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Orçamento e Plano de Actividades

Freguesia de Falagueira- Venda Nova

2014

Freguesia de Falagueira-Venda Nova Orçamento 2014

INTRODUÇÃO

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo n.º 34º do Decreto-Lei n.º 169/99,

de 18 de setembro, com a nova redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro,

submetem-se à aprovação da Assembleia de Freguesia, os documentos previsionais para

o ano 2014, os quais são elaborados de acordo com os princípios orçamentais ínsitos no

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro.

No que concerne ao ponto 3.1 do Pocal, foram respeitadas as normas impostas pelo

diploma que aprovou o referido regime, nomeadamente no que respeita aos Princípios

Contabilísticos, da Independência, Anualidade, Unidade, Universalidade, Equilíbrio,

Especificação, Não Consignação e Compensação.

Os documentos previsionais apresentados incluem as Grandes Opções do Plano e

Orçamento. O Orçamento para 2014 enquadra-se numa política de rigor e de

desenvolvimento sustentado, e contém a previsão anual das receitas e despesas, de

acordo com o respetivo classificador económico em vigor, sendo constituído pelo mapa

Resumo do Orçamento, Orçamento de Despesa e Orçamento de Receita, e compreende

igualmente a previsão dos projetos e ações definidos, bem como todos os encargos

inerentes ao funcionamento dos serviços com o Pessoal, Aquisição de Serviços,

Transferências Correntes (Apoios Financeiros) e Investimentos.

As Grandes Opções do Plano são o instrumento orientador do exercício da atividade do

Executivo, num horizonte de quatro anos, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e as

Atividades Mais Relevantes (PPA) da Gestão Autárquica, distribuídas por diversas áreas, a

saber: Ação Social, Cultura, Desporto, Recreio e Lazer, Educação, Obras, Trânsito, Defesa

do Meio Ambiente, Instalações, Equipamentos e Espaços Verdes.

Resumo do OrçamentoResumo do OrçamentoResumo do OrçamentoResumo do Orçamento

RESUMO (Unidade: EUR)

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVAAno :2014

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

999.752,49 999.752,49

Corrente .............................

Capital ...............................

Total Total

Receitas Montante MontanteDespesas

Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados

Total Geral Total Geral 999.752,49 999.752,49

999.650,49

2,00

906.752,49

93.000,00

Corrente .............................

Capital ...............................

Outras Receitas ................. 100,00

Orçamento da ReceitaOrçamento da ReceitaOrçamento da ReceitaOrçamento da Receita

ORÇAMENTO DA RECEITAAno : 2014

(Unidade: EUR)

MontanteDesignaçãoCódigo

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

RECEITAS CORRENTES

01 Impostos directos 25.100,00

01 02 Outros 25.100,00

01 02 02 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis 25.100,00

01 02 02 01 IMI - Prédios Rusticos 100,00

01 02 02 02 IMI - Prédios Urbanos 25.000,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 23.750,00

