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LEI Nº 789/2017, de 27 de dezembro de 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município

para o quadriênio 2018-2021 e dá outras

providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, Estado do Rio Grande do Norte,

faz saber que o poder Legislativo aprovou e Ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1°. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em

cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal e

a Lei Orgânica do Município.

Parágrafo único – Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:

I. Ações Integrantes do Programa

II. Ações Validadas

III. Demonstrativo da Receita Corrente Liquida

IV. Demonstrativo das Receitas por Categoria Econômica

V. Despesas por Funções e Subfunções

VI. Identificação de Programas

VII. Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo

VIII. Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

IX. Consolidação dos Programas por Órgãos e Unidades Orçamentarias

X. Quadro de Detalhamento da Despesa

Art. 2°. O Plano Plurianual 2018-2021 organiza a atuação do governo municipal

em Eixos e programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos

definidos para o período.

Art. 3°. Os programas e Ações deste Plano serão observados nas leis de

diretrizes orçamentarias, nas leis orçamentarias anuais e nas leis que as

modifiquem.

Art. 4°. Para efeito desta lei, entende-se por:



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I – Eixo: macro desafio tornado elemento de organização que aglutina

programas que se relacionam, integram-se ou complementam-se para sua

resolução.

II – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula

um conjunto de ações visando concretizar o objetivo nele estabelecido, sendo

classificado como:

a) Finalístico: aquele em que são ofertados bens e serviços diretamente à

sociedade, gerando resultados passíveis de aferição por meio de

indicadores.

b) Apoio Administrativo: aqueles voltados para a oferta de bens e serviços

à administração municipal, para a gestão de políticas e para apoio

administrativo.

III – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo

de um programa, podendo ser projeto, quando concorre para expansão ou

aperfeiçoamento da ação do governo, mas limitado no tempo, atividade,

quando se realiza de modo contínuo e permanente.

Art. 5°. Os valores financeiros estabelecidos para as ações constantes do

Plano Plurianual são estimativos, não se constituindo em limites à programação

das despesas expressas nas leis orçamentarias e seus respectivos créditos

adicionais.

Art. 6°. A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência,

eficácia e efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento,

avaliação e revisão de programas.

Art. 7°. O poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de

planejamento para apoio a gestão do Plano, com característica de sistema

estruturador de governo.

Art. 8°. Caberá ao poder Executivo estabelecer normas complementares para a

gestão do Plano Plurianual 2018-2021.

Art. 9°. A gestão fiscal e orçamentária e a legislação correlata deverão

considerar as diretrizes de elevação dos investimentos públicos e de contenção

do crescimento das despesas correntes primárias.



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Art. 10°. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei ou a

inclusão de novo programa serão propostos pelo poder Executivo por meio de

projeto de lei de revisão anual ou especifico de alteração da Lei do Plano

Plurianual.

§ 1°. Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados a Câmara

Municipal até 31 de agosto de 2018, 2019 e 2020.

§ 2°. Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na

hipótese de:

I – Inclusão de programas ou ação:

a) Diagnóstico sobre a atual situação do problema ou demanda da

sociedade que queira atender com o programa proposto;

b) Indicação dos recursos que financiarão o programa ou a ação

proposta.

II – Alteração ou exclusão de programas ou ações:

a) Exposição dos motivos que ensejam a proposta.

§ 3°. Considere-se alteração de programa:

I – Modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo;

II – Inclusão ou exclusão de ações;

III – alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações.

§ 4°. As alterações previstas no inciso II do § 3º poderão ocorrer por intermédio

da Lei Orçamentaria ou de seus créditos adicionais, desde que mantenha a

mesma codificação e não modifique a finalidade ou a sua abrangência

geográfica.

Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a:

I – Alterar o órgão responsável pelas ações;



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II – Incluir, excluir ou alterar indicador de resultado e registrar a mensuração de

seu respectivo índice; e

III – Adequar meta física e incluir, excluir ou alterar unidade orçamentaria

responsável de ação para compatibiliza-la com alterações efetivadas por leis

orçamentarias anuais e seus créditos adicionais ou por leis que alteram o Plano

Plurianual, como as decorrentes de mudança em seu valor, produto ou unidade

de medida.

Art. 12. O poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Planejamento,

Administração e Finanças, instituirá o sistema de informação,

acompanhamento, controle e avaliação do Plano Plurianual 2018-2021.

Art. 13. Os órgãos do Poder Executivo responsáveis pelas ações deverão

manter atualizados, durante cada exercício financeiro, de forma estabelecida

pelo órgão central do sistema de planejamento, orçamento e finanças, as

informações referentes à execução física e financeira das ações sob sua

responsabilidade.

Art. 14. O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade no

acompanhamento e avaliação do Plano de que trata esta lei.

Art. 15. A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

garantirá, pela internet, o acesso às informações constantes do sistema de

acompanhamento, controle e avaliação.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo os seus

efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em

contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 27 de dezembro de 2017.

José Marques Fernandes Prefeito Municipal



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CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN Este capítulo tem como objetivo descrever as principais características

sociais e econômicas do município de Lajes para demonstrar a capacidade que o município dispõe para sustentar o crescimento e desenvolvimento de atividades econômicas dentro de seus limites territoriais bem como demonstrar a situação em que se encontra a população lajense e os meios socioeconômicos que esta dispõe e/ou utiliza para sobreviver. Panorama geral do município

A colonização do espaço geográfico que hoje corresponde a Lajes,

ocorreu a partir da primeira metade do século XIX. Sua ocupação e povoamento teve início a partir de uma fazenda pertencente a Francisco Pedro de Gomes Melo, nos idos de 1825, representando os primeiros sinais de povoamento no lugar. A localidade de Lajes, por estar estrategicamente situada nos caminhos do sertão, tornou-se, no século XIX, um importante ponto de encontro e descanso de boiadeiros e fazendeiros em viagem à procura de negócios. No ano de 1914, a estrada de Ferro Sampaio Correia chegou a localidade, trazendo com ela progresso e impulsionando o desenvolvimento local. Em 25 de novembro do mesmo ano, pela Lei nº. 360, foi criado o município de Lajes, que na oportunidade incorporou a sede do município de Jardim de Angicos. O município mudou de nome por força do decreto nº. 268, de 30 de novembro de 1943, passando a ser chamado de Itaretama, que significa região de pedras. Dez anos depois, em 11 de dezembro de 1953, pela Lei nº 1.032, retornou ao antigo nome, ou seja, voltou a ser Lajes (IDEMA, 2006).

Conforme informações colhidas junto ao IDEMA (2006), Lajes pertence a Mesorregião Central Potiguar e a Microrregião de Angicos. Localiza-se a aproximadamente 125 Km da capital do Rio Grande do Norte, Natal, e possui 676,42 km² de extensão de terras, o que equivale a 1,25% da superfície estadual. Sua área está limitada ao norte com os municípios de Jandaíra, Pedra Preta e Pedro Avelino, ao sul com São Tomé e Cerro Corá, ao leste com Pedra Preta, Caiçara do Rio do Vento e Jardim de Angicos e a oeste com Pedro Avelino, Angicos e Fernando Pedroza.

O clima predominante é o semi-árido, que é um clima muito quente,

com estação chuvosa atrasando-se para o outono, apresentando uma temperatura média anual de 27,2 °C. Com uma umidade relativa média anual de 70%, e cerca de 2.400 horas de insolação por ano. O período chuvoso costuma-se estender por mais ou menos dois meses, de março a abril (IDEMA, 2006).



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Sua cobertura vegetal é composta por plantas típicas da caatinga hipoxerófila e hiperxerófila, a primeira corresponde a uma vegetação de clima semi-árido, apresenta arbustos e árvores com espinhos e de aspecto menos agressivo do que a caatinga hiperxerófila, entre outras espécies destacam-se a catingueira, angico, braúna, juazeiro, marmeleiro, mandacaru e aroeira. Já a segunda vegetação predominante é de caráter mais seco, com abundância de cactáceas e plantas de porte mais baixo e espalhadas, destacando-se, entre outras espécies: sabiá, jurema-preta, mufumba, faveleiro, marmeleiro, xiqui-xique e facheiro1 (IDEMA, 2006).

Do ponto de vista dos recursos pedológicos, o município é entremeado por solos diversificados e com fertilidade naturalmente alta, apresentando aptidão regular para lavouras agrícolas. Dentre os tipos de solos mais significativos, podemos destacar os solos arenosos, denominados litólicos eutróficos, cuja fertilidade é naturalmente alta, com textura arenosa e/ou média, com fase pedregosa e rochosa. E solos argilosos, denominados podzólico, vermelho, amarelo equivalente, eutrófico abrúptico plíntico, cuja fertilidade é naturalmente alta, com textura média, moderadamente e imperfeitamente drenados (IDEMA, 2006).

Na área dos solos litólicos cultiva-se as lavouras de algodão arbóreo, feijão, milho e pastagens em pequenas áreas. As limitações ao uso agrícola decorrem da falta de água, susceptibilidade a erosão, além de restrições ao emprego de máquinas agrícola devido à pequena espessura dos solos, de pedregosidade e rochosidade. Nessa área destaca-se a criação de rebanhos de caprinos e ovinos. Já nas áreas de solos podzólico são cultivados algodão arbóreo, milho, feijão, sisal e mandioca, em pequenas áreas. Em maior extensão, é utilizada para pastagem natural e criação extensiva de gado (IDEMA, 2006).

O relevo é formado pelo Planalto da Borborema, que são terrenos antigos formados pelas rochas pré-cambrianas como granito, neste encontram-se os picos e as serras mais altas. E pela Depressão Sertaneja, que são terrenos baixos situados entre as partes altas do Planalto da Borborema e da Chapada do Apodi. Este relevo varia entre 200 a 400 metros de altitude (IDEMA, 2006).

Com relação aos aspectos geológicos e geomorfológicos o município situa-se em terreno de domínio do embasamento cristalino que é caracterizado por rochas do tipo magmáticos, ganaisses, anfibolitos, granitos e existos. No extremo norte da área do município é caracterizado pelos sedimentos da Bacia Potiguar. Geomorfologicamente predominam formas tabulares de relevos, de topo plano, com diferentes ordens de grandeza e de aprofundamento de drenagem, separados geralmente por vales de fundo plano (IDEMA, 2006).

1 A presença dessa flora na região lajense torna-se favorável ao desenvolvimento da atividade apícola

porque nessa flora existe uma variedade de espécies de plantas que as abelhas utilizam para se

alimentarem e produzirem o mel.



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No que diz respeito a hidrologia, o município não dispõe de mananciais com qualidade e quantidade que permitam a implantação de obras de abastecimento de água potável ao consumo humano. Portanto, faz-se necessário o apoio do sistema Adutor Sertão Central Cabugi para o abastecimento de água ao município, que tem como objetivo o abastecimento humano e a dessedentação animal. O sistema da adutora possui uma extensão total de 204,200 km, a captação de água bruta é feita na barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves através do canal de Pataxó, que possibilita uma vazão total de 195 l/s ou 702 m³/h. Sendo assim a disponibilidade de recursos hídricos para o atendimento das necessidades de consumo da população local é totalmente dependente da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, já que os poços perfurados em sua área apresentam uma vazão média baixa de 3,05 m³/h e uma profundidade de até 60 m, com água comunente apresentado alto teor salino de 480 a 1400 mg/l com restrições tanto para o consumo humano quanto para o agrícola (IDEMA, 2006).

Quanto as áreas de conservação, foi criado pela Lei Estadual n° 5.823 de 07.12.1988 e a portaria n° 446 de 31.08.1989, o Parque Ecológico do Cabugi, este está situado entre os município de Lajes e Angicos, a responsabilidade de fiscalização ficou por conta do Instituto de Terras do Rio Grande do Norte (ITERN). O parque possui uma área de 2.164 hectares de terra, e foi criado com a finalidade de proteger os recursos ecológicos representado pelo Pico do Cabugi (IDEMA, 2006).

Aspectos demográficos e sociais do município Caracterização do Território

Área 680,15 km²

IDHM 2010 0,624

Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699)

População (Censo 2010) 10.381 hab

Densidade demográfica 15,27 hab/km²

Ano de instalação 1890

Microrregião Angicos

Mesorregião Central Potiguar

TABELA 1 – INDICADORES DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DE LAJES, 1991 E 2010.

INDICADORES 1991 2000 2010

IDHM 0,351 0,486 0,624

Educação 0,189 0,351 0,557

Longevidade 0,502 0,630 0,756

Renda 0,454 0,518 0,578

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2013).



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Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município passou de 71,48% para 53,07% e a taxa de envelhecimento, de 9,24% para 9,85%. Em 1991, esses dois indicadores eram, respectivamente, 82,54% e 8,50%. Já na UF, a razão de dependência passou de 65,43% em 1991, para 54,88% em 2000 e 45,87% em 2010; enquanto a taxa de envelhecimento passou de 4,83%, para 5,83% e para 7,36%, respectivamente. Oque é razão de dependência? Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais (população dependente) e relação à população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa). O que é taxa de envelhecimento? Razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população total. TABELA 3 – ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN.

Estrutura Etária População (1991)

% do Total (1991)

População (2000)

% do Total (2000)

População (2010)

% do Total (2010)

Menos de 15 anos

3.190 36,72 3.050 32,45 2.576 24,81

15 a 64 anos 4.759 54,78 5.481 58,31 6.782 65,33

População de 65 anos ou mais

738 8,50 868 9,24 1.023 9,85

Razão de dependência

82,54 - 71,48 - 53,07 -

Taxa de envelhecimento

8,50 - 9,24 - 9,85 -


Longevidade, mortalidade e fecundidade. A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no município passou de 59,2 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 25,6 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 93,7. Já na UF, a taxa era de 19,7, em 2010, de 43,3, em 2000 e 67,9, em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 óbitos



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por mil nascidos vivos para 16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 óbitos por mil nascidos vivos. Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. TABELA 4 – LONGEVIDADE, MORTALIDADE E FECUNDIDADE NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN.


Esperança de vida ao nascer 55,1 62,8 70,4

Mortalidade infantil 93,7 59,2 25,6

Mortalidade até 5 anos de idade 121,0 75,9 27,5

Taxa de fecundidade total 3,8 2,8 2,6


A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No município, a esperança de vida ao nascer cresceu 7,6 anos na última década, passando de 62,8 anos, em 2000, para 70,4 anos, em 2010. Em 1991, era de 55,1 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991. Educação Crianças e Jovens Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do estado e compõe o IDHM Educação. No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 98,22%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 83,27%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 61,29%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 31,93%. Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 41,27 pontos percentuais, 62,14 pontos percentuais, 54,62 pontos percentuais e 30,56 pontos percentuais. Em 2010, 78,47% da população de 6 a 17 anos do município estavam cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série. Em 2000 eram 76,04% e, em 1991, 66,63%.



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Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 9,11% estavam cursando o ensino superior em 2010. Em 2000 eram 1,01% e, em 1991, 2,23%. Expectativa de Anos de Estudo O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência escolar da população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou de 9,38 anos para 9,14 anos, no município, enquanto na UF passou de 8,56 anos para 9,54 anos. Em 1991, a expectativa de anos de estudo era de 7,54 anos, no município, e de 7,51 anos, na UF. População Adulta Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade da população adulta, o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 20,70% para 36,58%, no município, e de 39,76% para 54,92%, na UF. Em 1991, os percentuais eram de 14,61% ,no município, e 30,09%, na UF. Em 2010, considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 34,30% eram analfabetos, 29,36% tinham o ensino fundamental completo, 17,72% possuíam o ensino médio completo e 3,13%, o superior completo. No Brasil, esses percentuais são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27%. Renda A renda per capita média de Lajes cresceu 116,70% nas últimas duas décadas, passando de R$ 134,98, em 1991, para R$ 200,56, em 2000, e para R$ 292,50, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 4,15%. A taxa média anual de crescimento foi de 4,50%, entre 1991 e 2000, e 3,85%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 76,91%, em 1991, para 50,40%, em 2000, e para 33,77%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,56, em 1991, para 0,51, em 2000, e para 0,49, em 2010.



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O que é Índice de Gini? É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. TABELA 5 – RENDA, POBREZA E DESIGUALDADE NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN.


Renda per capita 134,98 200,56 292,50

% de extremamente pobres 44,70 22,87 14,48

% de pobres 76,91 50,40 33,77

Índice de Gini 0,56 0,51 0,49


Trabalho TABELA 6 – COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU MAIS DE IDADE - 2010.

INDICADORES 2000 2010

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 51,79 54,52

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 12,53 12,81

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 38,04 30,17

Nível educacional dos ocupados

% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais 26,44 42,74

% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais 14,86 27,50

Rendimento médio

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais 78,03 48,64






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Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 51,79% em 2000 para 54,52% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 12,53% em 2000 para 12,81% em 2010. Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 22,94% trabalhavam no setor agropecuário, 1,23% na indústria extrativa, 3,48% na indústria de transformação, 9,00% no setor de construção, 0,63% nos setores de utilidade pública, 19,51% no comércio e 41,90% no setor de serviços. Habitação TABELA 7 – INDICADORES DE HABITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN.


% da população em domicílios com água encanada 46,22 49,10 78,74

% da população em domicílios com energia elétrica 78,56 87,44 98,80

% da população em domicílios com coleta de lixo 77,22 94,44 97,59


Vulnerabilidade social TABELA 8 – VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN.

Crianças e Jovens 1991 2000 2010

Mortalidade infantil 93,67 59,22 25,60

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola - 54,28 43,00

% de crianças de 6 a 14 fora da escola 22,32 4,68 1,02

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são vulneráveis, na população dessa faixa

- 25,03 25,30

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos - 4,99 2,43

Taxa de atividade - 10 a 14 anos - 7,33 3,25

Família

% de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, no total de mães chefes de família

9,48 18,86 29,58

% de vulneráveis e dependentes de idosos 10,20 9,65 5,91



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% de crianças extremamente pobres 56,79 35,53 21,19

Trabalho e Renda

% de vulneráveis à pobreza 90,78 80,49 65,27

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação informal

- 68,79 57,70

Condição de Moradia

% da população em domicílios com banheiro e água encanada 42,32 43,17 71,01


PROGRAMAS TEMÁTICOS O Plano Plurianual – PPA 2018 – 2021 está estruturado em quatro dimensões estratégicas: Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Urbano e Ambiental e Governança Participativa, cada uma delas composta por um conjunto de programas. A seguir apresentam-se o detalhamento dos programas dos programas aonde constam o órgão gestor e os órgãos envolvidos na sua elaboração e cogestão, justificativa, objetivo geral, público alvo e principais ações, produtos e estratégias. Além disso, apresentam-se indicadores que permitirão aos gestores e cidadãos monitorar o desempenho dos programas, bem como os recursos despendidos para a execução dos mesmos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA

0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO PROGRAMA:

AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00

1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 Total da Ação 2001 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 Total do Programa 0001 1.220.000,00 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 Total da SubFunção 031 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 Total da Função 01

1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 Total da Unidade 001 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 Total da Órgão 01

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:

AÇÃO: 1005 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 1005

AÇÃO: 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 670.000,00 712.500,00 730.000,00 770.000,00

670.000,00 712.500,00 730.000,00 770.000,00 Total da Ação 2005

AÇÃO: 2006 - MANUTENCAO DE CONVENIO DE SEGURANCA PUBLICA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Total da Ação 2006

AÇÃO: 2141 - MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 001 Página:


Despesas Previstas


R$ 1,00


15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 2141

AÇÃO: 2142 - IMPLANTACAO DA DEFESA CIVIL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 2142

AÇÃO: 2143 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 2143

AÇÃO: 2144 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE SEGURANCA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 2144 785.000,00 812.500,00 830.000,00 Total do Programa 0101 870.000,00 785.000,00 812.500,00 830.000,00 870.000,00 Total da SubFunção 122 785.000,00 812.500,00 830.000,00 870.000,00 Total da Função 04

FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

SUBFUNÇÃO: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

0127 - CONTROLE SOCIAL PROGRAMA:

AÇÃO: 2083 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 2083

AÇÃO: 2098 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2098

AÇÃO: 2099 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2099



Despesas Previstas


R$ 1,00


AÇÃO: 2100 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2100

AÇÃO: 2181 - MANUTENCAO DO CONSELHO DA MULHER


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 2181

AÇÃO: 2182 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


850.000,00 877.500,00 895.000,00 935.000,00 Total da Unidade 001

UNIDADE: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO



0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA PROGRAMA:



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 1005

AÇÃO: 1076 - CONSTRUCAO DO ARQUIVO MUNICIPAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1076

AÇÃO: 1099 - IMPLANTACAO DO ALMOXARIFADO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1099



Despesas Previstas


R$ 1,00


AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 1.570.000,00 1.662.000,00 1.732.000,00 1.800.000,00

1.570.000,00 1.662.000,00 1.732.000,00 1.800.000,00 Total da Ação 2007

AÇÃO: 2120 - REFORMA ADMINISTRATIVA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2120

AÇÃO: 2121 - REALIZACAO CONCURSO PUBLICO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 2121 1.835.000,00 1.797.000,00 1.767.000,00 Total do Programa 0100 1.835.000,00 1.835.000,00 1.797.000,00 1.767.000,00 1.835.000,00 Total da SubFunção 122 1.835.000,00 1.797.000,00 1.767.000,00 1.835.000,00 Total da Função 04

1.835.000,00 1.797.000,00 1.767.000,00 1.835.000,00 Total da Unidade 002

UNIDADE: 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS






2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 1005

AÇÃO: 2073 - MAN DA SEC DE TURISMO, DESEN ECONOMICO E MINERAIS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 140.000,00 145.000,00 150.000,00 155.000,00


FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL

0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL PROGRAMA:



Despesas Previstas


R$ 1,00


AÇÃO: 1020 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00

10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 Total da Ação 1020

AÇÃO: 2177 - FOMENTAR A INSTALACAO DE NOVAS FACCOES DO SEGMENTO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 Total da Ação 2177

AÇÃO: 2178 - CAPACITACAO PROFISSIONAL LOCAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Total da Ação 2178 90.000,00 41.000,00 92.000,00 Total do Programa 0126 43.000,00 90.000,00 41.000,00 92.000,00 43.000,00 Total da SubFunção 691

SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO

0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL PROGRAMA:

AÇÃO: 1017 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1017

AÇÃO: 1061 - AQUISICAO DE VEICULOS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 42.000,00 0,00 0,00

0,00 42.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1061

AÇÃO: 1097 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

0,00 250.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1097

AÇÃO: 2065 - PROMOCAO DO TURISMO E FESTAS POPULARES



Despesas Previstas


R$ 1,00



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 2065

AÇÃO: 2117 - ROTEIRO E SINALIZACAO TURISTICA LOCAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 2117

AÇÃO: 2176 - APOIO A EMPREENDIMENTOS VOLTADOS A MINERACAO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2176

AÇÃO: 2179 - FESTIVAL GASTRONOMICO REGIONAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2179

AÇÃO: 2180 - APOIO A MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


425.000,00 623.000,00 387.000,00 343.000,00 Total da Unidade 003

UNIDADE: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS




AÇÃO: 2041 - MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 450.000,00 480.000,00 520.000,00 550.000,00

450.000,00 480.000,00 520.000,00 550.000,00 Total da Ação 2041



Despesas Previstas


R$ 1,00


AÇÃO: 2122 - IMPLANTACAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 2122

AÇÃO: 2164 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00

0,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 Total da Ação 2164 490.000,00 500.000,00 540.000,00 Total do Programa 0101 575.000,00 490.000,00 500.000,00 540.000,00 575.000,00 Total da SubFunção 122 490.000,00 500.000,00 540.000,00 575.000,00 Total da Função 04

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA PROGRAMA:

AÇÃO: 1094 - URBANIZACAO DO BAIRRO BOSQUE DAS PEDRAS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Total da Ação 1094

AÇÃO: 2167 - REVITALIZACAO DE CANTEIROS E PRACAS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Total da Ação 2167

AÇÃO: 3005 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA NA PRACA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 3005

AÇÃO: 3006 - CONSTRUCAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00

10.500,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 3006 145.500,00 120.000,00 120.000,00 Total do Programa 0119 120.000,00



Despesas Previstas


R$ 1,00


0120 - LAJES MAIS ILUMINADA PROGRAMA:

AÇÃO: 1024 - EXPANSAO DA REDE ELETRICA URBANA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00

30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00 Total da Ação 1024

AÇÃO: 1025 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total da Ação 1025

AÇÃO: 1095 - EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00

50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 Total da Ação 1095 130.000,00 138.000,00 146.000,00 Total do Programa 0120 155.000,00

0121 - LAJES MAIS EQUIPADA PROGRAMA:

AÇÃO: 1021 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Total da Ação 1021

AÇÃO: 1022 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Total da Ação 1022

AÇÃO: 1029 - SINALIZACAO DE VIAS PUBLICA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Total da Ação 1029

AÇÃO: 1033 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA


2018 2019 2020 2021



Despesas Previstas


R$ 1,00


0.0.00.00.00.00.00 80.000,00 40.000,00 0,00 50.000,00

80.000,00 40.000,00 0,00 50.000,00 Total da Ação 1033

AÇÃO: 1036 - CONST. E AMPLIACAO DE PONTES, PASSARELAS, BUEIRAS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1036

AÇÃO: 2163 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO CEMITERIO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00

30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 Total da Ação 2163

AÇÃO: 2168 - MANUTENCAO E SINALIZACAO DO MERCADO E FEIRA LIVRE


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

0,00 80.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 2168

AÇÃO: 3007 - CONSTRUCAO DE MATA BURROS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 65.000,00 0,00 0,00 0,00

65.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 3007 665.000,00 550.000,00 440.000,00 Total do Programa 0121 500.000,00 940.500,00 808.000,00 706.000,00 775.000,00 Total da SubFunção 451

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS

0118 - LAJES MAIS LIMPA PROGRAMA:

AÇÃO: 1027 - AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 Total da Ação 1027

AÇÃO: 1098 - AQUISICAO DE CAMINHAO COLETA SELETIVA DE LIXO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1098



Despesas Previstas


R$ 1,00


AÇÃO: 2086 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 2086

AÇÃO: 2108 - PROGRAMA COLETA SELETIVA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Total da Ação 2108

AÇÃO: 2166 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 1.150.000,00 1.340.000,00 1.335.000,00 1.435.000,00


2.950.500,00 3.018.000,00 2.951.000,00 2.955.000,00 Total da Unidade 004

UNIDADE: 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA PROGRAMA:

AÇÃO: 2019 - PROGRAMA PEIXE PARA O POVO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 60.000,00 62.000,00 64.000,00 66.000,00

60.000,00 62.000,00 64.000,00 66.000,00 Total da Ação 2019

AÇÃO: 2047 - PROGRAMA DE TRANSPORTE DE FEIRANTES


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00


FUNÇÃO: 11 - TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 333 - EMPREGABILIDADE

0123 - MEU PRIMEIRO EMPREGO PROGRAMA:



Despesas Previstas


R$ 1,00


AÇÃO: 2173 - PROMOCAO DE OPORTUNIDADES DE GERACAO DE EMPREGO E


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2173

AÇÃO: 2174 - CAPACITACAO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2174

AÇÃO: 2175 - REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO PROFISIONAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




0127 - CONTROLE SOCIAL PROGRAMA:

AÇÃO: 2017 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00

110.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 Total da Ação 2017

AÇÃO: 2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00

19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 Total da Ação 2079

AÇÃO: 2101 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE IDOSO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00

19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 Total da Ação 2101



Despesas Previstas


R$ 1,00


AÇÃO: 2102 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANCA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00


263.500,00 278.500,00 293.500,00 308.500,00 Total da Unidade 005

UNIDADE: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL




2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 1005

AÇÃO: 2029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 1.190.000,00 1.390.000,00 1.400.000,00 1.520.000,00

1.190.000,00 1.390.000,00 1.400.000,00 1.520.000,00 Total da Ação 2029 1.215.000,00 1.415.000,00 1.425.000,00 Total do Programa 0101 1.545.000,00

0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO PROGRAMA:

AÇÃO: 1009 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 1009

AÇÃO: 1011 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 396.000,00 198.000,00 198.000,00 0,00

396.000,00 198.000,00 198.000,00 0,00 Total da Ação 1011



2018 2019 2020 2021



Despesas Previstas


R$ 1,00


0.0.00.00.00.00.00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Total da Ação 1017



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00

120.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1061

AÇÃO: 1084 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 180.000,00 0,00 0,00 0,00

180.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1084

AÇÃO: 1088 - ADEQUACAO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1088

AÇÃO: 1089 - CONSTRUCAO DE LABORATORIOS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 1089

AÇÃO: 1090 - CONSTRUCAO DO NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

0,00 0,00 300.000,00 0,00 Total da Ação 1090

AÇÃO: 1091 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00

0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 Total da Ação 1091

AÇÃO: 1092 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA NUCLEO DE EDUCACAO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00



Despesas Previstas


R$ 1,00


0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 1092

AÇÃO: 2031 - PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - FUNDAMENTAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 130.000,00 136.000,00 143.000,00 150.000,00

130.000,00 136.000,00 143.000,00 150.000,00 Total da Ação 2031

AÇÃO: 2033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 536.000,00 580.000,00 510.000,00 540.000,00

