nota fiscal eletrônica nf-e - cic garibaldi / rs · processo de emissÃo da nf-e ... consulta...
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CIC de Garibaldi, CIC de Bento Gonçalves, ACI de Carlos Barbosa,
Associação dos Contabilistas de Garibaldi (ASCONGAR), Conselho
Regional de Contabilidade (CRC), Associação Garibaldense de
Recursos Humanos (AGRH) e Associação dos Profissionais e
Empresas de Serviços Contábeis de Bento Gonçalves (APESCONT),
Nota Fiscal Eletrônica
NF-e
Geraldo ScheiblerAgente Fiscal do Tesouro do Estado
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Convênio SINIEF (Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais), celebrado no CONFAZ em dezembro de 1970.
Obrigações acessórias em excesso, muitas vezes redundantes
Verificação Fiscal complexa e trabalhosa
Altos custos com emissão, armazenamento e recuperação de documentos fiscais
Fiscalização repressiva e reativa
Sistema Tributário Brasileiro (1967)
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Antecedentes do Projeto SPED e NF-e
1971 – Convênio AE 16/71 – Primeira norma para a escrituração de livros e emissão de documentos fiscais por de processamento de dados
1984 – Convênio ICM 01/84 - Primeiro norma com previsão de entrega de informações em meio magnético.
1995 - Convênio ICMS 57/95• Recepção de Informações Fiscais em Meio Magnético - A Experiência do
Rio Grande do Sul
1998 – SINTEGRA (Convênio ICMS 78/97 – Sistema Integrado de informações Interestaduais com Mercadorias)
2003 - RS: ICMS Eletrônico - Vinculação Débito/Crédito
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Antecedentes do Projeto
2005, Março: RS e SP visitam Chile
2005, Abril: ENCAT e RFB assumem NF-e
Projeto SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital:
Escrituração Contábil Digital
Escrituração Fiscal Digital
Nota Fiscal Eletrônica
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Subprojetos
SPED
Escritu
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Co
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Sistema Público de Escrituração Digital - SPED
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Sistema Público de Escrituração Digital - SPED
Iniciativa integrada das administrações tributárias nas três
esferas governamentais: federal, estadual e municipal
Modernização da sistemática atual do cumprimento das
obrigações acessórias
Entrega de um único arquivo para a Receita Estadual
e Receita Federal
Arquivo substitui livros fiscais e guias informativas
utilização de certificação digital para fins de assinatura
dos documentos eletrônicos,
Garantia da autoria, integridade, não-repúdio e validade
jurídica
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Características do Projeto
Padrões abertos
Requisitos elevados
Disponibilidade
Segurança
Escalabilidade
Performance
Web
Services
Internet
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NFs Modelos 1 e 1A
Nota Fiscal Eletrônica – A desmaterialização do documento
Alteração da sistemática atual
de emissão da
nota fiscal em
papel
para uma nota fiscal
de existência apenas
eletrônica
Grande mudança cultural!
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É um documento fiscal:
emitido e armazenado eletronicamente
de existência apenas digital
emitido com intuito de documentar uma operação
de circulação de mercadorias ocorrida entre as
partes
cuja validade jurídica é garantida:
pela assinatura digital do emitente, e
pela recepção e autorização de uso, pelo Fisco, antes
da ocorrência do Fato Gerador
Nota Fiscal Eletrônica: Conceito
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Certificados Digitais
O certificado digital utilizado deve ser emitido por
Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil,
tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ da pessoa
jurídica titular do certificado digital
Os certificados digitais são exigidos em 2 momentos
distintos:
a) Assinatura de Mensagens (Arquivo XML da NF-e)
b) Transmissão (durante a transmissão das mensagens entre os
computadores do contribuinte e do Portal da Secretaria de
Fazenda Estadual)
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Recepção
Validação
WebService
Receita Federal
Modelo Operacional: autorização
SEFAZOrigem
WebService
Validação
Autorização
SUFRAMA
WebService
SEFAZ Destino
WebService
PORTALwww.nfe.gov.br
Consultas
WebService
Internet RIS
Co
ntr
ibu
inte
Client WebServic
e
ValidaçãoAssinatura
Gera Nota XML
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Emissão da NF-e
Automação
Contribuinte
XML - NF
Completa
Instalações do Contribuinte
O Sistema de Automação do
contribuinte deve gravar um
arquivo XML com todo o
conteúdo de cada Nota Fiscal
antes da sua impressão.
