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ORÇAMENTO - PROGRAMA
MUNICÍPIO DE LAGOA DA
PRATA
EXERCÍCIO DE 2015
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DE 2015
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015
LEI Nº 2364/20014
“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Lagoa da Prata para o exercício financeiro de 2015.”
A Câmara Municipal de Lagoa da Prata aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2015, no montante de R$95.900.000,00 (Noventa e cinco
milhões e novecentos mil reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no
disposto na Lei nº 2.294/2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015.
Parágrafo único: Integram a presente Lei os seguintes quadros:
I – Quadro I – Receita orçamentária por categoria e fonte;
II – Quadro II – Despesa orçamentária por funções de governo;
III – Quadro III – Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
IV – Quadro IV – Resumo das receitas e despesas por entidade.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
montante previsto nesta Lei, conforme previsto no art. 46 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, respeitadas as demais prescrições
constitucionais e os termos da Lei nº 4.320/1964;
Art. 3º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela Legislação vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2015.
Lagoa da Prata, 29 de dezembro de 2014.
PAULO CESAR TEODORO
Prefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015
QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE
1. RECEITAS CORRENTES R$
RECEITA TRIBUTARIA 10.930.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.650.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 1.014.500,00
RECEITA AGROPECUARIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00
RECEITA DE SERVICOS 9.403.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 69.625.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.282.100,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 40.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL R$
OPERACOES DE CREDITO 1.000.000,00
ALIENACAO DE BENS 3.000.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.526.900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 106.472.000,00
( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -10.572.000,00
( - ) OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA 0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 95.900.000,00
QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL
01 LEGISLATIVA 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00
02 JUDICIARIA 271.000,00 0,00 271.000,00
04 ADMINISTRACAO 9.116.700,00 0,00 9.116.700,00
06 SEGURANCA PUBLICA 2.093.000,00 0,00 2.093.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.106.000,00 0,00 4.106.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 829.000,00 0,00 829.000,00
10 SAUDE 23.622.600,00 0,00 23.622.600,00
11 TRABALHO 217.000,00 0,00 217.000,00
12 EDUCACAO 20.464.000,00 0,00 20.464.000,00
13 CULTURA 687.000,00 0,00 687.000,00
15 URBANISMO 11.696.800,00 0,00 11.696.800,00
16 HABITACAO 568.700,00 0,00 568.700,00
17 SANEAMENTO 3.431.000,00 8.415.000,00 11.846.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 2.078.500,00 0,00 2.078.500,00
20 AGRICULTURA 128.500,00 0,00 128.500,00
22 INDUSTRIA 710.000,00 0,00 710.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 709.500,00 0,00 709.500,00
26 TRANSPORTE 386.700,00 0,00 386.700,00
27 DESPORTO E LAZER 1.254.000,00 0,00 1.254.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
99 RESERVAS 760.000,00 85.000,00 845.000,00
TOTAL GERAL 87.400.000,00 8.500.000,00 95.900.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015
QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA 2.270.000,00
CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA 880.000,00
ASSESSORIA JURIDICA 15.500,00
SETOR DE FINANCAS 1.500,00
SETOR DE EXPEDIENTE E RELACOES PUBLICAS 10.000,00
SETOR DE ADMINISTRACAO 1.363.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL 85.130.000,00
GABINETE DO PREFEITO 1.610.000,00
GABINETE DO PREFEITO 996.000,00
APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO 614.000,00
PROCURADORIA MUNICIPAL 1.065.000,00
GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL 1.065.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO 5.591.500,00
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO 3.661.500,00
SETOR DE PESSOAL 1.199.000,00
SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 731.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.106.000,00
GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 680.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.442.500,00
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 983.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.570.000,00
GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 283.000,00
SETOR DE CULTURA 687.000,00
ATIVIDADES DE TURISMO 600.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.505.000,00
GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 1.376.500,00
SETOR DE AGRICULTURA 128.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS 1.436.000,00
GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS 182.000,00
SETOR DE ESPORTES 1.254.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 20.464.000,00
GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.452.000,00
ENSINO MUNICIPAL 9.442.000,00
FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA 9.570.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 3.042.000,00
GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 1.824.000,00
CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL 801.000,00
SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO 417.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2.502.500,00
GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 503.000,00
SETOR DE PARQUES E JARDINS 1.999.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 14.348.500,00
GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 758.000,00
SETOR DE EDIFICACOES 13.021.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 568.700,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 23.622.600,00
GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE 2.426.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.072.000,00
SETOR DE SAUDE 17.826.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 1.298.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-LIMPEZA URBANA 3.506.900,00
GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA 447.000,00
SETOR DE TRANSPORTES 883.900,00
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA 2.176.000,00
Reserva de Contingencia 760.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 87.400.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8.500.000,00
DIRETORIA 293.000,00
ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA 8.122.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 85.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 8.500.000,00
TOTAL GERAL 95.900.000,00
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QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE
ENTIDADE RECEITAS DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA 87.400.000,00 85.130.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 8.500.000,00 8.500.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA 0,00 2.270.000,00
TOTAL GERAL 95.900.000,00 95.900.000,00
QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE
ENTIDADE INTERFERÊNCIAS INTERFERÊNCIAS
ATIVAS PASSIVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA 2.270.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA 0,00 2.270.000,00
TOTAL 2.270.000,00 2.270.000,00
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QUADROS DO
ORÇAMENTO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I )
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 2.270.000,00
11 RECEITA TRIBUTARIA 10.930.000,00 02 JUDICIARIA 271.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.650.000,00 04 ADMINISTRACAO 9.116.700,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 1.014.500,00 06 SEGURANCA PUBLICA 2.093.000,00
14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.106.000,00
15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 829.000,00
16 RECEITA DE SERVICOS 9.403.000,00 10 SAUDE 23.622.600,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 69.625.500,00 11 TRABALHO 217.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.282.100,00 12 EDUCACAO 20.464.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 40.000,00 13 CULTURA 687.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE 94.945.100,00 15 URBANISMO 11.696.800,00
2 RECEITA CAPITAL 16 HABITACAO 568.700,00
21 OPERACOES DE CREDITO 1.000.000,00 17 SANEAMENTO 11.846.000,00
22 ALIENACAO DE BENS 3.000.000,00 18 GESTAO AMBIENTAL 2.078.500,00
23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 20 AGRICULTURA 128.500,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.526.900,00 22 INDUSTRIA 710.000,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 23 COMERCIO E SERVICOS 709.500,00
TOTAL RECEITA CAPITAL 11.526.900,00 26 TRANSPORTE 386.700,00
97 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -10.572.000,00 27 DESPORTO E LAZER 1.254.000,00
( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.000.000,00
99 RESERVAS 845.000,00
SOMA DAS RECEITAS 95.900.000,00 SOMA DAS DESPESAS 95.900.000,00
DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 95.900.000,00 TOTAL DAS DESPESAS 95.900.000,00
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O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 5
R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
C O N S O L I D A D O
Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)
RECEITA R$ DESPESA R$
Receitas Correntes 94.945.100,00 Despesas Correntes 75.340.700,00
Receita Tributária 10.930.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 42.538.300,00
Receita de Contribuições 1.650.000,00 Juros e Encargos da Dívida 600.000,00
Receita Patrimonial 1.014.500,00 Outras Despesas Correntes 32.202.400,00
Receita Agropecuária 0,00
Receita Industrial 0,00
Receita de Serviços 9.403.000,00
Transferências Correntes 69.625.500,00
Outras Receitas Correntes 2.282.100,00
Dedução do Fundeb -10.572.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 40.000,00
Subtotal 84.373.100,00 Subtotal 75.340.700,00
Deficit do Orçamento Corrente 0,00 Superáfit do Orçamento Corrente 9.032.400,00
TOTAL 84.373.100,00 TOTAL 84.373.100,00
Superávit do Orçamento Corrente 9.032.400,00 Deficit do Orçamento Corrente 0,00
Receitas de Capital 11.526.900,00 Despesas de Capital 19.714.300,00
Operações de Crédito 1.000.000,00 Investimentos 18.714.300,00
Alienação de Bens 3.000.000,00 Inversões Financeiras 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização de Dívida 1.000.000,00
Transferências de Capital 7.526.900,00 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva de Contingência 845.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária 0,00
Subtotal 20.559.300,00 Substotal 20.559.300,00
Deficit 0,00 Superávit 0,00
TOTAL 20.559.300,00 TOTAL 20.559.300,00
RESUMO
I. RECEITAS CORRENTES 84.373.100,00 III. DESPESAS CORRENTES 75.340.700,00
II. RECEITAS DE CAPITAL 11.526.900,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 19.714.300,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 845.000,00
V. DEFICIT 0,00 VI. SUPERÁVIT 0,00
TOTAL DA RECEITA 95.900.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 95.900.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1 Receitas Correntes
11 Receita Tributaria
111 Impostos
111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I
11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I
11120434 Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I
111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi Constituicao Federal - Artigo 156, inciso II
11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss
112 Taxas
112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos
112129 Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras
112221 Taxa De Servicos Cadastrais
11229 Taxa De Limpeza Publica
113 Contribuicao De Melhoria
12 Receitas De Contribuicoes
121 Contribuicoes Sociais
123 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica
13 Receita Patrimonial
131 Receitas Imobiliarias
132 Receitas De Valores Mobiliarios
1322 Dividendos
13250102 Remuneracao Depositos Bancarios Fundeb
1325010301 Remuneracao Depositos Bancarios Blatb
1325010302 Remuneracao Depositos Bancarios Blges
1325010303 Remuneracao Depositos Bancarios Blvgs
1325010304 Remuneracao Depositos Bancarios Blafb
1325010305 Remuneracao Depositos Bancarios Blmac
1325010306 Remuneracao Depositos Bancarios Siasih
1325010307 Remuneracao Depositos Bancarios Fundo Est.saude
1325010308 Remuneracao Depositos Bancarios Convenios Saude
13250105 Remuneracao Depositos Bancarios Ensino - R.proprio
13250106 Remuneracao Depositos Bancarios Saude - Rec.propri
13250109 Remuneracao Depositos Bancarios Cide
1325011001 Remuneracao Depositos Bancarios Fnas
1325011003 Remuneracao De Deposito Bancario Cv-25/2013 - Seds
1325019902 Remuneracao Depositos Bancarios Pnae
1325019903 Remuneracao Depositos Bancarios Pnate
1325019904 Remuneracao Depositos Bancarios Qese
1325019905 Remuneracao Depositos Bancarios Fnde
1325019906 Remuneracao Depositos Bancarios F.e.a.s.
1325019907 Remuneracao Depositos Bancarios Conv.educacao
1325019908 Remuneracao Depositos Bancarios Cosip
1325019909 Remuneracao Depositos Bancarios Multas De Transito
1325019910 Remuneracao Depositos Bancarios Convenios Diversos
1325019920 Remuneracao Depositos Bancarios Fmas
1325019921 Remuneracao Depositos Bancarios Fmdca
1325019922 Remuneracao Depositos Bancarios Fmh
1325019923 Remuneracao Depositos Bancarios Fumtur
1325019924 Remuneracao Depositos Bancarios Fmma
1325019926 Remuneracao Depositos Bancarios Alienacoes
1325019928 Remuneracao Depositos Bancarios Funasa/abast.àgua
13250201 Remuneracao Depositos Poupanca
13250299 Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados
133 Receita De Concessoes E Permissoes
1331010501 Concessao Serv.transporte Intermunicipal-rodoviar
1331010502 Concessao Serv.transporte Local-taxi/onibus
1331990001 Concessoes Servicos Turismo Portaria STN 303 de 28/04/2005
1331990002 Concessoes Servicos Esportes
1333990001 Permissoes Uso Bens Publicos - Turismo
1333990002 Permissoes Uso Bens Publicos - Esportes
1333990003 Permissoes Uso Bens Publicos Diversos
136 Receita De Cessao De Direitos
139 Outras Receitas Patrimoniais
7390000001 Compensacao Financeira Recursos Hidricos Saae
14 Receita Agropecuaria
141 Receita De Producao Vegetal
142 Receita Da Producao Animal E Derivados
149 Outras Receitas Agropecuarias
15 Receita Industrial
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
152 Receita Da Industria De Transformacao
153 Receita Da Industria De Construcao
159 Outras Receitas Industriais
16 Receita De Servicos
1600051 Servicos Ambulatoriais
1600190001 Rendas Da Praia Publica Municipal
1600190002 Rendas Da Praca Da Esportes
160041 Servicos De Captacao,aducao,trat.res.distr. Agua
160042 Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos
160048 Servicos De Religamento De Agua
160099 Outros Servicos
17 Transferencias Correntes
172 Transferencias Intergovernamentais
17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm Constituicao Federal - Art.159, inc.I, alinea b
17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II
1721222 Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem
1721227 Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep
1721229 Outras Transf.dec.comp.financ. Exp. Rec. Naturais
17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica
17213312 Transf.rec.sus - Bloco Atencao Media E Alta Comple
17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude
17213315 Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus
1721340001 Transferencia Fnas-piso Alta Complexidade I
1721340002 Transferencia Fnas-ppd (apoio Portador Deficien)
1721340003 Transferencia Fnas-peti (erradic.trab.infantil)
1721340004 Transferencia Fnas-paif/casa Da Familia
1721340005 Transferencia Fnas-igd (indice Gestao Descentr)
1721340006 Transferencia Fnas-scfv (sv.convivencia Fort Vinc)
1721340007 Transferencia Fnas-bpc (beneficio Prest.contin.)
1721340009 Transferencia Fnas-creas(centro Referencia)
1721340010 Transferencia Do Fnas - Igd/bolsa
17213501 Transferencias Do Salario Educacao
17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae
17213504 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate
172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 Portaria STN 406 de 26/05/2006
17220101 Cota-parte Do Icms Constituicao Federal - Artigo 158, inciso IV
17220102 Cota-parte Do Ipva Constituicao FEderal - Artigo 158, inciso III
17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao Constituicao Federal - Art.159, inc.II, parag.3
17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide Portaria STN
1722330001 Transferencia Ses-programa Saude Em Casa
1722330002 Transferencia Do Estado-vigilancia Epidemiologica
1722330003 Transferencia Do Estado - Farmacia De Minas
1722995101 Transferencia Feas-familia Acolhedora
1722995102 Transferencia Feas-igd/piso Mineiro
172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2
173 Transferencias De Instituicoes Privadas
1730000001 Transferencias Pessoas Juridicas Para O Fia
174 Transferencias Do Exterior
175 Transferencias De Pessoas
1750000001 Transferencias De Pessoas Fisicas Para O Fia
176 Transferencias De Convenios
1762020001 Convênio Estado - Transporte Escolar - See/pte
1762990001 Convênio Minas Olimpica-oficina Esportes-seej
1762990002 Convênio Medidas Socio Educ.e Lib. Assist - Seds Convenio
177 Transferencias Para Combate A Fome
19 Outras Receitas Correntes
191 Multas E Juros De Mora
191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu
19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss
191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos
191311 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu
191313 Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss
191399 Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos
191899 Outras Multas E Juros De Mora
191915 Multas Previstas Na Legislacao De Transito
191927 Multas E Juros Previstos Em Contratos
1919500001 Multas Previstas Na Legislacao Sanitaria
191999 Outras Multas
192 Indenizacoes E Restituicoes
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
192199 Outras Indenizacoes
1921990001 Indenizacao Tac Pharlab/creche
192207 Recuperacao De Despesas De Exercicios Anteriores
192299 Outras Restituicoes
1922995201 Restituicoes Cestas Basicas Servidores Afastados
1922995204 Restituicoes Recursos Assistencia Social
1922995207 Restituicao Recursos Fundo Dos Direitos Cria E Ad.
193 Receita Da Divida Ativa
193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu
193113 Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss
193199 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos Portaria STN 303 de 28/04/2005
194 Rec. Aportes Period. Amort. Def. Atuarial Rpps
199 Receitas Diversas
19900201 Receita De Honorarios De Advogados
199099 Outras Receitas
1990990001 Rendas Eventuais
2 Receitas De Capital
21 Operacoes De Credito
211 Operacoes De Credito Internas
2114990001 Operacao De Credito Com O Bdmg
212 Operacoes De Credito Externas
22 Alienacao De Bens
221 Alienacao De Bens Moveis
222 Alienacao De Bens Imoveis
2225 Alienacao De Imoveis Urbanos
23 Amortizacao De Emprestimos
24 Transferencias De Capital
242 Transferencias Intergovernamentais
2421020001 Transf. Fnde Construcao Creche - Pac Ii
2421020002 Transf.fnde/par Construção Alexandre Bernardes P.
2421020003 Transf. Fnde/par Construção Creche Américo Silva
2422010001 Transf.estado/sus-construcao Farmacia De Minas
2422010002 Transf.estado/sus-t.c. Construcao Ubs
243 Transferencias De Instituicoes Privadas
244 Transferencias Do Exterior
245 Transferencias De Pessoas
246 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas
247 Transferencias De Convenios
2471990002 Cv.787433/13-pavimentacao M.fernanda Ii-min.cid.
2471990003 Cv.785637/13-pavimentacao Sol Nascente-min.cidades
2471990006 Cv.800504/13-pavimentacao M.fernanda Ii-min.cid.
2471990007 Carta-consulta Funasa - Abastecimento Água
2472990001 Cv. 273/2013-construcao Pista Skate Seej
2472990002 Cv. 785/2013-construcao Pista Skate Segov
2472990003 Cv. Setop Pro Municipio - Pavimentacao De Vias
248 Trasferencias Para O Combate A Fome
25 Outras Receitas De Capital
252 Integralizacao Do Capital Social
255 Rec.div.ativa Dec.de Amort.emprest.financiamentos
258 Rec. Alien. Certif. Pot. Ad. Construcao Cepac
259 Outras Receitas
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES
CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA
1 Receitas Correntes 94.945.100,00
11 Receita Tributaria 10.930.000,00
111 Impostos 10.210.000,00
1112 Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda 4.610.000,00
111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana 1.600.000,00
111204 Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu 1.110.000,00
11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho 860.000,00
11120434 Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos 250.000,00
111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi 1.900.000,00
1113 Impostos Sobre A Producao E A Circulacao 5.600.000,00
111305 Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza 5.600.000,00
11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss 5.600.000,00
112 Taxas 720.000,00
1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 285.000,00
112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos 215.000,00
112129 Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras 70.000,00
1122 Taxa Pela Prestacao De Servicos 435.000,00
112221 Taxa De Servicos Cadastrais 270.000,00
11229 Taxa De Limpeza Publica 165.000,00
12 Receitas De Contribuicoes 1.650.000,00
123 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica 1.650.000,00
13 Receita Patrimonial 1.054.500,00
132 Receitas De Valores Mobiliarios 938.500,00
1322 Dividendos 2.000,00
1325 Remuneracao De Depositos Bancarios 936.500,00
132501 Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados 326.500,00
13250102 Remuneracao Depositos Bancarios Fundeb 70.000,00
13250103 Remuneracao Depositos Bancarios Sus-fms 29.100,00
13250105 Remuneracao Depositos Bancarios Ensino - R.proprio 45.000,00
13250106 Remuneracao Depositos Bancarios Saude - Rec.propri 6.000,00
13250109 Remuneracao Depositos Bancarios Cide 700,00
13250199 Remuneracao Depositos Bancarios Outros Vinculos 161.700,00
132502 Remuneracao Depositos De Recursos Proprios 610.000,00
13250201 Remuneracao Depositos Poupanca 40.000,00
13250299 Remuneracao Depositos Bancarios Nao Vinculados 570.000,00
133 Receita De Concessoes E Permissoes 76.000,00
1331 Receita Concessoes Permissoes Servicos 26.000,00
133101 Rec. Concessoes E Permissoes - Serv. Transporte 7.000,00
13310105 Receita Outorga Serv. Trans.coletivo Local Intermu 7.000,00
133199 Outras Receitas Concessoes E Permissoes - Servicos 19.000,00
1333 Receita Conc. E Permissoes Dir. Uso Bens Publicos 50.000,00
133399 Outras Rec. Conc. Perm. Direitos Uso B. Publicos 50.000,00
739 Outras Receitas Patrimoniais 40.000,00
16 Receita De Servicos 9.403.000,00
160005 Servicos De Saude 1.100.000,00
160019 Servicos Recreativos E Culturais 313.000,00
160041 Servicos De Captacao,aducao,trat.res.distr. Agua 6.095.000,00
160042 Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos 1.810.000,00
160048 Servicos De Religamento De Agua 25.000,00
160099 Outros Servicos 60.000,00
17 Transferencias Correntes 69.625.500,00
172 Transferencias Intergovernamentais 69.328.000,00
1721 Transferencias Da Uniao 33.776.000,00
172101 Participacao Na Receita Da Uniao 27.060.000,00
17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm 27.000.000,00
17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr 60.000,00
172122 Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais 635.000,00
172133 Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus 4.010.000,00
17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica 3.000.000,00
17213312 Transf.rec.sus - Bloco Atencao Media E Alta Comple 600.000,00
17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude 400.000,00
17213315 Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus 10.000,00
172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas 796.000,00
172135 Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde 1.175.000,00
17213501 Transferencias Do Salario Educacao 720.000,00
17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae 430.000,00
17213504 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate 25.000,00
172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 100.000,00
1722 Transferencias Dos Estados 26.052.000,00
172201 Participacao Na Receita Dos Estados 25.708.000,00
17220101 Cota-parte Do Icms 19.100.000,00
17220102 Cota-parte Do Ipva 6.250.000,00
17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao 350.000,00
17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide 8.000,00
172233 Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude 204.000,00
172299 Outras Transfencias Dos Estados 140.000,00
17229951 Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas 140.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES
CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA
1724 Transferencias Multigovernamentais 9.500.000,00
172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb 9.500.000,00
173 Transferencias De Instituicoes Privadas 35.000,00
175 Transferencias De Pessoas 135.000,00
176 Transferencias De Convenios 127.500,00
1762 Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades 127.500,00
176202 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao 71.000,00
176299 Outras Transferencias Convenios Estados 56.500,00
19 Outras Receitas Correntes 2.282.100,00
191 Multas E Juros De Mora 834.000,00
1911 Multa E Juros De Mora Dos Tributos 77.000,00
191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu 20.000,00
19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss 50.000,00
191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos 7.000,00
1913 Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos 418.000,00
191311 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu 300.000,00
191313 Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss 30.000,00
191399 Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos 88.000,00
1918 Multas E Juros De Mora De Outras Receitas 2.000,00
191899 Outras Multas E Juros De Mora 2.000,00
1919 Multas De Outras Origens 337.000,00
191915 Multas Previstas Na Legislacao De Transito 100.000,00
191927 Multas E Juros Previstos Em Contratos 2.000,00
19195 Multas Por Auto De Infracao 5.000,00
191999 Outras Multas 230.000,00
192 Indenizacoes E Restituicoes 297.000,00
1921 Indenizacoes 68.000,00
192199 Outras Indenizacoes 68.000,00
1922 Restituicoes 229.000,00
192207 Recuperacao De Despesas De Exercicios Anteriores 2.000,00
192299 Outras Restituicoes 227.000,00
19229952 Outras Restituicoes 17.000,00
193 Receita Da Divida Ativa 1.142.000,00
1931 Receita Da Divida Ativa Tributaria 1.142.000,00
193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu 830.000,00
193113 Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss 90.000,00
193199 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos 222.000,00
199 Receitas Diversas 9.100,00
199002 Receita De Onus De Sucumbencia De Acoes Judiciais 3.000,00
19900201 Receita De Honorarios De Advogados 3.000,00
199099 Outras Receitas 6.100,00
2 Receitas De Capital 11.526.900,00
21 Operacoes De Credito 1.000.000,00
211 Operacoes De Credito Internas 1.000.000,00
2114 Operacoes Credito Internas - Contratuais 1.000.000,00
211499 Outras Operacoes Creditos Internas - Contratuais 1.000.000,00
22 Alienacao De Bens 3.000.000,00
222 Alienacao De Bens Imoveis 3.000.000,00
2225 Alienacao De Imoveis Urbanos 3.000.000,00
24 Transferencias De Capital 7.526.900,00
242 Transferencias Intergovernamentais 2.900.000,00
2421 Transferencias Da Uniao 2.540.000,00
242102 Transferencias Recursos Dest. Progr. De Educacao 2.540.000,00
2422 Transferencias Dos Estados 360.000,00
242201 Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude-sus 360.000,00
247 Transferencias De Convenios 4.626.900,00
2471 Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades 4.306.900,00
247199 Outras Transferencias De Convenio Da Uniao 4.306.900,00
2472 Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades 320.000,00
247299 Outras Transferencia De Convenio Dos Estados 320.000,00
Soma das Receitas Orçamentárias 106.472.000,00
( - ) Dedução para o FUNDEB -10.572.000,00
( - ) Outras Deduções de Receita 0,00
Total das Receitas Orçamentárias 95.900.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II )
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA JUDICIARIA 271.000,00
ADMINISTRACAO 9.116.700,00
SEGURANCA PUBLICA 2.093.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 4.106.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL 829.000,00
SAUDE 23.622.600,00
TRABALHO 217.000,00
EDUCACAO 20.464.000,00
CULTURA 687.000,00
URBANISMO 11.696.800,00
HABITACAO 568.700,00
SANEAMENTO 3.431.000,00
GESTAO AMBIENTAL 2.078.500,00
AGRICULTURA 128.500,00
INDUSTRIA 710.000,00
COMERCIO E SERVICOS 709.500,00
TRANSPORTE 386.700,00
DESPORTO E LAZER 1.254.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 2.000.000,00
RESERVAS 760.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 85.130.000,00
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SANEAMENTO 8.415.000,00
RESERVAS 85.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 8.500.000,00
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA LEGISLATIVA 2.270.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 2.270.000,00
TOTAL GERAL 95.900.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 2.270.000,00 2.270.000,00
02 JUDICIARIA
02 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
02 062 0101 APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO 271.000,00 271.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 750.000,00 750.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 5.912.500,00 5.912.500,00
04 122 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL 497.200,00 497.200,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.442.000,00 1.442.000,00
04 124 CONTROLE INTERNO
04 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 223.500,00 223.500,00
04 131 COMUNICACAO SOCIAL
04 131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 179.500,00 179.500,00
04 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
04 422 0201 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 112.000,00 112.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0101 APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO 343.000,00 343.000,00
06 181 0301 DEFESA DO PATRIMONIO E DA SEGURANCA PUBLICA 1.750.000,00 1.750.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 ADMINISTRACAO GERAL
08 122 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 701.500,00 701.500,00
08 122 0404 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 10.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 398.000,00 398.000,00
08 243 0402 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB 329.500,00 329.500,00
08 243 0403 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE 273.000,00 273.000,00
08 243 0406 EXECUCAO DE CONVENIO COM A UNIAO/ESTADO 37.500,00 37.500,00
08 243 0407 CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS 585.000,00 585.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 139.500,00 139.500,00
08 244 0402 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB 791.000,00 791.000,00
08 244 0403 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE 357.000,00 357.000,00
08 244 0407 CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS 484.000,00 484.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
09 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 829.000,00 829.000,00
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 3.876.500,00 275.000,00 4.151.500,00
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 170.500,00 10.100,00 180.600,00
10 301 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE 3.163.000,00 3.002.500,00 6.165.500,00
10 301 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO 51.000,00 340.000,00 391.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 80.000,00 80.000,00
10 302 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE 204.000,00 6.500,00 210.500,00
10 302 1203 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/HOSP. 9.022.500,00 1.618.000,00 10.640.500,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 1204 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 463.500,00 21.000,00 484.500,00
10 303 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO 20.000,00 20.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 1205 VIGILANCIA EM SAUDE 246.500,00 195.000,00 441.500,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 1205 VIGILANCIA EM SAUDE 669.000,00 188.000,00 857.000,00
11 TRABALHO
11 333 EMPREGABILIDADE
11 333 0601 EMPREGO TRABALHO E RENDA 217.000,00 217.000,00
12 EDUCACAO
12 122 ADMINISTRACAO GERAL
12 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.452.000,00 1.452.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 2.044.000,00 5.423.000,00 7.467.000,00
12 361 0803 TRANSPORTE ESCOLAR 1.025.000,00 99.000,00 1.124.000,00
12 361 0804 CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO 111.000,00 111.000,00
12 361 0805 ATENDIMENTO AO EDUCANDO 310.000,00 310.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
12 361 0806 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 33.000,00 33.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR
12 364 0807 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO 250.000,00 250.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 1.835.000,00 7.882.000,00 9.717.000,00
13 CULTURA
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0501 PROMOCAO DA CULTURA 687.000,00 687.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS 2.386.300,00 5.251.500,00 7.637.800,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS 216.000,00 1.667.000,00 1.883.000,00
15 452 1302 LIMPEZA URBANA 2.176.000,00 2.176.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0405 HABITACAO SOCIAL 568.700,00 568.700,00
17 SANEAMENTO
17 122 ADMINISTRACAO GERAL
17 122 1702 SANEAMENTO BASICO 7.334.000,00 7.334.000,00
17 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
17 331 1702 SANEAMENTO BASICO 40.000,00 40.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS 3.431.000,00 3.431.000,00
17 512 1702 SANEAMENTO BASICO 808.000,00 808.000,00
17 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
17 541 1702 SANEAMENTO BASICO 41.000,00 41.000,00
17 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
17 782 1702 SANEAMENTO BASICO 192.000,00 192.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 1001 EDUCACAO AMBIENTAL 79.000,00 79.000,00
18 541 1002 CIDADE LIMPA 80.000,00 80.000,00
18 541 1003 LAGOA VERDE 484.000,00 484.000,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 1002 CIDADE LIMPA 1.435.500,00 1.435.500,00
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 81.000,00 81.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 47.500,00 47.500,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0602 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 710.000,00 710.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 691 PROMOCAO COMERCIAL
23 691 0603 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL 109.500,00 109.500,00
23 695 TURISMO
23 695 0502 PROMOCAO DO TURISMO 600.000,00 600.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL 280.000,00 106.700,00 386.700,00
27 DESPORTO E LAZER
27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
27 811 0701 ESPORTE COM QUALIDADE 48.000,00 48.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0701 ESPORTE COM QUALIDADE 1.162.000,00 44.000,00 1.206.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.600.000,00 1.600.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 400.000,00 400.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVAS 845.000,00 845.000,00
TOTAL GERAL: 61.045.000,00 34.855.000,00 95.900.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 165.000,00 2.105.000,00
02 JUDICIARIA
02 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
02 062 0101 APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO 271.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 750.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 5.912.500,00
04 122 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL 497.200,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.442.000,00
04 124 CONTROLE INTERNO
04 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 223.500,00
04 131 COMUNICACAO SOCIAL
04 131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 179.500,00
04 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
04 422 0201 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 112.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0101 APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO 343.000,00
06 181 0301 DEFESA DO PATRIMONIO E DA SEGURANCA PUBLICA 1.750.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 ADMINISTRACAO GERAL
08 122 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 701.500,00
08 122 0404 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 398.000,00
08 243 0402 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB 329.500,00
08 243 0403 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE 273.000,00
08 243 0406 EXECUCAO DE CONVENIO COM A UNIAO/ESTADO 37.500,00
08 243 0407 CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS 585.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 139.500,00
08 244 0402 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB 791.000,00
08 244 0403 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE 357.000,00
08 244 0407 CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS 484.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
09 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 829.000,00
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 4.151.500,00
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 180.600,00
10 301 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE 6.165.500,00
10 301 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO 391.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 80.000,00
10 302 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE 210.500,00
10 302 1203 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/HOSP. 10.640.500,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 1204 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 484.500,00
10 303 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO 20.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 1205 VIGILANCIA EM SAUDE 441.500,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 1205 VIGILANCIA EM SAUDE 857.000,00
11 TRABALHO
11 333 EMPREGABILIDADE
11 333 0601 EMPREGO TRABALHO E RENDA 217.000,00
12 EDUCACAO
12 122 ADMINISTRACAO GERAL
12 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.452.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 750.000,00 6.717.000,00
12 361 0803 TRANSPORTE ESCOLAR 1.124.000,00
12 361 0804 CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO 111.000,00
12 361 0805 ATENDIMENTO AO EDUCANDO 310.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 361 0806 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 33.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR
12 364 0807 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO 250.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 3.296.000,00 6.421.000,00
13 CULTURA
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0501 PROMOCAO DA CULTURA 687.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS 7.637.800,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS 1.883.000,00
15 452 1302 LIMPEZA URBANA 2.176.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0405 HABITACAO SOCIAL 568.700,00
17 SANEAMENTO
17 122 ADMINISTRACAO GERAL
17 122 1702 SANEAMENTO BASICO 51.000,00 7.283.000,00
17 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
17 331 1702 SANEAMENTO BASICO 40.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS 3.431.000,00
17 512 1702 SANEAMENTO BASICO 808.000,00
17 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
17 541 1702 SANEAMENTO BASICO 41.000,00
17 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
17 782 1702 SANEAMENTO BASICO 192.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 1001 EDUCACAO AMBIENTAL 79.000,00
18 541 1002 CIDADE LIMPA 80.000,00
18 541 1003 LAGOA VERDE 484.000,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 1002 CIDADE LIMPA 1.435.500,00
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 81.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 47.500,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0602 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 710.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 691 PROMOCAO COMERCIAL
23 691 0603 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL 109.500,00
23 695 TURISMO
23 695 0502 PROMOCAO DO TURISMO 600.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL 386.700,00
27 DESPORTO E LAZER
27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
27 811 0701 ESPORTE COM QUALIDADE 48.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0701 ESPORTE COM QUALIDADE 1.206.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.600.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 400.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVAS 845.000,00
TOTAL GERAL: 9.757.000,00 82.564.000,00 3.579.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0101 6.001 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA - PESSOAL 660.000,00
01 031 0101 6.002 MANUTENCAO ATIV. CORPO LEGISLATIVO E SEC. CAMARA 175.000,00
01 031 0101 6.003 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 45.000,00
TOTAL: CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA 880.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0102 ASSESSORIA JURIDICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0101 6.004 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA 15.500,00
TOTAL: ASSESSORIA JURIDICA 15.500,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0103 SETOR DE FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
01 031 0101 6.005 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR FINANCEIRO 1.500,00
TOTAL: SETOR DE FINANCAS 1.500,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0104 SETOR DE EXPEDIENTE E RELACOES PUBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0101 6.006 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR REL. PUBLICA E EXPEDIE. 10.000,00
TOTAL: SETOR DE EXPEDIENTE E RELACOES PUBLICAS 10.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0105 SETOR DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0101 5.001 MELHORIAS INFRAESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL 165.000,00
01 031 0101 6.007 SETOR DE ADMINISTRACAO - PESSOAL 860.000,00
01 031 0101 6.008 MANUTENCAO ATIVIDADE S. ADMINISTRACAO 338.000,00
TOTAL: SETOR DE ADMINISTRACAO 165.000,00 1.198.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.001 Subsidio Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito 470.000,00
04 122 0001 4.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito 117.000,00
04 122 0001 4.003 Homenagens, Recepcoes e Festividades Oficiais 6.000,00
04 124 CONTROLE INTERNO
04 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 124 0001 4.004 Manutencao do Controle Interno 223.500,00
04 131 COMUNICACAO SOCIAL
04 131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 131 0001 4.005 Manutencao da Imprensa Oficial 179.500,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO 996.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
02 JUDICIARIA
02 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
02 062 0101 APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO
02 062 0101 4.006 Convenio com o Ministerio Publico 15.000,00
02 062 0101 4.007 Convenio com a Defensoria Publica 50.000,00
02 062 0101 4.008 Convenio com o Tribunal de Justica 143.000,00
02 062 0101 4.009 Convenio com o Tribunal Regional Eleitoral 63.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0101 APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO
06 181 0101 4.011 Convenio com a Policia Militar 151.000,00
06 181 0101 4.012 Convenio com a Policia Civil 180.000,00
06 181 0101 4.013 Convenio com a SUSEP / SUAP 12.000,00
TOTAL: APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO 614.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 PROCURADORIA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.014 Subsidio de Agentes Politicos - Procuradoria 190.000,00
04 122 0001 4.015 Manutencao da Procuradoria Municipal 363.000,00
04 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
04 422 0201 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO
04 422 0201 4.016 Manutencao do Procon 112.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 DESPESAS PROCESSUAIS 400.000,00
TOTAL: GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL 665.000,00 400.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
04 122 0000 0.004 PASEP 750.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.017 Subsidio do Secretario de Administracao e Governo 110.000,00
04 122 0001 4.018 Manutencao Secretaria de Administracao e Governo 492.500,00
04 122 0001 4.019 Manutencao Servicos Informatica - CPD 137.000,00
04 122 0001 4.020 Manutenção Prédio Prefeitura, Zeladoria, Telefonia 422.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0301 DEFESA DO PATRIMONIO E DA SEGURANCA PUBLICA
06 181 0301 4.021 Manutencao da Guarda Civil e Alistamento Militar 750.000,00
06 181 0301 4.192 INSTALACAO E MANUTENCAO SISTEMA SEGURANCA URBANA 1.000.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO 2.911.500,00 750.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SETOR DE PESSOAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.022 Manutencao do Setor de Pessoal 293.000,00
04 122 0001 4.023 Despesas com Pessoal 77.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
09 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
09 272 0000 0.002 INATIVOS E PENSIONISTAS 829.000,00
TOTAL: SETOR DE PESSOAL 370.000,00 829.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.024 Manutencao Compras, Almoxarifado e Patrimonio 731.000,00
TOTAL: SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 731.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 ADMINISTRACAO GERAL
08 122 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 0401 4.025 Subsidio do Secretario de Assistencia Social 110.000,00
08 122 0401 4.026 Manutencao da Secretaria de Assistencia Social 560.000,00
08 122 0401 4.027 Contribuicao ao COGEMAS 500,00
08 122 0404 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 0404 4.028 Manutencao do Conselho de Assistencia Social 10.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 680.500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 ADMINISTRACAO GERAL
08 122 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 0401 4.029 Manutencao do Fundo de Assistencia Social 31.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0402 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB
08 243 0402 4.030 Manutencao do SCFV-Serv. Conv. Fort. Vinculos 307.500,00
08 243 0402 4.031 PISO MINEIRO - Protecao Social Basica 22.000,00
08 243 0403 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE
08 243 0403 4.032 PETI - Programa de Erradicacao Trabalho Infantil 37.000,00
08 243 0403 4.033 Manutencao do Serv. Acolhimento Fam. Acolhedora 172.000,00
08 243 0403 4.034 PISO MINEIRO - Protecao Social Especial 59.000,00
08 243 0403 4.035 Prot. Adolescente-Medidas Socio Educativas LA/PSC 5.000,00
08 243 0406 EXECUCAO DE CONVENIO COM A UNIAO/ESTADO
08 243 0406 4.196 CONVENIO COM A SEDS-MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS 37.500,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 0401 4.036 IGD/SUAS - Manutencao e Operacionalizacao 31.500,00
08 244 0401 4.038 IGD/BOLSA - Manut. e Operacion. Bolsa Familia 108.000,00
08 244 0402 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB
08 244 0402 4.039 CRAS/PAIF - Manutencao e Operacionalizacao 631.000,00
