orçamento municipal 2016 | grandes opções do plano 2016-2019

135
ORÇAMENTO MUNICIPAL 2016 GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016-2019

Upload: camara-municipal-de-vila-franca-de-xira

Post on 24-Jul-2016

218 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Vila Franca de Xira

TRANSCRIPT

Page 1: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

ORÇAMENTO MUNICIPAL 2016

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016-2019

Page 2: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 3: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

ÍNDICE

I. RELATÓRIO 1

II. MEDIDAS ORIENTADORAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 16

III. ORÇAMENTO MUNICIPAL E GRANDES OPÇÕES DO PLANO -

DOCUMENTOS

1. ORÇAMENTO MUNICIPAL

1.1. RESUMOS DO ORÇAMENTO 22

1.2.RECEITA

1.2.1.ORÇAMENTO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 24

1.2.2.DESAGREGAÇÃO DAS RUBRICAS DO ORÇAMENTO DA RECEITA 27

1.3.DESPESA

1.3.1.ORÇAMENTO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 33

1.3.2.ORÇAMENTO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA 36

1.3.3.MAPA EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 46

2. GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2.1.PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI)

2.1.1.RESUMO DO PPI POR OBJETIVOS 48

2.1.2.RESUMO DO PPI POR FUNÇÕES 49

2.1.3.DESAGREGAÇÃO DO PPI 50

2.2.PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS (PAM)

2.2.1. RESUMO DO PAM POR OBJETIVOS 62

2.2.2. RESUMO DO PAM POR FUNÇÕES 63

2.2.3. DESAGREGAÇÃO DO PAM 64

Page 4: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 5: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

I. RELATÓRIO

Page 6: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 7: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

1. INTRODUÇÃO

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2016, elaboradas nos termos do Plano Oficial

de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22

de fevereiro, constituem documentos previsionais de gestão essenciais da administração

pública municipal.

As Grandes Opções do Plano refletem as linhas de orientação estratégica do Município,

assentes, em síntese, na continuidade das prioridades nos domínios da educação,

solidariedade, cultura, apoio ao movimento associativo e qualificação do espaço público,

integrando o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e o Plano de Atividades Municipais

(PAM).

Os documentos previsionais do Município de Vila Franca de Xira são elaborados num contexto

político, económico e financeiro singular devido à total ausência de conhecimento no que

respeita à proposta do Orçamento do Estado para 2016, em virtude do recente ato eleitoral.

Em face deste contexto particular, a estratégia orçamental para 2016 fundamenta-se,

essencialmente, na prossecução de uma política de rigor orçamental, com vista à contínua

consolidação do equilíbrio financeiro e à continuidade de projetos estruturantes no decurso do

presente mandato.

Num quadro de contenção financeira, mais uma vez, o Orçamento Municipal reflete a

racionalização de recursos assente na concentração de meios e na centralização de aquisições

de bens e serviços, numa perspectiva de escala, tendo em vista o incremento da eficácia e da

eficiência.

O Orçamento Municipal espelha ainda a passagem da tarifa de tratamento de águas residuais

(saneamento) para os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, por indicação da

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

No que diz respeito à receita, a previsão ao nível dos impostos e taxas teve em conta as regras

previsionais previstas no POCAL, assim como, por exemplo, os novos benefícios e isenções a

conceder às famílias e empresas do Concelho de Vila Franca de Xira.

No âmbito do novo quadro comunitário Portugal 2020, encontram-se definidos um conjunto

de investimentos e acções no valor de cerca de 1,2 milhões de euros (mais 3,4 milhões de

euros a definir), tendo em conta o Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Área

Metropolitana de Lisboa, assinado com o Programa Operacional Regional de Lisboa (POR

Lisboa), e o Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência na Utilização dos Recursos

(PO SEUR). Realça-se também a candidatura já apresentada no âmbito do Plano Estratégico de

de Desenvolvimento Urbano Sustentável (PEDUS).

.

1

Page 8: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

2. PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL

Quanto à sua estrutura, o Município assegura a coesão e a fundamentação das decisões a nível

operacional com as opções que se planeiam para o quadriénio 2016-2019.

As prioridades para o ano 2016 mantêm-se plasmadas no orçamento municipal através de sete

objetivos estratégicos transversais ao município, que enquadra o programa autárquico

sufragado em 2013, a saber:

Objetivo 01 – Funcionamento do Concelho

Este objetivo contempla as áreas de atividade e programas desenvolvidos no sentido da

satisfação de necessidades básicas da autarquia.

Objetivo 02 – Desenvolvimento Económico do Concelho

Neste objetivo, agregam-se as áreas de atividades e programas tendentes ao crescimento

sustentado da economia do concelho e ao esforço da sua capacidade de captar novos

investimentos e de atrair atividades económicas qualificadas, tornando-o mais competitivo

e possibilitando o seu desenvolvimento e promoção do concelho como destino turístico,

promovendo a oferta turística local.

Objetivo 03 – Planeamento e Qualificação Urbana

Este objetivo compreende as atividades e programas de requalificação e reabilitação

urbana, a valorização do espaço público e ambiental, a concretização de um ordenamento

do território concelhio equilibrado, de modo a garantir e dar qualidade e funcionalidade ao

sistema urbano bem como à conservação e salvaguarda do património edificado, valorizar

e requalificar edifícios de interesse histórico, patrimonial e cultural.

Objetivo 04 – Educação e Juventude

A finalidade deste objetivo é aprofundar o papel da educação e da formação enquanto

bases fundamentais da inserção social e profissional de todos os cidadãos, concluir o

alargamento do parque escolar e pré-escolar, de acordo com a Carta Educativa, assegurar

o pleno desenvolvimento dos projetos escolares e educativos, reforçar a ligação com as

instituições particulares de solidariedade social enquanto parceiros fundamentais dos

processos de inclusão social e apoio à família.

2

Page 9: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Objetivo 05 – Habitação, Saúde e Ação Social

Este objetivo liga as áreas de atividade e programas desenvolvidos com vista ao reforço da

coesão social, à minimização dos fenómenos de exclusão social e ao exercício da plena

cidadania da população local. Visa também concluir a rede de equipamentos de saúde,

garantir a conservação e reabilitação de fogos do parque habitacional municipal,

desenvolver iniciativas de formação para o emprego, o desenvolvimento local e a

economia social, melhorando os níveis de inserção socioeconómica de todos os habitantes

do concelho.

Objetivo 06 – Ação Sócio Cultural e Atividades de Lazer

Neste objetivo é finalidade, reforçar os incentivos à criação cultural e à difusão, promover

o acesso à cultura em todos os domínios, reforçar a ligação com o movimento associativo

do concelho e outras entidades que prossigam fins culturais, enquanto parceiros de

inclusão social de todos os cidadãos, parcerias com instituições culturais regionais e

nacionais, no sentido de incluir o concelho nas rotas culturais nacionais, dispor de

equipamentos polivalentes dedicados à promoção da cultura desportiva, requalificar o

património histórico concelhio, reabilitar os núcleos históricos principais, conservar e

valorizar o património natural e da paisagem.

Objetivo 07 – Organização e Funcionamento Municipal

Este objetivo compreende as atividades de âmbito geral da administração local,

nomeadamente as atividades e programas com vista à modernização dos serviços

municipais na ótica do utilizador, simplificar e otimizar processos da gestão documental e

informacional, desburocratizar e racionalizar os serviços, promover a imagem institucional,

assegurar a formação dos funcionários, promover o sistema de gestão de qualidade,

assegurar a gestão eficaz das redes e infraestruturas bem como da conservação e

salvaguarda do património imobilizado.

3

Page 10: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

2.1 Estrutura de programas de investimento e atividades relevantes

As Grandes Opções do Plano encontram-se subdivididas em quatro níveis de agregação

das medidas necessárias à respetiva concretização – Objeto, Programa, Projeto e Ações,

consoante a necessidade de detalhe da informação prevista.

A cada nível de agregação corresponde um código de dois dígitos, exceto quanto às ações,

que se encontram identificadas com um código de três dígitos, ao qual se associou,

sempre que necessário, uma letra correspondente ao detalhe de cada uma delas.

Os programas definidos tiveram igualmente em conta os vetores de desenvolvimento e os

projetos identificados no Plano Estratégico Concelhio, obtendo-se a seguinte estrutura de

programação:

01 – Funcionamento do Concelho

01/01 – Serviços Urbanos

01/02 – Conservação da Rede Viária

01/03 – Segurança e Proteção Civil

01/04 – Ordenamento do Trânsito

01/05 – Gestão de Equipamentos Urbanos

02 – Desenvolvimento Económico do Concelho

02/01 – Infraestruturas e Equipamentos Viários

02/02 – Desenvolvimento da Atividade Turística

02/03 – Participações Sociais e Institucionais

02/04 – Apoio às Atividades Económicas

03 – Planeamento e Qualificação Urbana

03/01 – Planeamento e Gestão Urbanística

03/02 – Requalificação do Espaço Público

03/03 – Qualificação Ambiental

03/04 – Conservação e Salvaguarda do Património Edificado

4

Page 11: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

04 – Educação e Juventude

04/01 – Educação

04/02 – Juventude

05 – Habitação, Saúde e Ação Social

05/01 – Habitação

05/02 – Desenvolvimento de Estruturas de Saúde

05/03 – Ação Social

06 – Ação Sociocultural e Atividades de Lazer

06/01 – Cultura

06/02 – Gestão de Equipamentos Culturais

06/03 – Desporto e Movimento Associativo

06/04 – Gestão de Equipamentos Desportivos e Recreativos

07 – Organização e Funcionamento Municipal

07/01 – Reestruturação e Desburocratização dos Serviços

07/02 – Aquisição e Conservação do Património Imobilizado

07/03 – Formação e Estágios

07/04 – Informação e Relações Públicas

07/05 – Higiene, Segurança e Serviços Sociais

07/06 – Representação Municipal

07/07 - Fundo de Apoio Municipal

5

Page 12: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

3. ORÇAMENTO MUNICIPAL 2016

3.1 Orçamento

O orçamento municipal para 2016, ascende a € 51.585.371,00, registando uma quebra de

1,56% e 26,83% face ao orçamento inicial e corrigido de 2015, respectivamente.

O orçamento da receita é composto por 93,48% de receitas correntes, 6,42% de receitas de

capital e 0,10% de outras receitas. No que respeita ao orçamento da despesa, a despesa

corrente corresponde a 78,05% e a despesa de capital a 21,95 %.

O total do orçamento, integrando os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento,

ascende a 70.886.083€.

3.2 Orçamento da Receita

Tendo como referência o orçamento corrigido de 2015, a previsão de receita inicial para 2016,

regista uma redução na ordem dos 27%, influenciada essencialmente pelo saldo da gerência

anterior.

(Un: euro)

DESIGNAÇÃO RECEITA DESPESA

CORRENTE 48.224.457 40.261.966

CAPITAL 3.310.914 11.323.405

OUTRAS 50.000

TOTAL 51.585.371 51.585.371

(Un: euro)

P R EVISÃ O IN IC IA L

P R EVISÃ O C OR R IGID A

RECEITA CORRENTE 51.086.869 51.086.869 48.224.457 -5,60%

01 Impostos diretos 23.200.800 23.200.800 23.400.600 0,86%

02 Impostos indiretos 1.245.350 1.245.350 1.051.700 -15,55%

04 Taxas, multas e outras penalidades 476.900 476.900 526.650 10,43%

05 Rendimentos de propriedade 571.300 571.300 520.300 -8,93%

06 Transferências correntes 14.698.674 14.698.674 14.846.927 1,01%

07 Vendas bens e serv iços correntes 10.541.345 10.541.345 7.526.780 -28,60%

08 Outras receitas correntes 352.500 352.500 351.500 -0,28%

RECEITA CAPITAL 1.278.244 1.711.965 3.310.914 93,40%

09 Venda bens investimento 113.500 113.500 113.500

10 Transferências de capital 1.164.344 1.598.065 3.197.014 100,06%

12 Passivos financeiros 200 200 200

13 Outras receitas capital 200 200 200

OUTRAS RECEITAS 40.000 17.706.549 50.000 -99,72%

15 Reposições n/abatidas nos pagamentos 40.000 40.000 50.000 25,00%

16 Saldo de gerência anterior 17.666.549 -100,00%

TOTAL ORÇAMENTO 52.405.113 70.505.383 51.585.371 -26,83%

VARIAÇÃO

%RUBRICA DESIGNAÇÃO

20152016

6

Page 13: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

ANÁLISE DETALHADA

Receita Corrente

A receita corrente apresenta um decréscimo de 5,6% face às previsões corrigidas de 2015,

traduzido em € 2.862.412, devendo-se em grande parte à redução registada na componente

Venda de Bens e Serviços.

Da análise das principais componentes da receita corrente, fácilmente constata-se da

importância das receitas fiscais, representando os impostos diretos, cerca de 49% do total da

receita corrente, seguido das transferências da administração central com cerca de 31%

(transferências do orçamento de estado, transfererências no âmbito da educação, como sendo

(Un: euro)

01 Impostos diretos 23.400.600 48,52%

Imposto municipal s/ imóveis (IMI) 14.000.000 29,03%

Imposto único circulação (IUC) 2.800.000 5,81%

Imposto municipal s/ transf. onerosas imóveis (IMT) 4.500.000 9,33%

Derrama 2.100.000 4,35%

Impostos abolidos - CA 200 0,00%

Impostos abolidos - SISA 200 0,00%

Impostos abolidos - IMV 100 0,00%

Imposto especial 100 0,00%

02 Impostos indiretos 1.051.700 2,18%

Imp. indiretos especif. autarquias locais 1.051.700 2,18%

04 Taxas, multas e outras penalidades 526.650 1,09%

Taxas específicas autarquias locais 260.650 0,54%

Multas e outras penalidades 266.000 0,55%

05 Rendimentos de propriedade 520.300 1,08%

Juros - Sociedades financeiras 300.000 0,62%

Juros - Famílias 200 0,00%

Div id., part. lucros soc. e quase-soc. não financ. 200.000 0,41%

Rendas 20.100 0,04%

06 Transferências correntes 14.846.927 30,79%

Soc. e quase soc. não financeiras 107.000 0,22%

Administração central 14.739.627 30,56%

Administração local 100 0,00%

Instituições sem fins lucrativ os 100 0,00%

Famílias 100 0,00%

07 Vendas bens e serviços correntes 7.526.780 15,61%

Venda de bens 451.450 0,94%

Serv iços 3.664.000 7,60%

Rendas 3.411.330 7,07%

08 Outras receitas correntes 351.500 0,73%

Outras 351.500 0,73%

48.224.457 100%

%

RECEITA CORRENTE

RUBRICA DESIGNAÇÃO 2016

7

Page 14: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

as atividades de enriquecimento curricular e dos acordos de cooperação e expansão da

educação pré-escolar).

No que diz respeita à componenente venda de bens e serviços correntes, mais concretamente

à rubrica venda de serviços, apresenta uma redução em € 3.014.565 que é explicada pela

incorporação da tarifa de tratamento de águas residuais no orçamento dos Serviços

Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira, assim como da respetiva

despesa.

De referir que o rigor na previsão das receitas provenientes dos impostos diretos e indirectos

teve em conta não só as regras previsionais previstas no POCAL, mas também o

comportamento mais inesperado de alguma rubrica.

Receita de Capital

A previsão de receita de capital face ao orçamento corrigido atinge um aumento de cerca de

93%, e resulta fundamentalmente do acréscimo verificado no agrupamento transferências de

capital, justificado pela assinatura do contrato programa com o Ministério da Administração

Interna para a construção da Esquadra da PSP Vila Franca de Xira e pelo ínicio do quadro

comunitário Portugal 2020.

No que respeita à venda de bens de investimento, o município manteve o rigor na previsão

desta receita prevendo o que de fato é expectável realizar.

(Un: euro)

09 Venda bens investimento 113.500 3,43%

Terrenos 15.000 0,45%

Habitações 80.000 2,42%

Edifícios 10.500 0,32%

Outros bens de investimento 8.000 0,24%

10 Transferências de capital 3.197.014 96,56%

Soc. e quase soc. financeiras 1.500 0,05%

Administração central 3.195.014 96,50%

Administração local 500 0,02%

12 Passivos financeiros 200 0,01%

Empréstimos médio e longo prazo 200 0,01%

13 Outras receitas capital 200 0,01%

Outras 200 0,01%

RECEITA CAPITAL 3.310.914 100%

%RUBRICA DESIGNAÇÃO 2016

8

Page 15: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

3.3 Orçamento da Despesa

A despesa municipal para 2016, repartida por despesa corrente e despesa de capital, ascende

a 51.585.371€, a que corresponde um decréscimo de 1,56% referente à dotação inicial de 2015

e 26,83% relativamente às dotações corrigidas.

As despesas com pessoal assumem o maior peso no orçamento para 2016 e representam cerca

de 34% do total da despesa, seguido da aquisição de bens e serviços, com 33,53% e a aquisição

de bens de capital com cerca de 16%.

Aludir de que existe um conjunto de investimentos, assim como ao nível da despesa corrente,

que se encontram a definir e que se perspectivam efectivar com a integração do saldo da

gerência anterior .

(Un: euro)

Dotação inicialDotação

corrigida

DESPESA CORRENTE 39.934.813 50.167.352 40.261.966 -19,74%

01 Despesas com o pessoal 16.856.814 17.956.802 17.540.374 -2,32%

02 Aquisição de bens e serv iços 17.793.545 24.474.419 17.295.793 -29,33%

03 Juros e outros encargos 369.055 348.307 232.370 -33,29%

04 Transferências correntes 4.530.749 6.909.674 4.804.779 -30,46%

06 Outras despesas correntes 384.650 478.150 388.650 -18,72%

DESPESA CAPITAL 12.470.300 20.338.032 11.323.405 -44,32%

07 Aquisição de bens de capital 9.063.955 16.277.569 8.056.098 -50,51%

08 Transferências capital 308.272 941.642 338.950 -64,00%

09 Ativos financeiros 412.132 412.132 412.132

10 Passivos financeiros 2.680.941 2.701.689 2.511.225 -7,05%

11 Outras despesas de capital 5.000 5.000 5.000 0,00%

TOTAL ORÇAMENTO 52.405.113 70.505.383 51.585.371 -26,83%

VARIAÇÃO

%RUBRICA DESIGNAÇÃO

2015

2016

9

Page 16: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

ANÁLISE DETALHADA

Despesas Correntes

As dotações correntes para 2016, ficarão ao mesmo nível das dotações correntes corrigidas de

2015, assim que se incorporar o saldo da gerência anterior que como referido anteriormente,

perspectiva-se que aconteça.

Assim, é de evidenciar o esforço contínuo do município no rigor e na contenção da despesa

corrente.

Despesas de Capital

As despesas de capital, concentram-se fundamentalmente em duas rubricas, as despesas de

investimento e as amortizações de capital alheio.

Destacar também o valor destinado à constituição de capital do Fundo de Apoio Municipal

(FAM), que pelo 2º ano encontra-se reflectido no orçamento municipal.

(Un: euro)

RUBRICA DESIGNAÇÃO 2016 %

01 Despesas com pessoal 17.540.374 43,57%

101 Remunerações certas 13.055.874 32,43%

102 Abonos variáveis ou eventuais 740.500 1,84%

103 Segurança social 3.744.000 9,30%02 Aquisição de bens e serviços 17.295.793 42,96%

201 Aquisição de bens 4.235.495 10,52%

202 Aquisição de serv iços 13.060.298 32,44%03 Juros e outros encargos 232.370 0,58%

301 Juros da dív ida pública 227.370 0,56%

303 Juros de locação financeira 0 0,00%

306 Outros encargos financeiros 5.000 0,01%04 Transferências correntes 4.804.779 11,93%

401 Soc. e quase soc. financeiras 152.200 0,38%

403 Administração central 318.000 0,79%

405 Administração local 1.396.816 3,47%

407 Instituições s/fins lucrativos 2.815.343 6,99%

408 Famílias 122.420 0,30%

409 Resto do mundo 0,00%06 Outras despesas correntes 388.650 0,97%

602 Diversas - Outras 388.650 0,97%

40.261.966 100,00%DESPESAS CORRENTES

10

Page 17: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

O investimento municipal atinge cerca de 68% (€ 7.646.098) do total despesa de capital,

perspectivando que este valor aumente no momento da apresentação das contas de 2015.

Destacam-se algumas obras relevantes no programa de investimentos do município:

− Arruamentos e pavimentos;

− EB1 nº2 de Vialonga- Ampliação;

− Esquadra da PSP de Vila Franca de Xira;

− Obras no âmbito do Portugal 2020;

− Parques Urbanos: Quinta da Flamenga e Quinta da Piedade;

− Orçamento Participativo;

− Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana;

− Cemitério da Castanheira do Ribatejo;

− Quinta dos Mogos I;

− Aquisição de viaturas de frota ambiente;

(Un: euro)

RUBRICA DESIGNAÇÃO 2016 %

07 Aquisição de bens de capital 8.056.098 71,15%

701 Investimentos 7.646.098 67,52%

70101 Terrenos 90.000 0,79%

70102 Habitações 550.000 4,86%

70103 Edifícios 2.820.545 24,91%

70104 Construções diversas 1.743.275 15,40%

70106 Material de transporte 779.791 6,89%

Equip. Informática e software informática 339.150 3,00%

Equip. administração, básico e ferramentas 506.048 4,47%

Artigos e obj. valor 5.000 0,04%

Investimento incor e outros investimentos 812.289 7,17%

702 Locação Financeira 0 0,00%

703 Bens do domínio público 410.000 3,62%

08 Transferências capital 338.950 2,99%

801 Soc. e quase soc. financeiras 2.500 0,02%

805 Administração local 31.000 0,27%

Inst.s/fins luc. famílias e resto do mundo 305.450 2,70%

09 Ativos financeiros 412.132 3,64%

10 Passivos financeiros 2.511.225 22,18%

11 Outras despesas de capital 5.000 0,04%

11.323.405 100%DESPESAS CAPITAL

11

Page 18: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Despesa por Orgânica

O quadro seguinte apresenta o resumo da despesa corrente e de capital por classificação

orgânica.

Os Departamentos que mais se destacam na análise da despesa por classificação orgânica são:

O Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas, apresenta um peso de 29,14% e inclui

para além das obras municipais as despesas com o parque automóvel (pequenas e grandes

reparações, combustíveis e aquisição de peças), assim como as infraestruturas tecnológicas;

O Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica que inclui as despesas com

pessoal, as transferências para as Freguesias, as despesas de funcionamento das instalações

dos serviços municipais, entre outras, e agregam quase metade do total da despesa prevista

nesta unidade orgânica.

(Un: euro)

Corrente Capital Total %

01.02 AA 12.000 12.000 0,04%

01.03 OPF 412.132 412.132 1,52%

02 DGAFJ 6.425.257 67.363 6.492.620 23,96%

03 DGUPRU 109.475 284.538 394.013 1,45%

04 DOVI 3.017.800 4.879.550 7.897.350 29,14%

05 DEC 3.413.431 658.677 4.072.108 15,03%

06 DASDEDS 3.817.132 769.720 4.586.852 16,93%

07 SMPC 422.658 53.000 475.658 1,76%

08 GAMAE 109.100 8.500 117.600 0,43%

09 DIMRP 178.250 15.000 193.250 0,71%

11 SMVM 23.100 23.100 0,09%

12 EMRU 152.000 1.370.000 1.522.000 5,62%

13 GAMAJ 645.900 255.700 901.600 3,33%

18.326.103 8.774.180 27.100.283 100,00%

Orgânica

TOTAL

12

Page 19: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

4. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016-2019

4.1 GOP por Objetivos

Apresenta-se de seguida as despesas relevantes que concorrem para os objetivos, programas,

projetos, atividades e ações e que dão origem às Grandes Opções do Plano (GOP) que

integram o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e o Plano de Atividades Municipais (PAM).

O valor global da despesa na ótica das Grandes Opções do Plano apresentado para 2016 é de

27,10 milhões de euros, dos quais 8,77 milhões de euros referem-se ao Plano Plurianual de

Investimentos e 18,32 milhões de euros ao conjunto de atividades identificadas como

Atividades Municipais.

Os objetivos para o ano 2016 contemplam as principais prioridades e agrupam-se em sete

objetivos. Destes destacam-se:

• Funcionamento do concelho;

• Educação e juventude;

• Organização e funcionamento municipal;

• Planeamento e qualificação urbana;

O objetivo Funcionamento do Concelho com 6,82 milhões de euros com destaque para a

dotação nos serviços urbanos (iluminação pública, limpeza e higiene urbana, resíduos sólidos e

apoio às corporações de bombeiros) no valor de 4,13 milhões de euros.

O objetivo Educação e Juventude com 6,43 milhões de euros, onde se salienta o investimento

no parque escolar, nomeadamente a conclusão da obra de ampliação da EB1 n.º 2 de Vialonga.

(Un: euro)

01 Funcionamento do concelho 5.290.648 1.526.283 6.816.931 25,15%

02 Desenvolv imento económico do concelho 1.959.730 132.000 2.091.730 7,72%

03 Planeamento e qualificação urbana 1.106.200 2.229.672 3.335.872 12,31%

04 Educação e juventude 4.349.800 2.084.595 6.434.395 23,74%

05 Habitação, saúde e acão social 786.314 507.959 1.294.273 4,78%

06 Acão sociocultural e ativ idades de lazer 2.263.343 621.748 2.885.091 10,65%

07 Organização e funcionamento municipal 2.570.068 1.671.923 4.241.991 15,65%

18.326.103 8.774.180 27.100.283 100%

%DESCRIÇÃO

DOTAÇÃO GLOBAL

TOTAL GERAL

2016 2016 2016

PAM PPI

13

Page 20: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Inclui ainda as atividades de enriquecimento curricular e o fornecimento de refeições

escolares.

A Organização e funcionamento municipal, com uma dotação global de 4,24 milhões de euros

e que prevê um investimento de 1,67 milhões de euros, maioritariamente em aquisição de

viaturas e equipamento informático.

O Planeamento e qualificação urbana que é um dos vetores estratégicos dos últimos anos

apresenta uma dotação de 3,34 milhões de euros.

4.2 GOP por Funções

A dotação global é distribuída por funções e subfunções de acordo com o classificador

funcional do POCAL e releva o esforço financeiro desenvolvido por cada uma destas funções,

de acordo com os objetivos finais desta Autarquia.

A metodologia adotada para a distribuição da despesa pelas diferentes funções segue de perto

as atividades desenvolvidas pelas respetivas unidades orgânicas, procedendo-se à imputação

direta dos respetivos encargos.

(Un: euro)

2016 2016 2016

1. Funções gerais 3.497.006 1.757.791 5.254.797 19,39%

1.1.0 Serv iços gerais de administração pública 2.622.568 1.254.791 3.877.359 14,31%

1.2.0 Segurança e ordem pública 874.438 503.000 1.377.438 5,08%

2. Funções sociais 9.326.953 5.447.894 14.774.847 54,52%

2.1.0 Educação 4.249.500 2.084.595 6.334.095 23,37%

2.2.0 Saúde 3.450 125.959 129.409 0,48%

2.3.0 Segurança e acão sociais 582.894 62.500 645.394 2,38%

2.4.0 Habitação e serv iços coletiv os 2.382.350 2.310.463 4.692.813 17,32%

2.5.0 Serv iços culturais, recreat. e religiosos 2.108.759 864.377 2.973.136 10,97%

3. Funções económicas 4.182.616 1.156.363 5.338.979 19,70%

3.2.0 Indústria e energia 3.237.980 90.000 3.327.980 12,28%

3.3.0 Transportes e comunicações 248.500 961.863 1.210.363 4,47%

3.4.0 Comércio e turismo 695.136 104.500 799.636 2,95%

3.5.0 Outras funções económicas 1.000 1.000 0,00%

4. Outras funções 1.319.528 412.132 1.731.660 6,39%

4.1.0 Operações da dív ida autárquica 0 0 0,00%

4.2.0 Transferências entre administrações 1.319.528 0 1.319.528 4,87%

4.3.0 Div ersas não especificadas 412.132 412.132 1,52%

TOTAL GERAL 18.326.103 8.774.180 27.100.283 100%

DESCRIÇÃOPAM PPI DOTAÇÃO GLOBAL

%

14

Page 21: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

As Funções Sociais, à semelhança dos orçamentos de anos anteriores, surgem como uma das

prioridades, representando 54,52% das GOP’s (14,77 milhões de euros). A Educação com 6,33

milhões de euros, continua a refletir o resultado de uma aposta clara na melhoria das

condições de ensino. Dos 4,69 milhões de euros destinados à subfunção Habitação e Serviços

Coletivos destacam-se os resíduos sólidos e zonas verdes do concelho.

Destaca-se ainda nesta Função, os Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos que absorve

2,97 milhões de euros, ou seja, 10,97% do orçamento global.

As Funções Económicas, ascendem a 5,34 milhões de euros, abrangem, entre outras, as

despesas com transportes e comunicações (viadutos e arruamentos, sinalização, parques de

estacionamento, entre outras).

As Funções Gerais absorvem 19,39% do orçamento. Em particular os serviços gerais da

administração pública são responsáveis por 14,31% da dotação global.

Nesta função estão incluídas as despesas inerentes ao funcionamento, modernização e

equipamento dos serviços, bem como o investimento em aplicativos informáticos. Salienta-se,

ainda, a Segurança e Ordem Pública com 1,38 milhões de euros.

Por último, as outras funções totalizam 1,732 milhões de euros que englobam as

transferências entre administrações no valor de 1,32 milhões de euros (transferências para as

Freguesias).

5. Entidades Participadas pelo Município

NIF DESIGNAÇÃO SEDE PARTICIPAÇÃO %CAPITAL

SOCIAL

509479600 VALORSUL-Valor. Tratamento de Resíduos Sólidos Reg.Lisboa Oeste Loures 4,61% 59.090.881

513606130 ÁGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO * Guarda 0,92% 167.807.560

502603933 Lispolis Lisboa 0,20% 1.225.500

* Extinção da Simtejo e Criação das Águas de Lisboa e Vale do Tejo- Decreto-Lei n.º 94/2015, de 29 de maio (com produção de

efeitos a partir de 30 de junho)

15

Page 22: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 23: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

II. MEDIDAS ORIENTADORAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Page 24: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 25: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

ARTICULADO CONTENDO AS MEDIDAS QUE DEVEM ORIENTAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

O presente articulado integra e apresenta, de acordo com o disposto na alínea d), do número

1, do artigo 46º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, as linhas orientadoras da execução do

Orçamento Municipal para 2016.

CAPÍTULO I

OBJETO E OBJETIVOS

ARTIGO 1º

1. O presente articulado contém as disposições referentes à execução do

Orçamento da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para o ano civil,

económico e financeiro de 2016.

2. Sem prejuízo do disposto no presente articulado, os serviços municipais devem

assegurar o estrito e rigoroso cumprimento da Norma de Controlo Interno da

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a qual é de aplicação obrigatória, por

força do preceituado no ponto 2.9. do Plano Oficial de Contabilidade das

Autarquias Locais, doravante designado por POCAL, e bem assim da demais

regulamentação administrativa municipal vigente e aplicável em matéria e com

incidência orçamental, financeira, contabilística e patrimonial.

3. A execução orçamental assegurará, em todas as suas fases e momentos, o

rigoroso cumprimento do Dever Geral de Boa Administração emergente do

Princípio da Prossecução do Interesse Público.

4. No âmbito da execução orçamental e em conformidade com os princípios

fundamentais previstos na Lei de Enquadramento Orçamental e no Regime

Financeiro das Autarquias Locais, os serviços e unidades orgânicas municipais

devem garantir, em todos os procedimentos de realização de despesa, a

16

Page 26: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

observância do princípio da consolidação e contenção orçamental e financeira

e bem assim a verificação cumulativa dos requisitos da economia, eficácia e

eficiência da despesa pública a executar.

CAPÍTULO II

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

SECÇÃO I

PRINCÍPIOS E REGRAS GERAIS

ARTIGO 2º

1. Na execução do Orçamento serão cumpridos, de modo escrupuloso, adequado

e integral, os princípios orçamentais, as regras previsionais e as regras de

execução definidas na legislação aplicável, designadamente no Regime

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, na Lei de

Enquadramento Orçamental, na Lei dos Compromissos e Pagamentos em

Atraso e no POCAL.

2. Durante o ano de 2016 a utilização das dotações orçamentais fica dependente

da existência de fundos disponíveis, nos termos do disposto na Lei n.º 8/2012,

de 21 de fevereiro, que aprova e disciplina as regras aplicáveis à assunção de

compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas.

3. A execução orçamental será orientada para garantir a realização dos

pagamentos dentro dos prazos legalmente previstos.

4. Na execução dos documentos previsionais devem ser rigorosa e

permanentemente observados os princípios da utilização racional das dotações

aprovadas e da gestão eficiente de tesouraria.

5. No início do ano orçamental e financeiro deverá proceder-se ao registo de

todos os compromissos de anos anteriores e não pagos, seguindo-se a emissão

17

Page 27: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

de compromisso referente a todas as contrações de dívida contratualizadas

para o ano de 2016, bem como dos compromissos referentes às despesas

obrigatórias e indeclináveis.

6. As unidades orgânicas são responsáveis pela gestão do conjunto dos meios

financeiros afetos às respetivas áreas de atividade, e tomarão as medidas

necessárias à sua otimização e rigorosa utilização, em obediências às diretivas

definidas pelo Executivo Municipal, no que concerne às prioridades da despesa

a executar e às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental.

SECÇÃO II

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO E ÀS OPÇÕES DO PLANO

ARTIGO 3º

1. As alterações orçamentais são um instrumento de correção e reafectação de

verbas alocadas aos diferentes serviços municipais.

2. Compete à Câmara Municipal aprovar as alterações ao orçamento e às opções

do plano, competindo à Assembleia Municipal aprovar, sob proposta da

Câmara, as revisões ao orçamento e às opções do plano, nos termos

legalmente vigentes e aplicáveis.

3. As modificações orçamentais regem-se pelos seguintes critérios e parâmetros,

cuja observância deverá ser garantida:

− não deve ser feita qualquer anulação em dotações orçamentais de

capital para reforço de despesa corrente, ficando a mesma sujeita, a

ocorrer, a prévia avaliação do equilíbrio corrente orçamental municipal;

− não devem sofrer redução as dotações inscritas em rubricas relativas a

despesas que digam respeito a necessidades certas e permanentes,

designadamente as que revistam caráter essencial e indeclinável;

18

Page 28: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

− quando se trate de projetos com cofinanciamento, os montantes das

correspondentes dotações de despesa não podem ser utilizados como

contrapartida de alterações orçamentais para outras dotações.

4. As alterações orçamentais são objeto de calendarização para o ano em curso,

constando do respetivo calendário a data das reuniões da Câmara Municipal,

bem como a data limite de envio das propostas de alteração à Divisão de

Planeamento Financeiro e Controlo Interno, doravante designada por DPFCI, do

Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica.

5. Os pedidos de alteração são elaborados tendo por base o ficheiro

disponibilizado pela DPFCI, sendo obrigatório o preenchimento do campo

relativo à nota explicativa.

6. Os pedidos de alteração que sejam recebidos fora das datas contempladas no

calendário acima referido implicam o não tratamento do pedido deduzido e o

seu consequente diferimento para a modificação orçamental seguinte.

7. Todos os pedidos tendentes à efetivação de modificações orçamentais deverão

ser submetidos ao Presidente da Câmara Municipal ou ao vereador que seja

titular e que coordene e superintenda o pelouro em que se integra o serviço

proponente, consoante os casos, para visto e despacho de prévia concordância,

antes de serem reencaminhados para a DPFCI.

8. O Vereador com competências delegadas e subdelegadas em matéria

orçamental e financeira aprova previamente e subscreve a versão final para

efeitos de agendamento da proposta de modificação orçamental, a submeter

aos órgãos municipais, de acordo com a respetiva repartição legal de

competências materiais.

19

Page 29: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

SECÇÃO III

REGRAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

ARTIGO 4º

1. As dotações orçamentais são afetas, em primeiro lugar, aos compromissos

assumidos e não pagos no ano anterior, à contração e satisfação da dívida

contratualizada com incidência no ano de 2016 e às despesas obrigatórias de

realização impreterível.

2. Na primeira alteração orçamental do ano, as dotações orçamentais são

ajustadas, em termos de classificação económica e de classificação orgânica, de

acordo com as necessidades e em conformidade com os compromissos e a

dívida transitada do ano anterior.

3. A DPFCI assegura a dotação da dívida transitada, entrada até ao dia 31 de

Dezembro de 2015, sendo da responsabilidade de cada serviço e unidade

orgânica materialmente competente, de acordo com a estrutura regulamentar

em vigor, a cobertura orçamental de todos os compromissos não executados.

4. Nas alterações ao Plano Plurianual de Investimentos, adiante designado por

PPI, que visem conformar este instrumento ao perfil temporal e de valor dos

investimentos, a responsabilidade, no que concerne ao cumprimento dos

requisitos legais de repartição de encargos e de autorização prévia da assunção

de compromissos plurianuais, pertence e incumbe ao dirigente responsável de

cada serviço e unidade orgânica.

20

Page 30: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

CAPÍTULO III

DÚVIDAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

ARTIGO 5º

As dúvidas suscitadas na execução do Orçamento e na aplicação deste articulado são

esclarecidas pela Chefe de Divisão da DPFCI, que observará na matéria as orientações dele

constantes.

VIGÊNCIA DO ORÇAMENTO

ARTIGO 6º

O Orçamento, as Grandes Opções do Plano e as Normas de Execução Orçamental vigorarão

após aprovação em Assembleia Municipal, a partir de 1 de janeiro de 2016.

21

Page 31: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

III. ORÇAMENTO MUNICIPAL E GRANDES OPÇÕES DO PLANO

DOCUMENTOS

Page 32: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 33: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

1.ORÇAMENTO MUNICIPAL

Page 34: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 35: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

1.1.RESUMOS DO ORÇAMENTO

Page 36: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 37: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

(Un.: Euro)

Correntes 48.224.457 Correntes 40.261.966

Capital 3.310.914 Capital 11.323.405

Reposições não abatidas nos pagamentos 50.000

TOTAL.............. 51.585.371 TOTAL.............. 51.585.371

Serviços municipalizados 19.300.712 Serviços municipalizados 19.300.712

TOTAL GERAL.............. 70.886.083 TOTAL GERAL.............. 70.886.083

RESUMO DO ORÇAMENTO DO ANO

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

RECEITAS DESPESAS

22

Page 38: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

DESPESAS (b) (Un.: Euro)

CÓDIGO DESIGNAÇÃO DOTAÇÃO % CÓDIGO DESIGNAÇÃO DOTAÇÃO %

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01 Impostos diretos 23.400.600 45,36% 01 Despesas com o pessoal 17.540.374 34,00%

02 Impostos indiretos 1.051.700 2,04% 02 Aquisição de bens e serviços 17.295.793 33,53%

04 Taxas, multas e outras penalidades 526.650 1,02% 03 Juros e outros encargos 232.370 0,45%

05 Rendimentos de propriedade 520.300 1,01% 04 Transferências correntes 4.804.779 9,31%

06 Transferências correntes 14.846.927 28,78% 06 Outras despesas correntes 388.650 0,75%

07 Venda de bens e serviços correntes 7.526.780 14,59%

08 Outras receitas correntes 351.500 0,68%

Total Receitas Correntes.......... 48.224.457 93,48% Total Despesas Correntes.......... 40.261.966 78,05%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

09 Vendas de bens de investimento 113.500 0,22% 07 Aquisição de bens de capital 8.056.098 15,62%

10 Transferências de capital 3.197.014 6,20% 08 Transferências de capital 338.950 0,66%

11 Ativos financeiros 09 Ativos financeiros 412.132 0,80%

12 Passivos financeiros 200 0,00% 10 Passivos financeiros 2.511.225 4,87%

13 Outras receitas de capital 200 0,00% 11 Outras despesas de capital 5.000 0,01%

Total Receitas Capital............ 3.310.914 6,42% Total Despesas Capital............ 11.323.405 21,95%

OUTRAS RECEITAS

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 50.000 0,10%

16 Saldo da Gerência Anterior

Total de Outras Receitas....... 50.000 0,10%

51.585.371 100% TOTAL.............. 51.585.371 100%

(a) Desagregado de acordo com a classificação económica das receitas

(b) Desagregado de acordo com a classificação económica das despesas

RESUMO DO ORÇAMENTO DO ANO POR CAPÍTULO ECONÓMICO

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

RECEITAS (a)

TOTAL..............

23

Page 39: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

1.2. RECEITA

Page 40: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 41: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

1.2.1. ORÇAMENTO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Page 42: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 43: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

Cap. Gr. Art. Sart. Rub.

Receitas totais 51.585.371Receitas correntes 48.224.457

Receitas de capital 3.310.914

Outras receitas 50.000

Receitas correntes 48.224.45701 Impostos directos: 23.400.600

02 Outros:02 Imposto municipal sobre imóveis (IMI) 14.000.000

03 Imposto único de circulação (IUC) 2.800.000

04 Imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis (IMT) 4.500.000

05 Derrama 2.100.000

07 Impostos abolidos:01 Contribuição autárquica 200

02 Imposto municipal de SISA 200

03 Imposto municipal sobre veículos (IMV) 100

99 Impostos directos diversos:01 Contribuição especial (DL 43/98, 03 Mar) 100

02 Impostos indirectos: 1.051.70002 Outros:

06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais:01 Mercados e feiras 300.00002 Loteamentos e obras 700.00003 Ocupação da via pública 10005 Publicidade 10099 Outros:

02 TDFTH 1.50099 Outras 50.000

04 Taxas, multas e outras penalidades: 526.65001 Taxas:

23 Taxas específicas das autarquias locais:01 Mercados e feiras 20002 Loteamentos e Obras 180.00003 Ocupação da via publica 10099 Outras:

01 TDFTH 25002 Taxa pela emissão do certificado de registo 10099 Outras 80.000

02 Multas e outras penalidades:01 Juros de mora 150.00002 Juros compensatórios 25.00004 Coimas e penalidades por contra-ordenações 90.00099 Multas e penalidades diversas 1.000

05 Rendimentos de propriedade: 520.30002 Juros - Sociedades financeiras:

01 Bancos e outras instituições financeiras 300.00005 Juros - Famílias 200

07 Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras:

01 Empresas públicas 200.00010 Rendas:

01 Terrenos 20.00099 Outros 100

06 Transferências correntes: 14.846.92701 Sociedades e quase-sociedades não financeiras:

01 Públicas:01 Empresas públicas 500

99 Outras 50002 Privadas 106.000

03 Administração central:01 Estado:

01 Fundo de Equilíbrio Financeiro 4.606.59702 Fundo Social Municipal. 1.738.17603 Participação fixa no IRS 6.509.60699 Outras:

01 Programa de enriquecimento curricular 600.00003 Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar-Alimentação 329.401

04 Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar-Pessoal não docente 340.000

05 Ac. de coop. e exp. educação pré-escolar - Prolongamento horário 310.29806 Fornecimento de refeições ao 1º Ciclo do Ensino Básico 116.29699 Outros 55.516

06 Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados:01 Fundo Social Europeu (FSE):

01 Portugal 2020 105.000

99 Outros 22.63702 FEDER:

99 Outras 10007 Serviços e Fundos Autónomos 6.000

05 Administração Local:

01 Continente 10007 Instituições sem fins lucrativos:

DESIGNAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

CLASS.

ORÇAMENTO DA RECEITA

RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

(Un.: Euro)

Previsões Iniciais

24

Page 44: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

Cap. Gr. Art. Sart. Rub.DESIGNAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

CLASS.

