orçamento e grandes opções do plano · 5 rigor orçamental e transparência, orçamento audácia...

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OrçamentOe grandes opçõesdo plano2019N OV E M B R O ’ 1 8

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OrçamentOe grandes opçõesdo plano2019

• Introdução 4

• grandes opções do plano 5

• gestão de recursos Humanos 7

• gestão patrImonIal 11

• dIreItos socIaIs 14

• saúde 17

• servIços urbanos 19

• espaço públIco 21

• ambIente 25

• cultura 27

• educação 30

• formação e emprego 34

• desporto 38

• mercado e atIvIdades económIcas 41

• orçamento 44

índIce

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grandes opçõesdo plano2019

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IntrODUçÃOO Orçamento e as Grandes Opções do Plano (GOP) foram elaborados nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, da Lei nº73/2013, de 03 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL) ratificado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro (1.ª alteração do POCAL), Decreto- Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro (alteração ao POCAL), Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 2 de Abril (alteração ao POCAL “Regras Previsionais”) e pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro (“Determina que as receitas e despesas públicas passem a reger-se por códigos de classificação orgânica, funcional e económica”).

O presente documento tomou igualmente em consideração a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), Lei 35/2014, de 20 de junho, no que respeita ao orçamento de pessoal.

Estes documentos previsionais e de gestão, expressam assim o necessário enquadramento legal face à sua importância

vital na Administração da Autarquia.

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rigor orçamental e transparência,audácia e inovação nos desafiosOrçamentO

e grandes opçõesdo plano2019

grandes opções do plano As Grandes Opções do Plano para 2019 elaboradas em cumprimento da al.) a) do nº 1 do artº 16º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e demais legislação complementar, constituem documentos previsionais de gestão, de caráter estruturante na estratégia de desenvolvimento e modernização assumida pela Junta de Freguesia de Benfica, aliando ao rigor orçamental e transparência, audácia e inovação nos desafios e sustentabilidade nas decisões com vista à melhoria contínua do quotidiano dos nossos fregueses.

Este Orçamento, prevê e apresenta as despesas a executar no ano económico de 2019, nas suas grandes linhas e áreas de intervenção, integrando todos os elementos e informações inerentes às mesmas e refletindo os impactos ainda decorrentes do processo de reorganização administrativa da cidade de Lisboa.

As atividade e medidas propostas em orçamento refletem os compromissos políticos e as linhas orientadoras definidas como estratégicas para a freguesia, com vista a uma freguesia cada vez mais próxima dos cidadãos, mais desenvolvida, moderna, empreendedora, mais amiga do ambiente, mais solidária, mais inclusiva, mais acessível para todos, com envolvimento de todos os trabalhadores e colaboradores, que constituem uma enorme mais valia da Junta de Freguesia de Benfica.

É em observância com os princípios de rigor, sustentabilidade e controlo orçamental que apresentamos as Grandes Opções do Plano para 2019, com as quais procuraremos exceder as expectativas dos nossos fregueses, em linha com a missão, a visão e os valores que definimos para a

Junta de Freguesia de Benfica.

(Inês Drummond)

PRESIDENTE

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ORÇAMENTOE GRANDES OPÇÕESDO PLANO2019

10 000 000

9 500 000

9 000 000

8 500 000

8 000 000

7 500 000

8 473 163

2016

9 822 319

2017

8 921 842

2018

8 537 493

2019

ANOS ECONÓMICOS

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DO ORÇAMENTO DE 2019 POR ORGÂNICA [€]

PERCENTAGEM DE CADA ÁREA NO ORÇAMENTO TOTAL [%]

VARIAÇÃO DOS VALORES DO ORÇAMENTO [€]

ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECURSOS HUMANOS

EQUIPAMENTOS E OBRAS

SAÚDE

DIREITOS SOCIAIS

SERVIÇOS URBANOS

ESPAÇO PÚBLICO

AMBIENTE

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

CULTURA

DESPORTO

COMP.BENFICA

COMP.BOAVISTA

ATIV. ECONÓMICAS

18%

38%

4%

3%2%

1%

2%

6%

14%

3%1%

4% 2% 2%

ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECURSOS HUMANOS EQUIPAMENTOS E OBRAS SAÚDE DIREITOS SOCIAIS SERVIÇOS URBANOS

ESPAÇO PÚBLICO

AMBIENTE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CULTURA

DESPORTO

COMP. BENFICA COMP. BOAVISTA ATIV. ECONÓMICAS

1 515 105 €

3 284 346 €

371 001 €

253 001 €

153 050 €

96 603 €

149 401 €

480 102 €

1 217 479 €

221 300 €

63 600 €

376 000 €

206 300 €

156 205 €

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gestãode recursos Humanos


7

8


As Grandes Opções do Plano para 2019, na área de recursos humanos, em cumprimento do definido na Lei nº 35/2014, de 20 de junho, foram elaboradas em alinhamento com o planeamento das atividades de natureza permanente ou temporária, tendo em consideração a missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis.

A proximidade aos cidadãos dos serviços da Administração Local, com especial ênfase das Juntas de Freguesia, constitui, no processo de modernização do Estado e dos serviços por ele prestados, uma responsabilidade acrescida, pelo impacto dos seus atos na facilitação dos processos e na qualidade de vida dos cidadãos e da empresas, exigindo para a boa execução dos mesmos uma política constante de investimento na qualificação, nas competências e na motivação dos seus trabalhadores.

Assim e considerando os eixos de intervenção, definidos nas GOP do Governo para 2019, na área dos recursos humanos, a Junta de Freguesia de Benfica elaborou o seu Mapa de Pessoal para 2019, conciliando os princípios de uma consistente e eficiente gestão dos seus recursos, humanos e financeiros, na perspetiva de proporcionar a valorização dos seus trabalhadores e o seu desenvolvimento pessoal e profissional, apostando na formação de qualidade, e na possibilidade de aquisição de novas competências com envolvimento na vida dos serviços, numa lógica colaborativa e de partilha de conhecimentos.

O Mapa de Pessoal reflete a consistência das medidas tendentes à regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Local, nos termos legais em vigor, no contínuo desígnio de promover a integração dos trabalhadores com vínculo precário.

gestãode recursos Humanos

investimento na qualificação, nas competências e na motivação dos seus trabalhadores

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Através dessas medidas contribuímos para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados aos fregueses, com a adequação da estrutura organizacional dos serviços às necessidades, com vista a melhorar a organização e a gestão pública contribuindo ativamente para a sustentabilidade dos serviços públicos e a construção de bons ambientes de trabalho, produtivos, motivadores e inovadores.

O Mapa de Pessoal, constituído pelo Anexo I, que acompanha e faz parte integrante da proposta de orçamento para 2019, reflete uma estrutura consistente e ponderada.

As Grandes Opções do Plano, para 2019, em matéria de recursos humanos, assumem, uma vez mais, o compromisso deste Executivo em procurar, sempre que possível, de forma gradual e sustentada melhores condições de trabalho que possam constituir motores de qualificação e motivação do universo de

trabalhadores e colaboradores desta Junta.

encargOs com recursos Humanos por orgânIca [€]

25%

4%

5%

23%

11%

7%

1%

9%

2%

4%1% 2% 5%

AD. GERAL E BALDAYA

SAúDE

DIREITOS SOCIAIS

SERV. uRBANOS

ESP. PuBLICO

AMBIENTE

EDuCAÇãO

CAF/AAAF

AEC

AOS

REFEITóRIOS

ACADEMIAS

CuLTuRA

DESPORTO

COMPLEXO BENFICA

COMPLEXO BOAVISTA

AT. ECONOMICAS

509 610,47 €

72 128,27 €

102 216,59 €

457 932,75 €

228 324,65 €

1 209,09 €

141 723,60 €

25 789,08 €

0,00€

177 934,96 €

1 935,59 €

0,00€

49 208,91 €

74 663,95 €

12 550,60 €

48 398,67 €

97 654,75 €

DIstrIbUIçÃO em percentagem [%]

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anexO 1 mapa De pessOal 2019

Técnico Superior

Unidade Orgânica Subunidade Organica Postos TrabalhoDiretor de

DepartamentoChefe de Divisão

Técnico Superior

Coordenador Técnico

Assistente Técnico

Encarregado Geral

Operacional

Encarregado Operacional

Assitente Operacional

Tec. Informática

Fiscal Coordenador Fiscal Existentes Preenchidos (a)

Necessidades a Prover (b)

Preenchidos 1 Licenciatura Sociologia 1 1Preenchidos 2 1 Licenciatura 3 3Preenchidos Mestrado

Existentes

Necessários 0Preenchidos 3 Licenciatura 3 3Preenchidos 3 12º Ano 3 3Preenchidos 4 Escolaridade Obrigatória 4 4Existentes

Necessários 1 2 3 Lei 35 2014 6Preenchidos 1 Licenciatura Relações Internacionais 1 1Preenchidos 1 12º Ano 1 1Preenchidos 1 Escolaridade Obrigatória 1 1Existentes

Necessários 0Preenchidos 1 9 Escolaridade Obrigatória 10 10Preenchidos 1 2 2 12º Ano 5 5Preenchidos 5 1 2 Licenciatura 9 8Existentes 1

Necessários 3 30 Lei 35 2014 33Preenchidos 1 Licenciatura Serviços Social 1 1Preenchidos 1 Licenciatura Psicologia 1 1Preenchidos 2 Mestrado Psicologia 2 2Preenchidos 2 2 Escolaridade Obrigatória 4 4Preenchidos 3 1 Licenciatura 4 4Existentes

Necessários 1 1 Lei 35 2014 2Preenchidos 1 Licenciatura Desporto 1 1Preenchidos 1 Licenciatura 1 1Existentes

Necessários Lei 35 2014 0Preenchidos 1 1 Bacharelato / Licenciatura 2 2Preenchidos 1 12.º Ano 2 1Preenchidos 4 Escolaridade Obrigatória 5 4Existentes 1 1

Necessários 3 1 Lei 35 2014 4Preenchidos 1 Licenciatura Antropologia 1 1Preenchidos 2 12º Ano 2 2Existentes

Necessários 1 1 Técnico de Luz e Som 2Preenchidos 1 Licenciatura Gestão 1 1Preenchidos 1 10 Escolaridade Obrigatória 12 11Preenchidos 1 1 12º Ano 2 2Preenchidos 3 Licenciatura 3 3Preenchidos 1 Licenciatura Engenharia 1 1Existentes 1

Necessários 2 2 6 10Preenchidos 2 Licenciatura 2 2Existentes

Necessários 12º Ano (Fiscalização) 0Preenchidos 3 12º Ano 3 3Preenchidos 3 Escolaridade Obrigatória 3 3Preenchidos 1 Licenciatura Enfermagem 1 1Existentes

Necessários 0Preenchidos 1 Mestrado Ciências Documentais 1 1Preenchidos 1 1 12º Ano 2 2Existentes

Necessários 1 1Preenchidos 1 Licenciatura Gestão 1 1Preenchidos 2 Licenciatura Contabilidade 2 2Preenchidos 1 Bacharelato Contabilidade 1 1Preenchidos 1 Licenciatura 1 1Preenchidos 3 12º Ano 3 3Existentes

Necessários 1 2 Licenciatura Contabilidade 3Preenchidos 1 Licenciatura Economia 1 1Preenchidos 2 Licenciatura 2 2Existentes

Necessários 1 1 Licenciatura Cont. Pública 2Preenchidos 2 Licenciatura 2 2Preenchidos 2 2 12.º Ano 4 4Existentes

Necessários 1 1Preenchidos 2 Licenciatura Serviço Social 2 2Preenchidos 2 Escolaridade Obrigatória 2 2Existentes

Necessários 0Preenchidos 1 2 Escolaridade Obrigatória 3 3Existentes

Necessários 1 2 3Preenchidos 1 Escolaridade Obrigatória 1 1Preenchidos 1 Licenciatura 1 1Necessários 12º Ano 0Preenchidos 2 Licenciatura 2 2Preenchidos 1 12.º Ano 1 1Preenchidos 0 3 Escolaridade Obrigatória 5 3Existentes 1 1

Necessários 3 Escolaridade Obrigatória 3Preenchidos 2 Licenciatura 2 2Preenchidos 1 Escolaridade Obrigatória 1 1Necessários 0Preenchidos 1 3 29 Escolaridade Obrigatória 33 33Existentes

Necessários 1 1 12 Lei 35 2014 14Diretor de

DepartamentoChefe de Divisão

Técnico Superior

Coordenador Técnico

Assistente Técnico

Encar. Geral Operacional

Encarregado Operacional

Assitente Operacional

Tec. Informática

Fiscal Coordenador

Fiscal TOTAIS 168 162 84

0 2 45 2 27 1 4 78 0 0 3 1620 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 60 0 8 0 14 0 1 59 2 0 0 840 0 8 0 17 0 1 62 2 0 0 90

a) Lugares prenchidos por contrato de trabalho em funções publicas por tempo indeterminado.b) Lugares a prover no âmbito da reorganização de serviços em resultado das novas competências. *) Licenças de longa duração / transferências (ainda não efetivadas).d) Total de lugares necessários no Quadro de Pessoal.

Lugares ExistentesLugares Necessários

Total (Existentes + Necessários)

MP 09.11.2018

Comunicação

Lugares Preenchidos

Mercado

Higiene Urbana

Carreiras / Categorias

Atendimento Benfica / Tesou.

Atendimento Boavista

Zeladores / Vigilância

Secretariado

Admin. Geral

Centro Clínico

Recursos Humanos

Contabilidade / Admin.

Cont. Pública

Espaço Público

Espaço Público, Mobilidade / Jard.

Licenciamento

Educação

Pelouro

Palácio Baldaya

ECRI

Escolas / Ref. / Formação

Ação Social Pelouro

Desporto

Pelouro

Complexos Desportivos (Benfica e Boavista)

Cultura Pelouro / Aud.

ANEXO 1 - MAPA DE PESSOAL 2019

Estrutura OrgânicaCARGOS/CARREIRAS E CATEGORIAS

N.º de Lugares no Quadro de PessoalDirigente e Chefia Assitente Técnico Assitente Opreacional Outras Carreiras

Área de Formação Académica e/ou Profissional

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gestãopatrImonIal


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A Junta de Freguesia de Benfica assumiu nos últimos cinco anos, no âmbito da Reforma Administrativa a gestão de diversos equipamentos, como foi o caso do Mercado de Benfica, o pavilhão desportivo da Boavista e as escolas de 1º ciclo. Neste sentido temos vindo a fazer um forte investimento no património procurando requalificá-lo, com as devidas alterações por forma a cumprir as normas e legislação em vigor, bem como responder às necessidades de acomodar o acréscimo de meios humanos, que esta reforma administrativa implicou.

Estas intervenções têm sido planeadas e faseadas em função das necessidades mais prementes, bem como dos apoios que se têm solicitado junto da Câmara Municipal de Lisboa, uma vez que muitas das intervenções necessárias são de carácter estruturante.

Após a conclusão das obras de modernização do serviço de atendimento da Junta de Freguesia de Benfica importa agora concluir algumas alterações funcionais do edifício

sede, no sentido de conferir melhores condições de trabalho nos diversos serviços. Sendo expectável que a Associação de Reformados de Benfica conclua a sua mudança para as novas instalações, na Rua Rodrigues Miguéis, teremos a possibilidade de proceder à construção de um refeitório para os trabalhadores e colaboradores da Junta de Freguesia.

No que respeita ao Centro de Limpeza do Parque Silva Porto, este apresenta alguns problemas na sua cobertura e carece de uma requalificação no seu interior, sobretudo ao nível dos balneários. Esta intervenção está a ser negociada com a CML, dado que este equipamento não transitou nas melhores condições para a esfera da Junta e Freguesia de Benfica, sendo expectável que, através de contrato de delegação de competências, esta intervenção seja priorizada para 2019. Com esta intervenção teremos de fazer alguns ajustamentos ao serviço de limpeza urbana, que terá de basear-se no Eco-centro da Boavista durante o tempo de conclusão da obra.

gestãopatrImonIal

investimento na requalificação e melhoria do património

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Após a conclusão do projeto de requalificação do Mercado de Benfica, na sequência de um contrato de delegação de competências, continuaremos junto da Câmara Municipal de Lisboa, a manifestar a urgência e importância da realização desta intervenção, para que proceda aos competentes procedimentos administrativos para que se dê início às tão necessárias obras.

No âmbito da negociação com a CML de uma nova geração de contratos de delegação de competências, procuraremos manifestar a urgência na realização das intervenções no Complexo Desportivo da Junta de Freguesia

de Benfica, nomeadamente a requalificação nos balneários da piscina, a instalação de equipamentos de AVAC no ginásio do Complexo Desportivo de Benfica e a requalificação do ringue António Livramento.

No que diz respeito ao pavilhão do Complexo Desportivo da Boavista impõe-se a negociação de uma adenda ao contrato de delegação de competência aprovado, tendo em consideração que os montantes do mesmo se consideram insuficientes para podermos dar início urgente às obras na

cobertura e interior.

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dIreItos socIaIs


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Os Direitos sociais têm vindo a alargar o seu âmbito de intervenção, adaptando-se às necessidades atuais sentidas pelas famílias residentes na freguesia de Benfica, as quais refletem a necessidade da criação de uma rede de apoio à parentalidade, ao envelhecimento e à gestão da vida quotidiana promovendo o bem-estar das famílias.

Temos assistido a um número crescente de famílias em idade reprodutiva, que fixam residência na freguesia que, em simultâneo, procuram ficar mais perto dos seus progenitores, que estão já envelhecidos.

Neste sentido, as opções estratégicas no ano de 2019, procuram garantir a implementação de projetos inovadores que respondam a estas necessidades e em simultâneo permitam a otimização de recursos institucionais existentes na freguesia. Serão duas as linhas de atuação: os apoios à população e os apoios às instituições que servem a população.

- apoiar as famílias através dos seguintes programas: Banco de Roupa, Balneário Público, Lavandaria Social, Fundo de Emergência Social, SOS Reparações, Programa Benfica em Férias, Transporte Solidário, Programa Cuida Bebé, Programa Academia Conhecimento Gulbenkian, Programa MAMI-Medidas de Apoio à Maternidade e Infância, Gabinete de Psicologia, Programa de Apoio para as dificuldades de aprendizagem, Programa Proteção Animal, Programa de apoio à Saúde Mental, Programa de apoio à Deficiência, Festival da Família e Campanhas de recolha de bens perecíveis e não perecíveis;

- promover o envelhecimento saudável da população sénior da freguesia através de programas específicos como o GIRO, a Hidroginástica Sénior, a Agenda Cultural, o Teatro Sénior, as Caminhadas Séniores, a Memória Ativa Sénior, Informática Sénior, Banco de ajudas técnicas, Programa Aventura Sénior e Férias Sénior;

- desenvolver o programa de acolhimento a refugiados;

- criar um gabinete de apoio à habitação;

- promover campanhas de sensibilização sobre direitos;

dIreItossocIaIs

apoios à população e às instituições que servem a população

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- dinamizar a comissão social de freguesia, aumentando os projetos interinstitucionais, implementando um sistema de diagnóstico e investigação das problemáticas sociais locais;

- apoiar as Ipss – Instituições particulares de solidariedade social - que desenvolvem a sua atividade na freguesia através do Banco de Ideias Sociais e serviços disponibilizados pela Junta de Freguesia;

- aprofundar o âmbito do banco de Ideias sociais na área do empreendedorismo social, através do programa de apoio financeiro e formativo a projetos e iniciativas comunitárias que promovam atividades no âmbito das necessidades prioritárias identificadas pela Junta de Freguesia;

- desenvolver um programa de intervenção precoce nas creches da freguesia, implementando um sistema de avaliação do desenvolvimento psicomotor;

- desenvolver uma plataforma de apoio na área da saúde mental em estreita parceria com as instituições no sentido da partilha de boas práticas e recursos;

- manter, no âmbito da Inserção social, protocolos de colaboração;

- desenvolver programas de voluntariado

da Junta de Freguesia.

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saúde


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O Centro Clínico da Junta de Freguesia de Benfica constitui uma resposta fundamental na freguesia, dado que permite a acessibilidade a consultas gerais e de especialidades a preços comportáveis para as famílias.

Neste sentido, no ano de 2019, iremos dar continuidade às especialidades já existentes e aumentar a capacidade de resposta, em áreas lacunares.

Implementaremos medidas que garantam o acesso a um serviço de qualidade na saúde por forma a:

- aumentar a capacidade de resposta em termos de consultas de especialidade;

- criar consultas de triagem de geriatria;

- promover uma rede de meios comple-mentares de diagnóstico;

- desenvolver campanhas de sensibilização ao nível dos cuidados básicos de saúde;

- Implementar um programa de avaliação psicomotora na primeira Infância;

- criar aulas de preparação para o parto e ações de formação parental de cuidados

de saúde.

saúde

acesso a consultasgerais e de especialidades a preços comportáveis

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servIçosurbanos


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Benfica pretende assumir-se como uma freguesia sustentável e de bem-estar, que aposta na permanente melhoria do ambiente urbano e da qualidade de vida dos seus cidadãos. Os serviços urbanos desta Junta de Freguesia assumem um papel fundamental na prossecução deste objetivo.

É necessário continuar a reforçar e qualificar as equipas que diariamente limpam as nossas ruas, bem como adquirir novos e melhores equipamentos, para que possamos prestar um melhor serviço, mais eficaz, eficiente e ambientalmente mais sustentável.

Outro desafio permanente dos serviços urbanos é a melhoria das condições de trabalho dos nossos funcionários e colaboradores. Neste sentido, procuraremos junto da Câmara Municipal de Lisboa reunir as melhores condições para a realização de obras de requalificação das instalações, nomeadamente ao nível dos balneários e da cobertura.

Porque acreditamos que o fácil acesso a locais de depósito de resíduos é valorizado e contribuí de forma decisiva para a melhoria da qualidade de vida nos bairros, a que nos propusemos, também em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do Plano Municipal de Resíduos de Lisboa, investiremos na melhoria dos sistemas de recolha de resíduos e na colocação de ecopontos enterrados de grande capacidade, em locais estratégicos da freguesia.

Este investimento na melhoria dos serviços urbanos e dos equipamentos de apoio, nomeadamente ecopontos, será acompanhado pelo reforço das ações de sensibilização, junto da população e dos comerciantes e, apostaremos, também, numa fiscalização efetiva junto da restauração e das empresas que depositam lixo fora do

local e horário indicado.

servIçosurbanos

aposta na permanentemelhoria do ambiente urbano e da qualidade de vida dos cidadãos

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espaçopúblIco


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Benfica é hoje uma freguesia diferente. Ao longos dos últimos anos foram feitos diversos investimentos no espaço público que permitiram tornar esta freguesia mais próxima e inclusiva para os cidadãos. A cada vez maior apropriação do espaço público por parte da comunidade é uma consequência direta deste investimento e a prova que este é um caminho que temos de continuar a trilhar com cada vez mais ambição.

A mobilidade e o estacionamento são áreas em que temos trabalhado para corrigir problemas do passado, valorizar o espaço público, requalificar as infraestruturas rodoviárias e procurar corresponder às necessidades, por vezes complexas de conciliar, dos diversos perfis de fregueses.

Na área da mobilidade, em que fomos pioneiros a nível nacional, investiu-se muito na melhoria das acessibilidades com a construção/requalificação de passadeiras, de acordo com os novos modelos que salvaguardam a segurança de todos os cidadãos, tendo sempre presente as necessidades dos cidadãos com mobilidade reduzida. Garantiu-se que muitos passeios

fossem devolvidos aos peões procurando conciliar esta necessidade imperativa com a criação de alternativas de estacionamento na freguesia.

um espaço público de qualidade quer-se acolhedor, seguro, confortável e com um comércio vivo e pujante. Para isso é preciso continuar a desenvolver políticas públicas que vão ao encontro das reais necessidades da comunidade, projetando a freguesia para o futuro.

Temos seguido uma estratégia de valorização do espaço público, dos equipamentos existentes, procurando somar mais e novas respostas para as pessoas que vivem, estudam, trabalham e passeiam na nossa freguesia.

Assim, em 2019 iremos concluir os projetos previstos nos contratos de delegação de competências assinados com a Câmara Municipal de Lisboa, respeitantes à requalificação do terreno expectante da Rua República da Bolívia, à requalificação Alameda Padre Álvaro Proença e à requalificação do Mercado de Benfica.

espaçopúblIco

tornar a freguesia mais próxima e inclusivapara os cidadãos

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Em conformidade com os planos traçados e numa perspetiva de continuidade, vamos proceder às seguintes intervenções:

• promover a manutenção e requalificação dos pavimentos pedonais por forma a garantir uma melhor acessibilidade aos cidadãos;

• prosseguir com o plano de construção de rampas em diversos arruamentos da freguesia, no sentido de melhorar o acesso a edifícios de habitação e comércio local a cidadãos com mobilidade reduzida;

• promover a colocação de corrimãos, em diversos locais da freguesia, para proporcionar maior segurança e conforto aos idosos e cidadãos com mobilidade reduzida;

• prosseguir com o plano de reabilitação do mobiliário urbano;

• promover a manutenção/substituição da sinalização vertical e horizontal, no âmbito da legislação em vigor, por forma a garantir a segurança de peões, automobilistas e ciclistas;

• continuar a colocação/substituição de pilaretes de forma a garantir a livre circulação nos passeios;

• garantir a manutenção e requalificação dos parques infantis;

• criar uma equipa operacional que promova uma resposta pronta e mais eficaz às pequenas reparações no espaço público;

• promover do uso da bicicleta como meio de transporte diário através de ações de formação nas escolas e de sensibilização junto dos moradores e, junto da emel, garantir a instalação de postos de rede de bicicletas partilhadas (programa gIra);

• desenvolver ações de fiscalização, junto dos estabelecimentos comerciais, nomeadamente esplanadas, por forma a garantir o cumprimento do licenciamento aprovado, sobretudo no que concerne à acessibilidade pedonal que deve ser garantida no espaço público;

No âmbito da relação institucional com a Câmara Municipal de Lisboa, propor uma nova geração de contratos de delegação de competências que permitam implementar um conjunto de intervenções, designadamente:

• criação de estacionamento na rua da buraca (2ª fase);

• criação de parque canino no caminho da feiteira;

• criação de estacionamento na estrada a-da-maia;

• criação de estacionamento na rua amélia rey colaço;

• melhoria do atravessamento pedonal na estrada dos arneiros;

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• requalificação da rua dr. José batista de sousa;

• requalificação e ordenamento do estacionamento na estrada do calhariz de benfica.;

• substituição de sinalização vertical que não se encontre em cumprimento do código da estrada;

• adaptação de passadeiras por forma a garantir a acessibilidade para todos os cidadãos em diversos locais da freguesia.

Para além destas iniciativas, a Junta de Freguesia de Benfica irá continuar a desenvolver projetos para a melhoria da qualidade do espaço público, em zonas que considera prioritárias, para que as mesmas possam vir a ser executadas pela CML ou, por via de contratos de delegação de competências, pela Junta de Freguesia.

Na área da mobilidade pretendemos que seja implementada a carreira de bairro em Benfica, cujo traçado tem vindo a ser negociado com a Carris e com a CML, por forma a garantir melhor qualidade de serviço do transporte público, sobretudo no interior da Freguesia, ligando os bairros aos principais serviços públicos, escolas, centros de saúde e Mercado de Benfica. Pretendemos ainda negociar com a Carris o aumento da frequência de algumas carreiras e a reposição das carreiras que foram

suprimidas, sobretudo ao fim-de-semana.

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ambIente


25

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Consagrado no artigo 66º da Constituição da República Portuguesa, compete ao Estado, em parceria com as Autarquias Locais, promover “a qualidade ambiental das povoações e da vida urbana, designadamente no plano arquitetónico e da proteção das zonas históricas”.

A Junta de Freguesia de Benfica, por forma a minimizar os impactos ambientais decorrentes do crescimento urbano e, com o objetivo de continuar a adequada manutenção e conservação dos espaços verdes, tem previstas as seguintes intervenções, por forma a garantir que os espaços verdes da freguesia estejam cuidados dentro de um elevado padrão de qualidade:

• requalificar o espaço expectante na rua Jorge barradas;

• requalificar o talude da 2ª circular na estrada do calhariz de benfica;

• Implementar o plano plurianual de podas das árvores na freguesia;

• aplicar o plano Institucional de consumo sustentável, com vista à diminuição do consumo de água, através da automatização dos sistemas de rega, e do planeamento da requalificação dos espaços verdes com a substituição/colocação progressiva de espécies autóctones;

• plantar diversas espécies de árvores, arbustos e herbáceas para substituição daquelas que se encontram em fim de ciclo de vida, garantindo a segurança dos fregueses, a sustentabilidade da manutenção e a diversificação da flora existente na freguesia;

• colocar mobiliário urbano, em vários espaços verdes da freguesia;

• promover atividades formativas dos recursos humanos afetos à gestão, conservação e manutenção dos espaços verdes, para atualização de competências que permitam um melhor desempenho

nas suas atividades diárias.

ambIente

minimizaros impactos ambientais decorrentes do crescimento urbano

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cultura


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A Junta de Freguesia de Benfica, no que respeita à cultura, pretende continuar o desenvolvimento da sua intervenção com base em dois eixos fundamentais:

1. Organização e promoção de iniciativas que permitam aos fregueses ter mais próximo de si o acesso a produções culturais diversificadas e de qualidade;

2. Incentivo à produção e criação cultural, individual e/ou coletiva, na freguesia.

Para cumprimento desta política de proximidade da cultura aos fregueses e de incentivo à produção cultural, desenvolveremos o nosso trabalho por forma a garantir o apoio aos diversos agentes culturais da Freguesia, fazendo uma coordenação da programação do Auditório Carlos Paredes e do Palácio Baldaya e promovendo o Cartão Palcos de Benfica.

Junto da Câmara de Municipal de Lisboa, manifestaremos a necessidade de fomentar parcerias que integrem a nossa agenda cultural, na agenda cultural da cidade.

Pela importância cultural e identitária e de fruição do espaço público de alguns eventos realizados anteriormente, consideramos determinante assegurar a sua continuidade, nomeadamente aos seguintes:

• aniversário de carlos paredes;

• Junta-te ao fado;

• benfica ao luar;

• grande arraial de benfica;

• mercado de natal;

• feira medieval;

• magusto;

• lisboa Idade;

• Junta a família;

• benfica clicks.

cultura

políticade proximidade da cultura aos fregueses e de incentivo à produção cultural

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E ainda,

- celebrar os dias da mulher, da poesia, do teatro, da música e 25 de abril, entre outros que se venham a manifestar de interesse cultural para a freguesia;

- dar continuidade ao apoio ao grupo de teatro amador de benfica, sob direção de benjamim falcão e à tertúlia do bocage, sob direção de frassino machado;

- apoiar a criação de uma peça de teatro com os grupos de teatro amadores locais, para uma apresentação em março, mês do teatro;

- promover dois novos conceitos de eventos culturais: Junta-te à dança e lisboa blues fest;

- dinamizar oficinas e workshops nas diversas áreas da cultura;

- apoiar a edição de um livro sobre a história de benfica, das associações e coletividades existentes no território;

- Implementar uma estratégia de melhoria dos canais de divulgação das diversas iniciativas culturais produzidas na freguesia.

A Junta de Freguesia de Benfica continuará ao longo do ano de 2019 a promover a atividade Benfica Footsteps. Este roteiro histórico desenvolve-se num percurso pedestre pela freguesia de Benfica e tem por objetivo valorizar a história e o património edificado e natural de Benfica.

Após um ano em funcionamento do Palácio Baldaya, podemos afirmar que se constituiu como um polo de produção cultural de excelência e de referência na cidade de Lisboa. A Junta de Freguesia irá ao longo do ano de 2019, promover várias atividades que visem a dinamização do espaço, para usufruto dos seus visitantes. Na biblioteca do Palácio pretendemos continuar a ampliar a coleção de livros, para que os diversos tipos de utilizadores deste espaço disponham de uma maior e mais variada

oferta de títulos.

30

educação


30

31


Sendo Benfica um território com uma multiplicidade de respostas educativas assinalável e tendo presente no seu território todos os níveis de escolaridade, cabe à Junta de Freguesia de Benfica a implementação de uma estratégia que vise a consolidação de ensino público-privado de excelência, desenvolvendo com esse propósito programas que fomentem o trabalho cooperativo e em rede entre todos os parceiros educativos e formativos locais, pautando a sua atuação no sentido de dinamizar um leque de atividades que incidam em diversas vertentes do processo educativo.

