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NP-1005-11
NP-1005-10Rev.: 02
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NORMA DE PROCEDIMENTO
GESTO DA QUALIDADE DOS SERVIOS DE MANUTENO INDUSTRIAL
SUMRIO
PGINA
1. OBJETIVO......................................................................................................................2
2. APLICAO...................................................................................................................2
3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA...............................................................................2
4. DEFINIES.................................................................................................................2
5. COMPETNCIAS...........................................................................................................3
6. DESENVOLVIMENTO...................................................................................................4
ANEXO I.- No Conformidades detectadas pelo CQ da CONTRATADA
ANEXO II - No Conformidades detectadas pelo pessoal prprio
ANEXO III - Diretriz Contratual Padro para Garantia da Qualidade dos Servios de Manuteno.
ANEXO IV - Funcionamento da Gesto da Qualidade dos Servios de Manuteno Industrial.
Elaborado por: Manuteno e Engenharia
Aprovado por : Luiz Alberto Pereira
Gestor : Manuteno e Engenharia
HISTRICO DE REVISES
Nmero da
RevisoData da RevisoResumo da Alterao
0003/05/2001Emisso
0108/11/2002Unificao com a NP de Tratamento de No Conformidades
0205/01/2004Reviso Geral
1. OBJETIVO
Definir as diretrizes para o funcionamento da Gesto da Qualidade dos Servios de Manuteno Industrial, realizados em equipamentos estticos, tubulaes e vlvulas de segurana na BRASKEM UNIB, abrangendo as atividades de caldeiraria, pintura industrial, isolamento trmico, refratrio e vlvulas de segurana.
2. APLICAO
Aplica-se s reas de Manuteno e Engenharia e Suprimento de Materiais da BRASKEM - UNIB.
3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
PR-CP-008 - Aquisio de Matrias-Primas, Insumos e Materiais Indiretos
PR-CP-010 Gesto de Estoques de Materiais
PR-CP-011 Avaliao de Desempenho de Fornecedores
NP-0600-01 Sistemtica de Tratamentos de Desvio
4. DEFINIES
4.1 - Controle de Qualidade (C.Q.)
Conjunto de tcnicas operacionais e atividades utilizadas para assegurar a conformidade dos servios executados com requisitos pr-estabelecidos.
4.2 - Sistema de Gesto da Qualidade
o conjunto ordenado de recursos, mtodos, aes e documentos, atuando segundo determinadas diretrizes, com o objetivo de garantir que o nvel de qualidade preestabelecido, seja obtido na execuo dos servios.4.4 - No-Conformidade/RNC
o no atendimento aos requisitos especificados.
RNC - Relatrio de No-Conformidade.
4.5 Data-book
Documento contendo os registros do Controle da Qualidade.
4.7 - Causa Raiz
Motivo da ocorrncia do servio/produto no conforme.
4.8 - Anlise das Causas
Atividade desenvolvida com o propsito de identificar a causa raiz do servio/ produto no conforme.4.9 - Disposio
Ao provisria a ser tomada para tratar um servio/ produto no conforme.
4.10 - Ao Corretiva
Ao com a finalidade de eliminar a deficincia que levou a ocorrncia de servio/ produto no conforme, e prevenir repetio para situaes semelhantes.
4.11 PH
Profissional Habilitado Profissional que possui competncia legal para o exerccio da profisso de engenheiro nas atividades referentes a projeto, acompanhamento de operao e manuteno, inspeo e superviso de inspeo de caldeiras e vasos de presso, em conformidade com a regulamentao vigente no pas.
5. COMPETNCIAS
5.1 RGO DA MANUTENO E ENGENHARIA
Compete ao Lder da Manuteno e Engenharia definir a operacionalizao da estrutura organizacional necessria para atender ao disposto nesta NP.
5.1.1 REA DE SERVIOS DE MANUTENOExecutar os servios de manuteno com qualidade, atendendo aos requisitos de segurana, sade, meio ambiente e qualidade, utilizando pessoal prprio e/ou contratado.
5.1.2 REA DE ENGENHARIA DE MANUTENOElaborar normas, planos de manuteno e inspeo e dar suporte tcnico na execuo dos servios de manuteno.
5.2 REA DE SUPRIMENTOSRealizar as inspees de recebimento para materiais ou equipamentos adquiridos pela BRASKEM, assegurando a qualidade dos mesmos.
6. DESENVOLVIMENTO
A Gesto da Qualidade dos servios de manuteno realizada atravs do gerenciamento na aquisio dos servios, garantia da qualidade dos servios executados e registros da qualidade.Os servios contratados devem atender, alm das normas Braskem, ao especificado no ANEXO III.
O controle de qualidade dos servios de manuteno realizados por pessoal prprio, ser realizado pelo quadro prprio da Inspeo de Equipamentos.
6.1 AUDITORIAS DA QUALIDADE
Visa verificar o Sistema da Garantia da Qualidade das empresas CONTRATADAS atravs de um Programa de Auditorias da Qualidade nos Servios de Manuteno Industrial.