ORÇAMENTO DA RECEITA

RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

(Un.: Euro)

Previsões Iniciais

01 Instituições sem fins lucrativos. 10008 Famílias:

01 Famílias 10007 Venda de bens e serviços correntes: 7.526.780

01 Venda de bens:02 Livros e documentação técnica 10003 Publicações e impressos 6.00005 Bens inutilizados 10006 Produtos agrícolas e pecuários 5007 Produtos alimentares e bebidas 45.00010 Desperdícios, resíduos e refugos:

01 Sucata 10099 Outros 100

99 Outros 400.00002 Serviços:

01 Aluguer de espaços e equipamentos 235.00008 Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto:

01 Serviços sociais 70.00002 Serviços recreativos:

99 Outros 25003 Serviços culturais:

99 Outros 25004 Serviços desportivos 1.000.000

09 Serviços específicos das autarquias:02 Resíduos sólidos 1.285.00003 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias:

02 Transportes escolares 30.00003 Transportes de pessoas e mercadorias 8.500

04 Trabalhos de conta de particulares 15.00005 Cemitérios 45.00006 Mercados e feiras 10.00007 Parques de estacionamento 135.00008 Parques de campismo 10099 Outros 829.900

03 Rendas:01 Habitações 411.78002 Edifícios 49.55099 Outras 2.950.000

08 Outras receitas correntes: 351.50001 Outras:

99 Outras:

01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais 500

02Indemnizações por estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais

500

03 IVA reembolsado 50099 Diversas 350.000

25

Page 45: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

Cap. Gr. Art. Sart. Rub.DESIGNAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

CLASS.

ORÇAMENTO DA RECEITA

RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

(Un.: Euro)

Previsões Iniciais

Receitas de Capital 3.310.91409 Vendas de bens de investimento: 113.500

01 Terrenos:01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 15.000

02 Habitações:10 Famílias 80.000

03 Edifícios:01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 50010 Famílias 10.000

04 Outros bens de investimento: 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras:

01 Equipamento de transporte 50002 Maquinaria e equipamento 50003 Outros 5.000

06 Administração pública-Administração local-Continente:03 Outros 500

10 Famílias:01 Equipamento de transporte 50002 Maquinaria e equipamento 50003 Outros 500

10 Transferências de capital: 3.197.01401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras:

01 Públicas:01 Empresas públicas 500

02 Privadas 1.00003 Administração central:

01 Estado:01 Fundo de Equilíbrio Financeiro 511.84404 Cooperação técnica e financeira:

01 Contratos-programa08 Esquadra PSP VF Xira 449.97099 Outros 100

07 Estado-Part.comunitária em projectos co-financiados:01 FEDER:

15 Portugal 2020 2.232.00099 Outros 100

02 FUNDO DE COESÃO:01 Rio Crós Cós02 Rio Grande da Pipa 500

08 Serviços e fundos autónomos 50005 Administração Local:

01 Continente 50012 Passivos financeiros: 200

06 Empréstimos a médio e longo prazos:02 Sociedades financeiras 10011 Resto do mundo.união europeia 100

13 Outras receitas de capital: 20001 Outras:

01 Indemnizações 10099 Outras 100

Outras Receitas 50.00015 Reposições não abatidas nos pagamentos: 50.000

01 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 50.00016 Saldo da gerência anterior

01 Saldo orçamental01 Na posse do serviço

26

Page 46: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 47: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

1.2.2 DESAGREGAÇÃO DAS RUBRICAS DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Page 48: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 49: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Un: Euro

01 IMPOSTOS DIRETOS 23.400.600

02 Outros

02 Imposto municipal sobre imóveis 14.000.000Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

03 Imposto único de circulação (IUC) 2.800.000Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

04 Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) 4.500.000Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

05 Derrama 2.100.000Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

07 Impostos abolidos 500

01 Contribuição Autárquica 200

02 Imposto Municipal de Sisa 200

03 Imposto Municipal sobre Veículos (IMV) 100

99 Impostos diretos diversos 100

01 Contribuição Especial (DL 43/98, 03Mar) 100

99 Outros

02 IMPOSTOS INDIRECTOS 1.051.700

02 Outros

06 Impostos indiretos específicos das autarquias locais 1.051.700

01 Mercados e feiras 300.000

Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

02 Loteamentos e obras 700.000

Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

03 Ocupação da via pública 100

05 Publicidade 100

99 Outros 51.500

02 Taxa depósito da Ficha técnica de Habitação (TDFTH) 1.500

99 Outras 50.000

Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores (horários de funcionamento, alvarás sanitários e

serviço de metrologia)

04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 526.650

01 Taxas 260.650

23 Taxas específicas das autarquias locais 260.650

01 Mercados e feiras 200

Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

02 Loteamentos e obras 180.000

Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

03 Ocupação da Via Pública 100

99 Outras 80.350

01 TDFTH 250

02 Taxa pela emissão do certificado de registo 100

99 Outras 80.000

Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores (fotocópias e certidões, registo de ciclomotores,

licenças de condução, averbamentos de táxi, devolução de cães capturados)

02 Multas e outras penalidades 266.000

01 Juros de mora 150.000Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

02 Juros compensatórios 25.000Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 90.000Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

99 Multas e penalidades diversas 1.000

Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2016

DESAGREGAÇÃO DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS CORRENTES

27

Page 50: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2016

DESAGREGAÇÃO DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS CORRENTES

05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 520.30002 Juros - Sociedades financeiras

01 Bancos e outras instituições financeiras 300.000Estimativa para juros depósito

05 Juros - Famílias 200Estimativa

07Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras

01 Empresas Públicas 200.000Estimativa remuneração de capital, ganhos de produtividade e dividendos Valorsul e Simtejo

10 Rendas

01 Terrenos 20.000Estimativa

99 Outros 100Outros rendimentos de propriedade

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.846.927

01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

01 Públicas 1.000

01 Empresas públicas 500

99 Outras 500

Estimativa

02 Privadas 106.000

Protocolo com a central cervejas 100.000

Patrocínios e/ou outros (act. desportivas, certames, .etc,) 6.000

03 Administração Central 14.739.627

01 Estado

01 Fundo de Equilíbrio Financeiro 4.606.597

02 Fundo Social Municipal 1.738.176

03 Participação fixa no IRS 6.509.606

99 Outras 1.751.51101 Programa de Actividade de Enriquecimento Curricular 600.00003 Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar - Alimentação 329.40104 Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar - Pessoal não docente 340.00005 Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar - Prolongamento horário 310.29806 Fornecimento de refeições ao 1.º ciclo do ensino básico 116.29699 Outros 55.516

atos eleitorais e recenseamento eleitoral 30.500

Proteção de crianças e jovens em risco 25.016

06 Estado-Participação comunitária em projetos cofinanciados 127.737

01 FSE -Fundo Social Europeu 127.637

01 Portugal 2020 105.000

99 Outros (Gabinetes de Insercão Profissional) 22.637

02 FEDER 100

01 Portugal 2020

99 Outros 100

07 Serviços e Fundos Autónomos 6.000Estágios e Contratos Emprego Inserção 6.000

05 Administração Local 100

01 Continente 100

07 Instituições sem fins lucrativos 100

01 Instituições sem fins lucrativos 100

08 Famílias

01 Famílias 100Estimativa 100

28

Page 51: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2016

DESAGREGAÇÃO DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS CORRENTES

07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 7.526.780

01 Venda de bens 451.450

02 Livros e documentação técnica 100Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

03 Publicações e impressos 6.000Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

05 Bens inutilizados 100Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

06 Produtos agrícolas e pecuários 50

Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

07 Produtos alimentares e bebidas 45.000Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

10 Desperdícios, resíduos e refugos 200

01 Sucata 100

99 Outros 100

Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

99 Outros 400.000Previsão da receita de venda de recicláveis

02 Venda de serviços 3.664.000

01 Aluguer de espaços e equipamentos 235.000Aluguer de espaços nas iniciativas e certames 225.000

Alugueres - Quintas Municipais 5.000

Aluguer de outros equipamentos municipais (Pavilhões desportivos, pavilhão multiusos) 5.000

08 Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto 1.070.500

01 Serviços sociais (refeitório) 70.000

02 Serviços recreativos 25099 Outros 250

03 Serviços culturais 250

99 Outros 250

04 Serviços desportivos 1.000.000

Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

09 Serviços específicos das autarquias 2.358.500

02 Residuos sólidos 1.285.000

03 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 38.50002 Transportes escolares 30.000

03 Transportes de pessoas e mercadorias 8.500

04 Trabalhos de conta de particulares 15.000

05 Cemitérios 45.000

06 Mercados e feiras 10.000

07 Parques de estacionamento 135.000

08 Parques de campismo 100

99 Outros 829.900

03 ( Univ.Sénior, reboque e parqueamento de viaturas, utilização de sanitários, inspecção higio-sanitárias,

refeições escolares)

03 Rendas 3.411.330

01 Habitações 411.780

Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores

02 Edifícios 49.550Lojas Mercado de Alhandra 6.636

Concessão da cafetaria do Pavilhão Multiusos de VF Xira 6.012

Concessão da Cafetaria do Museu do Neorealismo 4.926

Concessão da Cafetaria do Núcleo Museológico a Póvoa e o Rio 5.460

Concessão da Cafetaria da Praia dos Pescadores 3.480

Concessão da Cafetaria da Nova Biblioteca 4.812

Concessão da Cafetaria do Jardim Constantino 5.412

Concessão da Cafetaria da Quinta Municipal da Piedade 6.012

Concessão da Cafetaria da Quinta da Flamenga 3.000

Outras 3.800

99 Outras 2.950.000Renda de Concessão de Exploração - EDP 2.215.000

Parques de energia eólica - rendas 35.000

Outras 700.000

29

Page 52: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2016

DESAGREGAÇÃO DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS CORRENTES

08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 351.500

01 Outras

99 500

01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniaisEstimativa 500

02500

Estimativa 500

03 IVA Reembolsado 500Estimativa 500

99 Diversas 350.000Estimativa para comparticipação encargos de urbanização, seguros, emolumentos, diversos 350.000

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 48.224.457

Indemnizações por estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais

30

Page 53: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Un: Euro

09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 113.500

01 Terrenos 15.000

01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 15.000Alienações de terrenos previstas

02 Habitações 80.000

10 Famílias 80.000Vendas de fracções de habitação social previstas

03 Edifícios 10.500

01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 500Alienações de edifícios previstas

10 Famílias 10.000Alienações de edifícios previstas

04 Outros bens de Investimento 6.000

01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 6.000

01 Equipamento de transporte 500Alienação de viaturas abatidas

02 Maquinaria e equipamento 500Alienação de máquinas e equipamentos abatidos ao inventário municipal

03 Outros 5.000

06 Administração Pública-Admnistr.Local-Continente 500

03 Outros 500

10 Famílias 1.500

01 Equipamento de transporte 500

02 Maquinaria e equipamento 500

03 Outros 500

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.197.014

01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 500

01 Públicas 50099 Outros 500

02 Privadas 1.000Protocolo com ABERTIS 1.000

03 Administração Central

01 Estado 961.914

01 Fundo de Equiíbrio Financeiro (FEF) 511.844

04 Cooperação técnica e financeira 450.070

01 Contratos Programa0108 Esquadra PSP VF Xira 449.970

0199 Outros 100

07 Estado - Participação comunitária em projectos cofinanciados 2.232.600

01 FEDER 2.232.100

15 Portugal 2020 2.232.000

99 Outros 100

02 FUNDO DE COESÃO 500

02 Rio Grande da Pipa 500

08 Serviços e fundos autónomos 500

05 Administração Local 500

01 Continente 500

ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2016

DESAGREGAÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL

31

Page 54: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Un: Euro

ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2016

DESAGREGAÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL

12 PASSIVOS FINANCEIROS 200

0502 Empréstimos a curto prazo-sociedades financeiras

01 Empréstimo Tesouraria

06 Empréstimos a médio e longo prazos

02 Sociedades financeiras 100100

11 Resto do mundo - União europeia 100100

13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 200

01 Outras01 Indemnizações 100

99 Outras 100

15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 50.000

01 Reposições não abatidas nos pagamentos

01 Reposições não abatidas nos pagamentos 50.000Entradas de fundos em resultado de pagamentos orçamentais efectuados em anos anteriores, que

se revelaram indevidos ou em razão de não terem sido utilizados pelas entidades que os

receberam.

3.360.914TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS

32

Page 55: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

1.3. DESPESA

Page 56: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 57: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

1.3.1 ORÇAMENTO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Page 58: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 59: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

(Un.: Euro)

Agrupamento

Subagrupamento

Rubrica AlíneaSub

alínea Dotação

40.261.96601 01 Despesas com o pessoal 17.540.37401 01 01.01 Remunerações certas e permanentes 13.055.874

01 01 01 01.01.01 185.200

01 01 04 01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime contrato ind. trabalho 9.300.30001 01 04 01 01.01.04.01 Pessoal em funções 9.200.000

01 01 04 02 01.01.04.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remun. 150

01 01 04 03 01.01.04.03 Alterações facultativas de posicionamento remun. 150

01 01 04 04 01.01.04.04 Recrutamento de pessoal p/ novos postos trabalho 100.000

01 01 05 01.01.05 Pessoal além dos quadros 150.000

01 01 06 01.01.06 Pessoal contratado a termo 50.15001 01 06 01 01.01.06.01 Pessoal em funções 150

01 01 06 04 01.01.06.04 Recrutamento de pessoal p/ novos postos trabalho 50.000

01 01 07 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 220.224

01 01 08 01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 40.000

01 01 09 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 300.000

01 01 11 01.01.11 Representação 100.000

01 01 13 01.01.13 Subsídio de refeição 900.000

01 01 14 01.01.14 Subsídios de férias e natal 1.600.000

01 01 15 01.01.15 210.000

01 02 01.02 Abonos variáveis ou eventuais 740.50001 02 02 01.02.02 Horas extraordinárias 75.000

01 02 04 01.02.04 Ajudas de custo 207.000

01 02 05 01.02.05 Abono para falhas 23.500

01 02 10 01.02.10 Subsídio de trabalho noturno 94.000

01 02 11 01.02.11 Subsídio de turno 85.000

01 02 12 01.02.12 1.000

01 02 13 01.02.13 Outros suplementos e prémios 75.00001 02 13 02 01.02.13.02 Outros 75.000

01 02 14 01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 180.000

01 03 01.03 Segurança social 3.744.00001 03 01 01.03.01 Encargos com a saúde 600.000

01 03 03 01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens 65.000

01 03 04 01.03.04 Outras prestações familiares 25.000

03 03 05 01.03.05 Contribuições para a segurança social 2.778.00001 03 05 02 01.03.05.02 Segurança social do pessoal em RCTFP 2.775.00001 03 05 02 01 01.03.05.02.01 Caixa geral de aposentações 2.050.000

01 03 05 02 02 01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral 725.000

01 03 05 03 01.03.05.03 Outras 3.000

01 03 06 01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 1.000

01 03 08 01.03.08 Outras pensões 60.000

01 03 09 01.03.09 Seguros 135.000

01 03 09 01 01.03.09.01 Seguro de acidentes no trabalho e doenças prof.135.000

01 03 10 01.03.10 Outras despesas de segurança social 80.000

01 03 10 01 01.03.10.01 Eventualidade maternidade, paternidade e adoção80.000

02 02 Aquisição de bens e serviços 17.295.79302 01 02.01 Aquisição de bens 4.235.49502 01 01 02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias 55.000

02 01 02 99 02.01.02.99 Combustíveis e lubrificantes - Outros 802.500

02 01 04 02.01.04 Limpeza e higiene 67.000

02 01 05 02.01.05 Alimentação - Refeições confecionadas 1.872.000

02 01 06 02.01.06 Alimentação - Géneros para confecionar 34.600

02 01 07 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 37.000

02 01 08 02.01.08 Material de escritório 147.630

02 01 09 02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 8.000

02 01 11 02.01.11 Material de consumo clinico 1.500

02 01 12 02.01.12 Material de transporte - Peças 150.000

02 01 14 02.01.14 Outro material - Peças 44.500

02 01 15 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 31.450

02 01 17 02.01.17 Ferramentas e utensílios 12.500

02 01 18 02.01.18 Livros e documentação técnica 5.000

02 01 19 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 1.000

02 01 20 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 148.300

02 01 21 02.01.21 Outros bens 817.515

02 02 02.02 Aquisição de serviços 13.060.29802 02 01 02.02.01 Encargos das instalações 2.457.520

02 02 02 02.02.02 Limpeza e higiene 662.871

02 02 03 02.02.03 Conservação de bens 1.739.150

02 02 04 02.02.04 Locação de edifícios 147.645

02 02 05 02.02.05 Locação de material de informática 6.150

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos

autárquicos

ORÇAMENTO DA DESPESA

DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

DESIGNAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

Remunerações por doença e maternidade / paternidade

Indemnizações por cessação de funções

33

Page 60: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

(Un.: Euro)

Agrupamento

Subagrupamento

Rubrica AlíneaSub

alínea Dotação

ORÇAMENTO DA DESPESA

DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

DESIGNAÇÃO

02 02 06 02.02.06 Locação de material de transporte 57.000

02 02 08 02.02.08 Locação de outros bens 239.013

02 02 09 02.02.09 Comunicações 281.000

02 02 10 02.02.10 Transportes 559.930

02 02 11 02.02.11 Representação dos serviços 8.000

02 02 12 02.02.12 Seguros 201.500

02 02 13 02.02.13 Deslocações e estadas 500

02 02 14 02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 150.500

02 02 15 02.02.15 Formação 14.000

02 02 16 02.02.16 Seminários, exposições e similares 13.610

02 02 17 02.02.17 Publicidade 100.100

02 02 18 02.02.18 Vigilância e segurança 336.031

02 02 19 02.02.19 Assistência técnica 391.821

02 02 20 02.02.20 Outros trabalhos especializados 1.378.945

02 02 24 02.02.24 Encargos de cobrança de receitas 570.000

02 02 25 02.02.25 Outros serviços 3.745.012

03 03 Juros e outros encargos 232.370

03 01 03 02 03.01.03.02137.440

03 01 06 02 03.01.06.02Administração pública central - Serviços e fundos

autónomos 1.598

03 01 14 02 03.01.14.02 Resto do mundo - União Europeia - Instituições88.332

03 06 03.06 Outros encargos financeiros 5.00003 06 01 03.06.01 Outros encargos financeiros 5.000

04 04 Transferências correntes 4.804.77904 01 04.01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 152.20004 01 02 04.01.02 Privadas 152.200

04 03 04.03 Administração central 318.00004 03 01 04.03.01 Estado 318.000

04 05 04.05 Administração local 1.396.81604 05 01 04.05.01 Continente 1.396.81604 05 01 02 04.05.01.02 Freguesias 1.342.123

04 05 01 04 04.05.01.04 Associações de municípios 49.793

04 05 01 08 04.05.01.08 Outros 4.900

04 07 04.07 Instituições sem fins lucrativos 2.815.34304 07 01 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 2.815.343

04 08 04.08 Famílias 122.42004 08 02 04.08.02 Outras 122.420

06 06 Outras despesas correntes 388.65006 02 06.02 Diversas 388.65006 02 01 06.02.01 Impostos e taxas 23.200

06 02 03 06.02.03 Outras 365.45006 02 03 01 06.02.03.01 Outras restituições 25.000

06 02 03 02 06.02.03.02 IVA pago 60.000

06 02 03 04 06.02.03.04 Serviços bancários 15.000

06 02 03 05 06.02.03.05 Outras 265.450

Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras

-médio e longo prazos

34

Page 61: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

(Un.: Euro)

Agrupamento

Subagrupamento

Rubrica AlíneaSub

alínea Dotação

ORÇAMENTO DA DESPESA

DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

DESIGNAÇÃO

11.323.40507 07 Aquisição de bens de capital 8.056.09807 01 07.01 Investimentos 7.646.09807 01 01 07.01.01 Terrenos 90.000

07 01 02 07.01.02 Habitações 550.00007 01 02 02 07.01.02.02 Aquisição 250.000

07 01 02 03 07.01.02.03 Reparação e beneficiação 300.000

07 01 03 07.01.03 Edifícios 2.820.54507 01 03 01 07.01.03.01 Instalações de serviços 380.000

07 01 03 02 07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas 1.000

07 01 03 05 07.01.03.05 Escolas 1.778.495

07 01 03 07 07.01.03.07 Outros 661.050

07 01 04 07.01.04 Construções diversas 1.743.27507 01 04 01 07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 745.538

07 01 04 04 07.01.04.04 Iluminação pública 65.000

07 01 04 05 07.01.04.05 Parques e jardins 150.000

07 01 04 06 07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas 4.500

07 01 04 09 07.01.04.09 Sinalização e trânsito 110.000

07 01 04 10 07.01.04.10 Infraestruturas para distribuição de energia elétrica 31.921

07 01 04 12 07.01.04.12 Cemitérios 33.170

07 01 04 13 07.01.04.13 Outros 603.146

07 01 06 01 07.01.06.01 Material de transporte - Recolha de Resíduos 558.791

07 01 06 02 07.01.06.02 221.000

07 01 07 07.01.07 Equipamento de informática 126.600

07 01 08 07.01.08 Software informático 212.550

07 01 09 07.01.09 Equipamento administrativo 10.950

07 01 10 01 07.01.10.01 Equipamento básico - Equipamento de recolha resíduos 31.000

07 01 10 02 07.01.10.02 Equipamento básico - outro 454.098

07 01 11 07.01.11 Ferramentas e utensílios 10.000

07 01 12 07.01.12 Artigos e objetos de valor 5.000

07 01 13 07.01.13 Investimentos incorpóreos 615.989

07 01 15 07.01.15 Outros investimentos 196.300

07 03 07.03 Bens do domínio público 410.00007 03 03 01 07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 35.000

07 03 03 05 07.03.03.05 Parques e jardins 275.000

07 03 03 13 07.03.03.13 Outros 100.000

08 08 Transferências de capital 338.95008 01 08.01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 2.50008 01 02 08.01.02 Privadas 2.500

08 05 08.05 Administração local 31.00008 05 01 08.05.01 Continente 31.00008 05 01 02 08.05.01.02 Freguesias 31.000

08 07 08.07 Instituições sem fins lucrativos 295.70008 07 01 08.07.01 Instituições sem fins lucrativos 295.700

08.08 Famílias 9.75008 08 02 08.08.02 Outras 9.750

09 09 Ativos financeiros 412.13209 08 09.08 Unidades de participação 412.132

09 08 02 09.08.02412.132

10 10 Passivos financeiros 2.511.22510 06 10.06 Empréstimos a médio e longo prazos 2.511.225

10 06 03 10.06.032.260.169

10 06 06 10.06.0661.888

10 06 06 10.06.14189.168

11 11 Outras despesas de capital 5.00011 02 11.02 Diversas 5.00011 02 01 11.02.01 Restituições 2.500

11 02 99 11.02.99 Outras 2.500

DESPESAS CORRENTES 40.261.966DESPESAS DE CAPITAL 11.323.405TOTAL DE DESPESAS 51.585.371

Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras

Administração pública - Administração central - Serviços e

fundos autónomos

Resto do mundo - União europeia - Instituições

DESPESAS DE CAPITAL

Material de transporte - outro

Sociedade e quase sociedades não financeiras - Públicas

35

Page 62: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 63: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

1.3.2 ORÇAMENTO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

Page 64: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 65: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA

CLASS. ECONÓMICA

DOTAÇÃO

01 3.224.727

01.01 62.000

62.000

Despesas com o pessoal 62.000

01.02.04 Ajudas de custo 7.000

01.02.13.02 Outros suplementos e prémios - Outros 55.000

01.02 12.000

12.000

02 Aquisição de bens e serviços 12.000

02.01 Aquisição de bens 4.000

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 2.000

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 1.000

02.01.21 Outros bens 1.000

02.02 Aquisição de serviços 8.000

02.02.11 Representação dos serviços 8.000

01.03 3.150.727

227.370

03 Juros e outros encargos 227.370

03.01 Juros da dívida pública 227.370

03.01.03.02 137.440

03.01.06.02 Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 1.598

03.01.14.02 Resto do mundo - União europeia - Instituições 88.332

2.923.357

09 Ativos Financeiros 412.132

0908 412.132

09.08.02 412.132

10 Passivos financeiros 2.511.225

10.06 Empréstimos a médio e longo prazos 2.511.225

10.06.03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 2.260.169

10.06.06 Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos 61.888

10.06.14 Resto do mundo - União europeia - Instituições 189.168

02 27.871.613

27.766.250

01 Despesas com o pessoal 17.458.250

01.01 Remunerações certas e permanentes 13.035.750

01.01.01 185.200

01.01.04.01 Pessoal em funções 9.200.000

01.01.04.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remun. 150

01.01.04.03 Alterações facultativas de posicionamento remun. 150

01.01.04.04 Recrutamento de pessoal p/ novos postos trabalho 100.000

01.01.05 Pessoal além dos quadros 150.000

01.01.06.01 Pessoal em funções 150

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ORÇAMENTO DA DESPESA

DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

DESIGNAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

DESPESAS CORRENTES

CÂMARA MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

OPERAÇÕES FINANCEIRAS

DESPESAS CORRENTES

Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras - médio e longo

prazo

DESPESAS DE CAPITAL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E JURIDICA

DESPESAS CORRENTES

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

Unidades de participação

Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas

36

Page 66: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA

CLASS. ECONÓMICA

DOTAÇÃO

ORÇAMENTO DA DESPESA

DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

DESIGNAÇÃO

01.01.06.04 Recrutamento de pessoal p/ novos postos trabalho 50.000

01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 200.100

01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 40.000

01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 300.000

01.01.11 Representação 100.000

01.01.13 Subsídio de refeição 900.000

01.01.14 Subsídio de Férias e Natal 1.600.000

01.01.15 210.000

01.02 Abonos variáveis ou eventuais 678.500

01.02.02 Horas extraordinárias 75.000

01.02.04 Ajudas de custo 200.000

01.02.05 Abono para falhas 23.500

01.02.10 Subsídio de trabalho noturno 94.000

01.02.11 Subsídio de turno 85.000

01.02.12 Indemnizações por cessação de funções 1.000

01.02.13.02 Outros suplementos e prémios - Outros 20.000

01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 180.000

01.03 Segurança social 3.744.000

01.03.01 Encargos com a saúde 600.000

01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 65.000

01.03.04 Outras prestações familiares 25.000

01.03.05.02.01 Contribuições para a segurança social - Caixa geral de aposentações 2.050.000

01.03.05.02.02 Contribuições para a segurança social - Regime geral 725.000

01.03.05.03 Contribuições para a segurança social - Outros 3.000

01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 1.000

01.03.08 Outras pensões 60.000

01.03.09.01 Seguros - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais 135.000

01.03.10.01 Outras despesas de seg.social - Eventualidade maternidade, pat. 80.000

02 Aquisição de bens e serviços 8.201.996

02.01 Aquisição de bens 2.269.400

02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias 5.000

02.01.02.99 Combustíveis e lubrificantes - Outros 2.500

02.01.04 Limpeza e higiene 65.000

02.01.05 Alimentação - Refeições confecionadas 1.867.000

02.01.06 9.000

02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 35.000

02.01.08 Material de escritório 131.000

02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 3.500

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 15.000

02.01.17 Ferramentas e utensílios 2.500

02.01.18 Livros e documentação técnica 5.000

02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 15.200

02.01.21 Outros bens 113.700

02.02 Aquisição de serviços 5.932.596

02.02.01 Encargos das instalações 1.142.000

02.02.02 Limpeza e higiene 250.000

02.02.03 Conservação de bens 230.000

Alimentação - Géneros para confecionar

Remunerações por doença e maternidade / paternidade

37

Page 67: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA

CLASS. ECONÓMICA

DOTAÇÃO

ORÇAMENTO DA DESPESA

DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

DESIGNAÇÃO

02.02.04 Locação de edifícios 147.645

02.02.08 Locação de outros bens 91.000

02.02.09 Comunicações 29.000

02.02.10 Transportes 1.300

02.02.12 Seguros 200.500

02.02.13 Deslocações e estadas 500

02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 100.000

02.02.15 Formação 13.000

02.02.17 Publicidade 7.000

02.02.18 Vigilância e segurança 5.000

02.02.19 Assistência técnica 180.621

02.02.20 Outros trabalhos especializados 25.000

02.02.24 Encargos de cobrança de receitas 570.000

02.02.25 Outros serviços 2.940.030

03 Juros e outros encargos 5.000

03.06 Outros encargos financeiros 5.000

03.06.01 Outros encargos financeiros 5.000

04 Transferências correntes 1.821.004

04.03 Administração central 10.000

04.03.01 Estado 10.000

04.05 Administração local 1.275.821

04.05.01 Continente 1.275.821

04.05.01.02 Freguesias 1.227.373

04.05.01.04 Associações de municípios 48.448

04.07 Instituições sem fins lucrativos 530.183

04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 530.183

04.08 Famílias 5.000

04.08.02 Outras 5.000

06 Outras despesas correntes 280.000

06.02 Diversas 280.000

06.02.01 Impostos e taxas 20.000

06.02.03 Outras 260.000

06.02.03.01 Outras restituições 25.000

06.02.03.02 IVA 60.000

06.02.03.04 Serviços bancários 15.000

06.02.03.05 Outras 160.000

105.363

07 Aquisição de bens de capital 67.363

07.01 Investimentos 67.363

07.01.01 Aquisição de terrenos 10.000

07.01.03.01 20.000

07.01.10.02 Equipamento básico- Outro 22.500

07.01.04.13 Construções diversas - Outros 14.863

08 Transferências de capital 33.000

08.01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 2.500

08.01.02 Privadas 2.500

08.05 Administração local 30.500

DESPESAS DE CAPITAL

Instalações de serviços

38

Page 68: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA

CLASS. ECONÓMICA

DOTAÇÃO

ORÇAMENTO DA DESPESA

DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

DESIGNAÇÃO

08.05.01.02 Freguesias 30.500

11 Outras despesas de capital 5.000

11.02 Diversas 5.000

11.02.01 Restituições 2.500

11.02.99 Outras 2.500

03 394.013

109.475

02 Aquisição de bens e serviços 94.475

02.01 Aquisição de bens 50.000

02.01.21 Outros bens 50.000

02.02 Aquisição de serviços 44.475

02.02.03 Conservação e manutenção 15.000

02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 6.000

02.02.20 Outros trabalhos especializados 23.475

04.08 Famílias 15.000

04.08.02 Outras 15.000

284.538

07 Aquisição de bens de capital 274.788

07.01 Investimentos 274.788

07.01.03.01 5.000

07.01.04.01 Construções diversas - Viadutos, arruamentos e obras comp 145.038

07.01.04.13 Construções diversas - Outros 84.750

07.01.13 Investimentos incorpóreos 40.000

08 Transferências de capital 9.750

08.08 Famílias 9.750

08.08.02 Outras 9.750

04 8.064.850

3.185.300

02 Aquisição de bens e serviços 3.185.300

02.01 Aquisição de bens 1.129.500

02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias 50.000

02.01.02.99 Combustíveis e lubrificantes - Outros 780.000

02.01.04 Limpeza e higiene 2.000

02.01.12 Material de transporte - Peças 150.000

02.01.14 Outro material - Peças 34.500

02.01.17 Ferramentas e Utensílios 10.000

02.01.21 Outros bens 103.000

02.02 Aquisição de serviços 2.055.800

02.02.01 Encargos das instalações 940.000

02.02.03 Conservação de bens 399.500

02.02.05 Locação de material de informática 6.150

02.02.06 Locação de material de transporte 57.000

02.02.09 Comunicações 250.000

02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 500

02.02.17 Ferramentas e utensílios 3.500

02.02.18 Vigilância e segurança 163.200

DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA, PLANEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS

DESPESAS CORRENTES

Edifícios - Instalações de serviços

39

Page 69: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA

CLASS. ECONÓMICA

DOTAÇÃO

ORÇAMENTO DA DESPESA

DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

DESIGNAÇÃO

02.02.19 Assistência técnica 128.950

02.02.20 Outros trabalhos especializados 28.000

02.02.25 Outros serviços 79.000

4.879.550

07 Aquisição de bens de capital 4.879.550

07.01 Investimentos 4.659.550

07.01.03 Edifícios 2.252.495

07.01.03.01 Instalações de serviços 75.000

07.01.03.05 Escolas 1.727.495

07.01.03.07 Edifícios - Outros 450.000

07.01.04 Construções diversas 1.197.954

07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 600.000

07.01.04.04 Iluminação pública 65.000

07.01.04.05 Parques e jardins 150.000

07.01.04.09 Sinalização e trânsito 110.000

07.01.04.10 Infraestruturas para distribuição de energia elétrica 31.921

07.01.04.13 Outros 241.033

07.01.06 Material de transporte 669.791

07.01.06.01 Recolha de resíduos 558.791

07.01.06.02 Outros 111.000

07.01.07 Equipamento de informática 58.500

07.01.08 Software informático 210.000

07.01.10.02 Equipamento básico 7.500

07.01.11 Ferramentas e Utensílios 10.000

07.01.13 Investimentos incorpóreos 203.310

07.01.15 Outros investimentos 50.000

07.03 Bens do Domínio Público 220.000

07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 20.000

07.03.03.05 Parques e Jardins 200.000

05 4.072.108

3.413.431

02 Aquisição de bens e serviços 1.624.554

02.01 Aquisição de bens 357.015

02.01.02.99 20.000

02.01.05 5.000

02.01.06 25.000

02.01.08 16.450

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 2.350

02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 129.700

02.01.21 Outros bens 158.515

02.02 Aquisição de serviços 1.267.539

02.02.01 Encargos das instalações 2.000

02.02.02 Limpeza e higiene 28.380

02.02.03 Conservação de bens 42.450

02.02.08 Locação de outros bens 136.663

02.02.10 Transportes 550.270

02.02.12 Seguros 1.000

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

Combustíveis e lubrificantes - Outros

Alimentação - Refeições confecionadas

Alimentação - Géneros para confecionar

Material de escritório

40

Page 70: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA

CLASS. ECONÓMICA

DOTAÇÃO

ORÇAMENTO DA DESPESA

DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

DESIGNAÇÃO

02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 20.000

02.02.16 Seminários, exposições e similares 13.610

02.02.17 Publicidade 6.500

02.02.18 Vigilância e segurança 42.154

02.02.19 Assistência técnica 61.600

02.02.20 Outros trabalhos especializados 55.820

02.02.25 Outros serviços 307.092

04 Transferências correntes 1.788.877

04.01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 12.000

04.01.02 Privadas 12.000

04.03 Administração central 278.000

04.03.01 Estado 278.000

04.05 Administração local 117.400

04.05.01.02 Continente - Freguesias 112.500

04.05.01.08 Continente -Outros 4.900

04.07 Instituições sem fins lucrativos 1.340.857

04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 1.340.857

04.08 Famílias 40.620

04.08.02 Outras 40.620

658.677

07 Aquisição de bens de capital 658.677

07.01 Investimentos 658.677

07.01.03 Edifícios 137.050

07.01.03.05 Escolas 51.000

07.01.03.07 Outros 86.050

07.01.04 Construções diversas 4.000

07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas 4.000

07.01.06.02 Material de transporte - Outro 100.000

07.01.07 Equipamento de informática 64.100

07.01.08 Software informático 50

07.01.09 Equipamento administrativo 10.950

07.01.10.02 Equipamento básico 235.848

07.01.12 Artigos e objetos de valor 5.000

07.01.13 Investimentos Incorpóreos 101.679

06 4.586.852

3.817.132

01 20.124

01.01 20.124

01.01.07 20.124

02 Aquisição de bens e serviços 3.403.128

02.01 Aquisição de bens 316.580

02.01.06 Alimentação - Géneros para confecionar 200

02.01.08 Material de escritório 180

02.01.14 Outro material - Peças 10.000

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 12.100

02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 3.300

DESPESAS DE CAPITAL

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, DESPORTO, EQUIPAMENTOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DESPESAS CORRENTES

Despesas com o pessoal

Remunerações certas e permanentes

Pessoal em regime de tarefa ou avença

41

Page 71: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA

CLASS. ECONÓMICA

DOTAÇÃO

ORÇAMENTO DA DESPESA

DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

DESIGNAÇÃO

02.01.21 Outros bens 290.800

02.02 Aquisição de serviços 3.086.548

02.02.01 Encargos das instalações 373.520

02.02.02 Limpeza e higiene 316.251

02.02.03 Conservação de bens 993.700

02.02.08 Locação de outros bens 850

02.02.09 Comunicações 2.000

02.02.10 Transportes 4.060

02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 24.000

02.02.17 Publicidade 5.100

02.02.18 Vigilância e segurança 99.677

02.02.19 Assistência técnica 20.650

02.02.20 Outros trabalhos especializados 1.013.750

02.02.25 Outros serviços 232.990

04 Transferências correntes 287.230

04.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 140.200

04.01.02 Privadas 140.200

04.03 Administração central 30.000

04.03.01 Estado 30.000

04.05 Administração local 2.595

04.05.01 Continente 2.595

04.05.01.02 Freguesias 1.250

04.05.01.04 Associações de municípios 1.345

04.07 Instituições sem fins lucrativos 57.635

04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 57.635

04.08 Famílias 56.800

04.08.02 Outras 56.800

06 Outras despesas correntes 106.650

06.02 Diversas 106.650

06.02.01 Impostos e taxas 1.200

06.02.03.05 Outras 105.450

769.720

07 Aquisição de bens de capital 769.220

07.01 Investimentos 769.220

07.01.01 Terrenos 5.000

07.01.02 Habitações 200.000

07.01.02.03 Reparação e beneficiação 200.000

07.01.03 Edíficios 126.000

07.01.03.01 Instalações de serviços 50.000

07.01.03.02 1.000

07.01.03.07 75.000

07.01.04 Construções diversas 231.170

07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas 500

07.01.04.12 Cemitérios 33.170

07.01.04.13 Outros 197.500

07.01.07 Equipamento de informática 1.500

07.01.10 Equipamento básico 142.250

DESPESAS DE CAPITAL

Instalações desportivas e recreativas

Outros

42

Page 72: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA

CLASS. ECONÓMICA

DOTAÇÃO

ORÇAMENTO DA DESPESA

DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

DESIGNAÇÃO

07.01.10.01 Equipamento de recolha de resíduos 31.000

07.01.10.02 Equipamento básico 111.250

07.01.13 Investimentos Incorpóreos 6.000

07.01.15 Outros investimentos 57.300

08 Transferências de capital 500

08.05 Administração local 500

08.05.01 Continente 500

08.05.01.02 Freguesias 500

07 475.658

422.658

02 Aquisição de bens e serviços 109.140

02.01 Aquisição de bens 3.000

02.01.21 Outros bens 3.000

02.02 Aquisição de serviços 106.140

02.02.02 Limpeza e higiene 68.140

02.02.03 Conservação de bens 2.500

02.02.20 Outros trabalhos especializados 30.000

02.02.25 Outros serviços 5.500

04 Transferências correntes 313.518

04.07 Instituições sem fins lucrativos 313.518

04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 313.518

53.000

07 Aquisição de bens de capital 13.000

07.01 Investimentos 13.000

07.01.10.02 Equipamento básico 9.000

07.01.15 Outros investimentos 4.000

08 Transferências de capital 40.000

08.07 Instituições sem fins lucrativos 40.000

08.07.01 Instituições sem fins lucrativos 40.000

08 117.600

109.100

02 Aquisição de bens e serviços 109.100

02.01 Aquisição de bens 9.000

02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 2.000

02.01.21 Outros bens 7.000

02.02 Aquisição de serviços 100.100

02.02.03 Conservação de bens 4.500

02.02.18 Vigilância e segurança 22.000

02.02.20 Outros trabalhos especializados 60.000

02.02.25 Outros serviços 13.600

8.500

07 Aquisição de bens de capital 8.500

07.01 Investimentos 8.500

07.01.04 Construções diversas 500

07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 500

07.01.10.02 Equipamento básico 8.000

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO CIVIL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

GABINETE DE APOIO AO MUNICÍPE E ATIVIDADES ECONÓMICAS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

43

Page 73: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA

CLASS. ECONÓMICA

DOTAÇÃO

ORÇAMENTO DA DESPESA

DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

DESIGNAÇÃO

09 331.250

316.250

02 Aquisição de bens e serviços 316.000

02.01 Aquisição de bens 70.000

02.01.21 Outros bens 70.000

02.02 Aquisição de serviços 246.000

02.02.03 Conservação de bens 20.000

02.02.17 Publicidade 78.000

02.02.20 Outros trabalhos especializados 133.000

02.02.25 Outros serviços 15.000

04 Transferências correntes 250

04.07 Instituições sem fins lucrativos 250

04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 250

15.000

07 Aquisição de bens de capital 15.000

07.01 Investimentos 15.000

07.01.07 Equipamento de informática 2.500

07.01.08 Software informático 2.500

07.01.10.02 Equipamento básico - Outro 10.000

11 23.100

23.100

02 Aquisição de bens e serviços 23.100

02.01 Aquisição de bens 17.500

02.01.09 4.500

02.01.11 1.500

02.01.21 11.500

02.02 Aquisição de serviços 5.600

02.02.02 Limpeza e higiene 100

02.02.03 Conservação de bens 1.500

02.02.20 Outros trabalhos especializados 4.000

12 1.522.000

152.000

02 Aquisição de bens e serviços 150.000

02.01 Aquisição de bens 5.000

02.01.21 Outros bens 5.000

02.02 Aquisição de serviços 145.000

02.02.03 Conservação de bens 25.000

02.02.20 Outros trabalhos especializados 5.000

02.02.25 Outros serviços 115.000

06 Outras despesas correntes 2.000

06.02 Diversas 2.000

06.02.01 Impostos e taxas 2.000

1.370.000

07 Aquisição de bens de capital 1.370.000

07.01 Investimentos 1.180.000

DIVISÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

SERVIÇO MÉDICO - VETERINÁRIO MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

Produtos químicos e farmacêuticos

Material de consumo clínico

Outros bens

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA REABILITAÇÃO URBANA

DESPESAS CORRENTES

44

Page 74: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano 2016

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA

CLASS. ECONÓMICA

DOTAÇÃO

ORÇAMENTO DA DESPESA

DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

DESIGNAÇÃO

07.01.01 Terrenos 75.000

07.01.02 Habitações 350.000

07.01.02.02 Aquisição 250.000

07.01.02.03 Reparação e beneficiação 100.000

07.01.03 Edifícios 280.000

07.01.03.01 Instalações de serviços 230.000

07.01.03.07 Edifícios - Outros 50.000

07.01.04 Construções diversas 65.000

07.01.04.13 Outros 65.000

07.01.06.02 Material de transporte - Outro 10.000

07.01.10.02 Equipamento básico - Outros 50.000

07.01.13 Investimentos Incorpóreos 265.000

07.01.15 Mobiliário Urbano 85.000

07.03 Bens do domínio Público 190.000

07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 15.000

07.03.03.05 Parques e Jardins 75.000

07.03.03.13 Outros 100.000

13 901.600

645.900

02 Aquisição de bens e serviços 67.000

02.01 Aquisição de bens 4.500

02.01.06 Alimentação - Géneros para confecionar 400

02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 100

02.01.21 Outros bens 4.000

02.02 Aquisição de serviços 62.500

02.02.03 Conservação de bens 5.000

02.02.08 Locação de outros bens 10.500

02.02.10 Transportes 4.300

02.02.15 Formação 1.000

02.02.18 Vigilância e segurança 4.000

02.02.20 Outros trabalhos especializados 900

02.02.25 Outros serviços 36.800

04 Transferências correntes 578.900

04.05 Administração local 1.000

04.05.01.02 Freguesias 1.000

04.07 Instituições sem fins lucrativos 572.900

04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 572.900

0408 Famílias 5.000

04.08.02 Outras 5.000

255.700

08 Transferências de capital 255.700

08.07 Instituições sem fins lucrativos 255.700

08.07.01 Instituições sem fins lucrativos 255.700

51.585.371Total.........................................

GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO E JUVENTUDE

Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

45

Page 75: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 76: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

1.3.3 MAPA EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO LONGO PRAZO

Page 77: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano

2016

(Un:

Eur

o)

Méd

io e

long

o pr

azos

Cai

xa G

eral

de

Dep

ósito

s

PER

- C

asta

nhei

ra d

o R

ibat

ejo

19-0

5-19

9507

-08-

1995

2621

5326

06-0

6-19

9577

1.00

6,88

771.

006,

8812

,5Eu

r 6M

+2,7

5%B

34.1

91,3

21.

779,

3535

.970

,67

262.

334,

4522

8.14

3,13

PER

- Ba

irro

dos

Avie

iros

- Alh

andr

a16

-02-

1996

11-1

1-19

9625

,11

2016

933

22-0

4-19

9632

1.42

5,36

321.

425,

3612

,5Eu

r 6M

+0,2

75%

B14

.079

,30

100,

9014

.180

,20

120.

025,

5910

5.94

6,29

PER

- Aq

uisi

ção

de 1

4 fo

gos

dive

rsos

27-0

3-19

9628

-11-

1996

2520

3869

114

-08-

1996

197.

025,

1719

7.02

5,17

12,5

Eur 6

M+0

,275

%B

8.95

8,86

51,7

19.

010,

5753

.860

,45

44.9

01,5

9

PER

- Aq

uisi

ção

de 3

5 fo

gos

dive

rsos

20-0

9-19

9618

-11-

1996

2520

7988

130

-10-

1996

526.

239,

7652

6.23

9,76

12,5

Eur 6

M+0

,275

%B

23.9

23,2

711

7,91

24.0

41,1

814

3.82

6,06

119.

902,

79

PER

- Aq

uisi

ção

de 3

fogo

s di

vers

os25

-10-

1996

28-1

1-19

9625

2056

.486

,87

56.4

86,8

712

,5Eu

r 6M

+0,2

75%

B2.

568,

5019

,80

2.58

8,30

15.4

41,7

512

.873

,25

PER

- Aq

uisi

ção

de 5

fogo

s di

vers

os18

-12-

1996

08-0

1-19

9725

1978

.899

,85

78.8

99,8

52,

625

Eur 6

M+0

,275

%B

3.54

0,80

25,8

33.

566,

6323

.066

,16

19.5

25,3

6

PER

- Aq

uisi

ção

de 1

8 fo

gos

dive

rsos

21-0

2-19

9711

-04-

1997

2519

1311

625

-03-

1997

265.

569,

9826

5.56

9,98

2,25

Eur 6

M+0

,75%

B11

.895

,53

67,4

111

.962

,94

77.4

90,7

165

.595

,18

PER

- Ba

irro

da C

osta

- Al

hand

ra21

-02-

1997

11-0

4-19

9726

1913

117

25-0

3-19

9726

3.90

8,99

263.

908,

992,

25Eu

r 6M

+0,7

5%B

11.5

07,8

588

,55

11.5

96,4

010

3.90

1,62

92.3

93,7

7

PER

- Aq

uisi

ção

de 8

fogo

s di

vers

os21

-03-

1997

19-0

5-19

9725

1922

580

05-0

5-19

9714

0.50

1,39

140.

501,

392,

188

Eur 6

M+0

,75%

B6.

296,

2539

,45

6.33

5,70

41.0

15,5

134

.719

,26

PER

- Aq

uisi

ção

de 5

4 fo

gos

dive

rsos

19-0

9-19

9710

-11-

1997

25,6

1967

698

22-1

0-19

9744

4.92

7,72

444.

927,

721,

736

Eur 6

M+0

,875

%B

19.1

79,6

514

9,95

19.3

29,6

018

2.82

5,42

163.

645,

77

PER

- Q

uint

a da

Pie

dade

24

-10-

1997

09-1

2-19

9725

,619

7635

519

-11-

1997

1.07

5.83

2,25

1.07

5.83

2,25

1,51

7Eu

r 6M

+0,8

75%

B46

.039

,57

348,

7546

.388

,32

438.

861,

2639

2.82

1,69

PER

- Ba

irro

de P

ovos

23-0

7-19

9829

-09-

1998

2518

2822

502

-09-

1998

1.17

4.14

5,31

1.17

4.14

5,31

1,27

35Eu

r 6M

+0,8

75%

B49

.803

,01

416,

6150

.219

,62

524.

916,

9047

5.11

3,89

AUG

I - 2

001*

26-0

4-20

0111

-10-

2001

2015

2451

27-0

9-20

014.

738.

580,

024.

344.

023,

863,

6943

3Eu

r 6M

+0,2

35%

347.

994,

668.

484,

7035

6.47

9,36

2.10

9.98

5,20

1.76

1.99

0,54

INTE

MPÉ

RIE

S 20

00/2

001

Boni

ficad

o01

-10-

2001

06-1

1-20

0120

1576

8.61

2,64

768.

612,

643,

66Eu

r 12M

+0,4

%B

48.3

95,5

091

8,06

49.3

13,5

629

2.73

9,11

244.

343,

61

INTE

MPÉ

RIE

S 20

00/2

001

(Não

Bon

ifica

do)*

01-1

0-20

0106

-11-

2001

2015

1.10

6.86

7,45

877.

713,

973,

66Eu

r 12M

+0,4

%69

.396

,43

2.64

6,31

72.0

42,7

442

3.21

5,16

353.

818,

73

III Q

uadr

o C

omun

itário

de

Apoi

o26

-04-

2001

20-1

1-20

0115

1533

0908

-11-

2001

269.

473,

8126

9.47

3,81

4,77

Eur 6

M+0

,235

%21

.558

,23

75,7

421

.633

,97

21.5

58,2

30,

00

PRO

QU

AL*

04-0

6-20

0227

-08-

2002

2014

1854

13-0

8-20

0274

7.25

2,00

747.

252,

004,

2951

6Eu

r 6M

+0,8

75%

53.0

07,0

01.

170,

2654

.177

,26

374.

649,

8432

1.64

2,84

POLI

S*18

-09-

2002

21-0

3-20

0315

1331

2206

-02-

2003

673.

377,

0063

5.21

3,54

3,37

50Eu

r 6M

+0,8

75%

70.3

53,7

271

3,53

71.0

67,2

517

6.47

1,09

106.

117,

37

PER

- C

asta

nhei

ra d

o R

ibat

ejo

2ª F

ase*

29-0

4-20

0214

-02-

2003

2513

3461

06-0

2-20

0346

0.90

0,00

460.

900,

000,

8125

Eur 6

M+0

,625

%B

20.2

09,4

120

7,91

20.4

17,3

225

3.78

8,36

233.

578,

95

Mob

iliário

Urb

ano

25-1

1-20

0407

-12-

2004

2012

2961

06-0

1-20

0529

6.85

8,00

261.

719,

112,

682

Eur 6

M+0

,24%

16.5

58,4

342

4,33

16.9

82,7

615

0.73

1,36

134.

172,

93

Ban

co T

otta

& A

çore

s

PPI -

200

323

-12-

2002

27-1

2-20

0220

1429

016

-05-

2003

1.26

3.15

2,00

1.26

3.15

2,00

3,74

30Eu

r 6M

+0,8

75%

70.1

75,1

26.

995,

5877

.170

,70

526.

313,

2445

6.13

8,12

Ban

co P

ortu

guês

do

Inve

stim

ento

PPI 2

003/

2004

(Ilu

min

ação

Púb

lica)

06-1

1-20

0314

-11-

2003

2013

3092

22-0

1-20

0419

6.98

6,00

196.

986,

002,

867

Eur 6

M+0

,65%

10.4

52,6

71.

511,

9311

.964

,59

100.

146,

8189

.694

,14

Req

ualif

icaç

ão e

Mel

horia

das

Via

s M

unic

ipai

s20

-04-

2010

29-0

4-20

1015

663

221

-07-

2010

1.50

0.00

0,00

1.50

0.00

0,00

Eur 1

M +

1,2%

125.

000,

0419

.390

,63

144.

390,

671.

197.

917,

051.

072.

917,

01

a Tr

ansp

orta

r.....

......

......

.17

.338

.028

,45

16.6

41.0

16,4

61.

085.

085,

1245

.745

,20

1.13

0.83

0,32

7.61

5.08

1,34

6.52

9.99

6,22

MA

PA D

OS

EMPR

ÉSTI

MO

S D

E M

ÉDIO

E L

ON

GO

PR

AZO

Car

acte

rizaç

ão d

o Em

prés

timo

Dat

a de

ap

rova

ção

pela

A

M.

Dat

a de

co

ntra

taçã

o do

em

prés

timo

Ano

s de

corr

idos

Enca

rgos

do

ano

Pre

visã

o D

ívid

a em

31

de

Dez

embr

oIn

icia

lA

ctua

lA

mor

tizaç

ãoN

º Reg

Juro

sD

ata

Util

izad

o To

tal

Pre

visã

o D

ívid

a em

1 d

e Ja

neiro

Taxa

de

juro

Con

trat

ado

MA

RA

MU

NIC

IPA

L D

E VI

LA F

RA

NC

A D

E XI

RA

Vist

o do

T.C

.C

apita

l

Praz

o do

co

ntra

to

46

Page 78: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano

2016

(Un:

Eur

o)

MA

PA D

OS

EMPR

ÉSTI

MO

S D

E M

ÉDIO

E L

ON

GO

PR

AZO

Car

acte

rizaç

ão d

o Em

prés

timo

Dat

a de

ap

rova

ção

pela

A

M.

Dat

a de

co

ntra

taçã

o do

em

prés

timo

Ano

s de

corr

idos

Enca

rgos

do

ano

Pre

visã

o D

ívid

a em

31

de

Dez

embr

oIn

icia

lA

ctua

lA

mor

tizaç

ãoN

º Reg

Juro

sD

ata

Util

izad

o To

tal

Pre

visã

o D

ívid

a em

1 d

e Ja

neiro

Taxa

de

juro

Con

trat

ado

MA

RA

MU

NIC

IPA

L D

E VI

LA F

RA

NC

A D

E XI

RA

Vist

o do

T.C

.C

apita

l

Praz

o do

co

ntra

to

Tran

spor

te...

......

......

...17

.338

.028

,45

16.6

41.0

16,4

61.

085.

085,

1245

.745

,20

1.13

0.83

0,32

7.61

5.08

1,34

6.52

9.99

6,22

Dex

ia S

abad

ell

Pisc

inas

Mun

icip

ais

de V

ila F

ranc

a de

Xira

11-0

3-20

0418

-05-

2004

2012

1180

28-0

7-20

041.

136.

536,

001.

136.

536,

002,

43Eu

r 6M

+0,3

5%64

.944

,92

3.51

0,85

68.4

55,7

758

4.50

4,18

519.

559,

26

Dex

ia C

rédi

t Loc

al

Mus

eu d

o N

eo-R

ealis

mo

01-0

6-20

0529

-09-

2005

2011

2723

05-0

1-20

061.

210.

029,

001.

166.

143,

852,

311

Eur 6

M+0

,155

%68

.596

,70

4.60

5,41

73.2

02,1

172

0.26

5,30

651.

668,

60

Nov

o B

anco

01-0

6-20

0505

-09-

2005

2510

12-1

0-20

0528

-12-

2010

29-1

2-20

102

28-0

3-20

11

EN 1

0.6

Lour

-Cal

hand

riz/P

arqu

e St

a So

fia/P

av.S

obra

linho

11-0

9-20

0620

-10-

2006

2010

1664

02-1

1-20

061.

909.

041,

001.

909.

041,

003,

611

Eur 6

M+0

,08%

112.

296,

537.

001,

6911

9.29

8,22

1.23

5.26

1,82

1.12

2.96

5,29

Cen

tro In

fant

il/AT

L e

Mob

iliário

Urb

ano

28-1

1-20

0608

-03-

2007

159

2058

08-0

3-20

0788

9.67

5,20

867.

075,

843,

818

Eur 6

M+0

,5%

72.2

56,3

22.

574,

1374

.830

,45

469.

666,

0839

7.40

9,76

Cen

tro C

ultu

ral d

o Bo

m S

uces

so28

-11-

2006

08-0

3-20

0720

920

5908

-03-

2007

805.

579,

8878

3.84

5,69

3,81

6Eu

r 6M

+0,5

%46

.108

,57

2.94

6,34

49.0

54,9

153

0.24

8,55

484.

139,

98

Ban

co B

ilbao

e V

izca

ya A

rgen

taria

PPI 2

007

MP

01-0

6-20

0718

-06-

2007

109

861

16-0

8-20

071.

460.

000,

001.

460.

000,

00Eu

r 6M

+0,0

3%20

8.57

1,42

2.59

8,83

211.

170,

2541

7.14

2,90

208.

571,

48

PPI 2

007

LP01

-06-

2007

18-0

6-20

0725

986

016

-08-

2007

8.74

9.00

0,00

8.74

9.00

0,00

Eur 6

M+0

,03%

437.

450,

0033

.541

,08

470.

991,

087.

436.

650,

006.

999.

200,

00

Bar

clay

s B

ank

PLC

Bene

ficia

ção

das

aces

sibi

lidad

es n

o C

once

lho

de V

FX28

-12-

2010

30-1

2-20

10

10-

02-2

011

105

1871

17-0

3-20

1170

0.00

0,00

317.

279,

814,

469

Eur 6

M+3

,20%

48.8

12,2

69.

460,

1758

.272

,43

268.

467,

5521

9.65

5,29

Inst

ituto

Nac

iona

l de

Hab

itaçã

o

PER

- Fo

rte d

a C

asa

28-1

0-19

9930

-12-

1999

2017

447.

299,

5144

7.29

9,51

1,75

0,80

B24

.175

,66

563,

4624

.739

,12

158.

521,

1213

4.34

5,46

PER

- Bo

m R

etiro

28-1

0-19

9918

-11-

1999

2017

1445

330

-05-

2000

704.

345,

1070

4.34

5,10

1,75

0,80

B37

.712

,14

1.03

3,90

38.7

46,0

426

2.10

8,05

224.

395,

91

BEI

Em

prés

timo

Qua

dro

LISB

OA-

02-0

741-

FED

ER-0

0034

5 - P

avilh

ão d

o C

ampo

do

Cev

adei

ro13

-09-

2011

16-1

1-20

1112

517

0124

-11-

2011

776.

448,

2273

8.38

7,75

3,90

13,

901

72.5

97,1

225

.059

,66

97.6

56,7

866

6.57

1,32

593.

974,

20

LISB

OA-

02-0

741-

FED

ER-0

0075

3_EQ

1_00

173

- Núc

leo

Mus

eoló

gico

- C

omun

idad

e Av

ieira

/Bar

cos

do T

ejo

13-0

9-20

1107

-12-

2011

125

1764

27-0

6-20

1272

2.05

5,35

722.

055,

353,

901

3,90

168

.451

,48

27.2

20,6

895

.672

,16

721.

476,

5365

3.02

5,05

LISB

OA-

02-0

741-

FED

ER-0

0075

0-EQ

1-00

178

- Pas

sage

ns

Supe

riore

s Pe

dona

is13

-09-

2011

07-1

2-20

1110

517

6527

-06-

2012

225.

674,

0716

0.43

8,51

3,90

13,

901

27.6

78,5

68.

156,

3835

.834

,94

217.

957,

4719

0.27

8,91

LISB

OA-

02-0

741-

FED

ER-0

0074

9-EQ

1-00

178

- Par

que

Nat

ural

- Es

tuár

io d

o Te

jo13

-09-

2011

03-0

8-20

1212

411

6920

-12-

2012

435.

053,

2643

5.05

3,26

3,90

13,

901

20.4

40,8

216

.890

,24

37.3

31,0

643

5.05

3,26

414.

612,

44

POVT

-03-

0133

-FC

OES

-000

037

- Reg

ular

izaç

ão F

luvi

al d

o R

io G

rand

e da

Pip

a13

-09-

2011

28-1

1-20

1212

431

621

-06-

2013

282.

083,

5397

.788

,96

3,90

13,

901

11.0

04,0

811

.004

,08

282.

083,

5328

2.08

3,53

TOTA

L....

......

......

..39

.299

.464

,57

37.8

43.9

23,0

92.

511.

225,

0022

7.37

0,00

2.73

8.59

5,00

23.1

81.5

32,8

620

.670

.307

,86

B -

Empr

éstim

os B

onifi

cado

s

141.

505,

28Li

gaçã

o da

EN

1 à

A1 R

eabi

litaç

ão A

cess

o A

2,27

211

6.04

7,38

25.4

57,9

01.

160.

473,

8620

* Cré

dito

s ce

dido

s pe

los

resp

ectiv

os B

anco

s ao

Ban

co E

urop

eu d

e In

vest

imen

to

111.

508.

616,

001.

508.

616,

001.

044.

426,

48Eu

r 6M

+1,7

5%

47

Page 79: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

2 .GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Page 80: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 81: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

2.1 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Page 82: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 83: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

2.1.1 RESUMO DO PPI POR OBJETIVOS

Page 84: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano

2016

(Un.

: Eur

o)

Def

inid

aA

def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

SP

P I

8.77

4.18

014

.347

.179

20.6

85.9

2621

.365

.004

25.3

88.5

8117

.809

.267

108.

370.

137

01FU

NC

ION

AM

ENTO

DO

CO

NC

ELH

O1.

526.

283

1.85

9.00

02.

145.

500

1.69

0.50

01.

115.

500

8.33

6.78

301

/01

Ser

viço

s ur

bano

s15

0.25

080

0.00

096

8.50

069

8.50

027

3.50

02.

890.

750

01/0

2C

onse

rvaç

ão d

a re

de v

iária

exi

sten

te71

9.86

375

0.00

01.

020.

000

850.

000

750.

000

4.08

9.86

3

01/0

3S

egur

ança

e p

rote

ção

civi

l50

3.00

025

.000

528.

000

01/0

4O

rden

amen

to d

o tr

ânsi

to11

0.00

050

.000

100.

000

70.0

0070

.000

400.

000

01/0

5G

estã

o de

equ

ipam

ento

s ur

bano

s43

.170

259.

000

32.0

0072

.000

22.0

0042

8.17

0

02D

ESEN

VOLV

IMEN

TO E

CO

MIC

O D

O C

ON

CEL

HO

132.

000

764.

000

196.

000

131.

000

131.

000

1.35

4.00

002

/01

Infr

aest

rutu

ras

e eq

uipa

men

tos

viár

ios

132.

000

764.

000

196.

000

131.

000

131.

000

1.35

4.00

0

03PL

AN

EAM

ENTO

E Q

UA

LIFI

CA

ÇÃ

O U

RB

AN

A2.

229.

672

8.52

1.17

915

.262

.981

17.0

07.4

9521

.725

.188

16.7

75.0

0081

.521

.515

03/0

1P

lane

amen

to e

ges

tão

urba

níst

ica

130.

000

105.

000

135.

000

85.0

0085

.000

540.

000

03/0

2R

equa

lific

ação

do

espa

ço p

úblic

o1.

876.

743

7.33

0.00

014

.522

.454

15.2

36.9

9521

.304

.688

16.7

75.0

0077

.045

.880

03/0

3Q

ualif

icaç

ão a

mbi

enta

l80

.300

370.

000

445.

500

1.68

5.50

033

5.50

02.

916.

800

03/0

4C

onse

rvaç

ão e

sal

vagu

arda

do

patr

imón

io e

dific

ado

142.

629

716.

179

160.

027

1.01

8.83

5

04ED

UC

ÃO

E J

UVE

NTU

DE

2.08

4.59

572

0.00

034

6.50

032

0.00

032

0.00

03.

791.

095

04/0

1E

duca

ção

2.08

4.59

572

0.00

034

6.50

032

0.00

032

0.00

03.

791.

095

05H

AB

ITA

ÇÃ

O, S

DE

E A

ÇÃ

O S

OC

IAL

507.

959

90.0

0037

0.50

027

0.50

027

0.50

01.

509.

459

05/0

1H

abita

ção

329.

500

40.0

0026

9.50

026

9.50

026

9.50

01.

178.

000

05/0

2D

esen

volv

imen

to d

e es

trut

uras

de

saúd

e12

5.95

910

0.00

022

5.95

9

05/0

3A

ção

soci

al52

.500

50.0

001.

000

1.00

01.

000

105.

500

06A

ÇÃ

O S

ÓC

IO-C

ULT

UR

AL

E A

TIVI

DA

DES

DE

LAZE

R62

1.74

81.

123.

000

1.61

9.81

31.

249.

377

1.13

1.16

121

0.00

05.

955.

099

06/0

1C

ultu

ra10

7.91

846

6.00

063

1.36

322

7.72

722

5.00

021

0.00

01.

868.

008

06/0

2G

estã

o de

equ

ipam

ento

s cu

ltura

is85

.130

232.

000

106.

250

102.

950

104.

450

630.

780

06/0

3D

espo

rto

e m

ovim

ento

ass

ocia

tivo

255.

700

300.

000

555.

700

555.

700

438.

711

2.10

5.81

1

06/0

4G

estã

o de

equ

ipam

ento

s de

spor

tivos

e r

ecre

ativ

os17

3.00

012

5.00

032

6.50

036

3.00

036

3.00

01.

350.

500

07O

RG

AN

IZA

ÇÃ

O E

FU

NC

ION

AM

ENTO

MU

NIC

IPA

L1.

671.

923

1.27

0.00

074

4.63

269

6.13

269

5.23

282

4.26

75.

902.

186

07/0

2A

quis

ição

e c

onse

rvaç

ão d

o pa

trim

ónio

imob

iliza

do1.

257.

291

1.27

0.00

033

2.50

028

4.00

028

3.10

03.

426.

891

07/0

5H

igie

ne, s

egur

ança

e s

ervi

ços

soci

ais

2.50

02.

500

07/0

7F

undo

de

Apo

io M

unic

ipal

412.

132

412.

132

412.

132

412.

132

824.

267

2.47

2.79

5

PLA

NO

PLU

RIA

NU

AL

DE

INVE

STIM

ENTO

S

RES

UM

O P

OR

OB

JETI

VOS

MA

RA

MU

NIC

IPA

L D

E VI

LA F

RA

NC

A D

E XI

RA

Obj

etiv

o /

Prog

ram

aD

ESC

RIÇ

ÃO

DO

TAÇ

ÃO

201

6A

NO

S SE

GU

INTE

STO

TAL

48

Page 85: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 86: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

2.1.2 RESUMO DO PPI POR FUNÇÕES

Page 87: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 88: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano

2016

(Un.

: Eur

o)

Def

inid

aA

def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

S

PPI

8.77

4.18

014

.347

.179

20.6

85.9

2621

.365

.004

25.3

88.5

8117

.809

.267

108.

370.

137

1.FU

ÕES

GER

AIS

1.75

7.79

11.

190.

000

917.

500

284.

000

283.

100

4.43

2.39

11.

1.0

Serv

iços

ger

ais

de a

dmin

istr

ação

púb

lica

1.25

4.79

11.

190.

000

892.

500

284.

000

283.

100

3.90

4.39

11.

1.1

Adm

inis

traç

ão G

eral

1.25

4.79

11.

190.

000

892.

500

284.

000

283.

100

3.90

4.39

1

1.2.

0Se

gura

nça

e or

dem

púb

licas

503.

000

25.0

0052

8.00

01.

2.1

Pro

teçã

o ci

vil e

luta

con

tra

incê

ndio

s50

3.00

025

.000

528.

000

2.FU

ÕES

SO

CIA

IS5.

447.

894

11.4

08.1

7917

.860

.794

19.4

38.3

7223

.567

.849

16.9

85.0

0094

.708

.088

2.1.

0Ed

ucaç

ão2.

084.

595

720.

000

346.

500

320.

000

320.

000

3.79

1.09

52.

1.1

Ens

ino

não

supe

rior

2.08

4.59

572

0.00

034

6.50

032

0.00

032

0.00

03.

791.

095

2.2.

0Sa

úde

125.

959

100.

000

225.

959

2.2.

1S

ervi

ços

indi

vidu

ais

de s

aúde

125.

959

100.

000

225.

959

2.3.

0Se

gura

nça

e aç

ão s

ocia

is62

.500

125.

000

381.

000

1.00

01.

000

570.

500

2.3.

2A

ção

soci

al62

.500

125.

000

381.

000

1.00

01.

000

570.

500

2.4.

0H

abita

ção

e se

rviç

os c

olet

ivos

2.31

0.46

37.

539.

000

13.2

38.4

5416

.257

.995

21.1

15.6

8816

.775

.000

77.2

36.6

002.

4.1

Hab

itaçã

o57

9.50

099

0.00

01.

700.

022

1.50

0.02

260

0.02

210

0.00

05.

469.

566

2.4.

2O

rden

amen

to d

o te

rritó

rio1.

201.

743

5.00

5.00

010

.251

.932

12.4

81.4

7320

.059

.166

16.6

75.0

0065

.674

.314

2.4.

5R

esíd

uos

sólid

os31

.000

640.

000

785.

000

515.

000

95.0

002.

066.

000

2.4.

6P

rote

ção

do m

eio

ambi

ente

e c

onse

rvaç

ão d

a na

ture

za49

8.22

090

4.00

050

1.50

01.

761.

500

361.

500

4.02

6.72

0

2.5.

0Se

rviç

os c

ultu

rais

, rec

reat

ivos

e re

ligio

sos

864.

377

3.02

4.17

93.

794.

840

2.85

9.37

72.

131.

161

210.

000

12.8

83.9

342.

5.1

Cul

tura

335.

677

1.69

9.17

91.

912.

640

940.

677

329.

450

210.

000

5.42

7.62

3

2.5.

2D

espo

rto,

rec

reio

e la

zer

528.

700

1.02

5.00

01.

582.

200

1.61

8.70

01.

501.

711

6.25

6.31

1

2.5.

3O

utra

s at

ivid

ades

cív

icas

e r

elig

iosa

s30

0.00

030

0.00

030

0.00

030

0.00

01.

200.

000

3.FU

ÕES

EC

ON

ÓM

ICA

S1.

156.

363

1.74

9.00

01.

495.

500

1.23

0.50

01.

125.

500

6.75

6.86

33.

2.0

Indú

stria

e e

nerg

ia90

.000

85.0

0017

5.00

017

5.00

017

0.00

069

5.00

03.

3.0

Tran

spor

tes

e co

mun

icaç

ões

961.

863

1.56

4.00

01.

316.

000

1.05

1.00

095

1.00

05.

843.

863

3.3.

1T

rans

port

es r

odov

iário

s96

1.86

31.

564.

000

1.31

6.00

01.

051.

000

951.

000

5.84

3.86

33.

3.3

Tra

nspo

rtes

fluv

iais

3.4.

0C

omér

cio

e tu

rism

o10

4.50

010

0.00

04.

500

4.50

04.

500

218.

000

3.4.

1M

erca

dos

e fe

iras

4.50

04.

500

4.50

04.

500

18.0

00

3.4.

2T

uris

mo

100.

000

100.

000

200.

000

4.O

UTR

AS

FUN

ÇÕ

ES41

2.13

241

2.13

241

2.13

241

2.13

282

4.26

72.

472.

795

4.1.

0O

pera

ções

da

dívi

da a

utár

quic

a4.

2.0

Tran

sfer

ênci

as e

ntre

adm

inis

traç

ões

4.3.

0D

iver

sas

não

espe

cific

adas

412.

132

412.

132

412.

132

412.

132

824.

267

2.47

2.79

5

PLA

NO

PLU

RIA

NU

AL

DE

INVE

STIM

ENTO

S

RES

UM

O P

OR

FU

ÕES

MA

RA

MU

NIC

IPA

L D

E VI

LA F

RA

NC

A D

E XI

RA

GR

AN

DE

FUN

ÇÃ

O/F

UN

ÇÃ

O/S

UB

FUN

ÇÃ

OD

ESC

RIÇ

ÃO

DO

TAÇ

ÃO

201

6A

NO

S SE

GU

INTE

STO

TAL

49

Page 89: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 90: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

2.1.3 DESAGREGAÇÃO DO PPI

Page 91: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 92: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19 -

PP

I

(Uni

d: E

uro)

D.

FUN

C.

D

GR

.FU

ÃO

DIV

(AN

O/T

IPO

/NÚ

MER

O

FUN

ÇÃ

O/

PRO

J. A

ÇÃ

O)

D.

OR

G.

D. E

CO

N.

INIC

ÍOFI

MA

CA

AFC

Def

inid

aA

Def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SUB

FUN

ÇÃ

O

01FU

NC

ION

AM

ENTO

DO

CO

NC

ELH

O1.

526.

283

1.85

9.00

02.

145.

500

1.69

0.50

01.

115.

500

8.33

6.78

3

01/0

1Se

rviç

os U

rban

os15

0.25

080

0.00

096

8.50

069

8.50

027

3.50

02.

890.

750

01/0

1/01

Ilum

inaç

ão P

úblic

a90

.000

85.0

0017

5.00

017

5.00

017

0.00

069

5.00

0

01/0

1/01

/001

Estr

utur

as d

e ilu

min

ação

90.0

0085

.000

175.

000

175.

000

170.

000

695.

000

3.2.

0U

041

01/0

1/01

/001

A20

02/I/

704

0407

.01.

04.0

4M

elho

ram

ento

e re

forç

o de

ilum

inaç

ão p

úblic

aO

2015

2019

40.0

0060

.000

100.

000

75.0

0075

.000

350.

000

3.2.

0U

041

01/0

1/01

/001

B20

02/I/

705

0407

.01.

04.1

0In

fraes

trutu

ras

elét

ricas

O20

1520

1925

.000

25.0

0025

.000

20.0

0095

.000

3.2.

0U

041

01/0

1/01

/001

E20

12/I/

204

07.0

1.04

.04

Plan

o de

ilum

inaç

ão m

ais

efic

ient

e (L

ED, b

alas

tros

elet

róni

cos)

O20

1520

1925

.000

25.0

0050

.000

75.0

0075

.000

250.

000

01/0

1/02

Lim

peza

e H

igie

ne U

rban

a60

.250

715.

000

793.

500

523.

500

103.

500

2.19

5.75

0

01/0

1/02

/002

Res

íduo

s Só

lidos

31.0

0064

0.00

078

5.00

051

5.00

095

.000

2.06

6.00

0

2.4.

5U

0615

01/0

1/02

/002

A20

04/I/

106

07.0

1.10

.01

Equi

pam

ento

par

a de

pósi

to

O20

1520

1930

.000

30.0

0080

.000

60.0

0060

.000

260.

000

2.4.

5U

0615

01/0

1/02

/002

B20

08/I/

206

07.0

1.10

.01

Ilhas

eco

lógi

cas

O20

1520

191.

000

400.

000

400.

000

400.

000

1.20

1.00

0

2.4.

5U

0615

01/0

1/02

/002

F20

11/I/

206

07.0

1.10

.02

Sist

ema

inte

grad

o de

ges

tão

de F

rota

Am

bien

teO

2015

2019

80.0

0030

.000

20.0

0020

.000

150.

000

2.4.

5U

0615

01/0

1/02

/002

G20

16/I/

106

07.0

1.04

.11

Cen

tro d

e Tr

ansf

erên

cia

- Em

prei

tada

O20

1620

1950

.000

250.

000

30.0

0010

.000

340.

000

2.4.

5U

0615

01/0

1/02

/002

H20

16/I/

206

07.0

1.10

.02

Cen

tro d

e Tr

ansf

erên

cia

- Aqu

isiç

ão d

e eq

uipa

men

tos

O20

1620

1925

.000

25.0

005.

000

5.00

060

.000

2.4.

5U

0615

01/0

1/02

/002

I20

16/I/

306

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

sis

tem

a de

lava

gem

O20

1620

1910

.000

10.0

00

2.4.

5U

0615

01/0

1/02

/002

J20

16/I/

406

07.0

1.13

Plan

o de

com

unic

ação

O20

1620

1945

.000

45.0

00

01/0

1/02

/003

Con

trol

o sa

nida

de a

nim

al-c

anil

29.2

5075

.000

8.50

08.

500

8.50

012

9.75

0

2.4.

6U

011

01/0

1/02

/003

C20

08/I/

506

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

O20

1520

194.

250

4.00

04.

000

4.00

016

.250

2.4.

6U

011

01/0

1/02

/003

D20

09/I/

130

0607

.01.

04.1

3O

bras

dive

rsas

E20

1520

1925

.000

75.0

004.

500

4.50

04.

500

113.

500

01/0

2C

onse

rvaç

ão d

a R

ede

Viár

ia E

xist

ente

719.

863

750.

000

1.02

0.00

085

0.00

075

0.00

04.

089.

863

01/0

2/01

Arr

uam

ento

s e

pavi

men

tos

719.

863

750.

000

1.02

0.00

085

0.00

075

0.00

04.

089.

863

01/0

2/01

/001

Div

erso

s71

9.86

375

0.00

01.

020.

000

850.

000

750.

000

4.08

9.86

3

3.3.

1U

041

01/0

2/01

/001

A20

04/I/

304

07.0

1.04

.01

Viad

utos

e a

rrua

men

tos

E20

1520

1915

0.00

025

0.00

040

0.00

035

0.00

030

0.00

01.

450.

000

3.3.

1U

0201

/02/

01/0

01G

2015

/I/42

0207

.01.

04.1

3O

utra

s co

nser

vaçõ

es e

man

uten

ções

14.8

6314

.863

3.3.

1U

041

01/0

2/01

/001

I20

10/I/

125

0407

.01.

04.0

1R

equa

lific

ação

e m

elho

ria d

as v

ias

mun

icip

ais

E20

1520

1924

0.00

036

0.00

050

0.00

040

0.00

035

0.00

01.

850.

000

3.3.

1U

041

01/0

2/01

/001

J20

12/I/

704

07.0

1.04

.13

Obr

as d

ivers

as d

e re

qual

ifica

ção

E

2015

2019

100.

000

50.0

0010

0.00

010

0.00

010

0.00

045

0.00

0

3.3.

1U

041

01/0

2/01

/001

K20

12/I/

7104

07.0

1.04

.01

Rot

unda

s Vi

alon

ga e

obr

as n

a va

riant

e8

E20

1520

1721

0.00

090

.000

20.0

0032

0.00

0

3.3.

1U

041

01/0

2/01

/001

X20

15/I/

3704

07.0

3.03

.01

Rep

araç

ão d

o ac

esso

ent

re e

scol

as -

Alve

rca

13E

2016

2016

5.00

05.

000

01/0

3Se

gura

nça

e Pr

oteç

ão C

ivil

503.

000

25.0

0052

8.00

0

01/0

3/02

/002

Forç

as d

e Se

gura

nça

- Pol

icia

de

Segu

ranç

a Pú

blic

a - E

squa

dra

de

Vila

Fra

nca

de X

ira45

0.00

025

.000

475.

000

1.2.

1U

041

01/0

3/02

/002

A20

15/I/

4304

07.0

1.03

.07

Exec

ução

da

Obr

aE

100%

450.

000

25.0

0047

5.00

0

01/0

3/03

Prot

eção

Civ

il53

.000

53.0

00

01/0

3/03

/001

Gab

inet

e de

Pro

teçã

o C

ivil

49.0

0049

.000

1.2.

1U

0701

/03/

03/0

01B

2007

/I/12

507

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

dive

rso

O20

1520

165.

000

5.00

0

1.2.

1U

0701

/03/

03/0

01C

2008

/I/25

0707

.01.

15Pl

ano

de E

mer

gênc

ia M

unic

ipal

O20

1520

162.

000

2.00

0

1.2.

1U

0701

/03/

03/0

01D

2008

/I/26

0707

.01.

15O

utro

s Pl

anos

de

Emer

gênc

iaO

2015

2016

2.00

02.

000

1.2.

1U

0701

/03/

03/0

01E

2015

/I/38

0708

.07.

01Ap

oio

à aq

uisi

ção

de a

mbu

lânc

ia d

e so

corr

o (A

BSC

)O

2015

2016

40.0

0040

.000

01/0

3/03

/002

Gab

inet

e Té

cnic

o Fl

ores

tal

4.00

04.

000

1.2.

1U

0701

/03/

03/0

02A

2006

/I/6

0707

.01.

10.0

2Eq

uipa

men

tos

O20

1520

164.

000

4.00

0

DA

TAFO

NTE

FI

NA

NC

IAM

ENTO

DIG

O

INFO

RM

ÁTI

CO

DES

CR

IÇÃ

O

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)

DIG

O P

LAN

OA

NO

S SE

GU

INTE

S

2016

F . R E A L

D.

FREG

.

CLA

SS.O

.

PREV

ISÃ

O D

E D

ESPE

SAS

50

Page 93: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19 -

PP

I

D.

FUN

C.

D

GR

.FU

ÃO

DIV

(AN

O/T

IPO

/NÚ

MER

O

FUN

ÇÃ

O/

PRO

J. A

ÇÃ

O)

D.

OR

G.

D. E

CO

N.

INIC

ÍOFI

MA

CA

AFC

Def

inid

aA

Def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SUB

FUN

ÇÃ

O

DA

TAFO

NTE

FI

NA

NC

IAM

ENTO

DIG

O

INFO

RM

ÁTI

CO

DES

CR

IÇÃ

O

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)

DIG

O P

LAN

OA

NO

S SE

GU

INTE

S

2016

F . R E A L

D.

FREG

.

CLA

SS.O

.

PREV

ISÃ

O D

E D

ESPE

SAS

01/0

4O

rden

amen

to d

o Tr

ânsi

to11

0.00

050

.000

100.

000

70.0

0070

.000

400.

000

01/0

4/01

Sina

lizaç

ão11

0.00

050

.000

100.

000

70.0

0070

.000

400.

000

3.3.

1U

041

01/0

4/01

/001

2002

/I/82

104

07.0

1.04

.09

Inst

alaç

ões

sem

afór

icas

do

conc

elho

O20

1520

1925

.000

30.0

0025

.000

25.0

0010

5.00

0

3.3.

1U

041

01/0

4/01

/002

2002

/I/82

204

07.0

1.04

.09

Sina

lizaç

ão v

ertic

al/h

oriz

onta

lO

2015

2019

25.0

0020

.000

20.0

0020

.000

85.0

00

3.3.

1U

041

01/0

4/01

/003

2005

/I/73

0407

.01.

04.0

9R

equa

lific

ação

da

sina

lizaç

ão d

o co

ncel

hoO

2015

2019

60.0

0050

.000

50.0

0025

.000

25.0

0021

0.00

0

01/0

5G

estã

o de

Equ

ipam

ento

s U

rban

os43

.170

259.

000

32.0

0072

.000

22.0

0042

8.17

0

01/0

5/01

Ges

tão

Cem

iteria

l38

.670

259.

000

27.5

0017

.500

17.5

0036

0.17

0

01/0

5/01

/001

Cem

itério

de

Vila

Fra

nca

de X

ira38

.670

259.

000

27.5

0017

.500

17.5

0036

0.17

0

2.4.

6U

0615

01/0

5/01

/001

A20

05/I/

6506

07.0

1.13

Mur

os d

o ce

mité

rio -

Proj

eto

9O

2015

2019

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

2.4.

6U

0615

01/0

5/01

/001

E20

02/I/

389

0607

.01.

04.1

2R

epar

ação

de

arru

amen

tos

9E

2015

2019

10.0

005.

000

5.00

05.

000

25.0

00

2.4.

6U

0615

01/0

5/01

/001

F20

02/I/

390

0607

.01.

04.1

2R

epar

ação

de

mur

os9

E20

1520

199.

000

10.0

005.

000

5.00

029

.000

2.4.

6U

0615

01/0

5/01

/001

G20

07/I/

406

07.0

1.04

.12

Dive

rsos

9O

2015

2019

2.00

02.

000

2.00

02.

000

8.00

0

2.4.

6U

0615

01/0

5/01

/001

H20

05/I/

218

0607

.01.

10.0

2Aq

uisi

ção

de e

quip

amen

to d

ivers

o9

O20

1520

194.

500

4.50

04.

500

4.50

018

.000

2.4.

6U

0615

01/0

5/01

/001

I20

09/I/

7806

07.0

1.04

.12

Obr

as -

Oss

ário

s 1

e 2

9E

2015

2016

100.

000

100.

000

2.4.

6U

0615

01/0

5/01

/001

M20

11/I/

806

07.0

1.04

.12

Ampl

iaçã

o do

talh

ão R

9E

2015

2016

20.0

0020

.000

2.4.

6U

0615

01/0

5/01

/001

N20

11/I/

906

07.0

1.04

.12

Ref

orm

ulaç

ão d

as in

stal

açõe

s el

étric

as9

E20

1520

161.

170

95.0

0096

.170

2.4.

6U

0615

01/0

5/01

/001

O20

11/I/

1006

07.0

1.04

.12

Rep

araç

ão d

a ca

pela

e c

asa

mor

tuár

ia9

E20

1520

175.

000

5.00

010

.000

2.4.

6U

0615

01/0

5/01

/001

P20

14/I/

1506

07.0

1.04

.12

Ram

pa d

e ac

esso

ao

cem

itério

9E

2016

2016

25.0

0025

.000

50.0

00

01/0

5/01

/002

Cem

itério

da

Cas

tanh

eira

do

Rib

atej

o50

.000

50.0

00

2.4.

6U

0615

01/0

5/01

/002

A20

15/I/

804

07.0

1.04

.12

Obr

a de

am

plia

ção

14E

2018

2018

50.0

0050

.000

01/0

5/02

Mer

cado

s e

loca

is d

e ab

aste

cim

ento

4.50

04.

500

4.50

04.

500

18.0

00

01/0

5/02

/001

Mer

cado

Ret

alhi

sta

de V

ila F

ranc

a de

Xira

2.

000

2.00

02.

000

2.00

08.

000

3.4.

1U

082

01/0

5/02

/001

A20

02/I/

856

0807

.01.

10.0

2Aq

uisi

ção

de e

quip

amen

to e

mob

iliário

9O

2015

2019

2.00

02.

000

2.00

02.

000

8.00

0

01/0

5/02

/003

Out

ros

mer

cado

s re

talh

ista

s do

con

celh

o2.

000

2.00

02.

000

2.00

08.

000

3.4.

1U

082

01/0

5/02

/003

A20

04/I/

508

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

mob

iliário

e e

quip

amen

to

O20

1520

192.

000

2.00

02.

000

2.00

08.

000

01/0

5/02

/004

Mer

cado

Aba

stec

edor

500

500

500

500

2.00

0

3.4.

1U

082

01/0

5/02

/004

A20

02/I/

862

0807

.01.

04.0

1O

bras

dive

rsas

14

E20

1520

1950

050

050

050

02.

000

02D

ESEN

VOLV

IMEN

TO E

CO

NO

MIC

O D

O C

ON

CEL

HO

132.

000

764.

000

196.

000

131.

000

131.

000

1.35

4.00

0

02/0

1In

frae

stru

tura

s e

equi

pam

ento

s vi

ário

s13

2.00

076

4.00

019

6.00

013

1.00

013

1.00

01.

354.

000

02/0

1/01

Obr

as d

iver

sas

72.0

0076

4.00

019

6.00

013

1.00

013

1.00

01.

294.

000

3.3.

1U

0302

/01/

01/0

0520

05/I/

503

07.0

1.04

.01

Varia

nte

de V

ila F

ranc

a de

Xira

- O

bras

dive

rsas

9E

2015

2019

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

3.3.

