,00



















13110000 ALUGUÉIS 731.180,56

13130000 FOROS 1,27

13140000 LAUDÊMIOS 1,27





13220000 DIVIDENDOS 120.000,00



















16000900 OUTRAS RECEITAS 12.888.919,18








19220000 RESTITUIÇÕES 20.001,27






19909900 OUTRAS RECEITAS 16.029.385,62
















25900000 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

25900100 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

TOTAL GERAL: 834.435.598,19


PREÇOS DE OUTUBRO/1999




11200000 TAXAS 124.668.006,63






















13110000 ALUGUÉIS 731.180,56

13130000 FOROS 1,27

13140000 LAUDÊMIOS 1,27





13220000 DIVIDENDOS 120.000,00



















16000900 OUTRAS RECEITAS 12.888.919,18








19220000 RESTITUIÇÕES 20.001,27






19909900 OUTRAS RECEITAS 16.029.385,62
















25900000 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

25900100 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

TOTAL GERAL: 844.727.140,46


PREÇOS DE NOVEMBRO/99




11200000 TAXAS 125.645.006,63






















13110000 ALUGUÉIS 731.180,56

13130000 FOROS 1,27

13140000 LAUDÊMIOS 1,27





13220000 DIVIDENDOS 120.000,00



















16000900 OUTRAS RECEITAS 12.888.919,18








19220000 RESTITUIÇÕES 20.001,27





19900500 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.039.704,00

19909900 OUTRAS RECEITAS 16.029.385,62
















25900000 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

25900100 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

TOTAL GERAL: 845.913.719,30


PREÇOS DE DEZEMBRO/99




11200000 TAXAS 125.645.006,63






















13110000 ALUGUÉIS 1.006.180,56

13130000 FOROS 1,27

13140000 LAUDÊMIOS 1,27





13220000 DIVIDENDOS 120.000,00



















16000900 OUTRAS RECEITAS 13.288.919,18








19220000 RESTITUIÇÕES 20.001,27





19900500 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.039.704,00

19909900 OUTRAS RECEITAS 16.221.384,56
















25900000 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

25900100 OUTRAS RECEITAS 1.172.493,05

TOTAL GERAL: 849.527.718,24


INSTITUTO DE PESQUISA E INFORMAÇÃO DO CEARÁ

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃONº DO DOCUMENTO 04/99

PROCESSO Nº: 99012523-8/SPU IPLANCE. OBJETO: Curso de Especialização em Tecnologia Aplicada ao Gerenciamento da Informação, naTurma do ano de 1999. JUSTIFICATIVA: O Curso de Especialização em Tecnologia Aplicada ao Gerenciamento da Informação é específico eoferecido somente pela Universidade Federal do Ceará - UFC. VALOR Global: R$3.800,00 (Três mil e oitocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-RIA: O Curso será pago pelo IPLANCE, com seguinte classificação orçamentária: 03 - Administração e Planejamento, 07 - Administração, 021 -Adminsitração Geral, 054 - Dotar a Instituição de Recursos Humanos, Materiais e Financeiros Necessário ao Bom Desempenho da suas Funções, 0177 -Manter a Instituição em Pleno Funcionamento, 40000 - Manutenção e Funcionamento Administrativo, 22 - Estado do Ceará, 00 - Recurso Estadual.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação de acordo com o artigo 25, caput da Lei 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº8.883,de 8 de junho de 1994. VIGÊNCIA: 29 de fevereiro de 2000. CONTRATADA: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC , sediada na Avenidada Universidade, 2853 - Benfica, inscrita no CGC/MF sob o nº07.272.636/0001-31. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: Alex Araújo -Presidente da Fundação Instituto de Planejamento do Ceará - IPLANCE em 14 de setembro de 1999. RATIFICAÇÃO: Mônica Clark NunesCavalcante - Secretária do Planejamento e Coordenação - SEPLAN em 14 de setembro de 1999.

Maria Eloísa Bezerra da RochaPRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

*** *** ***

PORTARIA Nº326/1999 - O(A) SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade deverificarem o comportamento das Obras Hidroambientais Permanentes, concedendo-lhes diária(s), de acordo com os artigos 1º e 3º do Decretonº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa correr à contada dotação orçamentária desta Pasta. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 27 de Agosto de 1999.

Hypérides Pereira de MacêdoSECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS


ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº326/1999, de 27 de agosto de 1999.

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIAS

QUANT. VALOR TOTAL

Rômulo Saboya Ribeiro Gerente do DESPO III 01/09/99 Paramoti, Caridade e Itapipoca 01 26,00 26,00

Paulo Márcio Souza Vieira Chefe da DISUB V 01/09/99 Paramoti, Caridade e Itapipoca 01 22,00 22,00

José Ailson Rabelo de Brito Secretário da CEDASF V 01/09/99 Paramoti, Caridade e Itapipoca 01 22,00 22,00

Edgar Joaquim Cisne Geólogo V 01/09/99 Paramoti, Caridade e Itapipoca 01 22,00 22,00

TOTAL 92,00

*** *** ***

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

PORTARIA Nº327/1999 - O(A) SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade deestabelecer os primeiros contatos com a sociedade local tendo em vista a formação do CARPA e prestar informações sobre o processo de construçãodo açude, concedendo-lhes diária(s), de acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Únicodo Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Pasta. SECRETARIA DOS RECURSOSHÍDRICOS, em Fortaleza, 27 de agosto de 1999.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº327/1999, de 27 de agosto de 1999.

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIASQUANT. VALOR TOTAL

Moacir de Lima Assistente Técnico V 02 à 04/09/99 Lavras da Mangabeira 03 22,00 66,00Luiz Amisterdan Alves de Oliveira Chefe da DIARH V 02 à 04/09/99 Lavras da Mangabeira 03 22,00 66,00

TOTAL 132,00

*** *** ***PORTARIA Nº342/1999 - O(A) SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo emvista os artigos 1º, 3º e 4º do Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único, nível III, do Decreto nº25.032, de 03 de julhode 1998, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES, relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem com a finalidade de realizar visitatécnica ao Projeto de Gerenciamento da pesca no lago de Sobradinho/PE. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, Fortaleza, 13 de setembro de1999.




PORTARIA Nº351/1999 - O(A) SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade deverificar “in loco” as reclamações sobre os cadastros do Açude Itaúna, encaminhados a SRH, como também definir a área para o reassentamentoda Agorvila, concedendo-lhes diária(s) ‘, de acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o AnexoÚnico do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Pasta. SECRETARIA DOSRECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 27 de setembro de 1999.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº351/1999, de 27 de setembro de 1999.


José Ilná Correira Pres. da Licitação III 13 à 15/10/99 Granja e Chaval 03 26,00 78,00Francisco Dário Silva Feitosa Membro da Licitação V 13 à 15/10/99 Granja e Chaval 03 22,00 66,00Francisco Tarcísio Soares Enc. de Atividades Gerais VI 13 à 15/10/99 Granja e Chaval 0321,00 63,00

TOTAL 207,00

*** *** ***PORTARIA Nº352/1999 - O(A) SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR o(a) servidor(a) CLAÚDIO COSTA GOMES , ocupante do cargo de Assistente Técnico, matrícula nº1161801-4,deste(a) Órgão, a viajar às cidades relacionadas no anexo único desta portaria, no período de 29/09 a 05/10/99, a fim de realizar visita técnica comfinalidade de viabilizar arborizações nas agrovilas dos açudes públicos, concedendo-lhe 07 diária(s), no valor unitário de R$22,00 (Vinte e dois reais),totalizando R$154,00 (Cento e cinquenta e quatro reais), de acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinadocom o Anexo Único, nível V, do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Pasta.SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 27 de setembro de 1999.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº352/1999

NOME DAS CIDADES

Coreaú, Frecheirinha e Independência

*** *** ***PORTARIA Nº379/1999 - O(A) SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de

PORTARIA Nº348/1999 - O(A) SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR o(a) servidor(a) ANA MARIA GUEDES C. BEZERRA , ocupante do cargo de Assessor Técnico, matrícula nº1260411-4, deste(a) Órgão, a viajar às cidades relacionadas no anexo único desta portaria, no período de 22/09 a 06/10/99, a fim de participar da reuniõesdos usuários dos açudes públicos e membros dos CARPA´S nas diversas localidades, concedendo-lhe 15 diária(s), no valor unitário de R$26,00 (Vintee seis reais), totalizando R$390,00 (Trezentos e noventa reais), de acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995,combinado com o Anexo Único, nível III, do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentáriadesta Pasta. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 17 de outubro de 1999.




NOME DAS CIDADES

Chaval, Coreaú, Independência e Novo Oriente

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ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº342/1999, de 13 de setembro de 1999.

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIAS

QUANT. VALOR TOTAL

Benedito Rogério Neves Viana Engenheiro de Pesca V 22 à 27/09/99Sobradinho/PE 06 70,00 420,00

Rômulo Saboya Ribeiro Gerente do DESPO III 22 à 27/09/99Sobradinho/PE 06 80,00 480,00

Mercedes C. da Cunha Menezes Ger. de Geologia e III 22 à 27/09/99Sobradinho/PE 06 80,00 480,00

Paleontologia

Francisco Tarcísio Soares Enc. de ativ. Gerais VI 22 à 27/09/99Sobradinho/PE 06 60,00 360,00

TOTAL 1.740,00

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PORTARIA Nº382/1999 - O(A) SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade defazer levantamento cadastral com aplicação de questionários dos Açudes Muquém, Benguê e Itaúna, concedendo-lhes diária(s), de acordo com osartigos 1º e 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendoa despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Pasta. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 05 de novembro de 1999.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº382/1999, de 05 de novembro de 1999.


Osmarina Sales de Almeida Secretária da COMIHIDRA V 08 à 22/11/99 Cariús, Jucás, Arneiroz, Aiuaba e Granja 15 R$22,00 R$330,00Fco. Antônio Ribeiro Guedes Chefe da DIMAP V 08 à 22/11/99 Cariús, Jucás, Arneiroz, Aiuaba e Granja 15 R$22,00 R$330,00José Ronaldo de Araújo Castro Aux. de Administração VI 08 à 22/11/99Cariús, Jucás, Arneiroz, Aiuaba e Granja 15 R$21,00 R$315,00

TOTAL R$975,00

*** *** ***PORTARIA Nº384/1999 - O(A) SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade defazer visita técnica ao Açude Pirabibú e Cedro, concedendo-lhes diária(s), de acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de1995, combinado com o Anexo Único do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária destaPasta. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 05 de novembro de 1999.





Maria Eliane Sampaio Cortez Ger. de Meio Ambiente, III 09 e 10/11/99 Quixeramobim, Itapiúna 02R$26,00 R$52,00Reassentamento

Edson Fontes Sobrinho Diretor da DIT III 09 e 10/11/99 Quixeramobim, Itapiúna 02R$26,00 R$52,00

TOTAL R$104,00

*** *** ***

participar de reunião do CARPA do Açude Muquém e Cachoeira, concedendo-lhes diária(s), de acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto nº23.651,de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária desta Pasta. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 22 de outubro de 1999.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº379/1999, de 22 de outubro de 1999


Luis Amisterdan Alves de Oliveira Chefe da DIARH V 08 à 11/11/99 Aurora e Cariús 04R$22,00 R$88,00Cláudio Costa Gomes Assistente Técnico V 08 à 11/11/99 Aurora e Cariús 04R$22,00 R$88,00Moacir de Lima Assistente Técnico V 08 à 11/11/99 Aurora e Cariús 04R$22,00 R$88,00Luiz Gonzaga Belmont Coord. da COMIHIDRA III 08 à 11/11/99 Aurora e Cariús 04R$26,00 R$104,00Augusto César da Silva Motorista VI 08 à 11/11/99 Aurora e Cariús 04 R$21,00 R$84,00

TOTAL R$452,00

*** *** ***

PORTARIA Nº385/1999 - O(A) SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade defazer acompanhamento técnico e jurídico as obras conveniadas, concedendo-lhes diária(s), de acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto nº23.651,de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária desta Pasta. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 05 de novembro de 1999.





Antônio Mário Araújo da Ponte Assessor Jurídico do III 12 à 19/11/99 Jaguaribara, Jaguaribe e Quixadá 08R$26,00 R$208,00PROÁGUA

Agenor Bessa de Queiroz Assessor Técnico III 12 à 19/11/99 Jaguaribara, Jaguaribe e Quixadá 08R$26,00 R$208,00Augusto César da Silva Motorista VI 12 à 19/11/99 Jaguaribara, Jaguaribe e Quixadá 08R$21,00 R$168,00

TOTAL R$584,00

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PORTARIA Nº418/99 - O SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVEAUTORIZAR o Servidor ROBERTO SÉRGIO FARIAS DE SOUZA, ocupante do cargo de Presidente da FUNCEME, matrícula nº592001000493-X, lotado na FUNCEME, a viajar a Nova Iorque/EUA, no período de 06 à 12/12/99, a fim de discutir com cientistas do IRI - International ResearchInstitute, previsão climática para o inverno do Ceará em 2000, participar da cerimônia de inauguração do Prédio Monell Building at LamontDoherty Observatory - Lamont States Palisades/NY, no International Research Institute e participar da assinatura do convênio entre o Governodo estado do Ceará/FUNCEME e IRI - International Research Institute, sendo-lhe concedendo-lhe 07 (sete) diárias no valor unitário de R$383,90(Trezentos e oitenta e três reais e noventa centavos), totalizando R$2.687,30 (Dois mil, seiscentos e oitenta e sete e trinta centavos), mais ajudade custo no valor de R$191,95 (Cento e noventa e um reais e noventa e cinco centavos), e passagens aéreas no trecho FORTALEZA/ SÃO PAULO/NOVA IORQUE/ SÃO PAULO/ FORTALEZA, no valor de R$9.677,89 (Nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos),perfazendo um total de R$12.557,14 (Doze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), de acordo com os artigos 1º, 3º e 4º doDecreto n.º 25.032, de 3 de julho de 1998, devendo as despesa correr à conta da dotação orçamentária da FUNCEME. SECRETARIA DOSRECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza 01 de dezembro de 1999.


*** *** ***

PORTARIA Nº390/1999 - O(A) SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVEAUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de fazer visitatécnica aos municípios beneficiados pelo Canal do Trabalhador, bem como as Adutoras do Sertão, concedendo-lhes diária(s), de acordo com os artigos1º e 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesacorrer à conta da dotação orçamentária desta Pasta. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 08 de novembro de 1999.





Germana de Mattos Brito Góes Assessor Jurídico III 16 à 21/11/99 Itaiçaba, Morada Nova, Cariús e 06R$26,00 R$156,00Limoeiro do Norte

Domingos Paes Diógenes Nogueira Coord. da CEDASF III 16 à 21/11/99 Itaiçaba, Morada Nova, Cariús e 06R$26,00 R$156,00Limoeiro do Norte

TOTAL R$312,00

*** *** ***PORTARIA Nº391/1999 - O(A) SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade defazer visita a Agrovila do Açude Gangorra e reunião do CARPA, concedendo-lhes diária(s), de acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto nº23.651,de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária desta Pasta. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 09 de novembro de 1999.





Francisco Dário Feitosa Silva Membro da Licitação V 17 à 19/11/99Granja 03 R$22,00 R$66,00Maria Eliane Sampaio Cortez Ger. de Meio Ambiente, III 17 à 19/11/99Granja 03 R$26,00 R$78,00

ReassentamentoAna Maria Guedes C. Bezerra Assessor Técnico III 17 à 19/11/99Granja 03 R$26,00 R$78,00Luiz Gonzaga Belmont Coordenador da COMIHIDRA III 17 à 19/11/99 Granja 03 R$26,00 R$78,00Francisco Tarcísio Soares Encarregado de Atividades VI 17 à 19/11/99Granja 03 R$21,00 R$63,00

Gerais

TOTAL R$363,00

*** *** ***

PORTARIA Nº386/1999 - O(A) SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade departicipar de reunião do CARPA e visita a Agrovila do Açude Gangorra, concedendo-lhes diária(s), de acordo com os artigos 1º e 3º do Decretonº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa correr à contada dotação orçamentária desta Pasta. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 08 de novembro de 1999.





Luis Amisterdan Alves de Oliveira Chefe da DIARH V 29/11 à 02/12/99Granja 04 R$22,00 R$88,00Moacir de Lima Assistente Técnico V 29/11 à 02/12/99 Granja 04 R$22,00 R$88,00José Cleiton Gomes do Nascimento Motorista VI 29/11 à 02/12/99 Granja 04 R$21,00 R$84,00

TOTAL R$260,00

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SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

PORTARIA Nº75/1999 - O(A) SUPERINTENDENTE DA SOHDIRA,no uso de suas atribuições, RESOLVE CONCEDER PROGRESSÃOHORIZONTAL de 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 08 denovembro de 1998, por quinquênio de efetivo exercício ao(à) servidor(a)JOSÉ INÁCIO SALDANHA DA SILVA , Operador de CompressorGrupo Ocupacional ADO, referência 21, matrícula nº790133-1-5,lotado(a) neste(a) Autarquia nos termos do art.43 e seus parágrafos,art.45, art.78, parágrafo 5º, art.105 da lei 9.826 de 14.05.74, de acordocom a nova redação dada pelo art.12 da lei 11.745, de 30.10.90, arts.1ºe 2º da lei 10.312 de 26.09.79. SUPERINTENDÊNCIA DE OBRASHIDRÁULICAS, em Fortaleza, 11 de maio de 1999.

Fco. Edson Pinheiro PessoaSUPERINTENDENTE



*** *** ***PORTARIA Nº120/1999 - O(A) SUPERINTENDENTE DASOHIDRA, no uso de suas atribuições, RESOLVE CONCEDER PRO-GRESSÃO HORIZONTAL de 30% (trinta por cento), a partir de 05de novembro de 1998, por quinquênio de efetivo exercício ao(à)servidor(a) PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO , Auxiliar de Servi-ços Gerais Grupo Ocupacional ADO, referência 12, matrícula nº790166-1-6,lotado(a) neste(a) Autarquia nos termos do art.43 e seus parágrafos,art.45, art.78, parágrafo 5º, art.105 da Lei 9.826 de 14.05.74, de acor-do com a nova redação dada pelos arts.1º e 2º da Lei nº10.312, de26.09.79, e art.12, da Lei 11.745, de 30.10.90. Superintendência deObras Hidráulicas - SOHIDRA, em Fortaleza, 22 de junho de 1999.

Fco. Edson Pinheiro PessoaSUPERINTENDENTE



PORTARIA Nº205/1999 - O(A) SUPERINTENDENTE DA SOHIDRA,no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o(a) servidor(a)FÁBIO PEIXOTO CAVALCANTE , ocupante do cargo comissionado deAssistente do Superintendente, matrícula 790180-1-5, deste(a) Autarquia, aviajar às cidades relacionadas no anexo único desta portaria, no períodode 14 a 23/12/99, a fim de fazer inspeção aferida e regulagem dosdessalinizadores instalados pelo MMA/SRH, Convênio 404-98, conce-dendo-lhe 07 (sete) diária(s), no valor unitário de R$26,00 (vinte e seis),totalizando R$182,00 (cento e oitenta e dois), de acordo com os artigos1º e 3º do Decreto 23.651, de 28 de março de 1995, combinado com oAnexo Único, nível III, do Decreto 25.032, de 3 de julho de 1998,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da SOHIDRA.SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA emFortaleza, 14 de dezembro de 1999.

Francisco Edson Pinheiro PessoaSUPERINTENDENTE




NOME DAS CIDADES

Município de Russas - localidades: Bouqueirão do Cesário, Pedras,Cantinhos das Pedras e Córrego do SalgadoMunicípio de Milhã - Localidade: Barra II

Município de Cangati - Localidade: CangatiMunicípio de Alto Santo - Localidade: Baixio Grande.

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FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA ERECURSOS HÍDRICOS

PORTARIA Nº376/99 - O(A) PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOCEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS-FUNCEME, no uso das atribuições legais e tendo em vista o que constado processo nº99298030-5 do(a) FUNCEME, com fundamento nosarts.1º e 2º, da Lei nº12.783 de 30 de dezembro de 1997 e em conformi-dade com o Decreto 24.777 de 30 de janeiro de 1998, RESOLVE EXO-NERAR A PEDIDO, COM OPÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR TEM-PO DE SERVIÇO, o(a) servidor(a) FRANCISCO OTAZAN DE SOU-ZA , que exerce a função de Desenhista Técnico, referência 26, matrícu-la nº59200100014915, integrante do Grupo Ocupacional ADO, lotado(a)no(a) Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a partirde 30.12.99. FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RE-CURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 25 de novembro de 1999.

Roberto Sérgio Farias de SouzaPRESIDENTE



*** *** ***PORTARIA Nº401/99 - O(A) PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOCEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS-FUNCEME, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZARo(a) servidor(a) MARCELO FONTENELE DE CARVALHO , ocupan-te do cargo de Técnico em Eletrônica, matrícula nº59200100047317,deste(a) fundação, a viajar a cidade de Redenção, Canindé, Coreaú eTauá, no período de 28.12.99 a 31.12.99, a fim de acompanhar instala-ção de sistema de transmissão de dados nas estações meteorológicas.Pelos Projetos “Qualidade”, “Perdas” e “Salinidade, concedendo-lhe04 diária(s), no valor unitário de R$21,00 (vinte e um reais),totalizando R$84,00 (oitenta e quatro reais), de acordo com os arti-gos 1º e 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinadocom o Anexo Único, nível VI, do Decreto nº25.032, de 3 de julho de1998, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária29200006090702140000220177031110000000540. FUNDAÇÃOCEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS em For-taleza, 14 de dezembro de 1999.