6.1.1 - FREQUNCIA DAS AUDITORIASPara as contrataes com durao superior a 01 (um) ano, a frequncia das auditorias dever ser conforme abaixo:
Auditoria inicial do sistema da qualidade no incio do contrato;
Auditoria de acompanhamento do sistema da qualidade, realizada anualmente aps a auditoria inicial;
Para as contrataes com durao igual ou inferior a 01 (um) ano, a frequncia das auditorias, dever ser conforme abaixo:
Auditoria inicial do sistema da qualidade no incio do contrato;
Outras auditorias ficama critrio dos gestores do contrato e de qualidade da Manuteno, de acordo com o tipo e abrangncia do servio.
6.1.2 - EXECUO DAS AUDITORIASAbrangncia das Auditorias
Atendimento aos requisitos relacionados Qualidade contidos no Anexo III - Diretriz Contratual Padro para Garantia da Qualidade, e nas demais clusulas contratuais pertinentes, abrangendo documentao e verificaes de campo.
Responsabilidade Pelas AuditoriasGestor da Qualidade da Manuteno e Engenharia.
Notificao e ReuniesCom antecedncia mnima desejvel de 10 (dez) dias, o auditor lder notificar a empresa a ser auditada, informando data, horrio e local de realizao da auditoria.
Sero realizadas reunies inicial e de encerramento da equipe auditora com o gestor do contrato e representantes da empresa auditada.
Relatrio da Auditoria
O auditor lder dever encaminhar uma via deste relatrio para: gestor do contrato auditado, empresa auditada e arquivamento na Manuteno, com cincia e o de acordo da empresa auditada.
Para as no conformidades detectadas na auditoria, devero ser abertos desvios nvel 2 no sistema STD Sistema de Tratamento de Desvios.
Verificao da Efetividade das Aes Corretivas Implantadas Ocorrer conforme prazo acordado ou na prxima auditoria programada de sistema da qualidade..
Registro de No Conformidades
As no conformidades observadas devero ser registradas no sistema STD Sistema de Tratamento de Desvios.
No Conformidades Emitidos Pelo Controle de Qualidade
A anlise das causas e a aprovao das disposies e aes corretivas so de responsabilidade do PH da BRASKEM responsvel pela rea pertinente. As mesmas sero feitas no prprio formulrio de NC da contratada e/ou sistema STD.
As NCs procedentes e emitidas em papel, devero ser arquivadas na pasta do referido equipamento no rgo de Inspeo.
As NCs detectadas pelo pessoal prprio da Inspeo de Equipamentos devem ser registradas no sistema STD. A anlise das causas razes, as disposies e aes corretivas, quando necessrias, sero registradas nos prprios relatrios dos equipamentos.
6.2 REGISTROS DA QUALIDADE
Os servios de manuteno envolvendo atividades com execuo de ensaios no destrutivos e testes em equipamentos, devero possuir os relatrios correspondentes (individuais e/ou inseridos no data-book do evento) que permitam rastreabilidade, e elaborados segundo estabelecido na Diretriz Contratual Padro para Garantia da Qualidade dos Servios de Manuteno - ANEXO V
ANEXO I - No Conformidades detectadas pelo CQ da CONTRATADA
ANEXO II - No Conformidades detectadas pelo pessoal prprio
ANEXO III
DIRETRIZ CONTRATUAL PADRO PARA GARANTIA DA QUALIDADE DOS SERVIOS DE MANUTENO
1OBJETIVO
Definir os requisitos mnimos do Sistema de Garantia da Qualidade a serem atendidos pelas empresas CONTRATADAS, na execuo dos servios de Manuteno Industrial.2APLICAO
Aplica-se a todas os servios de manuteno industrial contratados pela BRASKEM UNIB nas especialidades de caldeiraria (equipamentos estticos e tubulaes), pintura, isolamento, e manuteno de vlvulas de segurana.
3REQUISITOS BSICOS DE QUALIDADETemos no ANEXO A, a Matriz de Exigncias dos Requisitos Bsicos da Qualidade em funo da categoria do Contrato de prestao de servio, conforme abaixo:
Categoria A: Contratos de manuteno com durao igual ou superior a 01 ano;
Categoria B: Contratos de manuteno com durao de 03 meses a 01 ano. Devem ser enquadrados neste item os Contratos de paradas;
Categoria C: Contrataes de servios eventuais e/ou de durao inferior a 03 meses.
Segue abaixo os descritivos dos itens constantes do ANEXO A - Matriz de Exigncias dos Requisitos Bsicos da Qualidade.
3.1ESTRUTUTURA ORGANIZACIONAL
3.1.1 - rgo da Garantia da Qualidade
A CONTRATADA deve dispor, no local dos servios, de uma Coordenao de Garantia da Qualidade, dimensionada para atender s necessidades dos servios e clusulas contratuais. A qual ser objeto de apreciao por parte da BRASKEM.
3.1.2 - Organograma
Deve constar no Manual de Garantia da Qualidade, o organograma da CONTRATADA.
