Órgão oficial do município de uberaba, criado pela lei 5 · §único c/c 35, iii da lei federal...

Sumário ___________________________________________________________________________________________________________________________

Atos Oficiais PROCON. ............................................................................................................................................................................ 02 Atos Oficiais CÂMARA. ............................................................................................................................................................................ 02 Atos Oficiais CODAU. .............................................................................................................................................................................. 04

Atos Oficiais FUNDAÇÃO CULTURAL .................................................................................................................................................... 34

Atos Oficiais ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SITIO PALEONTOLOGICO DE PEIRÓPOLIS ............................................................. 39

Atos Oficiais P.M.U. ................................................................................................................................................................................. 40

EXPEDIENTE

Órgão Oficial do Município de Uberaba, criado pela Lei 10.695 de 15 de Dezembro de 2008, e regulamentado pelo Decreto 1476, de 10 de junho de 2010.

Av. Dom Luiz Maria Santana, 141 - Mercês – Tel. 34 3318-0276 - PABX: 34 3318-2000.

Controle de Atos Legais: Secretaria Municipal de Governo Diagramação e Arte Final: Diretoria de Comunicação/ Chefia de Gabinete

Órgão Oficial do Município – Uberaba, 26 de Julho de 2013 – Ano 18 Nº 1106 – www.portavozuberaba.com.br

ATOS OFICIAIS PROCON DECISÃO ADMINISTRATIVA

DECISÃO ADMINISTRATIVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0113.003.484-4 RECLAMANTE: Marisa Moraes Leal RECLAMADA(S): 1) Albmar Comercial LTDA CNPJ 08.944.400/0001-67 2) Mercadopago.com Representações LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91 Vistos etc... Trata-se de processo administrativo instaurado pelo Setor de Atendimento do PROCON – Uberaba em face da(s) Reclamada(s), com fundamento no art. 49, §único c/c 35, III da Lei Federal 8.078/90, conforme peça inicial e documentos em fls. 02/15. Notificação da 2ª Reclamada às fls. 18v. Segundo certidão de fls. 20, não foi possível notificar a 1ª Reclamada por mudança de endereço. Defesa pela 2ª Reclamada apresentada às fls. 22/107. Intimada a comparecer ao órgão para informar o endereço correto da 1ª Reclamada, a parte Reclamante quedou-se inerte (fls.103) Promoção às fls. 111, onde a representante do órgão requer a extinção do processo tendo em vista a ausência da Reclamante, com fulcro no art. 32, inc. I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº: 2575 de 2007. É o relatório. Passo a decidir. É de interesse do pólo ativo da demanda, promover o andamento do feito, bem como cientificar-se da fase processual e comparecer aos atos previamente agendados. Não se pode olvidar que a parte reclamante foi devidamente notificada a comparecer ao órgão, porém manteve-se inerte. Não são raras as vezes que o consumidor abre reclamação no órgão de proteção e, no curso do processo, não mais comparece aos autos para seu trâmite regular, em muitas ocasiões arrazoados pelo atendimento ao pleito. Assim, nos termos do art. 32, inc. I, “b”, do Decreto Municipal nº: 2.575/2007, determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO e declaro extinto o processo sem aplicação das sanções administrativas estabelecidas tanto pelo decreto federal 2181/97, como pela lei 8078/90. Considerando o caráter informativo do Cadastro de Reclamação Fundamentada, deve a presente Reclamação ser classificada no SINDEC, como Não fundamentada/Encerrada / Desistência por parte do consumidor. Em obediência ao principio da publicidade constante do art. 2º. da Lei Municipal 2.575 de 2007, intime-se as partes da decisão administrativa proferida, devendo a intimação da 1ª Reclamada ocorrer por edital diante da certidão de fls.20. Em atenção ao disposto no parágrafo único do artigo 19 do Decreto Municipal 2.575/2007, deverá a Reclamante ser comunicada do trânsito em julgado da decisão. Ato contínuo, baixe-se e arquive-se. Registre-se. Cumpra-se.

Uberaba (MG), 02 de Julho de 2013.

Morena Prais Alves Pinto Sivieri

Chefe da Seção do Contencioso do PROCON/Uberaba Matrícula 38.972-2

ATOS OFICIAIS CÂMARA

PORTARIA

PORTARIA Nº. 2961/2013

Dispõe sobre o Luto Oficial na Câmara Municipal de Uberaba, na data de 24 de julho, contém outras disposições. O Vereador ELMAR HUMBERTO GOULART, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais conferidas pela alínea “a” do inciso III do artigo 33 da Resolução nº. 2.363/06, OUVIDA A MESA DIRETORA, RESOLVE: Art. 1º - Em virtude do Recesso Parlamentar, fica instituído por meio de Portaria, o Luto Oficial na Câmara Municipal de Uberaba por 03 (três) dias, a contar da data de 24 de julho de 2013, em respeito ao falecimento do Senhor DEJALMA SANTOS, ante seus relevantes valores para o município de Uberaba. Art. 2º - O horário de atendimento ao público permanecerá sem alterações. Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos no dia 24 de julho de 2013. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Uberaba, 24 de julho de 2013.

Elmar Humberto Goulart Presidente

Porta-Voz nº 1106 - Uberaba, 26 de julho de 2013______________________________________________________________________________________________________2

C.P.L.

SEGUNDO APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 5886/2011 (REGISTRO NA CMU) / Nº 5886 (REGISTRO NA UNIMED UBERABA) REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

APOSTILANTE-CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA. APOSTILANTE-CONTRATADA: UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. OBJETO: REAJUSTE CONTRATUAL DE 6,68% (SEIS PONTO SESSENTA E OITO POR CENTO). DOS VALORES UNITÁRIOS POR ACOMODAÇÃO PASSAM A VIGORAR DA SEGUINTE FORMA A PARTIR DE 1º (PRIMEIRO) DE JULHO DE 2013: ACOMODAÇÃO PLANO ENFERMARIA: ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO

FAIXA ETÁRIA VALOR UNITÁRIO

0 A 18 ANOS R$103,20 19 A 23 ANOS R$118,66 24 A 28 ANOS R$136,43 29 A 33 ANOS R$156,94 34 A 38 ANOS R$180,47 39 A 43 ANOS R$207,52 44 A 48 ANOS R$253,18 49 A 53 ANOS R$329,15 54 A 58 ANOS R$427,89

59 ACIMA R$618,96 FUNDAMENTAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. CMU/CPL/092/2013, ARTIGO 65, § 8º DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 C/C SUAS ALTERAÇÕES. VISTOS: MEMBROS DA CPL

UBERABA - MG, 1º DE JULHO DE 2013.

ELMAR HUMBERTO GOULART PRESIDENTE

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: CMU/CPL/121/2013. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA. CONTRATADA: BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA-ME. OBJETO: ALTERAÇÃO PARA AS NOVAS MARCAS DOS PRODUTOS ALICATE PARA CLIMPAGEM – RJ 11 E RJ 45 MARCA MULT TOC; HD INTERNO 3,5” COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2TB, SATA 3 MARCA SEAGATE E UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNO SATA 2 DE 1TB (1024 GB), MARCA SEAGATE. TERMO INICIAL: RETROATIVO AO DIA 03/07/2013. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 65, INCISO II, “B”, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 C/C SUAS ALTERAÇÕES. VISTOS: MEMBROS DA CPL.

UBERABA - MG, 23 DE JULHO DE 2013.

ELMAR HUMBERTO GOULART PRESIDENTE

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: CMU/CPL/117/2013. ADITANTE CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA. ADITANTE CONTRATADA: ECOMASTER QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: ALTERAÇÃO DA MARCA SANTHER DO ITEM 54 “TOALHA DE PAPEL EM ROLO DE 200MTSX20CM, FOLHAS DE APARAS VIRGENS, EMBALAGEM COM 06 ROLOS DE 200 MTS PARA A MARCA INDAIAL TERMO INICIAL: A PARTIR DO DIA 16/07/2013. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 65, INCISO II, “B” DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 C/C SUAS ALTERAÇÕES.

FAIXA ETÁRIA VALOR UNITÁRIO

0 A 18 ANOS R$61,92 19 A 23 ANOS R$71,20 24 A 28 ANOS R$81,86 29 A 33 ANOS R$94,16 34 A 38 ANOS R$108,28 39 A 43 ANOS R$124,51 44 A 48 ANOS R$151,91 49 A 53 ANOS R$197,49 54 A 58 ANOS R$256,74

59 ACIMA R$371,37


VISTOS: MEMBROS DA CPL. UBERABA - MG, 23 DE JULHO DE 2013.

ELMAR HUMBERTO GOULART

PRESIDENTE

ATOS OFICIAIS CODAU C.P.L.

AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2013

O Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU torna público que retificou o edital e realizará licitação, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, cujo objeto é a aquisição de chave de partida estática, em atendimento à solicitação da Seção de Controle de almoxarifados - Diretoria de Gestão Administrativa. Data da realização: 08/08/2013 Horário: 09hs00min Valor de referência: R$24.311,28 Local para aquisição do edital, entrega da documentação e proposta de preços, bem como abertura dos respectivos envelopes e julgamento da referida licitação: Av. da Saudade, 755-A – Bairro Santa Marta, Uberaba –MG – CEP 38.061-000, Seção de Licitações – Telefone: (0xx34) 3318–6031/6080 – Fac-símile: (0xx34) 3318–6011, e-mail: [email protected]. O edital poderá ser requerido no endereço acima, devendo os interessados apresentar dispositivo para cópia do mesmo, ou retirá-lo pelo site: “www.codau.com.br”.

Uberaba/MG, em 25 de julho de 2013.

JOSÉ JUNQUEIRA NETO Pregoeiro

Portarias nºs. 003 e 079/2013

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2013

CONTRATANTE: CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA – CODAU.

CONTRATADA:

PNEUARA PNEUS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

OBJETO: 48 serviços de recapagem de pneu 9.00 R 20 - a frio e liso no valor unitário de R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais), totalizando R$ 15.408,00 (quinze mil quatrocentos e oito reais); 48 serviços de recapagem pneu 10.00 x 20 - a frio e liso no valor unitário de R$ 306,00 (trezentos e seis reais), totalizando R$ 15.408,00 (quinze mil quatrocentos e oito reais); 60 serviços de recapagem de pneu 7.50 x 16 - a frio e liso no valor unitário de R$ 212,00 (duzentos e doze reais), totalizando R$ 12.720,00 (doze mil setecentos e vinte reais); 36 serviços de recapagem de pneu 275 / 80 R 22.5 16 LS - a frio e liso no valor unitário de R$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais), totalizando R$ 11.628,00 (onze mil seiscentos e vinte e oito reais); 10 serviços de recapagem de pneu para retro case 580H 1400 x 24 12 lonas SGG 2AG2 no valor unitário de R$ 1.061,00 (um mil e sessenta e um reais), totalizando R$ 10.610,00 (dez mil seiscentos e dez reais); 20 serviços de recapagem de pneu para retro dianteiro 10.5.65 aro 16, a frio no valor unitário de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais), totalizando R$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais).

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 15 de abril de 2013 e término dia 14 de abril de 2014.

VALOR ESTIMADO GLOBAL:

R$ 69.814,00 (sessenta e nove mil oitocentos e quatorze reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2520.17.512.254.6002.0001.33903916.0.100.50.14067

PROCESSO: Pregão Presencial nº 07/2013


Cláudio Manzan de Oliveira

Seção de Cadastro de Fornecedores e Registro de Preços


mailto:[email protected]�



CONTRATADA:

TYRESOLES DO TRIÂNGULO LTDA.

OBJETO: 04 serviços de recapagem de pneu para retro case 580H 1 17.5x25 12 lonas SGL 2A 12 G2 no valor unitário de R$ 1.230,00 (um mil duzentos e trinta reais), totalizando R$ 4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais).

PERÍODO DE VIGÊNCIA:

12 (doze) meses, com início em 15 de abril de 2013 e término dia 14 de abril de 2014.


R$ 4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903916.0.100.50.14067







CONTRATADA:

MECPAPER LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 1.000 peças de caixa de arquivo morto, confeccionada em papelão e revestida em Kraft, cor parda, medidas aproximadas 350x250x135mm, marca SÃO CARLOS no valor unitário de R$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos), totalizando R$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais); 1.600 peças de caneta esferográfica azul, ponta grossa, marca COMPACTOR no valor unitário de R$ 0,48 (quarenta e oito centavos), totalizando R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais); 36 caixas de clips para papel em aço niquelado nº 8/0, marca JOCAR no valor unitário de R$ 9,66 (nove reais e sessenta e seis centavos), totalizando R$ 347,76 (trezentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos); 120 caixas de grampo para grampeador, tamanho 26/6, marca LEO no valor unitário de R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), totalizando R$ 358,80 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos); 120 caixas de grampo para fixar papel, medindo 80mm, marca POLY no valor unitário de R$ 6,61 (seis reais e sessenta e um centavos), totalizando R$ 793,20 (setecentos e noventa e três reais e vinte centavos); 250 peças caneta esferográfica vermelha, marca COMPACTOR no valor unitário de R$ 0,48 (quarenta e oito centavos), totalizando R$ 120,00 (cento e vinte reais); 36 peças de caneta hidrográfica, ponto porosa, cor azul, marca MERCUR no valor unitário de R$ 1,82 (um real e oitenta e dois centavos), totalizando R$ 65,52 (sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos); 48 peças de caneta hidrográfica, ponta porosa, cor preta, marca MERCUR no valor unitário de R$ 1,81 (um real de oitenta e um centavos), totalizando R$ 86,88 (oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos); 24 peças de pincel atômico marcador, cor preta, comprimento mínimo de 10cm, marca COMPACTOR no valor unitário de R$ 1,19 (um real e dezenove centavos), totalizando R$ 28,56 (vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos); 200 peças pincel (caneta) marca texto, ponta 5mm, cor amarela, marca BRW no valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), totalizando R$ 160,00 (cento e sessenta reais); 24 peças de pincel (caneta) para retroprojetor, ponta com 0,1mm, cor preta, marca POLY no valor unitário de R$ 1,48 (um real e quarenta e oito centavos), totalizando R$ 35,52 (trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos); 12 peças de pincel marcador para quadro branco, cor preta, espessura 4mm, marca CIS no valor unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 27,00 (vinte e sete reais); 06 peças de pincel marcador para quadro branco, cor vermelha, espessura 4mm, marca CIS no valor unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos); 100 peças de pincel (caneta) marca texto, ponta 5mm, cor laranja, marca CIS no valor unitário de R$ 1,51 (um real e cinquenta e um centavos), totalizando R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais); 100 peças de elástico, confeccionado em latex, capacidade 100gr, marca FULGOR no valor unitário de R$ 1,90 (um real e noventa centavos), totalizando R$ 190,00 (cento e noventa reais); 36 peças de pasta AZ, lombo estreito, confeccionada em papelão Kraft, cor preta, tamanho 35x28x5cm, marca FRAMA no valor unitário de R$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos), totalizando R$ 212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos); 90 peças de pasta AZ, lombo largo, confeccionada em papelão Kraft, cor preta, tamanho 35x28x8cm, marca FRAMA no valor unitário de R$ 5,54 (cinco reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando R$ 498,60 (quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos); 220 peças de pasta plástica, aba elástica, medindo 350x235x20mm, marca NEW BRAS, no valor unitário de R$ 1,60 (um real e sessenta centavos), totalizando R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais); 150 peças de pasta de


papelão plastificado, com grampo e trilho de metal, medindo 235x325mm, cor azul, marca FRAMA no valor unitário de R$ 1,30 (um real e trinta centavos), totalizando R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais); 36 peças de cola em bastão, capacidade 9gr, marca FRAMA no valor unitário de R$ 0,71 (setenta e um centavos), totalizando R$ 25,56 (vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos); 100 peças de cola líquida branca, escolar, capacidade 40gr, marca FRAMA no valor unitário de R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos), totalizando R$ 65,00 (sessenta e cinco reais); 100 peças de corretivo líquido a base de água, capacidade 18ml, marca TONBRAS no valor unitário de R$ 0,99 (noventa e nove centavos), totalizando R$ 99,00 (noventa e nove reais); 50 peças de umedecedor (molhador) de dedos, marca TONBRAS no valor unitário de R$ 2,44 (dois reais e quarenta e quatro centavos), totalizando R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais); 15 caixas de clips para papel em aço niquelado, nº 0, acondicionado em caixa apropriada com capacidade para 500gr, marca JOCAR no valor unitário de R$ 9,91 (nove reais e noventa e um centavos), totalizando R$ 148,65 (cento e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos); 10 caixas de clips para papel em aço niquelado, nº 2/0, acondicionado em caixa apropriada com capacidade para 500gr, marca JOCAR no valor unitário de R$ 9,89 (nove reais e oitenta e nove centavos), totalizando R$ 98,90 (noventa e oito reais e noventa centavos); 24 caixas de clips para papel em aço niquelado, nº 6/0, acondicionado em caixa com capacidade para 500gr, marca JOCAR no valor unitário de R$ 9,91 (nove reais e noventa e um centavos), totalizando R$ 237,84 (duzentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos); 200 peças espiral plástica para encadernação, cor preta, para 25 folhas, diâmetro nominal 7mm, tamanho médio 33cm, marca LASSANE no valor unitário de R$ 0,06 (seis centavos), totalizando R$ 12,00 (doze reais); 100 peças de espiral plástica, cor preta, para 70 folhas, diâmetro 12mm, tamanho médio 33cm, marca LASSANE no valor unitário de R$ 0,11 (onze centavos), totalizando R$ 11,00 (onze reais); 400 peças de capa pvc, transparente para encadernação, tamanho A4, espessura 0,28mm, medindo 210x297mm, marca LASSANE no valor unitário de R$ 0,40 (quarenta centavos), totalizando R$ 160,00 (cento e sessenta reais); 450 peças de capa de pvc, cor preta, tamanho A4, espessura 0,28mm, medindo 210x297mm, marca LASSANE no valor unitário de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos), totalizando R$ 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos); 50 peças de apontador para lápis, marca CIS no valor unitário de R$ 0,20 (vinte centavos), totalizando R$ 10,00 (dez reais); 90 peças de bobina de papel para calculadora, cor branca, marca DATAPRINT no valor unitário de R$ 0,70 (setenta centavos), totalizando R$ 63,00 (sessenta e três reais); 120 peças de borracha escolar, confeccionada em latex, nº 40, cor branca, marca ZAP no valor unitário de R$ 0,20 (vinte centavos), totalizando R$ 24,00 (vinte e quatro reais); 20 peças de borracha escolar, confeccionada em latex, nº 40, bicolor azul/vermelha, marca ZAP no valor unitário de R$ 0,29 (vinte e nove centavos), totalizando R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos); 50 folhas de papel almaço, confeccionado em papel sulfite, gramatura 75gr/m2, medindo 220x330mm, marca DATAPRINT no valor unitário de R$ 0,10 (dez centavos), totalizando R$ 5,00 (cinco reais); 60 peças de régua em acrílico transparente, tamanho 30cm, marca WALEU no valor unitário de R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos), totalizando R$ 26,40 (vinte e seis reais e quarenta centavos), 15 peças de tinta para almofada de carimbo, cor preta, capacidade 40ml, marca POLY no valor unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 33,75 (trinta e três reais e setenta e cinco centavos); 40 peças de extrator de grampo, tipo espátula, marca BRW no valor unitário de R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), totalizando R$ 119,60 (cento e dezenove reais e sessenta centavos); 150 rolo de fita adesiva crepe, cor bege, medindo 19mmx50mt, marca ADELBRAS no valor unitário de R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos), totalizando R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais); 32 rolo de fita adesiva de polipropileno, transparente, medindo 12mmx33mt, marca SUPERFITAS no valor unitário de R$ 0,70 (setenta centavos), totalizando R$ 22,40 (vinte e dois reais e quarenta centavos); 250 rolo de fita adesiva de polipropileno, transparente, medindo 45mmx50mt, marca ADELBRAS no valor unitário de R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); 24 peças de adesivo instantâneo (cola) líquida, capacidade de 05gr, marca HENKEL no valor unitário de R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos), totalizando R$ 165,60 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos); 36 barras de grafite, diâmetro 05mm, cor preta, acondicionado em tubo apropriado, capacidade para 12 unidades, marca CIS no valor unitário de R$ 0,70 (setenta centavos), totalizando R$ 25,20 (vinte e cinco reais e vinte centavos); 36 peças de lápis para carpinteiro, medindo aproximadamente 175mm, marca LABRA no valor unitário de R$ 1,21 (um real e vinte e um centavos), totalizando R$ 43,56 (quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos); 210 peças de lápis, grafite nº 2, medindo aproximadamente 170mm, marca LABRA no valor unitário de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos), totalizando R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos); 42 peças de lapiseira, confeccionada em plástico rígido opaco, grafite medindo 0,7mm, marca CLASSE no valor unitário de R$ 12,09 (doze reais e nove centavos), totalizando R$ 507,78 (quinhentos e sete reais e setenta e oito centavos); 36 barras de grafite, diâmetro 0,7mm, cor preta, acondicionado em tubo apropriado, capacidade para 12 unidades, marca CIS no valor unitário de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos), totalizando R$ 27,00 (vinte e sete reais); 36 peças de lapiseira, confeccionada em plástico rígido opaco, grafite medindo 0,5mm, marca CLASSE no valor unitário de R$ 12,08 (doze reais e oito centavos), totalizando R$ 434,88 (quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos); 30 peças de livro de protocolo, medindo 145x205mm, com 100 folhas, marca SÃO DOMINGOS no valor unitário de R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais); 06 peças de perfurador de papel, cor cinza, capacidade de perfuração 60 folhas de 75gr/m2


, marca CAVIATEC no valor unitário de R$ 39,96 (trinta e nove reais e noventa e seis centavos), totalizando R$ 239,76 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos); 50 peças de prancheta, confeccionada em duratex, tamanho ofício, marca SOUZA no valor unitário de R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos), totalizando R$ 110,00 (cento e dez reais); 36 peças de tesoura universal, tamanho 21cm, marca JOCAR no valor unitário de R$ 7,95 (sete reais e noventa e cinco centavos), totalizando R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos). 12 (doze) meses, com início em 15 de abril de 2013 e término dia 14 de abril de 2014.


R$ 10.217,62 (dez mil duzentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos).


2520.17.512.254.6002.0001.33903016.0.100.50.14037




Cláudio Manzan de Oliveira Seção de Cadastro de Fornecedores e Registro de Preços



CONTRATADA:

SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 150 peças de colar de tomada, diâmetro nominal 100mm, marca FANUEL no valor unitário de R$ 15,72 (quinze reais e setenta e dois centavos), totalizando R$ 2.358,00 (dois mil trezentos e cinquenta e oito reais); 60 peças de colar de tomada, diâmetro nominal 150mm, marca FANUEL no valor unitário de R$ 20,90 (vinte reais e noventa centavos), totalizando R$ 1.254,00 (um mil duzentos e cinquenta e quatro reais); 40 peças de colar de tomada, diâmetro nominal 75mm, marca FANUEL no valor unitário de R$ 11,77 (onze reais e setenta e sete centavos), totalizando R$ 470,80 (quatrocentos e setenta reais e oitenta centavos).

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 03 de abril de 2013 e término dia 02 de abril de 2014


R$ 4.082,80 (quatro mil oitenta e dois reais e oitenta centavos).


2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.14052

PROCESSO:

Pregão Presencial nº 19/2013

Uberaba/MG, em 23 de julho de 2013




CONTRATADA:

MINASCONEX ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de 04 peças de registro de pressão, confeccionado em bronze, diâmetro nominal ¾, marca JAPI no valor unitário de R$ 36,61 (trinta e seis reais e sessenta e um centavos), totalizando R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos); 01 peça de válvula de retenção horizontal, diâmetro nominal 3”, marca MASTERFER no valor unitário de R$ 213,56 (duzentos e treze reais e cinquenta e seis centavos).


VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.14052







CONTRATADA:

NOVA COMERCIAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 100 pares de botina de segurança, sem biqueira de aço, de amarrar, numeração 39, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais); 36 pares de botina de segurança, sem biqueira de aço, de amarrar, numeração 41, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 1.530,000 (um mil quinhentos e trinta reais); 50 pares de botina de segurança, sem biqueira de aço, de amarrar, numeração 40, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 2.125,00 (dois mil cento e vinte e cinco reais); 30 pares de botina de segurança, sem biqueira de aço, de amarrar, numeração 38, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 1.275,00 (um mil duzentos e setenta e cinco reais); 10 pares de botina de segurança, sem biqueira de aço, de amarrar, numeração 36, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 425,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 30 pares de botina de segurança, sem biqueira de aço, de amarrar, numeração 42, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta reais), totalizando R$ 1.275,00 (um mil duzentos e setenta e cinco reais); 10 pares de botina de segurança, sem biqueira de aço, de amarrar, numeração 37, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais); 12 pares de botina de segurança, sem biqueira de aço, de amarrar, numeração 44, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 510,00 (quinhentos e dez reais); 10 pares botina de segurança, com elástico, sem biqueira de aço, numeração 36, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 37,75 (trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 377,50 (trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos); 10 pares de botina de segurança, com elástico, sem biqueira de aço, numeração 37, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 37,75 (trinta e sete reais e setenta cinco centavos), totalizando R$ 377,50 (trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos); 50 pares botina de segurança, com elástico laterais cobertos, sem biqueira de aço, numeração 38, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 37,75 (trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 1.887,50 (um mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); 100 pares de botina de segurança, com elástico laterais cobertos, sem biqueira de aço, numeração 39, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 37,75 (trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 3.775,00 (três mil setecentos e setenta e cinco reais); 120 pares de botina de segurança, com elástico laterais cobertos, sem biqueira de aço, numeração 40, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 37,75 (trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 4.530,00 (quatro mil quinhentos e trinta reais); 120 pares de botina de segurança, com elástico laterais cobertos, sem biqueira de aço, numeração 41, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 37,75 (trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 4.530,00 (quatro mil quinhentos e trinta reais); 80 pares de botina de segurança, com elástico laterais cobertos, sem biqueira de aço, numeração 42, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 37,75 (trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 3.020,00 (três mil e vinte reais); 24 pares de botina de segurança, com elástico laterais cobertos, sem biqueira de aço, numeração 43, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 37,75 (trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 906,00 (novecentos e seis reais); 20 pares de botina de segurança, com elástico laterais cobertos, sem biqueira de aço, numeração 44, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 37,75 (trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais).


R$ 31.973,50 (trinta e um mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).




2520.17.512.254.6002.0001.33903028.0.100.50.14046

PROCESSO:






CONTRATADA:


OBJETO: Fornecimento de 13.000 peças de cotovelo 90°, confeccionado em ferro maleável, diâmetro nominal ¾”, marca TUPY no valor unitário de R$ 2,04 (dois reais e quatro centavos), totalizando R$ 26.520,00 (vinte e seis mil quinhentos e vinte reais); 2.800 peças de luva simples, confeccionado em ferro maleável, diâmetro nominal ¾”, marca TUPY no valor unitário de R$ 1,99 (um real e noventa e


nove centavos), totalizando R$ 5.572,00 (cinco mil quinhentos e setenta e dois reais); 8.000 peças de niples duplo, confeccionado em ferro maleável, diâmetro nominal ¾”, marca TUPY no valor unitário de R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos), totalizando R$ 12.160,00 (doze mil cento e sessenta reais); 800 peças de tampão, confeccionado em ferro maleável, diâmetro nominal ¾”, marca TUPY no valor unitário de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos), totalizando R$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais); 100 peças de tê, confeccionado em ferro maleável, diâmetro nominal ¾”, marca TUPY no valor unitário de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos), totalizando R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).




R$ 45.652,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e dois reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.14052

PROCESSO:






CONTRATADA:

MECPAPER LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 3.600 pacote de papel sulfite, gramatura 75gr/m2


, formato A4, medindo 210 x 297mm, cor branca, marca DATAPRINT no valor unitário de R$ 9,38 (nove reais e trinta e oito centavos), totalizando R$ 33.768,00 (trinta e três mil setecentos e sessenta e oito reais); 30 rolo de papel coated, alta resolução, resistente à água, gramatura 90gr/m², medindo 0,914 x 45,7mt, acondicionado em rolo apropriado, marca LAB no valor unitário de R$ 28,96 (vinte e oito reais e noventa e seis centavos), totalizando R$ 868,80 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).




R$ 34.636,80 (trinta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).