*** *** ***PORTARIA Nº402/99 - O(A) PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOCEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS-FUNCEME, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZARo(a) servidor(a) VICENTE GONÇALVES DA COSTA , que exerce afunção de Motorista, matrícula nº59200100012017, deste(a) fundação,a viajar a cidade de Redenção, Canindé, Coreaú e Tauá, no período de28.12.99 a 31.12.99, a fim de conduzir servidor desta Fundação, conce-dendo-lhe 04 diária(s), no valor unitário de R$21,00 (vinte e um reais),totalizando R$84,00 (oitenta e quatro reais), de acordo com os artigos


INVESTIMENTO EM REGIME ESPECIAL 1-NÚMERO 2-EXERCÍCIOPLANO DE APLICAÇÃO 413000 0218/00 1999PI Nº290017.00/99

3-ÓRGÃO: 4-CÓDIGOSECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS 29000000

5-UNIDADE: 6-CÓDIGODIRETORIA TÉCNICA 29100004


7-TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE: 8-FONTE DE RECURSOSAÇUDE CANOAS - OBRAS COMPLEMENTARESTESOURO - Fonte 00 (01)

OUTRAS FONTES ( )

2900000029100004 09 54 297 024 0065 72393 22ÓRGÃO UNIDADE FUNC PROG SUBPROGMETGLO METPROG PROJ/ATIV ADR

9-VALOR (1,00) 500.000,00

APLICAÇÃO

10-ÓRGÃO APLICADOR: 11-CÓDIGOSECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH 29000000

12-UNIDADE APLICADA: 13-CÓDIGODIRETORIA TÉCNICA 29100004

14-TÍTULO DO SUBPROJETO, SUBATIVIDADE DE APLICAÇÃO:ESTUDOS, PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE AÇUDES

2900000029100004 09 54 297 024 0065 72393 22ÓRGÃO UNIDADE FUNC PROG SUBPROGMETGLO METPROG PROJ/ATIV ADR


16-CODIGO DE DESPESA 17-ESPECIFICAÇÃO 18-VALOR413031 INVESTIMENTO REGIME EXE- 500.000,00

CUÇÃO ESPECIAL OBRAS EINSTALAÇÕES

TOTAL: 500.000,00

APROVAÇÃO

19 - 30/12/99

ASSINSTURA DIRIGENTE UNIDADE

ASSINATURA DIRIGENTE ÓRGÃO / ENTIDADE

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PORTARIA Nº405/99 - O(A) PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS-FUNCEME, no usode suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço,com a finalidade de levantamento de informações que servirão como base para emissão de pareceres da câmara técnica de ortorga, concedendo-lhesdiária(s), de acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único do Decreto nº25.032, de 3de julho de 1998, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária 29200006090702140000220177031110000000540. FUNDAÇÃOCEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 15 de dezembro de 1999.



Registre-se e publique-se.ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº405/99, de 15 de dezembro de 1999.

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIAS AJUDA PASSAGEM TOTALQUANT. VALOR TOTAL DE CUSTO

Ovan Menezes de Queiroz TDS V 22.12.99 Coreaú 01 22,00 22,00 - - 22,00Carlos Eduardo Sobreira Leite Geólogo V 22.12.99 Coreaú 01 22,00 22,00 - - 22,00

TOTAL 44,00

*** *** ***PORTARIA Nº406/99 - O(A) PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS-FUNCEME, no uso desuas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, coma finalidade de verificações em locais selecionados para instalação dos linígrafos/piezômetros, e extensão lateral do Aluvião do terceiro trecho.Pelo ProjetoPerdas, concedendo-lhes diária(s), de acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único doDecreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária 29200006090702140000220177031110000000540.FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 15 de dezembro de 1999.





NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIAS AJUDA PASSAGEM TOTALQUANT. VALOR TOTAL DE CUSTO

OSVAN MENEZES DE QUEIROZ TDS V 23 A 24.12.99 COREAÚ 02 22,00 44,00 - - 44,00GILBERTO MOBUS PESQUISADOR V 23 A 24.12.99 COREAÚ 02 22,00 44,00 - - 44,00

TOTAL 88,00

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PORTARIA Nº108/1999 - O(A) GERENTE DO DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições, RESOLVECONCEDER PROGRESSÃO HORIZONTAL de 15% (quinze por cen-to), a partir de 09 de agosto de 1997, por quinquênio de efetivo exercí-cio ao(à) servidor(a) KEYLA SAMPAIO LEITE , ocupante do cargo deagente de administração, Grupo Ocupacional ATIVIDADES DE APOIOADMINISTRATIVO E OPERACIONAL/ADO, classe 00, referência16, matrícula nº24100101482319, lotado(a) neste(a) Hospital GeralCesar Cals, nos termos do artigo 43 e seus parágrafos, da lei 9.826, de 14de maio de 1974. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEA-RÁ, em Fortaleza, 14 de junho de 1999.

Laurisete de Souza GadelhaGERENTE/DERHU


SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA Nº404/99 - O(A) PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS-FUNCEME, nouso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o(a) servidor(a) JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS, que exerce a função de Motorista,matrícula nº59200100006513, deste(a), a viajar a cidade de Coreaú, no período de 23.12.99 a 24.12.99, a fim de conduzir técnico desta Fundação,concedendo-lhe 02 diária(s), no valor unitário de R$21,00 (vinte e um reais), totalizando R$42,00 (quarenta e dois reais), de acordo com os artigos 1ºe 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único, nível VI, do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesacorrer à conta da dotação orçamentária 29200006090702140000220177031110000000540. FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA ERECURSOS HÍDRICOS em Fortaleza, 15 de dezembro de 1999.




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1º e 3º do Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único, nível VI, do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária 29200006090702140000220177031110000000540. FUNDAÇÃO CEARENSE DEMETEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS em Fortaleza, 14 de dezembro de 1999.




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PORTARIA Nº175/1999 - O(A) GERENTE DO DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições, RESOLVECONCEDER PROGRESSÃO HORIZONTAL de 15% (quinze por cen-to), a partir de 07 de setembro de 1995, por quinquênio de efetivoexercício ao(à) servidor(a) SELMA MA FERREIRA CAVALCANTE ,ocupante do cargo de agente de administração, Grupo Ocupacional ATIVI-DADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL/ADO, -,referência 18, matrícula nº24100108561214, lotado(a) neste(a) CEN-TRO DE SAÚDE DE CAUCAIA, nos termos do artigo 43 e seus pará-grafos, da lei 9.826, de 14 de maio de 1974. SECRETARIA DA SAÚDEDO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 14 de junho de 1999.

Laurisete de Souza GadelhaGERENTE/DERHU


*** *** ***PORTARIA Nº2370/1999 - O(A) SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ES-TADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista oque consta do processo nº99317017-0 do(a) Secretaria da Saúde do


EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº829/98I - ESPÉCIE: Doc. nº341/99 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº829/98;II - CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em For-taleza/Ce; IV - CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVI-MENTO DA PESQUISA-FUNDEP; V - ENDEREÇO: Av. AntonioCarlos, nº6627, Unidade Administrativa II, 4º Andar, Campus UFMG,Pampulha, em Belo Horizonte/MG; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGALLei Federal nº8.666/93; VII - FORO: Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: Opresente termo aditivo, tem por objeto prorrogar o prazo de vigênciapor mais 12 (doze) meses, a partir de 14.12.99, o contrato nº829/98,referente a execução dos serviços da CONTRATADA, consistindo narealização de exames para triagem neonatal.; IX - DA VIGÊNCIA 12(doze) meses; X - DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES): As demais cláusulas econdições do contrato ora aditado continuarão em vigor e sem altera-ções, devendo este termo aditivo ser publicado no Diário Oficial doEstado; XI - DATA: 13/12/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Sr. Jacques Schwartzman.

Maria de Fátima N. NogueiraCHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA

*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº17/99

I - ESPÉCIE: Doc. nº342/99 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº17/99;II - CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em For-taleza/Ce; IV - CONTRATADA: Empresa MEDTRONIC COMERCI-AL LTDA ; V - ENDEREÇO: Rua Said Aiach nº191, Paraíso, em SãoPaulo/SP; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei Federal nº8.666/93; II- FORO: Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tempor objeto acrescentar ao contrato nº17/99, 25% (vinte e cincopor cento) no quantitativo do gerador de estímulos para marcapassocardíaco e eletrodo para estimulação transesofágica, descrito no anexoI da TP nº083/98, para atendimento das necessidades do Hospital deMessejana, bem como prorrogar a vigência, do mencionado contrato,por mais 06 (seis) meses, a partir 05.07.99. Parágrafo Único - Ficaacrescido o valor de R$23.268,75 (VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOSE SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),perfazendo o valor total do contrato em R$116.343,75 (CENTO EDEZESSEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS ESETENTA E CINCO CENTAVOS), Fonte de Recursos; SIH/SUS - FUN-DES - Fonte/83 - Convênios com órgãos federais - administração indi-reta.; IX - DA VIGÊNCIA 06 (seis) meses; X - DA(S)RATIFICAÇÃO(ÕES): As demais cláusulas e condições do contrato oraaditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo estetermo aditivo ser publicado no diário Oficial do Estado do Ceará; XI -

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº527/98I - ESPÉCIE: Doc. Nº340/99 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº527/98;II - CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, Nº600, Praia de Iracema, emFortaleza/Ce; IV - CONTRATADA: Empresa ANGRA SERVIÇOSTÉCNICOS LTDA ; V - ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro, nº1394,Benfica, em fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei Fede-ral nº8.666/93; VII - FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presenteTermo Aditivo tem por objeto, prorrogar o prazo de vigência pormais 03 (tres) meses, a partir de 08.12.1999, o contrato nº527/98,referente aos serviços de locação de 01 (um), veículo tipo wan, comcapacidade para no mínimo 09 (nove) passageiros, ar condicionado ecom franquia mensal de 3.000 (tres mil) quilômetros, da CONTRATA-DA para a CONTRATANTE; IX - DA VIGÊNCIA 03 (tres) meses; X -DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES): As demais cláusulas e condições do con-trato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, deven-do este Termo Aditivo ser publicado no diário Oficial do Estado doCeará; XI - DATA: 07/12/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Srª Andrea Cintia Nery Veras Soares.


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EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº652/97I – ESPÉCIE: Doc. nº347/99 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº652/97;II – CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -

PORTARIA Nº2420/1999 - O(A) SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ES-TADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista oque consta do processo nº99320678-6 do(a) Secretaria da Saúde doEstado do Ceará, e com fundamento no art.3º e seus parágrafos da Lei12.783, de 30 de dezembro de 1997 e em conformidade com o Decretonº24.777, de 30 de janeiro de 1998, RESOLVE CONCEDER LICENÇAEXTRAORDINÁRIA COM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, ao(à)servidor(a) ROBÉRIO DIÓGENES PINHEIRO DOS SANTOS, queexerce a função de Agente de Administração, referência 18, matrículanº030338-1-3, integrante do Grupo Ocupacional, pelo período de cincoanos, a partir de 30.12.99. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADODO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de dezembro de 1999.

Anastácio de Queiroz SousaSECRETÁRIO DA SAÚDE


*** *** ***PORTARIA Nº2479/1999 - O(A) SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ES-TADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista oque consta do processo nº99317814-6 do(a) Secretaria da Saúde doEstado do Ceará, e com fundamento no art.3º e seus parágrafos da Lei12.783, de 30 de dezembro de 1997 e em conformidade com o Decretonº24.777, de 30 de janeiro de 1998, RESOLVE CONCEDER LICENÇAEXTRAORDINÁRIA COM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, ao(à)servidor(a) EVERARDO ALBUQUERQUE MENEZES , que exerce afunção de Farmacêutico, referência 05, matrícula nº402922-1-7, inte-grante do Grupo Ocupacional Serviços Especializados de Saúde - SES,pelo período de cinco anos, a partir de 30.12.99. SECRETARIA DASAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 03 de dezembro de1999.



*** *** ***PORTARIA Nº2515/1999 - O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTA-DO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE CESSAROS EFEITOS da Portaria nºS/Nº/98 publicada no Diário Oficial doEstado de 01 de julho de 1998, que designou o(a) servidor(a) CATARINAMARIA SOARES MARTINS MAIA , Médico, matrícula nº085234-1-X,para responder pelo cargo de Direção e Assessoramento de provimentoem comissão de Chefe do Centro de Diagnóstico e Imagem, símboloDAS-6 do(a) Hospital Infantil Albert Sabin, integrante da estruturaorganizacional da SECRETARIA DA SAÚDE, a partir de 30 de novem-bro de 1999. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, emFortaleza, 13 de 12 de 1999.



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Estado do Ceará, e com fundamento no art.3º e seus parágrafos da Lei12.783, de 30 de dezembro de 1997 e em conformidade com o Decretonº24.777, de 30 de janeiro de 1998, RESOLVE CONCEDER LICENÇAEXTRAORDINÁRIA COM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, ao(à)servidor(a) DELANO CORREIA ALCANTARA SILVEIRA , ocupan-te do cargo de Médico, referência 03, matrícula nº110340-1-2, inte-grante do Grupo Ocupacional Serviços Especializados de Saúde, peloperíodo de cinco anos, a partir da publicação desta portaria. SECRETA-RIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 19 de no-vembro de 1999.



*** *** ***PORTARIA Nº2393/1999 - O(A) SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ES-TADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista oque consta do processo nº99317231-8 do(a) Secretaria da Saúde do Estadodo Ceará, e com fundamento no art.3º e seus parágrafos da Lei 12.783, de30 de dezembro de 1997 e em conformidade com o Decreto nº24.777, de30 de janeiro de 1998, RESOLVE CONCEDER LICENÇA EXTRAOR-DINÁRIA COM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, ao(à) servidor(a)MARIA DA CONCEIÇÃO CORREIA FERREIRA DE ALENCAR ,que exerce a função de Agente de Administração, referência 18, matrículanº102166-1-3, integrante do Grupo Ocupacional Atividades de ApoioAdministrativo e Operacional - ADO, pelo período de cinco anos, a partirda publicação desta portaria. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADODO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de novembro de 1999.



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ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em For-taleza/CE; IV - CONTRATADA: Empresa INATEL - INSTALAÇÕESTÉCNICAS LTDA ; V - ENDEREÇO: Av. Santos Dumont. nº5554, sala202, Aldeota, em Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL LeiFederal nº8.666/93; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O pre-sente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por mais 12 (doze)meses, a partir de 31.10.99, o contrato nº652/97, o qual visa os servi-ços de manutenção preventiva e corretiva operacional em 02 (duas)sub-estação de energia elétrica e seus componentes para o Hospital deMessejana; IX – DA VIGÊNCIA 12 (doze) meses; X – DA(S)RATIFICAÇÃO(ÕES): As demais cláusulas do contrato ora aditado con-tinuarão em vigor e sem alterações, devendo este tTermo Aditivo serpublicado no Diário Oficial do Estado, para que produza seus juridicos elegais efeitos; XI – DATA: 29/10/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastáciode Queiroz Sousa e Sr. Alexandre Conrado de Oliveira Militão.


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EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº442/99I - ESPÉCIE: Doc. nº329/99 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº442/99;II - CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em For-taleza/Ce; IV - CONTRATADA: Empresa DIAGNOCEL COMÉR-CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ; V - ENDEREÇO: XXXXX; VI -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei Federal nº8.666/93; VII - FORO:Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem porobjeto acrescentar, ao contrato nº442/99, 25% (vinte e cinco porcento) no quantitativo do item: 133 (cento e trinta e três), descritosno anexo I da TP nº38/99, para atendimento das necessidades do Hos-pital de Messejana. Parágrafo Único - Fica acrescido o valor deR$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), perfazendo o valor total do con-trato em R$20.105,60 (VINTE MIL, CENTO E CINCO REAIS ESESSENTA CENTAVOS), Fonte de Recursos: Orçamento/99 - FUN-DES - SIA/SIH/SUS-FONTE 83.; IX - DA VIGÊNCIA XXXX; X -DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES): As demais cláusulas e condições do con-trato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, deven-do este termo aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado doCeará; XI - DATA: 17/12/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Sr. Eudes José Bastos.



I - ESPÉCIE: Doc. nº335/99 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº443/99;II - CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em for-taleza/CE; IV - CONTRATADA: Empresa IMPORTEC IMPORTA-DORA CEARENSE LTDA ; V - ENDEREÇO: Rua Silva Paulet, nº1995,Aldeota, em Fortaleza/Ce; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei Fe-

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº184/99I – ESPÉCIE: Doc. nº338/99 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº184/99;II – CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em For-taleza/Ce; IV – CONTRATADA: Empresa LASSA LATICINIOSSOBRALENSE S/A; V - ENDEREÇO: Av. Senador Fernandes Távoras/n, Bairro Dona Sinhá Sabóia, em Sobral/CE; VI - FUNDAMENTA-ÇÃO LEGAL Lei Federal nº8.666/93; VII- FORO: Fortaleza/Ce; VIII -OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto, acrescentar 25%(vinte e cinco por cento) ao contrato primitivo nº184/99, referente aaquisição de leite pausterizado tipo “C”, com 3,2% de gordura,embalagem plástica de 1 (um) litro, marca lassa, para o Hospital SãoJosé de Doenças Infecciosas - HSJDI, por parte da CONTRATANTE àCONTRATADA., bem como prorrogar o prazo de vigência por mais 2(dois) meses contado a partir de 24.12.99 PARÁGRAFO ÚNICO - Ficaacrescido o valor de R$1.657,50 (HUM MIL SEISCENTOS E CIN-QÜENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS), perfazendo ovalor global em R$10.111,50 (DEZ MIL CENTO E ONZE REAIS ECINQÜENTA CENTAVOS).; IX – DA VIGÊNCIA 02 (dois) meses; X –DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES): As demais cláusulas e condições do con-trato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, deven-do este termo aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado doCeará; XI – DATA: 14/12/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Sr. Moacir Lima Feijão.


*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº229-152/93

I – ESPÉCIE: Doc. nº297/99 - 4º Termo Aditivo ao Contrato de Pres-tação de Serviços nº229-152/93; II – CONTRATANTE: Secretaria daSaúde do Estado do Ceará; III - ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso,nº600, Praia de Iracema, em Fortaleza/CE ; IV -CONTRATADA:Empresa WHITE MARTINS - GASES INDUS-TRIAIS DO NORDESTE S/A; V - ENDEREÇO: XXXXX; VI - FUN-DAMENTAÇÃO LEGAL Lei Federal nº8.666/93 ; VII- FORO: Fortale-za/CE; VIII - OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto pror-rogar o contrato nº229-152/93, de fornecimento, pela contratada, deoxigênio liquido, oxigênio gasoso, óxido nitroso, ar comprimido, alu-guel de clindros para o Hospital Dr. Pontes Neto - Quixeramobim, peloperíodo de 06(seis) meses, a partir de 17.11.99; IX – DA VIGÊNCIA06(seis) meses; X – DA(S) RATIFICAÇÃO (ÕES) : As demais cláusulase condições do contrato ora aditado continuarão em vigor e sem altera-ções, devendo este termo aditivo ser publicado no Diário Oficial doEstado ; XI – DATA: 17/11/00; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Sr. Ricardo T. W. da Nóbrega.


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deral nº8.666/93; VII - FORO: Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: O presen-te Termo Aditivo tem por objeto acrescentar, ao contrato nº443/99,25% (vinte e cinco por cento) no quantitativo dos itens: 08 (oito),113 (cento e treze), 114 (cento e quatorze), 116 (cento e dezesseis),126 (cento e vinte e seis) e 183 (cento e oitenta e três), descritos noanexo I da TP nº38/99, para atendimento das necessidades do Hospitalde Messejana. Parágrafo Único - Fica acrescido o valor de R$5.659,30(CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRIN-TA CENTAVOS), perfazendo o valor total do contrato em R$38.179,60(TRINTA E OITO MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS ESESSENTA CENTAVOS), Fonte de Recursos: Orçamento/99 - FUN-DES - SIA/SIH/SUS-FONTE 83.; IX - DA VIGÊNCIA XXXX; X -DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES): As demais cláusulas e condições do con-trato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, deven-do este termo aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado doCeará; XI - DATA: 21/12/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Sr. Francisco das Chagas de Lima.



I – ESPÉCIE: Doc. nº336/99 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº444/99;II – CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em For-taleza/CE; IV - CONTRATADA: Empresa BAYER S.A; V - ENDERE-ÇO: Rua Domingos Jorge. nº1000, Socorro, em São Paulo/SP; VI -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei Federal nº8.666/93; VII- FORO:Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem porobjeto acrescentar, ao contrato nº444/99, 25% (vinte e cinco porcento) no quantitativo dos itens: 41 (quarenta e um), 102 (cento edois), 103 (cento e três), 124 (cento e vinte e quatro), 125 (cento evinte e cinco), 145 (cento e quarenta e cinco), 147 (cento e quarenta esete) e 148 (cento e quarenta e oito), descritos no anexo I da TPnº38/99, para atendimento das necessidades do Hospital de Messejana.Parágrafo Único - Fica acrescido o valor de R$3.035,00 (TRÊS MIL ETRINTA E CINCO REAIS), perfazendo o valor total do contrato emR$49.878,00 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETEN-TA E OITO REAIS), Fonte de Recursos: Orçamento/99 – FUNDES –SIA/SIH/SUS-FONTE 83.; IX – DA VIGÊNCIA XXXX; X – DA(S)RATIFICAÇÃO(ÕES): As demais cláusulas e condições do contrato oraaditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo estetermo aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XI –DATA: 21/12/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousae Sr. Valmique de Oliveira Gomes.