04 01 Taxas 23.650,00

04 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 23.650,00

04 01 23 03 Ocupação da via pública 7.500,00

04 01 23 04 Canídeos 3.000,00

04 01 23 99 Outras 13.150,00

04 01 23 99 01 Taxas Administrativas (Atestados, etc.) 13.000,00

04 01 23 99 02 Venda Ambulante de Lotarias 50,00

04 01 23 99 03 Arrumador de Automóveis 50,00

04 01 23 99 04 Licenças Especiais de Ruido 50,00

04 02 Multas e outras penalidades 100,00

04 02 99 Multas e penalidades diversas 100,00

05 Rendimentos da propriedade 5.500,00

05 02 Juros - Sociedades financeiras 5.500,00

05 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 1.500,00

05 02 02 Companhias de seguros e fundos de pensões 4.000,00

06 Transferências correntes 902.500,49

06 03 Administração central 321.625,00

06 03 01 Estado 321.625,00

06 03 01 04 Fundo de Financiamento das Freguesias 281.625,00

06 03 01 99 Outras 40.000,00

06 03 01 99 01 DGAL - Estatuto Remuneratório 30.000,00

06 03 01 99 02 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+ 10.000,00

06 05 Administração local 580.875,49

06 05 01 Continente 580.875,49

06 05 01 01 CMA - Apoio à Intervenção Social e Comunitária 106.347,39

06 05 01 02 CMA - Bibliotecas e ATL 37.138,12

06 05 01 03 CMA - Espaços Verdes 141.410,98

06 05 01 04 CMA - Parques de Recreio 7.854,72

06 05 01 05 CMA - Gestão de Mercados 10.000,00

06 05 01 06 CMA - Recolha de Monstros 33.470,64

06 05 01 07 CMA - Renda das Instalações 36.865,00

06 05 01 08 CMA - Limpeza Pública 143.425,40

06 05 01 09 CMA - Escola de Trânsito 39.357,24

06 05 01 10 CMA - Minigolfe 14.006,00

06 05 01 11 CMA - Centro de Convívio 5.000,00

06 05 01 12 CMA - Recenseamento Eleitoral / Eleições 5.000,00

06 05 01 99 CMA - Outras Transferências 1.000,00

07 Venda de bens e serviços correntes 42.300,00

07 01 Venda de bens 100,00

07 01 99 Outros 100,00

Pág. 1

ORÇAMENTO DA RECEITAAno : 2014

(Unidade: EUR)

MontanteDesignaçãoCódigo


07 02 Serviços 42.200,00

07 02 08 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 40.500,00

07 02 08 01 Serviços sociais 15.000,00

07 02 08 02 Serviços recreativos 13.500,00

07 02 08 02 01 Escola de Trânsito 5.000,00

07 02 08 02 02 Colónia de Férias de Jovens e Idosos 7.500,00

07 02 08 02 03 Actividades Diversas 1.000,00

07 02 08 03 Serviços culturais 500,00

07 02 08 04 Serviços desportivos 11.500,00

07 02 08 04 01 Polidesportivo 3.500,00

07 02 08 04 02 Minigolfe 6.000,00

07 02 08 04 03 Actividades desportivas diversas 2.000,00

07 02 09 Serviços específicos das autarquias 1.200,00

07 02 09 03 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 1.000,00

07 02 09 99 Outros 200,00

07 02 09 99 01 Certificação de Fotocópias 200,00

07 02 99 Outros 500,00

08 Outras receitas correntes 500,00

08 01 Outras 500,00

08 01 99 Outras 500,00

08 01 99 99 Diversas 500,00

Total da Receita Corrente 999.650,49

RECEITAS DE CAPITAL

09 Venda de bens de investimento 2,00

09 04 Outros bens de investimento 2,00

09 04 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 2,00

09 04 01 01 Equipamento de transporte 1,00

09 04 01 02 Maquinaria e equipamento 1,00

Total da Receita de Capital 2,00

OUTRAS RECEITAS

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 100,00

15 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 100,00

15 01 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 100,00

Total de Outras Receitas 100,00

Total Geral 999.752,49

Pág. 2

01 Impostos Directos 2,51%

04 Taxas, Multas e outras Penalidades 2,38%

05 Rendimentos de Propriedades 0,55%

06 Transferências Correntes 90,27%

07 Venda Bens - Serviços Correntes 4,23%

08 Outras Receitas Correntes 0,05%

Total das Receitas Correntes 99,99%

09 Venda de bens de investimento 0,00%

10 Transferências de Capital 0,00%

15 Reposições Abatidas nos pagamentos 0,01%

Total das Receitas Capital 0,01%

100,00%

Receitas Correntes

Receitas de Capital

Total Geral

Freguesia de Falagueira-Venda Nova

Orçamento Inicial da Receita

(em euros)

CAPITULOS %2014

25 100,00

999 650,49

2,00

23 750,00

5 500,00

902 500,49

42 300,00

500,00

0,00

100,00

999 752,49

102,00

Orçamento da DespesaOrçamento da DespesaOrçamento da DespesaOrçamento da Despesa

Ano: 2014 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)