A Junta de Freguesia de Benfica assume, cada vez mais, um papel ativo nos espaços escolares, através da sua participação nos Conselhos Gerais de Agrupamento e na gestão escolar, obras, contratação de pessoal, entre outros. Nesse sentido, muito contribui o relacionamento de proximidade e concertação de esforços realizado através de um trabalho em rede com as diversas partes envolvidas.

Tendo como objetivo a prossecução do sucesso educativo das crianças e jovens da freguesia, a Junta de Freguesia de Benfica irá continuar a promover, gerir e dinamizar os seguintes projetos:

brIncar aO DespOrtO e brIncar à Dança, direcionados para as crianças dos jardins de infância da rede pública de Benfica, contribuindo ambos para o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças, a nível físico e mental;

JOgOs De benfIca, que fomenta a prática de atividade física a todos os graus de ensino, realizando torneios inter-escolas como forma de promover a prática de diversas modalidades desportivas e incentivando a partilha de conhecimentos e experiências entre escolas da rede pública e privada da freguesia de Benfica;

educação

sucessoeducativo das crianças e jovens da freguesia

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atIvIDaDes De anImaçÃO e apOIO à famílIa (aaaf), nos jardins de infância, e a Componente de Apoio à Família (CAF), nas escolas básicas do 1º ciclo, com vista à persecução do trabalho de excelência desenvolvido pelas mesmas, com destaque para os seguintes projetos:

• Inf4Kids, programa lúdico de iniciação às Tecnologias de Informação e Comunicação, com dinâmicas assentes na realização de jogos didáticos, concursos de desenhos digitais, entre outras atividades;

• academias Desportivas/active start, com as modalidades de natação, judo, futsal, ginástica, Ioga, andebol, esgrima, futebol, hóquei em campo, râguebi e badminton;

• academias de expressão artística/ativ’arte, com oferta de oficinas de teatro, dança e música;

• programas lúdicos nas interrupções letivas (no âmbito da(s AAAF/CAF e Academia do Saber), com uma aposta na diversificação das atividades propostas, que vão desde idas à praia, piscinas, museus, passeios históricos, passando pela iniciação a práticas desportivas como o surf, paddle surf, bodyboard e snorkeling, bem como pela realização de jogos de grande envolvência na freguesia.

atIvIDaDes De enrIqUecImentO cUrrIcUlar (aec)promover, gerir e avaliar as atividades de enriquecimento curricular (aec), destinadas aos alunos do 1º ciclo de ambos os Agrupamentos de Escolas da freguesia, designadamente, Agrupamento de Escolas de Benfica e Agrupamento de Escolas quinta de Marrocos.

A Junta de Freguesia de Benfica pretende para a área da Educação:

- comemorar datas do imaginário dos mais novos, como o Natal, Carnaval, Dia Mundial da Criança, Dia Internacional do Livro Infantil, entre outros);

- promover, gerir e avaliar a academia do saber, destinada aos alunos do 2º ciclo do Agrupamento de Escolas de Benfica e do Agrupamento de Escolas quinta de Marrocos;

- consolidar o trabalho desenvolvido nas bibliotecas escolares, em estreita parceria com professores responsáveis, no sentido de possibilitar a adequação das atividades, dinamizadas por técnicos da Junta de Freguesia, em contexto biblioteca, aos conteúdos programáticos dos Planos Anuais de Atividades Escola e Jardim de infância;

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Pretende-se ainda:

- Implementar em coordenação com o Centro Clínico da Junta de Freguesia de Benfica e demais parceiros (ie: Instituto de Apoio à Criança (IAC), Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), outros), programas de rastreio e boas-práticas no âmbito do projeto saúde vai à escola;

- alargar o âmbito de atuação dos gabinetes de apoio à família (gaaf’s) da Junta de Freguesia de Benfica junto da comunidade escolar mediante o estabelecimento de parcerias com entidades de cariz social local, por forma a criar uma rede integrada de partilha de informação e aplicação de boas práticas psicossociais e educativas;

- reforçar as competências e qualidades parentais através de sessões de educação parental, com a realização de Encontros de Pais, com o objetivo de promover a parentalidade positiva, promover uma maior participação dos pais na vida escolar dos filhos, potenciar as aprendizagens dos alunos e facultar orientações para os pais lidarem com os desafios da infância e adolescência;

- promover sinergias no sentido de desenvolver um trabalho em rede, por forma a criar um calendário conjunto de eventos escolares na freguesia;

- consolidar as parcerias já firmadas ao nível do programa de estágios, designadamente, com o Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) nas licenciaturas de Saúde, Animação Sociocultural e Música na Comunidade;

- continuar a assegurar o fornecimento das refeições escolares saudáveis às crianças do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico da freguesia;

- apresentação de candidatura ao programa selo saudável, para as refeições escolares do pré-escolar e 1ºciclo do ensino básico da freguesia;

- continuar a assegurar as obrigações decorrentes da gestão escolar, como sejam materiais de expediente e limpeza, fornecimentos de água, luz e gás, obras de manutenção e/ou reparação, entre outros, às escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância da rede pública da freguesia;

- apoiar financeiramente e logisticamente as escolas e jardins de infância de benfica, bem como respetivas associações de pais, na prossecução das atividades consignadas nos respetivos Planos de Anuais;

- gestão da plataforma informática que possibilita aos pais e/ou encarregados de educação acesso privilegiado a informações como marcação de refeições escolares, avaliações AEC, mensalidades AAAF/CAF e Academia do Saber, entre outras informações sobre atividades do Pelouro da

Educação onde o aluno esteja inscrito.

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formaçãoe emprego


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A formação é uma ferramenta fundamental na sociedade atual, cada vez mais dinâmica e competitiva. Torna-se importante qualificar para responder adequadamente às necessidades pessoais e aos desafios, numa perspetiva de integração, atualização, promoção social e realização pessoal.

A Junta de Freguesia de Benfica, através da criação de mecanismos e projetos formativos, tem desenvolvido um conjunto diversificado de ações, a vários níveis e para diferentes públicos, com o intuito de desenvolver competências na população residente.

Os resultados obtidos constituem uma motivação acrescida para fazermos ainda mais e melhor, continuando a eleger a qualificação como prioridade, contribuindo para melhorar as condições dos indivíduos, especialmente dos que ainda não encontraram a devida resposta para o desafio da empregabilidade. Assim, esta missão de capacitação torna-se também

essencial numa perspetiva de requalificação profissional, dotando-os de conhecimentos necessários à integração ou requalificação profissional.

A Junta de Freguesia de Benfica comprome-te-se a contribuir para a promoção de uma sociedade mais dinâmica e competitiva, proporcionando respostas adequadas às necessidades de formação profissional dos seus fregueses numa perspetiva de integração, promoção social e realização pessoal, procurando desenvolver uma política de boa governança e de trabalho em rede com todos os parceiros educativos locais.

Assim, são desígnios da Junta de Freguesia:

- consolidar o desenvolvimento da atividade do centro Qualifica, após definições e competências atribuídas pela Agência Nacional para a qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (ANqEP, I.P.);

- consolidar os programas formativos certificados pela Direção-geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) e promovidos pela Junta de Freguesia de Benfica, em diferentes áreas no domínio da Formação Profissional;

formaçãoe emprego

desenvolvercompetências na populaçãoresidente

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- aprofundar o âmbito de atuação do projeto formup benfica, por forma a facultar uma oferta formativa mais abrangente e diversificada, que envolva um maior número de destinatários;

- manter e aprofundar parcerias com o Instituto do emprego e formação profissional (Iefp) e outras entidades formativas, no âmbito do projeto Formup Benfica, de modo a corresponder às necessidades identificadas da população de Benfica e freguesias limítrofes;

- promover ações de formação internas, proporcionado uma atualização de conhecimentos técnicos e competências individuais dos colaboradores da Junta de Freguesia de Benfica, com vista à melhoria do seu desempenho pessoal e profissional;

- realizar Workshops e seminários, promovidos pelo FormuP Benfica e entidades parceiras (ex.: IEFP, DECO, AFL) de modo a otimizar as capacidades, habilidades e aptidões dos fregueses de Benfica e das freguesias limítrofes, bem como sessões de esclarecimento sobre temas considerados pertinentes;

- estabelecer novas parcerias com enti-dades, cuja oferta formativa demonstre ir ao encontro das necessidades identifi-cadas pelos fregueses de Benfica e pelas freguesias limítrofes;

- desenvolver as atividades aprovadas em sede de candidatura do centro Qualifica, após definições e competências atribuídas pela Agência Nacional para a qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (ANqEP, I.P.);

- garantir respostas às necessidades individuais dos formandos, quer em contexto profissional, quer em contexto pessoal, através do Serviço de Apoio ao Formando (SAF), potenciando as suas competências psicossociais e profissionais;

- desenvolver em parceria com o pelouro do desporto um leque de ações de formação devidamente certificadas pelo IPDJ, IP;

- continuar e aprofundar o trabalho de parceria entre o formup benfica e o gabinete de Inserção profissional (gIp), no sentido de sinalizar e/ou encaminhar eventuais formandos para ofertas formativas consentâneas com as suas reais necessidades e/ou ajuda na procura de emprego;

- consolidar o processo de encaminhamento de formandos para estágios com elevada empregabilidade, no âmbito do projeto Formup Benfica;

- Implementar projetos de reflexão e construção social com jovens em risco, assim como apoiar no âmbito de orientação vocacional;

- criar uma plataforma e-learning com oferta formativa complementar, que vá de encontro às necessidades formativas identificadas pelos fregueses de Benfica;

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- alargar o espetro de atuação do centro Qualifica e do formup benfica junto do centro de apoio ao Imigrante - “ecrI”, para que, através da concertação de esforços, possam ser pensados percursos formativos adaptados à realidade da comunidade imigrante residente em Benfica (ie: Boavista, Bom Pastor e Calhariz).

- potenciar os recursos do cowork baldaya através da dinamização de ações de formação para e com os seus recursos humanos;

- promover workshops, seminários, expo-sições, que tenham como especial enfoque capacitar os jovens a nível das competências individuais e sociais;

- estimular o empreendedorismo e, conse-quentemente, a inovação na freguesia;

- realizar atividades de incentivo e dinam-ização do comércio local.

JUventUDe

A Junta de Freguesia de Benfica pretende continuar a desenvolver o seu trabalho nesta área através um papel aglutinador e, mediante a promoção de sinergias com vista à criação de oportunidades, apoiando e incentivando os demais parceiros à realização de uma Agenda Jovem, como forma de divulgação/promoção de um leque de ações diversificadas, criteriosamente direcionadas aos jovens.

A população alvo desta atuação, são os jovens entre 12 e os 35 anos, residentes ou a estudar na Freguesia, bem como todas as Associações Juvenis locais (formalmente constituídas), grupos informais de jovens e demais entidades que desenvolvam atividades direcionadas às camadas jovens de Benfica.

Pretendemos:

- dinamizar uma comissão da Juventude;

- elaborar um programa anual de eventos ao abrigo da comissão da Juventude (agenda Jovem);

- promover e divulgar a informação direcio-nada aos jovens, com especial enfoque em temas e oportunidades, que capacitem na tomada de decisão do seu projeto de vida;

- promover e apoiar o associativismo juvenil, recorrendo para isso à concretização de atividades culturais, desportivas, ambientais e sociais conjuntas;

- promover workshops/seminários/ex-posições, que tenham como especial en-foque capacitar os jovens a nível das com-petências individuais e sociais;

- estimular o empreendedorismo jovem e, consequentemente a inovação na freguesia;

- criar/promover ateliers para jovens;

- desenvolver em parceria com o pelouro do desporto de um leque de atividades desportivas direcionadas às franjas mais jovens da população de benfica;

- continuar os programas de ocupação de tempos livres no período das ferias de

verão: férias ativas e férias desportivas.

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desporto


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39


É nosso entendimento que a prática desportiva é um fator de desenvolvimento educativo e social, bem como um pilar de um estilo de vida saudável, essencial para a qualidade de vida, a saúde e bem-estar. Neste sentido a Junta de Freguesia de Benfica e as entidades parceiras, nas quais se destacam a rede de coletividades, trabalham para promover e dinamizar atividades desportivas que envolvam toda a comunidade de forma harmoniosa e integrada.

A Atividade Física tem vindo a ganhar um crescente protagonismo na sociedade atual, afirmando-se pela sua transversalidade, o que justifica uma maior atenção por parte das autarquias locais, nomeadamente no que respeita ao planeamento de espaços e atividades, e também ao volume de investimentos que lhe é destinado.

Benfica tem conhecimento, recursos e capital humano, para se tornar a curto-médio prazo numa Freguesia de excelência na formação, na prática e na promoção da Atividade Física. Importa formar não só atletas, mas também, jovens treinadores e jovens dirigentes que possam continuar amanhã o trabalho hoje iniciado.

Em matéria de equipamentos desportivos, importa assegurar a continuidade da estratégia de investimento anual, que tem permitido garantir sempre as melhores condições aos nossos utentes. No que respeita ao plano nacional de ação para a eficiência energética , importa fazer os investimentos necessários à melhor eficiência energética dos nossos equipamentos desportivos, bem como à elaboração e implementação de modelos organizativos internos que promovam a sustentabilidade a longo prazo.

Assim, propomo-nos organizar, promover e dinamizar os seguintes projetos:

- fase local das olissípiadas, em parceria com a comunidade, escolas, coletividades, clubes e associações, Juntas de Freguesia e Câmara Municipal de Lisboa;

- formação para professores e treinadores dos Complexos Desportivos da Junta de Freguesia, reforçando as competências como aposta numa contínua melhoria dos serviços oferecidos;

- protocolos de utilização da Piscina do Complexo Desportivo do Bairro da Boavista com entidades próximas da Freguesia de Benfica, possibilitando a utilização deste equipamento a uma faixa mais alargada de população;

desporto

pilar de um estilo de vida saudável, essencial para a qualidade de vida

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- Programas de atividades aquáticas para crianças com necessidades educativas especiais, promovendo o seu desenvolvimento global através dos estímulos em meio aquático;

- Programas de atividade desportiva que visem despertar o interesse dos mais novos pelo desporto e o reconhecimento da sua importância;

- Atividades desportivas ao ar livre, que estimulem e motivem a população para a necessidade e importância da prática de atividade física;

- Programas de atividades em Monsanto, através de uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e o Parque Florestal de Monsanto;

- Atividades curriculares e temáticas nos Complexos Desportivos, continuando a apostar na melhoria e certificação dos conteúdos, em parceria com a Federação Portuguesa de Natação;

- Fórum Desportivo, num modelo que vise apoiar o movimento associativo desportivo no seu dia-a-dia, nomeadamente através da formação e da partilha de experiências;

- Celebrar Protocolos de estágios para jovens da área do Desporto, que possam assumir relevância na formação do estagiário e uma mais-valia para persecução do Plano anual de atividades da Junta de Freguesia;

- Estudos necessários à otimização e eficiên-cia energética dos Complexos Desportivos, com vista à instalação e implementação de equipamentos e procedimentos que permitam reduzir a fatura energética e a pegada ambiental da Junta de Freguesia de Benfica, nomeadamente nos seus equi-pamentos desportivos;

- Promover e divulgar o Desporto Aventura com atividades de natureza e ao ar livre através do BX-AdventurePark e do Proje-to Benfica Aventura, sensibilizando ambi-entalmente a população e aproximando todos dos espaços verdes;

- Atividades que estimulem a atividade física em família, proporcionando um convívio desportivo diferente entre as crianças e os seus pais e cultivando nas crianças o gosto

pela prática desportiva.

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mercadoe atIvIdadeseconómIcas


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42


O Mercado de Benfica está sob a gestão da Junta de Freguesia de Benfica desde 2014. Temos vindo a trabalhar numa estratégia de dinamização e divulgação do Mercado em estreita ligação com o Conselho Consultivo, onde se encontram representados eleitos de todos os comerciantes, bem como a Junta de Freguesia. A nossa atução tem contado sempre com o apoio/parceria dos comerciantes, por forma a garantir sempre o melhor funcionamento do mercado e, é neste sentido que pretendemos reforçar o Conselho em 2019, para que o Mercado de Benfica, o maior da cidade de Lisboa, se torne cada vez mais atrativo.

Continuaremos junto da Câmara Municipal de Lisboa a envidar esforços para que a remodelação com vista à modernização do Mercado, se possa iniciar com a maior brevidade possível. Esta remodelação irá adequar Mercado às normas de higiene e segurança alimentar, mas mantendo sempre o espírito de mercado retalhista tradicional.

Sendo o Mercado de Benfica o centro estruturante do comércio tradicional na nossa Freguesia, iremos em 2019 promover um maior envolvimento quer da população em geral, quer dos comerciantes aderentes ao Cartão B, reforçando a estratégia de identidade daquilo que é o comércio tradicional em Benfica. Por forma a aumentar o número de visitantes/compradores no Mercado, realizaremos diversas atividades, concursos, atividades, exposições, trabalhos artísticos, ações de rua, feiras e apresentações. Continuaremos junto da comunicação social a promover a identidade e imagem do Mercado de Benfica.

Continuaremos a investir na oferta formativa proporcionada aos comerciantes, como forma de atualização de conhecimentos, para garantir um elevado nível de serviço quer no que respeita ao atendimento e na própria gestão do seu negócio, correspondendo a um mercado que exige cada vez mais qualidade nos produtos e no serviço prestado.

mercadoe atIvIdadeseconómIcas

garantir um elevado nível de serviçono atendimento e na gestão do negócio

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No que respeita às atividades comerciais, destacamos a importância que o Cartão B tem, na promoção dos estabelecimentos aderentes, pelo que continuaremos a trabalhar no sentido de ampliar a rede de aderentes, que neste momento conta já com 170 estabelecimentos. Este crescimento será potenciado através de ações de divulgação diversas, garantido a presença de um Balcão Cartão B em todos os eventos da Junta de Freguesia de Benfica, por forma a incentivar o uso do cartão.

Pela importância que revemos na dinamização do comércio tradicional e, pelo impacto que têm na dinâmica da freguesia, continuaremos em 2019 a promover as seguintes ações, no âmbito do Cartão B:

• concurso gastronómico benfica à mesa;

• festa do comércio tradicional de benfica;

• O benfica street market;

• concurso de montras de natal;

• feira de artesanato de benfica;

• benfica na rua.

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orçamento2019

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ENTIDA DE

JUNTA DE fREGUESIA DE BENf !CA

REALIZADO OBJECTIVO DESCRIC~O AKO EM CURSO (F!NANC IAMENTOI

PAGA!~. ATt PAGAM. PREV 1-0UT-2018 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO

1. funcoes gerais 1.656 . 600,00 1. 656.600, 00 1.1. Services gerais de adllinistracAo 1.656 . 600,00 1.656 .600, 00

publica 1.1.1. Administrac!o qera1 1.656.600,00 1. 656.600,00 2 . Funt;Oes sociais 6. 637 . 471,00 3. 114 . 107,00 2 . 1. Educacao 1. 166.000, 00 1.092 .400, 00 2 .1.1. Ensino nao superior 1.166.000,00 1.092 .400, 00 2 .2. Saude 247.001,00 247 .001,00 2.2 . I. Servicos Individuals de Saude 247.001,00 247 .001,00 2 . 3. Seguranca e accOes socials 173 . 500,00 173.500 , 00 2 . 3.2. Acc~o social 173.500,00 173.500,00 2.4. Habitac;ao e servi~os colectivos 3.642 . nO,OO 803.706, 00 2 . 4 .I. Habitac~o 200 . 000,00 2. 4. 6. Protecc~o do meio A.•.biente e 3.442.470,00 803.706,00

censer .da natureza 2. 5. Services culturais, recreativos e 1.408 . 500, 00 797 . 500,00

religiosos 2. 5.1. Cultura 89 . 000, 00 89 .000 , 00 2 . 5.2 . Desporto, recreio e lazer 1.319.500,00 708 . 500,00 3. funf;6es econ6micas 247. 502, 00 97 . 501 , 00 3 . 3. Transportes e comunicar;6es 153 . 000,00 3.000, 00 3.3 .I. Transportes rodovUrios 153 . 000,00 3.000,00 3.4. Comercio e turismo 94 .502,00 94 . 501.00 3 .4 .I. Mercados e feiras 94 . 502,00 94. 501,00

TOTAL GERAL . . . 8.541.573,00 4. 868 . 208 , 00

RESUMO DAS GRANDES OPCCOES DO PLANO

DESPESAS I PREVIS~OI

NAo DEF!NOO 2020

976. 477,93 976. 477,93

976 . 477,93 3. 523.364, 00 512 . 807,90

73.600, 00 214 . 482,77 73 .600,00 214 .482, 77

4 .488, 24 4. 488,24

46 . 000,00 46. 000, 00

2.838 .764,00 72.674. 86 200.000,00

2.638 .764,00 72 . 674 . 86

61!.000, 00 175 . 162, 03

2 .214, 00 611.000, 00 172 .948,03 150.001, 00 34. 650,00 150.000, 00 150.000, 00

1,00 34.650,00 1, 00 34. 650,00

3.673. 365, 00 1.523.935,83

AMOS SEGU!NTES

2021 2022

944.155,92 944.155,92

944 . 155 ,92 336 .424,4 3 123 .403,90 123.403,90

1.143, 41 1.143, 41

40.000, 00 40. 000,00 46.300,00

46 . 300, 00

125.577,12

125.577,12 21.000,00

21.000, 00 21.000, 00

1. 301.580, 35 --- --

DOTACOES INICIAIS DO AND 2019

OUTROS

PAGINA

I

TOTAL PREV:STC

3 . 577. 233,85 3 . :77 .233,85

3. 517.233,85 7 . 486 .703, 33 ! . 503 .886, 67 1.503 .886,67

252 .632, 65 252 .632, 65 259 .500,00 259 .500, 00

3. 76l.H4,86 200 .000, 00

3. 561. 444,86

1. 709.239, 15

91.214, 00 1. 618 .025, 15

303 . 152, 00 153 .000,00 !53. 000, 00 150.152, 00 150.152,00

11.367.089, 18

EN! I 0.\DE

JV~1A ~; FEGl/Es:A I:€ BEN:ICA

rom: DE cODI:O ctD!G0//,1;0/TI !'0/KJK. FCRII.\ FINA.\C!AI'!:liTO aESfON

o;JEC1'li'O OA 0: [£ sAm CI.ISS:f!C. ?<:J. li£SCRI:.IO R:ALI~\-.10 ECOIIi\.(!CA Ac;&.o IJ:. A.\ r:

I. funcOes gerals I. I. Senricos qerais ~C!

adalnis:ra~o pUdic~ I. I.!. Mainls:racao ge:a1 l.l.I. o: 2:11 GESTAO :L08AL- 11\~S:IMEN:OS I.I.l. D:n1 2:11 129 LOCA'Ao DE EQU1 PIJ!EN:OS - DUTRA I~ES

ADMIN1S:. GERAL DRU!IMD liD

!.I. I. 0101/010:08 0:01 1:15 115 SOFTW.~~; !Nf'OR~.A: ICO E DUTRA :oo.o r~ts L!CEIICAS DRU!IMO

NO LI.I. 0101/010:01 o:oJ 2:16 Ill EQUI?AM:t!!O OE mO~'ATICA OOTAA :oo.o INEl

D~Uf:MO liD

l.l.l. o:o1 2:16 118 EOU1PIJEII!OS ADM:NIS:RAriVOS OUTRI. :oo.o 1NEs DRUil'10 lD

!.!.!. 010l/07o:om o:os 2:1511 03AAS E.( 1NSTALA:O!:s OOS EMPRE!YA:A :oo.o 1N~S SERV1'0S DRJil'10

Nl r.r.: . o:o1101o: o501 0:06 2:11 I 15 HOi!1LJA.;!o Dli'E.<SO OOTRA :oo.o 1~5

DRU!Hl NO

1.1. l. 0103/010:0301 o:os 2:1115 OOTRAS :m~:;s EH1lE!TA:A :oo.o 1~ts ORIW.ll ~0

l.!.I. o; ns GEST.IO :LOlli - ATIV:IWI!S l.l .l. 0101/020;2001 o;o1 2:11 .145 EDJ~O!:S E PlliL!CA¢ES OIIT1>.A :oo.o iNEs

ORIIMI!O 110

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MAPA DA REIA~Ao OR~MENTO / GOP

DESCRI~O VALO R Programa/ Projeto (Atlvidades)

RUB RICA OR~MENTO

VALOR PIANO

A 0101 A 0102 A 010) A 02 A OS A 0401 A 0402 A 0403 A OS A .. A 0701 A 0702 A 0703 A .. DESPESAS CORRENTES

0103090102 Seguros Pessoal 55.350,00 55.350,00 01 55350

02010202 Gasoleo 72.500,00 72.500,00 02 moo

020104 Material Higie ne 33.000,00 33.000,00 2 21000 3 6000 1 6000

020105 Refei~Oes 12.300,00 7.000,00 6 5000 34 2000

020106 Allmentos 21.750,00 20.000,00 8 10000 9/7 10000

02012101 Consumes Projetos 44.500,00 43.000,00 6 6000 17 17000 11 15000 33 5000

020111 Mat. Cons.Ciinico 16.000,00 16.000,00 u 16000

020112 Pe~as p/Repara~. 20.000,00 20.000,00 14 20000

020113 Artigos p/Re feitorio 190.000,00 190.000,00 15 190000

020114 Mat. Conserva~o 80.200,00 80.200,00 14 41000 69 38200 19 1000

020115 Premios e Ofertas 5.000,00 4.000,00 20 1500 21 2500

020117 Ferramentas 12.000,00 12.000,00 14 6000 14 3000 17 3000

020120 Mat.Educ.Cult.Rec 15.800,00 14.000,00 6 1500 11 10000 21 2500

02020101 Agua 250.000,00 250.000,00 OS 60000 OS 125000 OS $0000 OS 15000

02020102 Eletricidade 234.500,00 234.500,00 03 234500

02020103 Gas para lnstala~Oes 130.000,00 130.000,00 06 130000

02020302 Reparat;Oes Equip. 30.500,00 30.500,00 61 moo 22 3000

020208 Alugueres 172.979,72 171.900,00 35 29000 6 """"" 23/ 24 13900 34 19000

02020902 Comunic. e NET 43.500,00 43.500,00 04 43500

02021002 Oestoca~Oes 3.850,00 2.500,00 10 1500 26 1000

02021201 Seguros Atividad. 36900,00 36.900,00 01 36900

02021202 Seguros lnst/Equi 55350,00 55.350,00 01 55350

020214 Consult. e Projetos 155.000,00 155.000,00 28 60000 29 95000

020215 Forma~o Profis. 12.500,00 12.500,00 30 2SOC 31 10000

020217 Oivulga~ao lniciat. 19.000,00 19.000,00 34 19000

020219 Assist.Tecnica 211.000,00 211.000,00 35 54000 36 16000 17 5000 15 3500 34 7000 37 55500 38 49000 39 21000

0202200901 Apoio Tecnlco Geral 767.000,00 767.000,00 32 152SOO 32 30000 61 10000 68 10000 25 $0000 60 75000 61 100500 61 $0000 62 124000 63 58000 64 22500 65 6000 66 23500 67 55000

0202200902 Ap. Tecnico BX 6.000,00 6.000,00 40 6000

0202200903 Prof. Plscina 231 .000,00 231.000,00 41 191000 42 40000

0202200904 Prof. Gincisio 41.500,00 41.500,00 43 41500

0202200906 Manut. P. lnfantis 45.000,00 45.000,00 17 45000

02022003 Manut. Espa~os V /0 230.000,00 230.000,00 17 230000

02022002 Limpeza Escolas 5.000,00 5.000,00 44 5000

02022004 Publica~ees/Bilheteira 33.500,00 33.500,00 45 25500 13 """' 02022005 Anima~Oes e Comem. 89.500,00 89.500,00 34 4500 34 85000

020222 Medicos C.Clinico 205.000,00 205.000,00 46 205000

02022503 Trab. Esporad+CAF/AAAF 351.501,00 351.500,00 32 17000 25 1500 47/48 331500 40 1500

02022506 Professores AECS 120.000,00 120.000,00 49 120000

02022507 Aux. Escolas e J. lnf. 125.000,00 125.000,00 50 125000

02022508 Pessoal de Refeit6rios 150.000,00 150.000,00 15 150000

0405010201 Apoio Escolas e Jl 25.000,00 25.000,00 51 25000

04070101 lnst. Cult.Recreat. 8.000,00 8.000,00 54 8000

04070102 lnst. OespJuventude 25.000,00 25.000,00 55/56 2500C

04070103 Apoio a lnstitui~Oes 225.000,00 225.000,00 58 20000C 57 2SOOC

04080201 Out· Apoio Familia 10.000,00 10.000,00 59 10000

TOTALPPA 4 .612. 700,00 I li8.2SO,OC 32.500,00 199 500,00 247.000,00 150.500,00 78.000,00 1311.700,00 •75.000.0: 1.215.900,00 187.000,00 110.000,00 309.000,00 111.500.00 91000.00

MAPA DA REIAtAO OR~AMENTO /GOP

DESCRitAO VALOR Program a I Projeto (lnvestimentos)

RUBRICA VALOR PIANO OR~ MENTO

0102 I 0103 02 I 03 I 0401 I 0101 I I I 0402 I 0403 I OS I .. I 0701 I 0702 I 0703 I 01 DESPESAS CAPITAL

07010301 lnstalac;. Servic;o 32.000,00 32.000,00 1 32000

07010302 lnst. Desp.Recret. 122.000,00 122.000,00 2 122000

07010303 Mercados/lnst.San. 3.000,00 3.000,00 3 3000

07010307 Outras lnstalac;Oes 2.500,00 2.500,00 5 2500

07010401 Viad. Arruament. 5.000,00 5.000,00 6 """' 0701040501 lard ins e Esp.Ajard. 1,00 1,00 8 1

0701040502 Parques lnfantis 5.000,00 5.000,00 9 """' 07010409 Sinalizac;ao e Trans. 3.000,00 3.000,00 10 3000

0701060202 Viaturas 3,00 3,00 11 1 11 1 26 1

070107 Equip. lnformat. 7.000,00 7.000,00 13 7000

070108 Software Inform. 25.000,00 25.000,00 15 25000

07010901 M obilia rio 5.000,00 5.000,00 16 """' 07011001 Equip.Recolha Resid 2,00 2,00 22 1 22 1

0701100201 Equip. Ativ. Cultur. 15.000,00 15.000,00 19 15000

0701100202 Equip. C. Clinico 1,00 1,00 20 1

0701100203 Equip. Desportivo 500,00 500,00 21 500

0701100204 Equip. Hig Limpeza 11.000,00 11.000,00 23 10000 25 500 24 500

0701100205 Equip. p/Esp.Publc. 7.500,00 7.500,00 26 7500

0701100206 Equip.p/A~ao Social 2.000,00 2.000,00 14 2000

070111 Equip.Oficina e Obra 10.000,00 10.000,00 27 10000

070207 Loca~ao Equip. 1,00 1,00 3 1

TOTAL OR<;AMENTO 8.517.492,74 TOTAL PPI 255.501,00 37.000,00 0,00 171.501,00 1,00 2.000,00 10.002,00 10.501,00 5.002,00 0,00 15.000,00 0,00 500,00 500,00 3 .500,00

I TOTAL DE PPA + PPI POR ORGANICA 4.161.201 00 1. 175.250,00 32.500,00 37l.Cl01,00 247001,00 152.500,00 88.002,00 149 .20 1,00 480.002,00 1.215.900,00 202.000,00 110.000,00 309.500,00 Ill 000,00 94.500,00

46

OrçamentOe grandes opçõesdo plano

N OV E M B R O ’ 1 8

2019

PrOPOSta De OrçamentO 2019

NOTA INTRODUTORIA

A elabora<;ao do presente projeto de or<;amento cumpre no fundamental a regra previsional dos

ultimos 24 meses constantes do D.L. 84-A/2002, de 5 de abril.

Foram igualmente tomados em considera<;ao os prindpios or<;amentais fixados no ponte 3.1 do

POCAL (D.L. 54-A/99, de 22 de fevereiro).

