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Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
11.378,40 6.896UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A60.665.981/0009-7585402/03/2015 CLINDAMICINA 300 MG CLORIDRATO CÁPSULA 1,65 11.378,40
5.475,60 3.510FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.49.324.221/0001-0485502/03/2015 GLICOSE 10% 500 ML 1,56 247.286,40
241.810,80 157.020GLICOSE 5% 500 ML 1,54
359,97 300CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA07.847.837/0001-1085602/03/2015 FOSFATO DE POTÁSSIO 2 MEQ/ML 1,20 359,97
144.736,99 1OSCAR ISKIN & CIA LTDA33.020.512/0001-7985703/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇAO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
144.736,99 144.736,99
5.997,99 1BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI04.408.009/0001-9785803/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE
QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
5.997,99 5.997,99
205,20 90MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA03.968.926/0001-6385903/03/2015 SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, RADIOPACO,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 8,5
2,28 4.977,00
85,50 50SONDA, ENDOTRAQUEAL, SEM BALÃO, RADIOPACO,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 5,5
1,71
2.286,90 990SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, RADIOPACO,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 7,0
2,31
102,60 60SONDA, ENDOTRAQUEAL, SEM BALÃO, RADIOPACO,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 6,0
1,71
2.296,80 990SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, RADIOPACO,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 7,5
2,32
43.884,00 3.600CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-5186003/03/2015 NALBUFINA 10 MG/ML 1 ML 12,19 43.884,00
26.622,00 5.800CHRISPIM NEDI CARRILHO01.402.400/0001-9686103/03/2015 CEFTAZIDIMA 1.000 MG 4,59 26.622,00
1.182,60 324BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP37.844.479/0001-5286303/03/2015 FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL DE POLIDIOXANONA
MONOFILAMENTAR 3-0, AG 2,6 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70
CM
3,65 1.182,60
835,62 1CRM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -
EPP
01.314.984/0001-4886603/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA PLÁSTICA DE RECONSTRUÇÃO
MAMÁRIA
835,62 835,62
122.985,07 1JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
54.516.661/0066-4986703/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
122.985,07 122.985,07
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 1 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
85.018,63 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-6186803/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE
EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
85.018,63 85.018,63
187.681,40 1.420EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA33.534.793/0001-8887003/03/2015 CONDUTOR DE COBRE EPR ISOLAÇÃO 1 KV, BITOLA
240 MM²
132,17 707.610,97
12.053,25 225CONDUTOR DE COBRE EPR ISOLAÇÃO 1 KV, BITOLA
95 MM²
53,57
16.025,10 70LEITO PESADO 400X100 228,93
1.614,06 1DESATIVAÇÃO E DESMONTAGEM COMPLETA DO
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EXISTENTE DO GMG3 (USCA)
1.614,06
7.824,64 2DISJUNTOR 550A AJUSTÁVEL, PARA PROTEÇÃO DAS
CARGAS PRODAM EMERGÊNCIA E NORMAL
3.912,32
4.501,35 1MATERIAIS MIÚDOS PARA FIXAÇÃO, DERIVAÇÃO,
ISOLAÇÃO, ACABAMENTO, ETC
4.501,35
7.972,80 240TERMINAL DE COMPRESSÃO 185 MM² 33,22
135.240,48 1.368CONDUTOR DE COBRE EPR ISOLAÇÃO 1 KV, BITOLA
185 MM²
98,86
28.294,20 1USCA / RELÉ DE ESTADO SÓLIDO / PT-100 / SENSOR
DA PRESSÃO DE ÓLEO / SENSOR DE VELOCIDADE /
REGULADOR DE TENSÃO / CARREGADOR DE BATERIA
E NOVA FIAÇÃO MOTOR / USCA E OUTROS, DE
MANEIRA TAL QUE O SISTEMA FIQUE EM PERFEITO
FUNCIONAMENTO (ÁREA HOSPITALAR)
28.294,20
234,30 10TERMINAL DE COMPRESSÃO 95 MM² 23,43
303,40 10TERMINAL DE COMPRESSÃO 150 MM² 30,34
6.644,85 155CONDUTOR DE COBRE EPR ISOLAÇÃO 1 KV, BITOLA
70 MM²
42,87
23.290,85 265CONDUTOR DE COBRE EPR ISOLAÇÃO 1 KV, BITOLA
150 MM²
87,89
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Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
104.495,63 1EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA33.534.793/0001-8887003/03/2015 FORNECIMENTO DE PAINEL ELÉTRICO CONSTRUÍDO
EM CHAPA #18, PINTADO NA COR MUNSELL CINZA,
GRAU DE PROTEÇÃO IP -54, PARA BYPASS E
DISTRIBUIÇÃO DO GMG3; CONSTITUÍDO DE 01 CHAVE
REVERSORA DE TRÊS POSIÇÕES 1200A, 2 CHAVES
REVERSORAS DE 800A DE TRÊS POSIÇÕES E 4
DISJUNTORES DE 630A, AJUSTÁVEIS ATÉ 400A, 50KA,
BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLÍTICO,
ISOLADORES 1,0KV E ACESSÓRIOS.
104.495,63 707.610,97
2.332,20 65TERMINAL DE COMPRESSÃO 240 MM² 35,88
4.642,82 1SISTEMA DE ATERRAMENTO E NEUTRO DOS NOVOS
PAINÉIS
4.642,82
163.849,14 2PAINEL AUTOSUPORTANTE 1000X800X450 MM, PINTADO
NA COR MUNSELL CINZA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54,
CONTENDO CHAVE REVERSORA AUTOMÁTICA /
MANUAL, TETRAPOLAR COM CONTROLE DE FALTA DE
FASE PARA INFORMAÇÃO PARA PARTIDA DO GRUPO
MOTOR GERADOR GMG3. CORRENTE DE 800A
81.924,57
610,50 30TERMINAL DE COMPRESSÃO 70 MM² 20,35
1.560,00 624SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA33.348.467/0004-2987304/03/2015 FIO DE CATGUT CROMADO 2-0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC,
CIL, 70 CM
2,50 1.860,00
300,00 120FIO DE CATGUT CROMADO 3-0, AG 2,0 CM, 1/2 CIRC,
CIL, 70 CM
2,50
6.270,00 1HP BIOPROTESES LTDA54.801.196/0001-4287404/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS -CRÂNIO, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
6.270,00 6.270,00
55.240,92 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-6187504/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR
55.240,92 55.240,92
13.275,00 22.500HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA
LTDA
17.174.657/0001-7887604/03/2015 VITAMINAS DO COMPLEXO B 0,59 13.275,00
13.855,00 16.300UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A60.665.981/0007-0387704/03/2015 DIMENIDRINATO 50 MG/ML E PIRIDOXINA 50 MG/ML
EM SOLUÇÃO INJETÁVEL EM AMPOLA COM 1 ML
0,85 13.855,00
17.820,00 66.000SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA03.720.691/0001-9687804/03/2015 SABONETE, GLICERINA 20 G 0,27 17.820,00
3.180,00 1PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA01.004.619/0001-3787904/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR
3.180,00 3.180,00
590.520,00 444.000HN DESC COMERCIO E CONFECCOES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME
10.235.337/0001-3188004/03/2015 AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO TECIDO MANGA LONGA 1,33 590.520,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 3 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
442.752,15 1EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA07.021.336/0001-8088104/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E
MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
442.752,15 442.752,15
235.240,00 1HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA
00.736.601/0001-6788204/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE
FECHAMENTO DE CRÂNIO COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
235.240,00 235.240,00
7.452,00 1.080BLAU FARMACÊUTICA S.A58.430.828/0001-6088304/03/2015 SUXAMETONIO CLORETO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO
INJETAVEL FR-AMP. 5 ML
6,90 7.452,00
26.250,00 7.500MEIZLER UCB BIOPHARMA S. A.64.711.500/0003-8688504/03/2015 PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL COM 10 MG/ML 3,50 26.250,00
67.422,29 1ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP02.237.494/0001-5888805/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS
67.422,29 67.422,29
51.239,02 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-6188905/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE
CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE
CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE
INSUMOS
51.239,02 51.239,02
512.244,00 1.652.400CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA
48.791.685/0001-6889105/03/2015 TIRA REAGENTE DETERMINAÇÃO GLICOSE NO
SANGUE
0,31 512.244,00
3.642,00 1.500PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0001-6689206/03/2015 AMOXICILINA EM PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL C/ 50
MG/ML
2,43 3.642,00
1.339,50 70.500ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PRO.
HOSPITALARES LTDA.