2520.17.512.254.6002.0001.33903016.0.100.50.14037






CONTRATADA:

SOVEREIG COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LOBORATÓRIOS LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 01 peça de seladora eletrônica para distribuir e selar amostras de 100ml de água nas cartelas plásticas em 15 segundos, tamanho aproximado de 30 cm a x 39 cm c x 27 cm l, temperatura ambiente 0-32ºC, acompanha o equipamento molde de borracha de 51 cavidades molde de borracha de 97 cavidades, cabo de força, manual do usuário em português, voltagem do equipamento seladora de 110 volts, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, marca IDEXX/USA no valor unitário de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais); 05 frascos de n-hexano p.a, acondicionado em embalagem apropriada, capacidade 1000ml, com rótulo identificador contendo produto, fabricante, n° do lote, fórmula, químico responsável, CRQ, data de fabricação e validade, acompanha o produto ficha de informação e segurança do produto químico, conforme ABNT NBR 14725, marca MALLINCKRODT-BAKER/MEXICO no valor unitário de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), totalizando R$ 320,00 (trezentos e vinte reais); 10 caixas de cartela plástica aluminizada estéril, descartável, com 97 cavidades para quantificação de bactérias pelo método substrato definido enzimático, contagem até 2.419 nmp/100 ml sem diluição, inclui tabela do número mais provável (nmp), caixa com 100


unidades, marca IDEXX/USA no valor unitário de R$ 1.210,00 (um mil duzentos e dez reais), totalizando R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais); 15 frasco de frascos de reagente de polietileno, ambar e autoclavável, com capacidade para 1000ml, para análise microbiológica, tampa rosqueável à prova de vazamento, diâmetro mínimo da boca de 4cm, marca NALGON no valor unitário de R$ 12,00 (doze reais), totalizando R$ 180,00 (cento e oitenta reais); 02 peças de bureta automática com torneira de vidro, faixa azul, frasco forma baixa, com as seguintes características capacidade 50ml, subdivisão (ml) 1/10, marca CORNING no valor unitário de R$ 927,50 (novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 1.855,00 (um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais); 03 litros de ácido clorídrico p.a, concentração 36,5 - 38%, densidade (g/ml) 1,18, acondicionado em embalagem apropriada, capacidade 1000ml, com rótulo identificador contendo produto, fabricante, n° do lote, fórmula, químico responsável, crq, data de fabricação e validade, acompanha o produto ficha de informação e segurança do produto químico, conforme ABNT NBR 14725, marca MACRON/MEXICO no valor unitário de R$ 27,00 (vinte e sete reais), totalizando R$ 81,00 (oitenta e um reais); 02 peças de permanganato de potássio p.a, concentração 99,8%, acondicionado em embalagem apropriada, capacidade 500gr, com rótulo identificador contendo produto, fabricante, n° do lote, fórmula, químico responsável, crq, data de fabricação e validade, acompanha o produto ficha de informação e segurança do produto químico, conforme ABNT NBR 14725, marca SYNTH no valor unitário de R$ 32,00 (trinta e dois reais), R$ 64,00 (sessenta e quatro reais); 02 litros de hidróxido de amônia- p.a, concentração 28 - 30%, acondicionado em embalagame apropriada, capacidade 1000ml, com rótulo identificador contendo produto, fabricante, n° do lote, fórmula, químico responsável, crq, data de fabricação e validade, acompanha o produto ficha de informação e segurança do produto químico, conforme ABNT NBR 14725, marca SYNTH no valor unitário de R$ 21,00 (vinte e um reais), totalizando R$ 42,00 (quarenta e dois reais); 02 litros de álcool etílico p.a, contração mínima 95%, densidade (g/cm³) 0,789, acondicionado em embalagem apropriada, capacidade 1000ml, com rótulo identificador contendo produto, fabricante, n° do lote, fórmula, químico responsável, crq, data de fabricação e validade, acompanha o produto ficha de informação e segurança do produto químico, conforme ABNT NBR 14725, marca SYNTH no valor unitário de R$ 19,00 (dezenove reais), totalizando R$ 38,00 (trinta e oito reais); 06 peças de detergente líquido universal, concentrado, alcalino, destinação lavagem por imersão ou em banho ultra-sônico, utilização em instrumentos de laboratório como vidro, porcelana plástico, borracha e metal, limpeza sem ajuda mecânica, substitui solução sulfocromica, isento de cloro e de álcalis caústicos, não é tóxico nem agressivo; biodegradável, composição básica > 30% fosfatos, < 5% tensoativos aniônicos, surfactantes anfotéricos, agentes complexantes, inibidores de corrosão, produtos auxiliares, concentração em banho ultra-sônico possui entre 0,2 2,0% 9 1,4-14 ml/l, para imersão em banho possui 0,7 3 % (5 22 ml/l), dados fisico-químico líquido claro, verde pálido, densidade de ca. 1,4 g/ml, ph (solução a 0,7 %) aproximadamente 11,5, ph (solução a 3%0 aproximadamente 11,7, acondicionado em frasco apropriado, capacidade 02 litros, marca ALCONOX/USA no valor unitário de R$ 266,50 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 1.599,00 (um mil quinhentos e noventa e nove reais); 28 caixas de substrato enzimático, para analise de enterecoccus em 24 horas, resultado obtido com confirmação através de fluorescência quando exposto a luz ultravioleta, acondiconado em embalagem apropriada contendo 20 unidades, validade mínima 12 meses contados a partir do recimento do produto, marca IDEXX/USA no valor unitário de R$ 158,92 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), totalizando R$ 4.449,76 (quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos); 28 caixas de substrato enzimático, para analise de pseudomonas, acondiconado em embalagem apropriada contendo 20 unidades, validade mínima 12 meses contados a partir do recimento do produto, marca IDEXX/USA no valor unitário de R$ 277,14 (duzentos e setenta e sete reais e quatorze centavos), totalizando R$ 7.759,92 (sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos); 50 caixas de substrato definido enzimático onpg-mug para análise de coliformes totais e escherichia coli em água, quantidade suficiente para análise de 100ml de água, resultados obtidos em 24 horas, o produto deve suprimir até 2 milhões de bactérias heterotróficas por 100ml - método aprovado pelo standard methods for examinotion of water and waste water, 21ª edition, o produto deve atender as exigências do parágrafo 2º do artigo 17 da portaria ms 518/2004, caixa contendo 200 unidades, deve ainda acompanhar documentação que comprove que o produto tenha as devidas aprovações exigidas nesta descrição, marca IDEXX/USA no valor unitário de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), totalizando R$ 26.250,00 (vinte e seis mil duzentos e cinquenta reais).




R$ 67.038,68 (sessenta e sete mil trinta e oito reais e sessenta e oito centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

2520.17.512.254.3281.0001.44905299.0.100.50.14019 2520.17.512.524.6002.0001.33803034.0.100.50.14048






CONTRATADA:

HEXIS CIENTÍFICA S/A.

OBJETO: Fornecimento de 01 peças de eletrodo LDO para medição de oxigênio dissolvido por luminescência e temperatura, construção robusta com corpo em aço inox, proteção polímeros resistente para sensor, histórico da calibração armazenado na memória da sonda, sistema de medição digital, acompanha clips coloridos para identificação de parâmetros, cabo eletrodo 5m de comprimento, faixa oxigênio dissolvido 0.01 - 20.0 mg/l ou 0-200 % saturação, acuracidade +/- 0.01 mg/l até 8 mg/l e +/- 0.02 mg/l acima de 8mg/l, % saturação 0.1%; faixa de temperatura 0-50 ºC, resolução temperatura 0.1 ºC, garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, marca HACH no valor unitário de R$ 4.099,99 (quatro mil noventa e nove reais e noventa e nove centavos); 11 peças de tubos de ensaio, em vidro resistente a autoclave, com reforço na boca, com capacidade de 40ml, dimensão H 200 mm, D 20mm, pacote com 100 unidades, validade mínima 12 meses contra defeitos de fabricação, marca SATELIT no valor unitário de R$ 118,00 (cento e dezoito


reais), totalizando R$ 1.298,00 (um mil duzentos e noventa e oito reais).



R$ 5.397,99 (cinco mil trezentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 2520.17.512.254.3281.0001.44905299.0.100.50.14019 2520.17.512.524.6002.0001.33803034.0.100.50.14048






CONTRATADA:

ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 01 peças de pipeta motorizada, tipo AID, dispensarão de volumes de 1 a 100ml, para trabalhos com pipetas de vidro ou plástico de até 100ml, velocidade máxima de aspiração 25ml em 4 segundos, indicador de bateria fraca em LED, filtros e válvula de segurança, funcionamento baterias recarregáveis, para trabalho continuo de até 8 horas, acompanha conjunto de filtros de membrana (0,2 µM) para prevenção da contaminação por aerosol contendo, sendo 01 pacote de filtros hidrofóbicos 0,2 µM (02 peças) e 01 pacote de filtros hidrofóbico de 0,45 micrômetros para a pipeta (02 peças), 01 carregador de bateria bivolt, 9 VDC, suporte para fixação na bancada e suporte para a pipeta AID, adaptador de aspiração (bocau), bateria para a pipeta, cone de aspiração para pipeta, manual de instruções em língua portuguesa, garantia 1 ano, marca HTL no valor unitário de R$ 1.580,00 (um mil e quinhentos e oitenta reais).



R$ 1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais).







CONTRATADA:

ANALÍTICA LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 04 peças de membrana filtrante de acetato de celulose de 0,45µM poro, 47,0 +/-0,5mm de espessura, não esteril, acondicionado em embalagem apropriada para o produto, rotulo com nr. de lote, data de fabricação/validade e procedência (de cor branca), caixa com 100 unidades, marca SARTORIUS no valor unitário de R$ 268,60 (duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), totalizando R$ 1.074,40 (um mil setenta e quatro reais e quarenta centavos); 04 caixas de papel filtro de fibra de vidro para (SST) sólidos suspensos totais, com as seguintes especificações, diâmetro 47mm, porosidade de 1,0 µM a 1,5 µM, conformidade stantart methods, temperatura operacional de 500º a 550ºC, eficiência de retenção 99 a 98%, acompanha certificado de qualidade, embalagem apropriada contendo 100 unidades, marca S&S no valor unitário de R$ 130,00 (cento e trinta reais), totalizando R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais).




R$ 1.594,40 (um mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).








CONTRATADA:

PRECISION LABORATORIES LTDA - EPP.

OBJETO: Fornecimento de 08 peças de ferro K-6023, método pdts, reagente líquido selado a vácuo para análise de ferro, embalagem com capacidade para cerca de 30 testes, vencimento prazo validade de 3 anos, faixa de medição deverá atender a portaria 2914 do Ministério da Saúde, marca CHEMETRICS no valor unitário de R$ 216,25 (duzentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 1.730,00 (um mil setecentos e trinta reais); 08 peças de nitrato K-6903, método redução por cádmio, reagente líquido selado a vácuo para análise de nitrato, embalagem com capacidade para cerca de 30 testes, prazo de validade de 3 anos, faixa de medição deverá atender a portaria 2914 do Ministério da Saúde, marca CHEMETRICS no valor unitário de R$ 177,50 (cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais); 08 peças de nitrite K-7003, método formação azo dye, reagente líquido selado a vácuo para análise de nitrito, embalagem com capacidade para cerca de 30 testes, prazo de validade de 3 anos, faixa de medição deverá atender a portaria 2914 do Ministério da Saúde, marca CHEMETRICS no valor unitário de R$ 177,50 (cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais); 08 peças de alumínio K-0603, reagente liquido selado a vácuo para análise de alumínio, embalagem com capacidade para cerca de 30 testes, vencimento cerca de 3 anos, faixa de medição deverá atender a portaria 2914 do Ministério da Saúde, marca CHEMETRICS no valor unitário R$ 216,25 (duzentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 1.730,00 (um mil setecentos e trinta reais); 10 peças de oxygen 2 K-7513, método índico carmine, reagente líquido selado a vácuo, processo de análise espectrofotômetro micronal modelo B527A, embalagem contendo 30 ampolas, cada ampola com 0,5ml de reagente líquido, conformidade obrigatória cumprimento a portaria 2914 do Ministério da Saúde, validade mínima 24 meses contados a partir da entrega do produto, marca CHEMETRICS no valor unitário de R$ 226,40 (duzentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), totalizando R$ 2.264,00 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais); 06 peças de nitrogênio orgânico (kit de amônia) reagente líquido selado a vácuo para análise de nitrogênio, embalagem com capacidade para cerca de 30 testes, vencimento cerca de 3 anos, faixa de medição deverá atender a portaria 2914 do Ministério da Saúde, marca CHEMETRICS no valor unitário de R$ 317,16 (trezentos e dezessete reais e dezesseis centavos), R$ 1.902,96 (um mil novecentos e dois reais e noventa e seis centavos).



R$ 10.466,96 (dez mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos).







CONTRATADA:

CONCEITUAL – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 70 peças de placa de petri, com tampa e fundo, confeccionada em vidro, fundo plano, formato 100 x 20mm, espessura da parede 2mm, marca VIDROBRAS no valor unitário de R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos), totalizando R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais).




R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais).







CONTRATADA:


OBJETO: Fornecimento de 71 peças de óculos de segurança, constituído de arco de material plástico preto, com um pino na parte central e uma fenda em cada extremidade, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato preto, marca VICSA no valor unitário de R$ 5,00 (cinco reais), totalizando R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais); 05 peças de creme protetor para pele, indicação proteção contra agressividade de agentes químicos - graxas, óleos, gasolina, óleo diesel, querosene, tintas, vernizes, thinner, cimento, cal, solventes e água, acondicionado em bisnaga plástica com capacidade de 120gr, marca NAVARRO no valor unitário de R$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos), totalizando R$ 47,00 (quarenta e sete reais); 07 peças de creme protetor para pele, indicação proteção contra agressividade de agentes químicos - graxas, óleos, gasolina, óleo diesel, querosene, tintas, vernizes, thinner, cimento, cal, solventes e água, acondicionado em pote plástico com capacidade de 200gr, marca NAVARRO no valor unitário de R$ 11,00 (onze reais), totalizando R$ 77,00 (setenta e sete reais); 12 peças de creme protetor para pele, indicação proteção da pele contra a ação nociva dos raios solares, fator 30, acondicionado em pote plástico com capacidade de 2,8L, marca NAVARRO no valor unitário de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), totalizando R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais); 85 peças de óculos de segurança, utilização impactos de partículas volantes multidirecionais e luminosidade intensa (sola), armação convencional, injetada em material plástico resistente, cor preta, apoio nasal injetado na mesma peça, marca SUPER SAFETY no valor unitário de R$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 3.527,50 (três mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos); 04 pares de botina de segurança, com elásticos laterais cobertos com biqueira de aço, numeração 38, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), totalizando R$ 220,00 (duzentos e vinte reais); 05 pares de botina de segurança, com elásticos laterais cobertos, com biqueira de aço, numeração 39, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), totalizando R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais); 05 pares de botina de segurança, com elásticos laterais cobertos com biqueira de aço, numeração 40 marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), totalizando R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais); 06 pares botina de segurança, com elásticos laterais cobertos, com biqueira de aço, numeração 41, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), totalizando R$ 330,00 (trezentos e trinta reais); 06 pares de botina de segurança, com elásticos laterais cobertos, com biqueira de aço, numeração 42, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), totalizando R$ 330,00 (trezentos e trinta reais); 02 pares de botina de segurança, com biqueira de aço, de amarrar, numeração 39, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), totalizando R$ 110,00 (cento e dez reais); 05 pares de botina de segurança, com biqueira de aço, de amarrar, numeração 40, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), totalizando R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais); 05 pares de botina de segurança, com biqueira de aço, de amarrar, numeração 41, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), totalizando R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais); 05 pares botina de segurança, com biqueira de aço, de amarrar, numeração 42, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), totalizando R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais); 02 pares de botina de segurança, com biqueira de aço, de amarrar, numeração 38, marca BOTA BRASIL no valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), totalizando R$ 110,00 (cento e dez reais).


R$ 9.961,50 (nove mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).


12 (doze) meses, com início em 02 de outubro de 2012 e término dia 01 de outubro de 2013.


2520.17.512.254.6002.0001.33903028.0.100.50.14046


PROCESSO:






CONTRATADA:

GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.

OBJETO:

Fornecimento de 04 peças de pneu novo (primeira vida), fora de estrada, dimensões 5.00/6-12, capacidade de carga "B"- 04 lonas, marca PIRELLI no valor unitário de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais), totalizando R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA:


VALOR GLOBAL:

R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903034.0.100.14049

PROCESSO:






CONTRATADA:

DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.

OBJETO:

Fornecimento de 06 peças de pneu novo (primeira vida), fora de estrada, dimensões 14.00-24, capacidade de carga "F" - 12 lonas, marca PIRELLI PN12 no valor unitário de R$ 1.657,00 (um mil novecentos e cinquenta e sete reais), totalizando R$ 9.942,00 (nove mil novecentos e quarenta e dois reais); 12 peças de pneu novo (primeira vida), dimensões 185/80 R14, índice de carga "IC=90", marca PIRELLI CHRONO no valor unitário de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais), totalizando R$ 2.904,00 (dois mil novecentos e quatro reais); 08 peças de pneu novo (primeira vida), dimensões 195/60R15, índice de carga "IC=90", marca PIRELLI P7 no valor unitário de R$ 212,00 (duzentos e doze reais), totalizando R$ 1.696,00 (um mil seiscentos e noventa e seis reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 02 de outubro de 2012 e término dia 01 de outubro de 2013.

VALOR GLOBAL: R$ 14.542,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e dois reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903034.0.100.14049

PROCESSO:







CONTRATADA:

KLIN SHOP LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 40 peças de cera impermeabilizante, concentrado, galão com 05 litros, marca REVEST 180UHS no valor unitário de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), totalizando R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais); 35 galões de sabão para limpeza de pisos, com capacidade para 05 litros, marca SEVEN LIMPADOR no valor unitário de R$ 41,57 (quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos), totalizando R$ 1.454,95 (um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 02 de outubro de 2012 e término dia 01 de outubro de 2013.

VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 4.094,95 (quatro mil noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos).







CONTRATADA:

JOAQUIM BATISTA RIBEIRO

OBJETO: Fornecimento de 300 pacotes de esponja (lã) de aço, marca Q LUSTRO no valor unitário de R$ 1,70 (um real e setenta centavos), totalizando R$ 510,00 (quinhentos e dez reais); 12 peças de escova para limpeza de vaso sanitário, marca SANIPRIN no valor unitário de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), totalizando R$ 46,80 (quarenta e seis mil e oitenta centavos); 20 peças de pá para lixo, marca UTIL no valor unitário de R$ 6,00 (seis reais), totalizando R$ 120,00 (cento e vinte reais); 60 peças de rodo com cepa de polipropileno, marca MENDONÇA no valor unitário de R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos), totalizando R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais); 280 peças de pano para limpeza de piso, medindo 46 x 70cm, tipo saco, cor branca, marca CAIPIRA no valor unitário de R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), totalizando R$ 837,20 (oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos); 350 pacotes de saco plástico de polietileno para lixo, com capacidade para 100 litros, medindo 75cm de (largura) x 150cm (altura), marca PLASTILIXO no valor unitário de R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos), totalizando 871,50 (oitocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos); 200 peças de esponja para limpeza, dupla face, medindo 110 x 75 x 22mm, marca BRILHUS no valor unitário de R$ 0,47 (quarenta e sete centavos), totalizando R$ 94,00 (noventa e quatro reais); 100 peças de vassoura de cerdas de piaçava, marca PAVÃO no valor unitário de R$ 17,30 (dezessete reais e trinta centavos), totalizando R$ 1.730,00 (um mil setecentos e trinta reais); 40 galões de água sanitária, embalagem com 05 litros, marca ODOREX no valor unitário de R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos), totalizando R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais); 180 frascos de desinfetante líquido, acondicionado em galão plástico com capacidade de 750ml, marca KALIPTO no valor unitário de R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais); 100 peças de flanela 100% algodão, medindo 30 x 60cm, marca PREGUIÇA no valor unitário de R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais); 72 peças de corante vermelho tubo com 60ml, marca XADREZ, no valor unitário de R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando R$ 187,20 (cento e oitenta e sete reais e vinte centavos); 40 peças de vassoura de pêlo sintético, medindo aproximadamente 30cm, cerdas com 05 a 07 cm de altura, marca IDEAL no valor unitário de R$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos), totalizando R$ 206,00 (duzentos e seis reais); 80 peças de vassoura piaçava nº 05, cabo de madeira plastificado, marca MENDONÇA no valor unitário de R$ 7,95 (sete reais e noventa e cinco centavos), totalizando R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais); 72 peças de querosene para limpeza, iluminante (comum), acondicionado em embalagem apropriada, com capacidade para 900ml, marca JACARÉ no valor unitário de R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos), totalizando R$ 640,80 (seiscentos e quarenta reais e oitenta centavos).


VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 7.731,50 (sete mil setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).








CONTRATADA:

LA BELLE MASSAS E BUFFET LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 15.000 kg de pão de sal, tipo francês, composição mínima da massa 40g farinha de trigo, 0,8gr de sal, 0,4gr de reforçador, 24ml de água, 0,2gr de açúcar, 1,2gr de fermento biológico, 0,4gr de gordura vegetal, pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas, demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e OUTRAS) no valor de R$ 6,00 (seis reais) o quilo.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 03 de janeiro de 2013 e término dia 02 de janeiro de 2014.


R$ 90.000,00 (noventa mil reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903007.0.100.50.14032






CONTRATADA:


OBJETO: Fornecimento de 12 peças de disco diamantado, corte úmido, medindo 110 x 2 x 20mm, marca DEC no valor unitário de R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos), totalizando R$ 142,80 (cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos); 20 peças de disco diamantado, corte à seco, medindo 110 x 2 x 20mm, marca STARFER no valor unitário de R$ 10,00 (dez reais), totalizando R$ 200,00 (duzentos reais); 21 peças de disco de desbaste, medindo 4 ½ x ¼ x 7/8”, marca ICDER no valor unitário de R$ 3,20 (três reais e vinte centavos), totalizando R$ 67,20 (sessenta e sete reais e vinte centavos); 20 peças de disco de desbaste, medindo 7 x ¼ x 7/8”, marca ICDER no valor unitário de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos), totalizando R$ 104,00 (cento e quatro reais); 12 peças de disco de corte, medindo 10 x 1/8 x 5/8”, marca IEDER no valor unitário de R$ 7,15 (sete reais e quinze centavos), totalizando R$ 85,80 (oitenta e cinco reais e oitenta centavos); 40 peças de disco de corte, medindo 12 x 1/8 x 5/8”, marca ICDER no valor unitário de R$ 9,00 (nove reais), totalizando R$ 360,00 (duzentos e sessenta reais); 35 peças de disco de corte, medindo 4 ½ x 1/8 x 7/8”, marca ICDER no valor unitário de R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando R$ 91,00 (noventa e um reais); 32 peças de disco de corte, medindo 7 x 1/8 x 7/8”, marca DISFLEX no valor unitário de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), totalizando R$ 131,20 (cento e trinta e um reais e dez centavos); 100 peças de cadeado, medindo: largura 35mm, comprimentos da haste 50mm, marca STAM no valor unitário de R$ 10,32 (dez reais e trinta e dois centavos), totalizando R$ 1.032,00 (um mil e trinta e dois reais).




R$ 2.214,00 (dois mil duzentos e quatorze reais)


2520.17.512.254.6002.0001.33903040.0.100.50.14050

PROCESSO:



Uberaba/MG, 23 de julho de 2013.




CONTRATADA:


OBJETO: Fornecimento de 525 peças de tarraxa rápida para tubo de PVC, tamanho ¾”, marca MEIKOM no valor unitário de R$ 4,57 (quatro reais e cinquenta e sete centavos), totalizando R$ 2,399,25 (dois mil trezentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos); 42 peças de grosa meia-cana, tamanho 12” – 300mm, marca PACETTA no valor unitário de R$ 10,08 (dez reais e oito centavos), totalizando R$ 423,36 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos); 12 peças de régua de alumínio, medidas: comprimento 03 metros, largura – 2”, espessura – 1”, marca ALUMISUL no valor unitário de R$ 15,54 (quinze reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando R$ 186,48 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos); 65 peças de arco de serra para metais reforçados, comprimento total 250 / 305mm, marca THOMPSON no valor unitário de R$ 15,01 (quinze reais e um centavo), totalizando R$ 975,65 (novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos); 12 peças de trena, tamanho 13mm x 2mt, marca BRASFORT no valor unitário de R$ 5,00 (cinco reais), totalizando R$ 60,00 (sessenta reais); 50 peças de trena, tamanho 19mm x 5mt, marca WESTERN no valor unitário de R$ 5,75 (cinco reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 287,50 (duzentos e oitenta e sete reais cinquenta centavos); 28 peças de trena, tamanho 13mm x 3mt, marca WESTERN no valor unitário de R$ 6,00 (seis reais), totalizando R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais); 08 peças de torquês, tamanho 14”, marca CORNETA no valor unitário de R$ 18,00 (dezoito reais), totalizando R$ 144,00 (cem e quarenta e quatro reais); 35 peças de colher de pedreiro, tamanho 8”, marca PARABONI no valor unitário de R$ 13,56 (treze reais e cinquenta e seis centavos), totalizando R$ 474,60 (quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos); 45 peças de lima chata, para afiação de enxada, tamanho 8 – 200, marca PACETTA no valor unitário de R$ 5,83 (cinco reais e oitenta e três centavos), totalizando R$ 262,35 (duzentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

PERIODO DE VIGÊNCIA:


VALOR ESTIMADO GLOBAL R$ 5.381,19 (cinco mil trezentos e oitenta e um reais e dezenove centavos).


2520.17.512.254.6002.0001.33903040.0.100.50.14050

PROCESSO:






CONTRATADA:

MULTCAL SHOPPING DAS PEDRAS LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de 20m2 de pedra lagoa santa, cor amarela, 15 x 15cm no valor unitário de R$ 30,80 (trinta reais e oitenta centavos), totalizando R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais); 40m2 de pedra lagoa santa, cor grafite, medindo 15 x 15cm no valor unitário de R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais); 12m2 de pedra lagoa santa, cor verde, medindo 15 x 15cm no valor unitário de R$ 28,00 (vinte e oito reais), totalizando R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais); 30m2 pedra lagoa santa, cor verde, medindo 11,5 x 23cm no valor unitário de R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos), totalizando R$ 957,00 (novecentos e cinquenta e sete reais); 15m2 de pedra lagoa santa, cor verde, medindo 10 x 20cm no valor unitário de R$ 28,00 (vinte e oito reais), totalizando R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); 5m2 de pedra lagoa santa, cor grafite, medindo 10 x 20cm no valor unitário de R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos);, totalizando R$ 122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos); 70m2 de pedra ardósia, lisa, medindo 20 x 30cm no valor unitário de R$ 9,50 Nove reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais); 40m2 de pedra miracema, cor cinza com cristais rosas, medindo 11,5 x 23cm no valor unitário de R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais); 80m2 de pedra lagoa santa, cor amarela, medindo 15 x 30cm no valor unitário de R$ 40,60 (quarenta reais e sessenta centavos), totalizando R$ 3.248,00 (três mil duzentos e quarenta e oito reais); 30m2 de PEDRA PORTUGUESA, COR BRANCA GELO, no valor unitário de 26,00 (vinte e seis reais), totalizando R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais); 40m2


de PEDRA PORTUGUESA, COR PRETA no valor unitário de R$ 26,00 (vinte e seis reais), totalizando R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais); 60m2 de pedra lagoa santa, cor grafite, medindo: 15 x 30cm no valor unitário de R$ 31,50 (trinta e um reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais); 60m2


de PEDRA LAGOA SANTA, COR: GRAFITE, MEDINDO 15 X 30CM no valor unitário de R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais). 12 (doze) meses, com início em 19 de outubro de 2012 e término dia 18 de outubro de 2013.


R$ 14.064,50 (quatorze mil sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).


2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.14052






CONTRATADA: CERÂMICA SANTA MARIA LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 3.600 metros de tubo cerâmico, confeccionado em barro vidrado, ponta e bolsa, diâmetro nominal (pol / mm) 4 / 100mm, comprimento 1000mm, conformidade NBR 5645, marca CSM no valor unitário de R$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais).




R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.14052

PROCESSO:






CONTRATADA: TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA – EPP.

OBJETO: Fornecimento de 2.500 peças de selim cerâmico 90°, confeccionado em barro vidrado, diâmetro nominal (pol / mm): 6 x 4 / 150 x 100mm, conformidade NBR 5645, marca TAMBAÚ, no valor unitário de R$ 15,80 (quinze reais e oitenta centavos), totalizando R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais).




R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.14052







CONTRATADA:

LM INDÚSTRIA COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

OBJETO: Fornecimento de 06 peças de cera automotiva tradicional, acondicionada em pote de 200gr, marca POLITRIZ no valor unitário de R$ 2,67(dois reais e sessenta e sete centavos), totalizando R$ 16,02 (dezesseis reais e dois centavos); 04 peças de base alcalina (solupan), acondicionado em tambor de 200 litros, diluição 1 por 40 litros de água, marca NK no valor unitário de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), totalizando R$ 1.160,00 (um mil cento e sessenta reais).




R$ 1.176,02 (um mil cento e setenta e seis reais e dois centavos).


2520.17.512.254.6002.0001.33903037.0.100.50.14049






CONTRATADA:


OBJETO: Fornecimento de 200 quilos de estopa extra, 1ª qualidade, fardo de 20kg, acondicionada em embalagem de 1kg, marca ESTOCLEN no valor unitário de R$ 7,31 (sete reais e trinta e um centavos), totalizando R$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais); 04 peças de base ácida (ativado), acondicionado em tambor de 200 litros, diluição 1 litro por 40 de água, marca VELOZ no valor unitário de R$ 331,00 (trezentos e trinta e um reais), totalizando R$ 1.324,00 (um mil trezentos e vinte e quatro reais).




R$ 2.786,00 (dois mil setecentos e oitenta e seis reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903037.0100.14049







CONTRATADA:

LIMA & PERGHER INDÚSTRIA, COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 02 peças de sabão neutro, acondicionado em tambor de 200 litros, marca SH 7000 no valor unitário de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais), totalizando R$ 730,00 (setecentos e trinta reais).




