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Opções do Plano e Orçamento 2011

Conforme o preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com

as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal de Mortágua

apresenta as Opções do Plano e proposta de Orçamento, nos termos do DL n.º 54A/99, de 22 de

Fevereiro.

Aprovado em Reunião de Câmara de 15/12/2010

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Aprovado em Sessão de Assembleia Municipal de 30/12/2010

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Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Receita

Município de Mortágua

01 Impostos directos

0102 Outros

010202 570.000Imposto municipal sobre imóveis

010203 135.000Imposto único de circulação

010204 250.000Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis

010205 165.000Derrama

1.120.000Total do Capítulo Económico 01:

02 Impostos indirectos

0202 Outros

020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais

02020601 Mercados e feiras

0202060101 5.000Mercado Municipal

0202060102 5.000Feira de Vale de Açores

02020602 10.000Loteamentos e obras

02020603 3.000Ocupação da via pública

02020605 15.000Publicidade

02020606 1.000Saneamento

02020699 Outros

0202069902 1.000Taxa de depósito da ficha técnica da habitação

0202069999 5.000Outros

45.000Total do Capítulo Económico 02:

04 Taxas, multas e outras penalidades

0401 Taxas

040123 Taxas específicas das autarquias locais

04012301 Mercados e feiras

0401230101 10.000Mercado Municipal

0401230102 35.000Feira de Vale de Açores

04012302 110.000Loteamentos e obras

04012303 5.000Ocupação da via pública

04012305 500Caça, uso e porte de arma

04012306 5.000Saneamento

04012399 Outras

0401239901 1.000Taxa de depósito da ficha técnica da habitação

0401239999 30.000Outras

0402 Multas e outras penalidades

040201 1.000Juros de mora

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040204 5.000Coimas e penalidades por contra-ordenações


05 Rendimentos da propriedade

0502 Juros-Sociedades financeiras

050201 100.000Bancos e outras instituições financeiras

0510 Rendas

051005 Bens de domínio público

05100501 100.000Concessão de Água

05100502 350.000Concessão de Electricidade

051099 Outros

05109901 200.000Centros Electroprodutores


06 Transferências correntes

0603 Administração central

060301 Estado

06030101 3.092.451Fundo de Equilibrio Financeiro

06030102 135.131Fundo Social Municipal

06030103 78.838Participação Variável no IRS

06030199 Outras

0603019901 40.000Direcção Geral Autarquias Locais

0603019902 30.000Direcção Geral dos Recursos Florestais

0603019903 650.000Ministério da Educação

0603019999 25.000Outras

060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados

06030603 20.000ISSS


07 Venda de bens e serviços correntes

0701 Venda de bens

070103 5.000Publicações e impressos

070105 1.000Bens inutilizados

070199 5.000Outros

0702 Serviços

070201 5.000Aluguer de espaços e equipamentos

070203 5.000Vistorias e ensaios

070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto

07020801 Serviços sociais

0702080101 32.000Centro de Animação Infantil

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07020803 Serviços culturais

0702080301 15.000Teatro Club

0702080302 1.000Biblioteca Municipal

0702080303 1.000Espaço Internet

07020804 Serviços desportivos

0702080401 70.000Piscinas Municipais

0702080402 30.000Pavilhão Gimnodesportivo Municipal

0702080403 3.000Campos de Ténis

0702080499 5.000Outros

070209 Serviços específicos das autarquias

07020901 120.000Saneamento

07020902 200.000Resíduos sólidos

07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

0702090302 20.000Transportes escolares

07020904 20.000Trabalhos por conta de particulares

07020905 5.000Cemitérios

07020907 1.000Parques de estacionamento

07020999 10.000Outros

0703 Rendas

070301 Habitações

07030101 50.000Habitação Social

070302 12.000Edifícios

070399 1.000Outras


08 Outras receitas correntes

0801 Outras

080199 Outras

08019902 1.000Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local

08019903 1.000IVA reembolsado

08019999 5.000Diversas


6.812.920Total das Receitas Correntes:

09 Venda de bens de investimento

0901 Terrenos

090101 120.000Sociedades e quase-sociedades não financeiras

090110 210.000Famílias

0902 Habitações

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090210 50.000Famílias

0903 Edifícios

090310 100.000Famílias

0904 Outros bens de investimento

090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

09040101 5.000Equipamento de transporte

09040102 5.000Maquinaria e equipamento

09040103 2.500Outros


10 Transferências de capital

1003 Administração central

100301 Estado

10030101 2.061.634Fundo de Equilibrio Financeiro

10030104 Cooperação Técnica e Financeira

1003010401 10.000IPLB

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados

10030701 2.088.930QREN - MAIS CENTRO

10030703 25.000QREN - POVT

10030709 5.000Outros


12 Passivos financeiros

1206 Empréstimos a médio e longo prazos

120602 500.000Sociedades financeiras


13 Outras receitas de capital

1301 Outras

130199 5.000Outras


5.188.064Total das Receitas de Capital:

12.000.984Total do Orçamento da Receita:

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Montante€Class. Orgânica/Económica


ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa


01 Administração Autárquica

0101 Despesas com o pessoal

010201 Abonos variáveis ou eventuais

01020401 1.000Ajudas de custo

01021301 Outros suplementos e prémios

0102130201 14.000Outros


0201 Aquisição de bens e serviços

020101 Aquisição de bens

02010801 500Material de escritório

500Total do Capítulo Económico 02:

15.500Total das Despesas Correntes:

15.500Total do Capitulo Orgânico 01:

02 Câmara Municipal

0102 Despesas com o pessoal

010102 Remunerações certas e permanentes

01010102 125.000Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.

01010402 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

0101040102 1.200.000Pessoal em funções

0101040402 124.000Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho

01010602 Pessoal contratado a termo

0101060102 254.000Pessoal em funções

0101060402 35.000Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho

01010702 30.000Pessoal em regime de tarefa ou avença

01010802 5.000Pessoal aguardando aposentação

01010902 80.000Pessoal em qualquer outra situação

01011102 33.000Representação

01011302 190.000Subsidio de refeição

01011402 325.000Subsídio de férias e de Natal

01011502 15.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade

010202 Abonos variáveis ou eventuais

01020202 15.000Horas extraordinárias

01020302 1.000Alimentação e alojamento

01020402 3.000Ajudas de custo

01020502 1.500Abono para falhas

01020602 1.000Formação

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01021302 Outros suplementos e prémios

0102130202 5.000Outros

010302 Segurança social

01030102 65.000Encargos com a saúde

01030302 20.000Subsídio familiar a criança e jovens

01030402 1.500Outras prestações familiares

01030502 Contribuições para a segurança social

0103050102 500Assistência na doença dos funcionários públicos

0103050202 Segurança social dos funcionários públicos

010305020102 205.000Caixa Geral de Aposentações

010305020202 150.000Regime Geral

01030802 5.000Outras pensões

01030902 Seguros

0103090102 60.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

01031002 Outras despesas de segurança social

0103100102 5.000Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção


0202 Aquisição de bens e serviços

020102 Aquisição de bens

02010202 Combustíveis e lubrificantes

0201020102 4.000Gasolina

0201020202 160.000Gasóleo

0201029902 10.000Outros

02010302 30.000Munições, explosivos e artifícios

02010402 10.000Limpeza e higiene

02010602 35.000Alimentação-Géneros para confeccionar

02010702 5.000Vestuário e artigos pessoais

02010802 15.000Material de escritório

02010902 10.000Produtos químicos e farmacêuticos

02011102 500Material de consumo clínico

02011202 15.000Material de transporte-Peças

02011302 500Material de consumo hoteleiro

02011402 10.000Outro material-Peças

02011502 20.000Prémios, condecorações e ofertas

02011702 10.000Ferramentas e utensílios

02011802 5.000Livros e documentação técnica

02011902 1.000Artigos honoríficos e de decoração

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02012002 5.000Material de educação, cultura e recreio