Para a Coordenao de Garantia da Qualidade, o organograma deve ser detalhado at o nvel de Inspetor, indicando a especialidade.
3.1.3 - Qualificaes dos Profissionais
Todos os profissionais envolvidos nos servios devem obedecer os seguintes requisitos mnimos:
Para inspetores de soldagem, de ensaios no-destrutivos e de controle dimensional, a qualificao deve ser feita dentro do SNQC Sistema Nacional de Qualificao e Certificao ou Petrobras/Sequi; possuir conhecimento bsico de normas construtivas para equipamentos e tubulaes tais como: ASME, ANSI, TEMA, API. Para os profissionais de ENDs especiais devem ter treinamento especfico no ensaio em questo e experincia na execuo do mesmo, com comprovao, quando necessrio, atravs de anlise curricular.
Os inspetores de pintura devero possuir certificao ABRACO. Os inspetores de equipamentos devem possuir certificado de concluso de curso de inspeo de equipamentos ministrado por entidade ou empresa reconhecidas nacionalmente; inscrio no CREA (desejvel); experincia mnima de 2 (dois) anos em inspeo de equipamentos em empresas de petrleo ou petroqumica; conhecimento da NR-13. possuir conhecimento de normas construtivas para equipamentos e tubulaes tais como: ASME, ANSI, TEMA, API; Quando a BRASKEM julgar necessrio, a experincia e conhecimentos tcnicos podem ser avaliados por meio de entrevista tcnica; Os soldadores devero possuir qualificao de acordo com as especificaes de soldagem (EPS) e ter seu desempenho avaliados conforme Cdigo ASME.
Os Inspetores de Recebimento devem possuir 2o grau completo e experincia mnima de 02 (dois) anos na funo. desejvel que possua formao em curso tcnico industrial, conhecimentos em inspeo visual, dimensional e materiais.
Profissionais para monitoramento em Proteo Catdica devem ter treinamento especfico em sistema de monitoramento de proteo catdica e experincia na execuo do mesmo, com comprovao, quando necessrio, atravs de anlise curricular.
Para acompanhamento e liberao dos servios de manuteno e calibrao em vlvulas de segurana, os profissionais devem ter formao em inspeo de equipamentos, com experincia mnima, nesta atividade, de 2 (dois) anos. Para execuo de testes on line (teste em linha) de vlvulas de segurana, os profissionais devero ter formao mnima em nvel mdio, preferencialmente em inspeo de equipamentos, e experincia mnima de 2 (dois) anos nesta atividade. Todos os Inspetores devero possuir os seguintes requisitos mnimos: possuir facilidades para relacionamento e boa iniciativa; habilidade na digitao de textos em microcomputadores; desejvel que possua habilidades com a lngua inglesa (leitura); conhecimento de informtica nos softwars: Windows, Word e Excel;
Engenheiros de Inspeo devero possuir formao plena em engenharia mecnica ou metalrgica;registrado no CREA-Ba, podendo emitir Anotao de Responsabilidade Tcnica (ART);experincia mnima de 5 (cinco) anos na rea de inspeo de equipamentos em plantas de petrleo ou petroqumica, conhecendo os mecanismos de deteriorao como: corroso, danos a alta e baixa temperatura, danos por hidrognio, CST. importante que possua habilidades com a lngua inglesa ler, falar e escrever). Conhecimento de informtica(softwars: windows, Word, Excel);conhecimento da NR-13; possuir conhecimento de normas construtivas para equipamentos e tubulaes tais como: ASME, ANSI, TEMA, API.
Profissionais que no satisfaam totalmente os requisitos acima, ficam com sua aceitao condicionada a avaliao do gestor do contrato e/ou do Profissional Habilitado da rea pertinente.
Os documentos comprobatrios da qualificao de pessoal devero estar arquivados em local apropriado pois os mesmos sero objeto de auditorias.
Para as funes de execuo e superviso, a CONTRATADA deve apresentar previamente, para aprovao da Fiscalizao, os planos de seleo, requisitos bsicos e qualificaes exigidas.3.2 - SISTEMA DA QUALIDADE
3.2.1 - Manual do Sistema de Garantia da Qualidade
A CONTRATADA deve submeter apreciao e aprovao da Fiscalizao, o Manual do Sistema de Garantia da Qualidade, no prazo mximo de trinta dias corridos, aps a BRASKEM declarar a empresa vencedora, contendo no mnimo:
a) Organograma;
b) Procedimento para Controle de Documentos;
c) Sistemtica para Identificao e Rastreabilidade do Produto;
d) Procedimentos de Execuo a serem aplicados nos servios;
e) Procedimentos de Inspeo e Ensaios;
f) Sistemtica de Controle de Calibrao dos Instrumentos de Medio/ Testes;
g) Procedimento para Tratamento de No Conformidades e Ao Corretiva/ Preventiva;h) Procedimento para Controle de Registros da Qualidade;i) Procedimento para Auditorias Internas da Qualidade;j) Sistemtica para Treinamento, Recrutamento e Seleo;k) Relao dos Inspetores de Controle da Qualidade que atuaro no Contrato, e cpia dos registros de suas qualificaes;NOTA:
1-Todos os procedimentos que faro parte deste Manual, que sero utilizados no contrato, devero ser formalmente aprovados pela Fiscalizao.