00.085.822/0001-1289306/03/2015 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO 0,02 1.339,50
21.000,00 7.500FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA. EPP
14.310.834/0001-0889406/03/2015 DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOLUÇÃO
INJETAVEL AMP. 20 ML
2,80 21.000,00
592,50 7.500DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA05.847.630/0001-1089506/03/2015 CARBONATO DE LÍTIO EM COMPRIMIDOS COM 300 MG 0,08 592,50
275.040,00 343.800VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA39.032.974/0001-9289606/03/2015 ÁLCOOL ETÍLICO 70% 100 ML 0,80 275.040,00
10.010,00 18.200LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA
04.071.245/0001-6089806/03/2015 LEVOFLOXACINO 500 MG 0,55 10.010,00
1.639,44 9.200CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA07.847.837/0001-1090009/03/2015 SULFAMETOXAZOL 800MG + TRIMETOPRIMA 160MG 0,18 2.300,74
661,30 11.040 LORATADINA 10MG 0,06
1.579,20 210AGLON COMÉRCIO E REPRESENTACÕES LTDA65.817.900/0001-7190109/03/2015 TROPICAMIDA 10MG/ML 5ML SOL. OFTÁLMICA 7,52 1.579,20
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 4 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
5.069,40 1.020INTERLAB FARMACEUTICA LTDA43.295.831/0001-4090209/03/2015 VITAMINA A 50.000 UI/ML + VITAMINA D 10.000 UI/ML10
ML SOLUÇÃO ORAL
4,97 5.069,40
103.877,00 1JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
54.516.661/0066-4990310/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS
103.877,00 103.877,00
6.867,00 6.300CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-5190410/03/2015 FENITOÍNA 50 MG/ML 5 ML 1,09 6.867,00
140,00 1CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
LTDA.
12.869.838/0002-8690510/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL
PARA ANGIOGRAFIA
140,00 140,00
9.341,67 1MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES
LTDA.
07.731.299/0001-0190710/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR
9.341,67 9.341,67
18.200,00 1DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO
LTDA
61.519.955/0001-4490810/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE
CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE
CELULOSE
E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS
18.200,00 18.200,00
4.757,28 31.800ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME09.538.374/0001-3090910/03/2015 CADARÇO DE ALGODÃO 10 MM 0,15 4.757,28
12.567,33 1OSCAR ISKIN & CIA LTDA33.020.512/0001-7991010/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE
ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS,
COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E
INSTRUMENTAIS
12.567,33 12.567,33
916,24 1HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA
00.736.601/0001-6791110/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇAO DE MATERIAIS
PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
916,24 916,24
355.919,04 1MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA58.850.728/0001-9291210/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE
QUADRIL, OMBRO E JOELHO,COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
355.919,04 355.919,04
1.750,00 175CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-3191310/03/2015 AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA PERIDURAL
TUOHY 17G X 3 1/2 (90 X 14)
10,00 4.250,00
2.500,00 250AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA PERIDURAL
TUOHY 18G X 3 1/2 (90 X 12)
10,00
14.029,10 1BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO
HOSPITALARES LTDA
01.559.403/0001-3891410/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇAO DE MATERIAIS
PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
14.029,10 14.029,10
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 5 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
35.250,00 15.000CREMER S.A.82.641.325/0018-6691511/03/2015 BISTURI, C/ LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 24
2,35 35.250,00
172,80 216CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA47.193.115/0001-0391711/03/2015 DRENO DE PENROSE Nº1 ESTÉRIL 0,80 480,00
307,20 192DRENO DE PENROSE Nº4 ESTÉRIL 1,60
3.739,88 1PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA01.004.619/0001-3791811/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE
EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
3.739,88 3.739,88
3.236,76 1.332MICROSUTURE IND.,COM.,IMP.,EXP. E REPRES.DE MAT.
CIRURGICOS LTDA EPP
07.415.772/0001-3391911/03/2015 FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 3-0 ABSORVÍVEL
TRANÇADO 70 CM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA,
2,5 CM
2,43 3.236,76
10,68 12DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA02.477.571/0001-4792211/03/2015 MATRIZ DE AÇO - 5MM 0,89 10,68
87.500,00 2.500OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA
E DISTRIBUIDORA LTDA
38.909.503/0001-5793011/03/2015 POLIMIXINA B 500.000 UI 35,00 87.500,00
10.125,00 5.400INTERLAB FARMACEUTICA LTDA43.295.831/0001-4093311/03/2015 DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50
MG + GLICOSE 1.000 MG + FRUTOSE 1.000 MG 10 ML
1,88 10.125,00
310.185,00 91.500FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA. EPP
14.310.834/0001-0894011/03/2015 HEPARINA SODICA 5.000 UI / 0,25 ML SOLUÇAO
INJETAVEL AMP. 0,25 ML SC
3,39 310.185,00
6.030,00 4.500UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA60.665.981/0005-4194112/03/2015 CLORIDRATO DE PETIDINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL
COM 50 MG/ML - AMP
1,34 7.143,00
1.113,00 6.000RISPERIDONA EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 2
MG - CP
0,19
555,75 2.850MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA03.968.926/0001-6394212/03/2015 ELETRODO, P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA,
NEONATAL, DESCARTAVEL
0,20 555,75
68.396,30 343.700GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA - ME01.128.897/0001-0494312/03/2015 SAPATILHA DE MALHA DESCARTÁVEL 0,20 68.396,30
1.656,00 1.656SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA33.348.467/0004-2994412/03/2015 FIO CIRÚRGICO, NYLON 5-0, NÃO ABSORV., 45 CM,
AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM
1,00 3.528,00
1.872,00 1.872FIO CIRÚRGICO, NYLON 6-0, NÃO ABSORV., 45 CM,
AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM.
1,00
604,00 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-6194512/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE
CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE
CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO
604,00 604,00
1.346,66 1NEUROTECHS COMERCIAL LTDA65.890.170/0001-3494612/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA VASCULAR
1.346,66 1.346,66
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 6 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
1.257,60 240CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-3194712/03/2015 PLACA ELETROCAUTERIO, DESCARTÁVEL, SISTEMA
REM INFANTIL
5,24 1.257,60
32.375,00 1DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO
LTDA
61.519.955/0001-4494812/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA
VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
32.375,00 32.375,00
54.560,00 88ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP
04.909.848/0002-7094912/03/2015 SONDA BLACKMORE Nº 16 620,00 54.560,00
86.250,00 1RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
EPP
48.767.628/0001-4395012/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA
VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
86.250,00 86.250,00
288.375,00 1CIRÚRGICA + COMERCIO PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA
14.193.538/0001-7495112/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA
VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
288.375,00 288.375,00
28.333,33 1SOLLIEVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP18.797.208/0001-4995212/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA
VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
28.333,33 28.333,33
10.739,50 235VIBEL COMERCIAL LTDA01.542.451/0001-1395312/03/2015 LÂMINA PARA FACA DE BLAIR 6" 45,70 10.739,50
68.850,00 2.550ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.56.998.701/0032-1295612/03/2015 CLARITROMICINA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO
INJETÁVEL
27,00 68.850,00
4.084,17 1PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA01.004.619/0001-3795812/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL
PARA ANGIOGRAFIA
4.084,17 4.084,17
149.480,00 1HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA
00.736.601/0001-6795912/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE
FECHAMENTO DE CRÂNIO COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
149.480,00 149.480,00
2.997,82 3.800CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA07.847.837/0001-1096313/03/2015 CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML + CLORETO DE
BENZALCÔNIO 0,1 MG/ML
0,79 2.997,82
22.995,00 1.050CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA
48.791.685/0001-6896413/03/2015 CURATIVO DE HIDROFIBRA 5,0 CM X 5,0 CM 21,90 152.852,50
70.120,00 1.000CURATIVO DE HIDROFIBRA 15,0 CM X 15,0 CM 70,12
59.737,50 1.350CURATIVO DE HIDROFIBRA 10,0 CM X 10,0 CM 44,25
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 7 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
232.388,52 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-6196513/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE
EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