536.000,00 580.000,00 510.000,00 540.000,00 Total da Ação 2033

AÇÃO: 2034 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 3.610.000,00 4.050.000,00 4.435.000,00 5.115.000,00

3.610.000,00 4.050.000,00 4.435.000,00 5.115.000,00 Total da Ação 2034

AÇÃO: 2035 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 1.410.000,00 1.550.000,00 1.645.000,00 1.770.000,00

1.410.000,00 1.550.000,00 1.645.000,00 1.770.000,00 Total da Ação 2035

AÇÃO: 2146 - CAPACITACAO DE SERVIDORES


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Total da Ação 2146

AÇÃO: 2161 - BOLSA INCENTIVO AO ESTAGIO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 400.000,00 410.000,00 430.000,00 440.000,00

400.000,00 410.000,00 430.000,00 440.000,00 Total da Ação 2161 7.222.000,00 7.514.000,00 8.251.000,00 Total do Programa 0116 8.755.000,00 8.437.000,00 8.929.000,00 9.676.000,00 10.300.000,00 Total da SubFunção 361

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO PROGRAMA:

AÇÃO: 2036 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL



Despesas Previstas


R$ 1,00



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 660.000,00 700.000,00 750.000,00 810.000,00

660.000,00 700.000,00 750.000,00 810.000,00 Total da Ação 2036

AÇÃO: 2091 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 970.000,00 1.080.000,00 1.210.000,00 1.360.000,00

970.000,00 1.080.000,00 1.210.000,00 1.360.000,00 Total da Ação 2091

AÇÃO: 2093 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00

100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 Total da Ação 2093

AÇÃO: 2094 - PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - INFANTIL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00

80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 Total da Ação 2094 1.810.000,00 1.974.000,00 2.168.000,00 Total do Programa 0116 2.392.000,00 1.810.000,00 1.974.000,00 2.168.000,00 2.392.000,00 Total da SubFunção 365

10.247.000,00 10.903.000,00 11.844.000,00 12.692.000,00 Total da Função 12

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL

0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL PROGRAMA:



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Total da Ação 1017

AÇÃO: 1093 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Total da Ação 1093



Despesas Previstas


R$ 1,00


AÇÃO: 2110 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 2110

AÇÃO: 2162 - REALIZACAO DE FESTIVAIS POPULAR, CULTURAL, LITERAR


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00


10.442.000,00 11.058.000,00 12.019.000,00 12.887.000,00 Total da Unidade 006

UNIDADE: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 - SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

0109 - SAUDE PARA TODOS PROGRAMA:

AÇÃO: 1087 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1087 20.000,00 0,00 0,00 Total do Programa 0109 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da SubFunção 301 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Função 10

20.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade 007

UNIDADE: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA





2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 1005



2018 2019 2020 2021



Despesas Previstas


R$ 1,00


0.0.00.00.00.00.00 12.000,00 0,00 0,00 0,00

12.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1061

AÇÃO: 2043 - MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 870.000,00 900.000,00 930.000,00 960.000,00

870.000,00 900.000,00 930.000,00 960.000,00 Total da Ação 2043

AÇÃO: 2183 - PROGRAMA DE INSPECAO MUNICIPAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL

0102 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PROGRAMA:



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

0,00 0,00 0,00 200.000,00 Total da Ação 1017

AÇÃO: 1078 - IMPLANTACAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

0,00 300.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1078

AÇÃO: 1079 - IMPLANTACAO DE ESTRUTURA IRRIGADA PARA PRODUTORES


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00


0103 - LAJES MAIS RURAL PROGRAMA:



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 35.000,00 15.000,00 0,00 0,00

35.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1017



Despesas Previstas


R$ 1,00


AÇÃO: 1032 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E ASSORIADOS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Total da Ação 1032

AÇÃO: 1050 - PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Total da Ação 1050

AÇÃO: 1074 - CONSTRUCAO DA BARRAGEM DO ALIVIO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

0,00 150.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1074

AÇÃO: 1080 - INSTALACAO E AMPLIACAO DA REDE DE ABAST. DAGUA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 0,00 200.000,00 400.000,00

0,00 0,00 200.000,00 400.000,00 Total da Ação 1080

AÇÃO: 1081 - REFORMA DE ACUDE E BARREIROS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Total da Ação 1081

AÇÃO: 1082 - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00

30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 Total da Ação 1082

AÇÃO: 1083 - CRIACAO DE QUINTAIS PRODUTIVOS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Total da Ação 1083



Despesas Previstas


R$ 1,00


AÇÃO: 2044 - PROGRAMA CORTE DE TERRA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 2044

AÇÃO: 2124 - AMPLIACAO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Total da Ação 2124

AÇÃO: 2125 - MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Total da Ação 2125

AÇÃO: 2126 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR RURAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Total da Ação 2126

AÇÃO: 2127 - CRIACAO E MANUTENCAO DE VIVEIROS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Total da Ação 2127

AÇÃO: 2128 - CAPACITACAO DO PRODUTOR RURAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Total da Ação 2128

AÇÃO: 3003 - PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 104.000,00 0,00 0,00 0,00

104.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 3003



Despesas Previstas


R$ 1,00


AÇÃO: 4001 - MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 22.200,00 0,00 0,00 0,00


0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA PROGRAMA:

AÇÃO: 2129 - IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Total da Ação 2129

AÇÃO: 2130 - INCENTIVAR A CRIACAO DE COOPERATIVAS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

0,00 30.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 2130

AÇÃO: 2131 - INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA ECOLOGICA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00

10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00 Total da Ação 2131

AÇÃO: 2132 - CONVIVENCIA DAS CONDICOES CLIMATICAS ADVERSAS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00


554.700,00 902.500,00 623.500,00 1.043.500,00 Total da SubFunção 606 1.461.700,00 1.827.500,00 1.578.500,00 2.028.500,00 Total da Função 20

1.461.700,00 1.827.500,00 1.578.500,00 2.028.500,00 Total da Unidade 008

UNIDADE: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO


AÇÃO: 2039 - MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER


2018 2019 2020 2021



Despesas Previstas


R$ 1,00


0.0.00.00.00.00.00 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00


0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE PROGRAMA:

AÇÃO: 1084 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

0,00 400.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1084

AÇÃO: 1085 - CRIACAO DE CENTRO ESPORTIVO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1085

AÇÃO: 1086 - COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Total da Ação 1086

AÇÃO: 2134 - BRINCANDO E EDUCANDO NA RUA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00

5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 Total da Ação 2134

AÇÃO: 2135 - RODA VIDA NAS ARTES MARCIAIS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2135

AÇÃO: 2136 - BAIRRO EM ACAO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00

5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 Total da Ação 2136

AÇÃO: 2137 - ESPORTE NOS 5 CANTOS



Despesas Previstas


R$ 1,00



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00

5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 Total da Ação 2137

AÇÃO: 2138 - CAMINHADA ORIENTADA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00

5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 Total da Ação 2138

AÇÃO: 2139 - BOLA ONDE MORA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00

3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 Total da Ação 2139

AÇÃO: 2140 - ESPORTE SOLIDARIO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00

5.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00 Total da Ação 2140 183.000,00 691.000,00 198.000,00 Total do Programa 0106 208.000,00 483.000,00 1.006.000,00 528.000,00 553.000,00 Total da SubFunção 812 483.000,00 1.006.000,00 528.000,00 553.000,00 Total da Função 27

483.000,00 1.006.000,00 528.000,00 553.000,00 Total da Unidade 009

UNIDADE: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS


SUBFUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA:

AÇÃO: 2075 - RESERVA DE CONTINGENCIA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00


SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PROGRAMA:

AÇÃO: 2002 - MANUTENCAO DA SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS



Despesas Previstas


R$ 1,00



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 480.000,00 500.000,00 520.000,00 540.000,00

480.000,00 500.000,00 520.000,00 540.000,00 Total da Ação 2002

AÇÃO: 2145 - REESTRUCAO FISCAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00

5.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 Total da Ação 2145



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

0018 - OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA PROGRAMA:

AÇÃO: 1001 - PARCELAMENTO DA DIVIDA - INSS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00

250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00 Total da Ação 1001

AÇÃO: 1057 - PARCELAMENTO DA DIVIDA - COSERN


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 160.000,00 170.000,00 180.000,00 190.000,00

160.000,00 170.000,00 180.000,00 190.000,00 Total da Ação 1057

AÇÃO: 1058 - PARCELAMENTO DA DIVIDA - CAERN


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00




Despesas Previstas


R$ 1,00


1.055.000,00 1.110.000,00 1.160.000,00 1.210.000,00 Total da Unidade 010

UNIDADE: 012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO




AÇÃO: 2074 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00


80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Total da Unidade 012

UNIDADE: 016 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA

0124 - MORADIA COM DIGNIDADE PROGRAMA:

AÇÃO: 1045 - CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00


275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 Total da Unidade 016

UNIDADE: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO


SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

0105 - LAJES EM DIA PROGRAMA:

AÇÃO: 2071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 70.000,00 73.000,00 77.000,00 88.000,00

70.000,00 73.000,00 77.000,00 88.000,00 Total da Ação 2071

AÇÃO: 2133 - CERIMONIAL OFICIAL DO MUNICIPIO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00

8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2133



Despesas Previstas


R$ 1,00


78.000,00 81.000,00 87.000,00 Total do Programa 0105 98.000,00 78.000,00 81.000,00 87.000,00 98.000,00 Total da SubFunção 131 78.000,00 81.000,00 87.000,00 98.000,00 Total da Função 04

78.000,00 81.000,00 87.000,00 98.000,00 Total da Unidade 017

UNIDADE: 018 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO


SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO


AÇÃO: 2003 - MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00


155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 Total da Unidade 018 20.373.700,00 22.202.000,00 22.206.000,00 23.707.500,00 Total da Órgão 02

ÓRGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE






2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 1005

AÇÃO: 2025 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 1.590.000,00 1.650.000,00 1.730.000,00 1.820.000,00

1.590.000,00 1.650.000,00 1.730.000,00 1.820.000,00 Total da Ação 2025 1.605.000,00 1.665.000,00 1.745.000,00 Total do Programa 0101 1.835.000,00

0108 - MAIS SAUDE PROGRAMA:

AÇÃO: 2160 - IMPLANTACAO DA AURICULOTERAPIA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00




Despesas Previstas


R$ 1,00



AÇÃO: 1004 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1004



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 12.000,00 92.000,00 260.000,00 80.000,00

12.000,00 92.000,00 260.000,00 80.000,00 Total da Ação 1061

AÇÃO: 2021 - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 580.000,00 585.000,00 590.000,00 595.000,00

580.000,00 585.000,00 590.000,00 595.000,00 Total da Ação 2021

AÇÃO: 2023 - PROGRAMA DA ATENCAO BASICA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 720.000,00 740.000,00 780.000,00 800.000,00

720.000,00 740.000,00 780.000,00 800.000,00 Total da Ação 2023

AÇÃO: 2024 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 990.000,00 1.020.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00

990.000,00 1.020.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 Total da Ação 2024

AÇÃO: 2081 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Total da Ação 2081

AÇÃO: 2107 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00

240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 Total da Ação 2107



Despesas Previstas


R$ 1,00


AÇÃO: 2114 - PROGRAMA MAIS MEDICO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 Total da Ação 2114

AÇÃO: 2148 - IMPLANTACAO DO GRUPO SAUDAVELMENTE


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Total da Ação 2148

AÇÃO: 3008 - AQUISICAO DE CONTADOR DE CELULAS SANGUINEAS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 3008 2.600.000,00 2.825.000,00 2.968.000,00 Total do Programa 0109 2.863.000,00

0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO PROGRAMA:

AÇÃO: 2157 - FORMACAO DE GRUPOS DE TABAGISMO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Total da Ação 2157

AÇÃO: 2158 - PROMOCAO DA TEMATICA NAS SALAS DE ESPERA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 500,00 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 500,00 500,00 Total da Ação 2158

AÇÃO: 2159 - REALIZACAO DE ATIVIDADE DE COMBATE AO TABACO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 500,00 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 500,00 500,00 Total da Ação 2159 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Total do Programa 0110 3.000,00

0112 - LAJES SORRIDENTE PROGRAMA:

AÇÃO: 2113 - PROGRAMA SAUDE BUCAL



Despesas Previstas


R$ 1,00



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 480.000,00 490.000,00 500.000,00 510.000,00

480.000,00 490.000,00 500.000,00 510.000,00 Total da Ação 2113

AÇÃO: 2154 - EXPANSAO DO PROGRAMA DE PROTESES NO MUNICIPIO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Total da Ação 2154

AÇÃO: 2155 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

0,00 0,00 60.000,00 0,00 Total da Ação 2155

AÇÃO: 2156 - ATUACAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


0113 - APRENDER PARA ENSINAR PROGRAMA:



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2146

AÇÃO: 2153 - IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00


0114 - CIDADAO SAUDAVEL PROGRAMA:

AÇÃO: 2151 - IMPLANTACAO DO GRUPO PESO SOB MEDIDA


2018 2019 2020 2021



Despesas Previstas


R$ 1,00


0.0.00.00.00.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Total da Ação 2151

AÇÃO: 2152 - PROMOCAO DA PRATICA DE ATIVIDADE FISICA DE ACADEMI


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


0115 - CAFE COM IDEIAS PROGRAMA:

AÇÃO: 2149 - PLANEJAMENTO DAS ACOES OFERTADAS A POPULACAO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2149

AÇÃO: 2150 - AVALIACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PSF


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


4.812.000,00 5.106.000,00 5.399.000,00 5.334.000,00 Total da SubFunção 301

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


AÇÃO: 1037 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

0,00 0,00 500.000,00 0,00 Total da Ação 1037

AÇÃO: 1040 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 700.000,00 0,00 0,00 0,00

700.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1040



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 Total da Ação 1061



Despesas Previstas


R$ 1,00


AÇÃO: 2076 - ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 1.300.000,00 1.340.000,00 1.390.000,00 1.430.000,00

1.300.000,00 1.340.000,00 1.390.000,00 1.430.000,00 Total da Ação 2076

AÇÃO: 2077 - PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 550.000,00 570.000,00 600.000,00 630.000,00

550.000,00 570.000,00 600.000,00 630.000,00 Total da Ação 2077

AÇÃO: 2082 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 300.000,00 310.000,00 325.000,00 345.000,00

300.000,00 310.000,00 325.000,00 345.000,00 Total da Ação 2082

AÇÃO: 2106 - MANUTENCAO DA UPA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 130.000,00 240.000,00 280.000,00 330.000,00

130.000,00 240.000,00 280.000,00 330.000,00 Total da Ação 2106

AÇÃO: 4005 - ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 298.308,00 0,00 0,00 0,00

298.308,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 4005 3.278.308,00 2.590.000,00 3.225.000,00 Total do Programa 0109 2.865.000,00 3.278.308,00 2.590.000,00 3.225.000,00 2.865.000,00 Total da SubFunção 302

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO


AÇÃO: 2022 - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 230.000,00 241.000,00 253.000,00 266.000,00

230.000,00 241.000,00 253.000,00 266.000,00 Total da Ação 2022

AÇÃO: 2111 - PROGRAMA DE MELHORIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Despesas Previstas


R$ 1,00



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILÂNCIA SANITARIA


AÇÃO: 2147 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 265.000,00 280.000,00 295.000,00 310.000,00


8.615.308,00 8.247.000,00 9.202.000,00 8.805.000,00 Total da Função 10


ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE


AÇÃO: 2119 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00






2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 1005

AÇÃO: 2053 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Despesas Previstas


R$ 1,00



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 730.000,00 780.000,00 835.000,00 895.000,00



AÇÃO: 1046 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 50.000,00 0,00 55.000,00 0,00

50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 Total da Ação 1046



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 0,00 0,00 45.000,00 0,00

0,00 0,00 45.000,00 0,00 Total da Ação 1061

AÇÃO: 2078 - ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 40.000,00 42.000,00 44.000,00 47.000,00

40.000,00 42.000,00 44.000,00 47.000,00 Total da Ação 2078

AÇÃO: 2096 - INDICE DE GESTAO DESC BOLSA FAMILIA - IGDBF


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Total da Ação 2096

AÇÃO: 2097 - INDICE DE GESTAO DESC SUAS - IGDSUAS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 2097

AÇÃO: 2104 - BPC NA ESCOLA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 8.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00

8.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 Total da Ação 2104



Despesas Previstas


R$ 1,00


AÇÃO: 2115 - CAPACITACAO E ACESSO AO TRABALHO


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Total da Ação 2115



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2146

AÇÃO: 2169 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00

282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 Total da Ação 2169

AÇÃO: 2171 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Total da Ação 2171

AÇÃO: 2172 - GARANTIA DE DOCUMENTOS CIVIS AS FAMILIAS DE BAIXA


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00


1.256.000,00 1.256.000,00 1.412.000,00 1.374.000,00 Total da SubFunção 244 1.316.000,00 1.316.000,00 1.472.000,00 1.434.000,00 Total da Função 08


ÓRGÃO: 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES

UNIDADE: 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES

FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

0028 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA:

AÇÃO: 2087 - ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA



Despesas Previstas


R$ 1,00



2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 620.000,00 670.000,00 720.000,00 770.000,00

620.000,00 670.000,00 720.000,00 770.000,00 Total da Ação 2087

AÇÃO: 2088 - BENEFICIOS ASSISTENCIAS AOS SEGURADOS


2018 2019 2020 2021

0.0.00.00.00.00.00 2.065.000,00 2.100.000,00 2.150.000,00 2.200.000,00



34.150.008,00 35.715.000,00 36.950.000,00 38.136.500,00 TOTAL GERAL


Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE LAJES

Programa: 0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2001 - MACM Manutencao das Atividades da Camara Municipal 0022 - % Executado CAMARA MUNICIPAL DE

Percentual 25,00 1.160.000,00 2

Total por Programa 25,00 1.160.000,00

Total por Órgão/Unidade 25,00 1.160.000,00

Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236

Página 001



Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

Programa: 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2005 - MGP Manutencao do Gabinete do Prefeito 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 23,39 670.000,00 2

1005 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 25,00 15.000,00 1

2006 - MCSP Manutencao de Convenio de Seguranca Publica 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 25,00 30.000,00 2

2141 - MDC Manutencao da Defesa Civil 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 25,00 15.000,00 2

2142 - IDC Implantacao da Defesa Civil 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 100,00 15.000,00 1

2143 - MO Manutencao da Ouvidoria 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 25,00 15.000,00 2

2144 - MCS Manutencao do Conselho de Seguranca 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 25,00 25.000,00 2

Total por Programa 248,39 785.000,00

Programa: 0127 CONTROLE SOCIAL


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2083 - MCMS Manutencao do Conselho Municipal de Saude 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO

Percentual 25,00 25.000,00 2

2098 - MCMJ Manutencao do Conselho Municipal de Juventude 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO

Percentual 25,00 5.000,00 2

2099 - MCMC Manutencao do Conselho Municipal de Cultura 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO

Percentual 25,00 5.000,00 2

2100 - MCMT Manutencao do Conselho Municipal de Turismo 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO

Percentual 25,00 5.000,00 2

2181 - MCM Manutencao do Conselho da Mulher 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO

Percentual 25,00 15.000,00 2

2182 - MCMA Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO

Percentual 25,00 10.000,00 2



Página 002



Total por Órgão/Unidade 398,39 850.000,00


Página 003




Unidade: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Programa: 0100 ADMINISTRACAO INTEGRADA


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


1005 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 25,00 25.000,00 1

2007 - MSA Manutencao da Secretaria de Administracao 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 23,15 1.570.000,00 2

1076 - CAM Construcao do Arquivo Municipal 0036 - Unidade Construida

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 1

2120 - RA Reforma Administrativa 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 10,00 10.000,00 2

2121 - RCP Realizacao Concurso Publico 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 1,00 200.000,00 2

1099 - IA Implantacao do Almoxarifado 0036 - Unidade Construida


und 1,00 30.000,00 1




Página 004




Unidade: 003 SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS



(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


1005 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0001 - Equipamento adquirido

SEC MUN DE AGRICULTURA E

Und 25,00 15.000,00 1

2073 - MSTDEM Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 23,73 140.000,00 1


Programa: 0126 FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


1017 - AE Aquisicao de Equipamentos 0001 - Equipamento adquirido

SEC MUN TURISMO, DES

Und 10,00 20.000,00 1

1020 - ICA Implantacao do Centro de Artesanato 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 1,00 10.000,00 1

2065 - PTFP Promocao do Turismo e Festas Populares 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 2,00 100.000,00 2

1061 - AV Aquisicao de Veiculos 0005 - Veiculo Adiquirido SEC MUN TURISMO, DES

und 1

1097 - CCT Construcao do Centro de Treinamento 0036 - Unidade Construida


und 1

2179 - FGR Festival Gastronomico Regional 0026 - Eventos Apoaidos SEC MUN TURISMO, DES

und 1,00 10.000,00 2

2117 - RSTL Roteiro e Sinalizacao Turistica Local 0013 - Vias Organizada SEC MUN TURISMO, DES

Km 1,00 30.000,00 2

2180 - AMPE Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 2,00 10.000,00 2

2176 - AEVM Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 2,00 10.000,00 2

2177 - FINFST Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 1,00 50.000,00 2

2178 - CPL Capacitacao Profissional Local 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 3,00 50.000,00 2



Página 005





Página 006




Unidade: 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS



(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2041 - MSSU Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 22,50 450.000,00 2

2122 - IDMT Implantacao do Departamento Municipal de Transito 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 100,00 40.000,00 2

2164 - MDMT Manutencao do Departamento Municipal de Transito 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 2


Programa: 0118 LAJES MAIS LIMPA


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


1027 - ACCL Aquisicao de Caminhao Compactador de Lixo 0005 - Veiculo Adiquirido SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 1

2086 - PCS Coleta de Residuos Solidos 0051 - Lixo Coletado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Tonelada 25,00 100.000,00 2

2108 - PCS Programa Coleta Seletiva 0051 - Lixo Coletado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Tonelada 25,00 70.000,00 2

2166 - MLP Manutencao da Limpeza Publica 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 21,86 1.150.000,00 2

1098 - ACCSL Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo 0005 - Veiculo Adiquirido SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 1,00 200.000,00 1


Programa: 0119 LAJES MAIS ESTRUTURADA


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2167 - RCP Revitalizacao de Canteiros e Pracas 0053 - Praca Conservada SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 4,00 40.000,00 2

1094 - UBBP Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 25,00 80.000,00 1


Página 007



3006 - CAP Construcao de Abrigo de Passageiros 0010 - Abrigo Construido SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 2,00 10.500,00 1

3005 - CAP Construcao de Academia na Praca 0036 - Unidade Construida


und 1,00 15.000,00 1


Programa: 0120 LAJES MAIS ILUMINADA


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


1024 - EREU Expansao da Rede Eletrica Urbana 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 21,58 30.000,00 1

1025 - MRE Manutencao da Rede Eletrica 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 25,00 50.000,00 1

1095 - ERER Expansao da Rede Eletrica Rural 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 21,74 50.000,00 1


Programa: 0121 LAJES MAIS EQUIPADA


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


1021 - PDVP Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica 0050 - Ruas Pavimentadas


Km² 10,00 200.000,00 1

1022 - CRP Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros 0053 - Praca Conservada SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 5,00 160.000,00 1

1029 - AVP Sinalizacao de Vias Publica 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 25,00 30.000,00 1

1033 - CRPM Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada 0036 - Unidade Construida


und 2,00 80.000,00 1

1036 - CAPPBMB Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras 0036 - Unidade Construida


und 1,00 100.000,00 1

2163 - MRC Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 25,00 30.000,00 2

2168 - MSMFL Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 2

3007 - CMB Construcao de Mata Burros 0036 - Unidade Construida


und 5,00 65.000,00 1



Página 008





Página 009




Unidade: 005 SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0123 MEU PRIMEIRO EMPREGO


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2173 - POGER Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e 0039 - Acoes Desenvolvidas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Acoes 6,00 5.000,00 2

2174 - CJMT Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 6,00 5.000,00 2

2175 - RAEP Realizacao de Acoes de Educacao Profisional 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 10,00 3.000,00 2


Programa: 0125 LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2019 - PPP Programa Peixe para o Povo 0041 - Familias Atendidas FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Familia 1.500,00 60.000,00 2

2047 - PTF Programa de Transporte de Feirantes 0041 - Familias Atendidas FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Familia 550,00 23.500,00 2

Total por Programa 2.050,00 83.500,00



(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2017 - MCT Manutencao do Conselho Tutelar 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO

Percentual 22,00 110.000,00 2

2079 - MCAS Manutencao do Conselho de Assistencia Social 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO

Percentual 23,17 19.000,00 2

2101 - MCMI Manutencao do Conselho Municipal de Idoso 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO

Percentual 23,17 19.000,00 2

2102 - MCMCA Manutencao do Conselho Municipal de Crianca 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO

Percentual 23,17 19.000,00 2



Página 010



Total por Órgão/Unidade 2.163,51 263.500,00


Página 011




Unidade: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA



(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do




Und 25,00 25.000,00 1

2029 - MSEC Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 21,64 1.190.000,00 2


Programa: 0116 LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


1009 - RAUE Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar 0037 - Unidade Reformada


und 1,00 100.000,00 1

1011 - ATE Aquisicao de Transporte Escolar 0001 - Equipamento adquirido


Und 2,00 396.000,00 1



Und 50,00 60.000,00 1

2031 - PME Programa Merenda na Escola - Fundamental 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 23,26 130.000,00 2

2033 - MTE Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 24,74 536.000,00 2

2034 - FUNDEB 60% Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60% 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 20,98 3.610.000,00 2

2035 - MEF Manutencao do Ensino Fundamental 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 22,12 1.410.000,00 2

2036 - MEI Manutencao do Ensino Infantil 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 22,60 660.000,00 2

1061 - AV Aquisicao de Veiculos 0001 - Equipamento adquirido


Und 1,00 120.000,00 1

2091 - MEI Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 20,99 970.000,00 2

2093 - MTE Manutencao do Transporte Escolar - Infantil 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 21,74 100.000,00 2

2094 - PME Programa Merenda na Escola - Infantil 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 23,26 80.000,00 2


Página 012



1084 - CQEC Construcao de Quadra Esportiva Coberta 0036 - Unidade Construida


und 1,00 180.000,00 1

2146 - CS Capacitacao de Servidores 0007 - Servidor Capacitado


Servidor 200,00 80.000,00 2

1088 - AETI Adequacao de Escola em Tempo Integral 0003 - Predio Reformado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Und 1,00 100.000,00 1

1089 - CL Construcao de Laboratorios 0036 - Unidade Construida


und 1,00 100.000,00 1

1090 - CNEE Construcao do Nucleo de Educacao Especial 0036 - Unidade Construida


und 1

1091 - AEL Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais 0001 - Equipamento adquirido


Und 1

1092 - AENEE Aquisicao de Equipamentos para Nucleo de Educacao 0001 - Equipamento adquirido


Und 1

2161 - BIE Bolsa Incentivo ao Estagio 0032 - Aluno Benificiado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Aluno 50,00 400.000,00 2


Programa: 0117 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do




Und 10,00 20.000,00 1

2110 - APC Apoio a Projetos Culturais 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 10,00 15.000,00 2

2162 - RFPCLTA Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 12,00 60.000,00 2

1093 - AIM Aquisicao de Instrumentos Musicais 0001 - Equipamento adquirido


Und 10,00 100.000,00 1




Página 013




Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0109 SAUDE PARA TODOS


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


1087 - RASSS Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude 0037 - Unidade Reformada


und 1,00 20.000,00 1




Página 014




Unidade: 008 SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do




Und 25,00 15.000,00 1

2043 - MSAMA Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 21,42 870.000,00 2

1061 - AV Aquisicao de Veiculos 0005 - Veiculo Adiquirido SEC MUN DE AGRICULTURA E

und 1,00 12.000,00 1

2183 - PIM Programa de Inspecao Municipal 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 25,00 10.000,00 2


Programa: 0102 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do




Und 1

1078 - IFAF Implantacao da Feira da Agricultura Familiar 0036 - Unidade Construida


und 1

1079 - IEIPF Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores 0036 - Unidade Construida


und 3,00 6.000,00 1


Programa: 0103 LAJES MAIS RURAL


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do




Und 2,00 35.000,00 1

1032 - CBA Construcao de Barragens e Assoriados 0036 - Unidade Construida


und 4,00 60.000,00 1

2044 - PCT Programa Corte de Terra 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 25,00 100.000,00 2


Página 015



1050 - PIPT Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares 0036 - Unidade Construida


und 8,00 40.000,00 1

1074 - CBA Construcao da Barragem do Alivio 0036 - Unidade Construida


und 1

3003 - PIPT Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares 0036 - Unidade Construida


und 4,00 104.000,00 1

1080 - IARAAP Instalacao e Ampliacao da Rede de Abast. Dagua 0036 - Unidade Construida


und 1

2124 - AAPSS Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra 0045 - Pessoas Atendidas SEC MUN DE AGRICULTURA E

Pessoa 160,00 14.000,00 1

2125 - MPA Manutencao de Pocos Artesianos 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 5,00 40.000,00 2

1081 - RAB Reforma de Acude e Barreiros 0037 - Unidade Reformada


und 12,00 40.000,00 1

2126 - PATPR Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 20,00 20.000,00 2

