orçamento e gop 2018 · 2018-01-18 · 08 outras receitas correntes 952.500 € 5,64% total...

Orçamento e GOP 2018


Apresentação Orçamento e

Grandes Opções do Plano para 2018

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

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ORÇAMENTO 2018


3


Em cumprimento com o estabelecido na alínea c) do nº 1, do artigo 33º e na alíneaa), do nº 1, do artigo 25º, ambas da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, emarticulação com o disposto no artigo 45º da lei nº 73/2013, de 3 de setembro, oórgão executivo deve apresentar ao órgão deliberativo as Grandes Opções do Plano(GOP) e o Orçamento Municipal para o ano económico de 2018.

Apresentação do Orçamento

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Na elaboração da presente proposta de Orçamento e restantes documentosprevisionais, para o ano económico de 2018 foram incorporados todos os princípiose regras definidos no novo RFALEI e também na LCPA – Lei dos Compromissos ePagamentos em Atraso, designadamente um maior rigor na previsão da receita, jáque esta nova legislação exige um maior planeamento e controlo financeiro dasdecisões ao obrigar à existência de meios de pagamento no curto prazo (3 meses)para fazer face aos compromissos assumidos, de modo a garantir que não hajapagamentos em atraso, ou seja, superiores a 90 dias para além do vencimento.

O valor de receita e despesa constantes deste Orçamento é de 16.892.185 €.

Apresentação do Orçamento

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RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2018

Receitas Montante (€) Despesas Montante (€)Correntes …………………… 11.794.713 € Correntes …………………… 11.331.563 €

Capital ……....……………… 5.097.472 € Capital ……....……………… 5.560.622 €

Total Geral: 16.892.185 € Total Geral: 16.892.185 €

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2017

Receitas Montante (€) Despesas Montante (€)Correntes …………………… 10.585.161 € Correntes …………………… 10.220.038 €

Capital ……....……………… 2.335.488 € Capital ……....……………… 2.700.611 €

Total Geral: 12.920.649 € Total Geral: 12.920.649 €

Em 2018, verifica-se a existência de um saldo corrente no valor de463.150 €, que financia despesas de capital. O orçamento de 2018apresenta um aumento de 3.971.536 € em relação a 2017, o querepresenta uma variação de 30,74%.

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Resumo do Orçamento da Receita e da Despesa por Capítulos - 2018

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Receita corrente Valor % Despesa corrente valor %

01 Impostos directos 2.185.683 € 12,94% 01 Pessoal 4.057.451 € 24,02%

02 Impostos indirectos 93.103 € 0,55% 02 Aquisição de bens e serviços 6.478.851 € 38,35%

04 Taxas, multas e outras penalidades 154.494 € 0,91% 03 Juros e outros encargos 30.400 € 0,18%

05 Rendimentos de propriedade 429.620 € 2,54% 04 Transferências correntes: 648.161 € 3,84%

06 Transferências correntes: 4.740.829 € 28,07% 06 Outras despesas correntes 116.700 € 0,69%

07 Venda de Bens e Serviços 3.238.484 € 19,17%

08 Outras receitas correntes 952.500 € 5,64%

Total 11.794.713 € 69,82% Total 11.331.563 € 67,08%

Receita de capital Valor % Despesa de capital valor %

09 Venda de bens de investimento 519.292 € 3,07% 07 Aquisição de bens de capital 4.471.080 € 26,47%

10 Transferências de capital: 3.542.803 € 20,97% 08 Transferências de capital: 594.557 € 3,52%

11 Activos financeiros 12.366 € 0,07% 09 Activos financeiros 68.385 € 0,40%

12 Passivos financeiros: 523.011 € 3,10% 10 Passivos financeiros: 293.000 € 1,73%

13 Outras receitas de capital 500.000 € 2,96% 11 Outras despesas de capital 133.600 € 0,79%

Total 5.097.472 € 30,18% Total 5.560.622 € 32,92%

Total da Receita 16.892.185 € Total da Despesa 16.892.185 €


Orçamento da Receita 2018

O valor total do orçamento da receita é de 16.892.185 €, sendo que as transferênciascorrentes, transferências de capital e venda de bens e serviços correntes assumem omaior peso, representando 28,07%, 20,97% e 19,17%, respetivamente. Ainda comum peso bastante significativo destacam-se as receitas provenientes dos impostosdirectos 12,94%.