Original: ENCAT
PROCESSO DE EMISSÃO DA NF-e – No Contribuinte
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Conteúdo de um arquivo XML da NF-e
XML: Expansible Markup Language
Visualização pode ser feita de duas maneiras
Programa visualizador
Consulta via Internet
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Emissão da NF-e
Automação
Contribuinte
XML - NF
Completa
Chave
EletrônicaAlgoritmo
de Chave
Representação
da NF-e
NF-e
Completa
Assinatura
Digital do
Contribuinte
Instalações do Contribuinte
Contribuinte assina a NF-e
com sua chave privada
(Certificado Digital ICP-
Brasil), garantindo a autoria e
integridade.
A partir de informações da NF
o sistema calcula uma “Chave
de Acesso” para permitir
consulta aos dados da NF-e.O contribuinte pode imprimir o
DANFE, em papel comum,
com a “Chave de Acesso” da
NF-e. Apesar da representação
impressa, esta NF-e ainda
não possui validade nem
autorização para circular.
PROCESSO DE EMISSÃO DA NF-e – No Contribuinte
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DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Representação em papel do documento
eletrônico
Trânsito
Destinatário
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Envio / Recepção pelas Administrações Tributárias
PROCESSO DE EMISSÃO DA NF-e – Nas SEFAZ e na RFB
SEFAZ
Origem
NF-e
Completa
Assinatura
Digital do
Contribuinte
Recibo de
Entrega
Instalações do Contribuinte
Contribuinte transmite a NF-e
assinada digitalmente para a
SEFAZ de origem.
SEFAZ de Origem verifica o
esquema XML, assinatura
digital, reg fiscal, habilitação
e unicidade da numeração da
NF-e.
A SEFAZ disponibiliza resposta:
Autorização de Uso ou
Denegação/Rejeição da NF-e
A partir da Autorização de
Uso, a NF-e tem valor legal e
autorização para circular.
RFB
SEFAZ
Destino
A NF-e será imediatamente
disponibilizada para a RFB.
Se a NF-e for interestadual
será imediatamente
disponibilizada para a SEFAZ
de Destino.
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Visualização da NF-e a partir do DANFE
http://www.nfe.fazenda.gov.br
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Visualização da NF-e a partir do DANFE
http://www.sefaz.rs.gov.br
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43060992665611012850550070000000011375309286
Chave de Acesso
Visualização da NF-e a partir do DANFE
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Visualização da NF-e a partir do DANFE
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Visualização da NF-e a partir do DANFE
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Em resumo...
Secretaria Fazenda
Vendedor Comprador
Envia
NFE Disponibiliza
Autorização
de Uso NF-e
SEFAZ (Destino),
Receita Federal,
SUFRAMA
Retransmite NF-e
Trânsito Autorizado
NF-e
Posto Fiscal (DANFE)
Trânsito Autorizado
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Sistema NF-e - Serviços Disponibilizados
Comunicação contribuinte ↔ SEFAZ é
realizada através de serviços oferecidos
pela SEFAZ
Para cada serviço oferecido existe um Web
Service específico
O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo
aplicativo do contribuinte através do envio de
uma mensagem ao Web Service com a
solicitação do serviço desejado
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Serviços Disponibilizados: Web Services
1. Recepção de NF-e
a) Recepção de Lote
b) Consulta Processamento de Lote
2. Cancelamento de NF-e
3. Inutilização de numeração de NF-e
4. Consulta da situação atual da NF-e
5. Consulta do status do serviço
6. Consulta Cadastro
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Endereços dos Web Services
Ambiente de homologação: NfeRecepcao -
https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nferecepcao/NfeRecepcao.asmx
NfeRetRecepcao -https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nferetrecepcao/NfeRetRecepcao.asmx
NfeCancelamento -https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfecancelamento/NfeCancelamento.asmx
NfeInutilizacao -https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/NfeInutilizacao.asmx
NfeConsultaNF -https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfeconsulta/NfeConsulta.asmx
NfeStatusServico -https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfestatusservico/NfeStatusServico.asmx
Ambiente de produção: NfeRecepcao - https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nferecepcao/NfeRecepcao.asmx
NfeRetRecepcao - https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nferetrecepcao/NfeRetRecepcao.asmx
NfeCancelamento-https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfecancelamento/NfeCancelamento.asmx
NfeInutilizacao - https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/NfeInutilizacao.asmx
NfeConsultaNF - https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfeconsulta/NfeConsulta.asmx
NfeStatusServico -https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfestatusservico/NfeStatusServico.asmx
NfeConsultaCadastro -https://sef.sefaz.rs.gov.br/ws/CadConsultaCadastro/CadConsultaCadastro.asmx
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Perfil e volumes RS - projetado
Empresas 600
Estabelecimentos 1.600
Notas Fiscais / mês 10 milhões
Consultas / mês 18 milhões
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Vendedor
Fluxo das integrações externas
SEFAZ-RS
Envio 10 milhões/mês (1)
Consulta
•Autorização uso
•10 milhões (1) Repositório Nacional
10 milhões/mês (2)
SEFAZ – outras UF
1,4
milhões
mês (2)
0,7
milhão
mês (2)
Comprador
Outras – 8 milhões
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Web Service
...