Código Designação Montante

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 76.362,63

01 01 Remunerações certas e permanentes 37.387,88

01 01 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 27.178,20

01 01 11 Representação 5.865,97

01 01 13 Subsidio de refeição 986,37

01 01 13 03 Subsidio de Refeição- Membros dos órgãos autárquicos 986,37

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 3.357,34

01 01 14 03 Subsidio de férias e de natal - Membros dos órgãos autárquicos 3.357,34

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 5.000,00

01 02 04 Ajudas de custo 1.000,00

01 02 13 Outros suplementos e prémios 4.000,00

01 02 13 02 Outros 4.000,00

01 02 13 02 01 Senhas de Presença - Executivo 2.500,00

01 02 13 02 02 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia 1.500,00

01 03 Segurança social 33.974,75

01 03 05 Contribuições para a segurança social 21.974,75

01 03 05 01 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE) 15.000,00

01 03 05 02 Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em

funções públicas (RCTFP) 6.974,75

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime geral 6.974,75

01 03 09 Seguros 12.000,00

02 Aquisição de bens e serviços 72.226,80

02 01 Aquisição de bens 9.600,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 6.000,00

02 01 02 01 Gasolina 1.000,00

02 01 02 02 Gasóleo 5.000,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 1.500,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 100,00

02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração 1.000,00

02 01 21 Outros bens 1.000,00

02 02 Aquisição de serviços 62.626,80

02 02 09 Comunicações 12.750,00

02 02 09 01 Comunicaçações Fixas de Voz/Internet 7.500,00

02 02 09 02 Comunicações Móveis 5.000,00

02 02 09 03 Serviços Postais 250,00

02 02 10 Transportes 200,00

Pág. 1


(Unidade: EUR)



01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

02 02 11 Representação dos serviços 2.000,00

02 02 12 Seguros 8.000,00

02 02 13 Deslocações e estadas 250,00

02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 10.000,00

02 02 17 Publicidade 5.000,00

02 02 19 Assistência técnica 10.000,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 5.000,00

02 02 25 Outros serviços 9.426,80

02 02 25 05 Membros das Mesas Eleitorais 8.426,80

02 02 25 06 Serviços diversos 1.000,00


04 07 Instituições sem fins lucrativos 2.500,00

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 2.500,00

04 07 01 06 Outras Instituições 2.500,00

06 Outras despesas correntes 1.971,38

06 02 Diversas 1.971,38

06 02 03 Outras 1.971,38

06 02 03 05 Outras 1.971,38

06 02 03 05 01 Anafre 1.971,38

Total das DESPESAS CORRENTES 153.060,81

DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 23.000,00

07 01 Investimentos 23.000,00

07 01 03 Edifícios 20.000,00

07 01 03 01 Instalações de serviços 20.000,00

07 01 07 Equipamento de informática 1.500,00

07 01 08 Software Informatico 500,00

07 01 09 Equipamento administrativo 1.000,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 23.000,00

Total Orgão 01 00 00 176.060,81

Pág. 2


(Unidade: EUR)



02 00 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DESPESAS CORRENTES



01 01 04 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 96.017,09

01 01 04 01 Pessoal em funções 96.017,09

01 01 06 Pessoal contratado a termo 1,00

01 01 06 01 Pessoal em funções 1,00

01 01 09 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+ 5.000,00

01 01 13 Subsidio de refeição 9.864,70

01 01 13 01 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros 9.863,70

01 01 13 02 Subsidio de refeição - Pessoal Contratado a Termo 1,00


01 01 14 01 Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros 16.002,85

01 01 14 02 Subsidio de férias e de natal - Pessoal contratado a termo 1,00

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 100,00


01 02 02 Horas extraordinárias 5.000,00

01 02 04 Ajudas de custo 100,00

01 02 05 Abono para falhas 1.898,38


01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 840,72




01 03 05 02 01 Caixa geral de aposentações 15.483,52


01 03 10 Outras despesas de segurança social 1,00

01 03 10 01 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 1,00



02 01 04 Limpeza e higiene 4.000,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 250,00