232.388,52 232.388,52
348,00 1.200CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-5196613/03/2015 MORFINA SULFATO 10 MG 0,29 2.949,00
2.601,00 900CLOZAPINA 100 MG 2,89
2.230,20 756SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA33.348.467/0004-2996713/03/2015 FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 2-0, AG 3,5
CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM
2,95 2.230,20
4.240,00 800CIRURGICA KD LTDA09.260.071/0001-0697316/03/2015 TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (COM 100
UNIDADES)
5,30 4.240,00
299.015,75 1.317.250IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LIMITADA51.733.194/0001-7597416/03/2015 SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 ML 0,23 299.015,75
25.488,00 354.000EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT. CIR. IND COM IMP. E
EXPORT LTDA
51.285.641/0008-4797516/03/2015 SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 3 ML 0,07 25.488,00
16.680,47 1NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP10.233.825/0001-0097616/03/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, POR EXCLUSIVIDADE, PARA
CONSERTO DE APARELHOS DE ANESTESIA, MARCA
TAKAOKA
16.680,47 16.680,47
188,00 1ROCHA SODRÉ - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA - ME
08.432.818/0001-9597717/03/2015 CANTEADEIRA CONJUGADA COM PERFURADOR 188,00 188,00
38.760,00 4.080CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-3197917/03/2015 CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20 X 20 CM 9,50 38.760,00
14.637,00 4.305CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS
HOSPITALARES LTDA
78.746.773/0001-0998017/03/2015 CURATIVO HIDROCOLÓIDE 10 X 10 CM 3,40 14.637,00
2.240,00 40BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA
19.848.316/0001-6698117/03/2015 CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 2 FR 56,00 2.240,00
80,00 1.000CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA05.782.733/0001-4998217/03/2015 CARBONATO DE CÁLCIO, EQUIVALENTE A 500 MG DE
CALCIO ELEMENTAR, EM COMPRIMIDOS - UNI
0,08 80,00
35,40 6HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME04.238.160/0001-2498317/03/2015 ÁCIDO ACÉTICO 5% 250 ML 5,90 35,40
3.960,00 20FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME10.450.805/0001-9098418/03/2015 ALPROSTADIL 500 MCG 198,00 3.960,00
53.550,00 5.100FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
08.041.822/0002-0398618/03/2015 POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO EM PÓ PARA
USO ORAL 900 MG/G
10,50 53.550,00
2.394,00 4.200DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA05.847.630/0001-1098718/03/2015 DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME BISNAGA 10
GRAMAS
0,57 2.394,00
1.808,00 1.600SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
11.896.538/0001-4298818/03/2015 CETOCONAZOL 20 MG/G (2%) CREME BISNAGA 30 G 1,13 1.808,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 8 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
777,60 720FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.49.324.221/0001-0498918/03/2015 GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETAVEL A 5% SISTEMA
FECHADO COM 100 ML
1,08 30.418,56
29.640,96 23.904GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETAVEL A 5% SISTEMA
FECHADO COM 250 ML
1,24
16.200,00 27.000FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA
CEARENSE LTDA
06.628.333/0001-4699018/03/2015 ACIDO ASCORBICO (VIT C) 100 MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL AMP. 5 ML
0,60 16.200,00
1.203,58 1H STRATTNER & CIA LTDA33.250.713/0001-6299218/03/2015 FACA KARL STORZ C= 28.5CM, ARREDONDADA, PARA
URETROTOMIA. EMBALAGEM COM 6
1.203,58 10.895,76
991,29 1BORRACHA DE VEDAÇÃO, PARA USO COM
ENDOSCÓPIO RÍGIDO KARL STORZ
991,29
4.074,08 1PINÇA KARL STORZ D= 4FR, C= 60CM, BOCA RETA
COM DOIS DENTES. RETIRADA DE GRANDES
FRAGMENTOS, DUPLA AÇÃO, CÓDIGO AZUL
4.074,08
178,01 1BORRACHA KARL STORZ PARA VEDAÇÃO, TIPO
CARRETAL, COM FURO CENTRAL PARA INSERÇÃO DE
CAMISAS DE 0,8MM, PARA CAMISAS ENDOSCÓPICAS.
EMBALAGEM COM 1
178,01
4.074,08 1PINÇA KARL STORZ D= 4FR, C= 60CM, BOCA TIPO
JACARÉ. RETIRADA DE GRANDES FRAGMENTOS,
DUPLA AÇÃO, CÓDIGO AZUL
4.074,08
374,72 1ELETRODO UNIPOLAR KARL STORZ, D= 24 FR, TIPO
FACA, ANGULADA, PARA ELETROCIRURGIA KARL
STORZ
374,72
8.031,60 116.400LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP04.514.207/0001-3599318/03/2015 PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 210 X 280 MM 0,07 13.962,80
2.848,50 270PAPEL MILIMETRADO 50 MM PARA DESFIBRILADOR
NIHON KHODEN
10,55
1.725,50 145PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216 MM X 30
METROS
11,90
1.357,20 36PAPEL PARA ELETROENCEFALOGRAMA
TERMOSSENSÍVEL 23 CM X 30 CM
37,70
7.116,67 1DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO
LTDA
61.519.955/0001-4499619/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE
CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE
CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE
INSUMOS
7.116,67 7.116,67
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 9 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
211.440,79 1JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
54.516.661/0066-4999719/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS -
TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS ,
MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
211.440,79 211.440,79
3.047,00 1PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA01.004.619/0001-3799819/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE
EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
3.047,00 3.047,00
728,00 280SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
11.896.538/0001-4299919/03/2015 RANITIDINA EM SOLUÇÃO ORAL COM 15 MG/ML 2,60 728,00
1.041,60 6.000FARMA & PLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
06.142.774/0001-33100119/03/2015 DEXAMETASONA EM COMPRIMIDOS COM 4 MG 0,17 1.041,60
220,50 2.100ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALRES LTDA
09.192.829/0001-08100219/03/2015 SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDO 0,11 220,50
5.619,00 50HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
06.081.203/0001-36100319/03/2015 MICAFUNGINA SÓDICA 50 MG 112,38 5.619,00
42.734,90 463.000CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-31100419/03/2015 SERINGA, INSULINA, 1 ML, 100 UI, DESCARTAVEL,
ESTERIL
0,09 42.734,90
1.180,80 48MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-61100719/03/2015 FIO DE NYLON PRETO 10-0, 2 AG, 0,65 CM, 3/8 CIRC,
ESPATULA, 30 CM
24,60 2.480,16
1.299,36 48FIO DE NYLON PRETO 9-0, 2 AG, 0,71 CM, 1/2 CIRC,
30CM
27,07
9.387,00 630CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-51100820/03/2015 INSULINA HUMANA NPH 100 UI 14,90 9.387,00
5.100,00 300SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
06.019.570/0001-00101020/03/2015 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº
14
17,00 11.560,00
1.360,00 80SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO Nº 12 17,00
5.100,00 300SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº
16
17,00
7.800,00 7.800SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA33.348.467/0004-29101120/03/2015 FIO DE NYLON PRETO 2-0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, TRI,
45 CM
1,00 11.544,00
3.744,00 3.744FIO DE NYLON PRETO 5-0, AG 2,0 CM, 3/8 CIRC, TRI,
45 CM
1,00
997,35 545ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP
04.909.848/0002-70101220/03/2015 SONDA FOLLEY Nº 20 - 2 VIAS 1,83 1.445,35
448,00 160SONDA FOLLEY Nº 22 - 3 VIAS 2,80
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 10 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
2.475,00 2.640SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
11.206.099/0002-80101320/03/2015 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML 0,94 2.475,00
1.465,49 123.150CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-31101420/03/2015 PAPEL HIGIENIZADOR COM EXTREMIDADE REVESTIDA
DE ALGODÃO
0,01 1.465,49
403,20 120PANY COMERCIAL LTDA - ME14.377.164/0001-47101520/03/2015 PAPEL ALUMÍNIO 3,36 403,20
314,88 384CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA47.193.115/0001-03101620/03/2015 SALTO P/ GESSO TAMANHO GRANDE 0,82 314,88
1.119,00 3.000ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA -EPP
12.432.995/0001-49101820/03/2015 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ PARA SOL. ORAL 0,37 1.119,00
7.693,90 470BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA49.475.833/0001-06101920/03/2015 VASOPRESSINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20
UI/ML, EM AMPOLAS COM 1 ML
16,37 7.693,90
1.020,00 15.000CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA05.782.733/0001-49102020/03/2015 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA EM COMPRIMIDOS
C/20 MG
0,07 1.020,00
1.440,00 24.000PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0001-66102120/03/2015 METFORMINA CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO 0,06 1.440,00
56.070,00 31.500CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-51102220/03/2015 CITRATO DE FENTANILA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM
0,0785 MG/ML (EQUIVALENTE A 0,05 MG/ML DE
FENTANILA BASE) EM FRASCO-AMPOLA COM 10 ML
1,78 56.070,00
64.581,00 113.300COMERCIAL 3 ALBE LTDA74.400.052/0001-91102320/03/2015 SERINGA 5 ML, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,
DESCARTAVEL, ESTERIL
0,57 92.973,00
28.392,00 54.600SERINGA, 3 ML, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,