I – ESPÉCIE: Doc. nº337/99 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº450/99;II – CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em For-taleza/Ce ; IV - CONTRATADA: Empresa VIDROQUIMICA CO-MÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ; V - ENDEREÇO: Rua Barão doRio Branco, nº1736, Centro, em Fortaleza/Ce ; VI - FUNDAMENTA-ÇÃO LEGAL Lei Federal nº8.666/93; VII- FORO: Fortaleza/Ce; VIII -OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescentar, aocontrato nº462/99, 25% (vinte e cinco por cento) no quantitativodos itens: 107 (cento e sete) e 143 (cento e quarenta e três), descritos noanexo I da TP nº38/99, para atendimento das necessidades do Hospitalde Messejana. Parágrafo Único - Fica acrescido o valor de R$20,00(VINTE REAIS), perfazendo o valor total do contrato em R$1.333,70(HUM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTACENTAVOS), Fonte de Recursos: Orçamento/99 – FUNDES – SIA/SIH/SUS-FONTE 83.; IX – DA VIGÊNCIA XXXXX; X – DA(S)RATIFICAÇÃO(ÕES): As demais cláusulas e condições do contrato oraaditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo estetermo aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XI –DATA: 21/12/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousae Sr. Edilson Diógenes Pinheiro.



I - ESPÉCIE: Doc. Nº333/99 – 1º Termo Aditivo ao Contrato nº453/99;II - CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia dc Iracema, em for-taleza-Ce; VI - CONTRATADA: Empresa MEDICAL MERCANTILDE APARELHAGEM MÉDICA LTDA ; V - ENDEREÇO: XXXXX; VI -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93; VII - FORO:Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto

DATA: 05/07/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousae Sr. Wladimir Ballesteros.


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acrescentar, ao contrato nº453/99, 25% (vinte e cinco por cento),no quantitativo do item: 172 (cento e setenta e dois), descrito noanexo 1 da TP 38/99, para atendimento das necessidades do Hospital deMessejana. Parágrafo Único - Fica acrescido o valor de R$0,76 (SE-TENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o valor total do contrato emR$1.713,77 (HUM MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E SETEN-TA E SETE CENTAVOS), Fonte de Recursos: Orçamento/99 - FUN-DES –SIA/SIH/SUS - FONTE 83.; IX - DA VIGÊNCIA xxxxx; X -DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES): As demais cláusulas e condições do con-trato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, deven-do este termo aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado doCeará; XI - DATA: 20/12/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Sr. Nilo Moreira Cézar.



I – ESPÉCIE: Doc. nº346/99 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº454/99;II – CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará ; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em For-taleza/Ce; IV - CONTRATADA: Empresa PROEL IND. COMÉRCIOE REPRESENTAÇÕES E SERV. LTDA; V - ENDEREÇO: Av. SantosDumont, nº6030, Aldeota, em Fortaleza/Ce; VI - FUNDAMENTAÇÃOLEGAL Lei Federal nº8.666/93; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OB-JETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescentar, aocontrato nº454/99, 25% (vinte e cinco por centos) no quantitati-vo do item: 44 (quarenta e quatro), descritos no anexo 1 da TP nº38/99,para atendimento das necessidades do Hospital de Messejana. ParágrafoÚnico - Fica acrescido o valor de R$72,90 (SETENTA E DOIS REAIS ENOVENTA CENTAVOS), perfazendo o valor total do contrato emR$36.304,36 (TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAISE TRINTA E SEIS CENTAVOS), Fonte de Recursos: Orçamento/99 -FUNDES - SIA/SIH/SUS-FONTE 83; IX – DA VIGÊNCIA XXXXXX;X – DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES) : As demais cláusulas e condições docontrato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor,devendo este termo aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado doCeará; XI – DATA: 30/12/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Srª Maria Soraya Roque Pinheiro.



I – ESPÉCIE: Doc.nº343/99 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº462/99;II – CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em For-taleza/Ce; IV - CONTRATADA: Empresa DIAGNORTE - COMÉR-CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; V - ENDEREÇO: Rua Dom Lino,nº590, Parquelândia, em Fortaleza/Ce; VI - FUNDAMENTAÇÃO LE-GAL Lei Federal nº8.666/93; VII- FORO: Fortaleza/Ce; VIII - OBJE-TO: O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescentar, ao con-trato nº462/99, 25% (vinte e cinco por cento) no quantitativo dositens: 99 (noventa e nove), 100 (cem) e 173 (cento e setenta e três),descritos no anexo I da TP nº38/99, para atendimento das necessidadesdo Hospital de Messejana. Parágrafo Único - Fica acrescido o valor deR$5.208,00 (CINCO MIL, DUZENTOS E OITO REAIS), perfazendoo valor total do contrato em R$33.116,50 (TRINTA E TRÊS MIL,CENTO E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), Fonte deRecursos: Orçamento/99 – FUNDES – SIA/SIH/SUS-FONTE 83.; IX –DA VIGÊNCIA XXXXX; X – DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES): As demaiscláusulas e condições do contrato ora aditado, continuarão sem altera-ções e em pleno vigor, dvendo este termo aditivo ser publicado noDiário oficial do Estado do Ceará; XI – DATA: 28/12/99; XII - SIGNA-TÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Manoel Fernandes Men-des.



I – ESPÉCIE: Doc. nº325/99 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº463/99;II – CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em For-taleza/Ce; IV - CONTRATADA: Empresa BIOLAB MÉRIEUX S/A; V -ENDEREÇO: Estrada do Mapuá, nº491, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro/RJ;VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei federal nº8.666/93; VII - FORO:Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por obje-

to acrescentar, ao contrato nº463/99, 25% (vinte e cinco por cen-to) no quantitativo dos itens: 29 (vinte e nove), 30 (trinta), 31 (trintae um), 34 (trinta e quatro), 122 (cento e vinte dois) e 199 (cento enoventa e nove), descritos no anexo I da TP nº38/99, para atendimentodas necessidades do Hospital de Messejana. Parágrafo Único - Fica acres-cido o valor de R$2.313,65 (DOIS MIL, TREZENTOS E TREZE RE-AIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o valor total docontrato em R$32.978,75 (TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS ESETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), Fontede Recursos: Orçamento/99 – FUNDES – SIA/SIH/SUS-FONTE 83.; IX– DA VIGÊNCIA XXXX; X – DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES): As demaiscláusulas e condições do contrato ora aditado, continuarão sem altera-ções e em pleno vigor, devendo este termo aditivo ser publicado noDiário Oficial do Estado do Ceará; XI – DATA: 29/12/99; XII - SIGNA-TÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Srª Alzira Kazue Nishida.



I – ESPÉCIE: Doc. nº345/99 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº573/99;II – CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em For-taleza/Ce; IV - CONTRATADA: Empresa SUPRIMAX COMÉRCIOREPRESENTAÇÃO LTDA ; V - ENDEREÇO: Rua Nogueira Acioly,nº1634, Loja 1, Aldeota, em Fortaleza/Ce; VI - FUNDAMENTAÇÃOLEGAL Lei Federal nº8.666/93; VII- FORO: Fortaleza//CE; VIII - OB-JETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescentar 25%(vinte e cinco por cento) ao contrato nº573/99, referente a aquisiçãode material de limpeza, para atendimento das necessidades do HospitalGeral de Fortaleza-HGF. Parágrafo Único - Fica acrescido o valor deR$1.477,54 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETEREAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o valortotal do contrato em R$7.387,72 (SETE MIL, TREZENTOS E OI-TENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS); IX – DAVIGÊNCIA XXXX; X – DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES): As demais cláu-sulas e condições do contrato ora aditado, continuarão sem alterações eem pleno vigor, devendo este termo aditivo ser publicado no DiárioOficial do Estado do Ceará; XI – DATA: 29/12/99; XII - SIGNATÁRI-OS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Alberto Magno de Brito Ramos.



I – ESPÉCIE: Doc. nº348/99 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº605/99;II – CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de OIracema, emFortaleza/CE ; IV - CONTRATADA:Empresa TICKET SERVIÇOSS/A; V - ENDEREÇO: XXXXXX; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGALLei Federal nº8.666/93 ; VII- FORO: Fdortaleza/CE; VIII - OBJETO: Opresente Temo Aditivo tem por objeto acrescentar ao contratonº605/99, 25% (vinte e cinco por cento) no quantitativo dos itens01(um) e 02(dois), descritos no anexo 1 da Carta Convite nº350/99, paraatendimento das necessidades do Hospital São José, Parágrafo Único -Fica acrescido o valor de R$357,00 (TREZENTOS E CINQUENTA ESETE REAIS), perfazendo o valor total do contrato em R$1.785,00(HUM MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), Fonte deRecursos : Orçamento/99 - Elemento de Despesa 3120, - FUNDESSIH/SUS - Fonte 83 - Convênios com órgãos federais - administraçãoindireta; IX – DA VIGÊNCIA XXXXX; X – DA(S) RATIFI-CAÇÃO(ÕES): As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado,continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este termo aditivoser publicado no diário Oficial do Estado do Ceará; XI – DATA:06/12/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr.Antonio José Freitas e Silva.



I – ESPÉCIE: Doc. nº339/99 - 1º Termo Aditivo ao contrato nº776/99;II – CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em For-taleza/Ce; IV - CONTRATADA: Empresa SÔNIA MARIA MATOSFAÇANHA -ME ; V - ENDEREÇO: Rua Minsenhor Salazar, nº1012-A,Bairro Pio XII, em Fortaleza/Ce; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGALLei Federal nº8.666/93 ; VII- FORO: Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: Opresente termo aditivo tem por objeto acrescentar, ao contratonº776/99, 25% (vinte e cinco por cento) no quantitativo dos itens15(quinze) e 33 (trinta e tres), descritos no anexo 1 da TP nº70/99, paraatendimento das necessidades do Hospital Geral César Calls, bem comoprorrogar o prazo de vigência por mais 01 (um) mês a partir de 02.12.99.parágrafo Único - Fica acrescido o valor de R$794,20 (SETECENTOSE NVOENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), perfazendoo valor total do contrato em R$25.877,04 (VINTE E CINCO MIL,


OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTA-VOS).; IX – DA VIGÊNCIA 01 (um) mês; X – DA(S) RATIFI-CAÇÃO(ÕES) : As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado,continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este termo aditivoser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XI – DATA:02/12/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr.Francisco de Paula Chagas Façanha.



I – ESPÉCIE: Doc. nº330/99 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº954/99;II – CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em For-taleza/Ce ; IV - CONTRATADA:EMPRESA DIAGNOCEL COMÉR-CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; V - ENDEREÇO: XXXXXX; VI -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei Federal nº8.666/93 ; VII- FORO:Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por obje-to acrescentar, ao contrato nº954/99, 25% (vinte e cinco por cen-to) no quantitativo dos itens: 10 (dez), 62 (sessenta e dois), 66 (ses-senta e seis), 69 (sesenta e nove), 70 (setenta) e 72 (setenta e dois),descritos no anexo 1 da TP nº080/99, para atendimento das necessida-des do Hospital Geral de Fortaleza-HGF, bem como prorrogar o prazo devigência por mais 01 (um) mês, a partir de 03.12.99. Parágrafo Único- Fica acrescido o valor de R$17.396,00 (DEZESSETE MIL, TREZEN-TOS E NOVENTA E SEIS REAIS), perfazendo o valor total do contra-to em R$129.043,00 (CENTO E VINTE E NOVE MIL E QUARENTAE TRES REAIS). ; IX – DA VIGÊNCIA 01 (UM) mês; X – DA (S)RATIFICAÇÃO(ÕES): As demais cláusulas e condições do contrato oraaditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo estetermo aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XI –DATA: 03/12/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousae Sr. Eudes José Bastos.

Maria de Fátima N. NogueiraCHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA


I – ESPÉCIE: Doc. nº344/99 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº955/99;II – CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em For-taleza/Ce; IV - CONTRATADA: Empresa MEDLAB PRODUTOSMÉDICOS HOSPITALARES LTDA ; V - ENDEREÇO: Rua X - 6nº39, Qd - 9 lt. 26, Jardim Brasil, em Goiania-Goiás; VI - FUNDAMEN-TAÇÃO LEGAL Lei Federal nº8.666/93; VII- FORO: Fortaleza/Ce;VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescen-tar, ao contrato nº955/99, 25% (vinte e cinco por cento) no quan-titativo dos itens: 79 (setenta e nove), 80 (oitenta) e 81 (oitenta e um),descritos no anexo I da TP nº080/99, para atendimento das necessida-des do Hospital Geral de Fortaleza-HGF, bem como prorrogar o prazo devigência por mais 01 (um) mês, a partir de 03.12.99.Parágrafo Único -Fica acrescido o valor de R$4.004,00 (QUATRO MIL E QUATROREAIS), perfazendo o valor total do contrato em R$52.985,60(CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCOREAIS E SESSENTA CENTAVOS); IX – DA VIGÊNCIA 01 (um) mês;X – DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES) : As demais cláusulas e condições docontrato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor,devendo este termo aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado doCeará; XI – DATA: 03/12/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Srª Fabiola Montebelo Leite.



I – ESPÉCIE: Doc. nº334/99- 1º Termo Aditivo ao Contrato nº960/99;II – CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em For-taleza/Ce ; IV - CONTRATADA:Empresa MEDICAL MERCANTILDE APARELHAGEM MÉDICA LTDA ; V - ENDEREÇO: XXXXX; VI -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93; VII- FORO:Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por obje-to acrescentar, ao contrato nº960/99, 25% (vinte e cinco por cen-to) no quantitativo dos itens: 19 (dezenove), 129 (cento e vinte enove) e 172 (cento e setenta e dois), descritos no anexo I da TP nº080/99,para atendimento das necessidades do Hospital Geral de Fortaleza-HGF,bem como prorrogar o prazo de vigência por mais 01 (um) mês, conta-do a partir de 06.12.99.Parágrafo Único - Fica acrescido o valor deR$404,12 (QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E DOZE CENTA-VOS), perfazendo o valor total do contrato em R$2.294,52 (DOISMIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTAE DOIS CENTAVOS). ; IX – DA VIGÊNCIA 01 (um) mes; X – DA(S)RATIFICAÇÃO (ÕES) : As demais cláusulas e condições do contratoora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo estetermo aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XI –

DATA: 06/12/99; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousae Sr. Nilo Moreira Cézar.

Maria de Fátima N. NogueiraCHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA


I – ESPÉCIE: Doc. 349/99 - 2º Termo Aditivo ao Contrato; II – CON-TRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III - ENDEREÇO:Av. Almirante Barroso, 600, Praia de Iracema, em Fortaleza-CE; IV -CONTRATADA: Firma INATEL - INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA ;V - ENDEREÇO: Av. Santos Dumont nº5554, sala 202, Aldeota, emFortaleza-CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei Federal nº8.666/93;VII- FORO: Fortaleza-CE; VIII - OBJETO: O presente termo aditivo tempor objeto acrescentar serviços complementares à reforma da novaemergência e pediatria do Hospital de Messejana (descrição anexa), bemcomo prorrogar por mais 90 (noventa) dias, contados a partir de 16.12.99,o prazo de execução do contrato nº991/99. CLÁUSULA SEGUNDA -Fica acrescido o valor de R$71.139,83 (SETENTA E UM MIL, CENTOE TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), passan-do o valor global de R$142.783,60 (CENTO E QUARENTA E DOISMIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CEN-TAVOS) para R$213.923,43 (DUZENTOS E TREZE MIL, NOVECEN-TOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) .Fonte de Recursos: Orçamento/99: Fonte-00 – Tesouro do Estado; IX –DA VIGÊNCIA 90 (noventa) dias a partir de 16.12.99; X – DA (S)RATIFICAÇÃO (ÕES) : As demais cláusulas e condições do contrato oraaditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este ter-mo aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XI –DATA: 16/12/1999; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. Alexandre Conrado de Oliveira Militão.



I – ESPÉCIE: Doc. nº350/99 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº1155/99;II – CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III -ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso, nº600, Praia de Iracema, em Forta-leza/CE; IV - CONTRATADA: Empresa KOLINA CONSTRUÇÕESLTDA; V - ENDEREÇO: Rua Agapito dos Santos, S/Nº, em Fortaleza/CE;VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei Federal nº8.666/93; VII - FORO:Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetoprorrogar o prazo de vigência do contrato nº1155/99, por mais 60(sessenta) dias, a partir do dia 17 de dezembro de 1999.; IX – DA VIGÊN-CIA 60 (sessenta) dias; X – DA(S) RATIFICAÇÃO(ÕES): As demaiscláusulas do contrato ora aditado continuarão em vigor e sem alterações,devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado,para que produza seus juridicos e legais efeitos; XI – DATA: 17/12/99; XII -SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e SR. José Nilson Carnei-ro Albuquerque.


*** *** ***EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 932/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará CONTRA-TADA: Empresa HOSP SERV. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de: medica-mentos, para o Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS, por parte da CON-TRATANTE à CONTRATADA, conforme as especificações contidasno Edital de Tomada de Preços nº079/99 e seus anexos, que passam afazer parte deste instrumento independente de transcrição. ParágrafoÚnico - A CONTRATADA fornecerá os itens: 01 (um), 12 (doze), 13(treze), 27 (vinte e sete), 29 (vinte e nove), 40 (quarenta), 51 (cinquentae um), 55 (cinquenta e cinco), 60 (sessenta), 61 (sessenta e um) e 67(sessenta e sete), do anexo I do Edital da Tomada de Preços nº079/99.MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº079/99. FUN-DAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLOBAL: R$7.400,10(SETE MIL, QUATROCENTOS REAIS E DEZ CENTAVOS), pagosem Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99, FUN-DES-FAE/ATC/SIH/SUS - Fonte/83 - Convênios com Órgãos Federais -Administração Indireta. DATA DA ASSINATURA: 31/08/99. SIGNA-TÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Armando Menah Nicolau.



Nº DO DOCUMENTO 960/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará CONTRA-TADA: Empresa MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEMMÉDICA LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisi-ção de: material de consumo para laboratório, para o Hospital Geral


EXTRATO DE CONTRATONº DO DOCUMENTO 966/99

CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa ORGANIZAÇÕES THAN LTDA . OBJETO: Consti-tui objeto deste contrato a aquisição de: medicamentos, para oHospital Infantil Albert Sabin-HIAS, por parte da CONTRATANTE àCONTRATADA, conforme as especificações contidas no Edital deTomada de Preços nº079/99 e seus anexos, que passam a fazer partedeste instrumento independente de transcrição. Parágrafo Único - ACONTRATADA fornecerá o item: 03 (três), do anexo I do Edital daTomada de Preços nº079/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: To-mada de Preços nº079/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federalnº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VA-LOR GLOBAL: R$120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PAGOS EMValor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99, FUN-DES-FAE/ATC/SIH/SUS. DATA DA ASSINATURA: 09/09/99. SIGNA-TÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Srª Zelia Farias.



Nº DO DOCUMENTO 967/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa BAYER S.A. OBJETO: Constitui objeto deste contra-to a aquisição de: material de consumo para laboratório, para oHospital Geral de Fortaleza-HGF, por parte da CONTRATANTE àCONTRATADA, conforme as especificações contidas no Edital deTomada de Preços nº080/99 e seus anexos, que passam a fazer partedeste instriunento independente de transcrição. Parágrafo Único - AContratada fornecerá os itens: 92 (noventa e dois), 93 (noventa e três),94 (noventa e quatro), 95 (noventa e cinco), 96 (noventa e seis), 97(noventa e sete), 98 (noventa e oito), 99 (noventa e nove), 100 (cem),101 (cento e um), 102 (cento e dois), 103 (cento e três), 104 (cento equatro), 105 (cento e cinco), 106 (cento e seis), 107 (cento e sete), 108(cento e oito), 109 (cento e nove), 110 (cento e dez), 111 (cento eonze), 112 (cento e doze), 115 (cento e quinze), 116 (cento e dezesseis),120 (cento e vinte) e 136 (cento e trinta e seis), do anexo I do Edital daTomada de Preços nº080/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: To-mada de Preços nº080/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federalnº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 03 (três) meses. VALOR

de Fortaleza-HGF, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA,conforme as especificações contidas no Edital de Tomada de Preçosnº080/99 e seus anexos que passam a fazer parte deste instrumentoindependente de transcrição. Parágrafo Único - A Contratada forneceráos itens: 19 (dezenove), 24 (vinte e quatro), 129 (cento e vinte e nove),131 (cento e trinta e um) e 172 (cento e setenta e dois), do anexo I doEdital da Tomada de Preços nº080/99. MODALIDADE DA LICITA-ÇÃO: Tomada de Preços nº080/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LeiFederal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 03 (tres) meses.VALOR GLOBAL: R$1.890,40 (HUM MIL, OITOCENTOS E NO-VENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS), pagos em Valor Global.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99, Fonte 83 - FAE/ATC/SIH/SUS-FUNDES - Convênios com órgãos federais - AdministraçãoIndireta. DATA DA ASSINATURA: 06/09/99. SIGNATÁRIOS: Dr. LuisEduardo de Menezes Lima e Sr. Nilo Moreira Cezar.



