nota fiscal de serviços eletrônica nfs – e · 2021. 7. 7. · nota fiscal através de uma mesma...

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS – e

Web ServiceVersão 1.1

Página: 2

Sumário

1- Definição..........................................................................................................................................4

2 – Métodos e Recursos........................................................................................................................5

2.1 – Método GerarNotaFiscal.........................................................................................................5

2.1.1 – Descritivo dos campos para utilização do método..........................................................5

2.1.2 – Emissão de Nota Fiscal para empresas estrangeiras.....................................................12

2.1.3 – Arquivo de validação XML...........................................................................................12

2.1.4 – Exemplo de XML para envio........................................................................................25

3.1 – Método CancelarNotaFiscal.................................................................................................26

3.1.1 – Descritivo dos campos para utilização do método........................................................26

3.1.2 – Tabela de motivos de cancelamento..............................................................................28

3.1.3 – Arquivo de validação XML...........................................................................................28

3.1.4. Exemplo de envio............................................................................................................31

4. Retorno do WebService..................................................................................................................32

4.1. – Alertas durante procedimento de validação XML...............................................................32

4.2 – Erros durante procedimento de validação XML...................................................................32

4.3 – Retorno da Nota Fiscal Gerada.............................................................................................33

4.3.1 – Definição XML de Retorno...........................................................................................33

4.3.2 – Erros e Alertas...............................................................................................................61

4.3.3 – Exemplo de XML de retorno........................................................................................65

5. PAS – Procedimento de Autorização de Serviços..........................................................................69

6. Testes..............................................................................................................................................70

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – 2013

Secretaria de Tecnologia da Informação

Página: 3

Controle de Alterações

Data Autor Descrição

13/06/2013 Bertoli, I.F. Elaboração Inicial

20/06/2013 Coneglian, G. Revisão

25/06/2013 Coneglian, G. Atualização do arquivo xsd

Inclusão e alteração de mensagens de erro e de alerta

05/07/2013 Coneglian, G. Atualização do arquivo xsd, alteração na validação do e-mail

20/08/2013 Bertoli, I.F. Adicionado recurso de cancelamento de Nota Fiscal.

Inclusão de mensagens de erro e de alerta (519 – 522 e 701).

Inclusão de estrutura XSD de XML de retorno.

22/01/2014 Bertoli, I.F. Revisão

21/08/2014 Coneglian, G. Revisão



11/07/2018 Bertoli, I.F. Adequação de campo par alíquota com 6 dígitos.

17/09/2018 Bertoli, I.F. Adição dos tratamentos de erro 206 e 207.

30/09/2019 Bertoli, I.F. Adição do tratamento de erro 801

31/01/2020 Bernardino, J.R. Adição do campo CEP

03/06/2020 Bertoli, I.F. Adicionado campo opcional LeiIncentivo

04/11/2020 Coneglian, G. Inclusão de mensagem de alerta (903).

12/04/2021 Bernardino, J.R. Adequação do campo Descricao para 2000 caracteres



Página: 4

1- DefiniçãoEste manual tem por finalidade apresentar a definição e especificação técnica para a utilização doWeb Service disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia da Prefeitura Municipal de LençóisPaulista para emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônica—NFS-e.

Por meio deste Web Service, nossos contribuintes poderão emitir notas fiscais sem a necessidade deacessar o sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e sim diretamente a partir de seus própriossoftwares de gestão.

Até o momento nosso Web Service suporta o(s) seguinte(s) recursos

— Transmissão de solicitação de geração de Nota Fiscal Eletrônica

— Solicitação de cancelamento de Notas Fiscais Eletrônicas.



Página: 5

2 – Métodos e RecursosAs requisições de acesso aos métodos devem utilizar o protocolo de transporte seguro SSL (Secure Sockets Layer) através do endereço de internet:

https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/webservice/wsNotaFiscal.asmx

Todas as mensagens trocada entre nossos servidores e a aplicação do contribuinte obrigatoriamentedevem ser através do protocolo SOAP 1.2, outros formatos serão automaticamente rejeitados pelosistema.

O meio de comunicação deverá obrigatoriamente ser a internet.