Note-se a preponderância largamente maioritária no orçamento municipal dastransferências, as quais representam 49,04% (28,07% correntes e 20,97% capital) dototal orçado, sendo ainda de assinalar que as receitas correntes representam cercade 69,82% das receitas totais, sendo de 30,18% o valor referente às receitas decapital.

Destaque ainda para a rúbrica passivos financeiros que totaliza 523.011 €, resultantedo empréstimo de médio e longo prazo contratado e que representa 3,10% doorçamento da receita.

8


9

28,07%

20,97%19,17%

12,94%

5,64%3,10% 3,07% 2,96%

2,54%0,91%

0,55%0,07%

Ponderação das Receitas (%) - 2018


Mapa Comparativo da Receita 2017/2018

10

Descrição da receita 2017 % 2018 %Variação

Euros %

01 Impostos diretos 2.022.051 15,65% 2.185.683 12,94% 163.632 8,09%

02 Impostos indiretos 120.189 0,93% 93.103 0,55% -27.086 -22,54%

04 Taxas multas e outras penalidades 95.143 0,74% 154.494 0,91% 59.351 62,38%

05 Rendimentos de propriedade 427.494 3,31% 429.620 2,54% 2.126 0,50%

06 Transferências correntes 4.593.140 35,55% 4.740.829 28,07% 147.689 3,22%

07 Venda de bens e serviços correntes 2.921.923 22,61% 3.238.484 19,17% 316.561 10,83%

08 Outras receitas correntes 405.221 3,14% 952.500 5,64% 547.279 135,06%

Total Receita Corrente 10.585.161 81,92% 11.794.713 69,82% 1.209.552 11,43%

09 Venda de bens de investimento 378.370 2,93% 519.292 3,07% 140.922 37,24%

10 Transferências de capital 576.576 4,46% 3.542.803 20,97% 2.966.227 514,46%

11 Ativos financeiros 28.747 0,22% 12.366 0,07% -16.381 -56,98%

12 Passivos financeiros 760.295 5,88% 523.011 3,10% -237.284 -31,21%

13 Outras receitas de capital 591.500 4,58% 500.000 2,96% -91.500 -15,47%

Total Receita Capital 2.335.488 18,08% 5.097.472 30,18% 2.761.984 118,26%

TOTAL 12.920.649 100,00% 16.892.185 100,00% 3.971.536 30,74%


11

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

Impostosdiretos

Impostosindiretos

Taxas multas eoutras

penalidades

Rendimentosde

propriedade

Transferênciascorrentes

Venda de bense serviçoscorrentes

Outrasreceitas

correntes

20

22

05

1 €

12

01

89

€

95

14

3 €

42

74

94

€

45

93

14

0 €

29

21

92

3 €

40

52

21

€

21

85

68

3 €

93

10

3 €

15

44

94

€

42

96

20

€

47

40

82

9 €

32

38

48

4 €

95

25

00

€

Evolução das Receitas Correntes 2017-2018

2017

2018


12

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

Venda de bens deinvestimento

Transferências decapital

Ativos financeiros Passivos financeiros Outras receitas decapital

37

83

70

€

57

65

76

€

28

74

7 € 76

02

95

€

59

15

00

€

51

92

92

€

35

42

80

3 €

12

36

6 €

52

30

11

€

50

00

00

€

Evolução da Receitas Capital 2017-2018

2017

2018


Comparativo Receita 2017-2018

Do ano de 2017 para 2018, sobressai nas receitas correntes o aumento de 59.351€,(62,38%) referente a Taxas Multas e Outras Penalidades e ao aumento de547.279€, (135,06%) referente a Outras Receitas Correntes.

O outro grande aumento a destacar de 2.966.227€ (514,46%) diz respeito à rúbricaTransferências de Capital e é resultante do aumento do número de candidaturas aFundos Comunitários.

13


Evolução da Receita proveniente do Orçamento de Estado 2009/2018

14

Em relação às verbas a transferir do Orçamento do Estado, como se pode verificar daanálise do quadro comparativo, houve uma diminuição de 0,75% das receitas totaisprovenientes do orçamento de estado de 2009 para 2018.