3.3 - CONTROLE DE DOCUMENTOS
A CONTRATADA dever elaborar Procedimento para Controle de Documentos Normativos Internos (Procedimentos, Instrues de Trabalho, etc.) e externos (Cliente) aplicveis.
Este Procedimento dever conter, pelo menos, as seguintes informaes:
Responsabilidade pela emisso, aprovao e alterao dos procedimentos;
Classificao dos Documentos Controlados e No Controlados e sua distribuio;
Relao de todos os Documentos Normativos do Sistema da Qualidade Lista Mestra - indicando n(, ttulo, reviso e data de emisso;
Sistemtica de controle das revises dos Documentos Normativos.
3.4 - AQUISIO
A CONTRATADA dever assegurar que o produto adquirido esteja conforme os requisitos especificados para Controle de Compras de Material de Aplicao (se fornecido pela CONTRATADA), assim como para produtos/ materiais fornecidos pelo cliente.
Os controles estabelecidos devem conter as seguintes informaes:
Definio da responsabilidade pela emisso e aprovao do Pedido de Compra (materiais fornecidos pela CONTRATADA);
Definio do tipo e extenso da inspeo de recebimento a ser aplicada;
Definio do critrio de amostragem para as inspees a serem realizadas;
Critrio de aceitao / rejeio;
Modelo de formulrio (lista de verificao) para registro dos resultados;
Responsabilidade pela inspeo e registro dos resultados;
Controle no manuseio/ preservao/ armazenamento do produto/ material para evitar danos/ deteriorao.
3.5 - IDENTIFICAO E RASTREABILIDADE DE PRODUTO
A CONTRATADA dever possuir sistemtica para Identificao e Rastreabilidade do Produto, em todas as fases do processo produtivo (desde o incio da fabricao at a montagem final).
Esta sistemtica dever conter identificao e controle de todos os itens gerados/ manuseados no processo produtivo.
3.6 - CONTROLE DE PROCESSO
3.6.1 Procedimentos de Execuo
A CONTRATADA deve elaborar todos os procedimentos de execuo necessrios, onde o contedo mnimo deve atender aos seguintes itens:
Descrio das etapas de execuo na seqncia real em que ocorrem;
como fazer de cada etapa, descrito de maneira a permitir a sua compreenso e aplicao pelo executante;
Descrio das medidas a serem tomadas para a liberao do servio de forma segura;
Avaliao dos riscos existentes na execuo das tarefas e os cuidados e medidas preventivas a serem adotadas, para assegurar a integridade das pessoas, dos equipamentos e do meio-ambiente;
Evidenciar o tipo de inspeo (incluindo verificao dimensional) a ser aplicado e os critrios de amostragem e de aceitao;
Assinatura do profissional habilitado responsvel pela elaborao do procedimento.O ANEXO-B mostra as atividades mnimas obrigatrias (conforme escopo contratual) onde devero ser elaborados procedimentos de execuo pela CONTRATADA, antes do incio dos servios.
3.6.2Listas de Verificao
Quando necessrio, a CONTRATADA deve elaborar Listas de Verificao a serem utilizadas na realizao das inspees.
As Listas de Verificao devem conter, de forma sucinta e ordenada, as tarefas previstas no Procedimento de Execuo e que devem ser verificadas pelos inspetores, bem como o tipo de inspeo a ser realizado e o critrio de amostragem e aceitao.
As Listas de Verificao devem sempre fazer parte (como anexo) do respectivo procedimento de execuo e sero portanto apresentadas para apreciao/ aprovao da Fiscalizao.
3.6.3Procedimentos de Inspeo e Ensaios
A CONTRATADA deve elaborar os procedimentos de inspeo necessrios, definindo a metodologia e os materiais, aparelhos ou instrumentos a serem empregados pela Coordenao de Garantia da Qualidade da CONTRATADA nas inspees de seus servios.
O ANEXO-C mostra a relao dos procedimentos de inspeo mnimos obrigatrios a serem elaborados pela CONTRATADA, de acordo com o escopo contratual, antes da execuo dos servios.
Os procedimentos devero ser aprovados por profissionais qualificados conforme determinado nas normas pertinentes.
A CONTRATADA poder utilizar procedimentos de terceiros, desde que formalmente autorizados por estes.
Dever ser elaborado tambm o Plano de Inspees e Ensaios para cada Tipo de Interveno e/ou Processo Produtivo contidas no escopo do Contrato. Devero ser descritas neste Plano todas as etapas/ tarefas que necessitaro de inspeo/ensaio, com as seguintes indicaes para cada uma destas :
Responsvel (por funo) pela execuo;
Existncia de registro formal (se sim ou no). Caso afirmativo, relacionar o(s) formulrio(s) a ser(em) utilizado(s);
Relao dos procedimentos/ instrues de trabalho aplicados;
Identificao se Hold Point (Ponto de Testemunho) por parte da fiscalizao;
Descrio dos Critrios de Amostragem e Aceitao (caso no estejam descritos nos procedimentos e/ou instrues de trabalho correspondentes).