08 244 0402 4.040 Manutencao do Programa Horta Comunitaria 20.000,00
08 244 0402 4.041 Beneficios Eventuais e Emergenciais 140.000,00
08 244 0403 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE
08 244 0403 4.045 CREAS/PAEFI - Manutencao e Operacionalizacao 357.000,00
08 244 0407 CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
08 244 0407 4.042 CONVENIOS COM ENTIDADES DO MUNICIPIO 484.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.442.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 0401 4.048 Manutencao do Fundo dos Direitos da Crianca e Adol 17.500,00
08 243 0401 4.049 FIA - Fundo para a Infancia e Adolescencia 170.000,00
08 243 0401 4.050 Manutencao do Conselho Tutelar 210.500,00
08 243 0407 CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS
08 243 0407 4.181 Convenio com AMAVI-ABRIGO 550.000,00
08 243 0407 4.238 Convenios com entidades do FMDCA 35.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 983.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.079 Subsidio Secretario de Cultura e Turismo 110.000,00
04 122 0001 4.080 Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo 173.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 283.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SETOR DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
13 CULTURA
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0501 PROMOCAO DA CULTURA
13 392 0501 4.081 Manutencao da Infraestrutura Cultural e Biblioteca 419.000,00
13 392 0501 4.082 Parceria com entidades culturais 120.000,00
13 392 0501 4.166 Realizacao e Apoio Manifestacoes/Eventos Culturais 148.000,00
TOTAL: SETOR DE CULTURA 687.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 ATIVIDADES DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0502 PROMOCAO DO TURISMO
23 695 0502 4.083 Manutencao da Infraestrutura do Turismo 272.000,00
23 695 0502 4.167 Realizacao e apoio de eventos turisticos 328.000,00
TOTAL: ATIVIDADES DE TURISMO 600.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
04 122 0001 4.084 Subsidio Secretario Desenvolvimento Economico 110.000,00
04 122 0001 4.085 Manutencao Secretaria Desenvolvimento Economico 230.000,00
11 TRABALHO
11 333 EMPREGABILIDADE
11 333 0601 EMPREGO TRABALHO E RENDA
11 333 0601 4.086 Acoes para geracao de emprego e renda e Conv.SINE 217.000,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0602 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
22 661 0602 4.087 Acoes para Desenvolvimento Industrial 710.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 691 PROMOCAO COMERCIAL
23 691 0603 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL
23 691 0603 4.088 Desenvolvimento Comercio e Servicos e Minas Facil 109.500,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 1.376.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 SETOR DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
20 604 0604 4.090 Servico de Inspecao Municipal 81.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
20 606 0604 4.089 Apoio a Atividades Agropecuarias 47.500,00
TOTAL: SETOR DE AGRICULTURA 128.500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.091 Subsidio do Secretario de Desportos 110.000,00
04 122 0001 4.092 Manutencao da Secretaria de Desportos 72.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS 182.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
27 DESPORTO E LAZER
27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
27 811 0701 ESPORTE COM QUALIDADE
27 811 0701 4.093 Apoio ao Atleta Profissional e Bolsa Atleta 48.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0701 ESPORTE COM QUALIDADE
27 812 0701 4.094 Manutencao Infraestrutura e Eventos Esportivos 1.206.000,00
TOTAL: SETOR DE ESPORTES 1.254.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 122 ADMINISTRACAO GERAL
12 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
12 122 0001 4.095 Subsidio Secretario de Educacao 121.000,00
12 122 0001 4.096 Manutencao da Secretaria de Educacao 1.331.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.452.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 ENSINO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0801 3.003 Construcao/Ampliacao Infraestrutura Ens.Fundamenta 750.000,00
12 361 0801 4.097 Manutencao das Escolas de Ensino Fundamental 1.517.000,00
12 361 0801 4.098 Merenda para Escolas de Ensino Fundamental 260.000,00
12 361 0801 4.099 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Fundamental 30.000,00
12 361 0803 TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0803 4.104 Programa Municipal de Transporte Escolar 1.124.000,00
12 361 0804 CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO
12 361 0804 4.105 Manut.Centro de Atendimento ao Educando - CEMAE 111.000,00
12 361 0805 ATENDIMENTO AO EDUCANDO
12 361 0805 4.107 Convenios com Entidades Educacionais 310.000,00
12 361 0806 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 361 0806 4.108 Manutencao Convenio com APAC 33.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
12 364 ENSINO SUPERIOR
12 364 0807 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO
12 364 0807 4.109 Apoio Financeiro aos Estudantes Universitarios 250.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
12 365 0802 3.004 Construcao/Ampliacao Infraestrutra Ens.Infantil 3.296.000,00
12 365 0802 4.100 Manutencao das Escolas de Ensino Infantil 1.351.000,00
12 365 0802 4.101 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - Pre-esc 170.000,00
12 365 0802 4.102 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - CEMEIS 200.000,00
12 365 0802 4.103 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Infantil 40.000,00
TOTAL: ENSINO MUNICIPAL 4.046.000,00 5.396.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0801 4.171 Profissionais do Magisterio Ens.Fund - FUNDEB 60% 4.150.000,00
12 361 0801 4.172 Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 760.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
12 365 0802 4.173 Profissionais Magisterio Ens.Inf - FUNDEB 60% 3.185.000,00
12 365 0802 4.174 Escolas Ensino Infantil - FUNDEB 40% 1.475.000,00
TOTAL: FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA 9.570.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 123 0001 4.110 Subsidio do Secretario de Fazenda 121.000,00
04 123 0001 4.111 Manutencao da Secretaria de Fazenda 103.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 0000 0.003 PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA 1.600.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 224.000,00 1.600.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 123 0001 4.112 Manutencao da Contadoria Municipal 405.000,00
04 123 0001 4.113 Manutencao da Tesouraria Municipal 396.000,00
TOTAL: CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL 801.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 123 0001 4.114 Manutencao do Setor de Cadastro e Tributacao 417.000,00
TOTAL: SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO 417.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.115 Subsidio do Secretario de Meio Ambiente 110.000,00
04 122 0001 4.116 Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente 314.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 1001 EDUCACAO AMBIENTAL
18 541 1001 4.117 Realizacao de campanhas de Educacao Ambiental 35.000,00
18 541 1001 4.118 Convenio com a Policia Ambiental 44.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 503.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 SETOR DE PARQUES E JARDINS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 1002 CIDADE LIMPA
18 541 1002 4.119 Convenio com a ASCALP 80.000,00
18 541 1003 LAGOA VERDE
18 541 1003 4.121 Pracas, Parques, Jardins, Viveiro e Cemiterios 484.000,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 1002 CIDADE LIMPA
18 542 1002 4.120 Manutencao do Aterro Sanitario e Limpeza 1.435.500,00
TOTAL: SETOR DE PARQUES E JARDINS 1.999.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.122 Subsidio do Secretario de Obras e Urbanismo 110.000,00
04 122 0001 4.123 Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo 648.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 758.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 SETOR DE EDIFICACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.124 Reformas e Manutencao de Predios Publicos 70.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS
15 451 1101 4.125 Manutencao Atividades Setor Edificacoes 637.300,00
15 451 1101 4.126 Abertura e Manutencao de Vias 7.000.500,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS
15 452 1101 4.127 Manutencao da Iluminacao Publica 1.883.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS
17 512 1101 3.017 Convênio com FUNASA para Abastecimento de Água 3.431.000,00
TOTAL: SETOR DE EDIFICACOES 3.431.000,00 9.590.800,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021103 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0405 HABITACAO SOCIAL
16 482 0405 4.952 4.052-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 249.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
16 482 0405 4.953 4.053-INCENTIVO, CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS 319.700,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 568.700,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO
10 122 1201 4.128 Subsidio do Secretario de Saude 110.000,00
10 122 1201 4.129 Manutencao da Secretaria Municipal de Saude 2.152.000,00
10 122 1201 4.130 Manutencao do Conselho Municipal de Saude 33.000,00
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO
10 301 1201 4.131 Manutencao das Atividades do TFD-Trat. Fora Domic. 81.000,00
10 301 1201 4.132 Manut. da Secretaria de Saude-Bloco Gestao do SUS 10.100,00
10 301 1201 4.133 Atencao a Assistencia Social em Saude 40.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE 2.426.100,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO
10 122 1201 4.134 Manutencao do Fundo Municipal de Saude 1.856.500,00
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
10 301 1201 4.135 Contribuicao ao COSEMS 1.500,00
10 301 1201 4.139 Manutencao do Convenio com UFMG 48.000,00
10 301 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE
10 301 1202 4.145 Manutencao da Oxigenoterapia Domiciliar 6.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO
10 302 1201 4.138 Manutencao do CISVI-Cons. Interm. Vale Itapecerica 50.000,00
10 302 1201 4.225 MANUT.CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO INTERM.SAUDE 30.000,00
10 302 1203 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/HOSP.
10 302 1203 4.146 Apoio a Recup. de Dependentes de Drogas e Alcool 80.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.072.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021203 SETOR DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE
10 301 1202 4.147 Manutencao da Policlinica II - Atencao Basica 1.015.500,00
10 301 1202 4.148 Manutencao das ESF'S-Estrategias Saude da Familia 4.497.500,00
10 301 1202 4.149 Manutencao do PSAUBU-Programa Saude Bucal 646.500,00
10 301 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO
10 301 1206 3.006 Construcao de Unidades de Saude 341.000,00
10 301 1206 3.011 Reforma e Conservacao de Unidades de Saude 50.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE
10 302 1202 4.150 Atividades Laboratoriais e de Analises Clinicas 210.500,00
10 302 1203 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/HOSP.
10 302 1203 4.140 Manutencao de Convenios com Entidades Municipais 5.000.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
10 302 1203 4.151 Unidades de Saude Atencao Secundaria e Policl. I 1.092.000,00
10 302 1203 4.152 Manutencao do Pronto Atendimento Medico Municipal 2.283.500,00
10 302 1203 4.153 Manutencao do CEO-Centro de Espec. Odontologicas 907.000,00
10 302 1203 4.154 Manutencao do CAPS-Centro de Atencao Psicossocial 1.278.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 1204 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
10 303 1204 4.155 Atividades de Assistencia Farmaceutica 484.500,00
10 303 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO
10 303 1206 3.008 Construcao da Farmacia de Minas 20.000,00
TOTAL: SETOR DE SAUDE 411.000,00 17.415.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021204 VIGILANCIA SANITARIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 1205 VIGILANCIA EM SAUDE
10 304 1205 4.156 Vigilancia Sanitaria e Ambiental 441.500,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 1205 VIGILANCIA EM SAUDE
10 305 1205 4.157 Vigilancia Epidemiologica e Situacao de Saude 855.000,00
10 305 1205 4.158 Promocao da Saude e Saude do Trabalhador 2.000,00
TOTAL: VIGILANCIA SANITARIA 1.298.500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.159 Subsidio do Secretario de Transportes e Limpzeza 110.000,00
04 122 0001 4.160 Manutencao da Secretaria de Transportes e Limpeza 337.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA 447.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021302 SETOR DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL
04 122 1301 4.161 Controle e Manutencao dos Veiculos Municipais 497.200,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL
26 782 1301 4.162 Manutencao de vias urbanas e vicinais 386.700,00
TOTAL: SETOR DE TRANSPORTES 883.900,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021303 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 URBANISMO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 1302 LIMPEZA URBANA
15 452 1302 4.163 Manutencao da Limpeza Urbana 2.176.000,00
TOTAL: SERVICOS DE LIMPEZA URBANA 2.176.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0299 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVAS
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 760.000,00
TOTAL: Reserva de Contingencia 760.000,00
ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 0301 DIRETORIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
17 SANEAMENTO
17 122 ADMINISTRACAO GERAL
17 122 1702 SANEAMENTO BASICO
17 122 1702 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA 293.000,00
TOTAL: DIRETORIA 293.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 0302 ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
17 SANEAMENTO
17 122 ADMINISTRACAO GERAL
17 122 1702 SANEAMENTO BASICO
17 122 1702 1.001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA ADMIN. E SECOES 51.000,00
17 122 1702 2.003 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACOES 10.000,00
17 122 1702 2.004 MANUTENCAO DA ASS. TECNICA ADMINISTRATIVA E SECOES 6.895.000,00
17 122 1702 2.023 PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO 85.000,00
17 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
17 331 1702 SANEAMENTO BASICO
17 331 1702 2.012 MANUTENCAO, PROTEC, BENEF E MEDICINA DO TRABALHO 40.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 1702 SANEAMENTO BASICO
17 512 1702 1.002 CONSTR. AMPLIACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 551.000,00
17 512 1702 1.004 CONSTR. AMPLI. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 154.000,00
17 512 1702 1.005 CONSTRUCAO, AMPL DO SIST DE COLETA DE AGUA PLUVIAL 103.000,00
17 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
17 541 1702 SANEAMENTO BASICO
17 541 1702 2.002 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 41.000,00
17 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
17 782 1702 SANEAMENTO BASICO
17 782 1702 2.031 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 192.000,00
TOTAL: ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA 859.000,00 7.263.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 0399 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVAS
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 85.000,00
TOTAL: RESERVA DE CONTIGENCIA 85.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II )
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 880.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 660.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 660.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 530.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 130.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 220.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 220.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
33903000 Material De Consumo 20.000,00
33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 5.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 175.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0102 ASSESSORIA JURIDICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 15.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 15.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 15.500,00
33903000 Material De Consumo 500,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0103 SETOR DE FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 1.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 1.500,00
33903000 Material De Consumo 500,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 500,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 500,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0104 SETOR DE EXPEDIENTE E RELACOES PUBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 10.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 10.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0105 SETOR DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.198.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 860.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 860.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 20.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 680.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901300 Obrigacoes Patronais 160.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 338.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 5.000,00
33504100 Contribuicoes 5.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 333.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 12.000,00
33903000 Material De Consumo 60.000,00
33903500 Servicos De Consultoria 20.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 176.000,00
33909100 Sentencas Judiciais 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 165.000,00
44000000 Investimentos 165.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 165.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 100.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 65.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 977.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 864.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 864.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 660.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 192.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 7.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 113.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 113.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33901400 Diarias - Pessoal Civil 12.000,00
33903000 Material De Consumo 29.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 20.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 26.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 19.000,00
44000000 Investimentos 19.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 19.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 19.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 611.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 304.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 304.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 226.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 78.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 307.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 307.000,00
33903000 Material De Consumo 88.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 128.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 91.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 PROCURADORIA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.058.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 494.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 494.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 370.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 110.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 13.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 564.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 564.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 15.000,00
33903000 Material De Consumo 13.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 1.000,00
33903500 Servicos De Consultoria 70.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 36.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 28.000,00
33909100 Sentencas Judiciais 400.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 7.000,00
44000000 Investimentos 7.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 7.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 7.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 3.598.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.159.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 1.159.500,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 816.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 232.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 106.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 2.439.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 20.000,00
33504100 Contribuicoes 20.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 2.419.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 216.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 90.000,00
33903500 Servicos De Consultoria 50.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 28.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 1.282.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 750.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 63.000,00
44000000 Investimentos 63.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 63.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 63.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SETOR DE PESSOAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.196.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.087.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 1.087.000,00
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 620.000,00
31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 206.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 8.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 64.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 9.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 109.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 109.000,00
33900800 Outros Beneficios Assist. Do Servidor E Do Militar 5.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
33903000 Material De Consumo 20.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 11.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 29.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 40.000,00
33905900 Pensões Especiais 3.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 721.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 617.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 617.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 2.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 450.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 160.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 104.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 104.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 20.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 32.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
40000000 Despesas De Capital 10.000,00
44000000 Investimentos 10.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 665.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 552.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 552.500,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 11.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 389.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 112.500,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 40.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 113.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 500,00
33504100 Contribuicoes 500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 112.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 8.000,00
33903000 Material De Consumo 18.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 30.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 53.500,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 15.000,00
44000000 Investimentos 15.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 15.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 10.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 2.386.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 931.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 931.500,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 11.500,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 708.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 182.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 30.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33000000 Outras Despesas Correntes 1.455.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 484.000,00
33504300 Subvencoes Sociais 484.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 971.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 9.000,00
33903000 Material De Consumo 322.000,00
33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 500,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 106.500,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 244.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 248.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 5.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 31.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 3.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 56.000,00
44000000 Investimentos 56.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 56.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 56.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 941.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 3.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 3.500,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 500,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 500,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33000000 Outras Despesas Correntes 937.500,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 585.000,00
33504300 Subvencoes Sociais 585.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 352.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
33903000 Material De Consumo 136.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 1.500,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 136.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 42.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 25.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 10.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 42.000,00
44000000 Investimentos 42.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 42.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 42.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 278.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 208.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 208.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 2.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 158.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 47.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 70.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 70.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 24.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 24.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SETOR DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 682.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 306.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 306.500,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 230.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 75.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 375.500,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 120.000,00
33504300 Subvencoes Sociais 120.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 255.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
33903000 Material De Consumo 8.500,00
33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 28.000,00
33903500 Servicos De Consultoria 10.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 18.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 190.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 ATIVIDADES DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 575.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 171.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 171.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 105.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 35.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 30.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 404.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 404.000,00
33903000 Material De Consumo 30.000,00
33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 3.000,00
33903500 Servicos De Consultoria 10.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 13.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 348.000,00
40000000 Despesas De Capital 25.000,00
44000000 Investimentos 25.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 25.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 15.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 661.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 436.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 436.500,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 3.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 328.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 102.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 225.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 225.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 8.000,00
33903000 Material De Consumo 37.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 16.000,00
33903500 Servicos De Consultoria 10.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 55.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 98.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 715.000,00
44000000 Investimentos 715.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 715.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 700.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 SETOR DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 121.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 97.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 97.500,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 2.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 24.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 24.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 24.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 7.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 11.000,00
40000000 Despesas De Capital 7.000,00
44000000 Investimentos 7.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 7.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 7.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 180.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 139.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 139.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 108.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 29.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 41.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 41.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 3.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 25.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 2.000,00
44000000 Investimentos 2.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 2.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 2.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 970.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 674.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 674.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 473.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 160.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 40.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 296.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 296.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903000 Material De Consumo 100.000,00
33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 3.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 48.000,00
40000000 Despesas De Capital 284.000,00
44000000 Investimentos 284.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 284.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 250.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 34.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.442.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 666.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 666.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 10.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 488.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 163.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 776.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 2.000,00
33504100 Contribuicoes 2.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 774.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 30.000,00
33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 3.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 480.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 65.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 180.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 5.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 3.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 3.000,00
40000000 Despesas De Capital 10.000,00
44000000 Investimentos 10.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 ENSINO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 4.856.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.664.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 1.664.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 27.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.140.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 385.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 112.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 3.192.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 593.000,00
33501800 Aux. Financeiro A Estudantes 250.000,00
33504300 Subvencoes Sociais 343.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 2.599.000,00
33903000 Material De Consumo 1.487.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 212.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 900.000,00
40000000 Despesas De Capital 4.586.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44000000 Investimentos 4.586.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 4.586.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 4.046.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 540.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 9.566.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 9.396.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 9.396.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 31.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.060.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 2.270.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 35.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 170.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 170.000,00
33903000 Material De Consumo 3.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 165.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 4.000,00
44000000 Investimentos 4.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 4.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 4.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 819.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 136.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 136.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 98.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 36.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
32000000 Juros E Encargos Da Divida 600.000,00
32900000 Aplicacoes Diretas 600.000,00
32902100 Juros Sobre A Divida Por Contrato 600.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 83.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 83.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 30.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 5.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 5.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 1.005.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
46000000 Amortizacao Da Divida 1.000.000,00
46900000 Aplicacoes Diretas 1.000.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
46907100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 1.000.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 781.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 630.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 630.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 7.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 460.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 160.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 151.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 151.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 7.000,00
33903000 Material De Consumo 50.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 90.000,00
40000000 Despesas De Capital 20.000,00
44000000 Investimentos 20.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 20.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 412.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 285.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 285.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 60.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 127.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 127.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 15.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 451.200,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 286.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 286.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 218.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 62.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 165.200,00
33900000 Aplicacoes Diretas 165.200,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 56.000,00
33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 5.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 16.000,00
33903500 Servicos De Consultoria 10.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 36.200,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 35.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 51.800,00
44000000 Investimentos 51.800,00
44900000 Aplicacoes Diretas 51.800,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 51.800,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 SETOR DE PARQUES E JARDINS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.884.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 283.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 283.500,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 3.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 190.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 65.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 25.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 1.601.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 47.000,00
33504100 Contribuicoes 47.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 1.554.000,00
33903000 Material De Consumo 55.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 18.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 1.480.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 115.000,00
44000000 Investimentos 115.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 115.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 100.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 713.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 590.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 590.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 10.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 438.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 122.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 123.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 123.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 4.000,00
33903000 Material De Consumo 27.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 50.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 32.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 45.000,00
44000000 Investimentos 45.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 45.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 45.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 SETOR DE EDIFICACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 2.419.800,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 494.300,00
31900000 Aplicacoes Diretas 494.300,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 340.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 120.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 29.300,00
33000000 Outras Despesas Correntes 1.925.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 1.925.500,00
33903000 Material De Consumo 115.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 16.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 1.794.500,00
40000000 Despesas De Capital 10.602.000,00
44000000 Investimentos 10.602.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 10.602.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 10.563.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 39.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021103 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 560.700,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 225.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 225.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 10.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 50.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 335.700,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 158.200,00
33504300 Subvencoes Sociais 158.200,00
33900000 Aplicacoes Diretas 177.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
33903000 Material De Consumo 7.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 150.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 18.500,00
40000000 Despesas De Capital 8.000,00
44000000 Investimentos 8.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 8.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 2.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 3.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 2.409.100,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.658.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 1.658.500,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 32.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.208.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 403.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 750.600,00
33900000 Aplicacoes Diretas 750.600,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 36.000,00
33903000 Material De Consumo 166.100,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 330.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 31.500,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 186.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 17.000,00
44000000 Investimentos 17.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 17.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 17.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 2.044.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.157.500,00
31710000 Transferencias A Consorcios Publicos 7.500,00
31717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 7.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 1.150.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 2.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 661.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 211.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 276.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 887.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 49.500,00
33504100 Contribuicoes 49.500,00
33730000 Transf. Consorcios Art. 24 Lei 141 De 2012 15.000,00
33737000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 15.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 822.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 150.000,00
33903000 Material De Consumo 20.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 500,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 70.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 306.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 261.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 1.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 6.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 8.000,00
40000000 Despesas De Capital 27.500,00
44000000 Investimentos 27.500,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44740000 Transf. Consorcios Art. 25 Lei 141 De 2012 7.500,00
44747000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 7.500,00
44900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021203 SETOR DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 17.256.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 8.697.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 8.697.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 507.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.252.500,00
31901300 Obrigacoes Patronais 1.395.500,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 542.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 8.559.000,00
33320000 Execucao Orcamentaria Delegada A Estados E Df 100.000,00
33323000 Material De Consumo 100.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 5.000.000,00
33504300 Subvencoes Sociais 5.000.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 3.459.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 17.000,00
33903000 Material De Consumo 868.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 103.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.415.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 1.056.000,00
40000000 Despesas De Capital 570.000,00
44000000 Investimentos 570.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 570.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44905100 Obras E Instalacoes 396.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 174.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021204 VIGILANCIA SANITARIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.263.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 941.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 941.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 22.500,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 738.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 164.500,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 16.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 322.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 322.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 6.000,00
33903000 Material De Consumo 141.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 127.500,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 47.500,00
40000000 Despesas De Capital 35.500,00
44000000 Investimentos 35.500,00
44900000 Aplicacoes Diretas 35.500,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 35.500,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 444.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 244.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 244.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 188.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 54.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 200.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 200.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