Fila
Processamento
Resposta = 3 minutos (manual integração)
Tempo total 0,3 segundos
Resposta
Números RS – Performance por NF-e
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Dia 19/06/08,
até às 11:30
Números RS – Performance por NF-e
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A Contingência
1. Falha que impeça o acesso do Contribuinte
ao ambiente da Sefaz autorizadora
Utilizar o Sistema de Contingência do Ambiente
Nacional (SCAN) - Receita Federal (SERPRO)
Em implantação.
2. Falha que impeça o acesso do Contribuinte
a qualquer um dos ambientes
Emitir DANFE em contingência
Em formulário de segurança
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Obrigatoriedade (Protocolo ICMS 10/07 e alterações)
Protocolos ICMS 10/07, 30/07, 43/07, 88/07 e 24/08 - obrigatoriedade de utilização de NF-e:
desde 1º de abril de 2008 para:
fabricantes e distribuidores de cigarros
distribuidores, produtores, formuladores e importadores de combustíveis líquidos
transportadores e revendedores retalhistas (TRR)
a partir de setembro de 2008 para:
fabricantes de automóveis,caminhões, ônibus e motocicletas;
fabricantes de cimento;
fabricantes, distribuidores e atacadista de medicamentos;
frigoríficos e atacadistas de carnes bovinas, suínas, bufalinas e avícola;
fabricantes de bebidas alcoólicas inclusive cervejas e chopes;
fabricantes de refrigerantes;
Cormercializadoras de energia elétrica, no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE;
fabricantes de laminados planos ou longos, relaminados, trefilados e perfilados, de aço;
fabricantes de ferro-gusa.
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Obrigatoriedade - Alterações previstas no CONFAZ de julho
Prorrogação da obrigatoriedade de setembro para
01/12/2008
Razões: Insuficiência da capacidade de fornecimento
(somente 7 empresas credenciadas) de formulários de
segurança para impressão do DANFE em contingência
Alterações nas alternativas para contingência: A equipe
técnica do projeto definirá e implantará novo modelo de
contingência, sem necessidade de utilização de formulário de
segurança
Complemento da obrigatoriedade prevista para
dezembro/2008
Importação de veículos automotores
Importação de bebidas
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Obrigatoriedade - Novas obrigatoriedades (abril de 2009)
Ampliação da cadeia de combustíveis:
Produtores, formuladores, importadores, distribuidores e atacadistas
de solventes a granel
Produtores, importadores, distribuidores e atacadistas de
lubrificantes e graxas
Produtores, distribuidores, atacadistas e engarrafadores de álcool
para outros fins
Produtores e distribuidores de GLP e GNV
Ampliação da cadeia de siderurgia e fabricação de veículos:
Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e ferro gusa
Fabricação de autopeças e baterias automotivas
Comércio atacadista de alimentos, bebidas, autopeças, baterias
automotivas, material de higiene e limpeza
Indústria de vasilhames de metal, vidros e plásticos para
bebidas
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Obrigatoriedade - não se aplica
ao estabelecimento onde não se pratique e nem
se tenha praticado as atividades previstas há pelo
menos 12 meses
ainda que a atividade seja realizada em outros
estabelecimentos
na hipótese de atacadistas cujas operações com
cigarros não ultrapassem 5% do valor total das
saídas no último exercício
ao fabricante de aguardente e vinho com receita
bruta anual inferior a R$ 360 mil no exercício
anterior
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Venda fora do estabelecimento
Saídas de mercadorias para vendas fora do
estabelecimento (cigarro e combustíveis - TRR)
NF-e será utilizada para:
saída das mercadorias do estabelecimento
eventual retorno de mercadorias não vendidas
Poderá ser utilizada Nota Fiscal modelo 1 ou 1-a para
as vendas realizadas fora do estabelecimento
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SPEDContribuinteSEFAZ VIRTUAL(RS, SERPRO)
Client WebService
SUFRAMA
WebService
SEFAZ Destino
WebService