02012102 15.000Outros bens

020202 Aquisição de serviços

02020102 220.000Encargos das instalações

02020202 30.000Limpeza e higiene

02020302 70.000Conservação de bens

02020402 12.000Locação de edifícios

02020902 40.000Comunicações

02021002 600.000Transportes

02021102 1.000Representação dos serviços

02021202 40.000Seguros

02021302 2.500Deslocações e estadas

02021402 110.000Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

02021502 10.000Formação

02021602 2.000Seminários, exposições e similares

02021702 25.000Publicidade

02021802 5.000Vigilância e segurança

02021902 30.000Assistência técnica

02022002 31.000Outros trabalhos especializados

02022402 25.000Encargos de cobrança de receitas

02022502 225.984Outros serviços


0302 Juros e outros encargos

030102 Juros da dívida pública

03010302 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

0301030202 75.000Empréstimos de médio e longo prazos


0402 Transferências correntes

040502 Administração local

04050102 Continente

0405010202 78.500Freguesias

0405010402 320.000Associações de munícipios

0405010802 40.000Outros

040702 Instituições sem fins lucrativos

04070102 411.000Instituições sem fins lucrativos


0602 Outras despesas correntes

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060202 Diversas

06020102 40.000Impostos e taxas

06020302 Outras

0602030102 2.000Outras restituições

0602030202 5.000IVA pago

0602030402 500Serviços bancários

0602030502 208.000Outras


5.974.984Total das Despesas Correntes:

0702 Aquisição de bens de capital

070102 Investimentos

07010102 1.300.000Terrenos

07010202 Habitações

0701020302 10.000Reparação e beneficiação

07010302 Edifícios

0701030102 100.000Instalações de serviços

0701030502 180.000Escolas

0701030702 50.000Outros

07010402 Construções diversas

0701040102 300.000Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040202 400.000Sistemas de drenagem de águas residuais

0701040302 400.000Estações de tratamento de águas residuais

0701040502 10.000Parques e jardins

0701040602 50.000Instalações desportivas e recreativas

0701040702 25.000Captação e distribuição de água

0701040802 350.000Viação rural

0701040902 15.000Sinalização e trânsito

0701041002 30.000Infraestrut. para distribuição energia eléctrica

0701041202 2.500Cemitérios

0701041302 426.000Outros

07010602 Material de transporte

0701060202 82.500Outro

07010702 107.000Equipamento de informática

07010802 22.500Software informático

07010902 395.000Equipamento administrativo

07011002 Equipamento básico

0701100202 55.000Outro

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07011102 7.500Ferramentas e utensílios

07011502 481.000Outros investimentos

070202 Locação financeira

07020702 500Maquinaria e equipamento

070302 Bens de domínio público

07030102 10.000Terrenos e recursos naturais

07030302 Outras construções e infraestruturas

0703030102 200.000Viadutos, arruamentos e obras complementares


0802 Transferências de capital

080502 Administração local

08050102 Continente

0805010202 360.000Freguesias

0805010402 6.000Associações de munícipios

080602 Segurança social

08060102 5.000Sistema de solidariedade e segurança social

080702 Instituições sem fins lucrativos

08070102 220.000Instituições sem fins lucrativos


1002 Passivos financeiros

100602 Empréstimos a médio e longo prazos

10060302 410.000Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras


6.010.500Total das Despesas de Capital:

11.985.484Total do Capitulo Orgânico 02:

12.000.984Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

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DespesasReceitas Montante (€) Montante (€)

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2011


Correntes .................... 6.812.920 Correntes .................... 5.990.484

Capital .................... 5.188.064 Capital .................... 6.010.500

Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0

Total Geral: 12.000.984 Total Geral: 12.000.984

Total: 12.000.984 Total: 12.000.984

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

Pág. 1/1Emitido em: 09-12-2010 15:06:35

Projecto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental


Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2011

Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2012(e)

2013(f)

2014(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2011

01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

01 001 PARQUE ESCOLAR

146.81401 001 Obras de Beneficiação Edifícios Escolares 02 07010305 A 401 01/2010 12/2013100 100.000 80.000 20.000 15.000 15.00016.8142010/1

29.71101 001 Mobiliário e Equipamento 02 070109 O 401 01/2010 12/2013100 20.000 15.000 5.0009.7112010/2

16.15001 001 Equipamento Informático 02 070107 O 003 01/2010 12/2013100 5.000 5.000 5.000 5.0001.1502010/3

5.00001 001 Software Informático 02 070108 O 003 01/2010 12/2013100 5.000 2.500 2.5002010/4

130.000 27.500 20.000 20.000 197.67527.675Totais do Programa 001: 102.500

01 002 CENTRO EDUCATIVO MORTÁGUA E CRECHE

6.576.00001 002 Construção Centro Educativo Mortágua e Creche 02 07010305 E 401 01/2009 12/201250 50 200.000 100.000 100.000 100.0006.276.0002009/5