02 01 08 Material de escritório 6.000,00

02 01 11 Material de consumo clínico 50,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 200,00

02 01 21 Outros bens 1.000,00


Pág. 3


(Unidade: EUR)



02 00 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

02 02 01 Encargos das instalações 10.000,00

02 02 03 Conservação de bens 2.750,00

02 02 03 01 Mobiliário e Equipamento 2.500,00

02 02 03 03 Reparação e Conservações Diversas 250,00

02 02 15 Formação 250,00

02 02 18 Vigilância e segurança 1.500,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 1.500,00



03 Juros e outros encargos 1.000,00

03 06 Outros encargos financeiros 1.000,00

03 06 01 Outros encargos financeiros 1.000,00

06 Outras despesas correntes 350,00

06 02 Diversas 350,00

06 02 03 Outras 350,00

06 02 03 04 Serviços bancários 100,00

06 02 03 05 Outras 250,00

06 02 03 05 02 Diversas 250,00


DESPESAS DE CAPITAL




07 01 08 Software Informatico 1.000,00



Total Orgão 02 00 00 195.878,31

Pág. 4


(Unidade: EUR)



03 00 00 OBRAS/URBANIZAÇÃO/ZONAS VERDES

DESPESAS CORRENTES



01 01 04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 113.439,78


01 01 06 Pessoal contratado a termo 26.567,06


01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 15.000,00

01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 1,00




01 01 13 02 Subsidio de refeição - Pessoal Contratado a Termo 3.945,48



01 01 14 02 Subsidio de férias e de natal - Pessoal contratado a termo 4.427,84



01 02 02 Horas extraordinárias 6.000,00


01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 636,96











02 01 02 01 Gasolina 2.000,00

02 01 02 02 Gasóleo 10.000,00

02 01 02 99 Outros 1.000,00

02 01 04 Limpeza e higiene 500,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 5.000,00

02 01 11 Material de consumo clínico 50,00

Pág. 5


(Unidade: EUR)



03 00 00 OBRAS/URBANIZAÇÃO/ZONAS VERDES

02 01 12 Material de transporte - Peças 50,00

02 01 14 Outro material - Peças 100,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 1.000,00

02 01 21 Outros bens 1.215,24


02 02 01 Encargos das instalações 2.000,00


02 02 03 01 Mobiliário e Equipamento 2.000,00

02 02 03 02 Reparação e Conservação de Viaturas 10.000,00

02 02 03 03 Reparação e Conservações Diversas 1.000,00

02 02 10 Transportes 100,00

02 02 15 Formação 250,00




DESPESAS DE CAPITAL



07 01 04 Construções diversas 45.000,00

07 01 04 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 25.000,00

07 01 04 05 Parques e jardins 20.000,00

07 01 06 Material de transporte 1.000,00

07 01 06 02 Outro 1.000,00



Total Orgão 03 00 00 333.021,76

Pág. 6


(Unidade: EUR)



04 00 00 INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL

DESPESAS CORRENTES








01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 1,00









01 02 Abonos variáveis ou eventuais 850,00

01 02 02 Horas extraordinárias 750,00

01 02 04 Ajudas de custo 100,00












02 01 02 02 Gasóleo 4.500,00

02 01 02 99 Outros 100,00

02 01 04 Limpeza e higiene 2.500,00

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 1.000,00

02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 2.000,00

02 01 08 Material de escritório 500,00

Pág. 7


(Unidade: EUR)



04 00 00 INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 500,00


02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 1.000,00

02 01 21 Outros bens 20.000,00



02 02 03 01 Mobiliário e Equipamento 500,00


02 02 15 Formação 250,00


02 02 25 04 Actividades de Caracter Social 10.000,00





04 07 01 02 Instituições de carácter Social 10.000,00

04 07 01 03 Instituições de Deficiência 1.000,00

04 07 01 05 Instituições de carácter Escolar 4.000,00

04 08 Famílias 20.000,00

04 08 02 Outras 20.000,00

04 08 02 01 Fundo de Coesão da Freguesia 20.000,00

06 Outras despesas correntes 250,00

06 02 Diversas 250,00

06 02 03 Outras 250,00

06 02 03 05 Outras 250,00

06 02 03 05 02 Diversas 250,00


DESPESAS DE CAPITAL



07 01 03 Edifícios 12.500,00

07 01 03 01 Instalações de serviços 12.500,00


07 01 08 Software Informatico 500,00



Pág. 8


(Unidade: EUR)