DESCARTAVEL, ESTERIL
0,52
344,85 5CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-51102723/03/2015 PAMIDRONATO DISSÓDICO PÓ LIÓFILO OU SOLUÇÃO
INJETÁVEL, CONTENDO 60 MG POR AMPOLA
68,97 344,85
1.031,40 60ELETRICA ITAIPU LTDA51.556.033/0001-53103023/03/2015 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 50
MM² - ISOLAÇÃO CLASSE 0,6 - 1K, COR VERDE,
TEMPERATURA DE SERVIÇO 70°C, ISOLAÇÃO
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC ANTICHAMA
17,19 5.803,77
10,29 1ESPAGUETI TERMO CONTRÁTIL 50 MM² 10,29
289,36 1DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DE 100 A - ICC 40 KA
COM BORNE DE CONEXÃO PARA CONDUTORES DE 70
MM² COM COBERTURA IP-20
289,36
3,00 1FITA ISOLANTE PVC BRANCA (ROLO DE 10 METROS) 3,00
14,80 1ESPAGUETI TERMO CONTRÁTIL 70 MM² 14,80
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 11 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
4,42 2ELETRICA ITAIPU LTDA51.556.033/0001-53103023/03/2015 TERMINAIS DE COMPRESSÃO 50 MM² CU TIPO -
OLHAL
2,21 5.803,77
4.428,00 180CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 70
MM² - ISOLAÇÃO CLASSE 0,6 - 1K, COR PRETO,
TEMPERATURA DE SERVIÇO 70ºC, ISOLAÇÃO
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC ANTICHAMA
24,60
3,00 1FITA ISOLANTE PVC VERMELHA (ROLO DE 10 METROS) 3,00
3,00 1FITA ISOLANTE PVC AZUL ( ROLO DE 10 METROS) 3,00
16,50 6TERMINAIS DE COMPRESSÃO 70 MM² CU TIPO - OLHAL 2,75
2.976,00 480FARMACONN LTDA04.159.816/0001-13103223/03/2015 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO PÓ PARA
SUSPENSÃO INJETÁVEL 1000 MG + 200 MG FR-AMP
6,20 2.976,00
3.438,72 5.400PROFARMA SPECIALTY S.A81.887.838/0006-55103323/03/2015 NEOSTIGMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,5
MG/ML
0,64 3.438,72
1.739,00 740DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
03.951.140/0001-33103523/03/2015 SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO
N° 9,0
2,35 2.772,60
1.033,60 80CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO
6,5 MM
12,92
1.320,00 1HP BIOPROTESES LTDA54.801.196/0001-42103623/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
1.320,00 1.320,00
2.355,00 60CREMER S.A.82.641.325/0021-61103723/03/2015 SONDA GÁSTRICA DE FOUCHET Nº 32 39,25 2.355,00
236.911,83 1JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
54.516.661/0066-49103823/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS -
TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS ,
MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
236.911,83 236.911,83
833.787,54 1ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP02.237.494/0001-58103923/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS
833.787,54 833.787,54
17.820,00 18.000VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA39.032.974/0001-92104023/03/2015 GLICONATO DE CLOREXIDINA EM SOLUÇÃO
ALCOOLICA A 0,5 % EM ALMOTOLIA DESCARTÁVEL
FRASCO COM 100 ML - FR
0,99 17.820,00
82.800,00 18.000CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.04.192.876/0001-38104123/03/2015 CLORIDRATO DE CEFEPIMA EM PÓ PARA SOLUÇÃO
INJETÁVEL EM FRASCO- AMPOLA COM 1000 MG
4,60 82.800,00
23.798,00 16.300DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA47.869.078/0004-53104224/03/2015 EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO COM FILME 50 CM 1,46 23.798,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 12 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
98.351,44 1BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI04.408.009/0001-97104324/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE
QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
98.351,44 98.351,44
2.185,26 1CRM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -
EPP
01.314.984/0001-48104624/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA PLÁSTICA DE RECONSTRUÇÃO
MAMÁRIA
2.185,26 2.185,26
71.539,96 1BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI04.408.009/0001-97104724/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE
ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS,
COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
71.539,96 71.539,96
60.152,00 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-61104824/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR
60.152,00 60.152,00
223.155,96 1OSCAR ISKIN & CIA LTDA33.020.512/0001-79104924/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE
QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
223.155,96 223.155,96
138.246,78 1OSCAR ISKIN & CIA LTDA33.020.512/0001-79105024/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇAO DE MATERIAIS
PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
138.246,78 138.246,78
312.531,10 1MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA EPP64.841.190/0001-52105124/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS -
TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E
INSTRUMENTAIS
312.531,10 312.531,10
215.085,32 1EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA07.021.336/0001-80105224/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E
MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
215.085,32 215.085,32
4.428,00 1.800MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI14.459.413/0001-43105324/03/2015 CURATIVO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 2,46 4.428,00
48.255,60 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-61105424/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE
CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE
CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE
INSUMOS
48.255,60 48.255,60
260.767,00 1JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
54.516.661/0066-49105524/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
260.767,00 260.767,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 13 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
11.484,00 1PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA01.004.619/0001-37105624/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE
EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
11.484,00 11.484,00
2.417,40 2.370CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-31105924/03/2015 SONDA GÁSTRICA DESCARTÁVEL N° 20 1,02 3.337,40
920,00 800SONDA GÁSTRICA DESCARTÁVEL N° 22 1,15
1.498,50 222CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-31106025/03/2015 SERRA DE GIGLE 40 CM 6,75 1.498,50
4.994,00 110CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
- EPP
07.626.776/0001-60106125/03/2015 LÂMINA PARA FACA DE BLAIR 4" 45,40 4.994,00
6.120,00 30.000SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
11.896.538/0001-42106225/03/2015 SULFATO DE ATROPINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM
0,25 MG/ML
0,20 6.120,00
2.850,00 750MEIZLER UCB BIOPHARMA S. A.64.711.500/0003-86106325/03/2015 HIDRÓXIDO DE FERRO, SACARATO (FERRO III) 100
MG
3,80 2.850,00
16.024,32 14.976DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME97.545.949/0001-09106425/03/2015 CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%,
ACONDICIONADA EM AMOTOLIA COM 100 ML
1,07 16.024,32
2.400,00 24.000BH FARMA COMERCIO LTDA42.799.163/0001-26106525/03/2015 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO - CPR 0,10 2.400,00
168.780,38 1JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
54.516.661/0066-49106625/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS -
TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS ,
MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
168.780,38 168.780,38
592,50 7.500DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA05.847.630/0001-10106725/03/2015 CARBONATO DE LÍTIO EM COMPRIMIDOS COM 300 MG 0,08 592,50
6.087,90 210DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA05.847.630/0001-10106825/03/2015 CLARITROMICINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO
ORAL FRASCO 60 ML
28,99 6.087,90
12.000,00 4.800BLAU FARMACÊUTICA S.A58.430.828/0001-60107025/03/2015 AMPICILINA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG 2,50 12.000,00
3.318,48 792BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP37.844.479/0001-52107125/03/2015 FIO CIRÚRGICO, SINTÉTICO 4-0, ABSORVÍVEL,
TRANÇADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO,
CILÍNDRICA, 2,0 CM
4,19 5.649,48
2.331,00 900FIO CIRÚRGICO, SINTÉTICO 2-0, ABSORVÍVEL,
TRANÇADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO,
CILÍNDRICA, 4,0 CM
2,59
54,00 3HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME04.238.160/0001-24107225/03/2015 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO COM 0,9 G/ML,
ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 20 ML
18,00 90,00
36,00 3ÁCIDO TRICLOROACÉTICO COM 0,5 G/ML
ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 20 ML
12,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 14 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
25.852,50 450CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-51107325/03/2015 CLORIDRATO DE LIDOCAINA E SOLUÇÃO COM 100
MG/ML
57,45 25.852,50
4.320,00 24.000INTERLAB FARMACEUTICA LTDA43.295.831/0001-40107425/03/2015 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA EM COMPRIMIDOS OU
DRÁGEAS COM 25 MG
0,18 5.244,00
924,00 120FLUORESCEÍNA SÓDICA EM SOLUÇÃO OFTÁLMICA
ESTÉRIL COM 10 MG/ML
7,70
121.500,00 67.500NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA06.629.745/0001-09107525/03/2015 OXACILINA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500MG
FR-AMP
1,80 258.690,00
137.190,00 51.000CLINDAMICINA FOSFATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJ.