33903000 Material De Consumo 27.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 140.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 14.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 16.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021302 SETOR DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 807.400,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 277.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 277.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 10.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 170.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 57.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 40.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 530.400,00
33900000 Aplicacoes Diretas 530.400,00
33903000 Material De Consumo 190.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.200,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 337.200,00
40000000 Despesas De Capital 76.500,00
44000000 Investimentos 76.500,00
44900000 Aplicacoes Diretas 76.500,00
44905100 Obras E Instalacoes 60.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 16.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021303 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 2.126.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.540.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 1.540.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 50.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 960.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 330.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 200.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 586.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 586.000,00
33903000 Material De Consumo 216.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 360.000,00
40000000 Despesas De Capital 50.000,00
44000000 Investimentos 50.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 50.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0299 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
99999900 Reserva De Contingencia 760.000,00
ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 0301 DIRETORIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 293.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 270.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 270.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 220.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 50.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 23.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 23.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 5.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 0302 ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 7.065.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 3.532.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 3.532.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 200.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.300.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 850.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 130.000,00
31909100 Sentencas Judiciais 1.000,00
31909200 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00
31909400 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 3.533.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 1.000,00
33504100 Contribuicoes 1.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 3.492.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 826.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
33903500 Servicos De Consultoria 20.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 116.000,00
33903700 Locacao De Mao De Obra 200.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 2.096.000,00
33904600 Auxilio Alimentacao 1.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 93.000,00
33909100 Sentencas Judiciais 1.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 50.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 82.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33910000 Aplicacao Direta Decorrente De Operacao Entre Orga 40.000,00
33914700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 40.000,00
40000000 Despesas De Capital 1.057.000,00
44000000 Investimentos 1.057.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 1.057.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 733.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 321.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 3.000,00
ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 0399 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
99999900 Reserva De Contingencia 85.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV )
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 880.000,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 880.000,00
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 880.000,00
01 031 0101 6.001 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA - PESSOAL 660.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 660.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 530.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 130.000,00
01 031 0101 6.002 MANUTENCAO ATIV. CORPO LEGISLATIVO E SEC. CAMARA 175.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 175.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 155.000,00
01 031 0101 6.003 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 45.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 45.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
TOTAL: CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA 880.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0102 ASSESSORIA JURIDICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 15.500,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 15.500,00
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 15.500,00
01 031 0101 6.004 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA 15.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.500,00
339030 Material de Consumo 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
TOTAL: ASSESSORIA JURIDICA 15.500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0103 SETOR DE FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 1.500,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 1.500,00
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 1.500,00
01 031 0101 6.005 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR FINANCEIRO 1.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.500,00
339030 Material de Consumo 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 500,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 500,00
TOTAL: SETOR DE FINANCAS 1.500,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0104 SETOR DE EXPEDIENTE E RELACOES PUBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 10.000,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 10.000,00
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 10.000,00
01 031 0101 6.006 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR REL. PUBLICA E EXPEDIE. 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: SETOR DE EXPEDIENTE E RELACOES PUBLICAS 10.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0105 SETOR DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 1.363.000,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 1.363.000,00
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 1.363.000,00
01 031 0101 5.001 MELHORIAS INFRAESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL 165.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 165.000,00
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 65.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
01 031 0101 6.007 SETOR DE ADMINISTRACAO - PESSOAL 860.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 860.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 680.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 160.000,00
01 031 0101 6.008 MANUTENCAO ATIVIDADE S. ADMINISTRACAO 338.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00
335041 Contribuicoes 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 333.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 12.000,00
339030 Material de Consumo 60.000,00
339035 Servicos de Consultoria 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 176.000,00
339091 Sentencas Judiciais 5.000,00
TOTAL: SETOR DE ADMINISTRACAO 1.363.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 996.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 593.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 593.000,00
04 122 0001 4.001 Subsidio Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito 470.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 470.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 370.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 100.000,00
04 122 0001 4.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito 117.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 75.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 17.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 37.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 20.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
04 122 0001 4.003 Homenagens, Recepcoes e Festividades Oficiais 6.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
04 124 CONTROLE INTERNO 223.500,00
04 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 223.500,00
04 124 0001 4.004 Manutencao do Controle Interno 223.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 202.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 9.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 12.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
04 131 COMUNICACAO SOCIAL 179.500,00
04 131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 179.500,00
04 131 0001 4.005 Manutencao da Imprensa Oficial 179.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 116.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 25.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 61.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO 996.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
02 JUDICIARIA 271.000,00
02 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 271.000,00
02 062 0101 APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO 271.000,00
02 062 0101 4.006 Convenio com o Ministerio Publico 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00
02 062 0101 4.007 Convenio com a Defensoria Publica 50.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 46.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 21.000,00
02 062 0101 4.008 Convenio com o Tribunal de Justica 143.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 90.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 25.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 53.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 46.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.000,00
02 062 0101 4.009 Convenio com o Tribunal Regional Eleitoral 63.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 63.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 48.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 15.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 343.000,00
06 181 POLICIAMENTO 343.000,00
06 181 0101 APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO 343.000,00
06 181 0101 4.011 Convenio com a Policia Militar 151.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 27.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319013 Obrigacoes Patronais 7.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 121.000,00
339030 Material de Consumo 60.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 59.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
06 181 0101 4.012 Convenio com a Policia Civil 180.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 120.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 30.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
339030 Material de Consumo 28.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
06 181 0101 4.013 Convenio com a SUSEP / SUAP 12.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 12.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
TOTAL: APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO 614.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 PROCURADORIA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 665.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 553.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 553.000,00
04 122 0001 4.014 Subsidio de Agentes Politicos - Procuradoria 190.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 190.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 40.000,00
04 122 0001 4.015 Manutencao da Procuradoria Municipal 363.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 223.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 12.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICACOES DIRETAS 135.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 15.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 1.000,00
339035 Servicos de Consultoria 70.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 18.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
04 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 112.000,00
04 422 0201 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 112.000,00
04 422 0201 4.016 Manutencao do Procon 112.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 81.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 29.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 16.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 400.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 400.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 400.000,00
28 846 0000 0.001 DESPESAS PROCESSUAIS 400.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 400.000,00
339091 Sentencas Judiciais 400.000,00
TOTAL: GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL 1.065.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 1.911.500,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.911.500,00
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 750.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
04 122 0000 0.004 PASEP 750.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 750.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 750.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.161.500,00
04 122 0001 4.017 Subsidio do Secretario de Administracao e Governo 110.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 22.000,00
04 122 0001 4.018 Manutencao Secretaria de Administracao e Governo 492.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 55.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 43.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 20.000,00
335041 Contribuicoes 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 414.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 90.000,00
339035 Servicos de Consultoria 50.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 18.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 250.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
04 122 0001 4.019 Manutencao Servicos Informatica - CPD 137.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 122.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 13.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
04 122 0001 4.020 Manutenção Prédio Prefeitura, Zeladoria, Telefonia 422.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 266.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 190.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 60.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 151.000,00
339030 Material de Consumo 50.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 1.750.000,00
06 181 POLICIAMENTO 1.750.000,00
06 181 0301 DEFESA DO PATRIMONIO E DA SEGURANCA PUBLICA 1.750.000,00
06 181 0301 4.021 Manutencao da Guarda Civil e Alistamento Militar 750.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 606.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 405.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 110.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 90.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 141.000,00
339030 Material de Consumo 110.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
06 181 0301 4.192 INSTALACAO E MANUTENCAO SISTEMA SEGURANCA URBANA 1.000.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 950.000,00
339030 Material de Consumo 50.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 900.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO 3.661.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SETOR DE PESSOAL
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 370.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 370.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 370.000,00
04 122 0001 4.022 Manutencao do Setor de Pessoal 293.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 238.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 3.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 170.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 60.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 52.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
04 122 0001 4.023 Despesas com Pessoal 77.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 23.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 4.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 54.000,00
339008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 40.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 829.000,00
09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 829.000,00
09 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 829.000,00
09 272 0000 0.002 INATIVOS E PENSIONISTAS 829.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 826.000,00
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 620.000,00
319003 Pensoes do RPPS e do Militar 206.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
339059 Pensões Especiais 3.000,00
TOTAL: SETOR DE PESSOAL 1.199.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 731.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 731.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 731.000,00
04 122 0001 4.024 Manutencao Compras, Almoxarifado e Patrimonio 731.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 617.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 450.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 160.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 104.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 32.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
TOTAL: SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 731.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 680.500,00
08 122 ADMINISTRACAO GERAL 680.500,00
08 122 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 670.500,00
08 122 0401 4.025 Subsidio do Secretario de Assistencia Social 110.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 22.000,00
08 122 0401 4.026 Manutencao da Secretaria de Assistencia Social 560.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 440.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 90.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 40.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 105.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 8.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 30.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
08 122 0401 4.027 Contribuicao ao COGEMAS 500,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 500,00
335041 Contribuicoes 500,00
08 122 0404 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00
08 122 0404 4.028 Manutencao do Conselho de Assistencia Social 10.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 2.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 7.500,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.500,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 680.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.442.500,00
08 122 ADMINISTRACAO GERAL 31.000,00
08 122 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 31.000,00
08 122 0401 4.029 Manutencao do Fundo de Assistencia Social 31.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 26.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 3.500,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 500,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 640.000,00
08 243 0402 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB 329.500,00
08 243 0402 4.030 Manutencao do SCFV-Serv. Conv. Fort. Vinculos 307.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 64.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 45.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 13.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 238.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 100.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 81.500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 55.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
08 243 0402 4.031 PISO MINEIRO - Protecao Social Basica 22.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 19.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 2.000,00
08 243 0403 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE 273.000,00
08 243 0403 4.032 PETI - Programa de Erradicacao Trabalho Infantil 37.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 29.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
08 243 0403 4.033 Manutencao do Serv. Acolhimento Fam. Acolhedora 172.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 113.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 59.000,00
339030 Material de Consumo 13.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 22.000,00
08 243 0403 4.034 PISO MINEIRO - Protecao Social Especial 59.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 29.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 29.500,00
339030 Material de Consumo 23.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.500,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 1.000,00
08 243 0403 4.035 Prot. Adolescente-Medidas Socio Educativas LA/PSC 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 500,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 3.000,00
08 243 0406 EXECUCAO DE CONVENIO COM A UNIAO/ESTADO 37.500,00
08 243 0406 4.196 CONVENIO COM A SEDS-MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS 37.500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICACOES DIRETAS 25.500,00
339030 Material de Consumo 6.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 13.500,00
4490 APLICACOES DIRETAS 12.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.771.500,00
08 244 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 139.500,00
08 244 0401 4.036 IGD/SUAS - Manutencao e Operacionalizacao 31.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 21.500,00
339030 Material de Consumo 16.500,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 7.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 7.000,00
08 244 0401 4.038 IGD/BOLSA - Manut. e Operacion. Bolsa Familia 108.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 31.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 65.000,00
339030 Material de Consumo 8.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 46.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.500,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 12.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
08 244 0402 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB 791.000,00
08 244 0402 4.039 CRAS/PAIF - Manutencao e Operacionalizacao 631.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 400.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 320.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 70.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 226.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 95.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 70.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 60.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
08 244 0402 4.040 Manutencao do Programa Horta Comunitaria 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
339030 Material de Consumo 12.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
08 244 0402 4.041 Beneficios Eventuais e Emergenciais 140.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 140.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 100.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 35.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 3.000,00
08 244 0403 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE 357.000,00
08 244 0403 4.045 CREAS/PAEFI - Manutencao e Operacionalizacao 357.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 280.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 202.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 67.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 72.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 13.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 23.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 35.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
08 244 0407 CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS 484.000,00
08 244 0407 4.042 CONVENIOS COM ENTIDADES DO MUNICIPIO 484.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 484.000,00
335043 Subvencoes Sociais 484.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.442.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 983.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 983.000,00
08 243 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 398.000,00
08 243 0401 4.048 Manutencao do Fundo dos Direitos da Crianca e Adol 17.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 12.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 1.500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 5.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
08 243 0401 4.049 FIA - Fundo para a Infancia e Adolescencia 170.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 135.000,00
339030 Material de Consumo 105.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 35.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 35.000,00
08 243 0401 4.050 Manutencao do Conselho Tutelar 210.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 205.000,00
339030 Material de Consumo 30.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 125.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
08 243 0407 CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS 585.000,00
08 243 0407 4.181 Convenio com AMAVI-ABRIGO 550.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 550.000,00
335043 Subvencoes Sociais 550.000,00
08 243 0407 4.238 Convenios com entidades do FMDCA 35.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 35.000,00
335043 Subvencoes Sociais 35.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 983.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 283.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 283.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 283.000,00
04 122 0001 4.079 Subsidio Secretario de Cultura e Turismo 110.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 22.000,00
04 122 0001 4.080 Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo 173.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 98.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 25.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 70.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 24.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 24.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 283.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SETOR DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
13 CULTURA 687.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL 687.000,00
13 392 0501 PROMOCAO DA CULTURA 687.000,00
13 392 0501 4.081 Manutencao da Infraestrutura Cultural e Biblioteca 419.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 306.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 230.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 75.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 107.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 3.500,00
339035 Servicos de Consultoria 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 85.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
13 392 0501 4.082 Parceria com entidades culturais 120.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 120.000,00
335043 Subvencoes Sociais 120.000,00
13 392 0501 4.166 Realizacao e Apoio Manifestacoes/Eventos Culturais 148.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 148.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 28.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 105.000,00
TOTAL: SETOR DE CULTURA 687.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 ATIVIDADES DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
23 COMERCIO E SERVICOS 600.000,00
23 695 TURISMO 600.000,00
23 695 0502 PROMOCAO DO TURISMO 600.000,00
23 695 0502 4.083 Manutencao da Infraestrutura do Turismo 272.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 171.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 105.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 35.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 30.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 76.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339035 Servicos de Consultoria 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 48.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 25.000,00
449051 Obras e Instalacoes 15.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
23 695 0502 4.167 Realizacao e apoio de eventos turisticos 328.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 328.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00
TOTAL: ATIVIDADES DE TURISMO 600.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 340.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 340.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 340.000,00
04 122 0001 4.084 Subsidio Secretario Desenvolvimento Economico 110.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 22.000,00
04 122 0001 4.085 Manutencao Secretaria Desenvolvimento Economico 230.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 133.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 92.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 16.000,00
339035 Servicos de Consultoria 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 33.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
11 TRABALHO 217.000,00
11 333 EMPREGABILIDADE 217.000,00
11 333 0601 EMPREGO TRABALHO E RENDA 217.000,00
11 333 0601 4.086 Acoes para geracao de emprego e renda e Conv.SINE 217.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 112.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 12.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 45.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
22 INDUSTRIA 710.000,00
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 710.000,00
22 661 0602 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 710.000,00
22 661 0602 4.087 Acoes para Desenvolvimento Industrial 710.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 700.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 700.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 109.500,00
23 691 PROMOCAO COMERCIAL 109.500,00
23 691 0603 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL 109.500,00
23 691 0603 4.088 Desenvolvimento Comercio e Servicos e Minas Facil 109.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 81.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 23.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 1.376.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 SETOR DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
20 AGRICULTURA 128.500,00
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 81.000,00
20 604 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 81.000,00
20 604 0604 4.090 Servico de Inspecao Municipal 81.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 57.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 19.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL 47.500,00
20 606 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 47.500,00
20 606 0604 4.089 Apoio a Atividades Agropecuarias 47.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 40.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 9.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
TOTAL: SETOR DE AGRICULTURA 128.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 182.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 182.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 182.000,00
04 122 0001 4.091 Subsidio do Secretario de Desportos 110.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 22.000,00
04 122 0001 4.092 Manutencao da Secretaria de Desportos 72.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 29.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 7.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICACOES DIRETAS 41.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 25.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS 182.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
27 DESPORTO E LAZER 1.254.000,00
27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 48.000,00
27 811 0701 ESPORTE COM QUALIDADE 48.000,00
27 811 0701 4.093 Apoio ao Atleta Profissional e Bolsa Atleta 48.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 48.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 48.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 1.206.000,00
27 812 0701 ESPORTE COM QUALIDADE 1.206.000,00
27 812 0701 4.094 Manutencao Infraestrutura e Eventos Esportivos 1.206.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 674.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 473.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 160.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 40.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 248.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 100.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 284.000,00
449051 Obras e Instalacoes 250.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 34.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
TOTAL: SETOR DE ESPORTES 1.254.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 1.452.000,00
12 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.452.000,00
12 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.452.000,00
12 122 0001 4.095 Subsidio Secretario de Educacao 121.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 121.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 33.000,00
12 122 0001 4.096 Manutencao da Secretaria de Educacao 1.331.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 545.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 130.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
335041 Contribuicoes 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 774.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 30.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 3.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 480.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 65.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 180.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 5.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.452.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 ENSINO MUNICIPAL
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 9.442.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.135.000,00
12 361 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 2.557.000,00
12 361 0801 3.003 Construcao/Ampliacao Infraestrutura Ens.Fundamenta 750.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 750.000,00
449051 Obras e Instalacoes 750.000,00
12 361 0801 4.097 Manutencao das Escolas de Ensino Fundamental 1.517.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 566.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 6.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 150.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 906.000,00
339030 Material de Consumo 410.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 121.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 375.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 45.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 45.000,00
12 361 0801 4.098 Merenda para Escolas de Ensino Fundamental 260.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 260.000,00
339030 Material de Consumo 260.000,00
12 361 0801 4.099 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Fundamental 30.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
12 361 0803 TRANSPORTE ESCOLAR 1.124.000,00
12 361 0803 4.104 Programa Municipal de Transporte Escolar 1.124.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 370.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 70.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 90.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 304.000,00
339030 Material de Consumo 230.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 9.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 65.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 450.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 450.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
12 361 0804 CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO 111.000,00
12 361 0804 4.105 Manut.Centro de Atendimento ao Educando - CEMAE 111.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 58.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 43.000,00
339030 Material de Consumo 12.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
12 361 0805 ATENDIMENTO AO EDUCANDO 310.000,00
12 361 0805 4.107 Convenios com Entidades Educacionais 310.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 310.000,00
335043 Subvencoes Sociais 310.000,00
12 361 0806 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 33.000,00
12 361 0806 4.108 Manutencao Convenio com APAC 33.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33.000,00
335043 Subvencoes Sociais 33.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 250.000,00
12 364 0807 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO 250.000,00
12 364 0807 4.109 Apoio Financeiro aos Estudantes Universitarios 250.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 250.000,00
335018 Aux. Financeiro a Estudantes 250.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 5.057.000,00
12 365 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 5.057.000,00
12 365 0802 3.004 Construcao/Ampliacao Infraestrutra Ens.Infantil 3.296.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.296.000,00
449051 Obras e Instalacoes 3.296.000,00
12 365 0802 4.100 Manutencao das Escolas de Ensino Infantil 1.351.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 670.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 150.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 646.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339030 Material de Consumo 205.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 81.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 360.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 35.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 35.000,00
12 365 0802 4.101 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - Pre-esc 170.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 170.000,00
339030 Material de Consumo 170.000,00
12 365 0802 4.102 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - CEMEIS 200.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 200.000,00
339030 Material de Consumo 200.000,00
12 365 0802 4.103 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Infantil 40.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
TOTAL: ENSINO MUNICIPAL 9.442.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 9.570.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.910.000,00
12 361 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 4.910.000,00
12 361 0801 4.171 Profissionais do Magisterio Ens.Fund - FUNDEB 60% 4.150.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 4.150.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 980.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
12 361 0801 4.172 Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 760.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 730.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 540.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 170.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 27.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 4.660.000,00
12 365 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 4.660.000,00
12 365 0802 4.173 Profissionais Magisterio Ens.Inf - FUNDEB 60% 3.185.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 3.185.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.370.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 800.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
12 365 0802 4.174 Escolas Ensino Infantil - FUNDEB 40% 1.475.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 1.331.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 320.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 143.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 140.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
TOTAL: FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA 9.570.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 224.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 224.000,00
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 224.000,00
04 123 0001 4.110 Subsidio do Secretario de Fazenda 121.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 121.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 33.000,00
04 123 0001 4.111 Manutencao da Secretaria de Fazenda 103.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 3.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 83.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 30.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 5.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.600.000,00
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1.600.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.600.000,00
28 843 0000 0.003 PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA 1.600.000,00
3290 APLICACOES DIRETAS 600.000,00
329021 Juros sobre a Divida por Contrato 600.000,00
4690 APLICACOES DIRETAS 1.000.000,00
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 1.000.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 1.824.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 801.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 801.000,00
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 801.000,00
04 123 0001 4.112 Manutencao da Contadoria Municipal 405.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 323.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 240.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 80.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICACOES DIRETAS 72.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 40.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04 123 0001 4.113 Manutencao da Tesouraria Municipal 396.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 307.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 220.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 80.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 79.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 65.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
TOTAL: CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL 801.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 417.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 417.000,00
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 417.000,00
04 123 0001 4.114 Manutencao do Setor de Cadastro e Tributacao 417.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 285.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 60.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 127.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
TOTAL: SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO 417.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 424.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 424.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 424.000,00
04 122 0001 4.115 Subsidio do Secretario de Meio Ambiente 110.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 22.000,00
04 122 0001 4.116 Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente 314.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 176.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 40.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 88.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 16.000,00
339035 Servicos de Consultoria 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 79.000,00
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 79.000,00
18 541 1001 EDUCACAO AMBIENTAL 79.000,00
18 541 1001 4.117 Realizacao de campanhas de Educacao Ambiental 35.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 35.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339030 Material de Consumo 10.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
18 541 1001 4.118 Convenio com a Policia Ambiental 44.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 42.200,00
339030 Material de Consumo 36.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.200,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.800,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.800,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 503.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 SETOR DE PARQUES E JARDINS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
18 GESTAO AMBIENTAL 1.999.500,00
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 564.000,00
18 541 1002 CIDADE LIMPA 80.000,00
18 541 1002 4.119 Convenio com a ASCALP 80.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 47.000,00
335041 Contribuicoes 47.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 25.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 12.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00
18 541 1003 LAGOA VERDE 484.000,00
18 541 1003 4.121 Pracas, Parques, Jardins, Viveiro e Cemiterios 484.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 269.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 62.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 25.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339030 Material de Consumo 40.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 65.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 105.000,00
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL 1.435.500,00
18 542 1002 CIDADE LIMPA 1.435.500,00
18 542 1002 4.120 Manutencao do Aterro Sanitario e Limpeza 1.435.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 14.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 3.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.419.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.413.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
TOTAL: SETOR DE PARQUES E JARDINS 1.999.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 758.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 758.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 758.000,00
04 122 0001 4.122 Subsidio do Secretario de Obras e Urbanismo 110.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 22.000,00
04 122 0001 4.123 Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo 648.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 480.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 100.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 123.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 4.000,00
339030 Material de Consumo 27.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 50.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 32.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 45.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 45.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 758.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 SETOR DE EDIFICACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 70.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 70.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 70.000,00
04 122 0001 4.124 Reformas e Manutencao de Predios Publicos 70.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00