R$ 730,00 (setecentos trinta reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903037.0100.14049






CONTRATADA:

TUBOS E CONEXÕES SUNS DO BRASIL LTDA - ME

OBJETO:

Fornecimento de 10 peças de válvula de gaveta com bolsas, PN10, diâmetro nominal 50mm, com cunha revestida de borracha, marca GOOD STEEL no valor unitário de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), totalizando R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais); 08 peças de válvula de gaveta com bolsas, PN10, diâmetro nominal 75mm, com cunha revestida de borracha, marca GOOD STEEL. no valor unitário de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), totalizando R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais); 06 peças de válvula de gaveta com bolsas, PN10, diâmetro nominal 100mm, com cunha revestida de borracha, marca GOOD STEEL no valor unitário de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), totalizando R$ 2.112,00 (dois mil cento e doze reais); 04 peças de tê de redução, com bolsas, diâmetro nominal 200 x 100mm, junta elástica tipo ferroflex, marca GOOD STEEL no valor unitário de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais), totalizando R$ 1.072,00 (um mil e setenta e dois reais); 08 peças de luva de correr, fofo, junta elástica, diâmetro nominal 250mm, PN10, marca GOOD STEEL no valor unitário de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), totalizando R$ 1.640,00 (um mil seiscentos e quarenta reais).



R$ 9.014,00 (nove mil e quatorze reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.14052







CONTRATADA:

H.D.S COMERCIAL, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA - EPP


OBJETO:

Fornecimento de 02 peças de curva 90º, com flanges, diâmetro nominal 300mm, confeccionada em ferro fundido dúctil, PN10, marca H.D.S. no valor unitário de R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), totalizando R$ 1.396,00 (um mil trezentos e noventa e seis reais); 12 peças junta gibaut, diâmetro nominal 125mm, confeccionada em ferro fundido dúctil, marca H.D.S. no valor unitário de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), totalizando R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais).


VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.14052







CONTRATADA:

SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

OBJETO: Fornecimento de 12.000 quilos de hipoclorito de sódio, concentração de cloro ativo 10 a 12%, aparência líquido aquoso, cor verde para amarelado, odor de cândida, acondicionado em embalagem apropriada, capacidade 40 kg (mínima) e 60 kg (máxima), com rótulo identificador contendo produto, fabricante, n° do lote, fórmula, químico responsável, CRQ, data de fabricação e validade, acompanha o produto: ficha de informação e segurança do produto químico, conforme ABNT NBR 14725, marca SOLVAY INDUPA DO BRASIL no valor unitário de R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos), totalizando R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).


12 (doze) meses, com início em 02 de janeiro de 2013 e término dia 01 de janeiro de 2014.


R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903011.0.100.50.14035






CONTRATADA:

REGINALDO BATISTA RADIADORES - ME

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção corretiva em radiadores, pertencentes aos veículos da frota do Codau.


VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 12.880,00 (doze mil oitocentos e oitenta reais).









CONTRATADA:

NOVA COML PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA – ARCO PUA

OBJETO: Fornecimento de 150 sacos de cal hidratada para reboco, embalado em saco de 20kg, marca CALMAX no valor unitário de R$ 7,10 (sete reais e dez centavos), totalizando R$ 1.065,00 (um mil e sessenta e cinco reais).


VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 1.065,00 (um mil e sessenta e cinco reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2520.17.512.254.6002.0001.33903024.0.100.14043






CONTRATADA:

LN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - EPP.

OBJETO:

Fornecimento de 160 peças de gás liquefeito de petróleo, acondicionado em cilindro de 13kg (P13 líquido), composição básica propano e butano, material tóxico e inflamável, conformidade ABNT e Legislação Vigente "ANP", marca – ULTRAGAZ no valor unitário de R$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos), totalizando R$ 6.336,00 (seis mil trezentos e trinta e seis reais).



R$ 6.336,00 (seis mil trezentos e trinta e seis reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903004.0.100.50.14031

PROCESSO:








CONTRATADA:

PESCARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA - EPP.

OBJETO:


Fornecimento de 22 peças de luva de correr pba, confeccionada em pvc, com anel diâmetro externo 200mm, cor marrom, conformidade NBR 5647, marca PESCARA no valor unitário de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), totalizando R$ 1.977,80 (um mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos); 12 peças de redução pba, confeccionada em pvc, injetado, com anel, diâmetro externo 110 x 60mm, cor marrom, conformidade NBR 5647, marca AMANCO no valor unitário de R$ 15,79 (quinze reais e setenta e nove centavos), totalizando R$ 189,48 (cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos); 05 peças de tê pba bbp, junta elástica, confeccionada em pvc, diâmetro externo 60mm, com anéis, cor marrom, conformidade NBR 5647, marca PESCARA no valor unitário de R$ 13,00 (treze reais), totalizando R$ 65,00 (sessenta e cinco reais); 05 peças de tê pba bbp, junta elástica, confeccionada em pvc, diâmetro externo 110mm, com anéis, cor marrom, conformidade NBR 5647, marca PESCARA no valor unitário de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), totalizando R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais); 05 peças de tê de redução, bbp, junta elástica, confeccionada em pvc, diâmetro externo 110 x 85mm, com anéis, cor marrom, conformidade NBR 5647, marca PESCARA no valor unitário de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), totalizando R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); 36 peças de curva 22° 30’ pba, junta elástica, confeccionada em pvc, diâmetro externo 85mm, com anel, cor marrom, conformidade NBR 5647, marca PESCARA valor unitário de R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos), totalizando R$ 536,40 (quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos); 15 peças de adaptador, pvc pba x defofo, diâmetro nominal 200mm, com anéis, conformidade NBR 5647, marca PESCARA valor unitário de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), totalizando R$ 990,00 (novecentos e noventa reais); 40 peças de cap pvc, série reforçada, ocre, diâmetro nominal 100mm, série-N, conformidade NBR 7362-1, marca PESCARA no valor R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos), totalizando R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais). 12 (doze) meses, com início em 03 de janeiro de 2013 e término dia 02 de janeiro de 2014.

VALOR ESTIMADO GLOBAL: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

R$ 4.441,68 (quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos).

2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.14052







CONTRATADA:

MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO:


Fornecimento de 180 metros de tubo pba, classe 15, confeccionada em pvc, diâmetro externo 160mm, cor marrom, barra com 06 metros, conformidade NBR 15750/2009, marca MULTILIT no valor unitário de R$ 39,25 (trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 7.065,00 (sete mil e sessenta e cinco reais). 12 (doze) meses, com início em 03 de janeiro de 2013 e término dia 02 de janeiro de 2014.


R$ 7.065,00 (sete mil e sessenta e cinco reais). 2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.14052







CONTRATADA:

MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 672 metros de tubo pba, classe 12, confeccionada em pvc, diâmetro externo 110mm, cor marrom, barra com 06 metros, conformidade NBR 5647 marca AMANCO no valor unitário de R$ 13,24 (treze reais e vinte e quatro centavos), totalizando R$ 8.897,28 (oito mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos).





R$ 8.897,28 (oito mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos). 2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.14052






CONTRATADA:

CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de 60 baldes de óleo industrial hidráulico API "AW-68", com aditivo de extrema pressão (EP), acondicionado em balde apropriado com capacidade para 20 litros, marca INCOL LUB no valor de R$ 126,61 (cento e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), totalizando R$ 7.596,60 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos); 02 baldes de óleo mineral para sistema hidráulico, API SF SAE 10W, acondicionado em balde apropriado de 20 litros, marca INCOL LUB no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); 12 baldes de óleo lubrificante ATF, tipo A, destinação transmissão automática e sistema de direção hidráulica, composição proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, alto índice de viscosidade, acondicionado em balde de 20 litros, marca INCOL LUB no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais); 50 litros de óleo lubrificante mineral, destinação compressores de ar estagiários ou portáteis, composição óleo mineral de primeiro refino, aditivos especiais de alta performance, anti-desgaste, anti-espumante e anti-corrosivo, grau viscosidade ISO VG 150, acondicionado em frasco apropriado com capacidade para 01 litro, marca INGRAX no valor unitário de R$ 9,00 (nove reais), totalizando R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 60 baldes de óleo lubrificante para câmbio e diferencial, API GL-5 SAE 90, acondicionado em balde apropriado com capacidade para 20 litros, marca INCOL LUB no valor unitário de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais), totalizando R$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais); 12 frascos fluido de freio especial acondicionado em embalagem plástica apropriada, capacidade: 500ml conformidade NBR 9292 - tipo 3 SAEJ 1703, marca HITECH no valor unitário de R12,83 (doze reais e oitenta e três centavos), totalizando R$ 153,96 (cento e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos); 24 frascos de óleo lubrificante para motores STIHL 02 tempos, frasco com 500 ml, composição base mineral, aditivos antedesgaste, detergente/ dispersante e anticorrosivo, mistura uma parte de óleo para quarenta e nove partes de gasolina, marca INCOL LUB valor unitário R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais); 120 litros de óleo lubrificante para motores 04 tempos, multiviscoso, API SF SAE 20W50, acondicionado em frasco apropriado com capacidade para 01 litro, (motocicleta), marca INCOL LUB no valor unitário de R$ 8,00 (oito reais), totalizando R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais); 02 baldes óleo hidráulico, tipo THF 11, para transmissões automáticas automotivas e sistema hidráulicos industriais, acondicionado em balde apropriado com capacidade 20 litros, marca INCOL LUB no valor unitário de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), totalizando R$ 290,00 (duzentos e noventa reais); 204 frascos óleo lubrificante para motores a álcool e gasolina; semi sintético API SL SAE 10w40 motor fire acondicionado em frasco apropriado, capacidade 01 litro, marca INGRAX no valor unitário de R$ 13,40 (treze reais e quarenta centavos), totalizando R$ 2.733,60 (dois mil setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos); 250 peças de óleo lubrificante para motores a álcool e gasolina; multiviscoso API SJ SAE 25W50, motor alta quilometragem, acondicionado em frasco apropriado, capacidade 01 litro, marca IPIRANGA no valor unitário de R$ 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos), totalizando R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); 20 litros de óleo lubrificante para motores a álcool e gasolina; semi sintético API SL SAE 5W30, acondicionado em frasco apropriado, capacidade 01 litro, marca INGRAX no valor unitário de R$ 13,67 (treze reais e sessenta e sete centavos), totalizando R$ 273,40 (duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos); 4 baldes de óleo lubrificante, para câmbio e diferencial, API GL-4 SAE 80W, acondicionado em balde apropriado, capacidade 20 litros, marca INCOL LUB no valor unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), totalizando R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).




R$ 26.121,56 (vinte e seis mil cento e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos).


2520.17.512.254.6002.0001.33903001.0.100.50.14029

PROCESSO:







CONTRATADA:


OBJETO: Fornecimento de 120 metros de tubo roscável, confeccionado em pvc rígido, diâmetro ½”, cor branca, conformidade NBR 5648, marca BRASIL no valor unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos), totalizando R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais); 2.250 metros de tubo roscável, confeccionado em pvc rígido, diâmetro ¾, cor branca, conformidade NBR 5648, marca BRASIL no valor unitário de R$ 2,00 (dois reais), totalizando R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); 96 metros de tubo roscável, confeccionado em pvc rígido, diâmetro 1 ½”, cor branca, conformidade NBR 5648, marca BRASIL no valor unitário de R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos), totalizando R$ 470,40 (quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos); 84 metros de tubo roscável, confeccionado em pvc rígido, diâmetro 2”, cor branca, conformidade NBR 5648, marca BRASIL no valor unitário de R$ 10,04 (dez reais e quatro centavos), totalizando R$ 843,36 (oitocentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos); 78 metros de tubo soldável, confeccionado em pvc, diâmetro 20mm, cor marrom, conformidade NBR 5648, marca BRASIL no valor unitário de R$ 0,79 (setenta e nove centavos), totalizando R$ 61,62 (sessenta e um reais e sessenta e dois centavos); 504 metros de tubo soldável, confeccionado em PVC, diâmetro 25mm, cor marrom, conformidade NBR 5648, marca BRASIL no valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos), totalizando R$ 675,36 (seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos); 180 metros de tubo pba, classe 15, confeccionado em pvc, diâmetro 110mm, cor marrom, conformidade NBR 5647, marca BRASIL no valor unitário de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 3.510,00 (três mil quinhentos e dez reais); 72 metros de tubo pba, classe 12, confeccionado em pvc, diâmetro 160mm, cor marrom, conformidade NBR 5647, marca BRASIL no valor unitário de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), totalizando R$ 3.168,00 (três mil cento e sessenta e oito reais); 36 metros de tubo pba classe 12, confeccionado em pvc, diâmetro 200mm, cor marrom, conformidade NBR 5647, marca BRASIL no valor unitário de 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais).



R$ 15.964,74 (quinze mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).


2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.14052






CONTRATADA:

J.E BRAGA MATERIAIS - EPP

OBJETO: Fornecimento de 120 peças de cap, pba, confeccionada em pvc, injetado, com anel, cor marrom, diâmetro externo 60mm, conformidade NBR 5647, marca AMANCO no valor unitário de R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos), totalizando R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais); 20 peças de cruzeta, pba, bbbb, junta elástica, injetada, confeccionado em pvc, diâmetro externo 60mm, com anéis, cor marrom, conformidade NBR 5647, marca AMANCO no valor unitário de R$ 13,91 (treze reais e noventa e um centavos), totalizando R$ 278,20 (duzentos e setenta e oito reais e vinte centavos); 30 peças de curva 22° 30' pba, junta elástica, injetada, com anel, confeccionado em pvc, cor marrom, diâmetro externo 60mm, conformidade NBR 5647, marca INFRAFORT no valor unitário de R$ 8,13 (oito reais e treze centavos), totalizando R$ 243,90 (duzentos e quarenta e três reais e noventa centavos); 1.000 peças de luva de correr, pba, confeccionada em pvc, injetado, com anel, cor marrom, diâmetro externo 60mm, conformidade NBR 5647, marca PVC BRAZIL no valor unitário de R$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos), totalizando R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais); 50 peças de luva de correr, pba, confeccionada em pvc, injetado, com anel, cor marrom, diâmetro externo 110mm, conformidade NBR 5647, marca AMANCO no valor unitário de R$ 19,75 (dezenove reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 987,50 (novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); 25 peças de luva de correr, pba, confeccionada em pvc, com anel, cor marrom, diâmetro externo 160mm, conformidade NBR 5647, marca INFRAFORT no valor unitário de R$ 47,48


(quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), totalizando R$ 1.187,00 (um mil cento e oitenta e sete reais); 36 peças de curva 45°, longa, para esgoto primário, pba, confeccionada em pvc, cor branca, diâmetro nominal 100mm, conformidade NBR 5688, marca INFRAFORT no valor unitário de R$ 6,15 (seis reais e quinze centavos), totalizando R$ 221,40 (duzentos e vinte e um reais e quarenta centavos); 200 peças de luva de correr, pba, confeccionada em pvc, injetado, com anel, cor marrom, diâmetro externo 85mm, conformidade NBR 5647, marca AMANCO no valor unitário de R$ 14,51 (quatorze reais e cinquenta e um centavos), totalizando R$ 2.902,00 (dois mil novecentos e dois reais); 100 peças de tê, pba, bbb, junta elástica, injetado, confeccionado em pvc, diâmetro externo 60mm, com anéis, cor marrom, conformidade NBR 5647, marca PVC BRAZIL no valor unitário de R$ 10,91 (dez reais e noventa e um centavos), totalizando R$ 1.091,00 (um mil e noventa e um reais); 20 peças de tê de redução, bbb, junta elástica, injetado, confeccionado em pvc, diâmetro externo 85 x 60mm, com anéis, cor marrom, conformidade NBR 5647, marca AMANCO no valor unitário de R$ 21,66 (vinte e um reais e sessenta e seis centavos), totalizando R$ 433,20 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos); 06 peças de tê de redução, bbp, junta elástica, injetado, confeccionado em pvc, diâmetro externo 85 x 60mm, com anéis, cor marrom, conformidade NBR 5647, marca TIGRE no valor unitário de R$ 24,84 (vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), totalizando R$ 149,04 (cento e quarenta e nove reais e quatro centavos); 12 peças de tê, pba, bbb, junta elástica, injetado, confeccionado em pvc, diâmetro externo 110mm, com anéis, cor marrom, conformidade NBR 5647, marca AMANCO no valor unitário de R$ 38,73 (trinta e oito reais e setenta e três centavos), totalizando R$ 464,76 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos); 100 peças de tê para esgoto, série reforçada, injetado, confeccionado em pvc, diâmetro nominal 100mm, cor ocre, conformidade NBR 7362, marca CONARMON no valor unitário de R$ 19,72 (dezenove reais e setenta e dois centavos), totalizando R$ 1.972,00 (um mil novecentos e setenta e dois reais); 100 peças de curva 90º, para esgoto, ponta e bolsa, série reforçada, injetada, confeccionado em pvc, diâmetro nominal 100mm, cor ocre, conformidade NBR 7362, marca INFRAFORT no valor unitário de R$ 12,68 (doze reais e sessenta e oito centavos), totalizando R$ 1.268,00 (um mil duzentos e sessenta e oito reais); 72 metros de tubo roscável, confeccionado em pvc rígido, cor branca, diâmetro 3", barra com 06 metros, conformidade NBR 5648, marca PVC BRAZIL no valor unitário de R$ 18,63 (dezoito reais e sessenta e três centavos), totalizando R$ 1.341,36 (um mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos).


VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 18.121,36 (dezoito mil cento e vinte e um reais e trinta e seis centavos).







CONTRATADA:

CORR PLASTIK

OBJETO:

INDUSTRIAL LTDA.

Fornecimento de 7.200 metros de tubo coletor de esgoto, confeccionada em pvc, ponta e bolsa, junta elástica integrada, diâmetro 100mm, cor ocre, barra com 06 metros, conformidade NBR 7362-1, marca CORR PLASTIK no valor unitário de R$ 6,63 (seis reais e sessenta e três centavos), totalizando R$ 47.736,00 (quarenta e sete mil setecentos e trinta e seis reais); 6.300 metros de tubo coletor de esgoto, confeccionada em pvc, ponta e bolsa, junta elástica integrada, diâmetro 150mm, cor ocre, barra com 06 metros, conformidade NBR 7362-1, marca CORR PLASTIK no valor unitário de R$ 13,95 (treze reais e noventa e cinco centavos), totalizando R$ 87.885,00 (oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais); 420 metros de tubo para esgoto, confeccionada em pvc, diâmetro nominal 100mm, espessura mínima 1,8mm, cor branca, barra com 06 metros, conformidade NBR 5688, marca CORR PLASTIK no valor unitário de R$ 5,02 (cinco reais e dois centavos), totalizando R$ 2.108,40 (dois mil cento e oito reais e quarenta centavos); 120 metros de tubo para esgoto, confeccionada em pvc, diâmetro nominal 150mm, espessura mínima 2,5mm, cor branca, barra com 06 metros, conformidade NBR 5688, marca CORR PLASTIK no valor unitário de R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos), totalizando R$ 1.248,00 (um mi duzentos e quarenta e oito reais); 42 metros de tubo para esgoto, confeccionada em pvc, diâmetro nominal 200mm, espessura mínima 2,6mm, cor branca, barra com 06 metros, conformidade NBR 5688, marca CORR PLASTIK no valor unitário de R$ 19,00 (dezenove reais), totalizando R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais).





R$ 139.775,40 (cento e trinta e nove mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos). 2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.14052







CONTRATADA:

CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de 60 baldes de óleo industrial hidráulico API "AW-68", com aditivo de extrema pressão (EP), acondicionado em balde apropriado com capacidade para 20 litros, marca INCOL LUB no valor de R$ 126,61 (cento e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), totalizando R$ 7.596,60 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos); 02 baldes de óleo mineral para sistema hidráulico, API SF SAE 10W, acondicionado em balde apropriado de 20 litros, marca INCOL LUB no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); 12 baldes de óleo lubrificante ATF, tipo A, destinação transmissão automática e sistema de direção hidráulica, composição proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, alto índice de viscosidade, acondicionado em balde de 20 litros, marca INCOL LUB no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais); 50 litros de óleo lubrificante mineral, destinação compressores de ar estagiários ou portáteis, composição óleo mineral de primeiro refino, aditivos especiais de alta performance, anti-desgaste, anti-espumante e anti-corrosivo, grau viscosidade ISO VG 150, acondicionado em frasco apropriado com capacidade para 01 litro, marca INGRAX no valor unitário de R$ 9,00 (nove reais), totalizando R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 60 baldes de óleo lubrificante para câmbio e diferencial, API GL-5 SAE 90, acondicionado em balde apropriado com capacidade para 20 litros, marca INCOL LUB no valor unitário de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais), totalizando R$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais); 12 frascos fluido de freio especial acondicionado em embalagem plástica apropriada, capacidade: 500ml conformidade NBR 9292 - tipo 3 SAEJ 1703, marca HITECH no valor unitário de R12,83 (doze reais e oitenta e três centavos), totalizando R$ 153,96 (cento e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos); 24 frascos de óleo lubrificante para motores STIHL 02 tempos, frasco com 500 ml, composição base mineral, aditivos antedesgaste, detergente/ dispersante e anticorrosivo, mistura uma parte de óleo para quarenta e nove partes de gasolina, marca INCOL LUB valor unitário R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais); 120 litros de óleo lubrificante para motores 04 tempos, multiviscoso, API SF SAE 20W50, acondicionado em frasco apropriado com capacidade para 01 litro, (motocicleta), marca INCOL LUB no valor unitário de R$ 8,00 (oito reais), totalizando R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais); 02 baldes óleo hidráulico, tipo THF 11, para transmissões automáticas automotivas e sistema hidráulicos industriais, acondicionado em balde apropriado com capacidade 20 litros, marca INCOL LUB no valor unitário de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), totalizando R$ 290,00 (duzentos e noventa reais); 204 frascos óleo lubrificante para motores a álcool e gasolina; semi sintético API SL SAE 10w40 motor fire acondicionado em frasco apropriado, capacidade 01 litro, marca INGRAX no valor unitário de R$ 13,40 (treze reais e quarenta centavos), totalizando R$ 2.733,60 (dois mil setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos); 250 peças de óleo lubrificante para motores a álcool e gasolina; multiviscoso API SJ SAE 25W50, motor alta quilometragem, acondicionado em frasco apropriado, capacidade 01 litro, marca IPIRANGA no valor unitário de R$ 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos), totalizando R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); 20 litros de óleo lubrificante para motores a álcool e gasolina; semi sintético API SL SAE 5W30, acondicionado em frasco apropriado, capacidade 01 litro, marca INGRAX no valor unitário de R$ 13,67 (treze reais e sessenta e sete centavos), totalizando R$ 273,40 (duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos); 4 baldes de óleo lubrificante, para câmbio e diferencial, API GL-4 SAE 80W, acondicionado em balde apropriado, capacidade 20 litros, marca INCOL LUB no valor unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), totalizando R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).




R$ 26.121,56 (vinte e seis mil cento e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos).


2520.17.512.254.6002.0001.33903001.0.100.50.14029

PROCESSO:







CONTRATADA:

FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 60 baldes de óleo lubrificante para motores a diesel, multiviscoso, API CI-4 SAE 15W40, acondicionado em balde apropriado com capacidade para 20 litros, (motor estacionário OM 447 LA), marca PETRONAS no valor de R$ 187,73 (cento e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), totalizando R$ 11.263,80 (onze mil duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos); 80 baldes de óleo lubrificante para motores a diesel, multiviscoso, API CG-4 SAE 15W40, acondicionado em balde apropriado com capacidade para 20 litros, marca PETRONAS no valor unitário de R$ 176,27 (cento e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), totalizando R$ 14.101,60 (quatorze mil cento e um reais e sessenta centavos).




R$ 25.365,40 (vinte e cinco mil trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).


2520.17.512.254.6002.0001.33903001.0.100.50.14029

PROCESSO:






CONTRATADA:

BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S.A

OBJETO:

Fornecimento de 200m3


de concreto usinado, fck 10 mpa, agregado brita 1, slump 5 +/- 1 no valor unitário de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais), totalizando R$ 43.400,00 (quarenta e três mil e quatrocentos reais). 12 (doze) meses, com início em 09 de janeiro de 2013 e término dia 08 de janeiro de 2014.


R$ 43.400,00 (quarenta e três mil e quatrocentos reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903099.0.100.50.14052

PROCESSO:






CONTRATADA:

JULIO AFONSO BEVILACQUA - EPP.


OBJETO: Prestação de serviços com fornecimento de peças para manutenções corretivas nos motores elétricos de 250cv e 600cv, pelo período de 12 (doze) meses.




R$ 667.054,00 (seiscentos e sessenta e sete mil e cinquenta e quatro reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903025.0.100.50.14044 2520.17.512.254.6002.0001.33903915.0.100.50.14066






CONTRATADA:

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.

OBJETO:

Fornecimento de 180.000 litros de gasolina comum, tipo "C", conformidade legislação vigente da Agência Nacional de Petróleo, marca PETROBRÁS no valor unitário de R$ 2,516 (dois reais, cinquenta e um centavos e seis centésimos de centavos), totalizando R$ 452.880,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais).

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 02 de janeiro de 2013 e término dia 01 de janeiro de 2014. .


R$ 452.880,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903001.0.100.50.14029

PROCESSO:







CONTRATADA:

LIDERPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

OBJETO:

Fornecimento de 420.000 litros de óleo diesel, conformidade: legislação vigente da Agência Nacional de Petróleo, marca LIDERPETRO no valor unitário de R$ 2,09 (dois reais e nove centavos), totalizando R$ 877.800,00 (oitocentos e setenta e sete mil e oitocentos reais).



R$ 877.800,00 (oitocentos e setenta e sete mil e oitocentos reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903001.0.100.50.14029

PROCESSO:







CONTRATADA:

VIDRAÇARIA DEGRADÊ LTDA.

OBJETO: Prestação de serviço com fornecimento de peças para as manutenções corretivas em vidraçaria dos veículos da frota do Codau, pelo período de 12 (doze) meses.



R$ 84.878,00 (oitenta e quatro mil oitocentos e setenta e oito reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903037.0.100.50.14049 2520.17.512.254.6002.0001.33903916.0.100.50.14067






CONTRATADA:

PANIFICADORA REI DO PÃO UBERABENSE LTDA - EPP.

OBJETO: Fornecimento de lanche destinado aos diversos eventos promovidos pelo Codau, pelo período de 12 (doze) meses.



R$ 23.750,00 (vinte e três mil setecentos e cinquenta reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903007.0.100.50.14032




ERRATA

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO Nº 48/2013


CONTRATADA:

IDEAL TRACTOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

PUBLICOU-SE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

O contrato terá seu início em 16-07-2013 e terá seu término em 15-07-2013


PUBLICA-SE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

O contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, tendo como data inicial emissão da ORDEM DE SERVIÇO.

Uberaba/MG, 24 de Julho de 2013.

Regis Gaspar Alves

Chefe de Seção de Controle de Contratos e Convênios Portaria 033/2013

ERRATA

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 52/2013


CONTRATADA:

POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA


O contrato terá seu início em 15-07-2013 e terá seu término em 31-12-2014.


O contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, tendo como data inicial emissão da ORDEM DE FORNECIMENTO


Regis Gaspar Alves


ERRATA



CONTRATADA:

POLY EASY COMERCIAL LTDA




O contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, tendo como data inicial emissão da ORDEM DE FORNECIMENTO


Regis Gaspar Alves


ERRATA



CONTRATADA:

ESAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA-EPP




O contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, tendo como data inicial emissão da ORDEM DE FORNECIMENTO.



Regis Gaspar Alves Chefe de Seção de Controle de Contratos e Convênios

Portaria 033/2013

ERRATA

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49/2013


CONTRATADA:

AMO-ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL LTDA






Regis Gaspar Alves


EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 56/2013 CONTRATANTE: CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA – CODAU.

CONTRATADO:

TRIAUTO MOTORS LTDA.

OBJETO DO CONTRATO:

Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da linha leve que compõe a frota do Codau, das marcas: Fiat, Volkswagem e Chevrolet, pelo período de 12 meses, em atendimento à Diretoria de Gestão Administrativa.

VIGENCIA DO CONTRATO: O contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.

VALOR DO CONTRATO:

R$18.300,00 (Dezoito mil, e trezentos reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903916.0.100.50.14067

PROCESSO: LICITAÇÃO PREGÃO Nº 75/2013.


Regis Gaspar Alves Seção de Controle de Contratos e Convênios

Portaria 33/2013

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS Nº. 045/2012


CONTRATADA:

IDEAL TRACTOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME

ESCOPO DO ADITIVO: ADITAR o item III do mencionado Contrato e PRORROGAR o período de vigência, por mais 12 (doze) meses cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de caminhão, com motorista, para serviços pertinentes ao CODAU , em atendimento à solicitação da Diretoria de Gestão Administrativa.

VIGENCIA DO ADITIVO: VALOR DO ADITIVO: DOTAÇÃO ORCAMENTARIA:

Data inicial, 1º de setembro de 2013 e término em 31 de agosto de 2014.

R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) 2520.17.512.254.6002.0001.33903912.0.100.50.14064


Uberaba/MG, 25 Julho de 2013.


Portaria 33/2013

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 53/2013


CONTRATADO:

RELOTEC COMÉRCIO LTDA-ME.

OBJETO DO CONTRATO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico do sistema ponto informatizado, em atendimento à Diretoria de Gestão Administrativa.

VIGENCIA DO CONTRATO: O contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses, a contar da EMISSÃO da ORDEM DE SERVIÇO.

VALOR DO CONTRATO:

R$ 18.867,00 (dezoito mil oitocentos e sessenta e sete reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903917.0100.14068

PROCESSO: Inexigibilidade de Licitação de n° 13/2013.


Regis Gaspar Alves Seção de Controle de Contratos e Convênios

Portaria 33/2013

CONTRATANTE:

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 1834/2013 CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA – CODAU.