1U

0302

/01/

01/0

0620

05/I/

5303

07.0

1.13

Estu

dos

e Pr

ojet

os d

ivers

os n

a ár

ea d

as a

cess

ibilid

ades

O20

1520

1925

.000

25.0

0050

.000

50.0

0050

.000

200.

000

3.3.

1U

0302

/01/

01/0

0820

11/I/

1103

07.0

1.04

.01

Obr

as d

ivers

asE

2015

2019

25.0

0025

.000

50.0

0050

.000

50.0

0020

0.00

0

3.3.

1U

0302

/01/

01/0

0920

11/I/

1203

07.0

1.13

Estu

dos

técn

icos

O20

1520

1915

.000

15.0

0030

.000

30.0

0030

.000

120.

000

3.3.

1U

041

02/0

1/01

/014

2013

/I/52

0407

.03.

03.0

1M

anut

ençã

o va

riant

e de

Via

long

a8

E20

1320

1712

5.00

050

.000

175.

000

3.3.

1U

041

02/0

1/01

/016

2014

/I/17

0407

.03.

03.0

1R

ua 9

de

agos

to -A

lverc

a do

Rib

atej

o Es

tabi

lizaç

ão d

o ta

lude

- O

bra

13E

2014

2017

5.00

029

5.00

015

.000

315.

000

3.3.

1U

041

02/0

1/01

/016

2014

/I/17

0407

.01.

13R

ua 9

de

agos

to -A

lverc

a do

Rib

atej

o Es

tabi

lizaç

ão d

o ta

lude

- Fi

scal

izaç

ão13

E1.

000

29.0

0030

.000

3.3.

1U

041

02/0

1/01

/018

2016

/I/5

0407

.03.

03.1

3Ex

ecuç

ão d

e dr

agag

ens

- Cai

s de

Vila

Fra

nca

de X

ira e

Alh

andr

a25

0.00

025

0.00

0

51

Page 94: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19 -

PP

I

D.

FUN

C.

D

GR

.FU

ÃO

DIV

(AN

O/T

IPO

/NÚ

MER

O

FUN

ÇÃ

O/

PRO

J. A

ÇÃ

O)

D.

OR

G.

D. E

CO

N.

INIC

ÍOFI

MA

CA

AFC

Def

inid

aA

Def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SUB

FUN

ÇÃ

O

DA

TAFO

NTE

FI

NA

NC

IAM

ENTO

DIG

O

INFO

RM

ÁTI

CO

DES

CR

IÇÃ

O

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)

DIG

O P

LAN

OA

NO

S SE

GU

INTE

S

2016

F . R E A L

D.

FREG

.

CLA

SS.O

.

PREV

ISÃ

O D

E D

ESPE

SAS

02/0

1/04

Reg

ular

izaç

ão d

o R

io G

rand

e da

Pip

a60

.000

60.0

00

3.3.

1U

041

02/0

1/04

/001

2008

/I/21

904

07.0

1.04

.13

Obr

a14

E20

1020

1615

%85

%60

.000

60.0

00

03PL

AN

EAM

ENTO

E Q

UA

LIFI

CA

ÇÃ

O U

RB

AN

A2.

229.

672

8.52

1.17

915

.262

.981

17.0

07.4

9521

.725

.188

16.7

75.0

0081

.521

.515

03/0

1Pl

anea

men

to e

ges

tão

urba

níst

ica

130.

000

105.

000

135.

000

85.0

0085

.000

540.

000

03/0

1/03

Proj

etos

e a

tivid

ades

div

ersa

s13

0.00

010

5.00

013

5.00

085

.000

85.0

0054

0.00

0

2.4.

2U

041

03/0

1/03

/001

2002

/I/35

304

07.0

1.13

Proj

etos

dive

rsos

O20

1520

1910

0.00

010

0.00

010

0.00

050

.000

50.0

0040

0.00

0

2.4.

2U

041

03/0

1/03

/002

2004

/I/34

0407

.01.

15As

sist

ênci

as té

cnic

as o

bras

/ lic

ença

s e

pare

cere

sO

2015

2019

10.0

0010

.000

10.0

0010

.000

40.0

00

2.4.

2U

041

03/0

1/03

/003

2008

/I/46

0407

.01.

15C

oord

enaç

ões

de s

egur

ança

em

obr

aO

2015

2019

20.0

005.

000

25.0

0025

.000

25.0

0010

0.00

0

03/0

2R

equa

lific

ação

do

Espa

ço P

úblic

o1.

876.

743

7.33

0.00

014

.522

.454

15.2

36.9

9521

.304

.688

16.7

75.0

0077

.045

.880

03/0

2/01

Req

ualif

icaç

ões

dive

rsas

156.

743

1.46

5.00

040

5.00

040

2.50

028

2.50

02.

711.

743

03/0

2/01

/002

Enco

sta

do M

onte

Gor

do -

Vila

Fra

nca

de X

ira5.

000

1.00

0.00

015

.000

15.0

001.

035.

000

2.4.

2U

041

03/0

2/01

/002

A20

02/I/

333

0407

.01.

13O

bras

de

cont

ençã

o / i

nstru

men

taçã

o e

leitu

ras

9O

10.0

0010

.000

20.0

00

2.4.

2U

041

03/0

2/01

/002

B20

13/I/

104

07.0

1.13

Estu

dos/

audi

toria

s 9

O20

1320

185.

000

5.00

05.

000

15.0

00

2.4.

203

/02/

01/0

02C

2016

/I/91

0407

.01.

02.0

2Aq

uisi

ção

de fr

açõe

s 9

O60

0.00

060

0.00

0

2.4.

203

/02/

01/0

02D

2016

/I/92

0407

.01.

04.1

3D

emol

içõe

s9

E40

0.00

040

0.00

0

03/0

2/01

/005

Out

ras

reab

ilita

ções

e C

onst

ruçõ

es15

1.74

346

5.00

039

0.00

038

7.50

028

2.50

01.

676.

743

2.4.

2U

041

03/0

2/01

/005

F20

11/I/

9604

07.0

1.04

.13

Skat

ePar

k's

no c

once

lho

15O

2015

2016

100.

000

100.

000

2.4.

2U

0303

/02/

01/0

05G

2010

/I/8

0307

.01.

04.1

3O

bras

dive

rsas

de

urba

niza

ções

inac

abad

as

E20

1520

1950

.000

50.0

0010

0.00

015

0.00

015

0.00

050

0.00

0

2.4.

2U

041

03/0

2/01

/005

I20

02/I/

352

0407

.01.

15M

obiliá

rio u

rban

oO

2015

2019

20.0

0010

.000

10.0

0010

.000

50.0

00

2.4.

2U

041

03/0

2/01

/005

L20

13/I5

804

07.0

1.04

.13

Arra

njos

Ext

erio

res

do J

ardi

m d

o Ba

irro

13O

2015

2016

4.53

34.

533

2.4.

2U

041

03/0

2/01

/005

M20

13/I/

6804

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

dive

rso

O20

1520

197.

500

5.00

02.

500

2.50

017

.500

2.4.

2U

041

03/0

2/01

/005

N20

14/I/

1803

07.0

1.04

.13

Obr

as d

e re

gene

raçã

o e

requ

alifi

caçã

o ur

bana

E20

1520

1925

.000

25.0

0050

.000

100.

000

100.

000

300.

000

2.4.

2U

041

03/0

2/01

/005

O20

15/I/

404

07.0

1.04

.13

Req

ualif

icaç

ão n

o Ba

irro

Oliv

al d

a Po

rta8

E20

1520

161.

500

1.50

0

2.4.

2U

041

03/0

2/01

/005

P20

15/I/

504

07.0

3.03

.01

Req

ualif

icaç

ão d

o es

paço

par

a es

taci

onam

ento

da

Qta

da

Min

a9

E20

1620

1710

.000

90.0

0010

0.00

020

0.00

0

2.4.

2U

041

03/0

2/01

/005

Q20

15/I/

604

07.0

3.03

.01

Mur

os d

e co

nten

ção

no c

once

lho

- Cac

hoei

ras

e Al

hand

raE

2015

2019

200.

000

125.

000

125.

000

20.0

0047

0.00

0

2.4.

2U

041

03/0

2/01

/005

Q20

15/I/

604

07.0

1.13

Mur

os d

e co

nten

ção

no c

once

lho

- Cac

hoei

ras

e Al

hand

raE

2015

2016

33.2

1033

.210

03/0

2/02

Rec

uper

ação

de

Lote

amen

tos

Ilega

is (A

UG

I)50

0.00

023

0.52

223

0.52

223

0.52

21.

191.

566

03/0

2/02

/001

Com

part

icip

ação

na

reco

nver

são

dos

inte

ress

ados

500.

000

230.

522

230.

522

230.

522

1.19

1.56

6

2.4.

1U

0203

/02/

02/0

01A

2002

/I/26

903

08.0

7.01

Com

parti

cipa

ção

em in

fraes

trutu

ras

de A

UG

IS8

O20

1520

1950

0.00

023

0.52

223

0.52

223

0.52

21.

191.

566

03/0

2/04

Parq

ues

urba

nos

350.

000

200.

000

20.0

0057

0.00

0

03/0

2/04

/002

Parq

ue U

rban

o da

Qui

nta

da F

lam

enga

200.

000

200.

000

400.

000

2.4.

6U

041

03/0

2/04

/002

F20

14/I/

1904

07.0

3.03

.05

Jard

im d

a Fl

amen

ga -

Fase

4 B

8E

2015

2016

200.

000

200.

000

400.

000

03/0

2/04

/003

Parq

ue U

rban

o da

Qui

nta

da P

ieda

de

150.

000

20.0

0017

0.00

0

2.4.

6U

041

03/0

2/04

/003

A20

12/I/

804

07.0

1.04

.05

Parq

ue U

rban

o da

Qui

nta

da P

ieda

de 2

ª Fas

e15

E20

1520

1715

0.00

020

.000

170.

000

03/0

2/07

Req

ualif

icaç

ão d

a Fr

ente

Rib

eirin

ha d

a Zo

na S

ul d

o C

once

lho

de V

ila

Fran

ca d

e Xi

ra16

5.00

016

5.00

0

03/0

2/07

/009

Núc

leo

Mus

eoló

gico

-Com

unid

ade

Avi

eira

/Bar

cos

do T

ejo/

Arr

anjo

s Ex

terio

res

e R

ecin

to d

e Es

pect

ácul

os16

5.00

016

5.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/07

/009

N20

14/I/

2312

07.0

3.03

.13

Esta

biliz

ação

da

mar

gem

ribe

irinh

a15

E20

1520

1616

5.00

016

5.00

0

03/

02/1

2O

rçam

ento

Par

ticip

ativ

o10

0.00

090

0.00

01.

000.

000

1.00

0.00

01.

000.

000

4.00

0.00

0

52

Page 95: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19 -

PP

I

D.

FUN

C.

D

GR

.FU

ÃO

DIV

(AN

O/T

IPO

/NÚ

MER

O

FUN

ÇÃ

O/

PRO

J. A

ÇÃ

O)

D.

OR

G.

D. E

CO

N.

INIC

ÍOFI

MA

CA

AFC

Def

inid

aA

Def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SUB

FUN

ÇÃ

O

DA

TAFO

NTE

FI

NA

NC

IAM

ENTO

DIG

O

INFO

RM

ÁTI

CO

DES

CR

IÇÃ

O

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)

DIG

O P

LAN

OA

NO

S SE

GU

INTE

S

2016

F . R E A L

D.

FREG

.

CLA

SS.O

.

PREV

ISÃ

O D

E D

ESPE

SAS

2.5.

2U

061

03/0

2/12

/005

2015

/I/29

0607

.01.

04.1

3O

rçam

ento

Par

ticip

ativo

O20

1520

1910

0.00

090

0.00

01.

000.

000

1.00

0.00

01.

000.

000

4.00

0.00

0

03/

02/1

3Es

trat

égia

Mun

icip

al d

e R

eabi

litaç

ão U

rban

a20

0.00

01.

005.

000

875.

000

875.

000

875.

000

35.0

003.

865.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/13

/001

2014

/I/27

1207

.01.

15Aq

uisi

ção

de m

obiliá

rio u

rban

oO

2015

2020

5.00

025

.000

35.0

0035

.000

35.0

0035

.000

170.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/13

/002

2014

/I/28

1207

.01.

01Aq

uisi

ção

de te

rren

osO

2015

2019

150.

000

250.

000

250.

000

250.

000

900.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/13

/003

2014

/I/29

1207

.01.

02.0

2Aq

uisi

ção

de im

óvei

sO

2015

2019

50.0

0020

0.00

025

0.00

025

0.00

025

0.00

01.

000.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/13

/004

2014

/I/30

1207

.01.

04.1

3D

emol

içõe

sO

2015

2019

45.0

0010

5.00

014

0.00

014

0.00

014

0.00

057

0.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/13

/005

2014

/I/31

1207

.03.

03.0

1Pa

rque

de

esta

cion

amen

to P

átio

do

Silvi

no9

E20

1520

165.

000

5.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/13

/006

2014

/I/32

1207

.01.

13Pr

ojet

os d

ivers

osO

2015

2019

25.0

0025

.000

50.0

0050

.000

50.0

0020

0.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/13

/009

2015

/I/18

1207

.03.

03.1

3R

equa

lific

ação

do

espa

ço p

úblic

oE

2015

2019

50.0

0015

0.00

015

0.00

015

0.00

015

0.00

065

0.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/13

/010

2015

/I/19

1207

.03.

03.1

3Es

tabi

lizaç

ão d

a m

arge

m ri

beiri

nha

Alha

ndra

/Vila

Fra

nca

de X

iraE

2015

2016

350.

000

350.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/13

/012

2015

/I/21

1207

.01.

13R

equa

lific

ação

do

Larg

o 5

de O

utub

ro -

Con

curs

o de

idei

as9

O20

1520

1620

.000

20.0

00

03/0

2/14

Req

ualif

icar

Por

tuga

l 202

01.

070.

000

3.09

5.00

011

.991

.932

12.7

28.9

7318

.916

.666

16.7

40.0

0064

.542

.571

03/0

2/14

/001

Loja

de

Reg

ener

ação

Urb

ana

420.

000

420.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/001

A20

16/I/

612

07.0

1.03

.01

Obr

a de

requ

alifi

caçã

oE

2016

2016

420.

000

420.

000

03/0

2/14

/002

Smar

tcity

Fra

nca

75.0

0015

0.00

010

0.00

050

.000

375.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/002

A20

16/I/

612

07.0

1.07

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

sO

2016

2019

50.0

0010

0.00

070

.000

30.0

0025

0.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/002

B20

16/I/

612

07.0

1.08

Aqui

siçã

o de

sof

twar

eO

2016

2019

25.0

0050

.000

30.0

0020

.000

125.

000

03/0

2/14

/003

Espa

ços

embl

emát

icos

150.

000

150.

000

641.

741

300.

000

400.

000

1.64

1.74

1

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/003

A20

16/I/

912

07.0

1.13

Leva

ntam

ento

s to

pogr

áfic

osO

2016

2016

50%

50%

10.0

0010

.000

20.0

00

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/003

B20

16/I/

1012

07.0

1.13

Proj

eto

O20

1620

1650

%50

%45

.000

45.0

0090

.000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/003

C20

16/I/

1112

07.0

3.03

.05

Obr

a - R

equa

lidfic

ação

do

espa

ço p

úblic

oE

2016

2019

50%

50%

15.0

0015

.000

626.

741

300.

000

400.

000

1.35

6.74

1

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/003

D20

16/I/

1212

07.0

1.15

Fisc

aliz

ação

O20

1620

1750

%50

%5.

000

5.00

015

.000

25.0

00

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/003

E20

16/I/

1312

07.0

1.01

Aqui

siçã

o de

terr

enos

O20

1620

1650

%50

%75

.000

75.0

0015

0.00

0

03/0

2/14

/004

Estr

utur

as e

coló

gica

s co

ntín

uas

50.0

0039

0.00

050

0.00

088

0.00

088

0.00

02.

700.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/004

A20

16/I/

1412

07.0

1.13

Leva

ntam

ento

s to

pogr

áfic

osO

2016

2016

50.0

0050

.000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/004

B20

16/I/

1512

07.0

1.13

Proj

eto

O20

1720

1790

.000

90.0

00

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/004

C20

16/I/

1612

07.0

3.03

.13

Obr

a - V

alor

izaç

ão d

e Li

nhas

de

Água

E20

1720

2030

0.00

050

0.00

088

0.00

088

0.00

02.

560.

000

03/0

2/14

/005

Red

e de

hor

tas

urba

nas

140.

000

330.

000

330.

000

800.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/005

A20

16/I/

1712

07.0

1.13

Leva

ntam

ento

s to

pogr

áfic

osO

2016

2016

25.0

0025

.000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/005

B20

16/I/

1812

07.0

1.13

Proj

eto

O20

1620

1670

.000

70.0

00

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/005

C20

16/I/

1912

07.0

1.04

.13

Obr

a E

2016

2018

45.0

0033

0.00

033

0.00

070

5.00

0

03/0

2/14

/006

Arb

oriz

açõe

s lin

eare

s e

espa

ços

de la

zer i

nfor

mal

290.

000

403.

333

403.

333

403.

333

1.49

9.99

9

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/006

A20

16/I/

2012

07.0

1.13

Leva

ntam

ento

s to

pogr

áfic

osO

2016

2016

40.0

0040

.000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/006

B20

16/I/

2112

07.0

1.13

Proj

eto

O20

1620

1670

.000

70.0

00

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/006

C20

16/I/

2212

07.0

3.03

.05

Obr

a E

2016

2019

180.

000

403.

333

403.

333

403.

333

1.38

9.99

9

03/0

2/14

/007

Parq

ue ri

beiri

nho

da V

ala

do C

arre

gado

30.0

0024

5.00

01.

635.

000

1.64

5.00

03.

555.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/007

A20

16/I/

2312

07.0

1.13

Proj

eto

14O

2016

2017

30.0

0040

.000

70.0

00

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/007

B20

16/I/

2412

07.0

3.03

.05

Obr

a 14

E20

1720

1920

0.00

01.

615.

000

1.61

5.00

03.

430.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/007

C20

16/I/

2512

07.0

1.15

Fisc

aliz

ação

14O

2017

2019

5.00

020

.000

30.0

0055

.000

53

Page 96: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19 -

PP

I

D.

FUN

C.

D

GR

.FU

ÃO

DIV

(AN

O/T

IPO

/NÚ

MER

O

FUN

ÇÃ

O/

PRO

J. A

ÇÃ

O)

D.

OR

G.

D. E

CO

N.

INIC

ÍOFI

MA

CA

AFC

Def

inid

aA

Def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SUB

FUN

ÇÃ

O

DA

TAFO

NTE

FI

NA

NC

IAM

ENTO

DIG

O

INFO

RM

ÁTI

CO

DES

CR

IÇÃ

O

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)

DIG

O P

LAN

OA

NO

S SE

GU

INTE

S

2016

F . R E A L

D.

FREG

.

CLA

SS.O

.

PREV

ISÃ

O D

E D

ESPE

SAS

03/0

2/14

/008

Parq

ue e

co-c

ultu

ral d

o So

bral

inho

77.0

0073

4.00

073

9.00

01.

550.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/008

A20

16/I/

2612

07.0

1.13

Leva

ntam

ento

s to

pogr

áfic

os13

O20

1820

185.

000

5.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/008

B20

16/I/

2712

07.0

1.13

Proj

eto

13O

2018

2018

72.0

0072

.000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/008

C20

16/I/

2812

07.0

3.03

.05

Obr

a 13

E20

1920

2070

9.00

070

9.00

01.

418.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/008

D20

16/I/

2912

07.0

1.15

Fisc

aliz

ação

13O

2019

2020

25.0

0030

.000

55.0

00

03/0

2/14

/009

Parq

ue e

co-c

ultu

ral d

a Su

b-Se

rra

77.0

0073

4.00

073

9.00

01.

550.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/009

A20

16/I/

3012

07.0

1.13

Leva

ntam

ento

s to

pogr

áfic

os12

O20

1820

185.

000

5.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/009

B20

16/I/

3112

07.0

1.13

Proj

eto

12O

2018

2018

72.0

0072

.000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/009

C20

16/I/

3212

07.0

3.03

.05

Obr

a 12

E20

1920

2070

9.00

070

9.00

01.

418.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/009

D20

16/I/

3312

07.0

1.15

Fisc

aliz

ação

12O

2019

2020

25.0

0030

.000

55.0

00

03/0

2/14

/010

Parq

ue u

rban

o rib

eirin

ho N

orte

de

Vila

Fra

nca

de X

ira90

.000

4.54

9.50

04.

549.

500

9.18

9.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/010

A20

16/I/

3412

07.0

1.13

Leva

ntam

ento

s to

pogr

áfic

os9

O20

1820

1815

.000

15.0

00

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/010

B20

16/I/

3512

07.0

1.13

Proj

eto

9O

2018

2018

75.0

0075

.000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/010

C20

16/I/

3612

07.0

3.03

.05

Obr

a 9

E20

1920

204.

479.

500

4.47

9.50

08.

959.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/010

D20

16/I/

3712

07.0

1.15

Fisc

aliz

ação

9O

2019

2020

70.0

0070

.000

140.

000

03/0

2/14

/011

Parq

ue u

rban

o rib

eirin

ho A

lver

ca d

o R

ibat

ejo/

Sobr

alin

ho30

.000

740.

000

3.79

0.00

03.

790.

000

8.35

0.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/011

A20

16/I/

3912

07.0

1.13

Leva

ntam

ento

s to

pogr

áfic

os13

O20

1720

1710

.000

10.0

00

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/011

B20

16/I/

3812

07.0

1.13

Proj

eto

13O

2017

2018

20.0

0070

.000

90.0

00

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/011

C20

16/I/

4012

07.0

3.03

.05

Obr

a 13

E20

1820

2065

0.00

03.

700.

000

3.70

0.00

08.

050.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/011

D20

16/I/

4112

07.0

1.15

Fisc

aliz

ação

13O

2018

2020

20.0

0090

.000

90.0

0020

0.00

0

03/0

2/14

/012

Parq

ue u

rban

o rib

eirin

ho M

oinh

os d

a Pó

voa

55.0

0045

.000

1.43

1.74

01.

531.

740

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/012

A20

16/I/

4212

07.0

1.13

Proj

eto

15O

2016

2016

50%

50%

45.0

0045

.000

90.0

00

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/012

B20

16/I/

4312

07.0

3.03

.05

Obr

a 15

E20

1620

1750

%50

%10

.000

1.36

1.74

01.

371.

740

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/012

C20

16/I/

4412

07.0

1.15

Fisc

aliz

ação

15O

2017

2017

50%

50%

70.0

0070

.000

03/0

2/14

/013

Eco-

Parq

ue d

e Vi

alon

ga -

Mat

a do

Par

aíso

30.0

0052

0.00

02.

750.

000

2.70

0.00

06.

000.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/013

A20

16/I/

4512

07.0

3.03

.05

Obr

a 8

E20

1720

2030

.000

500.

000

2.70

0.00

02.

650.

000

5.88

0.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/013

B20

16/I/

4612

07.0

1.15

Fisc

aliz

ação

8O

2018

2020

20.0

0050

.000

50.0

0012

0.00

0

03/0

2/14

/014

Qua

lific

ação

e V

alor

izaç

ão d

a Q

uint

a M

unic

ipal

da

Pied

ade

300.

000

630.

000

950.

000

950.

000

670.

000

3.50

0.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/014

A20

16/I/

4712

07.0

1.13

Proj

etos

15O

2016

2019

50%

50%

50.0

0050

.000

50.0

0050

.000

200.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/014

B20

16/I/

4812

07.0

3.03

.13

Obr

a 15

E20

1620

2050

%50

%25

0.00

055

0.00

085

0.00

085

0.00

063

5.00

03.

135.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/014

C20

16/I/

4912

07.0

1.15

Fisc

aliz

ação

15O

2016

2020

30.0

0050

.000

50.0

0035

.000

165.

000

03/0

2/14

/015

Red

e de

cic

lovi

as m

unic

ipal

80.0

0080

.000

1.43

9.89

41.

459.

893

3.05

9.78

7

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/015

A20

16/I/

5012

07.0

1.13

Leva

ntam

ento

s to

pogr

áfic

osO

2016

2016

50%

50%

25.0

0025

.000

50.0

00

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/015

B20

16/I/

5112

07.0

1.13

Proj

etos

O20

1620

1650

%50

%45

.000

45.0

0090

.000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/015

C20

16/I/

5212

07.0

3.03

.01

Obr

a E

2016

2018

50%

50%

10.0

0010

.000

1.36

9.89

41.

369.

893

2.75

9.78

7

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/015

D20

16/I/

5312

07.0

1.15

Fisc

aliz

ação

O20

1720

1850

%50

%70

.000

90.0

0016

0.00

0

03/0

2/14

/016

Parq

ues

de e

stac

iona

men

to d

issu

asor

es24

5.00

059

8.33

358

8.33

356

8.33

31.

999.

999

54

Page 97: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19 -

PP

I

D.

FUN

C.

D

GR

.FU

ÃO

DIV

(AN

O/T

IPO

/NÚ

MER

O

FUN

ÇÃ

O/

PRO

J. A

ÇÃ

O)

D.

OR

G.

D. E

CO

N.

INIC

ÍOFI

MA

CA

AFC

Def

inid

aA

Def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SUB

FUN

ÇÃ

O

DA

TAFO

NTE

FI

NA

NC

IAM

ENTO

DIG

O

INFO

RM

ÁTI

CO

DES

CR

IÇÃ

O

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)

DIG

O P

LAN

OA

NO

S SE

GU

INTE

S

2016

F . R E A L

D.

FREG

.

CLA

SS.O

.

PREV

ISÃ

O D

E D

ESPE

SAS

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/016

A20

16/I/

5412

07.0

1.13

Leva

ntam

ento

s to

pogr

áfic

osO

2016

2016

25.0

0025

.000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/016

B20

16/I/

5512

07.0

1.13

Proj

etos

O20

1620

1860

.000

30.0

0020

.000

110.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/016

C20

16/I/

5612

07.0

3.03

.01

Obr

a E

2016

2019

160.

000

553.

333

553.

333

553.

333

1.81

9.99

9

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/016

D20

16/I/

5712

07.0

1.15

Fisc

aliz

ação

O20

1720

1915

.000

15.0

0015

.000

45.0

00

03/0

2/14

/017

Tran

spor

tes

part

ilhad

os/re

qual

ifica

ção

de In

terf

aces

10.0

0010

.000

320.

000

295.

000

635.

000

2.4.

203

/02/

14/0

17A

2016

/I/58

1207

.01.

06.0

2Aq

uisi

ção

de b

icic

leta

s e

pont

os d

e re

colh

a e

saíd

aO

2016

2018

10.0

0010

.000

320.

000

295.

000

635.

000

03/0

2/14

/018

Apo

io a

o em

pree

ndor

ism

o co

mer

cial

20.0

0020

.000

120.

000

70.0

0070

.000

50.0

0035

0.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/018

A20

16/I/

5912

07.0

1.04

.13

Obr

as d

e re

abilit

ação

de

imóv

eis

E20

1620

2050

%50

%20

.000

20.0

0012

0.00

070

.000

70.0

0050

.000

350.

000

03/0

2/14

/019

Mus

eu d

a C

ultu

ra In

dust

rial

285.

000

1.01

5.00

061

0.00

01.

910.

000

2.5.

1U

012

03/0

2/14

/019

A20

16/I/

6012

07.0

1.03

.01

Aqui

siçã

o de

imóv

elO

2016

2016

250.

000

250.

000

2.5.

1U

012

03/0

2/14

/019

B20

16/I/

6112

07.0

1.13

Leva

ntam

ento

topo

gráf

ico

O20

1620

165.

000

5.00

0

2.5.

1U

012

03/0

2/14

/019

C20

16/I/

6212

07.0

1.13

Proj

eto

O20

1620

1630

.000

30.0

00

2.5.

1U

012

03/0

2/14

/019

D20

16/I/

6312

07.0

1.03

.01

Obr

a E

2017

2018

1.00

0.00

060

0.00

01.

600.

000

2.5.

1U

012

03/0

2/14

/019

E20

16/I/

6412

07.0

1.15

Fisc

aliz

ação

O20

1720

1815

.000

10.0

0025

.000

03/0

2/14

/020

Zona

Fra

nca

de E

ficiê

ncia

Ene

rgét

ica

175.

000

100.

000

550.

000

700.

000

842.

500

842.

500

3.21

0.00

0

1.1.

1U

012

03/0

2/14

/020

A20

16/I/

6512

07.0

1.15

Edifí

cios

púb

licos

- au

dito

ria e

nerg

étic

aO

2016

2016

50%

50%

75.0

0075

.000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/020

B20

16/I/

6612

07.0

1.03

.01

Obr

a E

2016

2020

50%

50%

60.0

0060

.000

250.

000

300.

000

592.

500

592.

500

1.85

5.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/020

C20

16/I/

6712

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

O20

1620

2050

%50

%40

.000

40.0

0030

0.00

040

0.00

025

0.00

025

0.00

01.

280.

000

03/0

2/14

/021

Ilum

inaç

ão p

úblic

a70

.000

750.

000

400.

000

1.68

0.00

02.

900.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/021

A20

16/I/

6812

07.0

1.04

.04

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

O20

1720

2070

.000

750.

000

400.

000

1.68

0.00

02.

900.

000

03/0

2/14

/022

Tele

assi

stên

cia

10.0

0010

.000

380.

000

400.

000

2.3.

2U

012

03/0

2/14

/022

A20

16/I/

6912

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

O20

1620

1750

%50

%10

.000

10.0

0038

0.00

040

0.00

0

03/0

2/14

/023

Rep

aros

sol

idár

ios

65.0

0065

.000

2.3.

2U

012

03/0

2/14

/023

A20

16/I/

7012

07.0

1.06

.02

Aqui

siçã

o de

2 v

iatu

ras

O20

1620

1665

.000

65.0

00

03/0

2/14

/024

Plan

os In

tegr

ados

de

Com

unid

ades

des

favo

reci

das

250.

000

560.

000

2.35

6.89

12.

433.

414

50.0

005.

650.

305

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/024

B20

16/I/

7112

07.0

1.13

Proj

etos

O20

1620

1850

%50

%50

.000

50.0

0030

.000

15.0

0014

5.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/024

C20

16/I/

7212

07.0

3.03

.05

Obr

a - e

spaç

o pú

blic

oE

2016

2018

50%

50%

50.0

0050

.000

1.34

8.41

31.

348.

414

2.79

6.82

7

2.4.

1U

012

03/0

2/14

/024

D20

16/I/

7312

07.0

1.02

.03

Obr

a - e

difíc

ios

e fra

ções

mun

icip

ais

E20

1620

1830

0.00

090

0.00

090

0.00

02.

100.

000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/024

E20

16/I/

7412

07.0

1.03

.01

Obr

a - e

quip

amen

tos

mun

icip

ais

E20

1620

1750

%50

%15

0.00

015

0.00

053

.478

353.

478

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/024

F20

16/I/

7512

07.0

1.15

Fisc

aliz

ação

O20

1720

1815

.000

50.0

0065

.000

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/024

G20

16/I/

7612

07.0

1.10

.02

AGIR

- aq

uisi

ção

de e

quip

amen

tos

O20

1620

1910

.000

10.0

0012

0.00

050

.000

190.

000

03/0

2/14

/025

Zona

fran

ca d

e ha

bita

ção

200.

000

100.

000

300.

000

100.

000

100.

000

100.

000

900.

000

2.4.

1U

012

03/0

2/14

/025

A20

16/I/

7712

07.0

1.02

.02

Aqui

siçã

o de

imóv

eis

O20

1620

2050

%50

%20

0.00

010

0.00

030

0.00

010

0.00

010

0.00

010

0.00

090

0.00

0

03/0

2/14

/026

Rea

bilit

ação

de

Equi

pam

ento

s M

unic

ipai

s20

.000

20.0

0056

0.00

060

0.00

0

1.1.

1U

012

03/0

2/14

/026

B20

16/I/

7812

07.0

1.03

.01

Rea

bilita

ção

de e

difíc

ios

E20

1620

1750

%50

%20

.000

20.0

0056

0.00

060

0.00

0

55

Page 98: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19 -

PP

I

D.

FUN

C.

D

GR

.FU

ÃO

DIV

(AN

O/T

IPO

/NÚ

MER

O

FUN

ÇÃ

O/

PRO

J. A

ÇÃ

O)

D.

OR

G.

D. E

CO

N.

INIC

ÍOFI

MA

CA

AFC

Def

inid

aA

Def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SUB

FUN

ÇÃ

O

DA

TAFO

NTE

FI

NA

NC

IAM

ENTO

DIG

O

INFO

RM

ÁTI

CO

DES

CR

IÇÃ

O

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)

DIG

O P

LAN

OA

NO

S SE

GU

INTE

S

2016

F . R E A L

D.

FREG

.

CLA

SS.O

.

PREV

ISÃ

O D

E D

ESPE

SAS

03/0

2/14

/027

Des

envo

lvim

ento

Loc

al d

e B

ase

Com

unitá

ria10

0.00

010

0.00

020

0.00

0

2.4.

1U

012

03/0

2/14

/027

A20

16/I/

7912

07.0

1.03

.07

Rea

bilita

ção

de e

difíc

ios

E20

1620

1650

%50

%50

.000

50.0

0010

0.00

0

2.4.

2U

012

03/0

2/14

/027

B20

16/I/

8112

07.0

3.03

.13

Req

ualif

icaç

ão d

o es

paço

púb

lico

E20

1620

1650

%50

%50

.000

50.0

0010

0.00

0

03/0

3Q

ualif

icaç

ão A

mbi

enta

l80

.300

370.

000

445.

500

1.68

5.50

033

5.50

02.

916.

800

03/0

3/04

Proj

etos

Am

bien

tais

500

5.00

02.

500

2.50

010

.500

03/0

3/04

/002

Age

nda

Loca

l 21

500

5.00

02.

500

2.50

010

.500

2.4.

6U

061

03/0

3/04

/002

A20

11/I/

5906

08.0

5.01

.02

Apoi

os d

ivers

osO

2015

2019

500

5.00

02.

500

2.50

010

.500

03/0

3/05

Con

stru

ção

de E

spaç

os V

erde

s64

.500

370.

000

425.

000

1.66

8.50

031

8.50

02.

846.

500

2.4.

6U

061

03/0

3/05

/001

2002

/I/43

206

07.0

1.04

.13

Out

ras

zona

s ve

rdes

do

conc

elho

E20

1520

1950

.000

160.

000

250.

000

1.50

0.00

015

0.00

02.

110.

000

2.4.

6U

061

03/0

3/05

/002

2005

/I/16

506

07.0

1.15

Aqui

siçã

o e

plan

taçã

o de

esp

écie

s ve

geta

isO

2015

2019

8.00

010

.000

7.50

07.

500

33.0

00

2.4.

6U

061

03/0

3/05

/003

2006

/I/52

0607

.01.

15Aq

uisi

ção

de m

obiliá

rio e

equ

ipam

ento

O20

1520

191.

500

5.00

01.

000

1.00

08.

500

2.4.

6U

061

03/0

3/05

/004

2008

/I/18

106

07.0

1.13

Proj

etos

dive

rsos

O20

1520

195.

000

5.00

05.

000

5.00

020

.000

2.4.

6U

061

03/0

3/05

/006

2013

/I/12

0607

.01.

04.1

3Ex

ecuç

ão d

e no

vas

horta

s ur

bana

s no

con

celh

oE

2015

2019

150.

000

150.

000

150.

000

150.

000

600.

000

2.4.

6U

061

03/0

3/05

/007

2016

/I/80

0607

.01.

08PG

RH

- Aq

uisi

ção

de s

oftw

are

O20

1620

1960

.000

5.00

05.

000

5.00

075

.000

03/0

3/06

Vive

iro e

Est

ufa

Mun

icip

al10

.300

10.5

009.

500

9.50

039

.800

2.4.

6U

061

03/0

3/06

/001

2011

/I/60

0607

.01.

04.1

3O

bras

dive

rsas

O20

1520

192.

500

2.50

02.

500

2.50

010

.000

2.4.

6U

061

03/0

3/06

/002

2011

/I/61

0607

.01.

15Aq

uisi

ção

de p

lant

asO

2015

2019

6.80

07.

000

6.00

06.

000

25.8

00

2.4.

6U

061

03/0

3/06

/003

2011

/I/62

0607

.01.

15Aq

uisi

ção

de e

quip

amen

toO

2015

2019

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

03/0

3/07

Ener

gias

Ren

ováv

eis

5.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

2.4.

6U

061

03/0

3/07

/001

2011

/I/63

0607

.01.

04.1

3In

fraes

trutu

ras

de e

nerg

ias

reno

váve

isO

2015

2019

5.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

03/0

4C

onse

rvaç

ão e

Sal

vagu

arda

do

Patr

imón

io E

dific

ado

142.

629

716.

179

160.

027

1.01

8.83

5

03/0

4/01

Con

serv

ação

do

Patr

imón

io

142.

629

716.

179

160.

027

1.01

8.83

5

2.5.

1U

053

03/0

4/01

/003

2015

/I/25

0507

.01.

03.0

7C

onse

rvaç

ão c

apel

a da

s C

onch

as8

E20

1620

1615

0.00

015

0.00

0

2.5.

1U

053

03/0

4/01

/008

2012

/I/33

0507

.01.

03.0

7R

ecup

eraç

ão Ig

reja

Cac

hoei

ras

- Int

erv.

em

ergê

ncia

est

rutu

ra te

to14

O20

1620

166.

150

6.15

0

2.5.

1U

053

03/0

4/01

/008

2015

/I/40

0507

.01.

03.0

7In

terv

ençõ

es n

o Pa

trim

ónio

- O

bra

O20

1620

1737

.300

100.

000

137.

300

274.

600

2.5.

1U

053

03/0

4/01

/008

2015

/I/40

0507

.01.

13In

terv

ençõ

es n

o Pa

trim

ónio

- Pr

ojet

oE

2016

2017

44.1

7944

.179

22.7

2711

1.08

5

2.5.

1U

053

03/0

4/01

/011

2014

/I/35

0507

.01.

03.0

7O

rató

rio S

. Jer

ónim

o (P

óvoa

Sta

Iria

) - O

bra

15E

2016

2016

30.0

0019

0.00

022

0.00

0

2.5.

1U

053

03/0

4/01

/011

2014

/I/35

0507

.01.

13O

rató

rio S

. Jer

ónim

o (P

óvoa

Sta

Iria

) - P

roje

toO

2016

2016

12.5

0012

.500

2.5.

1U

053

03/0

4/01

/012

2015

/I/26

0507

.01.

03.0

7R

ecup

eraç

ão L

apa

Senh

or M

orto

15E

2016

2016

12.5

0023

2.00

024

4.50

0

04ED

UC

ÃO

E J

UVE

NTU

DE

2.08

4.59

572

0.00

034

6.50

032

0.00

032

0.00

03.

791.

095

04/0

1Ed

ucaç

ão2.

084.

595

720.

000

346.

500

320.

000

320.

000

3.79

1.09

5

04/0

1/01

Patr

imón

io e

scol

ar2.

081.

595

720.

000

321.

500

295.

000

295.

000

3.71

3.09

5

04/0

1/01

/001

Rec

uper

açõe

s di

vers

as e

m e

difíc

ios

esco

lare

s50

.000

350.

000

400.

000

2.1.

1U

052

04/0

1/01

001N

2014

/I/36

0507

.01.

03.0

5Ed

ificí

os d

e ed

ucaç

ão e

ens

ino

E20

1520

1650

.000

350.

000

400.

000

04/0

1/01

/002

Equi

pam

ento

, ape

trec

ham

ento

e fu

ncio

nam

ento

85.0

0012

0.00

025

0.00

025

0.00

025

0.00

095

5.00

0

2.1.

1U

041

04/0

1/01

/002

B20

07/I/

4604

07.0

1.13

Proj

etos

esc

olar

esO

2015

2019

5.00

05.

000

25.0

0025

.000

25.0

0085

.000

2.1.

1U

052

04/0

1/01

/002

J20

09/I/

4205

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

técn

ico

O20

1520

195.

000

15.0

0025

.000

25.0

0025

.000

95.0

00

2.1.

1U

052

04/0

1/01

/002

Q20

14/I/

3805

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

e m

obiliá

rio p

ara

esta

bele

cim

ento

s de

ed

ucaç

ão e

ens

ino

O20

1520

1950

.000

100.

000

150.

000

150.

000

150.

000

600.

000

2.1.

1U

052

04/0

1/01

/002

R20

14/I/

3905

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

info

rmát

ico

para

est

abel

ecim

ento

s de

ed

ucaç

ão e

ens

ino

O20

1520

1925

.000

50.0

0050

.000

50.0

0017

5.00

0

56

Page 99: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19 -

PP

I

D.

FUN

C.

D

GR

.FU

ÃO

DIV

(AN

O/T

IPO

/NÚ

MER

O

FUN

ÇÃ

O/

PRO

J. A

ÇÃ

O)

D.

OR

G.

D. E

CO

N.

INIC

ÍOFI

MA

CA

AFC

Def

inid

aA

Def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SUB

FUN

ÇÃ

O

DA

TAFO

NTE

FI

NA

NC

IAM

ENTO

DIG

O

INFO

RM

ÁTI

CO

DES

CR

IÇÃ

O

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)

DIG

O P

LAN

OA

NO

S SE

GU

INTE

S

2016

F . R E A L

D.

FREG

.

CLA

SS.O

.

PREV

ISÃ

O D

E D

ESPE

SAS

04/0

1/01

/017

Esco

la B

ásic

a D

r. Va

sco

Mon

iz -

Vila

Fra

nca

de X

ira81

.495

81.4

95

2.1.

1U

041

04/0

1/01

/017

A20

09/I/

153

0407

.01.

03.0

5O

bra

de re

qual

ifica

ção

(pol

ides

porti

vo e

trab

alho

s co

mpl

emen

tare

s)9

E20

1520

1610

0%81

.495

81.4

95

04/0

1/01

/030

Plan

o Te

cnol

ógic

o Ed

ucaç

ão p

ara

o 1º

Cic

lo10

.000

45.0

0045

.000

45.0

0014

5.00

0

2.1.

1U

052

04/0

1/01

/030

A20

10/I/

4205

07.0

1.10

.02

Plan

o te

cnol

ógic

o ed

ucaç

ão p

ara

o 1º

Cic

lo -

quad

ros

inte

rativ

osO

2015

2019

10.0

0015

.000

15.0

0015

.000

55.0

00

2.1.

1U

052

04/0

1/01

/030

B20

10/I/

4305

07.0

1.07

Plan

o te

cnol

ógic

o ed

ucaç

ão p

ara

o 1º

Cic

lo -

rede

s de

áre

a lo

cal

O20

1520

1915

.000

15.0

0015

.000

45.0

00

2.1.

1U

052

04/0

1/01

/030

C20

10/I/

4405

07.0

1.10

.02

Plan

o te

cnol

ógic

o ed

ucaç

ão p

ara

o 1º

Cic

lo -

sist

emas

de

video

vigilâ

ncia

O20

1520

1915

.000

15.0

0015

.000

45.0

00

04/0

1/01

/032

EB

1 n.

º2 d

e Vi

alon

ga -

Am

plia

ção

1.85

5.10

025

0.00

026

.500

2.13

1.60

0

2.1.

1U

041

04/0

1/01

/032

A20

13/I/

1304

07.0

1.03

.05

Obr

a8

O20

1620

171.

646.

000

250.

000

25.0

001.

921.

000

2.1.

1U

052

04/0

1/01

/032

B20

15/I/

3005

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

e m

obiliá

rio8

O20

1620

1610

0.00

010

0.00

0

2.1.