De acordo com criterios de prudencia, as previsoes de receita e despesa apresentam uma

redu<;ao de 4% relativamente ao or<;amento do ano transato.

Os val ores das dota<;oes da receita sao resulta do da media da execu<;ao dos ultimos 24 meses,

como determinam as regras de elabora<;ao do or<;amento enos cases em que nao existem outros

fatores que justifiquem o seu incremento.

As verbas com origem no Or<;amento de Estado estao incorporadas no or<;amento da JFB com os

valores previstos no OE2019, relativamente ao Art.Q38, nQ8 da lei 73/2013 e as novas

competencias das freguesias de Lisboa que foi acrescida em 1,1618896%.

As dota<;oes or<;amentais respe itantes ao Projeto Qualifica e ao Fundo Ambiental correspondem

aos valores aprovados para os projetos ja em curse no a no 2018.

As receitas com origem em Particulares incluem, entre outras, as receitas previstas com tres

projetos na area dos Direitos Sociais celebrados com a Caritas Diocesana, Funda<;ao Calouste

Gulbenkian e Santa Casa da Misericordia.

As receitas pr6prias afetadas pelo novo Regulamento e Tabelas de Taxas e Pre<;os da JFBenfica,

encontram-se atualizadas de acordo com a respetiva tabela.

Na rubrica outros Protocolos e Adendas, encontra-se apenas prevista a verba relativa as

Delega<;oes de Competencias ja em curse. Todos os projetos de Delega<;ao de Competencias que

se encontram em discussao e aprova<;ao, consoante a sua natureza, foram inscritos no Plano de

Atividades ou de lnvestimentos com "Dota<;ao a Definir".

Nao foram inclufdos quaisquer valores respeitantes a Ativos Financeiros.

TOTAL DE RECEITA APURADA: 8.537.492,74€

R E S U M 0 D 0 0 R ~ A M E N T 0

ENTIDADE

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

DOTA~OES INICIAIS DO ANO 2019

RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE

Correntes • 0 •••••••• 8.522 . 492 , 74 Correntes • •• • • • •• 0. 8. 281 . 984 , 74 De capital .. .. ...... 15 . 000 , 00 De capital • • 0 ••••••• 255. 508 ,00

Total 8. 537 . 492 , 74 Total 8.537 . 492 , 74

Servi<;:os Municipalizados Servi<;:os Municipalizados

Total Geral 8.537.492 , 74 Total Geral 8. 537 . 492, 74

ENTIDADE ABOVACOES : ~ ES UHO D A S RECE ITAS E JAS DESPESAS Executive I I

J.F . BE~f!CA Deliberati vo =I=/= DOTA(OES INIC IAIS DO ANO 2019

RECE:TAS !(ONTANTE \ DESP:SAS ~:ONTANTE <

RECEITAS CORREKTES DESP::SAS CORREN:ES

01 IliPOSTOS JIRECTOS 48.155 ,77 0. 5 01 DC:SPESAS COM 0 PcSSOAL 3.355.810,80 JU 02 INPOSTOS ;NDIRECTOS 02 AQU!SI(A.O DE BENS E SERVI(OS U03.173, 9~ 53.9 OJ CONTRIBUI~OES PA14 A SEGURA.~(A SOCIAL, A CAIXA GER 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 04 TAXAS, fiULTAS E OUTRAS PENALIDHS 468 .749,72 5.5 04 TRANSFERENCIAS CORRENTE$ 293.000 ,00 3.4 OS RENDIY.ENTOS DE PROPRIEDAJE 3.881 ,34 0.0 OS SUBSIJIOS 06 TRANSFERi:~CIAS CORRENTE$ 5.876 .412,58 68.8 0~ MRAS DESPESAS CORRENT;s JO.OOO, OC 0.4 07 VENDA DE BENS E SERV:(OS CO~RENTES 2.120 . 591, 66 24.8 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.691,67 0.1 TOTAL DAS DESPESAS COR.<.E NT;s 8 .281. 984, 74 97.0

TOTAL DAS RE:EITAS CORR::NTES 8.522 .492, 74 99 .8 CESPESAS DE CAPiTAL

RECEITAS DE CAPITAL ~7 AQU!Si(AO DE BENS DE CAPITA~ 255.508,00 3.0 ~8 T14NSFERENCIAS DE CA?ITAL

09 VrNDAS DE BENS DE INVEST!ME~TO 15. 000,00 0.2 ~9 ACTIVOS FINANCEEOS 10 TRANSFEREKCIAS Do CAPITA~ 10 PASS!IJOS FINANCEIROS 11 ACTIVOS FINANCWOS 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 12 PASS!VOS FINANCE!ROS 13 OUTRAS RECEITAS DE CAP !TAL TOTAL DAS DESPESAS DE CAPDL 255.508, 00 3. 0

TOTA: DAS RECEDS DE CAPITAL 15.000,00 0. 2 TOTAL GERAL 8.537.492, 74 100.0

TOtAL GERAL 8.537 .492,14 100.0

47



2019

nOrma De eXeCUçÃO DO OrçamentO 2019


MEDIDADAS ORIENTADORAS DA EXECU~AO OR~AMENTAL

Documentos previsionais 2019

Articulado por adapta~ao a Junta de Freguesia de Benfica do estabelecido na alfnea d) do n.Q 1 do art.Q 46.Q do regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais aprovado pela Lei n.Q 73/2013, de 3 de setembro.

Capitulo I

Ambito e prindpios genericos

Artigo 1.Q

Defini~ao e objeto

0 presente articulado estabelece regras e procedimentos complementares e necessarios a execu~ao do or~amento da Junta de Freguesia de Benfica, atento ao objetivo de rigor e conten~ao or~amenta l.

Artigo 2.Q

Utiliza~ao de dota~oes or~amentais

1. Durante o a no de 2019 a utiliza~ao das dota~oes or~amentais fica dependente da existencia de fundos disponlveis a cu rto prazo, previstos ao abrigo do disposto na Lei n.Q 8/ 2012, de 21 de feverei ro (LCPA), com as devidas altera~oes, enquanto a mesma for aplicavel a autarquia.

2. A utiliza~ao das dota~oes or~amentais deve ser enquadrada numa 16gica de conten~ao, rigor e permanente avalia~ao pelo que as cativa~oes de dota~ao or~amenta l (diminui~ao da dota~ao or~amenta l

disponlvel) sao um instrumento de gestao financeira para conter despesa cuja receita depende de circunstancias de mercado e de conjuntura, sendo necessaria observar o comportamento definitivo desta antes da prossecu~ao daquela.

Artigo 3.Q

Execu~ao or~amental

1. A execu~ao dos documentos previsionais sera efetuada dando cumprimentos nao s6 ao limite maximo das dota~oes aprovadas, como tambem ao nlvel dos compromissos, em obediencia aos Fundos Disponiveis apurados mensalmente nos termos da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, enquanto a mesma for aplicavel a autarquia. 2. As vari as unidades organicas sao responsaveis pela gestao do conjunto dos meios fina nceiros, afetos as respetivas areas de atividade, e t omarao as medidas necessarias a sua otimiza~ao e rigorosa utiliza~ao, face as medidas de conten~ao de despesa e de gestao or~amental definidas pelo 6rgao executivo, bem como as diligencias para o efetivo registo dos compromissos a assumir em obediencia a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), enquanto a mesma for aplicavel a autarquia.

1


3. A adeq ua~ao dos f luxos de ca ixa das receitas as despesas realizadas, de modo a que seja preservado o equilibria financeiro, obriga ao estabe lecimento das seguintes regras:

a) Registo, no inicio do ana econ6mico, de t odos as compromissos assumidos de exercicios anteriores que ten ham fatura au documento equiva lente associados e nao pagos (divida transitada);

b) Registo, no inicio do ana econ6mico, de todos as compromissos assumidos em anos anteriores sem fatura associada;

c) Registo dos compromissos decorrentes de reesca lonamento dos compromissos de anos futuros e dos contratualizados em anos anteriores.

Artigo 4.2

Modifica~oes ao Or~amento e as Grandes Op~oes do Plano

1. 0 6rgao executive, baseado em criterios de economia, efic<kia e eficiencia, tamara as medidas necessa rias a gestao rigorosa das despesas publicas locais, reorientando atraves do mecanismo das modifica ~oes or~ame ntais, previsto nos numeros 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL, as dota~oes disponiveis, de forma a permitir uma melhor sati sfa~ao das necessidades coletivas, como menor esfor~o f inanceiro

Artigo n.2 5

Registo contabilistico

1. Os servi~os da junta de freguesia sao responsaveis pela correta identifica~ao da receita, a liquidar e cobrar pela unidade responsavel pela gestae financeira.

2. As faturas au documentos equivalentes devem ser enviadas pelos fornecedores diretamente para a Unidade responsavel pela gestao financeira .

3. As faturas indevidamente recebidas nos outros servi~os da junta de freguesia terao de ser reencaminhadas para unidade responsavel pela gestae financeira, no prazo maximo de 48 horas.

4. Os documentos, registos, circuitos e respetivos tratamentos, sao as constantes da Norma de Controlo

Intern a.

Artigo 6.2

Gestae dos bens m6veis e im6veis da Autarquia

1. A gestao do patrim6nio junta de freguesia executar-se-a nos termos do seu regula menta interno. 2. As aquisi~oes de imobilizado efetuam-se de acordo com as grandes op~oes do plano, nomeadamente o plano plurianual de investimentos e com base nas orienta~oes do 6rgao executivo.

Artigo 7.2

Gestao de stocks

1. 0 stock de bens sera um recurso de gestae a usar apenas no estritamente necessaria a execu~ao das atividades desenvolvidas pelos servi~os.

2


2. A regra sera a de aquisic;:ao de bens por fornecimento continuo, sem armazenagem, ou com um perfodo de armazenagem mfnimo.

3. Todos os bens safdos de armazem, afetos a obras por administrac;:ao direta ou outras atividades da autarquia, deverao ser objeto de registo no sistema de gestao de stocks, devendo expressamente identificar-se o fim a que se destinam.

Capitulo II

Receita orc;:amental

Secc;:ao I

Princfpios

Artigo 8.Q

Princfpios gerais para a arrecadac;:ao de receitas

1. Nenhuma receita podera ser liquidada e arrecadada se nao tiver sido objeto de inscric;:ao o artigo

orc;:amental adequado, podendo, no entanto, ser cobrado para alem dos valores inscritos no Orc;:amento.

2. E proibida a arrecadac;:ao de quaisquer receitas da junta de freguesia sem o registo da respetiva liquidac;:ao, sob pena de responsabilidade disciplinar.

3. As receitas liquidadas e nao cobradas ate 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubricas do Orc;:amento do a no em que a cobranc;:a se efetuar.

4. A liquidac;:ao e cobranc;:a de taxas e outras receitas da junta de freguesia serao efetuadas de acordo com o disposto nos regulamentos da autarquia em vigor que estabelec;:am as regras a observar para o efeito,

bem como os respetivos quantitativos e outros diplomas legais em vigor.

5. Deverao ainda ser cobradas outras receitas pr6prias da Autarquia relativamente a bens e servic;:os prestados, sempre que se torne pertinente, mediante informac;:ao justificada e proposta de valor.

Secc;:ao II

Entrega das receitas cobradas

Artigo n.Q 9

Cobranc;:as pelos servic;:os da junta de freguesia

1. As receitas cobradas pelos diversos servic;:os da junta de freguesia darao entrada, em regra, na Tesouraria, no proprio dia da cobranc;:a ate a hora estabelecida para o encerramento das operac;:oes.

2. Quando se trate dos servic;:os externos, a receita referente a cobranc;:as feitas por entidade diversa dos

funcionarios com func;:oes de tesouraria, devera respe itar os procedimentos contantes da norma de controlo interno em vigor.

3


Artigo n.2 10 Anula~ao e Restitui~ao de Receita Cobrada

1. As anulac;:oes de dfvida devem ser efetuadas, mediante informac;:ao devidamente fundamentada quanta ao motivo da anu lac;:ao da liquidac;:ao da dfvida, ap6s autorizac;:ao do 6rgao executive.

2. A devoluc;:ao de valores ja arrecadados tera que ser efetuada mediante informac;:ao dos servic;:os contendo obrigatoriamente as razoes que a justificam, e assinada pelo responsavel do respetivo servic;:o, sendo a autorizac;:ao de devoluc;:ao da competencia do 6rgao executive.

Artigo n.2 11 Pagamento em Presta~oes

1. Os pedidos de pagamento em prestac;:oes sao formalizados atraves de requerimento e devem ser autorizados nos termos do Regulamento de Taxas.

2. Excluem-se os pedidos de pagamento em prestac;:oes, no ambito dos processes de execuc;:ao fiscal, os quais tem natureza judicial.

Capitulo Ill

Despesa or~amental

Sec~ao I

Princfpios e regras

Artigo n.2 12

Princfpios gerais para a realiza~ao da despesa

1. Na execuc;:ao do orc;:amento da despesa devem se r respeitados os princfpios e regras definidos no

Decreta-Lei n.2 54-A/99, de 22 de fevereiro, na Lei n.2 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redac;:ao atua l, e ainda as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessaries a aplicac;:ao da LCPA, enquanto a

mesma for ap licavel a autarquia.

2. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas cumulativamente as

seguintes cond ic;:oes:

a) Verificada a conformidade legal e a regularidade financeira da despesa, nos termos da lei;

b) Registado previamente a rea lizac;:ao da despesa no sist ema informatica de apoio a execuc;:ao

orc;:amental;

c) Emitido um numero de compromisso va lido e sequencia! que e refletido na nota de encomenda ou documento equivalente;

3. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que se assegure a existencia de fundos disponfveis, enquanto esta exigencia for aplicavel a autarquia pela LCPA.

4. As despesas s6 podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e pagas, se estiverem

devidamente justificadas e tiverem cobertura orc;:amenta l, ou seja, no caso dos investimentos, se estiverem inscritas no Orc;:amento e no Plano Plurianual de lnvestimentos, com dotac;:ao igual ou superior ao va lor do cabimento e compromisso e no caso das restantes despesas, se o sa ldo orc;:amental na rubrica

respetiva for igual ou superior ao valor do encargo a assumir.

4


5. As ordens de pagamento da despesa caducam a 31 de dezembro, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e nao pagos ate 31 de dezembro ser processados por conta das verbas adequadas

do or~amento do a no seguinte.

6. Recomenda-se que, sempre que possfvel as propostas relativas a atribui~ao de apoios, sejam acompanhadas de declara~ao da Seguran~a Socia l comprovativa da situa~ao contributiva regularizada e

das Finan~as a comprovar a situa~ao tributaria regularizada.

Artigo n.Q 13

Processo de despesa

1. Ap6s a autoriza~ao da despesa pelo 6rgao competente, e da responsabilidade da Divisao Financeira a

cria~ao do processo de despesa, bem como a atribui~ao do respetivo compromisso.

2. 0 compromisso s6 pode ser assumido pel a autarquia quando esta disponha de fundos que I he permitam

cumprir as suas obriga~oes contratuais, conforme estipulado LCPA, enquanto a mesma I he for aplicavel.

3. E da competencia da Divisao Financeira o calculo mensa I dos fundos disponfveis, devendo para o efeito ser anexo a cada processo a situa~ao dos fundos disponfveis, enquanto for aplicavel a LCPA a autarquia.

Artigo n.Q14

Descativa~ao de verbas

Compete aos servi~os que desencadearam a assun<;:ao de despesa, comunicar a Divisao Financeira a eventual desistencia ou red u<;:ao de valores, tendo em vista a descativa~ao de verbas cabimentadas e/ou

com prometidas.

Artigo n.Q15

Conferencia e registo da despesa

1. A conferencia e registo, inerentes a realiza~ao de despesas efetuadas pelos servi~os da junta de

freguesia, deverao obedecer ao con junto de normas e disposi~oes legais apli caveis e as regras de instru~ao

de processes sujeitos a fiscaliza~ao previa do Tribunal de Contas.

5


Sec~ao 11

Compromissos plurianuais

Artigo n.2 16

Assun~ao de compromissos plurianuais

1. Nos termos da delibera~ao da Assembleia de Freguesia de 13 de novembro de 2017, consideram-se previamente autorizados pela Assembleia de Freguesia, a ass un~ao de compromissos plurianuais, nos cases seguintes:

a) Resultem de plano ou programas plurianuais legalmente aprovados;

b) Os seus encargos nao excedam o limite de 99.759,58€, em cada um dos a nos econ6micos seguintes ao da sua contrata~ao eo prazo de execu~ao de tres a nos.

3. A assun~ao de compromissos plurianuais a coberto da a utoriza~ao previa prevista no n.2 1, fi ca dependente da observancia das condi~oes previst as no numero ante rior, bem como do respeito e cumprimento das regras e procedimentos previstos na LCPA e no Decreta-Lei n.2 127/12, de 21 de junho enquant o forem aplicaveis a autarqu ia, e uma vez cumpridos os demais requisites legais de execu~ao de despesas.

4. 0 regime de a utoriza~ao previsto no n.Q1 aplica-se a Junta de Freguesia de Benfica relativamente a todas as assun~oes de compromissos, desde que respeitadas as cond i~oes constantes das aHneas a) e b).

5. Em tod as as sessoes ordinarias da Assembleia de Freguesia devera ser apresentada pelo Executive uma informa<;ao da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autoriza~ao previa generica do n.21, para ratifica~ao.

Capitulo IV

Disposi~oes finais

Artigo n.2 17

Duvidas sobre a execu~ao do or~amento

As duvidas suscitadas na execu~ao do or~amento e na aplica~ao destas normas serao esclarecidas pelo presidente do 6rgao executive.

Artigo n.2 18

Vigen cia

0 or~ame nto, as grandes op~oes do plano e as normas reguladoras da execu<;ao or~ame ntal vigora rao, ap6s aprova~ao em Assembleia de Freguesia, a partir de 01/01/2019 e ate 31/12/2019.

6

48



2019

OrçamentO Da receita 2019

(

ENTIDADE OR~AMENTO DA RECEITA


C6DIGOS

01 01.02 01.02.02 04 04 . 01 04 . 01.23 04 . 01.23. 01 04 .01.23. 01.02 04 .01.23. 01.03 04 . 01.23. 01.04 04 .01.23. 01.05 04 .01.23. 03 04 . 01.23. 03.01 04.01 . 23 . 03 . 02 04.01 . 23.03.03 04. 01.23. 03.04 04. 01.23. 03.05 04.01.23.03.06 04 . 01.23.04 04 .01.23. 99 04 .01. 23 . 99.01 04.02 04.02.01 04.02.04 04.02.99 05 05 .02 05 . 02 . 01 06 06.03 06.03.01 06.03.01.04 06.03.01.05 06 . 03 . 01.05 . 01 06.03.01.06 06.03.06 06 . 03 .06.01 06 . 03 . 06.02 06.03.07 06.03.07 .01 06.03 .09 06 .03.09.01 06 .05 06 .05 .01 06 .05.01.01 06.05.01.02 06 .05 .01.03 06 .05 .01. 04 06.05.01.05 06.05 .01.06 06 .05. 01.07 06 .06 06 .06 .01 06.06 .01.02 06.07 06.07 .01 06.07.01.01 07

D E S I G N A ~ A 0

R E C E I T A S C 0 R R E N T E S IMPOSTOS DIRECTOS OUTROS IMPOSTO MUNIC IPAL SOBRE IM6VEIS TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES TAXAS TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAlS MERCADOS E FE IRAS FEIRA DE ARTESANATO OUTROS MERCADOS E FEIRAS OCASIONAIS TAXAS ADMINISTRATIVAS DO MERCADO DE BENFICA ESPA~O CIDADAo OCUPA~AO DA VIA PUBLICA LICEN~AS UTILIZA~AO/OCUPA~AO VIA PUBLICA LICEN~AS AFIXA~AO PUBLICIDADE COMERCIAL LICEN~AS EXPLORA~AO MAQUINAS DIVERSAO LICEN~AS RECINTOS UIPROVISADOS LICEN~AS ATIVIDADES RUIDOSAS OUTRAS LICEN~AS DL 264 / 2002 CANIDEOS E GATIDEOS OUTROS EMOLUMENTOS E TAXAS DE SECRETARIA MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS DE MORA COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENA~OES MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS RENDUIENTOS DE PROPRIEDADE JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUI~OES FINANCEIRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES AilliiNISTRA~Ao CENTRAL EST ADO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO OE ART 0 38° N°8 LEI 73/2013 REORGANIZA~AO ADMINISTRATIVA CIDADE DE LISBOA ESTADO- PARTICIPA~AO COMUNITARIA EM PROJECTOS COPROJETO QUALIFICA FUNDO AMBIENTAL SERVI~OS E FUNDOS AUT6NOMOS DGAL SERVIyOS E FUNDOS AUT6NOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEC DGEST - AECl S ADMINISTRA~AO LOCAL CONTINENTE PROTOCOLOS AAAF/CAF OUTROS PROTOCOLOS E/ OU ADENDAS FUNDOS DE E~IERGENCIA SOCIAL DE LISBOA REFEiyOES ESCOLARES ASSISTENTES OPERACIONAIS RECENSEAMENTO/ ATOS ELEITORAIS OUTRAS PARTICIPA~6ES NAS RECEITAS DO ~1UNICIPIO SEGURAN~A SOCIAL SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURAN~A SOCIAL EMPREGO, ESTAGIOS E OUTROS INSTITUiyOES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUiyOES SEM FINS LUCRATIVOS RECEITAS COM ORIGENS EM PARTICULARES VENDA DE BENS E SERVIyOS CORRENTES

DOTA~OES INICIAIS DO ANO 2019

PAGINA

~10NTANTE

8.522 .4 92 , 74 48.165 , 77 48.165,77 48 .165,77

468. 749,72 465.993,98 465.993,98 96.859,97 1. 212,60

95 . 000 ,00 500,00 147,37

351.370,11 200 .880,00 149. 378 ,66

1, 00 1,00

1.108,45 1,00

6. 796 ,90 10.967,00 10 . 967 ,00 2. 755,74

754,74 2. 000,00

1, 00 3.881,34 3.881,34 3.881,34

5. 876 .412 ,58 4.752.221, 77 4.433.334, 16

371 .876,00 1. 633,00 1.633,00

4.059 .825,16 162 . 234,31 158.834,31

3.400,00 37.073,30 37 .073,30

119 .580,00 119 .580,00 987 .539,03 987 .539,03 199 . 304,25 106.450,80 20 .000,00

485.000,05 163.174,00

9. 609,93 4.000,00

14.651,78 14.651,78 14.651,78

122.000,00 122.000,00 122.000,00

2.120.591 , 66

ENTIDADE OR~AMENTO DA RECEITA DOTA~OES INICIAIS

JUNTA DE FREGUESIA DE BENF ICA DO ANO 2019

CODIGOS

07.02 07.02.01 07.02.08 07.02.08.01 07 .02.08.01.01 07.02 .08.01.02 07.02 .08.01.04 07.02.08.02 07.02.08.02.02 07.02.08.02.03 07.02.08.04 07.02.08.04.01 07.02.08.04 .02 07 .02 .08.04 .03 07.02.08.04 .04 07.02 .08.04.05 07 . 02 .08 .04 .06 07 . 02 .08 .04 . 07 07 .02 .08.04.08 07 .02 .08.04 . 09 07 . 02 . 09 07.02.09.04 07.02.09.0 4.01 07.02.09 . 04.02 07.02.09 .04.03 07.02.09.04.04 07.02.09.04.05 07.02.09 . 04.06 07.02.09 . 04.07 07.02.09.04 . 08 07.02.09 .04.09 07.02.09.06 07.02.09.06 . 01 07 . 02.99 07.02 . 99.01 07.02 . 99 .02 07 . 02.99 . 04 07 .03 07 .03. 99 07.03.99 . 04 07 .03.99.05 07 .03 . 99 . 06 07 .03 .99. 07 07 .03.99 . 08 07 .03.99.09 07.03.99 .10 08 08 .01 08.01. 99 08 .01.99.01 08 .01. 99 .02

08.01.99 .05

09 09.04 09.04.01 09 .04 .01. 02

D E S I G N A ~ A 0

SERVI~OS

ALUGUER DE ESPA~OS E EQUIPAMENTOS SERVI~OS SOCIAlS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT SERVI~OS SOCIAlS INFANCIA - PAUSAS LETIVAS E OUTRAS PROJETOS PARA SENIORES ACADEMIA DO SABER SERVI~OS RECREATIVOS AAAF/CAF - COMPARTICIPA~AO DOS PAIS REFEI~OES ESCOLARES - CO~lPARTIC I PA~AO DOS PAIS SERVI~OS DESPORTIVOS FERIAS ATIVAS E DESPORTIVAS INICIATIVAS DESPORTIVAS DIVERSAS ATIVIDADES DE ANIMA~AO E EVENTOS DESPORTIVOS GINASIO - CONPLEXO BENFICA - UTENTES RINGUE - CONPLEXO BENFICA - UTENTES PISCINA - CONPLEXO BOAVISTA - UTENTES PAVILHAO - COMPLEXO BOAVISTA - UTENTES PROJETOS DE FORMA~AO E WORKSHOPS PISCINA - CONPLEXO BENFICA - UTENTES SERVI~OS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES CENTRO CLINICO PISCINA - CONPLEXO BENFICA - ENTIDADES BX - EXTRE~1E ADVENTURE PARK AUDITORIO QUIOSQUE / FOYER PISCINA - CONPLEXO BOAVISTA - ENTIDADES GINASIO - COMPLEXO BENFICA - ENTIDADES RINGUE - COMPLEXO BENFICA - ENTIDADES PAVILHAO - COMPLEXO BOAVISTA - ENTIDADES MERCADOS E FEIRAS MERCADO DE BENFICA OUTROS POSTO CTT - BOAVISTA SERVI~OS PRESTADOS PELO AREA ADMINISTRATIVA SERVI~OS DE AUTENTICA~AO DE FOTOCOPIAS RENDAS OUTRAS CAFETARIA DO COMPLEXO BENFICA OUTRAS INSTALA~OES SALAS DO PALACIO BALDAYA REGULAMENTO DE AUTOCARRO CAFETARIA DO EUCALIPTAL CAFETARIA DO PALACIO BALDAYA PISTA DE RADI0~10DELISMO

OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS OUTRAS INDEMNIZA~OES POR DETERIORA~Ao, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS INDEMNIZA~OES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIP. AUT. LOCAlS RESTITUI~OES OU INDEMNIZA~OES DIVERSAS

R E C E I T A S D E C A P I T A L VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO OUTROS BENS DE INVESTIMENTO SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

PAGINA

MONTANTE

2.047 .245,36 1,00

1.233. 959,42 146 .400,00

79 .000 ,00 5.000,00

62.400,00 360.266,00 184.000,00 176 .266,00 727 .293,42 52.200,00

4.177 ,51 8.500, 00

99 .355,70 288,75

26.258,83 3. 804 , 13 1.250,00

531.458,50 809 . 351, 78 398 . 925 , 24 32 7. 702,24

1,00 4. 632,15

19 . 845 , 00 6. 000,00

11.275,88 3.928,63

12 . 597,70 12.942, 64

410.426,54 410.426,54

3.933,16 3.341 , 26

36, 02 555,88

73 . 346,30 73.346,30 5. 735,10

11 . 253,92 21.000,00 1. 684,65 6.872,63

11.200,00 15 . 600,00 4.691,67 4.691 , 67 4.691,67

1,00 2.599,66

2.091,01 15 .000,00 15.000,00 15 .000,00 15.000,00 15.000,00

ENTIDADE ORCAMENTO DA RECEITA DOTACOES INICIAIS

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA DO ANO 2019

PAGINA 3

CODIGOS D E S I G N A C A 0 ~10NTANTE

09.04 .01.02.01 ALIENACAO ~~QUINARIA E EQUIPAMENTO 15 .000,00

TOTAL DAS RECEITAS 8.537 .492, 74

A Presidente da Junta 0 Tesoureiro

Em de _ _ _______ de Em de --------- de

(

RECEITAS CORRENTES

MEM6RIA JUSTIFICATIVA

01.- IMPOSTOS DIRETOS

01.02 - Outros

01.02.02 -Impasto municipal sobre im6veis

Receita da Freguesia prevista na alfnea a) do nQ1 do artQ23Q da Lei das Finanr;as Locais,

correspondente a 1% do produto da receita do IMI dos predios urbanos;

04.- TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

04.01 - Taxas

04.01.23. - Taxas Especificas das Autarquias Locais

04.01.23.01.02 a 04.01.23.99.01

Este grupo inclui as Taxas da Feira de Artesanato, Taxas Administrativas do Mercado de Benfica,

Feira Medieval, Aglomerado do Colegio Militar, Feira da Bagageira, Feiras de Divulgar;ao de

Produtos Tradicionais e Mercados "Pop Up", Taxas de Licenciamento v6rios, Canfdeos e Taxas de

Secretaria. Na generalidade foi respeitada a regra dos 24 meses, exceto no que respeita aos

licenciamentos que ficarao acrescidos pela aplicar;ao de nova tabela de taxas.

04.02- Multas e outras penalidades

04.02.04 - Coimas e penalidades por contraordena!;oes

0 valor fixado resulta da previsao efetuada com base na assinatura de acordo de cobranr;a com

a A. T. para o a no de 2019.

OS.- RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE

05.02- Juras- Sociedades financeiras

05.02.01- Bancos e outras institui!;oes financeiras

Por razoes de prudencia tambem aqui foi aplicado o criteria dos 24 meses, ate porque a

expectativa de receitas desta natureza tem sido sucessivamente reduzida com a fixar;ao de taxas

banc6rias mais baixas.

06. - TRANSFERENCIAS CORRENTES

06.03 - Administra~ao central

06.03.01. - Estado

06.03.01.04.- Fundo de Financiamento das Freguesias

Valor previsto no Anexo XX do On;amento de Estado para 2019, relativamente a verba de

montante fixo e ao acrescimo do art. Q 38 da Lei das Finanr;as Locais indicada no mesmo mapa.

06.03.01.06.- Reorganiza~ao Administrativa da Cidade de lisboa

A previsao foi reforr;ada com base nos dodos constantes do OE2019 que indica um crescimento

de 1,161896% para esta receita.

06.03.07 - Servi~os e fundos aut6nomos

DGAL - Valor destinado a compensar;ao das remunerar;oes dos eleitos em regime de

permanencia, cuja previsao corresponde ao valor da media dos 24 meses.

06.03.09- Servi~os e fundos aut6nomos - Subsistema de prote~ao a familia e politicas

ativas de emprego e forma~ao profissional

DGEST- AEC'S - Valor do candidatura para o ano 2018/2019 relativamente as Atividades de

Enriquecimento Curricular no 1Q Cicio Ensino B6sico.

06.05- Administra~ao local

06.05.01. - Continente

06.05.01.01 a 06.05.01.05 - Transferencias da Administra~ao Local

Transferencias do C.M.L. (Protocolos Delegar;oes de Competencias) - Montante dos Protocolos

celebrados com a CML para vigorarem durante o ano de 2019, relativamente as seguintes

materias:

Componentes de Apoio a Familia {CAF) e Atividades de Animar;ao e Apoio a Familia (AAAF)

no Agrupamento de Escolas de Benfica e Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos,·

Protocolos de Delegar;ao de Competencias em curso relativos a Rua Republica do Bolivia,

Alameda Padre Alvaro Proenr;a, M ercado de Benfica e Pista de Radio modelismo;

Fundo de Emergencia Social {FES);

Refeir;oes Escolares Saudaveis,·

Assistentes Operacionais {AO}.

06.05.01.06 - Recenseamento e Atos Eleitorais

Previsao das verbas a receber relativas as Eleir;oes Europeias e Eleir;oes Legislativas que ocorrerao

no decurso do ana econ6mico de 2019.

06.06 - Seguran~a Social

06.06.01. - Sistemas de solidariedade e seguran~a social

06.06.01.02- Seguran~a Social

Receita do IEFP relativa ao Protocolo celebrado para o GIP do Bairro da Boavista que continuar6

em funcionamento.