Nº DO DOCUMENTO 962/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará CONTRA-TADA: Empresa BECTON - DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚR-GICAS LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisiçãode: material de consumo para laboratório, para o Hospital Geral deFortaleza-HGF, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA,conforme as especificações contidas no Edital de Tomada de Preçosnº080/99 e seus anexos, que passam a fazer parte deste Instrumentoindependente de transcrição. Parágrafo Único - A Contratada forneceráos itens: 01 (um), 02 (dois), 03 (tres), 04 (quatro), 05 (cinco), 06 (seis),07 (sete), 08 (oito), 09 (nove), 11 (onze), 12 (doze), 13 (treze), 14(quatorze), 16 (dezesseis), 17 (dezessete) e 18 (dezoito), do anexo I doEdital da Tomada de Preços nº080/99. MODALIDADE DA LICITA-ÇÃO: Tomada de Preços nº080/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LeiFederal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 03 (tres) meses.VALOR GLOBAL: R$27.056,00 (VINTE E SETE MIL E CINQUENTAE SEIS REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-RIA: Orçamento/99, Fonte 83 - FAE/ATC/SIH/SUS - FUNDES - Con-vênios com órgãos federais - Administração Indireta. DATA DA ASSI-NATURA: 03/09/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardo de MenezesLima e Sr. Geraldo Neves.


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CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará CONTRA-TADA: Empresa BAYER S.A. OBJETO: Constitui objeto deste contra-to a aquisição de: material de consumo para laboratório, (tirasreagentes para determinação de glicose sanguínea em 30 segundos cxcom 25 sensores para leitura automatizada no glucometer elite marcaBayer para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, por parte da CONTRA-TANTE à CONTRATADA, conforme as especificações contidas noconvite nº543/99 e seus anexos, que passam a fazer parte desteinstrusmento independente de transcrição. MODALIDADE DA LICI-TAÇÃO: Convite nº543/99. FUNDAMNETAÇÃO LEGAL Lei federalnº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. VALORGLOBAL: R$29.900,00 (VINTE NOVE MIL E NOVECENTOS RE-AIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orça-mento/99, Fonte 83 elemento de despesa 3120 - SIH/FAE/SUS. FUN-DES - Convênios com órgãos federais - Administração Indireta. DATADA ASSINATURA: 02/09/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardo deMenezes Lima e Sr. Valmique de Oliveira Gomes.



Nº DO DOCUMENTO 969/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará CONTRA-TADA: Empresa Laboratórios B. BRAUN S.A. OBJETO: Constituiobjeto deste contrato a aquisição de: medicamentos, para o Hospi-tal Infantil Albert Sabin-HIAS, por parte da CONTRATANTE à CON-TRATADA, conforme as especificações contidas no Edital de Tomadade Preços nº079/99 e seus anexos, que passam a fazer parte deste instru-mento independente de transcrição. Parágrafo Único - A CONTRATA-DA fornecerá os itens: 44 (quarenta e quatro) e 64 (sessenta e quatro),do anexo I do Edital da Tomada de Preços nº079/99. MODALIDADEDA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº079/99. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 04(quatro) meses. VALOR GLOBAL: R$8.290,00 (OITO MIL, DUZEN-TOS E NOVENTA REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO OR-ÇAMENTÁRIA: Orçamento/99, FUNDES-FAE/ATC/SIH/SUS - Fonte/83 - Convênios com Órgãos Federais - Administração Indireta. DATADA ASSINATURA: 09/09/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. Antonio Fernandes Caprio.



Nº DO DOCUMENTO 970/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRATA-DA: Empresa SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA .OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material paralaboratório, para o Hospital São José de Doenças Infecciosas por parte daCONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificações constantesno Edital do convite nº508/99, que passa a fazer parte deste instrumento,independente de transcrição. Parágrafo Único - A CONTRATADA for-necerá os seguintes itens: 15 (quinze) e 24 (vinte e quatro), do anexo 1 doEdital do convite nº508/99. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convitenº508/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO:Fortaleza-Ce. VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses. VALOR GLOBAL:R$5.575,80 (CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO RE-AIS E OITENTA CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99, Fonte 83 - Elemento de Despesa3120 - Convênios com Órgãos Federais - Administração Indireta. DATADA ASSINATURA: 13/09/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. Dário Pereira Bandeira.



Nº DO DOCUMENTO 971/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRATA-DA: Empresa DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕESLTDA . OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de mate-rial para laboratório, para o Hospital São José de Doenças Infecciosaspor parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificações

GLOBAL: R$125.426,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, QUA-TROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS), PAGOS EM Valor Global.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99, Fonte 83 - FAE/ATC/SIH/SUS - FUNDES - Convênios com órgãos federais - AdministraçãoIndireta. DATA DA ASSINATURA: 02/09/99. SIGNATÁRIOS: Dr. LuisEduardo de Menezes Lima e Sr. Valmique de Oliveira Gomes.


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CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA .OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de materialpara laboratório, para o Hospital São José de Doenças Infecciosas porparte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificaçõesconstantes do Edital do convite nº508/99, que a fazer parte deste instru-mento, independente de transcrição. Parágrafo Único - A CONTRA-TADA fornecerá os seguintes itens: 3 (três), 5 (cinco), 7 (sete), 8(oito), 14 (quatorze), 16 (dezesseis), 18 (dezoito) e 19 (dezenove), doanexo 1 do Edital do convite de nº508/99. MODALIDADE DA LICI-TAÇÃO: Convite nº508/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Fede-ral nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses.VALOR GLOBAL: R$4.118,96 (QUATRO MIL, CENTO E DEZOITOREAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99, Fonte 83 e Elementode Despesa 3120 - Convênios com Órgãos Federais - AdministraçãoIndireta. DATA DA ASSINATURA: 14/09/99. SIGNATÁRIOS: Dr.Anastácio de Queiroz Sousa e Srª Marcelina Fernandes Viana.



Nº DO DOCUMENTO 973/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa INTERMEDE PINHEIRO COMÉRCIO DE EQUI-PAMENTOS MÉDICOS LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste con-trato o fornecimento do lote I - ENDOSCOPIA, para o HospitalGeral de Fortaleza-HGF, de acordo com as especificações constantes doEdital de Tomada de Preços Internacional nº069/99, que passa a fazerparte integrante deste instrumento, independente de transcrição. MO-DALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços Internacionalnº069/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei federal nº8.666/93. FORO:Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. VALOR GLO-BAL: R$67.594,00 (SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E NO-VENTA E QUATRO REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: orçamento/99 Fonte 00 - Tesouro do Estado (or-dinário). DATA DA ASSINATURA: 14/09/99. SIGNATÁRIOS: Dr.Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. André Luis Bessa Pinheiro.



Nº DO DOCUMENTO 974/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa DROGA CHAVES COMÉRCIO LTDA . OBJETO:Constitui objeto deste contrato a aquisição de: medicamentos, parao Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS, por parte da CONTRATANTEà CONTRATADA, conforme as especificações contidas no Edital deTomada de Preços nº079/99 e seus anexos, que passam a fazer partedeste instrumento independente de transcrição. Parágrafo Único - ACONTRATADA fornecerá os itens: 07 (sete), 08 (oito) e 43 (quarentae três), do anexo I do Edital da Tomada de Preços nº079/99. MODALI-DADE DA LICITAÇÃO: Tomada de preços nº079/99. FUNDAMEN-TAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VI-GÊNCIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLOBAL: R$2.729,00 (DOISMIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS), PAGOS EM ValorGlobal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: orçamento/99, FUNDES-FAE/ATC/SIH/SUS - Convênios com Órgãos Federais - Administração Indi-reta. DATA DA ASSINATURA: 14/09/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastáciode Queiroz Sousa e Srª Maria de Lourdes Bezerra Pontual.



Nº DO DOCUMENTO 975/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E

COMÉRCIO LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aqui-sição de instrumental cirúrgico, lote 1 - transesfenoidal, lote II -cirúrgico geral, lote III - transplante renal e lote IV - laminectomia,para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, de acordo com as especificaçõesconstantes do Edital de Tomada de Preços Internacional nº071/99, quepassa a fazer parte integrante deste instrumento, independente de trans-crição. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços Interna-cional nº071/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federalnº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta)dias. VALOR GLOBAL: DM 157.021,63 (CENTO E CINQUENTA ESETE MIL, VINTE E UM MARCOS ALEMÃES E SESSENTA E TRÊSCENTAVOS) Pagos em Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:orçamento/99, Fonte 00 - Tesouro do Estado (ordinário). DATA DAASSINATURA: 14/0/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousae Sr. Victor Dabbah.



Nº DO DOCUMENTO 976/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO ECOMÉRCIO LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aqui-sição de instrumental cirúrgico para endoscopia e neurocirúrgia dolote II - craniotomia, lote III, microcirurgia e lote IV - aneurismacerebral para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, de acordo com asespecificações constantes do Edital de Tomada de Preços Internacionalnº069/99, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, inde-pendente de transcrição. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomadade Preços Internacional nº069/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LeiFederal nº8.666/93. FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: 180 (cento eoitenta) dias. VALOR GLOBAL: DM 158.411,56 (CENTO ECINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E ONZE MARCOSALEMÃES E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), pagos em Valor Glo-bal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - Fonte 00 - Te-souro do Estado (ordinário). DATA DA ASSINATURA: 14/09/1999.SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Victor Dabbah.



Nº DO DOCUMENTO 979/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa DIAGNORTE - COMÉRCIO E REPRESENTA-ÇÕES LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisiçãode material para laboratório, para o Hospital São José de DoençasInfecciosas por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com asespecificações constantes do Edital do convite nº508/99, que passa lazerparte deste instrumento, independente de transcrição. Parágrafo Único -A CONTRATADA fornecerá os seguintes itens: 22 (vinte e dois) e 25(vinte e cinco), do anexo I do Edital do Convite nº508/99. MODALI-DADE DA LICITAÇÃO: Convite nº508/99. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: 05(cinco) meses. VALOR GLOBAL: R$10.143,00 (DEZ MIL, CENTO EQUARENTA E TRÊS REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99, Fonte 83 - Elemento de Despesa3120 - Convênios com Órgãos Federais - Administração Indireta. DATADA ASSINATURA: 14/09/1999. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Sr. Manoel Fernandes Mendes.



Nº DO DOCUMENTO 994/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: COOPERATIVA DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DOCEARÁ LTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto a pres-tação ao CONTRATANTE de serviços na área de Urgência e Emer-gência pelos cooperados da CONTRATADA. MODALIDADE DALICITAÇÃO: Inexigência de Licitação nº036/99. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12(doze) meses. VALOR GLOBAL: R$662.664,00 (SEISCENTOS E SES-SENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO RE-AIS), pagos em Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: orça-mento/99 Fonte 00 - Tesouro do Estado (ordinário). DATA DA ASSI-NATURA: 01/09/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardo de MenezesLima e Sr. Antonio Serrano Bezerra Neto.


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constantes do Edital do convite nº508/99, que passa a fazer parte desteinstrumento, independente de transcrição. Parágrafo Único - A CON-TRATADA fornecerá os seguintes itens: 23 (vinte e três), do anexo 1 doEdital do convite nº508/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convitenº508/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO:Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 05(cinco) meses. VALOR GLOBAL:R$3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS), PAGOS EM ValorGlobal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçatnento/99, Fonte 83 - Ele-mento de Despesa 3120 - Convênios com Órgãos Federais - Administra-ção Indireta. DATA DA ASSINATURA: 13/09/99. SIGNATÁRIOS: Dr.Anastácio de Queiroz Sousa e e Sr. Eudes José Bastos.


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CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa RGM COMERCIAL ELÉTRICO LTDA . OBJETO:Constitui objeto deste contrato a aquisição de material hidráulicodiversos para o setor de manutenção, para o Hospital de Messejana, porparte da CONTRATANTE à CONTRATADA, conforme asespecificações contidas no Edital de Convite nº55/199. Parágrafo Úni-co - A CONTRATADA fornecerá os itens: 2 (dois), 8 (oito), 10 (dez),11 (onze), 21 (vinte e um), 23 (vinte e três), 26 (vinte e seis), 31 (trintae um), 36 (trinta e seis), 43 (quarenta e três), 44 (quarenta e quatro), 50(cinquenta), 54 (cinquenta e quatro), 69 (sessenta e nove), 70 (setenta),73 (setenta e três), 74 (setenta e quatro), 75 (setenta e cinco), 76(setenta e seis), 77 (setenta e sete), 80 (oitenta), 81 (oitenta e um), 84(oitenta e quatro), 86 (oitenta e seis), 92 (noventa e dois), 93 (noventae três), 94 (noventa e quatro), 95 (noventa e cinco), 98 (noventa eoito), 99 (noventa e nove), 100 (cem), 101 (cento e um), 105 cento ecinco), 107 (cento e sete), 108 (cento e oito), 110 (cento e dez), 111(cento e onze), 113 (centro e treze), 115 (cento e quinze), 125 (centoe vinte), 126 (cento e vinte e seis), 129 (cento e vinte e nove) e 131(cento e trinta e um), do anexo I do Edital de Convite nº551/99. MO-DALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite nº551/99. FUNDAMENTA-ÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊN-CIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R$4.910,72 (QUATRO MIL,NOVECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), PA-GOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 m-Fonte/83 - Elemento de Despesas - convênios com órgãos federais -administração indireta. DATA DA ASSINATURA: 15/09/99. SIGNA-TÁRIOS: Dr. Luis Eduardo de Menezes Lima e Sr. Francisco RochertoMagalhães Silva.



Nº DO DOCUMENTO 1022/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEMMÉDICA LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisi-ção de instrumental cirúrgico para cirurgia plástica, para o HospitalGeral de Fortaleza-HGF de acordo com as especificações constantes doEdital de Tomada de Preços internacional nº076/99, que passa a fazerparte integrante deste instrumento, independente de transcrição. Pará-grafo único - A CONTRATADA fornecerá os itens nºs50 (cinquenta),88 (oitenta e oito), 91 (noventa e um) e 109 (cento e nove), do anexoI do Edital de Tomada de Preços Internacional nº76/99. MODALIDA-DE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços Internacional nº076/99. FUN-DAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO:Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. VALOR GLOBAL:R$3.630,20 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E VINTECENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-RIA: orçamento/99 Fonte 00 - tesouro do Estado (ordinário). DATADA ASSINATURA: 04/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. Nilo Moreira Cezar.



Nº DO DOCUMENTO 1025/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa VESS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGI-COS LTDA. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição deinstrumental cirúrgico para cirurgia plástica, para o Hospital Geralde Fortaleza-HGF de acordo com as especificações constantes do Editalde Tomada de Preços Internacional nº076/99, que passa a fazer parteintegrante deste instrumento, independente de transcrição. Parágrafo -A CONTRATADA fornecerá os itens nº09 (nove), 17 (dezessete), 71(setenta e um), 81 (oitenta e um), 82 (oitenta e dois), 83 (oitenta etrês), 89 (oitenta e nove), 90 (noventa), 93 (noventa e três), 100(cem), 101 (cento e um), 106 (cento e seis), 112 (cento e doze) e 113(cento e treze), do anexo I do Edital de Tomada de Preços Internacionalnº076/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços In-ternacional nº076/99. FUDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federalnº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. VA-LOR GLOBAL: R$7.219,62 (SETE MIL, DUZENTOS E DEZENOVEREAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: orçamento/99 Fonte 00 - Tesouro do

Estado (ordinário). DATA DA ASSINATURA: 06/10/99. SIGNATÁRI-OS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Victor Emanuel de Souza Soares.



Nº DO DOCUMENTO 1026/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa ELIZABETH - HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Cons-titui objeto deste contrato a aquisição de monitor cardíarcomultiparâmetro e central de monitorização, foco cirúrgico,microcâmara para microscópio, ultrason, espirômetro, cadeirapara otorrinolaringologia, equipo odontológico completo e as-pirador ultrassônico para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF de acor-do com as especificações constantes do Edital de Tomada de PreçosInternacional nº062/99, que passa a fazer parte integrante deste instru-mento, independente de transcrição. Parágrafo único - A CONTRATA-DA fornecerá o item nº02 (dois) do anexo I do Edital de Tomada dePreços Internacional nº062/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO:Tomada de Preços Internacional nº062/99. FUNDAMENTAÇÃO LE-GAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 60 (ses-senta) dias. VALOR GLOBAL: R$8.640,00 (OITO MIL, SEISCENTOSE QUARENTA REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇA-MENTÁRIA: orçamento/99 Fonte 46 - Tesouro do Estado (ordinário).DATA DA ASSINATURA: 06/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Sr. José Arquimedes Maia Monteiro.



Nº DO DOCUMENTO 1027/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa BAXTER HOSPITALAR LTDA. OBJETO: O pre-sente contrato tem por objeto a contratação para aquisição de mate-rial de consumo médico hospitalar, para o Hospital Geral de Forta-leza-HGF, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com asespecificações constantes no Edital da Tomada de Preços nº88/99 e seusanexos, que passam a fazer parte integrante deste instrumento indepen-dente de transcrição. Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá ositens: 22 (vinte e dois) e 23 (vinte e três), do anexo I, do Edital daTomada de Preços n°88/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Toma-da de Preços n°88/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei federaln°8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VA-LOR GLOBAL: R$19.680,00 (DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E OI-TENTA REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMEN-TÁRIA: Orçamento/99 - FUNDES-SIA/SIH/SUS - Fonte 83- Convêni-os com Órgãos Federais - Administração Indireta. DATA DA ASSINA-TURA: 06/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e SrªMarta Maria Costa Leal.



Nº DO DOCUMENTO 1032/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa ELIZABETH - HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Opresente contrao tem por objeto a contratação para aquisição dematerial de consumo médico hospitalar, para o Hospital Geral deFortaleza - HGF, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA,com as especificações constantes no Edital da Tomada de preçosn°88/99 e seus anexos, que passam a fazer parte integrante deste instru-mento independente de transcrição. Parágrafo Único - A CONTRATA-DA fornecerá o item: 89 (oitenta e nove), do anexo 1, do Edital daTomada de Preços n°88/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Toma-da de Preços n°9.648/99. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 04 (quatro)meses. VALOR GLOBAL: R$595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA ECINCO REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-RIA: Orçamento/99 – FUNDES-SAI/SIH/SUS – Fontes 83 – Convênioscom Órgãos Federais – Administração Indireta. DATA DA ASSINATU-RA: 07/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr.José Arquimedes Maia Monteiro.


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CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa MEDICALTEX IND. E COMÉRCIO LTDA . OBJE-TO: O presente contrato tem por objeto a contratação para aquisiçãode material de consumo médico hospitalar, para o Hospital Geralde Fortaleza-HGF, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA,com as especificações constantes no Edital da Tomada de Preços nº88/99e seus anexos, que passam a fazer parte integrante deste instrumentoindependente de transcrição. Parágrafo Único - A CONTRATADA for-necerá os itens: 50 (cinquenta) e 70 (setenta), do anexo 1, do Edital daTomada de Preços nº88/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Toma-da de Preços nº88/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federalnº8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº9.648/99. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLOBAL: R$6.998,30(SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTACENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-RIA: Orçamento/99 - FUNDES-SIA/SIH/SUS - Fonte 83-Convênioscom Órgãos Federais - Administração Indireta. DATA DA ASSINATU-RA: 07/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e SrªTereza Cristina Gonçalves Damasceno.



Nº DO DOCUMENTO 1034/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉ-DICOS E FARMACÊUTICOS LTDA . OBJETO: O presente contratotem por objeto a contratação para aquisição de material de consu-mo médico hospitalar, para o Hospital Geral de fortaleza-HGF, porparte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificaçõesconstantes no Edital da Tomada de Preços nº88/99 e seus anexos, quepassam a fazer parte integrante deste instrumento independente detranscrição. Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens:37 (trinta e sete), 76 (setenta e seis) e 84 (oitenta e quatro), do anexo1, do Edital da Tomada de Preços nº88/99. MODALIDADE DA LICI-TAÇÃO: Tomada de Preços nº88/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Lei federal nº8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº9.648/99. FORO:Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLOBAL:R$8.226,28 (OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS EVINTE E OITO CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃOORÇAMENTÃIUA: Orçamento/99 - FUNDES - SIA/SIH/SUS - Fonte83 - Convênios com Órgãos Federais - Administração Indireta. DATADA ASSINATURA: 07/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. José D’Almeida.


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CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa PROEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESEN-TAÇÕES LTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto acontratação para aquisição de material de consumo médico hospita-lar, para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, por parte da CONTRA-TANTE à CONTRATADA, com as especificações constantes no Editalda Tomada. de Preços nº88/99 e seus anexos, que passam a fazer parteintegrante deste instrumento independente de transcrição. ParágrafoUnico - A CONTRATADA fornecerá os itens: 49 (quarenta e nove), 93(noventa e tres), 10l (cento e um) e 102 (cento e dois), do anexo I, doEdital da Tomada de Preços nº88/99. MODALIDADE DA LICITA-ÇÃO: Tomada de Preços nº88/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leifederal nº8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº9.648/99. FORO: For-taleza/Ce. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLOBAL: R$2.728,95(DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA ECINCO CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇA-MENTÁRIA: Orçamento/99 - FUNDES-SIA/SIH/SUS - Fonte 83-Con-vênios com órgaos Federais - Administração Indireta. DATA DA ASSI-NATURA: 07/10/99 SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa eSra. Maria Soraya Roque Pinheiro.