15 URBANISMO 9.520.800,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.637.800,00
15 451 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS 7.637.800,00
15 451 1101 4.125 Manutencao Atividades Setor Edificacoes 637.300,00
3190 APLICACOES DIRETAS 494.300,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 340.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 120.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 29.300,00
3390 APLICACOES DIRETAS 122.000,00
339030 Material de Consumo 90.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 16.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 16.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 21.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 21.000,00
15 451 1101 4.126 Abertura e Manutencao de Vias 7.000.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 73.500,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 58.500,00
4490 APLICACOES DIRETAS 6.927.000,00
449051 Obras e Instalacoes 6.927.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS 1.883.000,00
15 452 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS 1.883.000,00
15 452 1101 4.127 Manutencao da Iluminacao Publica 1.883.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.710.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.710.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 173.000,00
449051 Obras e Instalacoes 155.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 18.000,00
17 SANEAMENTO 3.431.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.431.000,00
17 512 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS 3.431.000,00
17 512 1101 3.017 Convênio com FUNASA para Abastecimento de Água 3.431.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.431.000,00
449051 Obras e Instalacoes 3.431.000,00
TOTAL: SETOR DE EDIFICACOES 13.021.800,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021103 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
16 HABITACAO 568.700,00
16 482 HABITACAO URBANA 568.700,00
16 482 0405 HABITACAO SOCIAL 568.700,00
16 482 0405 4.952 4.052-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 249.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 225.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 22.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
16 482 0405 4.953 4.053-INCENTIVO, CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS 319.700,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 158.200,00
335043 Subvencoes Sociais 158.200,00
3390 APLICACOES DIRETAS 155.500,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 150.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.500,00
4490 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
449051 Obras e Instalacoes 3.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 3.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 568.700,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 2.426.100,00
10 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.295.000,00
10 122 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 2.295.000,00
10 122 1201 4.128 Subsidio do Secretario de Saude 110.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 22.000,00
10 122 1201 4.129 Manutencao da Secretaria Municipal de Saude 2.152.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 1.522.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 32.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 375.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 615.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 160.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 300.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 120.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
10 122 1201 4.130 Manutencao do Conselho Municipal de Saude 33.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 26.500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 6.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 4.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 131.100,00
10 301 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 131.100,00
10 301 1201 4.131 Manutencao das Atividades do TFD-Trat. Fora Domic. 81.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 81.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 1.000,00
10 301 1201 4.132 Manut. da Secretaria de Saude-Bloco Gestao do SUS 10.100,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.100,00
339030 Material de Consumo 5.100,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00
10 301 1201 4.133 Atencao a Assistencia Social em Saude 40.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE 2.426.100,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 2.072.000,00
10 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.856.500,00
10 122 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 1.856.500,00
10 122 1201 4.134 Manutencao do Fundo Municipal de Saude 1.856.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 1.150.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 661.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 211.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 276.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 686.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 150.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 70.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 170.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 261.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 1.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 6.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 8.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 55.500,00
10 301 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 49.500,00
10 301 1201 4.135 Contribuicao ao COSEMS 1.500,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.500,00
335041 Contribuicoes 1.500,00
10 301 1201 4.139 Manutencao do Convenio com UFMG 48.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 48.000,00
335041 Contribuicoes 48.000,00
10 301 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE 6.000,00
10 301 1202 4.145 Manutencao da Oxigenoterapia Domiciliar 6.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 160.000,00
10 302 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 80.000,00
10 302 1201 4.138 Manutencao do CISVI-Cons. Interm. Vale Itapecerica 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
10 302 1201 4.225 MANUT.CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO INTERM.SAUDE 30.000,00
3171 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 7.500,00
317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 7.500,00
3373 TRANSF. CONSORCIOS ART. 24 LEI 141 DE 2012 15.000,00
337370 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 15.000,00
4474 TRANSF. CONSORCIOS ART. 25 LEI 141 DE 2012 7.500,00
447470 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 7.500,00
10 302 1203 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/HOSP. 80.000,00
10 302 1203 4.146 Apoio a Recup. de Dependentes de Drogas e Alcool 80.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 80.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 80.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.072.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021203 SETOR DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 17.826.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 6.550.500,00
10 301 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE 6.159.500,00
10 301 1202 4.147 Manutencao da Policlinica II - Atencao Basica 1.015.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 695.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 154.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 40.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 310.000,00
339030 Material de Consumo 50.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 160.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
10 301 1202 4.148 Manutencao das ESF'S-Estrategias Saude da Familia 4.497.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 3.967.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 390.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.785.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 742.500,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 455.000,00
339030 Material de Consumo 250.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 105.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 75.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 75.000,00
10 301 1202 4.149 Manutencao do PSAUBU-Programa Saude Bucal 646.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 548.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 15.500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 430.500,00
319013 Obrigacoes Patronais 100.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 78.000,00
339030 Material de Consumo 40.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 36.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
10 301 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO 391.000,00
10 301 1206 3.006 Construcao de Unidades de Saude 341.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 341.000,00
449051 Obras e Instalacoes 341.000,00
10 301 1206 3.011 Reforma e Conservacao de Unidades de Saude 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 35.000,00
449051 Obras e Instalacoes 35.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.771.000,00
10 302 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE 210.500,00
10 302 1202 4.150 Atividades Laboratoriais e de Analises Clinicas 210.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 55.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.500,00
319013 Obrigacoes Patronais 13.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 155.500,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339030 Material de Consumo 1.500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 153.000,00
10 302 1203 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/HOSP. 10.560.500,00
10 302 1203 4.140 Manutencao de Convenios com Entidades Municipais 5.000.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000.000,00
335043 Subvencoes Sociais 5.000.000,00
10 302 1203 4.151 Unidades de Saude Atencao Secundaria e Policl. I 1.092.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 112.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 960.000,00
339030 Material de Consumo 60.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 500.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 400.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
10 302 1203 4.152 Manutencao do Pronto Atendimento Medico Municipal 2.283.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 1.858.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 97.500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.301.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 40.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 420.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 405.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 15.000,00
339030 Material de Consumo 231.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 155.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
10 302 1203 4.153 Manutencao do CEO-Centro de Espec. Odontologicas 907.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 618.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 465.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 143.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICACOES DIRETAS 273.500,00
339030 Material de Consumo 47.500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 180.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 46.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
10 302 1203 4.154 Manutencao do CAPS-Centro de Atencao Psicossocial 1.278.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 612.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 465.500,00
319013 Obrigacoes Patronais 130.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 652.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 174.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 427.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 49.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 14.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 14.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 504.500,00
10 303 1204 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 484.500,00
10 303 1204 4.155 Atividades de Assistencia Farmaceutica 484.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 229.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 175.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 52.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3332 EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ESTADOS E DF 100.000,00
333230 Material de Consumo 100.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 155.000,00
339030 Material de Consumo 9.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 103.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 17.000,00
10 303 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO 20.000,00
10 303 1206 3.008 Construcao da Farmacia de Minas 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
TOTAL: SETOR DE SAUDE 17.826.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021204 VIGILANCIA SANITARIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 1.298.500,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 441.500,00
10 304 1205 VIGILANCIA EM SAUDE 441.500,00
10 304 1205 4.156 Vigilancia Sanitaria e Ambiental 441.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 325.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 21.500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 225.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 64.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 116.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 50.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 27.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 34.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 857.000,00
10 305 1205 VIGILANCIA EM SAUDE 857.000,00
10 305 1205 4.157 Vigilancia Epidemiologica e Situacao de Saude 855.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 615.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 513.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 100.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 204.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 90.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 100.500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 13.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 35.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 35.000,00
10 305 1205 4.158 Promocao da Saude e Saude do Trabalhador 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.500,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 500,00
4490 APLICACOES DIRETAS 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 500,00
TOTAL: VIGILANCIA SANITARIA 1.298.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 447.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 447.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 447.000,00
04 122 0001 4.159 Subsidio do Secretario de Transportes e Limpzeza 110.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 22.000,00
04 122 0001 4.160 Manutencao da Secretaria de Transportes e Limpeza 337.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 134.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 32.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 200.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 27.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 140.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 14.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 16.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA 447.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021302 SETOR DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 497.200,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 497.200,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
04 122 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL 497.200,00
04 122 1301 4.161 Controle e Manutencao dos Veiculos Municipais 497.200,00
3190 APLICACOES DIRETAS 277.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 170.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 57.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 40.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 215.200,00
339030 Material de Consumo 180.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.200,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 32.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
26 TRANSPORTE 386.700,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 386.700,00
26 782 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL 386.700,00
26 782 1301 4.162 Manutencao de vias urbanas e vicinais 386.700,00
3390 APLICACOES DIRETAS 315.200,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 305.200,00
4490 APLICACOES DIRETAS 71.500,00
449051 Obras e Instalacoes 60.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 11.500,00
TOTAL: SETOR DE TRANSPORTES 883.900,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021303 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
15 URBANISMO 2.176.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS 2.176.000,00
15 452 1302 LIMPEZA URBANA 2.176.000,00
15 452 1302 4.163 Manutencao da Limpeza Urbana 2.176.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 1.540.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 960.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 330.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 200.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICACOES DIRETAS 586.000,00
339030 Material de Consumo 216.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 360.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
TOTAL: SERVICOS DE LIMPEZA URBANA 2.176.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0299 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
99 RESERVAS 760.000,00
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 760.000,00
99 999 9999 RESERVAS 760.000,00
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 760.000,00
9999 APLICACOES DIRETAS 760.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 760.000,00
TOTAL: Reserva de Contingencia 760.000,00
ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 0301 DIRETORIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
17 SANEAMENTO 293.000,00
17 122 ADMINISTRACAO GERAL 293.000,00
17 122 1702 SANEAMENTO BASICO 293.000,00
17 122 1702 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA 293.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 270.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 220.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 23.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
TOTAL: DIRETORIA 293.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 0302 ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
17 SANEAMENTO 8.122.000,00
17 122 ADMINISTRACAO GERAL 7.041.000,00
17 122 1702 SANEAMENTO BASICO 7.041.000,00
17 122 1702 1.001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA ADMIN. E SECOES 51.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 51.000,00
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 1.000,00
17 122 1702 2.003 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACOES 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
17 122 1702 2.004 MANUTENCAO DA ASS. TECNICA ADMINISTRATIVA E SECOES 6.895.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 3.532.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 200.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.300.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 850.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 130.000,00
319091 Sentencas Judiciais 1.000,00
319092 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00
319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 3.162.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 700.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339035 Servicos de Consultoria 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 100.000,00
339037 Locacao de Mao de Obra 200.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000.000,00
339046 Auxilio Alimentacao 1.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.000,00
339091 Sentencas Judiciais 1.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 82.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 201.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
449052 Equipamentos e Material Permanente 201.000,00
17 122 1702 2.023 PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO 85.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 85.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 85.000,00
17 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 40.000,00
17 331 1702 SANEAMENTO BASICO 40.000,00
17 331 1702 2.012 MANUTENCAO, PROTEC, BENEF E MEDICINA DO TRABALHO 40.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 808.000,00
17 512 1702 SANEAMENTO BASICO 808.000,00
17 512 1702 1.002 CONSTR. AMPLIACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 551.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 551.000,00
449051 Obras e Instalacoes 500.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 1.000,00
17 512 1702 1.004 CONSTR. AMPLI. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 154.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 151.000,00
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 1.000,00
17 512 1702 1.005 CONSTRUCAO, AMPL DO SIST DE COLETA DE AGUA PLUVIAL 103.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 103.000,00
449051 Obras e Instalacoes 103.000,00
17 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 41.000,00
17 541 1702 SANEAMENTO BASICO 41.000,00
17 541 1702 2.002 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 41.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335041 Contribuicoes 1.000,00
3391 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA 40.000,00
339147 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 40.000,00
17 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 192.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
17 782 1702 SANEAMENTO BASICO 192.000,00
17 782 1702 2.031 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 192.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 192.000,00
339030 Material de Consumo 120.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 60.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 7.000,00
TOTAL: ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA 8.122.000,00
ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 0399 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
99 RESERVAS 85.000,00
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 85.000,00
99 999 9999 RESERVAS 85.000,00
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 85.000,00
9999 APLICACOES DIRETAS 85.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 85.000,00
TOTAL: RESERVA DE CONTIGENCIA 85.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0101 5.001 MELHORIAS INFRAESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.124 Reformas e Manutencao de Predios Publicos
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 ADMINISTRACAO GERAL
08 122 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 0401 4.026 Manutencao da Secretaria de Assistencia Social
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO
10 301 1206 3.006 Construcao de Unidades de Saude
449051 Obras e Instalacoes 341.000,00
10 301 1206 3.011 Reforma e Conservacao de Unidades de Saude
449051 Obras e Instalacoes 35.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO
10 303 1206 3.008 Construcao da Farmacia de Minas
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0801 3.003 Construcao/Ampliacao Infraestrutura Ens.Fundamenta
449051 Obras e Instalacoes 750.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
12 365 0802 3.004 Construcao/Ampliacao Infraestrutra Ens.Infantil
449051 Obras e Instalacoes 3.296.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS
15 451 1101 4.126 Abertura e Manutencao de Vias
449051 Obras e Instalacoes 6.927.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS
15 452 1101 4.127 Manutencao da Iluminacao Publica
449051 Obras e Instalacoes 155.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0405 HABITACAO SOCIAL
16 482 0405 4.953 4.053-INCENTIVO, CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS
449051 Obras e Instalacoes 3.000,00
17 SANEAMENTO
17 122 ADMINISTRACAO GERAL
17 122 1702 SANEAMENTO BASICO
17 122 1702 1.001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA ADMIN. E SECOES
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS
17 512 1101 3.017 Convênio com FUNASA para Abastecimento de Água
449051 Obras e Instalacoes 3.431.000,00
17 512 1702 SANEAMENTO BASICO
17 512 1702 1.002 CONSTR. AMPLIACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
449051 Obras e Instalacoes 500.000,00
17 512 1702 1.004 CONSTR. AMPLI. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
17 512 1702 1.005 CONSTRUCAO, AMPL DO SIST DE COLETA DE AGUA PLUVIAL
449051 Obras e Instalacoes 103.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 1003 LAGOA VERDE
18 541 1003 4.121 Pracas, Parques, Jardins, Viveiro e Cemiterios
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0502 PROMOCAO DO TURISMO
23 695 0502 4.083 Manutencao da Infraestrutura do Turismo
449051 Obras e Instalacoes 15.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL
26 782 1301 4.162 Manutencao de vias urbanas e vicinais
449051 Obras e Instalacoes 60.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0701 ESPORTE COM QUALIDADE
27 812 0701 4.094 Manutencao Infraestrutura e Eventos Esportivos
449051 Obras e Instalacoes 250.000,00
TOTAL GERAL: 8.706.000,00 7.570.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES
CONSOLIDADOLRF,( art.12º )
ARRECADADA PREVISTA PROJETADA
DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
RECEITAS CORRENTES 62.308.848,43 70.022.597,78 75.487.200,00 84.373.100,00 91.673.000,00 101.164.000,00
RECEITA TRIBUTARIA 5.776.458,18 7.158.852,68 8.377.500,00 10.930.000,00 9.335.000,00 10.449.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.284.518,21 1.292.209,21 1.363.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.075.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 408.885,87 1.074.419,42 418.100,00 1.014.500,00 644.100,00 699.600,00
RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVICOS 7.419.326,97 8.107.743,43 8.200.000,00 9.403.000,00 10.199.600,00 11.246.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 54.259.328,64 58.975.761,34 62.818.000,00 69.625.500,00 77.758.600,00 85.693.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.238.245,33 1.926.485,34 3.549.000,00 2.282.100,00 2.667.900,00 2.885.900,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 56.472,25 32.889,55 46.000,00 40.000,00 773.000,00 866.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB -8.131.724,99 -8.531.718,91 -9.284.400,00 -10.572.000,00 -11.555.200,00 -12.751.000,00
OUTRAS DEDUÇÕES -2.662,03 -107,69 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 4.563.476,70 1.101.666,98 9.769.800,00 11.526.900,00 0,00 0,00
OPERACOES DE CREDITO 3.216.210,18 129.897,11 3.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS 72.100,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.275.166,52 971.769,87 6.769.800,00 7.526.900,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 66.872.325,13 71.124.264,76 85.257.000,00 95.900.000,00 91.673.000,00 101.164.000,00
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Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A
C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S
C O N S O L I D A D O
Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)
REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA
ESPECIFICAÇÃO 2012 2013 2014 2015
VALOR AV% VALOR AV% VALOR AV% AH% VALOR AV% AH%
DESPESAS CORRENTES 56.299.261,23 85,45 60.537.577,42 94,57 68.839.009,92 80,74 13,71 75.340.700,00 78,56 24,45
DESPESAS DE CAPITAL 9.584.811,40 14,55 3.476.242,27 5,43 15.622.990,08 18,32 349,42 19.714.300,00 20,56 467,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 795.000,00 0,93 0,00 845.000,00 0,88 0,00
TOTAL GERAL 65.884.072,63 100,00 64.013.819,69 100,00 85.257.000,00 100,00 33,19 95.900.000,00 100,00 49,81
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
LRF, ( art .12º )
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO
1112020000 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana S S S S S 1001 1.600.000,00
1112043100 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho S S S S S 1002 860.000,00
1112043400 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos S S S S S 1003 250.000,00
1112080000 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI S S S S S 1004 1.900.000,00
1113050100 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS S S S S S 1005 5.600.000,00
1121250000 Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos N N S S S 1006 215.000,00
1121290000 Taxa de Licenca para a Execucao de Obras N N S S S 1007 70.000,00
1122210000 Taxa de Servicos Cadastrais N N S S S 1008 270.000,00
1122900000 Taxa de Limpeza Publica N N S S S 1009 165.000,00
1230000000 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica N N S S N COSIP 1010 1.650.000,00
1325010200 Remuneracao Depositos Bancarios FUNDEB N N S S N FUNDEB 1011 70.000,00
1325010301 Remuneracao Depositos Bancarios BLATB N N S S N BLATB 1012 6.000,00
1325010302 Remuneracao Depositos Bancarios BLGES N N S S N BLGES 1013 100,00
1325010303 Remuneracao Depositos Bancarios BLVGS N N S S N BLVGS 1014 3.000,00
1325010304 Remuneracao Depositos Bancarios BLAFB N N S S N BLAFB 1015 3.000,00
1325010305 Remuneracao Depositos Bancarios BLMAC N N S S N BLMAC 1016 4.000,00
1325010306 Remuneracao Depositos Bancarios SIASIH N N S S N SIASIH 1017 7.000,00
1325010307 Remuneracao Depositos Bancarios Fundo Est.Saude N N S S N F.E.S. 1018 1.000,00
1325010308 Remuneracao Depositos Bancarios Convenios Saude N N S S N CONVSA 1019 5.000,00
1325010500 Remuneracao Depositos Bancarios Ensino - R.Proprio N N S S N ENSINO 1020 45.000,00
1325010600 Remuneracao Depositos Bancarios SAUDE - Rec.Propri N N S S N SAUDE 1021 6.000,00
1325010900 Remuneracao Depositos Bancarios CIDE N N S S N CIDE 1022 700,00
1325011001 Remuneracao Depositos Bancarios FNAS N N S S N FNAS 1023 13.000,00
1325011003 Remuneracao de Deposito Bancario CV-25/2013 - SEDS N N S S N CVSEDS 1024 1.000,00
1325019902 Remuneracao Depositos Bancarios PNAE N N S S N MEREND 1025 7.000,00
1325019903 Remuneracao Depositos Bancarios PNATE N N S S N PNATE 1026 1.000,00
1325019904 Remuneracao Depositos Bancarios QESE N N S S N QESE 1027 32.000,00
1325019905 Remuneracao Depositos Bancarios FNDE N N S S N FNDE 1028 6.000,00
1325019906 Remuneracao Depositos Bancarios F.E.A.S. N N S S N FEAS 1029 1.000,00
1325019907 Remuneracao Depositos Bancarios Conv.Educacao N N S S N CONVED 1030 2.000,00
1325019908 Remuneracao Depositos Bancarios COSIP N N S S N COSIP 1031 17.000,00
1325019909 Remuneracao Depositos Bancarios Multas de Transito N N S S N MULTA 1032 1.000,00
1325019910 Remuneracao Depositos Bancarios Convenios Diversos N N S S N CONVOT 1033 61.100,00
1325019920 Remuneracao Depositos Bancarios FMAS N N S S N FMAS 1034 1.000,00
1325019921 Remuneracao Depositos Bancarios FMDCA N N S S N FMDCA 1035 10.000,00
1325019922 Remuneracao Depositos Bancarios FMH N N S S N FMH 1036 500,00
1325019923 Remuneracao Depositos Bancarios FUMTUR N N S S N FUMTUR 1037 600,00
1325019924 Remuneracao Depositos Bancarios FMMA N N S S N FMMA 1038 10.000,00
1325019926 Remuneracao Depositos Bancarios ALIENACOES N N S S N ALIENA 1039 1.500,00
1325019928 Remuneracao Depositos Bancarios FUNASA/Abast.Àgua N N S S N FUNASA 1040 10.000,00
1325020100 Remuneracao Depositos Poupanca N N S S N 1041 40.000,00
1325029900 Remuneracao Depositos Bancarios Nao Vinculados N N S S N 1042 510.000,00
1331010501 Concessao Serv.Transporte Intermunicipal-Rodoviar N N S S N 1043 6.000,00
1331010502 Concessao Serv.Transporte Local-Taxi/Onibus N N S S N 1044 1.000,00
1331990001 Concessoes Servicos Turismo N N S S N FUMTUR 1045 16.000,00
1331990002 Concessoes Servicos Esportes N N S S N 1046 3.000,00
1333990001 Permissoes Uso Bens Publicos - Turismo N N S S N FUMTUR 1047 45.000,00
1333990002 Permissoes Uso Bens Publicos - Esportes N N S S N 1048 2.000,00
1333990003 Permissoes Uso Bens Publicos Diversos N N S S N 1049 3.000,00
7390000001 Compensacao Financeira Recursos Hidricos SAAE N N S S N FMMA 1050 40.000,00
1600051000 Servicos Ambulatoriais N N S S N SIASIH 1051 1.100.000,00
1600190001 Rendas da Praia Publica Municipal N N S S N FUMTUR 1052 43.000,00
1600190002 Rendas da Praca da Esportes N N S S N 1053 270.000,00
1721010200 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM S S S N S 1054 27.000.000,00
91721010200 Deducao Receita FPM - FUNDEB N N N N N 1055 -5.400.000,00
1721010500 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR S S S N S 1057 60.000,00
91721010500 Deducao Receita ITR - FUNDEB N N N N N 1056 -12.000,00
1721222000 Cota-Parte Compensacao Financ. Rec. Minerais CFEM N N S S N 1058 5.000,00
1721227000 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP N N S N N 1059 380.000,00
1721229000 Outras Transf.Dec.Comp.Financ. Exp. Rec. Naturais N N S S N 1060 250.000,00
1721331100 Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica N N S N N BLATB 1061 3.000.000,00
1721331200 Transf.Rec.SUS - Bloco Atencao Media e Alta Comple N N S S N BLMAC 1062 600.000,00
1721331300 Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude N N S S N BLVGS 1063 400.000,00
1721331500 Transferencia Rec. SUS - Bloco Gestao do SUS N N S S N BLGES 1064 10.000,00
1721340001 Transferencia FNAS-Piso Alta Complexidade I N N S S N P.ACI 1065 51.000,00
1721340002 Transferencia FNAS-PPD (Apoio Portador Deficien) N N S S N PPD 1066 121.000,00
1721340003 Transferencia FNAS-PETI (Erradic.Trab.Infantil) N N S S N PETI 1067 30.000,00
1721340004 Transferencia FNAS-PAIF/Casa da Familia N N S S N PAIF 1068 220.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
1721340005 Transferencia FNAS-IGD (Indice Gestao Descentr) N N S S N IGD 1069 25.000,00
1721340006 Transferencia FNAS-SCFV (Sv.Convivencia Fort Vinc) N N S S N SCFV 1070 210.000,00
1721340007 Transferencia FNAS-BPC (Beneficio Prest.Contin.) N N S S N BPC 1071 1.000,00
1721340009 Transferencia FNAS-CREAS(Centro Referencia) N N S S N CREAS 1072 78.000,00
1721340010 Transferencia do FNAS - IGD/BOLSA N N S S N BOLSA 1073 60.000,00
1721350100 Transferencias do Salario Educacao N N S S N QESE 1074 720.000,00
1721350300 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE N N S S N MEREND 1075 430.000,00
1721350400 Transferencias Diretas FNDE para PNATE N N S S N PNATE 1076 25.000,00
1721360000 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 S S S N S 1078 100.000,00
91721360000 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 N N N N N 1077 -20.000,00
1722010100 Cota-Parte do ICMS S S S S S 1080 19.100.000,00
91722010100 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS N N N N N 1079 -3.820.000,00
1722010200 Cota-Parte do IPVA S S S S S 1081 6.250.000,00
91722010200 Deducao Receita IPVA - FUNDEB N N N N N 1082 -1.250.000,00
1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao S S S N S 1084 350.000,00
91722010400 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao N N N N N 1083 -70.000,00
1722011300 Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE N N S N S CIDE 1085 8.000,00
1722330001 Transferencia SES-Programa Saude em Casa N N S S N MG-SCS 1086 180.000,00
1722330002 Transferencia do Estado-Vigilancia Epidemiologica N N S N N MG-EPD 1087 7.000,00
1722330003 Transferencia do Estado - Farmacia de Minas N N S N N MGFARM 1088 17.000,00
1722995101 Transferencia FEAS-Familia Acolhedora N N S S N FAM.AC 1089 40.000,00
1722995102 Transferencia FEAS-IGD/Piso Mineiro N N S S N PISO_M 1090 100.000,00
1724010000 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB N N S S N FUNDEB 1091 9.500.000,00
1730000001 Transferencias Pessoas Juridicas para o FIA N N S S N FIA 1092 35.000,00
1750000001 Transferencias de Pessoas Fisicas para o FIA N N S S N FIA 1093 135.000,00
1762020001 Convênio Estado - Transporte Escolar - SEE/PTE N N S S N PTE 1094 71.000,00
1762990001 Convênio Minas Olimpica-Oficina Esportes-SEEJ N N S S N OF.ESP 1095 24.000,00
1762990002 Convênio Medidas Socio Educ.e Lib. Assist - SEDS N N S S N CVSEDS 1096 32.500,00
1911380000 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU S S S S S 1097 20.000,00
1911400000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS S S S S S 1098 50.000,00
1911990000 Multas Juros Mora de Outros Tributos N N S S S 1099 7.000,00
1913110000 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU S S S S S 1100 300.000,00
1913130000 Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS S S S S S 1101 30.000,00
1913990000 Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos N N S S S 1102 88.000,00
1918990000 Outras Multas e Juros de Mora N N S S N 1103 2.000,00
1919150000 Multas Previstas na Legislacao de Transito N N S S N MULTA 1104 100.000,00
1919500001 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA N N S S N 1105 5.000,00
1921990001 Indenizacao TAC Pharlab/Creche N N S S N 1106 66.000,00
1922995201 Restituicoes Cestas Basicas Servidores Afastados N N S S N 1107 10.000,00
1922995204 Restituicoes Recursos Assistencia Social N N S S N FMAS 1108 2.000,00
1922995207 Restituicao Recursos Fundo dos Direitos Cria e Ad. N N S S N FMDCA 1109 5.000,00
1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU S S S S S 1110 830.000,00
1931130000 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS S S S S S 1111 90.000,00
1931990000 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos N N S S S 1112 222.000,00
1990020100 Receita de Honorarios de Advogados N N S S N 1113 3.000,00
1990990001 Rendas Eventuais N N S S N 1114 4.100,00
2114990001 Operacao de Credito com o BDMG N N N N N OPCRED 1115 1.000.000,00
2225000000 Alienacao de Imoveis Urbanos N N N N N ALIENA 1116 3.000.000,00
2421020001 Transf. FNDE Construcao Creche - PAC II N N N S N CRECHE 1117 200.000,00
2421020002 Transf.FNDE/PAR Construção Alexandre Bernardes P. N N N S N C.ABP 1118 1.500.000,00
2421020003 Transf. FNDE/PAR Construção Creche Américo Silva N N N S N C.CAMS 1119 840.000,00
2422010001 Transf.Estado/SUS-Construcao Farmacia de Minas N N N S N CONFAR 1120 20.000,00
2422010002 Transf.Estado/SUS-T.C. Construcao UBS N N N S N TC-UBS 1121 340.000,00
2471990002 Cv.787433/13-Pavimentacao M.Fernanda II-Min.Cid. N N N S N PAV.1 1122 245.850,00
2471990003 Cv.785637/13-Pavimentacao Sol Nascente-Min.Cidades N N N S N PAV.2 1123 394.200,00
2471990006 Cv.800504/13-Pavimentacao M.Fernanda II-Min.Cid. N N N S N PAV. 1124 245.850,00
2471990007 Carta-Consulta FUNASA - Abastecimento Água N N N S N FUNASA 1125 3.421.000,00
2472990001 Cv. 273/2013-Construcao Pista Skate SEEJ N N N S N SKATE 1126 10.000,00
2472990002 Cv. 785/2013-Construcao Pista Skate SEGOV N N N S N PSKATE 1127 10.000,00
2472990003 Cv. SETOP Pro Municipio - Pavimentacao de Vias N N N S N PAV.3 1128 300.000,00
TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA: 87.400.000,00
ENTIDADE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO
1322000000 Dividendos N N S S N 1001 2.000,00
1325029900 Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados N N S S N 1002 60.000,00
1600410000 Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua N N S S N 1003 6.095.000,00
1600420000 Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos N N S S N 1004 1.810.000,00
1600480000 Servicos de Religamento de Agua N N S S N 1005 25.000,00
1600990000 Outros Servicos N N S S N 1006 60.000,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
1919270000 Multas e Juros Previstos em Contratos N N S S N 1007 2.000,00
1919990000 Outras Multas N N S S N 1008 230.000,00
1921990000 Outras Indenizacoes N N S S N 1009 2.000,00
1922070000 Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores N N S S N 1010 2.000,00
1922990000 Outras Restituicoes N N S S N 1011 210.000,00
1990990000 Outras Receitas N N S S N 1012 2.000,00
TOTAL DA ENTIDADE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE: 8.500.000,00
TOTAL GERAL 95.900.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECSAU RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
2SAUDE SUPERAVIT R.PROPRIOS SAUDE
SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA
BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA
PABFIX PAB FIXO
PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR PAB VARIAVEL
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
NASF NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA
CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
2BLATB SUPERAVIT SUS-BLOCO AT.BASICA
BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS
REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA PROGRAMACAO
PROGRA PROGRAMACAO
REGION REGIONALIZACAO
REGION REGIONALIZACAO
PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO GESTAO DO TRABALHO
GESTAO GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE
EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE
INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
2BLGES SUPERAVIT SUS-BLOCO GESTAO SUS
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
PFVPS PISO FIXO VIG. E PROM. SAUDE
PQAVS PROG. QUALIF. ACOES VIG. SAUDE
INCQAD INCENTIVO QUALIF ACOES DENGUE
PEGRIS PISO ESTRAT. GERENC. RISCOS
AEVSAN ACOES ESTRUTURANTES VIG. SANIT
PVVSPA PISO FIXO VIG.SAN.PARTE ANVISA
PVVSFN PISO FIXO VIG.SAN.FNS
2BLVGS SUPERAVIT SUS-BLOCO VIG.SAUDE
BLAFB ASSIS.FARMACEUTICA-COMP.BASICO
BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT ESTRATEGICO
ESTRAT ESTRATEGICO
EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP FARMACIA POPULAR
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
FARPOP FARMACIA POPULAR
2BLAFB SUPERAVIT SUS-BLOCO FARM.BAS.
BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
2SIASI SUPERAVIT SIASIH
FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
CEO CENTRO ESPECIAL.ODONTOLOGICAS
CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL
2CAPS SUPERAVIT SUS - CAPS
RCEG TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA
MACAH TETO MUN. M.ALTA COMP.AMB/HOSP
REDEFM CEO MUNICIPAL
REDEFE CEO ESTADUAL
2BLMAC SUPERAVIT SUS-BLOCO MED.ALTA C
MAC TRANS.ALTA/MEDIA COMPL-G.PLENA
FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
REQUBS REQUALIFICACAO/AMPLIACAO UBS
2RQUBS SUPERAVIT REQUALIF./AMPL. UBS
UPA CONST. UPA-UNID. PRONTO ATEND.
2UPA SUPERAVIT CONSTRUCAO UPA
EQ.PAM TRANSF.SUS - EQUIPAMENTOS PAM
F.E.S. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
MG-PSB TRANSF.ESTADO PROG.SAUDE BUCAL
2MGPSB SUPERAVIT SAUDE BUCAL-ESTADO
MG-EPD TRANSF.ESTADO EPIDEMIOLOGIA
2MGEPD SUPERAVIT EPIDEMIOLOGIA ESTADO
MG-SCS TRANSF.ESTADO PSF-SAUDE CASA
2MGSCS SUPERAVIT PSF-SAUDE CASA-ESTAD
MG-SIA TRANSF.ESTADO SIASIH
2MGSIA SUPERAVIT SIASIH - ESTADO
MG-PSF TRANSF.ESTADO EQUIP.PSF
2MGPSF SUPERAVIT SAUDE FAMILIA-ESTADO
MG-VIG TRANSF.ESTADO DENGUE - VIGSAN
2MGVIG SUPERAVIT VIG. SAUDE-ESTADO
PRODEN LABORATORIO DE PROT. DENTARIA
2PRDEN SUPERAVIT LABORAT.PROTESE DENT
MGFARM TRANSF.ESTADO FARMACIA MINAS
TC-UBS TERMO COMP. CONSTRUCAO DE UBS
2TCUBS SUPERAVIT CONSTRUCAO UBS
CONFAR CONSTR/MANUT FARMACIA DE MINAS
SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE
SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA - SAUDE
CONVSA CONVENIOS SAUDE
CONVSA CONVENIOS SAUDE
PAM PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
FNSMED CONV.FNS P/MEDICAMENTOS 1546
PROHOS CONV.ESTADO PRO-HOSP
PROURG CONVENIO ESTADO ATEND.URGENCIA
2PROUR SUPERAVIT CONVENIO PROURG
V.SAUD CONV. ESTADO AQUISI AO VEICULO
2VSAUD SUPERAVIT CONV. VEICULO SAUDE
VS.I CV.1173/13 A.VEICULO SAUDE-SES
VS.II CV.762/13-AQ.VEICULO SAUDE-SES
VS.III CV.979/13-AQ.VEICULO SAUDE-SES
VS.IV CV.1172/13 A.VEICULO SAUDE-SES
VS.V CV.1371/13 A.VEICULO SAUDE-SES
EQ.FIS CV.281/14 EQ.CENTRO FISIOTERAP
AMB.SR CV.598/14 AMBULABCUA S.REMOCAO
VAN.I CV.585/14 VAN ONCOLOGIA/HEMOD.
VAN.II CV.1107/14 VANS ONCOL./HEMODI.
V.ESF CV.1208/14 VEICULO E.S.FAMILIA
SEGOVS CV. 728/14 VEICULO VIG.SANIT.
ALIESA ALIENACOES - SAUDE
ALIESA ALIENACOES - SAUDE
2ALSAU ALIENA SAUDE EX. ANTERIORES
OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
OCISAU OP. CREDITO INTERNA-SAUDE
OCESAU OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE
EDUCA EDUCACAO
RECENS RECURSOS PROPRIOS DO ENSINO
RECENS RECURSOS PROPRIOS - ENSINO
ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
2ENSIN SUPERAVIT ENSINO REC.PROPRIOS
SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA
SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
SSEMIN SUPERATIV EX.ANTERIOR SEMINC
FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
2FEB60 SUPERAVIT DO FUNDEB
FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
SFEB40 SUPERAVIT DO FUNDEB 40
FUNDEF FUNDO DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
FUND60 FUNDEF DOCENTES (60%)
FUND40 FUNDEF DEMAIS (40%)
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
MEREND MERENDA ESCOLAR - FNDE
PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PNAE-F ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND
2PNAEF SUPERAVIT DE MERENDA ENS.FUND.
PNAE-P ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESC.
2PNAEP SUPERAVIT DE MERENDA PRE-ESC.
PNAE-C ALIMENTACAO ESCOLAR - CEMEIS
2PNAEC SUPERAVIT DE MERENDA CEMEIS
PNAE-J ALIMENTACAO ESCOLAR - E.J.A.
2PNAEJ SUPERAVIT DE MERENDA E.J.A.
PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
PNATE PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR
2PNATE SUPERAVIT PNATE - FNDE
QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PEJA PROG.AP.SIST.ENS.ED.JOVENS AD.
PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE
2PEJA SUPERAVIT PEJA
ALFA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE
O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE
CRECHE CONSTRUCAO CRECHE-PAC202813/12
2CRECH SUPERAVIT CONVENIO CRECHE-PAC
PAR FNDE-PLANO ACOES ARTICULADAS
2PAR SUPERAVIT PAR
C.ABP CONSTR.ALEX.BERN.PRIMO - PAR
C.CAMS CONSTR.CEMEI AM.SILVA - PAR
QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
2QESE SUPERAVIT DO SALARIO EDUCACAO
PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
2PDDE SUPERAVIT DO PDDE
O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
SEREDU SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)
CONVED CONVENIOS EDUCACAO
CONVED CONVENIOS EDUCACAO
CVFNDE CONV.701660/11-FNDE-TRANSP/UNI
PMFNDE CONTRAPARTIDA CONV.701660/11
SCVEDU SUPERAVIT CONVENIOS EDUCACAO
CV.SEE CONVENIOS SEC.ESTADO EDUCACAO
PTE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO
2PTE CONV.TRANSP.ESCOLAR EX.ANTERIO
O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
SAC SERVICO ACAO CONTINUADA CRECHE
2SAC SUPERAVIT SAC
CEMEI CONVENIO CONSTRUCAO CEMEI
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QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
AQ.MOB AQUISICAO MOBILIARIO ESCOLAR
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
2ALEDU ALIENACAO EDUC. EXERC.ANTERIOR
OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OCIEDU OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO
OCEEDU OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO
ENS.IG ENSINO INFANTIL E GERAL
ENS.F ENSINO FUNDAMENTAL
ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL
AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
AS.SOC REC. PROPRIO - ART.95 DA CF/88
2FMAS SUPERAVIT FMAS R.PROPRIOS
FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL
AJOVEM AGENTE JOVEM
2AJOVM SUPERAVIT AGENTE JOVEM
PAIF PROGRAMA APOIO INTEG.FAMILIA
2PAIF SUPERAVIT PAIF
P.ACI PISO ALTA COMPLEXIDADE I
2PACI SUPERÁVIT PISO ALTA COMP.I
CA.PAC CRIANÇA E ADOLESCENTE - P.ACI
PPD PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA
2PPD SUPERAVIT PPD
IGD INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA
2IGD SUPERAVIT IGD
BOLSA BOLSA FAMILIA
2BOLSA SUPERAVIT BOLSA FAMILIA
BPC BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA
2BPC SUPERAVIT BPD
CREAS CENTRO REF.ESPECIALIZADO A.SOC
2CREAS SUPERAVIT CREAS
SCFV SERVICO DE CONV.FORT.VINCULOS
2SCFV SUPERAVIT SCFV
PETI PROGRAMA ERRADICACAO TRAB.INF.