Anos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018∆ (2009

para 2018)

∆ (2009 para

2018)

Transferências Correntes (€) (%)Fundo Equilíbrio

Financeiro 2.170.395 € 2.240.517 € 2.095.309 € 1.959.262 € 2.612.358 € 2.883.261 € 2.896.983 € 2.934.962 € 3.108.352 € 3.131.168 € 960.773 € 44,27%

Fundo Social Municipal 214.352 € 207.161 € 195.326 € 182.756 € 182.756 € 182.756 € 201.155 € 201.155 € 201.155 € 201.155 € -13.197 € -6,16%

Participação Fixas no IRS 577.829 € 574.470 € 573.622 € 599.924 € 599.924 € 550.047 € 731.621 € 740.372 € 668.645 € 708.146 € 130.317 € 22,55%

TOTAL CORRENTE 2.962.576 € 3.022.148 € 2.864.257 € 2.741.942 € 3.395.038 € 3.616.064 € 3.829.759 € 3.876.489 € 3.978.152 € 4.040.469 € 1.077.893 € 36,38%

Transferências Capital

Fundo Equilíbrio Financeiro 1.459.089 € 1.481.514 € 1.396.878 € 1.306.179 € 653.090 € 320.362 € 321.887 € 326.107 € 345.372 € 347.908 € -1.111.181 € -76,16%

TOTAL CAPITAL 1.459.089 € 1.481.514 € 1.396.878 € 1.306.179 € 653.090 € 320.362 € 321.887 € 326.107 € 345.372 € 347.908 € -1.111.181 € -76,16%

TOTAL 4.421.665 € 4.503.662 € 4.261.135 € 4.048.121 € 4.048.128 € 3.936.426 € 4.151.646 € 4.202.596 € 4.323.524 € 4.388.377 € -33.288 € -0,75%



15

3 600 000,00 €

3 700 000,00 €

3 800 000,00 €

3 900 000,00 €

4 000 000,00 €

4 100 000,00 €

4 200 000,00 €

4 300 000,00 €

4 400 000,00 €

4 500 000,00 €

4 600 000,00 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolução da Receita Total Proveniente do Orçamento de Estado



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De 2009 para 2018, o FEF (Fundo de Equilíbrio financeiro) Corrente sofreu umaumento de cerca de 960.773 € (44,27%).

0,00 €

500 000,00 €

1 000 000,00 €

1 500 000,00 €

2 000 000,00 €

2 500 000,00 €

3 000 000,00 €

3 500 000,00 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolução do Fundo Equilíbrio Financeiro - Corrente



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Ao contrário do FEF Corrente, neste mesmo período de tempo, o FEF de Capitalsofreu uma diminuição acentuada de cerca de 1.111.181 € (76,16%).

0,00 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1 000 000,00 €

1 200 000,00 €

1 400 000,00 €

1 600 000,00 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolução do Fundo Equilíbrio Financeiro - Capital


Orçamento da Despesa 2018

Resumo dos valores das rubricas de despesa de acordo com a sua natureza. Aagregação das despesas contém as seguintes desagregações orgânicas:

01 – Assembleia Municipal; 02 – Câmara Municipal; 03 – Operações Financeiras;

As despesas referentes à Assembleia Municipal estão desagregadas eindividualizadas nos termos do artigo 31º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.

As despesas referentes à Câmara Municipal estão desagregadas e individualizadasde acordo com a sua natureza, nos termos do POCAL e em consonância com asalterações ao classificador económico introduzidas pelo Decreto-Lei nº 26/2002 de14 de fevereiro, mas agregadas em termos orgânicos.

A orgânica referente às Operações Financeiras considera despesas, tais como, jurose outros encargos, aquisição de bens em sistema de locação financeira, ativosfinanceiros e passivos financeiros.

18


Orçamento da Despesa 2018

O valor total do orçamento da despesa é de 16.892.185 €.

Nas despesas correntes destacam-se as despesas com aquisição de bens e serviços edespesas com pessoal, representando 38,35% e 24,02%, respetivamente.

Nas despesas de capital com um peso mais significativo destacam-se as despesas comaquisição de bens de capital 26,47%.