01 002 Apetrechamento do Centro Educativo2009/6

424.58401 002 Mobiliário Escolar e Equipamento 02 070109 O 001 03/2009 12/201350 50 350.000 350.000 50.000 20.0004.5842009/6 1

110.00001 002 Equipamento Informático 02 070107 O 001 03/2009 12/201350 50 90.000 85.000 5.000 10.000 10.0002009/6 2

80.00001 002 Material Didáctico 02 070115 O 001 03/2009 12/201350 50 60.000 55.000 5.000 10.000 10.0002009/6 3

700.000 110.000 170.000 40.000 7.190.5846.280.584Totais do Programa 002: 590.000

01 003 ESTAB. ENSINO-AGRUPAMENTO ESC. DE MORTÁGUA

20.00001 003 Apoio Funcionamento do Pré-Escolar e 1º Ciclo 02 04050108 T 003 01/2011 12/2011100 20.000 20.0002011/5001

10.00001 003 Apoio a Actividades Extra-curriculares EB 2,3 eSecundário

02 04050108 T 003 01/2011 12/2011100 10.000 10.0002011/5002

10.00001 003 Desenvolvimento Actividades Extra-curriculares 02 06020305 T 003 01/2011 12/2011100 10.000 10.0002011/5003

40.000 40.000Totais do Programa 003: 40.000

01 004 SERVIÇOS AP. FAMÍLIA E AC. SOCIAL ESCOLAR (ASE)

1.00001 004 Refeição para Todos 02 06020305 A 003 01/2011 12/2011100 1.000 1.0002011/5004

10.00001 004 Acção Social Escolar 1º Ciclo - Material Escolar 02 04050108 T 003 01/2011 12/2011100 10.000 10.0002011/5005

20.00001 004 Protocolos Juntas de Freguesia 02 04050102 T 003 01/2011 12/2011 20.000 20.0002011/5006

120.00001 004 Protocolos com as IPSS 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 120.000 100.000 20.0002011/5007

151.000 20.000 151.000Totais do Programa 004: 131.000

01 005 PROTOCOLO DELEGAÇÃO JUNTAS DE FREGUESIA

5.00001 005 Pequenas Obras de Reparação Edificios Escolares 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5008


Pág. 1/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58

Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2012(e)

2013(f)

2014(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2011

01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

01 006 TRANSPORTES ESCOLARES

300.00001 006 Circuitos Concelhios e Outros 02 020210 O 003 01/2011 12/2011100 300.000 300.0002011/5009


01 007 JUVENTUDE

15.00001 007 Conta Crescente Jovem 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 15.000 10.000 5.0002011/5010

5.00001 007 Conselho Municipal de Juventude 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 5.000 1.000 4.0002011/5011

20.00001 007 Da Escola, Agarra a Vida 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 20.000 15.000 5.0002011/5012

10.00001 007 Bolsas de Estudo 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 10.000 10.0002011/5013

10.00001 007 JEFF´S 2011 - Jovens Estudantes em Férias 02 06020305 A 003 01/2011 12/2011100 10.000 10.0002011/5014

10.00001 007 Férias Activas 2011 e Outros Projectos 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 10.000 10.0002011/5015


Totais do Objectivo 01: 1.396.000 171.500 190.000 60.000 0 0 7.954.2596.308.259 1.224.500

02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

02 001 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

80.00002 001 Obras de Conservação e Beneficiação 02 07010406 E 001 01/2011 12/201150 50 80.000 50.000 30.0002011/1

100.00002 001 Const.Pavilhão Desportivo da ARD Felgueirense 02 080701 T 003 01/2011 12/2011100 100.000 50.000 50.0002011/5016


02 002 SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTIVOS E RECREATIVOS

20.00002 002 Animação 2011 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 20.000 10.000 10.0002011/5017

12.66902 002 Fundos Documentais 02 070115 O 003 01/2010 12/2011100 10.000 10.0002.6692010/6

30.000 10.000 32.6692.669Totais do Programa 002: 20.000

02 003 ASSOCIATIVISMO

1.00002 003 Carta Associativa 02 020220 A 003 01/2011 12/2011100 1.000 1.0002011/5018

150.00002 003 Actividades Culturais Desportivas e Recreativas 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 150.000 100.000 50.0002011/5019

100.00002 003 Investimentos das Ass.Culturais Desportivas eRecreativas

02 080701 T 003 01/2011 12/2011100 100.000 80.000 20.0002011/5020


Pág. 2/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58

Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2012(e)