PROJOV PROGRAMA PROJOVEM
P.VAR2 SAC/FMAS-PISO BASICO VARIAVEL2
FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST.SOCIAL
FAM.AC PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
2FAMAC SUPERAVIT FAMILIA ACOLHEDORA
PISO_M PISO MINEIRO
2PISOM SUPERAVIT PISO_M
FMDCA FUNDO MUN. D.C.ADOLESCENTE
FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
2FMDCA SUPERAVIT FMDCA
FIA FUNDO DA INFANCIA/ADOLESCENCIA
2FIA SUPERAVIT DO FIA
FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE CONVENIO SEDESE
FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
CONCRE CONVENIO CRECHE-UNIAO
PROIDO CONV.ESTADO PROTECAO IDOSO-SOS
CVCRAS CONVENIOS CONSTRUCAO CRAS
CV.MDS AQUISICAO ONIBUS CV 742310/10
CVSEDS MED.SOC.EDUCATIVAS CV 25/2013
ROYALT ROYALTIES
CONV CONVENIOS
CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
TURISM CONVENIOS MINISTERIO TURISMO
ESPORT CONVENIOS AREA DESPORTOS
QUADRA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIV
OF.ESP CONV. MINAS OLIMPICA
Q.MART CONTR.REPASSE CAMPO E QUADRA
CP.QM CONTRAPARTIDA CV.QUADRA MARTIN
EQ.ESP CV.479/14 EQUIPAMENTOS ESPORT.
AC.I CV.522/14 ACADEMIA AR LIVRE I
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QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
AC.II CV. 582/14 ACAD.AR LIVRE II
AC.III CV. 451/14 ACAD.AR LIVRE III
CONVIE CONVENIOS INFRA-ESTRUTURA
CIDE CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOM.
2CIDE SUPERAVIT DA CIDE
COSIP CONTRIBUI AO ILUMINA AO PUBLIC
2COSIP SUPERAVIT COSIP
CONVOT CONVENIOS OUTROS
MULTA MULTAS DE TRANSITO
2MULTA SUPERAVIT DE MULTAS DE TRANSIT
PAVASF PAV. ASFALT. CONV. SETOP 838
PATRU PATRULHA MECANIZADA
PAV.1 MIN.CIDADES 787433 - 2013
PAV.2 MIN.CIDADES 785637
PAV.3 PROMUNICIPIO - PAVIMENTACAO
PAV. MIN.CIDADES 800504
PAV.03 CONV.MIN.CIDADES 0301793-59/09
SKATE CV.SEEJ 273/13 - PISTA SKATE 1
2SKATE SUPERAVIT CONVENIO SKATE
PSKATE CV.SEGOV 785/13 PISTA SKATE 2
PAV.07 CONV.MIN.TURISMO 307172-72
PAV07S SUPERAVIT CONV.MIN.TURISMO
CAMIN AQUISICAO CAMINHAO ASCALP
2CAMIN SUPERAVIT AQUISICAO CAMINHAO
SEGOV CV. 728/14 VEIC.VISAN E SOM
FUNASA CARTA-CONS. FUNASA ABAST.ÁGUA
MA CONVENIOS MEIO AMBIENTE
MMA CONVENIO MMA
RECORD RECURSOS ORDINARIOS
EX.ANT RECURSO EXERCICIO ANTERIOR
ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
2ALIEN ALIENA REC EXERC.ANTERIORES
OPCRED OPERACOES DE CREDITO
DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA
MULTRA MULTAS DE TRANSITO
CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED OPERACOES DE CREDITO
OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS
OCEXTE OP. DE CREDITO EXTERNAS
ROYALT ROYALTIES
2FMH SUPERAVIT FUN.MUN.HABITACAO
FUMTUR FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
2FUMTR FUNDO MUNICIPIO DO TURISMO
FMMA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
2FMMA SUPERAVIT FUN.MUN.MEIO AMBIENT
FUMPAC FUNDO PATR.HISTÓRICO CULTURAL
RPAG RESTOS A PAGAR
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DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
CONSOLIDADO
LRF, ( art 5°, inciso II )
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O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0101 6.001 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA - PESSOAL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 1 530.000,00 0,56
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 2 130.000,00 0,14
01 031 0101 6.002 MANUTENCAO ATIV. CORPO LEGISLATIVO E SEC. CAMARA
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 3 10.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N S 4 10.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 5 155.000,00 0,16
01 031 0101 6.003 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES
339030 Material de Consumo N N N N S 6 10.000,00 0,01
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N S 7 5.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 8 10.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 9 20.000,00 0,02
TOTAL CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA 880.000,00 0,93
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0102 ASSESSORIA JURIDICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0101 6.004 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA
339030 Material de Consumo N N N N S 10 500,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 11 15.000,00 0,02
TOTAL ASSESSORIA JURIDICA 15.500,00 0,02
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0103 SETOR DE FINANCAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0101 6.005 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR FINANCEIRO
339030 Material de Consumo N N N N S 12 500,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 13 500,00 0,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N S 14 500,00 0,00
TOTAL SETOR DE FINANCAS 1.500,00 0,00
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0104 SETOR DE EXPEDIENTE E RELACOES PUBLICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0101 6.006 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR REL. PUBLICA E EXPEDIE.
339030 Material de Consumo N N N N S 15 5.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 16 5.000,00 0,00
TOTAL SETOR DE EXPEDIENTE E RELACOES PUBLICAS 10.000,00 0,01
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE: 0105 SETOR DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0101 5.001 MELHORIAS INFRAESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes N N N N S 17 100.000,00 0,11
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 18 65.000,00 0,07
01 031 0101 6.007 SETOR DE ADMINISTRACAO - PESSOAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N S 19 20.000,00 0,02
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 20 680.000,00 0,72
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 21 160.000,00 0,17
01 031 0101 6.008 MANUTENCAO ATIVIDADE S. ADMINISTRACAO
335041 Contribuicoes N N N N S 22 5.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 23 12.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N S 24 60.000,00 0,06
339035 Servicos de Consultoria N N N N S 25 20.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 26 60.000,00 0,06
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 27 176.000,00 0,19
339091 Sentencas Judiciais N N N N S 28 5.000,00 0,00
TOTAL SETOR DE ADMINISTRACAO 1.363.000,00 1,43
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.001 Subsidio Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 1 370.000,00 0,39
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 2 100.000,00 0,11
04 122 0001 4.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 3 2.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 4 50.000,00 0,05
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 5 17.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 6 6.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 7 10.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 8 2.000,00 0,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 9 20.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 10 2.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 11 2.000,00 0,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 12 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 13 5.000,00 0,00
04 122 0001 4.003 Homenagens, Recepcoes e Festividades Oficiais
339030 Material de Consumo N N N N N 14 2.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 15 2.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 16 2.000,00 0,00
04 124 CONTROLE INTERNO
04 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 124 0001 4.004 Manutencao do Controle Interno
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 17 2.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 18 150.000,00 0,16
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 19 50.000,00 0,05
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 20 500,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 21 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 22 5.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 23 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 24 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 25 12.000,00 0,01
04 131 COMUNICACAO SOCIAL
04 131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 131 0001 4.005 Manutencao da Imprensa Oficial
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 26 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 27 90.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 28 25.000,00 0,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 29 500,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 30 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 31 20.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 32 20.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 33 20.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 34 2.000,00 0,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO 996.000,00 1,05
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
02 JUDICIARIA
02 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
02 062 0101 APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO
02 062 0101 4.006 Convenio com o Ministerio Publico
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 35 15.000,00 0,02
02 062 0101 4.007 Convenio com a Defensoria Publica
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 36 3.000,00 0,00
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 37 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 38 25.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 39 21.000,00 0,02
02 062 0101 4.008 Convenio com o Tribunal de Justica
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 40 65.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 41 25.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 42 46.000,00 0,05
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 43 7.000,00 0,00
02 062 0101 4.009 Convenio com o Tribunal Regional Eleitoral
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 44 48.000,00 0,05
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 45 15.000,00 0,02
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0101 APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO
06 181 0101 4.011 Convenio com a Policia Militar
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 46 20.000,00 0,02
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 47 7.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 48 60.000,00 0,06
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 49 2.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 50 59.000,00 0,06
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 51 3.000,00 0,00
06 181 0101 4.012 Convenio com a Policia Civil
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 52 90.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 53 30.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N N 54 28.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 55 30.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 56 2.000,00 0,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
06 181 0101 4.013 Convenio com a SUSEP / SUAP
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 57 10.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 58 2.000,00 0,00
TOTAL APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO 614.000,00 0,65
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 PROCURADORIA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.014 Subsidio de Agentes Politicos - Procuradoria
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 59 150.000,00 0,16
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 60 40.000,00 0,04
04 122 0001 4.015 Manutencao da Procuradoria Municipal
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 61 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 62 160.000,00 0,17
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 63 50.000,00 0,05
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 64 12.000,00 0,01
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 65 15.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 66 10.000,00 0,01
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 67 1.000,00 0,00
339035 Servicos de Consultoria N N N N N 68 70.000,00 0,07
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 69 20.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 70 18.000,00 0,02
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 71 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 72 5.000,00 0,00
04 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
04 422 0201 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO
04 422 0201 4.016 Manutencao do Procon
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 73 60.000,00 0,06
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 74 20.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 75 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 76 3.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 77 16.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 78 10.000,00 0,01
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 79 2.000,00 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 DESPESAS PROCESSUAIS
339091 Sentencas Judiciais N N N N N 80 400.000,00 0,42
TOTAL GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL 1.065.000,00 1,12
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
04 122 0000 0.004 PASEP
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 81 750.000,00 0,79
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.017 Subsidio do Secretario de Administracao e Governo
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 82 88.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 83 22.000,00 0,02
04 122 0001 4.018 Manutencao Secretaria de Administracao e Governo
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 84 2.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 85 43.000,00 0,05
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 86 10.000,00 0,01
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 87 500,00 0,00
335041 Contribuicoes N N N N N 88 20.000,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 89 2.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 90 3.000,00 0,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 91 90.000,00 0,09
339035 Servicos de Consultoria N N N N N 92 50.000,00 0,05
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 93 18.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 94 250.000,00 0,26
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 95 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 96 3.000,00 0,00
04 122 0001 4.019 Manutencao Servicos Informatica - CPD
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 97 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 98 90.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 99 30.000,00 0,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 100 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 101 3.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 102 8.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 103 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 104 2.000,00 0,00
04 122 0001 4.020 Manutenção Prédio Prefeitura, Zeladoria, Telefonia
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 105 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 106 190.000,00 0,20
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 107 60.000,00 0,06
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 108 15.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 109 50.000,00 0,05
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 110 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 111 100.000,00 0,11
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 112 5.000,00 0,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0301 DEFESA DO PATRIMONIO E DA SEGURANCA PUBLICA
06 181 0301 4.021 Manutencao da Guarda Civil e Alistamento Militar
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 113 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 114 405.000,00 0,43
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 115 110.000,00 0,12
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 116 90.000,00 0,09
339030 Material de Consumo N N N N N 117 110.000,00 0,12
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 118 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 119 30.000,00 0,03
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 120 3.000,00 0,00
06 181 0301 4.192 INSTALACAO E MANUTENCAO SISTEMA SEGURANCA URBANA
339030 Material de Consumo N N N N N 121 50.000,00 0,05
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 122 900.000,00 0,95
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 123 50.000,00 0,05
TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO 3.661.500,00 3,85
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SETOR DE PESSOAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.022 Manutencao do Setor de Pessoal
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 124 3.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 125 170.000,00 0,18
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 126 60.000,00 0,06
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 127 5.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 128 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 129 20.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 130 6.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 131 25.000,00 0,03
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 132 3.000,00 0,00
04 122 0001 4.023 Despesas com Pessoal
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 133 5.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 134 10.000,00 0,01
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 135 4.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 136 4.000,00 0,00
339008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar N N N N N 137 5.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 138 5.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 139 4.000,00 0,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 140 40.000,00 0,04
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
09 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
09 272 0000 0.002 INATIVOS E PENSIONISTAS
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 141 620.000,00 0,65
319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 142 206.000,00 0,22
339059 Pensões Especiais N N N N N 143 3.000,00 0,00
TOTAL SETOR DE PESSOAL 1.199.000,00 1,26
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.024 Manutencao Compras, Almoxarifado e Patrimonio
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 144 2.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 145 450.000,00 0,47
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 146 160.000,00 0,17
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 147 5.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 148 2.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 149 20.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 150 32.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 151 50.000,00 0,05
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 152 10.000,00 0,01
TOTAL SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 731.000,00 0,77
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 ADMINISTRACAO GERAL
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 122 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 0401 4.025 Subsidio do Secretario de Assistencia Social
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FMAS 153 88.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMAS 154 22.000,00 0,02
08 122 0401 4.026 Manutencao da Secretaria de Assistencia Social
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FMAS 155 10.000,00 0,01
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FMAS 156 300.000,00 0,32
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMAS 157 90.000,00 0,09
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FMAS 158 40.000,00 0,04
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FMAS 159 8.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 160 15.000,00 0,02
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N FMAS 161 30.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 162 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 163 50.000,00 0,05
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FMAS 164 1.000,00 0,00
449051 Obras e Instalacoes N N N N N FMAS 165 10.000,00 0,01
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMAS 166 5.000,00 0,00
08 122 0401 4.027 Contribuicao ao COGEMAS
335041 Contribuicoes N N N N N FMAS 167 500,00 0,00
08 122 0404 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 0404 4.028 Manutencao do Conselho de Assistencia Social
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FMAS 168 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FMAS 169 1.000,00 0,00
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMAS 170 500,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 171 3.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 172 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 173 3.500,00 0,00
TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 680.500,00 0,72
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 ADMINISTRACAO GERAL
08 122 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 0401 4.029 Manutencao do Fundo de Assistencia Social
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FMAS 174 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 175 3.500,00 0,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N FMAS 176 500,00 0,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N FMAS 177 3.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 178 2.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 179 5.000,00 0,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FMAS 180 2.000,00 0,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N FMAS 181 3.000,00 0,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N FMAS 182 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMAS 183 5.000,00 0,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0402 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB
08 243 0402 4.030 Manutencao do SCFV-Serv. Conv. Fort. Vinculos
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FMAS 184 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FMAS 185 45.000,00 0,05
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMAS 186 13.000,00 0,01
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FMAS 187 5.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FMAS 188 2.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 189 40.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N SCFV 190 60.000,00 0,06
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 191 40.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N SCFV 192 41.500,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SCFV 194 25.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 193 30.000,00 0,03
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMAS 195 5.000,00 0,00
08 243 0402 4.031 PISO MINEIRO - Protecao Social Basica
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PISO_M 196 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PISO_M 197 1.000,00 0,00
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PISO_M 198 500,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PISO_M 199 500,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N PISO_M 200 10.000,00 0,01
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N PISO_M 201 2.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PISO_M 202 2.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PISO_M 203 3.000,00 0,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N PISO_M 204 2.000,00 0,00
08 243 0403 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE
08 243 0403 4.032 PETI - Programa de Erradicacao Trabalho Infantil
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PETI 205 5.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PETI 206 1.000,00 0,00
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PETI 207 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PETI 208 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 209 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N PETI 210 15.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PETI 211 4.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PETI 212 5.000,00 0,00
08 243 0403 4.033 Manutencao do Serv. Acolhimento Fam. Acolhedora
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FMAS 213 1.000,00 0,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FMAS 214 90.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMAS 215 20.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FMAS 216 2.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 218 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FAM.AC 217 8.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FAM.AC 219 2.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 220 2.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FAM.AC 221 10.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 222 10.000,00 0,01
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N FMAS 224 2.000,00 0,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N FAM.AC 223 20.000,00 0,02
08 243 0403 4.034 PISO MINEIRO - Protecao Social Especial
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PISO_M 225 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PISO_M 226 23.000,00 0,02
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PISO_M 227 5.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PISO_M 228 500,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N PISO_M 229 23.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PISO_M 230 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PISO_M 231 4.500,00 0,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N PISO_M 232 1.000,00 0,00
08 243 0403 4.035 Prot. Adolescente-Medidas Socio Educativas LA/PSC
339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 233 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 234 500,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 235 500,00 0,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N FMAS 236 3.000,00 0,00
08 243 0406 EXECUCAO DE CONVENIO COM A UNIAO/ESTADO
08 243 0406 4.196 CONVENIO COM A SEDS-MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS
339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 238 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N CVSEDS 237 5.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 240 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N CVSEDS 239 5.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 242 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CVSEDS 241 12.500,00 0,01
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMAS 244 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CVSEDS 243 10.000,00 0,01
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 0401 4.036 IGD/SUAS - Manutencao e Operacionalizacao
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FMAS 245 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FMAS 246 1.000,00 0,00
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMAS 247 500,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FMAS 248 500,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 249 1.500,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N IGD 250 15.000,00 0,02
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N IGD 251 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 252 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N IGD 253 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 254 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N IGD 255 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMAS 256 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N IGD 257 5.000,00 0,00
08 244 0401 4.038 IGD/BOLSA - Manut. e Operacion. Bolsa Familia
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BOLSA 258 500,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BOLSA 259 25.000,00 0,03
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N BOLSA 260 5.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N BOLSA 261 500,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N BOLSA 262 4.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 263 4.000,00 0,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N BOLSA 264 500,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BOLSA 265 6.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 266 40.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 268 500,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BOLSA 267 7.000,00 0,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BOLSA 269 3.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMAS 271 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BOLSA 270 10.000,00 0,01
08 244 0402 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB
08 244 0402 4.039 CRAS/PAIF - Manutencao e Operacionalizacao
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PAIF 273 110.000,00 0,12
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FMAS 272 210.000,00 0,22
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PAIF 275 30.000,00 0,03
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMAS 274 40.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FMAS 276 5.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PAIF 277 5.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FMAS 278 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 279 40.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N PAIF 280 55.000,00 0,06
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PAIF 282 20.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 281 50.000,00 0,05
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 283 30.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PAIF 284 30.000,00 0,03
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMAS 285 5.000,00 0,00
08 244 0402 4.040 Manutencao do Programa Horta Comunitaria
339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 286 12.000,00 0,01
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 287 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 288 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMAS 289 5.000,00 0,00
08 244 0402 4.041 Beneficios Eventuais e Emergenciais
339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 290 1.000,00 0,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N FMAS 291 100.000,00 0,11
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 292 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 293 35.000,00 0,04
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N FMAS 294 3.000,00 0,00
08 244 0403 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE
08 244 0403 4.045 CREAS/PAEFI - Manutencao e Operacionalizacao
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FMAS 295 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N CREAS 296 42.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FMAS 297 160.000,00 0,17
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N CREAS 298 17.000,00 0,02
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMAS 299 50.000,00 0,05
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FMAS 301 5.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N CREAS 300 5.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FMAS 302 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 304 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N CREAS 303 8.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N CREAS 305 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 306 22.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CREAS 307 5.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 308 30.000,00 0,03
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMAS 309 5.000,00 0,00
08 244 0407 CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS
08 244 0407 4.042 CONVENIOS COM ENTIDADES DO MUNICIPIO
335043 Subvencoes Sociais N N N N N PISO_M 312 20.000,00 0,02
335043 Subvencoes Sociais N N N N N P.ACI 311 51.000,00 0,05
335043 Subvencoes Sociais N N N N N SCFV 314 67.000,00 0,07
335043 Subvencoes Sociais N N N N N PPD 313 121.000,00 0,13
335043 Subvencoes Sociais N N N N N FMAS 310 225.000,00 0,24
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.442.500,00 2,57
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 0401 4.048 Manutencao do Fundo dos Direitos da Crianca e Adol
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FMDCA 315 2.000,00 0,00
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMDCA 316 500,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FMDCA 317 500,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FMDCA 318 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FMDCA 319 1.000,00 0,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N FMDCA 320 1.500,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMDCA 321 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMDCA 322 2.000,00 0,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FMDCA 323 5.000,00 0,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N FMDCA 324 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMDCA 325 2.000,00 0,00
08 243 0401 4.049 FIA - Fundo para a Infancia e Adolescencia
339030 Material de Consumo N N N N N FIA 326 105.000,00 0,11
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FIA 327 10.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FIA 328 10.000,00 0,01
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N FIA 329 10.000,00 0,01
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FIA 330 35.000,00 0,04
08 243 0401 4.050 Manutencao do Conselho Tutelar
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FMDCA 331 500,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FMDCA 332 30.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMDCA 333 125.000,00 0,13
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMDCA 334 30.000,00 0,03
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FMDCA 335 20.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMDCA 336 5.000,00 0,00
08 243 0407 CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS
08 243 0407 4.181 Convenio com AMAVI-ABRIGO
335043 Subvencoes Sociais N N N N N FMDCA 337 550.000,00 0,58
08 243 0407 4.238 Convenios com entidades do FMDCA
335043 Subvencoes Sociais N N N N N FMDCA 338 35.000,00 0,04
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 983.000,00 1,03
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.079 Subsidio Secretario de Cultura e Turismo
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 339 88.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 340 22.000,00 0,02
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C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 122 0001 4.080 Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 341 2.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 342 70.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 343 25.000,00 0,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 344 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 345 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 346 24.000,00 0,03
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 347 24.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 348 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 349 15.000,00 0,02
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 350 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 351 5.000,00 0,00
TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 283.000,00 0,30
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SETOR DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
13 CULTURA
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0501 PROMOCAO DA CULTURA
13 392 0501 4.081 Manutencao da Infraestrutura Cultural e Biblioteca
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FUMPAC 352 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FUMPAC 353 230.000,00 0,24
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FUMPAC 354 75.000,00 0,08
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FUMPAC 355 500,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FUMPAC 356 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FUMPAC 357 3.500,00 0,00
339035 Servicos de Consultoria N N N N N FUMPAC 358 10.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FUMPAC 359 8.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FUMPAC 360 85.000,00 0,09
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FUMPAC 361 5.000,00 0,00
13 392 0501 4.082 Parceria com entidades culturais
335043 Subvencoes Sociais N N N N N FUMPAC 362 120.000,00 0,13
13 392 0501 4.166 Realizacao e Apoio Manifestacoes/Eventos Culturais
339030 Material de Consumo N N N N N FUMPAC 363 5.000,00 0,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N FUMPAC 364 28.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FUMPAC 365 10.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FUMPAC 366 105.000,00 0,11
TOTAL SETOR DE CULTURA 687.000,00 0,72
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 ATIVIDADES DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0502 PROMOCAO DO TURISMO
23 695 0502 4.083 Manutencao da Infraestrutura do Turismo
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FUMTUR 367 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FUMTUR 368 105.000,00 0,11
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FUMTUR 369 35.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FUMTUR 370 30.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N N FUMTUR 371 15.000,00 0,02
339035 Servicos de Consultoria N N N N N FUMTUR 372 10.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FUMTUR 373 3.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FUMTUR 374 48.000,00 0,05
449051 Obras e Instalacoes N N N N N FUMTUR 375 15.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FUMTUR 376 10.000,00 0,01
23 695 0502 4.167 Realizacao e apoio de eventos turisticos
339030 Material de Consumo N N N N N FUMTUR 377 15.000,00 0,02
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N FUMTUR 378 3.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FUMTUR 379 10.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FUMTUR 380 300.000,00 0,32
TOTAL ATIVIDADES DE TURISMO 600.000,00 0,63
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.084 Subsidio Secretario Desenvolvimento Economico
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 381 88.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 382 22.000,00 0,02
04 122 0001 4.085 Manutencao Secretaria Desenvolvimento Economico
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 383 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 384 100.000,00 0,11
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 385 30.000,00 0,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 386 2.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 387 2.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 388 20.000,00 0,02
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 389 16.000,00 0,02
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339035 Servicos de Consultoria N N N N N 390 10.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 391 10.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 392 33.000,00 0,03
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 393 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 394 5.000,00 0,00
11 TRABALHO
11 333 EMPREGABILIDADE
11 333 0601 EMPREGO TRABALHO E RENDA
11 333 0601 4.086 Acoes para geracao de emprego e renda e Conv.SINE
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 395 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 396 80.000,00 0,08
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 397 30.000,00 0,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 398 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 399 3.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 400 12.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 401 40.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 402 45.000,00 0,05
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 403 5.000,00 0,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0602 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
22 661 0602 4.087 Acoes para Desenvolvimento Industrial
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 404 10.000,00 0,01
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 405 700.000,00 0,74
23 COMERCIO E SERVICOS
23 691 PROMOCAO COMERCIAL
23 691 0603 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL
23 691 0603 4.088 Desenvolvimento Comercio e Servicos e Minas Facil
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 406 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 407 60.000,00 0,06
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 408 20.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 409 500,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 410 3.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 411 5.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 412 5.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 413 10.000,00 0,01
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 414 5.000,00 0,00
TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 1.376.500,00 1,45
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 SETOR DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
20 604 0604 4.090 Servico de Inspecao Municipal
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 415 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 416 40.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 417 15.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 418 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 419 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 420 5.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 421 3.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 422 10.000,00 0,01
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 423 5.000,00 0,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
20 606 0604 4.089 Apoio a Atividades Agropecuarias
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 424 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 425 30.000,00 0,03
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 426 9.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 427 500,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 428 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 429 2.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 430 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 431 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 432 2.000,00 0,00
TOTAL SETOR DE AGRICULTURA 128.500,00 0,14
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.091 Subsidio do Secretario de Desportos
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 433 88.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 434 22.000,00 0,02
04 122 0001 4.092 Manutencao da Secretaria de Desportos
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 435 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 436 20.000,00 0,02
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 437 7.000,00 0,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 438 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 439 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 440 3.000,00 0,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 441 25.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 442 2.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 443 5.000,00 0,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 444 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 445 2.000,00 0,00
TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS 182.000,00 0,19
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
27 DESPORTO E LAZER
27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
27 811 0701 ESPORTE COM QUALIDADE
27 811 0701 4.093 Apoio ao Atleta Profissional e Bolsa Atleta
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N 446 48.000,00 0,05
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0701 ESPORTE COM QUALIDADE
27 812 0701 4.094 Manutencao Infraestrutura e Eventos Esportivos
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 447 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 448 473.000,00 0,50
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 449 160.000,00 0,17
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 450 40.000,00 0,04
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 451 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N OF.ESP 452 10.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 453 90.000,00 0,09
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N 454 3.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 455 40.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 456 100.000,00 0,11
449051 Obras e Instalacoes N N N N N SKATE 458 10.000,00 0,01
449051 Obras e Instalacoes N N N N N PSKATE 457 10.000,00 0,01
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 459 230.000,00 0,24
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N OF.ESP 460 14.000,00 0,01
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 461 20.000,00 0,02
TOTAL SETOR DE ESPORTES 1.254.000,00 1,32
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 122 ADMINISTRACAO GERAL
12 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
12 122 0001 4.095 Subsidio Secretario de Educacao
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 462 88.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 463 33.000,00 0,03
12 122 0001 4.096 Manutencao da Secretaria de Educacao
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 464 10.000,00 0,01
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 465 400.000,00 0,42
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 466 130.000,00 0,14
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 467 5.000,00 0,00
335041 Contribuicoes E N N N N ENSINO 468 2.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 469 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 470 30.000,00 0,03
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras E N N N N ENSINO 471 3.000,00 0,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita E N N N N ENSINO 472 480.000,00 0,50
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 473 65.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 474 180.000,00 0,19
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas E N N N N ENSINO 475 5.000,00 0,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N SEMINC 476 3.000,00 0,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes E N N N N ENSINO 477 3.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 478 10.000,00 0,01
TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.452.000,00 1,53
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 ENSINO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0801 3.003 Construcao/Ampliacao Infraestrutura Ens.Fundamenta
449051 Obras e Instalacoes N N N N N QESE 480 50.000,00 0,05
449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 479 700.000,00 0,74
12 361 0801 4.097 Manutencao das Escolas de Ensino Fundamental
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 481 6.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 482 400.000,00 0,42
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 483 150.000,00 0,16
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 484 10.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 487 10.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N QESE 486 50.000,00 0,05
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C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 485 350.000,00 0,37
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N QESE 489 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 488 120.000,00 0,13
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SEMINC 492 5.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 490 120.000,00 0,13
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 491 250.000,00 0,26
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 493 20.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N QESE 494 25.000,00 0,03
12 361 0801 4.098 Merenda para Escolas de Ensino Fundamental
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 496 123.000,00 0,13
339030 Material de Consumo N N N N N PNAE-F 495 137.000,00 0,14
12 361 0801 4.099 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Fundamental
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 497 30.000,00 0,03
12 361 0803 TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0803 4.104 Programa Municipal de Transporte Escolar
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 498 10.000,00 0,01
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 499 200.000,00 0,21
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 500 70.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 501 90.000,00 0,09
339030 Material de Consumo N N N N N PNATE 503 20.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N PTE 504 60.000,00 0,06
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 502 150.000,00 0,16
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PNATE 506 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PTE 507 3.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 505 5.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNATE 509 5.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PTE 510 10.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 508 50.000,00 0,05
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 511 450.000,00 0,47
12 361 0804 CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO
12 361 0804 4.105 Manut.Centro de Atendimento ao Educando - CEMAE
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 512 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 514 10.000,00 0,01
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 513 30.000,00 0,03
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SEMINC 516 5.000,00 0,00
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 515 10.000,00 0,01
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 517 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 518 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 520 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 519 7.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 521 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 522 30.000,00 0,03
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 523 10.000,00 0,01
12 361 0805 ATENDIMENTO AO EDUCANDO
12 361 0805 4.107 Convenios com Entidades Educacionais
335043 Subvencoes Sociais E N N N N ENSINO 524 310.000,00 0,33
12 361 0806 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 361 0806 4.108 Manutencao Convenio com APAC
335043 Subvencoes Sociais E N N N N ENSINO 525 33.000,00 0,03
12 364 ENSINO SUPERIOR
12 364 0807 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO
12 364 0807 4.109 Apoio Financeiro aos Estudantes Universitarios
335018 Aux. Financeiro a Estudantes N N N N N SEMINC 526 250.000,00 0,26
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
12 365 0802 3.004 Construcao/Ampliacao Infraestrutra Ens.Infantil
449051 Obras e Instalacoes N N N N N QESE 531 50.000,00 0,05
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CRECHE 529 202.000,00 0,21
449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 530 700.000,00 0,74
449051 Obras e Instalacoes N N N N N C.CAMS 528 842.000,00 0,89
449051 Obras e Instalacoes N N N N N C.ABP 527 1.502.000,00 1,58
12 365 0802 4.100 Manutencao das Escolas de Ensino Infantil
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 532 10.000,00 0,01
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 533 500.000,00 0,53
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 534 150.000,00 0,16
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 535 10.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 538 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N QESE 537 50.000,00 0,05
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 536 150.000,00 0,16
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N QESE 540 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 539 80.000,00 0,08
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SEMINC 543 10.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 541 100.000,00 0,11
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 542 250.000,00 0,26
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 544 10.000,00 0,01
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N QESE 545 25.000,00 0,03
12 365 0802 4.101 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - Pre-esc
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 547 40.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N PNAE-P 546 130.000,00 0,14
12 365 0802 4.102 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - CEMEIS
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 549 30.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N N PNAE-C 548 170.000,00 0,18
12 365 0802 4.103 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Infantil
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 550 40.000,00 0,04
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
TOTAL ENSINO MUNICIPAL 9.442.000,00 9,93
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0801 4.171 Profissionais do Magisterio Ens.Fund - FUNDEB 60%
319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 551 10.000,00 0,01
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 552 3.150.000,00 3,31
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 553 980.000,00 1,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 554 10.000,00 0,01
12 361 0801 4.172 Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
319004 Contratacao por Tempo Determinado Q N S N N FEB.40 555 10.000,00 0,01
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 556 540.000,00 0,57
319013 Obrigacoes Patronais Q N S N N FEB.40 557 170.000,00 0,18
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 558 10.000,00 0,01
339030 Material de Consumo Q N N N N FEB.40 559 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Q N N N N FEB.40 560 25.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 561 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente Q N N N N FEB.40 562 3.000,00 0,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
12 365 0802 4.173 Profissionais Magisterio Ens.Inf - FUNDEB 60%
319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 563 10.000,00 0,01
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 564 2.370.000,00 2,49
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 565 800.000,00 0,84
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 566 5.000,00 0,00
12 365 0802 4.174 Escolas Ensino Infantil - FUNDEB 40%
319004 Contratacao por Tempo Determinado Q N S N N FEB.40 567 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 568 1.000.000,00 1,05
319013 Obrigacoes Patronais Q N S N N FEB.40 569 320.000,00 0,34
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 570 10.000,00 0,01
339030 Material de Consumo Q N N N N FEB.40 571 2.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Q N N N N FEB.40 572 140.000,00 0,15
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 573 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente Q N N N N FEB.40 574 1.000,00 0,00
TOTAL FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA 9.570.000,00 10,07
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 123 0001 4.110 Subsidio do Secretario de Fazenda
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 575 88.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 576 33.000,00 0,03
04 123 0001 4.111 Manutencao da Secretaria de Fazenda
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 577 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 578 10.000,00 0,01
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 579 3.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 580 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 581 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 582 5.000,00 0,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 583 30.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 584 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 585 30.000,00 0,03
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 586 5.000,00 0,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 587 5.000,00 0,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 588 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 589 5.000,00 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 0000 0.003 PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA
329021 Juros sobre a Divida por Contrato N N N N N 590 600.000,00 0,63
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 591 1.000.000,00 1,05
TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 1.824.000,00 1,92
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 123 0001 4.112 Manutencao da Contadoria Municipal
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 592 2.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 593 240.000,00 0,25
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 594 80.000,00 0,08
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 595 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 596 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 597 40.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 598 2.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 599 25.000,00 0,03
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 600 10.000,00 0,01
04 123 0001 4.113 Manutencao da Tesouraria Municipal
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 601 5.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 602 220.000,00 0,23
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 603 80.000,00 0,08
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 604 2.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 605 2.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 606 10.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 607 2.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 608 65.000,00 0,07
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 609 10.000,00 0,01
TOTAL CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL 801.000,00 0,84
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 123 0001 4.114 Manutencao do Setor de Cadastro e Tributacao
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 610 5.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 611 200.000,00 0,21
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 612 60.000,00 0,06
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 613 20.000,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 614 2.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 615 15.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 616 10.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 617 100.000,00 0,11
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 618 5.000,00 0,00
TOTAL SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO 417.000,00 0,44
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.115 Subsidio do Secretario de Meio Ambiente
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 619 88.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 620 22.000,00 0,02
04 122 0001 4.116 Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 621 5.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 622 130.000,00 0,14
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 623 40.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 624 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 625 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 626 10.000,00 0,01
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 627 16.000,00 0,02
339035 Servicos de Consultoria N N N N N 628 10.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 629 30.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 630 15.000,00 0,02
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 631 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 632 50.000,00 0,05
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 1001 EDUCACAO AMBIENTAL
18 541 1001 4.117 Realizacao de campanhas de Educacao Ambiental
339030 Material de Consumo N N N N N 633 10.000,00 0,01
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N 634 5.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 635 5.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 636 15.000,00 0,02
18 541 1001 4.118 Convenio com a Policia Ambiental
339030 Material de Consumo N N N N N 637 36.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 638 1.200,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 639 5.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 640 1.800,00 0,00
TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 503.000,00 0,53
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 SETOR DE PARQUES E JARDINS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 1002 CIDADE LIMPA
18 541 1002 4.119 Convenio com a ASCALP
335041 Contribuicoes N N N N N 641 47.000,00 0,05
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339030 Material de Consumo N N N N N 642 10.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 643 12.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 644 2.000,00 0,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 645 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 646 8.000,00 0,00
18 541 1003 LAGOA VERDE
18 541 1003 4.121 Pracas, Parques, Jardins, Viveiro e Cemiterios
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 647 2.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 648 180.000,00 0,19
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 649 62.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 650 25.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N N 651 40.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 652 5.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 653 65.000,00 0,07
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 654 100.000,00 0,11
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 655 5.000,00 0,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 1002 CIDADE LIMPA
18 542 1002 4.120 Manutencao do Aterro Sanitario e Limpeza
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 656 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 657 10.000,00 0,01
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 658 3.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 659 500,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 660 5.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 661 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 662 1.413.000,00 1,49
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 663 2.000,00 0,00
TOTAL SETOR DE PARQUES E JARDINS 1.999.500,00 2,10
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.122 Subsidio do Secretario de Obras e Urbanismo
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 664 88.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 665 22.000,00 0,02
04 122 0001 4.123 Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 666 10.000,00 0,01
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 667 350.000,00 0,37
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 668 100.000,00 0,11
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 669 20.000,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 670 4.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 671 27.000,00 0,03
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 672 50.000,00 0,05
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 673 5.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 674 32.000,00 0,03
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 675 5.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 676 45.000,00 0,05
TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 758.000,00 0,80
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 SETOR DE EDIFICACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.124 Reformas e Manutencao de Predios Publicos
339030 Material de Consumo N N N N N 677 10.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 678 10.000,00 0,01
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 679 50.000,00 0,05
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS
15 451 1101 4.125 Manutencao Atividades Setor Edificacoes
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 680 5.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 681 340.000,00 0,36
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 682 120.000,00 0,13
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 683 29.300,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N N 684 90.000,00 0,09
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 685 16.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 686 16.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 687 21.000,00 0,02
15 451 1101 4.126 Abertura e Manutencao de Vias
339030 Material de Consumo N N N N N 688 15.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CIDE 689 4.500,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 690 54.000,00 0,06
449051 Obras e Instalacoes N N N N N PAV. 693 250.000,00 0,26
449051 Obras e Instalacoes N N N N N PAV.1 694 250.000,00 0,26
449051 Obras e Instalacoes N N N N N PAV.3 696 350.000,00 0,37
449051 Obras e Instalacoes N N N N N PAV.2 695 397.000,00 0,42
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C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
449051 Obras e Instalacoes N N N N N OPCRED 692 1.000.000,00 1,05
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 697 1.680.000,00 1,77
449051 Obras e Instalacoes N N N N N ALIENA 691 3.000.000,00 3,16
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS
15 452 1101 4.127 Manutencao da Iluminacao Publica
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 699 200.000,00 0,21
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N COSIP 698 1.510.000,00 1,59
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 701 10.000,00 0,01
449051 Obras e Instalacoes N N N N N COSIP 700 145.000,00 0,15
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 703 6.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N COSIP 702 12.000,00 0,01
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS
17 512 1101 3.017 Convênio com FUNASA para Abastecimento de Água
449051 Obras e Instalacoes N N N N N FUNASA 704 3.431.000,00 3,61
TOTAL SETOR DE EDIFICACOES 13.021.800,00 13,70
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021103 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0405 HABITACAO SOCIAL
16 482 0405 4.952 4.052-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FMH 705 10.000,00 0,01
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FMH 706 150.000,00 0,16
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMH 707 50.000,00 0,05
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FMH 708 15.000,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FMH 709 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FMH 710 5.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMH 711 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMH 712 15.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMH 713 2.000,00 0,00
16 482 0405 4.953 4.053-INCENTIVO, CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS
335043 Subvencoes Sociais N N N N N FMH 714 158.200,00 0,17
339030 Material de Consumo N N N N N FMH 715 2.000,00 0,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N FMH 716 150.000,00 0,16
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMH 717 3.500,00 0,00
449051 Obras e Instalacoes N N N N N FMH 718 3.000,00 0,00
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N FMH 719 3.000,00 0,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 568.700,00 0,60
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO
10 122 1201 4.128 Subsidio do Secretario de Saude
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 720 88.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 721 22.000,00 0,02
10 122 1201 4.129 Manutencao da Secretaria Municipal de Saude
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 722 32.000,00 0,03
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 723 1.100.000,00 1,16
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 724 375.000,00 0,39
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 725 15.000,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 726 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 727 160.000,00 0,17
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N S N N N SAUDE 728 300.000,00 0,32
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 729 30.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 730 120.000,00 0,13
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 731 15.000,00 0,02
10 122 1201 4.130 Manutencao do Conselho Municipal de Saude
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 732 20.000,00 0,02
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 733 6.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 734 500,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 735 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 736 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 737 500,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 738 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 739 2.000,00 0,00
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO
10 301 1201 4.131 Manutencao das Atividades do TFD-Trat. Fora Domic.