19


20

38,35%

26,47%24,02%

3,84%3,52%

1,73%0,79%

0,69%0,40%

0,18%

Ponderação das Despesas (%) - 2018


Mapa Comparativo da Despesa 2017/2018

21

Descrição da despesa 2017 % 2018 %Variação

Euros %

01 Despesas com pessoal 3.780.837 29,26% 4.057.451 24,02% 276.614 7,32%

02 Aquisição de bens e serviços 5.549.410 42,95% 6.478.851 38,35% 929.441 16,75%

03 Juros e outros encargos 37.610 0,29% 30.400 0,18% -7.210 -19,17%

04 Transferências correntes 723.771 5,60% 648.161 3,84% -75.610 -10,45%

06 Outras despesas correntes 128.410 0,99% 116.700 0,69% -11.710 -9,12%

Total Despesa Corrente 10.220.038 79,10% 11.331.563 67,08% 1.111.525 10,88%

07 Aquisição de bens de capital 1.827.825 14,15% 4.471.080 26,47% 2.643.255 144,61%

08 Transferências de capital 498.342 3,86% 594.557 3,52% 96.215 19,31%

09 Ativos financeiros 68.444 0,53% 68.385 0,40% -59 -0,09%

10 Passivos Financeiros 305.000 2,36% 293.000 1,73% -12.000 -3,93%

11 Outras despesas de capital 1.000 0,01% 133.600 0,79% 132.600 13260,00%

Total Despesa Capital 2.700.611 20,90% 5.560.622 32,92% 2.860.011 105,90%

TOTAL 12.920.649 100,00% 16.892.185 100,00% 3.971.536 30,74%


22

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

Despesas compessoal

Aquisição de bens eserviços

Juros e outrosencargos

Transferênciascorrentes

Outras despesascorrentes

37

80

83

7 € 5

54

94

10

€

37

61

0 €

72

37

71

€

12

84

10

€

40

57

45

1 €

64

78

85

1 €

30

40

0 €

64

81

61

€

11

67

00

€

Evolução da Despesa Corrente 2017-2018

2017

2018


23

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

Aquisição de bensde capital

Transferências decapital

Ativos financeiros PassivosFinanceiros

Outras despesas decapital

18

27

82

5 €

49

83

42

€

68

44

4 €

30

50

00

€

10

00

€

44

71

08

0

59

45

57

68

38

5

29

30

00

13

36

00

Evolução da Despesa de Capital 2017-2018

2017

2018


Comparativo Despesa 2017-2018

Do ano de 2017 para 2018, sobressai a diminuição de 19,17% referente a Juros e adiminuição de 10,45% e 9,12% referente a Transferências Correntes e OutrasDespesas Correntes.

Por outro lado, importa salientar o aumento de 2017 para 2018 das rúbricasAquisição de Bens de Capital (144,61%), Transferências de Capital (19,31%) eAquisição de Bens e Serviços (16,75%).

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Grandes Opções do Plano para 2018


25


RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2018

26

EIXOS Objectivo/Programa2018

AMR % PPI % GOP %

EIXO IV 01 Serviços Municipais de Qualidade 1.092.438 15,74 585.028 10,52 1.677.466 13,42

EIXO IV 001 Administração Geral 1.092.438 15,74 585.028 10,52 1.677.466 13,42

EIXO III 02 Um Território de Freguesias 104.492 1,51 15.400 0,28 119.892 0,96

EIXO III 001 Transferências para as Freguesias 104.492 1,51 15.400 0,28 119.892 0,96

EIXO III 03 Um Território Sustentável 3.827.296 55,13 3.572.156 64,24 7.399.452 59,18