3.7 - CONTROLE DE CALIBRAO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIO E TESTES
A CONTRATADA dever controlar a calibrao dos instrumentos de medio e testes, utilizados no processo produtivo e/ou na realizao das Inspees e Ensaios.
Os controles estabelecidos devem conter as seguintes informaes:
a) Lista de Equipamentos, padres e Instrumentos a serem calibrados, com identificao (TAG) e sua localizao;
b) Data da ltima calibrao;
c) Freqncia e/ou validade de calibrao;
d) Ao Corretiva para os casos em que forem encontrados instrumentos em uso descalibrados ou com prazo de calibrao vencido.
Todos estes Equipamentos, padres e Instrumentos devero ser identificados, mostrando a situao em que se encontram (com data da ltima calibrao e/ou data de validade da mesma). A CONTRATADA dever disponibilizar para a BRASKEM, quando solicitado, cpia dos certificados de calibrao.
3.8 - TRATAMENTO DE NO CONFORMIDADES, AO CORRETIVA E AO PREVENTIVA
A CONTRATADA dever elaborar procedimento para tratamento de no conformidades e ao corretiva/ preventiva, contendo as seguintes informaes:
Sistemtica de emisso, aprovao, tramitao e fechamento do Relatrio de No Conformidade (RNC);
Responsabilidade pela anlise das causas, determinao e implementao das disposies e/ou aes corretivas, e fechamento do RNC;
Casos passveis e/ou obrigatrios de emisso do RNC;
Formulrio (modelo) do RNC.
3.9 - CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE
A CONTRATADA dever elaborar Procedimento para Controle de Registros da Qualidade, contendo as seguintes informaes:
Definio dos documentos a serem arquivados;
Fluxo dos principais documentos;
Lista ndice dos Documentos Arquivados, com a informao de todos os documentos eregistros do Sistema de Garantia da Qualidade a serem arquivados, com a rastreabilidade da sua localizao fsica (local, setor, identificao do arquivo, gaveta, prateleira, pasta, etc.).
Como Registros da Qualidade esto includos as Listas de Verificao das Inspees Realizadas, Relatrios de Auditorias (Interna e Externa), RNCs, Relatrios das Inspees Realizadas, Listas e Certificados de Treinamento.
A CONTRATADA deve apresentar para apreciao da Fiscalizao, modelos para relatrios de registros de resultados para as especialidades envolvidas no contrato.
Para os contratos fixos de manuteno, a CONTRATADA dever emitir relatrio de controle de qualidade individual para cada interveno, assim que o servio for concludo, contendo no mnimo, os itens citados no ANEXO-D (quando aplicveis).
Para as paradas de manuteno, a CONTRATADA deve fornecer relatrios de controle de qualidade no formato de Data-book, dividido em 03 (trs) mdulos, contendo no mnimo, os itens citados no ANEXO-E (quando aplicveis). O Data-book dever ser entregue ao Administrador do Contrato, para apreciao e comentrios, no prazo mximo de 15 (quinze) dias aps a concluso dos servios.
3.10 - AUDITORIAS DA QUALIDADE
recomendvel que a CONTRATADA execute Auditorias Internas periodicamente para determinar se seu Sistema da Qualidade est conforme e mantido de forma eficaz.
3.11 - TREINAMENTO
A CONTRATADA dever elaborar Programa para Treinamento de Pessoal.
Este Programa dever conter, as seguintes informaes :
Matriz de Treinamento com cronograma para todos os profissionais que influenciam diretamente no Sistema de Garantia da Qualidade. Eles devem ser submetidos a treinamentos em procedimentos e instrues de trabalho de execuo e inspeo, e outros ligados qualidade dos servios, de acordo com sua funo / rea de atuao;
O programa de treinamento e reciclagem deve definir grau de aproveitamento.Todos os treinamentos realizados devero ser evidenciados (registrados) em listas de presena de treinamento.
4 - CONSIDERAES GERAIS
A CONTRATADA responsvel pelo planejamento, execuo e controle da qualidade dos servios.
Sempre que julgar necessrio, durante a fase de planejamento dos trabalhos, a BRASKEM estabelecer, nas diversas etapas, pontos de reteno que definiro a necessidade de liberao do servio pela Fiscalizao.
A CONTRATADA deve permitir que a BRASKEM execute auditorias e/ou fiscalizaes em seus servios, facilitando o acesso ao local dos trabalhos, documentao e s informaes.A Fiscalizao realizar auditoria, conforme estabelecido no Programa de Auditorias dos Servios de Manuteno da BRASKEM-UIB, no Sistema de Garantia da Qualidade da CONTRATADA.