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CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa COFERMATEL COMÉRCIO DE FERRAGENS EMATERIAL ELÉTRICO LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste con-trato a aquisição de material para a manutenção de material elétricoe hidraúlico do Hospital Geral de Fortaleza-HGF/SESA/SUS, conformeas especificações constantes no Edital do convite nº619/99, que passa afazer parte deste instrumento independente de transcrição. ParágrafoÚnico - A CONTRATADA fornecerá os itens; 03 (tres), 22 (vinte edois), 41 (quarenta e um), 43 (quarenta e três), 74 (setenta e quatro), 86(oitenta e seis), 94 (noventa e quatro), 95 (noventa e cinco), 97 (no-venta e sete), 100 (cem), 105 (cento e cinco) e 152 (cento e cinquentae dois), do anexo I do Edital do convite nº619/99. MODALIDADE DALICITAÇÃO: Convite nº619/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LeiFederal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses.VALOR GLOBAL: R$1.279,02 (HUM MIL, DUZENTOS E SETEN-TA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesas, 3120- FAE/SIH/FUNDES. DATA DA ASSINATURA: 13/10/99 SIGNATÁRIOS:Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Domingos Tavares Pereira.



Nº DO DOCUMENTO 1052/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa SELLENE COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕESLTDA. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contrataçãopara aquisição de material de consumo médico hospitalar, para oHospital Geral de Fortaleza-HGF, por parte da CONTRATANTE àCONTRATADA, com as especificações constantes no Edital da Toma-da de Preços nº88/99 e seus anexos, que passam a fazer parte integrantedeste instrumento independente de transcrição. Parágrafo Único - ACONTRATADA fornecerá os itens: 90 (noventa) e 91 (noventa e um),do anexo 1, do Edital da Tomada de Preços nº88/99. MODALIDADEDA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº88/99. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA; 04(quatro) meses. VALOR GLOBAL: R$5.090,30 (CINCO MIL NOVEN-TA REAIS E TRINTA CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTA-ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - FUNDES-SIA/SIH/SUS -Fonte 83- Convênios com Órgãos Federais - Administração Indireta.DATA DA ASSINATURA: 13/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Sr. Dário Pereira Bandeira.



Nº DO DOCUMENTO 1056/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa THERMUS SERVICE AR CONDICIONADOLTDA. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição pelaCONTRATANTE do fornecimento de material de consumo pararefrigeração, da CONTRATADA destinados ao setor de manutençãodo Hospital Geral de Fortaleza-HGF, conforme as especificações cons-tantes no Edital do convite nº574/99, que passam a fazer parte desteinstrumento independente de transcrição. Parágrafo Único - A CON-TRATADA fornecerá os itens: 02 (dois), 07 (sete), 15 (quinze), 16(dezesseis), 33 (trinta e três), 35 (trinta e cinco), 52 (cinquenta e dois),60 (sessenta), 63 (sessenta e três), 64 (sessenta e quatro) e 66 (sessentae seis), do anexo 1 do Edital do convite nº574/99. MODALIDADE DALICITAÇÃO: Convite nº574/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LeiFederal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.VALOR GLOBAL: R$8.251,30 (OITO MIL, DUZENTOS ECINQUENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), PAGOS EMValor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesas,3120- FAE/SIH/FUNDES. DATA DA ASSINATURA: 14/10/99. SIG-NATÁRIOS: Dr. Luis Eduardo de Menezes Lima e Sr. José Helmar Ro-cha Leitão.


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CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa BUARQUE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕESLTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contrataçãopara aquisição de medicamentos para o Departamento de Assistên-cia Farmacêutica, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA,com as especificações constantes no Edital de Tomada de Preçosnº095/99 e seus anexos, que passam a fazer parte deste instrumento,independente de transcrição. Parágrafo Único - A CONTRATADA for-necerá os itens: 02 (dois), 03 (três) e 11 (onze), do anexo 1, do Edital daTomada de Preços nº095/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: To-mada de Preços nº095/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federalnº8.666/9e. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses. VA-LOR GLOBAL: R$41.624,40 (QUARENTA E UM MIL, SEISCEN-TOS E VINTE E QUATRO REMS E QUARENTA CENTAVOS), PA-GOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 -Fonte/83 - Programação Pactuada Integrada - Convênios com órgãosfederais - administração indireta. DATA DA ASSINATURA: 15/10/99.SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. José Ailton AraújoPinheiro.



Nº DO DOCUMENTO 1059/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa CRISTÁLIA - PROD. QUÍMICOS FARMACÊU-TICOS LTDA. OBJETO: O presente contrato tem por objeto acontratação para aquisição de medicamentos para o Departamentode Assistência Farmacêutica, por parte da CONTRATANTE à CON-TRATADA, com as especificações constantes no Edital de Tomada dePreços nº095/99 e seus anexos, que passam a fazer parte deste instru-mento, independente de transcrição. Parágrafo Único - A CONTRA-TADA fornecerá os itens: 01 (um), 05 (cinco), 06 (seis) e 10 (dez), doanexo 1, do Edital da Tomada de Preços nº095/99. MODALIDADE DALICITAÇÃO: Tomada de preços nº095/99. FUNDAMENTAÇÃO LE-GAL: Lei federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 05 (cin-co) meses. VALOR GLOBAL: R$196.153,50 (CENTO E NOVENTA ESEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTACENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-RIA: Orçamento/99 - Fonte/83 - Programação Pactuada Integrada -Convênios com órgãos federais - administração indireta. DATA DAASSINATURA: 14/09/99 SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. Hiran de Medeiros Vila Nova.



Nº DO DOCUMENTO 1062/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa DENTMED - BARROS ALFAIA COMÉRCIO EREPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: O presente contrato tem porobjeto a contratação para aquisição de material de consumomédico hospitalar, para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, por parteda CONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificações cons-tantes no Edital da Tomada de Preços nº88/99 e seus anexos, que passama fazer parte integrante deste instrumento independente detranscrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens:04 (quatro), 05 (cinco), 21 (vinte e um), 24 (vinte e quatro), 25 (vintee cinco), 26 (vinte e seis), 30 (trinta), 32 (trinta e dois), 33 (trinta etrês) e 34 (trinta e quatro), do anexo I, do Edital da Tomada de Preçosnº88/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preçosnº88/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO:Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLOBAL:R$35.498,50 (TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NO-VENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PAGOS EMValor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - FUN-DES-SIA/SIH/SUS - Fonte 83 - Convênios com Órgãos Federais - Admi-nistração Indireta. DATA DA ASSINATURA: 15/10/99. SIGNATÁRI-OS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Adiel Barros dos Santos.



CONTRADADA: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa CARSI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARE-LHOS CIRÚRGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA . OBJETO: Consti-tui objeto deste contrato a aquisição de muletas canadense,andadeira articulada, cadeira de roda pintada e cadeira de rodapara tetraplégico, para pacientes do programa de órteses e próteses doHospital Infantil Albert Sabin, por parte da CONTRATANTE à CON-TRATADA, conforme as especificações contidas no Convite nº607/99 e seus anexos, que passam a fazer parte deste instrumento indepen-dente de transcrição. Parágrafo Único - A Contratada fornecerá ositens: 01 (um), 02 (dois), 03 (três) e 04 (quatro) do anexo 1 do Convitenº607/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite nº607/99.FUNDAMENTAÇÂO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Forta-leza/Ce. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R$17.818,20(DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REMS E VINTECENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-RIA: Orçamento/99, Elemento de Despesa, 3132 - Fonte 83 - convêni-os com órgãos federais - administração indireta. DATA DA ASSINATU-RA: 19/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr.Aristeu Holanda Silva.



Nº DO DOCUMENTO 1073/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa GURGEL COMERCIAL DE MATERIAL PARACONSTRUÇÃO LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste contrato a


CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa ISOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA . OBJETO: Opresente contrato tem por objeto a aquisição de material de limpe-za para cozinha do Hospital São José de Doenças Infecciosas, por parteda CONTRATANTE à CONTRATADA, conforme as especificaçõesconstantes no Edital do Convite nº625/99 e seus anexos, que passam afazer parte deste instrumento, independente de transcrição.ParágrafoÚnico - A CONTRATADA fornecerá os itens: 04 (quatro) e 05 (cinco),do anexo I, do Edital do Convite nº625/99. MODALIDADE DA LICI-TAÇÃO: Convite nº625/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Fede-ral nº8.666/93 FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses.VALOR GLOBAL: R$1.584,00 (HUM MIL, QUINHENTOS E OITEN-TA E QUATRO REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇA-MENTÁRIA: Tesouro do Estado - 00. DATA DA ASSINATURA: 18/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. AldoQuintino Ferreira.



Nº DO DOCUMENTO 1071/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa TECNOTON APARELHOS MÉDICOS LTDA.OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de 01 (um)audiômetro de tronco cerebral; 01 (um) audiômetro tonal e 01(um) impedanciômetro clónico automático, para o Hospital Geralde Fortaleza-HGF de acordo com as especificações constantes do Editalda Tomada de Preços Internacional nº067/99, que passa a fazer parteintegrante deste instrumento, independente de transcrição. ParágrafoÚnico A CONTRATADA fornecerá os itens nº17 (dezessete), 18 (de-zoito) e 19 (dezenove), do anexo 1 do Edital de Tomada de Preçosnº067/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços Inter-nacional nº067/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. VALOR GLO-BAL: US$ 42.538,00 (QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS ETRINTA E OITO DOLARES). pagos em Valor Global. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: orçamento/99 Fonte 46 - Tesouro do Estado (ordi-nário). DATA DA ASSINATURA: 19/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr.Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Deusdedit Leão Monteiro de Resende.


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aquisição, pela CONTRATANTE, de ferragens e acessórios para osetor de manutenção e reparos do Hospital Geral de Fortaleza-HGF/SESA/SUS, conforme as especificações constantes no Edital do convitenº603/99, que passa a fazer parte deste instrumento independente detranscrição. Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens:01 (um), 02 (dois), 03 (três), 06 (seis), 07 (sete), 08 (oito), 09 (nove),10 (dez), 12 (doze), 13 (treze), 14 (quatorze), 15 (quinze), 16 (dezesseis),17 (dezessete), 18 (dezoito), 20 (vinte), 21 (vinte e um), 22 (vinte edois), 23 (vinte e três), 24 (vinte e quatro), 25 (vinte e cinco), 26 (vintee seis), 29 (vinte e nove), 31 (trinta e um), 32 (trinta e dois), 34 (trintae quatro), 38 (trinta e oito), 41 (quarenta e um), 48 (quarenta e oito), 49(quarenta e nove), 50 (cinquenta), 52 (cinquenta e dois), 57 (cinquentae sete), 67 (sessenta e sete), 68 (sessenta e oito), 69 (sessenta e nove),71 (setenta e um), 72 (setenta e dois), 73 (setenta e três), 74 (setenta equatro), 75 (setenta e cinco), 76 (setenta e seis), 77 (setenta e sete), 78(setenta e oito), 79 (setenta e nove), 82 (oitenta e dois), 83 (oitenta etrês), 84 (oitenta e quatro), 85 (oitenta e cinco), 86 (oitenta e seis), 87(oitenta e sete), 88 (oitenta e oito), 89 (oitenta e nove), 90 (noventa),91 (noventa e um), 92 (noventa e dois), 94 (noventa e quatro), 95(noventa e cinco), 96 (noventa e seis), 97 (noventa e sete) e 98 (no-venta e oito), do anexo I do Edital do convite nº603/99. MODALIDA-DE DA LICITAÇÃO: Convite nº603/99. FUNDAMENTAÇÃO LE-GAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 05(cinco) meses. VALOR GLOBAL: R$3.340,49 (TRES MIL, TREZEN-TOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS),PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elementode Despesa: 3120 - FAE/SIH/FUNDES. DATA DA ASSINATURA: 19/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. FranciscoAguiar Gurgel.



Nº DO DOCUMENTO 1074/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa SCIENTIFIC - COMÉRCIO E IMPROTAÇÃOLTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contrataçãopara aquisição de material de consumo médico hospitalar, para oHospital Geral de Fortaleza-HGF, por parte da CONTRATANTE à CON-TRATADA, com as especificações constantes no Edital da Tomada dePreços nº88/99 e seus anexos, que passam a fazer parte integrante desteinstrumento independente de transcrição. Parágrafo Único - A CON-TRATADA fornecerá os itens: 15 (quinze), 36 (trinta e seis), 69 (ses-senta e nove) e 80 (oitenta), do anexo I, do Edital da Tomada de Preçosnº88/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preçosnº88/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei federal nº8.666/93. FORO:Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLOBAL:R$5.329,30 (CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS ETRINTA CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇA-MENTÁRIA: Orçamento/99 - FUNDES-SIA/SIH/SUS - Fonte 83 -Convênios com Órgãos Federais - Administração Indireta. DATA DAASSINATURA: 19/10/99/. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. André Peixoto Figueiredo Lima.



Nº DO DOCUMENTO 1075/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do ceará. CONTRA-TADA: EMPRES LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. OBJETO: Opresente contrato tem por objeto a contratação para aquisição dematerial de consumo médico hospitalar, para o Hospital Geral deFortaleza-HGF, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, comas especificações constantes no Edital da Tomada de Preços nº88/99 eseus anexos, que passam a fazer parte integrante deste instrumentoindependente de transcrição. Parágrafo Único - A CONTRATADA for-necerá os itens: 01 (um) e 02 (dois), do anexo I, do Edital da Tomada dePreços nº88/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preçosnº88/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93 FORO:Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLOBAL:R$32.939,00 (TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA ENOVE REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-RIA: Orçamento/99 - FUNDES-SIA/SIH/SUS - Fonte 83 - Convênioscom Orgãos Federais - Administração Indireta. DATA DA ASSINATU-RA: 19/10/99 SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Srs.Antonio Fernandes Caprio e Antonio Carlos da Silva.



CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa OPEN MED - LÚCIA DE FÁTIMA S. BARROSO -ME. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação paraaquisição de material de consumo médico hospitalar, para oHospital Geral de Fortaleza-HGF, por parte da CONTRATANTE àCONTRATADA, com as especificações constantes no Edital da Toma-da de Preços nº88/99 e seus anexos, que passam a fazer parte integrantedeste instrumento independente de transcrição. ‘Parágrafo Único - ACONTRATADA fornecerá o item: 67 (sessenta e sete), do anexo 1, doEdital da Tomada de preços nº88/99. MODALIDADE DA LICITA-ÇÃO: Tomada de Preços nº88/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leifederal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro) me-ses. VALOR GLOBAL: R$333,30 (TREZENTOS E TRINTA E TRESREAIS E TRINTA CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: orçamento/99 - FUNDES-SIA/SIH/SUS - Fonte83- Convênios com Órgãos Federais - Administração Indireta. DATADA ASSINATURA: 19/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. José Milton Queiroz Junior.



Nº DO DOCUMENTO 1077/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do ceará. CONTRA-TADA: Empresa RHOMED - COM. E REP. DE MAT. MÉDICO LTDA .OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de 01 (uma)luz frontal , para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF de acordo com asespecificações constantes do Edital de Tomada de Preços Internacionalnº067/99, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, inde-pendente de transcrição.Parágrafo único – A CONTRATADA fornece-rá o item nº10 (dez), do anexo I do Edital de Tomada de Preços Interna-cional nº67/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de PreçosInternacional nº67/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federalnº8.666/93 FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses. VA-LOR GLOBAL: R$2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), PAGOS EMValor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: orçamento/99 Fonte 46-Tesouro do Estado (ordinário).. DATA DA ASSINATURA: 19/10/99SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Cézar RamonNascimento.



Nº DO DOCUMENTO 1078/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa INDUSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICALTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contrataçãopara aquisição de material de consumo médico hospitalar, para oHospital Geral de Fortaleza-HGF, por parte da CONTRATANTE àCONTRATADA, com as especificações constantes no Edital da Toma-da de Preços nº88/99 e seus anexos, que passam a fazer parte integrantedeste instrumento independente de transcrição.Parágrafo Único - ACONTRATADA fornecerá os itens: 01 (um) e 02 (dois), do anexo I, doEdital da Tomada de Preços nº88/99. MODALIDADE DA LICITA-ÇÃO: Tomada de Preços nº88/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LeiFederal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 04 (quatro) me-ses. VALOR GLOBAL: R$8.487,60 (OITO MIL, QUATROCENTOS EOITENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), PAGOS EM Valor Glo-bal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - FUNDES-SIA/SIH/SUS - Fonte 83 - Convênios com Orgãos Federais - AdministraçãoIndireta. DATA DA ASSINATURA: 20/10/99 SIGNATÁRIOS: Dr.Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. José Antonio de Oliveira.



Nº DO DOCUMENTO 1079/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa HYGIE - SYSTEMS PRODUTOS E SERVIÇOSLTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição dematerial de limpeza para cozinha do Hospital São José de DoençasInfecciosas, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, confor-me as especificações constantes no Edital do Convite nº625/99 e seusanexos, que passam a fazer parte deste instrumento, independente de


transcrição. Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens:01 (um), 02 (dois) e 03 (tres), do anexo 1, do Edital do Convitenº625/99.. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite nº625/99. FUN-DAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/CE.VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses. VALOR GLOBAL: R$5.670,40 (CINCOMIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS),PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Tesouro doEstado - 00. DATA DA ASSINATURA: 20/10/99 SIGNATÁRIOS: Dr.Anastácio de Queiroz Sousa e SR. José Júlio Franco Filho.



Nº DO DOCUMENTO 1081/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa COREMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕESDE MATERIAL INDUSTRIAL LTDA . OBJETO: Constitui objeto des-te contrato a aquisição, pela CONTRATANTE, de ferragens e aces-sórios para o setor de manutenção e reparos do Hospital GeraldeFortaleza-HGF/SESA/SUS, conforme as especificações constantes noEdital do convite nº603/99, que passa a fazer parte deste instrumentoindependente de transcrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA for-necerá os itens: 04 (quatro), 05 (cinco), 19 (dezenove), 43 (quarenta etres), 44 (quarenta e quatro), 45 (quarenta e cinco), 47 (quarenta e sete),51 (cinquenta e um), 53 (cinquenta e tres), 54 (cinquenta e quatro), 55(cinquenta e cinco), 56 (cinquenta e seis), 58 (cinquenta e oito), 59(cinquenta e nove), 60 (sessenta), 62 (sessenta e dois), 63 (sessenta etres), e 81 (oitenta e um), do anexo 1 do Edital do convite nº603/99.MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite nº603/99. FUNDAMEN-TAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VI-GÊNCIA: 05 (cinco) meses. VALOR GLOBAL: R$3.223,35 (TRESMIL, DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E CINCOCENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-RIA: Elemento de Despesas: 3120 - FAE/SIH/FUNDES. DATA DAASSINATURA: 20/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. Carlos Alberto Morais Moura.



Nº DO DOCUMENTO 1082/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa INDUSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICALTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contrataçãopara aquisição de material de consumo médico hospitalar, para oHospital Infantil Albert Sabin - HIAS, po parte da CONTRATANTE àCONTRATADA, com as especificações constantes no Edital de Toma-da de preços nº092/99 e seus anexos, que passam a fazer parte desteinstrumento, independente de transcrição. Parágrafo Único - A CON-TRATADA fornecerá os itens: 15 (quinze), 16 (dezesseis), 82 (oitentae dois), 83 (oitenta e tres), 84 (oitenta e quatro), 94 (noventa e quatro)e 95 (noventa e cinco), do anexo 1 do Edital da Tomada de Preçosnº092/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preçosnº092/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93.FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. VALOR GLOBAL:R$7.488,40 (SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITOREAIS E QUARENTA CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTA-ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - Fonte:83 - FAE/ATC/SIH/SUS - Fundes - Convênios com Órgãos Federais - Administração Indire-ta. DATA DA ASSINATURA: 20/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastáciode Queiroz Sousa e Sr. José Antonio de Oliveira.



Nº DO DOCUMENTO 1083/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFIS-SIONAIS LTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto acontratação para aquisição de material de consumo médico hos-pitalar, para o Hospital Infantil Albert Sabin - HIAS, por parte daCONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificações constan-tes no Edital de Tomada de Preços nº092/99 e seus anexos, que passama fazer parte deste instrumento, independente de transcrição. ParágrafoÚnico - A CONTRATADA fornecerá os itens: 122(cento e vinte e

dois), 123(cento e vinte e tres), 124(cento e vinte e quatro), 125(centoe vinte e cinco), 127(cento e vinte e sete) e 128(cento e vinte e oito),do anexo 1 do Edital da Tomada de Preços nº092/99 . MODALIDADEDA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº092/99. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Lei Federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 06(seis) meses. VALOR GLOBAL: R$11.738,40 (ONZE MIL, SETECEN-TOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PAGOSEM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 -Fonte 83 - FAE/ATC/SIH/SUS - Fundes - Convênios com Órgãos Fede-rais - Administração Indireta. DATA DA ASSINATURA: 21/10/99 SIG-NATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Jefferson Viana Frota.