1U

052

04/0

1/01

/032

C20

15/I/

3105

07.0

1.07

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

info

rmát

ico

8O

2016

2016

50.0

0050

.000

2.1.

1U

041

04/0

1/01

/032

D20

15/I/

4104

07.0

1.13

Fisc

aliz

ação

8O

2016

2017

59.1

001.

500

60.6

00

04/0

1/02

Red

e de

Bib

liote

cas

Esco

lare

s3.

000

25.0

0025

.000

25.0

0078

.000

04/0

1/02

/001

Esco

las

Ensi

no B

ásic

o / P

ré-E

scol

ar3.

000

25.0

0025

.000

25.0

0078

.000

2.1.

1U

052

04/0

1/02

/001

A20

10/I/

8305

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

O20

1520

191.

000

5.00

05.

000

5.00

016

.000

2.1.

1U

052

04/0

1/02

/001

B20

10/I/

8405

07.0

1.07

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

info

rmát

ico

O20

1520

191.

000

5.00

05.

000

5.00

016

.000

2.1.

1U

052

04/0

1/02

/001

C20

13/I/

6105

07.0

1.03

.05

Obr

asE

2015

2019

1.00

015

.000

15.0

0015

.000

46.0

00

05H

AB

ITA

ÇÃ

O, S

DE

E A

ÇÃ

O S

OC

IAL

507.

959

90.0

0037

0.50

027

0.50

027

0.50

01.

509.

459

05/0

1H

abita

ção

329.

500

40.0

0026

9.50

026

9.50

026

9.50

01.

178.

000

05/0

1/01

Parq

ue h

abita

cion

al p

rivad

o19

.500

40.0

0059

.500

59.5

0059

.500

238.

000

2.4.

1U

0305

/01/

01/0

0120

02/I/

193

0308

.08.

02R

ECR

IA -

Reg

ime

espe

cial

com

parti

cipa

ção

de im

óvei

s ar

rend

ados

O20

1520

199.

750

20.0

0029

.750

29.7

5029

.750

119.

000

2.4.

1U

0305

/01/

01/0

0420

09/I/

134

0307

.01.

04.1

3R

ecria

coe

rcivo

O20

1520

199.

750

20.0

0029

.750

29.7

5029

.750

119.

000

05/0

1/02

Parq

ue h

abita

cion

al m

unic

ipal

210.

000

210.

000

210.

000

210.

000

840.

000

2.4.

1U

064

05/0

1/02

/001

2003

/I/10

0607

.01.

02.0

3G

rand

es re

para

ções

do

parq

ue h

abita

cion

alE

2015

2019

200.

000

200.

000

200.

000

200.

000

800.

000

2.4.

1U

064

05/0

1/02

/002

2003

/I/11

0607

.01.

04.1

3Ar

ranj

os d

os e

spaç

os e

xter

iore

sE

2015

2019

5.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

2.4.

1U

064

05/0

1/02

/003

2003

/I/12

0607

.01.

04.1

3D

emol

ição

e re

moç

ão d

e en

tulh

osO

2015

2019

5.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

05/0

1/03

Bai

rros

Mun

icip

ais

100.

000

100.

000

2.4.

1U

012

05/0

1/03

/007

2015

/I/33

1207

.01.

02.0

3Fo

gos

devo

luto

s - E

xecu

ção

de o

bras

E20

1520

1610

0.00

010

0.00

0

05/0

2D

esen

volv

imen

to d

e es

trut

uras

de

saúd

e12

5.95

910

0.00

022

5.95

9

05/0

2/01

Cen

tros

de

Saúd

e6.

921

6.92

1

05/0

2/01

/002

Cen

tro

de S

aúde

de

Alh

andr

a6.

921

6.92

1

2.2.

1U

041

05/0

2/01

/002

E20

14/I/

6104

07.0

1.04

.10

Infra

estru

tura

s el

étric

as12

E20

1520

166.

921

6.92

1

05/0

2/02

Hos

pita

l11

9.03

810

0.00

021

9.03

8

05/0

2/02

/001

Nov

o H

ospi

tal d

e Vi

la F

ranc

a de

Xira

11

9.03

810

0.00

021

9.03

8

2.2.

1U

0305

/02/

02/0

01B

2011

/I/97

0307

.01.

04.0

1C

onst

ruçã

o do

ace

sso

rodo

viário

ao

novo

Hos

pita

l de

Vila

Fra

nca

de X

ira9

E20

1520

1711

9.03

810

0.00

021

9.03

8

05/0

3A

ção

Soci

al52

.500

50.0

001.

000

1.00

01.

000

105.

500

05/0

3/01

Equi

pam

ento

s So

ciai

s52

.500

50.0

0010

2.50

0

57

Page 100: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19 -

PP

I

D.

FUN

C.

D

GR

.FU

ÃO

DIV

(AN

O/T

IPO

/NÚ

MER

O

FUN

ÇÃ

O/

PRO

J. A

ÇÃ

O)

D.

OR

G.

D. E

CO

N.

INIC

ÍOFI

MA

CA

AFC

Def

inid

aA

Def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SUB

FUN

ÇÃ

O

DA

TAFO

NTE

FI

NA

NC

IAM

ENTO

DIG

O

INFO

RM

ÁTI

CO

DES

CR

IÇÃ

O

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)

DIG

O P

LAN

OA

NO

S SE

GU

INTE

S

2016

F . R E A L

D.

FREG

.

CLA

SS.O

.

PREV

ISÃ

O D

E D

ESPE

SAS

05/0

3/01

/001

Gab

inet

es d

e In

terv

ençã

o So

cial

52

.500

50.0

0010

2.50

0

2.3.

2U

064

05/0

3/01

/001

A20

12/I/

5606

07.0

1.07

Equi

pam

ento

info

rmát

ico

O20

1520

161.

500

1.50

0

2.3.

2U

064

05/0

3/01

/001

B20

12/I/

5706

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

/mob

iliário

O20

1520

161.

000

1.00

0

2.3.

2U

064

05/0

3/01

/001

C20

12/I/

5806

07.0

1.03

.07

Obr

as d

ivers

asE

2015

2016

50.0

0050

.000

100.

000

05/0

3/03

Inte

rven

ção

Soci

al1.

000

1.00

01.

000

3.00

0

05/0

3/03

/003

Elim

inaç

ão d

e B

arre

iras

Arq

uite

tóni

cas

no C

once

lho

1.00

01.

000

1.00

03.

000

2.3.

2U

064

05/0

3/03

/003

A20

02/I/

179

0607

.01.

04.1

3Ex

ecuç

ão d

e ob

ras

E20

1620

191.

000

1.00

01.

000

3.00

0

06A

ÇÃ

O S

ÓC

IO-C

ULT

UR

AL

E A

TIVI

DA

DES

DE

LAZE

R62

1.74

81.

123.

000

1.61

9.81

31.

249.

377

1.13

1.16

121

0.00

05.

955.

099

06/0

1C

ultu

ra10

7.91

846

6.00

063

1.36

322

7.72

722

5.00

021

0.00

01.

868.

008

06/0

1/05

Rot

a H

istó

rica

das

Linh

as D

efen

siva

s de

Tor

res

Vedr

as10

7.91

846

6.00

063

1.36

322

7.72

722

5.00

021

0.00

01.

868.

008

06/0

1/05

/001

Núc

leo

Mus

eoló

gico

/Cen

tro

Inte

rpre

tativ

o do

For

te d

a C

asa

101.

818

350.

000

350.

000

801.

818

2.5.

1U

053

06/0

1/05

/001

A20

08/I/

147

0507

.01.

10.0

2M

obiliá

rio e

equ

ipam

ento

exp

ositiv

o15

O20

1520

161.

818

1.81

8

2.5.

1U

053

06/0

1/05

/001

E20

12/I/

4005

07.0

1.13

Proj

eto

para

Cen

tro In

terp

reta

tivo

Forte

da

Cas

a - F

ases

2 e

315

O20

1620

1625

.000

25.0

00

2.5.

1U

053

06/0

1/05

/001

F20

12/I/

4105

07.0

1.03

.07

Obr

a do

Cen

tro In

terp

reta

tivo

Forte

da

Cas

a - F

ases

2 e

315

E20

1620

1735

0.00

035

0.00

070

0.00

0

2.5.

1U

053

06/0

1/05

/001

G20

16/I/

8204

07.0

1.04

.13

Exec

ução

de

mur

o de

con

tenç

ão15

O20

1620

1675

.000

75.0

00

06/0

1/05

/002

Núc

leo

da S

erra

do

Form

oso

91.0

0091

.000

2.5.

1U

053

06/0

1/05

/002

B20

09/I/

138

0507

.01.

03.0

7R

ecup

eraç

ão d

os F

orte

s 11

4a e

114

b12

E20

1520

1645

.500

45.5

00

2.5.

1U

053

06/0

1/05

/002

C20

15/I/

3405

07.0

1.03

.07

Rec

uper

ação

dos

For

tes

118,

120

e 1

2512

E20

1620

1645

.500

45.5

00

06/0

1/05

/003

Núc

leo

da S

erra

da

Agu

ieira

100

63.6

3663

.736

2.5.

1U

053

06/0

1/05

/003

A20

08/I/

152

0507

.01.

03.0

7O

bras

de

recu

pera

ção

dos

aces

sos

dos

Forte

s 40

, 41

e 42

8E

2015

2017

100

63.6

3663

.736

06/0

1/05

/004

Proj

etos

com

uns

dive

rsos

6.00

02.

727

2.72

711

.454

2.5.

1U

053

06/0

1/05

/004

C20

10/I/

8905

07.0

1.10

.02

Sina

létic

a Li

nhas

de

Torr

es

O20

1520

186.

000

2.72

72.

727

11.4

54

06/0

1/05

/005

Fort

ifica

ções

Mili

tare

s da

Gra

nde

Rot

a H

istó

rica

das

Linh

as d

e To

rres

25

.000

215.

000

225.

000

225.

000

210.

000

900.

000

2.5.

106

/01/

05/0

05A

2016

/I/83

1207

.01.

13Le

vant

amen

tos

topo

gráf

icos

O20

1620

1625

.000

25.0

00

2.5.

106

/01/

05/0

05B

2016

/I/84

1207

.01.

13Pr

ojet

osO

2017

2019

10.0

0015

.000

15.0

0040

.000

2.5.

106

/01/

05/0

05C

2016

/I/85

1207

.03.

05O

bra

E20

1720

2020

0.00

020

0.00

020

0.00

020

5.00

080

5.00

0

2.5.

106

/01/

05/0

05D

2016

/I/86

1207

.01.

15Fi

scal

izaç

ãoO

2017

2020

5.00

010

.000

10.0

005.

000

30.0

00

06/0

2G

estã

o de

Equ

ipam

ento

s C

ultu

rais

85.1

3023

2.00

010

6.25

010

2.95

010

4.45

063

0.78

0

06/0

2/01

Mus

eus

Mun

icip

ais

36.5

802.

000

54.1

5049

.350

49.3

5019

1.43

0

06/0

2/01

/001

Mus

eu M

unic

ipal

de

Vila

Fra

nca

de X

ira9.

200

12.5

007.

400

7.40

036

.500

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/001

A20

02/I/

443

0507

.01.

09Eq

uipa

men

tos

técn

icos

9O

2015

2019

2.25

02.

250

2.25

02.

250

9.00

0

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/001

B20

02/I/

440

0507

.01.

07Aq

uisi

ção

de e

quip

amen

to in

form

átic

o9

O20

1520

191.

250

2.25

02.

250

2.25

08.

000

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/001

E20

12/I/

4205

07.0

1.04

.06

Con

serv

ação

e m

anut

ençã

o9

O20

1520

194.

000

6.00

090

090

011

.800

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/001

F20

13/I/

6705

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

bás

ico

9O

2015

2019

1.70

02.

000

2.00

02.

000

7.70

0

06/0

2/01

/002

Mus

eu d

o N

eo R

ealis

mo

13.0

502.

000

17.6

5017

.650

17.6

5068

.000

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/002

A20

06/I/

7805

07.0

1.10

.02

Equi

pam

ento

par

a re

serv

as -

RPM

9O

2015

2019

11.5

0010

.000

10.0

0010

.000

41.5

00

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/002

B20

11/I/

7905

07.0

1.09

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

adm

inis

trativ

o9

O20

1520

1940

090

090

090

03.

100

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/002

C20

11/I/

8005

07.0

1.07

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

info

rmát

ico

9O

2015

2019

350

1.35

01.

350

1.35

04.

400

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/002

D20

13/I/

1705

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

aud

iovis

ual

9O

2015

2019

2.00

02.

000

2.00

02.

000

8.00

0

58

Page 101: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19 -

PP

I

D.

FUN

C.

D

GR

.FU

ÃO

DIV

(AN

O/T

IPO

/NÚ

MER

O

FUN

ÇÃ

O/

PRO

J. A

ÇÃ

O)

D.

OR

G.

D. E

CO

N.

INIC

ÍOFI

MA

CA

AFC

Def

inid

aA

Def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SUB

FUN

ÇÃ

O

DA

TAFO

NTE

FI

NA

NC

IAM

ENTO

DIG

O

INFO

RM

ÁTI

CO

DES

CR

IÇÃ

O

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)

DIG

O P

LAN

OA

NO

S SE

GU

INTE

S

2016

F . R E A L

D.

FREG

.

CLA

SS.O

.

PREV

ISÃ

O D

E D

ESPE

SAS

2.5.

1U

053

05/0

2/01

/002

E20

13/I/

6605

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

bás

ico

9O

2015

2019

300

900

900

900

3.00

0

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/002

F20

14/I/

4405

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

e m

obiliá

rio9

O20

1520

1950

02.

500

2.50

02.

500

8.00

0

06/0

2/01

/004

Núc

leo

Mus

eoló

gico

de

Alv

erca

2.50

02.

500

2.50

02.

500

10.0

00

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/004

A20

14/I/

4505

07.0

1.07

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

info

rmát

ico

13O

2015

2019

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/004

B20

14/I/

4605

07.0

1.09

Aqui

siçã

o de

mob

iliário

13O

2015

2019

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/004

C20

14/I/

4705

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

aud

iovis

ual

13O

2015

2019

500

500

500

500

2.00

0

06/0

2/01

/006

Labo

rató

rio d

e C

onse

rvaç

ão e

Res

taur

o7.

500

7.20

07.

500

7.50

029

.700

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/006

A20

14/I/

4805

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

15O

2015

2019

3.00

02.

700

3.00

03.

000

11.7

00

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/006

B20

14/I/

4905

07.0

1.10

.02

Con

serv

ação

pre

vent

iva15

O20

1520

194.

500

4.50

04.

500

4.50

018

.000

06/0

2/01

/007

Cas

a M

useu

Már

io C

oelh

o2.

000

3.50

03.

500

3.50

012

.500

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/007

A20

12/I/

4305

07.0

1.07

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

info

rmát

ico

9O

2015

2019

1.50

01.

500

1.50

04.

500

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/007

B20

12/I/

4405

07.0

1.09

Aqui

siçã

o de

mob

iliário

9O

2015

2019

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/007

C20

12/I/

4505

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

mul

timéd

ia9

O20

1520

191.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

06/0

2/01

/008

Núc

leo

Mus

eoló

gico

a P

óvoa

e o

Rio

800

800

800

800

3.20

0

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/008

A20

14/I/

5005

07.0

1.07

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

info

rmát

ico

15O

2015

2019

500

500

500

500

2.00

0

2.5.

1U

053

06/0

2/01

/008

B20

14/I5

105

07.0

1.09

Aqui

siçã

o de

mob

iliário

15O

2015

2019

300

300

300

300

1.20

0

06/0

2/01

/015

Arq

uivo

Mun

icip

al1.

530

10.0

0010

.000

10.0

0031

.530

2.5.

1U

051

05/0

2/01

/015

A20

13/I/

1805

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

9O

2015

2019

1.53

010

.000

10.0

0010

.000

31.5

30

06/0

2/02

Bib

liote

cas

Mun

icip

ais

48.5

5023

0.00

052

.100

53.6

0055

.100

439.

350

2.5.

1U

051

06/0

2/02

/001

2012

/I/52

0507

.01.

10.0

2Eq

uipa

men

to b

ásic

oO

2015

2019

12.5

0020

.000

10.0

0010

.000

10.0

0062

.500

2.5.

1U

051

06/0

2/02

/002

2012

/I/53

0507

.01.

09Eq

uipa

men

to/m

obiliá

rio

O20

1520

196.

000

9.00

09.

500

10.0

0034

.500

2.5.

1U

051

06/0

2/02

/003

2012

/I/54

0507

.01.

07Eq

uipa

men

tos

de in

form

átic

aO

2015

2019

10.0

0033

.000

34.0

0035

.000

112.

000

2.5.

1U

051

06/0

2/02

/004

2012

/I/55

0507

.01.

08So

ftwar

e in

form

átic

oO

2015

2016

5010

010

010

035

0

2.5.

1U

051

06/0

2/02

/005

2015

/I/14

0507

.01.

13Pr

ojet

o de

ele

trici

dade

e A

VAC

Bib

liote

ca d

e Al

verc

a13

O20

1520

1620

.000

20.0

00

2.5.

1U

051

06/0

2/02

/006

2015

/I/15

0507

.01.

10.0

2Aq

uisi

ção

e m

onta

gem

de

sist

ema

de e

letri

cida

de e

AVA

C B

iblio

teca

Al

verc

a13

O20

1520

1621

0.00

021

0.00

0

06/0

3D

espo

rto

e M

ovim

ento

Ass

ocia

tivo

255.

700

300.

000

555.

700

555.

700

438.

711

2.10

5.81

1

06/0

3/02

Mov

imen

to A

ssoc

iativ

o25

5.70

030

0.00

055

5.70

055

5.70

043

8.71

12.

105.

811

06/0

3/02

/007

Apo

ios

inst

ituci

onai

s30

0.00

030

0.00

030

0.00

030

0.00

01.

200.

000

2.5.

3U

063

06/0

3/02

/007

B20

04/I/

7013

08.0

7.01

Prog

ram

a de

apo

io à

real

izaç

ão d

e pe

quen

as o

bras

O20

1520

1915

0.00

015

0.00

015

0.00

015

0.00

060

0.00

0

2.5.

3U

063

06/0

3/02

/007

I20

12/I/

8813

08.0

7.01

Prog

ram

a de

apo

io à

aqu

isiç

ão d

e via

tura

sO

2015

2019

150.

000

150.

000

150.

000

150.

000

600.

000

06/0

3/02

/008

Com

part

icip

ação

par

a ob

ras

finan

ciad

as p

ela

Adm

. Cen

tral

255.

700

255.

700

255.

700

138.

711

905.

811

2.5.

2U

063

06/0

3/02

/008

B20

06/I/

1213

08.0

7.01

Fute

bol C

lube

de

Alve

rca

- Cen

tro d

e Es

tági

o13

O20

1520

1925

5.70

025

5.70

025

5.70

013

8.71

190

5.81

1

06/0

4G

estã

o de

Equ

ipam

ento

s D

espo

rtiv

os e

Rec

reat

ivos

173.

000

125.

000

326.

500

363.

000

363.

000

1.35

0.50

0

06/0

4/01

Pavi

lhõe

s m

unic

ipai

s10

.000

10.0

0010

.000

10.0

0040

.000

2.5.

2U

062

06/0

4/01

/001

2012

/I/17

0607

.01.

10.0

2M

obiliá

rio e

equ

ipam

ento

O20

1520

1910

.000

10.0

0010

.000

10.0

0040

.000

06/0

4/02

Pisc

inas

mun

icip

ais

36.0

0051

.000

51.0

0051

.000

189.

000

2.5.

2U

062

06/0

4/02

/001

2012

/I/18

0607

.01.

10.0

2M

obiliá

rio e

equ

ipam

ento

O20

1520

1935

.000

50.0

0050

.000

50.0

0018

5.00

0

59

Page 102: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19 -

PP

I

D.

FUN

C.

D

GR

.FU

ÃO

DIV

(AN

O/T

IPO

/NÚ

MER

O

FUN

ÇÃ

O/

PRO

J. A

ÇÃ

O)

D.

OR

G.

D. E

CO

N.

INIC

ÍOFI

MA

CA

AFC

Def

inid

aA

Def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SUB

FUN

ÇÃ

O

DA

TAFO

NTE

FI

NA

NC

IAM

ENTO

DIG

O

INFO

RM

ÁTI

CO

DES

CR

IÇÃ

O

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)

DIG

O P

LAN

OA

NO

S SE

GU

INTE

S

2016

F . R E A L

D.

FREG

.

CLA

SS.O

.

PREV

ISÃ

O D

E D

ESPE

SAS

2.5.

2U

062

06/0

4/02

/003

2012

/I/81

0607

.01.

03.0

2O

bras

dive

rsas

E20

1520

191.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

06/0

4/03

Out

ros

equi

pam

ento

s de

spor

tivos

5.50

05.

500

5.50

05.

500

22.0

00

2.5.

2U

062

06/0

4/03

/003

2012

/I/22

0607

.01.

04.0

6C

onst

ruçã

o de

bal

neár

ios,

ilum

inaç

ão e

ved

açõe

sO

2015

2019

500

500

500

500

2.00

0

2.5.

2U

062

06/0

4/03

/004

2015

/I/35

0607

.01.

10.0

2M

obiliá

rio e

equ

ipam

ento

O20

1520

195.

000

5.00

05.

000

5.00

020

.000

06/0

4/04

Qui

ntas

e P

alác

io m

unic

ipai

s96

.500

125.

000

235.

000

271.

500

271.

500

999.

500

2.5.

2U

062

06/0

4/04

/001

2012

/I/23

0607

.01.

03.0

7C

onse

rvaç

ão e

man

uten

ção

E20

1520

1925

.000

125.

000

150.

000

200.

000

200.

000

700.

000

2.5.

2U

062

06/0

4/04

/002

2015

/I/36

0607

.01.

10.0

2Si

nalé

tica

E20

1520

191.

500

5.00

050

050

07.

500

2.5.

2U

062

06/0

4/04

/003

2012

/I/26

0607

.01.

04.1

3R

ecup

eraç

ão d

os ja

rdin

s e

zona

s en

volve

ntes

O20

1520

195.

000

10.0

0010

.000

10.0

0035

.000

2.5.

2U

062

06/0

4/04

/004

2012

/I/27

0607

.01.

10.0

2M

obiliá

rio e

equ

ipam

ento

O20

1520

1920

.000

27.5

0023

.000

23.0

0093

.500

2.5.

2U

062

06/0

4/04

/005

2012

/I/28

0607

.01.

01R

epla

ntaç

ão d

a vin

haO

2015

2019

5.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

2.5.

2U

062

06/0

4/04

/009

2014

/I/52

0607

.01.

15M

obiliá

rio e

equ

ipam

ento

ext

erio

rO

2015

2019

10.0

0017

.500

13.0

0013

.000

53.5

00

2.5.

2U

062

06/0

4/04

/010

2015

/I/44

0607

.01.

15Pr

ojet

os d

ivers

osO

30.0

0020

.000

20.0

0020

.000

90.0

00

06/0

4/05

Espa

ços

de L

azer

, Jog

o e

Rec

reio

25.0

0025

.000

25.0

0025

.000

100.

000

2.5.

2U

062

06/0

4/05

/001

2012

/I/31

0607

.01.

10.0

2Aq

uisi

ção

de m

obiliá

rio e

equ

ipam

ento

O20

1520

1925

.000

25.0

0025

.000

25.0

0010

0.00

0

07O

RG

AN

IZA

ÇÃ

O E

FU

NC

ION

AM

ENTO

MU

NIC

IPA

L1.

671.

923

1.27

0.00

074

4.63

269

6.13

269

5.23

282

4.26

75.

902.

186

07/0

2A

quis

ição

e c

onse

rvaç

ão d

o pa

trim

ónio

imob

iliza

do1.

257.

291

1.27

0.00

033

2.50

028

4.00

028

3.10

03.

426.

891

07/0

2/01

Patr

imón

io im

obili

zado

1.25

7.29

11.

270.

000

332.

500

284.

000

283.

100

3.42

6.89

1

07/0

2/01

/002

Aqu

isiç

ão d

e Ed

ifici

os e

Ter

reno

s10

.000

300.

000

310.

000

1.1.

107

/02/

01/0

02B

2016

/I/87

0207

.01.

01Aq

uisi

ção

de te

rren

osO

2016

2016

10.0

0030

0.00

031

0.00

0

07/0

2/01

/003

Con

serv

ação

de

inst

alaç

ões

e eq

uipa

men

tos

mun

icip

ais

250.

000

200.

000

60.0

0055

.000

55.0

0062

0.00

0

1.1.

1U

021

07/0

2/01

/003

B20

02/I/

7802

07.0

1.03

.01

Rem

odel

ação

e m

elho

ram

ento

refe

itório

e b

ares

E20

1520

1620

.000

20.0

00

1.1.

1U

041

07/0

2/01

/003

C20

02/I/

1504

07.0

1.03

.01

Gra

ndes

repa

raçõ

es n

as in

stal

açõe

sE

2015

2019

75.0

0050

.000

50.0

0050

.000

225.

000

3.4.

2U

0533

07/0

2/01

/003

D20

15/I/

4905

07.0

1.06

.02

Man

uten

ção

e co

nser

vaçã

o do

Bar

co V

arin

o9

E20

1620

1610

0.00

010

0.00

020

0.00

0

1.1.

1U

0307

/02/

01/0

03F

2006

/I/90

0307

.01.

03.0

1R

eorg

aniz

ação

do

Arqu

ivo d

o D

GU

PRU

9E

2015

2018

5.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

1.1.

107

/02/

01/0

03H

2016

/I/88

0607

.01.

03.0

1In

stal

açõe

s pa

ra fu

ncio

nário

s R

SU

9E

2016

2016

50.0

005.

000

55.0

00

1.1.

107

/02/

01/0

03N

2016

/I/89

0407

.01.

03.0

7Ex

ecuç

ão d

a es

taçã

o de

lava

gem

de

viatu

ras

nas

ofic

inas

de

Povo

s9

E20

1620

1610

0.00

010

0.00

0

07/0

2/01

/004

Aqu

isiç

ão e

man

uten

ção

de v

iatu

ras

mun

icip

ais

669.

791

720.

000

40.0

001.

429.

791

1.1.

1U

041

07/0

2/01

/004

C20

15/I/

1004

07.0

1.06

.02

Aqui

siçã

o de

retro

esca

vado

raO

2015

2016

75.0

0075

.000

1.1.

1U

041

07/0

2/01

/004

K20

15/I/

1304

07.0

1.06

.02

Auto

carr

oO

2016

2019

230.

000

230.

000

1.1.

1U

041

07/0

2/01

/004

L20

10/I/

118

0407

.01.

06.0

2Vi

atur

as lig

eira

sO

2015

2016

11.0

0015

.000

26.0

00

1.1.

1U

041

07/0

2/01

/004

M20

10/I/

119

0407

.01.

06.0

2Pi

ck-u

pO

2015

2016

25.0

0025

.000

1.1.

1U

041

07/0

2/01

/004

O20

11/I/

9404

07.0

1.06

.01

Viat

uras

pes

adas

O20

1520

1612

5.00

012

5.00

0

1.1.

1U

041

07/0

2/01

/004

P20

12/I/

7904

07.0

1.06

.01

Gra

ndes

repa

raçõ

es e

m v

iatu

ras

O20

1520

1775

.000

40.0

0011

5.00

0

1.1.

1U

041

07/0

2/01

/004

R20

13/I/

1904

07.0

1.06

.01

Frot

a Am

bien

teO

2015

2016

358.

791

440.

000

798.

791

1.1.

107

/02/

01/0

04S

2016

/I/93

0207

.01.

06.0

2Aq

uisi

ção

de u

ma

viatu

ra p

ara

efei

tos

de c

edên

cia

O35

.000

35.0

00

07/0

2/01

/005

Con

serv

ação

e m

anut

ençã

o de

equ

ipam

ento

info

rmát

ico

268.

500

50.0

0020

8.50

020

5.00

020

5.00

093

7.00

0

1.1.

1U

042

07/0

2/01

/005

A20

02/I/

6704

07.0

1.07

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

O20

1520

1650

.000

50.0

0010

0.00

0

1.1.

1U

042

07/0

2/01

/005

B20

02/I/

6604

07.0

1.08

Aqui

siçã

o de

licen

ças

de u

tiliza

ção

de s

oftw

are

O20

1520

1921

0.00

020

0.00

020

0.00

020

0.00

081

0.00

0

1.1.

1U

0907

/02/

01/0

05H

2008

/I/38

0907

.01.

07Eq

uipa

men

to in

form

átic

o pa

ra o

DIR

MP

O20

1520

192.

500

2.50

02.

500

2.50

010

.000

1.1.

1U

0907

/02/

01/0

05J

2014

/I/57

0907

.01.

08Aq

uisi

ção

de s

oftw

are

para

a D

IMR

PO

2015

2019

2.50

02.

500

2.50

02.

500

10.0

00

60

Page 103: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19 -

PP

I

D.

FUN

C.

D

GR

.FU

ÃO

DIV

(AN

O/T

IPO

/NÚ

MER

O

FUN

ÇÃ

O/

PRO

J. A

ÇÃ

O)

D.

OR

G.

D. E

CO

N.

INIC

ÍOFI

MA

CA

AFC

Def

inid

aA

Def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SUB

FUN

ÇÃ

O

DA

TAFO

NTE

FI

NA

NC

IAM

ENTO

DIG

O

INFO

RM

ÁTI

CO

DES

CR

IÇÃ

O

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)

DIG

O P

LAN

OA

NO

S SE

GU

INTE

S

2016

F . R E A L

D.

FREG

.

CLA

SS.O

.

PREV

ISÃ

O D

E D

ESPE

SAS

1.1.

1U

042

07/0

2/01

/005

L20

14/I/

5604

07.0

1.07

Aqui

siçã

o de

equ

ipam

ento

info

rmát

ico

para

o D

OVI

O20

1520

183.

500

3.50

07.

000

07/0

2/01

/006

Aqu

isiç

ão d

e m

obili

ário

e e

quip

amen

to45

.000

11.0

0011

.000

10.1

0077

.100

1.1.

1U

0907

/02/

01/0

06F

2008

/I/37

0907

.01.

10.0

2Aq

uisi

ção

de e

quip

amen

to b

ásic

o - D

IMR

PO

2015

2019

10.0

0010

.000

10.0

0010

.000

40.0

00

1.1.

1U

041

07/0

2/01

/006

J20

14/I5

304

07.0

1.11

Ferr

amen

tas

e ut

ensí

lios

O20

1520

1610

.000

10.0

00

1.1.

1U

0207

/02/

01/0

06K

2014

/I/59

0207

.01.

10.0

2Aq

uisi

ção

de m

obiliá

rio e

equ

ipam

ento

bás

ico

O20

1520

1620

.000

20.0

00

1.1.

107

/02/

01/0

06P

2016

/I/90

0607

.01.

10.0

2Aq

uisi

ção

de e

quip

amen

to -

Inst

alaç

ões

para

func

ioná

rios

RSU

O20

1620

195.

000

1.00

01.

000

100

7.10

0

07/0

2/01

/007

Obr

as d

e A

rte

5.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

1.1.

1U

0507

/02/

01/0

07A

2014

/I/74

0507

.01.

12O

bras

de

arte

púb

lica

O20

1520

195.

000

5.00

05.

000

5.00

020

.000

07/0

2/01

/008

Loja

do

Mun

icíp

e9.

000

8.00

08.

000

8.00

033

.000

1.1.

1U

042

07/0

2/01

/008

B20

12/I/

5004

07.0

1.07

Infra

estru

tura

s te

cnol

ógic

asO

2015

2019

5.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

1.1.

1U

0807

/02/

01/0

08E

2015

/I/45

0807

.01.

10.0

2Aq

uisi

ção

de e

quip

amen

toO

4.00

03.

000

3.00

03.

000

13.0

00

07/0

5H

igie

ne ,

segu

ranç

a e

serv

iços

soc

iais

2.50

02.

500

07/0

5/01

Hig

iene

e S

egur

ança

2.50

02.

500

07/0

5/01

/001

Aqu

isiç

ão d

e eq

uipa

men

tos

2.50

02.

500

1.1.

1U

021

07/0

5/01

/001

A20

02/I/

7702

07.0

1.10

.02

Aqui

siçã

o de

ext

into

res

O20

1520

162.

500

2.50

0

07/0

7Fu

ndo

de A

poio

Mun

icip

al41

2.13

241

2.13

241

2.13

241

2.13

282

4.26

72.

472.

795

07/0

7/01

Fund

o de

Apo

io M

unic

ipal

412.

132

412.

132

412.

132

412.

132

824.

267

2.47

2.79

5

4.3.

0U

023

07/0

7/01

/001

2015

/I/48

01.0

309

.08.

02Su

bscr

ição

/real

izaç

ão d

as u

nida

des

de p

artic

ipaç

ãoO

2016

2020

412.

132

412.

132

412.

132

412.

132

824.

267

2.47

2.79

5

8.77

4.18

014

.347

.179

20.6

85.9

2621

.365

.004

25.3

88.5

8117

.809

.267

108.

370.

137

108.

370.

137

08Ju

nta

de F

regu

esia

de

Via

long

aF

onte

de

Fin

anci

amen

to:

For

ma

de r

ealiz

ação

09Ju

nta

de F

regu

esia

de

Vila

Fra

nca

de X

ira(A

C) A

dmin

istra

ção

Cen

tral;

(E)

Em

prei

tada

12U

nião

das

Fre

gues

ias

de A

lhan

dra,

S.J

oão

dos

Mon

tes

(AA

) Adm

inis

traçã

o Au

tárq

uica

;(O

) F

orne

cim

ento

s e

Out

ras

13U

nião

das

Fre

gues

ias

de A

lver

ca d

o R

ibat

ejo

e S

obra

linho

(FC

) Fun

dos

Com

unitá

rios;

14U

nião

das

Fre

gues

ias

Cas

tanh

eira

do

Rib

atej

o e

Cac

hoei

ras

15U

nião

das

Fre

gues

ias

Póv

oa d

e S

anta

Iria

e F

orte

da

Cas

a

TOTA

L

61

Page 104: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

2.2 PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

Page 105: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 106: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

2.2.1 RESUMO DO PAM POR OBJETIVOS

Page 107: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 108: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano

2016

(Un.

: Eur

o)

Def

inid

aA

def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

S

PAM

18.3

26.1

035.

164.

743

23.1

79.2

8418

.983

.211

18.8

26.2

684.

745.

011

89.2

24.6

2001

FUN

CIO

NA

MEN

TO D

O C

ON

CEL

HO

5.29

0.64

885

1.00

07.

153.

700

7.28

3.70

07.

298.

700

1.91

8.50

029

.796

.248

01/0

1S

ervi

ços

urba

nos

3.97

9.96

080

5.00

05.

807.

100

5.93

7.10

05.

942.

100

1.69

0.00

024

.161

.260

01/0

2C

onse

rvaç

ão d

a re

de v

iária

10

0.00

011

0.00

013

5.00

013

5.00

013

5.00

061

5.00

0

01/0

3S

egur

ança

e p

rote

ção

civi

l87

4.43

830

.000

894.

000

894.

000

894.

000

3.58

6.43

8

01/0

4O

rden

amen

to d

o tr

ânsi

to14

8.00

016

0.00

013

5.00

014

5.00

060

.000

648.

000

01/0

5G

estã

o de

equ

ipam

ento

s ur

bano

s18

8.25

016

.000

182.

600

182.

600

182.

600

33.5

0078

5.55

0

02D

ESEN

VOLV

IMEN

TO E

CO

MIC

O D

O C

ON

CEL

HO

1.95

9.73

02.

393.

743

4.32

3.20

868

6.46

768

6.46

710

.049

.615

02/0

2D

esen

volv

imen

to d

a at

ivid

ade

turí

stic

a59

4.15

256

8.77

752

2.65

252

2.65

22.

208.

233

02/0

3P

artic

ipaç

ões

soci

ais

e in

stitu

cion

ais

1.34

9.35

82.

393.

743

3.74

3.21

115

2.59

515

2.59

57.

791.

502

02/0

4 A

poio

às

ativ

idad

es e

conó

mic

as16

.220

11.2

2011

.220

11.2

2049

.880

03PL

AN

EAM

ENTO

E Q

UA

LIFI

CA

ÇÃ

O U

RB

AN

A1.

106.

200

1.05

6.00

02.

954.

200

2.41

6.70

02.

266.

700

1.44

5.47

911

.245

.279

03/0

1P

lane

amen

to e

ges

tão

urba

níst

ica

88.5

0011

5.00

018

3.50

036

.000

36.0

0013

.000

472.

000

03/0

2R

equa

lific

ação

do

espa

ço p

úblic

o16

9.00

036

0.00

01.

498.

000

1.10

8.00

095

8.00

01.

432.

479

5.52

5.47

9

03/0

3Q

ualif

icaç

ão a

mbi

enta

l84

4.70

033

1.00

01.

268.

700

1.26

8.70

01.

268.

700

4.98

1.80

0

03/0

4C

onse

rvaç

ão e

sal

vagu

arda

do

patr

imón

io e

dific

ado

4.00

025

0.00

04.

000

4.00

04.

000

266.

000

04ED

UC

ÃO

E J

UVE

NTU

DE

4.34

9.80

059

6.00

04.

767.

845

4.77

4.09

54.

780.

646

144.

530

19.4

12.9

1604

/01

Edu

caçã

o4.

249.

500

596.

000

4.64

3.00

04.

643.

000

4.64

3.00

018

.774

.500

04/0

2Ju

vent

ude

100.

300

124.

845

131.

095

137.

646

144.

530

638.

416

05H

AB

ITA

ÇÃ

O, S

DE

E A

ÇÃ

O S

OC

IAL

786.

314

95.0

0085

.150

85.1

5085

.150

150

1.13

6.91

405

/01

Hab

itaçã

o41

5.45

095

.000

85.0

0085

.000

85.0

0076

5.45

0

05/0

2D

esen

volv

imen

to d

e es

trut

uras

de

saúd

e15

015

015

015

015

075

0

05/0

3A

ção

soci

al37

0.71

437

0.71

4

06A

ÇÃ

O S

ÓC

IO-C

ULT

UR

AL

E A

TIVI

DA

DES

DE

LAZE

R2.

263.

343

113.

000

2.27

4.38

92.

393.

919

2.39

2.48

070

6.85

210

.143

.983

06/0

1C

ultu

ra16

6.61

515

.000

117.

790

177.

790

117.

790

594.

985

06/0

2G

estã

o de

equ

ipam

ento

s cu

ltura

is25

2.38

068

.000

317.

855

294.

355

295.

855

1.22

8.44

5

06/0

3D

espo

rto

e m

ovim

ento

ass

ocia

tivo

603.

700

30.0

0066

6.05

469

6.58

472

8.64

570

6.85

23.

431.

835

06/0

4G

estã

o de

equ

ipam

ento

s de

spor

tivos

e r

ecre

ativ

os1.

240.

648

1.17

2.69

01.

225.

190

1.25

0.19

04.

888.

718

07O

RG

AN

IZA

ÇÃ

O E

FU

NC

ION

AM

ENTO

MU

NIC

IPA

L2.

570.

068

60.0

001.

620.

792

1.34

3.18

01.

316.

125

529.

500

7.43

9.66

507

/01

Ree

stru

tura

ção

e de

sbur

ocra

tizaç

ão d

os s

ervi

ços

11.4

7511

.475

11.4

7511

.475

45.9

00

07/0

2A

quis

ição

e c

onse

rvaç

ão d

o pa

trim

ónio

imob

iliza

do2.

094.

300

55.0

001.

349.

650

1.31

9.65

01.

294.

650

524.

500

6.63

7.75

0

07/0

3F

orm

ação

e e

stág

ios

13.4

0013

.400

07/0

4In

form

ação

e r

elaç

ões

públ

icas

188.

500

5.00

055

.000

5.00

05.

000

5.00

026

3.50

0

07/0

5H

igie

ne, s

egur

ança

e s

ervi

ços

soci

ais

248.

393

204.

667

7.05

55.

000

465.

115

07/0

6R

epre

sent

ação

mun

icip

al14

.000

14.0

00

PLA

NO

DE

ATI

VID

AD

ES M

UN

ICIP

AIS

RES

UM

O P

OR

OB

JETI

VOS

MA

RA

MU

NIC

IPA

L D

E VI

LA F

RA

NC

A D

E XI

RA

Obj

etiv

o /

Prog

ram

aD

ESC

RIÇ

ÃO

DO

TAÇ

ÃO

201

6A

NO

S SE

GU

INTE

STO

TAL

62

Page 109: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 110: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

2.2.2 RESUMO DO PAM POR FUNÇÕES

Page 111: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019
Page 112: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

Ano

2016 (U

n.: E

uro)

Def

inid

aA

def

inir

2017

2018

2019

OU

TRO

S

PAM

18.3

26.1

035.

164.

743

23.1

79.2

8418

.983

.211

18.8

26.2

684.

745.

011

89.2

24.6

201

FUN

ÇÕ

ES G

ERA

IS3.

497.

006

340.

000

2.57

1.09

22.

293.

480

2.26

6.42

552

9.50

011

.497

.503

1.1.

0Se

rviç

os g

erai

s de

adm

inis

traç

ão p

úblic

a2.

622.

568

310.

000

1.67

7.09

21.

399.

480

1.37

2.42

552

9.50

07.

911.

065

1.1.

1A

dmin

istr

ação

ger

al2.

622.

568

310.

000

1.67

7.09

21.

399.

480

1.37

2.42

552

9.50

07.

911.

065

1.2.

0Se

gura

nça

e or

dem

púb

licas

874.

438

30.0

0089

4.00

089

4.00

089

4.00

03.

586.

438

1.2.

1P

rote

ção

civi

l e lu

ta c

ontr

a in

cênd

ios

874.

438

30.0

0089

4.00

089

4.00

089

4.00

03.

586.

438

2FU

ÕES

SO

CIA

IS9.

326.

953

2.41

5.00

011

.921

.480

11.5

32.2

6011

.387

.372

2.30

0.51

148

.883

.576

2.1.

0Ed

ucaç

ão4.

249.

500

596.

000

4.64

3.00

04.

643.

000

4.64

3.00

018

.774

.500

2.1.

1E

nsin

o nã

o su

perio

r1.

365.

000

276.

000

1.44

3.50

01.

443.

500

1.44

3.50

05.

971.

500

2.1.

2S

ervi

ços

auxi

liare

s de

ens

ino

2.88

4.50

032

0.00

03.

199.

500

3.19

9.50

03.

199.

500

12.8

03.0

00

2.2.

0Sa

úde

3.45

015

015

015

015

04.

050

2.2.

1S

ervi

ços

indi

vidu

ais

de s

aúde

3.45

015

015

015

015

04.

050

2.3.

0Se

gura

nça

e aç

ão s

ocia

is58

2.89

410

.000

413.

580

375.

480

362.

976

486.

514

2.23

1.44

42.

3.2

Açã

o S

ocia

l58

2.89

410

.000

413.

580

375.

480

362.

976

486.

514

2.23

1.44

4

2.4.

0H

abita

ção

e se

rviç

os c

olet

ivos

2.38

2.35

01.

696.

000

4.74

7.30

04.

282.

300

4.15

7.30

01.

237.

979

18.5

03.2

292.

4.1

Hab

itaçã

o41

5.45

095

.000

85.0

0085

.000

85.0

0076

5.45

0

2.4.

2O

rden

amen

to d

o te

rritó

rio24

6.00

046

5.00

01.

495.

000

1.00

7.50

088

2.50

01.

233.

979

5.32

9.97

9

2.4.