2127 - CMV Criacao e Manutencao de Viveiros 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 25,00 8.000,00 2

2128 - CPR Capacitacao do Produtor Rural 0045 - Pessoas Atendidas SEC MUN DE AGRICULTURA E

Pessoa 40,00 6.000,00 2

1082 - REV Recuperacao de Estradas Vicinais 0048 - Estradas Recuperadas


Km² 30,00 30.000,00 1

1083 - CQP Criacao de Quintais Produtivos 0036 - Unidade Construida


und 10,00 6.500,00 1

4001 - MPA Manutencao de Pocos Artesianos 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 10,00 22.200,00 2


Programa: 0104 LAJES MAIS ECOLOGICA


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2129 - IPMA Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 300,00 3.000,00 2

2130 - ICCTLRRS Incentivar a Criacao de Cooperativas 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 1,00 2

2131 - IDCE Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 10,00 10.000,00 2

2132 - CCCA Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 10,00 10.000,00 2



Página 016





Página 017




Unidade: 009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER



(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2039 - MSJEL Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 23,26 300.000,00 2


Programa: 0106 ESPORTE E LAZER NA CIDADE


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2134 - BER Brincando e Educando na Rua 0039 - Acoes Desenvolvidas

SEC MUN DA JUVENTUDE

Acoes 6,00 5.000,00 2

2135 - RVAM Roda Vida nas Artes Marciais 0045 - Pessoas Atendidas SEC MUN DA JUVENTUDE

Pessoa 300,00 5.000,00 2

2136 - BA Bairro em Acao 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 120,00 5.000,00 1

2137 - EC Esporte nos 5 Cantos 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 5,00 5.000,00 2

2138 - CO Caminhada Orientada 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 100,00 5.000,00 2

2139 - BM Bola onde Mora 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 6,00 3.000,00 2

2140 - ES Esporte Solidario 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 10,00 5.000,00 2

1084 - CQEC Construcao de Quadra Esportiva Coberta 0036 - Unidade Construida


und 1

1085 - CCE Criacao de Centro Esportivo 0036 - Unidade Construida


und 1

1086 - CQE Cobertura de Quadra Esportiva 0036 - Unidade Construida


und 1,00 150.000,00 1




Página 018




Unidade: 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

Programa: 0018 OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


1001 - PDINSS Parcelamento da Divida - INSS 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 25,00 250.000,00 1

1057 - PDCOSERN Parcelamento da Divida - COSERN 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 25,00 160.000,00 1

1058 - PDCAERN Parcelamento da Divida - CAERN 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 25,00 100.000,00 1


Programa: 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2075 - RC Reserva de Contingencia 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 25,00 50.000,00 2


Programa: 0107 FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2002 - MSPF Manutencao da Sec de Planejamento e Financas 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 25,00 480.000,00 2

2145 - RF Reestrucao Fiscal 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 1,00 5.000,00 2



Servidor 5,00 10.000,00 2




Página 019




Unidade: 012 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2074 - MPGM Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 25,00 80.000,00 1




Página 020




Unidade: 016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Programa: 0124 MORADIA COM DIGNIDADE


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


1045 - CMH Construcao e Melhoria Habitacional 0046 - Unid. Habitacionais Construida


und 19,00 275.000,00 1




Página 021




Unidade: 017 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Programa: 0105 LAJES EM DIA


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2071 - MSC Manutencao da Secretaria de Comunicacao 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 22,30 70.000,00 2

2133 - COM Cerimonial Oficial do Municipio 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 22,30 8.000,00 1




Página 022




Unidade: 018 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO



(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2003 - MCGM Manut. da Controladoria Geral do Municipio 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 22,30 155.000,00 2




Página 023



Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


1005 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 25,00 15.000,00 1

2025 - MSS Manutencao do Fundo Municipal de Saude 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 23,42 1.590.000,00 2


Programa: 0108 MAIS SAUDE


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2160 - IA Implantacao da Auriculoterapia 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 1,00 2.000,00 2




(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


1004 - CAUS Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude 0037 - Unidade Reformada


und 1

1037 - ICEM Implantacao do Centro de Especialidades Medicas 0036 - Unidade Construida


und 1

1040 - CUPA Construcao de Unidade de Pronto Atendimento 0036 - Unidade Construida


und 1,00 700.000,00 1

2021 - PACS Programa de Agente Comunitarios de Saude 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 24,68 580.000,00 2

2022 - PFB Programa de Farmacia Basica 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 23,23 230.000,00 2

2023 - PAB Programa da Atencao Basica 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 23,68 720.000,00 2

2024 - PSF Programa Saude da Familia 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 23,80 990.000,00 2


Página 024



1061 - AV Aquisicao de Veiculos 0001 - Equipamento adquirido


Und 1,00 92.000,00 1

1061 - AV Aquisicao de Veiculos 0005 - Veiculo Adiquirido SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 1

2076 - ACHF Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 23,81 1.300.000,00 2

2077 - PSAMC Programa de Saude em Alta e Media Complexidade 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 23,40 550.000,00 2

2081 - PSE Programa Saude na Escola 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 25,00 20.000,00 2

2082 - SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgencia 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 23,44 300.000,00 2

2106 - MUPA Manutencao da UPA 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 13,27 130.000,00 1

2107 - NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 25,00 240.000,00 2

2111 - QUALIFAR Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 25,00 30.000,00 2

2114 - PMM Programa Mais Medico 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 25,00 26.000,00 2

2147 - PVS Programa Vigilancia em Saude 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 23,06 265.000,00 2

2148 - IGS Implantacao do Grupo Saudavelmente 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 2.000,00 2

3008 - ACCS Aquisicao de Contador de Celulas Sanguineas 0001 - Equipamento adquirido


Und 1,00 10.000,00 1

4005 - ACHF Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 100,00 298.308,00 2


Programa: 0110 VIDA SIM CIGARRO NAO


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2157 - FGT Formacao de Grupos de Tabagismo 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 4,00 2.000,00 2

2158 - PTSEUBS Promocao da Tematica nas Salas de Espera 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 1,00 500,00 2

2159 - RACT Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 1,00 500,00 2



Página 025



Programa: 0112 LAJES SORRIDENTE


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2113 - PSB Programa Saude Bucal 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 24,24 480.000,00 2

2154 - EPPM Expansao do Programa de Proteses no Municipio 0045 - Pessoas Atendidas SECRETARIA MUNICIPAL DE

Pessoa 600,00 90.000,00 2

2155 - ICEO Implantacao do Centro de Especialidades Odontologi 0036 - Unidade Construida


und 2

2156 - AESB Atuacao das Equipes de Saude Bucal 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual ,50 10.000,00 2


Programa: 0113 APRENDER PARA ENSINAR


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2146 - CS Capacitacao de Servidores 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 12,00 10.000,00 2

2153 - IPEP Implementacao da Politica de Educacao Permanente 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 1,00 1.000,00 2


Programa: 0114 CIDADAO SAUDAVEL


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2151 - IGPM Implantacao do Grupo Peso sob Medida 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 20,00 2.000,00 2

2152 - PPAFA Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academi 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 20,00 2.000,00 2



Página 026



Programa: 0115 CAFE COM IDEIAS


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2149 - PAOP Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 5,00 5.000,00 2

2150 - ASEPSF Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF 0039 - Acoes Desenvolvidas


Acoes 2,00 2.000,00 2


Total por Órgão/Unidade 1.146,53 8.695.308,00


Página 027



Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do




Und 25,00 10.000,00 1

2053 - MFMAS Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E

Percentual 22,53 730.000,00 2




(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


1046 - CAUA Construcao e Ampliacao de Unidades Assistenciais 0037 - Unidade Reformada


und 1,00 50.000,00 1

1061 - AV Aquisicao de Veiculos 0005 - Veiculo Adiquirido FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

und 1

2078 - ABE Atendimento a Beneficios Eventuais 0045 - Pessoas Atendidas FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Pessoa 20,00 40.000,00 2

2096 - IGDBF Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Percentual 25,00 80.000,00 2

2097 - IGSSUAS Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Percentual 25,00 25.000,00 2

2104 - BPC BPC na Escola 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Percentual 34,78 8.000,00 2

2115 - CAT Capacitacao e Acesso ao Trabalho 0045 - Pessoas Atendidas FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Pessoa 80,00 12.000,00 2

2119 - PISUAS Primeira Infancia no SUAS 0018 - Crianca Atendida FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Pessoa 100,00 60.000,00 2



Servidor 50,00 5.000,00 2

2169 - SPSB Servico de Protecao Social Basica 0041 - Familias Atendidas FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Familia 550,00 282.000,00 2

2171 - SPSE Servico de Protecao Social Especial 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Percentual 25,00 8.000,00 2

2172 - GDCFBR Garantia de Documentos Civis as Familias de Baixa 0045 - Pessoas Atendidas FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Pessoa 400,00 6.000,00 2


Página 028



Total por Programa 1.310,78 576.000,00

Total por Órgão/Unidade 1.358,31 1.316.000,00


Página 029



Órgão: 05 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES

Unidade: 001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES

Programa: 0028 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO


(Proj/Ativ)


Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do


2088 - BAS Beneficios Assistencias aos Segurados 0022 - % Executado FUNDO DE PREVIDENCIA

Percentual 25,00 2.065.000,00 2

2087 - ARPPS Administracao do Regime Proprio de Previdencia 0022 - % Executado FUNDO DE PREVIDENCIA

Percentual 25,00 620.000,00 2




Página 030



Total Geral 7.783,21 34.250.008,00


Página 031

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

C.N.P.J.: 08.113.466/0001-05

Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original


Programa: 0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

2001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal 2 0022 - % Executado Percentual

01.031 ACAO LEGISLATIVA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00

CAMARA MUNICIPAL DE LAJES 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 4.760.000,00 01.001

2018 25,00

1.160.000,00

2019 25,00

1.180.000,00

2020 25,00

1.200.000,00

2021 25,00

1.220.000,00

Total 100,00

4.760.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO


Página:001


C.N.P.J.: 08.113.466/0001-05




Programa: 0018 OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

1001 - Parcelamento da Divida - INSS 1 0022 - % Executado Percentual

28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00 1.060.000,00 02.010

1057 - Parcelamento da Divida - COSERN 1 0022 - % Executado Percentual


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 160.000,00 170.000,00 180.000,00 190.000,00 700.000,00 02.010

1058 - Parcelamento da Divida - CAERN 1 0022 - % Executado Percentual



2018 75,00

510.000,00

2019 75,00

535.000,00

2020 75,00

560.000,00

2021 75,00

585.000,00

Total 300,00



Página:002


C.N.P.J.: 08.113.466/0001-05




Programa: 0028 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2087 - Administracao do Regime Proprio de Previdencia 2 0022 - % Executado Percentual

09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES 620.000,00 670.000,00 720.000,00 770.000,00 2.780.000,00 05.001

2088 - Beneficios Assistencias aos Segurados 2 0022 - % Executado Percentual

09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES 2.065.000,00 2.100.000,00 2.150.000,00 2.200.000,00 8.515.000,00 05.001

2018 50,00

2.685.000,00

2019 50,00

2.770.000,00

2020 50,00

2.870.000,00

2021 50,00

2.970.000,00

Total 200,00



Página:003


C.N.P.J.: 08.113.466/0001-05




Programa: 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2075 - Reserva de Contingencia 2 0022 - % Executado Percentual

04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00


2018 25,00

50.000,00

2019 25,00

50.000,00

2020 25,00

50.000,00

2021 25,00

50.000,00

Total 100,00

200.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO


Página:004


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Programa: 0100 ADMINISTRACAO INTEGRADA

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

1005 - Infra-Estrutura Administrativa 1 0022 - % Executado Percentual

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 02.002

1076 - Construcao do Arquivo Municipal 1 0036 - Unidade Construida und

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 100.000,00 100.000,00 02.002

1099 - Implantacao do Almoxarifado 1 0036 - Unidade Construida und

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00


2007 - Manutencao da Secretaria de Administracao 2 0022 - % Executado Percentual


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.570.000,00 1.662.000,00 1.732.000,00 1.800.000,00 6.764.000,00 02.002

2120 - Reforma Administrativa 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 02.002

2121 - Realizacao Concurso Publico 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2018 60,21

1.835.000,00

2019 60,57

1.797.000,00

2020 60,61

1.767.000,00

2021 61,61

1.835.000,00

Total 243,00



Página:005


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Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

1005 - Infra-Estrutura Administrativa 1 0001 - Equipamento adquirido Und

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 100,00 2019 100,00 2020 100,00 2021 100,00 Total 400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 260.000,00 02.006

1005 - Infra-Estrutura Administrativa 1 0022 - % Executado Percentual


SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 02.001

1061 - Aquisicao de Veiculos 1 0005 - Veiculo Adiquirido und


SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 12.000,00 12.000,00 02.008

2003 - Manut. da Controladoria Geral do Municipio 2 0022 - % Executado Percentual

04.124 CONTROLE INTERNO 2018 22,30 2019 24,17 2020 25,90 2021 27,63 Total 100,00

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 695.000,00 02.018

2005 - Manutencao do Gabinete do Prefeito 2 0022 - % Executado Percentual


SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 670.000,00 712.500,00 730.000,00 770.000,00 2.882.500,00 02.001

2006 - Manutencao de Convenio de Seguranca Publica 2 0022 - % Executado Percentual



2025 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude 2 0022 - % Executado Percentual

10.301 ATENCAO BASICA 2018 23,42 2019 24,30 2020 25,48 2021 26,80 Total 100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.590.000,00 1.650.000,00 1.730.000,00 1.820.000,00 6.790.000,00 03.001

2029 - Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura 2 0022 - % Executado Percentual


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1.190.000,00 1.390.000,00 1.400.000,00 1.520.000,00 5.500.000,00 02.006

2039 - Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer 2 0022 - % Executado Percentual

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 23,26 2019 24,42 2020 25,58 2021 26,74 Total 100,00

SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 02.009

2041 - Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos 2 0022 - % Executado Percentual


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 450.000,00 480.000,00 520.000,00 550.000,00 2.000.000,00 02.004


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Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2043 - Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente 2 0022 - % Executado Percentual


SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 870.000,00 900.000,00 930.000,00 960.000,00 3.660.000,00 02.008

2053 - Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social 2 0022 - % Executado Percentual

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 22,53 2019 24,07 2020 25,77 2021 27,63 Total 100,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 730.000,00 780.000,00 835.000,00 895.000,00 3.240.000,00 04.001

2073 - Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais 1 0022 - % Executado Percentual


SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 140.000,00 145.000,00 150.000,00 155.000,00 590.000,00 02.003

2074 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio 1 0022 - % Executado Percentual


PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 02.012

2122 - Implantacao do Departamento Municipal de Transito 2 0022 - % Executado Percentual


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 40.000,00 40.000,00 02.004

2141 - Manutencao da Defesa Civil 2 0022 - % Executado Percentual



2142 - Implantacao da Defesa Civil 1 0022 - % Executado Percentual


SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 15.000,00 02.001

2143 - Manutencao da Ouvidoria 2 0022 - % Executado Percentual



2144 - Manutencao do Conselho de Seguranca 2 0022 - % Executado Percentual



2164 - Manutencao do Departamento Municipal de Transito 2 0022 - % Executado Percentual

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 2019 30,77 2020 30,77 2021 38,46 Total 100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 20.000,00 20.000,00 25.000,00 65.000,00 02.004


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Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2183 - Programa de Inspecao Municipal 2 0022 - % Executado Percentual


SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 02.008

2018 705,19

6.432.000,00

2019 550,29

6.830.500,00

2020 561,99

7.095.000,00

2021 583,54

7.502.000,00

Total 2.401,01



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Programa: 0102 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

1017 - Aquisicao de Equipamentos 1 0001 - Equipamento adquirido Und

20.606 EXTENSAO RURAL 2018 2019 2020 2021 35,00 Total 35,00


1078 - Implantacao da Feira da Agricultura Familiar 1 0036 - Unidade Construida und

20.606 EXTENSAO RURAL 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00


1079 - Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores 1 0036 - Unidade Construida und

20.606 EXTENSAO RURAL 2018 3,00 2019 3,00 2020 3,00 2021 3,00 Total 12,00


2018 3,00

6.000,00

2019 4,00

306.000,00

2020 3,00

6.000,00

2021 38,00

206.000,00

Total 48,00



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Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras


20.606 EXTENSAO RURAL 2018 2,00 2019 1,00 2020 2021 Total 3,00

SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 35.000,00 15.000,00 50.000,00 02.008

1032 - Construcao de Barragens e Assoriados 1 0036 - Unidade Construida und



1050 - Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares 1 0036 - Unidade Construida und



1074 - Construcao da Barragem do Alivio 1 0036 - Unidade Construida und



1080 - Instalacao e Ampliacao da Rede de Abast. Dagua 1 0036 - Unidade Construida und

20.606 EXTENSAO RURAL 2018 2019 2020 1,00 2021 2,00 Total 3,00

SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 200.000,00 400.000,00 600.000,00 02.008

1081 - Reforma de Acude e Barreiros 1 0037 - Unidade Reformada und



1082 - Recuperacao de Estradas Vicinais 1 0048 - Estradas Recuperadas Km²



1083 - Criacao de Quintais Produtivos 1 0036 - Unidade Construida und



2044 - Programa Corte de Terra 2 0022 - % Executado Percentual



2124 - Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra 1 0045 - Pessoas Atendidas Pessoa




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Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2125 - Manutencao de Pocos Artesianos 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2126 - Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2127 - Criacao e Manutencao de Viveiros 2 0022 - % Executado Percentual



2128 - Capacitacao do Produtor Rural 2 0045 - Pessoas Atendidas Pessoa



3003 - Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares 1 0036 - Unidade Construida und

20.606 EXTENSAO RURAL 2018 4,00 2019 2020 2021 Total 4,00


4001 - Manutencao de Pocos Artesianos 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes

20.606 EXTENSAO RURAL 2018 10,00 2019 2020 2021 Total 10,00


2018 355,00

525.700,00

2019 351,00

539.500,00

2020 360,00

584.500,00

2021 371,00

794.500,00

Total 1.437,00



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Programa: 0104 LAJES MAIS ECOLOGICA

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2129 - Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes

20.606 EXTENSAO RURAL 2018 300,00 2019 300,00 2020 300,00 2021 300,00 Total 1.200,00


2130 - Incentivar a Criacao de Cooperativas 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2131 - Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2132 - Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2018 320,00

23.000,00

2019 325,00

57.000,00

2020 330,00

33.000,00

2021 340,00

43.000,00

Total 1.315,00



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Programa: 0105 LAJES EM DIA

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2071 - Manutencao da Secretaria de Comunicacao 2 0022 - % Executado Percentual

04.131 COMUNICACAO SOCIAL 2018 22,30 2019 24,17 2020 25,90 2021 27,63 Total 100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 70.000,00 73.000,00 77.000,00 88.000,00 308.000,00 02.017

2133 - Cerimonial Oficial do Municipio 1 0022 - % Executado Percentual

04.131 COMUNICACAO SOCIAL 2018 22,30 2019 24,17 2020 25,90 2021 27,63 Total 100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 36.000,00 02.017

2018 44,60

78.000,00

2019 48,34

81.000,00

2020 51,80

87.000,00

2021 55,26

98.000,00

Total 200,00



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Programa: 0106 ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

1084 - Construcao de Quadra Esportiva Coberta 1 0036 - Unidade Construida und

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00

SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 400.000,00 400.000,00 02.009

1085 - Criacao de Centro Esportivo 1 0036 - Unidade Construida und

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00

SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 100.000,00 100.000,00 02.009

1086 - Cobertura de Quadra Esportiva 1 0036 - Unidade Construida und


SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 02.009

2134 - Brincando e Educando na Rua 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2135 - Roda Vida nas Artes Marciais 2 0045 - Pessoas Atendidas Pessoa

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 300,00 2019 300,00 2020 300,00 2021 300,00 Total 1.200,00


2136 - Bairro em Acao 1 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2137 - Esporte nos 5 Cantos 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2138 - Caminhada Orientada 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2139 - Bola onde Mora 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2140 - Esporte Solidario 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2018 548,00

183.000,00

2019 613,00

691.000,00

2020 714,00

198.000,00

2021 817,00

208.000,00

Total 2.692,00



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Programa: 0107 FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2002 - Manutencao da Sec de Planejamento e Financas 2 0022 - % Executado Percentual

04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 480.000,00 500.000,00 520.000,00 540.000,00 2.040.000,00 02.010

2145 - Reestrucao Fiscal 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2146 - Capacitacao de Servidores 2 0007 - Servidor Capacitado Servidor



2018 31,00

495.000,00

2019 31,00

525.000,00

2020 31,00

550.000,00

2021 31,00

575.000,00

Total 124,00



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Programa: 0108 MAIS SAUDE

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2160 - Implantacao da Auriculoterapia 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 03.001

2018 1,00

2.000,00

2019 1,00

2.000,00

2020 1,00

2.000,00

2021 1,00

2.000,00

Total 4,00



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Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

1004 - Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude 1 0037 - Unidade Reformada und

10.301 ATENCAO BASICA 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 100.000,00 100.000,00 03.001

1037 - Implantacao do Centro de Especialidades Medicas 1 0036 - Unidade Construida und

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 2019 2020 1,00 2021 Total 1,00


1040 - Construcao de Unidade de Pronto Atendimento 1 0036 - Unidade Construida und

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00


1061 - Aquisicao de Veiculos 1 0001 - Equipamento adquirido Und




10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 3,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 130.000,00 130.000,00 130.000,00 390.000,00 03.001

1087 - Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude 1 0037 - Unidade Reformada und

10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 20.000,00 20.000,00 02.007

2021 - Programa de Agente Comunitarios de Saude 2 0022 - % Executado Percentual


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 580.000,00 585.000,00 590.000,00 595.000,00 2.350.000,00 03.001

2022 - Programa de Farmacia Basica 2 0022 - % Executado Percentual

10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2018 23,23 2019 24,34 2020 25,56 2021 26,87 Total 100,00


2023 - Programa da Atencao Basica 2 0022 - % Executado Percentual



2024 - Programa Saude da Familia 2 0022 - % Executado Percentual


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 990.000,00 1.020.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 4.160.000,00 03.001


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Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2076 - Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos 2 0022 - % Executado Percentual

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 23,81 2019 24,54 2020 25,46 2021 26,19 Total 100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.300.000,00 1.340.000,00 1.390.000,00 1.430.000,00 5.460.000,00 03.001

2077 - Programa de Saude em Alta e Media Complexidade 2 0022 - % Executado Percentual



2081 - Programa Saude na Escola 2 0022 - % Executado Percentual



2082 - Servico de Atendimento Movel de Urgencia 2 0022 - % Executado Percentual



2106 - Manutencao da UPA 1 0022 - % Executado Percentual



2107 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia 2 0022 - % Executado Percentual



2111 - Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica 2 0022 - % Executado Percentual

10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00


2114 - Programa Mais Medico 2 0022 - % Executado Percentual



2147 - Programa Vigilancia em Saude 2 0022 - % Executado Percentual

10.304 VIGILÂNCIA SANITARIA 2018 23,06 2019 24,34 2020 25,65 2021 26,95 Total 100,00


2148 - Implantacao do Grupo Saudavelmente 2 0022 - % Executado Percentual




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Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

3008 - Aquisicao de Contador de Celulas Sanguineas 1 0001 - Equipamento adquirido Und



4005 - Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos 2 0022 - % Executado Percentual

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 100,00 2019 2020 2021 Total 100,00


2018 407,37

6.423.308,00

2019 324,94

5.966.000,00

2020 336,17

6.771.000,00

2021 348,52

6.334.000,00

Total 1.417,00



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Programa: 0110 VIDA SIM CIGARRO NAO

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2157 - Formacao de Grupos de Tabagismo 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2158 - Promocao da Tematica nas Salas de Espera 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 03.001

2159 - Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 03.001

2018 6,00

3.000,00

2019 6,00

3.000,00

2020 6,00

3.000,00

2021 6,00

3.000,00

Total 24,00



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Programa: 0112 LAJES SORRIDENTE

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2113 - Programa Saude Bucal 2 0022 - % Executado Percentual



2154 - Expansao do Programa de Proteses no Municipio 2 0045 - Pessoas Atendidas Pessoa

10.301 ATENCAO BASICA 2018 600,00 2019 600,00 2020 600,00 2021 600,00 Total 2.400,00


2155 - Implantacao do Centro de Especialidades Odontologi 2 0036 - Unidade Construida und

10.301 ATENCAO BASICA 2018 2019 2020 1,00 2021 Total 1,00


2156 - Atuacao das Equipes de Saude Bucal 2 0022 - % Executado Percentual

10.301 ATENCAO BASICA 2018 ,50 2019 ,50 2020 ,50 2021 ,50 Total 2,00


2018 624,74

580.000,00

2019 625,25

590.000,00

2020 626,75

660.000,00

2021 626,26

610.000,00

Total 2.503,00



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Programa: 0113 APRENDER PARA ENSINAR

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2146 - Capacitacao de Servidores 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2153 - Implementacao da Politica de Educacao Permanente 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2018 13,00

11.000,00

2019 12,00

10.000,00

2020 12,00

10.000,00

2021 12,00

10.000,00

Total 49,00



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Programa: 0114 CIDADAO SAUDAVEL

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2151 - Implantacao do Grupo Peso sob Medida 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2152 - Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academi 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2018 40,00

4.000,00

2019 40,00

4.000,00

2020 40,00

4.000,00

2021 40,00

4.000,00

Total 160,00



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Programa: 0115 CAFE COM IDEIAS

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2149 - Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2150 - Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2018 7,00

7.000,00

2019 7,00

7.000,00

2020 7,00

7.000,00

2021 7,00

7.000,00

Total 28,00



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Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

1009 - Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar 1 0037 - Unidade Reformada und



1011 - Aquisicao de Transporte Escolar 1 0001 - Equipamento adquirido Und

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 2,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 396.000,00 198.000,00 198.000,00 792.000,00 02.006




1061 - Aquisicao de Veiculos 1 0001 - Equipamento adquirido Und

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 120.000,00 120.000,00 02.006

1084 - Construcao de Quadra Esportiva Coberta 1 0036 - Unidade Construida und

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00


1088 - Adequacao de Escola em Tempo Integral 1 0003 - Predio Reformado Und

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 2021 Total 2,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 100.000,00 100.000,00 200.000,00 02.006

1089 - Construcao de Laboratorios 1 0036 - Unidade Construida und



1090 - Construcao do Nucleo de Educacao Especial 1 0036 - Unidade Construida und

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 2019 2020 1,00 2021 Total 1,00


1091 - Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais 1 0001 - Equipamento adquirido Und

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 2019 1,00 2020 1,00 2021 2,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 150.000,00 150.000,00 300.000,00 600.000,00 02.006

1092 - Aquisicao de Equipamentos para Nucleo de Educacao 1 0001 - Equipamento adquirido Und

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 2019 2020 1,00 2021 1,00 Total 2,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 100.000,00 100.000,00 200.000,00 02.006


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Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2031 - Programa Merenda na Escola - Fundamental 2 0022 - % Executado Percentual



2033 - Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental 2 0022 - % Executado Percentual


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 536.000,00 580.000,00 510.000,00 540.000,00 2.166.000,00 02.006

2034 - Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60% 2 0022 - % Executado Percentual



2035 - Manutencao do Ensino Fundamental 2 0022 - % Executado Percentual



2036 - Manutencao do Ensino Infantil 2 0022 - % Executado Percentual

12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 22,60 2019 23,97 2020 25,69 2021 27,74 Total 100,00


2091 - Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% 2 0022 - % Executado Percentual


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 970.000,00 1.080.000,00 1.210.000,00 1.360.000,00 4.620.000,00 02.006

2093 - Manutencao do Transporte Escolar - Infantil 2 0022 - % Executado Percentual



2094 - Programa Merenda na Escola - Infantil 2 0022 - % Executado Percentual






2161 - Bolsa Incentivo ao Estagio 2 0032 - Aluno Benificiado Aluno



2018 486,69

9.032.000,00

2019 509,63

9.488.000,00

2020 530,25

10.419.000,00

2021 556,42

11.147.000,00

Total 2.082,99



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Programa: 0117 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras


13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 10,00 2019 10,00 2020 10,00 2021 10,00 Total 40,00


1093 - Aquisicao de Instrumentos Musicais 1 0001 - Equipamento adquirido Und



2110 - Apoio a Projetos Culturais 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2162 - Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2018 42,00

195.000,00

2019 38,00

155.000,00

2020 38,00

175.000,00

2021 38,00

195.000,00

Total 156,00



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Programa: 0118 LAJES MAIS LIMPA

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

1027 - Aquisicao de Caminhao Compactador de Lixo 1 0005 - Veiculo Adiquirido und

15.452 SERVICOS URBANOS 2018 2019 1,00 2020 1,00 2021 Total 2,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 200.000,00 200.000,00 400.000,00 02.004

1098 - Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo 1 0005 - Veiculo Adiquirido und

15.452 SERVICOS URBANOS 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00


2086 - Coleta de Residuos Solidos 2 0051 - Lixo Coletado Tonelada

15.452 SERVICOS URBANOS 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 02.004

2108 - Programa Coleta Seletiva 2 0051 - Lixo Coletado Tonelada



2166 - Manutencao da Limpeza Publica 2 0022 - % Executado Percentual


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1.150.000,00 1.340.000,00 1.335.000,00 1.435.000,00 5.260.000,00 02.004