5 - REQUISITOS SUPLEMENTARES
5.1 - APLICVEIS AOS SERVIOS DA ESPECIALIDADE CALDEIRARIA (TUBULAES)
Todos os ensaios no destrutivos (ENDs) a serem realizados nas juntas soldadas de tubulaes dever ser conforme estabelecido na Norma de Procedimento PN-20-15 (Plano de Inspeo de Solda de Tubulao).
A amostragem a ser realizada, para os ensaios de ultra-som e gamagrafia, dever ser por soldador e por especificao de tubulao, com controle/ amostragem distintos para o pipe-shop (fabricao) e campo (montagem).
Para as soldas de Campo dever ser realizado ensaio de ultra-som em substituio ao ensaio de gamagrafia, para a faixa de dimetro/ espessura igual ou superior a 2 e 5,0mm, respectivamente, para todos materiais aplicveis.
Todas as soldas de encaixe em tubulaes devem ser inspecionadas visualmente e por lquido penetrante em 100% dos casos. Para os demais tipos de juntas soldadas, deve ser utilizado o Plano de Inspeo estabelecido na Norma de Procedimento PN-20-15.
5.2 - APLICVEIS AOS SERVIOS DA ESPECIALIDADE PINTURA
A aplicao dos materiais de pintura e o controle de qualidade deve ser feitos em conformidade com as normas PN-60-04 e PN-60-05, alm de procedimentos especficos fornecidos pela BRASKEM. Os materiais de pintura a serem fornecidos pela CONTRATADA s podero ser adquiridos de fabricantes qualificados pela BRASKEM.
5.3 - APLICVEIS AOS SERVIOS DA ESPECIALIDADE ISOLAMENTO
A aplicao dos materiais de isolamento e o controle de qualidade deve ser feitos em conformidade com as normas PN-60-01 e PN-60-02, alm de procedimentos especficos fornecidos pela BRASKEM.
Os materiais isolantes e refratrios a serem fornecidos pela CONTRATADA s podero ser adquiridos de fabricantes qualificados pela BRASKEM.
ANEXO A: MATRIZ DE EXIGNCIA DOS REQUISITOS BSICOS DE QUALIDADE
Req.
Bsico
QualidCATEGORIA DA PRESTAO DE SERVIO
ABC
3.1.1Todos os Requisitos Exigidos Integralmente (Obrigatrios)Requisito Exigido IntegralmenteExigncia Parcial: Necessrio apenas que a Contratada determine o representante da mesma que se responsabilizar tambm pelos aspectos de Qualidade
3.1.2
Requisito Exigido IntegralmenteRequisito No Exigido (Opcional)
3.1.3
Requisito Exigido IntegralmenteRequisito Exigido Integralmente
3.2.1
Exigncia Parcial: No necessria a apresentao. de procedimentos para itens b, i e JExigncia Parcial: Obrigatrio somente os itens c, d, e, f e K
3.3
Exigncia Parcial: Obrigatrio apenas a existncia da Lista MestraRequisito No Exigido (Opcional)
3.4
Exigncia Parcial: Mas necessrio a realizao da inspeo de recebimento Exigncia Parcial: Mas necessrio a realizao da inspeo de recebimento
3.5
Requisito Exigido IntegralmenteRequisito Exigido Integralmente
3.6.1
Requisito Exigido IntegralmenteExigncia Parcial: a Contratada s dever emitir procedimentos para os casos em que os mesmos no existirem na BRASKEM. A Contratada, se obriga, no entanto, a realizar os servios sempre conforme procedimento escrito (BRASKEM ou prprio)
3.6.2
Requisito Exigido IntegralmenteRequisito No Exigido (Opcional)
3.6.3
Requisito Exigido IntegralmenteExigncia Parcial: Idem requisito 4.7
3.7
Exigncia Parcial: Obrigatrio a Lista Controle e a utilizao de instrum. calibrados e com respectivos certificados de calibraoExigncia Parcial: Obrigatrio apenas utilizao de instrum. calibrados e com respectivos certif. de calibrao
3.8
Requisito Exigido IntegralmenteExigncia Parcial: Necessrio apenas que a Contratada emita, sempre que necessrio, o RNC. No necessita apresentao de procedimento.
3.9
Exigncia Parcial: Obrig. Lista ndice e apresent. modelos p/ registros da qualidadeExigncia Parcial: Obrigatrio apenas a apresentao dos modelos dos relatrios de inspeo
3.10
Requisito No Exigido (Opcional)Requisito No Exigido (Opcional)
3.11
Exigncia Parcial: Aplicvel apenas a necessidade do registro p/ trein. realizadosRequisito No Exigido (Opcional)
ANEXO B
B1 RELAO DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUO DE CALDEIRARIA
Calibrao de mquinas de solda;
Especificao de Procedimentos de Soldagem (EPSs) com respectivas RQPSs (Registro de Qualificao de Procedimento de Soldagem);
Controle de desempenho de soldadores e operadores de soldagem;
Recebimento/ armazenamento/ tratamento/ manuseio de consumveis de soldagem;
Fabricao de tubulaes e suportes;
Montagem, condicionamento e manuteno de tubulaes e suportes;
Teste de presso (hidrosttico e pneumtico) em tubulaes e equipamentos;
Soldagem de equipamentos, tubulaes e suportes;
Manuteno em trocador de calor (abertura/limpeza/retubagem/teste/ condicionamento);
Manuteno em vasos de presso (abertura, limpeza, teste e condicionamento);
Manuteno em torres (abertura/ limpeza/ substituio de bandejas/ teste/ condicionamento);
Manuteno em tanques de armazenamento (abertura/ limpeza/ condicionamento);
Fabricao e montagem de estruturas metlicas;
Teste de estanqueidade em chapas de reforo;
Calibrao de suportes de mola;
Tratamento trmico.