5R

esíd

uos

sólid

os67

4.00

078

5.00

01.

725.

000

1.73

0.00

01.

730.

000

6.64

4.00

0

2.4.

6P

rote

ção

do m

eio

ambi

ente

e c

onse

rvaç

ão d

a na

ture

za1.

046.

900

351.

000

1.44

2.30

01.

459.

800

1.45

9.80

04.

000

5.76

3.80

0

2.5.

0Se

rviç

os c

ultu

rais

, rec

reat

ivos

e re

ligio

sos

2.10

8.75

911

3.00

02.

117.

450

2.23

1.33

02.

223.

946

575.

868

9.37

0.35

32.

5.1

Cul

tura

616.

725

113.

000

657.

129

704.

759

657.

949

257.

694

3.00

7.25

6

2.5.

2D

espo

rto,

rec

reio

e la

zer

1.38

5.74

81.

329.

490

1.38

9.49

01.

422.

365

173.

644

5.70

0.73

7

2.5.

3O

utra

s at

ivid

ades

cív

icas

e r

elig

iosa

s10

6.28

613

0.83

113

7.08

114

3.63

214

4.53

066

2.36

0

3FU

ÕES

EC

ON

ÓM

ICA

S4.

182.

616

16.0

004.

973.

331

5.03

4.70

65.

049.

706

1.91

5.00

021

.171

.359

3.2.

0In

dúst

ria e

ene

rgia

3.23

7.98

04.

038.

720

4.14

6.22

04.

151.

220

1.69

0.00

017

.264

.140

3.3.

0Tr

ansp

orte

s e

com

unic

açõe

s24

8.50

027

0.50

027

0.50

028

0.50

019

5.50

01.

265.

500

3.3.

1T

rans

port

es r

odov

iário

s24

8.50

027

0.50

027

0.50

028

0.50

019

5.50

01.

265.

500

3.4.

0C

omér

cio

e tu

rism

o69

5.13

616

.000

663.

111

616.

986

616.

986

29.5

002.

637.

719

3.4.

1M

erca

dos

e fe

iras

100.

984

16.0

0094

.334

94.3

3494

.334

29.5

0042

9.48

6

3.4.

2T

uris

mo

594.

152

568.

777

522.

652

522.

652

2.20

8.23

3

3.5.

0O

utra

s fu

nçõe

s ec

onóm

icas

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

4O

UTR

AS

FUN

ÇÕ

ES1.

319.

528

2.39

3.74

33.

713.

381

122.

765

122.

765

7.67

2.18

24.

2.0

Tran

sfer

ênci

as e

ntre

adm

inis

traç

ões

1.31

9.52

82.

393.

743

3.71

3.38

112

2.76

512

2.76

57.

672.

182

PLA

NO

DE

ATI

VID

AD

ES M

UN

ICIP

AIS

RES

UM

O P

OR

FU

ÕES

MA

RA

MU

NIC

IPA

L D

E VI

LA F

RA

NC

A D

E XI

RA

GR

AN

DE

FUN

ÇÃ

O/F

UN

ÇÃ

O/

SUB

FUN

ÇÃ

OD

ESC

RIÇ

ÃO

DO

TAÇ

ÃO

201

6A

NO

S SE

GU

INTE

STO

TAL

63

Page 113: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

2.2.3 DESAGREGAÇÃO DO PAM

Page 114: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

(Uni

d: E

uro)

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

01FU

NC

ION

AM

ENTO

DO

CO

NC

ELH

O5.

290.

648

851.

000

7.15

3.70

07.

283.

700

7.29

8.70

01.

918.

500

29.7

96.2

48

01/0

1Se

rviç

os U

rban

os3.

979.

960

805.

000

5.80

7.10

05.

937.

100

5.94

2.10

01.

690.

000

24.1

61.2

60

01/0

1/01

Ilum

inaç

ão P

úblic

a3.

221.

760

4.02

7.50

04.

135.

000

4.14

0.00

01.

690.

000

17.2

14.2

60

01/0

1/01

/001

Estr

utur

as d

e ilu

min

ação

3.22

1.76

04.

027.

500

4.13

5.00

04.

140.

000

1.69

0.00

017

.214

.260

3.2.

001

/01/

01/0

01A

2002

/A/1

019

0402

.01.

14M

ater

iais

div

erso

s de

ilum

inaç

ão p

úblic

a7.

500

7.50

010

.000

10.0

0010

.000

45.0

00

3.2.

001

/01/

01/0

01B

2002

/A/1

021

0202

.02.

25P

agam

ento

de

ilum

inaç

ão p

úblic

a à

LTE

2.25

9.26

02.

500.

000

2.50

0.00

02.

500.

000

9.75

9.26

0

3.2.

001

/01/

01/0

01C

2014

/A/9

0402

.01.

14M

ater

iais

par

a IP

efic

ient

e15

.000

20.0

0025

.000

30.0

0030

.000

120.

000

3.2.

001

/01/

01/0

01D

2014

/A/1

004

02.0

2.01

Ene

rgia

elé

ctric

a94

0.00

01.

500.

000

1.60

0.00

01.

600.

000

1.65

0.00

07.

290.

000

01/0

1/02

Lim

peza

e h

igie

ne u

rban

a75

8.20

080

5.00

01.

779.

600

1.80

2.10

01.

802.

100

6.94

7.00

0

01/0

1/02

/002

Res

íduo

s só

lidos

674.

000

785.

000

1.72

5.00

01.

730.

000

1.73

0.00

06.

644.

000

2.4.

501

/01/

02/0

02A

2002

/A/4

6806

02.0

1.14

Mat

eria

is e

peç

as p

ara

repa

raçã

o de

con

tent

ores

10.0

0010

.000

20.0

0020

.000

20.0

0080

.000

2.4.

501

/01/

02/0

02B

2002

/A/4

6906

02.0

2.03

Rep

araç

ão d

e co

nten

tore

s e

reci

pien

tes

7.00

07.

000

7.00

07.

000

28.0

00

2.4.

501

/01/

02/0

02C

2002

/A/4

7006

02.0

1.21

Sac

os d

e pl

ástic

o5.

000

5.00

010

.000

10.0

0010

.000

40.0

00

2.4.

501

/01/

02/0

02D

2002

/A/4

7106

02.0

2.20

Pre

staç

ão d

e se

rviç

os d

e re

colh

a de

RS

U15

0.00

016

0.00

016

0.00

016

0.00

063

0.00

0

2.4.

501

/01/

02/0

02E

2002

/A/4

7206

02.0

2.20

Val

or a

pag

ar à

Val

orsu

l par

a tr

atam

ento

de

RS

U50

0.00

075

0.00

01.

500.

000

1.50

0.00

01.

500.

000

5.75

0.00

0

2.4.

501

/01/

02/0

02G

2008

/A/1

0602

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is2.

000

3.00

03.

000

3.00

011

.000

2.4.

501

/01/

02/0

02H

2016

/A/4

406

02.0

2.20

Mon

itoriz

ação

da

gest

ão d

e fr

ota

20.0

0025

.000

30.0

0030

.000

105.

000

01/0

1/02

/003

Con

trol

o sa

nida

de a

nim

al -

cani

l23

.100

23.1

0023

.100

23.1

0092

.400

2.4.

601

/01/

02/0

03D

2006

/A/3

1102

.01.

21A

limen

taçã

o pa

ra a

nim

ais

11.0

0011

.000

11.0

0011

.000

44.0

00

2.4.

601

/01/

02/0

03E

2007

/A/1

1102

.02.

20P

rest

ação

de

serv

iços

de

reco

lha

de r

esíd

uos

espe

ciai

s4.

000

4.00

04.

000

4.00

016

.000

2.4.

601

/01/

02/0

03F

2008

/A/1

9311

02.0

2.02

Pre

staç

ão d

e se

rviç

os d

e hi

gien

izaç

ão10

010

010

010

040

0

2.4.

601

/01/

02/0

03G

2009

/A/1

0211

02.0

2.03

Con

serv

ação

e m

anut

ençã

o1.

500

1.50

01.

500

1.50

06.

000

2.4.

601

/01/

02/0

03H

2012

/A/2

311

02.0

1.11

Mat

eria

l de

cons

umo

clín

ico

1.50

01.

500

1.50

01.

500

6.00

0

2.4.

601

/01/

02/0

03I

2012

/A/2

411

02.0

1.09

Pro

duto

s qu

ímic

os e

farm

acêu

ticos

4.50

04.

500

4.50

04.

500

18.0

00

2.4.

601

/01/

02/0

03J

2012

/A/2

511

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

div

erso

s50

050

050

050

02.

000

01/0

1/02

/004

Hig

iene

púb

lica

61.1

0020

.000

31.5

0049

.000

49.0

0021

0.60

0

2.4.

601

/01/

02/0

04B

2002

/A/4

7606

02.0

2.02

Des

ratiz

ação

e d

esin

fest

ação

do

conc

elho

27.5

0027

.500

45.0

0045

.000

145.

000

2.4.

601

/01/

02/0

04C

2005

/A/1

8606

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os d

iver

sos

- vi

atur

as a

band

onad

as3.

600

4.00

04.

000

4.00

015

.600

2.4.

601

/01/

02/0

04E

2016

/A/4

606

02.0

2.25

Con

trol

o da

s po

pula

ções

de

pom

bos

e ro

las

30.0

0020

.000

50.0

00

01/0

2C

onse

rvaç

ão d

a R

ede

Viár

ia10

0.00

011

0.00

013

5.00

013

5.00

013

5.00

061

5.00

0

01/0

2/01

Arr

uam

ento

s e

pavi

men

tos

100.

000

110.

000

135.

000

135.

000

135.

000

615.

000

01/0

2/01

/001

Div

erso

s10

0.00

011

0.00

013

5.00

013

5.00

013

5.00

061

5.00

0

3.3.

101

/02/

01/0

01C

2006

/A/7

504

02.0

1.21

Mat

eria

is d

iver

sos

para

trab

alho

s po

r ad

min

istr

ação

dire

ta50

.000

50.0

0060

.000

60.0

0060

.000

280.

000

3.3.

101

/02/

01/0

01D

2010

/A/2

0402

.01.

01A

quis

ição

de

mat

éria

s-pr

imas

50.0

0060

.000

75.0

0075

.000

75.0

0033

5.00

0

01/0

3Se

gura

nça

e Pr

oteç

ão C

ivil

874.

438

30.0

0089

4.00

089

4.00

089

4.00

03.

586.

438

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

64

Page 115: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

01/0

3/01

Bom

beiro

s Vo

lunt

ário

s45

6.78

044

5.00

044

5.00

044

5.00

01.

791.

780

1.2.

101

/03/

01/0

0120

02/A

/154

0204

.07.

01S

ubsí

dio

de fu

ncio

nam

ento

420.

780

440.

000

440.

000

440.

000

1.74

0.78

0

1.2.

101

/03/

01/0

0220

04/A

/140

0702

.02.

25D

ia M

unic

ipal

do

Bom

beiro

2.

000

2.00

02.

000

2.00

08.

000

1.2.

101

/03/

01/0

0320

15/A

/26

0704

.07.

01D

ia M

unic

ipal

do

Bom

beiro

3.

000

3.00

03.

000

3.00

012

.000

1.2.

101

/03/

01/0

0420

16/A

/19

0204

.07.

01S

ubsí

dio

de fo

rmaç

ão -

Esc

ola

de B

ombe

iros

6.00

06.

000

1.2.

101

/03/

01/0

0520

16/A

/20

0204

.07.

01O

utro

s ap

oios

25.0

0025

.000

01/0

3/03

Prot

eção

Civ

il41

7.65

830

.000

449.

000

449.

000

449.

000

1.79

4.65

8

01/0

3/03

/001

Gab

inet

e de

Pro

teçã

o C

ivil

416.

158

30.0

0044

7.50

044

7.50

044

7.50

01.

788.

658

1.2.

101

/03/

03/0

01A

2002

/A/1

4907

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

2.50

02.

500

2.50

02.

500

10.0

00

1.2.

101

/03/

03/0

01B

2002

/A/1

5007

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os2.

500

2.50

02.

500

2.50

010

.000

1.2.

101

/03/

03/0

01C

2010

/A/1

0702

.02.

03C

onse

rvaç

ão e

man

uten

ção

2.50

02.

500

2.50

02.

500

10.0

00

1.2.

101

/03/

03/0

01D

2002

/A/1

5107

02.0

2.20

Ser

viço

de

emer

gênc

ia e

inte

mpé

ries

30.0

0030

.000

30.0

0030

.000

120.

000

1.2.

101

/03/

03/0

01E

2005

/A/1

0704

.07.

01G

rupo

s de

Inte

rven

ção

Per

man

ente

s 31

0.51

832

0.00

032

0.00

032

0.00

01.

270.

518

1.2.

101

/03/

03/0

01F

2011

/A/1

0702

.02.

02Li

mpe

za d

e lin

has

de á

gua

no c

once

lho

58.1

4030

.000

80.0

0080

.000

80.0

0032

8.14

0

1.2.

101

/03/

03/0

01H

2012

/A/2

607

02.0

2.02

Lim

peza

/ de

smat

ação

10.0

0010

.000

10.0

0010

.000

40.0

00

01/0

3/03

/002

Gab

inet

e Té

cnic

o Fl

ores

tal

1.50

01.

500

1.50

01.

500

6.00

0

1.2.

101

/03/

03/0

02A

2006

/A/6

0702

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is50

050

050

050

02.

000

1.2.

101

/03/

03/0

02B

2006

/A/5

0702

.02.

25A

quis

ição

de

serv

iços

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

01/0

4O

rden

amen

to d

o Tr

ânsi

to14

8.00

016

0.00

013

5.00

014

5.00

060

.000

648.

000

01/0

4/01

Sina

lizaç

ão55

.000

50.0

0050

.000

60.0

0060

.000

275.

000

3.3.

101

/04/

01/0

0120

02/A

/102

504

02.0

2.03

Man

uten

ção

de s

inal

izaç

ão s

emaf

óric

a30

.000

30.0

0030

.000

35.0

0035

.000

160.

000

3.3.

101

/04/

01/0

0220

15/A

/25

0402

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is25

.000

20.0

0020

.000

25.0

0025

.000

115.

000

01/0

4/02

Esta

cion

amen

tos

85.0

0085

.000

85.0

0085

.000

340.

000

3.3.

101

/04/

02/0

0120

02/A

/102

704

02.0

2.03

Par

cóm

etro

s85

.000

85.0

0085

.000

85.0

0034

0.00

0

01/0

4/03

Plan

o de

Seg

uran

ça R

odov

iária

8.00

025

.000

33.0

00

3.3.

101

/04/

0300

120

15/A

/36

0402

.02.

20A

quis

ição

de

serv

iços

8.00

025

.000

33.0

00

01/0

5G

estã

o de

Equ

ipam

ento

s U

rban

os18

8.25

016

.000

182.

600

182.

600

182.

600

33.5

0078

5.55

0

01/0

5/01

Ges

tão

Cem

iteria

l58

.000

59.0

0059

.000

59.0

004.

000

239.

000

01/0

5/01

/001

Cem

itério

Mun

icip

al d

e Vi

la F

ranc

a de

Xira

58.0

0059

.000

59.0

0059

.000

4.00

023

9.00

0

2.4.

601

/05/

01/0

01A

2002

/A/4

8006

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

94.

000

4.00

04.

000

4.00

04.

000

20.0

00

2.4.

601

/05/

01/0

01B

2005

/A/1

7506

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os9

54.0

0055

.000

55.0

0055

.000

219.

000

01/0

5/02

Mer

cado

s e

loca

is d

e ab

aste

cim

ento

80.2

5016

.000

73.6

0073

.600

73.6

0029

.500

346.

550

01/0

5/02

/001

Mer

cado

Ret

alhi

sta

de V

ila F

ranc

a de

Xira

5.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

3.4.

101

/05/

02/0

01A

2002

/A/1

038

0802

.02.

03C

onse

rvaç

ão e

man

uten

ção

93.

000

3.00

03.

000

3.00

012

.000

3.4.

101

/05/

02/0

01B

2006

/A/7

0802

.02.

25A

quis

ição

de

serv

iços

92.

000

2.00

02.

000

2.00

08.

000

65

Page 116: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

01/0

5/02

/003

Out

ros

mer

cado

s re

talh

ista

s do

con

celh

o10

.000

10.0

0010

.000

10.0

0040

.000

3.4.

101

/05/

02/0

03A

2008

/A/1

7608

02.0

2.03

Con

serv

ação

e m

anut

ençã

o1.

500

1.50

01.

500

1.50

06.

000

3.4.

101

/05/

02/0

03B

2002

/A/1

032

0802

.02.

25A

quis

ição

de

serv

iços

1.50

01.

500

1.50

01.

500

6.00

0

3.4.

101

/05/

02/0

03C

2002

/A/1

031

0802

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is7.

000

7.00

07.

000

7.00

028

.000

01/0

5/02

/004

Mer

cado

Aba

stec

edor

22.1

0022

.100

22.1

0022

.100

88.4

00

3.4.

101

/05/

02/0

04A

2002

/A/1

040

0802

.02.

25A

quis

ição

de

serv

iços

1410

010

010

010

040

0

3.4.

101

/05/

02/0

04B

2002

/A/1

041

0802

.02.

18S

ervi

ços

de s

egur

ança

1422

.000

22.0

0022

.000

22.0

0088

.000

01/0

5/02

/005

Parq

ue M

unic

ipal

de

Feira

s - C

ampo

do

Cev

adei

ro32

.150

16.0

0025

.500

25.5

0025

.500

29.5

0015

4.15

0

3.4.

101

/05/

02/0

05A

2004

/A/3

605

02

.02

.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os9

5.00

05.

000

5.00

05.

000

5.00

025

.000

3.4.

101

/05/

02/0

05B

2002

/A/1

043

050

2.0

1.2

1A

quis

ição

de

mat

eria

is

914

.000

16.0

0010

.000

10.0

0010

.000

14.0

0074

.000

3.4.

101

/05/

02/0

05C

2013

/A/5

406

02.0

2.03

Man

uten

ção

e re

para

ções

97.

500

7.50

07.

500

7.50

07.

500

37.5

00

3.4.

101

/05/

02/0

05D

2014

/A/5

306

02.0

2.19

Ass

istê

ncia

técn

ica

95.

650

3.00

03.

000

3.00

03.

000

17.6

50

01/0

5/02

/006

Met

rolo

gia

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

1.1.

101

/05/

02/0

06A

2007

/A/9

308

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

01/0

5/02

/007

Din

amiz

ação

dos

Mer

cado

s10

.000

10.0

0010

.000

10.0

0040

.000

3.4.

101

/05/

02/0

07A

2015

/A/3

708

02.0

2.20

Est

udo

de d

inam

izaç

ão d

os m

erca

dos

10.0

0010

.000

10.0

0010

.000

40.0

00

01/0

5/03

Equi

pam

ento

s ur

bano

s50

.000

50.0

0050

.000

50.0

0020

0.00

0

01/0

5/03

/001

Insp

eção

e re

insp

eção

de

asce

nsor

es50

.000

50.0

0050

.000

50.0

0020

0.00

0

1.1.

101

/05/

03/0

01A

2015

/A/1

708

02.0

2.20

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os50

.000

50.0

0050

.000

50.0

0020

0.00

0

02D

ESEN

VOLV

IMEN

TO E

CO

MIC

O D

O C

ON

CEL

HO

1.95

9.73

02.

393.

743

4.32

3.20

868

6.46

768

6.46

710

.049

.615

02/0

2D

esen

volv

imen

to d

a at

ivid

ade

Turís

tica

594.

152

568.

777

522.

652

522.

652

2.20

8.23

3

02/0

2/01

Org

aniz

ação

de

Even

tos

483.

930

483.

930

483.

930

483.

930

1.93

5.72

0

3.4.

20

2/0

2/0

1/0

01

20

16

/A/1

05

02

.01

.06

Gén

eros

alim

enta

res

25.0

0025

.000

25.0

0025

.000

100.

000

3.4.

20

2/0

2/0

1/0

02

20

16

/A/2

05

02

.01

.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

46.0

0046

.000

46.0

0046

.000

184.

000

3.4.

20

2/0

2/0

1/0

03

20

16

/A/3

05

02

.02

.02

Lim

peza

23.8

4023

.840

23.8

4023

.840

95.3

60

3.4.

20

2/0

2/0

1/0

04

20

16

/A/4

05

02

.02

.08

Alu

guer

de

tour

os51

.663

51.6

6351

.663

51.6

6320

6.65

2

3.4.

20

2/0

2/0

1/0

05

20

16

/A/5

05

02

.02

.08

Alu

guer

es d

iver

sos

83.5

0083

.500

83.5

0083

.500

334.

000

3.4.

20

2/0

2/0

1/0

06

20

16

/A/6

05

02

.02

.10

Tra

nspo

rtes

9.60

09.

600

9.60

09.

600

38.4

00

3.4.

20

2/0

2/0

1/0

07

20

16

/A/7

05

02

.02

.16

Exp

osiç

ões

e C

olóq

uios

3.10

03.

100

3.10

03.

100

12.4

00

3.4.

20

2/0

2/0

1/0

08

20

16

/A/8

05

02

.02

.18

Seg

uran

ça25

.834

25.8

3425

.834

25.8

3410

3.33

6

3.4.

20

2/0

2/0

1/0

09

20

16

/A/9

05

02

.02

.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os16

7.00

016

7.00

016

7.00

016

7.00

066

8.00

0

3.4.

20

2/0

2/0

1/0

10

20

16

/A/1

00

50

4.0

8.0

2S

ubsí

dio

com

pens

atór

io c

ampi

nos

9.72

09.

720

9.72

09.

720

38.8

80

3.4.

20

2/0

2/0

1/0

11

20

16

/A/1

10

50

4.0

7.0

1S

ubsí

dios

19.3

7319

.373

19.3

7319

.373

77.4

92

3.4.

20

2/0

2/0

1/0

12

20

16

/A/1

20

50

4.0

1.0

2P

roto

colo

s12

.000

12.0

0012

.000

12.0

0048

.000

3.4.

20

2/0

2/0

1/0

12

20

16

/A/1

20

50

4.0

8.0

2P

roto

colo

s5.

000

5.00

05.

000

5.00

020

.000

3.4.

20

2/0

2/0

1/0

13

20

16

/A/1

60

50

2.0

1.1

5P

rém

ios

1.30

01.

300

1.30

01.

300

5.20

0

3.4.

20

2/0

2/0

1/0

14

20

16

/A/1

70

50

2.0

2.1

2S

egur

os1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

66

Page 117: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

02/0

2/02

/001

Prom

oção

e d

ivul

gaçã

o tu

rístic

a11

0.22

284

.847

38.7

2238

.722

272.

513

3.4.

202

/02/

02/0

0120

16/A

/13

0502

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is6.

750

6.75

06.

750

6.75

027

.000

3.4.

202

/02/

02/0

0220

16/A

/14

0502

.02.

25A

quis

ição

de

serv

iços

5.87

25.

872

5.87

25.

872

23.4

88

3.4.

202

/02/

02/0

0320

16/A

/15

0504

.07.

01P

agam

ento

de

quot

as6.

100

6.10

06.

100

6.10

024

.400

3.4.

202

/02/

02/0

0420

16/A

/21

0502

.02.

14P

lano

est

raté

gico

de

mar

ketin

g e

turis

mo

20.0

0020

.000

20.0

0020

.000

80.0

00

3.4.

202

/02/

02/0

0520

16/A

/22

0602

.02.

25V

olta

a P

ortu

gal e

m B

icic

leta

61.5

0046

.125

107.

625

3.4.

202

/02/

02/0

0620

16/A

/45

0504

.07.

01D

inam

izaç

ão d

e aç

ões

de P

rom

oção

da

Tau

rom

aqui

a10

.000

10.0

00

02/0

3Pa

rtic

ipaç

ões

soci

ais

e in

stitu

cion

ais

1.34

9.35

82.

393.

743

3.74

3.21

115

2.59

515

2.59

57.

791.

502

02/0

3/01

Aco

rdos

de

exec

ução

e c

ontr

atos

inte

radm

inis

trat

ivos

1.19

6.87

32.

393.

743

3.59

0.61

67.

181.

232

4.2.

002

/03/

01/0

0120

14/A

/202

04.0

5.01

.02

Uni

ão d

e F

regu

esia

s de

Alh

andr

a, S

ão J

oão

dos

Mon

tes

e C

alha

ndriz

1218

7.09

937

4.19

856

1.29

71.

122.

594

4.2.

002

/03/

01/0

0220

14/A

/302

04.0

5.01

.02

Uni

ão d

e F

regu

esia

s de

Alv

erca

do

Rib

atej

o e

Sob

ralin

ho13

298.

144

596.

287

894.

431

1.78

8.86

2

4.2.

002

/03/

01/0

0320

14/A

/402

04.0

5.01

.02

Uni

ão d

e F

regu

esia

s de

Cas

tanh

eira

do

Rib

atej

o e

Cac

hoei

ras

1413

2.87

326

5.74

639

8.61

979

7.23

8

4.2.

002

/03/

01/0

0420

14/A

/502

04.0

5.01

.02

Uni

ão d

e F

regu

esia

s da

Póv

oa d

e S

anta

Iria

e F

orte

da

Cas

a15

265.

282

530.

563

795.

845

1.59

1.69

0

4.2.

002

/03/

01/0

0520

14/A

/602

04.0

5.01

.02

Junt

a de

Fre

gues

ia d

e V

ialo

nga

816

2.12

832

4.25

648

6.38

497

2.76

8

4.2.

002

/03/

01/0

0620

14/A

/702

04.0

5.01

.02

Junt

a de

Fre

gues

ia d

e V

ila F

ranc

a de

Xira

9

151.

347

302.

693

454.

040

908.

080

02/0

3/03

Entid

ades

Inst

ituci

onai

s15

2.48

515

2.59

515

2.59

515

2.59

561

0.27

0

4.2.

002

/03/

03/0

0220

02/A

/116

302

04.0

5.01

.04

Ass

ocia

ção

Nac

iona

l Mun

icíp

ios

Por

tugu

eses

5.89

06.

000

6.00

06.

000

23.8

90

4.2.

002

/03/

03/0

0320

02/A

/116

402

04.0

5.01

.04

Am

agás

6.82

66.

826

6.82

66.

826

27.3

04

4.2.

002

/03/

03/0

0420

02/A

/116

502

04.0

5.01

.04

Junt

a M

etro

polit

ana

de L

isbo

a29

.121

29.1

2129

.121

29.1

2111

6.48

4

4.2.

002

/03/

03/0

0520

05/A

/20

0204

.05.

01.0

4A

meg

a3.

261

3.26

13.

261

3.26

113

.044

4.2.

002

/03/

03/0

0720

07/A

/97

0904

.07.

01A

ssoc

iaçã

o P

ortu

gues

a de

Est

udos

de

Pro

toco

lo25

025

025

025

01.

000

4.2.

002

/03/

03/0

0820

07/A

/124

0604

.07.

01R

ede

de U

nive

rsid

ades

da

Ter

ceira

Idad

e55

5555

5522

0

4.2.

002

/03/

03/0

1020

08/A

/169

0604

.05.

01.0

4A

ssoc

iaçã

o de

Mun

icíp

ios

Red

e P

ortu

gues

a de

Cid

ades

Sau

dáve

is1.

345

1.34

51.

345

1.34

55.

380

4.2.

002

/03/

03/0

1120

08/A

/194

0504

.07.

01A

ssoc

iaçã

o In

tern

acio

nal d

e C

idad

es E

duca

dora

s75

075

075

075

03.

000

3.5.

002

/03/

03/0

1320

04/A

/40

0504

.07.

01C

onfe

dera

ção

das

Cid

ades

Tau

rinas

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

2.5.

302

/03/

03/0

1420

07/A

/19

0204

.07.

01A

ssoc

iaçã

o A

mig

os A

nim

ais

V. F

. Xira

5.98

65.

986

5.98

65.

986

23.9

44

2.3.

202

/03/

03/0

1520

07/A

/20

0204

.07.

01Li

ga P

ortu

gues

a C

ontr

a a

SID

A30

030

030

030

01.

200

2.3.

202

/03/

03/0

1720

07/A

/22

0204

.07.

01A

BA

AD

V -

Ass

oc. B

eira

Agu

ieira

Ap.

Def

. Vis

ual

250

250

250

250

1.00

0

2.5.

202

/03/

03/0

1820

07/A

/23

0204

.07.

01C

asa

do R

ibat

ejo

200

200

200

200

800

4.2.

002

/03/

03/0

1920

02/A

/116

602

04.0

5.01

.04

Ass

ocia

ção

Por

tugu

esa

dos

Mun

icíp

ios

com

Cen

tro

His

tóric

o85

085

085

085

03.

400

2.5.

202

/03/

03/0

2020

08/A

/140

0204

.07.

01A

ssoc

iaçã

o P

rom

oção

Seg

uran

ça In

fant

il15

015

015

015

060

0

2.3.

202

/03/

03/0

2120

07/A

/24

0204

.07.

01A

ssoc

iaçã

o de

Mul

here

s C

ontr

a a

Vio

lênc

ia30

3030

3012

0

2.5.

102

/03/

03/0

2220

07/A

/25

0204

.07.

01A

ssoc

iaçã

o P

ortu

gues

a B

iblio

tecá

rios

Arq

. Doc

um.

180

180

180

180

720

3.4.

102

/03/

03/0

2420

03/A

/114

0504

.07.

01U

NIC

AR

O -

Mer

cado

Aba

stec

edor

21.7

3421

.734

21.7

3421

.734

86.9

36

4.2.

002

/03/

03/0

2520

02/A

/113

902

04.0

7.01

Ass

ocia

ção

Esc

ola

de T

oure

iro J

osé

Fal

cão

60.0

0060

.000

60.0

0060

.000

240.

000

4.2.

002

/03/

03/0

2620

13/A

/202

04.0

7.01

Cas

a de

For

cado

s A

mad

ores

de

Vila

Fra

nca

de X

ira4.

307

4.30

74.

307

4.30

717

.228

4.2.

002

/03/

03/0

2720

13/A

/34

0204

.03.

01M

useu

do

Ar

10.0

0010

.000

10.0

0010

.000

40.0

00

67

Page 118: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

02/0

4A

poio

às

ativ

idad

es e

conó

mic

as16

.220

11.2

2011

.220

11.2

2049

.880

02/0

4/02

Nin

ho d

e Em

pres

as11

.220

11.2

2011

.220

11.2

2044

.880

3.2.

002

/04/

02/0

0120

09/A

/15

0602

.02.

02S

ervi

ços

de li

mpe

za8

11.2

2011

.220

11.2

2011

.220

44.8

80

02/0

4/03

Clu

ster

Aer

onáu

tico

de A

lver

ca5.

000

5.00

0

3.2.

002

/04/

03/0

0120

16/A

/47

0202

.02.

25C

riaçã

o da

Ass

ocia

ção

prom

otor

a do

clu

ster

aer

onáu

tica

de A

lver

ca5.

000

5.00

0

03PL

AN

EAM

ENTO

E Q

UA

LIFI

CA

ÇÃ

O U

RB

AN

A1.

106.

200

1.05

6.00

02.

954.

200

2.41

6.70

02.

266.

700

1.44

5.47

911

.245

.279

03/0

1Pl

anea

men

to e

ges

tão

urba

níst

ica

88.5

0011

5.00

018

3.50

036

.000

36.0

0013

.000

472.

000

03/0

1/01

Plan

o di

reto

r mun

icip

al3.

000

3.00

03.

000

3.00

012

.000

2.4.

203

/01/

01/0

0220

09/A

/20

0302

.02.

20Im

plem

enta

ção

e de

senv

olvi

men

to d

as u

n. o

pera

tivas

de

plan

eam

ento

e g

estã

o1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

2.4.

203

/01/

01/0

0520

13/A

/303

02.0

2.14

Est

udos

e a

tivid

ades

div

ersa

s1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

2.4.

203

/01/

01/0

0620

13/A

/33

0302

.02.

20A

tual

izaç

ão d

a ca

rta

de a

ptid

ão à

con

stru

ção

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

03/0

1/02

Ord

enam

ento

do

Terr

itório

55.0

0011

5.00

017

0.00

020

.000

20.0

0038

0.00

0

2.4.

203

/01/

02/0

0120

15/A

/103

02.0

2.14

Est

udos

e in

form

ação

no

âmbi

to d

o or

dena

men

to d

o te

rritó

rio5.

000

5.00

05.

000

5.00

020

.000

2.4.

203

/01/

02/0

0220

15/A

/203

02.0

2.14

Est

udos

no

âmbi

to d

as a

cess

ibili

dade

s15

.000

15.0

0015

.000

15.0

0060

.000

2.4.

203

/01/

02/0

0320

15/A

/303

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e ca

rtog

rafia

50.0

0010

0.00

015

0.00

030

0.00

0

03/0

1/03

Proj

etos

e a

tivid

ades

div

ersa

s30

.500

10.5

0013

.000

13.0

0013

.000

80.0

00

3.3.

103

/01/

03/0

0120

02/A

/102

404

02.0

2.14

Ela

bora

ção

de P

roje

tos

no â

mbi

to d

o D

OV

I50

050

050

050

050

02.

500

2.4.

203

/01/

03/0

0220

07/A

/126

0402

.02.

20S

ervi

ços

de C

ertif

icaç

ão /

trab

alho

s es

peci

aliz

ados

10.0

0010

.000

12.5

0012

.500

12.5

0057

.500

2.4.

203

/01/

03/0

0420

13/A

/402

02.0

2.25

Açõ

es c

oerc

ivas

- d

emol

içõe

s20

.000

20.0

00

03/0

2R

equa

lific

ação

do

Espa

ço P

úblic

o16

9.00

036

0.00

01.

498.

000

1.10

8.00

095

8.00

01.

432.

479

5.52

5.47

9

03/0

2/01

Req

ualif

icaç

ões

dive

rsas

21.0

0020

.000

45.0

0045

.000

45.0

0035

.000

211.

000

03/0

2/01

/001

Mob

iliár

io U

rban

o6.

000

10.0

0010

.000

10.0

0036

.000

2.4.

203

/02/

01/0

01A

2002

/A/4

6506

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

6.00

010

.000

10.0

0010

.000

36.0

00

03/0

2/01

/002

Con

serv

ação

e re

para

ções

15.0

0020

.000

35.0

0035

.000

35.0

0035

.000

175.

000

2.4.

203

/02/

01/0

02A

2014

/A/1

912

02.0

2.03

Peq

uena

s ob

ras

no â

mbi

to d

o ac

iona

men

to d

e ga

rant

ias

banc

ária

s15

.000

20.0

0035

.000

35.0

0035

.000

35.0

0017

5.00

0

03/0

2/12

Orç

amen

to P

artic

ipat

ivo

11.0

0011

.000

11.0

0011

.000

44.0

00

2.5.

2O

3/02

/12/

001

2014

/A/5

706

02.0

2.17

Div

ulga

ção

5.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

2.5.

2O

3/02

/12/

002

2013

/A/3

106

02.0

2.25

Açõ

es d

e di

vulg

ação

par

a a

dem

ocra

cia

part

icip

ativ

a2.

500

2.50

02.

500

2.50

010

.000

2.5.

2O

3/02

/12/

003

2014

/A/2

006

02.0

2.25

Rea

lizaç

ão d

as fa

ses

de e

scol

ha d

e pr

ojet

os e

info

rmaç

ão3.

500

3.50

03.

500

3.50

014

.000

03/0

2/13

Estr

atég

ia M

unic

ipal

de

Rea

bilit

ação

Urb

ana

32.0

0040

.000

77.0

0077

.000

77.0

0077

.000

380.

000

03/0

2/13

/001

Estr

atég

ia M

unic

ipal

de

Rea

bilit

ação

Urb

ana

32.0

0040

.000

77.0

0077

.000

77.0

0077

.000

380.

000

2.4.

203

/02/

13/0

01A

2014

/A/4

512

02.0

2.20

Leva

ntam

ento

topo

gráf

ico

5.00

025

.000

30.0

0030

.000

30.0

0030

.000

150.

000

2.4.

203

/02/

13/0

01 B

2014

/A/4

612

02.0

2.03

Peq

uena

s re

para

ções

10.0

0015

.000

25.0

0025

.000

25.0

0025

.000

125.

000

68

Page 119: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

2.4.

203

/02/

13/0

01 C

2014

/A/4

712

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

5.00

010

.000

10.0

0010

.000

10.0

0045

.000

2.4.

203

/02/

13/0

01 D

2014

/A/4

812

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os10

.000

10.0

0010

.000

10.0

0010

.000

50.0

00

2.4.

203

/02/

13/0

01 E

2014

/A/4

912

06.0

2.01

Tax

as, p

arec

eres

e li

cenc

iam

ento

s2.

000

2.00

02.

000

2.00

02.

000

10.0

00

03/0

2/14

Req

ualif

icar

Por

tuga

l 202

010

5.00

030

0.00

01.

365.

000

975.

000

825.

000

1.32

0.47

94.

890.

479

03/0

2/14

/001

Prog

ram

ação

cul

tura

l10

0.00

030

0.00

020

0.00

015

0.00

015

0.00

090

0.00

0

2.4.

203

/02/

14/0

01A

2016

/A/2

312

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os10

0.00

030

0.00

020

0.00

015

0.00

015

0.00

090

0.00

0

03/0

2/14

/002

Smar

tcity

Fra

nca

75.0

0015

0.00

010

0.00

050

.000

375.

000

2.4.

203

/02/

14/0

02A

2016

/A/2

412

02

.02

.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os75

.000

150.

000

100.

000

50.0

0037

5.00

0

03/0

2/14

/003

BID

- B

usin

ess

Impr

ovem

ent D

istr

ict

100.

000

50.0

0050

.000

50.0

0025

0.00

0

2.4.

203

/02/

14/0

03A

2016

/A/2

512

02

.02

.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os10

0.00

050

.000

50.0

0050

.000

250.

000

03/0

2/14

/004

Apo

io a

o em

pree

ndor

ism

o co

mer

cial

50.0

0050

.000

100.

000

50.0

0050

.000

50.0

0035

0.00

0

2.4.

203

/02/

14/0

04A

2016

/A/2

612

02

.02

.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os50

%50

.000

50.0

0010

0.00

050

.000

50.0

0050

.000

350.

000

03/0

2/14

/005

Pedo

naliz

açõe

s te

mpo

rária

s - R

uas

Abe

rtas

10.0

0014

0.00

050

.000

25.0

0025

.000

250.

000

2.4.

203

/02/

14/0

05A

2016

/A/2

712

02

.02

.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os10

.000

140.

000

50.0

0025

.000

25.0

0025

0.00

0

03/0

2/14

/006

Ref

orço

e v

alor

izaç

ão d

a co

mun

idad

e ed

ucat

iva

de V

ialo

nga

- A

GIR

5.00

05.

000

200.

000

200.

000

200.

000

366.

479

976.

479

2.4.

203

/02/

14/0

06A

2016

/A/3

012

02

.02

.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os50

%5.

000

5.00

020

0.00

020

0.00

020

0.00

036

6.47

997

6.47

9

03/0

2/14

/007

Rep

aros

Sol

idár

ios

10.0

0017

5.00

012

5.00

010

0.00

021

1.00

062

1.00

0

2.3.

203

/02/

14/0

07A

2016

/A/2

812

02

.02

.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os5.

000

100.

000

80.0

0070

.000

111.

000

366.

000

2.3.

203

/02/

14/0

07B

2016

/A/2

912

02

.01

.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

5.00

075

.000

45.0

0030

.000

100.

000

255.

000

03/0

2/14

/008

Art

for A

ll50

.000

50.0

0020

0.00

020

0.00

020

0.00

046

8.00

01.

168.

000

2.4.

203

/02/

14/0

08A

2016

/A/3

112

02

.02

.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os50

%50

.000

50.0

0020

0.00

020

0.00

020

0.00

046

8.00

01.

168.

000

03/0

3Q

ualif

icaç

ão A

mbi

enta

l84

4.70

033

1.00

01.

268.

700

1.26

8.70

01.

268.

700

4.98

1.80

0

03/0

3/02

Zona

s ve

rdes

do

Con

celh

o81

3.00

033

1.00

01.

261.

000

1.26

1.00

01.

261.

000

4.92

7.00

0

2.4.

603

/03/

02/0

0120

02/A

/490

0602

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is40

.000

20.0

0070

.000

70.0

0070

.000

270.

000

2.4.

603

/03/

02/0

0220

02/A

/489

0602

.02.

03C

onse

rvaç

ão e

man

uten

ção

720.

000

280.

000

1.10

0.00

01.

100.

000

1.10

0.00

04.

300.

000

2.4.

603

/03/

02/0

0320

02/A

/118

806

02.0

2.02

Lim

peza

e d

esm

ataç

ões

40.0

0020

.000

60.0

0060

.000

60.0

0024

0.00

0

2.4.

603

/03/

02/0

0420

08/A

/26

0602

.02.

20T

raba

lhos

esp

ecia

lizad

os1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

2.4.

603

/03/

02/0

0520

12/A

/35

0602

.02.

25A

quis

ição

de

serv

iços

8.00

010

.000

10.0

0010

.000

38.0

00

2.4.

603

/03/

02/0

0620

14/A

/21

0602

.02.

01C

ontr

atos

de

forn

ecim

ento

de

ener

gia

4.00

06.

000

15.0

0015

.000

15.0

0055

.000

2.4.

603

/03/

02/0

0720

16/A

/32

060

2.0

2.2

5P

GR

H -

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

o5.

000

5.00

05.

000

5.00

020

.000

03/0

3/04

Proj

etos

Am

bien

tais

31.7

007.

700

7.70

07.

700

54.8

00

2.4.

603

/03/

04/0

0220

12/A

/107

0602

.02.

25A

quis

ição

de

serv

iços

5.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

69

Page 120: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

2.4.

603

/03/

04/0

0320

12/A

/108

0602

.02.

20E

stud

os e

spec

ializ

ados

1.

500

1.50

01.

500

1.50

06.

000

2.4.

603

/03/

04/0

0420

13/A

/10

0606

.02.

01P

agam

ento

taxa

s S

IRA

PA

200

200

200

200

800

2.4.

603

/03/

04/0

0620

14/A

/52

0602

.02.

14P

lano

Mun

icip

al d

e A

mbi

ente

24.0

0024

.000

2.4.

603

/03/

04/0

0720

15/A

/11

0606

.02.

01P

roje

to E

CO

XX

I1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

03/0

4C

onse

rvaç

ão e

Sal

vagu

arda

do

Patr

imón

io E

dific

ado

4.00

025

0.00

04.

000

4.00

04.

000

266.

000

03/0

4/02

Rec

uper

ação

do

Patr

imón

io E

dific

ado

4.00

025

0.00

04.

000

4.00

04.

000

266.

000

2.5.

103

/04/

02/0

0120

02/A

/542

0502

.02.

20A

quis

ição

de

serv

iços

esp

ecia

lizad

os4.

000

4.00

04.

000

4.00

016

.000

1.1.

103

/04/

02/0

0620

16/A

/32

0502

.02.

03R

epar

açõe

s di

vers

as n

o C

elei

ro d

a P

atria

rcal

250.

000

250.

000

04ED

UC

ÃO

E J

UVE

NTU

DE

4.34

9.80

059

6.00

04.

767.

845

4.77

4.09

54.

780.

646

144.

530

19.4

12.9

16

04/0

1Ed

ucaç

ão4.

249.

500

596.

000

4.64

3.00

04.

643.

000

4.64

3.00

018

.774

.500

04/0

1/01

Patr

imón

io e

scol

ar11

8.50

012

.000

130.

500

130.

500

130.

500

522.