2013(f)

2014(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2011

02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

02 004 APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS

5.00002 004 Const/Conservação Igrejas e Capelas 02 080701 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5021


Totais do Objectivo 02: 466.000 160.000 0 0 0 0 468.6692.669 306.000

03 ACÇÃO SOCIAL

03 001 CENTRO DE DIA NA FREGUESIA DE ESPINHO

30.00003 001 Protocolo Junta de Freguesia 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 30.000 20.000 10.0002011/5022


03 002 TRANSFERÊNCIAS PARA IPSS

20.00003 002 Apoio para Actividades 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 20.000 10.000 10.0002011/5023

100.00003 002 Apoio para Investimentos 02 080701 T 003 01/2011 12/2011100 100.000 50.000 50.0002011/5024


03 003 REDE SOCIAL

15.00003 003 Viver Mais.Viver Feliz 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 15.000 10.000 5.0002011/5025

5.00003 003 Cabaz de Natal e Outros Projectos 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5026

5.00003 003 Projectos Instituições Locais 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5027

03 003 Oficina Municipal Domiciliária2010/7

40.00003 003 Aquisição de Viatura e Equipamento 02 07010602 O 003 01/2011 12/2011100 40.000 35.000 5.0002010/7 1

50.00003 003 Centro de Convivio da Freguesia do Sobral 02 07010307 A 003 01/2011 12/2011100 50.000 50.0002011/2


03 004 SOS-MUNICÍPIO SOLIDÁRIO

150.00003 004 Transferência Instituições - IPSS 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 150.000 100.000 50.0002011/5028


Totais do Objectivo 03: 415.000 130.000 0 0 0 0 415.0000 285.000

04 SAÚDE

04 001 CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA

5.00004 001 Apoio Aquisição Equipamentos 02 080601 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5029

Pág. 3/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58

Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2012(e)

2013(f)

2014(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2011

04 SAÚDE

04 001 CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA

2.50004 001 Funcionamento Postos Avançados - Transf. J.Freguesia

02 04050102 T 003 01/2011 12/2011100 2.500 2.5002011/5030


04 002 PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE

2.50004 002 Unidade Móvel Domiciliária 02 07010602 O 003 01/2010 12/2011100 2.500 2.5002010/8

30.00004 002 Unidade de Cuidados na Comunidade 02 07010602 O 003 01/2010 12/2011100 30.000 25.000 5.0002010/9


Totais do Objectivo 04: 40.000 5.000 0 0 0 0 40.0000 35.000

05 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

05 001 HABITAÇÃO

33.63405 001 Conservação Bairro Habitação Social Gandarada 02 07010203 A 001 01/2010 12/2013100 15.000 10.000 5.000 5.000 5.0008.6342010/10


05 002 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

80.05305 002 Ampliação e/ou Remodelação de Redes 02 07010410 E 001 01/2010 12/2013100 30.000 30.000 30.000 20.000532010/11

30.000 30.000 20.000 80.05353Totais do Programa 002: 30.000

05 003 URBANIZAÇÃO

05 003 PAV/ARRANJ. URBANÍST. ARRUAM. LARGOS,PRAÇAS

2010/12

1.802.40905 003 Obras em Diversas Povoações 02 07010401 O 301 01/2010 12/2013100 300.000 300.000 150.000 200.0001.152.4092010/12 1

637.97305 003 Mobiliário e Equipamento Urbano 02 070115 O 302 01/2010 12/2013100 10.000 10.000 15.000 10.000602.9732010/12 2

80.00005 003 PROTOC. JUNTAS DE FREGUESIA 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 80.000 60.000 20.0002011/5031

390.000 20.000 165.000 210.000 2.520.3821.755.382Totais do Programa 003: 370.000

05 004 LOTEAMENTO URB. ÁREA CERÂMICA DE MORTÁGUA

639.12905 004 Obras Diversas Infraestruturas 02 07010413 O 401 01/2004 12/2011100 400.000 400.000239.1292004/4

400.000 639.129239.129Totais do Programa 004: 400.000

Pág. 4/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58

Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2012(e)

2013(f)