Nº DO DOCUMENTO 1084/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa MEDI HOUSE - INDUSTRIA E COMÉRCIO DEPRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA . OBJETO:O presente contrato tem por objeto a contratação para aquisição dematerial de consumo médico hospitalar, para o Hospital InfantilAlbert Sabin - HIAS, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA,com as especificações constantes no Edital de Tomada de Preçosnº092/99 e seus anexos, que passam a fazer parte deste instrumento,independente de transcrição. Parágrafo único - A CONTRATADA for-necerá os itens: 24 (vinte e quatro), 25 (vinte e cinco), 58 (cinquenta eoito) e 151 (cento e cinquenta e um), do anexo I do Edital da Tomada dePreços nº092/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Pre-ços nº092/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93.FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. VALOR GLOBAL:R$4.308,00 (QUATRO MIL, TREZENTOS E OITO REAIS), PAGOSEM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 -Fonte: 83 - FAE/ATC/SIH//SUS - Fundes - Convênios com Órgãos Fede-rais - Administração Indireta.. DATA DA ASSINATURA: 21/10/99.SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Raimundo OlivarCarneiro Jr.



Nº DO DOCUMENTO 1086/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa TANN FARMACÊUTICO LTDA . OBJETO: O pre-sente contrato tem por objeto a contratação para aquisição de medi-camentos para o Departamento de Assistência Farmacêutica, por par-te da CONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificações cons-tantes no Edital de Tomada de Preços nº095/99 e seus anexos, quepassam a fazer parte deste instrumento, independente detranscrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá o item: 09(nove), do anexo I, do Edital da Tomada de Preços nº095/99.. MODA-LIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº095/99. FUNDAMEN-TAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VI-GÊNCIA: 05 (cinco) meses. VALOR GLOBAL: R$12.508,00 (DOZEMIL, QUINHENTOS E OITO REAIS), PAGOS EM Valor Global. DO-TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - Fonte/83 - ProgramaçãoPactuada Integrada - Convênios com órgãos federais - administraçãoindireta.. DATA DA ASSINATURA: 21/10/99 SIGNATÁRIOS: Dr.Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Paulo Tarso Maciel Myrrha.



Nº DO DOCUMENTO 1088/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa ART-MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕESDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . OBJETO: O presente con-trato tem por objeto a contratação para aquisição de material deconsumo médico hospitalar, para o Hospital Infantil Albert Sabin -HIAS, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com asespecificações constantes no Edital de Tomada de Preços nº092/99 eseus anexos, que passam a fazer parte deste instrumento, independentede transcrição.Parágrafo único - A CONTRATADA fornecerá o item:61 (sessenta e um), do anexo I do Edital da Tomada de Preços nº092/99.MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº092/99. FUN-DAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/


Ce. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. VALOR GLOBAL: R$1.800,00 (HUMMIL E OITOCENTOS REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - Fonte: 83 - FAE/ATC/SIH//SUS -Fundes - Convênios com Órgãos Federais - Administração Indireta..DATA DA ASSINATURA: 21/10/99 SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Sr. João Marcos Rodrigues Seabra.



Nº DO DOCUMENTO 1090/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa SURGERY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕESLTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contrataçãopara aquisição de material de consumo médico hospitalar, para oHospital Infantil Albert Sabin - HIAS, por parte da CONTRATANTE àCONTRATADA, com as especificações constantes no Edital de Toma-da de Preços nº092/99 e seus anexos, que passam a fazer parte desteinstrumento, independente de transcrição.Parágrafo único - A CON-TRATADA fornecerá os itens: 144 (cento e quarenta e quatro) e 145 (centoe quarenta e cinco), do anexo I do Edital da Tomada de Preços nº092/99.MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº092/99. FUNDA-MENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE.VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. VALOR GLOBAL: R$2.584,00 (DOISMIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), PAGOS EMValor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - Fonte:83 - FAE/ATC/SIH//SUS - Fundes - Convênios com Órgãos Federais -Administração Indireta.. DATA DA ASSINATURA: 21/10/99. SIGNA-TÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Srª Márcia Abreu Gonçal-ves.



Nº DO DOCUMENTO 1091/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DEFIOS CIRÚRGICOS LTDA . OBJETO: O presente contrato tem porobjeto a contratação para aquisição de material de consumomédico hospitalar, para o Hospital Infantil Albert Sabin - HIAS, porparte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificaçõesconstantes no Edital de Tomada de Preços nº092/99 e seus anexos, quepassam a fazer parte deste instrumento, independente detranscrição.Parágrafo único - A CONTRATADA fornecerá o item: 126(cento e vinte e seis), do anexo I do Edital da Tomada de Preçosnº092/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preçosnº092/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93.FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. VALOR GLOBAL:R$672,00 (SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), PAGOS EMValor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - Fonte:83 - FAE/ATC/SIH//SUS - Fundes - Convênios com Órgãos Federais -Administração Indireta. DATA DA ASSINATURA: 22/10/99. SIGNA-TÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Gleiber Holanda Ricardo.



Nº DO DOCUMENTO 1092/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa MEDICALTEX IND. E COMÉRCIO LTDA . OBJE-TO: O presente contrato tem por objeto a contratação para aquisiçãode material de consumo médico hospitalar, para o Hospital Infan-til Albert Sabin - HIAS, por parte da CONTRATANTE à CONTRATA-DA, com as especificações constantes no Edital de Tomada de Preçosnº092/99 e seus anexos, que passam a fazer parte deste instrumento,independente de transcrição.Parágrafo único - A CONTRATADA for-necerá o item: 91 (noventa e um), do anexo I do Edital da Tomada dePreços nº092/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Pre-ços nº092/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93.FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. VALOR GLOBAL:R$4.080,00 (QUATRO MIL E OITENTA REAIS), PAGOS EM ValorGlobal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - Fonte: 83 -FAE/ATC/SIH//SUS - Fundes - Convênios com Órgãos Federais - Admi-nistração Indireta. DATA DA ASSINATURA: 22/10/99. SIGNATÁRI-OS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Srª Tereza Cristina GonçalvesDamasceno.



CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: FÁRBRICA DE GASES INDUSTRIAS AGRO-PROTETO-RAS “FAGIP” S/A. OBJETO: O presente contrato tem por objeto acontratação para aquisição de material de consumo médico hospi-talar , para o Hospital Infantil Albert Sabin - HIAS, por parte da CON-TRATANTE à CONTRATADA, com as especificações constantes noEdital de Tomada de Preços nº092/99 e seus anexos, que passam a fazerparte deste instrumento, independente de transcrição.Parágrafo único - ACONTRATADA fornecerá os itens: 38 (trinta e oito) e 59 (cinquenta enove), do anexo I do Edital da Tomada de Preços nº092/99. MODALI-DADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº092/99. FUNDAMEN-TAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊN-CIA: 06 (seis) meses. VALOR GLOBAL: R$20.200,00 (VINTE MIL EDUZENTOS REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇA-MENTÁRIA: Orçamento/99 - Fonte: 83 - FAE/ATC/SIH//SUS - Fundes- Convênios com Órgãos Federais - Administração Indireta.. DATA DAASSINATURA: 25/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousae Fábrica de Gases Industrias Agro-protetoras “FAGIP” S/A.



Nº DO DOCUMENTO 1095/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A . OBJETO: Cons-titui objeto deste contrato a aquisição de: fios de sutura, para oHospital Geral de Fortaleza-HGF, por parte da CONTRATANTE àCONTRATADA, conforme as especificações contidas no Edital de To-mada de Preços nº081/99 e seus anexos, que passam a fazer parte desteinstrumento independente de transcrição.Parágrafo Único - A Contra-tada fornecerá os itens: 20 (vinte), 22 (vinte e dois), 29 (vinte e nove),31 (trinta e um), 34 (trinta e quatro), 35 (trinta e cinco), 36 (trinta eseis), 37 (trinta e sete), 104 (cento e quatro), 110 (cento e dez) e 111(cento e onze), do anexo I do Edital da Tomada de Preços nº081/99..MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº081/99. FUN-DAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses. VALOR GLOBAL: R$33.523,50(TRINTA E TRES MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS ECINQUENTA CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99, Fonte 83 - FAE/ATC/SIH/SUS -FUNDES - Convênios com órgãos federais - Administração Indireta..DATA DA ASSINATURA: 15/10/99 SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardode Menezes Lima e Srs. Antonio Fernandes Caprio e Antonio Carlos daSilva.



Nº DO DOCUMENTO 1096/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará.ONTRATADA: Empresa LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A . OBJE-TO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de: fios de sutura,adesivo biológico cirúrgico e hemostático, fita cardíaca e fios demarca-passo monofilamento de aço, para o Hospital de Messejana,conforme especificações contidas no Edital de Tomada de Preçosn°93/99.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens: 10(dez), 23 (vinte e três) e 25 (vinte e cinco), do anexo I do Edital daTomada de Preços no 93/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: To-mada de Preços nº93/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei federalnº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. VALORGLOBAL: R$4.911,76 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E ONZE RE-AIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DO-TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO/99 - FAE/SIH/SUS - Fon-te 83 - Convênios com órgãos federais - administração indireta. DATADA ASSINATURA: 15/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardo deMenezes Lima e Srs. Antonio Fernandes Caprio e Antonio Carlos daSilva.



Nº DO DOCUMENTO 1098/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa KEAGE - COMÉRCIO E REDPRESENTAÇÕES


LTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contrataçãopara aquisição de material de consumo médico hospitalar, para oHospital Infantil Albert Sabin - HIAS, por parte da CONTRATANTE àCONTRATADA, com as especificações constantes no Edital de Toma-da de Preços nº092/99 e seus anexos, que passam a fazer parte desteinstrumento, independente de transcrição.Parágrafo único - A CON-TRATADA fornecerá os itens: 06 (seis), 07 (sete), 08 (oito), 09 (nove),10 (dez), 17 (dezessete), 80 (oitenta), 93 (noventa e três), 150 (centoe cinquenta), 154 (cento e cinquenta e quatro) e 155 (cento e cinquentae cinco), do anexo I do Edital da Tomada de Preços nº092/99. MODA-LIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº092/99. FUNDAMEN-TAÇÃO LEGAL: Lei federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VI-GÊNCIA: 06 (seis) meses. VALOR GLOBAL: R$22.442,30 (VINTE EDOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRIN-TA CENTAVOS ), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMEN-TÁRIA: Orçamento/99 - Fonte: 83 - FAE/ATC/SIH//SUS - Fundes -Convênios com Órgãos Federais - Administração Indireta.. DATA DAASSINATURA: 26/10/99 SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. Antonio Jocildo Figueiredo Correia.



Nº DO DOCUMENTO 1101/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa BECTON - DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚR-GICAS LTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto acontratação para aquisição de material de consumo médico hos-pitalar , para o Hospital Infantil Albert Sabin - HIAS, por parte daCONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificações constan-tes no Edital de Tomada de Preços nº092/99 e seus anexos, que passama fazer parte deste instrumento, independente de transcrição. Parágrafoúnico - A CONTRATADA fornecerá os itens: 28 (vinte e oito), 29(vinte e nove), 30 (trinta), 31 (trinta e um), 32 (trinta e dois), 33(trinta e três), 34 (trinta e quatro), 54 (cinquenta e quatro), 55 (cinquentae cinco), 96 (noventa e seis), 97 (noventa e sete), 98 (noventa e oito),99 (noventa e nove), 100 (cem), 101 (cento e um), 102 (cento e dois),103 (cento e três), 138 (cento e trinta e oito), 139 (cento e trinta enove) e 140 (cento e quarenta), do anexo I do Edital da Tomada dePreços nº092/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Pre-ços nº092/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93.FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. VALOR GLOBAL:R$51.668,00 (CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTAE OITO REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMEN-TÁRIA: Orçamento/99 - Fonte: 83 - FAE/ATC/SIH//SUS - Fundes -Convênios com Órgãos Federais - Administração Indireta. DATA DAASSINATURA: 26/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. Geraldo Neves.



Nº DO DOCUMENTO 1102/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa ECOMED - COMERCIAL MÉDICAODONTOLÓGICA LTDA . OBJETO: O presente contrato tem porobjeto a contratação para aquisição de material de consumomédico hospitalar, para o Hospital Infantil Albert Sabin - HIAS, porparte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificaçõesconstantes no Edital de Tomada de Preços nº092/99 e seus anexos, quepassam a fazer parte deste instrumento, independente de transcrição.Parágrafo único - A CONTRATADA fornecerá os itens: 56 (cinquentae seis), 60 (sessenta), 69 (sessenta e nove), 116 (cento e dezesseis) e121 (cento e vinte e um), do anexo I do Edital da Tomada de Preçosnº092/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preçosnº092/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93.FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. VALOR GLOBAL:R$6.665,05 (SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAISE CINCO CENTAVOS), PAGOS EM VALOR GLOBAL. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - Fonte: 83 - FAE/ATC/SIH/SUS -Fundes - Convênios com Órgãos Federais - Administração Indireta.DATA DA ASSINATURA: 26/10/1999. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastáciode Queiroz Sousa e Sr. Leonardo Moreira Ramos de Vasconcelos.


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CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa COFERMATEL COMÉRCIO DE FERRAGENS EMATERIAL ELÉTRICO LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste con-trato a aquisição pela CONTRATANTE do fornecimento de mate-rial de consumo (material de pintura, formica, madeira, compensado,pregos, fechaduras, dobradiças e etc), da CONTRATADA destinados aosetor de manutenção e raparos do Hospital Geral de Fortaleza-HGF,conforme as especificações constantes no Edital do convite nº629/99,que passam a fazer parte deste instrumento independente de transcrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens: 03 (três), 04(quatro), 05 (cinco), 06 (seis), 07 (sete), 10 (dez), 13 (treze), 14(quatorze), 25 (vinte e cinco), 26 (vinte e seis), 27 (vinte e sete), 29(vinte e nove), 30 (trinta), 31 (trinta e um), 33 (trinta e três), 34 (trintae quatro), 36 (trinta e seis), 37 (trinta e sete), 38 (trinta e oito), 40(quarenta) e 45 (quarenta e cinco), do anexo 1 do Edital do convitenº629/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite nº629/99. FUN-DAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses. VALOR GLOBAL: R$13.441,84(TREZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS EOITENTA E QUATRO CENTAVOS), PAGOS EM VALOR GLOBAL.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesas, 3120- FAE/SIH/FUNDES. DATA DA ASSINATURA: 15/10/1999. SIGNATÁRI-OS: Dr. Luis Eduardo de Menezes Lima e Sr. Domingos Tavares Pereira.



Nº DO DOCUMENTO 1105/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉ-DICOS E FARMACÊUTICOS LTDA . OBJETO: Constitui objeto des-te contrato a aquisição de: fios de sutura, para o Hospital Geral deFortaleza-HGF, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, con-forme as especificações contidas no Edital de Tomada de Preçosnº081/99 e seus anexos, que passam a fazer parte deste instrumentoindependente de transcrição. Parágrafo Único - A Contratada forneceráos itens: 02 (dois), 03 (três), 15 (quinze), 16 (dezesseis), 27 (vinte esete), 71 (setenta e um), 72 (setenta e dois), 75 (setenta e cinco), 78(setenta e oito), 81 (oitenta e um), 84 (oitenta e quatro), 86 (oitenta eseis), 88 (oitenta e oito) e 95 (noventa e cinco), do anexo I do Edital daTomada de Preços nº081/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: To-mada de Preços nº081/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federalnº8.666/93. FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses. VADORGLOBAL: R$27.610,10 (VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E DEZREAIS E DEZ CENTAVOS), PAGOS EM VALOR GLOBAL. DOTA-ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99, Fonte 83 - FAE/ATC/SIH/SUS - FUNDES - Convênios com Órgãos federais - Administração Indi-reta. DATA DA ASSINATURA: 15/10/1999. SIGNATÁRIOS: Dr. LuisEduardo de Menezes Lima e Sr. José D’Almeida.


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CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa RHOMED - COM. E REP. DE MAT. MÉDICO LTDA .OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação paraaquisição de material de consumo médico hospitalar, para oHospital Infantil Albert Sabin - HIAS, por parte da CONTRATANTE àCONTRATADA, com as especificações constantes no Edital de Toma-da de Preços nº092/99 e seus anexos, que passam a fazer parte desteinstrumento, independente de transcrição. Parágrafo único - A CON-TRATADA fornecerá os itens: 04 (quatro) e 92 (noventa e dois), doanexo I do Edital da Tomada de Preços nº092/99. MODALIDADE DALICITAÇÃO: Tomada de Preços nº092/99. FUNDAMENTAÇÃO LE-GAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06(seis) meses. VALOR GLOBAL: R$15.560,00 (QUINZE MIL, QUINHEN-TOS E SESSENTA REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO OR-ÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - Fonte: 83 - FAE/ATC/SIH//SUS - Fun-des - Convênios com Órgãos Federais - Administração Indireta. DATADA ASSINATURA: 27/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. Cezar Ramon Nascimento.




CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa J.A.ARAÚJO DO VALE . OBJETO: O presente con-trato tem por objeto a contratação para aquisição de material deconsumo médico hospitalar, para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com asespecificações constantes no Edital da Tomada de Preços nº88/99 e seusanexos, que passam a fazer parte integrante deste instrumento indepen-dente de transcrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá ositens: 46 (quarenta e seis), 54 (cinquenta e quatro), 68 (sessenta e oito),79 (setenta e nove) e 86 (oitenta e seis), do anexo I, do Edital daTomada de Preços nº88/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Toma-da de Preços nº88/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federalnº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VA-LOR GLOBAL: R$11.696,63 (ONZE MIL, SEISCENTOS E NOVEN-TA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), PAGOS EMValor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - FUN-DES- SIA/SIH/SUS - Fonte 83 - Convênios com Órgãos Federais - Ad-ministração Indireta. DATA DA ASSINATURA: 27/10/99. SIGNATÁ-RIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Marco César Gomes Araújodo Vale.



Nº DO DOCUMENTO 1111/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa ORGANIZAÇÕES THAN LTDA . OBJETO: Consti-tui objeto deste contrato a aquisição de: fios de sutura, para oHospital Geral de Fortaleza-HGF, por parte da CONTRATANTE àCONTRATADA, conforme as especificações contidas no Edital deTomada de Preços nº081/99 e seus anexos, que passam a fazer partedeste instrumento independente de transcrição.Parágrafo Único - AContratada fornecerá os itens: 66 (sessenta e seis), 67 (sessenta e sete),73 (setenta e três), 74 (setenta e quatro), 76 (setenta e seis), 77 (setentae sete), 79 (setenta e nove), 80 (oitenta), 82 (oitenta e dois), 83 (oiten-ta e três), 85 (oitenta e cinco), 87 (oitenta e sete) e 96 (noventa e seis),do anexo I do Edital da Tomada de Preços nº081/99. MODALIDADEDA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº081/99. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 05(cinco) meses. VALOR GLOBAL: R$13.313,01 (TREZE MIL, TRE-ZENTOS E TREZE REAIS E UM CENTAVO), PAGOS EM Valor Glo-bal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99, Fonte 83 - FAE/ATC/SIH/SUS - FUNDES - Convênios com órgãos federais - Adminis-tração Indireta.. DATA DA ASSINATURA: 15/10/99. SIGNATÁRIOS:Dr. Luis Eduardo de Menezes Lima e Empresa Organizações Than Ltda.



Nº DO DOCUMENTO 1113/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa SOROMED COMÉRCIO E REPRESETAÇÃOLTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contrataçãopara aquisição de material de consumo médico hospitalar, para oHospital Infantil Albert Sabin - HIAS, por parte da CONTRATANTE àCONTRATADA, com as especificações constantes no Edital de Toma-da de Preços nº092/99 e seus anexos, que passam a fazer parte desteinstrumento, independente de transcrição.Parágrafo único - A CON-TRATADA fornecerá os itens: 19 (dezenove), 81 (oitenta e um), 142(cento e quarenta e dois) e 143 (cento e quarenta e três), do anexo I doEdital da Tomada de Preços nº092/99. MODALIDADE DA LICITA-ÇÃO: Tomada de Preços nº092/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LeiFederal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.VALOR GLOBAL: R$40.790,00 (QUARENTA MIL, SETECENTOS ENOVENTA REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMEN-TÁRIA: Orçamento/99 - Fonte: 83 - FAE/ATC/SIH//SUS - Fundes - Con-vênios com Órgãos Federais - Administração Indireta.. DATA DA AS-SINATURA: 27/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousae Sr. José Reginaldo Soares Pimentel.


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CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DOESTADO DO CEARÁ. OBJETO: Constitui objeto deste contrato aaquisição de vales-transporte para os pacientes do Hospital Geral deFortaleza-HGF, conforme especificações contidas na Inexigência deLicitação nº07/99 que passa a fazer parte deste instrumento indepen-dente de transcrição.. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Inexigênciade Licitação nº07/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federalnº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VA-LOR GLOBAL: R$20.364,00 (VINTE MIL, TREZENTOS E SESSEN-TA E QUATRO REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇA-MENTÁRIA: Orçamento/99 FAE/SIH - - Produção do Hospital. DATADA ASSINATURA: 28/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardo deMenezes Lima e Sr. Antonio Ferreira de Azevedo.



Nº DO DOCUMENTO 1115/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa GLICOLABOR INDÚSTRIA FARMACÊUTICALTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contrataçãopara aquisição de material de consumo médico hospitalar, para oHospital Geral de Fortaleza-HGF, por parte da CONTRATANTE àCONTRATADA, com as especificações constantes no Edital da Toma-da de Preços nº88/99 e seus anexos, que passam a fazer parte integrantedeste instrumento independente de transcrição.Parágrafo Único - ACONTRATADA fornecerá os itens: 62 (sessenta e dois) e 65 (sessentae cinco), do anexo I, do Edital da Tomada de Preços nº88/99. MODA-LIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº88/99. FUNDAMEN-TAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VI-GÊNCIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLOBAL: R$6.873,35 (SEIS MIL,OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCOCENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-RIA: Orçamento/99 - FUNDES-SIA/SIH/SUS - Fonte 83 - Convênioscom Órgãos Federais - Administração Indireta.. DATA DA ASSINATU-RA: 27/10/99 SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr.Roberto Mendonça Vilela.