Todos os métodos disponíveis, bem como os demais a serem implementados estarão centralizadoem um único Web Service ficando a critério do sistema do contribuinte a solicitação do métododesejado.

Todos os serviços serão síncronos, ou seja, serão atendidos na mesma conexão, sendo que semprehaverá um retorno seja positivo ou negativo utilizando estrutura XML aqui definida.

A solicitação de geração de nota fiscal deve ser transmitida utilizando 3 parâmetros sendo:

1- Inscrição Municipal do Prestador

2- Chave de acesso (Código Hash de Autenticidade)

3- Dados da Nota Fiscal

IMPORTANTE:

O sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Lençóis Paulista unifica os cadastros de todas asatividades através do número CNPJ ou CPF, isto representa que ao transmitir uma inscrição e umachave de acesso válida, todas as outras inscrições da mesma empresa (CNPJ OU CPF) podem emitirnota fiscal através de uma mesma autenticação.

A chave de acesso poderá ser gerada ou alterada a qualquer momento através do sistema deNota Fiscal de Serviços Eletrônica, acessando a seção do contribuinte, opção "Liberação deWeb Service". A chave de acesso é composta de um hash de 200 caracteres gerados aleatoriamente.

2.1 – Método GerarNotaFiscal

Através do método GerarNotaFiscal, o contribuinte poderá solicitar a geração automática de Nota Fiscal de Serviços no município de Lençóis Paulista.

2.1.1 – Descritivo dos campos para utilização do método

Observação: todas as “tags” são obrigatórias, a coluna “Obrig.” da tabela abaixo indica se há obrigatoriedade no preenchimento de seu valor.



Página: 6

Campo Descrição Tipo Obrig.

Nota ---

VersaoNúmero da versão são do Web Service.

Valor fixo: 1. 0 ou maior Decimal Sim

InscricaoMunicipal

Inscrição Municipal do Prestador de Serviços.Trata-se da inscrição sem o dígito.

Exemplo: Inscrição Municipal 12345-6, serátransmitido apenas os números 12345

Inteiro Sim

PASNF ---

Numero

Número do procedimento de autorização deserviço de Nota Fiscal.

Número Sequencial incrementado de um em umobedecendo inclusive ordem cronológica deemissão

Inteiro Sim

Data

Data do fato gerador da emissão da Nota Fiscal.

Deverá obedecer ordem cronológica de emissãoe também tem prazo máximo para conversão de10 dias corridos anteriores à data atual.

Formado: AAAA-MM-DD

Exemplo: dia 13 de Junho de 2013

2013-06-13

Data Sim

Tomador ---

CPF_CNPJ Número da inscrição do tomador na ReceitaFederal.

Somente Números, sem pontos e demaissímbolos utilizados para exibição.

Exemplo: CNPJ 11.222.333/4444-55

11222333444455

Inteiro Não



Página: 7


CPF 111.222.333-44

11122233344

Nome Nome ou Razão Social do Tomador String (50) Não

Endereco ---

Logradouro Nome do Logradouro do Tomador String (95) Não

Numero Número da residência e/ou estabelecimento String (15) Não

ComplementoComplemento da residência e/ouestabelecimento

String (20) Não

Bairro Nome do Bairro do tomador String (75) Não

Municipio Código IBGE1 do município do tomador Inteiro Não

Cep CEP do endereço do tomador Inteiro Não

Email

Endereço de e-mail do tomador.

Este e-mail é utilizado para envio automático daNota Fiscal ao tomador, no caso do campo“EnviarEmail” o valor esteja 1, caso contrárioserve apenas para constar na NFS-e.

String (50) Não

Particular

Utilizado apenas para Pessoa Física que tenhainscrição no município de Lençóis Paulista.

0 – Indica que a Nota Fiscal deve ser emitidapara o contribuinte.

1 – Indica que a Nota Fiscal deve ser emitidapara a pessoa física, sem relacionamento com ocontribuinte.

Para empresas, o valor padrão é 0.

Inteiro Sim

CidadeExecucao Código IBGE1 da cidade em que foi realizado o Inteiro Sim

1 Código de cidades disponível em http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm



Página: 8


serviço descrito na nota fiscal

Descricao

Descrição dos serviços realizados pelo prestador.