CONTRATADA: MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMÉRCIO LTDA..

OBJETO: Contratação de empresa cujo objeto é aquisição de softwares Autodesk autocad, autocad subscription, autcad network e Autodesk autocad, em atendimento à solicitação da Assessoria de Tecnologia da Informação-Presidência.

Item Unid DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

PÇ

AUTOCAD NETWORK LICENSE ACTIVATION FEE; PART NUMBER:

00100-000000-0001 – MARCA AUTODESK

01

R$2.700,00

R$2.700,00

VALOR TOTAL: R$2.700,00 (Dois e setecentos reais).


2520.17.512.254.6002.0001.33903999.0.100.50.14085

PROCESSO: Licitação Pregão nº. 73/2013



Portaria 33/2013

PROCESSO: Licitação Pregão 103/2012.


ATOS OFICIAIS FUNDAÇÃO CULTURAL C.P.L.

FUNDAMENTO: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 1.766/2006, de 25/05/2006, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,

RETIFICAÇÃO DE EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: Pregão Presencial nº 010/2013. OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação(ões) dos serviços de limpeza e vigia/portaria, de forma contínua, no âmbito da Fundação Cultural de Uberaba e demais prédios sobre sua gestão (Casarão da Praça Rui Barbosa, Teatro Experimental de Uberaba; Cine Teatro Municipal Vera Cruz; Museu de Arte Decorativa; Museu de Arte Sacra, Circo do Povo, Praça do PEC e Praça Concha Acústica), de acordo com as especificações do Termo de Referência. PRAZO DE EXECUÇÃO: O contrato reger-se-á considerando o período de 12 (doze) meses, a partir da data da Ordem de Serviços e assinatura do contrato, expedida pelo titular da FCU, ou preposto por ele designado, podendo ser prorrogado, se houver interesse e previsão legal.

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013,

LOCAL PARA AQUISIÇÃO DO EDITAL: Secretaria da Fundação Cultural de Uberaba, situada na Rua Tristão de Castro, nº 64, Centro, nesta cidade e comarca de Uberaba/MG, em horário comercial, mediante entrega de CD-ROOM, PEN DRIVE ou solicitação por e-mail (

Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 3443/2008 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO: Dia 12/08/2013, no Teatro Experimental de Uberaba, Departamento da Fundação Cultural de Uberaba situado na Rua Padre Zeferino, 998, Bairro Fabrício, Uberaba/MG. CREDENCIAMENTO: a partir das 08h30m até as 09h. RECEBIMENTO DE ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO) E DISPUTA DE LANCES: às 09h. VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO: R$ 794.084,86 (Setecentos e noventa e quatro mil oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

[email protected]). Informações poderão ser obtidas, ainda, pelo telefone 34-3331-9219.

Uberaba(MG), 25 de julho de 2013.

Sumayra de Oliveira Silva Presidenta da Fundação Cultural de Uberaba

Decreto Municipal nº 12/2013 (Autoridade Competente)

EXTRATO DA ATA DE REGISTOR DE PREÇOS N° 003/2013

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA CONTRATADA: OCP – ORGANIZAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA OBJETO: Prestação de serviços de empresa especializada no ramo de eventos, para execução dos serviços de hospedagem,

alimentação, fotografia, filmagem, transporte, locução, apresentação de artistas de renome nacional, regionais e local, oficineiros, arte educadores, atendimento das necessidades de produção, direção de palco, assessoria de produção, carregadores, fotógrafos e cinegrafista, apresentação, transporte aéreo e terrestre, suporte total dos camarins, translado, decoração, criação publicitária e divulgação. Locação, montagem, operação e desmontagem de: sistema de sonorização; sistema de iluminação; palco; disciplinador de público; módulos de fechamento em chapa de aço; estrutura de camarotes; estrutura de arquibancadas; camarins; tendas; geradores e banheiros químicos adaptados e convencionais que visam atender os diversos eventos realizados e apoiados pela Fundação Cultural de Uberaba, conforme especificações e condições aqui estabelecidas, pelo período de 12 (doze) meses.

VIGÊNCIA: 12 meses. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 1.889.055,00 (Um milhão oitocentos e oitenta e nove mil e cinquenta e cinco reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 26.2620.392.363.6061.339039.0.100.4325 PROCESSO: Pregão Presencial nº 08/2013


Sumayra de Oliveira Silva Presidenta da Fundação Cultural de Uberaba

Decreto Municipal n° 012/2013

DOS VALORES REGISTRADOS

Especificação de Eventos Item Serv./ Material Especificação Unid Qt. Valor Unit. Valor Total 01 Cachê Músicos Locais – Bandas Un 200 R$ 945,00 R$ 189.000,00 02 Cachê Artistas Nacionais – Bandas Un 02 R$ 25.000,00 R$ 50.000,00 03 Divulgação Material Publicitário - Folder Banner (200 folders / 01 Un 17 R$ 310,00 R$ 5.270,00


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument�


banner) 04 Divulgação Material Publicitário - Folder Banner (300 folders / 01

banner) Un 22 R$ 370,00 R$ 8.140,00

05 Divulgação Material Publicitário - Folder Banner (500 folders / 01 banner)

Un 05 R$419,90 R$ 2.099,50

06 Divulgação Material Publicitário - Folder Banner (1000 folders / 01 banner)

Un 09 R$ 580,00 R$ 5.220,00

07 Fotografo /filmagem

Repórter Fotográfico Serv 82 R$ 185,00 R$ 15.170,00

08 Hospedagens Apartamento para hospedagem dos artistas contratados em hotel categoria 03 estrelas, com café da manhã e taxas inclusas,

Diár. 200 R$ 61,50 R$ 12.300,00

09 Alimentação Sugestão de Cardápio: saladas diversas, 02 tipos de entrada, 02 tipos de carne, 01 tipo de massa, 03 tipos de guarnição, 02 tipos de sobremesa, café, chá, 02 tipos de bebidas não alcoólicas, água mineral (c/ e s/ gás);

Serv 400 R$ 13,00 R$ 5.200,00

10 Passagens Para locomoção dos artistas contratados para os eventos; Até 200Km transporte terrestre. Acima transporte aéreo

Un 200 R$ 190,00 R$ 38.000,00

11 Profissionais Recepção de eventos 80 R$ 60,00 R$ 4.800,00 12 Profissionais Arte educadores / Oficineiros serv 324 R$ 200,00 R$ 64.800,00 13 Decoração Tecidos, arranjos, Fitas, metalóides, pórticos e outros

(deverá ser apresentado, para prévia aceitação do Fiscal, o material destinado para a decoração do evento)

Serv. 72 R$ 1.000,00 R$ 72.000,00

14 Mão de Obra Carregadores (Pessoa responsável pelo transporte de carga/materiais diversos e apoio em pequenos serviços como afixação de painel, ajuste de mobiliário em estandes etc.)

Serv 144 R$ 50,00 R$ 7.200,00

15 Locação de Som (pequeno)

Montagem, desmontagem e operação do sistema de sonorização, com as seguintes características: - Pa 2 x 2 por 03 vias; - 01 (uma) mesa analógica de 24 canais; - 01 (um) cubo de baixo; - 01 (um) cubo de guitarra; - 01 (um) cubo para teclado; - 02 (dois) microfones sem fio uhf; - 08 (oito) microfones com fio; - 01 (um) quite de microfone para bateria e percussão; - 04 (quatro) direct box ativo; - 02 (dois) equalizadores duplos de 24 bandas estéreo; - 01 (um) efeito digital; - 01 (um) compressor; - 01 (um) gates; - 10 (dez) pedestais de microfones sendo 02(dois) com boquilhas para microfones sem fio; - 01 (um) man power (distribuidor de energia); - 02 (dois) retornos de 12 polegadas e titânio; - 02 (dois) retornos de 15 polegadas e titânio; - 01 (um) side lr; - 01 (um) multi cabo 20 vias; - cabos e extensão para conexão de todo o sistema.

UN 100 R$ 1.550,00 R$ 155.000,00

16 Locação de Som (médio)

Montagem, desmontagem e operação do sistema de sonorização, com as seguintes características: - Rack driver - 01 (um) filtro de linha; - 03 (três) equalizadores digital; - 01 (um) compressor; - 01 (um) gate; - 01 (um) processador de áudio digital; - 02 (dois) processadores de efeitos; - 02 (dois) sistema de áudio line; - 16 (dezesseis) bivias; - 16 (dezesseis) sub graves; - amplificadores para o sistema - 03 (três) side fill lr; - 04 (quatro) treevias; - 04 (quatro) sub graves; - amplificadores; - 04 (quatro) periféricos para side; - 03 (três) filtros de linha; - 03 (três) compressores; - 04 (quatro) equalizadores de 31 bandas estéreo; - 01 (um) crossolver de 4 vias estéreo; - 01 (um) processador de efeito; - 06 (seis) monitores de 12 polegadas e titânio; - 01 (um) side drum (01 sub); - 01 (um) amplificador 400 wats para contrabaixo;

UN 50 R$ 2.550,00 R$ 127.500,00


- 01 (um) amplificador 200 wats guitarra; - 01 (um) amplificador 200 wats teclado; - 02 (dois) microfones sem fio (uhf); - 08 (oito) microfones e directs importados; - amplificadores para monitor; - pedestais e garras. - 02 (um) console digital de 32 canais com 2 ada para expansão; - multicabos de 36 vias e extensão para conexão de todo o sistema; - 02 (dois) praticáveis de 2,5x2,5mt e 0,70mt de altura.

17 Locação de Som (grande)

Montagem, desmontagem e operação do sistema de sonorização, com as seguintes características: - 01 console digital de mixagem de 48 canais, com 08 auxiliares, 08 sub másteres, - 08 vca's e 02 másteres mínimo: - 08 vcas e 02 másteres mínimo. - 01 equalizador stereo de 31 bandas para o pa com sistema digital - 01 sistema de comunicação com dois pontos entre o pa e monitor (eficiente). subwoofer compatível com o sistema Observações: A potência do som, bem como a quantidade de caixas de som e de amplificadores, deve ser compatível para um público estimado de 20.000 (vinte mil) pessoas; Gerar uma potência de 115 db spl a uma distância de 30 metros do pa, sendo que a altura da house mix deverá ter no máximo 40 cm do solo. (o house mix deverá ser montado no centro) e um center - fill ligado na via 08 do console de PA e montado no centro do palco parte inferior do piso. Esses critérios são de total responsabilidade da empresa de som contratada. - 01 operador para PA; Rider técnico monitor 01 console digital de mixagem de 48 canais, com 16 auxiliares, 08 vca's e 02 másteres, mínimo. 01 equalizador estéreo de 31 bandas para as vias e side fills 01 amplificador para baixo 01 amplificador para guitarra 01 bateria completa com estantes e peles hidráulicas, em excelente estado (de preferência novas ) 01 operador de monitor 16 vias de monitor 15 e 16 - Lr - side fills 04 monitores de 12" e titânio obs: 15 cabos xlr de 12 metros para interligar sistemas de fones da banda. 01 coluna de cada lado, operando em 04 vias (side simples e ativo). total: 02 side fills, 02 drums fills e 01 para o cue mix. (amplificadores e monitores para vias independentes prontos no palco para uso imediato caso necessário). 16 praticáveis para bateria, teclados, percussão e harmonia. modelo rosco ou similar

UN

pantográficos com roldanas. o números de peças individuais serão 16, sendo: 03 peças para os teclados e gtr, 03 peças para a bateria, 3 peças para os surdões, 03peças para percussão.

10 R$ 3.590,00 R$ 35.900,00

18 Locação de Palco (pequeno)

Palco profissional, medindo 06mx04m e 0,8m de altura; montado em estrutura de aço compatível com iluminação e sonorização; coberto em lona fechada nas laterais e no fundo; piso forrado em madeira naval ou linóleo em superfície completamente uniforme; escada lateral, podendo ser variável.

UN 100 R$ 1.910,00 R$ 191.000,00

19 Locação de Palco (médio)

Locação de palco profissional, medindo 10mx09m e 02m de altura; montado em estrutura de aço compatível com iluminação e sonorização; coberto em lona fechada nas laterais e no fundo; piso forrado em madeira naval ou linóleo em superfície completamente uniforme; escada lateral, podendo ser variável com espaço para camarim 5 x 5

UN 50 R$ 2.900,00 R$ 145.000,00

20 Locação de Palco (grande)

Palco profissional, medindo 14 metros de boca, 16 de profundidade, 08 metros de pé direito, 02 metros do

UN 10 R$ 599,25 R$ 5.992,50


chão para piso do palco, montado em estrutura de aço compatível com iluminação e sonorização; coberto em lona fechada nas laterais e no fundo; piso forrado em superfície completamente uniforme; é de extrema importância que o palco esteja todo acarpetado na cor preto ou cinza antes da passagem de som. com escada lateral, podendo ser variável. com espaço para camarim 5m x 5m.

21 Locação de Iluminação (pequeno)

Montagem, desmontagem e operação do sistema de iluminação, com as seguintes características: - 24 (vinte e quatro) lâmpadas par led 3w; - mesa dmx - 04 (quatro) box de sustentação, para canhões pares; - 02 (dois) mini brut's; - 04 (quatro) movings head 575; - 01 (uma) mesa controladora dmx; - 01 (um) rack dimmer digital de 12 canais; - 01 (uma) máquina de fumaça; - cabos e extensão para conexão de todo o sistema. 40 metros de estrutura de aluminio em treliça, medindo 30 cm x 30 cm para suspensão do sistema de iluminação do palco

UN 100 R$ 1.300,00 R$ 130.000,00

22 Locação de Iluminação

(médio)

Montagem, desmontagem e operação do sistema de iluminação, com as seguintes características: - 48 (quarenta e oito) lâmpadas par leds 3 w; - mesa dmx - 02 (dois) mini brut's; - 10 (dez) movings head 575; - 01 (uma) mesa dmx dimmer; - 60 (sessenta) metros de estrutura de alumínio em treliça, medindo 30cmx30cm, para suspensão do sistema de iluminação do palco; - 02 (duas) máquinas de fumaça; - cabos e extensão para conexão de todo o sistema. 60 metros de estrutura de aluminio em treliça, medindo 30 cm x 30 cm para suspensão do sistema de iluminação do palco

UN 50 R$ 2.600,00 R$ 130.000,00

23 Locação de Iluminação (grande)

Montagem, desmontagem e operação do sistema de iluminação, com as seguintes características: 14 moving 575 12 beam 300 sgm 06 atomic 3000 02 canhões seguidores 20 par led 3w 36 lampadas par foco #5 - ctb 24 acl 200w 06 mini brute 06 lampadas 14 etc* 575w 01 console de luz 02 máquinas de fumaça com circulador 88 metros de estrutura de aluminio em treliça, medindo 30 cm x 30 cm para suspensão do sistema de iluminação do palco

UN 10 R$ 4.290,00 R$ 42.900,00

24 Gerador de Energia 80 KVA

Locação de sistema de geração de energia, mediante grupo gerador estacionário em container acústico silenciado com nível de ruído máximo de 75db, composto de motor a diesel turbinado, com partida manual ou automática que forneça potência trifásica de 80kva e tensão de 220 volts, ciclagem em 60hz e 1.800 rpm, com painel de comando com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, com regulador de velocidade eletrônico, cabos de lançamento elétricos compatíveis com as necessidades do evento. Incluindo operador, cabos e combustível, Art elétrico.

Hrs 600 R$ 105,00 R$ 63.000,00

25 Gerador de Energia 250 KVA

Locação de sistema de geração de energia, mediante grupo gerador estacionário em container acústico silenciado com nível de ruído máximo de 75db, composto de motor a diesel turbinado, com partida manual ou automática que forneça potência trifásica de 250kva e tensão de 220 volts, ciclagem em 60hz e 1.800 rpm, com painel de comando com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, com regulador de velocidade eletrônico, cabos de lançamento elétricos compatíveis com as necessidades do evento. Incluindo operador, cabos e combustível, Art elétrico.

Hrs 120 R$ 145,00 R$ 17.400,00


26 Tendas 3 x 3 Montagem e desmontagem de tendas, tamanho 03m x 03m, em lona anti- chamas com art estrutural e elétrica. Serão 50 Aberta e 50 Fechadas – Preferencialmente na Cor Branca.

UN 100 R$ 200,00 R$ 20.000,00


UN 100 R$ 240,00 R$ 24.000,00


UN 100 R$ 510,00 R$ 51.000,00

29 Disciplinador Estrutura de grade de alambrado disciplinadora de público, em módulo de 02m x 01m, do tipo grade metálica tubular, fixada ao solo por pés tubulares com altura de 1,20m de altura, com acabamento em pintura metalizada na cor alumínio com material a base de esmalte sintético, devendo todos os pés estarem ser fixados ao solo com ponteiras metálicas.

MT 2000 R$ 5,20 R$ 10.400,00

30 Fechamento Módulo(s) de fechamento em chapa(s) de aço, com ponta de lança em sua parte superior, medindo 2,50mx2,30m, totalmente intransponível, com montagem e desmontagem. locação de 200 metros de disciplinador e 200 metros de fechamento que serão destinandos aos diversos eventos promovidos e apoiados pela fundação cultural de uberaba podendo ocorrer todos os dias da semana, inclusive sábado, domingo e feriado, no perímetro urbano e rural do município de Uberaba, em locais e horários a serem definidos pela contratante. a contratação será para um período de 12 (doze) meses.

MT 2000 R$ 7,50 R$ 15.000,00

31 Camarote - Camarotes vip de 100m2 (cem metros quadrados), cobertos em lona colorida estilo pirâmide, com escada e rampa de acesso; guarda corpo nas laterais, composto em estrutura metálica de cano de chapa 03 (três) mm e diâmetro de 02 (duas) polegadas e travamento em treliças;

UN 20 R$ 5.695,20 R$ 113.904,00

32 Camarim - Estrutura para camarim, fechada(s) nas 04 laterais, lona anti-chama, tamanho 05mx05m, preferencialmente na cor branca. montagem e desmontagem.

UN 20 R$ 2.250,00 R$ 45.000,00

33 Arquibancada Montagem e desmontagem de arquibancada com as seguintes características: - 'quarenta (40) metros' arquibancadas de 08 degraus: - degrau de 15 cm - espelho de 55 cm de piso/assento - piso dos degraus (assento) de madeira - lotação deverá ser de 02 (duas) pessoas devidamente sentadas por metro linear - escadas com corrimão

MT 200 R$ 290,00 R$ 58.000,00

34 Banheiro Convencional

Locação de sanitário(s) (banheiro(s)) químico(s) convencional(is), confeccionados em polietileno de alta densidade com dimensões aproximadas de 1,15 x 1,20m e altura 2,30m com reservatório de resíduos cuja capacidade é 225l, dotado de bomba de descarga, porta objetos, cabine, suporte para papel higiênico e respiro.

UN 300 R$ 47,03 R$ 14.109,00

35 Banheiro Adaptado

Locação de sanitário(s) (banheiro(s) químico(s) adaptado(s) a pessoa(s) portadora(s) de necessidade(s) especial(is), confeccionados em polietileno de alta densidade com dimensões aproximadas de 1,15 x 1,20m e altura 2,30m com reservatório de resíduos cuja capacidade é 225l, dotado de bomba de descarga, porta objetos, cabine, suporte para papel higiênico e respiro.

UN 150 R$ 90,00 R$ 13.500,00

36 Mesas e cadeiras

Jogo(s) de 01 (uma) mesa de plástico da cor branca com 04 (quatro) cadeiras brancas sem braço.

JG 250 R$ 5,00 R$ 1.250,00

VALOR TOTAL

R$ 1.889.055,00 (Um milhão oitocentos e oitenta e nove mil e

cinquenta e cinco reais)

Uberaba/MG, 23 de julho de 2013. Sumayra de Oliveira Silva

Presidenta da Fundação Cultural de Uberaba Decreto Municipal n° 012/2013


ATOS OFICIAIS ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SITIO PALEONTOLOGICO DE PEIRÓPOLIS EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SÍTIO PALEONTOLÓGICO

DE PEIRÓPOLIS

CNPJ 23.370.489/0001-99 Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 4.866/92 Utilidade Pública Estadual – Lei nº. 10.928/92

Rua Durvalina Quintino da Cruz nº.40 Bairro Peirópolis - CEP 38.039-770 Caixa Postal 214 - CEP 38.001-970 Fone: 34-3338-1533 - Uberaba - MG

E-mail: [email protected]

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor-Presidente da Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis (AASPP) convoca Diretores, Membros do Conselho de Administração Efetivos e Suplentes, Sócios Efetivos, Fundadores, Honorários, Beneméritos, Contribuintes, Visitantes e Associados-Empresa para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada na Fundação Peirópolis, Rua Antonio José nº 70, Bairro Peirópolis, no dia 04 de agosto (domingo) de 2013, às 9:30 horas, em primeira convocação com maioria simples dos Associados, e em segunda convocação após 20 minutos, com qualquer número, conforme artigo Art. 18 do Estatuto, para tratar dos seguintes assuntos: 1- Art.15: Submeter à apreciação os relatórios de Prestação de Contas da Diretoria e do Conselho de Administração, período de Janeiro à Dezembro de 2012 e Demonstração de Resultados de 31/12/2012; 2- CAIPIRAFESTA 2014 – Grande Festa Junina em Peirópolis; 3- Exposição dos 25 anos da A.A.S.P.P.; 4- Escola de Samba “Bloco Estação Primeira de Peirópolis”; 5- Casa do Turista – Telecentro – Curso de Informática – Lan house – contra partida AASPP; 6- Ponto de Cultura 2013/2014 – Metas a serem atingidas; 7- Caminho dos Dinossauros 2013; 8- Projeto de revitalização, ampliação e restauração da Fundação Peirópolis; 9- Praça Lúdica – Ludossauro; 10- Registro no Ministério da Justiça – OSCIP – Organização Social de Interesse Público (completar a documentação) – Registro na SEPLAG (Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais) ; 11- Art.VI- Par. 2º - Concessão de Títulos Honorários para 2 (dois) novos sócios; 12- Avaliação do Quadro de Sócios e discussão das modalidades de contribuição para 2013; 13- Espaço dedicado às ações do bairro de Peirópolis; 14- Outros assuntos de relevante interesse para a A.A.S.P.P. Contato: [email protected] – 34- 9972-0528

Uberaba, 15 de julho de 2013



ATOS OFICIAIS P.M.U. C.P.L.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 190/2013.

CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba – IPSERV. CONTRATADA: Posto Boa Vista Ltda. OBJETO: Fornecimento de 2.040 (dois mil e quarenta) litros de combustível automotivo (gasolina comum) - marca: BR Petrobrás,

destinados ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba – IPSERV.

PRAZO: 12 (doze) meses, prorrogáveis, de acordo com as necessidades do órgão requisitante, a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento expedida pelo titular do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba – IPSERV ou preposto por ele designado.

VALOR: O valor total deste contrato é de R$ 6.324,00 (seis mil e trezentos e vinte e quatro reais), sendo o valor unitário de R$ 3,10 (três reais e dez centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte do Recurso: Próprio. 3510.04.122.040.2001.0001.33903001.0103-17018 e/ou sua correspondente.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 056/2013.

Uberaba/MG, 23 de julho de 2.013.

Carlos Eduardo Rezende Rodrigues da Cunha Pregoeiro.

EXTRATO DO I ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 438/2011. CONTRATANTE: Município de Uberaba/MG. CONTRATADA: Maluma Comércio, Importação, Exportação de Produtos Alimentícios Ltda. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato referenciado, cuja finalidade é o fornecimento de gêneros

alimentícios, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. PRAZO: 06 (seis) meses, compreendendo o período de 04/06/2013 a 03/12/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1810.08.241.493.2125.0001.33903007.0129-7810;

1810.08.244.493.2253.0001.33903007.0129-8170; 1810.08.243.494.6087.0001.33903007.0156-9053 e/ou suas correspondentes.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 193/2011.


Vitor Hugo de Castro Diretor do Departamento Central de Aquisições e Suprimentos – SAD.

HOMOLOGAÇÃO Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório – PREGÃO ELETRÔNICO nº. 065/2013, tendo como objeto, pelo menor preço, o fornecimento de grelhas para boca de lobo, removíveis, para uso na drenagem de águas pluviais, em diversas vias do Município, destinado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, e tendo a sua tramitação atendida a legislação pertinente, HOMOLOGO a licitação supracitada, na qual tornou-se vencedora a empresa abaixo relacionada, por atender ao solicitado no edital e apresentar o menor preço para o lote: MILLENIUM – SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA: LOTE I - valor total de R$ 114.088,00 (cento e quatorze mil e oitenta e oito reais).

Registre-se, publique-se e lavre-se o contrato Cumpra-se.


CARLOS MAGNO BRACARENSE

Secretário Municipal de Administração Autoridade competente.

HOMOLOGAÇÃO Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório – PREGÃO ELETRÔNICO nº. 064/2013, tendo como objeto, pelo menor preço, a aquisição de pastas pendulares (vetro lateral) para execução de serviços administrativos, destinada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, e tendo a sua tramitação atendida a legislação pertinente, HOMOLOGO a licitação supracitada, na qual tornou-se vencedora a empresa abaixo relacionada, por atender ao solicitado no edital e apresentar o menor preço para o lote: FEMAG ARTEFATOS DE PAPEL LTDA EPP: LOTE I - valor total de R$ 7.397,00 (sete mil trezentos e noventa e sete reais).

Registre-se, publique-se e cumpra-se.



CARLOS MAGNO BRACARENSE Secretário Municipal de Administração

Autoridade competente.

EXTRATO DO 4° ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 071/2011. CONTRATANTE: Município de Uberaba/MG. CONTRATADA: Construtora Nóbrega Pimenta Ltda. OBJETO: Execução de construção de drenagem pluvial, no Córrego da Manteiga, localizado no Bairro São Benedito, neste Município,

visando atender a Unidade Gestora de Projetos – Projeto Água Viva, a supressão do valor contratual acarretada pela modificação de suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

VALOR: Tendo em vista o disposto acima, o valor global do Termo de Contrato, ora aditado, sofreu uma supressão, passando de R$ 370.903,58 (trezentos e setenta mil, novecentos e três reais e cinquenta e oito centavos) para R$ 349.989,76 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

LICITAÇÃO: Concorrência n° 019/2010.


Vitor Hugo de Castro Diretor do Dept°. Central de Aquisições e Suprimentos.

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO (ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO VALOR GLOBAL DOS LOTES)

Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório – PREGÃO ELETRÔNICO nº. 019/2013, tendo como objeto, pelo menor preço, a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara, destinada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, e tendo a sua tramitação atendida a legislação pertinente, HOMOLOGO a licitação supracitada, na qual tornaram-se vencedoras as empresas abaixo relacionadas, por atenderem ao solicitado no Edital e apresentarem os menores preços para os lotes:

• SILCAR PNEUS LTDA.:

LOTE I - valor global de R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais).

• MILLENIUM SERVIÇOS, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.:

LOTE II - valor total de R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais). LOTE III - valor total de R$ 11.990,00 (onze mil, novecentos e noventa reais).

Valor global dos lotes: R$ 212.990,00 (duzentos e doze mil, novecentos e noventa reais).

Registrem-se, cumpram-se, publiquem-se e lavre-se o contrato.


CARLOS MAGNO BRACARENSE Secretário Municipal de Administração

Autoridade competente

RESOLUÇÃO - CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução Nº 011/2013/CMAS

Dispõe sobre a convocação para Eleição dos Representantes Suplentes às vagas remanescentes da sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência Social, Biênio 2013/2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Uberaba, em cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social nº 8.742/93 e suas alterações ulteriores e da Lei Municipal nº 9.340/04, bem como o cumprimento do seu Regimento Interno, apresenta o presente Edital para a Eleição dos Representantes Suplentes às vagas da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal de Assistência Social de Uberaba/MG, nos seguintes termos:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES ÀS VAGAS REMANESCENTES DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BIÊNIO 2013/2015

Art.1º. Os representantes das instituições que se candidatarem às vagas remanescentes da sociedade civil ao Conselho Municipal de Assistência Social serão eleitos conforme Regimento Interno do CMAS e Resolução 004/13/CMAS. § 1° Após a realização da IX Conferência Municipal de Assistência Social - IX COMASU - permaneceram sem representantes suplentes os seguintes segmentos: a) usuários dos benefícios de transferência de renda; b) usuários dos serviços de atendimento à pessoa com deficiência;


c) usuários dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. § 2º O processo de escolha dos representantes suplentes às vagas remanescentes da Sociedade Civil será gerido pela Comissão Organizadora da IX COMASU, nomeada pela Resolução Conjunta nº 001, publicada no Porta Voz nº 1071, de 22 de março de 2013. Art. 2º. Poderão participar da assembleia, para a escolha dos conselheiros suplentes às vagas da sociedade civil, usuários que sejam atendidos em entidades e/ou programas e serviços da Assistência Social; e relacionados aos segmentos mencionados no art. 1º, §1º, desta resolução. § 1° Os conselheiros serão eleitos dentre os indicados pelas entidades que foram convocadas por meio de oficio encaminhado pela Comissão Organizadora da IX COMASU. § 2º As entidades oficiadas deverão encaminhar ficha de inscrição de seus representantes até 02/08/2013, para a sede do Conselho Municipal de Assistência Social, situada à Rua Artur Machado, 553 – Centro. § 3° As vagas da sociedade civil serão preenchidas em assembleia, especialmente convocada para este fim, no dia 06/08/2013, às 14 horas, na Casa dos Conselhos – Sede do Conselho Municipal de Assistência Social, situado à Rua Artur Machado, n° 553 - Centro. Art. 3° O mandato dos conselheiros terá duração de 02 (dois) anos, admitida uma única recondução por igual período, conforme Art. 12, II da Lei 9.340/94. Art. 4°. Compete à Comissão Organizadora e Equipe Técnica: a) Organizar o processo mantendo o arquivo com todos os documentos; b) Providenciar todo o material do pleito; c) Fazer as comunicações referentes a todo o processo, publicá-las através de jornal; d) Decidir sobre quaisquer outras questões referentes ao processo; e) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento e as normas vigentes. Art. 5°. Qualquer recurso, com referência ao resultado do processo de escolha, deverá ser encaminhado à Comissão Organizadora, imediatamente, após a divulgação do mesmo. Parágrafo Único. O recurso será examinado no local pela Comissão Organizadora, que fará relatório e decidirá, por maioria simples de seus membros, pela procedência ou improcedência. Art. 6°. Todo o processo de escolha deverá ser lavrado em ata. Art. 7°. Após a eleição a Comissão Organizadora, terá até 30 minutos, para o fechamento dos relatórios finais, sendo a posse dos conselheiros suplentes eleitos realizada no dia 13/08/2013, juntamente com os outros conselheiros eleitos na IX COMASU.