Nº DO DOCUMENTO 1116/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa QUIMIFORT COM. DE PROD. QUIMICOS ELABORITORIAL LTDA .. OBJETO: O presente contrato tem porobjeto a contratação para aquisição de material de consumo médi-co hospitalar, para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, por parte daCONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificações constan-tes no Edital da Tomada de Preços nº88/99 e seus anexos, que passam afazer parte integrante deste instrumento independente detranscrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens:12 (doze), 45 (quarenta e cinco), 94 (noventa e quatro), 95 (noventa ecinco), 96 (noventa e seis) e 98 (noventa e oito), do anexo I, do Editalda Tomada de Preços nº88/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: To-mada de preços nº88/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federalnº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VA-LOR GLOBAL: R$8.169,80 (OITO MIL, CENTO E SESSENTA ENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - FUNDES-SIA/SIH/SUS - Fonte 83 - Convênios com Órgãos Federais - AdministraçãoIndireta.. DATA DA ASSINATURA: 28/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr.Anastácio de Queiroz Sousa e Srª Maria Marlucia Gomes do Nascimen-to.



Nº DO DOCUMENTO 1118/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa COFERMATEL COMÉRCIO DE FERRAGENS EMATERIAL ELÉTRICO LTDA . OBJETO: Consitui objeto deste con-trato a aquisição, pela CONTRATANTE, de ferragens e acessóri-


os para o setor de manutenção e reparos do Hospital Geral deFortaleza-HGF/SESA/SUS, conforme as especificações constantes noEdital do convite nº603/99, que passa a fazer parte deste instrumentoindependente de transcrição. Parágrafo Único - A CONTRATADA for-necerá os itens: 11 (onze), 30 (trinta), 33 (trinta e tres), 35 (trinta ecinco), 36 (trinta e seis), 39 (trinta e nove), 40 (quarenta), 61 (sessentae um), 64 (sessenta e quatro), 66 (sessenta e seis), 80 (oitenta), 99(noventa e nove), e 100 (cem), do anexo 1 do Edital do convite nº603/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite nº603/99. FUNDA-MENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/CE.VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses. VALOR GLOBAL: R$2.527,94 (DOISMIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E QUA-TRO CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMEN-TÁRIA: Elemento de Despesa, 3120 - FAE/SIH/FUNDES. DATA DAASSINATURA: 29/10/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. Domingos Tavares Pereira.



Nº DO DOCUMENTO 1119/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRATA-DA: Empresa LÚCIA DE FÁTIMA SOARES BARROSO-ME. OBJE-TO: O presente contrato tem por objeto a contratação para aquisiçãode material de consumo médico hospitalar, para o Hospital Infan-til Albert Sabin - HIAS, por parte da CONTRATANTE à CONTRATA-DA, com as especificações constantes no Edital de Tomada de Preçosnº092/99 e seus anexos, que passam a fazer parte deste instrumento,independente de transcrição.Parágrafo único - A CONTRATADA for-necerá os itens: 01 (um), 11 (onze), 18 (dezoito), 62 (sessenta e dois) e153 (cento e cinquenta e três), do anexo I do Edital da Tomada dePreços nº092/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Pre-ços nº092/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93.FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. VALOR GLOBAL:R$2.587,36 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAISE TRINTA E SEIS CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - Fonte: 83 - FAE/ATC/SIH//SUS -Fundes - Convênios com Órgãos Federais - Administração Indireta..DATA DA ASSINATURA: 29/10/99 SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Sr. José Milton Queiroz



Nº DO DOCUMENTO 1178/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA . OBJE-TO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de: medicamentos,para o Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS, por parte da CONTRA-TANTE à CONTRATADA, conforme as especificações contidas noEdital de Tomada de Preços nº127/99 e seus anexos, que passam a fazerparte deste instrumento independente de transcrição.Parágrafo Único -A CONTRATADA fornecerá os itens: 02 (dois), 04 (quatro), 08 (oito),09 (nove), 10 (dez), 11 (onze) e 13 (treze), do anexo I do Edital daTomada de Preços nº127/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: To-mada de Preços nº127/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federalnº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VA-LOR GLOBAL: R$70.330,80 (SETENTA MIL, TREZENTOS E TRIN-TA REAIS E OITENTA CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTA-ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 – FUNDES - SIA/SIH/SUS –Fonte 83 – Convênios com Órgãos Federais – Administração Indireta..DATA DA ASSINATURA: 24/11/99 SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardode Menezes Lima e Sr. James Augusto da Silva.



Nº DO DOCUMENTO 1179/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMEN-TOS LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de:medicamentos, para o Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS, por parteda CONTRATANTE à CONTRATADA, conforme as especificaçõescontidas no Edital de Tomada de Preços nº127/99 e seus anexos, quepassam a fazer parte deste instrumento independente de

transcrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá o item: 80(oitenta), do anexo I do Edital da Tomada de Preços nº127/99, cópiaanexa.. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preçosnº127/99'. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei federal nº8.666/93. FORO:Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLOBAL:R$900,00 (NOVECENTOS REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTA-ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 – FUNDES - SIA/SIH/SUS –Fonte 83 – Convênios com Órgãos Federais – Administração Indireta..DATA DA ASSINATURA: 24/11/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardode Menezes Lima e Srª Rosalia Izabel Silva Lima.



Nº DO DOCUMENTO 1180/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa IMMUNO PRODUTOS BIOLÓGICOS E QUÍ-MICOS LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisiçãode: medicamentos, para o Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS, porparte da CONTRATANTE à CONTRATADA, conforme asespecificações contidas no Edital de Tomada de Preços nº127/99 e seusanexos, que passam a fazer parte deste instrumento independente detranscrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá o item: 05(cinco), do anexo I do Edital da Tomada de Preços nº127/99. MODALI-DADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº127/99. FUNDAMEN-TAÇÃO LEGAL: Lei federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊN-CIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLOBAL: R$25.495,00 (VINTE ECINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), PA-GOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 –FUNDES - SIA/SIH/SUS – Fonte 83 – Convênios com Órgãos Federais –Administração Indireta.. DATA DA ASSINATURA: 24/11/99.SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardo de Menezes Lima e Sr. NiltonCastilho.



Nº DO DOCUMENTO 1181/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa DROGA CHAVES HOSPITALAR LTDA . OBJE-TO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de: medicamentos,para o Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS, por parte da CONTRA-TANTE à CONTRATADA, conforme as especificações contidas noEdital de Tomada de Preços nº127/99 e seus anexos, que passam a fazerparte deste instrumento independente de transcrição.Parágrafo Único -A CONTRATADA fornecerá o item: 39 (trinta e nove), do anexo I doEdital da Tomada de Preços nº127/99. MODALIDADE DA LICITA-ÇÃO: Tomada de Preços nº127/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leifederal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro) me-ses. VALOR GLOBAL: R$52.350,00 (CINQUENTA E DOIS MIL,TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), PAGOS EM Valor Global. DO-TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 – FUNDES - SIA/SIH/SUS –Fonte 83 – Convênios com Órgãos Federais – Administração Indireta..DATA DA ASSINATURA: 24/11/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardode Menezes Lima e Srª Maria de Lourdes Bezerra Pontual.



Nº DO DOCUMENTO 1182/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa ENDOMED LABORATÓRIO FARMACÊUTICOLTDA . OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de:medicamentos, para o Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS, por parteda CONTRATANTE à CONTRATADA, conforme as especificaçõescontidas no Edital de Tomada de Preços nº127/99 e seus anexos, quepassam a fazer parte deste instrumento independente detranscrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens: 40(quarenta), 58 (cinquenta e oito) e 88 (oitenta e oito), do anexo I doEdital da Tomada de Preços nº127/99. MODALIDADE DA LICITA-ÇÃO: Tomada de Preços nº127/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LeiFederal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 04 (quatro) me-ses. VALOR GLOBAL: R$7.463,00 (SETE MIL, QUATROCENTOS E


SESSENTA E TRES REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 – FUNDES - SIA/SIH/SUS – Fonte83 – Convênios com Órgãos Federais – Administração Indireta.. DATADA ASSINATURA: 24/11/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardo deMenezes Lima e Sr. José Carlos Ghilardi.



Nº DO DOCUMENTO 1183/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa KEAGE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕESLTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contrataçãopara aquisição de material de consumo médico hospitalar para oHospital de Messejana, por parte da CONTRATANTE à CONTRATA-DA, com as especificações constantes no Edital de Tomada de Preçosnº084/99, e seus anexos que passam a fazer parte deste instrumento,independente de transcrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA for-necerá os itens: 64 (sessenta e quatro), 65 (sessenta e cinco), 100 (cem),119 (cento e dezenove), 129 (cento e vinte e nove), 149 (cento equarenta e nove), 168 (cento e sessenta e oito), 169 (cento e sessenta enove), 170 (cento e setenta) e 171 (cento e setenta e um), do anexo I,do Edital da Tomada de Preços nº084/99. MODALIDADE DA LICI-TAÇÃO: Tomada de Preços nº084/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze)meses. VALOR GLOBAL: R$ 45.267,00 (QUARENTA E CINCO MIL,DUZENTOS E SESSENTA REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTA-ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - FONTE 83 – FAE/SIH/SUS-FUNDES, Convênios com órgãos federais - Administração Indireta..DATA DA ASSINATURA: 24/11/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardode Menezes Lima e Sr. Antonio Jocildo Figueiredo Correa.



Nº DO DOCUMENTO 1184/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa IM BRASIL MEDICAMENTOS LTDA . OBJETO:Constitui objeto deste contrato a aquisição de: medicamentos, parao Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS, por parte da CONTRATANTEà CONTRATADA, conforme as especificações contidas no Edital deTomada de Preços nº127/99 e seus anexos, que passam a fazer partedeste instrumento independente de transcrição.Parágrafo Único - ACONTRATADA fornecerá os itens: 12 (doze), 16 (dezesseis) e 31 (trin-ta e um), do anexo I do Edital da Tomada de Preços nº127/99. MODA-LIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº127/99. FUNDAMEN-TAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VI-GÊNCIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLOBAL: R$ 51.774,00(CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATROREAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Orçamento/99 – FUNDES - SIA/SIH/SUS – Fonte 83 – Convênios comÓrgãos Federais – Administração Indireta. DATA DA ASSINATURA:24/11/99 SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardo de Menezes Lima e Sr.Fernando Regis Rocha.



Nº DO DOCUMENTO 1185/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa MACCHI ENGENHARIA BIOMÉDICA LTDA .OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação paraaquisição de material de consumo médico hospitalar para o Hos-pital de Messejana, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA,com as especificações constantes no Edital de Tomada de Preçosnº084/99, e seus anexos que passam a fazer parte deste instrumento,independente de transcrição Parágrafo Único - A CONTRATADA for-necerá os itens: 121 (cento e vinte e um) e 123 (cento e vinte e três), doanexo I, do Edital da Tomada de Preços nº084/99. MODALIDADE DALICITAÇÃO: Tomada de Preços nº084/99. FUNDAMENTAÇÃO LE-GAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 12(doze) meses. VALOR GLOBAL: R$27.550,00 (VINTE E SETE MIL,QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PAGOS EM Valor global.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - FONTE 83 – FAE/

SIH/SUS-FUNDES, Convênios com órgãos federais - AdministraçãoIndireta. DATA DA ASSINATURA: 24/11/99. SIGNATÁRIOS: Dr. LuisEduardo de Menezes Lima e Sr. Edmilson Monteiro Rodrigues.



Nº DO DOCUMENTO 1187/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIAE FARMÁCIA LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aqui-sição de: medicamentos, para o Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS,por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, conforme asespecificações contidas no Edital de Tomada de Preços nº127/99 e seusanexos, que passam a fazer parte deste instrumento independente detranscrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens:27 (vinte e sete) e 37 (trinta e sete), do anexo I do Edital da Tomada dePreços nº127/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Pre-ços nº127/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei federal nº8.666/93.FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLO-BAL: R$1.260,00 (HUM MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS),PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Orçamento/99 – FUNDES - SIA/SIH/SUS – Fonte 83 – Convênios comÓrgãos Federais – Administração Indireta. DATA DA ASSINATURA:24/11/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardo de Menezes Lima e Sr. IvanGomes da Silva Junior.



Nº DO DOCUMENTO 1194/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa CIRÚRGICA FERNANDES LTDA . OBJETO: O pre-sente contrato tem por objeto a contratação para aquisição de mate-rial de consumo médico hospitalar para o Hospital de Messejana,por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificaçõesconstantes no Edital de Tomada de Preços nº084/99, e seus anexos quepassam a fazer parte deste instrumento, independente detranscrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens:93 (noventa e três), 94 (noventa e quatro) 97 (noventa e sete), 202(duzentos e dois), 205 (duzentos e cinco) e 206 (duzentos e seis) doanexo I, do Edital da Tomada de Preços nº084/99. MODALIDADE DALICITAÇÃO: Tomada de Preços nº084/99. FUNDAMENTAÇÃO LE-GAL: Lei federal nº8.666/93. FORO: Fdortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12(doze) meses. VALOR GLOBAL: R$36.843,94 (TRINTA E SEIS MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E QUA-TRO CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMEN-TÁRIA: Orçamento/99 - FONTE 83 – FAE/SIH/SUS-FUNDES, Con-vênios com órgãos federais - Administração Indireta.. DATA DA ASSI-NATURA: 24/11/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardo de MenezesLima e Sr. Alexandre Marcos Rodrigues Ximenes.



Nº DO DOCUMENTO 1195/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa DISPROLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSDE LABORATÓRIO LTDA . OBJETO: O presente contrato tem porobjeto a contratação para aquisição de material de consumo médi-co hospitalar para o Hospital de Messejana, por parte da CONTRA-TANTE à CONTRATADA, com as especificações constantes no Editalde Tomada de Preços nº084/99, e seus anexos que passam a fazer partedeste instrumento, independente de transcrição.Parágrafo Único - ACONTRATADA fornecerá os itens: 16 (dezesseis), 30 (trinta), 31 (trintae um), 34 (trinta e quatro), 35 (trinta e cinco), 57 (cinquenta e sete) e 190(cento e noventa), do anexo I, do Edital da Tomada de Preços nº084/99.MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº084/99. FUN-DAMENTAÇÃO LEGAL: Lei federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R$14.561,00(QUATORZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS), PA-GOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 -FONTE 83 – FAE/SIH/SUS-FUNDES, Convênios com órgãos federais -Administração Indireta.. DATA DA ASSINATURA: 24/11/99. SIGNA-TÁRIOS: Dr. Luis Eduardo de Menezes Lima e Srª Sirlene Maria Carva-lho Gomes.




CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa ECOMED - COMERCIAL MÉDICAODONTOLÓGICA LTDA . OBJETO: O presente contrato tem porobjeto a contratação para aquisição de material de consumo médi-co hospitalar para o Hospital de Messejana, por parte da CONTRA-TANTE à CONTRATADA, com as especificações constantes no Editalde Tomada de Preços nº084/99, e seus anexos que passam a fazer partedeste instrumento, independente de transcrição. Parágrafo Único - ACONTRATADA fornecerá os itens: 86 (oitenta e seis), 87 (oitenta esete), 104 (cento e quatro), 120 (cento e vinte), 191 (cento e noventae um), 192 (cento e noventa e dois) e 193 (cento e noventa e três) doanexo I, do Edital da Tomada de Preços nº084/99. MODALIDADE DALICITAÇÃO: Tomada de Preços nº084/99. FUNDAMENTAÇÃO LE-GAL: Lei Federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze)meses. VALOR GLOBAL: R$14.870,00 (QUATORZE MIL, OITO-CENTOS E SETENTA REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - FONTE 83 – FAE/SIH/SUS-FUN-DES, Convênios com órgãos federais - Administração Indireta.. DATADA ASSINATURA: 24/11/99 SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardo deMenezes Lima e Sr. Leonardo Moreira Ramos de Vasconcelos.



Nº DO DOCUMENTO 1198/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa LABORATÓRIOS QUIMICOS E FARMACÊUTI-COS BERGAMO LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste contrato aaquisição de: medicamentos, para o Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, conforme asespecificações contidas no Edital de Tomada de Preços nº127/99 e seusanexos, que passam a fazer parte deste instrumento independente detranscrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá o item: 49(quarenta e nove), do anexo I do Edital da Tomada de Preços nº127/99.MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº127/99. FUN-DAMENTAÇÃO LEGAL: lei Federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/CE.VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLOBAL: R$32.070,00 (TRIN-TA E DOIS MIL E SETENTA REAIS), PAGOS EM Valor Global.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 – FUNDES -SIA/SIH/SUS – Fonte 83 – Convênios com Órgãos Federais – Adminis-tração Indireta.. DATA DA ASSINATURA: 24/11/99. SIGNATÁRIOS:Dr. Luis Eduardo de Menezes Lima e Sr. Paulo Emílio Werneck Karan.



Nº DO DOCUMENTO 1199/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará.CONTRATADA: Empresa PRODOTTI - LABORATÓRIOFARMACÊUTICO LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste contrato aaquisição de: medicamentos, para o Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, conforme asespecificações contidas no Edital de Tomada de Preços nº127/99 e seusanexos, que passam a fazer parte deste instrumento independente detranscrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens:25 (vinte e cinco), 41 quarenta e um) e 43 (quarenta e três), do anexo Ido Edital da Tomada de Preços nº127/99. MODALIDADE DALICITAÇÃO: Tomada de Preços nº127/99. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 04(quatro) meses. VALOR GLOBAL: R$22.672,50 (VINTE E DOIS MIL,SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTACENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Orçamento/99 – FUNDES - SIA/SIH/SUS – Fonte 83 – Convênios comÓrgãos Federais – Administração Indireta. DATA DA ASSINATURA:24/11/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Luis Eduardo de Menezes Lima e Sr.Paulo Emilio Werneck Karan.



Nº DO DOCUMENTO 1249/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará.CONTRATADA: Firma H.V EMBALAGENS E VARIEDADES LTDA .OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material delimpeza do Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS, conforme as

especificações constantes no Edital do convite nº734/99, que passa afazer parte deste instrumento independente de transcrição. ParágrafoÚnico - A CONTRATADA fornecerá os itens: 13 (treze), 14 (quatorze),16 (dezesseis) e 17 (dezessete), do anexo I do Edital do convitenº734/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite nº734/99.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO:Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: 03 (três) meses. VALOR GLOBAL:R$2.953,60 (DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRêS REAISE SESSENTA CENTAVOS), PAGOS EM VALOR GLOBAL. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: Elemento de despesas, 3120, Fonte Recurso 83,Convênio com Órgãos Federais - Administração Indireta. DATA DAASSINATURA: 03/12/1999 SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. Francisco de Assis Vieira Neto.



Nº DO DOCUMENTO 1250/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará.CONTRATADA: Empresa ISOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA .OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de materialde consumo para limpeza, (detergente líquido, viscoso, sem perfume,neutro, concentrado embalado com 20 litros), por parte daCONTRATANTE à CONTRATADA, para o Hospital Geral Dr. CésarCals, conforme especificações contidas no Edital de Tomada de Preçosnº134/99 e seus anexos, que passam a fazer parte deste instrumento,independente de transcrição. Parágrafo único - A CONTRATADAfornecerá o item: 101 (cento e um), do anexo I da Tomada de Preçosnº134/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preçosnº134/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93.FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLOBAL:R$1.494,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATROREAIS), PAGOS EM VALOR GLOBAL. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: Qrçamento/99, FUNDES FAEISIH/SUS - FONTE83 - Convênios com Órgãos Federais Administração Indireta. DATADA ASSINATURA: 03/12/1999. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Sr. Aldo Quintino Ferreira.



Nº DO DOCUMENTO 1252/99CONTRATANTE: Secretaria da saúde do Estado do Ceará.CONTRATADA: Empresa GRÁFICA EDITORA R. ESTEVESTIPROGRESSO LTDA . OBJETO: Constitui objeto deste contrato aaquisição de material de limpeza do Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS, conforme as especificações constantes no Edital do convitenº734/99, que passa a fazer parte deste instrumento independente detranscrição. Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens:10 (dez), 15 (quinze) e 23 (vinte e três), do anexo I do Edital do convitenº734/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite nº734/99.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: 03 (três) meses. VALOR GLOBAL: R$4.976,00(QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), PAGOSEM VALOR GLOBAL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento deDespesas, 3120, Fonte de Recurso 83, Convênio com Órgãos Federais -Administração Indireta. DATA DA ASSINATURA: 03/12/1999.SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Geraldo QuevêdoEsteves.