Campo deve ser limitado a 2000 caracteres ou20 linhas, o que ocorrer primeiro.

String(2000) Sim

ValorTotal

Valor total dos serviços realizados

Número sem separador de milhares e com sinaldecimal utilizando ponto “.”

Exemplo: R$ 1.000,00

Deve ser transmitido 1000.00

Decimal (15,2) Sim

ValorDeducao

Valor das deduções da Nota Fiscal




IMPORTANTE: Dedução não é desconto, estevalor é permitido apenas em casos em que hajarespaldo jurídico.

Decimal (15,2) Sim

Aliquota Alíquota praticada pelo contribuinte.

No caso de contribuintes com incidência fixa,isento, imune e sem incidência, o valordeclarado deve ser ZERO.

Para os contribuintes optantes pelo simplesnacional, a alíquota pode variar de 2% a 6%.

Empresas cuja cobrança de ISS seja variável, ovalor informado deverá ser exatamente opraticado.

Exemplo: 3,000000%


Decimal (7,6) Sim



Página: 9


OBS: Formato antigo com 2 dígitos continuasendo aceito pelo webservice.

LeiIncentivo

Indica se a nota fiscal fará uso da lei deincentivo. Para que a tag seja processada, osrequisitos de enquadramento do tomador e daatividade devem estar de acordo com asdiretrizes especificadas em lei.

0: Não / 1: Sim

OBS: Na ausência desta TAG e com os demaisrequisitos sendo atendidos, o padrão é SIM, ouseja, utilizar a lei de incentivo.

Inteiro Não

ValorPIS

Valor do PIS gerado durante a emissão da NotaFiscal.

Valor informado em obediência a Lei Federal12.741/2012




Decimal (15,2) Sim

ValorCOFINS

Valor do COFINS gerado durante a emissão daNota Fiscal.

Valor informado em obediência a Lei Federal12.741/2012




Decimal (15,2) Sim

RetencaoIRRF Valor retido pelo tomador de serviços paracontribuição do Imposto de Renda Retido naFonte (IRRF).

Número sem separador de milhares e com sinal

Decimal (15,2) Sim



Página: 10


decimal utilizando ponto “.”



RetencaoINSS

Valor retido pelo tomador de serviços paracontribuição do INSS.




Decimal (15,2) Sim

RetencaoPIS

Valor retido pelo tomador de serviços paracontribuição do PIS.




Decimal (15,2) Sim

RetencaoCOFINS

Valor retido pelo tomador de serviços paracontribuição do COFINS.




Decimal (15,2) Sim

RetencaoCSLL

Valor retido pelo tomador de serviços paracontribuição do CSLL.




Decimal (15,2) Sim



Página: 11


EnviarEmail

Determina se a Nota Fiscal será encaminhadapara o contribuinte através de e-mail. O envio éautomático e para que seja realizado,obrigatoriamente tanto o prestador como otomador devem possuir endereços de e-mailválidos.

1 – Enviar

0 – Não Enviar

Inteiro Sim

TributacaoISS

Forma de Tributação do ISS

0: Normal

10: Tributado por opção do prestador

11: Não tributado por opção do prestador

As opções 10 e 11 estão disponíveis apenas paraatividades específicas regradas pela lei do ISS.

Inteiro Sim

RecolhimentoFora ---

Aliquota

Alíquota praticada pelo contribuinte quando aobrigação é fora do município.

Exemplo: 1,000000%


OBS: Formato com 2 dígitos continua sendoaceito pleo webservice.

Decimal (7,6) Sim

Obrigacao

Define sobre a obrigação de recolhimento doimposto quando devido fora do município deLençóis Paulista.

0 – Prestador

1 – Tomador

Inteiro Sim



Página: 12

2.1.2 – Emissão de Nota Fiscal para empresas estrangeiras

O Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Lençóis Paulista, não contempla móduloespecífico para emissão de nota para empresas estrangeiras, no entanto, não existe impedimentopara tal procedimento.