Uberaba, 25 de julho de 2013.

Angela Martins Dib Rezende Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Uberaba e

da Comissão Organizadora da IX COMASU

ATA – CONSELHOS DISTRITAIS DE SAÚDE

Ata da Nona Reunião Ordinária dos Conselhos Distritais de Saúde de Uberaba Distrito Sanitário Um, Distrito Sanitário Dois e Distrito Sanitário Três

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e treze, às dezoito horas e trinta minutos, realizou-se na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Guilherme Ferreira número 1539, a Reunião Ordinária do Conselho Distrital de Saúde de Uberaba do Distrito Sanitário Um, Distrito Sanitário Dois e Distrito Sanitário Três, Gestão dois mil e doze – dois mil e dezesseis. Conselheiros Presentes: Daniel Marques Adão, Lázaro Gonçalves Ferreira, Liliane Aparecida Moura Souza e Silva, Benedito Liberaltino, Genilda de Almeida Brito, Patrícia Cristina Lemos, José Eustáquio de Oliveira, Nádia Maria de Souza Mazeto, Regina Maria de Souza e Maria Rosa Florentino. Representantes da Secretaria Municipal de Saúde: Mônica Arantes Ribeiro Campos e Ana Lúcia Vasconcelos de Paula Moreira. Início dos trabalhos: A reunião teve início às dezoito horas e quarenta minutos. A secretária dos conselhos Mônica Arantes apresentou os conselheiros locais Rejane Ribeiro Gomes da Silva e Patrícia Cristina Lemos, Maria de Lourdes S. Cruz e a Assessora Lamonise Alves Ribeiro. Mônica apresentou a proposta da Mesa Diretora do Conselho Municipal de antecipar a data das reuniões dos Conselhos Distritais para facilitar os encaminhamentos das decisões à gestão. Todos concordaram. a) Inicialmente foram destacadas as principais reivindicações dos Conselhos Locais. Unidades do Distrito I: O Conselho Local da Unidade de Saúde do Bairro Residencial 2000 realizou reunião no dia 21 de junho, na qual foram apresentadas reclamações sobre o Agendamento Eletrônico e também falta de médico, auxiliar de serviços gerais e agentes comunitários de saúde. Na reunião realizada no dia 28 de maio na Unidade de Saúde Francisco José foi implantado o Conselho Local dos bairros rurais Ponte Alta e Peirópolis. Os conselheiros falaram sobre a necessidade da ambulância e informaram que a comunidade local não concordou com a diminuição do horário de atendimento da Unidade e solicitaram que seu funcionamento seja até às 22 horas. Na reunião do Conselho Local da Unidade de Saúde da Família Virlânea Augusta de Lima realizada no dia 24 de maio, houve a implantação do novo Conselho Local e os conselheiros discutiram sobre os fluxos de atendimento da Unidade. Unidades do Distrito Sanitário II: No dia 18 de junho foi realizada reunião do Conselho Local da Unidade Fausto Cunha que atende os bairros rurais Borgico e Calcário. Foram apresentadas orientações e informes sobre a Gripe H1N1 e foi discutido e aprovado o novo horário de atendimento e também aprovadas as rotinas de procedimentos. Na Unidade de Saúde Nídia Veludo, foi realizada reunião no dia 21 de maio na qual os conselheiros reforçaram a necessidade de construção de uma Unidade de Saúde no bairro Jardim Uberaba, se mostraram preocupados com o pedido de exoneração de dois médicos; decidiram que os casos de emergência terão um primeiro acolhimento no local, solicitaram um profissional para aferir pressão dos pacientes que participam do grupo de ginástica orientada e divulgaram os horários dos grupos de gestantes. Na reunião do Conselho Local da Unidade de Saúde George Chirée realizada no dia nove de abril foi discutida a necessidade de funcionamento da farmácia após as 14 horas e que há falta de recursos humanos para desempenhar todas as atividades. Unidades do Distrito Sanitário III: O Conselho Local da Unidade Ézio De Martino se reuniu no dia 27 de maio e foi mencionada a necessidade de contratação de médicos e fisioterapeuta. Que há poucos servidores para atender os usuários na UPA Dr. Humberto Ferreira do Parque do Mirante, solicitaram a volta do Programa do Tabagismo para o CAISM e ainda foi solicitada a abertura da UPA Abadia. O Conselho Local da Unidade Jacob José Pinto se reuniu no dia 24/05 e foi discutido um caso de agressão acorrido na unidade e as providências que foram tomadas. Além disso, foi comentado que, a caixa d’água da unidade está estragada, precisando de manutenção. O Conselho Local da Unidade Palmira Conceição aprovou o novo horário de funcionamento e discutiu sobre a periodicidade de suas reuniões. Na reunião do Conselho Local da Unidade Inimá Baroni reclamaram novamente do atendimento prestado pela médica Delma Saud Salles; foi discutida a necessidade de agilizar a construção da Unidade e que foi indicado um terreno próximo ao horto. Foi apresentada a nova enfermeira e comentaram que não há ventilação suficiente na UPA Dr. Humberto Ferreira do Parque do Mirante.


Solicitaram que fossem disponibilizadas cinco vagas para atendimento médico na Unidade Jacob porque estão sem médico há muito tempo. Apresentaram queixas em relação à falta de iluminação porque os pacientes chegam de madrugada para marcar suas consultas. b) Informes dos conselheiros: A conselheira Maria Rosa disse que na Unidade Matricial Nossa Senhora da Abadia não realizam reunião do Conselho Local e que há vários problemas: médicos não cumprem horário, há um médico bastante idoso que prescreve medicamentos que não existem no mercado e não verificam a pressão dos usuários que participam da ginástica orientada. A conselheira Patrícia disse que é necessário providenciar um local mais adequado para realização do Grupo de Hiperdia na Comunidade Santa Fé; que na Unidade Palmira Conceição não há telefone e está com problemas de mofo, encanamento e outros e além disso há uma fossa negra. Patrícia disse que considera importante melhorar o atendimento de saúde da zona rural. A conselheira Nádia disse que os diabéticos não estão recebendo as insulinas especiais e as fitas para medir a taxa de glicose; que na Unidade Eurico Vilela estão entregando aparelhos para medir a glicose com problemas e os usuários devem ser orientados que podem trocá-los. Nádia acrescentou que estão distribuindo seringas de insulina muito grossas e os usuários diabéticos, principalmente as crianças, estão sendo penalizados. O conselheiro Lázaro disse que a médica e a enfermeira da Unidade de Saúde do Bairro Capelinha do Barreiro pediram exoneração e que é urgente a necessidade de substituição. Disse que os agentes comunitários de saúde devem ter mais veículos para realizar as visitas domiciliares e por fim, solicitou aparelhos de ginástica para serem instalados na praça. A conselheira Maria de Lourdes elogiou a gerente da Unidade George Chiree Beatriz Alves Rodrigues e disse que faltam servidores para a recepção, limpeza e farmácia. A conselheira Liliane disse que na Unidade Inimá Baroni o computador foi roubado e não há digitação dos dados do Grupo de Hiperdia e vacinação porque o computador que foi doado é bastante antigo e falou da importância da troca dos filtros dos bebedouros. A conselheira Rejane disse que na Unidade do Residencial 2000 estão faltando vários servidores, solicitam um ventilador de teto e farmácia básica. Disse que gostaria de saber se somente o neurologista pode solicitar um exame de eletroencefalografia e que é preciso descentralizar o Programa do Tabagismo. A conselheira Genilda disse que se sentiu bastante sensibilizada com as mortes ocorridas no município em decorrência da Gripe H1N1 e que na sua opinião, os recursos financeiros não foram usados satisfatoriamente para impedi-las. Falou da necessidade de humanizar o atendimento evitando filas nas madrugadas para marcar consultas nas Unidades Básicas de Saúde. Genilda disse que o Conselho Municipal de Saúde se envolveu intensamente na discussão sobre o contrato do Hospital Beneficência Portuguesa com o SUS e que aguardam a regularização dos documentos. Genilda falou também sobre a importância do trabalho do profissional de Serviço Social e Psicólogos e que deve ser dada mais atenção à Saúde Mental. Genilda disse que ela e o conselheiro Antônio Reginaldo fizeram uma visita à UPA São Benedito e verificaram que faltavam os equipos para as bombas de infusão e alertaram a gestão da Secretaria de Saúde e depois verificaram o mesmo problema na UPA Dr. Humberto Ferreira do Parque do Mirante. Genilda informou que a gestão já tinha conhecimento do fato, mas tomaram providências somente após a visita dos conselheiros. Encerramento: Após todos os assuntos discutidos, às vinte e uma horas e trinta minutos a Nona Reunião Ordinária da Gestão Dois Mil e Doze – Dois Mil e Dezesseis do Conselho Distrital de Saúde do Distrito Sanitário Um, Distrito Sanitário Dois e Distrito Sanitário Três foi encerrada e a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Uberaba, vinte e quatro de julho de dois mil e treze. Daniel Marques Adão........................................................................................... Lázaro Gonçalves Ferreira............................................................................... Benedito Liberaltino................................................................................,....... Liliane Aparecida Moura Souza e Silva........................................................... Genilda de Almeida Brito................................................................................ José Eustáquio de Oliveira................................................................................ Nádia Maria de Souza Mazeto......................................................................... Regina Maria de Souza..................................................................................... Maria Rosa Florentino...................................................................................... Patrícia Cristina Lemos....................................................................................

INTIMAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

INTIMAÇÃO Nos termos dos artigos 193 §2º 194 e 302 do Código Tributário do Município, aprovado pela Lei 4388/89, em razão da impossibilidade de intimação pessoal, fica o contribuinte abaixo relacionado, notificado do deferimento do pedido de paralisação conforme Termo de Verificação Fiscal nº 57.405/406 (PROCESSO PA-32.390/2011).

Notificação Lançamento NOME DO CONTRIBUINTE N° do CPF/CNPJ

TVF – 57.405/406 CLINICA ODONTOLOGICA BELO SORRISO LTDA. 08.226.728/0001-48


Wellington Luiz Fontes

Secretário Municipal da Fazenda

EXTRATO - SAGRI

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE UBERABA E O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO

PRIMEIRO CONVENENTE MÚNICÍPIO DE UBERABA

SEGUNDO CONVENENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO

OBJETO Cooperação técnico-científica entre as partes, para a promoção de ensino, pesquisa e extensão, para exercer atividades

técnicas – científicas, de desenvolvimento social, ambiental e econômico, de formação e capacitação destinadas à comunidade em geral, as quais devidamente subscritas pelos representantes legais das partes.

REPASSE Fica vedado o repasse financeiro entre as partes conveniadas.


PRAZO Este convênio terá vigência até 31/12/2016, podendo, todavia, ser renovado se for de interesse das partes, mediante

aditivo.

PROCESSO

01/7944/2013


Danilo Siqueira Campos

Secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura e Abastecimento.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes Especiais, Proteção de Bens e Serviços Públicos – SETTRANS, com fulcro na Resolução nº149 do CONTRAN, de 19 de setembro de 2003 e considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), devolveu as Notificações de Penalidades por infrações de trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos multados ou porque não comprovou a entrega das Notificações aos destinatários, Notificar por este edital os proprietários dos veículos abaixo relacionados a Penalidade por Infração de Trânsito e, caso não concordem com esta Notificação, dispõem de 30(trinta) dias após a publicação para pagamento da multa por 80% do seu valor, ou apresentar junto a SETTRANS, recurso contra a Penalidade que será julgado pela JARI/UBERABA.

1 AB05136302 HKU1853 I/FIAT SIENA FIRE FLEX 08/05/2013 12:55

R. DA CONSTITUIÇAO

C/ AV. GUILHERME FERREIRA, 0

7366-02 Dirigir veículo utilizando-se de telefone

celular R$ 68,10 R$ 85,13

2 AB05134239 HFU6292 VW/GOL 1.0 30/04/2013 14:59

AVENIDA DEPUTADO

JOSE MARCUS CHEREM, 42

5568-00 Estacionar o veículo em locais e

horários de estacionamento e

parada proibida pela sinalização (placa -

Proibido Parar e Estacionar).

R$ 102,15 R$ 127,69

3 AB05121184 CCQ8458 VW/GOL 1000I 27/04/2013 10:07 RUA TRISTAO DE CASTRO, 42

5460-00 Estacionar o veículo onde houver guia

de calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída de

veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

4 AB05136228 HMW6072 I/FIAT SIENA EL FLEX 15/05/2013 13:05 AVENIDA

GUILHERME FERREIRA, 368


celular R$ 68,10 R$ 85,13

5 AB05134554 DNK6096 GM/ASTRA HB 4P ELGANCE 16/05/2013 18:40 AVENIDA NENE

SABINO, 1950

7234-00 Não acender luz baixa quando o veículo estiver em

movimento

R$ 68,10 R$ 85,13

6 AB05135560 HHF1646 I/FIAT SIENA EL FLEX 14/05/2013 14:54 PRACA FREI EUGENIO, 290

5487-00 Estacionar o veículo ao lado de outro

veículo em fila dupla. R$ 102,15 R$ 127,69

7 AB05133946 HBV8237 HONDA/CG 150 TITAN KS 15/05/2013 14:12

RUA HORACIO MARTINS SILVA, 126

7064-00 Conduzir motocicleta com os

faróis apagados R$ 153,23 R$ 191,54

8 AB05135099 HGW1486 JTA/SUZUKI EN125 YES 14/05/2013 20:00 AVENIDA NENE

SABINO, 1801

5550-00 Estacionar em local/horário proibidos

pela sinalização R$ 68,10 R$ 85,13

9 AB05134770 HDT5705 RENAULT/CLIO AUT 10 16VH 14/05/2013 20:25

RUA APOLONIO SALES C/ AV

SANTA BEATRIZ, 0

6041-02 Executar operação de conversão

à esquerda em local proibido pela sinalização

R$ 102,15 R$ 127,69


10 AB05114442 HJR8783 CITROEN/C3 GLX 14 FLEX 14/05/2013 14:40 RUA LAURO

BORGES, 121

5541-05 Estacionar em desacordo com a

regulamentação -vaga portador necessidades

especiais

R$ 42,56 R$ 53,20

11 AB05135907 OLO0577 RENAULT/LOGAN AUT 1016V 18/05/2013 8:48

RUA PROFESSORA

HILDA MARTINO / RUA

CANDIDA MENDONCA

BILHARINHO, 0



R$ 102,15 R$ 127,69

12 AB05135915 HMX2277 DAFRA/SPEED 150 18/05/2013 8:21

RUA PROFESSORA

HILDA MARTINO / RUA

CANDIDA MENDONCA

BILHARINHO, 0



R$ 102,15 R$ 127,69

13 AB05135340 HFU8776 VW/GOL 1.0 17/05/2013 16:30 RUA CANDIDA MENDONÇA

BILHARINHO, 37



R$ 102,15 R$ 127,69

14 AB05134883 HKE4062 VW/KOMBI ESCOLAR 17/05/2013 8:55 RUA SANTO ANTONIO, 166





R$ 102,15 R$ 127,69

15 AB05135836 GVO1150 FIAT/PALIO WEEK TREKKING 16/05/2013 13:49

RUA ANTONIO RIOS C/

AVENIDA NENE SABINO, 0

6050-01 Avançar o sinal vermelho do semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

16 AB05135819 OLO0577 RENAULT/LOGAN AUT 1016V 16/05/2013 9:58

RUA DOS DOMINICANOS,

66



17 AB05134897 HMQ8431 CHEVROLET/CLASSIC LS 20/05/2013 17:53

PRAÇA DOUTOR THOMAZ

ULHOA, 360

5592-00 Parar afastado da guia a mais de 1m R$ 68,10 R$ 85,13

18 AB05134899 GWP6123 GM/CELTA 20/05/2013 17:40

PRAÇA DOUTOR THOMAZ

ULHOA, 360


19 AB05134559 GUN9925 VW/FUSCA 1300 20/05/2013 7:00 R CORONEL

ANTONIO RIOS, 1416





R$ 102,15 R$ 127,69

20 AB05135525 BHB2273 GM/MONZA SL/E 18/05/2013 7:38 RUA CANDIDA MENDONÇA

BILHARINHO, 37



R$ 102,15 R$ 127,69


21 AB05135916 ETN7186 FIAT/UNO WAY 1.0 18/05/2013 8:04

RUA PROFESSORA

HILDA MARTINO / RUA

CANDIDA MENDONCA

BILHARINHO, 0



R$ 102,15 R$ 127,69

22 AB05134558 OLZ7225 I/FORD FUSION 18/05/2013 16:55 AVENIDA JOAO XXIII, 1517

5622-02 Parar sobre faixa destinada a

pedestres R$ 42,56 R$ 53,20

23 AB05135826 HAD5999 RENAULT/CLIO EXP 10 16VH 16/05/2013 11:22 RUA DELFIM

MOREIRA, 762



24 AB05135358 GNC7396 GM/MONZA 15/05/2013 12:30

AV. GUILHERME

FERREIRA C/ R. DR. LUDOVICE,

0


25 AB05135312 OLP5160 VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS 14/05/2013 20:57


SANTA BEATRIZ, 0



R$ 102,15 R$ 127,69

26 AB05111604 FGK4469 I/FIAT PALIO FIRE ECONOM 14/05/2013 13:01

AV. LUCAS BORGES C/

RUA VITAL DE NEGREIROS, 0


27 AB05134551 GWV6670 VW/PARATI 1.6 14/05/2013 11:27 RUA

LUXEMBURGO, 570





R$ 102,15 R$ 127,69

28 AB05116348 HEG7982 RENAULT/SANDERO AUT1016V 12/05/2013 11:20

AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 194

5509-00 Estacionar junto a ponto

embarque/desembarque de passageiros

R$ 68,10 R$ 85,13

29 AB05134865 HJR1182 GM/CELTA 2P LIFE 14/05/2013 15:40 AVENIDA

BARAO DO RIO BRANCO, 1726

5487-00 Estacionar o veículo ao lado de outro

veículo em fila dupla. R$ 102,15 R$ 127,69

30 AB05133922 DBG5079 I/GM CORSA SUPER W 10/05/2013 7:43 RUA CANDIDA MENDONÇA

BILHARINHO, 37



R$ 102,15 R$ 127,69

31 AB05133250 HLG1981 MMC/PAJERO SPORT HPE 07/05/2013 21:29 RUA SAO

BENEDITO, 11

5452-02 Estacionar sobre faixa destinada a

pedestre R$ 102,15 R$ 127,69

32 AB05134771 HKU2006 VW/FOX 1.0 14/05/2013 20:48


SANTA BEATRIZ, 0



R$ 102,15 R$ 127,69

33 AB05135097 JVC7116 HONDA/CBX 250 TWISTER 14/05/2013 20:00 AVENIDA NENE

SABINO, 1801




34 AB05135825 HMW3552 VW/VOYAGE 1.0 16/05/2013 11:19 RUA DELFIM MOREIRA, 900



35 AB05135599 GUN7274 VW/PARATI 16V 16/05/2013 7:11 AVENIDA GETULIO

GUARITA, 322



Emanuel da Paixão Kappel SECRETÁRIO DA SETTRANS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes Especiais, Proteção de Bens e Serviços Públicos – SETTRANS, com fulcro na Resolução nº149 do CONTRAN, de 19 de setembro de 2003 e considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), devolveu as Notificações de Autuações por infrações de trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos multados ou porque não comprovou a entrega das Notificações aos destinatários, Notificar por este edital os proprietários dos veículos abaixo relacionados da Autuação por Infração de Trânsito e, caso não concordem com esta Notificação, dispõem de 15(quinze) dias após a publicação para apresentar a Defesa Prévia contra o Auto de Infração de Trânsito e Indicação do Condutor Infrator.

1 AB05124278 OME7069 VW/GOL 1.0 GIV 13/06/2013 11:22 RUA CARLOS

RODRIGUES DA CUNHA, 337



2 AB05136473 HKU1126 FIAT/PALIO WEEK TREKKING 18/06/2013 7:15

AV. GUILHERME

FERREIRA C/ R. DR. LUDOVICE


celular R$ 68,10 R$ 85,13

3 AB05121709 JFD3670 FIAT/ELBA 27/06/2013 9:20 R. DR. MANOEL DE ABREU, 54

5541-04 Estacionar em desacordo com a

regulamentação -vaga de carga/descarga

R$ 42,56 R$ 53,20

4 AB05124318 GVO1394 VW/GOL 1.0 GIV 14/06/2013 11:55 R. SAO SERGIO, 209

5738-00 Transitar pela contramão de direção

em vias com sinalização de regulamentação de

sentido único de circulação

R$ 153,23 R$ 191,54

5 AB05124319 HEY3703 HONDA/CG 150 TITAN KS 14/06/2013 11:56 R. SAO

SERGIO, 209




R$ 153,23 R$ 191,54

6 AB05124322 OPF3418 HONDA/CG 150 TITAN ESD 14/06/2013 11:59 R. SAO

SERGIO, 209




R$ 153,23 R$ 191,54

7 AB05124337 HDE7819 HONDA/CG 150 TITAN KS 15/06/2013 23:30


SANTA BEATRIZ



R$ 102,15 R$ 127,69


8 AB05124327 DDT0029 FIAT/PALIO YOUNG 14/06/2013 11:28 R. SAO SERGIO, 209




R$ 153,23 R$ 191,54

9 AB05124584 NYC2997 HONDA/BIZ 125 ES 14/06/2013 11:49 R. SAO SERGIO, 209




R$ 153,23 R$ 191,54

10 AB05124588 GRO3962 GM/CHEVETTE 14/06/2013 11:13 R. SAO SERGIO, 209




R$ 153,23 R$ 191,54

11 AB05124336 HDE7819 HONDA/CG 150 TITAN KS 15/06/2013 23:30


SANTA BEATRIZ


12 AB05133286 GZV4976 FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX 15/06/2013 20:00

RUA JUIZ DE FORA C/ AV.

BARÃO DO RIO BRANCO

5525-00 Estacionar na contramão R$ 68,10 R$ 85,13

13 AB05135428 GWX2377 IMP/GM CORSA GL 1.6 21/06/2013 6:51 AVENIDA ELIAS CRUVINEL, 655


14 AB05132586 DGX0785 GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE 20/06/2013 11:16 AVENIDA NENE

SABINO, 1801 6050-01 Avançar o sinal

vermelho do semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

15 AB05124662 HCP5329 RENAULT/LOGAN EXP 1016V 17/06/2013 13:40 RUA SALDANHA

MARINHO, 289





R$ 102,15 R$ 127,69

16 AB05130571 GWY0337 HONDA/CG 125 TITAN 16/06/2013 12:07 AVENIDA

PRUDENTE DE MORAIS, 1326




R$ 153,23 R$ 191,54

17 AB05124659 HMW7802 CHEVROLET/CLASSIC LS 17/06/2013 13:05 R JOSUE

LAGES, 39





R$ 102,15 R$ 127,69

18 AB05124652 NYC2981 FORD/FIESTA FLEX 17/06/2013 13:00 R.DO IMPERIO, 118





R$ 102,15 R$ 127,69


19 AB05132580 EDL1408 I/TOYOTA/FIELDER 12/06/2013 12:13 RUA GOIAS, 1027





R$ 102,15 R$ 127,69

20 AB05134592 HMW3887 PEUGEOT/207HB XLINE 12/06/2013 8:15

RUA GOVERNADOR VALADARES,

562

5460-00 Estacionar o veículo onde houver guia

de calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída de

veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

21 AB05138350 GMX9359 FORD/KA 12/06/2013 13:57 AVENIDA

PRUDENTE DE MORAIS, 433

5509-00 Estacionar junto a ponto

embarque/desembarque de passageiros

R$ 68,10 R$ 85,13

22 AB05137606 GRE8772 FORD/KA FLEX 27/06/2013 17:12

AV GUILHERME FERREIRA C/

RUA DA CONSTITUIÇAO


celular R$ 68,10 R$ 85,13

23 AB05124995 HHF1041 FIAT/UNO MILLE ECONOMY 25/06/2013 10:22

AVENIDA DOUTOR

FERNANDO COSTA, 200





R$ 102,15 R$ 127,69


EMANUEL DA PAIXÃO KAPPEL SECRETÁRIO DA SETTRANS

PORTARIA

PORTARIA Nº 097, DE 26 DE JULHO DE 2013

INSTAURA “SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA” VISANDO APURAR RESPONSABILIDADES PELA FALTA DE ÁGUA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA SÃO BENEDITO, CONFORME DENÚNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA SMS E CONTÉM OUTRAS DISPOSIÇÕES.

O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos VII e XIII, do art. 88, da Lei Orgânica do Município. RESOLVE: 1 – INSTAURAR a Sindicância Administrativa nº 01/3377/2013, para apurar responsabilidades pela falta de água na Unidade de Pronto Atendimento, UPA São Benedito, conforme denúncia registrada na ouvidoria da SMS 2 – DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para comporem a Comissão de Sindicância, que deverão eleger na primeira reunião, o(a) Relator(a), observando os procedimentos e formalidades legais aplicáveis ao feito e, após conclusão dos trabalhos, encaminhar o processo à Controladoria Geral do Município, para as devidas providências cabíveis. MEMBROS: Andreia Rosa Lacerda, Antônio Fernando Hueb e Marco Túlio de Azevedo Cury. 3 – ESTABELECER o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos e apresentação do Relatório Conclusivo, a contar da publicação da presente portaria. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Uberaba-MG, 26 de julho de 2013. ‘

PAULO PIAU NOGUEIRA Prefeito Municipal de Uberaba

FAHIM MIGUEL SAWAN

Secretário Municipal de Saúde

MAURO UMBERTO ALVES Controlador Geral do Município


PORTARIA Nº 098, DE 26 DE JULHO DE 2013.

INSTAURA “SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA” VISANDO APURAR RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA AO RECEBIMENTO DE

MEDICAMENTOS SEM PRÉVIO PROCESSO DE COMPRAS E CONTÉM OUTRAS DISPOSIÇÕES. O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos VII e XIII, do art. 88, da Lei Orgânica do Município. RESOLVE: 1 – INSTAURAR a Sindicância Administrativa nº 01/9817/2013, para apurar responsabilidade de quem deu causa ao recebimentos de medicamento sem prévio processo de compras – SMS. 2 – DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para comporem a Comissão de Sindicância, que deverão eleger na primeira reunião, o(a) Relator(a), observando os procedimentos e formalidades legais aplicáveis ao feito e, após conclusão dos trabalhos, encaminhar o processo à Controladoria Geral do Município, para as devidas providências cabíveis. MEMBROS: Luzia Cristina da Silva, Roberta Campos Borela Borges e Romes Belchior da Silva Júnior. 3 – ESTABELECER o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos e apresentação do Relatório Conclusivo, a contar da publicação da presente portaria. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Uberaba-MG, 26 de julho de 2013.


FAHIM MIGUEL SAWAN



PORTARIA Nº 099, DE 26 DE JULHO DE 2013

INSTAURA “SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA” VISANDO APURAR RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA AO PAGAMENTO DE DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE JUROS E MULTAS E QUEM AUTORIZOU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM PROCEDIMENTO LEGAL PARA A

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E CONTÉM OUTRAS DISPOSIÇÕES. O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos VII e XIII, do art. 88, da Lei Orgânica do Município. RESOLVE: 1 – INSTAURAR a Sindicância Administrativa nº 01/9106/2013, para apurar responsabilidade de quem deu causa ao pagamento de despesa da prestação de serviços, de juros e multas e quem autorizou a prestação de serviços sem procedimento legal para a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 2 – DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para comporem a Comissão de Sindicância, que deverão eleger na primeira reunião, o(a) Relator(a), observando os procedimentos e formalidades legais aplicáveis ao feito e, após conclusão dos trabalhos, encaminhar o processo à Controladoria Geral do Município, para as devidas providências cabíveis. MEMBROS: Elmira Fuzinaga Pereira, João Barbosa de Siqueira e Roberta Campos Borela Borges. 3 – ESTABELECER o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos e apresentação do Relatório Conclusivo, a contar da publicação da presente portaria. Registre-se, publique-se e cumpra-se.