2018 72,86

1.520.000,00

2019 76,48

1.710.000,00

2020 76,38

1.705.000,00

2021 77,28

1.605.000,00

Total 303,00



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Programa: 0119 LAJES MAIS ESTRUTURADA

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

1094 - Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras 1 0022 - % Executado Percentual

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00


2167 - Revitalizacao de Canteiros e Pracas 2 0053 - Praca Conservada und



3005 - Construcao de Academia na Praca 1 0036 - Unidade Construida und

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00


3006 - Construcao de Abrigo de Passageiros 1 0010 - Abrigo Construido und



2018 32,00

145.500,00

2019 29,00

120.000,00

2020 29,00

120.000,00

2021 29,00

120.000,00

Total 119,00



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Programa: 0120 LAJES MAIS ILUMINADA

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

1024 - Expansao da Rede Eletrica Urbana 1 0022 - % Executado Percentual



1025 - Manutencao da Rede Eletrica 1 0022 - % Executado Percentual



1095 - Expansao da Rede Eletrica Rural 1 0022 - % Executado Percentual



2018 68,32

130.000,00

2019 72,65

138.000,00

2020 76,99

146.000,00

2021 82,04

155.000,00

Total 300,00



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Programa: 0121 LAJES MAIS EQUIPADA

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

1021 - Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica 1 0050 - Ruas Pavimentadas Km²



1022 - Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros 1 0053 - Praca Conservada und



1029 - Sinalizacao de Vias Publica 1 0022 - % Executado Percentual



1033 - Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada 1 0036 - Unidade Construida und

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 2,00 2019 1,00 2020 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 80.000,00 40.000,00 50.000,00 170.000,00 02.004

1036 - Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras 1 0036 - Unidade Construida und



2163 - Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio 2 0022 - % Executado Percentual



2168 - Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre 2 0022 - % Executado Percentual

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 2019 100,00 2020 2021 Total 100,00


3007 - Construcao de Mata Burros 1 0036 - Unidade Construida und



2018 73,00

665.000,00

2019 166,00

550.000,00

2020 65,00

440.000,00

2021 66,00

500.000,00

Total 370,00



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Programa: 0123 MEU PRIMEIRO EMPREGO

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2173 - Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes

11.333 EMPREGABILIDADE 2018 6,00 2019 6,00 2020 6,00 2021 6,00 Total 24,00

SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 02.005

2174 - Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2175 - Realizacao de Acoes de Educacao Profisional 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes



2018 22,00

13.000,00

2019 22,00

13.000,00

2020 22,00

13.000,00

2021 22,00

13.000,00

Total 88,00



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Programa: 0124 MORADIA COM DIGNIDADE

Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

1045 - Construcao e Melhoria Habitacional 1 0046 - Unid. Habitacionais Construida und

16.482 HABITACAO URBANA 2018 19,00 2019 19,00 2020 19,00 2021 19,00 Total 76,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 1.115.000,00 02.016

2018 19,00

275.000,00

2019 19,00

277.500,00

2020 19,00

280.000,00

2021 19,00

282.500,00

Total 76,00



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Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

1046 - Construcao e Ampliacao de Unidades Assistenciais 1 0037 - Unidade Reformada und

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 2020 1,00 2021 Total 2,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 50.000,00 55.000,00 105.000,00 04.001


08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 2019 2020 1,00 2021 Total 1,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 45.000,00 45.000,00 04.001

2019 - Programa Peixe para o Povo 2 0041 - Familias Atendidas Familia

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1.500,00 2019 1.500,00 2020 1.500,00 2021 1.500,00 Total 6.000,00


2047 - Programa de Transporte de Feirantes 2 0041 - Familias Atendidas Familia

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 550,00 2019 600,00 2020 670,00 2021 700,00 Total 2.520,00


2078 - Atendimento a Beneficios Eventuais 2 0045 - Pessoas Atendidas Pessoa


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 40.000,00 42.000,00 44.000,00 47.000,00 173.000,00 04.001

2096 - Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF 2 0022 - % Executado Percentual



2097 - Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS 2 0022 - % Executado Percentual



2104 - BPC na Escola 2 0022 - % Executado Percentual



2115 - Capacitacao e Acesso ao Trabalho 2 0045 - Pessoas Atendidas Pessoa



2119 - Primeira Infancia no SUAS 2 0018 - Crianca Atendida Pessoa

08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2018 100,00 2019 100,00 2020 100,00 2021 100,00 Total 400,00



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Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras




2169 - Servico de Protecao Social Basica 2 0041 - Familias Atendidas Familia


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 1.128.000,00 04.001

2171 - Servico de Protecao Social Especial 2 0022 - % Executado Percentual



2172 - Garantia de Documentos Civis as Familias de Baixa 2 0045 - Pessoas Atendidas Pessoa



2018 3.360,78

659.500,00

2019 3.451,09

611.500,00

2020 3.588,74

714.500,00

2021 3.642,39

618.500,00

Total 14.043,00



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Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras


23.695 TURISMO 2018 10,00 2019 2020 2021 Total 10,00

SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 20.000,00 20.000,00 02.003

1020 - Implantacao do Centro de Artesanato 1 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes

23.691 PROMOCAO COMERCIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00



23.695 TURISMO 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00


1097 - Construcao do Centro de Treinamento 1 0036 - Unidade Construida und

23.695 TURISMO 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00


2065 - Promocao do Turismo e Festas Populares 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes

23.695 TURISMO 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00


2117 - Roteiro e Sinalizacao Turistica Local 2 0013 - Vias Organizada Km

23.695 TURISMO 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00


2176 - Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes

23.695 TURISMO 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00


2177 - Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes

23.691 PROMOCAO COMERCIAL 2018 1,00 2019 2020 1,00 2021 Total 2,00

SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 50.000,00 50.000,00 100.000,00 02.003

2178 - Capacitacao Profissional Local 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes

23.691 PROMOCAO COMERCIAL 2018 3,00 2019 3,00 2020 3,00 2021 3,00 Total 12,00


2179 - Festival Gastronomico Regional 2 0026 - Eventos Apoaidos und

23.695 TURISMO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00



Página:036


C.N.P.J.: 08.113.466/0001-05





Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2180 - Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes

23.695 TURISMO 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00


2018 23,00

270.000,00

2019 13,00

463.000,00

2020 12,00

222.000,00

2021 11,00

173.000,00

Total 59,00



Página:037


C.N.P.J.: 08.113.466/0001-05





Ação




Metas Físicas

Metas Financeiras

2017 - Manutencao do Conselho Tutelar 2 0022 - % Executado Percentual

14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2018 22,00 2019 24,00 2020 26,00 2021 28,00 Total 100,00


2079 - Manutencao do Conselho de Assistencia Social 2 0022 - % Executado Percentual



2083 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude 2 0022 - % Executado Percentual



2098 - Manutencao do Conselho Municipal de Juventude 2 0022 - % Executado Percentual



2099 - Manutencao do Conselho Municipal de Cultura 2 0022 - % Executado Percentual



2100 - Manutencao do Conselho Municipal de Turismo 2 0022 - % Executado Percentual



2101 - Manutencao do Conselho Municipal de Idoso 2 0022 - % Executado Percentual



2102 - Manutencao do Conselho Municipal de Crianca 2 0022 - % Executado Percentual



2181 - Manutencao do Conselho da Mulher 2 0022 - % Executado Percentual



2182 - Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas 2 0022 - % Executado Percentual



2018 241,51

232.000,00

2019 247,17

245.000,00

2020 252,83

258.000,00

2021 258,49

271.000,00

Total 1.000,00



Página:038


Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Estimadas 2018/2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R$ 1,00


CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA

2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 I - RECEITAS CORRENTES 18.253.268,41 19.871.859,66 28.762.000,00 33.458.008,00 34.864.000,00 35.840.000,00 36.951.500,00 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 1.019.296,71 1.000.348,34 1.472.900,00 1.623.008,00 1.403.000,00 1.638.000,00 1.741.500,00 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos 891.049,76 907.897,03 1.141.400,00 1.438.008,00 1.308.000,00 1.543.000,00 1.646.500,00 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 211.269,28 294.199,27 280.000,00 340.000,00 370.000,00 420.000,00 450.000,00 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 211.269,28 294.199,27 280.000,00 340.000,00 370.000,00 420.000,00 450.000,00 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho 211.269,28 294.199,27 280.000,00 320.000,00 350.000,00 400.000,00 430.000,00 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal 211.269,28 294.199,27 280.000,00 320.000,00 350.000,00 400.000,00 430.000,00 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos Principal 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF Municipios 679.780,48 613.697,76 861.400,00 1.098.008,00 938.000,00 1.123.000,00 1.196.500,00 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios 126.429,38 94.180,52 205.200,00 382.008,00 323.000,00 373.000,00 416.500,00 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 92.353,01 78.039,05 164.000,00 255.008,00 210.000,00 240.000,00 260.000,00 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal 92.187,41 78.039,05 150.000,00 200.000,00 180.000,00 210.000,00 230.000,00 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 35.008,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa 165,60 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Causa Mortis” e DoaCao de Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00 62.000,00 18.000,00 18.000,00 21.500,00 1.1.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Causa Mortis” e DoaCao de Bens e Direitos Principal 0,00 0,00 0,00 62.000,00 18.000,00 18.000,00 21.500,00 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis 34.076,37 16.141,47 41.200,00 65.000,00 95.000,00 115.000,00 135.000,00 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis P 34.076,37 16.141,47 35.000,00 50.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis M 0,00 0,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis D 0,00 0,00 2.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis D 0,00 0,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a ProduCao, circulaCao de Mercadorias e ServiCos 553.351,10 519.517,24 656.200,00 716.000,00 615.000,00 750.000,00 780.000,00 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza 553.351,10 519.517,24 656.200,00 716.000,00 615.000,00 750.000,00 780.000,00 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Principal 553.351,10 519.517,24 650.000,00 700.000,00 600.000,00 720.000,00 750.000,00 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 6.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Divida Ativa 0,00 0,00 2.200,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas 128.246,95 92.451,31 331.500,00 185.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 981,99 0,00 158.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 981,99 0,00 158.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 981,99 0,00 158.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind 981,99 0,00 158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 127.264,96 92.451,31 173.500,00 170.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 127.264,96 92.451,31 173.500,00 170.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 127.264,96 92.451,31 173.500,00 170.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Principal 127.264,96 92.451,31 173.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 670.000,00 1.085.000,00 1.096.000,00 1.220.000,00 1.300.000,00 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 0,00 0,00 670.000,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00 1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social RPPS 0,00 0,00 670.000,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00





R$ 1,00



2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021

1.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 0,00 0,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00 1.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS Principal 0,00 0,00 0,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00 1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00.00 Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00 Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS Principal 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.0.04.3.0.00.00.00.00.00 Contribuicoes do Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.0.04.3.1.00.00.00.00.00 Contribuicoes do Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica 0,00 0,00 0,00 350.000,00 326.000,00 400.000,00 450.000,00 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica 0,00 0,00 0,00 350.000,00 326.000,00 400.000,00 450.000,00 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica Principal 0,00 0,00 0,00 350.000,00 326.000,00 400.000,00 450.000,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 21.739,42 21.035,80 405.000,00 520.000,00 620.000,00 692.000,00 740.000,00 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ExploraCao do Patrimonio Imobiliario do Estado 21.739,42 20.910,80 35.000,00 310.000,00 360.000,00 410.000,00 430.000,00 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00 Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de OcupaCao 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00 Alugueis e Arrendamentos 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00 Alugueis e Arrendamentos Principal 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 649,53 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 649,53 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 649,53 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 21.089,89 20.910,80 25.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 420.000,00 1.3.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 21.089,89 20.910,80 25.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 420.000,00 1.3.1.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias Principal 21.089,89 20.910,80 25.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 420.000,00 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliarios 0,00 0,00 300.000,00 110.000,00 160.000,00 182.000,00 210.000,00 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e CorreCoes Monetarias 0,00 0,00 300.000,00 100.000,00 150.000,00 172.000,00 200.000,00 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios 0,00 0,00 0,00 100.000,00 150.000,00 172.000,00 200.000,00 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios Principal 0,00 0,00 0,00 100.000,00 150.000,00 172.000,00 200.000,00 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00 Remuneracao dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00 Remuneracao dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.3.2.9.00.1.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.3.2.9.00.1.1.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios Principal 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 125,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.3.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 125,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.3.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais Principal 0,00 125,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ServiCos e Atividades Referentes a Saude 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00 ServiCos de Atendimento a Saude 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00 ServiCos de Atendimento a Saude 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00 ServiCos de Atendimento a Saude Principal 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outros ServiCos 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outros ServiCos 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outros ServiCos 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outros ServiCos Principal 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.597.567,70 18.850.475,52 26.004.100,00 29.820.000,00 31.110.000,00 31.405.000,00 32.520.000,00 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 8.926.626,59 10.346.177,16 15.211.000,00 19.325.000,00 19.895.000,00 20.255.000,00 20.815.000,00 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao Especifica E/M 8.926.626,59 10.346.177,16 15.211.000,00 19.325.000,00 19.895.000,00 20.255.000,00 20.815.000,00 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 ParticipaCao na Receita da Uniao 7.928.888,68 8.967.975,23 13.218.000,00 12.140.000,00 12.460.000,00 12.880.000,00 13.300.000,00 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios Cota Mensal 7.920.270,23 8.963.737,78 13.200.000,00 11.600.000,00 11.900.000,00 12.300.000,00 12.700.000,00 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios Cota Mensal Principal 7.920.270,23 8.963.737,78 13.200.000,00 11.600.000,00 11.900.000,00 12.300.000,00 12.700.000,00





R$ 1,00



2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro Pri 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios 1% Cota entregue no mes de julho 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios 1% Cota entregue no mes de julho Princ 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 8.618,45 4.237,45 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal 8.618,45 4.237,45 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.01.6.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Exportadores de Produtos Indust 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.01.6.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Exportadores de Produtos Indu 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.01.7.0.00.00.00.00.00 Cota Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1.7.1.8.01.7.1.00.00.00.00.00 Cota Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico Principal 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia da CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais 262.210,16 192.090,65 340.000,00 480.000,00 510.000,00 540.000,00 570.000,00 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00 Cota parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais CFEM 82.929,30 43.294,83 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00 Cota parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais CFEM Principal 82.929,30 43.294,83 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties CompensaCao Financeira pela ProduCao de Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties CompensaCao Financeira pela ProduCao de Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 1.7.1.8.02.4.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties pelo Excedente da ProduCao do Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 1.7.1.8.02.4.1.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties pelo Excedente da ProduCao do Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP 176.371,49 138.034,25 120.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 360.000,00 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP Principal 176.371,49 138.034,25 120.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 360.000,00 1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Decorrentes de Compensacao Financeira pela Explo 2.909,37 10.761,57 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Decorrentes de Compensacao Financeira pela Explo 2.909,37 10.761,57 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Repasses Fundo a Fundo 0,00 0,00 0,00 4.130.000,00 4.210.000,00 4.290.000,00 4.370.000,00 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Repasses Fundo a Fundo 0,00 0,00 0,00 4.130.000,00 4.210.000,00 4.290.000,00 4.370.000,00 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Repasses Fundo a Fundo Principa 0,00 0,00 0,00 4.130.000,00 4.210.000,00 4.290.000,00 4.370.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Atencao Basica 0,00 0,00 0,00 2.620.000,00 2.685.000,00 2.750.000,00 2.815.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00 Pab 0,00 0,00 0,00 350.000,00 360.000,00 370.000,00 380.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00 Programa Agente Comunitarios de Saude 0,00 0,00 0,00 400.000,00 410.000,00 420.000,00 430.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00 Saude da Familia 0,00 0,00 0,00 640.000,00 650.000,00 660.000,00 670.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00 Saude Bucal 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00 Nucleo de Apoio a Saude da Familia 0,00 0,00 0,00 280.000,00 285.000,00 290.000,00 295.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 0,00 0,00 0,00 600.000,00 620.000,00 640.000,00 660.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00 Programa Saude na Escola 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para Atencao Basica 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 Vigilancia em Saude 0,00 0,00 0,00 200.000,00 205.000,00 210.000,00 215.000,00 1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00 Vigilancia 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00 Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 0,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00 Vigilancia Epidemiologica 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1.7.1.8.03.1.1.02.04.00.00.00 Vigilancia e Promocao de Saude 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.7.1.8.03.1.1.02.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para Vigilancia Saude 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00 Farmacia Basica 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.7.1.8.03.1.1.03.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 Media e Alta Complexidade e Laboratorial 0,00 0,00 0,00 1.210.000,00 1.220.000,00 1.230.000,00 1.240.000,00 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00 Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 960.000,00 970.000,00 980.000,00 990.000,00 1.7.1.8.03.1.1.04.02.00.00.00 Teto Municipal da Rede Brasil sem Miseria 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.7.1.8.03.1.1.04.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para o MAC 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 249.420,60 205.492,00 300.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00





R$ 1,00



2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021

1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 249.420,60 205.492,00 300.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 249.420,60 205.492,00 300.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 Centro de Referencia de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00 Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 Acessuas 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00 Programa Primeira Infancia 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.7.1.8.04.1.1.05.00.00.00.00 Protecao Social Especial de Media Complexidade 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.7.1.8.04.1.1.06.00.00.00.00 Indice de Gestao Descentralizada IGDBF 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 1.7.1.8.04.1.1.07.00.00.00.00 Indice de Gestao Descentralizada SUAS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.7.1.8.04.1.1.08.00.00.00.00 Protecao Social Basica Piso Basico Fixo 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao 481.660,13 538.086,14 635.000,00 585.000,00 595.000,00 605.000,00 615.000,00 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias do Salario Educacao 236.215,19 226.292,49 250.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias do Salario Educacao Principal 236.215,19 226.292,49 250.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar 164.280,00 214.276,00 160.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar 164.280,00 214.276,00 160.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00.00.00 Pnae Creche 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00.00.00 Pnae Pre Escola 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00.00.00 Pnae Fundamental 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00.00.00 Pnae PEJA 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola 81.164,94 55.852,72 90.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esco 81.164,94 55.852,72 90.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.00.00 Pnate Infantil 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00.00.00 Pnate Fundamental 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00.00.00 Pnate Medio 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao 0,00 41.664,93 130.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao 0,00 41.664,93 130.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS – 3.477,23 3.477,24 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS – 3.477,23 3.477,24 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS – 3.477,23 3.477,24 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades 0,00 0,00 350.000,00 940.000,00 1.020.000,00 940.000,00 960.000,00 1.7.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude 0,00 0,00 50.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.7.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude 0,00 0,00 50.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao 0,00 0,00 75.000,00 440.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00 1.7.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao Principal 0,00 0,00 75.000,00 440.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00 1.7.1.8.10.3.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social 0,00 0,00 25.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 1.7.1.8.10.3.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social Principal 0,00 0,00 25.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 969,79 439.055,90 350.000,00 400.000,00 450.000,00 350.000,00 350.000,00 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 969,79 439.055,90 350.000,00 400.000,00 450.000,00 350.000,00 350.000,00 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao Principal 969,79 439.055,90 350.000,00 400.000,00 450.000,00 350.000,00 350.000,00 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.295.043,98 2.539.363,94 4.693.100,00 4.195.000,00 4.365.000,00 4.050.000,00 4.105.000,00 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias dos Estados Especificas de Estados, DF e Municipios 2.295.043,98 2.539.363,94 4.693.100,00 4.195.000,00 4.365.000,00 4.050.000,00 4.105.000,00 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Participacao na Receita dos Estados 2.295.043,98 2.539.363,94 4.393.100,00 3.715.000,00 3.815.000,00 3.720.000,00 3.775.000,00 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 2.169.609,56 2.352.845,13 3.960.000,00 3.500.000,00 3.600.000,00 3.500.000,00 3.550.000,00





R$ 1,00



2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021

1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS Principal 2.169.609,56 2.352.845,13 3.960.000,00 3.500.000,00 3.600.000,00 3.500.000,00 3.550.000,00 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA 113.047,38 117.120,78 216.000,00 180.000,00 185.000,00 190.000,00 195.000,00 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA Principal 113.047,38 117.120,78 216.000,00 180.000,00 185.000,00 190.000,00 195.000,00 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI Municipios 1.880,69 2.506,33 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI Municipios Principal 1.880,69 2.506,33 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico 8.449,81 23.211,70 20.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico Principal 8.449,81 23.211,70 20.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 2.056,54 43.680,00 185.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 2.056,54 43.680,00 185.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0,00 0,00 300.000,00 200.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para Educacao 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para Educacao 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados Principal 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados 0,00 0,00 0,00 280.000,00 300.000,00 180.000,00 180.000,00 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados 0,00 0,00 0,00 280.000,00 300.000,00 180.000,00 180.000,00 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados Principal 0,00 0,00 0,00 280.000,00 300.000,00 180.000,00 180.000,00 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Outras Instituicoes Publicas 5.375.897,13 5.964.934,42 6.100.000,00 6.300.000,00 6.850.000,00 7.100.000,00 7.600.000,00 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Outras Instituicoes Publicas Especificas de Estados, DF e Municipios 5.375.897,13 5.964.934,42 6.100.000,00 6.300.000,00 6.850.000,00 7.100.000,00 7.600.000,00 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Val 5.375.897,13 5.964.934,42 6.100.000,00 6.300.000,00 6.850.000,00 7.100.000,00 7.600.000,00 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Val 5.375.897,13 5.964.934,42 6.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de V 5.375.897,13 5.964.934,42 6.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 1.7.5.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 350.000,00 100.000,00 100.000,00 1.7.5.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolviment 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 350.000,00 100.000,00 100.000,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 614.664,58 0,00 210.000,00 300.000,00 515.000,00 755.000,00 510.000,00 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos 614.664,58 0,00 110.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Indenizacoes 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes Principal 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Restituicoes 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes Principal 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 100.000,00 220.000,00 435.000,00 675.000,00 430.000,00 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidor 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 410.000,00 650.000,00 400.000,00 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidor 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 410.000,00 650.000,00 400.000,00 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servid 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 410.000,00 650.000,00 400.000,00 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Primarias 0,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas Primarias Principal 0,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 I - RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social RPPS 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00





R$ 1,00



2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021

7.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 7.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS Principal 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 0.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 II - ( ) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 0,00 3.118.000,00 3.239.000,00 3.300.000,00 3.391.000,00 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ( ) DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 3.118.000,00 3.239.000,00 3.300.000,00 3.391.000,00 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ( ) TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 3.118.000,00 3.239.000,00 3.300.000,00 3.391.000,00 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios Cota Mensal Principal 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 2.380.000,00 2.460.000,00 2.540.000,00 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios 1% Cota entregue no mes de julho P 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 ( ) Transferencia Financeira do ICMS – 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do ICMS Principal 0,00 0,00 0,00 680.000,00 720.000,00 700.000,00 710.000,00 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do IPVA Principal 0,00 0,00 0,00 36.000,00 37.000,00 38.000,00 39.000,00 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do IPI Municipios Principal 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

18.253.268,41 19.871.859,66 22.954.000,00 32.090.008,00 33.425.000,00 34.390.000,00 35.460.500,00 III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)



Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00


CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA

2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017

EST. ARREC.

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 18.253.268,41 19.871.859,66 22.954.000,00 33.458.008,00 34.864.000,00 35.840.000,00 36.951.500,00 0,00 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 1.019.296,71 1.000.348,34 1.472.900,00 1.623.008,00 1.403.000,00 1.638.000,00 1.741.500,00 0,00 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 891.049,76 907.897,03 1.141.400,00 1.438.008,00 1.308.000,00 1.543.000,00 1.646.500,00 0,00 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 211.269,28 294.199,27 280.000,00 340.000,00 370.000,00 420.000,00 450.000,00 0,00 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 211.269,28 294.199,27 280.000,00 340.000,00 370.000,00 420.000,00 450.000,00 0,00 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho 211.269,28 294.199,27 280.000,00 320.000,00 350.000,00 400.000,00 430.000,00 0,00 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal 211.269,28 294.199,27 280.000,00 320.000,00 350.000,00 400.000,00 430.000,00 0,00 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos Principal 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF Municipios 679.780,48 613.697,76 861.400,00 1.098.008,00 938.000,00 1.123.000,00 1.196.500,00 0,00 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios 126.429,38 94.180,52 205.200,00 382.008,00 323.000,00 373.000,00 416.500,00 0,00 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 92.353,01 78.039,05 164.000,00 255.008,00 210.000,00 240.000,00 260.000,00 0,00 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal 92.187,41 78.039,05 150.000,00 200.000,00 180.000,00 210.000,00 230.000,00 0,00 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 35.008,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa 165,60 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Causa Mortis” e DoaCao de Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00 62.000,00 18.000,00 18.000,00 21.500,00 0,00 1.1.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Causa Mortis” e DoaCao de Bens e Direitos Principal 0,00 0,00 0,00 62.000,00 18.000,00 18.000,00 21.500,00 0,00 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis 34.076,37 16.141,47 41.200,00 65.000,00 95.000,00 115.000,00 135.000,00 0,00 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis Pr 34.076,37 16.141,47 35.000,00 50.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 0,00 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis Mu 0,00 0,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis Di 0,00 0,00 2.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis Di 0,00 0,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a ProduCao, circulaCao de Mercadorias e ServiCos 553.351,10 519.517,24 656.200,00 716.000,00 615.000,00 750.000,00 780.000,00 0,00 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza 553.351,10 519.517,24 656.200,00 716.000,00 615.000,00 750.000,00 780.000,00 0,00 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Principal 553.351,10 519.517,24 650.000,00 700.000,00 600.000,00 720.000,00 750.000,00 0,00 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 6.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Divida Ativa 0,00 0,00 2.200,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 128.246,95 92.451,31 331.500,00 185.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 981,99 0,00 158.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 981,99 0,00 158.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 981,99 0,00 158.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind 981,99 0,00 158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 127.264,96 92.451,31 173.500,00 170.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 127.264,96 92.451,31 173.500,00 170.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 127.264,96 92.451,31 173.500,00 170.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Principal 127.264,96 92.451,31 173.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00





R$ 1,00



2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017

EST. ARREC.

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 670.000,00 1.085.000,00 1.096.000,00 1.220.000,00 1.300.000,00 0,00 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 670.000,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00 0,00 1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social RPPS 0,00 0,00 670.000,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00 0,00 1.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 0,00 0,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00 0,00 1.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS Principal 0,00 0,00 0,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00 0,00 1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00.00 Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00 Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS Principal 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.0.04.3.0.00.00.00.00.00 Contribuicoes do Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.0.04.3.1.00.00.00.00.00 Contribuicoes do Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 350.000,00 326.000,00 400.000,00 450.000,00 0,00 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica 0,00 0,00 0,00 350.000,00 326.000,00 400.000,00 450.000,00 0,00 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica Principal 0,00 0,00 0,00 350.000,00 326.000,00 400.000,00 450.000,00 0,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 21.739,42 21.035,80 405.000,00 520.000,00 620.000,00 692.000,00 740.000,00 0,00 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO 21.739,42 20.910,80 35.000,00 310.000,00 360.000,00 410.000,00 430.000,00 0,00 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00 Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de OcupaCao 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00 Alugueis e Arrendamentos 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00 Alugueis e Arrendamentos Principal 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 649,53 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 649,53 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 649,53 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 21.089,89 20.910,80 25.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 420.000,00 0,00 1.3.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 21.089,89 20.910,80 25.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 420.000,00 0,00 1.3.1.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias Principal 21.089,89 20.910,80 25.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 420.000,00 0,00 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 0,00 0,00 300.000,00 110.000,00 160.000,00 182.000,00 210.000,00 0,00 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e CorreCoes Monetarias 0,00 0,00 300.000,00 100.000,00 150.000,00 172.000,00 200.000,00 0,00 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios 0,00 0,00 0,00 100.000,00 150.000,00 172.000,00 200.000,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios Principal 0,00 0,00 0,00 100.000,00 150.000,00 172.000,00 200.000,00 0,00 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00 Remuneracao dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00 Remuneracao dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.3.2.9.00.1.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.3.2.9.00.1.1.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios Principal 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 125,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.3.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 125,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.3.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais Principal 0,00 125,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 0,00 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00 ServiCos de Atendimento a Saude 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00 ServiCos de Atendimento a Saude 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00 ServiCos de Atendimento a Saude Principal 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outros ServiCos 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outros ServiCos 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outros ServiCos Principal 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00





R$ 1,00



2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017

EST. ARREC.