2014(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2011

05 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

05 005 PLANEAMENTO URBANISTICO

250.00005 005 Revisão do PDM e Elaboração de Outros Planos eEstudos

02 020214 O 303 01/2011 12/2012100 150.000 100.000 50.000 100.0002011/5032

150.000 50.000 100.000 250.000Totais do Programa 005: 100.000

Totais do Objectivo 05: 985.000 75.000 300.000 235.000 0 0 3.523.1982.003.198 910.000

06 SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE

06 001 ÁGUA

06 001 ABASTECIMENTO DE ÁGUA2010/13

211.28706 001 Remodelação de Redes e Novos Abastecimentos 02 07010407 A 002 01/2010 12/2013100 50.000 25.000 25.000 50.000 50.00061.2872010/13 1

1.00006 001 Sistema Integrado do Planalto Beirão 02 08050104 T 002 01/2011 12/2011100 1.000 1.0002011/5033


06 002 REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO

1.485.46506 002 Novas Redes Drenagem/Extensão/Remodelação 02 07010402 A 002 01/2010 12/2013100 400.000 400.000 400.000 400.000285.4652010/14

1.194.31306 002 Novos Sistemas de Tratamento/Remodelação 02 07010403 E 002 01/2010 12/2013100 400.000 400.000 400.000 200.000194.3132010/15

800.000 800.000 600.000 2.679.778479.778Totais do Programa 002: 800.000

06 003 CEMITÉRIOS E CASAS MORTUÁRIAS

06 003 Cemitério Municipal2010/16

5.12706 003 Obras de Conservação 02 07010412 A 002 01/2010 12/2013100 2.500 2.5002.6272010/16 1

90.00006 003 Valorização Paisagistica da Zona Envolvente 02 07010413 A 002 01/2010 12/2013100 30.000 5.000 25.000 30.000 30.0002010/16 2

50.00006 003 Cemitérios e Casas Mortuárias das Freguesias 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 50.000 30.000 20.0002011/5034


06 004 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

350.00006 004 Recolha e Tratamento/Transf.Ass. Mun.PlanaltoBeirão

02 04050104 T 002 01/2011 12/2011100 350.000 300.000 50.0002011/5035


Totais do Objectivo 06: 1.283.500 120.000 880.000 680.000 0 0 3.387.192543.692 1.163.500

Pág. 5/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58

Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2012(e)

2013(f)

2014(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2011

07 PROTECÇÃO CIVIL

07 001 SEGURANÇA PÚBLICA

07 001 Serviço Municipal Protecção Civil2010/17

30.00007 001 Aquisição de Equipamento 02 07011002 O 001 01/2010 12/2013100 10.000 5.000 5.000 10.000 10.0002010/17 1

10.000 5.000 10.000 10.000 30.000Totais do Programa 001: 5.000

07 002 PROTECÇÃO E VALORIZ. DA MANCHA FLORESTAL

197.28807 002 Infraestruturas 02 07010413 A 001 01/2010 12/2013100 50.000 10.000 40.000 50.000 40.00057.2882010/18

30.00007 002 Vigilância Florestal 02 07010602 O 001 01/2010 12/2013100 10.000 5.000 5.000 10.000 10.0002010/19

100.00007 002 Prot.Junt.Freguesias Conserv. e Execução Infraest 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 100.000 100.0002011/5036

5.00007 002 Associação de Produtores Florestais - ApoioSapadores

02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5037

07 002 Apoio Aquisição de Meios de Combate a Incêndios2011/5038

5.00007 002 Associações Locais 02 080701 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/50381


07 003 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA

30.00007 003 Apoio Actividades e Equipa Int. Permanente (EIP) 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 30.000 20.000 10.0002011/5039

30.00007 003 Apoio a Investimentos 02 080701 T 003 01/2011 12/2011100 30.000 20.000 10.0002011/5040


Totais do Objectivo 07: 240.000 70.000 70.000 60.000 0 0 427.28857.288 170.000

08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

08 001 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

08 001 EMPREENDIMENTO TURÍSTICO DO VALE DAAGUIEIRA

2010/20

5.00008 001 Beneficiação e Conservação de Infraestruturas 02 07010413 A 003 01/2010 12/2011100 5.000 5.0002010/20 1

08 001 INFRAESTRURAS E EQUIPAMENTOS2010/21

11.00008 001 Trilhos de Terra e Água 02 070115 E 003 01/2010 12/2013100 1.000 1.000 5.000 5.0002010/21 1