Para realizar a emissão de NFS-e nestes casos, sugerimos que os dados de sejam inseridos nocampo “Endereço”, mantendo o campo de cidade vazio, desta forma o mesmo não será impresso.

Para os casos em que o limite de caracteres imposto no campo de endereço impeça tal informação,sugerimos que os dados de endereço constem no corpo da Nota Fiscal.

2.1.3 – Arquivo de validação XML

A validação estrutural do arquivo XML (Extensible Markup Language) será realizada através decritérios estabelecidos no arquivo XSD (XML Schema Definition) abaixo definido e disponível noendereço de internet https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/webservice/Schema/NotaFiscal-Geracao.xsd

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<xs:schema id="NotaFiscal-Geracao"

targetNamespace="NotaFiscal-Geracao.xsd"

elementFormDefault="qualified"

xmlns="NotaFiscal-Geracao.xsd"

xmlns:mstns="NotaFiscal-Geracao.xsd"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

>

<xs:element name="Nota">

<xs:complexType>

<xs:sequence>



<xs:element id="Versao" name="Versao" type="xs:decimal" nillable="false"></xs:element>



<xs:element id="InscricaoMunicipal" name="InscricaoMunicipal" type="xs:positiveInteger" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="pt-br">

Inscrição municipal do Prestador de Serviços sem dígito.

Ex.: 12345-6, o código da inscrição será 12345.

Página: 13

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>



<xs:element id="PASNF" name="PASNF" nillable="false">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element id="Numero" name="Numero" type="xs:positiveInteger" nillable="false">

<xs:annotation>


Número sequencial de Solicitação de Nota Fiscal (controle).

Este número será retornado pelo sistema para controle do contribuinte.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element id="Data" name="Data" type="xs:date" nillable="false">

<xs:annotation>


Data da geração do da Solicitação (Origem do Serviço).

Validação:

- Prazo máximo para conversão é de 10 dias corridos;

- Data de geração deverá ser igual ou inferior a data atual;

- As datas de PAS devem seguir a ordem cronológica da emissão dos PAS;

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>



<xs:element id="Tomador" name="Tomador" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Campo opcional.

Página: 14

A falta de informação de dados do tomador será considerada NOTA AO CONSUMIDOR;

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="CPF_CNPJ" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

CPF ou CNPJ do tomador de serviços.

Informação opcional

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="14"></xs:maxLength>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Nome" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Nome/Razão Social do tomador de serviços.


</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element id="Endereco" name="Endereco" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Endereço do Tomador de Serviços



Página: 15

Informação Opcional

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Logradouro" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Nome do logradouro informado pelo tomador


</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Numero" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Número da casa e/ou estabelecimento informado pelo tomador.


</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Complemento" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Complemento do endereço, caso necessário




Página: 16

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Bairro" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

CPF ou CNPJ do tomador de serviços.


</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Municipio" type="xs:integer" nillable="true" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Código do municipio.

Ref. Tabela IBGE


</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Cep" nillable="true" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

CEP


</xs:documentation>



Página: 17

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="99999999"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Email" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

E-mail do tomador de serviços, este campo é necessário caso a opção de envio de e-mail automático esteja selecionada.


</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



<xs:pattern value="^([0-9a-zA-Z]([-.\w]*[0-9a-zA-Z_])*@([0-9a-zA-Z][-\w]*[0-9a-zA-Z]\.)+[a-zA-Z]{2,9}|)$"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Particular" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Define se a Nota Fiscal emitida foi para consumidor ou contribuinte.

Este opção é destinada para pessoas físicas que possuem inscrição de autônomo no município.

0 - Contribuinte

1 - Consumidor

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



Página: 18


<xs:enumeration value="0" id="Contribuinte"></xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1" id="Consumidor"></xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="CidadeExecucao" nillable="false" default="3526803" type="xs:positiveInteger">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Código no IBGE do Município onde o serviço foi realizado.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>



<xs:element name="Descricao" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Descrição dos serviços realizados (corpo da NFS-e)

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



<xs:whiteSpace value="preserve"></xs:whiteSpace>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>



<xs:element name="ValorTotal" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Página: 19


</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits>

<xs:minExclusive value="0"></xs:minExclusive>

<xs:totalDigits value="15"></xs:totalDigits>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ValorDeducao" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor das Deduções - Caso seja aplicável

OBS: Para utilizar valores de dedução, é necessário amparo legal. Dedução não é desconto!