AMP 4 ML
2,69
2.250,00 7.500ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA56.998.701/0016-00107625/03/2015 TEOFILINA EM CÁPSULAS DE LIBERACAO
PROLONGADA COM 100 MG
0,30 2.250,00
3.024,00 1.050CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA05.782.733/0001-49107725/03/2015 CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA EM SOLUÇÃO
INJETÁVEL COM 5 MG/ML
2,88 3.024,00
172.800,00 72.000BAXTER HOSPITALAR LTDA49.351.786/0010-71107925/03/2015 CLORETO DE SODIO EM SOLUÇÃO INJETAVEL A 0,9%
SISTEMA FECHADO COM 1000 ML
2,40 172.800,00
1.678,50 4.500DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA05.847.630/0001-10108025/03/2015 PENTOXIFILINA EM COMPRIMIDOS COM 400 MG 0,37 1.678,50
3.679,92 1.800NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
75.014.167/0001-00108125/03/2015 PERMETRINA 50 MG/ML 60 ML 2,04 3.679,92
3.864,21 1MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA06.028.137/0001-30108326/03/2015 CONVERSOR AC/DC 3.864,21 4.085,11
220,90 1CONECTOR DO MÓDULO DE GÁS 220,90
199,00 10S.L.DOS SANTOS RELOGIOS DE PONTO - ME14.172.505/0001-48108726/03/2015 FITA PARA RELOGIO PROTOCOLADOR COMPATIVEL
COM A MARCA HENRY/PRODI
19,90 199,00
865,80 234GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA - ME
06.157.734/0001-65109026/03/2015 BULBO DE ELETRODOS PRECORDIAIS 3,70 865,80
2.981,61 729M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA72.819.980/0001-60109326/03/2015 COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA,
TAMANHO G.
4,09 8.649,36
5.667,75 1.374COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA,
TAMANHO M.
4,13
12.354,00 8.700CREMER S.A.82.641.325/0021-61109426/03/2015 ALGODÃO, HIDRÓFILO, BOLAS, 95 GRAMAS, 100
UNIDADES
1,42 12.354,00
1.794,60 4.280CREMER S.A.82.641.325/0021-61109526/03/2015 ATADURA, GESSADA, 08 CM X 200 CM 0,42 1.794,60
1.279,00 100RESPIROX COMERCIO DE OXIGÊNIO LTDA. EPP74.663.972/0001-00109626/03/2015 DRENO DE KERR CALIBRE N° 8 12,79 2.574,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 15 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
1.295,00 100RESPIROX COMERCIO DE OXIGÊNIO LTDA. EPP74.663.972/0001-00109626/03/2015 DRENO DE KERR CALIBRE N° 18 12,95 2.574,00
40.340,00 1.000LABORATORIOS B BRAUN SA31.673.254/0007-90109726/03/2015 PROPOFOL 10 MG/ML EMULSAO INJETAVEL FR- AMP.
OU SERINGA 50 ML - UNID
40,34 40.340,00
20.010,00 6.900SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
11.896.538/0001-42109826/03/2015 BUPIVACAINA, CLORIDRATO + GLICOSE SOLUÇÃO
INJETÁVEL 5 MG/ML (0,5%) + 80 MG/ML (8%) AMP. 4 ML
2,90 20.010,00
2.407,59 450ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP04.890.798/0001-45109926/03/2015 MALHA TUBULAR, 8,0 CM X 25 M 5,35 11.657,62
5.460,75 900MALHA TUBULAR, 10 CM X 25 M 6,07
3.789,28 800MALHA TUBULAR, 6,0 CM X 25 M 4,74
546,00 1.400CHRISPIM NEDI CARRILHO01.402.400/0001-96110026/03/2015 SULFATO DE MAGNÉSIO 500 MG/ ML (50% - 4,05
MEQ/ML MG ++) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 10ML
0,39 546,00
2.400,00 3.000UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A60.665.981/0007-03110126/03/2015 ETILEFRINA 0,01 G/ML INJETÁVEL (EFORTIL) - AMPOLA
COM 1 ML
0,80 2.400,00
3.848,00 296DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO
DISTRITO FEDERAL LTDA
06.555.701/0001-73110226/03/2015 CABERGOLINA 0,5 MG COMPRIMIDO 13,00 3.848,00
3.680,00 2.300SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
11.206.099/0002-80110427/03/2015 SULFAMETOXAZOL 80 MG/ML + TRIMETOPRIMA 16
MG/ML 5 ML
1,60 3.680,00
3.444,00 1.230CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA07.847.837/0001-10110527/03/2015 SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO
Nº 3,0
2,80 5.487,10
1.590,40 80CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO
5,0 MM
19,88
452,70 18CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM
BALÃO 3,0 MM
25,15
2.808,00 936SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA33.348.467/0004-29110627/03/2015 FIO DE POLIPROPILENO 2-0, 2 AG, 2,0 CM, 1/2 CIRC,
CIL, 75 CM
3,00 2.808,00
764,64 144BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP37.844.479/0001-52110727/03/2015 FIO SINTETICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 2-0, AG 3,5CM
1/2CIRC ,TRI 70CM
5,31 764,64
432,00 480HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
06.081.203/0001-36110827/03/2015 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 50 MG 0,90 432,00
1.040,00 65CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-31111027/03/2015 CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO
9,5 MM
16,00 2.390,00
1.350,00 450SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO N
° 4,0
3,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 16 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
42.129,02 1OSCAR ISKIN & CIA LTDA33.020.512/0001-79111227/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE
ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS,
COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E
INSTRUMENTAIS
42.129,02 42.129,02
208,80 72ATRAMAT DO BRASIL LTDA04.995.710/0001-50111427/03/2015 FIO DE CATGUT CROMADO 0, AG 3,5 CM, 1/2 CIRC,
CIL, 70 CM
2,90 1.605,60
249,60 96FIO DE CATGUT CROMADO 3-0, AG 3,0 CM, 1/2 CIRC,
CIL, 70 CM
2,60
1.147,20 480FIO DE CATGUT CROMADO 4-0, AG 2,0 CM, 1/2 CIRC,
CIL, 70 CM
2,39
11.366,67 1MED CARE COMERCIAL LTDA53.265.518/0001-13111527/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE
EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
11.366,67 11.366,67
2.554,00 1PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA01.004.619/0001-37111627/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL
PARA ANGIOGRAFIA
2.554,00 2.554,00
1.144,00 8.800SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - EPP
00.203.590/0001-50111727/03/2015 BACLOFENO 10 MG 0,13 1.144,00
74.625,10 39.380POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
02.881.877/0001-64111830/03/2015 RECIPIENTE PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE - 7
LITROS
1,90 74.625,10
4.709,00 1PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA01.004.619/0001-37112030/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE
EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
4.709,00 4.709,00
1.440,00 3.600SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
11.206.099/0002-80112130/03/2015 ACETILCISTEÍNA 200 MG 0,40 1.440,00
4.451,40 90BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA21.551.379/0008-74112230/03/2015 KIT ANESTESIA EPIDURAL 18 G X 3 1/2 (90 X 12) 49,46 4.451,40
99.750,00 1JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA EPP
07.002.721/0001-80112330/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE
DURAL PARA NEUROCIRURGIA DE CRÃNIO E
COLUNA VERTEBRAL
99.750,00 99.750,00
192,50 1GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP.
MEDICO HOSPITALARES LTDA
82.431.784/0001-77112530/03/2015 CALHAS DE ÁGUA/AR - MODELO EG-590WR (SÉRIE
3G348A533)
192,50 8.584,00
113,75 1BORRACHA DA PONTA FLEXÍVEL - MODELO
EG-450WR5
113,75
187,50 1BORRACHA DA PONTA FLEXÍVEL - MODELO EG-590WR 187,50
52,50 4CABO COMANDO L,R 13,13
56,00 2CABO COMANDO D 28,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 17 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
64,00 8GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP.