EIXO III 001 Ordenamento do Território 2.010 0,03 745.017 13,40 747.027 5,97

EIXO III 002 Transportes Rodoviários 0 0,00 530.066 9,53 530.066 4,24

EIXO III 003 Água 936.391 13,49 399.880 7,19 1.336.271 10,69

EIXO III 004 Saneamento 723.800 10,43 1.194.010 21,47 1.917.810 15,34

EIXO III 005 Resíduos Sólidos 386.980 5,57 336.000 6,04 722.980 5,78

EIXO III 006 Protecção do Meio Ambiente 245.401 3,53 100.352 1,80 345.753 2,77

EIXO III 007 Agricultura e Floresta 10 0,00 1.750 0,03 1.760 0,01

EIXO III 008 Energia 1.408.704 20,29 172.796 3,11 1.581.500 12,65

EIXO III 009 Limpeza Urbana 124.000 1,79 92.285 1,66 216.285 1,73

EIXO IV 04 Pessoas e Cidadania 2 0,00 159.504 2,87 159.506 1,28

EIXO IV 001 Pessoas e Cidadania 2 0,00 159.504 2,87 159.506 1,28

EIXO I 05 Educação e Apoio à Família 580.602 8,36 202.704 3,65 783.306 6,27

EIXO I 001 Educação 580.602 8,36 202.704 3,65 783.306 6,27

EIXO I 06 Direitos de Cidadania 141.301 2,04 363.503 6,54 504.804 4,04

EIXO I 001 Acção Social 141.301 2,04 363.503 6,54 504.804 4,04

EIXO I 07 Cultura, Desporto e Lazer 782.556 11,27 142.211 2,56 924.767 7,40

EIXO I 001 Cultura 150.150 2,16 7.703 0,14 157.853 1,26

EIXO I 002 Desporto Recreio e Lazer 632.406 9,11 134.508 2,42 766.914 6,13

EIXO I 08 Saúde e Bem Estar 3.904 0,06 5.002 0,09 8.906 0,07

EIXO I 001 Saúde e Bem Estar 3.904 0,06 5.002 0,09 8.906 0,07

EIXO II 09 Um Comércio Local Forte 5.203 0,07 0,00 0,00 5.203 0,04

EIXO II 001 Um Comércio Local Forte 5.203 0,07 0,00 0,00 5.203 0,04

EIXO II 10 Turismo Caminho de Futuro 201.309 2,90 163.211 2,94 364.520 2,92

EIXO II 001 Promoção Turística 201.309 2,90 163.211 2,94 364.520 2,92

EIXO II 11 Aposta nos Produtos Endógenos 12.200 0,18 6.501 0,12 18.701 0,15

EIXO II 001 Mercados e Feiras 12.200 0,18 6.501 0,12 18.701 0,15

EIXO II 12 Captação de Empresas e Empreendorismo 22.000 0,32 219.800 3,95 241.800 1,93

EIXO II 001 Desenvolvimento Económico 22.000 0,32 219.800 3,95 241.800 1,93

EIXO III 13 Protecção Civil e Luta contra Incêndios 136.273 1,96 101.401 1,82 237.674 1,90

EIXO III 001 Serviço Municipal Protecção Civil 136.273 1,96 101.401 1,82 237.674 1,90