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



<xs:minInclusive value="0.00"></xs:minInclusive>


</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Aliquota" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Alíquota vigente (Apenas para empresas optantes pelo Simples Nacional)

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





Página: 20


<xs:maxInclusive value ="6.00"></xs:maxInclusive>


</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="LeiIncentivo" nillable="true" minOccurs="0" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Lei de Incentivo

Indica se a lei de incentivo deve ser calculada

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:boolean">

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ValorPIS" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor de PIS gerado pela emissão da NFS-e.

Este valor corresponde aos valores de impostos gerados informandos de acordo com a lei 12.741/2012.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



<xs:minInclusive value="0"></xs:minInclusive>


</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ValorCOFINS" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>



Página: 21

Valor de CONFIS gerado pela emissão da NFS-e.


</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="RetencaoIRRF" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor do IRRF retido pelo tomador de serviços da NFS-e.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="RetencaoINSS" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor do INSS retido pelo tomador de serviços da NFS-e.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>






Página: 22


</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="RetencaoPIS" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor do PIS retido pelo tomador de serviços da NFS-e.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="RetencaoCOFINS" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor do COFINS retido pelo tomador de serviços da NFS-e.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="RetencaoCSLL" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor do CSLL retido pelo tomador de serviços da NFS-e.



Página: 23

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>



<xs:element name="EnviarEmail" id="EnviarEmail" type="xs:integer" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Informa se o sistema enviará NFS-e automaticamente ao TOMADOR.

IMPORTANTE: Esta opção somente estará ativa se o Prestador e o Tomador tiverem e-mail registrados.

1: Enviar

0: Não Enviar

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>



<xs:element name="TributacaoISS" id="TributacaoISS" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Forma de tributação especial de ISS

0: Tributação comum

10: Nota Fiscal tributada por informação do prestador

11: Nota Fiscal não tributada por informação do prestador

OBS: A opção de tributação ocorre apenas em casos especiais em que a legislação permita.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

Página: 24

<xs:enumeration value="0"></xs:enumeration>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="RecolhimentoFora" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Dados do recolhimento em caso de recolhimento fora do município

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element id="Aliquota" name="Aliquota" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Alíquota aplicada em caso de recolhimento fora do município.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element id="Obrigacao" name="Obrigacao">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Obrigação de recolhomento do ISS fora do município.

0: Prestador



Página: 25

1: Tomador

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>




</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

2.1.4 – Exemplo de XML para envio


<Nota xmlns="NotaFiscal-Geracao.xsd">

<Versao>1.1</Versao>

<InscricaoMunicipal>1234</InscricaoMunicipal>

<PASNF>

<Numero>1</Numero>

<Data>2013-06-10</Data>

</PASNF>

<Tomador>

<CPF_CNPJ></CPF_CNPJ>

<Nome>Nome do Tomador</Nome>

<Endereco>

<Logradouro>nome da rua</Logradouro>

<Numero>1234</Numero>

<Complemento>casa 1</Complemento>



Página: 26

<Bairro>sem bairro</Bairro>

<Municipio>1200252</Municipio>

<Cep>18680000</Cep>

</Endereco>

<Email>[email protected]</Email>

<Particular>1</Particular>

</Tomador>

<CidadeExecucao>2704104</CidadeExecucao>

<Descricao>Servicos diversos</Descricao>

<ValorTotal>1234.56</ValorTotal>

<ValorDeducao>0</ValorDeducao>

<Aliquota>3.000000</Aliquota>

<LeiIncentivo>0</LeiIncentivo>

<ValorPIS>0</ValorPIS>

<ValorCOFINS>1</ValorCOFINS>

<RetencaoIRRF>2</RetencaoIRRF>

<RetencaoINSS>3</RetencaoINSS>

<RetencaoPIS>4</RetencaoPIS>

<RetencaoCOFINS>5</RetencaoCOFINS>

<RetencaoCSLL>6</RetencaoCSLL>

<EnviarEmail>1</EnviarEmail>

<TributacaoISS>10</TributacaoISS>

<RecolhimentoFora>

<Aliquota>3</Aliquota>

<Obrigacao>0</Obrigacao>

</RecolhimentoFora>

</Nota>

3.1 – Método CancelarNotaFiscal

Através do método CancelarNotaFiscal, o sistema do contribuinte poderá solicitar o cancelamento automático da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica no município de Lençóis Paulista.