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 740 30.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 741 50.000,00 0,05
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N S N N N SAUDE 742 1.000,00 0,00
10 301 1201 4.132 Manut. da Secretaria de Saude-Bloco Gestao do SUS
339030 Material de Consumo N N N N N BLGES 743 5.100,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLGES 744 1.000,00 0,00
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MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLGES 745 4.000,00 0,00
10 301 1201 4.133 Atencao a Assistencia Social em Saude
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N S N N N SAUDE 746 30.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 747 10.000,00 0,01
TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE 2.426.100,00 2,55
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO
10 122 1201 4.134 Manutencao do Fundo Municipal de Saude
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 749 1.000,00 0,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PABFIX 748 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SIASIH 752 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PABFIX 750 130.000,00 0,14
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 751 530.000,00 0,56
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SIASIH 755 1.000,00 0,00
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PABFIX 753 40.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 754 170.000,00 0,18
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SIASIH 758 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PABFIX 756 5.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 757 270.000,00 0,28
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 759 150.000,00 0,16
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 760 20.000,00 0,02
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N S N N N SAUDE 761 500,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 762 70.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 763 170.000,00 0,18
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N PABFIX 765 1.000,00 0,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N CEO 764 30.000,00 0,03
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N SIASIH 767 60.000,00 0,06
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N SAUDE 766 170.000,00 0,18
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N S N N N SAUDE 768 1.000,00 0,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N SEMINS 769 6.000,00 0,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes N S N N N SAUDE 771 3.000,00 0,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N CONVSA 770 5.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 772 20.000,00 0,02
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO
10 301 1201 4.135 Contribuicao ao COSEMS
335041 Contribuicoes N S N N N SAUDE 773 1.500,00 0,00
10 301 1201 4.139 Manutencao do Convenio com UFMG
335041 Contribuicoes N S N N N SAUDE 774 48.000,00 0,05
10 301 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE
10 301 1202 4.145 Manutencao da Oxigenoterapia Domiciliar
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 775 6.000,00 0,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO
10 302 1201 4.138 Manutencao do CISVI-Cons. Interm. Vale Itapecerica
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 776 50.000,00 0,05
10 302 1201 4.225 MANUT.CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO INTERM.SAUDE
317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S S N N SAUDE 777 7.500,00 0,00
337370 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S N N N SAUDE 778 15.000,00 0,02
447470 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S N N N SAUDE 779 7.500,00 0,00
10 302 1203 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/HOSP.
10 302 1203 4.146 Apoio a Recup. de Dependentes de Drogas e Alcool
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 780 80.000,00 0,08
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.072.000,00 2,18
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021203 SETOR DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE
10 301 1202 4.147 Manutencao da Policlinica II - Atencao Basica
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PABFIX 781 500,00 0,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 782 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 784 170.000,00 0,18
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PABFIX 783 330.000,00 0,35
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 786 54.000,00 0,06
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PABFIX 785 100.000,00 0,11
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 788 10.000,00 0,01
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PABFIX 787 30.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 790 10.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N PABFIX 789 40.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 792 70.000,00 0,07
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PABFIX 791 90.000,00 0,09
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 794 20.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PABFIX 793 80.000,00 0,08
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 795 10.000,00 0,01
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C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 301 1202 4.148 Manutencao das ESF'S-Estrategias Saude da Familia
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 797 140.000,00 0,15
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSF 796 250.000,00 0,26
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PSF 798 1.335.000,00 1,40
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 799 1.450.000,00 1,53
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PSF 800 322.500,00 0,34
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 801 420.000,00 0,44
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 803 20.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PSF 802 30.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 806 20.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N PSF 805 100.000,00 0,11
339030 Material de Consumo N N N N MG-SCS 804 130.000,00 0,14
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 808 30.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PSF 807 75.000,00 0,08
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSF 809 20.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 810 80.000,00 0,08
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PSF 812 5.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 813 20.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N MG-SCS 811 50.000,00 0,05
10 301 1202 4.149 Manutencao do PSAUBU-Programa Saude Bucal
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSAUBU 814 500,00 0,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 815 15.000,00 0,02
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PSAUBU 816 500,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 817 430.000,00 0,45
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PSAUBU 818 500,00 0,00
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 819 100.000,00 0,11
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PSAUBU 820 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 821 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N PSAUBU 822 10.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 823 30.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 825 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PSAUBU 824 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSAUBU 826 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 827 35.000,00 0,04
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 828 20.000,00 0,02
10 301 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO
10 301 1206 3.006 Construcao de Unidades de Saude
449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 829 1.000,00 0,00
449051 Obras e Instalacoes N N N N N TC-UBS 830 340.000,00 0,36
10 301 1206 3.011 Reforma e Conservacao de Unidades de Saude
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 831 5.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 832 10.000,00 0,01
449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 833 35.000,00 0,04
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE
10 302 1202 4.150 Atividades Laboratoriais e de Analises Clinicas
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 834 500,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PABFIX 835 500,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 836 40.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PABFIX 837 1.000,00 0,00
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 838 12.000,00 0,01
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PABFIX 839 500,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 840 500,00 0,00
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 842 500,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N PABFIX 841 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 844 500,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PABFIX 843 500,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PABFIX 845 3.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 846 150.000,00 0,16
10 302 1203 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/HOSP.
10 302 1203 4.140 Manutencao de Convenios com Entidades Municipais
335043 Subvencoes Sociais N S N N N SAUDE 847 5.000.000,00 5,26
10 302 1203 4.151 Unidades de Saude Atencao Secundaria e Policl. I
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 848 500,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 849 40.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SIASIH 850 50.000,00 0,05
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 851 5.000,00 0,00
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SIASIH 852 15.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SIASIH 854 500,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 853 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N SIASIH 856 20.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 855 40.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 857 250.000,00 0,26
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N SIASIH 858 250.000,00 0,26
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 859 160.000,00 0,17
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SIASIH 860 240.000,00 0,25
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 861 20.000,00 0,02
10 302 1203 4.152 Manutencao do Pronto Atendimento Medico Municipal
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N SIASIH 863 500,00 0,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 862 97.000,00 0,10
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SIASIH 865 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 864 1.300.000,00 1,37
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 866 15.000,00 0,02
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SIASIH 867 25.000,00 0,03
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SIASIH 869 30.000,00 0,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 868 390.000,00 0,41
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 870 15.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N SIASIH 872 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 871 230.000,00 0,24
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N SIASIH 874 2.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 873 2.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SIASIH 876 35.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 875 120.000,00 0,13
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N SIASIH 877 20.000,00 0,02
10 302 1203 4.153 Manutencao do CEO-Centro de Espec. Odontologicas
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 878 500,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N CEO 879 40.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 880 425.000,00 0,45
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N CEO 881 15.000,00 0,02
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 882 128.000,00 0,13
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 884 5.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N CEO 883 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N SIASIH 887 4.500,00 0,00
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 886 20.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N CEO 885 23.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N SIASIH 890 5.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N CEO 888 75.000,00 0,08
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 889 100.000,00 0,11
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SIASIH 893 2.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CEO 891 4.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 892 40.000,00 0,04
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N SIASIH 896 5.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CEO 894 5.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 895 5.000,00 0,00
10 302 1203 4.154 Manutencao do CAPS-Centro de Atencao Psicossocial
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 897 500,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SIASIH 900 500,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 899 165.000,00 0,17
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S N N CAPS 898 300.000,00 0,32
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SIASIH 903 500,00 0,00
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 902 50.000,00 0,05
319013 Obrigacoes Patronais N S N N CAPS 901 80.000,00 0,08
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SIASIH 906 500,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 905 5.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S N N CAPS 904 10.000,00 0,01
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N SIASIH 907 2.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N CAPS 908 6.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 909 38.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N SIASIH 910 130.000,00 0,14
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N CAPS 911 2.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N SIASIH 913 200.000,00 0,21
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 912 225.000,00 0,24
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SIASIH 916 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N CAPS 914 8.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 915 40.000,00 0,04
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N CAPS 917 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N SIASIH 919 3.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 918 10.000,00 0,01
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 1204 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
10 303 1204 4.155 Atividades de Assistencia Farmaceutica
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 920 500,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S N N MGFARM 921 15.000,00 0,02
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 922 160.000,00 0,17
319013 Obrigacoes Patronais N S N N MGFARM 923 2.000,00 0,00
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 924 50.000,00 0,05
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 926 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S N N MGFARM 925 1.000,00 0,00
333230 Material de Consumo N S N N N SAUDE 927 100.000,00 0,11
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 928 9.000,00 0,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N BLAFB 929 3.000,00 0,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N S N N N SAUDE 930 100.000,00 0,11
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 931 26.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 932 17.000,00 0,02
10 303 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO
10 303 1206 3.008 Construcao da Farmacia de Minas
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONFAR 933 20.000,00 0,02
TOTAL SETOR DE SAUDE 17.826.000,00 18,75
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021204 VIGILANCIA SANITARIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 1205 VIGILANCIA EM SAUDE
10 304 1205 4.156 Vigilancia Sanitaria e Ambiental
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N VIGSAN 935 500,00 0,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 934 21.000,00 0,02
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N VIGSAN 937 65.000,00 0,07
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 936 160.000,00 0,17
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N VIGSAN 939 24.000,00 0,03
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 938 40.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N VIGSAN 941 7.500,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 940 7.500,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N VIGSAN 942 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 943 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N VIGSAN 944 45.000,00 0,05
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 945 7.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N VIGSAN 946 20.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 947 6.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N VIGSAN 948 28.000,00 0,03
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 1205 VIGILANCIA EM SAUDE
10 305 1205 4.157 Vigilancia Epidemiologica e Situacao de Saude
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 950 500,00 0,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N EPCDOE 949 500,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N EPCDOE 951 53.000,00 0,06
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 952 460.000,00 0,48
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N EPCDOE 953 500,00 0,00
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 954 100.000,00 0,11
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N EPCDOE 955 500,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 956 500,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 957 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 960 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N MG-EPD 959 7.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N EPCDOE 958 82.000,00 0,09
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N EPCDOE 961 500,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 962 100.000,00 0,11
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 964 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N EPCDOE 963 12.000,00 0,01
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 966 3.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N EPCDOE 965 32.000,00 0,03
10 305 1205 4.158 Promocao da Saude e Saude do Trabalhador
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 967 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 968 500,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 969 500,00 0,00
TOTAL VIGILANCIA SANITARIA 1.298.500,00 1,37
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 4.159 Subsidio do Secretario de Transportes e Limpzeza
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 970 88.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 971 22.000,00 0,02
04 122 0001 4.160 Manutencao da Secretaria de Transportes e Limpeza
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 972 100.000,00 0,11
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 973 32.000,00 0,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 974 2.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 975 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 976 27.000,00 0,03
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 977 140.000,00 0,15
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 978 14.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 979 16.000,00 0,02
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 980 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 981 3.000,00 0,00
TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA 447.000,00 0,47
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021302 SETOR DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL
04 122 1301 4.161 Controle e Manutencao dos Veiculos Municipais
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 982 10.000,00 0,01
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 983 170.000,00 0,18
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 984 57.000,00 0,06
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 985 40.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N 986 180.000,00 0,19
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 987 3.200,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 988 32.000,00 0,03
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 989 5.000,00 0,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL
26 782 1301 4.162 Manutencao de vias urbanas e vicinais
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339030 Material de Consumo N N N N N 990 10.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CIDE 991 4.200,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N MULTA 992 51.000,00 0,05
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 993 250.000,00 0,26
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 995 10.000,00 0,01
449051 Obras e Instalacoes N N N N N MULTA 994 50.000,00 0,05
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIENA 996 1.500,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 997 10.000,00 0,01
TOTAL SETOR DE TRANSPORTES 883.900,00 0,93
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021303 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 URBANISMO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 1302 LIMPEZA URBANA
15 452 1302 4.163 Manutencao da Limpeza Urbana
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 998 50.000,00 0,05
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 999 960.000,00 1,01
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 2001 330.000,00 0,35
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 2002 200.000,00 0,21
339030 Material de Consumo N N N N N 2003 216.000,00 0,23
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 2004 10.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 2005 360.000,00 0,38
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 2006 50.000,00 0,05
TOTAL SERVICOS DE LIMPEZA URBANA 2.176.000,00 2,29
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0299 Reserva de Contingencia
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVAS
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 2007 760.000,00 0,80
TOTAL Reserva de Contingencia 760.000,00 0,80
ÓRGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 0301 DIRETORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
17 SANEAMENTO
17 122 ADMINISTRACAO GERAL
17 122 1702 SANEAMENTO BASICO
17 122 1702 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 1 220.000,00 0,23
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 2 50.000,00 0,05
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 3 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 4 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 5 2.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 6 10.000,00 0,01
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 7 5.000,00 0,00
TOTAL DIRETORIA 293.000,00 0,31
ÓRGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 0302 ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
17 SANEAMENTO
17 122 ADMINISTRACAO GERAL
17 122 1702 SANEAMENTO BASICO
17 122 1702 1.001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA ADMIN. E SECOES
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 8 30.000,00 0,03
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 9 20.000,00 0,02
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 10 1.000,00 0,00
17 122 1702 2.003 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACOES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 11 10.000,00 0,01
17 122 1702 2.004 MANUTENCAO DA ASS. TECNICA ADMINISTRATIVA E SECOES
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 12 200.000,00 0,21
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 13 2.300.000,00 2,42
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 14 850.000,00 0,89
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 15 130.000,00 0,14
319091 Sentencas Judiciais N N S N N 16 1.000,00 0,00
319092 Despesas de Exercicios Anteriores N N S N N 17 1.000,00 0,00
319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N N S N N 18 50.000,00 0,05
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 19 5.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 20 700.000,00 0,74
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 21 2.000,00 0,00
339035 Servicos de Consultoria N N N N N 22 20.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 23 100.000,00 0,11
339037 Locacao de Mao de Obra N N N N N 24 200.000,00 0,21
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 25 2.000.000,00 2,10
339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 26 1.000,00 0,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 27 1.000,00 0,00
339091 Sentencas Judiciais N N N N N 28 1.000,00 0,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 29 50.000,00 0,05
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 30 82.000,00 0,09
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 31 201.000,00 0,21
17 122 1702 2.023 PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 32 85.000,00 0,09
17 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
17 331 1702 SANEAMENTO BASICO
17 331 1702 2.012 MANUTENCAO, PROTEC, BENEF E MEDICINA DO TRABALHO
339030 Material de Consumo N N N N N 33 5.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 34 10.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 35 25.000,00 0,03
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 1702 SANEAMENTO BASICO
17 512 1702 1.002 CONSTR. AMPLIACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 36 500.000,00 0,53
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 37 50.000,00 0,05
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 38 1.000,00 0,00
17 512 1702 1.004 CONSTR. AMPLI. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
339030 Material de Consumo N N N N N 39 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 40 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 41 1.000,00 0,00
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 42 100.000,00 0,11
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 43 50.000,00 0,05
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 44 1.000,00 0,00
17 512 1702 1.005 CONSTRUCAO, AMPL DO SIST DE COLETA DE AGUA PLUVIAL
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 45 103.000,00 0,11
17 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
17 541 1702 SANEAMENTO BASICO
17 541 1702 2.002 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
335041 Contribuicoes N N N N N 46 1.000,00 0,00
339147 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 47 40.000,00 0,04
17 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
17 782 1702 SANEAMENTO BASICO
17 782 1702 2.031 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MAQUINAS
339030 Material de Consumo N N N N N 48 120.000,00 0,13
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 49 5.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 50 60.000,00 0,06
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 51 7.000,00 0,00
TOTAL ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA 8.122.000,00 8,54
ÓRGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 0399 RESERVA DE CONTIGENCIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVAS
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 52 85.000,00 0,09
TOTAL RESERVA DE CONTIGENCIA 85.000,00 0,09
Total Geral: 95.900.000,00
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Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa
DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO
0101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
01020110 PABFIX PAB FIXO
0102013031 PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
0102013037 PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
010202 BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS
01020301 EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
01020302 VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
010204 BLAFB ASSIS.FARMACEUTICA-COMP.BASICO
01020501 SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
01020503 CEO CENTRO ESPECIAL.ODONTOLOGICAS
01020505 CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL
01020702 MG-EPD TRANSF.ESTADO EPIDEMIOLOGIA
01020703 MG-SCS TRANSF.ESTADO PSF-SAUDE CASA
01020708 MGFARM TRANSF.ESTADO FARMACIA MINAS
01020709 TC-UBS TERMO COMP. CONSTRUCAO DE UBS
01020710 CONFAR CONSTR/MANUT FARMACIA DE MINAS
0103 SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA - SAUDE
0110 CONVSA CONVENIOS SAUDE
020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
020102 SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA
020201 FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
020202 FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
02050101 PNAE-F ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND
02050102 PNAE-P ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESC.
02050103 PNAE-C ALIMENTACAO ESCOLAR - CEMEIS
02050201 PNATE PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR
02050903 CRECHE CONSTRUCAO CRECHE-PAC202813/12
02050905 C.ABP CONSTR.ALEX.BERN.PRIMO - PAR
02050906 C.CAMS CONSTR.CEMEI AM.SILVA - PAR
020514 QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
02100201 PTE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO
0301 FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL
03010204 PAIF PROGRAMA APOIO INTEG.FAMILIA
03010205 P.ACI PISO ALTA COMPLEXIDADE I
03010206 PPD PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA
03010208 IGD INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA
03010209 BOLSA BOLSA FAMILIA
03010212 CREAS CENTRO REF.ESPECIALIZADO A.SOC
03010213 SCFV SERVICO DE CONV.FORT.VINCULOS
0301021302 PETI PROGRAMA ERRADICACAO TRAB.INF.
03010301 FAM.AC PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
03010302 PISO_M PISO MINEIRO
0302 FMDCA FUNDO MUN. D.C.ADOLESCENTE
030202 FIA FUNDO DA INFANCIA/ADOLESCENCIA
031005 CVSEDS MED.SOC.EDUCATIVAS CV 25/2013
050204 OF.ESP CONV. MINAS OLIMPICA
050502 CIDE CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOM.
050503 COSIP CONTRIBUI AO ILUMINA AO PUBLIC
050904 MULTA MULTAS DE TRANSITO
050907 PAV.1 MIN.CIDADES 787433 - 2013
050908 PAV.2 MIN.CIDADES 785637
050909 PAV.3 PROMUNICIPIO - PAVIMENTACAO
050910 PAV. MIN.CIDADES 800504
050912 SKATE CV.SEEJ 273/13 - PISTA SKATE 1
050913 PSKATE CV.SEGOV 785/13 PISTA SKATE 2
050922 FUNASA CARTA-CONS. FUNASA ABAST.ÁGUA
07 ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
08 OPCRED OPERACOES DE CREDITO
09 FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
10 FUMTUR FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
12 FUMPAC FUNDO PATR.HISTÓRICO CULTURAL
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ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1112020000 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana 1001 1.600.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 730.720,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 425.600,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 443.680,00
1112043100 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho 1002 860.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 392.800,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 228.800,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 238.400,00
1112043400 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos 1003 250.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 114.100,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 66.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 69.400,00
1112080000 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI 1004 1.900.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 867.700,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 505.400,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 526.900,00
1113050100 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS 1005 5.600.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 2.557.600,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 1.489.600,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.552.800,00
1121250000 Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos 1006 215.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 215.000,00
1121290000 Taxa de Licenca para a Execucao de Obras 1007 70.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 70.000,00
1122210000 Taxa de Servicos Cadastrais 1008 270.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 270.000,00
1122900000 Taxa de Limpeza Publica 1009 165.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 165.000,00
1230000000 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica 1010 1.650.000,00
Dest. Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 1.650.000,00
1325010200 Remuneracao Depositos Bancarios FUNDEB 1011 70.000,00
Dest. Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) 42.000,00
Dest. Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) 28.000,00
1325010301 Remuneracao Depositos Bancarios BLATB 1012 6.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00
1325010302 Remuneracao Depositos Bancarios BLGES 1013 100,00
Dest. Rec.: 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 100,00
1325010303 Remuneracao Depositos Bancarios BLVGS 1014 3.000,00
Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 3.000,00
1325010304 Remuneracao Depositos Bancarios BLAFB 1015 3.000,00
Dest. Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 3.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1325010305 Remuneracao Depositos Bancarios BLMAC 1016 4.000,00
Dest. Rec.: 149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala 4.000,00
1325010306 Remuneracao Depositos Bancarios SIASIH 1017 7.000,00
Dest. Rec.: 112 - Serviços de Saúde 7.000,00
1325010307 Remuneracao Depositos Bancarios Fundo Est.Saude 1018 1.000,00
Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
1325010308 Remuneracao Depositos Bancarios Convenios Saude 1019 5.000,00
Dest. Rec.: 123 - Transferências de Convênios - Saúde 5.000,00
1325010500 Remuneracao Depositos Bancarios Ensino - R.Proprio 1020 45.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 45.000,00
1325010600 Remuneracao Depositos Bancarios SAUDE - Rec.Propri 1021 6.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
1325010900 Remuneracao Depositos Bancarios CIDE 1022 700,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 700,00
1325011001 Remuneracao Depositos Bancarios FNAS 1023 13.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 13.000,00
1325011003 Remuneracao de Deposito Bancario CV-25/2013 - SEDS 1024 1.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00
1325019902 Remuneracao Depositos Bancarios PNAE 1025 7.000,00
Dest. Rec.: 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 7.000,00
1325019903 Remuneracao Depositos Bancarios PNATE 1026 1.000,00
Dest. Rec.: 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 1.000,00
1325019904 Remuneracao Depositos Bancarios QESE 1027 32.000,00
Dest. Rec.: 147 - Salário Educação 32.000,00
1325019905 Remuneracao Depositos Bancarios FNDE 1028 6.000,00
Dest. Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 6.000,00
1325019906 Remuneracao Depositos Bancarios F.E.A.S. 1029 1.000,00
Dest. Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 1.000,00
1325019907 Remuneracao Depositos Bancarios Conv.Educacao 1030 2.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação 2.000,00
1325019908 Remuneracao Depositos Bancarios COSIP 1031 17.000,00
Dest. Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 17.000,00
1325019909 Remuneracao Depositos Bancarios Multas de Transito 1032 1.000,00
Dest. Rec.: 157 - Multas de Trânsito 1.000,00
1325019910 Remuneracao Depositos Bancarios Convenios Diversos 1033 61.100,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 61.100,00
1325019920 Remuneracao Depositos Bancarios FMAS 1034 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1325019921 Remuneracao Depositos Bancarios FMDCA 1035 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
1325019922 Remuneracao Depositos Bancarios FMH 1036 500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 500,00
1325019923 Remuneracao Depositos Bancarios FUMTUR 1037 600,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 600,00
1325019924 Remuneracao Depositos Bancarios FMMA 1038 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
1325019926 Remuneracao Depositos Bancarios ALIENACOES 1039 1.500,00
Dest. Rec.: 192 - Alienação de Bens 1.500,00
1325019928 Remuneracao Depositos Bancarios FUNASA/Abast.Àgua 1040 10.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 10.000,00
1325020100 Remuneracao Depositos Poupanca 1041 40.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
1325029900 Remuneracao Depositos Bancarios Nao Vinculados 1042 510.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 510.000,00
1331010501 Concessao Serv.Transporte Intermunicipal-Rodoviar 1043 6.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
1331010502 Concessao Serv.Transporte Local-Taxi/Onibus 1044 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
1331990001 Concessoes Servicos Turismo 1045 16.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 16.000,00
1331990002 Concessoes Servicos Esportes 1046 3.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
1333990001 Permissoes Uso Bens Publicos - Turismo 1047 45.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 45.000,00
1333990002 Permissoes Uso Bens Publicos - Esportes 1048 2.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
1333990003 Permissoes Uso Bens Publicos Diversos 1049 3.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
1390000001 Compensacao Financeira Recursos Hidricos SAAE 1050 40.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
1600051000 Servicos Ambulatoriais 1051 1.100.000,00
Dest. Rec.: 112 - Serviços de Saúde 1.100.000,00
1600190001 Rendas da Praia Publica Municipal 1052 43.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 43.000,00
1600190002 Rendas da Praca da Esportes 1053 270.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 270.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1721010200 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM 1054 27.000.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 12.328.260,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 7.184.400,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 7.487.340,00
1721010200 Deducao Receita FPM - FUNDEB 1055 -5.400.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -5.400.000,00
1721010500 Deducao Receita ITR - FUNDEB 1056 -12.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -12.000,00
1721010500 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR 1057 60.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 27.600,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 15.800,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 16.600,00
1721222000 Cota-Parte Compensacao Financ. Rec. Minerais CFEM 1058 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
1721227000 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP 1059 380.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 380.000,00
1721229000 Outras Transf.Dec.Comp.Financ. Exp. Rec. Naturais 1060 250.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 250.000,00
1721331100 Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica 1061 3.000.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 3.000.000,00
1721331200 Transf.Rec.SUS - Bloco Atencao Media e Alta Comple 1062 600.000,00
Dest. Rec.: 149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala 600.000,00
1721331300 Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude 1063 400.000,00
Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 400.000,00
1721331500 Transferencia Rec. SUS - Bloco Gestao do SUS 1064 10.000,00
Dest. Rec.: 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 10.000,00
1721340001 Transferencia FNAS-Piso Alta Complexidade I 1065 51.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 51.000,00
1721340002 Transferencia FNAS-PPD (Apoio Portador Deficien) 1066 121.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 121.000,00
1721340003 Transferencia FNAS-PETI (Erradic.Trab.Infantil) 1067 30.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 30.000,00
1721340004 Transferencia FNAS-PAIF/Casa da Familia 1068 220.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 220.000,00
1721340005 Transferencia FNAS-IGD (Indice Gestao Descentr) 1069 25.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 25.000,00
1721340006 Transferencia FNAS-SCFV (Sv.Convivencia Fort Vinc) 1070 210.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 210.000,00
1721340007 Transferencia FNAS-BPC (Beneficio Prest.Contin.) 1071 1.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1721340009 Transferencia FNAS-CREAS(Centro Referencia) 1072 78.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 78.000,00
1721340010 Transferencia do FNAS - IGD/BOLSA 1073 60.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 60.000,00
1721350100 Transferencias do Salario Educacao 1074 720.000,00
Dest. Rec.: 147 - Salário Educação 720.000,00
1721350300 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE 1075 430.000,00
Dest. Rec.: 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 430.000,00
1721350400 Transferencias Diretas FNDE para PNATE 1076 25.000,00
Dest. Rec.: 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 25.000,00
1721360000 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 1077 -20.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -20.000,00
1721360000 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 1078 100.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 45.720,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 26.600,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 27.680,00
1722010100 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS 1079 -3.820.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -3.820.000,00
1722010100 Cota-Parte do ICMS 1080 19.100.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 8.723.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 5.080.600,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 5.296.400,00
1722010200 Cota-Parte do IPVA 1081 6.250.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 2.854.400,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 1.662.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.733.100,00
1722010200 Deducao Receita IPVA - FUNDEB 1082 -1.250.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -1.250.000,00
1722010400 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao 1083 -70.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -70.000,00
1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 1084 350.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 159.900,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 93.100,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 97.000,00
1722011300 Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE 1085 8.000,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 8.000,00
1722330001 Transferencia SES-Programa Saude em Casa 1086 180.000,00
Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 180.000,00
1722330002 Transferencia do Estado-Vigilancia Epidemiologica 1087 7.000,00
Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00
1722330003 Transferencia do Estado - Farmacia de Minas 1088 17.000,00
Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 17.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1722995101 Transferencia FEAS-Familia Acolhedora 1089 40.000,00
Dest. Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 40.000,00
1722995102 Transferencia FEAS-IGD/Piso Mineiro 1090 100.000,00
Dest. Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 100.000,00
1724010000 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB 1091 9.500.000,00
Dest. Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) 7.293.000,00
Dest. Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) 2.207.000,00
1730000001 Transferencias Pessoas Juridicas para o FIA 1092 35.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 35.000,00
1750000001 Transferencias de Pessoas Fisicas para o FIA 1093 135.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 135.000,00
1762020001 Convênio Estado - Transporte Escolar - SEE/PTE 1094 71.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação 71.000,00
1762990001 Convênio Minas Olimpica-Oficina Esportes-SEEJ 1095 24.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 24.000,00
1762990002 Convênio Medidas Socio Educ.e Lib. Assist - SEDS 1096 32.500,00
Dest. Rec.: 142 - Transferências de Convênios - Assistência Social 32.500,00
1911380000 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU 1097 20.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 9.100,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 5.300,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 5.600,00
1911400000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS 1098 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 22.800,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 13.300,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 13.900,00
1911990000 Multas Juros Mora de Outros Tributos 1099 7.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 7.000,00
1913110000 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU 1100 300.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 137.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 79.800,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 83.200,00
1913130000 Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS 1101 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 13.700,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 8.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 8.300,00
1913990000 Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos 1102 88.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 88.000,00
1918990000 Outras Multas e Juros de Mora 1103 2.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
1919150000 Multas Previstas na Legislacao de Transito 1104 100.000,00
Dest. Rec.: 157 - Multas de Trânsito 100.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1919500001 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA 1105 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
1921990001 Indenizacao TAC Pharlab/Creche 1106 66.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 66.000,00
1922995201 Restituicoes Cestas Basicas Servidores Afastados 1107 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
1922995204 Restituicoes Recursos Assistencia Social 1108 2.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
1922995207 Restituicao Recursos Fundo dos Direitos Cria e Ad. 1109 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU 1110 830.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 379.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 220.800,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 230.200,00
1931130000 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS 1111 90.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 41.100,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 23.900,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 25.000,00
1931990000 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 1112 222.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 222.000,00
1990020100 Receita de Honorarios de Advogados 1113 3.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
1990990001 Rendas Eventuais 1114 4.100,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 4.100,00
2114990001 Operacao de Credito com o BDMG 1115 1.000.000,00
Dest. Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas 1.000.000,00
2225000000 Alienacao de Imoveis Urbanos 1116 3.000.000,00
Dest. Rec.: 192 - Alienação de Bens 3.000.000,00
2421020001 Transf. FNDE Construcao Creche - PAC II 1117 200.000,00
Dest. Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 200.000,00
2421020002 Transf.FNDE/PAR Construção Alexandre Bernardes P. 1118 1.500.000,00
Dest. Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.500.000,00
2421020003 Transf. FNDE/PAR Construção Creche Américo Silva 1119 840.000,00
Dest. Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 840.000,00
2422010001 Transf.Estado/SUS-Construcao Farmacia de Minas 1120 20.000,00
Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00
2422010002 Transf.Estado/SUS-T.C. Construcao UBS 1121 340.000,00
Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 340.000,00
2471990002 Cv.787433/13-Pavimentacao M.Fernanda II-Min.Cid. 1122 245.850,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 245.850,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
2471990003 Cv.785637/13-Pavimentacao Sol Nascente-Min.Cidades 1123 394.200,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 394.200,00
2471990006 Cv.800504/13-Pavimentacao M.Fernanda II-Min.Cid. 1124 245.850,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 245.850,00
2471990007 Carta-Consulta FUNASA - Abastecimento Água 1125 3.421.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 3.421.000,00
2472990001 Cv. 273/2013-Construcao Pista Skate SEEJ 1126 10.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 10.000,00
2472990002 Cv. 785/2013-Construcao Pista Skate SEGOV 1127 10.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 10.000,00
2472990003 Cv. SETOP Pro Municipio - Pavimentacao de Vias 1128 300.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 300.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA 87.400.000,00
ENTIDADE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
1322000000 Dividendos 1001 2.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
1325029900 Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados 1002 60.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
1600410000 Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua 1003 6.095.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 6.095.000,00
1600420000 Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos 1004 1.810.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 1.810.000,00
1600480000 Servicos de Religamento de Agua 1005 25.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
1600990000 Outros Servicos 1006 60.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
1919270000 Multas e Juros Previstos em Contratos 1007 2.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
1919990000 Outras Multas 1008 230.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 230.000,00
1921990000 Outras Indenizacoes 1009 2.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
1922070000 Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores 1010 2.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
1922990000 Outras Restituicoes 1011 210.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 210.000,00
1990990000 Outras Receitas 1012 2.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA 8.500.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310101 6.001 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA - PESSOAL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 530.000,00 100 - Recursos Ordinários 530.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2 130.000,00 100 - Recursos Ordinários 130.000,00
010310101 6.002 MANUTENCAO ATIV. CORPO LEGISLATIVO E SEC. CAMARA
339014 Diarias - Pessoal Civil 3 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339030 Material de Consumo 4 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5 155.000,00 100 - Recursos Ordinários 155.000,00
010310101 6.003 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES
339030 Material de Consumo 6 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 7 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 9 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL 880.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - ASSESSORIA JURIDICA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310101 6.004 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA
339030 Material de Consumo 10 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 11 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
TOTAL 15.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - SETOR DE FINANCAS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310101 6.005 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR FINANCEIRO
339030 Material de Consumo 12 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 13 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 14 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00
TOTAL 1.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104 - SETOR DE EXPEDIENTE E RELACOES PUBLICAS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310101 6.006 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR REL. PUBLICA E EXPEDIE.
339030 Material de Consumo 15 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 16 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 - SETOR DE ADMINISTRACAO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310101 5.001 MELHORIAS INFRAESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes 17 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 18 65.000,00 100 - Recursos Ordinários 65.000,00
010310101 6.007 SETOR DE ADMINISTRACAO - PESSOAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 19 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20 680.000,00 100 - Recursos Ordinários 680.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 21 160.000,00 100 - Recursos Ordinários 160.000,00
010310101 6.008 MANUTENCAO ATIVIDADE S. ADMINISTRACAO
335041 Contribuicoes 22 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 23 12.000,00 100 - Recursos Ordinários 12.000,00
339030 Material de Consumo 24 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
339035 Servicos de Consultoria 25 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 27 176.000,00 100 - Recursos Ordinários 176.000,00
339091 Sentencas Judiciais 28 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL 1.363.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 2.270.000,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 4.001 Subsidio Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 370.000,00 100 - Recursos Ordinários 370.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
041220001 4.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito
319004 Contratacao por Tempo Determinado 3 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5 17.000,00 100 - Recursos Ordinários 17.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6 6.000,00 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 7 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339030 Material de Consumo 8 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 9 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 11 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 12 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 13 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
041220001 4.003 Homenagens, Recepcoes e Festividades Oficiais
339030 Material de Consumo 14 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 16 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
041240001 4.004 Manutencao do Controle Interno
319004 Contratacao por Tempo Determinado 17 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18 150.000,00 100 - Recursos Ordinários 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 19 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 21 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 22 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 23 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 24 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 25 12.000,00 100 - Recursos Ordinários 12.000,00
041310001 4.005 Manutencao da Imprensa Oficial
319004 Contratacao por Tempo Determinado 26 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27 90.000,00 100 - Recursos Ordinários 90.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 28 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 29 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 30 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 31 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 32 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 33 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 34 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
TOTAL 996.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
020620101 4.006 Convenio com o Ministerio Publico
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 35 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
020620101 4.007 Convenio com a Defensoria Publica
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 36 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 37 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 38 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 39 21.000,00 100 - Recursos Ordinários 21.000,00
020620101 4.008 Convenio com o Tribunal de Justica
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40 65.000,00 100 - Recursos Ordinários 65.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 41 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 42 46.000,00 100 - Recursos Ordinários 46.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 43 7.000,00 100 - Recursos Ordinários 7.000,00
020620101 4.009 Convenio com o Tribunal Regional Eleitoral
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 44 48.000,00 100 - Recursos Ordinários 48.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 45 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
061810101 4.011 Convenio com a Policia Militar
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 46 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 47 7.000,00 100 - Recursos Ordinários 7.000,00
339030 Material de Consumo 48 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 49 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50 59.000,00 100 - Recursos Ordinários 59.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 51 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
061810101 4.012 Convenio com a Policia Civil
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 52 90.000,00 100 - Recursos Ordinários 90.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 53 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339030 Material de Consumo 54 28.000,00 100 - Recursos Ordinários 28.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 55 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 56 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
061810101 4.013 Convenio com a SUSEP / SUAP
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 57 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 58 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
TOTAL 614.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 4.014 Subsidio de Agentes Politicos - Procuradoria
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 59 150.000,00 100 - Recursos Ordinários 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 60 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
041220001 4.015 Manutencao da Procuradoria Municipal
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319004 Contratacao por Tempo Determinado 61 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 62 160.000,00 100 - Recursos Ordinários 160.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 63 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 64 12.000,00 100 - Recursos Ordinários 12.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 65 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
339030 Material de Consumo 66 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 67 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339035 Servicos de Consultoria 68 70.000,00 100 - Recursos Ordinários 70.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 69 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 70 18.000,00 100 - Recursos Ordinários 18.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 71 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 72 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
044220201 4.016 Manutencao do Procon
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 73 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 74 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 75 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 76 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 77 16.000,00 100 - Recursos Ordinários 16.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 78 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 79 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
288460000 0.001 DESPESAS PROCESSUAIS
339091 Sentencas Judiciais 80 400.000,00 100 - Recursos Ordinários 400.000,00
TOTAL 1.065.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220000 0.004 PASEP
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 81 750.000,00 100 - Recursos Ordinários 750.000,00
041220001 4.017 Subsidio do Secretario de Administracao e Governo
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 82 88.000,00 100 - Recursos Ordinários 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 83 22.000,00 100 - Recursos Ordinários 22.000,00
041220001 4.018 Manutencao Secretaria de Administracao e Governo
319004 Contratacao por Tempo Determinado 84 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85 43.000,00 100 - Recursos Ordinários 43.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 86 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 87 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
335041 Contribuicoes 88 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 89 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 90 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 91 90.000,00 100 - Recursos Ordinários 90.000,00
339035 Servicos de Consultoria 92 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 93 18.000,00 100 - Recursos Ordinários 18.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 94 250.000,00 100 - Recursos Ordinários 250.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 95 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 96 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
041220001 4.019 Manutencao Servicos Informatica - CPD
319004 Contratacao por Tempo Determinado 97 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 98 90.000,00 100 - Recursos Ordinários 90.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 99 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 100 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 101 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 102 8.000,00 100 - Recursos Ordinários 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 103 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 104 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
041220001 4.020 Manutenção Prédio Prefeitura, Zeladoria, Telefonia
319004 Contratacao por Tempo Determinado 105 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 106 190.000,00 100 - Recursos Ordinários 190.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 107 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 108 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
339030 Material de Consumo 109 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 110 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 111 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 112 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
061810301 4.021 Manutencao da Guarda Civil e Alistamento Militar
319004 Contratacao por Tempo Determinado 113 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 114 405.000,00 100 - Recursos Ordinários 405.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 115 110.000,00 100 - Recursos Ordinários 110.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 116 90.000,00 100 - Recursos Ordinários 90.000,00
339030 Material de Consumo 117 110.000,00 100 - Recursos Ordinários 110.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 118 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 119 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 120 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
061810301 4.192 INSTALACAO E MANUTENCAO SISTEMA SEGURANCA URBANA
339030 Material de Consumo 121 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 122 900.000,00 100 - Recursos Ordinários 900.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 123 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL 3.661.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - SETOR DE PESSOAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 4.022 Manutencao do Setor de Pessoal
319004 Contratacao por Tempo Determinado 124 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 125 170.000,00 100 - Recursos Ordinários 170.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 126 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 127 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 128 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 129 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 130 6.000,00 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 131 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 132 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
041220001 4.023 Despesas com Pessoal
319004 Contratacao por Tempo Determinado 133 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 134 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 135 4.000,00 100 - Recursos Ordinários 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 136 4.000,00 100 - Recursos Ordinários 4.000,00
339008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar 137 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 138 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 139 4.000,00 100 - Recursos Ordinários 4.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 140 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
092720000 0.002 INATIVOS E PENSIONISTAS
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 141 620.000,00 100 - Recursos Ordinários 620.000,00
319003 Pensoes do RPPS e do Militar 142 206.000,00 100 - Recursos Ordinários 206.000,00
339059 Pensões Especiais 143 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
TOTAL 1.199.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 4.024 Manutencao Compras, Almoxarifado e Patrimonio
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319004 Contratacao por Tempo Determinado 144 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 145 450.000,00 100 - Recursos Ordinários 450.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 146 160.000,00 100 - Recursos Ordinários 160.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 147 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 148 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 149 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 150 32.000,00 100 - Recursos Ordinários 32.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 151 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 152 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL 731.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
081220401 4.025 Subsidio do Secretario de Assistencia Social
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 153 88.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 154 22.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 22.000,00
081220401 4.026 Manutencao da Secretaria de Assistencia Social
319004 Contratacao por Tempo Determinado 155 10.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 156 300.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 300.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 157 90.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 90.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 158 40.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 159 8.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 8.000,00
339030 Material de Consumo 160 15.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 161 30.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 162 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 163 50.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 164 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 165 10.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 166 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
081220401 4.027 Contribuicao ao COGEMAS
335041 Contribuicoes 167 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00
081220404 4.028 Manutencao do Conselho de Assistencia Social
319004 Contratacao por Tempo Determinado 168 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 169 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 170 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00
339030 Material de Consumo 171 3.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 172 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 173 3.500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 3.500,00
TOTAL 680.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
081220401 4.029 Manutencao do Fundo de Assistencia Social
339014 Diarias - Pessoal Civil 174 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 175 3.500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 3.500,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 176 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 177 3.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 178 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 179 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 180 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 181 3.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 182 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 183 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
082430402 4.030 Manutencao do SCFV-Serv. Conv. Fort. Vinculos
319004 Contratacao por Tempo Determinado 184 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 185 45.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 45.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 186 13.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 13.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 187 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 188 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 189 40.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339030 Material de Consumo 190 60.000,00 SCFV
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 60.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 191 40.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 192 41.500,00 SCFV
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 41.500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 193 30.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 194 25.000,00 SCFV
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 25.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 195 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
082430402 4.031 PISO MINEIRO - Protecao Social Basica
319004 Contratacao por Tempo Determinado 196 1.000,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 1.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 197 1.000,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 1.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 198 500,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 199 500,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 500,00
339030 Material de Consumo 200 10.000,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 10.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 201 2.000,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 202 2.000,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 203 3.000,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 3.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 204 2.000,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 2.000,00
082430403 4.032 PETI - Programa de Erradicacao Trabalho Infantil
319004 Contratacao por Tempo Determinado 205 5.000,00 PETI
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 206 1.000,00 PETI
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 1.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 207 1.000,00 PETI
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 208 1.000,00 PETI
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 1.000,00
339030 Material de Consumo 209 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 210 15.000,00 PETI
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 15.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 211 4.000,00 PETI
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 212 5.000,00 PETI
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 5.000,00
082430403 4.033 Manutencao do Serv. Acolhimento Fam. Acolhedora
319004 Contratacao por Tempo Determinado 213 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 214 90.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 90.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 215 20.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
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C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 216 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 217 8.000,00 FAM.AC
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 8.000,00
339030 Material de Consumo 218 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 219 2.000,00 FAM.AC
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 220 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 221 10.000,00 FAM.AC
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 222 10.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 223 20.000,00 FAM.AC
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 20.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 224 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
082430403 4.034 PISO MINEIRO - Protecao Social Especial
319004 Contratacao por Tempo Determinado 225 1.000,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 226 23.000,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 23.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 227 5.000,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 228 500,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 500,00
339030 Material de Consumo 229 23.000,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 23.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 230 1.000,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 231 4.500,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 4.500,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 232 1.000,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 1.000,00
082430403 4.035 Prot. Adolescente-Medidas Socio Educativas LA/PSC
339030 Material de Consumo 233 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 234 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 235 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 236 3.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
082430406 4.196 CONVENIO COM A SEDS-MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS
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C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 237 5.000,00 CVSEDS 142 - Transferências de Convênios - Assistência Social 5.000,00
339030 Material de Consumo 238 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 239 5.000,00 CVSEDS 142 - Transferências de Convênios - Assistência Social 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 240 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 241 12.500,00 CVSEDS 142 - Transferências de Convênios - Assistência Social 12.500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 242 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 243 10.000,00 CVSEDS 142 - Transferências de Convênios - Assistência Social 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 244 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
082440401 4.036 IGD/SUAS - Manutencao e Operacionalizacao
319004 Contratacao por Tempo Determinado 245 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 246 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 247 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 248 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00
339030 Material de Consumo 249 1.500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.500,00
339030 Material de Consumo 250 15.000,00 IGD
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 15.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 251 1.000,00 IGD
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 252 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 253 1.000,00 IGD
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 254 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 255 1.000,00 IGD
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 256 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 257 5.000,00 IGD
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 5.000,00
082440401 4.038 IGD/BOLSA - Manut. e Operacion. Bolsa Familia
319004 Contratacao por Tempo Determinado 258 500,00 BOLSA
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 259 25.000,00 BOLSA
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 25.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 260 5.000,00 BOLSA
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 261 500,00 BOLSA
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 500,00
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C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 262 4.000,00 BOLSA
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 4.000,00
339030 Material de Consumo 263 4.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 4.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 264 500,00 BOLSA
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 265 6.000,00 BOLSA
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 6.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 266 40.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 267 7.000,00 BOLSA
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 7.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 268 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 269 3.000,00 BOLSA
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 270 10.000,00 BOLSA
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 271 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
082440402 4.039 CRAS/PAIF - Manutencao e Operacionalizacao
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 272 210.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 210.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 273 110.000,00 PAIF
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 110.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 274 40.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 275 30.000,00 PAIF
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 276 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 277 5.000,00 PAIF
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 278 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 279 40.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339030 Material de Consumo 280 55.000,00 PAIF
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 55.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 281 50.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 282 20.000,00 PAIF
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 283 30.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 284 30.000,00 PAIF
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 30.000,00
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C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
449052 Equipamentos e Material Permanente 285 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
082440402 4.040 Manutencao do Programa Horta Comunitaria
339030 Material de Consumo 286 12.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 12.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 287 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 288 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 289 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
082440402 4.041 Beneficios Eventuais e Emergenciais
339030 Material de Consumo 290 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 291 100.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 292 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 293 35.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 35.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 294 3.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
082440403 4.045 CREAS/PAEFI - Manutencao e Operacionalizacao
319004 Contratacao por Tempo Determinado 295 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 296 42.000,00 CREAS
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 42.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 297 160.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 160.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 298 17.000,00 CREAS
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 17.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 299 50.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 300 5.000,00 CREAS
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 301 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 302 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 303 8.000,00 CREAS
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 8.000,00
339030 Material de Consumo 304 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 305 1.000,00 CREAS
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 306 22.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 22.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 307 5.000,00 CREAS
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 308 30.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 309 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
082440407 4.042 CONVENIOS COM ENTIDADES DO MUNICIPIO
335043 Subvencoes Sociais 310 225.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 225.000,00
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A P O R D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S
C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
335043 Subvencoes Sociais 311 51.000,00 P.ACI
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 51.000,00
335043 Subvencoes Sociais 312 20.000,00 PISO_M
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS 20.000,00
335043 Subvencoes Sociais 313 121.000,00 PPD
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 121.000,00
335043 Subvencoes Sociais 314 67.000,00 SCFV
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 67.000,00
TOTAL 2.442.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082430401 4.048 Manutencao do Fundo dos Direitos da Crianca e Adol
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 315 2.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 316 500,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 317 500,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 318 1.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 319 1.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 320 1.500,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 1.500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 321 1.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 322 2.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 323 5.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 324 1.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 325 2.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
082430401 4.049 FIA - Fundo para a Infancia e Adolescencia
339030 Material de Consumo 326 105.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 105.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 327 10.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 328 10.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 329 10.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 330 35.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 35.000,00
082430401 4.050 Manutencao do Conselho Tutelar
319004 Contratacao por Tempo Determinado 331 500,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 500,00
339030 Material de Consumo 332 30.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 333 125.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 125.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 334 30.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 335 20.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
449052 Equipamentos e Material Permanente 336 5.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
082430407 4.181 Convenio com AMAVI-ABRIGO
335043 Subvencoes Sociais 337 550.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 550.000,00
082430407 4.238 Convenios com entidades do FMDCA
335043 Subvencoes Sociais 338 35.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 35.000,00
TOTAL 983.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 4.079 Subsidio Secretario de Cultura e Turismo
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 339 88.000,00 100 - Recursos Ordinários 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 340 22.000,00 100 - Recursos Ordinários 22.000,00
041220001 4.080 Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo
319004 Contratacao por Tempo Determinado 341 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 342 70.000,00 100 - Recursos Ordinários 70.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 343 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 344 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 345 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 346 24.000,00 100 - Recursos Ordinários 24.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 347 24.000,00 100 - Recursos Ordinários 24.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 348 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 349 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 350 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 351 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL 283.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - SETOR DE CULTURA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
133920501 4.081 Manutencao da Infraestrutura Cultural e Biblioteca
319004 Contratacao por Tempo Determinado 352 1.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 353 230.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 230.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 354 75.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 75.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 355 500,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 356 1.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 357 3.500,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 3.500,00
339035 Servicos de Consultoria 358 10.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 359 8.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 360 85.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 85.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 361 5.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
133920501 4.082 Parceria com entidades culturais
335043 Subvencoes Sociais 362 120.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 120.000,00
133920501 4.166 Realizacao e Apoio Manifestacoes/Eventos Culturais
339030 Material de Consumo 363 5.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 364 28.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 28.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 365 10.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 366 105.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 105.000,00
TOTAL 687.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - ATIVIDADES DE TURISMO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
236950502 4.083 Manutencao da Infraestrutura do Turismo
319004 Contratacao por Tempo Determinado 367 1.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 368 105.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 105.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 369 35.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 35.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 370 30.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339030 Material de Consumo 371 15.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
339035 Servicos de Consultoria 372 10.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 373 3.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 374 48.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 48.000,00
449051 Obras e Instalacoes 375 15.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 376 10.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
236950502 4.167 Realizacao e apoio de eventos turisticos
339030 Material de Consumo 377 15.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 378 3.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 379 10.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 380 300.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 300.000,00
TOTAL 600.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 4.084 Subsidio Secretario Desenvolvimento Economico
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 381 88.000,00 100 - Recursos Ordinários 88.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319013 Obrigacoes Patronais 382 22.000,00 100 - Recursos Ordinários 22.000,00
041220001 4.085 Manutencao Secretaria Desenvolvimento Economico
319004 Contratacao por Tempo Determinado 383 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 384 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 385 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 386 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 387 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 388 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 389 16.000,00 100 - Recursos Ordinários 16.000,00
339035 Servicos de Consultoria 390 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 391 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 392 33.000,00 100 - Recursos Ordinários 33.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 393 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 394 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
113330601 4.086 Acoes para geracao de emprego e renda e Conv.SINE
319004 Contratacao por Tempo Determinado 395 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 396 80.000,00 100 - Recursos Ordinários 80.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 397 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 398 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 399 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339030 Material de Consumo 400 12.000,00 100 - Recursos Ordinários 12.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 401 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 402 45.000,00 100 - Recursos Ordinários 45.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 403 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
226610602 4.087 Acoes para Desenvolvimento Industrial
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 404 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 405 700.000,00 100 - Recursos Ordinários 700.000,00
236910603 4.088 Desenvolvimento Comercio e Servicos e Minas Facil
319004 Contratacao por Tempo Determinado 406 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 407 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 408 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 409 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 410 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339030 Material de Consumo 411 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 412 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 413 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
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C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
449052 Equipamentos e Material Permanente 414 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL 1.376.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - SETOR DE AGRICULTURA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
206040604 4.090 Servico de Inspecao Municipal
319004 Contratacao por Tempo Determinado 415 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 416 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 417 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 418 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 419 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 420 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 421 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 422 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 423 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
206060604 4.089 Apoio a Atividades Agropecuarias
319004 Contratacao por Tempo Determinado 424 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 425 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 426 9.000,00 100 - Recursos Ordinários 9.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 427 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 428 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 429 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 430 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 431 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 432 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
TOTAL 128.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 4.091 Subsidio do Secretario de Desportos
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 433 88.000,00 100 - Recursos Ordinários 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 434 22.000,00 100 - Recursos Ordinários 22.000,00
041220001 4.092 Manutencao da Secretaria de Desportos
319004 Contratacao por Tempo Determinado 435 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 436 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 437 7.000,00 100 - Recursos Ordinários 7.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 438 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 439 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 440 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 441 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 442 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 443 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 444 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 445 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
TOTAL 182.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - SETOR DE ESPORTES
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
278110701 4.093 Apoio ao Atleta Profissional e Bolsa Atleta
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 446 48.000,00 100 - Recursos Ordinários 48.000,00
278120701 4.094 Manutencao Infraestrutura e Eventos Esportivos
319004 Contratacao por Tempo Determinado 447 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 448 473.000,00 100 - Recursos Ordinários 473.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 449 160.000,00 100 - Recursos Ordinários 160.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 450 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 451 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 452 10.000,00 OF.ESP
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.Social) 10.000,00
339030 Material de Consumo 453 90.000,00 100 - Recursos Ordinários 90.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 454 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 455 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 456 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