Total Orgão 04 00 00 156.005,30

Pág. 9


(Unidade: EUR)



05 00 00 ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES

DESPESAS CORRENTES





01 01 06 Pessoal contratado a termo 6.384,96


01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 1,00






01 01 14 02 Subsidio de férias e de natal - Pessoal contratado a termo 1.064,16


01 02 Abonos variáveis ou eventuais 150,00

01 02 02 Horas extraordinárias 150,00












02 01 02 02 Gasóleo 2.500,00

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 1.000,00

02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 2.000,00

02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 1.000,00

02 01 21 Outros bens 1.000,00





Pág. 10


(Unidade: EUR)



05 00 00 ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES

02 02 25 03 Actividades Educativas e Tempos Livres 5.000,00





04 07 01 06 Outras Instituições 1.000,00


Total Orgão 05 00 00 75.075,35

Pág. 11


(Unidade: EUR)



06 00 00 CULTURA E DESPORTO

DESPESAS CORRENTES



01 01 04 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 7.946,38





01 01 13 Subsidio de refeição 986,37

01 01 13 01 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros 986,37











02 01 21 Outros bens 1.000,00





02 02 25 01 Actividades de caracter Cultural 9.500,00

02 02 25 02 Actividades de caracter Desportivo 9.000,00





04 07 01 01 Instituições de carácter Cultural e Recreativo 10.000,00

04 07 01 04 Instituições de carácter Desportivo 10.000,00


Total Orgão 06 00 00 59.960,96

Pág. 12


(Unidade: EUR)



07 00 00 MERCADO

DESPESAS CORRENTES



02 01 04 Limpeza e higiene 250,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 500,00

02 01 21 Outros bens 500,00







DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 500,00

07 01 Investimentos 500,00

07 01 11 Ferramentas e utensílios 500,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 500,00

Total Orgão 07 00 00 3.750,00

Total Geral 999.752,49

Pág. 13

01 Despesas com Pessoal 62,07%

02 Aquisição de bens e serviços 22,41%

03 Juros e Outros Encargos 0,10%

04 Transferências correntes 5,85%

06 Outras Despesas correntes 0,26%

Total das Despesas Correntes 90,70%

07 Aquisição de bens de investimento 9,30%

11 Outras Despesas de Capital 0,00%

Total das Despesas de Capital 9,30%

100,00%


Orçamento Inicial da Despesa

620 589,07

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Total Geral

(em euros)

CAPITULOS %

0,00

93 000,00

2014

999 752,49

2 571,38

224 092,04

1 000,00

58 500,00

906 752,49

93 000,00

(em euros)

01 02 03 04 05 06 07

01 Despesas com Pessoal 76 362,63 158 528,31 247 756,52 59 905,30 59 575,35 18 460,96 0,00 620 589,07 62,07%

02 Aquisição de bens e serviços 72 226,80 29 500,00 37 265,24 45 850,00 14 500,00 21 500,00 3 250,00 224 092,04 22,41%

03 Juros e outros encargos 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,10%

04 Transferências correntes 2 500,00 0,00 0,00 35 000,00 1 000,00 20 000,00 0,00 58 500,00 5,85%

06 Outras despesas correntes 1 971,38 350,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 2 571,38 0,26%

Total das Despesas Correntes 153 060,81 189 378,31 285 021,76 141 005,30 75 075,35 59 960,96 3 250,00 906 752,49 90,70%

07 Aq. de bens de investimento 23 000,00 6 500,00 48 000,00 15 000,00 0,00 0,00 500,00 93 000,00 9,30%

11 Outras Depesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total das Despesas de Capital 23 000,00 6 500,00 48 000,00 15 000,00 0,00 0,00 500,00 93 000,00 9,30%