06.07.- lnstitui~5es sem fins lucrativos

06.07.01. - lnstitui~5es sem fins lucrativos

06.07.01.01. - Receitas com Origem em Particulares

A referida receita tem uma previsiio de realiza~iio superior ao habitual por incorporar valores de

projetos da area dos Direitos Sociais j6 em curso, designadamente celebrados com a Santa Cas a

da Misericordia, Caritas Diocesana e Fundar;iio Gulbenkian, bem com as receitas da venda de

bilhetes para espet6culos (bilheteira BOL) e as comparticipar;oes para os diversos eventos da

Freguesia.

07.- VENDA DE BENS E SERVI~OS CORRENTES

07.02.- Servi~os

07 .02.08. - Servi~os sociais, recreativos, culturais e de des porto

07.02.08.01.- Servi~os sociais

07.02.08.01.01 a 07.02.08.01.04

Atividades para a lnfancia e Terceira /dade.

As dotar;oes preveem novas taxas aplic6veis as receitas com atividades para as crianr;as, que tem

Iugar nos pausas letivas, bem como, ao desenvolvimento do programa "Academia do Saber". As

atividades da Agenda Cultural Senior, as Galas e Programa Benfica em Ferias ligeiramente

ajustados de acordo com a nova tabela de taxas.

07.02.08.02.- Servi~os recreativos

07.02.08.02.02 e 07.02.08.02.03

Comparticipar;oes nos Projetos.

As receitas indicadas respeitam a comparticipar;iio a pagar pelas atividades de animar;iio e apoio

a familia que decorrem nos escolas e jardins de infancia e as refeir;oes escolares e os valores sao

ligeiramente superiores, quer pe!a aplicar;iio da nova tabela de taxas quer pelo esforr;o de

cobranr;a a fazer reforr;ado pelo acordo com a A. T ..

07.02.08.04 - Servi~os desportivos

07.02.08.04.01 a 07.02.08.04.09

Servi~os Recreativo, Culturais e Desportivos

As rubricas em causa respeitam a receitas arrecadadas no Complexo Desportivo do JFBenfica e

no Complexo Desportivo do Boavista, Programa Ferias Ativas e Desportivas e outras iniciativas

desportivas diversas entre as quais o Benfica Aventura e ainda a programas de forma~ao,

workshops, etc.

Os valores foram ajustados de acordo com a realiza~ao do receita de 2018, pais muitos dos

projetos sao novas e sempre que a continuidade do programa o permitia foi man tid a a media dos

24 meses anteriores.

07.02.09- Servi~os espedficos das autarquias

07.02.09.04 - Trabalhos por conta de particulares

07.02.09.04.01 a 07.02.09.04.09

Servi~os Especificos das Autarquias

Centro Clfnico - Media dos ultimos 24 meses;

Piscina JFB - Previsao Residual - cedencia a Entidades;

Ginasio JFB- M edia dos ult imos 24 meses- cedencia a Entidades;

Ringue JFB - Media dos ultimos 24 meses - cedencia a Entidades;

BX Adventure Park- Redu~ao do valor par criteria de prudencia;

Audit6rio- 0 valor foi fixado taman do em considera~ao o incremento que se pretende dar

a utiliza~ao deste espa~o cultural, bern como a contabiliza~ao das receitas geradas par

aquela area;

Piscina Boavista - Media dos valores realizados nos ultimos 24 meses - cedencia a

Entidades;

Pavilhao Boavista - 0 valor inclui a previsao de verba com protoco/o a celebrar com o

C/ube Futebo/ Os Belenenses - cedencia a Entidades;

07.02.09.06.- Mercados e feiras

07.02.09.06.01- Mercado de Benfica

0 valor indicado e a media dos valores realizados nos u/timos 24 meses, havendo a perspetiva de

me/haria dos mesmos com o acordo estabelecido com a A. T..

07.02.99.- Outros

07.02.99.01 a 07.02.99.04- Outras Receitas

As receitas enquadradas neste grupo soo de natureza administrativa par isso os valores or~amentados foram sujeitos a regra da media dos ultimos 24 meses. Compreendem-se aqui as receitas do Posta CTT da Boavista, a auten tica~oo de fotoc6pias e outras receitas de secreta ria.

07.03.99.- Outras

07.03.99.04 a 07.03.99.10- Rendas e Alugueres

Estoo contidas neste grupo as receitas com espa~os sujeitos a rendas como soo os diversos bares, do Complexo Desportivo de Benfica, Eucalipta/, Pista de Radio Modelismo e Palacio Baldaya, bem como outras aleat6rias da mesma natureza. Os valores fix ados soo iguais para os contratos }6 em curso e estimados para as novas locais, que voo iniciar atividade, designadamente as sa/as do Palacio Baldaya e respetiva cafetaria, bem como a Pista de Radio modelismo.

08.- OUTRAS RECEITAS CORRENTES

08.01.- Outras

08.01.99. - Outras

08.01.99.02- lndemniza~oes de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes as autarquias locais

As rubricas associadas a estas classifica~oes destinam-se a dar enquadramento a receitas que resultam de donas em patrim6nio da Autarquia e a sua previsoo foi efetuada com base na media dos ultimos 24 meses.

RECEITAS DE CAPITAL


09. - VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO

09.04. - Outros bens de investimento

09.04.01.- Sociedades e quase-sociedades nao financeiras

09.04.01.01 a 09.04.01.03.01

Aliena~oo de Bens

A dota~oo residual destas verbas destina-se a dar enquadramento a eventual aliena~oo da tendo "MultiStandard" para a qual }6 existe demonstra~oo de interesse, aguardando-se apenas o cumprimento das formalidades /ega is de avalia~oo.

FREGUESIA DE BENFICA

PREVISAO ORCAMENTAL- RECEITA OR<;:AMENTO PARA 2018

C6digo

0102020000

0401230102

0401230103

0401230104

0401230105

0401230301

0401230302

0401230303

0401230304

0401230305

0401230306

0401230400

0401239901

0402010000

0402040000

0402990000

0502010000

0603010400

0603010501

0603010600

06030601

06030602

0603070100

0603090100

0605010100

0605010200

0605010300

0605010400

0605010500

0605010600

0605010700

0606010100

0606010200

0607010100

0702010000

0702080101

0702080102

0702080103

0702080104

0702080202

0702080203

0702080301

0702080401

CLASSIFICACAO ECON6MICA

Descri~ao

Participa~ilo nas receitas IMI1%

F eira de Artesanato de Ben fica

Outros Mercados e Feiras Ocasionais

Taxas Administrativas do Mercado de Benfica

Espa~o do Cidadilo

Licen~as Utiliza~ilo/Ocupa~ao Via Publica

Licen~as Afixa~ao Publicidade Comercial

Licen~as Explora~ao Maquinas Diversao

Licen~as Recintos lmprovisados

Licen~as Atividades Ruidosas

Outras Lice~as DL264/2002

Canideos e Gatideos

Outras - Emolumentos e Taxas de Secretaria

Juras de mora

Coimas e penalidades por contra-ordena~oes

Multas e penalidades diversas

Bancos e outras instituiG6es financeiras

Fundo de Financiamento das Freguesias

Art. 38 n•8 Lei 73/213

Reorganiza~ao Adm. Cidade Lisboa

Projetos Co Financiados - Projeto Qualifica

Projetos Co Financiados- Fundo Ambiental

Servi~os e fundos aut6nomos - DGAL

Servi~os e fundos aut6nomos - DGEST - AEC'S

Protocolos - AAAF e CAF

Outros protocolos e/ou Adendas

F undo de Emerg~ncia Social de Lis boa

Refei~oes Escolares

Assistentes Operacionais

CML- Recenseamento/Actos Eleitorais

Trans!. da C.M.L.- Part. Receitas Municipais

Sist. solid. e seg. social - Projectos IEFP

Outras trans!. - Emprego, Estagios e Outros (GIP)

Receitas com Origem em Particulares

Aluguer de espa~os e equipamentos

lnfancia - Pausas Letivas e Outras

Projetos para Seniores

Hidroginastica

Academia do Saber

AAAF/CAF- Comparticipa~ao dos Pais

Refei~oes Escolares - Compart. dos Pais

Atividades de Anima~o e Eventos

Ferias Ativas e Desportivas

PROPOSTA DE OR<;AMENTO DA RECEITA PARA 2019

2016 (3 meses) (OuUDez) 2017 (12 meses) 2018 (Jan/Set) PrevisOes Outubro/ Receitas Prevls6es Receitas PrevisOes Receitas corrigidas Dezembro cobradas 1/4 corrigidas cobradas brutas corrigldas cobradas brutas

57.000,00 14.331,39 14.770,24 55.000,00 47.402,54 46.779,00 34.597,61

900,00 457,60 301,60 1.300,00 857,60 5,000,00 1.110,00

79.000,00 22.720,59 20.246,93 84.000,00 90.914,33 107.000,00 69.424,21

5.749,20 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 100,00 77,82 200,00 216,92

120.000,00 49.404,18 61 .287,02 230.000,00 181.315,33 188.600,50 147.000,46

50.000,00 0,00 195,55 150.000,00 126.926,61 138.266,00 124.497,71

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2.216,90 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.508,10 1.427,25 5.000,00 6.143,50 7.119,00 5.942,20 8.000,00 2.048,00 2.127,00 10.000,00 9.531,25 10.463,00 8.360,75

1,00 216,51 141,90 450,00 656,53 1.000,00 636,44

100,00 119,85 89,89 150,00 250.00 305,00 0,00

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.000,00 0,00 1.714,53 7.500,00 7.762,67 6.737,00 0,00

354.300,00 123.533,86 88.575,00 364.495,00 364.495,00 369.962,00 277.471,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.882.893,31 980.072,57 980.071,39 3.985.264,00 3.985.284,00 4.033.107,00 3.009 .897,00

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.834,31 0,00

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 8.896,29 9.275,19 35.000,00 37.957,86 35.374,00 27 .292,44

120.000,00 42.577,54 38.651,39 111.840,00 112.748,49 127.000,00 71.379,02 179.498,75 32.176,05 38.578,92 178.734,50 21 9.932,58 196.487,50 83.431,69

2.167.000,00 104.841,49 358.459,20 1.107.775,12 462.489,83 1.071.775,00 528.364,10

10.000,00 15.000,00 6.250,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 10.000,00

292.734,32 116.800,29 63.927,43 321.447,33 372.387,06 466.399,00 466.399,08 136.912,00 39.136,46 27.194,32 121.984,26 133.623,25 123.000,00 88.884,49

8.750,97 8.500,00 2.173,54 8.694,14 10.000,63 719,22 719,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 2.122,30 0,00 0,00 0,00 0,00

16.711,00 11.318,95 8.385,42 22.000,00 4 .733,14 21.495,50 13.251,47

16.000,00 708,00 5.829,84 56.500,00 43.602,56 37.500,00 3.762,82

1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

12.000,00 14.269,00 8.212,45 41 .000,00 60.358,50 40.636,00 67.706,66

3.500,00 1.096,05 1.005,63 8.500,00 6.161,60 5.007,00 13.112,10

12.500,00 0,00 2.649,75 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 9.986,00 6.084,03 50.000,00 54.519,00 65.000,00 42.585,00

160.863,00 18.368,99 29.798,11 160.000,00 153.554,39 185.000,00 137.405,46

146.180,66 29.393,66 31.656,35 170.000,00 172.985,02 172.000,00 121.776,99 2.500,00 0,00 63,65 100,00 621,00 438,00 105,00

12.500,00 0,00 6.756,69 25.000,00 28.695,00 50.000,00 35.680,00

r VALORES A FIXA;-PARA2019

CONFORME EXC. receitas totais CRITERIO LEGAL

media dos 2016 2017 2018 ate Media dos ulhmos 24 % 24meses Setembro meses

I

74,0% 48.165,77 59.080,95 55.000,00 34.597,61 48.165,77 22,2'1. 1.212,60 1.206,40 1.300,00 1.110,00 1.212,60 64,9•;. 91.529,57 80.987,71 84.000,00 69.424,21 95.000,001

0,0% 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 108,5'1. 147,37 0,00 100,00 216,92 147,37 77,9% 188.859,99 245.148,07 230.000.00 147.000,46 200.880,00 9o,o•to 125.712,16 782,19 150.000,00 124.497,71 149.378,74

o.o•;. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 o,o•1. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 o,o•;. 1.108,45 0,00 0,00 0,00 1.108,45 0,0'1. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

83,5'1. 6.796,90 5.709,00 5.000,00 5.942,20 6 .796,90 79,9'/o 9 .970,00 8.508,00 10.000,00 8.360,75 10.967,00 63,6% 754,74 567,59 450,00 636,44 754,74

0,0"1. 184,93 359,55 150,00 0,00 2.000.00

0,0'/o 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,0'1\ 3.881,34 6.858,10 7.500,00 0,00 3.881,34

75,0•!. 371.876,00 354.300,00 364.495,00 277.471,50 371.876,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .633,00

74,6'1. 4.013.196,00 3.920.285,57 3.985.284,00 3.009.897,00 4.059.825,16 o,o•;. 0,00 0,00 0,00 0,00 158.834,31 0,0'/o 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00

77,2'1. 37.073,30 37.100,77 35.000,00 27.292,44 37.073,30 56,2'1. 113.352,53 154.605,55 111.840,00 71.379,02 119.580,00 42,5% 167.770,16 154.315,67 178.734,50 83.431,69 199.304,25 49,3% 0,00 1.433.836,78 1.1o7.n5,12 528.364,10 106.450,80

50,0% 20.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 100,0'/o 477.793,22 255.709,71 321.447,33 466.399,08 485.000,05 72,3% 130.822,10 108.777,28 121.964,26 88.884,49 163.174,00

100,0% 9.609,93 8.694,14 8.694,14 719,22 9.609,93 0,0'1. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000 00 0,0'1. 0,00 8.489,21 0,00 0,00

61 ,6•/o 14.651,78 33.541,66 22.000,00 13.251,47 14.651 ,78 10,0% 24.036,69 23.319,37 56.500,00 3.762,82 122.000,00

0,0"1. 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 166,6•/o 71 .167,08 32.849,80 41.000,00 67.706,66 79.000,00 261,9'/o 10.184,88 4.022,50 8.500,00 13.112,10 5.000,00

O,O'Io 0,00 10.598,98 0,00 0,00

65,s•to 53.545,00 24.336,10 50.000,00 42.585,00 62.400,00 74,3•!. 154.664,42 119.192,42 160.000,00 137.405,46 184.000,00 ro,8•to 162.077,84 126.625,40 170.000,00 121.776,99 176.266,00 24,0"1. 363,00 254,60 100,00 105,00 8.500.00 71,4•/o 32.187,50 27.026,75 25.000,00 35.680,00 52.200,00 -

0702080402

0702080404

0702080405

0702080406

0702080407

0702080408

0702080409

0702090401

0702090402

0702090403

0702090404

0702090405

0702090406

0702090407

0702090408

0702090409

lniciativas Despertivas Diversas

Gimisio - Complexo Benfica - Utentes

Ringue - Complexo Benfica - Utentes

Piscina - Complexo Boavista - Utentes

Pavilhao - Complexo Boavista - Utentes

Projetos de Forma~ao e WorkShops

Piscina - Complexo Benfica - Utentes

Centro Clinico

Piscina - Comp. Benfica - EnUdades

BX Extreme Adventure Park

Audit6rio

Quiosque/Foyer

Piscina - Comp. Boavista - Entidades

Ginasio - Complexo Benfica - Entidades

Ringue - Complexo Benfica - Entidades

Pavilhao - Complexo Boavista - Entidades

0702090601 Mercado de Benfica

07020990100 Posto CTT da Boavista

0702990200 Servi9os Prestados pelo Aparelho Tecnico

0702990400 Servi~os de Autentica~ao de Fotoc6pias

0703990400 Cafetaria - Complexo de Benfica

0703990500 Outras lnstala~oes

0703990600 Salas do Palacio Baldaya e Outras

0703990700 Regulamento do Autocarro

0703990800 Cafetaria do Eucaliptal

0703990900 Cafetaria do Palacio Baldaya

0703991000 Pista de Radiomodelismo

0801990100 lndemniza~oes per deteriora9ao, roubo e extravio de hone n-otri,nni"Oic

0801990200 lndemniza~oes de estragos provocados per outrem em viaturas ou em ouaisouer

0801990500 Restitui~oes ou lndemniza96es Diversas

0904010201 Alienayao Maquinaria e equipamento

Sub-Total das Receitas Or9amentais

110106 Ativos Financeiros - Administra~ao Locla

Total Saldo da Gerencia Anterior

Nota: todas as receitasde 2016 estao registadas a 114 porque as

receitas sazonais sairiam prejudicadas do calculo pois nao leriam

execucao no ultimo trimestre

Receitas Pr6orias Receitas Extemas

RECEITA 31% 69%

PROPOSTA DE ORyAMENTO DA RECEITA PARA 201 9

ESTRUTURA DAS RECEITAS

• Receitas Pr6prias

• Receitas Externas

49



2019

OrçamentO Da DeSPeSa 2019

ENTIDADE ORCAI-IENTO DA DESPESA DOTACOES INICIAIS

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA ( POR CLASSIFICACAO ORGANICA/ECONOI-IICA ) DO ANO 2019

PAGINA

C L A S S I F I C A C 0 E S M 0 N T A N T E

CODIGOS ORGANICA ECON6~1ICA D E S I G N A C A 0 ORGANICA ECONO~IICA

01 ADMINISTRACAO GERAL 5.170 . 451,80 01 .01 ADMINI STRACAO GERAL E ORGAOS DA AUTARQUIA 1. 515 .105,23

DESPESAS C 0 R R E N T E S 1. 478.105,23 01 DESPESAS CO~! 0 PESSOAL 128.965,23 01.01 REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES 105 . 987,60 01. 01.01 TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORG. 75 . 707, 04

AUT. 01.01.11 REPRESENTACAo 15.553,56 01.01.13 SUBSIDIO DE REFEICAO 3. 281 ,52 01.01.13. 03 ORGAOS - S. REFEICAO 3. 281,52 01.01.14 SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL 11.445,48 01. 01.14. 03 ORGAOS- FERIAS/ NATAL 11.445,48 01.02 ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS 3.949,52 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 300,00 01.02.13 OUTROS SUPLE~1ENTOS E PREMIOS 3.649,52 01.02.13.02 OUTROS ABONOS E SUPLEMENTOS 3.649,52 01.02.13.02.01 SENHAS DE PRESENCA 3.649,52 01.03 SEGURANCA SOCIAL 19 .028,11 01.03.09 SEGUROS 19 .028,11 01.03.09.01 SEGUROS DE AC IDENTES DE TRABALHO E DOENCAS 19.028,11

PROFISSIONAIS 01.03.09 .01.01 ELEITOS LOCAlS 19 .028,11 02 AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 1.119 . 640 ,00 02.01 AQUISICAO DE BENS 109. 750,00 02.01.02 C0~1BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 72.500,00 02. 01.02. 02 GASOLEO 72 .500,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 21.000,00 02.01.05 ALUIENTACAo- REFEICOES CONFECCIONADAS 2.000,00 02.01.06 ALIMENTACAO- GENEROS PARA CONFECCIONAR 500,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITORIO 12 .500, 00 02.01.15 PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS 150,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA 100,00 02.01.21 OUTROS BENS DE CONSU~IO 1. 000, 00 02. 01. 21. 99 OUTROS BENS - COI-IIDA PARA ANHIAIS 1. 000,00 02.02 AQUISICAO DE SERVICOS 1.009. 890,00 02. 02 .01 ENCARGOS DE INSTALACOES 424 .500,00 02.02. 01.01 AGUA 60 .000 , 00 02.02 . 01.02 ELETRICIDADE 234 .500,00 02.02 . 01 .03 GAS 130.000, 00 02.02 . 02 LIMPEZA E HIGIENE 29 .500 , 00 02.02 . 04 LOCACAO DE EDIFIC IOS 2.500 , 00 02.02 . 08 LOCACAO DE OUTROS BENS 29 . 000,00 02.02.09 COMUNICACOES 47 .190, 00 02.02.09.01 SERVICOS POSTAIS 3.690, 00 02.02 . 09.02 C0~1UNICACOES E INTERNET 43.500,00 02.02.10 TRANSPORTES 750, 00 02.02.10.02 OUTROS TRANSPORTES 750, 00 02.02.11 REPRESENTACAO DOS SERVICOS 700, 00 02.02.12 SEGUROS 92 . 250,00 02.02.12.01 SEGUROS DE ATIVIDADES 36 . 900 , 00 02.02.12.02 SEGUROS DE INSTALACOES E EQUIPAI-IENTOS 55 .350 , 00 02.02.1 4 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 60 . 000, 00 02.02. 17 PUBLIC !DADE 19. 000, 00 02.02.18 VIGILANCIA E SEGURANCA 42.500, 00 02.02.19 ASSISTENCIA TECNICA 54 . 000 , 00 02 .02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 178.000, 00 02.02.20.04 EDICOES MUNICIPAlS 25 .500,00 02.02.20.09 OUTROS TRABALHOS 152.500, 00

CODIGOS ORGANICA ECONOMICA

01.02

02.02.20.09 . 01 02.02.24 02 .02.24. 02 02.02.25 02.02.25.01 02 .02.25.02 02.02 . 25.03 02.02.25.05 04 04 .07 04.07 .01 04 .07 . 01.03 06 06 .02 06 .02. 03 06 .02.03 .01 06 .02 .03 .04 06 .02.03 .05 06.02.03 .05 .01 06 .02 .03 .05 .02

07 07 .01 07 .01. 07 07 .01. 08 07.01. 09 07 .01. 09 .01

01 01.01 01.01.04 01. 01. 04. 01 01. 01.04. 01.01 01. 01.04. 01.02 01.01.08 01.01.13 01.01.13 . 01 01.01.13. 04 01.01.14 01.01.14. 01 01.01.14. 04 01.01.15 01 .02 01.02.02 01.02 .04 01.02.05 01.02 . 10 01.02 . 11 01.02.12 01.02 . 13 01.02.13. 02 01.02 . 13 . 02 .02 01.02 . 14 01.02 .14.01 01.03 01.03 .02 01.03.02.01 01.03 .02. 02 01.03 .04 01.03 .05 01.03.05.02

C L A S S I F I C A ~ 0 E S

D E S I G N A ~ A 0

TRABALHOS TECNICOS GERAIS ENCARGOS DE COBRAN~A DE RECEITAS OUTROS ENCARGOS DE COBRAN~A OUTROS SERVI~OS DISTRIBUI~AO DE PUBLICA~OES E~10LUMENTOS E TAXAS DE SERVI~O

TRABALHOS ESPORADICOS ANAFRE TRANSFERENCIAS CORRENTES INSTITUI~OES SEM FINS LUCRATIVOS INST ITU I~OES SEM FINS LUCRATIVOS APOIO A INSTITU I~OES OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS OUTRAS OUTRAS RESTITUI~OES SERVIyOS BANCARIOS OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS DANOS EM TERCEIROS

D E S P E S A S D E C A P I T A L AQUISiyAO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQU IPA~1ENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIP~1ENTO ADMINISTRATIVO MOBILIARIO RECURSOS HU~1ANOS

D E S P E S A S C 0 R R E N T E S DESPESAS CO~l 0 PESSOAL REMUNERAyOES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL PESSOAL E~l FUNyOES RCTFP - PESSOAL EM FUN~OES PESSOAL NECESSARIO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTA~AO SUBSIDIO DE REFEI~AO RCTFP - S. REFEiyAO PESSOAL NECESSARIO - SUB . REFEI~AO SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL RCTFP - FERIAS/NATAL PESSOAL NECESSARIO - SUB . FERIAS/NATAL REMUNERA~OES POR DOENyA E MATERNIDADE / PATERNIDAD ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO PARA FALHAS SUBSiDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSIDIO DE TURNO INDE~1NIZACOES POR CESSA~AO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS E SUPLEMENTOS SUPLE~1ENTO INSALUBRIDADE OUTROS ABONOS E~l NUMERARIO OU ESPECIE TRABALHOS DE FH1- DE-SEMANA SEGURANCA SOCIAL OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE HIGIENE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SUBSIDIO FAMILIAR OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL SEGURANCA SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRATO TRAB . EM FUNCOES PUBLICAS

PAGINA 2

MONTANTE

ORGANICA

3.284.345157

ECONOMICA

152 .500100 5.000100 5.000100

25 .000100 5.000100

500100 17 .000100 2.500100

200.000 100 200.000100 200.000100 200.000100

29 .500100 29.500 100 29.500100 1.000100

25.000100 3.500 100 1. 000100 2.500100

37 . 000 100 37.000100 37 .000100 7.000,00

25.000100 5.000100 5.000 100

3.284.34 5157 3.226 .845157 2.319 .417 170 1.794 .863,94 1. 794 .863 194 1. 705 .638, 12

89 .2251 82 5.000100

220 .4081 77 176 .108125 44.300,52

299 .143199 284. 273 102

14 .870197 1100

197 .251100 30 .000 100 1. 000 1 00

20 .000 100 16 .000100 37 .750100

1100 35 .000 100 35.000 100 35 .0001 00 57 .500100 57 .500100

710.176187 12. 000100 7.500100 4.500100 3.500100

636.826187 547.826187

PAGINA 3

C L A S S I F I C A ~ 6 E S N 0 N T A N T E

CODIGOS ORGANICA ECONOMICA D E S I G N A ~ A 0 ORGANICA ECONOMICA

01.03.05.02.01 CAIXA GERAL DE APOSENTA~OES 184 . 667, 47 01.03 . 05.02.02 SEGURAN~A SOCIAL - REGIME GERAL 363 . 159 , 40 01.03.05 .02 .02.01 REGIME GERAL 287.936 , 42 01 . 03.05 .02 .02 . 02 PRESTADORES DE SERVI~OS 20 . 000,00 01 .03 . 05 .02 .02 . 03 PESSOAL NECESSARIO ENCARGOS 24 . 722,98 01 . 03.05 .02.02.04 ENCARGOS COM SERVI~O NACIONAL DE SAUDE 30 .500,00 01.03.05.03 OUTROS ENCARGOS DE SAUDE 89 . 000,00 01.03.05 .03.01 ADSE - CAPITA~Ao 80 . 500,00 01. 03 .05 .03 .03 SERVI~OS SOCIAlS 8. 500,00 01.03 .06 ACIDENTES EM SERVI~OS E DOEN~AS PROFISSIONAIS 2.500,00 01. 03 .09 SEGUROS 55. 350 , 00 01. 03 . 09 .01 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOEN~AS 55 . 350,00

PROFISSIONAIS 01. 03 .09.01.02 PESSOAL 55 . 350,00 02 AQUISI~AO DE BENS E SERVI~OS 57 . 500 , 00 02 .01 AQUIS I~AO DE BENS 25 .000 , 00 02 .01. 07 VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 25 .000 , 00 02 .02 AQU I S I~AO DE SERVI~OS 32 .500 , 00 02 .02. 15 FORMA~AO 2.500 , 00 02 .02 .20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 30 .000 , 00 02. 02.20 .09 OUTROS TRABALHOS 30 .000 , 00 02 .02 .20 .09 .01 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 30 .000 , 00

01 .03 EQUIPAMENTOS PROJETOS E OBRAS 371 . 001,00 DESPESAS C 0 R R E N T E S 199 .500,00

02 AQUISI~AO DE BENS E SERVI~OS 199.500, 00 02 .01 AQUISI~AO DE BENS 67.000,00 02 .01.12 MATERIAL DE TRANSPORTE- PE~AS 20.000,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL DE MANUTEN~AO 41.000,00 02. 01. 17 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 6.000 , 00 02 . 02 AQUISI~AO DE SERVI~OS 132 .500 , 00 02.02 .03 CONSERVA~AO DE BENS 27.500,00 02 . 02 .03.02 EQUIPAMENTOS 27.500,00 02 . 02 . 14 ESTUDOS, PARECERES , PROJECTOS E CONSULTADORIA 95.000,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 10.000, 00 02 . 02 . 20 .09 OUTROS TRABALHOS 10.000 , 00 02 . 02 . 20 .09.01 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 10 .000,00

DESPESAS D E C A P I T A L 171. 501 , 00 07 AQUI S I~AO DE BENS DE CAPITAL 171. 501 ,00 07 . 01 INVESTIMENTOS 171.501 , 00 07 . 01.03 EDIFicros 156 .500, 00 07 . 01.03 . 01 INSTALA~OES DE SERV I~OS 32 .000, 00 07 . 01.03 .02 INSTALA~OES DESPORT IVAS E RECREATIVAS 122 .000,00 07. 01.03.07 OUTRAS INSTALA~OES 2.500, 00 07 . 01.04 CONSTRU~OES DIVERSAS 5.000 , 00 07 . 01.04 .01 VIADUTOS , ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 5.000 ,00 07.01.06 MATERIAL DE TRANSPORTES 1,00 07 . 01.06 .02 OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 1, 00 07.01. 06 .02 . 02 OUTRAS VIATURAS 1,00 07 .01.11 FERRA~1ENTOS E UTENSILIOS 10.000,00

02 SAUDE 253 .001,00 DESPESAS C 0 R R E N T E S 253 .000, 00

02 AQUISI~AO DE BENS E SERVI~OS 253 .000, 00 02 . 01 AQU ISI~AO DE BENS 18 .000,00 02 .01.09 PRODUTOS QU IM ICOS E FARMACEUTICOS 2.000,00 02 . 01.11 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 16 .000, 00 02 . 02 AQUIS I~AO DE SERVI~OS 235 .000,00 02.02 . 02 LIMPEZA E HIGIENE 4.000 , 00 02 .02 .19 ASSISTENCIA TECNICA 16 .000,00 02 .02 . 20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 10 .000,00 02 .02 .20 .09 OUTROS TRABALHOS 10.000,00 02 .02 .20 .09.01 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 10.000,00 02 .02 .22 SERVI~OS DE SAUDE 205 .000, 00

DESPESAS D E C A P I T A L 1, 00

PAGINA

CLASS I FICACOES ~10NTANTE

CODIGOS ORGANICA ECONOMICA D E S I G N A c;: A 0 ORGANICA ECONOMICA

07 AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1,00 07 .01 INVESTHIENTOS 1,00 07 .01.10 EQUIPAMENTO BASICO 1,00 07 .01.10.02 OUTRO EQUIP~IENTO BASICO 1,00 07 .01.10.02 .02 EQUIPAMENTO DO CENTRO CLINICO 1,00

03 DIREITOS SOCIAl S 153.050,00 D E S P E S A S C 0 R R E N T E S 151.050,00

02 AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 116.050,00 02 .01 AQUISICAO DE BENS 23 .050,00 02 .01.05 ALHIENTACAo- REFEICOES CONFECCIONADAS 5.000,00 02 .01.06 ALIMENTACAO- GENEROS PARA CONFECCIONAR 10.000,00 02 .01. 15 PRE~HOS, CONDECORACOES E OFERTAS 350,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA 200,00 02 . 01.20 MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO 1. 500,00 02.01.21 OUTROS BENS DE CONSU~10 6.000,00 02 . 01. 21.01 CONSUMOS PROJETOS 6.000,00 02 .02 AQUISICAO DE SERVICOS 93.000,00 02.02.08 LOCACAO DE OUTROS BENS 40.000,00 02 .02 . 10 TRANSPORTES 1. 500,00 02 .02 .10.02 OUTROS TRANSPORTES 1. 500, 00 02 .02 .20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 50.000,00 02.02 .20 .09 OUTROS TRABALHOS 50 .000,00 02 .02.20.09 . 01 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 50.000,00 02 .02.25 OUTROS SERVICOS 1. 500100 02 .02 .25.03 TRABALHOS ES PORADICOS 1. 500 ,00 04 TRANSFERENCIAS CORRENTES 35 .000,00 04 .07 INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 25 .000 ,00 04 .07.01 INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 25 .000 ,00 04 . 07. 01. 03 APOIO A INSTITUICOES 25 .000,00 04 .08 FAMILIAS 10.000,00 04.08.02 OUTROS APOIOS 10.000,00 04 .08.02.01 FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL 10 .000,00

DESPESAS D E C A P I T A L 2.000,00 07 AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 2.000,00 07.01 INVESTIMENTOS 2.000 ,00 07.01.10 EQUIPAMENTO BASICO 2.000,00 07.01.10.02 OUTRO EQUIPAMENTO BASICO 2.000,00 07 .01.10.02.06 EQUIPAMENTO PARA PROJ . ACAO SOCIAL 2.000,00