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.597.567,70 18.850.475,52 20.196.100,00 29.820.000,00 31.110.000,00 31.405.000,00 32.520.000,00 0,00 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 8.926.626,59 10.346.177,16 10.799.000,00 19.325.000,00 19.895.000,00 20.255.000,00 20.815.000,00 0,00 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao Especifica E/M 8.926.626,59 10.346.177,16 10.799.000,00 19.325.000,00 19.895.000,00 20.255.000,00 20.815.000,00 0,00 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 ParticipaCao na Receita da Uniao 7.928.888,68 8.967.975,23 8.812.000,00 12.140.000,00 12.460.000,00 12.880.000,00 13.300.000,00 0,00 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios Cota Mensal 7.920.270,23 8.963.737,78 8.800.000,00 11.600.000,00 11.900.000,00 12.300.000,00 12.700.000,00 0,00 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios Cota Mensal Principal 7.920.270,23 8.963.737,78 8.800.000,00 11.600.000,00 11.900.000,00 12.300.000,00 12.700.000,00 0,00 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 0,00 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro Prin 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 0,00 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios 1% Cota entregue no mes de julho 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 0,00 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios 1% Cota entregue no mes de julho Princi 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 0,00 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 8.618,45 4.237,45 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal 8.618,45 4.237,45 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.01.6.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Exportadores de Produtos Indus 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.01.6.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Exportadores de Produtos Indus 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.01.7.0.00.00.00.00.00 Cota Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 1.7.1.8.01.7.1.00.00.00.00.00 Cota Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico Principal 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia da CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais 262.210,16 192.090,65 340.000,00 480.000,00 510.000,00 540.000,00 570.000,00 0,00 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00 Cota parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais CFEM 82.929,30 43.294,83 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00 Cota parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais CFEM Principal 82.929,30 43.294,83 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties CompensaCao Financeira pela ProduCao de Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 0,00 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties CompensaCao Financeira pela ProduCao de Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 0,00 1.7.1.8.02.4.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties pelo Excedente da ProduCao do Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 0,00 1.7.1.8.02.4.1.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties pelo Excedente da ProduCao do Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 0,00 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP 176.371,49 138.034,25 120.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 360.000,00 0,00 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP Principal 176.371,49 138.034,25 120.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 360.000,00 0,00 1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Decorrentes de Compensacao Financeira pela Explo 2.909,37 10.761,57 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Decorrentes de Compensacao Financeira pela Explo 2.909,37 10.761,57 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Repasses Fundo a Fundo 0,00 0,00 0,00 4.130.000,00 4.210.000,00 4.290.000,00 4.370.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Repasses Fundo a Fundo 0,00 0,00 0,00 4.130.000,00 4.210.000,00 4.290.000,00 4.370.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Repasses Fundo a Fundo Principal 0,00 0,00 0,00 4.130.000,00 4.210.000,00 4.290.000,00 4.370.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Atencao Basica 0,00 0,00 0,00 2.620.000,00 2.685.000,00 2.750.000,00 2.815.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00 Pab 0,00 0,00 0,00 350.000,00 360.000,00 370.000,00 380.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00 Programa Agente Comunitarios de Saude 0,00 0,00 0,00 400.000,00 410.000,00 420.000,00 430.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00 Saude da Familia 0,00 0,00 0,00 640.000,00 650.000,00 660.000,00 670.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00 Saude Bucal 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00 Nucleo de Apoio a Saude da Familia 0,00 0,00 0,00 280.000,00 285.000,00 290.000,00 295.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 0,00 0,00 0,00 600.000,00 620.000,00 640.000,00 660.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00 Programa Saude na Escola 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para Atencao Basica 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 Vigilancia em Saude 0,00 0,00 0,00 200.000,00 205.000,00 210.000,00 215.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00 Vigilancia 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00 Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 0,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00 Vigilancia Epidemiologica 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.04.00.00.00 Vigilancia e Promocao de Saude 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00





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1.7.1.8.03.1.1.02.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para Vigilancia Saude 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00 Farmacia Basica 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 Media e Alta Complexidade e Laboratorial 0,00 0,00 0,00 1.210.000,00 1.220.000,00 1.230.000,00 1.240.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00 Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 960.000,00 970.000,00 980.000,00 990.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.02.00.00.00 Teto Municipal da Rede Brasil sem Miseria 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para o MAC 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 249.420,60 205.492,00 300.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 249.420,60 205.492,00 300.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 249.420,60 205.492,00 300.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 Centro de Referencia de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00 Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 Acessuas 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00 Programa Primeira Infancia 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.05.00.00.00.00 Protecao Social Especial de Media Complexidade 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.06.00.00.00.00 Indice de Gestao Descentralizada IGDBF 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.07.00.00.00.00 Indice de Gestao Descentralizada SUAS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.08.00.00.00.00 Protecao Social Basica Piso Basico Fixo 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao 481.660,13 538.086,14 635.000,00 585.000,00 595.000,00 605.000,00 615.000,00 0,00 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias do Salario Educacao 236.215,19 226.292,49 250.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 0,00 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias do Salario Educacao Principal 236.215,19 226.292,49 250.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 0,00 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar 164.280,00 214.276,00 160.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 0,00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar 164.280,00 214.276,00 160.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 0,00 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00.00.00 Pnae Creche 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00.00.00 Pnae Pre Escola 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00.00.00 Pnae Fundamental 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00.00.00 Pnae PEJA 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol 81.164,94 55.852,72 90.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol 81.164,94 55.852,72 90.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.00.00 Pnate Infantil 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00.00.00 Pnate Fundamental 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00.00.00 Pnate Medio 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao 0,00 41.664,93 130.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao 0,00 41.664,93 130.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS – 3.477,23 3.477,24 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS – 3.477,23 3.477,24 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS – 3.477,23 3.477,24 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades 0,00 0,00 350.000,00 940.000,00 1.020.000,00 940.000,00 960.000,00 0,00 1.7.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude 0,00 0,00 50.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.7.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude 0,00 0,00 50.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao 0,00 0,00 75.000,00 440.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00





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1.7.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao Principal 0,00 0,00 75.000,00 440.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.7.1.8.10.3.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social 0,00 0,00 25.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 0,00 1.7.1.8.10.3.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social Principal 0,00 0,00 25.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 0,00 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 969,79 439.055,90 350.000,00 400.000,00 450.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 969,79 439.055,90 350.000,00 400.000,00 450.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao Principal 969,79 439.055,90 350.000,00 400.000,00 450.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 2.295.043,98 2.539.363,94 3.297.100,00 4.195.000,00 4.365.000,00 4.050.000,00 4.105.000,00 0,00 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias dos Estados Especificas de Estados, DF e Municipios 2.295.043,98 2.539.363,94 3.297.100,00 4.195.000,00 4.365.000,00 4.050.000,00 4.105.000,00 0,00 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Participacao na Receita dos Estados 2.295.043,98 2.539.363,94 2.997.100,00 3.715.000,00 3.815.000,00 3.720.000,00 3.775.000,00 0,00 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 2.169.609,56 2.352.845,13 2.640.000,00 3.500.000,00 3.600.000,00 3.500.000,00 3.550.000,00 0,00 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS Principal 2.169.609,56 2.352.845,13 2.640.000,00 3.500.000,00 3.600.000,00 3.500.000,00 3.550.000,00 0,00 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA 113.047,38 117.120,78 144.000,00 180.000,00 185.000,00 190.000,00 195.000,00 0,00 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA Principal 113.047,38 117.120,78 144.000,00 180.000,00 185.000,00 190.000,00 195.000,00 0,00 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI Municipios 1.880,69 2.506,33 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI Municipios Principal 1.880,69 2.506,33 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico 8.449,81 23.211,70 20.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico Principal 8.449,81 23.211,70 20.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 2.056,54 43.680,00 185.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 2.056,54 43.680,00 185.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0,00 0,00 300.000,00 200.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para Educacao 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para Educacao 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados Principal 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados 0,00 0,00 0,00 280.000,00 300.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados 0,00 0,00 0,00 280.000,00 300.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados Principal 0,00 0,00 0,00 280.000,00 300.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 5.375.897,13 5.964.934,42 6.100.000,00 6.300.000,00 6.850.000,00 7.100.000,00 7.600.000,00 0,00 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Outras Instituicoes Publicas Especificas de Estados, DF e Municipios 5.375.897,13 5.964.934,42 6.100.000,00 6.300.000,00 6.850.000,00 7.100.000,00 7.600.000,00 0,00 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Va 5.375.897,13 5.964.934,42 6.100.000,00 6.300.000,00 6.850.000,00 7.100.000,00 7.600.000,00 0,00 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Va 5.375.897,13 5.964.934,42 6.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 0,00 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Va 5.375.897,13 5.964.934,42 6.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 0,00 1.7.5.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 350.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.7.5.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 350.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 614.664,58 0,00 210.000,00 300.000,00 515.000,00 755.000,00 510.000,00 0,00 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 614.664,58 0,00 110.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Indenizacoes 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes Principal 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00





R$ 1,00



2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017

EST. ARREC.

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Restituicoes 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes Principal 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 100.000,00 220.000,00 435.000,00 675.000,00 430.000,00 0,00 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servido 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 410.000,00 650.000,00 400.000,00 0,00 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servido 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 410.000,00 650.000,00 400.000,00 0,00 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servido 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 410.000,00 650.000,00 400.000,00 0,00 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 0,00 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Primarias 0,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 0,00 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas Primarias Principal 0,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 0,00 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 474.950,00 1.137.400,00 2.100.000,00 2.290.000,00 2.560.000,00 2.676.000,00 0,00 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Operacoes de Credito Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00 Outras Operacoes de Credito Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00 Outras Operacoes de Credito Mercado Interno Principal 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 0,00 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 0,00 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis e Semoventes 0,00 0,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 0,00 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis e Semoventes 0,00 0,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 0,00 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis e Semoventes Principal 0,00 0,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 0,00 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 474.950,00 957.400,00 1.500.000,00 1.640.000,00 1.860.000,00 2.076.000,00 0,00 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 474.950,00 957.400,00 1.500.000,00 1.640.000,00 1.860.000,00 2.076.000,00 0,00 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 0,00 474.950,00 957.400,00 1.500.000,00 1.640.000,00 1.860.000,00 2.076.000,00 0,00 2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude 0,00 474.950,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude 0,00 474.950,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude 0,00 474.950,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades 0,00 0,00 807.400,00 1.500.000,00 1.640.000,00 1.860.000,00 2.076.000,00 0,00 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS 0,00 0,00 0,00 600.000,00 650.000,00 690.000,00 760.000,00 0,00 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS Principal 0,00 0,00 0,00 600.000,00 650.000,00 690.000,00 760.000,00 0,00 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de EducaCao 0,00 0,00 100.000,00 500.000,00 550.000,00 650.000,00 750.000,00 0,00 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de EducaCao Principal 0,00 0,00 100.000,00 500.000,00 550.000,00 650.000,00 750.000,00 0,00 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 0,00 0,00 707.400,00 400.000,00 440.000,00 520.000,00 566.000,00 0,00 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao Principal 0,00 0,00 707.400,00 400.000,00 440.000,00 520.000,00 566.000,00 0,00 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 160.000,00 400.000,00 440.000,00 480.000,00 400.000,00 0,00 2.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 160.000,00 400.000,00 440.000,00 480.000,00 400.000,00 0,00 2.9.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 160.000,00 400.000,00 440.000,00 480.000,00 400.000,00 0,00 2.9.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Demais Receitas de Capital Principal 0,00 0,00 160.000,00 400.000,00 440.000,00 480.000,00 400.000,00 0,00 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 0,00 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 0,00 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 0,00 7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social RPPS 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 0,00 7.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 0,00





R$ 1,00



2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017

EST. ARREC.

7.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS Principal 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 0,00 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ( ) DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 3.118.000,00 3.239.000,00 3.300.000,00 3.391.000,00 0,00 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ( ) TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 3.118.000,00 3.239.000,00 3.300.000,00 3.391.000,00 0,00 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios Cota Mensal Principal 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 2.380.000,00 2.460.000,00 2.540.000,00 0,00 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios 1% Cota entregue no mes de julho Pr 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 ( ) Transferencia Financeira do ICMS – 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do ICMS Principal 0,00 0,00 0,00 680.000,00 720.000,00 700.000,00 710.000,00 0,00 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do IPVA Principal 0,00 0,00 0,00 36.000,00 37.000,00 38.000,00 39.000,00 0,00 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do IPI Municipios Principal 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

18.253.268,41 20.346.809,66 24.091.400,00 34.190.008,00 35.715.000,00 36.950.000,00 38.136.500,00 TOTAL GERAL 0,00



Despesas Previstas 2018/2021

DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES


SUB

DESCRIÇÃOPREVISTA

2018 2019 2020 2021 FUNÇÃOFUNÇÃO

R$ 1,00

01 LEGISLATIVA 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00

ACAO LEGISLATIVA 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 031

04 ADMINISTRACAO 4.123.000,00 4.173.500,00 4.249.000,00 4.445.000,00

PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 121

ADMINISTRACAO GERAL 3.345.000,00 3.349.500,00 3.382.000,00 3.530.000,00 122

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 495.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 123

CONTROLE INTERNO 155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 124

COMUNICACAO SOCIAL 78.000,00 81.000,00 87.000,00 98.000,00 131

08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.399.500,00 1.401.500,00 1.559.500,00 1.523.500,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 243

ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.339.500,00 1.341.500,00 1.499.500,00 1.463.500,00 244

09 PREVIDENCIA SOCIAL 2.685.000,00 2.770.000,00 2.870.000,00 2.970.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2.685.000,00 2.770.000,00 2.870.000,00 2.970.000,00 272

10 SAUDE 8.327.000,00 8.247.000,00 9.202.000,00 8.805.000,00

ATENCAO BASICA 4.822.000,00 5.106.000,00 5.399.000,00 5.334.000,00 301

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.980.000,00 2.590.000,00 3.225.000,00 2.865.000,00 302

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 260.000,00 271.000,00 283.000,00 296.000,00 303

VIGILÂNCIA SANITARIA 265.000,00 280.000,00 295.000,00 310.000,00 304

11 TRABALHO 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

EMPREGABILIDADE 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 333

12 EDUCACAO 10.247.000,00 10.903.000,00 11.844.000,00 12.692.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL 8.437.000,00 8.929.000,00 9.676.000,00 10.300.000,00 361

EDUCACAO INFANTIL 1.810.000,00 1.974.000,00 2.168.000,00 2.392.000,00 365

13 CULTURA 195.000,00 155.000,00 175.000,00 195.000,00

DIFUSAO CULTURAL 195.000,00 155.000,00 175.000,00 195.000,00 392

14 DIREITOS DA CIDADANIA 232.000,00 245.000,00 258.000,00 271.000,00

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 232.000,00 245.000,00 258.000,00 271.000,00 422

15 URBANISMO 2.370.000,00 2.518.000,00 2.411.000,00 2.380.000,00

INFRA ESTRUTURA URBANA 850.000,00 808.000,00 706.000,00 775.000,00 451

SERVICOS URBANOS 1.520.000,00 1.710.000,00 1.705.000,00 1.605.000,00 452

16 HABITACAO 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00

HABITACAO URBANA 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 482

20 AGRICULTURA 1.335.500,00 1.827.500,00 1.578.500,00 2.028.500,00

ADMINISTRACAO GERAL 907.000,00 925.000,00 955.000,00 985.000,00 122

EXTENSAO RURAL 428.500,00 902.500,00 623.500,00 1.043.500,00 606

23 COMERCIO E SERVICOS 270.000,00 463.000,00 222.000,00 173.000,00

PROMOCAO COMERCIAL 90.000,00 41.000,00 92.000,00 43.000,00 691

TURISMO 180.000,00 422.000,00 130.000,00 130.000,00 695

27 DESPORTO E LAZER 483.000,00 1.006.000,00 528.000,00 553.000,00

DESPORTO COMUNITARIO 483.000,00 1.006.000,00 528.000,00 553.000,00 812

28 ENCARGOS ESPECIAIS 510.000,00 535.000,00 560.000,00 585.000,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA 510.000,00 535.000,00 560.000,00 585.000,00 843

33.625.000,00 35.715.000,00 36.950.000,00 38.136.500,00 TOTAL GERAL


Identificação de Programas

Lei Autorizativa

/ 2021 PLANO PLURIANUAL 2018


CAMARA MUNICIPAL DE LAJES

01. Denominação

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

02. Objetivo

Representar a sociedade, legislar, apurar fatos determinados, exercer a fiscalizacao dos orgaos ao Poder Publico e desempenhar as demais prerrogativas legais e regimentais do orgao e dos seus membros

04. Público AlvoPopulacao em geral

05. Natureza

Contínua( )X Temporária( )

06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)

1/2018

07. Término Previsto (mm/aaaa)

12/2021

08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA

03. Justificativa

A Fiscalizacao do Poder Legislativo e de Fundamental importancia para aplicacao correta dos recursos publicos.

Indice de Transparencia de Governos Municipais 7,20 12/2016 10,00

Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00

Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00

Fonte MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES



Lei Autorizativa



SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

01. Denominação

ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

02. Objetivo

Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a população


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

É necessário a manutenção de todas as unidades administrativas, buscando atender as necessidades da população







Lei Autorizativa



SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

01. Denominação

CONTROLE SOCIAL

02. Objetivo

Fortalecer o Controle Social do municipio, com implantacao dos Conselhos Municipais


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

Necessidade de melhoria do controle social, atraves da manutencao dos conselhos municipais, com acompanhamentos das acoes e dos programas







Lei Autorizativa



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

01. Denominação

ADMINISTRACAO INTEGRADA

02. Objetivo

Desenvolver uma proposta de administração integrada com focos estruturantes na formação continuada dos profissionais ligados a execução das tarefas administrativas como forma de consolidar a formação humana e possibilitar o aumento da produtividade e qualidade na execução dos serviços administrat


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

O compromisso com a administração e com a oferta de serviços administrativos de qualidade para todos é responsabilidade da gestão, por isso

investimentos nessa área torna-se importante para garantir uma prestação de serviço com qualidade e eficiência

Implantacao de novos Servicos Administrativos Em apuração Em apuração 4,00

Fonte IBGE



Lei Autorizativa



SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS

01. Denominação


02. Objetivo



05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa








Lei Autorizativa



SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS

01. Denominação

FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL

02. Objetivo

Desenvolver uma proposta de apoio e suporte a práticas de turismo regional e a atividades econômicas local, com fortalecimento continuado das atividades desempenhadas pelos setores de turismo, mineração e geração de energia eólica, como meio de consolidar a manutenção dessas atividades dent


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

A canalização de recursos públicos destinados a apoiar as atividades turísticas, de mineração e de geração de energia eólica servirá de suporte para

melhorar a qualidade de vida das famílias absorvidas por esses setores, através da geração de empreg

Novos Empreendimentos Economicos Em apuração Em apuração 5,00

Pessoas Capacitadas Em apuração Em apuração 200,00

Fonte PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES



Lei Autorizativa



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

01. Denominação


02. Objetivo



05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa








Lei Autorizativa




01. Denominação

LAJES MAIS LIMPA

02. Objetivo

Desenvolver, implantar e gerenciar a coleta de residuos sólidos municipal melhorando a qualidade de vida e o acesso dos municipes ao sistema de coleta seletiva através do meios disponibilizados por esta secretaria.


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

O desenvolvimento estrutural do município melhora a qualidade de acesso aos serviços de coleta de resíduos sólidos, a habitação, a mobilização

interna para todos e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, onde venha garantir uma educação

Coleta Seletiva Em apuração Em apuração 100,00

Coleta de Residuos Solidos 80,00 12/2016 500,00




Lei Autorizativa




01. Denominação

LAJES MAIS ESTRUTURADA

02. Objetivo

Desenvolver a infraestrutura municipal melhorando a qualidade de vida e o acesso dos municipes ao sistema de saneamento básico e habitacional.


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

O desenvolvimento estrutural do município melhora a qualidade de acesso ao saneamento básico, a habitação, a mobilização interna para todos e a

responsabilidade na gestão dos recursos públicos, onde venha garantir uma educação de qualidade, promovend

Saneamento Basico Urbano 75,00 12/2016 100,00

Casas Populares Beneficiadas com Unidade Sanitaria Em apuração Em apuração 40,00

Fonte IBGE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES



Lei Autorizativa




01. Denominação

LAJES MAIS ILUMINADA

02. Objetivo

Desenvolver a infraestrutura de iluminação pública municipal melhorando a qualidade de vida, proporcionando uma cencação de maior segurança e bem estar aos municipes.


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

O desenvolvimento estrutural da iluminação do município desenvolvida através da manutenção e ampliação e a responsabilidade na gestão dos recursos

públicos, onde venha garantir uma iluminação de qualidade, promovendo uma maior segurança, inclusão soc

Taxa de Homicidios Em apuração Em apuração 5,00

Fonte IBGE



Lei Autorizativa




01. Denominação

LAJES MAIS EQUIPADA

02. Objetivo

Desenvolver, atualizar e manter a infraestrutura municipal melhorando a qualidade de vida e o acesso dos municipes aos locais de grande utilização como o cemitério, mercado, feira livre, praças e canteiros.


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

O desenvolvimento estrutural do município melhora a qualidade de acesso aos locais de grande utilização, a mobilização interna para todos e a

responsabilidade na gestão dos recursos públicos, onde venha garantir uma manutenção e revisão periódica, en






Lei Autorizativa



SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

01. Denominação

MEU PRIMEIRO EMPREGO

02. Objetivo

Capacitar e encaminhar jovens de 16 á 25 anos ao mercado de trabalho, oportunizando aos mesmos o primeiro emprego, ganhando experiência, e tendo uma pespectiva de vida melhor.


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

Muitos jovens terminam o Nível Médio e não tem um direcionamento de mercado, muito menos, uma qualificação profissional que lhe ajude a enfrentar a

grande concorrência que o mundo do trabalho exige. Com isso é necessário ações que qualifique e auxil

Jovens 15 a 24 anos 100,00 06/2017 150,00

Fonte PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES



Lei Autorizativa




01. Denominação

LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA

02. Objetivo

Realizar a implementação da gestão integrada entre os serviços socioassistenciais, benefícios e programas de transferência de renda, o acompanhamento das famílias em descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, a garantia do acesso das famílias e indivíduos aos serviços de do Nív


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

O compromisso constitucional têm que promover a prevenção e a diminuição dos índices de situações de vulnerabilidades e de riscos sociais, das

famílias, dos indivíduos e das comunidades, intensificando a participação de crianças e adolescentes nos se

Familias Assistidas 60,00 06/2017 110,00

Pessoas Assistidas 2.746,00 06/2017 3.162,00

Beneficios Concedidos 80,00 06/2017 110,00

Indice do IGD - BF ,92 06/2017 ,95

Indice do IGD - SUAS ,90 06/2017 ,95

Fonte PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES



Lei Autorizativa




01. Denominação

CONTROLE SOCIAL

02. Objetivo



05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

Necessidade de melhoria do controle social, atraves da manutencao dos conselhos municipais, com acompanhamentos das acoes e dos programas







Lei Autorizativa



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

01. Denominação


02. Objetivo



05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa








Lei Autorizativa




01. Denominação

LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO

02. Objetivo

Desenvolver uma proposta de educação básica e integrada com eixos estruturantes, com formação continuada dos profissionais da educação como forma de consolidar uma prática pedagógica integrada e integradora para a formação humana, onde possibilitará o aumento da produtividade, da qualidade do ensi


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

O compromisso constitucional com a oferta de serviços educacionais de qualidade para todos e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, onde

venha garantir uma educação de qualidade, promovendo a inclusão social, entre outros fatores.

Indice de Desenvolvimento da Educacao Basica 5,20 12/2016 5,80

Indice de Deenvolvimento da Educacao Basica 4,20 12/2016 4,80

Corpo Docente com Pos Graduacao 42,00 06/2017 90,00

Indice de Evasao Escolar 2,60 12/2016 2,00

Taxa de Analfabetismo 9,20 12/2016 7,00

Fonte FNDE FNDE FNDE FNDE FNDE



Lei Autorizativa




01. Denominação

DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL

02. Objetivo

Promover a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira, contemplando ações de instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

A inserção das pessoas nas atividades culturais é de suma importância para o desenvolvimento intelectual e socioeducacional da população, além disso,

essas atividades propiciam uma forma de apresentação e divulgação dos costumes e das práticas cultur

Eventos Culturais Realizados 6,00 12/2016 10,00

Praticantes de Atividades Culturais 100,00 12/2016 200,00

Fonte PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO



Lei Autorizativa



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01. Denominação

SAUDE PARA TODOS

02. Objetivo

Promover promoção e prevenção da saúde para a população através de palestras educativas realizadas nas salas de espera, otimizando o tempo do usuário nas Unidades Básicas de Saúde. Ressaltando a importância da interação entre os profissionais e os usuários, na perspectiva de construção de ambientes


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

Propiciar a apreensão de conceitos fundamentais informativos que possam melhorar a qualidade de vida, contribuindo para uma população cada dia mais

informada e menos predisposta a doenças, qualificando o acesso a atenção integral, visto que, as infor

Atendimento a Medicos Especialistas 1,00 12/2016 5,00

Transporte para Pacientes para Urgencia e Emergenc 3,00 12/2016 4,00

Fonte DATASUS DATASUS



Lei Autorizativa



SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01. Denominação


02. Objetivo



05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa








Lei Autorizativa




01. Denominação

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

02. Objetivo

Desenvolver uma proposta de apoio e suporte aos agricultores familiar, com fortalecimento continuado das atividades desempenhadas pelos agricultores e suas famílias, como meio de consolidar a manutenção desses profissionais na zona rural do município de forma mais humanizada, procuran

04. Público AlvoAgricultores

05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

A qualidade de vida das famílias assentadas na zona rural depende da ajuda e canalização de recursos públicos, onde aplicados de maneira responsável

poderão propiciar a evolução da produtividade, a produção de produtos de qualidade, promovendo a inc

Agricultores e Familiares com Capacidade Tecnica 20,00 12/2016 100,00

Agricultores e Familiares com Acesso a Programas 20,00 12/2016 100,00

Espaco Destinado a Oferta dos Produtos Em apuração Em apuração 1,00

Fonte IBGE IBGE IBGE



Lei Autorizativa




01. Denominação

LAJES MAIS RURAL

02. Objetivo

Desenvolver o segmento rural ampliando o atendimento aos agricultores e agropecuaristas municipais, buscando estruturar as bases e os meios rurais disponíveis para realizar o desenvolvimento das atividades agropecuárias, como meio de consolidar a permanência desses profissionais na zona rural do

04. Público AlvoProdutores Rurais

05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

A importância do desenvolvimento agropecuário municipal é excencial para a economia local bem como para qualidade de vida das famílias que exploram

essas atividades rurais. Essa área necessita que sejam aplicados recursos financeiros público de manei

Agricultores e Familiares com Acesso a Programas 20,00 12/2016 100,00

Comunidades Rurais com Abastecimento de Agua Potav 3,00 12/2016 23,00

Espaco para exposicao do Produtos da Agricultura F Em apuração Em apuração 2,00

Comunidades Atendidas Em apuração Em apuração 12,00

Familias Beneficiadas Em apuração Em apuração 200,00

Fonte IBGE IBGE IBGE IBGE IBGE



Lei Autorizativa




01. Denominação

LAJES MAIS ECOLOGICA

02. Objetivo

Desenvolver práticas ambientais que melhore as condições ambientais do município de Lajes, trabalhando na conscientização das pessoas mostrando a importância da questão da preservação do meio ambiente como um todo


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

A importância da preservação do meio ambiente é uma causa mundial que deve ser priorizada por todos, inserido nesse contexto o município de Lajes

realizará investimento para garantir a conscientização de sua população bem como no desenvolvimento de a

Area Recuperada com Arborizacao Em apuração Em apuração 5.000,00

Lixo Tratado Em apuração Em apuração 120,00

Criacao de Cooperativas Em apuração Em apuração 2,00

Atividades Culturais voltado a Ecologia Em apuração Em apuração 50,00

Fonte IBGE IBGE IBGE IBGE



Lei Autorizativa



SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

01. Denominação


02. Objetivo



05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa








Lei Autorizativa



SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

01. Denominação

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

02. Objetivo

Ampliar a prática de atividades esportivas com o intuito de aumentar a qualidade de vida da população através do incentivo a prática de atividades esportivas.

04. Público AlvoDesportistas

05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

O compromisso constitucional com a oferta de serviços de esporte e lazer de qualidade para todos e a responsabilidade da gestão. Garantir o acesso da

população a áreas e atividades esportivas é uma forma de inclusão social e melhoria na qualidade de

Adultos Praticantes de Ginastica 500,00 12/2016 800,00

Pessoas Praticantes de Artes Marciais 100,00 12/2016 200,00

Pessoas Praticantes das Caminhadas 100,00 12/2016 300,00

Adolescentes Praticante de Futebol de Campo 200,00 12/2016 300,00

Fonte IBGE IBGE IBGE IBGE



Lei Autorizativa



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

01. Denominação

OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA

02. Objetivo

Manut. da Sec. Mun. de Acao Social

04. Público Alvo

05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa


Populacao do Municipio 20,00 01/2008 40,00

Fonte



Lei Autorizativa




01. Denominação

RESERVA DE CONTINGENCIA

02. Objetivo

Cobrir os passivos contingenciais


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

Manut. da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Rural

Fonte



Lei Autorizativa




01. Denominação

FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO

02. Objetivo

Desenvolver um sistema de planejamento geral para dá suporte as atividades financeiras e administrativas, fortalecendo as atividades desempenhadas pelos setores e secretarias municipais


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

A destinação de recursos públicos destinados a apoiar as atividades de planejamento dentro da instituição é necessário para melhorar a qualidade e o

desempenho dos serviços a serem prestados para a população. Evitando, dessa forma, os desperdícios de

Aprimoramento Fiscal Em apuração Em apuração 4,00

Capacitacao de Servidor Em apuração Em apuração 20,00

Precaucoes contra Desequilibrios Economicos Em apuração Em apuração 20,00

Fonte IBGE IBGE IBGE



Lei Autorizativa



PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01. Denominação


02. Objetivo



05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa








Lei Autorizativa



FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

01. Denominação

MORADIA COM DIGNIDADE

02. Objetivo

Construir, reformar ou reconstruir moradias para familias que tenham suas casas em situação de risco.