Nº DO DOCUMENTO 1256/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: SÔNIA MARIA MATOS FAÇANHA-ME. OBJETO: O pre-sente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios,dietas, carnes, peixes, frangos, defumados, pães, frios,hortifrutigranjeiro e material de consumo para limpeza, porparte da CONTRATANTE à CONTRATADA, para o Hospital Geral Dr.César Cals, conforme especificações contidas no Edital de Tomada dePreços nº134/99 e seus anexos, que passam a fazer parte deste instru-mento, independente de transcrição. Parágrafo único - A CONTRATA-DA fornecerá os itens: 05 (cinco), 07 (sete), 08 (oito), 09 (nove), 12(doze), 15 (quinze), 16 (dezesseis), 18 (dezoito), 19 (dezenove), 23


(vinte e três), 31 (trinta e um), 34 (trinta e quatro), 36 (trinta e seis), 37(trinta e sete), 38 (trinta e oito), 48 (quarenta e oito), 51 (cinquenta eum), 54 (cinquenta e quatro), 66 (sessenta e seis), 69 (sessenta e nove),76 (setenta e seis), 77 (setenta e sete), 83 (oitenta e três), 85 (oitentae oito), 107 (cento e sete), 108 (cento e oito), 109 (cento e nove) e 110(cento e dez), do anexo I da Tornada de Preços nº134/99. MODALIDA-DE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº134/99. FUNDAMENTA-ÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza-CE. VIGÊN-CIA: 04 (quatro) meses. VALOR GLOBAL: R$29.457,04 (VINTE ENOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS EQUATRO CENTAVOS), PAGOS EM VALOR GLOBAL. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99, FUNDES FAE/SIH/SUS - FONTE83 - Convênios com Órgãos Federais - Administração Indireta. DATADA ASSINATURA: 03/12/1999. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio deQueiroz Sousa e Sr. Francisco de Paula Chagas Façanha.



Nº DO DOCUMENTO 1257/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa SÔNIA MARIA MATOS FAÇANHA-ME . OBJE-TO: O presente contrato tem por objeto a contratação para aquisi-ção de gêneros alimentícios, para o Hospital São José de DoençasInfecciosas, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com asespecificações constantes no Edital do convite nº745/99 e seus anexos,que passam a fazer parte integrante deste instrumento independente detranscrição. Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens:02 (dois) e 14 (quatorze) do anexo 1 do Convite nº745/99. MODALI-DADE DA LICITAÇÃO: Convite nº745/99. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Lei federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 06(seis) meses. VALOR GLOBAL: R$5.453,60 (CINCO MIL, QUATRO-CENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS),PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elementode Despesa 3120, Fonte 00, Orçamento/99- Tesouro do Estado (ordiná-rio). DATA DA ASSINATURA: 03/12/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastáciode Queiroz Sousa e Sr. Francisco de Paula Chagas Façanha.



NºDO DOCUMENTO 1259/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA . OBJE-TO: O presente contrato tem por objeto a contratação para aquisi-ção de Medicamentos para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, porparte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificaçõesconstantes no Edital de Tomada de Preços nº125/99 e seus anexos, quepassam a fazer parte deste instrumento, independente detranscrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens:02 (dois) e 03 (três), do anexo I, do Edital da Tomada de Preços nº125/99.MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº125/99. FUN-DAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8,666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.VALOR GLOBAL: R$191,48 (CEN-TO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 -FUNDES - SIH/SIA/SUS - Fontes 83 - Convênios com Órgãos Federais -Administração Indireta. DATA DA ASSINATURA: 03/12/99. SIGNA-TÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. James Augusto da Silva.



Nº DO DOCUMENTO 1262/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: LABORÁTORIO MADREVITA LTDA. OBJETO: O presentecontrato tem por objeto a contratação para aquisição de medica-mentos, para o Hospital Geral Dr. César Cals, por parte da CONTRA-TANTE à CONTRATADA, com as especificações constantes no Editalda Tomada de Preços nº115/99 e seus anexos, que passam a fazer parteintegrante deste instrumento independente de transcrição.ParágrafoÚnico - A CONTRATADA fornecerá os itens: 67 (sessenta e sete), 133(cento e trinta e três), 134 (cento e trinta e quatro) e 183 (cento eoitenta e três), do anexo I, do Edital da Tomada de Preços nº115/99.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº115/99. FUN-DAMENTAÇÃO LEGAL: Lei federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 03 (tres) meses. VALOR GLOBAL: R$1.683,00 (HUMMIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS), PAGOS EM ValorGlobal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 – FUNDES –FAE/SIA/SIH/SUS - Fonte 83: Convênio com Órgãos Federais Adminis-tração Indireta.. DATA DA ASSINATURA: 06/12/99. SIGNATÁRIOS:Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. José Moura Matos.



Nº DO DOCUMENTO 1263/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa CRISTÁLIA - PROD. QUIMÍCOS FARMACÊU-TICOS LTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto acontratação para aquisição de medicamentos, para o Hospital GeralDr. César Cals, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, comas especificações constantes no Edital da Tomada de Preços nº115/99 eseus anexos, que passam a fazer parte integrante deste instrumentoindependente de transcrição. Parágrafo Único - A CONTRATADA for-necerá os itens: 29 (vinte e nove), 51 (cinquenta e um), 55 (cinquentae cinco), 69 (sessenta e nove), 88 (oitenta e oito), 89 (oitenta e nove),122 (cento e vinte e dois), 143 (cento e quarenta e três), 145 (cento equarenta e cinco), 148 (cento e quarenta e oito), 152 (cento e cinquentae dois), 153 (cento e cinquenta e três), 155 (cento e cinquenta e cinco),158 (cento e cinquenta e oito), 161 (cento e sessenta e um), 162 (centoe sessenta e dois), 171 (cento e setenta e um), 177 (cento e setenta esete), 178 (cento e setenta e oito), 186 (cento e oitenta e seis) e 237(duzentos e trinta e sete) do anexo I, do Edital da Tomada de Preçosnº115/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº115/99.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Forta-leza/Ce. VIGÊNCIA: 03 (tres) meses. VALOR GLOBAL: R$27.049,50(VINTE E SETE MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTACENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-RIA: Orçamento/99 – FUNDES – FAE/SIA/SIH/SUS - Fonte 83: Con-vênio com Órgãos Federais Administração Indireta.. DATA DA ASSI-NATURA: 26/11/99 SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa eSr. Hiran de Medeiros Vila Nova.



Nº DO DOCUMENTO 1264/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA .OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação para aqui-sição de medicamentos, para o Hospital Geral Dr. César Cals, porparte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificaçõesconstantes no Edital da Tomada de Preços nº115/99 e seus anexos, quepassam a fazer parte integrante deste instrumento independente detranscrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens:52 (cinquenta e dois), 147 (cento e quarenta e sete) e 230 (duzentos etrinta), do anexo I, do Edital da Tomada de Preços nº115/99. MODALI-DADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº115/99. FUNDAMEN-TAÇÃO LEGAL: Lei federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊN-CIA: 03 (tres) meses. VALOR GLOBAL: R$15.388,50 (QUINZE MIL,TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTA-VOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orça-mento/99 – FUNDES – FAE/SIA/SIH/SUS - Fonte 83: Convênio comÓrgãos Federais Administração Indireta.. DATA DA ASSINATURA:06/12/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. KleberCarvalho Silva.



Nº DO DOCUMENTO 1265/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA .OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação para aqui-sição de Medicamentos para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, porparte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificaçõesconstantes no Edital de Tomada de Preços nº125/99 e seus anexos, quepassam a fazer parte deste instrumento, independente de


transcrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá o item:121 (cento e vinte e um), do anexo I, do Edital da Tomada de Preçosnº125/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº125/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei federal nº8.666/93. FORO: For-taleza/Ce. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. VALOR GLOBAL: R$4.068,00(QUATRO MIL E SESSENTA E OITO REAIS), PAGOS EM ValorGlobal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 - FUNDES –SIH/SIA/SUS - Fontes 83 - Convênios com Órgãos Federais - Adminis-tração Indireta.. DATA DA ASSINATURA: 06/12/99. SIGNATÁRIOS:Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Kleber Carvalho Silva.



Nº DO DOCUMENTO 1266/99CONTRATANTE: Seccretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A . OBJETO: Opresente contrato tem por objeto a contratação para aquisição demedicamentos, para o Hospital Geral Dr. César Cals, por parte daCONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificações constan-tes no Edital da Tomada de Preços nº122/99 e seus anexos, que passama fazer parte integrante deste instrumento independente detranscrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá o item: 03(três), do anexo I, do Edital da Tomada de Preços nº122/99. MODALI-DADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº122/99. FUNDAMEN-TAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VI-GÊNCIA: 03 (tres) meses. VALOR GLOBAL: R$48.575,00 (QUA-RENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO RE-AIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orça-mento/99 – FUNDES – FAE/SIA/SIH/SUS - Fonte 83: Convênio comÓrgãos Federais Administração Indireta. DATA DA ASSINATURA:06/12/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Srs. Anto-nio Fernandes Caprio e Antonio Carlos da Silva.



Nº DO DOCUMENTO 1267/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa LIBRA-PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA .OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação paraaquisição de medicamentos, para o Hospital Geral Dr. César Cals,por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificaçõesconstantes no Edital da Tomada de Preços nº115/99 e seus anexos, quepassam a fazer parte integrante deste instrumento independente detranscriçãoParágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá o item: 129(cento e vinte e nove) do anexo I, do Edital da Tomada de Preços nº115/99.MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº115/99. FUN-DAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Forta-leza/Ce. VIGÊNCIA: 03 (tres) meses. VALOR GLOBAL: R$654,00(SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), PAGOS EM Va-lor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 – FUNDES –FAE/SIA/SIH/SUS - Fonte 83: Convênio com Órgãos Federais Admi-nistração Indireta. DATA DA ASSINATURA: 06/12/99. SIGNATÁ-RIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Marcos Cesar G. Araújodo Vale.



Nº DO DOCUMENTO 1268/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: MERCADINHO TERRASUL LTDA . OBJETO: O presentecintrato tem por objeto a contratação para aquisição de gênerosalimentícios, para o Hospital de Saúde Mental de Messejana, por parteda CONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificações cons-tantes no Edital do convite nº711/99 e seus anexos, que passam a fazerparte integrante deste instrumento independente de transcrição. Pará-grafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens: 33 (trinta e tres) e38 (trinta e oito) do anexo 1 do Convite nº711/99. MODALIDADEDA LICITAÇÃO: Convite nº711/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Lei federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 06 (seis)meses. VALOR GLOBAL: R$ 365,04 (TREZENTOS E SESSENTA ECINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte dos Recursos:Orçamento/99 -

Tesouro do Estado (ordinário). DATA DA ASSINATURA: 06/12/99.SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Srª Maria Assunçãoda Rocha Carvalho.



Nº DO DOCUMENTO 1269/99CONTRATANTE: Secretaria ´da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa ELIZABETH - HOSPITALAR LTDA . OBJETO: Opresente contrato tem por objeto a contratação para aquisição demedicamentos, para o Hospital Geral Dr. César Cals, por parte daCONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificações constantesno Edital da Tomada de Preços nº115/99 e seus anexos, que passam afazer parte integrante deste instrumento independente detranscrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens: 77(setenta e sete), 131 (cento e trinta e um), 189 (cento e oitenta e nove),232 (duzentos e trinta e dois), do anexo I, do Edital da Tomada dePreços nº115/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preçosnº115/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO:Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 03 (tres) meses. VALOR GLOBAL: R$143,04(CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS),PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 – FUNDES – FAE/SIA/SIH/SUS - Fonte 83: Convênio com ÓrgãosFederais Administração Indireta. DATA DA ASSINATURA: 06/12/99.SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. José ArquimedesMaia Monteiro.



Nº DO DOCUMENTO 1270/99CONTRATANTE: Secretaria Da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa ELIZABETH - HOSPITALAR LTDA . OBJETO: Opresente contrato tem por objeto a contratação para aquisição deMedicamentos para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, por parte daCONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificações constantesno Edital de Tomada de Preços nº125/99 e seus anexos, que passam afazer parte deste instrumento, independente de transcrição.ParágrafoÚnico - A CONTRATADA fornecerá os itens: 04 (quatro), 22 (vinte edois), 37 (trinta e sete), 69 (sessenta e nove), 91 (noventa e um), 99(noventa e nove), 125 (cento e vinte e cinco) e 133 (cento e trinta etrês), do anexo I, do Edital da Tomada de Preços nº125/99.. MODALI-DADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº125/99. FUNDAMEN-TAÇÃO LEGAL: Lei federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊN-CIA: 06 (seis) meses. VALOR GLOBAL: R$1.188,32 (HUM MIL, CEN-TO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS),PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 -FUNDES – SIH/SIA/SUS - Fontes 83 - Convênios com Órgãos Federais -Administração Indireta.. DATA DA ASSINATURA: 06/12/99 SIGNA-TÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. José Arquimedes MaiaMonteiro.



Nº DO DOCUMENTO 1271/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa COMECE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕESLTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contrataçãopara aquisição de medicamentos, para o Hospital Geral Dr. CésarCals, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com asespecificações constantes no Edital da Tomada de Preços nº115/99 eseus anexos, que passam a fazer parte integrante deste instrumentoindependente de transcrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA for-necerá o item: 109 (cento e nove) do anexo I, do Edital da Tomada dePreços nº115/99, cópia em anexo.. MODALIDADE DA LICITAÇÃO:Tomada de Preços nº115/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Fede-ral nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 03 (tres) meses. VA-LOR GLOBAL: R$14.850,00 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS ECINQUENTA REAIS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇA-MENTÁRIA: Orçamento/99 – FUNDES – FAE/SIA/SIH/SUS - Fonte83: Convênio com Órgãos Federais Administração Indireta.. DATA DAASSINATURA: 06/12/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. Evilazio Alves Feitosa.




CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa ATIVUS FARMACÊUTICA LTDA . OBJETO: O pre-sente contrato tem por objeto a contratação para aquisição de medi-camentos, para o Hospital Geral Dr. César Cals, por parte da CON-TRATANTE à CONTRATADA, com as especificações constantes noEdital da Tomada de Preços nº115/99 e seus anexos, que passam a fazerparte integrante deste instrumento independente de transcrição.ParágrafoÚnico - A CONTRATADA fornecerá os itens: 15 (quinze) e 90 (noven-ta), do anexo I, do Edital da Tomada de Preços nº115/99. MODALIDA-DE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº115/99. FUNDAMENTA-ÇÃO LEGAL: Lei federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA:03 (tres) meses. VALOR GLOBAL: R$388,95 (TREZENTOS E OI-TENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PAGOSEM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 –FUNDES – FAE/SIA/SIH/SUS - Fonte 83: Convênio com Órgãos Fede-rais Administração Indireta.. DATA DA ASSINATURA: 06/12/99 SIG-NATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Olinto MascarenhasMarques.



Nº DO DOCUMENTO 1275/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa PAULO DE TARSO BONATES DOS SANTOSFILHO-ME . OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisi-ção de gêneros alimentícios, dietas, carnes, peixes, frangos,defumados, pães, frios, hortifrutigranjeiro e material de con-sumo para limpeza, por parte da CONTRATANTE à CONTRATA-DA, para o Hospital Geral Dr. César Cals, conforme especificaçõescontidas no Edital de Tomada de Preços nº134/99 e seus anexos, quepassam a fazer parte deste instrumento, independente detranscrição.Parágrafo único - A CONTRATADA fornecerá os itens: 20(vinte), 21 (vinte e um), 22 (vinte e dois), 24 (vinte e quatro), 25 (vintee cinco), 39 (trinta e nove), 43 (quarenta e três), 47 (quarenta e sete),49 (quarenta e nove), 63 (sessenta e três), 65 (sessenta e cinco), 70(setenta), 71 (setenta e um), 75 (setenta e cinco), 78 (setenta e oito),80 (oitenta), 82 (oitenta e dois), 89 (oitenta e nove), 92 (noventa edois), 93 (noventa e três), 94 (noventa e quatro) e 96 (noventa e seis),do anexo I da Tomada de Preços nº134/99. MODALIDADE DA LICI-TAÇÃO: Tomada de Preços nº134/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Lei Federal nº8.666/99. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 04 (quatro)meses. VALOR GLOBAL: R$56.689,20 (CINQUENTA E SEIS MIL,SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS),PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99,FUNDES FAE/SIH/SUS – FONTE 83 – Convênios com Órgãos Federais –Administração Indireta. DATA DA ASSINATURA: 06/12/99. SIGNA-TÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Paulo de Tarso Bonatesdos Santos Filho.



Nº DO DOCUMENTO 1277/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa DENTMED - BARROS ALFAIA COMÉRCIO EREPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: O presente contrato tem porobjeto a contratação para aquisição de medicamentos, para oHospital Geral Dr. César Cals, por parte da CONTRATANTE à CON-TRATADA, com as especificações constantes no Edital da Tomada dePreços nº115/99 e seus anexos, que passam a fazer parte integrantedeste instrumento independente de transcrição.Parágrafo Único - ACONTRATADA fornecerá os itens: 05 (cinco), 09 (nove), 13 (treze),21 (vinte e um), 25 (vinte e cinco), 27 (vinte e sete), 34 (trinta equatro), 36 (trinta e seis), 124 (cento e vinte e quatro), 132 (cento etrinta e dois), 149 (cento e quarenta e nove), 151 (cento e cinquenta eum), 159 (cento e cinquenta e nove), 180 (cento e oitenta), 194 (centoe noventa e quatro), 200 (duzentos), 211 (duzentos e onze), 213 (du-zentos e treze), 223 (duzentos e vinte e três), 231 (duzentos e trinta eum), 240 (duzentos e quarenta), 275 (duzentos e setenta e cinco), 276(duzentos e setenta e seis), 279 (duzentos e setenta e nove) e 283(duzentos e oitenta e três) do anexo I, do Edital da Tomada de Preçosnº115/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº115/99.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Forta-leza/CE. VIGÊNCIA: 03 (tres) meses. VALOR GLOBAL: R$9.724,32

(NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTAE DOIS CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇA-MENTÁRIA: Orçamento/99 – FUNDES – FAE/SIA/SIH/SUS - Fonte83: Convênio com Órgãos Federais Administração Indireta. DATA DAASSINATURA: 06/12/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastácio de QueirozSousa e Sr. Adiel Barros dos Santos.



Nº DO DOCUMENTO 1278/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa JUSTESA IMAGEM DO BRASIL S/A . OBJETO: Opresente contrato tem por objeto a contratação para aquisição demedicamentos, para o Hospital Geral Dr. César Cals, por parte daCONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificações constan-tes no Edital da Tomada de Preços nº115/99 e seus anexos, que passama fazer parte integrante deste instrumento independente detranscrição.Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá o item: 93(noventa e três), do anexo I, do Edital da Tomada de Preços nº115/99.MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº115/99. FUN-DAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 03 (tres) meses. VALOR GLOBAL: R$19.440,00(DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), PA-GOS EM Valor Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99 –FUNDES – FAE/SIA/SIH/SUS - Fonte 83: Convênio com Órgãos Fede-rais Administração Indireta. DATA DA ASSINATURA: 06/12/99. SIG-NATÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Gerson Gomes daSilva.



Nº DO DOCUMENTO 1279/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa NBC - TROPICAL FRUTAS LTDA . OBJETO: Opresente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentí-cios, dietas, carnes, peixes, frangos, defumados, pães, frios,hortifrutigranjeiro e material de consumo para limpeza, por parte daCONTRATANTE à CONTRATADA, para o Hospital Geral Dr. CésarCals, conforme especificações contidas no Edital de Tomada de Preçosnº134/99 e seus anexos, que passam a fazer parte deste instrumento,independente de transcrição.Parágrafo único - A CONTRATADA for-necerá os itens: 95 (noventa e cinco) e 97 (noventa e sete), do anexo Ida Tomada de Preços nº134/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO:Tomada de Preços nº134/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei fede-ral nº8.666/93. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses.VALOR GLOBAL: R$11.906,80 (ONZE MIL, NOVECENTOS E SEISREAIS E OITENTA CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTA-ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento/99, FUNDES FAE/SIH/SUS –FONTE 83 – Convênios com Órgãos Federais – Administração Indire-ta. DATA DA ASSINATURA: 06/12/99. SIGNATÁRIOS: Dr. Anastáciode Queiroz Sousa e Sr. Norberto Cordeiro Botelho Júnior.



Nº DO DOCUMENTO 1280/99CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. CONTRA-TADA: Empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS SERTÃO CEN-TRAL LTDA . OBJETO: O presente contrato tem por objeto acontratação para aquisição de gêneros alimentícios, para o Hos-pital de Saúde Mental de Messejana, por parte da CONTRATANTE àCONTRATADA, com as especificaç~eos constantes no Edital do con-vite nº711/99 e seus anexos, que passam a fazer parte integrante desteinstrumento independente de transcrição. Parágrafo Único - A CON-TRATADA fornecerá os itens: 01 (um), 04 (quatro), 05 (cinco), 11(onze), 12 (doze), 14 (quatorze), 19 (dezenove), 20 (vinte), 23 (vintee tres), 32 (trinta e dois), 34 (trinta e quatro), 35 (trinta e cinco), 36(trinta e seis), 40 (quarenta), 51 (cinquenta e um) e 52 (cinquenta e dois)do anexo 1 do Convite nº711/99. MODALIDADE DA LICITAÇÃO:Convite nº711/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93.FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. VALOR GLOBAL:R$9.933,38 (NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAISE TRINTA E OITO CENTAVOS), PAGOS EM Valor Global. DOTA-ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recursos: Orçamento/99 - Tesourodo Estado (ordinário). DATA DA ASSINATURA: 06/12/99. SIGNA-TÁRIOS: Dr. Anastácio de Queiroz Sousa e Sr. Yassuo Roberto BezerraMatsunobu.


parágrafo 5º dá lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, de...

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