FAHIM MIGUEL SAWAN





INSTAURA “SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA” VISANDO APURAR RESPONSABILIDADE DE SERVIDORES CUJOS ATOS OU OMISSÃO, ACARRETARAM A FALTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES E AQUISIÇÃO DOS MESMOS, POR MEIO DE DECRETO EMERGENCIAL E CONTÉM OUTRAS DISPOSIÇÕES. O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos VII e XIII, do art. 88, da Lei Orgânica do Município. RESOLVE: 1 – INSTAURAR a Sindicância Administrativa nº 01/4394/2013, para apurar responsabilidade de servidores cujos atos ou omissão, acarretaram a falta de medicamentos e materiais médicos e hospitalares e aquisição dos mesmos, por meio de decreto emergencial. 2 – DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para comporem a Comissão de Sindicância, que deverão eleger na primeira reunião, o(a) Relator(a), observando os procedimentos e formalidades legais aplicáveis ao feito e, após conclusão dos trabalhos, encaminhar o processo à Controladoria Geral do Município, para as devidas providências cabíveis. MEMBROS: João Barbosa de Siqueira, Marco Túlio Azevedo Cury e Solange Azank . 3 – ESTABELECER o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos e apresentação do Relatório Conclusivo,a contar da publicação do presente Decreto. Registre-se, publique-se e cumpra-se.



FAHIM MIGUEL SAWAN




INSTAURA “SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA” VISANDO APURAR RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, TAXAS E JUROS, PELO ATRASO DO PAGAMETNO DE NOTAS FISCAIS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE LANCHES E MARMITEX AO CAPS, CAPS’D, CRIA, UPA ABADIA E UPA SÃO BENEDITO E CONTÉM OUTRAS DISPOSIÇÕES. O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos VII e XIII, do art. 88, da Lei Orgânica do Município. RESOLVE: 1 – INSTAURAR a Sindicância Administrativa nº 01/6521/2013, para apurar responsabilidade de quem deu causa ao pagamento de emolumentos, taxas e juros, pelo atraso do pagamento de notas fiscais referentes ao fornecimento de lanches e marmitex ao CAPS, CAPS’D, CRIA, UPA Abadia e UPA São Benedito. 2 – DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para comporem a Comissão de Sindicância, que deverão eleger na primeira reunião, o(a) Relator(a), observando os procedimentos e formalidades legais aplicáveis ao feito e, após conclusão dos trabalhos, encaminhar o processo à Controladoria Geral do Município, para as devidas providências cabíveis. MEMBROS: Ademir de Freitas Nogueira, Roberta Campos Borela Borges e Wellington Felix Cornélio. 3 – ESTABELECER o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos e apresentação do Relatório Conclusivo,a contar da publicação do presente Decreto. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Uberaba-MG, 26 de julho de 2013. ‘


FAHIM MIGUEL SAWAN




LEI

LEI Nº 11.601/2013

Autoriza o Município de Uberaba conceder estímulos à empresa ‘MARIA PAULA DE LIMA BORTOT – EPP’, e dá outras providências. O Povo do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - O Município de Uberaba fica autorizado conceder estímulos à empresa MARIA PAULA DE LIMA BORTOT – EPP, CNPJ nº 03.341.932/0001-96, com sede na Rua Oliveira, 112, São Benedito, nesta cidade de Uberaba/MG, previstos no Protocolo de Intenções, firmado entre a empresa supramencionada e o Município. Parágrafo Único – O estímulo ao desenvolvimento econômico a ser concedido à Empresa MARIA PAULA DE LIMA BORTOT – EPP, de que trata esta Lei, compreende: I - disponibilizar os serviços do Sistema Nacional de Emprego – SINE/Uberaba para o encaminhamento de mão-de-obra, a pedido da empresa, possibilitando a contratação de acordo com a sua necessidade e, bem assim, disponibilizar as oficinas da Fundação de Ensino Técnico Intensivo - FETI para atender à demanda de treinamento e reciclagem de seus funcionários; II - conceder Isenção do recolhimento do IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano da área da sua implantação, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir da data de publicação da Lei; III - conceder isenção do recolhimento de ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza por parte da empresa MARIA PAULA DE LIMA BORTOT – EPP ou por terceiros por ela contratados, incidente sobre os serviços de engenharia de construção do prédio destinado à empresa, conforme Cronograma de Obras. Art. 2° - Em contrapartida aos benefícios previstos no artigo 1º desta Lei, a Empresa MARIA PAULA DE LIMA BORTOT – EPP se compromete a: I – construir sua nova unidade, em área a ser adquirida, localizada no Distrito Industrial I, conforme assinalado no croqui, mediante o cumprimento dos Cronogramas de Investimento e de Obras; II - dar início às obras em no máximo 60 (sessenta) dias após a comprovação do registro definitivo da área em nome da empresa e do pré-licenciamento por parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM, o qual deve ser solicitado imediatamente após a aprovação e publicação no Porta Voz, da Lei Municipal Autorizativa; III - utilizar-se preferencialmente de fornecedores e prestadores de serviços, inclusive empresas de projeto de engenharia e de construção civil, sediados no município de Uberaba e/ou, subsidiariamente, estabelecidos em Minas Gerais, desde que atendam aos requisitos de qualificação técnica, preços e condições de fornecimento ou prestação de serviços exigidos pela empresa; IV - empregar um mínimo de 20 (vinte) funcionários diretos e gerar aproximadamente 80 (oitenta) empregos indiretos após a conclusão do Cronograma de Obras e de Investimentos; V - utilizar-se, prioritariamente, para o preenchimento dos postos de trabalho retro-mencionados, mão de obra do Município, inclusive pessoas com deficiência e jovens de até 18 anos cadastrados no Programa Social de Apoio e Atendimento à Criança e ao Adolescente de Uberaba - PROBEM proporcionando cursos de treinamento específico através de órgãos competentes, tais como: SENAI, SENAC, FETI, SEBRAE, GUADALUPE, CVT entre outros. Art. 3º - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico- SEDEC, fica responsável pela coordenação das providências necessárias ao fiel cumprimento desta Lei e do Protocolo, bem como de municiar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Uberaba - COMDESU de relatórios gerenciais sobre a implementação do Projeto. Parágrafo Único – A empresa MARIA PAULA DE LIMA BORTOT – EPP indica sua diretora geral, Maria Paula de Lima Bortot, para incumbir-se, no âmbito da referida empresa, da coordenação das providências necessárias ao fiel cumprimento desta lei. Art. 4º - Os incentivos fiscais concedidos nesta lei serão usufruídos a partir da comprovação do registro definitivo da área em nome da empresa. Art. 5º - Esta Lei pode ser regulamentada por Decreto do Poder Executivo. Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberaba(MG), 08 de julho de 2013.

PAULO PIAU NOGUEIRA Prefeito Municipal

WELLINGTON CARDOSO RAMOS

Secretário Municipal de Governo

JOSÉ RENATO GOMES Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico


LEI Nº 11.602/2013

Autoriza o Município de Uberaba conceder estímulos à empresa ‘MARCELO EDUARDO DE ARAÚJO – ME’, e dá outras providências. O Povo do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Município de Uberaba fica autorizado conceder estímulos à empresa MARCELO EDUARDO DE ARAÚJO – ME, CNPJ nº 02.235.368/0001-64, com sede na Rua Niza Guaritá, 47, Bairro Hylea Parque, nesta cidade de Uberaba/MG, previstos no Protocolo de Intenções, firmado entre a empresa supramencionada e o Município. Parágrafo Único – O estímulo ao desenvolvimento econômico a ser concedido à Empresa MARCELO EDUARDO DE ARAÚJO – ME, de que trata esta Lei, compreende: I – gestionar junto à CEMIG, para que a mesma providencie a instalação de linha de energia elétrica para alimentação da empresa, nas condições técnicas requeridas;

II - disponibilizar os serviços do Sistema Nacional de Emprego – SINE/Uberaba para o encaminhamento de mão-de-obra, a pedido da empresa, possibilitando a contratação de acordo com a sua necessidade e, bem assim, disponibilizar as oficinas da Fundação de Ensino Técnico Intensivo - FETI para atender à demanda de treinamento e reciclagem de seus funcionários;

III - conceder Isenção do recolhimento do IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano da área da sua implantação, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir da data de publicação da Lei;

IV - conceder isenção do recolhimento de ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza por parte da empresa MARCELO EDUARDO DE ARAÚJO – ME ou por terceiros por ela contratados, incidente sobre os serviços de engenharia de construção do prédio destinado à empresa, conforme Cronograma de Obras. Art. 2° - Em contrapartida aos benefícios previstos no artigo 1º desta Lei, a Empresa MARCELO EDUARDO DE ARAÚJO – ME se compromete a:

I – construir sua nova unidade, em área a ser adquirida, localizada no Distrito Industrial I, conforme assinalado no croqui, mediante o cumprimento dos Cronogramas de Investimento e de Obras;

II – manter os processos de produção utilizando-se de média tecnologia e não poluentes, estando os efluentes da empresa de acordo com a legislação municipal e estadual vigentes;

III - dar início às obras em no máximo 60 (sessenta) dias após a comprovação do registro definitivo da área em nome da empresa e do pré-licenciamento por parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM, o qual deve ser solicitado imediatamente após a aprovação e publicação no Porta Voz, da Lei Municipal Autorizativa;

IV - utilizar-se preferencialmente de fornecedores e prestadores de serviços, inclusive empresas de projeto de engenharia e de construção civil, sediados no município de Uberaba e/ou, subsidiariamente, estabelecidos em Minas Gerais, desde que atendam aos requisitos de qualificação técnica, preços e condições de fornecimento ou prestação de serviços exigidos pela empresa;

V - empregar um mínimo de 10 (dez) funcionários diretos e gerar aproximadamente 10 (dez) empregos indiretos após a conclusão do Cronograma de Obras e de Investimentos;

VI - utilizar-se, prioritariamente, para o preenchimento dos postos de trabalho retro-mencionados, mão de obra do Município, inclusive pessoas com deficiência e jovens de até 18 anos cadastrados no Programa Social de Apoio e Atendimento à Criança e ao Adolescente de Uberaba - PROBEM proporcionando cursos de treinamento específico através de órgãos competentes, tais como: SENAI, SENAC, FETI, SEBRAE, GUADALUPE, CVT entre outros. Art. 3º - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico- SEDEC, fica responsável pela coordenação das providências necessárias ao fiel cumprimento desta Lei e do Protocolo, bem como de municiar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Uberaba - COMDESU de relatórios gerenciais sobre a implementação do Projeto.

Parágrafo Único – A empresa MARCELO EDUARDO DE ARAÚJO – ME indica o seu diretor proprietário, Marcelo Eduardo de Araújo, para incumbir-se, no âmbito da referida empresa, da coordenação das providências necessárias ao fiel cumprimento desta lei.

Art. 4º - Os incentivos fiscais concedidos nesta lei serão usufruídos a partir da comprovação do registro definitivo da área em nome da empresa.

Art. 5º - Esta Lei pode ser regulamentada por Decreto do Poder Executivo.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.





JOSÉ RENATO GOMES Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico


LEI Nº 11.613/2013

Altera a Lei Municipal no 9.110/2003, que ‘Dá nova redação à Lei 6.889, de 17/12/1998, que autoriza a concessão de estímulos e incentivos fiscais ao desenvolvimento econômico do Município de Uberaba’,

e dá outras providências.

O Povo do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - A Lei Municipal no 9.110, de 24 de dezembro de 2003, que “Dá nova redação à Lei 6.889, de 17/12/1998, que autoriza a concessão de estímulos e incentivos fiscais ao desenvolvimento econômico do Município de Uberaba”, alterada pelas Leis no 9.700, de 19 de abril de 2005 e no 11.166, de 05 de maio de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 6° - O Poder Público Municipal pode, cumulativamente, ou não, com os estímulos ao desenvolvimento econômico instituídos pelos arts. 2o, 3o, 4o e 5o

desta Lei, conceder isenção parcial ou total dos tributos municipais lançados sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei. (NR=NOVA REDAÇÃO) (...) Art. 10-A – Deve constar do Projeto de lei, sob pena de nulidade do incentivo: (AC=ACRESCENTADO) I – a destinação detalhada da área; (AC) II – que a doação é aperfeiçoada mediante Contrato, veiculado por instrumento público; (AC) III - que o imóvel reverte ao Patrimônio Público Municipal, se no prazo de (02) dois anos a entidade não cumprir o disposto na Lei; (AC) IV – que a área não pode ser destinada para outros fins, que não sejam os propostos e definidos na Lei, sob pena de retrocessão; (AC) V – que a empresa se compromete em manter a área limpa e cercada, em conformidade com a legislação municipal, sob pena de retrocessão; (AC) VI - que a empresa beneficiada se compromete à contratar e manter, em seu quadro de funcionários, um percentual mínimo de 30% (trinta por cento), dentre pessoas com residência e/ou domicílio nesta cidade. (AC) Art. 10-B – A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – Sedec, deve manter permanente fiscalização para verificar o cumprimento da Lei, devendo emitir no mínimo um relatório anual e publicá-lo no Diário Oficial do Município. (AC) Art. 10-C - Verificado a qualquer tempo o não cumprimento do disposto na Lei, a Prefeitura Municipal: (AC) I - pode prorrogar o prazo, através de Lei, e a critério da administração pública, no caso do inciso III, do art. 10-A, desta Lei; (AC) II - iniciar o processo para retomada da área. (AC) Art. 10-D - A retrocessão é a retomada pelo Município da área que não teve cumprida sua destinação ou os demais requisitos da Lei de Incentivo. (AC) § 1º - A retomada pode se iniciar de ofício e se dá através de processo administrativo de iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – Sedec, devendo constar obrigatoriamente dos autos: (AC) I - instrução com fotografia e laudo emitido por servidor público, atestando o descumprimento da Lei; (AC) II - notificação do beneficiado, por seu representante legal, para apresentar justificativa escrita no prazo máximo de 5 (cinco) dias. (AC) § 2º - A notificação de que trata o inciso II do § 1º deste artigo deve ser feita por escrito, através de carta com Aviso de Recebimento ou por meio de edital publicado no órgão oficial do Município. (AC) § 3º - Concluído o processo, a retomada é feita mediante Decreto do Poder Executivo. (AC)” Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



WELLINGTON CARDOSO RAMOS Secretário Municipal de Governo

JOSÉ RENATO GOMES

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico


TABELA 4

INDICADORES DE BENEFÍCIOS MÁXIMOS

ESTÍMULOS ECONÔMICOS INCENTIVOS FISCAIS

ISSQN (NR) ISSQN/Construção(NR) ITBI(AC) - - - - - - - 10 - - - - - - - 8 - - - - - - - 7 - - - - - - - 6 - - - - - - - 5 - - - - - - - 4 - - - - - - - 3 - - - - - - - 2 - - - - - - - 1

LEI Nº 11.614/2013

Desafeta de suas características específicas e autoriza a alienação da área pública que menciona, e dá outras providências. O Povo do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Município de Uberaba fica autorizado desafetar de suas características específicas e alienar os lotes 04, 05, 08, 09, 10 e 14 da quadra 37 e lotes 03 e 11 da quadra 52, localizados no bairro Residencial 2.000, com a seguinte descrição:

I - Um imóvel situado nesta cidade, no loteamento denominado “Residencial 2.000”, com frente para a Rua 09 e para a Rua 10, que se constitui de um terreno, sem benfeitorias, formado pelo Lote 04 da Quadra 37, medindo sete metros e cinqüenta centímetros de frente para a Rua 09, vinte metros pela lateral direita, confrontando com o lote 05, vinte metros pela lateral esquerda, confrontando com o lote 03 e sete metros e cinqüenta centímetros de largura nos fundos, fazendo frente para a Rua 10, perfazendo a área de 150,00 metros quadrados, distante, pela esquerda, vinte e cinco metros e dez centímetros da esquina formada com a Avenida “F”;

II - Um imóvel situado nesta cidade, no loteamento denominado “Residencial 2.000”, com frente para a Rua 09 e para a Rua 10, que se constitui de um terreno, sem benfeitorias, formado pelo Lote 05 da Quadra 37, medindo sete metros e cinqüenta centímetros de frente para a Rua 09, vinte metros pela lateral direita, confrontando com o lote 06, vinte metros pela lateral esquerda, confrontando com o lote 04 e sete metros e cinqüenta centímetros de largura nos fundos, fazendo frente para a Rua 10, perfazendo a área de 150,00 metros quadrados, distante, pela esquerda, trinta e dois metros e sessenta centímetros da esquina formada com a Avenida “F”;

III - Um imóvel situado nesta cidade, no loteamento denominado “Residencial 2.000”, com frente para a Rua 09 e para a Rua 10, que se constitui de um terreno, sem benfeitorias, formado pelo Lote 08 da Quadra 37, medindo sete metros e cinqüenta centímetros de frente para a Rua 09, vinte metros pela lateral direita, confrontando com o lote 09, vinte metros pela lateral esquerda, confrontando com o lote 07 e sete metros e cinqüenta centímetros de largura nos fundos, fazendo frente para a Rua 10, perfazendo a área de 150,00 metros quadrados, distante, pela esquerda, cinqüenta e cinco metros e dez centímetros da esquina formada com a Avenida “F”; IV - Um imóvel situado nesta cidade, no loteamento denominado “Residencial 2.000”, com frente para a Rua 09 e para a Rua 10, que se constitui de um terreno, sem benfeitorias, formado pelo Lote 09 da Quadra 37, medindo sete metros e cinqüenta centímetros de frente para a Rua 09, vinte metros pela lateral direita, confrontando com o lote 10, vinte metros pela lateral esquerda, confrontando com o lote 08 e sete metros e cinqüenta centímetros de largura nos fundos, fazendo frente para a Rua 10, perfazendo a área de 150,00 metros quadrados, distante, pela esquerda, sessenta e dois metros e sessenta centímetros da esquina formada com a Avenida “F”; V - Um imóvel situado nesta cidade, no loteamento denominado “Residencial 2.000”, com frente para a Rua 09 e para a Rua 10, que se constitui de um terreno, sem benfeitorias, formado pelo Lote 10 da Quadra 37, medindo sete metros e cinqüenta centímetros de frente para a Rua 09, vinte metros pela lateral direita, confrontando com o lote 11, vinte metros pela lateral esquerda, confrontando com o lote 09 e sete metros e cinqüenta centímetros de largura nos fundos, fazendo frente para a Rua 10, perfazendo a área de 150,00 metros quadrados, distante, pela direita, sessenta e nove metros da esquina formada com a Avenida “D”;

VI - Um imóvel situado nesta cidade, no loteamento denominado “Residencial 2.000”, com frente para a Rua 09 e para a Rua 10, que se constitui de um terreno, sem benfeitorias, formado pelo Lote 14 da Quadra 37, medindo sete metros e cinqüenta centímetros de frente para a Rua 09, vinte metros pela lateral direita, confrontando com o lote 15, vinte metros pela lateral esquerda, confrontando com o lote 13 e sete metros e cinqüenta centímetros de largura nos fundos, fazendo frente para a Rua 10, perfazendo a área de 150,00 metros quadrados, distante, pela direita, trinta e nove metros da esquina formada com a Avenida “D”;

VII - Um imóvel situado nesta cidade, no loteamento denominado “Residencial 2.000”, com frente para a Rua 09 e para a Rua 10, que se constitui de um terreno, sem benfeitorias, formado pelo Lote 03 da Quadra 52, medindo dez metros de frente para a Rua 09, vinte metros pela lateral direita, confrontando com o lote 04, vinte metros pela lateral esquerda, confrontando com o lote 02 e dez metros de largura nos fundos, onde faz frente para a Rua 10, perfazendo a área de 200,00 metros quadrados, distante, vinte metros e dez centímetros do cruzamento do alinhamento predial da Rua 09 com o alinhamento predial da Rua “G”;

VIII - Um imóvel situado nesta cidade, no loteamento denominado “Residencial 2.000”, com frente para a Rua 09 e para a Rua 10, que se constitui de um terreno, sem benfeitorias, formado pelo Lote 11 da Quadra 52, medindo dez metros de frente para a Rua 09, vinte metros pela lateral direita, confrontando com o lote 12, vinte metros pela lateral esquerda, confrontando com o lote 10 e dez metros de largura nos fundos, onde faz frente para a Rua 10, perfazendo a área de 200,00 metros quadrados, distante, setenta metros e dez centímetros do cruzamento do alinhamento predial da Rua 09 com o alinhamento predial da Rua “F”.

Art. 2º - A desafetação e a alienação da área de que trata a presente Lei deve seguir o disposto na legislação federal e municipal.


§ 1º - A alienação deve se dar através de licitação na modalidade concorrência, precedida de avaliação a ser realizada no momento do procedimento licitatório, sendo que hoje os lotes têm o seguinte valor médio: I - Lote 04 da Quadra 37: R$ 16.182,00;

II - Lote 05 da Quadra 37: R$ 16.182,00;

III – Lote 08 da Quadra 37: R$ 16.182,00;

IV - Lote 09 da Quadra 37: R$ 16.182,00;

V - Lote 10 da Quadra 37: R$ 16.182,00;

VI - Lote 14 da Quadra 37: R$ 16.182,00;

VII - Lote 03 da Quadra 52: R$ 21.576,00;

VIII - Lote 11 da Quadra 52: R$ 21.576,00.

§ 2º - A alienação não pode se dar por valor inferior ao da avaliação, em conformidade com a Lei Federal no

8.666/1993. Art. 3º - Os lotes de que trata o art. 1º desta Lei têm como finalidade principal o uso comercial, à pessoas jurídicas legalmente instituídas, sob pena de rescisão contratual, observado o devido processo legal.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei através de decreto.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.





WAGNER DO NASCIMENTO JÚNIOR Presidente da Cohagra

DECRETO

DECRETO Nº. 1004, DE 24 DE JULHO DE 2013.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE UBERABA PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, com apoio no artigo 4°, parágrafo 1° da Lei Municipal 11.576, de 24 de junho de 2013. DECRETA: Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de Uberaba, para o exercício de 2013, nas unidades abaixo, o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: 2540.17.512.253.3279.0001.449051 0 190 Obras e Instalações - Aplicação Direta 800.000,00 2540.17.512.253.3279.0001.449051 2 100 50 Obras e Instalações - Aplicação Direta 80.000,00 Art. 2º - Constitui Recursos para a Abertura de Crédito Adicional Especial, referido no artigo anterior, de acordo com o art. 43 da Lei Federal 4.320, de 1964, o proveniente da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: 2540.17.512.485.1615.0001.449051 0 190 Obras e Instalações - Aplicação Direta 800.000,00 2540.17.512.485.1615.0001.449051 2 100 50 Obras e Instalações - Aplicação Direta 80.000,00 Art. 3º - Os efeitos deste decreto entram em vigor nesta data. Art. 4º - Revogados os atos em contrário.

Prefeitura Municipal de Uberaba, 24 de julho de 2013.

Paulo Piau Nogueira PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA


ASSESSOR GERAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO INTERINO



ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE UBERABA PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, com apoio no artigo 4°, parágrafo 1° da Lei Municipal 11.577, de 24 de junho de 2013. DECRETA: Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de Uberaba, para o exercício de 2013, nas unidades abaixo, o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: 2540.17.512.253.3279.0001.449051 0 190 Obras e Instalações - Aplicação Direta 800.000,00 2540.17.512.253.3279.0001.449051 2 100 50 Obras e Instalações - Aplicação Direta 80.000,00 Art. 2º - Constitui Recursos para a Abertura de Crédito Adicional Especial, referido no artigo anterior, de acordo com o art. 43 da Lei Federal 4.320, de 1964, o proveniente da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: 2540.17.512.485.1615.0001.449051 0 190 Obras e Instalações - Aplicação Direta 800.000,00 2540.17.512.485.1615.0001.449051 2 100 50 Obras e Instalações - Aplicação Direta 80.000,00 Art. 3º - Os efeitos deste decreto entram em vigor nesta data. Art. 4º - Revogados os atos em contrário.





DECRETO Nº. 1006, DE 24 DE JULHO DE 2013

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE UBERABA PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, com apoio no artigo 7º, inciso I, parágrafo 1° da Lei Municipal 11.500, de 26 de dezembro de 2012. DECRETA: Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de Uberaba, para o exercício de 2013, nas unidades abaixo, o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 530.055,32 (quinhentos e trinta mil, cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: 2620.13.392.457.6079.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 700,00 2620.13.392.363.6061.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 8.229,20 2610.13.122.040.2001.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 141.815,12 2620.13.392.363.6061.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 379.311,00 Art. 2º - Constitui Recursos para a Abertura de Crédito Adicional Suplementar, referido no artigo anterior, de acordo com o art. 43 da Lei Federal 4.320, de 1964, o proveniente da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: 2620.13.392.457.6116.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 700,00 2620.13.392.066.3209.0317.449051 0 100 Obras e Instalações - Aplicação Direta 2.992,50 2620.13.392.066.3209.0317.449052 0 100 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 2.992,50 2620.13.392.363.1608.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 1.154,20 2620.13.392.363.1608.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 1.090,00 2610.13.122.040.2001.0001.339092 0 100 Despesas de Exercícios Anteriores - Aplicação Direta 94.154,64 2610.13.122.040.2001.0001.339093 0 100 Indenizações e Restituições - Aplicação Direta 47.660,48 2620.13.391.458.2727.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 1.000,00 2620.13.391.458.2727.0001.339031 0 100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 10.000,00 2620.13.391.458.2727.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 5.000,00 2620.13.391.458.2727.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 5.000,00 2620.13.392.318.6085.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 30.000,00 2620.13.392.318.6085.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 30.284,00 2620.13.392.318.6085.0001.449051 0 100 Obras e Instalações - Aplicação Direta 35.000,00 2620.13.392.318.6085.0001.449052 0 100 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 25.000,00 2620.13.392.363.1608.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 49.978,90


2620.13.392.363.6020.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 20.000,00 2620.13.392.363.6020.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 37.450,00 2620.13.392.363.6058.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 500,00 2620.13.392.363.6058.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 5.000,00 2620.13.392.363.6058.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 5.000,00 2620.13.392.363.6059.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 2.400,00 2620.13.392.363.6059.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 3.000,00 2620.13.392.363.6059.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3.000,00 2620.13.392.363.6061.0340.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 4.000,00 2620.13.392.363.6061.0340.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 8.000,00 2620.13.392.363.6061.0340.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 8.000,00 2620.13.392.363.6061.0342.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 20.000,00 2620.13.392.363.6061.0342.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 37.500,00 2620.13.392.363.6101.0001.339031 0 100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 15.000,00 2620.13.392.363.6101.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 10.300,00 2620.13.392.363.6101.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 8.898,10 Art. 3º - Os efeitos deste decreto entram em vigor nesta data. Art. 4º - Revogados os atos em contrário.