176 060,81 195 878,31 333 021,76 156 005,30 75 075,35 59 960,96 3 750,00 999 752,49 100,00%

17,61% 19,59% 33,31% 15,60% 7,51% 6,00% 0,38% 100,00%

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA


Cultura e

Desporto

%TOTAL

CLASSIF. ORGÂNICAS

Obras /

Urbanização /

Zonas Verdes

Intervenção

Comunitária e

Social

Actividades e

Tempos LivresMercado

Serviços

Administrativos

% Total

Despesas Correntes

Administração

Autárquica

CLASSIF. ECONÓMICA

Despesas de Capital

Total Geral

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

AdministraçãoAutárquica

ServiçosAdministrativos

Obras /Urbanização /Zonas Verdes

IntervençãoComunitária e

Social

Actividades eTempos Livres

Cultura eDesporto

Mercado

01 02 03 04 05 06 07

176 060,81

195 878,31

333 021,76

156 005,30

75 075,35 59 960,96

3 750,00

Total por Classificação Orgânica (valor absoluto)

Plano Plurianual de InvestimentosPlano Plurianual de InvestimentosPlano Plurianual de InvestimentosPlano Plurianual de Investimentos

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015F. N.Defin.F. DefinTotal

DespesasFE

RealizadoResponsávelFCAAAC

F. de FinanciamentoFRN.º

Proj

Cod.

Classf.

Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim


2014

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00

010100 Serviços Gerais da Administração

Pública

0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00

010101 010000

0701030100

0107

01

Obras de beneficiação das

instalações da Autarquia

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

010101 010000

0701070000

0107

02

Aquisição de Material Informático

(computadores, impressoras, etc)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

010101 010000

0701080000

0107

03

Aquisição de Software Informático

(software aplicacional, sistemas

operativos, anti-virus, etc)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

010101 010000

0701090000

0107

04

Aquisição de Equipamento

Administrativo (mobiliário e

equipamento diverso)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 020000

0701070000

0207

01


para os serviços administrativos


A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

010101 020000

0701080000

0207

02


para os serviços administrativos



A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 020000

0701090000

0207

03


Administrativo para os serviços

administrativos (mobiliário e


A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

010101 030000

0701060200

0307

03

Aquisição de material de

transporte

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 030000

0701110000

0307

04

Aquisição de ferramentas e

utensilios

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

010101 040000

0701030100

0407

01

Obras de beneficiação das

instalações do Espaço Sénior

(Cozinha e Instalações Sanitárias)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00

010101 040000

0701070000

0407

02



A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 040000

0701080000

0407

03




A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

010101 040000

0701090000

0407

04


Administrativo (mobiliário e


A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 070000

0701110000

0707

01

Aquisição de ferramentas e

utensilios

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2017 2015F. N.Defin.F. DefinTotal

DespesasFE

RealizadoResponsávelFCAAAC

F. de FinanciamentoFRN.º

Proj

Cod.

Classf.

Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim


2014

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

020402 Ordenamento do território 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

020402 030000

0701040100

0307

01

Verba para calcetamento de

várias artérias da Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

020406 Protecção do meio Ambiente e

Conservação da Natureza

0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

020406 030000

0701040500

0307

02

Verba para construção /

requalificação de Parques e

Jardins

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00


93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 93.000,00Total Geral (Sub Total)

2

Plano Plurianual das Acções Mais RelevantesPlano Plurianual das Acções Mais RelevantesPlano Plurianual das Acções Mais RelevantesPlano Plurianual das Acções Mais Relevantes


Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

1

Objectivo

Cod.

Classf.