B2 RELAO DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUO DE PINTURA
Jateamento abrasivo;
Aplicao de tintas.
B3 RELAO DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUO DE ISOLAMENTO
Montagem de isolamento trmico a alta e baixa temperaturas;
Aplicao de concreto refratrio;
Montagem de revestimento de manta de l cermica;
Aplicao de revestimento anti-corrosivo com tijolos, lajotas e argamassa.
ANEXO C
C1 RELAO DOS PROCEDIMENTOS DE INSPEO DE CALDEIRARIA:
Ensaio visual de solda;
Ensaio de lquido penetrante/ partculas magnticas e ultra-som em juntas soldadas;
Ensaio de gamagrafia e medio de dureza.
C2 RELAO DOS PROCEDIMENTOS DE INSPEO DE PINTURA
Inspeo de recebimento de tintas;
Inspeo de pintura.
C3 RELAO DOS PROCEDIMENTOS DE INSPEO DE ISOLAMENTO
Inspeo de isolamento trmico a alta e baixas temperaturas;
Inspeo de concreto refratrio.
ANEXO D
ITENS MNIMOS DE RELATRIOS PARA CONTRATOS FIXOS DE MANUTENO:
D1- RELATRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTES ESPECIALIDADE CALDEIRARIA (TUBULAES/ EQUIPAMENTOS ESTTICOS/ PINTURA E ISOLAMENTO)
a) Nmero do Registro/ Nmero do Relatrio;
b) Identificao do contrato e/ou descrio do servio;
c) Identificao do item inspecionado ou testado;
d) Data da emisso e interveno;
e) Identificao do equipamento (TAG/ descrio);
f) Perodo da interveno;
g) Relao dos procedimentos de execuo e inspeo aplicados;
h) Relao dos servios executados;
i) Relao dos servios pendentes;
j) Relao dos documentos de origem (OS; RIs, SPs, etc.) pertinentes;
k) Relao dos desenhos utilizados;
l) Descrio da concluso dos servios;
m) Descrio e laudos de todas as inspees realizadas;
n) Relao de todos os instrumentos de medio e testes utilizados na inspees
o) Anexos:
Mapa de inspeo de juntas soldadas (para caso de tubulaes);
Relatrios de todas as inspees e testes realizados;
No conformidades especficas;
Croquis de modificaes realizadas.
p) Identificao/ assinatura dos Responsveis Tcnicos (Inspetor/ Engenheiro).
Obs.: Dever vir indicado nos desenhos pertinentes, os servios porventura no executados, e os servios adicionais.
D2-RELATRIOS CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTES A VLVULAS DE SEGURANA Dados da vlvula de Segurana; resultados do teste de recepo; informar se a vlvula estiver emperrada, colocando o motivo do emperramento, desejavel registro fotogrfico em anexo ao certificado de manuteno e calibrao; inspeo de abertura; estado dos anis e bocais; pr-teste do fole; itens substitudos e motivos; itens reparados e motivos;(ver nota 1); ajustes executados; condies da porca de ajuste da haste; anel(is)de blow down e do bocal; outros servios executados; se for realizado algum END, dever ser executado por profissional qualificado de acordo com a legislao, assim como, dever ser feito um relatrio do referido ensaio, sendo anexado ao certificado de calibrao e manuteno da vlvula de segurana; lacre; testes e calibrao executados (abertura, de fole, carga slida da mola, estanqueidade); registrar no certificado o percentual,(%), utilizado no teste de presso diferencial a frio, para as Vlvulas de Segurana que operam em alta temperatura; condicionamento do parafuso trava, estojos, porcas e superfcies roscadas; recomendaes; laudo; identificao/Assinatura dos responsveis tcnicos, (Inspetor/Engenheiro).
NOTAS:
1) No caso de reparos, tipo:
Usinagem de componentes, dever ser informado quanto foi removido de material
Soldagem de componentes, dever ser informado no relatrio de manuteno e calibrao o procedimento de soldagem utilizado, (EPS).
2) Colocar no certificado de calibrao e manuteno a(as) identificao(es) e nmero da reviso atual do(s) procedimentos utilizado(s) na calibrao e manuteno da Vlvula de segurana.
ANEXO E
ITENS DE RELATRIOS PARA CONTRATOS DE PARADAS DE MANUTENO:
MDULO 1 : DADOS GERAIS
a) Organograma real do evento;
b) Relao de pessoas credenciadas a assinar documentos, com a respectiva identificao (lista de assinaturas);c) Tabela com a relao dos equipamentos que sofreram interveno, contendo as seguintes colunas:
TAG do equipamento;
Documento de origem (RI, SP, MC, verbal, etc.);
Descrio sucinta dos servios realizados.