Paulo Piau Nogueira

PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA

Wellington Luiz Fontes ASSESSOR GERAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO INTERINO


ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE UBERABA PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, com apoio no artigo 7º, inciso I, parágrafo 1° da Lei Municipal 11.500, de 26 de dezembro de 2012. DECRETA: Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de Uberaba, para o exercício de 2013, nas unidades abaixo, o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 539.046,40 (quinhentos e trinta e nove mil, quarenta e seis reais e quarenta centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: 1710.20.606.470.2911.0319.333041 0 100 Contribuições 30.544,00 1720.20.605.469.2588.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 8.002,40 1810.08.122.040.2001.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 50.000,00 1810.08.122.040.2001.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 60.000,00 0710.04.122.040.2001.0001.319094 0 100 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Aplicação Direta 23.000,00 1810.08.243.495.4044.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 30.000,00 1940.06.181.427.4223.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 236.000,00 1810.08.244.495.8005.0001.335041 0 100 Contribuições 70.000,00 1460.13.122.311.2134.0001.449052 0 100 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 900,00 1810.08.244.495.4558.0001.319094 0 129 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Aplicação Direta 5.000,00 1410.12.122.311.2134.0001.449052 0 101 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 6.700,00 1450.12.365.465.2404.0001.339030 0 101 Material de Consumo - Aplicação Direta 900,00 1510.10.301.497.4441.0001.319094 0 148 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Aplicação Direta 8.000,00 1810.08.122.040.2001.0001.339034 0 100 Outras Despesas de Pessoal decorr. Cont. Terceirização 10.000,00 Art. 2º - Constitui Recursos para a Abertura de Crédito Adicional Suplementar, referido no artigo anterior, de acordo com o art. 43 da Lei Federal 4.320, de 1964, o proveniente da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: 1710.20.606.470.8135.0001.449052 0 100 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 8.002,40 0710.04.122.040.2001.0001.319011 0 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.266,50 0710.04.122.040.2001.0001.319192 0 100 Despesas de Exercícios Anteriores 7.733,50 1340.22.661.307.1151.0001.449051 0 100 Obras e Instalações - Aplicação Direta 15.544,00 1310.22.661.307.2965.0001.339092 3 100 Despesas de Exercícios Anteriores - Aplicação Direta 15.000,00 1810.08.241.493.2292.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 2.000,00


1810.08.241.493.2292.0001.339031 0 100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 999,00 1810.08.241.493.2292.0001.339032 0 100 Material de Distribuição Gratuita - Aplicação Direta 999,00 1810.08.241.493.2292.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 1.999,00 1810.08.241.493.2292.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 2.010,00 1810.08.244.066.3209.0662.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 999,00 1810.08.244.066.3209.0662.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 999,00 1810.08.244.066.3209.0662.449051 0 100 Obras e Instalações - Aplicação Direta 4.999,00 1810.08.244.493.4048.0001.339031 0 100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 999,00 1810.08.244.493.4048.0001.339032 0 100 Material de Distribuição Gratuita - Aplicação Direta 4.000,00 1810.08.244.493.4048.0001.339033 0 100 Passagens e despesas com Locomoção - Aplicação Direta 4.000,00 1810.08.244.493.4048.0001.449052 0 100 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 16.000,00 1940.06.181.427.1476.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 15.000,00 1810.08.242.493.3283.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 4.000,00 1810.08.242.493.3283.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 4.000,00 1810.08.244.493.4211.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 400,00 1810.08.244.493.4211.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 999,00 1810.08.244.493.4211.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 999,00 1810.08.244.493.4211.0001.449051 0 100 Obras e Instalações - Aplicação Direta 999,00 1810.08.244.493.4211.0001.449052 0 100 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 999,00 1810.08.244.494.4203.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 19.000,00 1810.08.244.494.4203.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 5.000,00 1810.08.244.494.4203.0001.449052 0 100 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 15.000,00 1810.08.244.494.4411.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 999,00 1810.08.244.494.4411.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 499,00 1810.08.244.494.4411.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 999,00 1810.08.244.494.4411.0001.449052 0 100 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 999,00 1810.08.244.494.4411.0001.339032 0 100 Material de Distribuição Gratuita - Aplicação Direta 499,00 1810.08.244.494.4411.0016.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 700,00 1810.08.244.494.4411.0016.339032 0 100 Material de Distribuição Gratuita - Aplicação Direta 499,00 1810.08.244.494.4411.0016.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 999,00 1810.08.244.494.4411.0016.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 999,00 1810.08.244.494.4411.0016.449052 0 100 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 999,00 1810.08.244.494.6158.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 9.000,00 1810.08.244.494.6158.0001.339032 0 100 Material de Distribuição Gratuita - Aplicação Direta 1.000,00 1810.08.244.494.6158.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 4.000,00 1810.08.244.494.6158.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 4.000,00 1810.08.244.494.6158.0001.449052 0 100 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 4.000,00 1810.08.244.494.6158.0001.449051 0 100 Obras e Instalações - Aplicação Direta 2.000,00 1810.08.244.494.6174.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 4.000,00 1810.08.244.494.6174.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 4.000,00 1810.08.244.494.6174.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 4.000,00 1810.08.244.494.8005.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 9.000,00 1810.08.244.494.8005.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 9.000,00 1810.08.241.495.2292.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 2.000,00 1810.08.241.495.2292.0001.449052 0 100 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 1.999,00 1810.08.244.495.4413.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 10.000,00 1810.08.244.495.4413.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 4.000,00 1810.08.244.495.4413.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 4.000,00 1810.08.244.495.4413.0001.449051 0 100 Obras e Instalações - Aplicação Direta 4.000,00 1810.08.244.495.4413.0001.449052 0 100 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 1.000,00 1810.08.244.495.4413.0001.339032 0 100 Material de Distribuição Gratuita - Aplicação Direta 2.000,00 1810.08.244.495.4558.0001.449051 0 100 Obras e Instalações - Aplicação Direta 4.000,00 1810.08.244.495.4558.0001.449052 0 100 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 10.000,00 1810.08.244.495.6161.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 3.419,00 1810.08.244.495.6161.0001.339032 0 100 Material de Distribuição Gratuita - Aplicação Direta 999,00 1810.08.244.495.6161.0001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 999,00 1810.08.244.495.6161.0001.339039 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 999,00 1810.08.244.495.6161.0001.449052 0 100 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 999,00 1810.08.244.495.6161.0001.449051 0 100 Obras e Instalações - Aplicação Direta 999,00


1910.04.122.040.2001.0001.339092 0 100 Despesas de Exercícios Anteriores - Aplicação Direta 25.000,00 1910.04.122.040.2001.0001.339093 0 100 Indenizações e Restituições - Aplicação Direta 15.000,00 1810.08.244.493.2253.0073.319011 0 129 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00 1920.15.452.425.4213.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 9.101,06 1430.12.122.318.2738.0001.449052 0 101 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 999,99 1460.13.122.311.2134.0001.449051 0 100 Obras e Instalações - Aplicação Direta 900,00 1810.08.244.493.8005.0001.339030 0 100 Material de Consumo - Aplicação Direta 9.000,00 1810.08.244.066.3209.0662.449052 0 100 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 999,00 1410.12.122.311.2134.0001.445042 0 101 Auxílios 2.999,98 1410.12.361.465.7166.0001.339033 0 101 Passagens e despesas com Locomoção - Aplicação Direta 2.700,03 1810.08.244.494.4411.0001.339031 0 100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 499,00 1810.08.244.494.4411.0016.339031 0 100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 499,00 1810.08.244.494.6174.0001.445041 0 100 Contribuições 4.000,00 1510.10.301.497.4440.0001.319092 0 148 Despesas de Exercícios Anteriores - Aplicação Direta 8.000,00 1450.12.365.465.2404.0001.449092 0 101 Despesas de Exercícios Anteriores - Aplicação Direta 900,00 1930.15.451.429.2369.0001.339092 0 100 Despesas de Exercícios Anteriores - Aplicação Direta 171.898,94 Art. 3º - Os efeitos deste decreto entram em vigor nesta data. Art. 4º - Revogados os atos em contrário.





DECRETO Nº 1017, DE 26 DE JULHO DE 2013.

Aprova o Projeto do Loteamento “JOCKEY PARK II”, localizado neste Município, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBERABA, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso VII, do art. 88, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1.979, e nas Leis Complementares Municipais nº 375, de 18 de junho de 2.007 e 376, de 19 de junho de 2.007, e alterações posteriores e o que consta do Processo 01/8497/2013, D E C R E T A: Art. 1º - Fica aprovado o projeto constituído por plantas e memorial descritivo do Loteamento “Jockey Park II”, nesta cidade, fazendo frente para a Avenida Lauro Fontoura Júnior, de propriedade de Jockey Club de Uberaba, inscrito no CNPJ sob o no 25.433.103/0001-76, com área de 74.690,00 m², objeto da matrícula 57.224 - 1º CRI local. Art. 2º - O Projeto, ora aprovado, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Edson Odorico Crema, CREA 11.228/D-MG, compreende o parcelamento do solo da seguinte forma: I - Área total a ser Loteada: 74.690,00 m²; II - Área dos lotes (vendável): a) 07 quadras, subdivididas em 87 lotes, com área de 43.190,33 m²; III - Áreas Públicas: 31.499,67 m², sendo: a) Área Verde (Total): 7.678,33 m², sendo: 1. Área Verde 1: 211,39 m2; 2. Área Verde 2: 7.466,94 m2; b) Área Equipamento Público Comunitário (Total): 3.905,88 m², sendo: 1. Área de Equipamento Público Comunitário 1: 3.431,17 m2; 2. Área de Equipamento Público Comunitário 2: 474,71 m2; c) Sistema Viário: 19.915,46 m². Parágrafo Único – As áreas públicas relacionadas no inciso III, do caput deste artigo, passam a integrar o domínio do Município de Uberaba, a partir do registro do Loteamento.


Art. 3º - Quanto ao Uso e Ocupação do Solo, o Loteamento “Jockey Park II” encontra-se inserido na Macrozona de Estruturação Urbana, classificado como ZR 1 (Zona Residencial 1), sendo que a Avenida Lauro Fontoura Júnior é classificada como ZM 1 (Zona Mista 1). Art. 4º - Para a garantia da execução das obras de infraestrutura e serviços a serem implantados no Loteamento, orçada em R$ 1.986.194,49 (Hum milhão, novecentos e oitenta e seis mil e cento e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos) a empresa se compromete, no prazo do registro do loteamento, em conformidade com o art. 40 da Lei Complementar Municipal no 375/2007 e suas alterações, sob pena de sua revogação automática, independentemente de qualquer interpelação: I – registrar hipoteca em favor do Município de Uberaba, do imóvel constante da matrícula no 56.566, do 1º CRI local, com 338.850,00 m2, denominado Fazenda Tabões, avaliado em R$ 13.447.694,07 (Treze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sete centavos). Art. 5º - A execução das obras é de total responsabilidade do empreendedor que responde tecnicamente, perante a Prefeitura, pelo período de 05 (cinco) anos, em conformidade com o art. 55, da Lei Complementar Municipal no

Secretário M. de Administração

375/2007 e suas alterações. Art. 6º - Revogados os atos em contrário, os efeitos deste Decreto entram em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberaba(MG), 26 de Julho de 2013.




ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Infraestrutura


Exonera a pedido, a servidora que menciona.

O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, previstas no inciso VII, do artigo 88, da Lei Orgânica do Município, Lei Complementar nº. 392/208, Lei Delegada nº 14/2005 e posteriores alterações, DECRETA: Art. 1º. Exonera a pedido, SANDRA MARA GONÇALVES MARIANO, Matr. 20059 -0, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do exercício do cargo de Servente Sanitário, com fundamentação legal no Art. 42, “caput” da LC nº 392/2008. Art. 2º. Revogados os atos em contrário, os efeitos deste Decreto retroagem a 02 de julho de 2013.


PAULO PIAU NOGUEIRA

Prefeito Municipal

WELLINGTON CARDOSO RAMOS Secretário M. de Governo



TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO QUE MENCIONA O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso III do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, na Lei Municipal nº. 10.740, de 29 de abril de 2.009 e suas alterações. DECRETA: Art. 1º. Torna sem efeito o ato de nomeação de LARISSA OLIVEIRA TOMÉ, para o exercício do cargo em comissão, de Chefe da Seção de Atividades Produtivas e Comerciais, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, contido no Decreto nº 404, de 15 de Março de 2013. Art. 2º. Revogados os atos em contrário, os efeitos deste Decreto retroagem a 15 de março de 2013.




Secretário M. de Governo

CARLOS MAGNO BRACARENSE Secretário M. de Administração


VINICIUS JOSÉ RIOS RODRIGUES Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo


DESIGNA OS PROFISSIONAIS QUE MENCIONA PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA. O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos III e VII, da Lei Orgânica do Município e, considerando o Decreto Emergencial nº. 845 de 17 de junho de 2013. DECRETA: Art. 1º. Os profissionais constantes do Anexo deste Decreto, ficam designados para o exercício da função pública temporária de MÉDICO, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo único. Os candidatos designados deverão comparecer ao Departamento Central de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, sito a Avenida Dom Luiz Maria de Santana, nº 141, Bairro Santa Marta, das 12h às 18h, até 02 (dois) dias úteis após a publicação da presente designação para providenciarem os documentos, inclusive exames pré-admissionais, necessários à admissão. O não comparecimento até a data prevista implicará na perda irrevogável da vaga. Art. 2º. Revogados os atos em contrário, os efeitos deste Decreto retroagem às datas mencionadas no anexo deste.



FAHIM MIGUEL SAWAN Secretário M. de Saúde


Secretário M. de Administração

ANEXO

FUNÇÃO: MEDICO 12 HORAS

CANDIDATO CRM DATA DE INICIO

ALICE MONTEIRO ARANTES VICENTE DE SOUZA 54404 15/07/2013

ANA GABRIELA BRANDAO ZANDONAIDE 58147 01/07/2013

ANGELICA MALUF CAETANO SILVA 56128 11/07/2013

GABRIEL CANGUSSU FONSECA 59604 05/07/2013

JOSE LIDIO DE SOUZA JUNIOR 59686 01/07/2013

LEANDERSON RODRIGUES BONFIM 59665 01/07/2013

LUCAS LONGO RIANI 59677 15/07/2013

LUIZ VIEIRA E SA II 59663 01/07/2013

RAPHAEL MOREIRA QUEIROZ 59685 02/07/2013

RENAN SIMOES HEYN 59662 01/07/2013

RICARDO AKIO HIDA 59706 05/07/2013

RIVIA CRISTINA TIRONE DO CARMO 58175 01/07/2013

RIVIA CRISTINA TIRONE DO CARMO 58175 01/07/2013

TABATA YAMASAKI MARTINS 59687 01/07/2013

VANESSA FERREIRA C. ARAUJO 59676 01/072013

VITOR AUGUSTO ALVES COBO 59674 01/07/2013

WANESSA CARVALHO CORTES 55186 01/07/2013

FUNÇÃO: MEDICO 24 HORAS

CANDIDATO CRM DATA DE INICIO

RAPHAEL MOREIRA QUEIROZ 59685 02/07/2013

RICARDO AKIO HIDA 59706 05/07/2013

ROGERIO HERCULES FERREIRA 59666 02/07/2013

VITOR ROBERTO PUGLIESI MARQUES 59673 01/07/2013


DADOS CADASTRAIS - PODER EXECUTIVO

Data Base: 30/06/2013 Data de Publicação:26/07/2013 Data Limite deEnvio - TCEMG:

16/08/2013

Município: Uberaba População: 288235

CNPJ: 18.428.839/0001-90

Endereço: Av. Dom Luiz Maria de Santana, 141

CEP: 38061080 Telefone: (34) 3318-2000 Fax: (34) 3318-0620

EMail: [email protected]

Home Page: www.uberaba.mg.gov.br

OPÇÃO PELA DIVULGAÇÃO DOS RELATÓRIOS

1 - Divulgação do Relatório de Gestão Fiscal será feita semestralmente?

( ) SIM

( X ) NÃO

2 - Divulgação dos demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução Orçamentária será feita semestralmente?

( ) SIM

( X ) NÃO

Município possui previdência própria em funcionamento.

( X ) SIM

( ) NÃO

O município custeia a assistência à saúde dos servidores

( ) SIM

( X ) NÃO

NOME CPF CRC

Prefeito: PAULO PIAU NOGUEIRA 166.943.686-15

Contador: MARIA DAS GRAÇAS CAETANO DA SILVA 604.634.306-20 62763

Controle Interno:MAURO UMBERTO ALVES 476.532.056-15

Porta-Voz nº 1106 - Uberaba, 26 de julho de 2013__________________________________________________________________________________________________________________________________________________63

Tipo Sigla Nome CNPJEndereçoCompleto

CEP Fone/Fax ( ) Home Page / E-mail

Autarquia UBERABÃOAutarquia do Estádio Municipal Engº João Guido17.777.558/0001-80 VILA OLÍMPICA, S/N38.066-000

(34)3317-2080 www.uberaba.mg.gov.br

(34)3318-0620

[email protected]

Autarquia CODAUCentro Operacional de Desenvolvimento eSaneamento de Uberaba

25.433.004/0001-94

Av. da Saudade,755

38.061-000

(34)3318-6000

www.fazenda.gov.br

(34)3318-0620

[email protected]

Fundação FCU Fundação Cultural de Uberaba 20.054.581/0001-51

Rua Tristão deCastro, 64

38.100-000

(34)3331-9200

www.uberaba.mg.gov.br

(34)3318-0620

[email protected]

Fundação FETIFundação de Ensino Técnico Intensivo Dr. RenêBarsam

19.061.464/0001-36 Rua Equador, 49 38.067-150

(34)3338-6689 www.uberaba.mg.gov.br

(34)331-8060

[email protected]

Autarquia IPSERVInstituto de Previdência dos Servidores PúblicosMunicipais de Uberaba

04.793.484/0001-24

Rua São Sebastião,41

38.010-000

(34)3318-6900

www.uberaba.mg.gov.br

(34)3318-0620

[email protected]

NOME CPF CRC




Relação das EntidadesRELAÇÃO DAS ENTIDADES CUJOS DADOS FORAM CONSOLIDADOS NOS RELATÓRIOS

MUNICÍPIO: UberabaÓRGÃO: Poder Executivo Exercício: 2013


Valores em reaisMESES DO EXERCÍCIO MÓVEL JUL/12 AGO/12 SET/12 OUT/12 SUBTOTAL

RECEITAS CORRENTES

Rec. Tributária 7.738.932,81 8.524.462,77 6.616.365,59 7.521.060,68 30.400.821,85

Rec. de Contribuições 2.140.012,48 1.799.208,41 1.862.542,51 1.760.312,71 7.562.076,11

Rec. Patrimoniais 4.228.459,78 1.676.589,33 2.014.503,35 2.231.559,08 10.151.111,54

Rec. Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rec. Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rec. de Serviços 5.676.820,69 5.673.610,90 5.650.438,12 6.643.301,61 23.644.171,32

Transf. Correntes 30.427.940,49 29.363.021,16 29.268.160,64 30.215.490,01 119.274.612,30

Cota Parte do FPM 3.495.247,33 3.856.932,08 3.374.758,94 3.582.458,91 14.309.397,26

Cota Parte do ICMS 12.469.109,22 12.022.294,05 12.520.549,84 12.645.038,22 49.656.991,33

Cota Parte do IPVA 1.448.941,71 1.248.912,47 1.058.683,95 722.415,87 4.478.954,00

Cota Parte do IPI 232.559,24 256.953,08 260.341,88 251.154,39 1.001.008,59

Transf. do FUNDEB 4.438.155,41 4.362.773,74 4.330.635,34 3.928.340,27 17.059.904,76

Convênios 1.157.032,03 5.277,82 102.269,18 146.133,18 1.410.712,21

Outras Transferências 7.186.895,55 7.609.877,92 7.620.921,51 8.939.949,17 31.357.644,15

Demais Rec. Correntes 3.168.382,28 3.044.504,16 3.421.365,76 2.798.362,77 12.432.614,97

(-) Deduções da Receita Corrente 38.681,65 170.108,84 74.454,06 132.805,60 416.050,15

(-) Deduções de Receitas paraFormação do FUNDEB

3.552.231,63 3.538.309,48 3.477.101,65 3.925.417,64 14.493.060,40

SOMA 49.789.635,25 46.372.978,41 45.281.820,26 47.111.863,62 188.556.297,54

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Uberaba Data Base: 30/06/2013ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: BimestralData/hora de geração do relatório: 26/07/13 13:00


Valores em reaisMESES DO EXERCÍCIO MÓVEL JUL/12 AGO/12 SET/12 OUT/12 SUBTOTAL

(-) EXCLUSÕES

Contr. Servidores à Prev. Própria 829.604,63 885.300,55 888.548,28 871.566,93 3.475.020,39

Compens. entre Reg. de Prev. 59.991,75 179.822,11 1.274.538,64 225.592,39 1.739.944,89

Contr. Patronal à Prev. Própria

Transf. Intragovernamentais

Fundações

Autarquias

Empr. Públ. Depend.

Demais Entidades

Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA 889.596,38 1.065.122,66 2.163.086,92 1.097.159,32 5.214.965,28

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 48.900.038,87 45.307.855,75 43.118.733,34 46.014.704,30 183.341.332,26




Valores em ReaisMESES DO EXERCÍCIO MÓVEL NOV/12 DEZ/12 JAN/13 FEV/13 SUBTOTAL

RECEITAS CORRENTES

Rec. Tributárias 7.934.295,06 8.055.905,38 5.831.144,38 5.747.724,50 27.569.069,32

Rec. de Contribuições 1.898.146,30 2.331.340,57 2.339.703,26 1.845.843,65 8.415.033,78

Rec. Patrimoniais 1.651.481,99 2.383.659,63 704.445,36 650.189,08 5.389.776,06

Rec. Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rec. Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rec. de Serviços 5.689.825,83 6.629.726,25 4.624.380,10 4.225.627,01 21.169.559,19

Transf. Correntes 31.598.562,54 39.849.718,10 47.054.616,52 38.269.446,65 156.772.343,81

Cota Parte do FPM 4.842.281,72 7.871.692,84 5.044.019,13 6.786.188,29 24.544.181,98

Cota Parte do ICMS 12.534.018,24 14.015.412,06 12.040.887,99 11.559.595,31 50.149.913,60

Cota Parte do IPVA 530.578,51 1.046.280,08 15.650.835,72 5.376.623,04 22.604.317,35

Cota Parte do IPI 254.267,68 291.462,78 267.468,94 205.397,37 1.018.596,77

Transf. do FUNDEB 4.693.627,28 6.047.688,56 6.845.572,15 5.953.043,18 23.539.931,17

Convênios 1.369,47 3.716,99 167.902,21 977.286,55 1.150.275,22

Outras Transferências 8.742.419,64 10.573.464,79 7.037.930,38 7.411.312,91 33.765.127,72

Demais Rec. Correntes 2.863.884,90 2.479.818,01 4.902.444,08 3.853.953,33 14.100.100,32

(-) Deduções da Receita Corrente 69.756,18 9.408,10 100.020,32 406.382,61 585.567,21


3.731.598,46 4.264.951,96 6.646.123,56 4.790.676,44 19.433.350,42

SOMA 47.834.841,98 57.455.807,88 58.710.589,82 49.395.725,17 213.396.964,85




Valores em reaisMESES DO EXERCÍCIO MÓVEL NOV/12 DEZ/12 JAN/13 FEV/13 SUBTOTAL

(-) EXCLUSÕES

Contr. Servidores à Prev. Própria 877.414,28 1.241.732,59 1.288.398,85 825.315,19 4.232.860,91

Compens. entre Reg. de Prev. 75.076,81 73.110,84 74.357,27 75.258,81 297.803,73



Fundações

Autarquias


Demais Entidades

Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA 952.491,09 1.314.843,43 1.362.756,12 900.574,00 4.530.664,64

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 46.882.350,89 56.140.964,45 57.347.833,70 48.495.151,17 208.866.300,21




Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL MAR/13 ABR/13 MAI/13 JUN/13 SUBTOTAL TOTALPrevisão para

o exercício

RECEITAS CORRENTES

Rec. Tributárias 32.956.995,02 9.286.794,06 7.944.889,69 8.810.243,96 58.998.922,73 116.968.813,90 53.690.431,96

Rec. de Contribuições 1.910.601,95 941.353,76 2.705.877,98 1.971.595,62 7.529.429,31 23.506.539,20 11.599.013,86

Rec. Patrimoniais 1.289.821,03 1.547.042,37 965.576,21 924.941,10 4.727.380,71 20.268.268,31 22.094.911,97

Rec. Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rec. Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rec. de Serviços 5.134.976,24 6.152.486,24 5.462.981,09 5.641.371,67 22.391.815,24 67.205.545,75 47.127.677,65

Transf. Correntes 33.762.179,80 35.397.909,24 33.475.635,21 39.535.890,85 142.171.615,10 418.218.571,21 203.248.454,52

Cota Parte do FPM 3.908.340,48 4.193.561,21 6.047.044,29 5.063.421,10 19.212.367,08 58.065.946,32 13.957.425,50

Cota Parte do ICMS 10.634.485,29 12.049.975,64 11.250.857,24 15.727.838,16 49.663.156,33 149.470.061,26 81.736.360,37

Cota Parte do IPVA 5.173.148,63 3.222.992,63 1.669.684,95 1.329.760,86 11.395.587,07 38.478.858,42 7.576.954,17

Cota Parte do IPI 181.328,88 166.211,27 222.023,93 232.609,27 802.173,35 2.821.778,71 1.924.960,34

Transf. do FUNDEB 5.053.271,11 5.243.057,34 5.529.824,95 8.510.201,46 24.336.354,86 64.936.190,79 28.865.029,81

Convênios 50.034,50 179.876,34 1.069.393,85 342,61 1.299.647,30 3.860.634,73 6.675.547,57

Outras Transferências 8.761.570,91 10.342.234,81 7.686.806,00 8.671.717,39 35.462.329,11 100.585.100,98 62.512.176,76

Demais Rec. Correntes 3.178.598,27 3.366.949,65 2.639.994,91 2.393.080,80 11.578.623,63 38.111.338,92 54.330.615,38

(-) Deduções da Receita Corrente 219.740,64 118.374,04 884.109,86 709.670,76 1.931.895,30 2.933.512,66 749.136,49


3.982.886,04 4.000.443,70 3.980.443,85 4.494.372,93 16.458.146,52 50.384.557,34 27.451.247,53

SOMA 74.030.545,63 52.573.717,58 48.330.401,38 54.073.080,31 229.007.744,90 630.961.007,29 363.890.721,32




Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL MAR/13 ABR/13 MAI/13 JUN/13 SUBTOTAL TOTALPrevisão para

o exercício

(-) EXCLUSÕES

Contr. Servidores à Prev. Própria 964.285,05 922.701,70 983.462,68 933.121,52 3.803.570,95 11.511.452,25

Compens. entre Reg. de Prev. 271.022,57 476.804,07 383.243,55 105.968,61 1.237.038,80 3.274.787,42



Fundações

Autarquias


Demais Entidades

Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA 1.235.307,62 1.399.505,77 1.366.706,23 1.039.090,13 5.040.609,75 14.786.239,67

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 72.795.238,01 51.174.211,81 46.963.695,15 53.033.990,18 223.967.135,15 616.174.767,62

NOME CPF CRC







Valores em Reais

RECEITASPrevisão Anual 3o Bimestre Até o Bimestre

A RealizarInicial Atualizada Prevista Realizada Prevista Realizada

RECEITAS CORRENTES(A) 756.350.975,26 756.350.975,26 120.462.791,82 110.878.298,47 395.263.788,55 365.009.006,41 391.341.968,85

Tributárias 124.268.223,57 124.268.223,57 19.708.940,26 16.755.133,65 64.669.183,54 70.577.791,61 53.690.431,96

Impostos 97.735.000,00 97.735.000,00 15.500.771,00 14.455.091,66 50.861.294,00 55.443.800,82 42.291.199,18

IPTU 25.000.000,00 25.000.000,00 3.965.000,00 1.593.158,20 13.010.000,00 19.517.392,63 5.482.607,37

ISSQN 49.735.000,00 49.735.000,00 7.887.971,00 9.294.999,93 25.882.094,00 24.637.602,16 25.097.397,84

ITBI 13.000.000,00 13.000.000,00 2.061.800,00 2.433.550,93 6.765.200,00 6.621.586,22 6.378.413,78

IRRF 10.000.000,00 10.000.000,00 1.586.000,00 1.133.382,60 5.204.000,00 4.667.219,81 5.332.780,19

Taxas 26.508.223,57 26.508.223,57 4.204.204,26 2.299.082,51 13.794.879,54 15.132.238,61 11.375.984,96

Contribuições deMelhoria 25.000,00 25.000,00 3.965,00 959,48 13.010,00 1.752,18 23.247,82

Contribuições 23.313.990,08 23.313.990,08 3.697.598,83 4.677.473,60 12.132.600,44 11.714.976,22 11.599.013,86

Patrimoniais 28.176.927,12 28.176.927,12 4.468.860,64 1.890.517,31 14.663.272,88 6.082.015,15 22.094.911,97

Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços 78.369.500,00 78.369.500,00 12.429.402,70 11.104.352,76 40.783.487,80 31.241.822,35 47.127.677,65

TransferênciasCorrentes

430.744.132,79 430.744.132,79 68.316.019,46 73.011.526,06 224.159.246,71 227.495.678,27 203.248.454,52

Convênios 9.120.383,63 9.120.383,63 764.512,84 1.069.736,46 2.508.527,64 2.444.836,06 6.675.547,57

Outras ReceitasCorrentes

74.665.636,42 74.665.636,42 11.841.969,93 5.033.075,71 38.855.997,18 20.335.021,04 54.330.615,38

Deduções da ReceitaCorrente 3.187.434,72 3.187.434,72 0,00 1.593.780,62 0,00 2.438.298,23 749.136,49

RECEITAS DE CAPITAL(B)

252.205.923,96 252.205.923,96 39.999.859,54 27.626.555,42 131.247.962,83 44.813.326,57 207.392.597,39

Operações de Crédito 70.308.367,27 70.308.367,27 11.150.907,05 3.386.599,48 36.588.474,33 6.288.715,24 64.019.652,03

Refinanciamento daDívida

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



RECEITASPrevisão Anual 3o Bimestre Até o Bimestre

A RealizarInicial Atualizada Prevista Realizada Prevista Realizada

Outras Operações deCrédito

70.308.367,27 70.308.367,27 11.150.907,05 3.386.599,48 36.588.474,33 6.288.715,24 64.019.652,03

Alienação de Bens 8.220.000,00 8.220.000,00 1.303.692,00 633.971,08 4.277.688,00 3.390.017,58 4.829.982,42

Amortização deEmpréstimos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências deCapital

173.677.556,69 173.677.556,69 27.545.260,49 23.605.984,86 90.381.800,50 35.134.593,75 138.542.962,94

Convênios 153.966.841,69 153.966.841,69 24.419.141,09 22.372.676,86 80.124.344,41 33.276.157,89 120.690.683,80

Outras Receitas deCapital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deduções da Receitade Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) DEDUÇÕES PARAFORMAÇÃO DO FUNDEB(C)

55.346.194,05 55.346.194,05 9.283.433,52 8.474.816,78 30.460.900,41 27.894.946,52 27.451.247,53

REC.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(D)

17.862.303,30 17.862.303,30 2.832.961,30 4.053.467,94 9.295.542,64 10.996.288,39 6.866.014,91

RECEITA TOTAL (A + B -C + D)

971.073.008,47 971.073.008,47 154.012.179,14 134.083.505,05 505.346.393,61 392.923.674,85 578.149.333,62

DESPESASDotação Anual 3o Bimestre Até o Bimestre

A EmpenharInicial Atualizada Empenhada Liquidada Empenhada Liquidada

DESPESAS CORRENTES(E)

628.928.504,39 648.436.510,45 98.254.960,32 90.891.979,71 307.416.110,30 272.905.113,99 341.020.400,15

Pessoal/EncargosSociais

261.349.109,67 262.337.409,67 30.140.920,14 30.930.204,17 129.697.437,74 126.986.630,65 132.639.971,93

Juros/Encargos daDívida Interna 12.080.607,67 12.080.607,67 2.340.978,56 2.154.838,88 5.237.473,57 3.882.718,27 6.843.134,10

Juros/Encargos daDívida Externa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




DESPESASDotação Anual 3o Bimestre Até o Bimestre

A EmpenharInicial Atualizada Empenhada Liquidada Empenhada Liquidada

Outras DespesasCorrentes

355.498.787,05 374.018.493,11 65.773.061,62 57.806.936,66 172.481.198,99 142.035.765,07 201.537.294,12

DESPESAS DE CAPITAL(F)

331.944.504,08 341.569.498,96 25.322.282,74 17.266.292,43 47.978.239,05 29.292.783,15 293.591.259,91

Investimentos 312.376.417,01 320.620.165,45 20.568.890,79 12.894.156,89 37.004.594,24 20.976.143,33 283.615.571,21

Inversões Financeiras 338.353,74 1.719.600,18 241.462,26 1.462,26 602.462,26 361.462,26 1.117.137,92

Amortização da DívidaInterna

19.229.733,33 19.229.733,33 4.511.929,69 4.370.673,28 10.371.182,55 7.955.177,56 8.858.550,78

Amortização da DívidaExterna

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização -Refinanciamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 da DívidaMobiliária

Outras Despesas deCapital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(G)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DECONTINGÊNCIA (H) 200.000,00 48.434,10

RESERVA DO RPPS (I) 10.000.000,00 10.000.000,00

DESP. TOTAL (E + F + G+ H + I) * 971.073.008,47 1.000.054.443,51 115.013.963,79 108.158.272,14 355.394.349,35 302.197.897,14 634.611.660,06

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos oscampos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.