Econ

N.º

Proj

Designação

FR

F. de Financiamento Responsável

Datas

FE

Realizado

Despesas

Total Previsto

AC

AA

FC 2014 Anos Seguintes

Inicio Fim Total F. Defin F. N.Defin. 2015 2016 2017 Outros

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00

010100 Serviços Gerais da Administração

Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00

010101 010000

0202140000

0102

01

Consultoria - Apoio Contabilisitico

e Siadap

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

010101 010000

0202140000

0102

02

Projectos e Consultoria diversa A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

010101 010000

0202190000

0102

03

Contratos de Assistência Técnica

- Hardware, Software e

Fotocopiadora

A 0,00 0,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

010101 010000

0202200000

0102

04

Trabalhos Especializados

Diversos (WebSite, Concepções

gráficas, etc.)

A 0,00 0,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

010101 010000

0407010600

0104

03

Apoios Financeiros a Instituições

Diversas

A 0,00 0,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 020000

0202030100

0202

01

Reparação e conservação de

mobiliário e equipamento diverso

nos serviços administrativos

A 0,00 0,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

010101 030000

0202030100

0302

01

Reparação e conservação de

mobiliário e equipamento diverso

exterior (Espaço Público)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010201 Protecção civil e luta contra

incêndios 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010201 010000

0407010600

0104

01

Apoio Financeiro AHBVA A 0,00 0,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

020101 040000

0407010500

0404

04

Apoio Financeiro a Instituições de

carácter Escolar

A 0,00 0,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00



Ano: 2014

(Unidade: EUR)

2

Objectivo

Cod.

Classf.

Econ

N.º

Proj

Designação

FR


Datas

FE

Realizado

Despesas

Total Previsto

AC

AA



020101 050000

0202250300

0502

01

Actividades Educativas e de

Tempos Livres (Dia da Criança,

etc.)

A 0,00 0,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

020101 050000

0202250600

0502

02

Actividades Diversas A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020101 050000

0407010600

0504

01

Apoio Financeiro a instituições

diversas instituições

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020200 010000

0407010600

0104

02

Apoio Financeiro à Cruz Vermelha

Portuguesa

A 0,00 0,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00

020302 040000

0202250400

0402

01

Apoio a projectos para idosos A 0,00 0,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00

020302 040000

0202250400

0402

02

Desfile de Carnaval A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020302 040000

0202250400

0402

03

Passeio convivio - Associação de

Estudantes

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020302 040000

0202250400

0402

04

Apoio Social a Estudantes A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020302 040000

0202250400

0402

05

Actividades Sociais Diversas A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

020302 040000

0407010200

0404

01


carácter Social

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

020302 040000

0407010300

0404

02

Apoio Financeiro à Associação de

Deficientes

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020302 040000

0407010300

0404

03

Apoio Financeiro à Associação

Cultural de Surdos da Amadora

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020302 040000

0408020100

0404

05

Fundo de Coesão da Freguesia

(Apoio Social às familias

carenciadas)

A 0,00 0,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

020500 Serviços culturais, recreativos e

religiosos 0,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00



Ano: 2014

(Unidade: EUR)

3

Objectivo

Cod.

Classf.

Econ

N.º

Proj

Designação

FR


Datas

FE

Realizado

Despesas

Total Previsto

AC

AA



020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00

020501 060000

0202250100

0602

01

VIII Milha "Jovem Falagueira" A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

020501 060000

0202250100

0602

02

Festa Intercultural A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

020501 060000

0202250100

0602

03

Comemorações do 25 de Abril A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

020501 060000

0202250100

0602

04

Comemorações do S. Martinho A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020501 060000

0202250100

0602

05

Outras Actividades Culturais A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020501 060000

0407010100

0604

01


carácter Cultural e Recreativo

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

020502 060000

0202250200

0602

06

Comemorações do Dia da

Freguesia e do Municipio

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

020502 060000

0202250200

0602

07

Apoio a projetos de desporto na

área da formação

A 0,00 0,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

020502 060000

0202250200

0602

08

Actividades Desportivas Diversas A 0,00 0,00 0,00 Executivo 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00

020502 060000

0202250600

0602

09

Prestação de serviços diversos A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020502 060000

0407010400

0604

02


carácter Desportivo

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total Geral (Sub Total)

123.500,00

123.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123.500,00


orçamento e plano de actividades - jf-falagueiravendanova.pt · 15 reposições não abatidas nos...

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