MEDICO HOSPITALARES LTDA
82.431.784/0001-77112530/03/2015 TERMINAL DOS CABOS ANGULAÇÃO ROSQUEÁVEL 8,00 8.584,00
192,00 1CALHAS DE ÁGUA/AR - MODELO EG-590WR (SÉRIE
3G348A539)
192,00
270,00 1CALHAS DE ÁGUA/AR - MODELO EG-450WR5 270,00
8,55 1CAPA DA PONTA DISTAL - MODELO EG-450WR5 8,55
920,00 2CANAL DE BIÓPSIA 2,8 MM 460,00
318,75 1CANAL DE ÁGUA/AR - ISA - MODELO EG-450WR5 318,75
542,50 1PLACA SETUP INFERIOR - MODELO EG-590WR 542,50
368,00 1CAPA DA PONTA DISTAL - MODELO EG-590WR 368,00
11,80 8TRAVA TERMINAL DA ASPIRAL - GASTRO 1,48
2.312,15 1PONTA FLEXIVEL - MODELO EG-590WR 2.312,15
36,80 1ANEL FIXADOR - CANAL DE BIÓPSIA 2,8 MM - MODELO
EG-450WR5
36,80
665,00 1PLACA SETUP SUPERIOR - MODELO EG-590WR 665,00
56,00 2CABO COMANDO U 28,00
61,20 1ANEL FIXADOR - CANAL DE BIÓPSIA 2,8 MM - MODELO
EG-590WR
61,20
1.950,00 1PONTA FLEXIVEL - MODELO - EG-450WR5 1.950,00
100,00 1CANAL DE AR - ISA - MODELO EG590WR 100,00
105,00 1CANAL DE ÁGUA - ISA - MODELO EG-590WR 105,00
4.000,00 1OSCAR ISKIN & CIA LTDA33.020.512/0001-79112630/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE
ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS,
COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E
INSTRUMENTAIS
4.000,00 4.000,00
99.617,00 1JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
54.516.661/0066-49112730/03/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
99.617,00 99.617,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 18 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
34.656,00 608CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-31112830/03/2015 ASPIRADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO 57,00 61.883,60
9.897,60 320TORNEIRA FLECHA (BI) - AR COMPRIMIDO 30,93
7.123,10 230 TORNEIRA FLECHA (BI) - VACUO 30,97
10.206,90 330TORNEIRA FLECHA (BI) - OXIGENIO 30,93
47.850,00 435CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
- EPP
07.626.776/0001-60112930/03/2015 ITEM 5: VALVULA REGULADORA P/ REDE DE OXIGENIO 110,00 51.700,00
3.850,00 35ITEM 6: VALVULA REGULADORA PARA REDE DE ÓXIDO
NITROSO
110,00
540,00 60FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
EPP
02.955.937/0001-46113231/03/2015 CÚPULA Nº 10 9,00 5.929,40
586,40 10CURETA WALLICH P/ ABORTO E PLACENTA Nº 3 - 42 58,64
310,40 12HISTERÕMETRO COLLIN 28 CM 25,87
586,30 10CURETA WALLICH P/ ABORTO E PLACENTA Nº 2 - 42
CM
58,63
2.700,00 100CUBA RIM 700 ML 27,00
586,30 10CURETA WALLICH P/ ABORTO E PLACENTA Nº 1 - 42
CM
58,63
620,00 80CÚPULA Nº 8 7,75
26.460,00 8.400CREMER S.A.82.641.325/0021-61113331/03/2015 CURATIVO, ADESIVO, FILME TRANSPARENTE, 11,0 CM
X 25,0 CM
3,15 26.460,00
291,60 2.700MERCK S/A33.069.212/0012-37113631/03/2015 LEVOTIROXINA SÓDICA EM COMPRIMIDOS COM 50
MCG
0,11 291,60
480,90 21CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-31113931/03/2015 DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO
COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 9 MM
22,90 56.732,17
517,86 21DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO
COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 12 MM
24,66
518,07 21DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO
COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 13 MM
24,67
290,00 10CURETA RECAMIER GINECOLOGICA Nº 2 - 31 CM 29,00
290,00 10CURETA RECAMIER GINECOLOGICA Nº 3 - 31 CM 29,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 19 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
64,00 4CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-31113931/03/2015 DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 05 - 20 CM (
04 DE CADA)
16,00 56.732,17
27,60 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 02 - 20 CM (
04 DE CADA)
6,90
51,48 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 06 - 20 CM (
04 DE CADA)
12,87
55,28 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 11 - 20 CM (
04 DE CADA)
13,82
72,24 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 17 - 20 CM (
04 DE CADA)
18,06
79,04 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 22 - 20 CM (
04 DE CADA)
19,76
220,00 20PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM 11,00
463,00 100PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16 CM 4,63
362,10 30PINÇA KELLY CURVA 16 CM 12,07
2.547,45 37PINÇA RANDALL, JOGO COMPOSTO POR 4 PEÇAS:
NÚMERO 1.(FORMATO VARIADOS)
68,85
2.547,45 37PINÇA RANDALL, JOGO COMPOSTO POR 4 PEÇAS:
NÚMERO 4.(FORMATO VARIADOS)
68,85
438,30 30PORTA AGULHA MAYO HEGAR P/ SUTURA 20 CM 14,61
300,00 10CURETA SHROEDER GINECOLOGICA Nº 5 - 30 CM 30,00
480,90 21DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO
COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 7 MM
22,90
480,90 21DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO
COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 8 MM
22,90
290,00 10CURETA RECAMIER GINECOLOGICA Nº 5 - 31 CM 29,00
300,00 10CURETA SHROEDER GINECOLOGICA Nº 2 - 30 CM 30,00
29,96 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 03 - 20 CM (
04 DE CADA)
7,49
40,00 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 08 - 20 CM (
04 DE CADA)
10,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 20 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
62,24 4CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-31113931/03/2015 DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 14 - 20 CM (
04 DE CADA)
15,56 56.732,17
62,24 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 15 - 20 CM (
04 DE CADA)
15,56
83,04 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 25 - 20 CM (
04 DE CADA)
20,76
310,00 50PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 18 CM 6,20
82,70 10PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 25 CM 8,27
1.950,00 20PINÇA THOMAS - GAYLOR 24/25 CM (BIOPSIA COLO
UTERINO)
97,50
451,00 50TESOURA MAYO STILLE RETA 16 CM 9,02
270,60 30TESOURA MAYO STILLE RETA 18 CM 9,02
800,70 30TESOURA MAYO STILLE RETA 20 CM 26,69
306,80 20TESOURA METZEMBAUM RETA 12 CM 15,34
300,00 10CURETA SHROEDER GINECOLOGICA Nº 6 - 30 CM 30,00
460,95 21DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO
COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 2 MM
21,95
10.055,76 33FÓRCEPS SIMPSON 304,72
1.060,80 60TESOURA MAYO STILLE CURVA 16 CM 17,68
460,32 21DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO
COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 5 MM
21,92
290,00 10CURETA RECAMIER GINECOLOGICA Nº 4 - 31 CM 29,00
290,00 10CURETA RECAMIER GINECOLOGICA Nº 6 - 31 CM 29,00
58,40 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 12 - 20 CM (
04 DE CADA)
14,60
72,24 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 18 - 20 CM (
04 DE CADA)
18,06
72,00 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 19 - 20 CM (
04 DE CADA)
18,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 21 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
375,36 24CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-31113931/03/2015 ESPÉCULO DE COLLIN VAGINAL N 02 MÉDIO 15,64 56.732,17
358,00 50PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 20 CM 7,16
113,20 20PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 12 CM 5,66
438,30 30PORTA AGULHA MAYO HEGAR P/ SUTURA 16 CM 14,61
416,40 30TESOURA MAYO STILLE CURVA 20 CM 13,88
23,84 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 01 - 20 CM (
04 DE CADA)
5,96
290,00 10CURETA RECAMIER GINECOLOGICA Nº 1 - 31 CM 29,00
76,08 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 21 - 20 CM (
04 DE CADA)
19,02
79,04 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 23 - 20 CM (
04 DE CADA)
19,76
375,36 24ESPÉCULO DE COLLIN VAGINAL N 01 PEQUENO 15,64
370,40 80PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16 CM 4,63
143,20 20PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 20 CM 7,16
1.700,00 10PINÇA FAURE PARA BIÓPSIA UTERINA 24 CM 170,00
566,40 20PINÇA KELLY CURVA 18 CM 28,32
506,50 50PINÇA KELLY RETA 14 CM 10,13
594,00 50PINÇA KELLY RETA 16 CM 11,88
2.547,45 37PINÇA RANDALL, JOGO COMPOSTO POR 4 PEÇAS:
NÚMERO 3.(FORMATO VARIADOS)
68,85
461,00 20TESOURA METZEMBAUM CURVA 12 CM 23,05
200,00 20TESOURA METZEMBAUM CURVA 20 CM 10,00
1.299,96 6VÁLVULA DE PESO AUVARD 150 X 35 MM 216,66
83,04 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 24 - 20 CM (
04 DE CADA)
20,76
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 22 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
375,36 24CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-31113931/03/2015 ESPÉCULO DE COLLIN VAGINAL N 03 GRANDE 15,64 56.732,17
4.789,80 36FÓRCEPS KIELLAND 133,05