000

04/0

1/01

/001

Rec

uper

açõe

s di

vers

as e

m e

difíc

ios

esco

lare

s24

.000

12.0

0036

.000

36.0

0036

.000

144.

000

2.1.

104

/01/

01/0

01A

2013

/A/2

905

02.0

1.21

Mat

eria

is p

ara

repa

raçã

o do

par

que

esco

lar

mun

icip

al3.

000

2.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

2.1.

104

/01/

01/0

01B

2013

/A/3

005

02.0

2.03

Con

serv

ação

e m

anut

ençã

o do

par

que

esco

lar

mun

icip

al20

.000

10.0

0030

.000

30.0

0030

.000

120.

000

2.1.

104

/01/

01/0

01C

2010

/A/1

105

02.0

2.03

Man

uten

ção,

rep

araç

ão e

seg

uran

ça d

os e

spaç

os d

e jo

go e

rec

reio

EB

1/P

ré-e

scol

ar1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

04/0

1/01

/002

Equi

pam

ento

, ape

trec

ham

ento

e fu

ncio

nam

ento

94.5

0094

.500

94.5

0094

.500

378.

000

2.1.

104

/01/

01/0

02B

2002

/A/1

7405

02.0

1.20

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

ial d

idát

ico

e de

apo

io

2.00

02.

000

2.00

02.

000

8.00

0

2.1.

104

/01/

01/0

02E

2007

/A/1

0505

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

e u

tens

ílios

par

a re

feitó

rios

esco

lare

s17

.000

17.0

0017

.000

17.0

0068

.000

2.1.

104

/01/

01/0

02H

2004

/A/5

905

02.0

1.02

.99

Con

sum

os d

e gá

s na

s es

cola

s20

.000

20.0

0020

.000

20.0

0080

.000

2.1.

104

/01/

01/0

02J

2009

/A/4

205

02.0

2.19

Con

trat

os d

e m

anut

ençã

o de

equ

ipam

ento

s40

.000

40.0

0040

.000

40.0

0016

0.00

0

2.1.

104

/01/

01/0

02K

2011

/A/9

0502

.02.

20In

speç

ões

de g

ás3.

000

3.00

03.

000

3.00

012

.000

2.1.

104

/01/

01/0

02L

2012

/A/4

105

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

div

erso

s5.

000

5.00

05.

000

5.00

020

.000

2.1.

104

/01/

01/0

02M

2015

/A/2

905

02.0

2.10

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

o de

tran

spor

tes

7.50

07.

500

7.50

07.

500

30.0

00

04/0

1/02

Red

e de

bib

liote

cas

esco

lare

s2.

500

2.50

02.

500

2.50

010

.000

04/0

1/02

/001

Esco

las

Ensi

no B

ásic

o / P

ré-E

scol

ar2.

500

2.50

02.

500

2.50

010

.000

2.1.

104

/01/

02/0

01A

2010

/A/1

205

02.0

1.20

Aqu

isiç

ão d

e fu

ndos

doc

umen

tais

2.50

02.

500

2.50

02.

500

10.0

00

04/0

1/03

Coo

pera

ção

Esco

lar e

Out

ras

ativ

idad

es3.

925.

000

564.

000

4.29

1.50

04.

291.

500

4.29

1.50

017

.363

.500

04/0

1/03

/001

Açã

o So

cial

Esc

olar

2.03

7.00

042

5.00

02.

374.

500

2.37

4.50

02.

374.

500

9.58

5.50

0

2.1.

204

/01/

03/0

01B

2009

/A/2

305

04.0

3.01

Alim

enta

ção

agru

pam

ento

s10

0%5.

000

5.00

05.

000

5.00

020

.000

2.1.

204

/01/

03/0

01E

2008

/A/1

6402

02.0

1.05

Ser

viço

s de

ref

eiçõ

es p

ara

o en

sino

pré

-esc

olar

e 1

º ci

clo

1.80

0.00

020

0.00

02.

000.

000

2.00

0.00

02.

000.

000

8.00

0.00

0

2.1.

104

/01/

03/0

01F

2010

/A/8

005

04.0

3.01

Sub

sídi

os p

ara

livro

s13

.000

2.50

02.

500

2.50

020

.500

2.1.

104

/01/

03/0

01G

2010

/A/8

105

04.0

3.01

Sub

sídi

os p

ara

visi

tas

de e

stud

o17

.000

17.0

0017

.000

17.0

0068

.000

2.1.

104

/01/

03/0

01H

2010

/A/1

405

04.0

3.01

Sub

sídi

o pa

ra m

ater

ial e

scol

ar22

.000

25.0

0025

.000

25.0

0097

.000

2.1.

104

/01/

03/0

01M

2014

/A/2

305

02.0

1.20

Aqu

isiç

ão d

e m

anua

is e

scol

ares

e 2º

e 3

º an

o an

o 1º

CE

B -

Esc

alão

A e

B80

.000

80.0

00

2.1.

104

/01/

03/0

01N

2015

/A/3

205

02.0

1.20

Aqu

isiç

ão d

e m

anua

is e

scol

ares

do

1º C

EB

- E

scal

ão A

e B

125.

000

125.

000

125.

000

125.

000

500.

000

70

Page 121: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

2.1.

104

/01/

03/0

01O

2015

/A/4

005

04.0

7.01

Apo

io a

os r

efei

tório

s es

cola

res

100.

000

100.

000

200.

000

200.

000

200.

000

800.

000

04/0

1/03

/004

Tran

spor

tes

esco

lare

s68

7.50

010

0.00

077

2.50

077

2.50

077

2.50

03.

105.

000

2.1.

204

/01/

03/0

04B

2002

/A/2

4605

04.0

5.01

.02

Tra

nsfe

rênc

ia J

unta

s -

Ens

ino

bási

co10

0.00

010

0.00

010

0.00

010

0.00

040

0.00

0

2.1.

204

/01/

03/0

04C

2008

/A/5

105

04.0

5.01

.02

Tra

nsfe

rênc

ias

Junt

as -

Ens

ino

secu

ndár

io12

.500

12.5

0012

.500

12.5

0050

.000

2.1.

204

/01/

03/0

04D

2002

/A/2

4705

02.0

2.10

Aqu

isiç

ão s

ervi

ços

- E

nsin

o bá

sico

250.

000

50.0

0030

0.00

030

0.00

030

0.00

01.

200.

000

2.1.

204

/01/

03/0

04E

2002

/A/2

4805

02.0

2.10

Aqu

isiç

ão s

ervi

ços

- E

nsin

o se

cund

ário

265.

000

50.0

0030

0.00

030

0.00

030

0.00

01.

215.

000

2.1.

204

/01/

03/0

04F

2012

/A/1

1505

04.0

7.01

Tra

nspo

rtes

esc

olar

es -

Tra

nsfe

rênc

ias

para

inst

ituiç

ões

60.0

0060

.000

60.0

0060

.000

240.

000

04/0

1/03

/005

Alu

nos

port

ador

es d

efic

iênc

ia12

.000

22.0

0022

.000

22.0

0078

.000

2.1.

204

/01/

03/0

05A

2002

/A/2

4905

04.0

8.02

Atr

ibui

ção

subs

ídio

s1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

2.1.

204

/01/

03/0

05B

2002

/A/2

5005

02.0

2.10

Aqu

isiç

ão s

ervi

ços

de tr

ansp

orte

s10

.000

20.0

0020

.000

20.0

0070

.000

2.1.

204

/01/

03/0

05D

2006

/A/7

305

04.0

7.01

Atr

ibui

ção

subs

ídio

s -

IPS

S'S

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

04/0

1/03

/006

Prog

ram

a de

At.

de E

nriq

ueci

men

to C

urric

ular

832.

500

757.

500

757.

500

757.

500

3.10

5.00

0

2.1.

104

/01/

03/0

06B

2005

/A/1

9505

04.0

7.01

Pro

toco

lo d

e co

oper

ação

100%

750.

000

750.

000

750.

000

750.

000

3.00

0.00

0

2.1.

104

/01/

03/0

06D

2007

/A/1

4405

04.0

3.01

Pro

toco

lo d

e C

oope

raçã

o co

m A

grup

amen

tos

de E

scol

as10

0%75

.000

75.0

00

2.1.

104

/01/

03/0

06G

2014

/A/2

405

02.0

1.20

AE

C -

tran

spor

tes

5.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

2.1.

104

/01/

03/0

06H

2014

/A/2

505

02.0

1.05

AE

C -

aqu

isiç

ão la

nche

s2.

500

2.50

02.

500

2.50

010

.000

04/0

1/03

/007

Apo

io á

fam

ília/

educ

ação

pré

-esc

olar

350.

000

350.

000

350.

000

350.

000

1.40

0.00

0

2.1.

204

/01/

03/0

07H

2013

/A/1

205

04.0

7.01

Tra

nsfe

rênc

ias

para

ent

idad

es35

0.00

035

0.00

035

0.00

035

0.00

01.

400.

000

04/0

1/03

/008

Div

erso

s6.

000

39.0

0015

.000

15.0

0015

.000

90.0

00

2.1.

104

/01/

03/0

08C

2014

/A/2

605

02.0

2.20

Car

ta E

duca

tiva

- aq

uisi

ção

de s

ervi

ços

técn

icos

1.00

039

.000

10.0

0010

.000

10.0

0070

.000

2.1.

104

/01/

03/0

08D

2014

/A/5

105

04.0

8.02

Pré

mio

de

reco

nhec

imen

to d

e ex

celê

ncia

esc

olar

5.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

04/0

1/04

Inic

iativ

as d

iver

sas

173.

500

168.

500

168.

500

168.

500

679.

000

04/0

1/04

/002

Gab

inet

e de

Orie

ntaç

ão E

scol

ar e

Pro

fissi

onal

2.50

02.

500

2.50

02.

500

10.0

00

2.1.

104

/01/

04/0

02A

2002

/A/2

2405

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os50

050

050

050

02.

000

2.1.

104

/01/

04/0

02B

2002

/A/2

2605

02.0

1.20

Fun

do d

ocum

enta

l1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

2.1.

104

/01/

04/0

02C

2008

/A/3

805

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

04/0

1/04

/003

Abe

rtur

a ao

Ano

Let

ivo

/ Arr

anqu

e de

nov

as e

scol

as1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

2.1.

104

/01/

04/0

03A

2002

/A/1

6105

04.0

3.01

Sub

sídi

os1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

04/0

1/04

/005

Con

selh

o M

unic

ipal

de

Educ

ação

2.

000

2.00

02.

000

2.00

08.

000

2.1.

104

/01/

04/0

05A

2002

/A/2

1405

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

2.1.

104

/01/

04/0

05B

2002

/A/2

1505

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

04

/01/

04/0

13C

idad

es E

duca

dora

s3.

000

3.00

03.

000

3.00

012

.000

2.1.

104

/01/

04/0

13A

2009

/A/4

305

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

2.1.

104

/01/

04/0

13B

2010

/A/2

005

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

71

Page 122: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

2.1.

104

/01/

04/0

13C

2010

/A/2

105

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

04/0

1/04

/015

Prog

ram

as g

erai

s16

5.00

016

0.00

016

0.00

016

0.00

064

5.00

0

2.1.

104

/01/

04/0

15B

2005

/A/3

205

04.0

3.01

Pro

gram

a de

apo

io a

o fu

ncio

nam

ento

e a

tivid

ades

- A

grup

amen

tos

Esc

olas

140.

000

140.

000

140.

000

140.

000

560.

000

2.1.

104

/01/

04/0

15C

2011

/A/1

005

02.0

2.25

Pla

nos

de E

mer

gênc

ia e

Seg

uran

ça d

as E

scol

as25

.000

20.0

0020

.000

20.0

0085

.000

04/0

1/05

Pavi

lhõe

s Es

cola

res

30.0

0020

.000

50.0

0050

.000

50.0

0020

0.00

0

2.1.

204

/01/

05/0

0120

12/A

/96

0604

.03.

01P

roto

colo

de

gest

ão30

.000

20.0

0050

.000

50.0

0050

.000

200.

000

04/0

2Ju

vent

ude

100.

300

124.

845

131.

095

137.

646

144.

530

638.

416

04/0

2/01

Cas

as d

a Ju

vent

ude

7.20

06.

615

6.94

67.

294

7.66

035

.715

2.5.

304

/02/

01/0

0120

12/A

/98

1302

.02.

25A

quis

ição

de

serv

iços

100

105

110

116

122

553

2.5.

304

/02/

01/0

0320

12/A

/100

1304

.05.

01.0

2T

rans

ferê

ncia

s pa

ra a

Jun

ta d

e F

regu

esia

1.00

010

511

011

612

21.

453

2.5.

304

/02/

01/0

0420

12/A

/101

1302

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is1.

000

1.05

01.

103

1.15

81.

216

5.52

7

2.5.

304

/02/

01/0

0520

12/A

/102

1302

.01.

20A

quis

ição

de

fund

os d

ocum

enta

is10

010

511

011

612

255

3

2.5.

304

/02/

01/0

0620

12/A

/103

1302

.02.

03C

onse

rvaç

ão e

man

uten

ção

5.00

05.

250

5.51

35.

788

6.07

827

.629

04/0

2/02

Prog

ram

as p

ara

a Ju

vent

ude

71.4

0095

.445

100.

221

105.

230

110.

491

482.

787

04/0

2/02

/001

Féria

s Jo

vens

29.8

0031

.290

32.8

5534

.498

36.2

2316

4.66

6

2.5.

304

/02/

02/0

01A

2002

/A/9

9713

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os3.

000

3.15

03.

308

3.47

33.

647

16.5

78

2.5.

304

/02/

02/0

01B

2002

/A/1

000

1302

.02.

10T

rans

port

es50

052

555

157

960

82.

763

2.5.

304

/02/

02/0

01C

2002

/A/1

001

1302

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is20

021

022

123

224

31.

106

2.5.

304

/02/

02/0

01D

2003

/A/1

0813

04.0

7.01

Pro

toco

lo P

rogr

ama

Ocu

paçã

o de

Jov

ens

26.0

0027

.300

28.6

6530

.098

31.6

0314

3.66

6

2.5.

304

/02/

02/0

01E

2006

/A/6

013

02.0

1.06

Alim

enta

ção

100

105

110

116

122

553

04/0

2/02

/002

Fest

ival

da

Juve

ntud

e39

.500

61.9

5065

.048

68.3

0071

.715

306.

513

2.5.

304

/02/

02/0

02A

2005

/A/1

0813

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os5.

000

10.5

0011

.025

11.5

7612

.155

50.2

56

2.5.

304

/02/

02/0

02B

2005

/A/1

1113

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

2.00

02.

100

2.20

52.

315

2.43

111

.051

2.5.

304

/02/

02/0

02C

2005

/A/1

1213

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

1.00

01.

050

1.10

31.

158

1.21

65.

527

2.5.

304

/02/

02/0

02D

2010

/A/7

013

02.0

2.08

Alu

guer

es7.

500

10.5

0011

.025

11.5

7612

.155

52.7

56

2.5.

304

/02/

02/0

02E

2010

/A/7

113

02.0

2.25

Ani

maç

ão20

.000

31.5

0033

.075

34.7

2936

.465

155.

769

2.5.

304

/02/

02/0

02F

2010

/A/7

413

02.0

2.18

Ser

viço

s de

vig

ilânc

ia4.

000

6.30

06.

615

6.94

67.

293

31.1

54

04/0

2/02

/003

Bol

sa d

e Vo

lunt

aria

do60

063

066

369

672

93.

318

2.5.

304

/02/

02/0

03B

2007

/A/7

913

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os20

021

022

123

224

31.

106

2.5.

304

/02/

02/0

03C

2007

/A/8

013

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

200

210

221

232

243

1.10

6

2.5.

304

/02/

02/0

03D

2008

/A/1

7313

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

200

210

221

232

243

1.10

6

04/0

2/02

/004

Ass

embl

eia

Mun

icip

al J

ovem

1.50

01.

575

1.65

51.

736

1.82

48.

290

2.5.

304

/02/

02/0

04A

2008

/A/9

313

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os30

031

533

134

736

51.

658

2.5.

304

/02/

02/0

04B

2008

/A/9

413

02.0

1.06

Alim

enta

ção

300

315

331

347

365

1.65

8

2.5.

304

/02/

02/0

04C

2008

/A/9

513

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

600

630

662

695

729

3.31

6

72

Page 123: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

2.5.

304

/02/

02/0

04D

2008

/A/9

613

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

300

315

331

347

365

1.65

8

04/0

2/03

Apo

io a

inic

iativ

as p

ara

a Ju

vent

ude

18.5

0019

.425

20.3

9921

.417

22.4

8910

2.23

0

04/0

2/03

/003

Com

issã

o M

unic

ipal

de

Juve

ntud

e / M

ov. A

ss. J

uven

il5.

500

5.77

56.

065

6.36

86.

686

30.3

94

2.5.

304

/02/

03/0

03A

2002

/A/9

9113

04.0

7.01

Atr

ibui

ção

de s

ubsí

dios

5.00

05.

250

5.51

35.

788

6.07

827

.629

2.5.

304

/02/

03/0

03B

2008

/A/9

213

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

100

105

110

116

122

553

2.5.

304

/02/

03/0

03C

2008

/A/9

113

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

200

210

221

232

243

1.10

6

2.5.

304

/02/

03/0

03E

2008

/A/9

013

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os20

021

022

123

224

31.

106

04/0

2/03

/004

Prog

ram

a de

apo

io a

ban

das

jove

ns13

.000

13.6

5014

.334

15.0

4915

.803

71.8

36

2.5.

304

/02/

03/0

04B

2013

/A/1

513

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os5.

000

5.25

05.

513

5.78

86.

078

27.6

29

2.5.

304

/02/

03/0

04C

2014

/A/5

513

04.0

8.02

Pré

mio

s5.

000

5.25

05.

513

5.78

86.

078

27.6

29

2.5.

304

/02/

03/0

04D

2015

/A/1

213

02.0

2.08

Alu

guer

es3.

000

3.15

03.

308

3.47

33.

647

16.5

78

04/0

2/04

Labo

rató

rio d

e ar

tista

s3.

200

3.36

03.

529

3.70

53.

890

17.6

84

2.5.

304

/02/

04/0

0120

13/A

/13

1302

.02.

25A

quis

ição

de

serv

iços

3.00

03.

150

3.30

83.

473

3.64

716

.578

2.5.

304

/02/

04/0

0220

13/A

/14

1302

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is20

021

022

123

224

31.

106

05H

AB

ITA

ÇÃ

O, S

DE

E A

ÇÃ

O S

OC

IAL

786.

314

95.0

0085

.150

85.1

5085

.150

150

1.13

6.91

4

05/0

1H

abita

ção

415.

450

95.0

0085

.000

85.0

0085

.000

765.

450

05/0

1/01

Parq

ue h

abita

cion

al p

rivad

o40

.000

45.0

0085

.000

85.0

0085

.000

340.

000

2.4.

105

/01/

01/0

0120

02/A

/448

0304

.08.

02P

rogr

ama

mun

icip

al "

Rec

uper

e a

sua

Cas

a"15

.000

15.0

0015

.000

15.0

0060

.000

2.4.

105

/01/

01/0

0320

10/A

/35

0302

.02.

03R

ep. d

e ha

bita

ções

deg

rada

das-

exec

.adm

inis

trat

iva

(Obr

as

Coe

rciv

as)

15.0

0035

.000

50.0

0050

.000

50.0

0020

0.00

0

2.4.

105

/01/

01/0

0420

14/A

/27

0302

.02.

20P

rogr

ama

de a

poio

à e

limin

ação

de

Tag

s em

cen

tros

his

tóric

os10

.000

10.0

0020

.000

20.0

0020

.000

80.0

00

05/0

1/02

Parq

ue h

abita

cion

al m

unic

ipal

375.

450

50.0

0042

5.45

0

2.4.

105

/01/

02/0

0120

02/A

/452

0606

.02.

03.0

5E

ncar

gos

de c

ondo

mín

io10

5.00

010

5.00

0

2.4.

105

/01/

02/0

0220

05/A

/25

0606

.02.

03.0

5P

agam

ento

de

cust

as ju

dici

ais

e ou

tros

enc

argo

s pr

oces

suai

s45

045

0

2.4.

105

/01/

02/0

0320

15/A

/13

0602

.02.

25D

espe

jos

adm

inis

trat

ivos

- a

quis

ição

de

serv

iços

5.00

05.

000

2.4.

105

/01/

02/0

0420

07/A

/16

0604

.01.

02P

roto

colo

de

Ges

tão

com

a P

rom

ocas

a14

0.00

014

0.00

0

2.4.

105

/01/

02/0

0520

08/A

/160

0602

.02.

03C

onse

rvaç

ão e

man

uten

ção

no p

arqu

e ha

bita

cion

al

100.

000

50.0

0015

0.00

0

2.4.

105

/01/

02/0

0620

10/A

/36

0602

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is

20.0

0020

.000

2.4.

105

/01/

02/0

0720

10/A

/78

0602

.02.

20A

quis

ição

de

serv

iços

5.00

05.

000

05/0

2D

esen

volv

imen

to d

e es

trut

uras

de

saúd

e15

015

015

015

015

075

0

05/0

2/02

Div

erso

s15

015

015

015

015

075

0

05/0

2/02

/001

Red

e C

idad

es S

audá

veis

/Saú

de15

015

015

015

015

075

0

2.2.

105

/02/

02/0

01A

2008

/A/6

806

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

50

5050

5050

250

2.2.

105

/02/

02/0

01B

2008

/A/6

906

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os50

5050

5050

250

2.2.

105

/02/

02/0

01C

2008

/A/7

006

02.0

2.17

Div

ulga

ção

5050

5050

5025

0

73

Page 124: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

05/0

3A

ção

Soci

al37

0.71

437

0.71

4

05/0

3/01

Equi

pam

ento

s So

ciai

s98

.664

98.6

64

05/0

3/01

/001

Gab

inet

es d

e In

terv

ençã

o So

cial

78

.160

78.1

60

2.3.

205

/03/

01/0

01A

2012

/A/8

806

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os1.

000

1.00

0

2.3.

205

/03/

01/0

01C

2012

/A/8

906

02.0

2.18

Ser

viço

s de

seg

uran

ça71

.400

71.4

00

2.3.

205

/03/

01/0

01E

2012

/A/9

106

02.0

2.03

Con

serv

ação

e m

anut

ençã

o5.

000

5.00

0

2.3.

205

/03/

01/0

01G

2012

/A/9

306

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

360

360

2.3.

205

/03/

01/0

01H

2012

/A/9

406

02.0

1.06

Alim

enta

ção

200

200

2.3.

205

/03/

01/0

01J

2012

/A/9

506

02.0

2.01

For

neci

men

to d

e gá

s20

020

0

05/0

3/01

/002

GIP

- G

abin

ete

de In

tegr

ação

Pro

fissi

onal

20

.504

20.5

04

2.3.

205

/03/

01/0

02A

2012

/A/4

606

02.0

1.08

Art

igos

de

expe

dien

te e

sec

reta

ria14

100%

180

180

2.3.

205

/03/

01/0

02B

2012

/A/4

806

01.0

1.07

Pag

amen

to a

o té

cnic

o14

100%

20.1

2420

.124

2.3.

205

/03/

01/0

02C

2012

/A/4

706

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

1410

0%20

020

0

05/0

3/02

Org

aniz

ação

de

inic

iativ

as

49.8

6049

.860

05/0

3/02

/001

Pass

erel

le d

e O

uro

30.0

1030

.010

2.3.

205

/03/

02/0

01A

2002

/A/3

6106

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os26

.600

26.6

00

2.3.

205

/03/

02/0

01B

2002

/A/3

6206

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

2.

500

2.50

0

2.3.

205

/03/

02/0

01C

2002

/A/3

6306

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

200

200

2.3.

205

/03/

02/0

01E

2010

/A/6

606

04.0

1.02

Inde

mni

zaçõ

es20

020

0

2.3.

205

/03/

02/0

01F

2015

/A/2

706

02.0

2.02

Lim

peza

51

051

0

05/0

3/02

/002

Dia

da

Cria

nça

10.1

5010

.150

2.3.

205

/03/

02/0

02A

2002

/A/3

0306

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os9.

250

9.25

0

2.3.

205

/03/

02/0

02B

2002

/A/3

0006

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

45

045

0

2.3.

205

/03/

02/0

02C

2002

/A/3

0106

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

450

450

05/0

3/02

/003

Mês

da

Inte

graç

ão3.

200

3.20

0

2.3.

205

/03/

02/0

03A

2002

/A/3

3306

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os2.

000

2.00

0

2.3.

205

/03/

02/0

03B

2002

/A/3

3106

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

20

020

0

2.3.

205

/03/

02/0

03C

2002

/A/3

3206

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

1.00

01.

000

05/0

3/02

/004

Fest

a da

Flo

r5.

000

5.00

0

2.3.

205

/03/

02/0

04A

2002

/A/3

6006

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os4.

500

4.50

0

2.3.

205

/03/

02/0

04B

2002

/A/3

5806

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

50

050

0

05/0

3/02

/007

Inic

iativ

as D

iver

sas

de Â

mbi

to S

ocia

l1.

500

1.50

0

2.3.

205

/03/

02/0

07A

2008

/A/3

306

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os

1.50

01.

500

05/0

3/03

Inte

rven

ção

Soci

al12

.740

12.7

40

05/0

3/03

/001

Com

issã

o de

Pro

teçã

o de

Cria

nças

e J

oven

s em

Ris

co2.

350

2.35

0

2.3.

205

/03/

03/0

01A

2003

/A/2

006

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os

250

250

74

Page 125: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

2.3.

205

/03/

03/0

01B

2002

/A/3

1306

04.0

7.01

Atr

ibui

ção

de s

ubsí

dios

100

100

2.3.

205

/03/

03/0

01C

2008

/A/1

3506

02.0

2.09

Com

unic

açõe

s2.

000

2.00

0

05/0

3/03

/003

Elim

inaç

ão d

e ba

rrei

ras

arqu

itetó

nica

s no

Con

celh

o8.

100

8.10

0

2.3.

205

/03/

03/0

03A

2002

/A/3

1506

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os1.

800

1.80

0

2.3.

205

/03/

03/0

03B

2002

/A/3

1606

04.0

8.02

Apo

io a

situ

açõe

s lim

ite (

Aju

das

técn

icas

)1.

800

1.80

0

2.3.

205

/03/

03/0

03C

2010

/A/3

906

02.0

2.03

Apo

io a

ada

ptaç

ão/a

ltera

ção

de h

abita

ções

priv

adas

4.50

04.

500

05/0

3/03

/007

Prog

ram

a de

Fér

ias

para

Idos

os n

o co

ncel

ho20

020

0

2.3.

205

/03/

03/0

07A

2002

/A/3

4906

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os10

010

0

2.3.

205

/03/

03/0

07B

2002

/A/3

5006

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

100

100

05/0

3/03

/008

Sabe

r Viv

er p

ara

mel

hor e

nvel

hece

r30

030

0

2.3.

205

/03/

03/0

08A

2002

/A/3

7906

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os10

010

0

2.3.

205

/03/

03/0

08B

2002

/A/3

8106

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

10

010

0

2.3.

205

/03/

03/0

08C

2002

/A/3

8006

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

100

100

05/0

3/03

/009

Uni

vers

idad

e Sé

nior

de

Vila

Fra

nca

de X

ira1.

790

1.79

0

2.3.

205

/03/

03/0

09A

2005

/A/5

406

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os90

90

2.3.

205

/03/

03/0

09B

2005

/A/5

106

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

1.

500

1.50

0

2.3.

205

/03/

03/0

09C

2005

/A/5

306

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

200

200

05/0

3/04

Prev

ençã

o e

trat

amen

to d

as to

xico

depe

ndên

cias

3.30

03.

300

05/0

3/04

/004

Prev

ençã

o e

trat

amen

to3.

300

3.30

0

2.2.

105

/03/

04/0

04A

2002

/A/2

9506

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os50

050

0

2.2.

105

/03/

04/0

04B

2003

/A/1

906

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

10

010

0

2.2.

105

/03/

04/0

04C

2002

/A/2

9606

02.0

2.03

Con

serv

ação

e m

anut

ençã

o70

070

0

2.2.

105

/03/

04/0

04D

2004

/A/9

706

02.0

2.02

Ser

viço

s de

lim

peza

2.00

02.

000

05/0

3/05

Ativ

idad

es d

iver

sas

206.

150

206.

150

05/0

3/05

/001

CLA

II (C

entr

o Lo

cal d

e A

tend

imen

to e

Inte

graç

ão d

e Im

igra

ntes

) 15

015

0

2.3.

205

/03/

05/0

01B

2008

/A/7

306

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

10

010

0

2.3.

205

/03/

05/0

01C

2009

/A/5

106

02.0

2.17

Div

ulga

ção

5050

05/0

3/05

/005

Apo

io a

Situ

açõe

s de

Pob

reza

206.

000

206.

000

2.3.

205

/03/

05/0

05A

2002

/A/4

4106

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os1.

000

1.00

0

2.3.

205

/03/

05/0

05C

2013

/A/1

706

04.0

8.02

Pro

gram

a de

apo

io a

situ

açõe

s de

em

ergê

ncia

soc

ial

55.0

0055

.000

2.3.

205

/03/

05/0

05D

2014

/A/1

0602

.01.

21B

anco

par

a a

coes

ão s

ocia

l15

0.00

015

0.00

0

06A

ÇÃ

O S

ÓC

IO-C

ULT

UR

AL

E A

TIVI

DA

DES

DE

LAZE

R2.

263.

343

113.

000

2.27

4.38

92.

393.

919

2.39

2.48

070

6.85

210

.143

.983

06/0

1C

ultu

ra16

6.61

515

.000

117.

790

177.

790

117.

790

594.

985

06/0

1/01

Ativ

idad

es d

e A

nim

ação

Cul

tura

l11

.300

16.3

0016

.300

16.3

0060

.200

75

Page 126: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

06/0

1/01

/002

Ativ

idad

es D

iver

sas

11.3

0016

.300

16.3

0016

.300

60.2

00

2.5.

106

/01/

01/0

02A

2002

/A/6

8705

02.0

2.08

Alu

guer

de

equi

pam

ento

900

900

900

900

3.60

0

2.5.

106

/01/

01/0

02B

2016

/A/3

405

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

2.5.

106

/01/

01/0

02C

2004

/A/1

3805

04.0

8.02

Pré

mio

Car

los

Par

edes

2.50

02.

500

2.50

02.

500

10.0

00

2.5.

106

/01/

01/0

02E

2008

/A/1

2905

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

1.00

06.

000

6.00

06.

000

19.0

00

2.5.

106

/01/

01/0

02I

2015

/A/3

805

04.0

7.01

Pro

toco

los

da á

rea

cultu

ral

5.90

05.

900

5.90

05.

900

23.6

00

06/0

1/02

Art

es P

lást

icas

101.

665

15.0

0039

.865

99.8

6539

.865

296.

260

06/0

1/02

/001

Car

toon

Xira

29.5

0029

.500

29.5

0029

.500

118.

000

2.5.

106

/01/

02/0

01A

2002

/A/7

1505

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os13

.000

13.0

0013

.000

13.0

0052

.000

2.5.

106

/01/

02/0

01B

2004

/A/1

0005

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

5.50

05.

500

5.50

05.

500

22.0

00

2.5.

106

/01/

02/0

01C

2007

/A/8

405

02.0

1.20

Edi

ção

de L

ivro

11.0

0011

.000

11.0

0011

.000

44.0

00

06/0

1/02

/002

Gal

eria

s M

unic

ipai

s1.

665

1.66

51.

665

1.66

56.

660

2.5.

106

/01/

02/0

02A

2002

/A/7

1805

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

765

765

765

765

3.06

0

2.5.

106

/01/

02/0

02B

2008

/A/1

0505

02.0

2.03

Con

serv

ação

e m

anut

ençã

o90

090

090

090

03.

600

06/0

1/02

/003

Out

ras

Expo

siçõ

es8.

000

8.70

08.

700

8.70

034

.100

2.5.

106

/01/

02/0

03A

2002

/A/7

1905

02.0

2.16

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os2.

500

4.70

04.

700

4.70

016

.600

2.5.

106

/01/

02/0

03B

2002

/A/7

2005

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

2.50

04.

000

4.00

04.

000

14.5

00

2.5.

106

/01/

02/0

03C

2005

/A/1

1805

02.0

1.21

Edi

ção

de c

atál

ogos

e s

upor

tes

de d

ivul

gaçã

o3.

000

3.00

0

06/0

1/02

/005

Bie

nal d

e Fo

togr

afia

62.5

0015

.000

60.0

0013

7.50

0

2.5.

106

/01/

02/0

05A

2008

/A/1

0605

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os30

.000

10.0

0018

.000

58.0

00

2.5.

106

/01/

02/0

05B

2008

/A/1

0705

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

10.0

005.

000

12.5

0027

.500

2.5.

106

/01/

02/0

05C

2008

/A/1

0805

04.0

8.02

Pré

mio

s7.

000

7.50

014

.500

2.5.

106

/01/

02/0

05D

2008

/A/1

0905

02.0

2.20

Edi

ção

de c

atal

ógo/

livro

/mat

eria

is g

ráfic

os15

.500

22.0

0037

.500

06/0

1/03

Teat

ro16

.850

16.8

5016

.850

16.8

5067

.400

06/0

1/03

/001

Os

Apr

endi

zes

do F

ingi

r9.

250

9.25

09.

250

9.25

037

.000

2.5.

106

/01/

03/0

01A

2002

/A/7

2105

04.0

3.01

Sub

sídi

os à

s es

cola

s5.

000

5.00

05.

000

5.00

020

.000

2.5.

106

/01/

03/0

01B

2002

/A/7

2205

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

500

500

500

500

2.00

0

2.5.

106

/01/

03/0

01C

2002

/A/7

2305

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os75

075

075

075

03.

000

2.5.

106

/01/

03/0

01D

2010

/A/4

105

02.0

2.08

Alu

guer

de

equi

pam

ento

500

500

500

500

2.00

0

2.5.

106

/01/

03/0

01E

2014

/A/3

005

02.0

1.05

Apr

endi

zes

do F

ingi

r -

aqui

siçã

o de

ref

eiçõ

es2.

500

2.50

02.

500

2.50

010

.000

06/0

1/03

/002

Palá

cio

para

os

Pequ

enin

os60

060

060

060

02.

400

2.5.

106

/01/

03/0

02A

2002

/A/7

4005

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os50

050

050

050

02.

000

2.5.

106

/01/

03/0

02B

2002

/A/7

4105

02.0

2.08

Alu

guer

de

equi

pam

ento

100

100

100

100

400

06/0

1/03

/003

Prém

io d

e Te

atro

7.00

07.

000

7.00

07.

000

28.0

00

2.5.

106

/01/

03/0

03A

2013

/A/3

605

04.0

7.01

Pré

mio

s5.

000

5.00

05.

000

5.00

020

.000

2.5.

106

/01/

03/0

03B

2016

/A/3

505

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

76

Page 127: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

2.5.

106

/01/

03/0

03C

2016

/A/3

605

02.0

1.15

Ofe

rtas

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

06/0

1/04

Ativ

idad

es d

iver

sas

15.8

0016

.150

16.1

5016

.150

64.2

50

06/0

1/04

/001

Prém

io A

lves

Red

ol

13.0

0013

.000

13.0

0013

.000

52.0

00

2.5.

106

/01/

04/0

01A

2009

/A/5

805

04.0

8.02

Pré

mio

10.0

0010

.000

10.0

0010

.000

40.0

00

2.5.

106

/01/

04/0

01B

2011

/A/1

605

02.0

2.20

Pag

amen

to a

júri

3.00

03.

000

3.00

03.

000

12.0

00

06/0

1/04

/002

Dia

Mun

dial

da

Poes

ia1.

700

1.70

01.

700

1.70

06.

800

2.5.

106

/01/

04/0

02A

2003

/A/6

205

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os1.

700

1.70

01.

700

1.70

06.

800

06/0

1/04

/003

Cic

lo d

e C

onfe

rênc

ias

1.00

01.

350

1.35

01.

350

5.05

0

2.5.

106

/01/

04/0

03A

2003

/A/6

405

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

270

250

250

250

1.02

0

2.5.

106

/01/

04/0

03B

2003

/A/6

505

02.0

2.16

Con

fere

ncis

tas

460

800

800

800

2.86

0

2.5.

106

/01/

04/0

03C

2003

/A/6

605

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os27

030

030

030

01.

170

06/0

1/04

/004

Red

e B

iblio

gráf

ica

da L

usof

onia

100

100

100

100

400

2.5.

106

/01/

04/0

04A

2002

/A/6

6305

02.0

1.15

Ofe

rta

de fu

ndos

doc

umen

tais

5050

5050

200

2.5.

106

/01/

04/0

04B

2003

/A/1

3205

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

5050

5050

200

06/0

1/05

Rot

a H

istó

rica

das

Linh

as D

efen

siva

s de

Tor

res

Vedr

as21

.000

28.6

2528

.625

28.6

2510

6.87

5

06/0

1/05

/001

Núc

leo

Mus

eoló

gico

/ C

entr

o In

terp

reta

tivo

do F

orte

da

Cas

a12

.000

13.2

2513

.225

13.2

2551

.675

2.5.

106

/01/

05/0

01B

2010

/A/4

205

02.0

2.16

Exp

osiç

ão d

e lo

nga

dura

ção

151.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

2.5.

106

/01/

05/0

01F

2012

/A/5

205

02.0

2.03

Man

uten

ção

estr

utur

as d

o F

orte

da

Cas

a15

3.00

04.

225

4.22

54.

225

15.6

75

2.5.

106

/01/

05/0

01G

2012

/A/5

305

04.0

7.01

Pro

toco

lo c

om U

nião

de

Fre

gues

ias

da P

óvoa

de

San

ta Ir

ia e

For

te

da C

asa

158.

000

8.00

08.

000

8.00

032

.000

06/0

1/05

/004

Açõ

es d

iver

sas

8.90

013

.900

13.9

0013

.900

50.6

00

2.5.

106

/01/

05/0

04A

2009

/A/6

205

04.0

5.01

.08

Pro

jeto

s C

omun

s e

Pla

nos

de p

ublic

idad

e4.

900

4.90

04.

900

4.90

019

.600

2.5.

106

/01/

05/0

04D

2013

/A/1

905

02.0

2.25

GR

30

- Im

plem

enta

ção

da G

rand

e R

ota

4.00

09.

000

9.00

09.

000

31.0

00

06/0

1/05

/006

Obs

erva

tório

Pai

sage

m /

Mon

umen

to d

as L

inha

s de

Tor

res

100

1.50

01.

500

1.50

04.

600

2.5.

106

/01/

05/0

06A

2012

/A/5

405

02.0

2.03

Mon

umen

to L

inha

s T

orre

s -

Rep

araç

ões

1210

01.

500

1.50

01.

500

4.60

0

06/0

2G

estã

o de

Equ

ipam

ento

s C

ultu

rais

252.

380

68.0

0031

7.85

529

4.35

529

5.85

51.

228.

445

06/0

2/01

Mus

eus

Mun

icip

ais

159.

130

63.0

0024

1.20

521

6.20

521

6.20

589

5.74

5

06/0

2/01

/001

Mus

eu M

unic

ipal

de

Vila

Fra

nca

de X

ira31

.840

11.5

0047

.785

42.7

8542

.785

176.

695

2.5.

106

/02/

01/0

01A

2002

/A/5

0605

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os9

3.50

05.

050

5.05

05.

050

18.6

50

2.5.

106

/02/

01/0

01B

2003

/A/3

705

02.0

2.16

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os d

e ex

posi

ções

91.

000

2.00

02.

000

2.00

07.

000

2.5.

106

/02/

01/0

01C

2003

/A/3

805

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e be

ns9

5.00

012

.000

12.0

0012

.000

41.0

00

2.5.

106

/02/

01/0

01D

2002

/A/5

0205

04.0

7.01

Quo

tas

ICO

M, A

PA

I, A

DC

R, I

CO

MO

S9

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

2.5.

106

/02/

01/0

01E

2005

/A/6

305

02.0

2.02

Ser

viço

s de

lim

peza

92.

040

2.00

02.

000

2.00

08.

040

2.5.

106

/02/

01/0

01F

2015

/A/6

0502

.02.

20E

diçõ

es d

o m

useu

9

500

5.83

05.

830

5.83

017

.990

77

Page 128: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

2.5.

106

/02/

01/0

01G

2002

/A/5

4405

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

esp

ecia

lizad

os9

5.00

010

.000

10.0

0010

.000

35.0

00

2.5.

106

/02/

01/0

01H

2012

/A/5

505

02.0

2.03

Con

serv

ação

e m

anut

ençã

o9

2.50

07.

500

2.50

02.

500

15.0

00

2.5.

106

/02/

01/0

01J

2002

/A/5

4805

04.0

8.02

Sub

sídi

os p

ara

acha

dos

arqu

eoló

gico

s9

400

405

405

405

1.61

5

2.5.

106

/02/

01/0

01K

2015

/A/1

005

02.0

2.20

Edi

ção

Car

ta A

rque

ológ

ica

de V

ila F

ranc

a de

Xira

98.

000

6.50

014

.500

2.5.

106

/02/

01/0

01L

2016

/A/3

705

02.0

2.16

Sem

inár

io "

Out

ros

Olh

ares

sob

re a

Gra

nde

Gue

rra"

1.90

01.

000

1.00

01.

000

4.90

0

2.5.

106

/02/

01/0

01M

2016

/A/3

805

04.0

7.01

Pro

toco

los

dina

miz

ação

cul

tura

l1.

000

5.00

01.

000

1.00

01.

000

9.00

0

06/0

2/01

/002

Mus

eu N

eo-r

ealis

mo

79.5

2087

.350

67.3

5067

.350

301.

570

2.5.

106

/02/

01/0

02A

2002

/A/4

9805

02.0

1.20

Aqu

isiç

ão d

e be

ns d

iver

sos

913

.850

2.50

02.

500

2.50

021

.350

2.5.

106

/02/

01/0

02B

2002

/A/4

9605

02.0

2.20

Con

serv

ação

e r

esta

uro

91.

500

1.50

01.

500

1.50

06.

000

2.5.

106

/02/

01/0

02D

2007

/A/4

305

02.0

2.02

Ser

viço

s de

lim

peza

92.

500

2.50

02.

500

2.50

010

.000

2.5.

106

/02/

01/0

02E

2007

/A/4

405

02.0

2.18

Ser

viço

s de

vig

ilânc

ia9

16.3

2012

.500

12.5

0012

.500

53.8

20

2.5.

106

/02/

01/0

02F

2007

/A/4

505

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

912

.000

9.00

09.

000

9.00

039

.000

2.5.

106

/02/

01/0

02G

2007

/A/4

905

02.0

2.17

Div

ulga

ção

e pl

ano

de M

arke

ting

92.

000

2.00

02.

000

2.00

08.

000

2.5.

106

/02/

01/0

02H

2007

/A/5

005

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os9

6.00

07.

000

7.00

07.

000

27.0

00

2.5.

106

/02/

01/0

02I

2007

/A/5

405

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

Esp

ecia

lizad

os9

1.35

01.

350

1.35

01.

350

5.40

0

2.5.

106

/02/

01/0

02J

2007

/A/5

705

02.0

2.20

Cat

álog

o s/

Pro

gram

as/F

olhe

tos

de d

ivul

gaçã

o9

1.00

06.

000

6.00

06.

000

19.0

00

2.5.

106

/02/

01/0

02K

2009

/A/5

905

02.0

2.03

Con

serv

ação

e m

anut

ençã

o9

5.00

025

.000

5.00

05.

000

40.0

00

2.5.