Destinação da Reserva de Contingência e/ou Reserva do RPPS

Número do ato Data do Ato Descrição da destinação da reserva de contingência e/ou reserva do RPPS

Dec. 844 17/06/2013 Cancelamento de dotação

3o Bimestre Até o Bimestre

SUPERÁVIT DÉFICIT SUPERÁVIT DÉFICIT

Receita Realizada - Despesa Empenhada 19.069.541,26 37.529.325,50

Receita Realizada - Despesa Liquidada 25.925.232,91 90.725.777,71

NOME CPF CRC







Valores em Reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA SALDO AEMPENHAR3º Bimestre Até o Bimestre 3º Bimestre Até o Bimestre

03 - Essencial àJustiça

4.918.015,98 5.327.714,55 586.390,45 776.624,85 338.915,23 733.226,38 4.551.089,70

Defesa daOrdem Jurídica

4.918.015,98 5.327.714,55 586.390,45 776.624,85 338.915,23 733.226,38 4.551.089,70

04 -Administração 96.200.195,56 100.806.081,01 13.546.297,09 48.845.363,70 13.235.750,25 43.969.973,02 51.960.717,31

AdministraçãoGeral

86.529.725,32 89.922.610,77 12.880.406,20 45.671.794,43 12.371.737,30 41.041.494,99 44.250.816,34

Normatização eFiscalização

488.517,43 500.517,43 890,89 46.848,27 14.012,95 42.758,03 453.669,16

Tecnologia daInformação 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Formação deRecursosHumanos

43.800,00 43.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.800,00

Administraçãode Receitas

7.548.642,07 8.749.642,07 425.000,00 2.525.001,00 850.000,00 2.525.000,00 6.224.641,07

ComunicaçãoSocial

41.375,50 41.375,50 0,00 0,00 0,00 0,00 41.375,50

PatrimônioHistórico,Artístico eArqueológico

83.135,24 83.135,24 0,00 720,00 0,00 720,00 82.415,24

HabitaçãoUrbana

1.440.000,00 1.440.000,00 240.000,00 601.000,00 0,00 360.000,00 839.000,00

06 - SegurançaPública

5.082.291,08 5.338.965,44 64.522,60 128.646,30 33.151,80 97.275,40 5.210.319,14

Planejamento eOrçamento 2.409.000,00 2.409.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.409.000,00

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



ÓRGÃOS/ENTIDADES

FUNÇÃO SUBFUNÇÃODOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA


Policiamento 2.600.791,08 2.857.465,44 63.682,60 126.966,30 32.311,80 95.595,40 2.730.499,14

Defesa Civil 72.500,00 72.500,00 840,00 1.680,00 840,00 1.680,00 70.820,00

08 - AssistênciaSocial

23.641.040,05 28.051.454,05 2.777.174,33 8.798.452,57 2.674.920,28 7.439.707,52 19.253.001,48

Ação Judiciária 6.097,44 5.097,44 0,00 0,00 0,00 0,00 5.097,44


8.680.804,03 9.233.804,03 1.266.103,96 5.224.317,22 1.177.978,00 4.467.152,91 4.009.486,81


10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Assistência aoIdoso 404.621,50 342.621,50 21.565,80 74.385,43 14.491,75 46.948,14 268.236,07

Assistência aoPortador deDeficiência

217.041,18 162.041,18 0,00 0,00 0,00 0,00 162.041,18

Assistência àCriança e aoAdolescente

580.321,83 598.821,83 23.343,25 87.333,00 16.901,63 43.592,71 511.488,83

AssistênciaComunitária

13.642.154,07 17.548.068,07 1.462.111,32 3.389.152,40 1.463.041,22 2.872.672,32 14.158.915,67

DireitosIndividuais,Coletivos eDifusos

100.000,00 151.000,00 4.050,00 23.264,52 2.507,68 9.341,44 127.735,48

10 - Saúde 213.323.038,41 231.437.705,41 29.447.990,91 82.450.352,57 22.266.992,46 73.443.819,91 148.987.352,84

Ação Judiciária 5.041.600,00 5.041.600,00 759.344,26 1.314.718,62 381.148,06 496.793,56 3.726.881,38

Planejamento eOrçamento

1.000,00 116.000,00 1.470,40 9.260,40 0,00 580,00 106.739,60

AdministraçãoGeral 11.803.575,00 11.653.525,00 609.489,80 2.848.012,00 661.755,82 2.473.522,24 8.805.513,00





ÓRGÃOS/ENTIDADES


DOTAÇÃOATUALIZADA



226.150,00 86.150,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 79.550,00

Atenção Básica 43.993.340,00 47.325.863,00 5.056.753,53 20.663.623,38 4.997.774,60 19.158.328,75 26.662.239,62

AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

133.732.773,41 143.771.531,41 18.722.264,06 47.750.070,59 13.572.533,61 43.965.648,60 96.021.460,82

SuporteProfilático eTerapêutico

8.609.000,00 10.393.497,00 2.692.131,13 4.352.053,71 1.365.648,06 2.608.385,63 6.041.443,29

VigilânciaSanitária

1.846.000,00 1.875.000,00 139.174,16 410.154,50 138.387,99 380.790,88 1.464.845,50

VigilânciaEpidemiológica

8.039.600,00 11.041.739,00 1.460.157,65 5.092.753,45 1.147.244,32 4.357.270,25 5.948.985,55

Alimentação eNutrição 30.000,00 132.800,00 605,92 3.105,92 2.500,00 2.500,00 129.694,08

12 - Educação 135.007.367,81 140.700.426,58 19.344.154,12 67.259.929,58 18.824.740,05 59.434.079,80 73.440.497,00

Ação Judiciária 10.344,30 10.344,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10.344,30


11.897.670,68 13.019.816,03 2.490.342,66 7.904.221,55 2.543.744,02 6.804.215,43 5.115.594,48


8.040,10 6.040,11 0,00 0,00 0,00 0,00 6.040,11

Alimentação eNutrição 12.607.168,29 15.758.168,29 562.750,87 6.691.196,76 2.134.493,27 6.277.622,26 9.066.971,53

EnsinoFundamental

72.173.104,26 71.514.456,47 9.431.050,98 29.970.962,03 8.581.079,06 26.993.648,78 41.543.494,44

EducaçãoInfantil

37.505.366,80 39.594.793,79 6.823.895,08 22.536.178,51 5.530.089,05 19.201.495,81 17.058.615,28





ÓRGÃOS/ENTIDADES


DOTAÇÃOATUALIZADA


PrefeituraMunicipal

Educação deJovens eAdultos

805.673,38 796.807,59 36.114,53 157.370,73 35.334,65 157.097,52 639.436,86

13 - Cultura 4.130.456,87 4.093.268,97 173.486,96 461.210,85 91.222,91 327.395,91 3.632.058,12


564.799,26 597.611,36 91.735,71 332.103,02 84.539,43 280.039,33 265.508,34

Turismo 3.565.657,61 3.495.657,61 81.751,25 129.107,83 6.683,48 47.356,58 3.366.549,78

14 - Direitos daCidadania

1.265.677,78 1.282.479,74 71.696,75 571.822,44 67.630,72 430.210,33 710.657,30

Assistência àCriança e aoAdolescente

28.400,00 28.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.400,00

DireitosIndividuais,Coletivos eDifusos

1.237.277,78 1.254.079,74 71.696,75 571.822,44 67.630,72 430.210,33 682.257,30

15 - Urbanismo 128.467.722,58 125.544.657,47 21.252.797,66 42.928.371,30 16.292.514,30 37.214.943,68 82.616.286,17

Ação Judiciária 161.000,00 562.100,28 36.729,52 559.465,29 0,00 541.100,53 2.634,99

Planejamento eOrçamento

64.000,00 29.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.100,00

Infra-EstruturaUrbana 83.295.513,93 80.125.989,31 8.159.134,37 16.088.648,79 5.062.872,07 11.690.246,94 64.037.340,52

ServiçosUrbanos

41.443.111,36 41.349.970,63 12.662.170,67 25.511.162,30 10.979.666,47 24.416.830,19 15.838.808,33

TransportesColetivosUrbanos

3.504.097,29 3.477.497,25 394.763,10 769.094,92 249.975,76 566.766,02 2.708.402,33

16 - Habitação 5.877.602,20 4.938.151,04 718.944,65 969.103,75 0,00 311.850,76 3.969.047,29

HabitaçãoUrbana

5.877.602,20 4.938.151,04 718.944,65 969.103,75 0,00 311.850,76 3.969.047,29





ÓRGÃOS/ENTIDADES


DOTAÇÃOATUALIZADA


17 -Saneamento

31.209.891,00 27.955.403,63 1.864.621,97 9.660.030,27 2.319.537,85 4.679.979,01 18.295.373,36

SaneamentoBásico Urbano 31.209.891,00 27.955.403,63 1.864.621,97 9.660.030,27 2.319.537,85 4.679.979,01 18.295.373,36

18 - GestãoAmbiental

10.002.442,69 10.264.782,50 343.005,66 1.160.220,15 269.978,92 1.017.041,59 9.104.562,35


2.285.628,12 2.700.308,46 343.005,66 1.134.820,19 268.616,86 995.679,53 1.565.488,27


5.000,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00

SaneamentoBásico Urbano 4.252.541,69 4.252.541,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4.252.541,69

Preservação eConservaçãoAmbiental

3.342.169,16 3.193.628,63 0,00 25.399,96 1.362,06 21.362,06 3.168.228,67

ControleAmbiental

117.103,72 114.203,72 0,00 0,00 0,00 0,00 114.203,72

19 - Ciência eTecnologia

3.795.800,00 5.305.932,14 2.940,00 4.750,45 2.940,00 4.750,45 5.301.181,69

Difusão doConhecimentoCientífico eTecnológico

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00

PromoçãoIndustrial

3.625.800,00 3.625.800,00 2.940,00 4.750,45 2.940,00 4.750,45 3.621.049,55

PromoçãoComercial 0,00 1.510.132,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.132,14

20 - Agricultura 4.083.728,02 4.748.358,53 343.334,40 1.449.728,80 301.962,19 1.253.135,00 3.298.629,73

AdministraçãoGeral 2.473.943,35 2.716.943,35 244.046,19 1.077.070,29 233.855,40 977.503,10 1.639.873,06





ÓRGÃOS/ENTIDADES


DOTAÇÃOATUALIZADA



10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

AssistênciaComunitária

29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00

DefesaSanitária Animal

15.000,00 15.000,00 1.235,60 1.235,60 1.235,60 1.235,60 13.764,40

Abastecimento 163.717,75 134.717,75 2.920,00 16.271,92 649,00 12.627,92 118.445,83

Extensão Rural 1.392.066,92 1.842.697,43 95.132,61 355.150,99 66.222,19 261.768,38 1.487.546,44

22 - Indústria 1.556.700,00 1.488.712,28 1.200,00 109.580,00 8.130,00 109.480,00 1.379.132,28

Ação Judiciária 100.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

PromoçãoIndustrial

1.456.700,00 1.484.712,28 1.200,00 109.580,00 8.130,00 109.480,00 1.375.132,28

23 - Comércioe Serviços 4.008.029,01 3.918.905,60 1.205,00 248.439,88 12.715,10 243.671,35 3.670.465,72

PromoçãoComercial

1.662.000,00 1.803.176,59 1.205,00 179.306,59 12.715,10 177.127,25 1.623.870,00

Turismo 2.346.029,01 2.115.729,01 0,00 69.133,29 0,00 66.544,10 2.046.595,72

27 - Desporto eLazer

4.199.394,56 4.269.524,56 551.248,52 1.130.903,35 276.764,31 714.633,55 3.138.621,21

SaneamentoBásico Urbano

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Desporto deRendimento 443.352,98 404.332,98 25.000,00 28.476,40 27.476,40 27.476,40 375.856,58

DesportoComunitário

1.906.816,24 1.461.062,24 75.860,00 125.860,00 16.800,00 61.800,00 1.335.202,24

Lazer 1.846.225,34 2.401.129,34 450.388,52 976.566,95 232.487,91 625.357,15 1.424.562,39

28 - EncargosEspeciais

22.954.607,67 22.954.607,67 5.195.985,44 12.727.817,03 4.887.380,73 8.995.340,73 10.226.790,64





ÓRGÃOS/ENTIDADES


DOTAÇÃOATUALIZADA


Serviço daDívida Interna

18.604.607,67 18.604.607,67 5.195.985,44 11.252.817,03 3.430.962,57 7.538.922,57 7.351.790,64

Serviço daDívida Externa 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 1.475.000,00 1.456.418,16 1.456.418,16 2.875.000,00

CâmaraMunicipal

01 - Legislativa 17.045.520,00 17.045.520,00 2.672.123,80 12.684.006,21 2.978.725,48 7.867.674,39 4.361.513,79

Ação Legislativa 9.609.537,99 9.609.537,99 1.550.560,54 7.665.160,51 1.770.321,79 4.740.461,56 1.944.377,48


7.435.982,01 7.435.982,01 1.121.563,26 5.018.845,70 1.208.403,69 3.127.212,83 2.417.136,31

Entidades

Instituto dePrevidência dos

ServidoresPúblicos

Municipais deUberaba

03 - Essencial àJustiça

26.547,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa daOrdem Jurídica 26.547,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 -Administração

4.623.950,28 4.623.950,28 314.341,03 967.753,98 293.277,43 815.076,43 3.656.196,30


4.563.950,28 4.563.950,28 311.721,03 962.827,98 292.495,43 812.770,43 3.601.122,30


60.000,00 60.000,00 2.620,00 4.926,00 782,00 2.306,00 55.074,00

09 -PrevidênciaSocial

35.647.626,80 35.647.626,80 4.673.808,03 13.478.502,31 4.673.808,03 13.478.201,91 22.169.124,49

AdministraçãoGeral 618.000,00 618.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.000,00

Previdência doRegimeEstatutário

35.029.626,80 35.029.626,80 4.673.808,03 13.478.502,31 4.673.808,03 13.478.201,91 21.551.124,49





ÓRGÃOS/ENTIDADES


DOTAÇÃOATUALIZADA


Autarquia doEstádio MunicipalEngº João Guido

04 -Administração 300.000,00 511.610,39 50.481,83 111.817,20 49.844,25 110.870,74 399.793,19


300.000,00 511.610,39 50.481,83 111.817,20 49.844,25 110.870,74 399.793,19

Fundação deEnsino Técnico

Intensivo Dr.Renê Barsam

04 -Administração 3.425.514,00 3.450.514,00 410.354,03 1.242.900,53 420.309,07 1.072.261,00 2.207.613,47


3.413.030,75 3.438.030,75 410.354,03 1.242.900,53 420.309,07 1.072.261,00 2.195.130,22


12.483,25 12.483,25 0,00 0,00 0,00 0,00 12.483,25

11 - Trabalho 3.288.581,84 3.263.581,84 448.874,80 1.520.084,00 436.279,52 1.494.191,78 1.743.497,84

Empregabilidade

3.288.581,84 3.263.581,84 448.874,80 1.520.084,00 436.279,52 1.494.191,78 1.743.497,84

15 - Urbanismo 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Infra-EstruturaUrbana

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

FundaçãoCultural de

Uberaba

13 - Cultura 5.669.884,85 5.914.692,85 1.167.768,85 2.836.490,01 1.116.470,84 2.464.992,46 3.078.202,84


3.113.306,40 3.173.000,00 665.868,45 1.721.975,71 528.953,27 1.367.682,99 1.451.024,29


7.875,00 7.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.875,00

PatrimônioHistórico,Artístico eArqueológico

21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

Difusão Cultural 2.527.703,45 2.712.817,85 501.900,40 1.114.514,30 587.517,57 1.097.309,47 1.598.303,55





ÓRGÃOS/ENTIDADES


DOTAÇÃOATUALIZADA


CentroOperacional de

Desenvolvimento e Saneamento

de Uberaba

17 -Saneamento

190.971.382,08 190.971.382,08 17.552.494,18 42.871.447,27 16.284.310,42 34.474.114,04 148.099.934,81

SaneamentoBásico Urbano

190.971.382,08 190.971.382,08 17.552.494,18 42.871.447,27 16.284.310,42 34.474.114,04 148.099.934,81

DespesasIntra-Orçamentárias

DespesasIntra-Orçamentárias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 - Reservade Contingência

999 - Reservade Contingência

200.000,00 48.434,10

77 - Reservado RPPS

999 - Reservado RPPS

10.000.000,00 10.000.000,00

TOTAL971.073.008,

471.000.054.44

3,51115.013.963,

79355.394.349,

35108.158.272,

14302.197.897,

14634.611.660,

06

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL da coluna DESPESA EMPENHADA no bimestre e em todos os campos da coluna daDESPESA EMPENHADA Até o Bimestre.

NOME CPF CRC








Valores em Reais

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS SALDOAREALIZAR3º Bimestre Até o Bimestre

I - Receita Previdenciária

Receitas Correntes 34.673.255,85 34.673.255,85 3.235.060,64 11.140.987,31 23.532.268,54

Contribuição do Servidor Ativo 10.116.908,48 10.116.908,48 1.846.623,06 5.741.878,92 4.375.029,56

Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista 349.427,70 349.427,70 69.961,14 175.406,07 174.021,63

Receitas Patrimoniais 22.570.197,08 22.570.197,08 800.206,94 3.751.927,79 18.818.269,29

Outras Receitas Correntes 1.636.722,59 1.636.722,59 518.269,50 1.471.774,53 164.948,06

Compensações Previdenciárias do RGPS parao RPPS 1.496.402,06 1.496.402,06 489.212,16 1.386.654,88 109.747,18

Outras 140.320,53 140.320,53 29.057,34 85.119,65 55.200,88

Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias 17.862.303,30 17.862.303,30 4.053.467,94 10.996.288,39 6.866.014,91

Deduções da Receita 3.187.434,72 3.187.434,72 1.557.722,57 2.297.419,99 890.014,73

TOTAL 49.348.124,43 49.348.124,43 5.730.806,01 19.839.855,71 29.508.268,72

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Uberaba Data Base: 30/06/2013ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: BimestralData/hora de geração do relatório: 26/07/13 13:01


DESPESAS DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS SALDOAEMPENHAR3º Bimestre Até o Bimestre

II - Despesa Previdenciária

Administração Geral 40.298.124,43 40.271.577,08 4.988.149,06 14.446.256,29 25.825.320,79

Despesas Correntes 39.590.124,43 39.563.577,08 4.988.149,06 14.439.696,29 25.123.880,79

Despesas de Capital 708.000,00 708.000,00 0,00 6.560,00 701.440,00

Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para oRGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva do RPPS 10.000.000,00 10.000.000,00

Outras Reservas 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (II) 50.298.124,43 50.271.577,08 4.988.149,06 14.446.256,29 35.825.320,79

III - Resultado Previdenciário (I - II) (950.000,00) (923.452,65) 742.656,95 5.393.599,42 (6.317.052,07)

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 3º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.





APORTES PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

SALDO A REALIZAR3º Bimestre Até o Bimestre

IV - APORTES PARA O RPPS

Plano Financeiro 0,00 380.318,53 1.386.849,51 1.985.225,49 (1.604.906,96)

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 380.318,53 1.386.849,51 1.985.225,49 (1.604.906,96)

Repasse para Pagamento de Responsabilidade da Fonte Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 380.318,53 1.386.849,51 1.985.225,49 (1.604.906,96)

ESPECIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR MÊS DA DATA BASE

V - Disponibilidades Financeiras doRegime Próprio de Previdência Social

Caixa 0,00 0,00

Bancos 0,00 0,00

Aplic. Financeiras 148.027.799,91 148.791.627,03

TOTAL 148.027.799,91 148.791.627,03

NOME CPF CRC








Valores em ReaisRESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAISPrevisão Anual Realização Período Exerc.

Atualizada 3º Bimestre Até o Bimestre 3º Bimestre Até o Bimestre Anter.

Receitas Correntes 756.350.975,26 120.462.791,82 395.263.788,55 110.878.298,47 365.009.006,41 100.139.902,47

Receitas de Capital 252.205.923,96 39.999.859,54 131.247.962,83 27.626.555,42 44.813.326,57 11.505.754,06

Receitas Intra-Orçamentárias 17.862.303,30 2.832.961,30 9.295.542,64 4.053.467,94 10.996.288,39 2.567.148,14

Subtotal 1.026.419.202,52 163.295.612,66 535.807.294,02 142.558.321,83 420.818.621,37 114.212.804,67

(-) Deduções

Receita Operações de Crédito 70.308.367,27 11.150.907,05 36.588.474,33 3.386.599,48 6.288.715,24 5.832.254,92

Rendimento de Aplicações Financeiras 25.895.886,27 4.108.055,02 13.479.393,66 1.755.540,01 5.639.375,36 2.652.098,27

Receitas de Alienações de Bens 8.220.000,00 1.303.692,00 4.277.688,00 633.971,08 3.390.017,58 267.153,77

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução para o FUNDEB 55.346.194,05 9.283.433,52 30.460.900,41 8.474.816,78 27.894.946,52 7.665.373,17

Subtotal 159.770.447,59 25.846.087,59 84.806.456,40 14.250.927,35 43.213.054,70 16.416.880,13

Total das Receitas Fiscais 866.648.754,93 137.449.525,07 451.000.837,62 128.307.394,48 377.605.566,67 97.795.924,54

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL



DESPESAS FISCAIS

Dotação Anual Desp. Empenhadas Desp. LiquidadasPeríodo Exerc.

Anter.Atualizada3º Até o 3º Até o 3º Até o

Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre

Despesas Correntes648.436.510,4

598.254.960,38

339.622.273,85

98.254.960,32307.416.110,3

090.891.979,71

272.905.113,99

85.790.967,88

Despesas de Capital341.569.498,9

6 25.322.282,79 55.204.575,90 25.322.282,74 47.978.239,05 17.266.292,43 29.292.783,15 12.934.988,07

Despesas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal990.006.009,4

1123.577.243,1

7394.826.849,7

5123.577.243,0

6355.394.349,3

5108.158.272,1

4302.197.897,1

4 98.725.955,95

(-) Deduções

Juros e Encargos da Dívida 12.080.607,67 2.340.978,58 5.237.473,63 2.340.978,56 5.237.473,57 2.154.838,88 3.882.718,27 1.474.732,67

Amortização de Dívida 19.229.733,33 4.511.929,71 11.721.182,61 4.511.929,69 10.371.182,55 4.370.673,28 7.955.177,56 3.070.761,01

Concessão de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquis. Tít. Cap. Já Integralizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 31.310.341,00 6.852.908,29 16.958.656,24 6.852.908,25 15.608.656,12 6.525.512,16 11.837.895,83 4.545.493,68

Total de Despesas Fiscais 958.695.668,41

116.724.334,88

377.868.193,51

108.161.055,54

339.785.693,23

101.632.759,98

290.360.001,31

94.180.462,27

Os valores das Anulações de Empenhos somente estão deduzidos no campo Total de Despesas Fiscais da coluna Xº bimestre/semestre e em todos os campos da colunaAté o bimestre/semestre, ambos do campo Desp. Empenhadas.

RESULTADO 26.674.634,50 87.245.565,36 3.615.462,27





RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (-RPPS)

Especificação

SALDO RESULTADO NOMINAL

Exercício Anterior Bimestre Anterior Bimestre Atual 1º Bimestre Até o Bimestre(A) (B) (C) (C - B) (C - A)

I - Dívida Consolidada 185.574.572,31 183.878.401,45 184.071.335,00

(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos 101.336.904,12 138.249.307,72 162.827.841,39

(-) Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00

(-) Ativo Realizável 16.742.118,60 14.888.675,27 14.664.523,01

(+) Restos a Pagar Processados 22.066.155,04 2.658.113,21 2.413.589,33

II - Dívida Consolidada Líquida 89.561.704,63 33.398.531,67 8.992.559,93III - Receitas de Privatizações 0,00 0,00 0,00

IV - Passivos Reconhecidos 0,00 0,00 0,00

V - Dívida Fiscal Líquida (II + III - IV) 89.561.704,63 33.398.531,67 8.992.559,93 (24.405.971,74) (80.569.144,70)

JUSTIFICATIVAS





RESULTADO NOMINAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Especificação

SALDO RESULTADO NOMINAL

Exercício Anterior Bimestre Anterior Bimestre Atual 1º Bimestre Até o Bimestre(A) (B) (C) (C - B) (C - A)

I - Dívida Consolidada 36.164,63 36.164,63 36.164,63

(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos 143.098.178,67 147.968.632,20 148.791.627,03

(-) Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00

(-) Ativo Realizável 8.740.518,32 8.740.918,32 10.521.795,38

(+) Restos a Pagar Processados 21.139,90 0,00 0,00

II - Dívida Consolidada Líquida (151.781.392,46) (156.673.385,89) (159.277.257,78)III - Passivos Reconhecidos 0,00 0,00 0,00

IV - Dívida Fiscal Líquida (II - III) (151.781.392,46) (156.673.385,89) (159.277.257,78) (2.603.871,89) (7.495.865,32)

NOME CPF CRC








Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADESSALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXERCÍCIO SALDO EM 31/12/2012

Prefeitura Municipal

2010 359.364,96

2011 4.803.956,91

2012 47.432.605,12

Câmara Municipal

2010 2.096,18

2011 23.576,72

2012 3.053.418,10

Entidades

Autarquia do Estádio Municipal Engº João Guido2011 5.000,00

2012 600,00

Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento deUberaba

2011 91,56

2012 4.550.836,15

Fundação Cultural de Uberaba

2006 1.208,92

2010 1.000,00

2011 759,00

2012 200.131,06

Fundação de Ensino Técnico Intensivo Dr. Renê Barsam 2012 10.634,80

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipaisde Uberaba 2012 54.339,88

TOTAL 60.499.619,36

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR



Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADESRP PROCESSADOS

EXERCÍCIO VALOR CANCELADOS PAGOS A PAGAR


2010 1.297,30 0,00 0,00 1.297,30

2011 2.101.298,16 0,00 0,00 2.101.298,16

2012 299.055,40 0,00 216.329,19 82.726,21

Câmara Municipal

2010 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 13.336,97 0,00 0,00 13.336,97

Entidades

Autarquia do Estádio Municipal EngºJoão Guido

2011 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Operacional deDesenvolvimento e Saneamento de

Uberaba

2011 91,56 0,00 0,00 91,56

2012 144.162,28 0,00 0,00 144.162,28


2006 982,38 0,00 0,00 982,38

2010 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 97.889,16 0,00 28.194,69 69.694,47

Fundação de Ensino Técnico IntensivoDr. Renê Barsam 2012 0,00 0,00 0,00 0,00

Instituto de Previdência dosServidores Públicos Municipais de

Uberaba2012 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.658.113,21 0,00 244.523,88 2.413.589,33





Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADESRP NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO VALOR CANCELADOS PAGOS A PAGAR


2010 357.944,11 0,00 0,00 357.944,11

2011 2.663.298,26 0,00 130.723,79 2.532.574,47

2012 15.076.822,33 152,40 1.355.445,73 13.721.224,20

Câmara Municipal

2010 2.096,18 0,00 0,00 2.096,18

2011 23.576,72 0,00 0,00 23.576,72

2012 2.170.858,55 0,00 184.767,02 1.986.091,53

Entidades

Autarquia do Estádio Municipal EngºJoão Guido

2011 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

2012 200,00 0,00 0,00 200,00

Centro Operacional deDesenvolvimento e Saneamento de

Uberaba

2011 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 39.806,80 0,00 0,00 39.806,80


2006 226,54 0,00 0,00 226,54

2010 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

2011 759,00 0,00 0,00 759,00

2012 9.283,67 0,00 1.814,00 7.469,67

Fundação de Ensino Técnico IntensivoDr. Renê Barsam 2012 0,00 0,00 0,00 0,00

Instituto de Previdência dosServidores Públicos Municipais de

Uberaba2012 1.434,70 0,00 0,00 1.434,70

TOTAL 20.352.306,86 152,40 1.672.750,54 18.679.403,92

NOME CPF CRC








Valores em ReaisBIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA DIFERENÇA

1º 163.722.909,23 114.287.859,59 (49.435.049,64)

2º 187.611.305,24 144.552.310,21 (43.058.995,03)

3º 154.012.179,14 134.083.505,05 (19.928.674,09)

4º 152.070.033,13

5º 150.030.779,81

6º 163.625.801,92

TOTAL 971.073.008,47 392.923.674,85 (112.422.718,76)

Observações - Caso a receita arrecadada seja inferior à meta de arrecadação, indicar as medidas adotadas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade evalores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa:

** A arrecadação ordinária se comportou de acordo com as metas previstas no orçamento de 2013.

NOME CPF CRC




ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO



Órgão oficial do município de uberaba, criado pela lei 5 · §único c/c 35, iii da lei federal...

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