04 INTERVENCAO EM ESPACO PUBLICO 720 .106,00 04.01 SERVICOS URBANOS 90.603,00

DESPESAS C 0 R R E N T E S 80.601 , 00 02 AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 80 . 601,00 02 .01 AQUI SICAO DE BENS 5. 600 ,00 02.01.01 MATERIAS- PRHIAS E SUBSIDIARIAS 2.500 , 00 02 .01.05 ALIMENTACAO- REFEICOES CONFECCIONADAS 100,00 02 .01.17 FERRAMENTAS E UTENSiLIOS 3. 000 , 00 02.02 AQU ISICAO DE SERVICOS 75 . 001,00 02.02 .08 LOCACAO DE OUTROS BENS 11 00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALI ZADOS 75 .000,00 02.02 .20 .09 OUTROS TRABALHOS 75 .000,00 02.02.20 .09.01 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 75 . 000,00

D E S P E S A S D E C A P I T A L 10.002,00 07 AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 10.002 ,00 07 .01 INVESTIMENTOS 10. 002,00 07 .01.06 MATERIAL DE TRANSPORTES 1,00 07.01.06.02 OUTRO ~~TERIAL DE TRANSPORTE 1, 00 07 .01.06.02.02 OUTRAS VIATURAS 1,00 07.01.10 EQUIP~IENTO BASICO 10.001, 00 07.01.10 .01 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESiDUOS 1,00 07 . 01. 10.02 OUTRO EQUIPAMENTO BASICO 10 .000,00 07.01.10.02 .04 EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA 10 .000,00

04.02 ESPACO PUBLICO E MOBILIDADE 149 . 401,00 DE S P ESAS C 0 R R E N T E S 138 .900,00

PAGINA 5

C L A S S I F I C A ~ 0 E S MONTANTE


02 AQUISI~AO DE BENS E SERVI~OS 138.900,00 02.01 AQUISI~AO DE BENS 38.300,00 02.01.05 ALIMENTA~AO- REFEI~OES CONFECCIONADAS 100 ,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL DE MANUTEN~AO 38.200,00 02.02 AQUISI~AO DE SERVI~OS 100.600,00 02.02.10 TRANSPORTES 100,00 02.02.10.02 OUTROS TRANSPORTES 100,00 02.02 . 20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 100.500,00 02.02 . 20 . 09 OUTROS TRABALHOS 100. 500,00 02.02.20.09.01 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 100 . 500,00

DESPESAS DE C A P I T A L 10.501,00 07 AQUISI~AO DE BENS DE CAPITAL 10.501,00 07.01 INVESTIMENTOS 10.501,00 07. 01. 04 CONSTRU~OES DIVERSAS 3.000,00 07.01.04.09 SINALIZA~AO E TRANSITO 3. 000,00 07 .01.06 MATERIAL DE TRANSPORTES 1,00 07 .01.06.02 OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 1,00 07 .01.06.02 . 02 OUTRAS VIATURAS 1,00 07.01.10 EQUIPAMENTO BASICO 7.500,00 07.01.10.02 OUTRO EQUIPAMENTO BASICO 7. 500,00 07.01.10.02.05 EQUIPAMENTO DE ESPA~O PUBLICO 7.500,00

04.03 AMBIENTE 480.102,00 D E S P E S A S C 0 R R E N T E S 475.100,00

02 AQUISI~AO DE BENS E SERVI~OS 475.100,00 02.01 AQUISI~AO DE BENS 20 .100,00 02 .01. 05 ALIMENTA~AO- REFEI~OES CONFECCIONADAS 100,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 3.000,00 02.01.21 OUTROS BENS DE CONSUMO 17.000,00 02. 01. 21.01 CONSUMOS PROJETOS 17.000,00 02.02 AQUISI~AO DE SERVI~OS 455 . 000,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALA~OES 125.000,00 02 .02.01 .01 AGUA 125.000,00 02.02.19 ASSISTENCIA TECNICA 5. 000,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 325 . 000,00 02.02.20 .03 ESPA~OS VERDES 230.000,00 02.02.20 .09 OUTROS TRABALHOS 95.000,00 02.02 .20 .09.01 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 50 .000,00 02.02.20 .09 .06 MANUTEN~AO DE PARQUES INFANTIS E ZONAS DE LAZER 45.000,00

DESPESAS D E CAPITAL 5.002,00 07 AQUISI~AO DE BENS DE CAPITAL 5.002,00 07 .01 INVEST U!ENTOS 5. 002,00 07 .01.04 CONSTRU~OES DIVERSAS 5. 001,00 07.01.04.05 PARQUES E JARDINS 5.001,00 07 . 01.04 . 05.01 JARDINS E ESPA~OS AJARDINADOS 1,00 07 .01.04 .05 .02 PARQUES INFANTIS 5.000,00 07 .01 . 10 EQUIPAMENTO BASICO 1,00 07 .01.10.01 EQUIPA~!ENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS 1,00

05 EDUCA~AO E EMPREGO 1.217.478,72 DESPESAS C 0 R R E N T E S 1. 217.478,72

02 AQUISI~AO DE BENS E SERVI~OS 1.192.478 , 72 02 .01 AQUISI~AO DE BENS 234.000,00 02.01 .04 LIMPEZA E HIGIENE 6.000,00 02 .01 .05 ALIMENTA~AO- REFEI~OES CONFECCIONADAS 1.500,00 02 .01.06 ALIMENTA~AO- GENEROS PARA CONFECCIONAR 10.000,00 02 .01.13 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 190.000, 00 02 .01 .15 PREMIOS, CONDECORA~OES E OFERTAS 1.500,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCA~AO, CULTURA E RECREIO 10.000,00 02 .01 .21 OUTROS BENS DE CONSU~!O 15.000, 00 02. 01. 21.01 CONSUMOS PROJETOS 15.000,00 02 .02 AQUISI~AO DE SERVI~OS 958 .478,72 02 .02 .08 LOCA~AO DE OUTROS BENS 83 .978, 72 02 .02.10 TRANSPORTES 1. 000,00 02 .02 .10.02 OUTROS TRANSPORTES 1.000,00

PAGINA 6

C L A S S I F I C A ~ 0 E S MON TAN TE


02 .02 . 15 FORMA~Ao 10 .000,00 02.02.19 ASSISTENCIA TECNICA 3.500 , 00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 133.500,00 02 .02 .20.02 LIMPEZA ANUAL DAS ESCOLAS 5.000,00 02 .02 .20 .05 FESTAS, COMEMORA~OES E ANIMA~OES DE NATAL 4.500,00 02 .02.20.09 OUTROS TRABALHOS 124 .000,00 02 .02.20.09 .01 TRABALHOS TECNICOS GERA IS 124.000,00 02 .02.25 OUTROS SERVI~OS 726.500,00 02 .02.25 .03 TRABALHOS ESPORADICOS 331.500,00 02 .02.25 .06 PROFESSORES AEC 120.000,00 02.02.25.07 ASSISTENTES OPERACIONAIS ESCOLAS E J . INFANCIA 125 . 000,00 02 . 02.25 . 08 PESSOAL DE REFEITORIOS 150 . 000,00 04 TRANSFERENCIAS CORRENTES 25 .000,00 04.05 ADMINISTRA~AO LOCAL 25 . 000,00 04.05 .01 CONTINENTE 25.000,00 04.05.01.02 FREGUESIAS 25.000,00 04.05 .01.02.01 ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA 25 . 000,00

06 CULTURA 221.300 ,2 2 DESPESAS C 0 R R E N T E S 206.300,22

02 AQU ISI~AO DE BENS E SERVI~OS 198.300,22 02.01 AQUISI~AO DE BENS 4.500,00 02.01.05 ALIMENTA~AO- REFEI~OES CONFECCIONADAS 2.500,00 02.01.06 ALIMENTA~AO- GENEROS PARA CONFECCIONAR 500,00 02 . 01.15 PREMIOS, CONDECORA~OES E OFERTAS 500,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCA~AO, CULTURA E RECREIO 1.000,00 02.02 AQUISI~AO DE SERVI~OS 193 . 800,22 02.02 . 02 LIMPEZA E HIGIENE 4.800,22 02.02 .08 LOCA~AO DE OUTROS BENS 19 .000,00 02 .02. 13 DESLOCACOES E ESTADAS 4.000,00 02.02 . 18 VIGILANCIA E SEGURAN~A 8.000,00 02.02.19 ASSISTENCIA TECNICA 7.000,00 02.02 . 20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 151.000, 00 02 .02.20.04 EDI~OES ~lUNICIPAIS 8.000,00 02.02 .20 .05 FESTAS, COMEMORA~OES E ANIMA~OES DE NATAL 85 .000,00 02.02 .20 .09 OUTROS TRABALHOS 58 . 000,00 02 .02. 20 .09 .01 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 58.000,00 04 TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.000,00 04 .07 INSTITUI~OES SE~1 FINS LUCRATIVOS 8. 000 , 00 04.07.01 INSTITUI~OES SEM FINS LUCRATIVOS 8.000,00 04.07 .01 .01 INSTITUI~OES DE CULTURA E RECREIO 8.000,00

DESPESAS D E C A P I T A L 15 .000,00 07 AQUISI~AO DE BENS DE CAPITAL 15 .000 , 00 07.01 INVESTIMENTOS 15 . 000,00 07.01.10 EQUIPAMENTO BASICO 15. 000,00 07 .01.10.02 OUTRO EQUIPAMENTO BASICO 15.000,00 07 .01. 10.02 . 01 EQUIPAMENTO PARA AT IVI DADES CULTURAIS 15.000,00

07 DES PORTO 645 . 900,00 07.01 ATIVI DADES DESPORT IVAS 63.600,00

DESPESAS C 0 R R E N T E S 63 . 600,00 02 AQUISI~AO DE BENS E SERVI~OS 38 . 600,00 02 .01 AQUISI~AO DE BENS 8.250,00 02 .01.05 ALH1ENTA~Ao- REFEI~OES CONFECCIONADAS 1.000,00 02 .01.06 ALIMENTA~AO- GENEROS PARA CONFECCIONAR 750 , 00 02 .01.15 PREMIOS, CONDECORA~OES E OFERTAS 2.500,00 02 .01.20 MATERIAL DE EDUCA~AO, CULTURA E RECREIO 2. 500 , 00 02 . 01.21 OUTROS BENS DE CONSUMO 1. 500,00 02 . 01. 21.01 CONSUMOS PROJETOS 1. 500,00 02.02 AQUISI~AO DE SERVI~OS 30 . 350 , 00 02 .02 .08 LOCA~AO DE OUTROS BENS 250,00 02 .02 .10 TRANSPORTES 100 , 00 02 .02 .10 . 02 OUTROS TRANSPORTES 100,00 02 .02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 28 . 500 , 00 02 .02.20.09 OUTROS TRABALHOS 28.500,00

PAGINA 7

C L A S S I F I C A ~ 0 E S ~10NTANTE

CODIGOS ORGANICA ECONOMICA D E S I G N A ~ A 0 ORGANICA ECON6mCA

02.02.20.09 .01 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 22 .500,00 02.02. 20 .09.02 APOIO TECNICO AO PARQUE BX 6.000,00 02.02.25 OUTROS SERVI~OS 1. 5001 00 02 .02 . 25.03 TRABALHOS ESPORADICOS 1.500,00 04 TRANSFERENCIAS CORRENTES 25.000 , 00 04.07 INSTITUI~OES SEM FINS LUCRATIVOS 25 .000,00 04.07.01 INSTITUI~OES SEM FINS LUCRATIVOS 25 .000,00 04.07. 01.02 INSTITUit;OES DESPORTIVAS E DE JUVENTUDE 25 .000 ,00

07.02 COMPLEXO DESPORTIVO BENFICA 376.000,00 DESPESAS C 0 R R E N T E S 375.500,00

02 AQUISit;AO DE BENS E SERVI~OS 375 .500,00 02.01 AQUISit;AO DE BENS 3.000,00 02.01.08 ~~TERIAL DE ESCRITORIO 2.500,00 02 .01.20 ~~TERIAL DE EDUCA~AO, CULTURA E RECREIO 500,00 02.02 AQUISI~AO DE SERVI~OS 372.500,00 02 .02 . 01 ENCARGOS DE INSTALA~OES 50.000 , 00 02.02. 01.01 AGUA 50.000 , 00 02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 28.500,00 02.02.19 ASSISTENCIA TECNICA 55 .500,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 238 .500,00 02 .02.20 .09 OUTROS TRABALHOS 238 .500 , 00 02 .02.20 .09.01 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 6.000 , 00 02.02.20 .09.03 PROFESSORES DA PISCINA 191 .000,00 02.02.20 .09.04 PROFESSORES DO GINASIO 41.500 ,00

DESPESAS D E C A P I T A L 500 ,00 07 AQUISit;AO DE BENS DE CAPITAL 500,00 07.01 INVESTIMENTOS 500,00 07 .01.10 EQUIPA~1ENTO BASICO 500,00 07 .01.10.02 OUTRO EQUI PAMENTO BASICO 500 , 00 07.01.10.02. 03 EQUIPAMENTO DESPORTIVO 500 , 00

07.03 COMPLEXO DESPORTIVO BOAVISTA 206 .300,00 DESPESA S C 0 R R E N T E S 205.800 , 00

02 AQUISit;AO DE BENS E SERVI~OS 205.800,00 02 .01 AQUISI~AO DE BENS 300 , 00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCA~AO, CULTURA E RECREIO 300 , 00 02.02 AQUISit;AO DE SERVI~OS 205.500,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAt;OES 75 . 000, 00 02 .02. 01.01 AGUA 15.000,00 02.02.01.02 ELETRICIDADE 60 . 000,00 02 .02.02 LIMPEZA E HIGIENE 15.000,00 02.02.18 VIGILANCIA E SEGURAN~A 3.000, 00 02.02.19 ASSISTENCIA TECNICA 49 . 000,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 63.500,00 02 .02.20 .09 OUTROS TRABALHOS 63 .500,00 02.02.20 .09.01 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 23.500,00 02 .02 . 20 .09.03 PROFESSORES DA PISCINA 40.000,00

DESPESAS D E C A P I T A L 500, 00 07 AQUISit;AO DE BENS DE CAPITAL 500,00 07 .01 INVESTIMENTOS 500,00 07 .01.10 EQUI PAMENTO BASICO 500,00 07 .01.10 .02 OUTRO EQUI PAMENTO BASICO 500,00 07 .01.10 .02.04 EQUI PMIENTO DE HIGIENE E LIMPEZA 500,00

08 ATIVIDADES ECONOMICAS 156.205, 00 DESPESAS C 0 R R E N T E S 152.704,00

02 AQUISit;AO DE BENS E SERVIt;OS 152 .204,00 02.01 AQUISit;AO DE BENS 12 .000,00 02.01. 04 LIMPEZA E HIGIENE 6.000,00 02.01.14 OUTRO ~~TERIAL DE ~~NUTENt;Ao 1. 000,00 02.01.21 OUTROS BENS DE CONSUMO 5.000,00 02. 01. 21. 01 CONSUMOS PROJETOS 5.000,00 02.02 AQUISit;AO DE SERVIt;OS 140 .204,00 02.02 . 01 ENCARGOS DE INSTALAt;OES 60 .000,00 02 . 02.01.02 ELETRICIDADE 60.000 , 00

CODIGOS ORGANICA ECONOM ICA

02 .02 .03 02. 02 .03 .02 02 .02 .08 02 .02 .09 02 .02 .09.02 02 .02.10 02.02.10.02 02.02.18 02.02 . 19 02.02.20 02.02.20.09 02 . 02.20.09.01 02.02.25 02.02 . 25 . 01 02.02.25 . 02 02.02.25.03 06 06.02 06.02.03 06 . 02 .03.01

07 07.01 07 .01.03 07. 01. 03 . 03 07 .01.10 07 .01.10 . 02 07 .01.10.02 .04 07.02 07 .02.07

C L A S S I F I C A ~ 6 E S

D E S I G N A ~ A 0

CONSERVA~AO DE BENS EQUI PAMENTOS LOCA~AO DE OUTROS BENS COMUNICA~OES COMUNICA~OES E INTERNET TRANSPORTES OUTROS TRANSPORTES VIGILANCIA E SEGURAN~A ASSISTENCIA TECNICA OUTROS TRABALHOS ESPEC IALIZADOS OUTROS TRABALHOS TRABALHOS TECNICOS GERAIS OUTROS SERVI~OS DISTRIBUI~AO DE PUBLICA~OES EMOLUMENTOS E TAXAS DE SERVI~O TRABALHOS ESPORADICOS OUTRAS DESPESAS CORRENTE$ DIVERSAS OUTRAS OUTRAS RESTITUI~OES

D E S P E S A S D E C A P I T A L AQUISI~AO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFICIOS MERCADOS E INSTALA~OES DE FISCALIZA~AO SANITARIA EQU IPAMENTO BASICO OUTRO EQUIPAMENTO BASICO EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA LOCA~AO FINANCEIRA MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCA~AO FINANCEIRA

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

PAGINA

M 0 N T A N T E

ORGANICA ECONO~!ICA

3.000,00 3.000 , 00

750 ,00 1,00 1, 00

400 , 00 400,00

1, 00 21.000100 55.000 , 00 55.000,00 55.000,00

52 , 00 1, 00

50,00 1,00

500,00 500 ,00 500 ,00 500,00

3.501,00 3.501,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00

500,00 500,00 500,00

1,00 1,00

8.537. 492 , 74

A Presidente da Junta 0 Tesoureiro

Em de ___ _ _ ____ de Em de _________ de

DESPESAS CORRENTES


01. - DESPESAS COM 0 PESSOAL

01.01- Remunera~oes Certas e Permanentes

01.01.01- Titulares dos 6rgaos Autarquicos

En cargos fixos com Eleitos (Remunera~oes fixas da Presidente e de dais Vogais a tempo inteiro) e

ainda as compensa~oes do Secretario e Tesoureiro;

Aos eleitos em regime de tempo inteiro, respeitam ainda as rubricas que a seguir se indicam e

que doo enquadramento as despesas da natureza descrita:

01.01.11- Representa~ao

01.01.13.03- 6rgaos - Subsldio de Refei~ao

01.01.14.03- 6rgaos- Subsldio de Ferias e de Natal

01.02. - Abonos variaveis ou eventuais

01.02.13.02.01 - Senhas de Presen~a

A presenta rubrica da enquadramento as senhas de presenr;a dos Vogais do 6rgtio Executivo em

regime de ntio permanencia, bem como as senhas de presenr;a dos membros da Assembleia de

Freguesia.

01.01.04- Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho

01.01.04.01- Pessoal em RCTFP por tempo indeterminado

0 quadro de Pessoal constante das GOP para 2019 identifica as recursos existentes, bem como,

as necessarios e a sua distribuir;oo par areas funcionais;

Oeste modo a JFB canto neste momenta no ativo com 163 trabalhadores em regime de CTFP;

Os encargos com as lugares preenchidos encontram-se previstos nas rubricas de remunerar;oes

certas e permanentes {01.01.. .. } no que respeita a remunera~oes, subsidios de Jerias, subsidios de

Natale subsidios de refei~oo;

Os Abonos variaveis au eventuais, encontram-se descritas no capitulo e grupo {01.02 ... ) quanta a

sua natureza;

0 capitulo e grupo Seguranr;a Social {01.03 ... } encontra-se mais estabilizado embora as encargos

da entidade nesta materia continuem a apresentar uma tendencia crescente;

Assim, a or~amento da orgonica 01.02. Recursos Humanos, apresenta um acrescimo global de 41% relativamente ao or~amento inicial de 2018, cujo fundam ento se prende com a perspetiva de regulariza~ao de vfnculos (PREVPAP} que decorrera dos procedimentos de concurso que correm as seus tromites, bem como a process a de regulariza~ao de vfnculos conclufdo em janeiro de 2018.

Foi prevista uma rubrica de pessoa/ necessaria {01.01.04.01.02} destinada a conferir sustentabilidade a regulariza~ao contratual de diverso pessoal identificado como indispensavel ao normal funcionamento dos servi~os e atividades, e cujo concurso se encontra a decorrer. Foram igualmente criadas rubricas de pessoal necessaria para todos as encargos correntes de natureza fixa como sao as subsfdios de jeri as e subsfdios de Natal, subsfdio de refei~ao e en cargos com Seguran~a Social.

02. - AQUJSI~AO DE BENS E SERVJ~OS

02.01- Aquisi~ao de Bens

02.01.01- Materias Primas e Subsidiarias

Esta rubrica da enquadramento aos produtos desinfetantes e fitossanitarios utilizados na area dos Servi~os Urbanos. As previsoes de despesa foram reduzidas face as limita~oes ambientais e de seguran~a dos produtos a utilizar.

02.01.02.02- Gas61eo e 02.01.02.99- Outros Combustlveis

As despesas com consumos de combustfveis estao centralizadas na Administra~ao Gera/, sendo a contra/a dos consumos efetuado pela area do Espa~o Publico. Ficam apenas aut6nomos as consumos de combustfveis de mistura respeitantes as maquinas adstritas aos Servi~os Urbanos e Ambiente. De destacar que a despesa prevista aumentou com a crescimento do frota autom6ve/.

02.01.03 a 02.01.21.99

As rubricas do grupo acima indicado dao enquadramento no sua quase totalidade aos bens de uma unica utiliza~ao, que sao consumidos pe/os diversos servi~os, au no decurso das varias atividades.

Entre eles encontram-se a material de higiene; refei~oes confecionadas; alimentos; vestuario de trabalho; materiais de escrit6rio; medicamentos e materiais de consumo clfnico; pe~as para manuten~ao de viaturas em oficina propria; artigos para refeit6rios escolares; material de manuten~ao diversa; premios e ofertas atribufdos em iniciativas; ferramentas perecfveis; livros tecnicos; materiais de educa~ao, cultura e recreio; consumos dos projetos de todas as areas e outros bens de caracter residual.

Atendendo as suas caracterfsticas, de entre os bens descritos poderao ter relevoncia patrimonial as ferramentas, os materiais de educa~ao, cu/tura e recreio e outros bens de adorno e/ou conforto. Os valores indicados variam em fun~ao dos pianos de atividades das respetivas areas.

02.02. - Aquisi~ao de servi~os

02.02.01- Encargos das instala~oes

02.02.01.01- Agua

Foram tornados por referencia OS va/ores dotados para 2018 relativamente a Administra~oo Geral, Complexos Desportivos e Espa~os Verdes, sem qualquer acrescimo, podendo, no entanto,

est a conta sofrer um aumento de despesa decorrente dos fen6menos de seca prolongada e outros

fatores ex6genos.

02.02.01.02- Eletricidade

Encargo repartido pe/a Administra~oo Gera/, Complexo Desportivo da Boavista e Mercado de

Benfica, sendo o valor fixado para 2019 o correspondente a execu~oo de 2018 e sem prever ainda

qualquer acrescimo de valor decorrente da infla~oo.

02.02.01.03 - Gas

Esta despesa comporta essencialmente os dais Complexos Desportivos e os refeit6rios escolares

que se encontram integra/mente previstos no ambito da Administra~oo Geral sendo a sua

distribui~oo efetuada atraves da contabilidade analftica. Apresenta uma redu~oo do valor face a

2018.

02.02.02- Limpeza das lnstala~oes

Foi previsto o encargo corrigido de 2018 tendo em conta as necessidades decorrentes de novas

espa~os como e exemplo o Palacio Baldaya.

02.02.03 - Conserva~ao de Bens

02.02.03.02- Repara~ao Equipamentos, 02.02.03.03- Repara~ao Outros

0 encargo previsto ficou afeto na totalidade a organica de equipamentos, projetos e obras que

centraliza os trabalhos desta natureza, para melhor controlo dos mesmos. Ficou apenas uma

previsoo parcial de despesa no Mercado de Benfica tendo em conta a especificidade de alguns

equipamentos ali insta/ados.

02.02.08- Loca~ao- Rendas e Alugueres

Esta rubrica preve uma despesa de natureza fixa que respeita a rendas e outros encargos pagos

a CML e a Gebalis, respeitantes a instala~oes municipais entregues a Freguesia sob este regime.

Estoo igualmente previstos nas areas dos Direitos Sociais, Educa~oo e Cultura os encargos

necessarios aos alugueres de transporte para programas seniores, programas de jerias para as

crian~as e jovens, e aluguer de equipamentos para atividades de anima~oo dos Santos Populares

e Natal. Foi prevista tambem uma despesa desta natureza, mas pouco relevante financeiramente

para a area do desporto e para a area das atividades econ6micas.

02.02.09 - Comunica~oes

02.02.09.01 - Servi~os Posta is

Esta rubrica preve o encargo normal com a expedir;ao de correspondencia que ja se encontra

contratualizado com os C. T. T.

02.02.09.02- Servi~os Telef6nicos e Internet

Esta dotar;ao foi fixada tendo em conta os gastos dos ultimos tres anos, bem como as

necessidades crescentes nesta materia que tambem inclui outras redes de comunicar;ao

associadas a sistemas de pagamento.

02.02.10- Transportes e Desloca~oes de Pessoas e Bens

Esta rubrica preve uma despesa que embora dispersa por vanas areas, respeita no seu

fundamental a encargos com festas e comemorar;oes que originam encargos desta natureza ou

a deslocar;oes originadas por necessidades dos servir;os.

02.02.11 - Representa~ao dos Servi~os

Rub rica cuja previsao de despesa se restringe a Administrar;ao Geral, sendo o valor fixado inferior

ao do ano anterior.

02.02.12- Seguros

02.02.12.01- Premios de Seguro (Atividades)

02.02.12.02 - Premios de Seguro (lnstala~oes/Equipamentos)

Estas rubricas foram fixadas apenas na Administrar;ao Geral e nos Recursos Humanos sendo a

imputar;ao a cada area efetuada atraves da contabilidade analftica.

Os valores fixados para 2019 resultam dos valores base dos procedimentos abertos ainda em

2018.

Neste ambito encontram-se as coberturas dos eleitos, do pessoal em RCTFP, as atividades, a

responsabilidade civile as instalar;oes e respetivos conteudos.

02.02.13.- Alojamento

Despesa residual prevista apenas no ambito da Cultura para os eventos desenvolvidos naquela

area.

02.02.14.- Consultoria e Projetos

Respeita a duas despesas de natureza diversa. A primeira prevista na Administrar;ao Geral

relativamente aos servir;os de consu!tadoria jurfdica a JFBenfica e a segundo prevista na organica

Equipamentos, Projetos e Obras, relativa aos estudos e projetos em curso para intervenr;oes em

diversas areas do espar;o publico e que se encontram associadas a Protocolos de Delegar;oes de

Competencias por parte da CML.

02.02.15- Forma~ao Profissional

Existe uma previsiia de despesa na area dos Recursos Humanos eo restante valor esta fixado no

area da Educar;iio que e igualmente responsavel pelas atividades de Formar;iio internas e

externas, bem como pelo desenvolvimento do Projeto Qualifica.

02.02.17- Publicidade (divulga~ao de iniciativas)

Esta rubrica dara enquadramento a diversas iniciativas prevista em Plano pelas diversas areas,

com o acompanhamenta do Gabinete de Comunicar;iio e que passam por assuntos tao variados

como sensibilizar;iio para a limpeza das ruas, tematicas sociais e familiares, proter;iio dos animais,

divulgar;iio do comercio local, entre outras, bem como a divulgar;iio e publicitar;iio das referidas

iniciativas e outras de natureza festiva e comemorativa.

02.02.18 - Vigilancia e Seguran~a

Encontram-se previstos servir;os desta natureza no Administrar;iio Geral, para o Palacio Baldaya,

na area da Cultura estiio previstos servir;os de vigilancia a eventos e no Comp!exo Desportivo da

Boavista os servir;os de vigilancia daquele espar;o desportivo.

02.02.19 - Assistencia Tecnica

A Assistencia Tecnica inclui todos os contratos de assistencia tecnica celebrados nas diversas

areas, nomeadamente no Administrar;iio Geral contam-se os contratos de assistencia a

impressoras, higienizar;iio de instalar;oes sanitarias, desinfestar;oes e alarmes das instalar;oes,

bem como os e!evadores e alargamento de alguns servir;os as instalar;oes do Palacio Baldaya e

instalar;oes escolares.

No Centro Clfnico o tratamento dos resfduos clfnicos, assistencia ao software, assistencia aos

equipamentos de estomatologia, assistencia aos equipamentos de oxigenio e azoto e assistencia

a impressoras.

No Ambiente, a assistencia a equipamentos. No Educar;iio, a assistencia a extintores,

desparasitar;oo de refeit6rios e assistencia a equipamentos de cozinha. Na Cultura aos servir;os

tecnicos de eletricidade associados as festas dos Santos Populo res. Nos Complexos Desportivos a

assistencia aos equipamentos termicos e de tratamento de agua das piscinas, bem como aos

sistemas de gestoo de informar;iio e analises bacteriol6gicas. Por Jim, no Mercado de Benfica a

assistencia tecnica aos equipamentos de frio.

02.02.20. - Outros trabalhos especializados

02.02.20.02- Limpeza das Escolas

A dotar;oo fixada preve um valor bastante inferior no perspetiva do utilizar;iio de recursos

pr6prios.

02.02.20.03- Manuten~ao de Espa~os Verdes

Estes trabalh os estfio a ser efetuados com recursos pr6prios desde o fin al do ano de 2016. Com

esta op~fio os encargos ficaram diluidos nesta rubrica pelas f erramentas, pelos consumos dos

proj et os e maquinaria e equipamento, mas incluem tambem outros trabalhos contratualizados,

como e exemplo, as podas das arvores.

02.02.20.04 - Publica~oes I Bilheteira

Esta rubrica da Administrar;fio Geral visa dar enquadramento ao Jamal da Freguesia bem como

a divulga~fio de iniciativas e projetos da Autarquia atraves da bilhetelra BOLficando nesta rubrica

a parte dos encargos com aquela plataforma.

02.02.20.05 - Festas, Comemora~oes e Anima~ao de Natal

Estas iniciativas originam despesa essencialmente no ombito da Cultura e estfio associadas no

fundamental ao Arraial de Benfica, Feira Medieval, Dia da Musica, Mercado de Natal, embora o

Plano de Atividades contemple igualmente outras iniciativas como o Dia da Familia, Dia da

Crianr;a, Comemora~oes do 25 de Abril, Magusto, etc. e os valores dotados visam uma redu~fio

da despesa.

02.02.20.09.01 a 02.02.22- Apoio Tecnico

Esta rubrica enquadra os encargos com todas as aquisir;oes de servir;os externos, que perm item o

normal f uncionamento de todas as areas, dai resulta o facto de esta rubrica se encontrar dotada

em todas as orgonicas.

Enquadram designadamente as seguintes atividades: os en cargos com os Prof essores de Nata~fio

e Hidroginastica, bem como os Professores de Educa~fio Fisico, nos Complexos Desportivos e na

Educar;fio; os Medicos de diversas Especialidades Clinicas; Tecnicos de Psicologia para os projetos

na area dos Direitos Sociais; a contrata~fio de servi~os na area da interven~fio em Espa~os

Publicos; contrata~fio de espetaculos ou atividades destinadas as crianr;as para a area da

Educar;fio; a aquisi~fio de espetaculos ou atividades culturais par parte da Cultura; a aquisi~fio de

servi~os respeitantes as atividades de Verfio para a Juventude, como o Parque BX; bem como na

area do Ambiente e outros de natureza tecnica ou operacional, bem como a manuten~fio de

Parques Jnfantis e outras zonas de lazer.

02.02.24- Encargos de cobran~a de receita

02.02.24.02.- Encargos com cobran~as via A.T.

02.02.25- Outros Servi~os

02.02.25.01- Distribui~ao de Publica~oes

02.02.25.02- Emolumentos e Taxas de Servi~o

Estas rubricas sfio de natureza residual e respeitam ao Mercado de Benfica e aos Servir;os

Administrativos.

02.02.25.03 a 02.02.25.08- Trabalhos Eventuais de Natureza Diversa

Estas rubricas respeitam no fundamental ao pessoal que desenvolve atividades nas Escolas e

Jardins de lnfancia da Freguesia e que sao objeto de Protocolo de Delega~ao de Competencias celebrado com o Municipio de Lisboa.