EIXO IV 14 Transferência para Instituições 32.463 0,47 24.201 0,44 56.664 0,45

EIXO IV 001 Transferências para Instituições 32.463 0,47 24.201 0,44 56.664 0,45

TOTAL 6.942.039 100,00 5.560.622 100,00 12.502.661 100,00


PONDERAÇÃO DAS GOP 2018 EM %

27

Objetivo Programa AMR PPI GOP %

03/004 Saneamento 723.800 1.194.010 1.917.810 15,34%

01/001 Administração Geral 1.092.438 585.028 1.677.466 13,42%

03/008 Energia 1.408.704 172.796 1.581.500 12,65%

03/003 Água 936.391 399.880 1.336.271 10,69%

05/001 Educação 580.602 202.704 783.306 6,27%

07/002 Desporto Recreio e Lazer 632.406 134.508 766.914 6,13%

03/001 Ordenamento do Território 2.010 745.017 747.027 5,97%

03/005 Resíduos Sólidos 386.980 336.000 722.980 5,78%

03/002 Transportes Rodoviários 0 530.066 530.066 4,24%

06/001 Acção Social 141.301 363.503 504.804 4,04%

10/001 Promoção Turística 201.309 163.211 364.520 2,92%

03/006 Protecção do Meio Ambiente 245.401 100.352 345.753 2,77%

12/001 Desenvolvimento Económico 22.000 219.800 241.800 1,93%

13/001 Serviço Municipal Protecção Civil 136.273 101.401 237.674 1,90%

03/009 Limpeza Urbana 124.000 92.285 216.285 1,73%

04/001 Pessoas e Cidadania 2 159.504 159.506 1,28%

07/001 Cultura 150.150 7.703 157.853 1,26%

02/001 Transferências para as Freguesias 104.492 15.400 119.892 0,96%

14/001 Transferências para Instituições 32.463 24.201 56.664 0,45%

11/01 Mercados e Feiras 12.200 6.501 18.701 0,15%

08/001 Saúde e Bem Estar 3.904 5.002 8.906 0,07%

09/001 Um Comércio Local Forte 5.203 0,00 5.203 0,04%

03/007 Agricultura e Floresta 10 1.750 1.760 0,01%


28

1 917 810,00 €

1 677 466,00 €

1 581 500,00 €

1 336 271,00 €

783 306,00 €

766 914,00 €

747 027,00 €

722 980,00 €

530 066,00 €

504 804,00 €

364 520,00 €

345 753,00 €

241 800,00 €

237 674,00 €

216 285,00 €

159 506,00 €

157 853,00 €

119 892,00 €

56 664,00 €

18 701,00 €

8 906,00 €

5 203,00 €

1 760,00 €

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000

Saneamento

Administração Geral

Energia

Água

Educação

Desporto Recreio e Lazer

Ordenamento do Território

Resíduos Sólidos

Transportes Rodoviários

Acção Social

Promoção Turística

Protecção do Meio Ambiente

Desenvolvimento Económico

Serviço Municipal Protecção Civil

Limpeza Urbana

Pessoas e Cidadania

Cultura

Transferências para as Freguesias

Transferências para Instituições

Mercados e Feiras

Saúde e Bem Estar

Um Comércio Local Forte

Agricultura e Floresta

GOPS - 2018


ANÁLISE COMPARATIVA DAS GOP 2017-2018 – DESPESA CORRENTE E DE CAPITAL

29

Objectivo/Programa2017 2018

EvoluçãoEvolução

em %Dotação InicialPonderação

por Obj/Prog. Dotação inicial

Ponderação

por Obj/Prog.

01/001 Administração Geral 750.709 9,57% 1.677.466 13,42% 926.757 123,45%

02/001 Transferências para as Freguesias 202.010 2,57% 119.892 0,96% -82.118 -40,65%

03/001 Ordenamento do Território 260.580 3,32% 747.027 5,97% 486.447 186,68%

03/002 Transporte Rodoviários 694.890 8,86% 530.066 4,24% -164.824 -23,72%

03/003 Água 782.640 9,97% 1.336.271 10,69% 553.631 70,74%

03/004 Saneamento 750.470 9,56% 1.917.810 15,34% 1.167.340 155,55%

03/005 Resíduos Sólidos 635.730 8,10% 722.980 5,78% 87.250 13,72%

03/006 Protecção do Meio Ambiente 294.140 3,75% 345.753 2,77% 51.613 17,55%

03/007 Agricultura e Floresta 1.510 0,02% 1.760 0,01% 250 16,56%

03/008 Energia 652.210 8,31% 1.581.500 12,65% 929.290 142,48%

03/009 Limpeza Urbana 104.950 1,34% 216.285 1,73% 111.335 106,08%

04/001 Pessoas e Cidadania 181.404 2,31% 159.506 1,28% -21.898 -12,07%

05/001 Educação 909.280 11,59% 783.306 6,27% -125.974 -13,85%

06/001 Acção Social 317.180 4,04% 504.804 4,04% 187.624 59,15%

07/001 Cultura 164.620 2,10% 157.853 1,26% -6.767 -4,11%

07/002 Desporto Recreio e Lazer 657.298 8,38% 766.914 6,13% 109.616 16,68%

08/001 Saúde e Bem Estar 19.600 0,25% 8.906 0,07% -10.694 -54,56%

09/001 Um Comércio Local Forte 9.000 0,11% 5.203 0,04% -3.797 -42,19%

10/001 Promoção Turística 148.870 1,90% 364.520 2,92% 215.650 144,86%

11/001 Mercados e Feiras 12.000 0,15% 18.701 0,15% 6.701 55,84%

12/001 Desenvolvimento Económico 34.570 0,44% 241.800 1,93% 207.230 599,45%

13/001 Serviço Municipal Protecção Civil 151.585 1,93% 237.674 1,90% 86.089 56,79%

14/001 Transferências para as Instituições 111.181 1,42% 56.664 0,45% -54.517 -49,03%


30

0

200 000

400 000

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1 000 000

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4

Comparação GOPS 17-18

2017

2018

orçamento e gop 2018 · 2018-01-18 · 08 outras receitas correntes 952.500 € 5,64% total...

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