2.988,00 12FÓRCEPS SIMPSON BRAUN 249,00
2.547,45 37PINÇA RANDALL, JOGO COMPOSTO POR 4 PEÇAS:
NÚMERO 2.(FORMATO VARIADOS)
68,85
500,00 50TESOURA METZEMBAUM RETA 18 CM 10,00
340,00 20TESOURA METZEMBAUM RETA 20 CM 17,00
768,50 50TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM 15,37
608,79 21DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO
COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 1 MM
28,99
274,92 12HISTEROMETRO SIMS 27 CM 22,91
307,40 20TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 CM 15,37
300,00 10CURETA SHROEDER GINECOLOGICA Nº 3 - 30 CM 30,00
480,90 21DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO
COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 6 MM
22,90
517,86 21DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO
COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 10 MM
24,66
300,00 10CURETA SHROEDER GINECOLOGICA Nº 1 - 30 CM 30,00
46,24 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 07 - 20 CM (
04 DE CADA)
11,56
55,28 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 09 - 20 CM (
04 DE CADA)
13,82
72,00 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 20 - 20 CM (
04 DE CADA)
18,00
278,40 20PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 25 CM 13,92
300,00 10CURETA SHROEDER GINECOLOGICA Nº 4 - 30 CM 30,00
230,37 21DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO
COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 3 MM
10,97
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 23 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
444,15 21CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-31113931/03/2015 DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO
COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 4 MM
21,15 56.732,17
517,86 21DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO
COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 11 MM
24,66
34,56 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 04 - 20 CM (
04 DE CADA)
8,64
56,00 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 10 - 20 CM (
04 DE CADA)
14,00
62,24 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 13 - 20 CM (
04 DE CADA)
15,56
72,24 4DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 16 - 20 CM (
04 DE CADA)
18,06
184.800,00 840HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
06.081.203/0001-36114531/03/2015 MICAFUNGINA SÓDICA 100 MG 220,00 243.120,00
58.320,00 540MICAFUNGINA SÓDICA 50 MG 108,00
4.480,00 160CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
- EPP
07.626.776/0001-60114631/03/2015 FIXADOR CEFALICO INFANTIL 28,00 20.630,00
16.150,00 425FIXADOR CEFALICO ADULTO 38,00
1.036,32 204CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-31114731/03/2015 MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL 5,08 24.216,62
7.770,00 555MÁSCARA ANESTESIA EM SILICONE ADULTO MÉDIA 14,00
5.033,70 630MÁSCARA ADULTO SISTEMA VENTURI COMPLETA 7,99
6.913,70 470MÁSCARA ANESTESIA EM SILICONE ADULTO GRANDE 14,71
3.462,90 595MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO 5,82
775,80 180CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-51115331/03/2015 CLORPROMAZINA 40 MG/ML 20 ML SOLUÇÃO ORAL 4,31 775,80
504,00 8.400SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - EPP
00.203.590/0001-50115431/03/2015 ALOPURINOL 100 MG 0,06 504,00
Total das Compras 11.293.709,20
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 24 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor Canc
Cancelamentos no Período
02/03/2015 853 82.641.325/0043-77 CREMER S/A 12.354,00
05/03/2015 890 39.032.974/0001-92 VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 275.040,00
11/03/2015 921 82.641.325/0043-77 CREMER S/A 1.794,60
11/03/2015 926 43.295.831/0001-40 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 10.125,00
11/03/2015 927 38.909.503/0001-57 OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 87.500,00
11/03/2015 928 01.004.619/0001-37 PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA 4.084,17
12/03/2015 957 04.238.160/0001-24 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME 102,00
12/03/2015 960 33.250.713/0001-62 H STRATTNER & CIA LTDA 10.895,76
16/03/2015 968 02.955.937/0001-46 FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 5.929,40
16/03/2015 969 61.418.042/0001-31 CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA 56.763,65
16/03/2015 971 61.418.042/0001-31 CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA 56.551,67
16/03/2015 972 08.432.818/0001-95 ROCHA SODRÉ - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME 188,00
18/03/2015 985 04.238.160/0001-24 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME 90,00
18/03/2015 995 82.431.784/0001-77 GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA 8.584,00
19/03/2015 1000 06.081.203/0001-36 HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6.106,00
20/03/2015 1017 61.418.042/0001-31 CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA 3.337,40
23/03/2015 1026 82.431.784/0001-77 GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA 8.584,00
23/03/2015 1029 82.431.784/0001-77 GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA 8.584,00
24/03/2015 1044 04.408.009/0001-97 BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 71.539,96
24/03/2015 1045 50.247.071/0001-61 MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 60.152,00
24/03/2015 1057 61.418.042/0001-31 CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA 3.337,40
25/03/2015 1078 01.402.400/0001-96 CHRISPIM NEDI CARRILHO 546,00
26/03/2015 1082 06.028.137/0001-30 MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4.085,11
26/03/2015 1085 06.555.701/0001-73 DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA 3.848,00
26/03/2015 1088 11.896.538/0001-42 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 20.010,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 25 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor Canc
Cancelamentos no Período
26/03/2015 1089 04.890.798/0001-45 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP 11.657,62
26/03/2015 1092 82.641.325/0043-77 CREMER S/A 12.354,00
27/03/2015 1109 00.203.590/0001-50 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 504,00
27/03/2015 1111 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP 42.129,02
30/03/2015 1119 33.069.212/0012-37 MERCK S/A 291,60
31/03/2015 1130 82.641.325/0021-61 CREMER S.A. 26.460,00
Total das Compras Canceladas 813.528,36
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
1.350,00 1MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP11.239.339/0001-6185202/03/2015 SERVIÇO DE COFFEE BREAK 1.350,00 1.350,00
2.700,00 1NAHOR PEDROSO FILHO022.982.438-2486403/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ALEXANDRE
ZAIO - REF. MARÇO/2015
2.700,00 2.700,00
8.800,00 1ORLANDO ELIDIO DA SILVA766.082.208-0486503/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ARTHUR
RIBEIRO DE SABOYA - REF. MARÇO/2015
8.800,00 8.800,00
172.389,03 1EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA33.534.793/0001-8886903/03/2015 MÃO DE OBRA - AQUISIÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS,
COMPONENTES PEÇAS E MATERIAIS, COM
INSTALAÇAO, PARA INTERLIGAÇAO DE GRUPO MOTOR
GERADOR DE 450 KVA EXISTENTE, DENOMINADO
GMG3, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO
CARICCHIO
172.389,03 172.389,03
2.000,00 1HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO526.800.538-3487204/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - ARQUIVO GERAL - REF.
MARÇO/2015
2.000,00 2.000,00
269.496,00 1PAULISTA DE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS PRÓPRIOS LTDA
16.615.095/0001-9888404/03/2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE AHM - REFERENTE
REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015
269.496,00 269.496,00
2.000,00 1CELSO DE CASTRO POCHINI176.215.658-0288605/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL PROF. JOÃO CATARIN MEZOMO - REF.
MARÇO/2015
2.000,00 2.000,00
1.000,00 1MARY ANNE BEZERRA DE SOUZA301.710.324-2088705/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO ATENDIMENTO
JARDIM MACEDÔNIA - REF. MARÇO/2015
1.000,00 1.000,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 26 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
4.856,35 1GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA61.457.941/0001-4389706/03/2015 LOC. DE DUPLICADORES, INCLUINDO ASSIST. TÉC.
INTEGRAL COM MANUT. PREV. E CORRETIVA, COM
FORN. E REP. DE PEÇAS, COMPONENTES,
SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E ACESS.