Contam-se neste grupo os Monitores e Auxiliares dos Programas de Anima~ao e Apoio a Familia,

que asseguram a rece~ao di6ria das crian~as, os tempos livres, o acompanhamento ao almo~o e a entrega das crian~as aos pais no final de cada dia.

Os Professores das Atividades Extracurriculares que ministram aulas de ingles, musica, educa~ao ffsica, dan~a, entre outras.

As Assistentes Operacionais dos Jardins de lnfancia da rede publica.

0 Pessoal afeto aos refeit6rios escolares, cozinheiras, ajudantes de cozinha e auxiliares que diariamente preparam as refei~oes das escolas.

02.02.25.05 - ANAFRE

Esta dota~ao foi fixada a semelhan~a dos dois ultimos a nos e cuja quotiza~ao rondou os 2.500€.

04. - TRANSFERENCIAS CORRENTES

04.05 - Administra~ao Local

04.05.01.02.01- Apoio a Escolas e Jardins de lnfancia {Gestao Escolar)

04.07 - l nstitui~oes sem fins lucrativos

04.07.01.01 - lnstitui~oes Culturais e Recreativas

04.07.01.02- lnstitui~oes Desportivas e de Juventude

04.07.01.03 - Apoios a Outras lnstitui~oes

04.08- Familias

04.08.02. - Outras

04.08.02.01- Apoios do Fun do de Emergencia Social

06. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

06.02- Diversas

06.02.03. - Outras

06.02.03.01 - Restitui~oes

06.02.03.04- Servi~os Bancarios

06.02.03.05.01- Despesas Judiciais

06.02.03.05.02- Danos em Terceiros

Estas despesas tem nat ureza aleat6ria resultante de pracesso de natureza administrativa, pelo

que se encontram previstos exclusivamente na administra~ao geral, sendo (mica exce~ao os

servi~os banc6rios cujas despesas estao associadas as taxas SIBS e ao custo das servi~os de

cobran~a via CTT.

DESPESAS DE CAPIJAll


07.- AQUJSI~AO DE BENS DE CAPITAL

07.01- lnvestimentos

07.01.03- Ediflcios

07.01.04- Constru~oes Diversas

07.01.04.05- Parques e Jardins

07.01.03.01 a 07.01.04.13

Foram apenas dotadas as verbas relacionadas com os Protocolos de Delega~ao de Competencias

atualmente em curso.

No PPI {Plano Plurianual de lnvestimentos) ficam registados com valor "a definir" todos os

Protocolos a celebrar cujos montantes j6 se encontram atribufdos, mas que ainda aguardam a

aprova~ao final do Municipio e integrarao a primeira revisao or~amental de 2019.

07.01.09- Equipamento Administrative

07.01.10- Equipamento Basico

07.01.07 a 07.01.11.01

Os valores indicados expressam as necessidades previsfveis de equipamentos para refor~o ou

substitui~ao.

Os valores indicados para software respeitam essencialmente a atualiza~ao de licen~as dos

programas instalados e ao respetivo contrato j6 em vigor ate 2021.

0 mobili6rio de apoio administrativo destinado as diversas instala~oes.

A aquisi~ao de equipamento para o Audit6rio Carlos Paredes.

Mobiliario Urbano para o Espat;o Publico e Ambiente

Equipamentos para Projetos da area dos Direitos Sociais.

Equipamentos para oficina e obras.

50



2019

DeSPeSa 2019MAPAS DE APOIO

RESUMO DE EXECU~AO DOS OR~AMENTOS DA DESPESA 2016/2018 E PROPOSTA 2019

Entidade: JUNTA DE FREGU ESIA DE BENFICA Ano: 2016 A 2018 Proposta 2019

2016 2017 2018 2019 - - ·- .. -

CLASSIFICAc;AO DOTAy\0 DOTAy\0

v v v

ECON6MICA . . . • DOTA<;:AO

. DOTAc;AO PARA •

ORG. SEGUINTE SEGUINTE > I

" I

" C6digo Descri~ao SEGUINTE • 2019 • ~ ~ ~

A A A 0 0 0

0101 010101 TITULARES DE ORGAOS DE SO BERAN lA E MEMBROS QRG. AUT. 64.425,12 € 71.707,04 € 72.707,04 € 75.707,04 €

0101 010111 REPRESENTAc;AO 13.365,88 € 15.553,56 € 15553,56 € 15.553,56 €

0101 01011303 CRGAOS- S. REFEic;AO 2.733,34 € 3.781,52 € 3.281,52 € 3.281,52 €

0101 01011403 ORGAOS·F~RIAS/NATAL 11.465,16 € 12.945,48 € 11.445,48 € 11.445,48 € 0101 010204 AJUDAS DE CUSTO 500,00 € 1.300,00 € 2.000,00 € 300,00 € '

0101 0102130201 SEN HAS DE PRESENc;:A 4.463,68 € 3.550,88 € 4.550,88 € 3.649,52 €

0101 010305020201 REGIME GERAL 15.000,00 € 22.722,08 € 23.722,08 € 19.028,11 € 0101 0103090101 ELEITOS LOCAlS 500,00 € 500,00 € - € - € 0101 02010202 GASCLEO 17.500,00 € 30.000,00 € 72.508,68 € 72.500,00 € 0101 020104 UMPEZA E HIGIENE 9.000,00 € 19.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 0101 020105 AUMENTAc;.l\0- REFEU;:OES CONFECCIONADAS 6.000,00€ 3.300,00 € 4.500,00 € 2.000,00 €

0101 020106 ALIMENTAc;.l\0- G~NEROS PARA CONFECCIONAR 1.500,00 € 1.200,00 € 1.000,00 € 500,00 € 0101 020108 MATERIAL DE ESCRITCRIO 30.000,00 € 36.790,00 € 35.466,64 € 12.500,00 €

0101 020114 OUTRO MATERIAL· PEI;AS 1.000,00 € - € - € - €

0101 020115 PR~MIOS, CONDECORA!;OES E OFERTAS 1,00 € 1.000,00 € 750,00 € 150,00 €

0101 020118 UVROS E DOCUMENTAc;.l\0 TECNICA 500,00 € 500,00 € 500,00 € 100,00 €

0101 020119 ARTIGOS HONORfFICOS E DE DECORAc;.l\0 500,00 € 500,00 € 500,00 € - €

0101 020120 MATERIAL DE EDUCAc;.l\0, CULTURA E RECREIO 1,00€ - €

0101 02012101 CONSUMOS PROJETOS 10.750,00 € 5.000,00 € 3.500,00 € - €

0101 02012199 OUTROS BENS 1.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 €

0101 02020101 AGUA 11.000,00 € 56.515,00 € 56.500,00 € 60.000,00 €

0101 02020102 ELETRICIDADE 125.000,00 € 200.730,00 € 234.500,00 € 234.500,00 €

0101 02020103 GAS 10.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00 €

A 0101 020202 LIMPEZA E HIGIENE 15.100,00 € 19.100,00 € 28.800,00 € 29.500,00 € D 0101 02020303 OUTROS 5.500,00 € - € - € M 0101 020204 LOCAc;.l\0 DE EDIFfCIOS 3.500,00 € 2.300,00 € 3.500,00 € 2.500,00 € I

_ 1\1 _ 0101 020208 LOCAc;.l\0 DE OUTROS BENS 14.000,00 € 1.000,00 € 12.500,00 € 29.000,00 €

- · I 0101 02020901 SERVIt;:OS POSTAIS 4.000,00 € 3.000,00 € 3.500,00 € 3.690,00 €

s 0101 02020902 COMUNICAt;:OES E INTERNET 41.000,00 € 49.348,82 € 35.500,00 € 43.500,00 €

T 0101 02021002 OUTROS 2.250,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 750,00 €

R 0101 020211 REPRESENTAt;:AO DOS SERVIt;:OS 3.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 700,00 €

A 0101 02021201 SEGUROS DE ATIVIDADES 15.500,00 € 19.400,00 € 21.000,00 € 36.900,00 €

~ 0101 02021202 SEGUROS DE INSTALAt;:OES E EQUIPAMENTOS 24.850,00 € 23.100,00 € 22.500,00 € 55.350,00 €

A 0101 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 64.500,00 € 64.500,00 € 46.911,00 € 60.000,00 €

0 0101 020216 SEMINARIOS, EXPOSit;:OES E SIMI LARES 2.500,00 € 5.000,00 € 3 .000,00 € - € 0101 020217 PUBLICI DADE 16.500,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 19.000,00 €

G 0101 020218 VIGILANCIA E SEGURANt;:A 44.500,00 € 50.300,00 € 33.022,13 € 42.500,00 €

E 0101 020219 ASSIST~NCIA TECNICA 40.000,00 € 25.500,00 € 62.807,00 € 54.000,00 € R 0101 02022004 EDit;:OES MUNICIPAlS 32.500,00 € 39.200,00 € 28.000,00 € 25.500,00 € A 0101 02022005 FEST AS, COMEMORAt;:OES E ANIMAt;:OES DE NATAL 97.600,00 € 2.500,00 € - € - € L

0101 0202200901 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 274.700,00 € 303.000,00 € 160.385,56 € 152.500,00 €

0101 02022402 ENCARGOS DE COBRANt;:A DE RECEITAS - € - € - € 5.000,00 €

0101 02022501 DISTRIBUit;:AO DE PUBUCAt;:OES 3.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

0101 02022502 EMOLUMENTOS E TAXAS DE SERVIt;:O 1.000,00 € - € 1.000,00 € 500,00€

0101 02022503 TRABALHOS ESPORADICOS 24.000,00 € 18.800,00 € 10.900,00 € 17.000,00 € 0101 02022504 ENCONTRO ANUAL 7.500,00 € 7.500,00 € - € 0101 02022505 ANAFRE 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

0101 030308 OUTROS INVESTIMENTOS 1,00 € - €

0101 030401 INDEMNIZAT6RIOS 1,00 € 1,00 € 1,00 € - €

0101 030502 OUTROS 1,00€ 1,00 € 1,00€ - € 0101 0405010203 ORt;:AMENTO PARTICIPATIVO DA FREGUESIA - € - € 5.000,00 € - €

0101 04070103 APOIO A INSTITUit;:OES 23.415,20 € 85.669,10 € 72.600,00 € 200.000,00 €

0101 06020301 OUTRAS RESTITUit;:OES 500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00€

0101 06020302 IVAPAGO - € 1,00€ 1,00€ - €

0101 06020304 SERVIt;:OS BANcARIOS/GESTAO PAGAMENTOS 24.000,00 € 23.500,00 € 25.809,04 € 25.000,00 €

0101 0602030501 DESPESAS JUDICIAl$ 1.025,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 €

0101 0602030502 DANOS EM TERCEIROS 4.975,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 2.500,00 €

0101 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 38.000,00 € 95.500,00 € 12.655,29 € 7.000,00 €

0101 070108 SOFTWARE INFORMATICO 38.500,00 € 28.000,00 € 31.500,00 € 25.000,00 €

0101 07010901 MOBIUARIO 36.250,00 € 59.500,00 € 33.000,00 € 5.000,00 €

0101 07010902 OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 52.500,00 € 23.440,00 € 14.250,00 € - €

0101 070207 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO· LOCAt;:AO FINANCEIRA 1,00 € - € - € 0101 080702 INSTITUit;:OES SEM FINS LUCRATIVOS- ACt;:AO SOCIAL 86.030,00 € 3.500,00 € 87.000,00 € - €

TOTAlS ADM. GERAL 1.371.904,38 € 1.475.756,48 € 8% 1.481.128,90 € 0,4% 1.515.105,23 € 2%

...--0102 0101040101 RCTFP • PESSOAL EM FUN<;OES 1.072.873,00 { 1.024.691,44 { 1.698.863,20 { 1.705 .638,12 { I

0102 0101040102 PESSOAL NECESSARIO 1,00 { 33,20 { - { 89.225,82 { I

0102 0101060101 IEFP 1,00 € 1,00€ 1,00 { - {

0102 010107 PESSOAL EM REGIME DE TARE FA OU AVEN<;A 57.926,38 { 43.994,00 { 3.065,39 { - € 0102 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAc;:Ji.O 3.925,00 { 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

0102 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAc;:Ji.O 2.500,00 { - €

0102 01011301 RCTFP • S. REFEic;:Ji.O 108.068,00 { 107.353,20 { 158.503,20 { 176.108,24 €

0102 01011302 CONT/IEFP • S. REFEic;:Ji.O 300,00 { 1,00€ 1,00 € - € 0102 01011304 PESSOAL NECESSARIO ·SUB. REFEic;:Ji.O 1,00 { 44.300,52 {

0102 01011401 RCTFP • F~RIAS/NATAL 180.479,00 { 177.190,24 { 296.006,42 € 284. 273,02 €

0102 01011402 CONT /IEFP-FER/NATAL 1,00 { 1,00€ 1,00€ - € 0102 01011404 PESSOAL NECESSARIO · SUB. F~RIAS/NATAL 1,00 { 14.870,97 { 0102 010115 REMUNERA<;OES POR DO EN <;A E MATERN I DADE/ PATERNIDAD 1,00 € 1,00€

R 0102 010201 GRATIFICA<;OES VARIAVEIS OU EVENTUAl$ 1,00 € - {

E 0102 010202 HORAS EXTRAORDINARIAS 20.600,00 { 34.950,00 { 36.000,00 € 30.000,00 { c 0102 010203 ALIMENTAc;:Ji.O E ALOJAMENTO 1,00€ - { - € - {

u 0102 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.000,00 { 1.000,00 { 1.000,00 € 1.000,00 €

R 0102 010205 ABONO PARA FALHAS 8.150,00 { 10.710,00 € 21.190,84 { 20.000,00 {

s 0102 010210 SUBS[DIO DE TRABALHO NOCTURNO 18 .000,00 { 18.000,00 € 16.000,00 { 16.000,00 {

0 0102 010211 SUBSfOIO DE TURNO 26.500,00 { 26.500,00 { 37.750,00 { 37.750,00 { s 0102 010212 INDEMNIZA<;0ES POR CESSAc;:Ji.O DE FUN<;OES 1,00€ 1,00 € 1,00€ 1,00€

0102 0102130202 SUPLEMENTO INSALUBRIDADE 37.500,00 € 35.500,00 { 35.000,00 € 35.000,00 {

H 0102 01021401 TRABALHOS DE FIM·DE·SEMANA 52.625,00 € 57.450,00 € 97.750,00 € 57.500,00 €

u 0102 01021402 OUTROS ABONOS 1,00 € - € - {

M 0102 010301 ENCARGOS COM A SAUDE - { - { - {

A 0102 01030201 HIGIENE SEGURAN<;A E MEDICINA DO TRABALHO 5.000,00 { 7.900,00 { 6.275,00 { 7.500,00 {

N 0102 01030202 SUBSIDIO FAMILIAR 3.500,00 { 4.000,00€ 5.600,00 { 4.500,00 €

0 0102 010304 OUTRAS PRESTA<;OES FAMILIARES 2.500,00 € 3.000,00 { 3.000,00 { 3.500,00 €

s 0102 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTA<;OES 219.000,00 € 222.140,00 { 230.432,38 { 184.667,47 {

0102 010305020201 REGIME GERAL 124.000,00 { 106.300,00 { 245.244,18 { 287.936,42 €

0102 010305020202 PREST ADORES DE SERVI<;OS 31.700,00 { 44.000,00€ 20.000,00 { 20.000,00 {

0102 010305020203 PESSOAL NECESSARIO ENCARGOS 1,00 € 24.722,98 {

0102 010305020204 ENCARGOS COM SERVI<;O NACIONAL DE SAUDE 45.250,00 { 29.150,00 { 30.500,00 { 30.500,00 {

0102 0103050301 ADSE • CAPITAc;:Ji.O 48.500,00 { 58.120,00 { 80.500,00 € 80.500,00 {

0102 0103050302 ADSE • ENTIDADE 1,00 € - { - € - {

0102 0103050303 SERVI<;OS SOCIAlS 8 .500,00 { 8.500,00 { 8.500,00 { 8.500,00 {

0102 010306 ACIDENTES EM SERVI<;OS E DO EN <;AS PROFISSIONAIS 3.000,00 { 2.000,00 { 2.500,00 { 2.500,00 {

0102 0103090102 SEGUROS DE PESSOAL 24.650,00 { 28.000,00 { 28.000,00 { 55.350,00 {

._____ 0102 020107 VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 27.515,91 { 24.000,00 € 14.000,00 € 25.000,00 { - --- ---- ---· - - - -

I 0102 020215 FORMA<;Ao 5.000,00 ( 5.000,00 ( 10.000,00 ( 2.500,00 (

0102 0202200901 TRABALHOS T~CNICOS GERAIS 43.020,00 ( 43.000,00 ( 31.323,00 ( 30.000,00 ( 0102 02022503 TRABALHOS ESPORADICOS 1,00€ 1,00€ 1,00 ( - (

RECURSOS HUMANOS 2.181.595,29 € 2.127.487,08 € -2% 3.122.008,61 € 46,7% 3.284.345,57 € 5,2%

E 0103 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE· PE<;AS 16.000,00 ( 14.500,00 ( 13.000,00 ( 20.000,00 ( Q 0103 020114 OUTRO MATERIAL MANUTEN<;AO 31.500,00 ( 31.500,00 ( 38.000,00 ( 41.000,00 ( u 0103 020117 FERRAMENTAS E UTENS[UOS 3.600,00 ( 2.500,00 ( 2.500,00 ( 6.000,00 ( I p 0103 02020302 REPARA<;AO DE EQUIPAMENTOS 20.000,00 ( 21.000,00 ( 21.500,00 ( 27.500,00 ( A 0103 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 134.700,00 ( 181.000,00 ( 117.000,00 € 95.000,00 € M

0103 0202200901 TRABALHOS T~CNICOS GERAIS 21.700,00 € 39.340,00 € 7.836,00 € 10.000,00 € E

N 0103 02022503 TRABALHOS ESPORADICOS 1,00 € 1,00 € 1,00€ - (

T 0103 07010301 INSTALA<;0ES DE SERVI<;OS 0

201.000,00 € 615.300,00 € 270.000,00 € 32.000,00 €

s 0103 07010302 INSTALA<;0ES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 256.200,00 € 79.900,00 € 153.680,49 € 122.000,00 €

E 0103 07010307 OUTROS EDIFICIOS 25.001,00 € 24.120,00 € 1,00€ 2.500,00 € 0103 07010401 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT ARES 1.385.000,00 € 1.229.000,00 € 302.201,92 € 5.000,00 (

0 0103 07010404 ILUMINA<;AO PUBLICA 1,00€ - € B

R 0103 0701060202 OUTROS 1,00€ 1,00€ A 0103 070111 FERRAMENTOS E UTENS[UOS 9.250,00 ( 3.500,00 € 5.500,00 € 10.000,00 € s 0103 070207 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCA<;AO FINANCEIRA 1,00€

EQUJPAMENTOS E OBRAS 2.103.954,00 € 2.241.661,00 € 7% 931.221,41 € -58,5% 371.001,00 € -60,2%

c 02 020109 PRODUTOS QU[MICOS E FARMAC~UTICOS 1.150,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 02 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLfNICO 19.350,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 16.000,00 € 02 020202 LIMPEZA E HIGIENE

c 8.000,00 € 5.000,00 € 3.600,00 € 4.000,00 €

L 02 020219 ASSIST~NCIA T~CNICA 15.000,00 € 21.000,00 € 18.500,00 € 16.000,00 ( I

02 0202200901 31.000,00 ( 31.500,00 € 11.670,00 € 10.000,00 ( N TRABALHOS T~CNICOS GERAIS

I 02 020222 SERVI<;OS DE SAUDE 209.500,00 € 219.500,00 € 195.000,00 € 205.000,00 ( c 02 0701100202 EQUIPAMENTO DO CENTRO CLINICO 3 .000,00 ( 8.000,00 ( 8.000,00 ( 1,00€ 0

02 070207 1,00€ MAQUINARIA E EQUIPAMENTO· LOCA<;AO FINANCEIRA

CENTRO CLJNICO 287.001,00 € 305.000,00 € 6% 256.770,00 € -15,8% 253.001,00 € -1,5%

03 020104 LIMPEZA E HIGIENE 3.000,00 € - ( D

I 03 020105 ALIMENTA<;AO- REFEI<;OES CONFECCIONADAS 21.420,00 € 1.499,90 € 5.000,00 € 5.000,00 €

R 03 020106 ALIMENTA<;AO- G~NEROS PARA CONFECCIONAR 9.500,00 € 12.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

E 03 020114 OUTRO MATERIAL MANUTEN<;AO 6.500,00 € 3.000,00 € 2.000,00 (

03 020115 PR~MIOS, CONDECORA<;OES E OFERTAS 1.000,00 ( 500,00 € 500,00 € 350,00 € I

T 03 020118 LIVROS E DOCUMENTA<;AO T~CNICA 250,00 ( 130,00 ( 250,00 € 200,00 € 03 020120 MATERIAL DE EDUCA<;AO, CULTURA E RECREIO 500,00 € - ( 1.250,00 ( 1.500,00 €

0 .,._ ~· -- 02012101 CONSUMOS PROJETOS 8.330,00 € 8.701,00 ( 6.000,00 ( 6.000,00 €

., 03 020208 LOCA<;AO DE OUTROS BENS 11.500,00 € 37.250,00 € 36.500,00 € 40.000,00 €

s 03 02021002 DESlOCACOES 1.750,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

0 03 0202200901 TRABALHOS T~CNICOS GERAIS 110.350,00 € 116.030,00 € 52.173,90 € 50.000,00 €

c 03 02022503 TRABALHOS ESPORADICOS 500,00€ 2.000,00 € 1.750,00 € 1.500,00 €

03 04070103 APOIO A INSTITUI<;OES 30.750,00 € 25.000,00 € 10.982,00 € 25.000,00 € I

18.500,00 € 30.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 03 04080201 FUN DO DE EMERGENCIA SOCIAl A

0701060202 1,00 € 1,00€ 1,00€ € 03 OUTROS -I

03 070107 1,00€ s EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

03 0701100206 EQUIPAMENTO PARA PROJ. A<;$.0 SOCIAL 1,00€ 1.501,00 € 3.501,00 € 2.000,00 €

DIREITOS SOCIAlS 223.853,00 € 239.112,90 € 7% 156.407,90 € -34 ,6% 153.050,00 € -2,1%

0401 020101 MAT~RIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 3.750,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

0401 02010202 GASOLEO 12.000,00 € 12.000,00 €

0401 02010299 OUTROS COM BUSTIVEIS 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € - € s 0401 020105 ALIM ENTA<;$.0- REFEI<;OES CONFECCIONADAS 500,00 € 185,00 € 500,00 € 100,00 € E 0401 020106 ALIMENTA<;$.0- G~NEROS PARA CONFECCIONAR 1,00€ R 0401 020114 OUTRO MATERIAl MANUTEN<;$.0 2.750,00 € v 0401 020117 FERRAMENTAS E UTENSfLIOS 500,00 € 5.500,00 € 3.000,00 € I 0401 02011603 OUTROS PRODUTOS OU ARTIGOS 1,00€ - € ~ 0401 02020101 AGUA 5.000,00 € - € - € 0 0401 02020102 ELETRICIDADE 9.500,00 € - € s 0401 020202 LIMPEZA E HIGIENE 1,00€ - €

0401 02020303 OUTROS 5.000,00 € u 0401 020208 lOCA<;$.0 DE OUTROS BENS 1,00 € R B 0401 0202200901 TRABALHOS T~CNICOS GERAIS 76.600,00 € 111.000,00 € 94.000,00 € 75.000,00 €

A 0401 02022503 TRABALHOS ESPORADICOS 1,00 € - €

N 0401 07010413 OUTROS 5.000,00 € - € - €

0 0401 0701060202 OUTROS VIATURAS 47.000,00 € 1,00 € 20.001,00 € 1,00€

s 0401 07010901 MOBILIARIO - €

0401 07011001 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESfDUOS - € - € 10.000,00 € 1,00€

0401 0701100204 EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA 5.000,00 € 750,00 € 2.000,00 € 10.000,00 €

0401 070207 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCA<;AO FINANCEIRA 1,00€

SERVI<;OS URBANOS 173.105,00 € 127.936,00 € -26% 135.501,00 € 5,9% 90.603,00 € -33,1%

0402 020101 MAT~RIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 6.550,00 €

0402 02010201 GASOLINA 100,00 €

0402 02010202 GASOLEO 14.000,00 € 15.000,00 €

0402 02010299 OUTROS 750,00 €

E 0402 020105 ALIMENTA<;$.0- REFEI<;OES CONFECCIONADAS 500,00 € 500,00 € 500,00 € 100,00 €

s 0402 020114 OUTRO MATERIAL MANUTEN<;$.0 36.250,00 € 11.500,00 € 16.000,00 € 38.200,00 € --

p 0402 02021002 DESLOCACOES soo,oo € 100,00 € A 0402 02011603 OUTROS PRODUTOS OU ARTIGOS 1,00 € - €

t 0402 02020101 AGUA 127.300,00 € - € 0 0402 02020102 ELETRICIDADE 16.000,00 €

0402 02021002 OUTROS 1.000,00 € 500,00 € p 0402 020216 SEMINARIOS, EXPOSI<;OES E SIMI LARES - € u 0402 02022003 ESPA<;OS VERDES S28.000,00 € 8

L 0402 0202200901 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 213.966,00 € 189.61S,OO € 116.144,00 € 100.SOO,OO € I 0402 02022503 TRABALHOS ESPORADICOS 1,00€ € -c 0402 0701040S01 JARDIN$ E ESPA<;OS AJARDINADOS 4S.OOO,OO € € -0 0402 0701040S02 Parques lnfantis 6S.OOO,OO €

0402 07010409 SINAUZA<;AO E TRANSITO 2.SOO,OO € 3.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 €

0402 0701060202 OUTROS VIATURAS 88.221,00 € 1,00€

0402 070110020S EQUIPAMENTO DE ESPA<;O PUBLICO 60.250,00 € Sl.OOO,OO € 50.000,00 € 7.SOO,OO €

0402 070207 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO· LOCA<;AO FINANCEIRA 1,00€

ESPA~O PUBLICO 1.205.390,00 € 271.115,00 € -78% 190.144,00 € -29,9% 149.401,00 € -21,4%

0403 020101 MATERIAS·PRIMAS E SUBSIDIARIAS 14.SOO,OO € 6.SOO,OO €

I 0403 02010299 OUTROS COMBUSTIVEIS 6.000,00 € 2.500,00 € - €

0403 020105 ALIMENTA<;AO- REFEI<;OES CONFECCIONADAS 2.SOO,OO € soo,oo € 100,00 €

0403 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE· PE<;AS soo,oo € 1.000,00 €

A 0403 020117 FERRAMENTAS E UTENS[UOS 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

M 0403 02012101 CONSUMOS PROJETOS 3.000,00 € 19.000,00 € 17.000,00 €

8 0403 02020101 AGUA 19.000,00 € 100.000,00 € 12S.OOO,OO €

I 0403 02020302 EQUIPAMENTOS 1S6.34S,OO € 2.SOO,OO € - €

E 0403 020219 ASSIST~NCIA TECNICA 2.000,00 € 6.000,00 € s.ooo,oo €

N

T 0403 02022003 ESPA<;OS VERDES s.soo,oo € 234.700,00 € 230.000,00 €

E 0403 0202200901 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 2Sl.OOO,OO € 46.784,00 € so.ooo,oo €

0403 0202200906 MANUTEN<;AO DE PARQUES INFANTIS E ZONAS DE LAZER S1.500,00 € 63.000,00 € 4S.OOO,OO € '

0403 0701040S01 JARDIN$ E ESPA<;OS AJARDINADOS 32.000,00 € l.SOO,OO € 1,00 €

0403 0701040S02 Parques lnfantis 117.880,00 € 23 .000,00 € S.OOO,OO €

0403 07011001 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RES[ DUOS s.ooo,oo € s.ooo,oo € 1,00€

AMBIENTE - € 668.725,00 € 100% 514.984,00 € -23,0% 480.102,00 € -6,8%

OS 020104 LIMPEZA E HIGIENE 4.SOO,OO € 4.970,00 € 8.000,00 € 6.000,00 €

OS 02010S ALIMENTA<;AO- REFEI<;OES CONFECCIONADAS 500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

OS 020106 ALIMENTA<;AO- GENEROS PARA CONFECCIONAR 7.000,00 € S.169,00 € 13.800,00 € 10.000,00 €

OS 020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 12S.4S3,S2 € 180.4SO,OO € 210.600,00 € 190.000,00 € -- - -~

-OS 020114 OUTRO MATERIAL MANUTENc;AO 3.300,00 € 12.33S,OO € 12.000,00 € - €

OS 02011S PREMIOS, CONDECORAt;OES E OFERTAS l.SOO,OO € 1.64S,OO € 2.400,00 € l.SOO,OO €

OS 020118 LIVROS E DOCUMENTAc;ft.OTECNICA 2.000,00 € 129,00 € SOO,OO € - € OS 020120 MATERIAL DE EDUCAc;ft.O, CULTURA E RECREIO s.ooo,oo € 9.000,00 € 12.000,00 € 10.000,00 € OS 02012101 CONSUMOS PROJETOS 30.88S,12 € 32.S68,00 € 2S.SOO,OO € 1S.OOO,OO €

E OS 02020101 AGUA 18.500,00 € € € - -D OS 02020102 ELETRICIDADE 46.2SO,OO € u OS 02020103 GAS 3.SOO,OO € c OS 02020303 OUTROS soo,oo € SOO,OO € € -A OS 020208 LOCAc;AO DE OUTROS BENS 63.42S,OO € 76.600,00 € 86.000,00 € 83.978,72 € ~ OS 02020902 COMUNICA1";0ES E INTERNET - € - € A OS 02021002 DESLOCAI;OES 2.7SO,OO € 1.600,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0 OS 02021S FORMAr;:AO 18.000,00 € 20.6SO,OO € 10.864,00 € 10.000,00 €

OS 020216 SEMINARIOS, EXPOS1(:0ES E SIMI LARES 1.600,00 € - € - € E OS 020218 VIGILANCIA E SEGURAN(:A 1SO,OO € SO,OO € € -

OS 020219 ASSIST~NCIA TECNICA 4.970,00 € 8.000,00 € 7.SOO,OO € 3.SOO,OO € F OS 02022002 LIMPEZA ANUAL DAS ESCOLAS 3.800,00 € 2.SOO,OO € 1S.OOO,OO € s.ooo,oo € 0 OS 0202200S FESTA$, COMEMORAI";OES E ANIMA1;0ES DE NATAL 2.200,00 € 4.SOO,OO € 4.500,00 € R

M A OS 0202200901 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 311.731,00 € 228.200,00 € 1S3.698,3S € 124.000,00 € ~ OS 02022S03 TRABALHOS ESPORADICOS 362.400,00 € 382.800,00 € 3S4.022,00 € 331.SOO,OO € A OS 02022S06 PROFESSORES AEC 119.778,00 € 128.200,00 € 124.SOO,OO € 120.000,00 € 0 OS 02022S07 ASSISTENTES OPERACIONAIS ESCOLAS E J. INFANCIA 114.SS8,80 € 132.3SO,OO € 137.197,10 € 12S.OOO,OO €

OS 02022S08 PESSOAL DE REFEITORIOS - € 173.4SO,OO € 162.708,00 € 1SO.OOO,OO €

OS 040S010201 ESCOLAS E JARDIN$ DE INFANCIA 24.200,00 € 2l.SSS,OO € 2S.OOO,OO € 2S.OOO,OO €

OS 040S010202 ASSOCIAI";QES DE PAIS 4.SOO,OO € 400,00 € 600,00 € - € OS 040S010204 PROGRAMA OS VERDINHOS 7.SOO,OO €

OS 0701030S ESCOLAS 30.000,00 € 96.400,00 € 2.7S1,00 €

OS 07010413 OUTROS 82.700,00 € 82.700,00 €

OS 0701060202 OUTROS VIATURAS - €

OS 070207 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAc;AO FINANCEIRA 1,00€