PORTALwww.nfe.gov.br
Consultas
RIS
Gera Nota XML
Internet
Estados sem infra-estrutura SEFAZ VIRTUAL
SEFAZ Origem
WebService
Validação
Autorização
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NF-e no Brasil
Autorizadores
SEFAZ Virtual RS
SEFAZ Virtual RFB
Em definição
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Credenciamento como EMISSOR de NF-e
O que é o credenciamento Período em que a empresa testa e valida seus sistemas
Permite à empresa reproduzir o ambiente de produção
Quem deve se credenciar Contribuintes de adesão voluntária ao uso da NF-e
Contribuintes enquadrados na obrigatoriedade da NF-e
Como solicitar credenciamento
Contribuinte RS
Solicitar acesso ao ambiente NF-e pelo Menu de “Auto-Atendimento” do Site www.sefaz.rs.gov.br
Contribuinte Sefaz-Virtual/RS
Em contato direto com a Administração Tributária de seu Estado
Etapas sugeridas no processo de credenciamento
Testes
Emissão simultânea
Produção
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Credenciamento como EMISSOR de NF-e
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Motivações para o desenvolvimento do Emissor de NF-e
•Massificação do projeto NF-e
•Viabilizar a emissão de NF-e por TODOS os contribuintes
de um segmento econômico (Instituição da
obrigatoriedade)
•Proporcionar uma ferramenta de emissão de NF-e às
empresas de menor porte ou com número reduzido de
operações
Aplicativo (programa) Emissor de NF-e
Desenvolvido pela Secretaria da Fazenda de SP e pela PRODESP
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Premissas do projeto
• Multi-plataforma
• O aplicativo pode ser utilizado em qualquer UF do Brasil
•Todas as premissas do projeto NF-e são mantidas (XML,
uso de certificação digital, envio de lotes, inutilização, etc)
•Consome (utiliza) os mesmos webservices
disponibilizados para os contribuintes que implementaram
a NF-e através de adequações nos seus sistemas
corporativos
Aplicativo (programa) Emissor de NF-e
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Funcionalidades
• Cadastros
Emitentes
Clientes (destinatários)
Produtos
Transportadores
Aplicativo (programa) Emissor de NF-e
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Funcionalidades (I)
• Emissão de NF-e
Digitação da nota fiscal no aplicativo
Importação de dados da nota via arquivo „txt‟
Importação de dados via „XML‟
Validação das informações
Assinatura digital da NF-e
Transmissão da NF-e
Emissão do DANFE se autorizada
Aplicativo (programa) Emissor de NF-e
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Funcionalidades (II)
• Gerenciamento da NF-e
• Cancelamento de NF-e
• Emissão de NF-e em contingência
• Inutilização de faixa de numeração de NF-e
• Outras Funcionalidades:
Importação (TXT e XML)
Exportação (TXT e XML)
Impressão de relatórios gerenciais
Backup e Restore
Aplicativo (programa) Emissor de NF-e
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Documentação relacionada
AS “BÍBLIAS”
Manual de Integração – Contribuinte
Publicado no site nacional
Contém todas as definições técnicas para as
comunicações entre contribuinte e SEFAZ
Manuais de Credenciamento
Publicados no site de cada SEFAZ
Contêm os procedimentos para credenciamento
como emissor de Nota Fiscal eletrônica no estado
Manual da Contingência
Publicado no site nacional
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Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica
Informações sobre o projeto
NF-e
Informações sobre o projeto
SPED
Legislação e documentos
Perguntas freqüentes
Contador de notas
autorizadas
Download
programa emissor
manual Sefaz Virtual
Disponibilidade das
Secretarias de Fazenda
www.nfe.fazenda.gov.br
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CIC de Garibaldi, CIC de Bento Gonçalves, ACI de Carlos Barbosa,
Associação dos Contabilistas de Garibaldi (ASCONGAR), Conselho
Regional de Contabilidade (CRC), Associação Garibaldense de
Recursos Humanos (AGRH) e Associação dos Profissionais e
Empresas de Serviços Contábeis de Bento Gonçalves (APESCONT),
Muito [email protected]