700.00008 001 Pista de Pesca da Ribeira de Mortágua - Obras 02 070115 E 101 01/2010 12/201350 50 500.000 200.000 300.000 100.000 100.0002010/21 2

60.00008 001 Apoio Parque Temático de Vale de Mouro 02 080701 T 003 01/2011 12/2011100 60.000 10.000 50.0002011/5041

08 001 CULTURA DESPORTO E NATUREZA2011/5042

10.00008 001 Cartas Temáticas, Roteiros e Outros 02 020220 O 003 01/2011 12/2011100 10.000 5.000 5.0002011/50421

100.00008 001 Festa da Juventude/Associações 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 100.000 100.0002011/50422

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Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2012(e)

2013(f)

2014(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2011

08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

08 001 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

10.00008 001 Outras Acções de Iniciativa Municipal 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 10.000 5.000 5.0002011/50423

50.00008 001 Apoio Iniciativas de Outras Instituições 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 50.000 40.000 10.0002011/50424


08 002 APOIO E PROMOÇÃO DA INICIATIVA EMPRESARIAL

08 002 Gabinete de Desenvolvimento doEmpreendedorismo GDE

2011/5043

10.00008 002 Estudo, Informação e Divulgação 02 020214 O 003 01/2011 12/2011100 10.000 5.000 5.0002011/50431

40.00008 002 Prod. Vídeo Promocional do Município 02 020220 O 03 01/2011 12/2011100 40.000 5.000 35.0002011/50432

1.00008 002 Protocolos de Cooperação 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 1.000 1.0002011/50433


08 003 EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL

55.08208 003 Projectos 02 070115 O 403 01/2010 12/2011100 50.000 50.0005.0822010/22

550.00008 003 Infraestruturas 02 07030301 E 001 01/2010 12/2013100 300.000 200.000 100.000 100.000 150.0002010/23

1.650.00008 003 Aquisicão de Terrenos 02 070101 O 003 01/2010 12/2012100 1.500.000 1.200.000 300.000 150.0002010/24

1.850.000 400.000 250.000 150.000 2.255.0825.082Totais do Programa 003: 1.450.000

08 004 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

5.00008 004 Caminhos Agrícolas e Regadios 02 07010413 A 002 01/2010 12/2013100 5.000 5.0002010/25

1.00008 004 Aproveitamento Hidroagrícola Várzeas das RibeirasFraga e Mortágua

02 07010413 O 003 01/2010 12/2013100 1.000 1.0002010/26


08 005 ASSOCIAÇÕES DE DESENVOL. LOCAL E REGIONAL

35.00008 005 Quotizações 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 35.000 20.000 15.0002011/5044

10.00008 005 Apoio a Actividades e Protocolo Cooperação 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 10.000 5.000 5.0002011/5045


08 006 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL BAIXO MONDEGO

5.00008 006 Projectos Intermunicipais 02 08050104 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5046


Totais do Objectivo 08: 2.693.000 830.000 355.000 255.000 0 0 3.308.0825.082 1.863.000

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Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2012(e)

2013(f)

2014(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2011

09 COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

09 001 REDE VIÁRIA MUNICIPAL

1.720.43009 001 Novas Pavimentaçõe e Benef. Estradas Municipais 02 07010408 E 301 01/2010 12/2013100 300.000 300.000 500.000 200.000720.4302010/27

164.68509 001 Obras em Pontes e Pontões 02 07010408 O 301 01/2010 12/2013100 50.000 50.000 40.000 40.00034.6852010/28

69.66009 001 Aquisições de Placas e Outros Equipamentos 02 07010409 O 301 01/2010 12/2013100 15.000 15.000 10.000 10.00034.6602010/29

365.000 550.000 250.000 1.954.775789.775Totais do Programa 001: 365.000

09 002 ACESSIBILIDADES REGIONAIS

1.00009 002 Acompanhamento Projectos AE Coimbra-Viseu eIC12

02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 1.000 1.0002011/5047


09 003 EXPANSÃO DE BANDA LARGA

15.00009 003 Banda Larga em Espaços Públicos 02 070107 O 403 01/2010 12/2013100 5.000 2.000 3.000 5.000 5.0002010/30


Totais do Objectivo 09: 371.000 3.000 555.000 255.000 0 0 1.970.775789.775 368.000