Obs.: Ordenar a tabela por sequencial de rea/ TAG
d) Tabela com a relao das tubulaes que sofreram interveno, contendo as seguintes colunas:
TAG da linha;
Documento de origem (RI, SP, MC, verbal, etc.);
Descrio sucinta dos servios realizados.
Obs.: Ordenar a tabela por sequencial de rea/TAG
e) Relao e cpia dos Procedimentos de Execuo aplicados na execuo dos servios;
f) Relao e cpia dos Procedimentos de Inspeo aplicados na execuo dos servios;
g) Relao (Mapa de Controle) e Cpia das No Conformidades emitidas (pela BRASKEM e/ou contratadas) durante o evento;
h) Relao dos soldadores que participaram do evento. Enviar cpia dos certificados de qualificao (CQS);i) Tabela relacionando a aplicao do ensaio de ultra-som/ gamagrafia para tubulaes, contendo as seguintes colunas: RI;
TAG da linha;
Quantidade de juntas de topo;
Quantidade de juntas radiografadas e/ou ultrassonadas;
Obs.: Totalizar a quantidade de juntas, por percentual de amostragem (10%, 20%, 50% ou 100%) segundo a especificao BRASKEM. Ordenar esta tabela por percentual de amostragem, rea e seqencial de RI.
j) Controle de desempenho de soldadores, com a indicao da quantidade de juntas soldadas, juntas radiografadas e reprovadas por cada soldador;k) Relao e cpia das EPSs (Especificao de Procedimento de Soldagem) e respectivas RQPSs (Registro de Qualificao de Procedimento de Soldagem) utilizadas;l) Relao e cpia das IEIS (Instruo de Execuo e Inspeo de Soldagem);m) Relao dos inspetores de controle da qualidade que participaram do evento, com cpia dos registros de suas qualificaes;n) Relao de todas as Empresas subcontratadas, com a indicao das atividades desenvolvidas por cada uma destas;o) Relao de todos os instrumentos utilizados, com cpia do certificado de calibrao ;p) Certificados da matria-prima fornecida pela CONTRATADA;q) Certificados dos consumveis de soldagem e de ensaio de lquido penetrante utilizados no evento;r) Relao e cpia de todas as Consultas Tcnicas.MDULO 2 : EQUIPAMENTOS - INFORMAES ESPECFICAS
Dever ser emitida uma folha de Registro de Manuteno (interveno) para cada equipamento, contendo as seguintes informaes:
a) Nmero do Registro;
b) Identificao do equipamento (TAG / descrio);
c) Perodo da interveno;
d) Relao dos procedimentos de execuo e inspeo aplicados;
e) Relao dos servios executados;
f) Relao dos servios pendentes;
g) Relao dos documentos de origem (RIs, SPs, etc.) pertinentes;
h) Relao dos desenhos utilizados;
i) Descrio da concluso dos servios;
j) Anexos (descrever e apresentar):
Relatrios de todas as inspees e testes realizados;
No Conformidades especficas;
Croquis de modificaes realizadas.
k) Identificao/ assinatura dos Responsveis Tcnicos (Inspetor/ Engenheiro).
MDULO 3 : TUBULAES - INFORMAES ESPECFICAS
Dever ser emitida uma folha de Registro de Manuteno (interveno) por rea operacional e/ou sistema, contendo as seguintes informaes:
a) Nmero do Registro;
b) Identificao do equipamento (TAG/ descrio);
c) Perodo da interveno;
d) Relao dos procedimentos de execuo e inspeo aplicados;
e) Relao dos servios executados;
f) Relao dos servios pendentes;
g) Relao dos documentos de origem (RIs, SPs, etc.) pertinentes;
h) Relao dos desenhos utilizados;
i) Descrio da concluso dos servios;
j) Anexos (descrever e apresentar):
Mapa de inspeo de juntas soldadas;
Relatrios de todas as inspees e testes realizados;
No conformidades especficas;
Croquis de modificaes realizadas.
k) Identificao/ assinatura dos Responsveis Tcnicos (Inspetor/ Engenheiro).
Obs.: Dever vir indicado nos desenhos pertinentes, os servios porventura no executados, e os servios adicionais.
ANEXO VI
Sistemtica de Controle
Padronizao dos Registros
Tratamento de HYPERLINK "438,14,FLUXO TRATAMENTO DE NO CONFORMIDADES (NP-1005-10)"No Conformidades
Auditorias
REGISTROS DA QUALIDADE
GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIOS EXECUTADOS
AQUISIO DOS SERVIOS
Diretriz Contratual
(NP-1005-10)
Qualificao e Cadastro de Fornecedores de Servios
(PR-CP-011)
GESTO DA QUALIDADE DOS SERVIOS DE MANUTENO INDUSTRIAL
(NP-1005-10)