106

/02/

01/0

02L

2009

/A/6

005

02.0

2.19

Man

uten

ção

de E

quip

amen

tos

94.

500

4.50

04.

500

4.50

018

.000

2.5.

106

/02/

01/0

02M

2010

/A/4

505

02.0

2.01

For

neci

men

to d

e G

ás9

2.00

02.

000

2.00

02.

000

8.00

0

2.5.

106

/02/

01/0

02O

2014

/A/3

305

02.0

2.25

Exp

osiç

ões

itine

rant

es9

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

2.5.

106

/02/

01/0

02P

2014

/A/3

405

02.0

2.20

Ser

viço

s es

peci

aliz

ados

98.

000

8.00

08.

000

8.00

032

.000

2.5.

106

/02/

01/0

02Q

2014

/A/3

505

02.0

1.21

Ven

da d

e liv

ros

e pu

blic

açõe

s à

cons

igna

ção

92.

500

2.50

02.

500

2.50

010

.000

06/0

2/01

/003

Cen

tro

de D

ocum

enta

ção

1.80

03.

150

3.15

03.

150

11.2

50

2.5.

106

/02/

01/0

03A

2002

/A/5

1005

02.0

1.20

Fun

dos

docu

men

tais

450

900

900

900

3.15

0

2.5.

106

/02/

01/0

03B

2003

/A/4

005

02.0

1.08

Ren

ovaç

ão d

e as

sina

tura

s45

045

045

045

01.

800

2.5.

106

/02/

01/0

03D

2005

/A/7

005

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

45

090

090

090

03.

150

2.5.

106

/02/

01/0

03E

2008

/A/2

1005

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os

450

900

900

900

3.15

0

06/0

2/01

/004

Núc

leo

Mus

eoló

gico

de

Alv

erca

7.60

01.

500

7.60

07.

600

7.60

031

.900

2.5.

106

/02/

01/0

04A

2002

/A/5

2305

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

13

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

2.5.

106

/02/

01/0

04B

2005

/A/7

105

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os13

2.70

02.

700

2.70

02.

700

10.8

00

2.5.

106

/02/

01/0

04C

2007

/A/5

905

02.0

2.20

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os p

ara

catá

logo

131.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

2.5.

106

/02/

01/0

04D

2007

/A/6

105

02.0

1.20

Fun

dos

docu

men

tais

1340

040

040

040

01.

600

2.5.

106

/02/

01/0

04F

2007

/A/6

505

02.0

2.03

Con

serv

ação

e m

anut

ençã

o13

1.50

01.

500

1.50

01.

500

1.50

07.

500

2.5.

106

/02/

01/0

04H

2012

/A/5

605

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

par

a o

serv

iço

educ

ativ

o13

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

06/0

2/01

/005

Núc

leo

Mus

eoló

gico

do

Már

tir S

anto

3.50

05.

500

5.50

05.

500

20.0

00

2.5.

106

/02/

01/0

05A

2004

/A/7

305

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os9

1.00

02.

000

2.00

02.

000

7.00

0

2.5.

106

/02/

01/0

05B

2002

/A/5

2805

02.0

2.03

Con

serv

ação

e m

anut

ençã

o9

450

450

450

450

1.80

0

2.5.

106

/02/

01/0

05C

2005

/A/7

205

02.0

2.20

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os p

ara

catá

logo

940

040

040

040

01.

600

2.5.

106

/02/

01/0

05E

2012

/A/5

705

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

91.

200

2.20

02.

200

2.20

07.

800

78

Page 129: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

2.5.

106

/02/

01/0

05F

2012

/A/5

805

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

edu

cativ

os9

450

450

450

450

1.80

0

06/0

2/01

/006

Labo

rató

rio d

e C

onse

rvaç

ão e

Res

taur

o4.

000

4.00

04.

000

4.00

016

.000

2.5.

106

/02/

01/0

06A

2002

/A/5

4905

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

3.00

03.

000

3.00

03.

000

12.0

00

2.5.

106

/02/

01/0

06B

2002

/A/5

5005

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

06/0

2/01

/007

Cas

a M

useu

Már

io C

oelh

o7.

620

7.62

07.

620

7.62

030

.480

2.5.

106

/02/

01/0

07B

2005

/A/7

805

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

91.

350

1.35

01.

350

1.35

05.

400

2.5.

106

/02/

01/0

07C

2010

/A/6

905

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os9

900

900

900

900

3.60

0

2.5.

106

/02/

01/0

07F

2014

/A/3

605

02.0

2.20

Edi

ção

de fo

lhet

os9

1.17

01.

170

1.17

01.

170

4.68

0

2.5.

106

/02/

01/0

07G

2014

/A/3

702

02.0

2.04

Arr

enda

men

to9

4.20

04.

200

4.20

04.

200

16.8

00

06/0

2/01

/009

Expo

siçõ

es te

mpo

rária

s e

itine

rant

es17

.450

18.6

0018

.600

18.6

0073

.250

2.5.

106

/02/

01/0

09A

2002

/A/5

1205

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os3.

000

4.00

04.

000

4.00

015

.000

2.5.

106

/02/

01/0

09B

2002

/A/5

1405

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

4.00

06.

000

6.00

06.

000

22.0

00

2.5.

106

/02/

01/0

09C

2004

/A/7

505

02.0

2.16

Pro

duçã

o e

mon

tage

m d

e ex

posi

ções

3.60

03.

600

3.60

03.

600

14.4

00

2.5.

106

/02/

01/0

09D

2014

/A/3

805

02.0

2.20

Edi

ção

de c

atál

ogo/

mat

eria

is g

ráfic

os6.

850

5.00

05.

000

5.00

021

.850

06/0

2/01

/013

Mus

eu d

a Ta

urom

aqui

a50

.000

50.0

0050

.000

50.0

0020

0.00

0

2.5.

106

/02/

01/0

13A

2015

/A/7

0502

.02.

25A

quis

ição

de

serv

iços

35.0

0035

.000

35.0

0035

.000

140.

000

2.5.

106

/02/

01/0

13B

2015

/A/8

0502

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is15

.000

15.0

0015

.000

15.0

0060

.000

06/0

2/01

/014

Res

erva

de

Arq

ueol

ogia

Cac

hoei

ras

2.50

02.

500

2.50

02.

500

10.0

00

2.5.

106

/02/

01/0

14A

2015

/A/9

0502

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is14

2.50

02.

500

2.50

02.

500

10.0

00

06/0

2/01

/015

Arq

uivo

Mun

icip

al1.

500

5.30

05.

300

5.30

017

.400

1.1.

106

/02/

01/0

15A

2005

/A/7

405

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os9

500

2.00

02.

000

2.00

06.

500

1.1.

106

/02/

01/0

15B

2005

/A/7

505

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

950

02.

000

2.00

02.

000

6.50

0

1.1.

106

/02/

01/0

15C

2005

/A/7

605

02.0

1.20

Aqu

isiç

ão d

e fu

ndos

doc

umen

tais

950

01.

300

1.30

01.

300

4.40

0

06/0

2/01

/016

Núc

leo

Mus

eoló

gico

- Pó

voa

e o

Rio

1.

800

1.80

01.

800

1.80

07.

200

2.5.

106

/02/

01/0

16A

2014

/A/4

005

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os15

450

450

450

450

1.80

0

2.5.

106

/02/

01/0

16B

2014

/A/4

105

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

151.

350

1.35

01.

350

1.35

05.

400

06/0

2/02

Bib

liote

cas

Mun

icip

ais

88.2

505.

000

76.6

5078

.150

79.6

5032

7.70

0

2.5.

106

/02/

02/0

0120

12/A

/77

0502

.02.

25A

nim

ação

dos

Aud

itório

s 2.

000

2.00

02.

000

2.00

08.

000

2.5.

106

/02/

02/0

0220

12/A

/78

0502

.02.

03C

onse

rvaç

ão e

man

uten

ção

3.00

03.

000

3.00

03.

000

12.0

00

2.5.

106

/02/

02/0

0320

12/A

/79

0502

.01.

20M

ater

ial d

idát

ico/

fund

os d

ocum

enta

is

13.0

005.

000

20.0

0020

.000

20.0

0078

.000

2.5.

106

/02/

02/0

0420

12/A

/80

0502

.02.

25A

quis

ição

de

serv

iços

par

a in

icia

tivas

27.0

005.

000

5.00

05.

000

42.0

00

2.5.

106

/02/

02/0

0520

12/A

/81

0502

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is4.

700

4.70

04.

700

4.70

018

.800

2.5.

106

/02/

02/0

0620

12/A

/82

0502

.02.

20R

esta

uro/

ediç

ão d

e fo

lhet

os e

mat

eria

is g

ráfic

os d

iver

sos

900

900

900

900

3.60

0

2.5.

106

/02/

02/0

0720

12/A

/83

0502

.01.

08A

quis

ição

de

jorn

ais

e re

vist

as16

.000

16.0

0016

.000

16.0

0064

.000

2.5.

106

/02/

02/0

0820

12/A

/84

0502

.02.

16E

xpos

içõe

s50

5050

5020

0

79

Page 130: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

2.5.

106

/02/

02/0

1420

15/A

/505

02.0

2.19

Con

trat

os d

e m

anut

ençã

o 17

.100

20.0

0021

.000

22.0

0080

.100

2.5.

106

/02/

02/0

1520

15/A

/24

0502

.02.

17D

ivul

gaçã

o e

mar

ketin

g4.

500

5.00

05.

500

6.00

021

.000

06/0

2/03

Out

ros

Equi

pam

ento

s cu

ltura

is5.

000

5.00

0

2.5.

106

/02/

03/0

0220

16/A

/39

0502

.02.

03C

onse

rvaç

ão e

man

uten

ção

5.00

05.

000

06/0

3D

espo

rto

e M

ovim

ento

Ass

ocia

tivo

603.

700

30.0

0066

6.05

469

6.58

472

8.64

570

6.85

23.

431.

835

06/0

3/01

Des

port

o58

.100

55.4

5055

.450

55.4

5022

4.45

0

06/0

3/01

/001

Prog

ram

a Xi

ra 2

016

12.0

0013

.000

13.0

0013

.000

51.0

00

2.5.

206

/03/

01/0

01B

2002

/A/8

2706

02.0

1.15

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

e p

rém

ios

6.70

07.

500

7.50

07.

500

29.2

00

2.5.

206

/03/

01/0

01E

2002

/A/8

3106

04.0

7.01

Atr

ibui

ção

de s

ubsí

dio

4.80

05.

000

5.00

05.

000

19.8

00

2.5.

206

/03/

01/0

01F

2002

/A/8

3206

02.0

1.20

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

ial d

espo

rtiv

o50

050

050

050

02.

000

06/0

3/01

/003

Cor

rida

das

Lezí

rias

7.25

07.

250

7.25

07.

250

29.0

00

2.5.

206

/03/

01/0

03A

2002

/A/8

3706

02.0

1.15

Mat

eria

is e

lem

bran

ças

5.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

2.5.

206

/03/

01/0

03B

2002

/A/8

3906

02.0

2.20

Pol

icia

men

to1.

500

1.50

01.

500

1.50

06.

000

2.5.

206

/03/

01/0

03D

2009

/A/7

106

02.0

2.08

Alu

guer

es75

075

075

075

03.

000

06/0

3/01

/004

Féria

s D

espo

rtiv

as12

.750

12.7

5012

.750

12.7

5051

.000

2.5.

206

/03/

01/0

04B

2002

/A/8

4906

04.0

7.01

Atr

ibui

ção

de s

ubsí

dios

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

48.0

00

2.5.

206

/03/

01/0

04C

2015

/A/3

306

04.0

5.01

.02

Atr

ibui

ção

de s

ubsí

dios

750

750

750

750

3.00

0

06/0

3/01

/006

Dua

tlo d

as L

ezíri

as6.

000

6.00

06.

000

6.00

024

.000

2.5.

206

/03/

01/0

06B

2002

/A/8

5606

04.0

7.01

Atr

ibui

ção

de s

ubsí

dio

para

org

aniz

ação

5.00

05.

000

5.00

05.

000

20.0

00

2.5.

206

/03/

01/0

06E

2009

/A/7

306

02.0

2.20

Pol

icia

men

to1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

06/0

3/01

/009

Prog

ram

a de

Pro

moç

ão d

o Ex

ercí

cio

- "Pa

rado

é q

ue n

ão"

300

300

300

300

1.20

0

2.5.

206

/03/

01/0

09A

2009

/A/7

406

02.0

1.15

Mat

eria

is e

lem

bran

ças

150

150

150

150

600

2.5.

206

/03/

01/0

09C

2009

/A/7

606

02.0

1.20

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

ial d

espo

rtiv

o15

015

015

015

060

0

06/0

3/01

/011

Prog

ram

a Ex

ercí

cio

e B

em-E

star

300

300

300

300

1.20

0

2.5.

206

/03/

01/0

11A

2010

/A/5

406

02.0

1.15

Mat

eria

is e

lem

bran

ças

150

150

150

150

600

2.5.

206

/03/

01/0

11C

2010

/A/5

606

02.0

1.20

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

ial d

espo

rtiv

o15

015

015

015

060

0

06/0

3/01

/013

Ativ

idad

es d

iver

sas

14.5

0015

.850

15.8

5015

.850

62.0

50

2.5.

206

/03/

01/0

13A

2002

/A/8

6906

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

2.00

02.

500

2.50

02.

500

9.50

0

2.5.

206

/03/

01/0

13B

2002

/A/8

7106

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os15

015

015

015

060

0

2.5.

206

/03/

01/0

13C

2008

/A/1

7006

02.0

2.08

Alu

guer

es10

010

010

010

040

0

2.5.

206

/03/

01/0

13D

2002

/A/8

7406

02.0

1.15

Pré

mio

s e

lem

bran

ças

100

100

100

100

400

2.5.

206

/03/

01/0

13E

2002

/A/8

7306

04.0

7.01

Atr

ibui

ção

de s

ubsí

dios

500

500

500

500

2.00

0

2.5.

206

/03/

01/0

13F

2005

/A/1

3106

04.0

7.01

Pro

toco

los

com

Ass

ocia

ções

e F

eder

açõe

s D

espo

rtiv

as10

.000

10.0

0010

.000

10.0

0040

.000

2.5.

206

/03/

01/0

13G

2012

/A/1

1006

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

1.65

02.

500

2.50

02.

500

9.15

0

80

Page 131: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

06/0

3/01

/014

Apo

io à

Alta

Com

petiç

ão5.

000

5.00

0

2.5.

206

/03/

01/0

14A

2011

/A/1

906

04.0

7.01

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

par

a of

erta

5.00

05.

000

06/0

3/02

Mov

imen

to a

ssoc

iativ

o54

5.60

030

.000

610.

604

641.

134

673.

195

706.

852

3.20

7.38

5

06/0

3/02

/001

Apo

io à

ativ

idad

e do

mov

imen

to a

ssoc

iativ

o29

.100

31.9

7033

.568

35.2

4837

.011

166.

897

2.5.

106

/03/

02/0

01A

2004

/A/1

0213

02.0

2.15

Açõ

es d

e fo

rmaç

ão p

ara

dirig

ente

s 1.

000

1.05

01.

103

1.15

81.

216

5.52

7

2.5.

106

/03/

02/0

01B

2002

/A/7

6613

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

900

945

992

1.04

21.

094

4.97

3

2.5.

106

/03/

02/0

01C

2002

/A/7

6713

02.0

2.10

Tra

nspo

rtes

900

945

992

1.04

21.

094

4.97

3

2.5.

106

/03/

02/0

01I

2008

/A/1

1713

02.0

2.20

Mat

eria

is d

e di

vulg

ação

PA

MA

900

945

992

1.04

21.

094

4.97

3

2.5.

106

/03/

02/0

01L

2016

/A/4

013

04.0

7.01

Apo

ios

dive

rsos

25.4

0028

.085

29.4

8930

.964

32.5

1314

6.45

1

06/0

3/02

/002

Des

port

o13

5.65

015

0.00

015

7.50

016

5.37

517

3.64

478

2.16

9

2.5.

206

/03/

02/0

02D

2016

/A/4

113

04.0

7.01

Apo

ios

dive

rsos

135.

650

150.

000

157.

500

165.

375

173.

644

782.

169

06/0

3/02

/003

Age

ntes

cul

tura

is d

o co

ncel

ho16

5.95

030

.000

190.

634

200.

166

210.

176

220.

683

1.01

7.60

9

2.5.

106

/03/

02/0

03O

2016

/A/4

213

04.0

7.01

Apo

io à

Pro

gram

ação

Cul

tura

l30

.000

30.0

00

2.5.

106

/03/

02/0

03P

2016

/A/4

313

04.0

7.01

Apo

ios

dive

rsos

165.

950

190.

634

200.

166

210.

176

220.

683

987.

609

06/0

3/02

/007

Apo

ios

inst

ituci

onai

s21

4.90

023

8.00

024

9.90

026

2.39

627

5.51

41.

240.

710

2.3.

206

/03/

02/0

07A

2002

/A/3

0613

04.0

7.01

Inst

ituiç

ões

na á

rea

da In

fânc

ia76

.500

82.0

0086

.100

90.4

0594

.925

429.

930

2.3.

206

/03/

02/0

07B

2002

/A/3

1413

04.0

7.01

Fom

ento

de

ativ

idad

e fís

ica

para

por

tado

res

de d

efic

iênc

ia11

.400

12.5

0013

.125

13.7

8114

.470

65.2

76

2.3.

206

/03/

02/0

07C

2002

/A/3

2613

04.0

7.01

Inst

ituiç

ões

na á

rea

da d

efic

iênc

ia26

.200

30.0

0031

.500

33.0

7534

.729

155.

504

2.3.

206

/03/

02/0

07D

2002

/A/3

3413

04.0

7.01

Fom

ento

de

ativ

idad

e fís

ica

para

idos

os16

.200

18.0

0018

.900

19.8

4520

.837

93.7

82

2.3.

206

/03/

02/0

07E

2002

/A/3

4013

04.0

7.01

Inst

ituiç

ões

na á

rea

dos

Idos

os68

.200

73.0

0076

.650

80.4

8384

.507

382.

840

2.3.

206

/03/

02/0

07G

2008

/A/3

013

04.0

7.01

Ass

ocia

ções

de

Ref

orm

ados

7.20

010

.000

10.5

0011

.025

11.5

7650

.301

2.3.

206

/03/

02/0

07H

2008

/A/3

113

04.0

7.01

Ass

ocia

tivis

mo

Sol

idár

io -

Saú

de2.

700

5.00

05.

250

5.51

35.

788

24.2

51

2.3.

206

/03/

02/0

07M

2013

/A/2

113

04.0

7.01

Apo

io à

ativ

idad

e da

s A

ssoc

iaçõ

es d

e P

ais

6.50

07.

500

7.87

58.

269

8.68

238

.826

06/0

4G

estã

o de

equ

ipam

ento

s de

spor

tivos

e re

crea

tivos

1.24

0.64

81.

172.

690

1.22

5.19

01.

250.

190

4.88

8.71

8

06/0

4/01

Pavi

lhõe

s M

unic

ipai

s10

4.87

610

1.71

010

1.71

010

1.71

041

0.00

6

2.5.

206

/04/

01/0

0120

12/A

/106

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

5.00

07.

500

7.50

07.

500

27.5

00

2.5.

206

/04/

01/0

0220

12/A

/206

02.0

2.02

Ser

viço

s de

lim

peza

66.6

2660

.000

60.0

0060

.000

246.

626

2.5.

206

/04/

01/0

0320

12/A

/306

02.0

2.03

Con

serv

ação

e m

anut

ençã

o10

.000

10.0

0010

.000

10.0

0040

.000

2.5.

206

/04/

01/0

0420

12/A

/406

04.0

7.01

Pro

toco

lo d

e G

estã

o19

.000

18.9

6018

.960

18.9

6075

.880

2.5.

206

/04/

01/0

0520

12/A

/506

02.0

2.20

Cer

tific

açõe

s e

insp

eçõe

s25

025

025

025

01.

000

2.5.

206

/04/

01/0

0620

12/A

/606

02.0

2.01

For

neci

men

to d

e gá

s4.

000

5.00

05.

000

5.00

019

.000

06/0

4/02

Pisc

inas

mun

icip

ais

985.

115

919.

000

971.

500

996.

500

3.87

2.11

5

2.5.

206

/04/

02/0

0120

12/A

/706

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão m

ater

iais

15

.000

20.0

0020

.000

20.0

0075

.000

2.5.

206

/04/

02/0

0220

12/A

/806

02.0

2.01

For

neci

men

to d

e gá

s36

2.92

030

0.00

030

0.00

030

0.00

01.

262.

920

2.5.

206

/04/

02/0

0320

12/A

/906

02.0

2.19

Con

trat

os m

anut

ençã

o do

s eq

uipa

men

tos

15.0

0015

.000

20.0

0025

.000

75.0

00

2.5.

206

/04/

02/0

0420

12/A

/10

0602

.01.

20A

quis

ição

mat

eria

l des

port

ivo

2.50

02.

500

5.00

05.

000

15.0

00

81

Page 132: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

2.5.

206

/04/

02/0

0520

12/A

/11

0602

.02.

02S

ervi

ços

de li

mpe

za16

7.19

517

5.00

018

0.00

020

0.00

072

2.19

5

2.5.

206

/04/

02/0

0620

12/A

/12

0602

.02.

20A

poio

técn

ico

283.

000

260.

000

275.

000

275.

000

1.09

3.00

0

2.5.

206

/04/

02/0

0720

12/A

/13

0602

.02.

20C

ontr

atos

de

trat

amen

to e

aná

lises

à á

gua

69.0

0070

.000

70.0

0070

.000

279.

000

2.5.

206

/04/

02/0

0820

12/A

/14

0602

.02.

03C

onse

rvaç

ão e

man

uten

ção

69.0

0075

.000

100.

000

100.

000

344.

000

2.5.

206

/04/

02/0

1120

12/A

/17

0602

.02.

20C

ertif

icaç

ões

e in

speç

ões

1.50

01.

500

1.50

01.

500

6.00

0

06/0

4/03

Out

ros

equi

pam

ento

s de

spor

tivos

12.8

0012

.800

12.8

0012

.800

51.2

00

2.5.

206

/04/

03/0

0120

12/A

/59

0602

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is10

010

010

010

040

0

2.5.

206

/04/

03/0

0220

12/A

/60

0602

.02.

02S

ervi

ços

de li

mpe

za1.

200

1.20

01.

200

1.20

04.

800

2.5.

206

/04/

03/0

0420

12/A

/62

0602

.02.

03C

onse

rvaç

ão e

man

uten

ção

10.0

0010

.000

10.0

0010

.000

40.0

00

2.5.

206

/04/

03/0

0620

12/A

/64

0602

.02.

25A

quis

ição

de

serv

iços

1.00

01.

000

1.00

01.

000

4.00

0

2.5.

206

/04/

03/0

0720

13/A

/27

0604

.05.

01.0

2O

bras

de

cons

erva

ção

- tr

ansf

erên

cias

par

a as

Jun

tas

de F

regu

esia

500

500

500

500

2.00

0

06/0

4/04

Qui

ntas

e P

alác

io m

unic

ipai

s77

.857

79.1

8079

.180

79.1

8031

5.39

7

2.5.

206

/04/

04/0

0120

12/A

/65

0602

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is15

.000

15.0

0015

.000

15.0

0060

.000

2.5.

206

/04/

04/0

0220

12/A

/66

0602

.01.

21A

limen

taçã

o do

s an

imai

s11

.000

11.0

0011

.000

11.0

0044

.000

2.5.

206

/04/

04/0

0320

12/A

/67

0602

.02.

25A

quis

ição

de

serv

iços

10.0

0010

.000

10.0

0010

.000

40.0

00

2.5.

206

/04/

04/0

0420

12/A

/68

0602

.02.

03C

onse

rvaç

ão e

man

uten

ção

10.0

0010

.000

10.0

0010

.000

40.0

00

2.5.

206

/04/

04/0

0520

12/A

/69

0604

.07.

01Q

uotiz

açõe

s18

018

018

018

072

0

2.5.

206

/04/

04/0

0620

12/A

/70

0604

.07.

01P

roto

colo

s1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

2.5.

206

/04/

04/0

0820

12/A

/72

0602

.02.

18S

ervi

ços

de s

egur

ança

28.2

7730

.000

30.0

0030

.000

118.

277

2.5.

206

/04/

04/0

1020

12/A

/74

0602

.02.

01F

orne

cim

ento

de

gás

2.40

02.

000

2.00

02.

000

8.40

0

06/0

4/05

Espa

ços

de L

azer

, Jog

o e

Rec

reio

60.0

0060

.000

60.0

0060

.000

240.

000

2.4.

606

/04/

05/0

0120

12/A

/75

0602

.02.

03C

onse

rvaç

ão e

man

uten

ção

50.0

0050

.000

50.0

0050

.000

200.

000

2.4.

606

/04/

05/0

0220

12/A

/76

0602

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is10

.000

10.0

0010

.000

10.0

0040

.000

07O

RG

AN

IZA

ÇÃ

O E

FU

NC

ION

AM

ENTO

MU

NIC

IPA

L2.

570.

068

60.0

001.

620.

792

1.34

3.18

01.

316.

125

529.

500

7.43

9.66

5

07/0

1R

eest

rutu

raçã

o e

desb

uroc

ratiz

ação

dos

ser

viço

s11

.475

11.4

7511

.475

11.4

7545

.900

07/0

1/01

Qua

lidad

e 11

.475

11.4

7511

.475

11.4

7545

.900

07/0

1/01

/001

Cer

tific

ação

da

Qua

lidad

e 11

.475

11.4

7511

.475

11.4

7545

.900

1.1.

107

/01/

01/0

01A

2008

/A/1

2203

02.0

2.20

Apo

io a

o Li

cenc

iam

ento

e In

speç

ões

Qua

lific

adas

11.4

7511

.475

11.4

7511

.475

45.9

00

07/0

2A

quis

ição

e c

onse

rvaç

ão d

o pa

trim

ónio

imob

iliza

do2.

094.

300

55.0

001.

349.

650

1.31

9.65

01.

294.

650

524.

500

6.63

7.75

0

07/0

2/01

Patr

imón

io im

obili

zado

2.09

4.30

055

.000

1.34

9.65

01.

319.

650

1.29

4.65

052

4.50

06.

637.

750

07/0

2/01

/003

Con

serv

ação

de

inst

alaç

ões

e eq

uipa

men

tos

mun

icip

ais

340.

000

370.

000

380.

000

405.

000

155.

000

1.65

0.00

0

1.1.

107

/02/

01/0

03A

2002

/A/1

175

0402

.02.

03C

onse

rvaç

ão e

man

uten

ção

20.0

0050

.000

50.0

0075

.000

75.0

0027

0.00

0

1.1.

107

/02/

01/0

03C

2002

/A/3

0402

.02.

03A

quis

ição

de

mat

eria

is10

.000

10.0

0010

.000

10.0

0010

.000

50.0

00

1.1.

107

/02/

01/0

03C

2002

/A/3

0402

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is25

.000

25.0

0025

.000

25.0

0025

.000

125.

000

1.1.

107

/02/

01/0

03E

2002

/A/5

0402

.01.

17F

erra

men

tas

dive

rsas

par

a as

ofic

inas

10.0

0010

.000

12.5

0012

.500

12.5

0057

.500

1.1.

107

/02/

01/0

03F

2013

/A/2

204

02.0

2.03

Man

uten

ção

das

PS

Rod

oviá

rias

15.0

0015

.000

17.5

0017

.500

17.5

0082

.500

1.1.

107

/02/

01/0

03H

2014

/A/4

404

02.0

2.03

Inte

rven

ções

em

edi

fício

s m

unic

ipai

s no

âm

bito

da

efic

iênc

ia

ener

gétic

a10

.000

10.0

0015

.000

15.0

0015

.000

65.0

00

82

Page 133: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

1.1.

107

/02/

01/0

03J

2016

/A/4

802

02.0

2.02

Lim

peza

em

equ

ipam

ento

s m

unic

ipai

s25

0.00

025

0.00

025

0.00

025

0.00

01.

000.

000

07/0

2/01

/004

Aqu

isiç

ão e

man

uten

ção

de v

iatu

ras

mun

icip

ais

1.12

1.00

095

9.50

091

9.50

086

9.50

036

9.50

04.

239.

000

1.1.

107

/02/

01/0

04A

2002

/A/7

0402

.01.

12A

quis

ição

de

peça

s15

0.00

015

0.00

012

5.00

012

5.00

012

5.00

067

5.00

0

1.1.

107

/02/

01/0

04B

2002

/A/8

0402

.02.

03P

eque

nas

repa

raçõ

es d

e vi

atur

as, m

áqui

nas

e eq

uipa

men

tos

100.

000

115.

000

100.

000

100.

000

100.

000

515.

000

1.1.

107

/02/

01/0

04C

2002

/A/9

0402

.02.

19C

ontr

atos

de

assi

stên

cia

500

500

500

500

500

2.50

0

1.1.

107

/02/

01/0

04D

2002

/A/1

104

02.0

2.25

Lava

gem

e o

utro

s se

rviç

os30

.000

40.0

0040

.000

40.0

0040

.000

190.

000

1.1.

107

/02/

01/0

04E

2002

/A/1

4

0402

.02.

25S

ervi

ços

de r

eboq

ue1.

500

1.50

01.

500

1.50

01.

500

7.50

0

1.1.

107

/02/

01/0

04F

2002

/A/5

404

02.0

1.02

.99

Com

bust

ívei

s e

lubr

ifica

ntes

780.

000

625.

000

625.

000

600.

000

100.

000

2.73

0.00

0

1.1.

107

/02/

01/0

04G

2005

/A/1

3504

02.0

2.06

Alu

guer

ope

raci

onal

de

viat

uras

57.0

0025

.000

25.0

0010

7.00

0

1.1.

107

/02/

01/0

04J

2008

/A/1

2304

02.0

1.04

Mat

eria

is d

e lim

peza

par

a vi

atur

as2.

000

2.50

02.

500

2.50

02.

500

12.0

00

07/0

2/01

/005

Con

serv

ação

e m

anut

ençã

o de

equ

ipam

ento

info

rmát

ico

459.

100

55.0

006.

150

6.15

06.

150

532.

550

1.1.

107

/02/

01/0

05A

2002

/A/1

1104

02.0

1.14

Aqu

isiç

ão d

e pe

ças

12.0

0012

.000

1.1.

107

/02/

01/0

05B

2002

/A/1

1204

02.0

2.03

Ser

viço

s de

man

uten

ção

de h

ardw

are

4.50

04.

500

1.1.

107

/02/

01/0

05C

2002

/A/1

0904

02.0

2.19

Con

trat

os d

e A

ssis

tênc

ia d

e so

ftwar

e93

.850

93.8

50

1.1.

107

/02/

01/0

05D

2002

/A/1

1304

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

3.00

03.

000

1.1.

107

/02/

01/0

05E

2002

/A/1

1404

02.0

2.20

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os p

ara

rede

de

dado

s5.

000

5.00

0

1.1.

107

/02/

01/0

05G

2002

/A/1

2104

02.0

2.20

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os d

e te

leco

mun

icaç

ões

5.00

05.

000

1.1.

107

/02/

01/0

05H

2002

/A/1

1504

02.0

2.25

Out

ros

serv

iços

5.00

05.

000

1.1.

107

/02/

01/0

05J

2004

/A/1

1604

02.0

2.19

Pág

ina

Inte

rnet

do

Mun

icíp

io6.

000

6.00

0

1.1.

107

/02/

01/0

05K

2011

/A/2

202

02.0

2.08

Sol

ução

de

impr

essã

o (e

quip

amen

to, c

onsu

mív

eis

e m

anut

ençã

o)40

.000

10.0

0050

.000

1.1.

107

/02/

01/0

05L

2012

/A/4

904

02.0

2.19

Con

trat

os d

e pr

intin

g23

.600

23.6

00

1.1.

107

/02/

01/0

05M

2012

/A/5

004

02.0

2.19

Con

trat

os d

e m

anut

ençã

o de

har

dwar

e5.

000

5.00

0

1.1.

107

/02/

01/0

05N

2012

/A/5

104

02.0

2.09

Com

unic

açõe

s de

voz

e d

ados

250.

000

30.0

0028

0.00

0

1.1.

107

/02/

01/0

05Q

2014

/A/5

404

02.0

2.19

Man

uten

ção

de s

oluç

ão d

e vi

deov

igilâ

ncia

par

a a

via

públ

ica

1215

.000

15.0

00

1.1.

107

/02/

01/0

05T

2015

/A/4

404

02.0

2.05

Sof

twar

e as

a s

ervi

ce6.

150

6.15

06.

150

6.15

024

.600

07/0

2/01

/009

Vigi

lânc

ia d

as in

stal

açõe

s m

unic

ipai

s16

3.20

016

3.20

0

1.1.

107

/02/

01/0

09A

2011

/A/2

804

02.0

2.18

Vig

ilânc

ia d

o P

áteo

e d

as O

ficin

as M

unic

ipai

s16

3.20

016

3.20

0

07/0

2/01

/012

Loja

do

Mun

ícip

e11

.000

14.0

0014

.000

14.0

0053

.000

1.1.

107

/02/

01/0

12A

2013

/A/2

308

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os d

e ap

oio

ao fu

ncio

nam

ento

3.00

03.

000

3.00

03.

000

12.0

00

1.1.

107

/02/

01/0

12B

2013

/A/2

408

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os d

e fo

rmaç

ão c

ontín

ua5.

000

5.00

05.

000

5.00

020

.000

1.1.

107

/02/

01/0

12C

2013

/A/2

508

02.0

2.25

Pro

moç

ão1.

000

1.00

01.

000

1.00

04.

000

1.1.

107

/02/

01/0

12D

2013

/A/2

608

02.0

1.07

Aqu

isiç

ão d

e in

dum

entá

ria d

os a

tend

edor

es2.

000

5.00

05.

000

5.00

017

.000

07/0

3Fo

rmaç

ão e

est

ágio

s13

.400

13.4

00

07/0

3/01

Form

ação

de

pess

oal

13.4

0013

.400

07/0

3/01

/001

Form

ação

Inte

rna

5.40

05.

400

1.1.

107

/03/

01/0

01A

2002

/A/1

2502

02.0

2.15

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os5.

000

5.00

0

1.1.

107

/03/

01/0

01B

2002

/A/1

2602

02.0

1.20

Mat

eria

is p

edag

ógic

os20

020

0

83

Page 134: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

1.1.

107

/03/

01/0

01C

2002

/A/1

2702

02.0

1.21

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

200

200

07/0

3/01

/002

Form

ação

Ext

erna

8.00

08.

000

1.1.

107

/03/

01/0

02A

2004

/A/1

1502

02.0

2.15

Pag

amen

to d

e in

scriç

ões

8.00

08.

000

07/0

4In

form

ação

e re

laçõ

es p

úblic

as18

8.50

05.

000

55.0

005.

000

5.00

05.

000

263.

500

07/0

4/01

Info

rmaç

ão18

8.50

05.

000

55.0

005.

000

5.00

05.

000

263.

500

07/0

4/01

/001

Div

ulga

ção

128.

500

5.00

05.

000

5.00

05.

000

5.00

015

3.50

0

1.1.

107

/04/

01/0

01A

2002

/A/8

709

02.0

2.17

Pub

licid

ade

Inst

ituci

onal

e O

brig

atór

ia30

.000

30.0

00

1.1.

107

/04/

01/0

01B

2004

/A/1

1709

02.0

2.17

Pub

licid

ade

Pro

moc

iona

l45

.000

45.0

00

1.1.

107

/04/

01/0

01C

2002

/A/8

909

02.0

2.20

Pro

duçã

o de

Spo

t's -

Rád

io e

TV

1.00

01.

000

1.1.

107

/04/

01/0

01D

2004

/A/1

1909

02.0

2.20

Impr

essã

o e

acab

amen

tos

- A

quis

ição

de

serv

iços

5.00

05.

000

10.0

00

1.1.

107

/04/

01/0

01E

2004

/A/1

2009

02.0

2.20

Impr

essã

o de

gra

ndes

form

atos

30.0

0030

.000

1.1.

107

/04/

01/0

01F

2004

/A/1

2109

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os d

iver

sos

5.00

05.

000

1.1.

107

/04/

01/0

01G

2005

/A/1

3702

02.0

2.17

Pub

licid

ade

Inst

ituci

onal

e O

brig

atór

ia -

DG

AF

J7.

000

7.00

0

1.1.

107

/04/

01/0

01H

2010

/A/6

309

02.0

2.20

Tra

tam

ento

e r

eutil

izaç

ão d

e re

sídu

os2.

000

2.00

0

1.1.

107

/04/

01/0

01L

2011

/A/3

104

02.0

2.17

Pub

licid

ade

Inst

ituci

onal

e O

brig

atór

ia -

DO

VI

3.50

05.

000

5.00

05.

000

5.00

023

.500

07/0

4/01

/002

Publ

icaç

ões

Mun

icip

ais

60.0

0050

.000

110.

000

1.1.

107

/04/

01/0

02A

2002

/A/9

409

02.0

2.20

Bol

etim

Mun

icip

al "

Not

ícia

s do

Mun

icíp

io"

60.0

0050

.000

110.

000

07/0

5H

igie

ne ,

segu

ranç

a e

serv

iços

soc

iais

248.

393

204.

667

7.05

55.

000

465.

115

07/0

5/01

Hig

iene

e S

egur

ança

43.5

238.

523

7.05

55.

000

64.1

01

07/0

5/01

/001

Aqu

isiç

ão d

e eq

uipa

men

tos

43.5

238.

523

7.05

55.

000

64.1

01

1.1.

107

/05/

01/0

01A

2002

/A/1

2802

02.0

1.07

Aqu

isiç

ão d

e fa

rdam

ento

e d

e pr

oteç

ão

35.0

0035

.000

1.1.

107

/05/

01/0

01B

2002

/A/1

3302

02.0

2.19

Man

uten

ção

de e

quip

amen

tos

3.52

33.

523

2.05

59.

101

1.1.

107

/05/

01/0

01C

2002

/A/1

3202

02.0

1.09

Mat

eria

is d

iver

sos

higi

ene

e se

gura

nça

2.50

02.

500

2.50

02.

500

10.0

00

1.1.

107

/05/

01/0

01D

2002

/A/1

3102

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os2.

500

2.50

02.

500

2.50

010

.000

07/0

5/02

Serv

iços

Soc

iais

204.

870

196.

144

401.

014

07/0

5/02

/001

Ocu

paçã

o Te

mpo

s Li

vres

Filh

os T

raba

lhad

ores

1.10

01.

100

1.1.

107

/05/

02/0

01A

2002

/A/1

4202

02.0

2.25

Col

ónia

de

féria

s (P

rest

ação

de

serv

iços

)30

030

0

1.1.

107

/05/

02/0

01B

2004

/A/1

3602

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os40

040

0

1.1.

107

/05/

02/0

01C

2004

/A/1

3702

02.0

2.10

Alu

guer

de

Aut

ocar

ros

300

300

1.1.

107

/05/

02/0

01D

2005

/A/1

3802

01.0

1.07

Mon

itore

s10

010

0

07/0

5/02

/002

Apo

io s

ocia

l aos

trab

alha

dore

s m

unic

ipai

s21

.770

21.7

70

1.1.

107

/05/

02/0

02A

2002

/A/1

4402

02.0

1.21

Mat

eria

is e

ute

nsíli

os p

ara

refe

itório

s e

bare

s3.

500

3.50

0

1.1.

107

/05/

02/0

02B

2002

/A/1

4502

02.0

2.25

Fes

ta d

os T

raba

lhad

ores

do

Mun

icíp

io70

70

1.1.

107

/05/

02/0

02C

2002

/A/1

4602

02.0

1.15

Art

igos

par

a fe

sta

dos

trab

alha

dore

s15

.000

15.0

00

1.1.

107

/05/

02/0

02D

2002

/A/1

4702

02.0

2.19

Man

uten

ção

prev

entiv

a de

equ

ipam

ento

s2.

700

2.70

0

1.1.

107

/05/

02/0

02E

2002

/A/1

4802

02.0

2.25

Aqu

isiç

ão d

e se

rviç

os50

050

0

84

Page 135: Orçamento Municipal 2016 | Grandes Opções do Plano 2016-2019

GR

AN

DE

S O

ÕE

S D

O P

LAN

O -

201

6/20

19-

PA

M

D.

FUN

C.

GR

.FU

ÃO

DIG

O P

LAN

O

FUN

ÇÃ

O/

(OB

J/PR

OG

/PR

OJ/

ÃO

)(A

NO

/TIP

O/N

ÚM

ERO

PR

OJ.

ÃO

)C

ÓD

. C

ÓD

. D

ES

CR

IÇÃ

OA

CA

AFC

2017

2018

2019

OU

TRO

STO

TAL

SU

BFU

ÃO

OR

G.

EC

ON

.D

efin

ida

A D

efin

ir

DIG

O IN

FOR

TIC

OA

NO

S SE

GU

INTE

SFO

NTE

FIN

AN

CIA

MEN

TO

PR

EV

ISÃ

O D

E D

ES

PE

SA

S

2016

F R E G .

07/0

5/02

/003

Res

taur

ante

Mun

icip

al18

2.00

019

6.14

437

8.14

4

1.1.

107

/05/

02/0

03A

2011

/A/3

202

02.0

2.25

Alim

enta

ção

- R

efei

ções

con

feci

onad

as

182.

000

196.

144

378.

144

07/0

6R

epre

sent

ação

Mun

icip

al14

.000

14.0

00

07/0

6/01

Aqu

isiç

ão d

e m

ater

iais

e s

ervi

ços

dive

rsos

14.0

0014

.000

1.1.

107

/06/

01/0

0120

02/A

/81

01.0

202

.01.

19A

quis

ição

de

mat

eria

l hon

orífi

co e

de

repr

esen

taçã

o1.

000

1.00

0

1.1.

107

/06/

01/0

0220

02/A

/79

01.0

202

.02.

11V

iage

ns in

tern

acio

nais

3.00

03.

000

1.1.

107

/06/

01/0

0320

02/A

/82

01.0

202

.01.

21A

quis

ição

de

mat

eria

is

1.00

01.

000

1.1.

107

/06/

01/0

0420

02/A

/80

01.0

202

.02.

11S

ervi

ços

de r

epre

sent

ação

5.00

05.

000

1.1.

107

/06/

01/0

0520

04/A

/146

01.0

202

.01.

15M

ater

iais

par

a of

erta

2.00

02.

000

1.1.

107

/06/

01/0

0620

05/A

/141

0204

.07.

01A

poio

s di

vers

os2.

000

2.00

0

18.3

26.1

035.

164.

743

23.1

79.2

8418

.983

.211

18.8

26.2

684.

745.

011

89.2

24.6

20

89.2

24.6

20

08Ju

nta

de F

regu

esia

de

Via

long

aF

on

te d

e F

ina

ncia

me

nto

:

09Ju

nta

de F

regu

esia

de

Vila

Fra

nca

de X

ira(A

C) A

dmin

istr

ação

Cen

tral

;

12U

nião

das

Fre

gues

ias

de A

lhan

dra,

S.J

oão

dos

Mon

tes

(AA

) Adm

inis

traç

ão A

utár

quic

a;

13U

nião

das

Fre

gues

ias

de A

lver

ca d

o R

ibat

ejo

e S

obra

linho

(FC

) Fun

dos

Com

unitá

rios;

14U

nião

das

Fre

gues

ias

Cas

tanh

eira

do

Rib

atej

o e

Cac

hoei

ras

15U

nião

das

Fre

gues

ias

Póv

oa d

e S

anta

Iria

e F

orte

da

Cas

aTOTA

L

85