10 DEFESA DO MEIO AMBIENTE

10 001 PARQUES E ÁREAS AJARDINADAS

37.49110 001 Manutenção da Existentes e Novas Áreas 02 07010405 A 302 01/2010 12/2013100 15.000 10.000 5.000 10.000 10.0002.4912010/31

30.00010 001 Mobiliário Urbano e Equipamento 02 070115 A 303 01/2010 12/2013100 10.000 5.000 5.000 10.000 10.0002010/32


10 002 EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

5.00010 002 Apoio a Iniciativas de Instituições Locais 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5048

5.00010 002 Acções de Iniciativa Municipal 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5049


10 003 RECUPERAR LEITOS, MARGENS E AÇUDES

130.00010 003 Obras de Beneficiação e Recuperação 02 070301 A 003 01/2011 12/2013100 50.000 10.000 40.000 40.000 40.0002011/3

20.00010 003 Protocolo Juntas de Freguesia 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 20.000 10.000 10.0002011/5050


Totais do Objectivo 10: 105.000 60.000 60.000 60.000 0 0 227.4912.491 45.000

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Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2012(e)

2013(f)

2014(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2011

11 ADMINISTRAÇÃO

11 001 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS

277.26111 001 Conservação e Adaptação de Edifícios 02 07010301 A 301 01/2010 12/2013100 100.000 100.000 50.000 50.00077.2612010/34

69.00511 001 Equipamento Informático 02 070107 O 303 01/2010 12/2013100 20.000 15.000 5.000 10.000 10.00029.0052010/35

151.09311 001 Software Informático 02 070108 O 303 01/2010 12/2013100 20.000 20.000 10.000 10.000111.0932010/36

289.34711 001 Equipamento Administrativo 02 070109 O 303 01/2010 12/2013100 50.000 30.000 20.000 20.000 20.000199.3472010/37


11 002 VIATURAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

77.96611 002 Aquisição de Viaturas 02 07010602 O 003 01/2010 12/2013100 5.000 5.000 5.000 5.00062.9662010/38

229.19711 002 Aquisição de Máquinas e Equipamentos 02 07011002 O 003 01/2010 12/2013100 50.000 20.000 30.000 50.000 50.00079.1972010/39

50011 002 Leasing Máquinas e Equipamentos 02 070207 O 003 01/2010 12/2011100 500 5002010/40

77.95711 002 Grandes Reparações de Viaturas 02 07010602 O 301 01/2010 12/2013100 20.000 10.000 10.000 10.000 10.00037.9572010/41

193.31411 002 Grandes Reparações em Máquinas e Equipamentos 02 07011002 O 301 01/2010 12/2013100 40.000 30.000 10.000 20.000 20.000113.3142010/42

28.27011 002 Aquisição de Ferramentas e Utensílios 02 070111 O 301 01/2010 12/2013100 5.000 5.000 5.000 5.00013.2702010/43

7.91311 002 Reparações de Ferramentas e Utensílios 02 070111 O 301 01/2010 12/2013100 2.500 2.500 2.500 2.5004132010/44


11 003 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS

211.26811 003 Aquisição de Terrenos e Outros Imóveis 02 070101 A 303 01/2010 12/2013100 100.000 100.000 50.000 50.00011.2682010/45

100.000 50.000 50.000 211.26811.268Totais do Programa 003: 100.000

11 004 PROJECTOS DIVERSOS

357.47511 004 Projectos Diversos 02 070115 O 303 01/2010 12/2013100 150.000 150.000 100.000 100.0007.4752010/46

150.000 100.000 100.000 357.4757.475Totais do Programa 004: 150.000

11 005 JUNTAS DE FREGUESIA

50.00011 005 Apoio a Despesas de Funcionamento 02 04050102 T 003 01/2011 12/2011100 50.000 50.0002011/5051

11 005 Apoio a Despesas de Investimentos2011/5052

60.00011 005 Remodelação Edificio J.F. Cercosa 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 60.000 60.0002011/50521

Pág. 9/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58

Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2012(e)

2013(f)

2014(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2011

11 ADMINISTRAÇÃO

11 005 JUNTAS DE FREGUESIA

100.00011 005 Outros Investimentos 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 100.000 75.000 25.0002011/50522


Totais do Objectivo 11: 773.000 100.000 332.500 332.500 0 0 2.180.566742.566 673.000

Total Geral: 8.767.500 1.724.500 2.742.500 1.937.500 0 0 23.902.52010.455.020 7.043.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Pág. 10/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58

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