ELETRÔNICOS E MECÂNICOS - REF. REAJUSTE DO
PERÍODO DE 20/01/2015 A 30/09/2015
4.856,35 4.856,35
59.661,37 1COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE
TRANSP EM GERAL DE SP
07.995.986/0001-2689906/03/2015 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REFERENTE REAJUSTE DO
PERÍODO DE 08/01/2015 A 30/09/2015
59.661,37 59.661,37
1.000,00 1LUCIDIO CUNHA DA SILVA031.728.562-9191611/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL PERUS - REF. MARÇO/2015
1.000,00 1.000,00
18.000,00 1PAULO SERGIO DE PIETRO042.464.308-1192311/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. IGNÁCIO
PROENÇA DE GOUVÊA - REF. MARÇO/2015
18.000,00 18.000,00
1.230,00 1PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
ODONTO-MEDICOS LTDA-ME
09.172.931/0001-4192511/03/2015 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS -
PERÍODO JULHO A SETEMBRO/2015
1.230,00 1.230,00
4.136.872,05 1SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA
PERIOPERATORIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA
-SAMMEDI
11.282.212/0001-2595412/03/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE
ANESTESIOLOGIA - PERÍODO 13/03/2015 A 10/06/2015
4.136.872,05 4.136.872,05
141.238,50 1OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP58.763.350/0001-9095512/03/2015 LOC. DE AP. DE ELETROCARDIOGRAFIA, MONITORES
MULTIPARAMÉTRICOS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO,
INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA,
CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA C/ EMISSÃO
DE CERTIFICADOS - ADITAMENTO - PERÍODO
16/03/2015 A 30/09/2015
141.238,50 141.238,50
470,00 1JOÃO PAULO DE MORAES VELOSO105.911.928-5396213/03/2015 INSCRIÇÃO: "VI CONGRESSO PAULISTA DE MEDICINA
DO TRABALHO" - DIAS 30/04/2015 A 01/05/2015 - SÃO
PAULO - SP
470,00 470,00
34.364,68 1WILLIAN ABDO HADDADE025.673.008-3097016/03/2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL -
DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE
05/01/2015 A 31/12/2015
34.364,68 34.364,68
76.501,65 1COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA03.038.653/0001-5897817/03/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - REFERENTE
DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERIODO DE
04/01/2015 A 31/12/2015
76.501,65 76.501,65
98.010,00 1COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA54.177.886/0001-7299118/03/2015 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CALDEIRA
GERADORA DE VAPOR SATURADO, AQUECEDOR DE
ÁGUA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA
ESPECIFICA EM OPERAÇÃO DE CASA DE CALDEIRA -
PERÍODO DE 06 MESES
98.010,00 98.010,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 27 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
155.451,60 1COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA03.038.653/0001-58100519/03/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - REAJUSTE
DO PERÍODO 04/01/2015 A 03/04/2015
155.451,60 155.451,60
9.231,30 1EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP03.143.862/0001-61100619/03/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E
SECUNDÁRIAS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS -
DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE
08/01/2015 A 30/09/2015
9.231,30 9.231,30
1.284.086,53 1G4S INTERATIVA SERVICE LTDA02.812.740/0001-58100920/03/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL - PERÍODO
21/05/2015 A 30/09/2015
1.284.086,53 1.284.086,53
954.767,06 1STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA08.428.051/0001-20102823/03/2015 PREST. DE SERV. DE EMB., SELAGEM,
ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E
REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DE
MAT. E ART. MÉDICO-HOSPITALARES - PERÍODO
07/04/2015 A 30/09/2015
954.767,06 954.767,06
95,68 1ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA66.700.295/0001-17103123/03/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA -
COMPLEMENTO - DIFERENÇA DE REAJUSTE DO
PERÍODO DE 10/06/2014 A 30/09/2014
95,68 95,68
93,77 1ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA66.700.295/0001-17105824/03/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA -
COMPLEMENTO - DIFERENÇA DE REAJUSTE DO
PERÍODO DE 10/06/2014 A 30/09/2014
93,77 93,77
1.785,00 1MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP11.239.339/0001-61106925/03/2015 SERVIÇO DE BRUNCH 1.785,00 1.785,00
600,00 1MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA06.028.137/0001-30108426/03/2015 MÃO DE OBRA - CONTRATAÇÃO DE CONSERTO DE
VENTILADOR SERVO S, DA MARCA MAQUET, POR
EXCLUSIVIDADE E COM TROCA DE PEÇAS
PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.
CÁRMINO CARICCHIO,VINCULADO À AHM.
600,00 600,00
1.420,14 1NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP10.233.825/0001-00108626/03/2015 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA DA
MARCA K. TAKAOKA - COMPLEMENTO - REFERENTE
DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 12/08/14 A
30/09/14
1.420,14 1.420,14
8.018,00 1MICROMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA53.168.142/0001-29109126/03/2015 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM INCLUSÃO DE
PEÇAS, POR EXCLUSIVIDADE, PARA CONSERTO
SUPORTE DE CRÂNIO TIPO MAYFIELD - MARCA
MICROMAR -, PERTENCENTE AO HM PROF. DR.
ALÍPIO CORRÊA NETTO
8.018,00 8.018,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 28 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
64.228,18 1PA ARQUIVOS LTDA34.409.656/0001-84110326/03/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO
INFORMATIZADO DO ACERVO DE DOCUMENTOS -
ACRÉSCIMO UPA - REFERENTE IMPLANTAÇÃO (FASE
1) E PERÍODO DE 17/03/2015 A 14/09/2015 (FASE 2)
64.228,18 64.228,18
13.780,00 1GOVERNET EDITORA LTDA ME07.316.919/0001-38111327/03/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE
PÚBLICO
13.780,00 13.780,00
8.360,00 1GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP.
MEDICO HOSPITALARES LTDA
82.431.784/0001-77112430/03/2015 MÃO DE OBRA - CONTRAT. SERVIÇOS COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS POR EXCLUSIVIDADE
PARA CONSERTO DE 04 APARELHOS DE VÍDEO
GASTROSCÓPIOS MARCA FUJINON A SEREM
TRANSFERIDOS P/ O H.M IGNÁCIO PROENÇA DE
GOUVÊA
8.360,00 8.360,00
3.000,00 1SILVIA HELENA DA SILVA118.432.918-43113731/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - SEDE DA AHM - REF .
ABRIL/2015
3.000,00 3.000,00
1.000,00 1HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO526.800.538-34114331/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - ARQUIVO GERAL - REF .
ABRIL/2015
1.000,00 1.000,00
2.700,00 1NAHOR PEDROSO FILHO022.982.438-24114831/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ALEXANDRE
ZAIO - REF. ABRIL/2015
2.700,00 2.700,00
10.000,00 1VANIA MARIA FODRA DE ALMEIDA PRADO066.824.128-43114931/03/2015 ADIANTAMENTO BANCARIO - H.M. PROF. DR. ALIPIO
CORREA NETTO - REF. ABRIL/2015
10.000,00 10.000,00
8.800,00 1ORLANDO ELIDIO DA SILVA766.082.208-04115031/03/2015 ADIANTAMENTO BANCARIO - H.M. DR. ARTHUR
RIBEIRO DE SABOYA - REF. ABRIL/2015
8.800,00 8.800,00
17.600,00 1JOSE CARLOS INGRUND567.863.108-00115131/03/2015 ADIANTAMENTO BANCARIO - H.M. DR. CARMINO
CARICCHIO - REF. ABRIL/2015
17.600,00 17.600,00
18.000,00 1PAULO SERGIO DE PIETRO042.464.308-11115231/03/2015 ADIANTAMENTO BANCARIO - H.M. DR. IGNACIO
PROENCA DE GOUVEA - REF. ABRIL/2015
18.000,00 18.000,00
6.200,00 1GISELY BARETA BELCHIOR OMETTO050.489.548-66115531/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. JOSÉ SOARES
HUNGRIA - REF. ABRIL/2015
6.200,00 6.200,00
154.964,51 1MEMORA PROCESSOS INOVADORES S/A36.765.378/0001-23115631/03/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DE PROCESSOS (MODELAGEM, MONITORAMENTO,
CAPACITAÇÃO E GESTÃO) - ADITAMENTO - PERÍODO
DE 01/04/2015 A 27/08/2015
154.964,51 154.964,51
6.200,00 1PIERRE NICKEL347.228.900-72115731/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. E MATERNIDADE
PROF. MARIO DEGNI - REF. ABRIL/2015
6.200,00 6.200,00
5.000,00 1JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS100.039.298-84115831/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. TIDE SETUBAL -
REF. ABRIL/2015
5.000,00 5.000,00
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 29 / 30
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 03 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
1.000,00 1CARLOS ALBERTO EDUARDO GOMES203.313.124-68115931/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO VILA SANTA CATARINA - REF.
ABRIL/2015
1.000,00 1.000,00
5.000,00 1LUIZ CARLOS ZAMARCO760.895.848-00116031/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. PROF. DR.
WALDOMIRO DE PAULA - REF. ABRIL/2015
5.000,00 5.000,00
1.000,00 1MARY ANNE BEZERRA DE SOUZA301.710.324-20116131/03/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO ATENDIMENTO
JARDIM MACEDONIA - REF. ABRIL/2015
1.000,00 1.000,00
Total dos Serviços 7.774.321,40
Cancelamentos no Período
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor Canc
03/03/2015 862 766.082.208-04 ORLANDO ELIDIO DA SILVA 8.800,00
04/03/2015 871 526.800.538-34 HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO 2.000,00
11/03/2015 924 09.172.931/0001-41 PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA-ME 1.230,00
18/03/2015 994 82.431.784/0001-77 GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA 8.360,00
23/03/2015 1025 82.431.784/0001-77 GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA 8.360,00
23/03/2015 1031 66.700.295/0001-17 ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 95,68
Total dos Serviços Cancelados 28.845,68
Total das Compras e Serviços contratados
...
19.068.030,60
Total de Cancelamentos
..................................
842.374,04
[SFN023R]SOF - 01/04/2015 - 08:49:15 30 / 30