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

O grande défict habitacional no país é enorme, porque muitas familias não tem condições financeiras para arcar com a construção, reforma ou

reconstrução de suas moradias, permanecendo em situação de risco, com isso a gestão municipal desenvolve esse

Casas Populares Beneficiadas com Unidade Sanitaria Em apuração Em apuração 40,00

Populacao em situacao de Risco Habitacional 19,00 12/2016 5,00




Lei Autorizativa



SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

01. Denominação

LAJES EM DIA

02. Objetivo

Divulgação semanal das ações institucionais do município


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

Precisam ser divulgadas para quer a sociedade possa tomar conhecimento e dar transparência as ações institucionais.







Lei Autorizativa



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01. Denominação


02. Objetivo



05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa








Lei Autorizativa



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

01. Denominação


02. Objetivo



05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa








Lei Autorizativa




01. Denominação

MAIS SAUDE

02. Objetivo

Mobilizar a população pela conscientização dos cuidados em saúde, promovendo e prevenindo doenças e agravos que podem ser evitados em suas rotinas diárias. De forma didática e coparticipativa o programa visa evidenciar os principais fatores de morbimortalidade explicita o reconhecimento de deter


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

Otimizar a compreensão das barreiras socioculturais e institucionais para a proposição estratégica de medidas que venham a promover o acesso dos

homens aos serviços de atenção primária, visto ser um público de baixa demanda, a fim de resguardar a pr

Controle de Acesso dos Servidores 50,00 12/2016 100,00

Fonte IBGE



Lei Autorizativa




01. Denominação

SAUDE PARA TODOS

02. Objetivo

Promover promoção e prevenção da saúde para a população através de palestras educativas realizadas nas salas de espera, otimizando o tempo do usuário nas Unidades Básicas de Saúde. Ressaltando a importância da interação entre os profissionais e os usuários, na perspectiva de construção de ambientes


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

Propiciar a apreensão de conceitos fundamentais informativos que possam melhorar a qualidade de vida, contribuindo para uma população cada dia mais

informada e menos predisposta a doenças, qualificando o acesso a atenção integral, visto que, as infor

Atendimento a Medicos Especialistas 1,00 12/2016 5,00

Transporte para Pacientes para Urgencia e Emergenc 3,00 12/2016 4,00

Fonte DATASUS DATASUS



Lei Autorizativa




01. Denominação

VIDA SIM CIGARRO NAO

02. Objetivo

Atuar em equipe multiprofissional, oferendo apoio aos participantes usuários do tabaco, através de uma abordagem intensiva cognitiva-comportamental e apoio medicamentoso para os tipos de tratamento indicados de forma individualizada. O programa baseia-se em sessões semi- estruturadas e a participa


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

É uma motivação para a cessação do tabagismo, visando diminuir os riscos de doenças da população causadas proporcionalmente ao tempo de exposição ao

fumo, que é uma das principais causas de morbilidade (incidência relativa de uma doença) e mortalidad

Grupos de Fumantes 2,00 12/2016 4,00

Fonte IBGE



Lei Autorizativa




01. Denominação

LAJES SORRIDENTE

02. Objetivo

Desenvolver uma proposta que venha garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população, reunindo uma série de atividades para ampliação do acesso ao tratamento odontológico e oferta de próteses dentarias gratuitas, por meio do sus.


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

Otimizar o acesso a saúde bucal, entendendo que é fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da população.

Reducao do Numero de Exondontias 6,47 12/2016 5,00

Desenvolver o Programa Saude na Escola 50,00 12/2016 100,00

Oferta de Servicos de Media e Alta Complexidade Em apuração Em apuração 5,00

Oferta de Proteses Dentaria 600,00 12/2016 2.400,00

Fonte DATASUS DATASUS DATASUS DATASUS



Lei Autorizativa




01. Denominação

APRENDER PARA ENSINAR

02. Objetivo

Facilitar o acesso aos profissionais de saúde, procurando aprimorar seus conhecimentos, aprendizagem e qualificação profissional, através de treinamentos e orientações sobre temas da saúde e de seu cotidiano no âmbito do trabalho, para que possamos a cada dia ofertar aos clientes conhecime

04. Público AlvoServidor

05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

Reconhecer a educação continuada como essencial para a qualidade da assistência a saúde, fazendo um esforço sistemático de melhorar o funcionamento

dos serviços por meio do desempenho dos seus profissionais.

Capacitacao de Servidor Em apuração Em apuração 20,00

Fonte IBGE



Lei Autorizativa




01. Denominação

CIDADAO SAUDAVEL

02. Objetivo

Apoiar o desenvolvimento de autocuidado da população por meio de ações e grupos de apoio que incentive ao estilo de vida saudável a pessoas que possuam excesso de gordura corporal acumulada, que pode atingir graus capazes de afetar a saúde


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

Na sua essência, visa oportunizar a pratica de exercícios físicos, culturais e de lazer, tendo como prioritário o atendimento a pessoas que se

encaixem no grupo de obesidade, devido ser considerado como a segunda causa de morte passível de prevenção,

Reducao da Obesidade nas Pessoas com Doencas Croni 20,00 12/2016 80,00

Fonte DATASUS



Lei Autorizativa




01. Denominação

CAFE COM IDEIAS

02. Objetivo

Proporcionar a participação dos trabalhadores de saúde na gestão das políticas públicas do município, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde tendo como principal foco a corresponsabilização dos profissionais no âmbito do planejamento e execução das ações em saúde, na gestão do cuidad

04. Público AlvoServidor

05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

Reconhecer a importância da gestão participativa no âmbito do processo de trabalho do SUS, como também empoderar os profissionais de saúde acerca da

organização e da consolidação dos serviços planejados nos encontros.

Encontros Bimestrais com Servidores Em apuração Em apuração 5,00

Fonte IBGE



Lei Autorizativa



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01. Denominação


02. Objetivo



05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa








Lei Autorizativa



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01. Denominação

LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA

02. Objetivo

Realizar a implementação da gestão integrada entre os serviços socioassistenciais, benefícios e programas de transferência de renda, o acompanhamento das famílias em descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, a garantia do acesso das famílias e indivíduos aos serviços de do Nív


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

O compromisso constitucional têm que promover a prevenção e a diminuição dos índices de situações de vulnerabilidades e de riscos sociais, das

famílias, dos indivíduos e das comunidades, intensificando a participação de crianças e adolescentes nos se

Familias Assistidas 60,00 06/2017 110,00

Pessoas Assistidas 2.746,00 06/2017 3.162,00

Beneficios Concedidos 80,00 06/2017 110,00

Indice do IGD - BF ,92 06/2017 ,95

Indice do IGD - SUAS ,90 06/2017 ,95

Fonte PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES



Lei Autorizativa



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES

01. Denominação

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

02. Objetivo

Contribuir com a manutencao do Fundo Previdenciario Municipal, instituido em lei propria.


05. Natureza



1/2018


12/2021


03. Justificativa

Para manutencao do Fundo Previdenciario do Municipio.

Populacao do Municipio 20,00 01/2008 40,00

Fonte



2018 2021 /PLANO PLURIANUAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 010 Unidade:Programa:Objetivo:

0018 OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA

Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA


Populacao do Municipio Und. Med.: und 10,00 15,00 20,00 40,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1001 - Parcelamento da Divida - INSS

Percentual Projeto

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00 1.060.000,00 0022 - % Executado

Parcelamento da Divida - INSS Caracterização:

Produto:

1057 - Parcelamento da Divida - COSERN

Percentual Projeto

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

160.000,00 170.000,00 180.000,00 190.000,00 700.000,00 0022 - % Executado

Parcelamento da Divida - COSERN Caracterização:

Produto:

1058 - Parcelamento da Divida - CAERN

Percentual Projeto

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 0022 - % Executado

Parcelamento da Divida - CAERN Caracterização:

Produto:

510.000,00 535.000,00 560.000,00 585.000,00 2.190.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa

510.000,00 535.000,00 560.000,00 585.000,00 2.190.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade





Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE LAJES 001 Unidade:Programa:Objetivo:

0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO


Representar a sociedade, legislar, apurar fatos determinados, exercer a fiscalizacao dos orgaos ao

Poder Publico e desempenhar as demais prerrogativas legais e regimentais do orgao e dos seus membros

Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00

Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00

Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal

Percentual Atividade

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 4.760.000,00 0022 - % Executado

Manutencao das Atividades da Camara Municipal Caracterização:

Produto:

1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 4.760.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa

1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 4.760.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade







0099 RESERVA DE CONTINGENCIA


Cobrir os passivos contingenciais

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2075 - Reserva de Contingencia


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 0022 - % Executado

Reserva de Contingencia Caracterização:

Produto:

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade





Órgão: 05 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES 001 Unidade:Programa:Objetivo:

0028 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO


Contribuir com a manutencao do Fundo Previdenciario Municipal, instituido em lei propria.

Populacao do Municipio Und. Med.: und 10,00 15,00 20,00 40,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2088 - Beneficios Assistencias aos Segurados


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

2.065.000,00 2.100.000,00 2.150.000,00 2.200.000,00 8.515.000,00 0022 - % Executado

Beneficios Assistencias aos Segurados Caracterização:

Produto:

2087 - Administracao do Regime Proprio de Previdencia


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

620.000,00 670.000,00 720.000,00 770.000,00 2.780.000,00 0022 - % Executado

Administracao do Regime Proprio de Previdencia Social Caracterização:

Produto:








SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 002 Unidade:Programa:Objetivo:

0100 ADMINISTRACAO INTEGRADA


Desenvolver uma proposta de administração integrada com focos estruturantes na formação continuada

humana e possibilitar o aumento da produtividade e qualidade na execução dos serviços administrativo dos profissionais ligados a execução das tarefas administrativas como forma de consolidar a formação

Implantacao de novos Servicos Admin Und. Med.: 01 Unidade 1,00 2,00 3,00 4,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1005 - Infra-Estrutura Administrativa

Percentual Projeto

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 0022 - % Executado

Infra-Estrutura Administrativa Caracterização:

Produto:

2007 - Manutencao da Secretaria de Administracao


Meta Física

Valor

24,57 26,61 100,00 23,21 25,61

1.570.000,00 1.662.000,00 1.732.000,00 1.800.000,00 6.764.000,00 0022 - % Executado

Manutencao da Secretaria de Administracao Caracterização:

Produto:

1076 - Construcao do Arquivo Municipal

Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0036 - Unidade Construida

Construcao do Arquivo Municipal Caracterização:

Produto:

2120 - Reforma Administrativa

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

10,00 10,00 40,00 10,00 10,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas

Reforma Administrativa Caracterização:

Produto:

2121 - Realizacao Concurso Publico

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas

Realizacao Concurso Publico Caracterização:

Produto:

1099 - Implantacao do Almoxarifado

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0036 - Unidade Construida

Implantacao do Almoxarifado Caracterização:

Produto:








SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 001 Unidade:Programa:Objetivo:

0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS


Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a

população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2005 - Manutencao do Gabinete do Prefeito


Meta Física

Valor

24,26 26,88 100,01 23,39 25,48

670.000,00 712.500,00 730.000,00 770.000,00 2.882.500,00 0022 - % Executado

Manutencao do Gabinete do Prefeito Caracterização:

Produto:








SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 006 Unidade:Programa:Objetivo:




população





Und Projeto

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 0001 - Equipamento adquirido


Produto:








FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 Unidade:Programa:Objetivo:




população





Und Projeto

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00



Produto:








SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 008 Unidade:Programa:Objetivo:




população





Und Projeto

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00



Produto:








SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 003 Unidade:Programa:Objetivo:




população





Und Projeto

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00



Produto:












população





Percentual Projeto

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 0022 - % Executado


Produto:








FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 001 Unidade:Programa:Objetivo:




população





Percentual Projeto

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 0022 - % Executado


Produto:












população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2006 - Manutencao de Convenio de Seguranca Publica


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 0022 - % Executado

Manutencao de Convenio de Seguranca Publica Caracterização:

Produto:








CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 018 Unidade:Programa:Objetivo:




população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2003 - Manut. da Controladoria Geral do Municipio


Meta Física

Valor

24,17 27,63 100,00 22,30 25,90

155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 695.000,00 0022 - % Executado

Manutencao da Contrladoria Geral do Municipio Caracterização:

Produto:












população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2025 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude


Meta Física

Valor

24,30 26,80 100,00 23,42 25,48

1.590.000,00 1.650.000,00 1.730.000,00 1.820.000,00 6.790.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Fundo Municipal de Saude Caracterização:

Produto:












população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2029 - Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura


Meta Física

Valor

25,27 27,64 100,00 21,64 25,45

1.190.000,00 1.390.000,00 1.400.000,00 1.520.000,00 5.500.000,00 0022 - % Executado

Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura Caracterização:

Produto:








SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 009 Unidade:Programa:Objetivo:




população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2039 - Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer


Meta Física

Valor

24,42 26,74 100,00 23,26 25,58

300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 0022 - % Executado

Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer Caracterização:

Produto:








SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 004 Unidade:Programa:Objetivo:




população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2041 - Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos


Meta Física

Valor

24,00 27,50 100,00 22,50 26,00

450.000,00 480.000,00 520.000,00 550.000,00 2.000.000,00 0022 - % Executado

Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos Caracterização:

Produto:












população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2043 - Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente


Meta Física

Valor

24,45 27,99 100,00 21,42 26,14

870.000,00 900.000,00 930.000,00 960.000,00 3.660.000,00 0022 - % Executado

Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente Caracterização:

Produto:












população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2053 - Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social


Meta Física

Valor

24,07 27,63 100,00 22,53 25,77

730.000,00 780.000,00 835.000,00 895.000,00 3.240.000,00 0022 - % Executado

Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social Caracterização:

Produto:












população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1061 - Aquisicao de Veiculos

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0005 - Veiculo Adiquirido

Aquisicao de Veiculos Caracterização:

Produto:

12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa

12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade










população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2073 - Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais

Percentual Projeto

Meta Física

Valor

24,58 26,27 100,00 23,73 25,42

140.000,00 145.000,00 150.000,00 155.000,00 590.000,00 0022 - % Executado

Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais Caracterização:

Produto:








PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 012 Unidade:Programa:Objetivo:




população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2074 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio

Percentual Projeto

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 0022 - % Executado

Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio Caracterização:

Produto:












população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2122 - Implantacao do Departamento Municipal de Transito


Meta Física

Valor

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0022 - % Executado

Implantacao do Departamento Municipal de Transito Caracterização:

Produto:












população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2141 - Manutencao da Defesa Civil


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 0022 - % Executado

Manutencao da Defesa Civil Caracterização:

Produto:

2142 - Implantacao da Defesa Civil

Percentual Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0022 - % Executado

Implantacao da Defesa Civil Caracterização:

Produto:

2143 - Manutencao da Ouvidoria


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 0022 - % Executado

Manutencao da Ouvidoria Caracterização:

Produto:

2144 - Manutencao do Conselho de Seguranca


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Conselho de Seguranca Caracterização:

Produto:












população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2164 - Manutencao do Departamento Municipal de Transito


Meta Física

Valor

30,77 38,46 100,00 0,00 30,77

0,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 65.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Departamento Municipal de Transito Caracterização:

Produto:

0,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 65.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa

0,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 65.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade










população




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2183 - Programa de Inspecao Municipal


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0022 - % Executado

Programa de Inspecao Municipal Caracterização:

Produto:






Programa:Objetivo:

0102 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR


Desenvolver uma proposta de apoio e suporte aos agricultores familiar, com fortalecimento continua-

manutenção desses profissionais na zona rural do município de forma mais humanizada, procurando do das atividades desempenhadas pelos agricultores e suas famílias, como meio de consolidar a

Agricultores e Familiares com Capac Und. Med.: 01 Unidade 40,00 60,00 80,00 100,00

Agricultores e Familiares com Acess Und. Med.: 01 Unidade 40,00 60,00 80,00 100,00

Espaco Destinado a Oferta dos Produ Und. Med.: 01 Unidade 0,00 1,00 0,00 0,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1017 - Aquisicao de Equipamentos

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 35,00 35,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0001 - Equipamento adquirido

Aquisicao de Equipamentos Caracterização:

Produto:

1078 - Implantacao da Feira da Agricultura Familiar

Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00


Implantacao da Feira da Agricultura Familiar Caracterização:

Produto:

1079 - Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores

Und Projeto

Meta Física

Valor

3,00 3,00 12,00 3,00 3,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 0036 - Unidade Construida

Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores

Familiares

Caracterização:

Produto:






Programa:Objetivo:

0103 LAJES MAIS RURAL


Desenvolver o segmento rural ampliando o atendimento aos agricultores e agropecuaristas municipais,

atividades agropecuárias, como meio de consolidar a permanência desses profissionais na zona rural buscando estruturar as bases e os meios rurais disponíveis para realizar o desenvolvimento das

Agricultores e Familiares com Acess Und. Med.: 01 Unidade 0,00 0,00 0,00 100,00

Comunidades Rurais com Abasteciment Und. Med.: 01 Unidade 0,00 0,00 0,00 23,00

Espaco para exposicao do Produtos d Und. Med.: 01 Unidade 0,00 0,00 0,00 2,00

Comunidades Atendidas Und. Med.: 01 Unidade 0,00 0,00 0,00 12,00

Familias Beneficiadas Und. Med.: 01 Unidade 0,00 0,00 0,00 200,00


Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 0,00 3,00 2,00 0,00

35.000,00 15.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0001 - Equipamento adquirido


Produto:

1032 - Construcao de Barragens e Assoriados

Und Projeto

Meta Física

Valor

4,00 4,00 16,00 4,00 4,00


Construcao de Barragens e Assoriados Caracterização:

Produto:

2044 - Programa Corte de Terra


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 0022 - % Executado

Programa Corte de Terra Caracterização:

Produto:

1050 - Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares

Und Projeto

Meta Física

Valor

8,00 8,00 32,00 8,00 8,00


Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares Caracterização:

Produto:

1074 - Construcao da Barragem do Alivio

Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00


Construcao da Barragem do Alivio Caracterização:

Produto:

3003 - Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 4,00 4,00 0,00


Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares Caracterização:

Produto:





1080 - Instalacao e Ampliacao da Rede de Abast. Dagua

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 2,00 3,00 0,00 1,00

0,00 0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 0036 - Unidade Construida

Instalacao e Ampliacao da Rede de Abastecimento de Agua

Potavel

Caracterização:

Produto:

2124 - Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra

Pessoa Projeto

Meta Física

Valor

160,00 160,00 640,00 160,00 160,00

14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00 0045 - Pessoas Atendidas

Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra Caracterização:

Produto:

2125 - Manutencao de Pocos Artesianos

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

5,00 5,00 20,00 5,00 5,00


Manutencao de Pocos Artesianos Caracterização:

Produto:

1081 - Reforma de Acude e Barreiros

Und Projeto

Meta Física

Valor

12,00 12,00 48,00 12,00 12,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 0037 - Unidade Reformada

Reforma de Acude e Barreiros Caracterização:

Produto:

2126 - Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

20,00 20,00 80,00 20,00 20,00


Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural Caracterização:

Produto:

2127 - Criacao e Manutencao de Viveiros


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00 0022 - % Executado

Criacao e Manutencao de Viveiros Caracterização:

Produto:

2128 - Capacitacao do Produtor Rural

Pessoa Atividade

Meta Física

Valor

40,00 40,00 160,00 40,00 40,00


Capacitacao do Produtor Rural Caracterização:

Produto:

1082 - Recuperacao de Estradas Vicinais

Km² Projeto

Meta Física

Valor

40,00 60,00 180,00 30,00 50,00

30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 180.000,00 0048 - Estradas Recuperadas

Recuperacao de Estradas Vicinais Caracterização:

Produto:

1083 - Criacao de Quintais Produtivos

Und Projeto

Meta Física

Valor

10,00 10,00 40,00 10,00 10,00


Criacao de Quintais Produtivos Caracterização:

Produto:





4001 - Manutencao de Pocos Artesianos

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00


Manutencao de Pocos Artesianos Caracterização:

Produto:






Programa:Objetivo:

0104 LAJES MAIS ECOLOGICA


Desenvolver práticas ambientais que melhore as condições ambientais do município de Lajes,

ambiente como um todo trabalhando na conscientização das pessoas mostrando a importância da questão da preservação do meio

Area Recuperada com Arborizacao Und. Med.: 12 Metro Quadr 2.000,00 25.000,00 35.000,00 5.000,00

Lixo Tratado Und. Med.: 23 Tonelada 30,00 60,00 90,00 120,00

Criacao de Cooperativas Und. Med.: 01 Unidade 2,00 0,00 0,00 0,00

Atividades Culturais voltado a Ecol Und. Med.: 01 Unidade 10,00 20,00 35,00 50,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2129 - Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

300,00 300,00 1.200,00 300,00 300,00


Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao Caracterização:

Produto:

2130 - Incentivar a Criacao de Cooperativas

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas

Incentivar a Criacao de Cooperativas de Tratamento e

Destinacao de Lixo Reciclavel e Residuos Solidos

Caracterização:

Produto:

2131 - Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

12,00 20,00 57,00 10,00 15,00


Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica Caracterização:

Produto:

2132 - Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

12,00 20,00 57,00 10,00 15,00


Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas Caracterização:

Produto:


564.700,00 912.500,00 633.500,00 1.053.500,00 3.164.200,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade






SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 017 Unidade:Programa:Objetivo:

0105 LAJES EM DIA


Divulgação semanal das ações institucionais do município




Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2071 - Manutencao da Secretaria de Comunicacao


Meta Física

Valor

24,17 27,63 100,00 22,30 25,90

70.000,00 73.000,00 77.000,00 88.000,00 308.000,00 0022 - % Executado

Manutencao da Secretaria de Comunicacao Caracterização:

Produto:

2133 - Cerimonial Oficial do Municipio

Percentual Projeto

Meta Física

Valor

24,17 27,63 100,00 22,30 25,90

8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 36.000,00 0022 - % Executado

Cerimonial Oficial do Municipio Caracterização:

Produto:








SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 009 Unidade:Programa:Objetivo:

0106 ESPORTE E LAZER NA CIDADE


Ampliar a prática de atividades esportivas com o intuito de aumentar a qualidade de vida da

população através do incentivo a prática de atividades esportivas.

Adultos Praticantes de Ginastica Und. Med.: 01 Unidade 600,00 700,00 750,00 800,00

Pessoas Praticantes de Artes Marcia Und. Med.: 01 Unidade 130,00 160,00 180,00 200,00

Pessoas Praticantes das Caminhadas Und. Med.: 01 Unidade 150,00 200,00 250,00 300,00

Adolescentes Praticante de Futebol Und. Med.: 01 Unidade 230,00 260,00 280,00 300,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2134 - Brincando e Educando na Rua

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

7,00 9,00 30,00 6,00 8,00


Brincando e Educando na Rua Caracterização:

Produto:

2135 - Roda Vida nas Artes Marciais

Pessoa Atividade

Meta Física

Valor

300,00 300,00 1.200,00 300,00 300,00


Roda Vida nas Artes Marciais Caracterização:

Produto:

2136 - Bairro em Acao

Acoes Projeto

Meta Física

Valor

150,00 250,00 720,00 120,00 200,00


Bairro em Acao Caracterização:

Produto:

2137 - Esporte nos 5 Cantos

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

6,00 8,00 26,00 5,00 7,00


Esporte nos 5 Cantos Caracterização:

Produto:

2138 - Caminhada Orientada

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

130,00 230,00 640,00 100,00 180,00


Caminhada Orientada Caracterização:

Produto:

2139 - Bola onde Mora

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

7,00 9,00 30,00 6,00 8,00


Bola onde Mora Caracterização:

Produto:





2140 - Esporte Solidario

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

10,00 10,00 40,00 10,00 10,00


Esporte Solidario Caracterização:

Produto:

1084 - Construcao de Quadra Esportiva Coberta

Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00


Construcao de Quadra Esportiva Coberta Caracterização:

Produto:

1085 - Criacao de Centro Esportivo

Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00


Criacao de Centro Esportivo Caracterização:

Produto:

1086 - Cobertura de Quadra Esportiva

Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 1,00 4,00 1,00 1,00


Cobertura de Quadra Esportiva Caracterização:

Produto:









0107 FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO


Desenvolver um sistema de planejamento geral para dá suporte as atividades financeiras e

administrativas, fortalecendo as atividades desempenhadas pelos setores e secretarias municipais

Aprimoramento Fiscal Und. Med.: 01 Unidade 1,00 2,00 3,00 4,00

Capacitacao de Servidor Und. Med.: 01 Unidade 10,00 15,00 18,00 20,00

Precaucoes contra Desequilibrios Ec Und. Med.: 01 Unidade 10,00 14,00 18,00 20,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2002 - Manutencao da Sec de Planejamento e Financas


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

480.000,00 500.000,00 520.000,00 540.000,00 2.040.000,00 0022 - % Executado

Manutencao da Sec de planejamento e Financas Caracterização:

Produto:

2145 - Reestrucao Fiscal

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

1,00 1,00 4,00 1,00 1,00


Reestrucao Fiscal Caracterização:

Produto:

2146 - Capacitacao de Servidores

Servidor Atividade

Meta Física

Valor

5,00 5,00 20,00 5,00 5,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0007 - Servidor Capacitado

Capacitacao de Servidores Caracterização:

Produto:









0108 MAIS SAUDE


Mobilizar a população pela conscientização dos cuidados em saúde, promovendo e prevenindo doenças e

programa visa evidenciar os principais fatores de morbimortalidade explicita o reconhecimento de agravos que podem ser evitados em suas rotinas diárias. De forma didática e coparticipativa o

Controle de Acesso dos Servidores Und. Med.: 04 Porcentagem 60,00 70,00 80,00 100,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2160 - Implantacao da Auriculoterapia

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

1,00 1,00 4,00 1,00 1,00


Implantacao da Auriculoterapia Caracterização:

Produto:






Programa:Objetivo:

0109 SAUDE PARA TODOS


Promover promoção e prevenção da saúde para a população através de palestras educativas realizadas

importância da interação entre os profissionais e os usuários, na perspectiva de construção de nas salas de espera, otimizando o tempo do usuário nas Unidades Básicas de Saúde. Ressaltando a

Atendimento a Medicos Especialistas Und. Med.: 01 Unidade 2,00 3,00 4,00 5,00

Transporte para Pacientes para Urge Und. Med.: 01 Unidade 3,00 4,00 4,00 4,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1004 - Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude

Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0037 - Unidade Reformada

Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude Caracterização:

Produto:

1037 - Implantacao do Centro de Especialidades Medicas

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0036 - Unidade Construida

Implantacao do Centro de Especialidades Medicas Caracterização:

Produto:

1040 - Construcao de Unidade de Pronto Atendimento

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00


Construcao de Unidade de Pronto Atendimento Caracterização:

Produto:

2021 - Programa de Agente Comunitarios de Saude


Meta Física

Valor

24,89 25,32 100,00 24,68 25,11

580.000,00 585.000,00 590.000,00 595.000,00 2.350.000,00 0022 - % Executado

Programa de Agente Comunitarios de Saude Caracterização:

Produto:

2022 - Programa de Farmacia Basica


Meta Física

Valor

24,34 26,87 100,00 23,23 25,56

230.000,00 241.000,00 253.000,00 266.000,00 990.000,00 0022 - % Executado

Programa de Farmacia Basica Caracterização:

Produto:

2023 - Programa da Atencao Basica


Meta Física

Valor

24,34 26,32 100,00 23,68 25,66

720.000,00 740.000,00 780.000,00 800.000,00 3.040.000,00 0022 - % Executado

Programa da Atencao Basica Caracterização:

Produto:

2024 - Programa Saude da Familia


Meta Física

Valor

24,52 26,44 100,00 23,80 25,24

990.000,00 1.020.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 4.160.000,00 0022 - % Executado

Programa Saude da Familia Caracterização:

Produto:





1061 - Aquisicao de Veiculos

Und Projeto

Meta Física

Valor

3,00 2,00 8,00 1,00 2,00

12.000,00 222.000,00 390.000,00 210.000,00 834.000,00 0005 - Veiculo Adiquirido


Produto:

2076 - Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos


Meta Física

Valor

24,54 26,19 100,00 23,81 25,46

1.300.000,00 1.340.000,00 1.390.000,00 1.430.000,00 5.460.000,00 0022 - % Executado

Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos Caracterização:

Produto:

2077 - Programa de Saude em Alta e Media Complexidade


Meta Física

Valor

24,26 26,81 100,00 23,40 25,53

550.000,00 570.000,00 600.000,00 630.000,00 2.350.000,00 0022 - % Executado

Programa de Saude em Alta e Media Complexidade Caracterização:

Produto:

2081 - Programa Saude na Escola


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 0022 - % Executado

Programa Saude na Escola Caracterização:

Produto:

2082 - Servico de Atendimento Movel de Urgencia


Meta Física

Valor

24,22 26,95 100,00 23,44 25,39

300.000,00 310.000,00 325.000,00 345.000,00 1.280.000,00 0022 - % Executado

Servico de Atendimento Movel de Urgencia Caracterização:

Produto:

2106 - Manutencao da UPA

Percentual Projeto

Meta Física

Valor

24,49 33,67 100,00 13,27 28,57

130.000,00 240.000,00 280.000,00 330.000,00 980.000,00 0022 - % Executado

Manutencao da UPA Caracterização:

Produto:

2107 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 960.000,00 0022 - % Executado

Nucleo de Apoio a Saude da Familia Caracterização:

Produto:

2111 - Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 0022 - % Executado

Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica Caracterização:

Produto:

2114 - Programa Mais Medico


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 104.000,00 0022 - % Executado

Programa Mais Medico Caracterização:

Produto:





2147 - Programa Vigilancia em Saude


Meta Física

Valor

24,34 26,95 100,00 23,06 25,65

265.000,00 280.000,00 295.000,00 310.000,00 1.150.000,00 0022 - % Executado

Programa Vigilancia em Saude Caracterização:

Produto:

2148 - Implantacao do Grupo Saudavelmente


Meta Física

Valor

1,00 1,00 4,00 1,00 1,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 0022 - % Executado

Implantacao do Grupo Saudavelmente Caracterização:

Produto:








SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 007 Unidade:Programa:Objetivo:







Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1087 - Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0037 - Unidade Reformada

Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude Caracterização:

Produto:















Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL3008 - Aquisicao de Contador de Celulas Sanguineas

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0001 - Equipamento adquirido

Aquisicao de Contador de Celular Sanguineas Caracterização:

Produto:

4005 - Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos


Meta Física

Valor

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

298.308,00 0,00 0,00 0,00 298.308,00 0022 - % Executado

Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos Caracterização:

Produto:






Programa:Objetivo:

0110 VIDA SIM CIGARRO NAO


Atuar em equipe multiprofissional, oferendo apoio aos participantes usuários do tabaco, através de

indicados de forma individualizada. O programa baseia-se em sessões semi- estruturadas e a uma abordagem intensiva cognitiva-comportamental e apoio medicamentoso para os tipos de tratamento

Grupos de Fumantes Und. Med.: 01 Unidade 3,00 3,00 4,00 4,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2157 - Formacao de Grupos de Tabagismo

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

4,00 4,00 16,00 4,00 4,00


Formacao de Grupos de Tabagismo Caracterização:

Produto:

2158 - Promocao da Tematica nas Salas de Espera

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

1,00 1,00 4,00 1,00 1,00

500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas

Promocao da Tematica nas Salas de Espera das Unidades

Basicas de Saude

Caracterização:

Produto:

2159 - Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

1,00 1,00 4,00 1,00 1,00

500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas

Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco Caracterização:

Produto:






Programa:Objetivo:

0112 LAJES SORRIDENTE


Desenvolver uma proposta que venha garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde

odontológico e oferta de próteses dentarias gratuitas, por meio do sus. bucal da população, reunindo uma série de atividades para ampliação do acesso ao tratamento

Reducao do Numero de Exondontias Und. Med.: 04 Porcentagem 6,20 6,00 5,50 5,00

Desenvolver o Programa Saude na Esc Und. Med.: 04 Porcentagem 60,00 70,00 80,00 100,00

Oferta de Servicos de Media e Alta Und. Med.: 04 Porcentagem 60,00 75,00 90,00 100,00

Oferta de Proteses Dentaria Und. Med.: 01 Unidade 800,00 1.400,00 1.800,00 2.400,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2113 - Programa Saude Bucal


Meta Física

Valor

24,75 25,76 100,00 24,24 25,25

480.000,00 490.000,00 500.000,00 510.000,00 1.980.000,00 0022 - % Executado

Programa Saude Bucal Caracterização:

Produto:

2154 - Expansao do Programa de Proteses no Municipio

Pessoa Atividade

Meta Física

Valor

600,00 600,00 2.400,00 600,00 600,00


Expansao do Programa de Proteses no Municipio Caracterização:

Produto:

2155 - Implantacao do Centro de Especialidades Odontologi

Und Atividade

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 0,00 1,00


Implantacao do Centro de Especialidades Odontologicas Caracterização:

Produto:

2156 - Atuacao das Equipes de Saude Bucal


Meta Física

Valor

0,50 0,50 2,00 0,50 0,50

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0022 - % Executado

Atuacao das Equipes de Saude Bucal Caracterização:

Produto:






Programa:Objetivo:

0113 APRENDER PARA ENSINAR


Facilitar o acesso aos profissionais de saúde, procurando aprimorar seus conhecimentos, aprendizagem

cotidiano no âmbito do trabalho, para que possamos a cada dia ofertar aos clientes conhecimentos de e qualificação profissional, através de treinamentos e orientações sobre temas da saúde e de seu

Capacitacao de Servidor Und. Med.: 01 Unidade 18,00 18,00 20,00 20,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2146 - Capacitacao de Servidores

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

12,00 12,00 48,00 12,00 12,00



Produto:

2153 - Implementacao da Politica de Educacao Permanente

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00


Implementacao da Politica de Educacao Permanente Caracterização:

Produto:






Programa:Objetivo:

0114 CIDADAO SAUDAVEL


Apoiar o desenvolvimento de autocuidado da população por meio de ações e grupos de apoio que

que pode atingir graus capazes de afetar a saúde incentive ao estilo de vida saudável a pessoas que possuam excesso de gordura corporal acumulada,

Reducao da Obesidade nas Pessoas co Und. Med.: 01 Unidade 40,00 60,00 70,00 80,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2151 - Implantacao do Grupo Peso sob Medida

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

20,00 20,00 80,00 20,00 20,00


Implantacao do Grupo Peso sob Medida Caracterização:

Produto:

2152 - Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academi

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

20,00 20,00 80,00 20,00 20,00


Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academia Caracterização:

Produto:






Programa:Objetivo:

0115 CAFE COM IDEIAS


Proporcionar a participação dos trabalhadores de saúde na gestão das políticas públicas do

corresponsabilização dos profissionais no âmbito do planejamento e execução das ações em saúde, na município, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde tendo como principal foco a

Encontros Bimestrais com Servidores Und. Med.: 01 Unidade 2,00 3,00 4,00 5,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2149 - Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

5,00 5,00 20,00 5,00 5,00


Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao Caracterização:

Produto:

2150 - Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

2,00 2,00 8,00 2,00 2,00


Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF Caracterização:

Produto:









0116 LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO


Desenvolver uma proposta de educação básica e integrada com eixos estruturantes, com formação

integradora para a formação humana, onde possibilitará o aumento da produtividade, da qualidade do continuada dos profissionais da educação como forma de consolidar uma prática pedagógica integrada e

Indice de Desenvolvimento da Educac Und. Med.: 01 Unidade 5,30 5,50 5,70 5,80

Indice de Deenvolvimento da Educaca Und. Med.: 01 Unidade 4,60 4,70 4,70 4,80

Corpo Docente com Pos Graduacao Und. Med.: 01 Unidade 50,00 60,00 75,00 90,00

Indice de Evasao Escolar Und. Med.: 04 Porcentagem 2,40 2,30 2,20 2,00

Taxa de Analfabetismo Und. Med.: 04 Porcentagem 9,00 8,50 8,00 7,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1009 - Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar

Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 1,00 4,00 1,00 1,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 0037 - Unidade Reformada

Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar Caracterização:

Produto:

1011 - Aquisicao de Transporte Escolar

Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 0,00 4,00 2,00 1,00

396.000,00 198.000,00 198.000,00 0,00 792.000,00 0001 - Equipamento adquirido

Aquisicao de Transporte Escolar Caracterização:

Produto:

1017 - Aquisicao de Equipamentos

Und Projeto

Meta Física

Valor

50,00 50,00 200,00 50,00 50,00



Produto:

2031 - Programa Merenda na Escola - Fundamental


Meta Física

Valor

24,33 26,83 100,00 23,26 25,58

130.000,00 136.000,00 143.000,00 150.000,00 559.000,00 0022 - % Executado

Programa Merenda na Escola Fundamental Caracterização:

Produto:

2033 - Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental


Meta Física

Valor

26,78 24,93 100,00 24,74 23,55

536.000,00 580.000,00 510.000,00 540.000,00 2.166.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental Caracterização:

Produto:

2034 - Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60%


Meta Física

Valor

23,53 29,72 100,00 20,98 25,77

3.610.000,00 4.050.000,00 4.435.000,00 5.115.000,00 17.210.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60% Caracterização:

Produto:





2035 - Manutencao do Ensino Fundamental


Meta Física

Valor

24,31 27,76 99,99 22,12 25,80

1.410.000,00 1.550.000,00 1.645.000,00 1.770.000,00 6.375.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Ensino Fundamental Caracterização:

Produto:

2036 - Manutencao do Ensino Infantil


Meta Física

Valor

23,97 27,74 100,00 22,60 25,69

660.000,00 700.000,00 750.000,00 810.000,00 2.920.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Ensino Infantil Caracterização:

Produto:


Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00



Produto:

2091 - Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%


Meta Física

Valor

23,38 29,44 100,00 20,99 26,19

970.000,00 1.080.000,00 1.210.000,00 1.360.000,00 4.620.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% Caracterização:

Produto:

2093 - Manutencao do Transporte Escolar - Infantil


Meta Física

Valor

23,91 28,26 100,00 21,74 26,09

100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Transporte Escolar - Infantil Caracterização:

Produto:

2094 - Programa Merenda na Escola - Infantil


Meta Física

Valor

24,42 26,74 100,00 23,26 25,58

80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 0022 - % Executado

Programa Merenda na Escola - Infantil Caracterização:

Produto:

1084 - Construcao de Quadra Esportiva Coberta

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00


Construcao de Quadra Esportiva Coberta Caracterização:

Produto:


Servidor Atividade

Meta Física

Valor

200,00 200,00 800,00 200,00 200,00



Produto:

1088 - Adequacao de Escola em Tempo Integral

Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 0,00 2,00 1,00 0,00

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0003 - Predio Reformado

Adequacao de Escola em Tempo Integral na Zona Rural Caracterização:

Produto:





1089 - Construcao de Laboratorios

Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 1,00 4,00 1,00 1,00


Construcao de Laboratorios Caracterização:

Produto:

1090 - Construcao do Nucleo de Educacao Especial

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 0,00 1,00


Construcao do Nucleo de Educacao Especial Caracterização:

Produto:

1091 - Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais

Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 2,00 4,00 0,00 1,00

0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 600.000,00 0001 - Equipamento adquirido

Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais Caracterização:

Produto:

1092 - Aquisicao de Equipamentos para Nucleo de Educacao

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 1,00 2,00 0,00 1,00

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0001 - Equipamento adquirido

Aquisicao de Equipamentos para Nucleo de Educacao Especial Caracterização:

Produto:

2161 - Bolsa Incentivo ao Estagio

Aluno Atividade

Meta Física

Valor

60,00 80,00 260,00 50,00 70,00

400.000,00 410.000,00 430.000,00 440.000,00 1.680.000,00 0032 - Aluno Benificiado

Bolsa Incentivo ao Estagio Caracterização:

Produto:






Programa:Objetivo:

0117 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL


Promover a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira, contemplando ações de instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.

Eventos Culturais Realizados Und. Med.: 01 Unidade 7,00 8,00 9,00 10,00

Praticantes de Atividades Culturais Und. Med.: 01 Unidade 130,00 150,00 180,00 200,00


Und Projeto

Meta Física

Valor

10,00 10,00 40,00 10,00 10,00



Produto:

2110 - Apoio a Projetos Culturais

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

10,00 10,00 40,00 10,00 10,00


Apoio a Projetos Culturais Caracterização:

Produto:

2162 - Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

12,00 12,00 48,00 12,00 12,00


Realizacao de Festivais Populares, Culturais, Literarios,

Teatral e Artistico.

Caracterização:

Produto:

1093 - Aquisicao de Instrumentos Musicais

Und Projeto

Meta Física

Valor

6,00 6,00 28,00 10,00 6,00


Aquisicao de Instrumentos Musicais Caracterização:

Produto:









0118 LAJES MAIS LIMPA


Desenvolver, implantar e gerenciar a coleta de residuos sólidos municipal melhorando a qualidade de

esta secretaria. vida e o acesso dos municipes ao sistema de coleta seletiva através do meios disponibilizados por

Coleta Seletiva Und. Med.: 23 Tonelada 30,00 50,00 70,00 100,00

Coleta de Residuos Solidos Und. Med.: 23 Tonelada 80,00 85,00 90,00 100,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1027 - Aquisicao de Caminhao Compactador de Lixo

Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 0,00 2,00 0,00 1,00

0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 0005 - Veiculo Adiquirido

Aquisicao de Caminhao Compactador de Lixo Caracterização:

Produto:

2086 - Coleta de Residuos Solidos

Tonelada Atividade

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 0051 - Lixo Coletado

Coleta de Residuos Solidos Caracterização:

Produto:

2108 - Programa Coleta Seletiva

Tonelada Atividade

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00 0051 - Lixo Coletado

Programa Coleta Seletiva Caracterização:

Produto:

2166 - Manutencao da Limpeza Publica


Meta Física

Valor

25,48 27,28 100,00 21,86 25,38

1.150.000,00 1.340.000,00 1.335.000,00 1.435.000,00 5.260.000,00 0022 - % Executado

Manutencao da Limpeza Publica Caracterização:

Produto:

1098 - Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0005 - Veiculo Adiquirido

Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo Caracterização:

Produto:






Programa:Objetivo:

0119 LAJES MAIS ESTRUTURADA


Desenvolver a infraestrutura municipal melhorando a qualidade de vida e o acesso dos municipes ao sistema de saneamento básico e habitacional.

Saneamento Basico Urbano Und. Med.: 04 Porcentagem 80,00 85,00 90,00 100,00

Casas Populares Beneficiadas com Un Und. Med.: 01 Unidade 10,00 20,00 30,00 40,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2167 - Revitalizacao de Canteiros e Pracas

Und Atividade

Meta Física

Valor

4,00 4,00 16,00 4,00 4,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 0053 - Praca Conservada

Revitalizacao de Canteiros e Pracas Caracterização:

Produto:

1094 - Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras

Percentual Projeto

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 0022 - % Executado

Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras Caracterização:

Produto:

3006 - Construcao de Abrigo de Passageiros

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00

10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0010 - Abrigo Construido

Construcao de Abrigo de Passageiros Caracterização:

Produto:

3005 - Construcao de Academia na Praca

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00


Construcao de Academia na Praca Caracterização:

Produto:






Programa:Objetivo:

0120 LAJES MAIS ILUMINADA


Desenvolver a infraestrutura de iluminação pública municipal melhorando a qualidade de vida, proporcionando uma cencação de maior segurança e bem estar aos municipes.

Taxa de Homicidios Und. Med.: 01 Unidade 7,00 6,00 5,00 5,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1024 - Expansao da Rede Eletrica Urbana

Percentual Projeto

Meta Física

Valor

23,74 28,78 100,00 21,58 25,90

30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00 139.000,00 0022 - % Executado

Expansao da Rede Eletrica Urbana Caracterização:

Produto:

1025 - Manutencao da Rede Eletrica

Percentual Projeto

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 0022 - % Executado

Manutencao da Rede Eletrica Caracterização:

Produto:

1095 - Expansao da Rede Eletrica Rural

Percentual Projeto

Meta Física

Valor

23,91 28,26 100,00 21,74 26,09

50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 230.000,00 0022 - % Executado

Expansao da Rede Eletrica Rural Caracterização:

Produto:






Programa:Objetivo:

0121 LAJES MAIS EQUIPADA


Desenvolver, atualizar e manter a infraestrutura municipal melhorando a qualidade de vida e o acesso

canteiros. dos municipes aos locais de grande utilização como o cemitério, mercado, feira livre, praças e



Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1021 - Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica

Km² Projeto

Meta Física

Valor

10,00 10,00 40,00 10,00 10,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 0050 - Ruas Pavimentadas

Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica Caracterização:

Produto:

1022 - Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros

Und Projeto

Meta Física

Valor

5,00 5,00 20,00 5,00 5,00

160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 640.000,00 0053 - Praca Conservada

Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros Caracterização:

Produto:

1029 - Sinalizacao de Vias Publica

Percentual Projeto

Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 0022 - % Executado

Sinalizacao de Vias Publica Caracterização:

Produto:

1033 - Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada

Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 1,00 4,00 2,00 0,00

80.000,00 40.000,00 0,00 50.000,00 170.000,00 0036 - Unidade Construida

Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada Caracterização:

Produto:

1036 - Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00


Construcao e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras e

Mata Burro

Caracterização:

Produto:

2163 - Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 180.000,00 0022 - % Executado

Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio Caracterização:

Produto:

2168 - Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre


Meta Física

Valor

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0022 - % Executado

Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre Caracterização:

Produto:





3007 - Construcao de Mata Burros

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00


Construcao de Mata Burros Caracterização:

Produto:








SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 005 Unidade:Programa:Objetivo:

0123 MEU PRIMEIRO EMPREGO


Capacitar e encaminhar jovens de 16 á 25 anos ao mercado de trabalho, oportunizando aos mesmos o

primeiro emprego, ganhando experiência, e tendo uma pespectiva de vida melhor.

Jovens 15 a 24 anos Und. Med.: 01 Unidade 100,00 110,00 120,00 150,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2173 - Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

6,00 6,00 24,00 6,00 6,00


Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e Renda Caracterização:

Produto:

2174 - Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

6,00 6,00 24,00 6,00 6,00


Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho Caracterização:

Produto:

2175 - Realizacao de Acoes de Educacao Profisional

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

10,00 10,00 40,00 10,00 10,00


Realizacao de Acoes de Educacao Profisional Caracterização:

Produto:








FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 016 Unidade:Programa:Objetivo:

0124 MORADIA COM DIGNIDADE


Construir, reformar ou reconstruir moradias para familias que tenham suas casas em situação de

risco.

Casas Populares Beneficiadas com Un Und. Med.: 01 Unidade 10,00 20,00 30,00 40,00

Populacao em situacao de Risco Habi Und. Med.: 01 Unidade 16,00 13,00 10,00 5,00

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1045 - Construcao e Melhoria Habitacional

Und Projeto

Meta Física

Valor

19,00 19,00 76,00 19,00 19,00

275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 1.115.000,00 0046 - Unid. Habitacionais Construida

Construcao e Melhoria Habitacional Caracterização:

Produto:









0125 LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA


Realizar a implementação da gestão integrada entre os serviços socioassistenciais, benefícios e

condicionalidades do Programa Bolsa Família, a garantia do acesso das famílias e indivíduos aos programas de transferência de renda, o acompanhamento das famílias em descumprimento das

Familias Assistidas Und. Med.: 01 Unidade 65,00 75,00 85,00 110,00

Pessoas Assistidas Und. Med.: 01 Unidade 2.800,00 2.900,00 3.000,00 3.162,00

Beneficios Concedidos Und. Med.: 01 Unidade 85,00 90,00 95,00 110,00

Indice do IGD - BF Und. Med.: 04 Porcentagem 0,93 0,94 0,94 0,94

Indice do IGD - SUAS Und. Med.: 04 Porcentagem 0,91 0,92 0,94 0,95

Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1046 - Construcao e Ampliacao de Unidades Assistenciais

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 2,00 1,00 1,00

50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 105.000,00 0037 - Unidade Reformada

Construcao e Ampliacao de Unidades Assistenciais Caracterização:

Produto:

50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 105.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa

50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 105.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
















Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2019 - Programa Peixe para o Povo

Familia Atividade

Meta Física

Valor

1.500,00 1.500,00 6.000,00 1.500,00 1.500,00

60.000,00 62.000,00 64.000,00 66.000,00 252.000,00 0041 - Familias Atendidas

Programa Peixe para o Povo Caracterização:

Produto:

2047 - Programa de Transporte de Feirantes

Familia Atividade

Meta Física

Valor

600,00 700,00 2.520,00 550,00 670,00

23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 94.000,00 0041 - Familias Atendidas

Programa de Transporte de Feirantes Caracterização:

Produto:


















Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1061 - Aquisicao de Veiculos

Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0005 - Veiculo Adiquirido


Produto:

2078 - Atendimento a Beneficios Eventuais

Pessoa Atividade

Meta Física

Valor

20,00 20,00 80,00 20,00 20,00


Atendimento a Beneficios Eventuais Caracterização:

Produto:

2096 - Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 0022 - % Executado

Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF Caracterização:

Produto:

2097 - Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 0022 - % Executado

Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS Caracterização:

Produto:

2104 - BPC na Escola


Meta Física

Valor

26,09 17,39 100,00 34,78 21,74

8.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 23.000,00 0022 - % Executado

BPC na Escola Caracterização:

Produto:

2115 - Capacitacao e Acesso ao Trabalho

Pessoa Atividade

Meta Física

Valor

80,00 80,00 320,00 80,00 80,00


Capacitacao e Acesso ao Trabalho Caracterização:

Produto:





2119 - Primeira Infancia no SUAS

Pessoa Atividade

Meta Física

Valor

100,00 100,00 400,00 100,00 100,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 0018 - Crianca Atendida

Primeira Infancia no SUAS Caracterização:

Produto:


Servidor Atividade

Meta Física

Valor

50,00 50,00 200,00 50,00 50,00



Produto:

2169 - Servico de Protecao Social Basica

Familia Atividade

Meta Física

Valor

600,00 700,00 2.520,00 550,00 670,00

282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 1.128.000,00 0041 - Familias Atendidas

Servico de Protecao Social Basica Caracterização:

Produto:

2171 - Servico de Protecao Social Especial


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00 0022 - % Executado

Servico de Protecao Social Especial Caracterização:

Produto:

2172 - Garantia de Documentos Civis as Familias de Baixa

Pessoa Atividade

Meta Física

Valor

400,00 400,00 1.600,00 400,00 400,00


Garantia de Documentos Civis as Familias de Baixa Renda Caracterização:

Produto:









0126 FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL


Desenvolver uma proposta de apoio e suporte a práticas de turismo regional e a atividades econômicas

mineração e geração de energia eólica, como meio de consolidar a manutenção dessas atividades dentro local, com fortalecimento continuado das atividades desempenhadas pelos setores de turismo,

Novos Empreendimentos Economicos Und. Med.: 01 Unidade 2,00 3,00 4,00 5,00

Pessoas Capacitadas Und. Med.: 01 Unidade 100,00 140,00 180,00 200,00


Und Projeto

Meta Física

Valor

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00



Produto:

1020 - Implantacao do Centro de Artesanato

Acoes Projeto

Meta Física

Valor

1,00 1,00 4,00 1,00 1,00


Implantacao do Centro de Artesanato Caracterização:

Produto:

2065 - Promocao do Turismo e Festas Populares

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

2,00 2,00 8,00 2,00 2,00


Promocao do Turismo e Festas Populares Caracterização:

Produto:


Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0005 - Veiculo Adiquirido


Produto:

1097 - Construcao do Centro de Treinamento

Und Projeto

Meta Física

Valor

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00


Construcao do Centro de Treinamento Caracterização:

Produto:

2179 - Festival Gastronomico Regional

Und Atividade

Meta Física

Valor

1,00 1,00 4,00 1,00 1,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0026 - Eventos Apoaidos

Festival Gastronomico Regional Caracterização:

Produto:





2117 - Roteiro e Sinalizacao Turistica Local

Km Atividade

Meta Física

Valor

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0013 - Vias Organizada

Roteiro e Sinalizacao Turistica Local Caracterização:

Produto:

2180 - Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

2,00 2,00 8,00 2,00 2,00


Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos Caracterização:

Produto:

2176 - Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

2,00 2,00 8,00 2,00 2,00


Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao Caracterização:

Produto:

2177 - Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

0,00 0,00 2,00 1,00 1,00

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas

Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento Textil Caracterização:

Produto:

2178 - Capacitacao Profissional Local

Acoes Atividade

Meta Física

Valor

3,00 3,00 12,00 3,00 3,00


Capacitacao Profissional Local Caracterização:

Produto:









0127 CONTROLE SOCIAL






Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2017 - Manutencao do Conselho Tutelar


Meta Física

Valor

24,00 28,00 100,00 22,00 26,00

110.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 500.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Conselho Tutelar Caracterização:

Produto:

2079 - Manutencao do Conselho de Assistencia Social


Meta Física

Valor

24,39 26,83 100,00 23,17 25,61

19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 82.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Conselho de Assistencia Social Caracterização:

Produto:















Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2083 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Conselho Municipal de Saude Caracterização:

Produto:

2098 - Manutencao do Conselho Municipal de Juventude


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Conselho Municipal de Juventude Caracterização:

Produto:

2099 - Manutencao do Conselho Municipal de Cultura


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Conselho Municipal de Cultura Caracterização:

Produto:

2100 - Manutencao do Conselho Municipal de Turismo


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Conselho Municipal de Turismo Caracterização:

Produto:















Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2101 - Manutencao do Conselho Municipal de Idoso


Meta Física

Valor

24,39 26,83 100,00 23,17 25,61

19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 82.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Conselho Municipal de Idoso Caracterização:

Produto:

2102 - Manutencao do Conselho Municipal de Crianca


Meta Física

Valor

24,39 26,83 100,00 23,17 25,61

19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 82.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Conselho Municipal de Crianca e Adolescente Caracterização:

Produto:















Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2181 - Manutencao do Conselho da Mulher


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Conselho da Mulher Caracterização:

Produto:

2182 - Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas


Meta Física

Valor

25,00 25,00 100,00 25,00 25,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0022 - % Executado

Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas Caracterização:

Produto:



Dados Finaceiros em R$ médios 2018 34.150.008,00 35.715.000,00 36.950.000,00 38.136.500,00 144.951.508,00 Total do PPA



CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO


R$ 1,00

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA

0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal Próprios 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 Total do Programa 0001 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 Total da SubFunção 031 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00

Total da Função 01 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00


SUBFUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2075 - Reserva de Contingencia Próprios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total do Programa 0099 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total da SubFunção 121 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00


0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1005 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 1076 - Construcao do Arquivo Municipal Próprios 0,00 100.000,00 0,00 0,00 1099 - Implantacao do Almoxarifado Próprios 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2007 - Manutencao da Secretaria de Administracao Próprios 1.570.000,00 1.662.000,00 1.732.000,00 1.800.000,00 2120 - Reforma Administrativa Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2121 - Realizacao Concurso Publico Próprios 200.000,00 0,00 0,00 0,00

Total do Programa 0100 1.835.000,00 1.797.000,00 1.767.000,00 1.835.000,00 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1005 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2005 - Manutencao do Gabinete do Prefeito Próprios 670.000,00 712.500,00 730.000,00 770.000,00 2006 - Manutencao de Convenio de Seguranca Publica Próprios 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2041 - Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos Próprios 450.000,00 480.000,00 520.000,00 550.000,00 2073 - Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais Próprios 140.000,00 145.000,00 150.000,00 155.000,00 2074 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio Próprios 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 2122 - Implantacao do Departamento Municipal de Transito Próprios 40.000,00 0,00 0,00 0,00 2141 - Manutencao da Defesa Civil Próprios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2142 - Implantacao da Defesa Civil Próprios 15.000,00 0,00 0,00 0,00 2143 - Manutencao da Ouvidoria Próprios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2144 - Manutencao do Conselho de Seguranca Próprios 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2164 - Manutencao do Departamento Municipal de Transito Próprios 0,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00

Total do Programa 0101 1.510.000,00 1.552.500,00 1.615.000,00 1.695.000,00 Total da SubFunção 122 3.345.000,00 3.349.500,00 3.382.000,00 3.530.000,00

SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2002 - Manutencao da Sec de Planejamento e Financas Próprios 480.000,00 500.000,00 520.000,00 540.000,00 2145 - Reestrucao Fiscal Próprios 5.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 2146 - Capacitacao de Servidores Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total do Programa 0107 495.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 Total da SubFunção 123 495.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00





R$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO

0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2003 - Manut. da Controladoria Geral do Municipio Próprios 155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 Total do Programa 0101 155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 Total da SubFunção 124 155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

0105 - LAJES EM DIA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2071 - Manutencao da Secretaria de Comunicacao Próprios 70.000,00 73.000,00 77.000,00 88.000,00 2133 - Cerimonial Oficial do Municipio Próprios 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00


Total da Função 04 4.123.000,00 4.173.500,00 4.249.000,00 4.445.000,00


SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2119 - Primeira Infancia no SUAS Próprios 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Total do Programa 0125 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Total da SubFunção 243 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00



1005 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2053 - Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social Próprios 730.000,00 780.000,00 835.000,00 895.000,00