EDUCAc;AO E FORMAc;AO 1.398.852,44 € 1.607.521,00 € 15% 1.372.140,45 € -14,6% 1.217.478,72 € -11,3%

06 020103 MUNII";QES, EXPLISIVOS E ARTIFICIOS - €

06 02010S ALIMENTAc;AO- REFEII;QES CONFECCIONADAS 7SO,OO € 4.000,00 € s.ooo,oo € 2.SOO,OO €

06 020106 ALIMENTAc;AO- GENEROS PARA CONFECCIONAR SOO,OO € 2.7SO,OO € 3.000,00 € soo,oo € 06 02011S PREMIOS, CONDECORAI;OES E OFERTAS SOO,OO € 80S,OO € 1.000,00 € SOO,OO € 06 020118 LIVROS E DOCUMENTAr;:AOTECNICA - € --

~

06 020120 MATERIAL DE EDUCAc;AO, CULTURA E RECREIO 350,00 { - { 1.000,00 { 1.000,00 {

06 02012101 CONSUMOS PROJETOS 1.400,00 { 10.500,00 { 1.800,00 {

c 06 020202 LIMPEZA E HIGIENE 8.000,00 { 700,00 { 1.500,00 { 4 .800,22 {

u 06 020208 LOCAc;AO DE OUTROS BENS 1.000,00 { 20.399,00 { 19.500,00 { 19.000,00 { L 06 02021002 DESLOCAc;Oes 250,00 { 100,00 € - €

T 06 020213 DESLOCACOES E ESTADAS 3.500,00 { 3.500,00 { 4.000,00 { u 06 020217 PUBLICI DADE 1.500,00 { 10.000,00 { 7.000,00 { R 06 020218 VIGILANCIA E SEGURANc;A 7.189,00 { 11.200,00 { 8.000,00 { A 06 020219 ASSIST~NCIA TtCNICA 12.100,00 { 7.700,00 { 7.000,00 {

06 02022004 BILHETEIRA 1.000,00 { - € 2.214,00 { 8.000,00 { 06 02022005 FEST AS, COMEMORAc;OES E AN IMAc;OES DE NATAL 117.101,00 { 97.300,00 { 85.000,00 { 06 0202200901 TRABALHOS TtCNICOS GERAIS 25.000,00 { 16.273,00 { 72.204,00 { 58.000,00 { 06 02022501 DISTRIBUic;AO DE PUBUCAc;OES 1,00 { - € - {

06 02022503 TRABALHOS ESPORADICOS 500,00 { 2.337,00 { 1.250,00 {

06 04070101 INSTITUII;OES DE CULTURA E RECREIO 12.500,00 { 12.400,00 € 8.350,00 { 8.000,00 { 06 0701100201 EQUIPAMENTO PARA ATIVIDAOES CULTURAIS 5.000,00 { 13.755,00 € 29.500,00 { 15.000,00 {

CULTURA 58.251,00 € 233.909,00 € 302% 273.018,00 € 16,7% 221.300,22 € -18,9%

0701 020105 ALIMENTAc;AO- REFEic;OES CONFECCIONADAS 7.000,00 € 1.214,00 { 1.300,00 { 1.000,00 { 0701 020106 ALIMENTAc;AO- GtNEROS PARA CONFECCIONAR 500,00 { 700,00 { 900,00 { 750,00 { 0701 020115 PRtMIOS, CONDECORAc;OES E OFERTAS 1.100,00 { 1.500,00 { 1.500,00 { 2.500,00 {

D 0701 020120 MATERIAL DE EDUCAc;AO, CULTURA E RECREIO 1.500,00 { 10.071,00 { 5.000,00 { 2.500,00 {

E 0701 02012101 CONSUMOS PROJETOS 2.000,00 { 2.250,00 { 1.500,00 { 1.500,00 {

s 0701 020208 LOCAc;AO DE OUTROS BENS 5.000,00 { 750,00 € 750,00 { 250,00 {

p 0701 02021002 DESLOCAc;OES 1.500,00 { 1.000,00 € 700,00 { 100,00 {

0 0701 020215 FORMAc;ii.O 1,00€

R 0701 020217 PUBLICI DADE 2.000,00 {

0701 0202200901 TRABALHOS TtCNICOS GERAIS 46.530,00 { 48.310,00 { 29.218,00 { 22.500,00 { T 0

0701 0202200902 APOIO TtCNICO AO PARQUE BX 8.700,00 { 9.000,00 { 9.000,00 { 6.000,00€

0701 02022503 TRABALHOS ESPORADICOS 7.000,00 { 2.236,00 { 4.500,00 { 1.500,00 {

0701 04070102 INSTITUic;OES DESPORTIVAS E DE JUVENTUDE 32.000,00 { 30.565,00 { 30.000,00 { 25.000,00 {

0701 07010302 INSTALAc;OES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 47.000,00 { - { 2.500,00 { 0701 070207 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO· LOCAc;AO FINANCEIRA 1,00€

0702 020104 LIMPEZA E HIGIENE 4.500,00 { - {

c 0702 020108 MATERIAL DE ESCRITQRIO 1.300,00 { 2.500,00 { 0 0702 020120 MATERIAL DE EDUCAc;AO, CULTURA E RECREIO 500,00 { 500,00 { 500,00 { 500,00 { M 0702 p

02020101 AGUA 64.250,00 { 57.500,00 { 45.000,00 { 50.000,00 { 0702 02020103 GAS 55.750,00 { 60.000,00 {

s _ 0702 020202 LIMPEZA E HIGIENE 42.500,00 { 34.093,00 { 30.500,00 { 28.500,00 €

E 0702 020219 ASSISTENCIA TECNICA 40.000,00 € 57.000,00 € 51.500,00 € 55.500,00 € N

F 0702 0202200901 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 63.496,00 € 77.290,00 € 20.978,26 € 6.000,00 €

I

c 0702 0202200903 PROFESSORES DA PISCINA 173.000,00 € 176.550,00 € 172.000,00 € 191.000,00 €

A 0702 0202200904 PROFESSORES DO GINASIO 42.000,00 € 44.450,00 € 36.000,00 € 41.500,00 €

0702 0701100203 EQUIPAMENTO DESPORTIVO 2.700,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 500,00 €

0703 020104 LIMPEZA E HIGIENE 3.000,00 € - € c

500,00 € 500,00 € 500,00 € 0 0703 020120 MATERIAL DE EDUCA<;AO, CULTURA E RECREIO 300,00 € M 0703 02020101 AGUA 14.750,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € p 0703 02020102 ELETRICI DADE 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € l E 0703 02020103 GAS 74.250,00 € 93.000,00 € X 0703 020202 LIMPEZA E HIGIENE 15.000,00 € 9.600,00 € 10.900,00 € 15.000,00 € 0 0703 020218 VIGILANCIA E SEGURAN<;A 14.000,00 € 16.100,00 € 3.600,00 € 3.000,00 €

B 0703 020219 ASSISTENCIA TECNICA 42.000,00 € 41.500,00 € 47.500,00 € 49.000,00 € 0

A 0703 0202200901 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 9.900,00 € 9.500,00 € 6.000,00 € 23.500,00 € v I 0703 0202200903 PROFESSORES DA PISCINA 43.500,00 € 41.500,00 € 45.500,00 € 40.000,00 € s 0703 0202200904 PROFESSORES DO GINASIO 1,00€ 1,00 € T 0703 A

0701100204 EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA 2.100,00 € 7.000,00 € 1.750,00 € 500,00 €

0703 070207 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCA<;AO FINANCEIRA 1,00€

DESPORTO E COMPLEXOS 930.830,00 { 909.680,00 { -2% 635.096,26 { -30,2% 645.900,00 { 1,7%

08 020104 LIMPEZA E HIGIENE 11.200,00 € 4.900,00 € 500,00 € 6.000,00 €

08 020114 OUTRO MATERIAL MANUTEN<;AO 4.500,00 € 2.400,00 € 2.000,00 € 1.000,00 €

08 02012101 CONSUMOS PROJETOS 500,00 € 130,00 € 1.834,55 € 5.000,00 €

A 08 02020101 AGUA 20.000,00 €

T 08 02020102 ELETRICIDADE 75.000,00 € 75 .000,00 € 75.000,00 € 60.000,00 €

I 08 02020302 EQUIPAMENTOS 7.000,00€ 3.600,00 € 5.000,00 € 3.000,00 €

v 08 020208 LOCA<;AO DE OUTROS BENS 1,00€ 739,00 € 750,00 €

08 02020902 COMUNICA<;:OES E INTERNET 1,00€ 1,00€

08 02021002 DESLOCA<;:OES 100,00 € 100,00 € 100,00 € 400,00 €

E 08 020216 SEMINARIOS, EXPOSI<;:OES E SIMI LARES 1,00€ - € 1,00€

c 08 020217 PUBLICI DADE 500,00 € - € 1,00€ - €

0 08 020218 VIGILANCIA E SEGURAN<;A 500,00 € - € 500,00 € 1,00€

N 08 020219 ASSISTENCIA TECNICA 15.000,00 € 25.500,00 € 16.000,00 € 21.000,00 €

0 08 0202200901 TRABALHOS TECNICOS GERAIS 55.000,00 € 84.000,00 € 56.946,95 € 55.000,00 €

M 08 02022402 OUTROSENCARGOSDECOBRAN<;A 500,00 € - € 500,00 € - €

I 08 02022501 DISTRIBUI<;AO DE PUBLICA<;:OES 1,00 € 1,00€ 1,00 € 1,00 €

c 08 02022502 EMOLUMENTOS E TAXAS DE SERVI<;:O 1,00 € - € 50,00 € 50,00 €

A 08 0 2022503 TRABALHOS ESPORADICOS 500,00 € 30,00 € 500,00 € 1,00 € -~-~-

s 08 06020301 OUTRAS RESTITUI<;OES 1.200,00 € 1,00€ 1,00€ 500,00 € 08 07010303 M ERCADO$ E INSTALA<;0ES DE FISCAUZA<;AO SANITARIA 5.000,00 € - € 3.000,00 € 3.000,00 € 08 0701100204 EQUIPAMENTO DE HIGIENE E UMPEZA 2.000,00 € 50,00 € 1.000,00 € 500,00 € 08 070207 MAQUINARIA E EQUIPAM ENTO· LOCA<;AO FINANCEIRA 1,00€ - € 1,00€

ATIV. ECONOMICAS .. 198.505,00 { 195.713,00 { -1% 163.674,50 { -16,4% 156.205,00 { -4,6%

TOTAL : 10.133.241,11 € 10.403.616,46 € 3% 9.232.095,03 € -11,3% 8.537.492,74 € -7,5%

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RESUMO DE EXECU~O DOS OR<;AMENTOS DA DESPESA- AD. GERAL E OBRAS

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OOT~O INIClAl

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OOTA~O SEGUINTE

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AECURSOS HUMANOS \llotOIIOII(IoMtHIO

2016 2.1!1.595,29 ( 2017 2.127.487,08( 2011 J .l22.008,61 ( 2019 S.2&.t.S45.57<

RESUMO DE EXECU~O DOS ORI;AMENTOS DA DESPESA • RECURSOS HUMANOS

CA81MENTOS

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RECURSOS HUMANOS l~OC.C:.')?(

OOTA<;J.o SEGUINTE

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2017

CABIMENTOS

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PAGO

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2011

CABIMENTOS

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FATURAOO

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2.l21514

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PAGO

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Ano: t!Ot6A2018 PfOS)OSU 2019

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CENTRO CliNICO

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2017 2011 2019

305.000,00 (

256.170,00(

253.001,(;10(

RESUMO DE EXECUylO DOS ORt;AMENTOS DA DESPESA- SAUDE

mu '"" CA81MENTOS FATUIU.OO PAGO DOT~ DOT~

CABIMENTOS INIOAI. SEGUINTE

1.013,&6( 1.071.&6( 1.073,.16( 1.000.(10( 2..000.00( 1.74076( 1.9..27)69( lt..27l~tc lt.:nJ 69 c: u.ooo < 1&..00000( 17.7562..SC:

6.494,60(. 6..49460( 6..Q460( 5.00000( 5.00000( 2..&40,00(

14.438 13( 13.90403( U.904)JJC 19.00000( ll.OOO.OOC: 20.500,36 (

29.16000( 29.16000( 29.16000( 35.00000( lLSOO,OOC 30.DOI,56C

208.369 11( 201.14054( 201.14054( 220.000.00( 219.500.00C 211.211,11 ( [ [ [ 15.00000( 8.00000( 6.788.&3< < < <

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CENTRO CLINICO J.Y.l_toGQ.'XlC

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RESUMO DE EXECU~O DOS ORt;:AMENTOS DA DESPESA • DIREITOS SOCIAlS

EI'IUdacM: JUNTAD£FREGVESIA0£8£NfiCA

MO: 2016 A 2018 Propoua 2019

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CA81MENTOS

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FATUAAOO PAGO

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RESUMO OE EXECUy\0 OOS OR9\MENTOS DA DESPESA • SERVtt;OS URBAN OS

EnUdade: JUNTA OE FREGUESIA OE 8ENFtCA Ano: 2016A2018 Proposta2019

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RESUMO DE EX ECU<;AO DOS OR«;AMENTOS DA DESPESA • ESPA~O PUBUCO

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RESUMO DE EXECU~O DOS ORI;AMENTOS DA DESPESA- AMBIENT£

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lntldade: JUNTA D£ FREGUESIAOE 8ENFICA

Mo: 2016A 2018 Propost• 2019

CWSIFI~ OOTAY'O OOTA~O

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OS 020115 I'I:(Mii)S.COICIIICJC&fi((IUlOfUilM 1.00000( 1.500.00(

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OS 020120 -TUWIJilOUCA(AO,N.n.aAtUODO 5.00000( 5.000.00( • OS 02012101 _ _,.,

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OS 020215 ........ 11.000 ( 11.000,00(

OS 020216 ~~·~ I OS Olema --· J.OOO ( 15000(

OS 020219 --"""" 4.470 ( 4.97000(

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A OS 02022505 .......... " 152.00000C: 119.71100(

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OS 02022508 I'O:SOAI,O(Itlf(I!OIIlOS ( . (

OS 0405010201 (~( IIIAOIN$01:1141/<HOJo 20.00000( 24.20000 (

OS 0405010202 ~DI!I..WS 5.00000( 4.50000(

OS 040<010204 ~OS"'(JJQIHttOS 11.00000( 7.50000(

OS 07010305 """"" 23.00000( 30.00000(

OS 07010413 ....... ( 12.70000 ( OS 0701060202 ""'~ 1.00000( . (

OS 070207 ~(ftll.*'......orn>UXIdo~ 1.00< 1,00(

EDUCAClO £ FORMAY'O

2016 1.591 .152;44 ( 2017 1.607.521,00(

2011 1.372.140,45 (

2019 1.217.4?8,72(

RESUMO DE EXECU~O DOS ORt;AMENTOS DA DESPESA- EDUCA~O E FORMA~O

.... DOTA~O DOTAcA,O

CA81ME NTOS FATUAAOO PAGO INIOAl SEGUINT'i

4.47572 ( 4.47572( 4.<475 72 ( 4.50000( .t.!J7000C

4407H 44079 ( 44079< 50000( 1..50000(

5.69632( 5.69632( 5.696 32( 5.00000( 5.16900( 125.21&62( 123.374 .52( 123.!74 32 ( 120.00000( 110.A5000 C

1.024]2( 5.024312( ) .024 52( 5.000.00( 12.335.00(

!6617c: 91617( 966.11( 1.50000( 1.64500(

21314(. 213 14( 21114(. 40000( 12900( 4.74625( 4.746 25( 4.746 25( 4.50000( 9.00000(

30..63464( JO.Uc64( J0.6:JA 64( 22.50000( 52.56100(

11.370 )I ( 1I.S70S&( 11.0S999( ( (

4 5.08002 ( 45.08002( 45.o8002£ U21 9( 1.12119( 1.121!9(

50000( 50000(

6 2.95540( 60.45540( 60.455 40( 65.00000( 76.60000(

( ( (

2.526 75( 2.52675( 2.526 75 ( 00000( 1.600 00(

17.79700( 17.7'9700( 17.79700( 28.00000( 20.65000<

3.00000( 1.60000( ( ( . ( 50000( 5000(

4.82640( 4.19910( 4 .19910( 5.000 ( 1.000 (

3.48323( S.4U23C: 3.41323( 5.000 ( 2.500 (

3.10000( 2.200 (

l05.60102C: 304.28406:( )04.214 ( 233.40000( 128.20000(

359.74241( Sst.142 1< 359.74241C: 3&0.00000( 382.10000(

117.15492( 105.624 60( 105.624 60( 120.00000( 121.20000(

ll4.l0301( 114.30!01 ( 114 .303 OIC: 117.00000( Ul.SSOOOC:

( ( ( 198 .00000( 173.45000 (

24.006 09( 24.00609 ( 24.006 09( 20.00000( 21.55500(

4.50000( 4.50000( 4 .50000( 1 .50000( 40000(

7.50000( 7.50000( 7.50000(

21.!6128( 19.57002( 19.57002( 10.00000( 96..40000(

82.&8000( ( ( 12.70000( 12.70000( . ( ( . (

( ( . (

EDUCA~O/FORMA~O 18CN')')0,0C.(

1 60J')o)O.OCi~

1 400?00,0C.. \

~ JOCOO':),OC.t,

: 'XICOO'J,CC.\

f')J(oQ'),Q;o(.

~:..:;vt.t

<I')()Ch)JX,( I I I I ""'

2017

CABIMENTOS FATURAOO

4 .903 78( 4 90371(

1.2&4.81( 1.214 1(

5.169 00( 5.16900( li!IOA0129C 111."3t5C

10 .2U9-4( 10.26194(

1.644~( 1.6U26(

12852( 12152 (

1.57'9.22( 5.20902( 30.566.96( .10.56696(

< . (

25&57( 25& 57 (

7!.946,04( 73.74849(

1.465 1( 1.465 1(

20.45200( 20.45200(

1.511.95( 1.51195(

5000( 5000( , .... ( 7..ul44(

1.894,20( 1.89420(

2.192.00( 2 .19200(

228..0SS UC: 211.75612 (

379.56907( 379.00174(

128.132 20( 1U.SI7 :UC 1J0.88722( 120.91192 (

171.614,67(" 171 .414 67(

21.55119( 21.55 1 19(

393,60( 395 60(

96.381 53( ".51151(

82.68000( 41.999 soc

2011

OOTAc;AO OOTA~ DOT~ PARA PAGO

IN ICtAl SEGUINTE CABIMENTOS FATURAOO PAGO

201!

4.903 71 ( 4 .50000( 1.00000( 5 .753 2S ( 4.12917( 4 .2&149( 6.000,00( 1.21411 ( 1.50000( 1.50000< 1..34275( l..s4275C: l .M27S C 1..500,00(

S. l fitOOC 5.00000( U.IOOOOC 12.69410( 4.1S9 11( .... 1S9 11 c 10.000,00(. 178.69395( 180.00000( 210.60000( 206.87664( 141.&740( 158.072 6 1 ( 190..000,00(

10..G4S42( 20.00000( 12.00000( 6Al202C 6.241 45( "--'"1'C: . (

1.544 26C: 1-'0000( 2.40000 ( l.l304U UJ0,41C: 1.23041( ~.ooc:

121 52( 500.00< 50000( 1190( UtoC: 1190( < 5.20902( 10.00000( 12.00000( 10.19206( 10.)92.()6( 102fit06( 10.000,00C:

30.56696( 25.00000 ( 25.50000 ( 17.117 22( 17A0944C 16.61592( 15.000,00( ( . ( . ( ( ( (

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25&57( 50000( 50000( . (

73.748 49 ( 80.00000( 86.00000( 80.657 64( 74.su; sse 74.092 sse 83.978,72 ( ( ( ( ( ( . (

1.46511( 1.00000( 1.00000( 1.00000 ( 1.()()()00( 1.00000( 1.000,00(

20.45200( 25.00000( 10..16400( 1.69 3.82( 1.69312 ( 1.693 2C 10.000,00(

1.511 95 ( 2.50000( . ( . ( ( ( . (

5000( ( . ( ( ( . (

7.86844( 8.00000( 7.50000( 4.971JJ7( 4 .977 07( 4.97107( 3.500.00(

1.n4 ( 2.00000( 15.00000( 14.229,17( 14.229 7 ( 14.229 7( s.ooo.ooc: 2.192 ( 3.00000( 4 .500 00( 4.500 ( 4.50000( 4.50000( 4.500.,00(

221.75612 c: 182.000 ( 151.691!5( 145.3ll,70( 101.10010( 101.100 10( 124.000,00(

379.00174 ( ... 00( 154.02 00( 347.22091( 2A.J0040( 26&.!J0040( 331.500,00 (

1U .. 5a733C: 130.00000( 124.50000( 122.880 47 ( 75.654 25 ( 75.,54 2SC 120.000,00'

120.93892( 140.00000( 1]7.19710( 130.51657( 86.11)76( 86.183 76< 125.000,00(

171.414 67( 17G.OOOOOC 162.70100( 160.491,11 ( 120.43117( 120.43117( 150.000,00 (

21.551 19 ( 22.00000( 25.00000( 24.692,33( 24.692 " ( 24.69233( 25.000,00(

39360C: 00000( 00000( ( ( ( (

(

96..341 3( 100( 2 .75100( 2.613 75( 2.61375( 2.61575( (

.&8.999 50( (

Em!~: ~~~~ ~;:eG~~.:~:~::-'

CLASSIFK:AA;J.o_

ORG. ECONOMICA ........ OOTA~O

INIOAL

DOTA(:AO SEGUINTE

RESUMO DE EXECUt;.lO DOS OR~MENTOS DA DESPESA • CUL TURA

ZOll

CA81MENTOS fATUAAOO PAGO OOTAcJ,O

INIOAI. DOTACl<> SEGUINTE

2017

CAeiMENTOS FATURAOO PAGO

06 • ( • c:

OOTAt;}..O lNIClAl

DOTAc;Ao SEGUINTE

.... CABIMENTOS FATURAOO PAGO

06 •u a:»ACCIOfriAOAS 3.617 47 C 3.687 47 C U97 07 c 06 G(JijpOS,AAACOtiiJf<~ 2..21191( 2.211.91( 2.6!986(

06 ao:z.tsc IO'l,tsc t.ocx>.ooc t.ooo.ooc 7ct.aoc 741..10< 741.10< 06 'KMU. • (

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06 lM'IV.fMGO« 1.14S42(

06 0202011 I.I:ICI90ot'OUI'IIOUlM5 16.150,91 (

06 02021002 OUT1IOS 250 C lSOOO C 19630( 19&50( 19630( 3.40000( 10000( 421SC 4215( 4215C SOOOOC • C • C • C • (

T 06 020213 Dr9..0CACODU:SIAOAS 1.00000( 3.50000( 3.42595( S.42595( 3.42595( 3.50000( :S.SOOOOC 2.19800( 2.89800( 2.19&00( U 06 020217 ruiUOOAO( 1.50000 C 1.500 OOC 1.014 75 ( 1.014 75 C 1.014 75 C 13.00000 C 10.00000 C 9.511 95( 9.51195 C 9.581,95 ( 6.00000( 7.00000( 6.495,05 C 6.495 05 C 6A9SOSC:

II 06 020211 ~r~G~AAHCA 14.50000€ 7.11900C 7.18900€ 7.18900( 7.11900C 9.00000< UlOOOOC 10.74542( 4 .15501( 4.85501< 4 06 020219 .t.'BS'!fltw. !fl:HIC'..' 25.00000 ( 12.10000( 11.997 78 c 11.997 71 c 11.997 78 ( 14.000 00( 7.70000( 7.429 4 7 ( 7.429 47 ( 7.429 47 (

06 02022004 ~~~ 1.000,00( 1.000,00( • C • C • t 1.000,00< • C · C • C • € 5.000,00C 2.214,00( 2.214,00( UU,<UC 1.113,41( 06 102022005 l,m~~oac~oaoc,.,,_... I I I I I I 81i.ooo.ooc: I 117.101.0Cl£ I 117.018.17< I U7.0U.lH I 11&.7&8.17< I to.ooo.ooc I t7.500.00C I 97.1.85.53< I 97.115.55C I 97.115.53< 06 10202200901 h~,t~GWIS I 25.()(X).OOC I 25.ooo.oo c I 24..917.11< I 24.917.11< I 24.917.18< I 1&.ooo.ooc I 16.273.00< I 15.948,4lt I 15.948,431 I 15.948,4 3€ I 25.ooo,ooc I 72.20ot,OOc I S4.386,01 c I 5U71.5U I so.n1.5tc 06 1020'2.2501 (m~Of~ I 1.ooc I t .oo c I • c I · c I · c I • c I • c I · c I • c I · c I . c I • c I . c I • c . < 06 102022503 1-r..••••UIOU~ I 500.00( I 500.00< I • (I • ( I • ( I 2.800.00( I 2.337.00( I 2.337.00( I 2.337.00( I 2.!37.00 ( I 3.000.00( I 1.250.00( I 750.00( I 750,00( 150.00( 06 104070101 l~oca.n.uri!KMJO I 12.500,00( I 12..500.00< I 12.500,00< I 12.500,00( I 12.500,00< I 15.000,00( I 12.400,00< I 12.400,.00< I 12.400,00( I 12.400,00 < I 5.000,00( I I.SSO.OOC I 8250.00( I l.l.SO.OOC 1.000.00( 06 I070U00201 ~~~·#IM~OAI\ .. .td I 5.000.00( I 5.000.00( I 1.444.40( I 1...4M,.0( I 1.444.40( I 5.000.00( I 13.755.00( I U.S27.26( I U .527.26C I U.S27,26( I 10.000.00( I 2'1.500.00( I 24.807.33( I i .liUH &.liUlt

TOTAL :1 N.DLOOC .......... 4C.SJ1.2S C "ii:Ua.2Sc r -u..no.-t u~.oocr m.s1c..ac ut.57•USC tzf:V..55 c I m.eoo":tO--cJ-UJ.Oii.OO ( I 245.15a,54 c I 2u.su.ss c ·2U:?H~JSc

CULTURA CVI.TURA

"'~~0 .!o.JO'XIto,CI') •

2016 51.251,00( 2017 233.909,00 ( 2011 273 .018,00[ 2019 221.300,22 (

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I I I X..O'X:Co,(ll) ol'

1.5oeam.~t.

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2.500.00( 500,00(

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19.000,00( . (

4.000.00( • <

8.000,00( 7.000.00( 8.000,00(

115.000,00( 51.000,00(

• <

1.000,00( 15.000,00(

22L ... ,21Tl

RESUMO DE EXECU~O DOS ORt;AMENTOS DA DESPESA • DESPORTO E COMPLEXOS DESPORTIVOS

El'ltldade: JUNTA DE FREGUESIA DE IIENFtCA

Atlo : 2016 A 2018 Propost• 2019

QASSlF~

ORG. £CON0MICA

0

• T

0

0 M

0

0701 0701 0701 0701

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070)

COdlco 02010S 020106 020115

020120

(02021002

020104 020108

020120

~

""'"' ~ 0202200901

-1 .......

IUMI'flAf~

(I(OIJO

luwru.[HICOI(III(

OOT~O IN IctAl

7.000,00(

1..500,00(

60.00000(

60.00000(

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25.000,00(

42.000,4

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OOT~O

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14.75000 (

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74.250,00(

15.000.00(

14.000,00 €

42 .000J

DESPOII:TO W.W. OI;~HTO

2016 161.852,00 (

2017 2011 2019

107.596,00(

16.161,00( 6 3.600,00(

ATIVIDADES DESPORTIVAS ltv'»>,CC.t

li.?OoXI,C,(,(

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I I

.... CA81MENTOS

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FATURAOO PAGO

4S.II632C:

42.1n.3sc:

62..()38 sz ( 62.051 52 c: S9..191!7(

62..03152(

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OR~AMENTO CORRENTE1 ENCARGOS PLURIANUAIS

ENCARGOS DE ENCARGOS DE

DESCRI<;:AO Dota~ao Prevista EN CARGOS DE ANOS

RUBRICA ANOSFUTUROS ANOSFUTUROS para 2019

2019 (*) FUTUROS 2020 {*)

2021 (*)

010101 Tit. Orgaos Autarq. 75.707,04

0101040101 RCTFP- P.Fun~oes 1.705.638,12

0101040102 Pessoal Necessario 89.225,82

0101060101 Pessoal Cont/IEFP 0,00

01017 Tarefa/ Aven~a 0,00

010108 Aguarda Aposenta~. 5.000,00

010109 Pess QQ Outra Sit. 0,00

010111 Representa~ao 15.553,56

01011301 RCTFP - S. Refei~ao 176.108,24

01011302 Cont/IEFP-5. Refei~ao 0,00

01011303 Orgaos -s. Refei~ao 3.281,52

01011304 P .Necesario S.Refei~ 44.300,52

01011401 RCTFP-Ferias/Natal 284.273,02

01011402 Cont/IEFP-Fer/Natal 0,00

01011403 Orgaos-Ferias/Natal 11.445,48

01011404 P.Neces.Fe rias/Na t 14.870,97

010115 Remun. Sit. Ausenc. 1,00

010201 Gratif. Var. Event. 0,00

010202 Trab. Extraord. 30.000,00

010203 A lim. e Alojam. 0,00

010204 Ajudas Custo 1.300,00

010205 Abono Falhas 20.000,00

010210 Trabalho Noturno 16.000,00

010211 Subsidio Turno 37.750,00

010212 lndemniz.C.Fun~oes 1,00

0102130201 Senhas Presen~a 3.649,52

0102130202 Suplem. lnsalubrid. 35.000,00

01021401 Trab. Fim Seman a 57.500,00

01021402 Outros A bonos 0,00

010301 Enc. c/Saude CC 0,00

01030201 HSM Trabalho 7.500,00

01030202 Sub. Familiar 4.500,00

010304 Out. Prest. Familiar 3.500,00

0103050201 CGA 184.667,47

010305020201 Seguran~a Social 306.964,53

010305020202 S.S. - Prest. Serv. 20.000,00

010305020203 P.Neces. Encargos 24.722,99

010305020204 Enc.Serv.Nac.Saude 30.500,00

0103050301 ADSE - Capita~ao 80.500,00

0103050302 ADSE - Entidade 0,00

0103050303 Servi~os Socia is 8.500,00

010306 Acid.Servl~o 2.500,00

0103090101 Seguros Eleitos 0,00

OR<;AMENTO CORRENTE, ENCARGOS PLURIANUAIS

EN CARGOS DE ENCARGOS DE RU BRICA DESCRI<;:AO

Dota~ao Prevista ENCARGOS DE ANOS ANOS FUTUROS ANOSFUTUROS

para 2019 2019 (*)

FUTUROS 2020 (*) 2021 (*)

0103090102 Seguros Pessoal 55.350,00

020101 Mat. Primas e Subs. 2.500,00

02010201 Gasolina 0,00

02010202 Gasoleo 72.500,00

02010299 Outros 0,00

020103 Explosives e Artiffcios 0,00

020104 Material Higiene 33.000,00 9.846,55 5.891,29 3.927,58

020105 Refei~oes 12.300,00

020106 Alimentos 21.750,00

020107 Vestuario 25.000,00

020108 Mat. Escrit6rio 15.000,00

020109 Medicamentos 2.000,00

020111 Mat. Cons.Ciinico 16.000,00

020112 Pe~as p/Repara~. 20.000,00

020113 Artigos p/Refeitorio 190.000,00 188.280,08 179.214,48 119.476,32

020114 Mat. Conserva~ao 80.200,00

020115 Premios e Ofe rtas 5.000,00

02011603 Mercad. p/Venda D. 0,00

020117 Fe rramentas 12.000,00

020118 Livros Tecnicos 300,00

020119 Art. Decora~ao 0,00

020120 Mat.Educ.Cult.Rec 15.800,00

02012101 Consumes Projetos 44.500,00

02012199 Outros Bens 1.000,00

02020101 Agua 250.000,00

02020102 Eletricidade 354.500,00 52.184,54

02020103 Gas para lnstala~oes 130.000,00 78.227,48

020202 Limpeza lnstala~ 81.800,22 23.635,02 15.600,00

02020302 Repara~oes Equip. 30.500,00 485,85

02020303 Repara~oes Outros 0,00

020204 Rend as 2.500,00

020208 Alugueres 172.979,72 3.087,36

02020901 Servi~os Postais 3.690,00 1.845,00

02020902 Comunic. e NET 43.501,00 12.870,72

02021002 Oesloca~oes 3.850,00

020211 Represent. Serv. 700,00

02021201 Seguros Atividad. 36.900,00

02021202 Seguros lnst/Eq ui 55.350,00

020213 Alojamento 4.000,00

020214 Consult. e Projetos 155.000,00 5.644,70

020215 Forma~ao Profis. 12.500,00

020216 A~oes Sens. Expos. 0,00

020217 Divulga~ao lniciat. 19.000,00

020218 Seguran~a lnsta la~ 53.501,00 30.084,00 16.800,00 1.400,00

OR~AMENTO CORRENTE, ENCARGOS PLURIANUAIS


DESCRI~AO Dota~ao Prevista EN CARGOS DE ANOS

RUBRICA ANOS FUTUROS ANOS FUTUROS para 2019

2019 (*) FUTUROS 2020 (*)

2021 (*)

020219 Assist.Tecnica 211.000,00 111.381,17 98.130,18 46.720,53

02022002 Limpeza Escolas 5.000,00

02022003 Manut. Espa~os V/0 230.000,00 66.214,50

02022004 Publica~oes/Bilheteira 33.500,00 2.214,00 2.214,00

02022005 Anlma~oes e Com em. 89.500,00

0202200901 Apolo Tecnico Geral 767.000,00 444.277,94 88.566,04 6.424,18

0202200902 Ap. Tecnico BX 6.000,00

0202200903 Prof. Piscina 231.000,00 155.523,39

0202200904 Prof. Glnasio 41.500,00 27.162,45

0202200906 Manut. P. lnfantis 45.000,00 22.954,69

020222 Medicos C.Ciinico 205.000,00 1.500,00

02022402 Encargos Cob.Rec. 5.000,00

02022501 Distrib. Publica~oes 5.001,00

02022502 Emol./ Taxas Serv. 550,00

02022503 Trab. Esporad+CAF/AAAF 351.501,00 208.077,00 6.868,00

02022504 Encontro Anuai/Outros 0,00

02022505 Anafre 2.500,00

02022506 Professores AECS 120.000,00 75.574,52

02022507 Aux. Escolas e J. lnf. 125.000,00 80.046,40

02022508 Pessoal de Refeit6rios 150.000,00 70.190,00

030308 Juros Loca~ao 0,00

030401 Juros lndemnizat 0,00

030502 Juros Bancarios 0,00

0405010201 Apoio Escolas e Jl 25.000,00

0405010202 Associa~oes Pais 0,00

0405010203 Orc.Pa rticipativo 0,00

0405010204 Verdinhos 0,00

04070101 lnst. Cult.Recreat. 8.000,00

04070102 lnst. Desp.Juventude 25.000,00

04070103 Apoio a lnstitui~oes 225.000,00

04080201 Out- Apoio Familia 10.000,00

06020301 Restituicoes 1.500,00

06020302 IVA Pago 0,00

06020304 Desp. Bancarias 25.000,00 6.150,41

0602030501 Desp. Judiciais 1.000,00

0602030502 Danos em Terceiros 2.500,00

07010301 lnstalac. Servi~o 32.000,00

07010302 lnst. Desp.Recret. 122.000,00

07010303 Mercados/lnst.San. 3.000,00

07010305 Escolas 0,00

07010307 Outras lnsta la~oes 2.500,00

07010401 Viad. Arruament. 5.000,00

07010404 lluminacao Publica 0,00

OR~AMENTO CORRENTE, ENCARGOS PLURIANUAIS


DESCRI(AO Dota~ao Prevista

ANOSFUTUROS ENCARGOS DE ANOS

ANOS FUTUROS RUBRICA para 2019

2019 (*) FUTUROS 2020 (*)

2021 (*)

0701040501 Jardins e Esp.Ajard. 1,00

0701040502 Parques lnfantis 5.000,00

07010409 Sinaliza~ao e Trans. 3.000,00

07010413 Outras Constru~. 0,00

0701060202 Viaturas 3,00

070107 Equip. lnformat. 7.000,00

070108 Software Inform. 25.000,00 24.951,84 24.951,84 6237,83

07010901 Mobilia rio 5.000,00

07010902 Outro Equip. Adm 0,00

07011001 Equip.Recolha Resid 2,00

0701100201 Equip. Ativ. Cultur. 15.000,00

0701100202 Equip. C. Clinico 1,00

0701100203 Equip. Desportivo 500,00

0701100204 Equip. Hig Limpeza 11.000,00

0701100205 Equip. p/Esp.Publc. 7.500,00

0701100206 Equip.p/A~ao Social 2.000,00

070111 Equip.Oficina e Obra 10.000,00

070207 Loca~ao Equip. 1,00

080702 lnst. A~ao Social 0,00

TOTAlS 8.537.492J4 1.702.409,61 438.235,83 184.186,44

(

51



2019

PLanO PLUrIanUaL De atIVIDaDeS 2019

ENT!DADE

JUNTA DE fREGUESIA DE BENflCA

REAL!ZADO OBJECTIVO DESCRICAD ANO EM CURSO IFINANCIAMO:NTO!