449051 Obras e Instalacoes 457 10.000,00 PSKATE
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.Social) 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 458 10.000,00 SKATE
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.Social) 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 459 230.000,00 100 - Recursos Ordinários 230.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 460 14.000,00 OF.ESP
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.Social) 14.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 461 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL 1.254.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
121220001 4.095 Subsidio Secretario de Educacao
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 462 88.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 463 33.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 33.000,00
121220001 4.096 Manutencao da Secretaria de Educacao
319004 Contratacao por Tempo Determinado 464 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 465 400.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 400.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 466 130.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 130.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 467 5.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 5.000,00
335041 Contribuicoes 468 2.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 2.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 469 5.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 5.000,00
339030 Material de Consumo 470 30.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 30.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 471 3.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 3.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 472 480.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 480.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 473 65.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 65.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 474 180.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 180.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 475 5.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 5.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 476 3.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 477 3.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 478 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
TOTAL 1.452.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - ENSINO MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610801 3.003 Construcao/Ampliacao Infraestrutura Ens.Fundamenta
449051 Obras e Instalacoes 479 700.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 700.000,00
449051 Obras e Instalacoes 480 50.000,00 QESE 147 - Salário Educação 50.000,00
123610801 4.097 Manutencao das Escolas de Ensino Fundamental
319004 Contratacao por Tempo Determinado 481 6.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 6.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 482 400.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 400.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 483 150.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 150.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 484 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
339030 Material de Consumo 485 350.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 350.000,00
339030 Material de Consumo 486 50.000,00 QESE 147 - Salário Educação 50.000,00
339030 Material de Consumo 487 10.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 488 120.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 120.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 489 1.000,00 QESE 147 - Salário Educação 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 490 120.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 120.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 491 250.000,00 QESE 147 - Salário Educação 250.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 492 5.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 493 20.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 494 25.000,00 QESE 147 - Salário Educação 25.000,00
123610801 4.098 Merenda para Escolas de Ensino Fundamental
339030 Material de Consumo 495 137.000,00 PNAE-F
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE 137.000,00
339030 Material de Consumo 496 123.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 123.000,00
123610801 4.099 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Fundamental
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 497 30.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 30.000,00
123610803 4.104 Programa Municipal de Transporte Escolar
319004 Contratacao por Tempo Determinado 498 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 499 200.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 200.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 500 70.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 70.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 501 90.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 90.000,00
339030 Material de Consumo 502 150.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 150.000,00
339030 Material de Consumo 503 20.000,00 PNATE
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar - PNATE 20.000,00
339030 Material de Consumo 504 60.000,00 PTE 122 - Transferências de Convênios - Educação 60.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 505 5.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 506 1.000,00 PNATE
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar - PNATE 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 507 3.000,00 PTE 122 - Transferências de Convênios - Educação 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 508 50.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 50.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 509 5.000,00 PNATE
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar - PNATE 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 510 10.000,00 PTE 122 - Transferências de Convênios - Educação 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 511 450.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 450.000,00
123610804 4.105 Manut.Centro de Atendimento ao Educando - CEMAE
319004 Contratacao por Tempo Determinado 512 1.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 513 30.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 514 10.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 515 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 516 5.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 517 1.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 518 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 519 7.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 7.000,00
339030 Material de Consumo 520 5.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 521 1.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 522 30.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 30.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 523 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
123610805 4.107 Convenios com Entidades Educacionais
335043 Subvencoes Sociais 524 310.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 310.000,00
123610806 4.108 Manutencao Convenio com APAC
335043 Subvencoes Sociais 525 33.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 33.000,00
123640807 4.109 Apoio Financeiro aos Estudantes Universitarios
335018 Aux. Financeiro a Estudantes 526 250.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 250.000,00
123650802 3.004 Construcao/Ampliacao Infraestrutra Ens.Infantil
449051 Obras e Instalacoes 527 1.502.000,00 C.ABP 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.502.000,00
449051 Obras e Instalacoes 528 842.000,00 C.CAMS 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 842.000,00
449051 Obras e Instalacoes 529 202.000,00 CRECHE 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 202.000,00
449051 Obras e Instalacoes 530 700.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 700.000,00
449051 Obras e Instalacoes 531 50.000,00 QESE 147 - Salário Educação 50.000,00
123650802 4.100 Manutencao das Escolas de Ensino Infantil
319004 Contratacao por Tempo Determinado 532 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 533 500.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 500.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 534 150.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 150.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 535 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
339030 Material de Consumo 536 150.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 150.000,00
339030 Material de Consumo 537 50.000,00 QESE 147 - Salário Educação 50.000,00
339030 Material de Consumo 538 5.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 539 80.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 80.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 540 1.000,00 QESE 147 - Salário Educação 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 541 100.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 100.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 542 250.000,00 QESE 147 - Salário Educação 250.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 543 10.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 544 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 545 25.000,00 QESE 147 - Salário Educação 25.000,00
123650802 4.101 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - Pre-esc
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 546 130.000,00 PNAE-P
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE 130.000,00
339030 Material de Consumo 547 40.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
123650802 4.102 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - CEMEIS
339030 Material de Consumo 548 170.000,00 PNAE-C
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE 170.000,00
339030 Material de Consumo 549 30.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
123650802 4.103 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Infantil
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 550 40.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 40.000,00
TOTAL 9.442.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610801 4.171 Profissionais do Magisterio Ens.Fund - FUNDEB 60%
319004 Contratacao por Tempo Determinado 551 10.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 552 3.150.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 3.150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 553 980.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 980.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 554 10.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 10.000,00
123610801 4.172 Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
319004 Contratacao por Tempo Determinado 555 10.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 556 540.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 540.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 557 170.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 170.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 558 10.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 10.000,00
339030 Material de Consumo 559 1.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 560 25.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 25.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 561 1.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 562 3.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 3.000,00
123650802 4.173 Profissionais Magisterio Ens.Inf - FUNDEB 60%
319004 Contratacao por Tempo Determinado 563 10.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 564 2.370.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 2.370.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 565 800.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 800.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 566 5.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 5.000,00
123650802 4.174 Escolas Ensino Infantil - FUNDEB 40%
319004 Contratacao por Tempo Determinado 567 1.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 568 1.000.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 1.000.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 569 320.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 320.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 570 10.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 10.000,00
339030 Material de Consumo 571 2.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 572 140.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 140.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 573 1.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 574 1.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 1.000,00
TOTAL 9.570.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041230001 4.110 Subsidio do Secretario de Fazenda
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 575 88.000,00 100 - Recursos Ordinários 88.000,00
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A P O R D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S
C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319013 Obrigacoes Patronais 576 33.000,00 100 - Recursos Ordinários 33.000,00
041230001 4.111 Manutencao da Secretaria de Fazenda
319004 Contratacao por Tempo Determinado 577 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 578 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 579 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 580 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 581 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 582 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 583 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 584 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 585 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 586 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 587 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 588 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 589 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
288430000 0.003 PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA
329021 Juros sobre a Divida por Contrato 590 600.000,00 100 - Recursos Ordinários 600.000,00
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 591 1.000.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000.000,00
TOTAL 1.824.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041230001 4.112 Manutencao da Contadoria Municipal
319004 Contratacao por Tempo Determinado 592 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 593 240.000,00 100 - Recursos Ordinários 240.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 594 80.000,00 100 - Recursos Ordinários 80.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 595 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 596 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 597 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 598 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 599 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 600 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
041230001 4.113 Manutencao da Tesouraria Municipal
319004 Contratacao por Tempo Determinado 601 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 602 220.000,00 100 - Recursos Ordinários 220.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 603 80.000,00 100 - Recursos Ordinários 80.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 604 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 605 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 606 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 607 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 608 65.000,00 100 - Recursos Ordinários 65.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 609 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL 801.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041230001 4.114 Manutencao do Setor de Cadastro e Tributacao
319004 Contratacao por Tempo Determinado 610 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 611 200.000,00 100 - Recursos Ordinários 200.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 612 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 613 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 614 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 615 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 616 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 617 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 618 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL 417.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 4.115 Subsidio do Secretario de Meio Ambiente
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 619 88.000,00 100 - Recursos Ordinários 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 620 22.000,00 100 - Recursos Ordinários 22.000,00
041220001 4.116 Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente
319004 Contratacao por Tempo Determinado 621 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 622 130.000,00 100 - Recursos Ordinários 130.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 623 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 624 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 625 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 626 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 627 16.000,00 100 - Recursos Ordinários 16.000,00
339035 Servicos de Consultoria 628 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 629 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 630 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 631 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 632 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
185411001 4.117 Realizacao de campanhas de Educacao Ambiental
339030 Material de Consumo 633 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 634 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 635 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 636 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
185411001 4.118 Convenio com a Policia Ambiental
339030 Material de Consumo 637 36.000,00 100 - Recursos Ordinários 36.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 638 1.200,00 100 - Recursos Ordinários 1.200,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 639 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 640 1.800,00 100 - Recursos Ordinários 1.800,00
TOTAL 503.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - SETOR DE PARQUES E JARDINS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
185411002 4.119 Convenio com a ASCALP
335041 Contribuicoes 641 47.000,00 100 - Recursos Ordinários 47.000,00
339030 Material de Consumo 642 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 643 12.000,00 100 - Recursos Ordinários 12.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 644 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 645 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 646 8.000,00 100 - Recursos Ordinários 8.000,00
185411003 4.121 Pracas, Parques, Jardins, Viveiro e Cemiterios
319004 Contratacao por Tempo Determinado 647 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 648 180.000,00 100 - Recursos Ordinários 180.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 649 62.000,00 100 - Recursos Ordinários 62.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 650 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
339030 Material de Consumo 651 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 652 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 653 65.000,00 100 - Recursos Ordinários 65.000,00
449051 Obras e Instalacoes 654 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 655 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
185421002 4.120 Manutencao do Aterro Sanitario e Limpeza
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319004 Contratacao por Tempo Determinado 656 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 657 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 658 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 659 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00
339030 Material de Consumo 660 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 661 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 662 1.413.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.413.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 663 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
TOTAL 1.999.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 4.122 Subsidio do Secretario de Obras e Urbanismo
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 664 88.000,00 100 - Recursos Ordinários 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 665 22.000,00 100 - Recursos Ordinários 22.000,00
041220001 4.123 Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo
319004 Contratacao por Tempo Determinado 666 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 667 350.000,00 100 - Recursos Ordinários 350.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 668 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 669 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 670 4.000,00 100 - Recursos Ordinários 4.000,00
339030 Material de Consumo 671 27.000,00 100 - Recursos Ordinários 27.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 672 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 673 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 674 32.000,00 100 - Recursos Ordinários 32.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 675 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 676 45.000,00 100 - Recursos Ordinários 45.000,00
TOTAL 758.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - SETOR DE EDIFICACOES
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 4.124 Reformas e Manutencao de Predios Publicos
339030 Material de Consumo 677 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 678 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 679 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
154511101 4.125 Manutencao Atividades Setor Edificacoes
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319004 Contratacao por Tempo Determinado 680 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 681 340.000,00 100 - Recursos Ordinários 340.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 682 120.000,00 100 - Recursos Ordinários 120.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 683 29.300,00 100 - Recursos Ordinários 29.300,00
339030 Material de Consumo 684 90.000,00 100 - Recursos Ordinários 90.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 685 16.000,00 100 - Recursos Ordinários 16.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 686 16.000,00 100 - Recursos Ordinários 16.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 687 21.000,00 100 - Recursos Ordinários 21.000,00
154511101 4.126 Abertura e Manutencao de Vias
339030 Material de Consumo 688 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 689 4.500,00 CIDE 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 4.500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 690 54.000,00 100 - Recursos Ordinários 54.000,00
449051 Obras e Instalacoes 691 3.000.000,00 ALIENA 192 - Alienação de Bens 3.000.000,00
449051 Obras e Instalacoes 692 1.000.000,00 OPCRED 190 - Operações de Crédito Internas 1.000.000,00
449051 Obras e Instalacoes 693 250.000,00 PAV.
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.Social) 250.000,00
449051 Obras e Instalacoes 694 250.000,00 PAV.1
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.Social) 250.000,00
449051 Obras e Instalacoes 695 397.000,00 PAV.2
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.Social) 397.000,00
449051 Obras e Instalacoes 696 350.000,00 PAV.3
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.Social) 350.000,00
449051 Obras e Instalacoes 697 1.680.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.680.000,00
154521101 4.127 Manutencao da Iluminacao Publica
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 698 1.510.000,00 COSIP 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 1.510.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 699 200.000,00 100 - Recursos Ordinários 200.000,00
449051 Obras e Instalacoes 700 145.000,00 COSIP 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 145.000,00
449051 Obras e Instalacoes 701 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 702 12.000,00 COSIP 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 12.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 703 6.000,00 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
175121101 3.017 Convênio com FUNASA para Abastecimento de Água
449051 Obras e Instalacoes 704 3.431.000,00 FUNASA
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.Social) 3.431.000,00
TOTAL 13.021.800,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021103 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A P O R D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S
C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
164820405 4.952 4.052-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 705 10.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 706 150.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 707 50.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 708 15.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 709 1.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 710 5.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 711 1.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 712 15.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 713 2.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
164820405 4.953 4.053-INCENTIVO, CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS
335043 Subvencoes Sociais 714 158.200,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 158.200,00
339030 Material de Consumo 715 2.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 716 150.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 150.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 717 3.500,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 3.500,00
449051 Obras e Instalacoes 718 3.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 719 3.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
TOTAL 568.700,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
101221201 4.128 Subsidio do Secretario de Saude
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 720 88.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 721 22.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 22.000,00
101221201 4.129 Manutencao da Secretaria Municipal de Saude
319004 Contratacao por Tempo Determinado 722 32.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 32.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 723 1.100.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 724 375.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 375.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 725 15.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 15.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 726 5.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 5.000,00
339030 Material de Consumo 727 160.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 160.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 728 300.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 300.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 729 30.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 730 120.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 120.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 731 15.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 15.000,00
101221201 4.130 Manutencao do Conselho Municipal de Saude
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 732 20.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 733 6.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 6.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 734 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 735 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00
339030 Material de Consumo 736 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 737 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 738 2.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 739 2.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 2.000,00
103011201 4.131 Manutencao das Atividades do TFD-Trat. Fora Domic.
339014 Diarias - Pessoal Civil 740 30.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 741 50.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 50.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 742 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00
103011201 4.132 Manut. da Secretaria de Saude-Bloco Gestao do SUS
339030 Material de Consumo 743 5.100,00 BLGES 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 5.100,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 744 1.000,00 BLGES 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 745 4.000,00 BLGES 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 4.000,00
103011201 4.133 Atencao a Assistencia Social em Saude
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 746 30.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 747 10.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
TOTAL 2.426.100,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
101221201 4.134 Manutencao do Fundo Municipal de Saude
319004 Contratacao por Tempo Determinado 748 1.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 749 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 750 130.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 130.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 751 530.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 530.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 752 1.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 1.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 753 40.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 40.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 754 170.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 170.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 755 1.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 756 5.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 757 270.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 270.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 758 1.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 759 150.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 150.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 760 20.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 761 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 762 70.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 70.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 763 170.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 170.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 764 30.000,00 CEO
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 30.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 765 1.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 766 170.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 170.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 767 60.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 60.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 768 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 769 6.000,00 SEMINS 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 770 5.000,00 CONVSA 123 - Transferências de Convênios - Saúde 5.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 771 3.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 772 20.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
103011201 4.135 Contribuicao ao COSEMS
335041 Contribuicoes 773 1.500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.500,00
103011201 4.139 Manutencao do Convenio com UFMG
335041 Contribuicoes 774 48.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 48.000,00
103011202 4.145 Manutencao da Oxigenoterapia Domiciliar
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 775 6.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 6.000,00
103021201 4.138 Manutencao do CISVI-Cons. Interm. Vale Itapecerica
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 776 50.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 50.000,00
103021201 4.225 MANUT.CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO INTERM.SAUDE
317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 777 7.500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 7.500,00
337370 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 778 15.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 15.000,00
447470 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 779 7.500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 7.500,00
103021203 4.146 Apoio a Recup. de Dependentes de Drogas e Alcool
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 780 80.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 80.000,00
TOTAL 2.072.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021203 - SETOR DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103011202 4.147 Manutencao da Policlinica II - Atencao Basica
319004 Contratacao por Tempo Determinado 781 500,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 782 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 783 330.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 330.000,00
© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A P O R D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S
C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 784 170.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 170.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 785 100.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 786 54.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 54.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 787 30.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 788 10.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
339030 Material de Consumo 789 40.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 40.000,00
339030 Material de Consumo 790 10.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 791 90.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 90.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 792 70.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 70.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 793 80.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 80.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 794 20.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 795 10.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
103011202 4.148 Manutencao das ESF'S-Estrategias Saude da Familia
319004 Contratacao por Tempo Determinado 796 250.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 250.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 797 140.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 140.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 798 1.335.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.335.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 799 1.450.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.450.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 800 322.500,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 322.500,00
319013 Obrigacoes Patronais 801 420.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 420.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 802 30.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 803 20.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
339030 Material de Consumo 804 130.000,00 MG-SCS 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 130.000,00
339030 Material de Consumo 805 100.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100.000,00
339030 Material de Consumo 806 20.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 807 75.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 75.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 808 30.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 809 20.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 810 80.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 80.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 811 50.000,00 MG-SCS 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 812 5.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 813 20.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
103011202 4.149 Manutencao do PSAUBU-Programa Saude Bucal
319004 Contratacao por Tempo Determinado 814 500,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 815 15.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 15.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 816 500,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 817 430.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 430.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319013 Obrigacoes Patronais 818 500,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00
319013 Obrigacoes Patronais 819 100.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 100.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 820 1.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 821 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00
339030 Material de Consumo 822 10.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00
339030 Material de Consumo 823 30.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 30.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 824 1.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 825 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 826 1.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 827 35.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 35.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 828 20.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
103011206 3.006 Construcao de Unidades de Saude
449051 Obras e Instalacoes 829 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 830 340.000,00 TC-UBS 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 340.000,00
103011206 3.011 Reforma e Conservacao de Unidades de Saude
339030 Material de Consumo 831 5.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 832 10.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 833 35.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 35.000,00
103021202 4.150 Atividades Laboratoriais e de Analises Clinicas
319004 Contratacao por Tempo Determinado 834 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 835 500,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 836 40.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 40.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 837 1.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 838 12.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 12.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 839 500,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 840 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00
339030 Material de Consumo 841 1.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00
339030 Material de Consumo 842 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 843 500,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 844 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 845 3.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 846 150.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 150.000,00
103021203 4.140 Manutencao de Convenios com Entidades Municipais
335043 Subvencoes Sociais 847 5.000.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 5.000.000,00
103021203 4.151 Unidades de Saude Atencao Secundaria e Policl. I
319004 Contratacao por Tempo Determinado 848 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 849 40.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 850 50.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 851 5.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 852 15.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 853 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 854 500,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 500,00
339030 Material de Consumo 855 40.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 40.000,00
339030 Material de Consumo 856 20.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 857 250.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 250.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 858 250.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 250.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 859 160.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 160.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 860 240.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 240.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 861 20.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
103021203 4.152 Manutencao do Pronto Atendimento Medico Municipal
319004 Contratacao por Tempo Determinado 862 97.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 97.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 863 500,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 864 1.300.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.300.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 865 1.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 1.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 866 15.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 15.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 867 25.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 25.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 868 390.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 390.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 869 30.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 30.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 870 15.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 15.000,00
339030 Material de Consumo 871 230.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 230.000,00
339030 Material de Consumo 872 1.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 873 2.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 874 2.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 875 120.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 120.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 876 35.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 35.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 877 20.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 20.000,00
103021203 4.153 Manutencao do CEO-Centro de Espec. Odontologicas
319004 Contratacao por Tempo Determinado 878 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 879 40.000,00 CEO
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 880 425.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 425.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319013 Obrigacoes Patronais 881 15.000,00 CEO
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 15.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 882 128.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 128.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 883 5.000,00 CEO
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 884 5.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 5.000,00
339030 Material de Consumo 885 23.000,00 CEO
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 23.000,00
339030 Material de Consumo 886 20.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
339030 Material de Consumo 887 4.500,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 4.500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 888 75.000,00 CEO
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 75.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 889 100.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 100.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 890 5.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 891 4.000,00 CEO
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 892 40.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 893 2.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 894 5.000,00 CEO
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 895 5.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 896 5.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 5.000,00
103021203 4.154 Manutencao do CAPS-Centro de Atencao Psicossocial
319004 Contratacao por Tempo Determinado 897 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 898 300.000,00 CAPS
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 300.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 899 165.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 165.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 900 500,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 500,00
319013 Obrigacoes Patronais 901 80.000,00 CAPS
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 80.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 902 50.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 903 500,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 904 10.000,00 CAPS
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 905 5.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 906 500,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 500,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339014 Diarias - Pessoal Civil 907 2.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 2.000,00
339030 Material de Consumo 908 6.000,00 CAPS
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 6.000,00
339030 Material de Consumo 909 38.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 38.000,00
339030 Material de Consumo 910 130.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 130.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 911 2.000,00 CAPS
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 912 225.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 225.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 913 200.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 200.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 914 8.000,00 CAPS
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 915 40.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 916 1.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 917 1.000,00 CAPS
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 918 10.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 919 3.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 3.000,00
103031204 4.155 Atividades de Assistencia Farmaceutica
319004 Contratacao por Tempo Determinado 920 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 921 15.000,00 MGFARM 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 922 160.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 160.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 923 2.000,00 MGFARM 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 924 50.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 925 1.000,00 MGFARM 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 926 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00
333230 Material de Consumo 927 100.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 100.000,00
339030 Material de Consumo 928 9.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 9.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 929 3.000,00 BLAFB 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 3.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 930 100.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 100.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 931 26.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 26.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 932 17.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 17.000,00
103031206 3.008 Construcao da Farmacia de Minas
449051 Obras e Instalacoes 933 20.000,00 CONFAR 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00
TOTAL 17.826.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021204 - VIGILANCIA SANITARIA
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103041205 4.156 Vigilancia Sanitaria e Ambiental
319004 Contratacao por Tempo Determinado 934 21.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 21.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 935 500,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 936 160.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 160.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 937 65.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 65.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 938 40.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 40.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 939 24.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 24.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 940 7.500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 7.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 941 7.500,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 7.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 942 5.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 5.000,00
339030 Material de Consumo 943 5.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 5.000,00
339030 Material de Consumo 944 45.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 45.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 945 7.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 7.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 946 20.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 947 6.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 948 28.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 28.000,00
103051205 4.157 Vigilancia Epidemiologica e Situacao de Saude
319004 Contratacao por Tempo Determinado 949 500,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 950 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 951 53.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 53.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 952 460.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 460.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 953 500,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00
319013 Obrigacoes Patronais 954 100.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 100.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 955 500,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 956 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 957 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00
339030 Material de Consumo 958 82.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 82.000,00
339030 Material de Consumo 959 7.000,00 MG-EPD 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00
339030 Material de Consumo 960 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 961 500,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 962 100.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 100.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 963 12.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 12.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 964 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 965 32.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 32.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 966 3.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 3.000,00
103051205 4.158 Promocao da Saude e Saude do Trabalhador
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 967 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 968 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 969 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00
TOTAL 1.298.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 4.159 Subsidio do Secretario de Transportes e Limpzeza
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 970 88.000,00 100 - Recursos Ordinários 88.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 971 22.000,00 100 - Recursos Ordinários 22.000,00
041220001 4.160 Manutencao da Secretaria de Transportes e Limpeza
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 972 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 973 32.000,00 100 - Recursos Ordinários 32.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 974 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 975 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 976 27.000,00 100 - Recursos Ordinários 27.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 977 140.000,00 100 - Recursos Ordinários 140.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 978 14.000,00 100 - Recursos Ordinários 14.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 979 16.000,00 100 - Recursos Ordinários 16.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 980 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 981 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
TOTAL 447.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021302 - SETOR DE TRANSPORTES
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041221301 4.161 Controle e Manutencao dos Veiculos Municipais
319004 Contratacao por Tempo Determinado 982 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 983 170.000,00 100 - Recursos Ordinários 170.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 984 57.000,00 100 - Recursos Ordinários 57.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 985 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339030 Material de Consumo 986 180.000,00 100 - Recursos Ordinários 180.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 987 3.200,00 100 - Recursos Ordinários 3.200,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 988 32.000,00 100 - Recursos Ordinários 32.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 989 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
267821301 4.162 Manutencao de vias urbanas e vicinais
339030 Material de Consumo 990 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 991 4.200,00 CIDE 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 4.200,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 992 51.000,00 MULTA 157 - Multas de Trânsito 51.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 993 250.000,00 100 - Recursos Ordinários 250.000,00
449051 Obras e Instalacoes 994 50.000,00 MULTA 157 - Multas de Trânsito 50.000,00
449051 Obras e Instalacoes 995 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 996 1.500,00 ALIENA 192 - Alienação de Bens 1.500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 997 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL 883.900,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021303 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
154521302 4.163 Manutencao da Limpeza Urbana
319004 Contratacao por Tempo Determinado 998 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 999 960.000,00 100 - Recursos Ordinários 960.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2001 330.000,00 100 - Recursos Ordinários 330.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2002 200.000,00 100 - Recursos Ordinários 200.000,00
339030 Material de Consumo 2003 216.000,00 100 - Recursos Ordinários 216.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2004 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2005 360.000,00 100 - Recursos Ordinários 360.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2006 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL 2.176.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299 - Reserva de Contingencia
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
999999999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2007 760.000,00 100 - Recursos Ordinários 760.000,00
TOTAL 760.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 85.130.000,00
ENTIDADE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - DIRETORIA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
171221702 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 220.000,00 100 - Recursos Ordinários 220.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 4 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 7 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL 293.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
171221702 1.001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA ADMIN. E SECOES
449051 Obras e Instalacoes 8 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 9 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 10 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
171221702 2.003 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACOES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 11 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
171221702 2.004 MANUTENCAO DA ASS. TECNICA ADMINISTRATIVA E SECOES
319004 Contratacao por Tempo Determinado 12 200.000,00 100 - Recursos Ordinários 200.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13 2.300.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.300.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 14 850.000,00 100 - Recursos Ordinários 850.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15 130.000,00 100 - Recursos Ordinários 130.000,00
319091 Sentencas Judiciais 16 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319092 Despesas de Exercicios Anteriores 17 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 18 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 19 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 20 700.000,00 100 - Recursos Ordinários 700.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 21 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339035 Servicos de Consultoria 22 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 23 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
339037 Locacao de Mao de Obra 24 200.000,00 100 - Recursos Ordinários 200.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25 2.000.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000.000,00
339046 Auxilio Alimentacao 26 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 27 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339091 Sentencas Judiciais 28 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 29 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 30 82.000,00 100 - Recursos Ordinários 82.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 31 201.000,00 100 - Recursos Ordinários 201.000,00
171221702 2.023 PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 32 85.000,00 100 - Recursos Ordinários 85.000,00
173311702 2.012 MANUTENCAO, PROTEC, BENEF E MEDICINA DO TRABALHO
339030 Material de Consumo 33 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 34 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 35 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
175121702 1.002 CONSTR. AMPLIACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
449051 Obras e Instalacoes 36 500.000,00 100 - Recursos Ordinários 500.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 37 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 38 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
175121702 1.004 CONSTR. AMPLI. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
339030 Material de Consumo 39 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 40 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 41 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 42 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 43 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 44 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
175121702 1.005 CONSTRUCAO, AMPL DO SIST DE COLETA DE AGUA PLUVIAL
449051 Obras e Instalacoes 45 103.000,00 100 - Recursos Ordinários 103.000,00
175411702 2.002 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
335041 Contribuicoes 46 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339147 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 47 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
177821702 2.031 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MAQUINAS
339030 Material de Consumo 48 120.000,00 100 - Recursos Ordinários 120.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 49 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 51 7.000,00 100 - Recursos Ordinários 7.000,00
TOTAL 8.122.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0399 - RESERVA DE CONTIGENCIA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
999999999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 52 85.000,00 100 - Recursos Ordinários 85.000,00
TOTAL 85.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 8.500.000,00
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O R Ç A D O - E X E R C Í C I O 2 0 1 5
Despesas
Artigo 212 - Constituição Federal
Códigos Especificação Desp. Correntes Desp. Capital
12 Ensino 4.663.000,00 1.900.000,00
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.439.000,00 10.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.184.000,00 1.180.000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 1.040.000,00 710.000,00
9000.00.00 DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB 10.572.000,00
TOTAL DESPESAS (A) 17.135.000,00
Receitas
Códigos Especificação Receitas
1112020000 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana 1.600.000,00
1112043100 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho 860.000,00
1112043400 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos 250.000,00
1112080000 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI 1.900.000,00
1113050100 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS 5.600.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS 10.210.000,00
1721010200 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM 27.000.000,00
1721010500 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR 60.000,00
1721360000 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 100.000,00
1722010100 Cota-Parte do ICMS 19.100.000,00
1722010200 Cota-Parte do IPVA 6.250.000,00
1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 350.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS 52.860.000,00
1911380000 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU 20.000,00
1911400000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS 50.000,00
1913110000 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU 300.000,00
1913130000 Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS 30.000,00
1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU 830.000,00
1931130000 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS 90.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.320.000,00
TOTAL RECEITAS (B) 64.390.000,00
Percentual de Aplicação (A/B) 26.61 %
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO
ORÇADO EM 2015
01 - RECURSOS
A - Transferências Correntes
Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB 9.500.000,00
SUBTOTAL 9.500.000,00
B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3° §6 LF 9424/96)
Remuneracao Depositos Bancarios FUNDEB 70.000,00
SUBTOTAL 70.000,00
TOTAL DO ITEM 01 9.570.000,00
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Função Subfunções Programas Especificação PARCIAL TOTAL
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.910.000,00
0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 4.910.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 4.660.000,00
0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 4.660.000,00
TOTAL DO ITEM 02 9.570.000,00
03 - GASTOS COM PESSOAL
Receita Total do Fundo (item 01) 9.570.000,00
Valor Legal Mínimo 60.00% 5.742.000,00
Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE 76,64% 7.335.000,00
(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)
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O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 5
D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A D E I M P O S T O S E D A S D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E
C O N S O L I D A D O
ADCT, (art.77, inciso III)
RECEITAS PREVISÃO INICIAL
Impostos 10.210.000,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos 1.320.000,00
Receitas de Transferências 52.860.000,00
Transferências da União 27.160.000,00
Transferências dos Estados 25.700.000,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) 64.390.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL
Da União para o Município 4.010.000,00
Do Estado para o Município 204.000,00
Demais Municípios para o Município 0,00
Outros Recursos do SUS 1.124.100,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 5.338.100,00
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% 9.658.500,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES 22.972.600,00
Pessoal e Encargos Sociais 12.454.000,00
Outras Despesas Correntes 10.518.600,00
DESPESAS DE CAPITAL 650.000,00
Investimentos 650.000,00
Inversões Financeiras 0,00
TOTAL (III) 23.622.600,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL
ADMINISTRACAO GERAL 4.151.500,00
ATENCAO BASICA 6.737.100,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.931.000,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 504.500,00
VIGILANCIA SANITARIA 441.500,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 857.000,00
TOTAL (IV) 23.622.600,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - FONTE SAUDE DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES 17.771.500,00
Pessoal e Encargos Sociais 9.129.500,00
Outras Despesas Correntes 8.642.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 169.000,00
Investimentos 169.000,00
Inversões Financeiras 0,00
TOTAL (V) 17.940.500,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) 27,86%
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O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 5
C Á L C U L O D O S L I M I T E S P R O J E T A D O S P A R A O P O D E R L E G I S L A T I V O
C O N S O L I D A D OLRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00
VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADA EM 2013 MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2014 RECEITA PREVISTA EM 2015
Receita Tributária 7.158.852,68 8.814.778,15 10.930.000,00
Impostos 6.641.870,52 8.184.501,68 10.210.000,00
Taxas 516.982,16 630.276,47 720.000,00
Contribuição 0,00 0,00 0,00
Transferências Constitucionais 43.570.498,71 48.609.505,10 52.868.000,00
Divida Ativa 1.400.677,60 1.038.181,58 1.637.000,00
TOTAL DA RECEITA 52.130.028,99 58.462.464,83 65.435.000,00
CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA
LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2013 3.649.102,03
Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2014 4.092.372,54
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2015 4.580.450,00
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Índice Geral
Relatório Página
Lei Orçamentária Anual - LOA 3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 9
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 10
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 11
Especificação da Receita por Fonte 14
Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 16
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 17
Programa de Trabalho do Governo 19
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 21
Natureza da Despesa 45
Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 80
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 130
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 132
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 133
Quadro Sumário da Receita 134
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 142
Listagem das Fichas de Despesa 143
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos 165
Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos 173
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino 216
Previsão de Aplicação do FUNDEB 217
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento 218
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal 219
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