Total do Programa 0101 740.000,00 790.000,00 845.000,00 905.000,00 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1046 - Construcao e Ampliacao de Unidades Assistenciais Próprios 50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 1061 - Aquisicao de Veiculos Próprios 0,00 0,00 45.000,00 0,00 2019 - Programa Peixe para o Povo Próprios 60.000,00 62.000,00 64.000,00 66.000,00 2047 - Programa de Transporte de Feirantes Próprios 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 2078 - Atendimento a Beneficios Eventuais Próprios 40.000,00 42.000,00 44.000,00 47.000,00 2096 - Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF Próprios 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 2097 - Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS Próprios 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2104 - BPC na Escola Próprios 8.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 2115 - Capacitacao e Acesso ao Trabalho Próprios 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2146 - Capacitacao de Servidores Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2169 - Servico de Protecao Social Basica Próprios 282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 2171 - Servico de Protecao Social Especial Próprios 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2172 - Garantia de Documentos Civis as Familias de Baixa Próprios 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Total do Programa 0125 599.500,00 551.500,00 654.500,00 558.500,00 Total da SubFunção 244 1.339.500,00 1.341.500,00 1.499.500,00 1.463.500,00

Total da Função 08 1.399.500,00 1.401.500,00 1.559.500,00 1.523.500,00

FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

0028 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021





R$ 1,00

2087 - Administracao do Regime Proprio de Previdencia Próprios 620.000,00 670.000,00 720.000,00 770.000,00 2088 - Beneficios Assistencias aos Segurados Próprios 2.065.000,00 2.100.000,00 2.150.000,00 2.200.000,00


Total da Função 09 2.685.000,00 2.770.000,00 2.870.000,00 2.970.000,00




1005 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2025 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude Próprios 1.590.000,00 1.650.000,00 1.730.000,00 1.820.000,00

Total do Programa 0101 1.605.000,00 1.665.000,00 1.745.000,00 1.835.000,00 0108 - MAIS SAUDE PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2160 - Implantacao da Auriculoterapia Próprios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Total do Programa 0108 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0109 - SAUDE PARA TODOS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1004 - Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude Próprios 0,00 100.000,00 0,00 0,00 1061 - Aquisicao de Veiculos Próprios 12.000,00 92.000,00 260.000,00 80.000,00 1087 - Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude Próprios 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2021 - Programa de Agente Comunitarios de Saude Próprios 580.000,00 585.000,00 590.000,00 595.000,00 2023 - Programa da Atencao Basica Próprios 720.000,00 740.000,00 780.000,00 800.000,00 2024 - Programa Saude da Familia Próprios 990.000,00 1.020.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 2081 - Programa Saude na Escola Próprios 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2107 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia Próprios 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 2114 - Programa Mais Medico Próprios 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 2148 - Implantacao do Grupo Saudavelmente Próprios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Total do Programa 0109 2.610.000,00 2.825.000,00 2.968.000,00 2.863.000,00 0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2157 - Formacao de Grupos de Tabagismo Próprios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2158 - Promocao da Tematica nas Salas de Espera Próprios 500,00 500,00 500,00 500,00 2159 - Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco Próprios 500,00 500,00 500,00 500,00

Total do Programa 0110 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0112 - LAJES SORRIDENTE PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2113 - Programa Saude Bucal Próprios 480.000,00 490.000,00 500.000,00 510.000,00 2154 - Expansao do Programa de Proteses no Municipio Próprios 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 2155 - Implantacao do Centro de Especialidades Odontologi Próprios 0,00 0,00 60.000,00 0,00 2156 - Atuacao das Equipes de Saude Bucal Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total do Programa 0112 580.000,00 590.000,00 660.000,00 610.000,00 0113 - APRENDER PARA ENSINAR PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2146 - Capacitacao de Servidores Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2153 - Implementacao da Politica de Educacao Permanente Próprios 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Total do Programa 0113 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0114 - CIDADAO SAUDAVEL PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021





R$ 1,00

2151 - Implantacao do Grupo Peso sob Medida Próprios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2152 - Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academi Próprios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Total do Programa 0114 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0115 - CAFE COM IDEIAS PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2149 - Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2150 - Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF Próprios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Total do Programa 0115 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Total da SubFunção 301 4.822.000,00 5.106.000,00 5.399.000,00 5.334.000,00

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


1037 - Implantacao do Centro de Especialidades Medicas Próprios 0,00 0,00 500.000,00 0,00 1040 - Construcao de Unidade de Pronto Atendimento Próprios 700.000,00 0,00 0,00 0,00 1061 - Aquisicao de Veiculos Próprios 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 2076 - Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos Próprios 1.300.000,00 1.340.000,00 1.390.000,00 1.430.000,00 2077 - Programa de Saude em Alta e Media Complexidade Próprios 550.000,00 570.000,00 600.000,00 630.000,00 2082 - Servico de Atendimento Movel de Urgencia Próprios 300.000,00 310.000,00 325.000,00 345.000,00 2106 - Manutencao da UPA Próprios 130.000,00 240.000,00 280.000,00 330.000,00


SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO


2022 - Programa de Farmacia Basica Próprios 230.000,00 241.000,00 253.000,00 266.000,00 2111 - Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica Próprios 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILÂNCIA SANITARIA


2147 - Programa Vigilancia em Saude Próprios 265.000,00 280.000,00 295.000,00 310.000,00 Total do Programa 0109 265.000,00 280.000,00 295.000,00 310.000,00 Total da SubFunção 304 265.000,00 280.000,00 295.000,00 310.000,00

Total da Função 10 8.327.000,00 8.247.000,00 9.202.000,00 8.805.000,00

FUNÇÃO: 11 - TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 333 - EMPREGABILIDADE

0123 - MEU PRIMEIRO EMPREGO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2173 - Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2174 - Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2175 - Realizacao de Acoes de Educacao Profisional Próprios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


Total da Função 11 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL






R$ 1,00

1005 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2029 - Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura Próprios 1.190.000,00 1.390.000,00 1.400.000,00 1.520.000,00

Total do Programa 0101 1.215.000,00 1.415.000,00 1.425.000,00 1.545.000,00 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1009 - Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1011 - Aquisicao de Transporte Escolar Próprios 396.000,00 198.000,00 198.000,00 0,00 1017 - Aquisicao de Equipamentos Próprios 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1061 - Aquisicao de Veiculos Próprios 120.000,00 0,00 0,00 0,00 1084 - Construcao de Quadra Esportiva Coberta Próprios 180.000,00 0,00 0,00 0,00 1088 - Adequacao de Escola em Tempo Integral Próprios 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1089 - Construcao de Laboratorios Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1090 - Construcao do Nucleo de Educacao Especial Próprios 0,00 0,00 300.000,00 0,00 1091 - Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais Próprios 0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 1092 - Aquisicao de Equipamentos para Nucleo de Educacao Próprios 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 2031 - Programa Merenda na Escola - Fundamental Próprios 130.000,00 136.000,00 143.000,00 150.000,00 2033 - Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental Próprios 536.000,00 580.000,00 510.000,00 540.000,00 2034 - Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60% Próprios 3.610.000,00 4.050.000,00 4.435.000,00 5.115.000,00 2035 - Manutencao do Ensino Fundamental Próprios 1.410.000,00 1.550.000,00 1.645.000,00 1.770.000,00 2146 - Capacitacao de Servidores Próprios 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 2161 - Bolsa Incentivo ao Estagio Próprios 400.000,00 410.000,00 430.000,00 440.000,00


SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2036 - Manutencao do Ensino Infantil Próprios 660.000,00 700.000,00 750.000,00 810.000,00 2091 - Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% Próprios 970.000,00 1.080.000,00 1.210.000,00 1.360.000,00 2093 - Manutencao do Transporte Escolar - Infantil Próprios 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 2094 - Programa Merenda na Escola - Infantil Próprios 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00


Total da Função 12 10.247.000,00 10.903.000,00 11.844.000,00 12.692.000,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL

0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1017 - Aquisicao de Equipamentos Próprios 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1093 - Aquisicao de Instrumentos Musicais Próprios 100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2110 - Apoio a Projetos Culturais Próprios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2162 - Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar Próprios 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00


Total da Função 13 195.000,00 155.000,00 175.000,00 195.000,00



0127 - CONTROLE SOCIAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2017 - Manutencao do Conselho Tutelar Próprios 110.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00





R$ 1,00

2079 - Manutencao do Conselho de Assistencia Social Próprios 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 2083 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude Próprios 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2098 - Manutencao do Conselho Municipal de Juventude Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2099 - Manutencao do Conselho Municipal de Cultura Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2100 - Manutencao do Conselho Municipal de Turismo Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2101 - Manutencao do Conselho Municipal de Idoso Próprios 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 2102 - Manutencao do Conselho Municipal de Crianca Próprios 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 2181 - Manutencao do Conselho da Mulher Próprios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2182 - Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


Total da Função 14 232.000,00 245.000,00 258.000,00 271.000,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1094 - Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras Próprios 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 2167 - Revitalizacao de Canteiros e Pracas Próprios 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Total do Programa 0119 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0120 - LAJES MAIS ILUMINADA PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1024 - Expansao da Rede Eletrica Urbana Próprios 30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00 1025 - Manutencao da Rede Eletrica Próprios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1095 - Expansao da Rede Eletrica Rural Próprios 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00

Total do Programa 0120 130.000,00 138.000,00 146.000,00 155.000,00 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1021 - Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica Próprios 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1022 - Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros Próprios 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 1029 - Sinalizacao de Vias Publica Próprios 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1033 - Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada Próprios 80.000,00 40.000,00 0,00 50.000,00 1036 - Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras Próprios 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2163 - Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio Próprios 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 2168 - Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre Próprios 0,00 80.000,00 0,00 0,00


SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS

0118 - LAJES MAIS LIMPA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1027 - Aquisicao de Caminhao Compactador de Lixo Próprios 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 1098 - Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo Próprios 200.000,00 0,00 0,00 0,00 2086 - Coleta de Residuos Solidos Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2108 - Programa Coleta Seletiva Próprios 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 2166 - Manutencao da Limpeza Publica Próprios 1.150.000,00 1.340.000,00 1.335.000,00 1.435.000,00


Total da Função 15 2.370.000,00 2.518.000,00 2.411.000,00 2.380.000,00

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA





R$ 1,00

0124 - MORADIA COM DIGNIDADE PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1045 - Construcao e Melhoria Habitacional Próprios 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 Total do Programa 0124 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 Total da SubFunção 482 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00

Total da Função 16 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA



1005 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1061 - Aquisicao de Veiculos Próprios 12.000,00 0,00 0,00 0,00 2043 - Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente Próprios 870.000,00 900.000,00 930.000,00 960.000,00 2183 - Programa de Inspecao Municipal Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL

0102 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1017 - Aquisicao de Equipamentos Próprios 0,00 0,00 0,00 200.000,00 1078 - Implantacao da Feira da Agricultura Familiar Próprios 0,00 300.000,00 0,00 0,00 1079 - Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores Próprios 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Total do Programa 0102 6.000,00 306.000,00 6.000,00 206.000,00 0103 - LAJES MAIS RURAL PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1017 - Aquisicao de Equipamentos Próprios 35.000,00 15.000,00 0,00 0,00 1032 - Construcao de Barragens e Assoriados Próprios 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1050 - Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares Próprios 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1074 - Construcao da Barragem do Alivio Próprios 0,00 150.000,00 0,00 0,00 1080 - Instalacao e Ampliacao da Rede de Abast. Dagua Próprios 0,00 0,00 200.000,00 400.000,00 1081 - Reforma de Acude e Barreiros Próprios 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1082 - Recuperacao de Estradas Vicinais Próprios 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 1083 - Criacao de Quintais Produtivos Próprios 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 2044 - Programa Corte de Terra Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2124 - Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra Próprios 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 2125 - Manutencao de Pocos Artesianos Próprios 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2126 - Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural Próprios 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2127 - Criacao e Manutencao de Viveiros Próprios 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2128 - Capacitacao do Produtor Rural Próprios 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Total do Programa 0103 399.500,00 539.500,00 584.500,00 794.500,00 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2129 - Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao Próprios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2130 - Incentivar a Criacao de Cooperativas Próprios 0,00 30.000,00 0,00 0,00 2131 - Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica Próprios 10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00 2132 - Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas Próprios 10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00

Total do Programa 0104 23.000,00 57.000,00 33.000,00 43.000,00 Total da SubFunção 606 428.500,00 902.500,00 623.500,00 1.043.500,00

Total da Função 20 1.335.500,00 1.827.500,00 1.578.500,00 2.028.500,00





R$ 1,00

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL

0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1020 - Implantacao do Centro de Artesanato Próprios 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 2177 - Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento Próprios 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 2178 - Capacitacao Profissional Local Próprios 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO

0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1017 - Aquisicao de Equipamentos Próprios 20.000,00 0,00 0,00 0,00 1061 - Aquisicao de Veiculos Próprios 0,00 42.000,00 0,00 0,00 1097 - Construcao do Centro de Treinamento Próprios 0,00 250.000,00 0,00 0,00 2065 - Promocao do Turismo e Festas Populares Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2117 - Roteiro e Sinalizacao Turistica Local Próprios 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2176 - Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2179 - Festival Gastronomico Regional Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2180 - Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


Total da Função 23 270.000,00 463.000,00 222.000,00 173.000,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO


2039 - Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer Próprios 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 Total do Programa 0101 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00

0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1084 - Construcao de Quadra Esportiva Coberta Próprios 0,00 400.000,00 0,00 0,00 1085 - Criacao de Centro Esportivo Próprios 0,00 100.000,00 0,00 0,00 1086 - Cobertura de Quadra Esportiva Próprios 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2134 - Brincando e Educando na Rua Próprios 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 2135 - Roda Vida nas Artes Marciais Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2136 - Bairro em Acao Próprios 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 2137 - Esporte nos 5 Cantos Próprios 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 2138 - Caminhada Orientada Próprios 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 2139 - Bola onde Mora Próprios 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 2140 - Esporte Solidario Próprios 5.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00

Total do Programa 0106 183.000,00 691.000,00 198.000,00 208.000,00 Total da SubFunção 812 483.000,00 1.006.000,00 528.000,00 553.000,00

Total da Função 27 483.000,00 1.006.000,00 528.000,00 553.000,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

0018 - OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1001 - Parcelamento da Divida - INSS Próprios 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00





R$ 1,00

1057 - Parcelamento da Divida - COSERN Próprios 160.000,00 170.000,00 180.000,00 190.000,00 1058 - Parcelamento da Divida - CAERN Próprios 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00


Total da Função 28 510.000,00 535.000,00 560.000,00 585.000,00

TOTAL GERAL 33.625.000,00 35.715.000,00 36.950.000,00 38.136.500,00

Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 009


CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


R$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES

0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoManutencao das Atividades da Camara Municipal Próprios 4.760.000,00 2001

4.760.000,00 Total do Programa 0001 4.760.000,00 Total da Unidade 001 4.760.000,00 Total da Órgão 01

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO


Especificação Recursos ValorAçãoInfra-Estrutura Administrativa Próprios 60.000,00 1005

Manutencao do Gabinete do Prefeito Próprios 2.882.500,00 2005

Manutencao de Convenio de Seguranca Publica Próprios 120.000,00 2006

Manutencao da Defesa Civil Próprios 60.000,00 2141

Implantacao da Defesa Civil Próprios 15.000,00 2142

Manutencao da Ouvidoria Próprios 60.000,00 2143

Manutencao do Conselho de Seguranca Próprios 100.000,00 2144

3.297.500,00 Total do Programa 0101 0127 - CONTROLE SOCIAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoManutencao do Conselho Municipal de Saude Próprios 100.000,00 2083

Manutencao do Conselho Municipal de Juventude Próprios 20.000,00 2098

Manutencao do Conselho Municipal de Cultura Próprios 20.000,00 2099

Manutencao do Conselho Municipal de Turismo Próprios 20.000,00 2100

Manutencao do Conselho da Mulher Próprios 60.000,00 2181

Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas Próprios 40.000,00 2182

260.000,00 Total do Programa 0127 3.557.500,00 Total da Unidade 001

UNIDADE: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA PROGRAMA:


Construcao do Arquivo Municipal Próprios 100.000,00 1076

Implantacao do Almoxarifado Próprios 30.000,00 1099

Manutencao da Secretaria de Administracao Próprios 6.764.000,00 2007

Reforma Administrativa Próprios 40.000,00 2120

Realizacao Concurso Publico Próprios 200.000,00 2121

7.234.000,00 Total do Programa 0100 7.234.000,00 Total da Unidade 002

UNIDADE: 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS



Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais Próprios 590.000,00 2073

650.000,00 Total do Programa 0101 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAquisicao de Equipamentos Próprios 20.000,00 1017

Implantacao do Centro de Artesanato Próprios 46.000,00 1020

Aquisicao de Veiculos Próprios 42.000,00 1061

Construcao do Centro de Treinamento Próprios 250.000,00 1097

Promocao do Turismo e Festas Populares Próprios 400.000,00 2065

Roteiro e Sinalizacao Turistica Local Próprios 30.000,00 2117

Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao Próprios 40.000,00 2176

Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento Próprios 100.000,00 2177

Capacitacao Profissional Local Próprios 120.000,00 2178

Festival Gastronomico Regional Próprios 40.000,00 2179

Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos Próprios 40.000,00 2180


UNIDADE: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS


Especificação Recursos ValorAçãoManutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos Próprios 2.000.000,00 2041

Implantacao do Departamento Municipal de Transito Próprios 40.000,00 2122





R$ 1,00

Manutencao do Departamento Municipal de Transito Próprios 65.000,00 2164

2.105.000,00 Total do Programa 0101 0118 - LAJES MAIS LIMPA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAquisicao de Caminhao Compactador de Lixo Próprios 400.000,00 1027

Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo Próprios 200.000,00 1098

Coleta de Residuos Solidos Próprios 400.000,00 2086

Programa Coleta Seletiva Próprios 280.000,00 2108

Manutencao da Limpeza Publica Próprios 5.260.000,00 2166

6.540.000,00 Total do Programa 0118 0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoUrbanizacao do Bairro Bosque das Pedras Próprios 320.000,00 1094

Revitalizacao de Canteiros e Pracas Próprios 160.000,00 2167

Construcao de Academia na Praca Próprios 15.000,00 3005

Construcao de Abrigo de Passageiros Próprios 10.500,00 3006

505.500,00 Total do Programa 0119 0120 - LAJES MAIS ILUMINADA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoExpansao da Rede Eletrica Urbana Próprios 139.000,00 1024

Manutencao da Rede Eletrica Próprios 200.000,00 1025

Expansao da Rede Eletrica Rural Próprios 230.000,00 1095

569.000,00 Total do Programa 0120 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoPavimentacao e Drenagem de Vias Publica Próprios 800.000,00 1021

Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros Próprios 640.000,00 1022

Sinalizacao de Vias Publica Próprios 120.000,00 1029

Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada Próprios 170.000,00 1033

Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras Próprios 100.000,00 1036

Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio Próprios 180.000,00 2163

Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre Próprios 80.000,00 2168

Construcao de Mata Burros Próprios 65.000,00 3007


UNIDADE: 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

0123 - MEU PRIMEIRO EMPREGO PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoPromocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e Próprios 20.000,00 2173

Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho Próprios 20.000,00 2174

Realizacao de Acoes de Educacao Profisional Próprios 12.000,00 2175

52.000,00 Total do Programa 0123 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoPrograma Peixe para o Povo Próprios 252.000,00 2019

Programa de Transporte de Feirantes Próprios 94.000,00 2047

346.000,00 Total do Programa 0125 0127 - CONTROLE SOCIAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoManutencao do Conselho Tutelar Próprios 500.000,00 2017

Manutencao do Conselho de Assistencia Social Próprios 82.000,00 2079

Manutencao do Conselho Municipal de Idoso Próprios 82.000,00 2101

Manutencao do Conselho Municipal de Crianca Próprios 82.000,00 2102


UNIDADE: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA



Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura Próprios 5.500.000,00 2029

5.600.000,00 Total do Programa 0101 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoReforma e Ampliacao de Unidade Escolar Próprios 400.000,00 1009

Aquisicao de Transporte Escolar Próprios 792.000,00 1011

Aquisicao de Equipamentos Próprios 240.000,00 1017






R$ 1,00

Construcao de Quadra Esportiva Coberta Próprios 180.000,00 1084

Adequacao de Escola em Tempo Integral Próprios 200.000,00 1088

Construcao de Laboratorios Próprios 400.000,00 1089

Construcao do Nucleo de Educacao Especial Próprios 300.000,00 1090

Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais Próprios 600.000,00 1091

Aquisicao de Equipamentos para Nucleo de Educacao Próprios 200.000,00 1092

Programa Merenda na Escola - Fundamental Próprios 559.000,00 2031

Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental Próprios 2.166.000,00 2033

Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60% Próprios 17.210.000,00 2034

Manutencao do Ensino Fundamental Próprios 6.375.000,00 2035

Manutencao do Ensino Infantil Próprios 2.920.000,00 2036

Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% Próprios 4.620.000,00 2091

Manutencao do Transporte Escolar - Infantil Próprios 460.000,00 2093

Programa Merenda na Escola - Infantil Próprios 344.000,00 2094

Capacitacao de Servidores Próprios 320.000,00 2146

Bolsa Incentivo ao Estagio Próprios 1.680.000,00 2161

40.086.000,00 Total do Programa 0116 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL PROGRAMA:


Aquisicao de Instrumentos Musicais Próprios 220.000,00 1093

Apoio a Projetos Culturais Próprios 60.000,00 2110

Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar Próprios 360.000,00 2162


UNIDADE: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


Especificação Recursos ValorAçãoReforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude Próprios 20.000,00 1087

20.000,00 Total do Programa 0109 20.000,00 Total da Unidade 007

UNIDADE: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE




Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente Próprios 3.660.000,00 2043

Programa de Inspecao Municipal Próprios 40.000,00 2183

3.772.000,00 Total do Programa 0101 0102 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PROGRAMA:


Implantacao da Feira da Agricultura Familiar Próprios 300.000,00 1078

Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores Próprios 24.000,00 1079

524.000,00 Total do Programa 0102 0103 - LAJES MAIS RURAL PROGRAMA:


Construcao de Barragens e Assoriados Próprios 240.000,00 1032

Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares Próprios 160.000,00 1050

Construcao da Barragem do Alivio Próprios 150.000,00 1074

Instalacao e Ampliacao da Rede de Abast. Dagua Próprios 600.000,00 1080

Reforma de Acude e Barreiros Próprios 160.000,00 1081

Recuperacao de Estradas Vicinais Próprios 180.000,00 1082

Criacao de Quintais Produtivos Próprios 26.000,00 1083

Programa Corte de Terra Próprios 400.000,00 2044

Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra Próprios 56.000,00 2124

Manutencao de Pocos Artesianos Próprios 160.000,00 2125

Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural Próprios 80.000,00 2126

Criacao e Manutencao de Viveiros Próprios 32.000,00 2127

Capacitacao do Produtor Rural Próprios 24.000,00 2128

Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares Próprios 104.000,00 3003

Manutencao de Pocos Artesianos Próprios 22.200,00 4001

2.444.200,00 Total do Programa 0103 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoImplantacao do Plano Municipal de Arborizacao Próprios 12.000,00 2129





R$ 1,00

Incentivar a Criacao de Cooperativas Próprios 30.000,00 2130

Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica Próprios 57.000,00 2131

Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas Próprios 57.000,00 2132


UNIDADE: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER


Especificação Recursos ValorAçãoManut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer Próprios 1.290.000,00 2039

1.290.000,00 Total do Programa 0101 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoConstrucao de Quadra Esportiva Coberta Próprios 400.000,00 1084

Criacao de Centro Esportivo Próprios 100.000,00 1085

Cobertura de Quadra Esportiva Próprios 600.000,00 1086

Brincando e Educando na Rua Próprios 26.000,00 2134

Roda Vida nas Artes Marciais Próprios 20.000,00 2135

Bairro em Acao Próprios 26.000,00 2136

Esporte nos 5 Cantos Próprios 26.000,00 2137

Caminhada Orientada Próprios 26.000,00 2138

Bola onde Mora Próprios 18.000,00 2139

Esporte Solidario Próprios 38.000,00 2140


UNIDADE: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

0018 - OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoParcelamento da Divida - INSS Próprios 1.060.000,00 1001

Parcelamento da Divida - COSERN Próprios 700.000,00 1057

Parcelamento da Divida - CAERN Próprios 430.000,00 1058

2.190.000,00 Total do Programa 0018 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoReserva de Contingencia Próprios 200.000,00 2075

200.000,00 Total do Programa 0099 0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoManutencao da Sec de Planejamento e Financas Próprios 2.040.000,00 2002

Reestrucao Fiscal Próprios 65.000,00 2145



UNIDADE: 012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO


Especificação Recursos ValorAçãoManutencao da Procuradoria Geral do Municipio Próprios 320.000,00 2074


UNIDADE: 016 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

0124 - MORADIA COM DIGNIDADE PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoConstrucao e Melhoria Habitacional Próprios 1.115.000,00 1045


UNIDADE: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

0105 - LAJES EM DIA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoManutencao da Secretaria de Comunicacao Próprios 308.000,00 2071

Cerimonial Oficial do Municipio Próprios 36.000,00 2133


UNIDADE: 018 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO


Especificação Recursos ValorAçãoManut. da Controladoria Geral do Municipio Próprios 695.000,00 2003


88.489.200,00 Total da Órgão 02





R$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Manutencao do Fundo Municipal de Saude Próprios 6.790.000,00 2025

6.850.000,00 Total do Programa 0101 0108 - MAIS SAUDE PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoImplantacao da Auriculoterapia Próprios 8.000,00 2160

8.000,00 Total do Programa 0108 0109 - SAUDE PARA TODOS PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoConstrucao e Ampliacao de Unidade de Saude Próprios 100.000,00 1004

Implantacao do Centro de Especialidades Medicas Próprios 500.000,00 1037

Construcao de Unidade de Pronto Atendimento Próprios 700.000,00 1040


Programa de Agente Comunitarios de Saude Próprios 2.350.000,00 2021

Programa de Farmacia Basica Próprios 990.000,00 2022

Programa da Atencao Basica Próprios 3.040.000,00 2023

Programa Saude da Familia Próprios 4.160.000,00 2024

Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos Próprios 5.460.000,00 2076

Programa de Saude em Alta e Media Complexidade Próprios 2.350.000,00 2077

Programa Saude na Escola Próprios 80.000,00 2081

Servico de Atendimento Movel de Urgencia Próprios 1.280.000,00 2082

Manutencao da UPA Próprios 980.000,00 2106

Nucleo de Apoio a Saude da Familia Próprios 960.000,00 2107

Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica Próprios 120.000,00 2111

Programa Mais Medico Próprios 104.000,00 2114

Programa Vigilancia em Saude Próprios 1.150.000,00 2147

Implantacao do Grupo Saudavelmente Próprios 8.000,00 2148

Aquisicao de Contador de Celulas Sanguineas Próprios 10.000,00 3008

Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos Próprios 298.308,00 4005

25.474.308,00 Total do Programa 0109 0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoFormacao de Grupos de Tabagismo Próprios 8.000,00 2157

Promocao da Tematica nas Salas de Espera Próprios 2.000,00 2158

Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco Próprios 2.000,00 2159

12.000,00 Total do Programa 0110 0112 - LAJES SORRIDENTE PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoPrograma Saude Bucal Próprios 1.980.000,00 2113

Expansao do Programa de Proteses no Municipio Próprios 360.000,00 2154

Implantacao do Centro de Especialidades Odontologi Próprios 60.000,00 2155

Atuacao das Equipes de Saude Bucal Próprios 40.000,00 2156

2.440.000,00 Total do Programa 0112 0113 - APRENDER PARA ENSINAR PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoCapacitacao de Servidores Próprios 40.000,00 2146

Implementacao da Politica de Educacao Permanente Próprios 1.000,00 2153

41.000,00 Total do Programa 0113 0114 - CIDADAO SAUDAVEL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoImplantacao do Grupo Peso sob Medida Próprios 8.000,00 2151

Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academi Próprios 8.000,00 2152

16.000,00 Total do Programa 0114 0115 - CAFE COM IDEIAS PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoPlanejamento das Acoes Ofertadas a Populacao Próprios 20.000,00 2149

Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF Próprios 8.000,00 2150

28.000,00 Total do Programa 0115 34.869.308,00 Total da Unidade 001 34.869.308,00 Total da Órgão 03

ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL






R$ 1,00


Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social Próprios 3.240.000,00 2053

3.280.000,00 Total do Programa 0101 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoConstrucao e Ampliacao de Unidades Assistenciais Próprios 105.000,00 1046


Atendimento a Beneficios Eventuais Próprios 173.000,00 2078

Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF Próprios 320.000,00 2096

Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS Próprios 100.000,00 2097

BPC na Escola Próprios 23.000,00 2104

Capacitacao e Acesso ao Trabalho Próprios 48.000,00 2115

Primeira Infancia no SUAS Próprios 240.000,00 2119


Servico de Protecao Social Basica Próprios 1.128.000,00 2169

Servico de Protecao Social Especial Próprios 32.000,00 2171

Garantia de Documentos Civis as Familias de Baixa Próprios 24.000,00 2172


ÓRGÃO: 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES

UNIDADE: 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES

0028 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAdministracao do Regime Proprio de Previdencia Próprios 2.780.000,00 2087

Beneficios Assistencias aos Segurados Próprios 8.515.000,00 2088


144.951.508,00 TOTAL GERAL


para o quadriênio 2018-2021 e dá outras - lajes.rn.gov.br · nos caminhos do sertão, tornou-se,...

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