PAGIU~. ATt PAGAM. PREV HJUT-2018 DE OUT-DEZ TOTAL OEf!NlDO

1. Fl!n~Oes gerais 1. 585.100,00 1. 585.100, 00 1.1. Servi~os gerais de administracAo 1.585.100,00 1. 585.100,00

1.1.1. oUblica Administra~ao geral 1.585 .100,00 1. 585.100,00

2. Fun~Oes socials 3.120 .714,00 2.93£.600,00 2 .I. Educacao 1.166 .000,00 1.092.400,00 2.1.1. Ensino nao superior 1.166.000,00 1 . 092.400,00 2.2. Saude 247 .000,00 247.000,00 2.2 .I. Servicos Individuals de Saude 247.000 , 00 247 .000,00 2 .J. Seguran~a e ac~Oes socials 171.500,00 171.500,00 2 .J .2. AccAo social 171.500 , 00 171.500,00 2.4. Habita~Ao e servi~os colectivos 876.714,00 766.200,00 2.4. 6. Protec~Ao do meio A.'tbiente e 876 .714,00 766.200,00

conser. da natureza 2.5. Services culturais, recreativos e 659.500,00 659.500, 00

religiosos 2. 5.1. Cu1tura 74.000,00 74 .000,00 2 . 5.2 . Oesporto, recreio e lazer 585.500,00 585.500,00 3. Fun<;Oes econ6micas 91.000,00 91.000,00 3 . 4. Comercio e turismo 91.000,00 91.000,00 3. 4 .I. ~ercados e Feiras 91.000 , 00 91.000,00

TOTAL GERAL ... 4.796.814,00 4. 612 .700,00

RESUMO DO PLANO DE AT!V!OAOES

DESPESAS (PREVISAoi

NAo OEf'!NDO 2020

951.526,09 951.526,09

951.526,09 184.114,00 512.807,90 73.600, 00 214.482 , 77 73 . 600, 00 214 .482,77

4. 488 , 24 4. 488 ,24

46. 000, 00 46.000,00

110.514,00 72.674,86 110.514.00 72.674,86

175.162, OJ

2 .214, 00 172.948,03 34.650,00 34.650,00 34.650, 00

184 .114,00 I. 498.983,99

ANOS SEGUINTES

2021 2022

937.918,09 937.918,09

937.918,09 336 .424,43 123.403,90 123.403 , 90

1.143, 41 1.143, 41

40.000,00 40.000,00 46.300 , 00 46.300,00

125.577,12

125 . 577 ,12 21.000,00 21.000,00 21.000 , 00

1. 295.342,52

OOTAC0ES !N!CJA!S DO AND 2019

OOTROS

--------

PAG!NA

TOTAL PREV!STC

3.474.544,18 3.474 . 544,18

3.474.544 , 18 3.969.946,33 1.503.886,67 1.503 .886 ,67 I

252.631,65 . 252.£31,65 257.500,00 257.500,00 995.688,86 995.688,86

960.239,15

76.214,00 884.025,15 146 .650, 00 146 .650,00 146 .650,00

7 .591. 14 0, 51J

DISTRIBUI<;AO DO PLANO DE ATIVIDADES POR PROJETO Total por

Projeto ORGANICAS DESCRI<;AO

0101 0102 0103 02 03 0401 0402 0403 OS 06 0701 0702 0703 08 Projeto

1 Material Limpeza M ercado Benfica 6.000 6.000 01 Seguros 92.2SO SS.3SO 147.600 2 Gastos gerais e com Lavandaria 21.000 21.000

02 Combustive is 72.500 72.SOO 3 Material Limpeza Escolas e J. lnfancia 6.000 6.000

03 Eletricidade 234.SOO 234.soo: 04 Comunica~oes 43.500 43.500 OS Agua 60.000 12S.OOO so.ooo 1S.OOO 2SO.OOO 6 Agenda Senio r e Benfica em Ferias S2.SOO S2.SOO

06 Gas 130.000 130.000 7 Refei~oes Ferias Ativas e Desportivas 7.500 7.SOO 8 Banco de Alimentos 10.000 10.000

9 Alimentos p/lniciativas Educa~ao 2.500 2.SOO 10 Program a Ajudar Benfica 1.500 1.SOO 11 Materiais Educa~ao, Cultura, Recreio 2S.OOO 2S.OOO

12 Consumiveis do Centro Clinico 16.000 16.000

13 Proj etos da Cultura 8.000 8.000

14 Manuten~ao em Oficina Propria 67.000 3.000 70.000 15 Refei~oes Escolares 343.500 343.500 17 Manuten~ao Espa~os Verdes 300.000 300.000

19 Manuten~ao no Mercado Benfica 1.000 1.000

20 Apoio Atividades Educa~ao 1.SOO 1.SOO

21 Materia is para Atividades Desportivas s.ooo s.ooo

22 Repara~ao Bens Mercado Benfica 3.000 3.000

23 Alugueres Ferias Ativas e Desportivas 80.000 80.000

24 Alugueres para Atividades 3.900 3.900 2S Apoio Tecnico A~ao Social Sl.SOO Sl.SOO 26 Desloca~oes da Educa~ao 1.000 1.000

28 Consultadoria Juridica 60.000 60.000

29 Estudos, Pareceres e Projetos 9S.OOO 9S.OOO

30 Forma~ao Recursos Humanos 2.SOO 2.SOO

31 Projetos de Forma~ao 10.000 10.000

32 Apoio Tecnico Diverse 169.500 30.000 199.SOO

33 lniciativas no Mercado Benfica s .ooo s.ooo

34 Festas, Comemora~oes, Anima~oes 19.000 4.SOO 113.000 136.SOO

3S Trabalhos Assistencia Tecnica 83.000 83.000

36 Assistencia Tecnica C. Clinico 16.000 16.000

37 Assist. Tecnica Complexo Benfica ss.soo ss.soo

38 Assist. Tecnica Complexo Boavista 49.000 49.000

39 Assist. Tecnica Mercado Benfica 21.000 21.000 40 Parque BX Aventura 7.500 7.500

41 Professores Piscina Complexo Benfica 191.000 191.000

DISTRIBUic;Ao DO PLANO DE ATIVIDADES POR PROJETO Total por

Projeto ORGAN I CAS DESCRI<;:AO

0101 0102 0103 02 03 0401 0402 0403 OS 06 0701 0702 0703 08 Projeto

42 Professores Piscina Complexo Boavista 40.000 40.000

43 Professores Ginasio Complexo Benfica 41.500 41.500

44 Umpeza Anual das Escolas 5.000 5.000

45 Edic;oes e Publicac;oes 25.500 25.500

46 Servic;os Medicos C. Clnico 205.000 205.000

47 Monitores e Auxiliares CAF/AAAF 300.000 300.000

48 Monitores Ferias Ativas e Desportivas 31.500 31.500

49 Professores AEC 120.000 120.000

so Assistentes Operacionais J. lnfancia 125.000 125.000

51 Verbas Gestao Escolar e Apoios 25.000 25.000

54 Apoio a Projetos Culturais 8.000 8.000

55 Forum Desportivo 20.000 20.000

56 Apoio a Colet ividades - Desporto 5.000 5.000

57 Apoio a lnstituic;oes- Ac;ao Socia l 25.000 25.000

58 Apoio a lnstituic;oes- Corrente 200.000 200.000

59 Fundo Emergencia Socia l 10.000 10.000

60 Apoio Tecnico Higiene Ubana 75.000 75.000

61 Servic;os de Manutenc;ao e Conservac;ao 37.500 100.500 50.000 188.000

62 Apoio Tecnico Diverse 124.000 124.000

63 Atividades Culturais no Auditorio 58.000 58.000

64 Atividades do Pelouro Desporto 22.500 22.500

65 Apoio Tecnico Complexo Benfica 6.000 6.000

66 Apoio Tecnico Complexo Boavista 23.500 23.500

67 Apoio Tecnico Mercado Benfica 55.000 55.000

68 Servic;os Apoio ao C. Clinico 10.000 10.000

69 Materiais para Espac;o Publico {2017/A/1) 38.200 38.200

!Total por Organica 1.210.750 87.850 199.500 247.000 150.500 78.000 138.700 47S.OOQ L_l.215.9QQ 187.0QQ L__60cOQCJ L_34-4.000 127.500 91.000 4.612.700

: NT I 0 A D;

JUNJI. DE FREGUESIA :; BENFICI.

FONTE DE COOl GO C60IGO/AN: /~U.'£RO FOiiiiA f!N.\NCIA.'IEIIJ: RESFON

03JECT:VO DA C{• DE S.\11EL cl•.ssmc . PRO: . OESCRICAO R£\LI ZACI.O ECOil:l}liCA ACcA: .\C M ,.

1. runcOes ~erais 1.1. Servicos gerais de

ad1inis::a\lO plibl!ca 1.1. !. .~d1inis: ::a-:ao geral J. l. !. 02 1::5 GESTAo ':08.\L - .mVIDCS 1.1. !. 0101/010110:' 0101 1::545 E01C0ES : PUBLJC.ICOES OuW. 100.0 wts

DRlt·~l ONO

1. 1. ~ ' 0102 1:: 5 53 DRCIY.EN:: ,,\R!JCI,A!II'O OU!R\ INES 2011 DRU:~I

ONO l. l. l. 0103 2::532 .\POlO T::N ICO OIVE.qsQ OU!RA 100.0 INES

ORU:-Ifl ONO

l. l.l . Ol01/02Dl10: i01 0103 2::5 32 i.l.l. 0101/020215:3 0103 2::532 :. l. l. oto1/01o12o:m 0103 2::532 :.l.l. 0101/020114 0104 1::528 cm;sum:om JURIOICA DUTRA 100.0 iNES

DRUI~·! ONO

1.1.1. 0205 L\34 ?ES!I.S, :OV£MOR•.C0ES E OUT<A 100.0 RJC.\R .~~If!A(O:s DE NATAL DO

VA~OU

ES l.l.l. 0101/0101ll 0105 L \34 l.l.l. 05/01011005 0105 L\34 l.l.l. 05/010105 0205 1::\34 1.1.!. 05/020208 0205 2::5 34 l.i.l. 0\/010119 0205 2::5 34 l.l.l. 05/01012005 0105 1::534 l.l.!. 010\ L\52 ENCONTR: ANUAL DA JFB DUTRA mts

D;l.UM:-1 0~0

1.1.1. 0102/020215 0207 2::530 FCiiiiACA: DE RECURSOS OUT!' A 100.0 riLl? HU~~.NOS .\

5.\NlO s FJLI' E

l.l.l. 0108 L\31 ~~S ! SlE,:Jo TEcNICA DUTRA 100.0 mts D~U!I.,.'I

0>0 l.l.l. 0101/010208 0208 2::5 35 1.1.!. 0101/020211 0208 2::5 35 i.l.l. O!Ol/04070U 0209 2::558 APO !O A :NSTllUICOES OUTR.'. 100 .0 I>ES

DRU!~I 0,0

1.1.1. 01 2::! ENCI.RGOS CORRE~'fES PLU!UAV,IS

l. l. l. 0101 z::s 1 SEGUROS OUTR.' 100 .0 I>ES D?.U:!,l\1 ONO

l.l.l. 0101/020212:: 0101 2: !1 1.1.1. Ol0l/Q102!1:; 0101 2: ! 2 l.l.l. Ol02/010JDI::02 0101 2: ! 1

P L.\ NO n : UJV I DA:Es

D.\! AS RE.~!Z.\00

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1.:!5.100,00 :.185 .100,00 1.:!5.100,00 :.585 .100,00

l.o?5. i00,00 :.5&5 .100,00 ;:uoo,oo 707.000,00

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152.500,00 17 .000,00

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101\t::/01 1019111/Jl : :35.500,00

19.000,00 4.500,00 1.000,00

19.000,00 7.000,00

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2019/::/01 2019/11/J1 : 2.500,00 1.500,00

1019/::101 2019/11/Jl : !3.000, 00

19.000,00 suoo,oo

2011/::/01 2019/12/31 : ; :o.ooo, oo 200.000,00

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2019/':/01 1019/11131 : : 0 .500,00

31.900,00 55. 350,00 55.350,00

.I TR.\NSPORTAR . . . !:uoo,oo i5U OO,OO

::sPESAS mmsA:J

I A.I:S SEGUHI!ES

I 1010 1011 2022

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951.516, :; m.s:!,09 73.420, :; 59.8:!,09

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147. 600,:: 141.6:: ' 00

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::TA,CES !IHCIA:S :: AND 2019

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2.1.1.

; N I l 0 A 0 ;

JUNIA DE rREGU;SIA ;; BENF!CA

cOO!C.O cOOIGO/AN:/NUI1ERO DO

fO'if:A RESPON 0.\T.\S CA

Ch'.SS!f!C. EcmlimcA

0101/020102:: 10102

01011020201:: 10103

0101/020201:: 10104

0105

0101/020201 0105 0403/020201 om 0102/020201 om 0103/020201 0105 0101/020201 0105

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osmo5ol02:: 10202

05/02022002 10203

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05/020104 10205

0208

C·£ S.i'IEL PRO:. VESCRIC~O REAL!ZA(Av :x ACCA:

2::913 ICOfi5UST:11EIS

2::914 IEL~TR1C::.\DE

L 915 I CONUN lCA;OES

2::915 IAGUA

2::95 2::95 2::9 5 2::95 2::9 7 IGAS

funct-es scdais Educa1l: Ens1no :-.~o sucerior

OUIRA

OU!RA

OUTRI.

C~TRI.

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2::51 IEDUCACA: - Ali'llDI.0£5 2::5 31 PROJE'rOS Do FORK\CM l()IJIRI.

L 1151 I AI'O lOS >A ARE.\ 0~ EDUCA;M I ()IJIRA E GESTA: ESCOL.~

2::1144 ILUIP£ZA ANUAL 0.\S ESCOL!.S IOOTRA

2::119 IALH:£N! :S PA.IC\ llHClATl'I.\S l()IJIRA 01. EDUCA;Ao

Lll20 lAPOlO A m'IID.\DES EOOC.\;Ao!OOTRA

2::113 l f~.TERl1L PARI WIPEZA o; IOOJRA RErmo;:os

Lilli lfl'.NU1EN:Ao D.\S ESCOLAS - IOOJRA ~t;;.!ERIA:s

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A\:S SEGUWES

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1.5.1. 0218 2::65 CONSUf!O :.\S JNSTALACOES - OIITRA 100.0 T1AGO COf!PLEX: SOA'IISTA ROORJ

GUES 1.5.2. 0211 2::111 fiA!E,IA:S Pl'<\ mVICAO~S CUTRA 100.0 TJ.'.GO

OES!'OR!:'!AS RODR1 GUES

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COf:?LEX: DESPORT!I'O BEN::cA RODR I GUES

2.5.2. 0103/0202!1 0221 LI3S .\SSISTE\:IA T~NICA - DUTRA 100.0 TI.IGO C0f1PLEX: OESPORT!\~ RODRI &oAVIS!A GUES

2.5.2. 0702/02o220:;o1 0222 2::155 .\POlO E:NICO AO CO~\PLEX: OUTRA 100.0 !I.\ GO D, BENF::.\ RODRI

GUES

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2021 2022

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2011/::/0l 2011/ll/31 : l.DOI,CI 3.oao,oo

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2021 2022

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2019

PLanO PLUrIanUaLDe InVeStImentOS 2019

ENTIDADE

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFIO.

REALIZADO OBJECTIVO DESCR I~M

PAGAri . AT£ PAGAM . PREV H>UT-2018 DE OUT- DEZ

1. Fum;Oes gerais 1.1. Servic;os ge rais de administrac;a.o

pUblica 1.1.1. Administrac;ao qeral 2. Func;Oes sociais 2 .2. Saude 2 .2 .1. Se rvices Individuais de Saude 2 . 3. Seguran9a e ac9oes socials 2 . 3. 2. Ac9ao social 2 . 4. Habita9~o e se rvi9os colectivos 2 . 4 .1. Habita9ao 2 . 4. 6. Pror.ecc;:ao do meio Ambiente e

conser .da natureza 2.5. Servicos culturais, recreativos e

religiosos 2 .5.1. Cultura 2.5.2. Desporto, recreio e lazer 3. :unc;Oes ecoa6micas 3. 3. Transportes e comun1ca<;:Oes 3. 3 .l. Transportes rodoviAri os 3.4. Comercio e t uri smo 3.4 . l. Mercados e Fei:as

TOTAL GERAL . . . --·-

RESUI«J :{) ?I.Al\0 PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DESPESAS I PREVISAo)

ANO EM CURSO (f!NANC!AMENTO)

TOTAL DSFINIC{) NAO DEFINCO 2020

71.500,00 7l.SOO, OO 24 . 951,84 71.500,00 7l .SOO, OO 24 . 9S1,84

71.500 , 00 71.500,00 24.951 , 84 3. 516. 757, 00 177.507, 00 3.339.250,00

1, 00 1, 00 1, 00 1, 00

2. 000, 00 2.000 , 00 2. 000,00 2.000 , 00

2.765 . 756, 00 37.50€ , 00 2 .728 .250, 00 200. 000,00 200.000, 00

2. 56S. 7S6,00 37 . S06, 00 2. S28. 250,00

749.000,00 138.000 , 00 611.000,00

15.000,00 1S.OOO, 00 734.000, 00 123.000 , 00 611 .000,00 156. 502,00 6.501 , 00 150 . 001.00 153 .000,00 3 .000, 00 150 . 000, 00 153 .000, 00 3.000, 00 150 . 000 , 00

3.502,00 3.501 , 00 1, 00 3. 502,00 3 .501 , 00 1, 00

3. 744. 759,00 255.508, 00 3.489 .251, 00 24.951. 84

ANOS SEGUINTES

2021 2022

6. 237, 83 6.237 , 83

6.237 , 83

6.237, 83

OOTA~OES INICIAIS 00 ANO 2019

OUTROS

PAG!NA

i

TOTAL I

PREVISTO

102.689,67 102 . 689, 67

102 .689,67 3 . 516.757,00

: . 00 1, 00

2 .000, 00 2 . 000,00

2 . 76S. 756, 00 200 .000, 00

2 .56S.756, 00

749 .000, 00

15 .000, 00 734 .000 , 00 156 .502,00 153. 000 ,00 c53 .ooo , oo

3.502 , 00 3.502 , 00

3.775.948 , 67

DISTRIBUIC,:AO DO PLANO DE INVESTIMENTOS POR PROJETO :

Projeto ORGAN I CAS Total por

DESCRIC,:AO 0101 0103 02 03 0401 0402 0403 OS 06 0701 0702 0703 08

Projeto

1 Obras lnstala~oes Servi~os 32.000 32.000 2 Obras lnstala~oes Desportivas 122.000 122.000 3 Obras lnstala~oes Mercado 3.001 3.001 s Obras em Outras lnstala~oes 2.500 2.500 6 Obras em Espa~o Publico 5.000 5.000 8 Obras em Zonas Verdes 1 1 9 Parques lnfantis 5.000 5.000 10 Sinalizat;:ao e Transito 3.000 3.000 11 Viaturas para Espa~o Publico 1 1 2 13 Equipamento lnformatico 7.000 7.000 14 Equipamento A~ao Social 2.000 2.000 15 Software lnformatico 25.000 25.000 16 Mobiliario 5.000 5.000 19 Equipamento p/Cultura 15.000 15.000 20 Equipamento C. Clinico 1 1 21 Equipamento Complexo Benfica 500 500 22 Equipamento Hig. Urbana 1 1 2 23 Equipamento de Limpeza 10.000 10.000 24 Equipamentos p/Mercado 500 500 25 Equipamento Complexo Boavista 500 500 26 Equipamento Espa~o Publico 7.501 7.501 27 Equipamento Oficina e Obras 10.000 10.000

L_ _____ lTo~l por Organica --

37.00_Q 171.501 -

1 2.000 10.002 10.501 5.002 0 15.000 500 0 500 3.501 255.508 -----

(*)

(*)Valor arredondado para a unidade €

1N!IOA0o

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FONTE DE :;SPESI.S DE UII'ES!!MENTO IPREV!S~: : :(DIGO cOD1G0/~0/NU~HC I ::~\fA FUIA!IWJi:liTO RESD oms R1AL!ZADC

OiECf!'IO I DA :E swc AI;O El~ CU<SO !FINALIJ:EN!Ol AIWS SEGUINTOS I TO I A:. ::J~S ! f1C. PROJ. DESCRI>AO R;LZA>I.O EX ' .<:1.11. ITE PAGA!t PRo'/ CCTR8S ?REVrS:'O ;::Nome;. AC>Ao AC AA FC 1NICIO FiM :-:·:r -2o1a cE our-m I TOTAL DE FIN IDO NAO DEFIIi!OO 2:~: 2021 ; :;1

1. : ;nc~-es gerais 11.500,00 11.;::, :o ;~ . m.84 1.231,81 lC2 .53S,57 1.;. s~cvicos gerais d~ 1UM,OO 11 .5:: , :o ;< ,:51, 84 5.211,83 102.111,&1

~~ouitstracao pUblica 1.:.1. A::liiinistracao g-eral 11.500.00 11.1::, :o ;~ . lll .8 4 1.111,83 !Cl.\85,11 J.:.J. 01 201> :;srAo GLOEAL- 11.500,00 71.5:: , :o ~~ . ?51 , B4 1.117,83 102.11!,57

:WEST!MENIOS J.:.J. 010! 2015 29 : :CI.>Ao DE EQ(Im.JI.E!IIOS - o-.::?4 1~ES

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ND 1.:.1. IOJ:: / :1010! 10102 1201111 5 ls:FTWA.'!E HIFORK'.!lCO E o:·:;;. 100.0 1N~S I 2011/Dl/OlllOlS/12/lJIO I

::cEN~AS ORUV,v: I I 25.000,001 2s.o::,:o1 I '' · :51,841 5.1Jl,Sl l I I 56. :85.'1

NO L.l. IOL/:10101 101 03 l20ll lll I;;U!11.HEN!O DE lNFORJIAT!CA o:·:iA 100.0 1NlS I:OJS/OJIOJI2019/12/lJIO I I I l .OOO,DO I 1.o:: , :o1 I I I 1.0J<l. J•J

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:SVEST!f:ENIOS 2.2.1. ou:::J!00102 010! 201520 ::urm[~TOS PARI. GNIRO o~:iA 100.0 c.mA :oJIIOJ/OJ 1011/11/ll 0 !,OJ : , :o 1, ~0

c:IN!CO ROTH:S 2.2.1. 0102 201110 ::CA>I.O 0, EQ(I!PAv.E:ITOS - o·::~ !00.0 mu 2010/10/06 2010/10/01 0

:ONIRO CL!N1CO ROTH;S 2.3. S:guranca e accao scciais

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2.4. :: ::.oLtat~o e servicos :: lecuvos

2.4.1. .:tbLtaclo 2.U. o:::no1o2o3 01 2019 ll :!!lAS 0£ ACE:SSIBILIOADE o:·::v\ 100.0 IS~S

:M SEGUi>..lli'A F.M DRUI'.~:

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2.U. ~:otec~~o do 111e io ar:biente e conservacao da natureza

2.U. 01 1015 A.~IENTE E OOBILIDAO£ -:xvtst!lENTOS

2.U. OC/:lDIOm01 0101 2015 8 :!RAS f:.~ ESP~ 'T::RO:S E~:~ITAOA 100.0 ::AG: RCJC r;:s

2.U. OC!/:1010 ~ 0502 0102 2015 9 ~/Ji~'TI:~ OC FAAQ!!ES ;v;~JTI,IJ~. 100.0 r:~c: :m.ms ROJR:?

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ANALITICA

APOIOS A ENTIDADES E ORGANIZAC6ES PLATAFORMA DE EMERGENCIA SOCIAL AGENDA CULTURAL SENIOR FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL PROJETOS DE APOIO A INFANCIA DELEGACAO COMPETENCIAS • OBRAS EM HABITAC6ES PROJETO CARITA$ DIOCESANA PROJETO FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN PROJETO SANTA CASADA MISERICORDIA ESPACO PUBLICO HIGIENE URBANA AMBIENTE E ESPACOS VERDES PALACIO BALDAYA LICENCIAMENTOS INTERVENC6ES EM ESPACO PUBLICO PARQUE SILVA PORTO EUCALIPTAL DELEGACAO COMPETENCIAS • PROJETO ALAMEDA PADRE ALVARO PROENCA DELEGACI\0 COMPETENCIAS • PROJETO RUA DR. PEREIRA BERNARDES DELEGACAO COMPETENCIAS • RUA DA BURACA DELEGACAO COMPETENCIAS • RUA 5 BAIRRO PEDRALVAS DELEGACAO COMPETENCIAS • ESTRADA A·DA·MAIA DELEGACAO COMPETENCIAS • RUA AMELIA REY COLACO DELEGACAO COMPETENCIAS • ESTRADA DOS ARNEIROS DELEGACAO COMPETENCIAS • RUA DR. JOSE BATISTA DE SOUSA DELEGACAO COMPETENCIAS • RUA FERNANDA BOTELHO • ACESSO AD Jl n•1 DELEGACAO COMPETENCIAS • SINALIZACAO VERTICAL DELEGACAO COMPETENCIAS • RUA JORGE BARRADAS EDUCACAO. AAAF/CAF. FORMACAO E JUVENTUDE AAAF/CAF AEC'S AD'S REFEIC6ES ESCOLARES ATIVIDADES GERAIS EDUCACAO FORMUP DELEGACAO COMPETENCIAS • PROGRAMA OS VERDINHOS JUVENTUDE OP'S ESCOLAS E J. INFANCIA • ENCARGOS GERAIS ACADEMIA DO SABER PROJETO QUALIFICA ESPACO COOWORK DELEGACAO COMPETENCIAS • MEDIDAS TRAFEGO ENVOLVENTE AS ESCOLAS DELEGACAO COMPETENCIAS • ACTIV START E ACTIV ART DELEGACAO COMPETENCIAS • MEDIADORES DE RECREIO CULTURA ATIVIDADES CUL TURAIS AUDIT6RIO FEST AS E COMEMORAC6ES CUL TURA • ENCARGOS GERAIS DESPORTO INICIATIVAS DESPORTIVAS BX PARQUE AVENTURA FERIAS DESPORTIVAS E ATIVAS GINASIO • COMPLEXO DESPORTIVO DE BENFICA RINGUE • COMPLEXO DESPORTIVO DE BEN FICA PISCINA • COMPLEXO DESPORTIVO DE BEN FICA COMPLEXO DESPORTIVO DA BOA VISTA· PISCINA COMPLEXO DESPORTIVO DA BOA VISTA. PAVILHAO COMPLEXO BENFICA • ENCARGOS GERAIS COMPLEXO BOA VISTA· ENCARGOS GERAIS PISTA DE RADIOMODELISMO DELEGACAO COMPETENCIAS • PAVILHAO COMPLEXO DA BOA VISTA DELEGACIIO COMPETENCIAS • COMPLEXO DESPORTIVO DA JFB DELEGACAO COMPETENCIAS • BALNEARIOS DA PISCINA DO COMPLEXO DA JFB DELEGACAO COMPETENCIAS • GINA$10 DO COMPLEXO DA JFB DELEGACAO COMPETENCIAS • PARQUE DESPORTIVO DO CALHARIZ FUNC6ES ECONOMICAS MERCADO$ E FEIRAS DIVERSOS MERCADO DE BENFICA MERCADOS E FEIRAS • ENCARGOS GERAIS DELEGACAO COMPETENCIAS • PROJETO MERCADO DE BENFICA COMUNICACAO

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