As regras de cancelamento e prazos podem ser consultados na legislação vigente do município.

3.1.1 – Descritivo dos campos para utilização do método

Observação: todas as “tags” são obrigatórias, a coluna “Obrig.” da tabela abaixo indica se há obrigatoriedade no preenchimento de seu valor.


Nota ---



Página: 27


VersaoNúmero da versão são do web service.

Valor fixo: 1.1 Decimal Sim

InscricaoMunicipal

Inscrição Municipal do Prestador de Serviços.Trata-se da inscrição sem o dígito.

Exemplo: Inscrição Municipal 12345-6, serátransmitido apenas os números 12345

Inteiro Sim

PASNF ---

Numero

Número do procedimento de autorização deserviço de Nota Fiscal.

Número Sequencial incrementado de um em umobedecendo inclusive ordem cronológica deemissão

Inteiro Sim

Data

Data do fato gerador do cancelamento NFS-e.

Deverá obedecer ordem cronológica de emissão etambém tem prazo máximo para conversão de 10dias corridos anteriores à data atual.

Formado: AAAA-MM-DD

Exemplo: dia 13 de Junho de 2013

2013-06-13

Data Sim

NotaNumeroNúmero da NFS-e a qual deseja-se realizar ocancelamento

Inteiro Sim

CodigoValidacaoCódigo Hash de gerado no ato da emissão da NFS-e. Este código é responsável pela unicidade evalidade da nota fiscal.

String (15) Sim

DescricaoCancelamento

Descritivo dos motivos do cancelamento String (300) Sim

CodigoCancelamentoCódigo pré-definido dos motivos de cancelamentoconforme Tabela de códigos de motivo decancelamento

Inteiro Sim



Página: 28

3.1.2 – Tabela de motivos de cancelamento

Código Descrição do Motivo de Cancelamento

1 CÓDIGO DE SERVIÇO ERRADO

2 DADOS DO TOMADOR INCORRETOS

3 DESTINATÁRIO INCORRETO

4 DEVOLVIDA PELO TOMADOR DE SERVIÇOS

5 EXTRAVIO DE NOTA FISCAL

6 SERVIÇO CANCELADO

7 SERVIÇOS NÃO PRESTADOS

8 VALOR DA NOTA FISCAL INCORRETO

Tabela 1: Tabela de códigos de motivo de cancelamento

3.1.3 – Arquivo de validação XML

A validação estrutural do arquivo XML (Extensible Markup Language) será realizada através decritérios estabelecidos no arquivo XSD (XML Schema Definition) abaixo definido e disponível noendereço de internet https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/webservice/Schema/NotaFiscal-Cancelamento.xsd


<xs:schema id="NotaFiscal-Cancelamento"

targetNamespace="NotaFiscal-Cancelamento.xsd"


xmlns="NotaFiscal-Cancelamento.xsd"

xmlns:mstns="NotaFiscal-Cancelamento.xsd"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">


<xs:complexType>

<xs:sequence>



Página: 29



<xs:element id="Versao" name="Versao" type="xs:decimal" nillable="false"></xs:element>



<xs:element id="InscricaoMunicipal" name="InscricaoMunicipal" type="xs:positiveInteger" nillable="false">

<xs:annotation>


Inscrição municipal do Prestador de Serviços sem dígito.

Ex.: 12345-6, o código da inscrição será 12345.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>



<xs:element id="PASNF" name="PASNF" nillable="false">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element id="Numero" name="Numero" type="xs:positiveInteger" nillable="false">

<xs:annotation>


Número sequencial de Solicitação de Nota Fiscal (controle).

Este número será retornado pelo sistema para controle do contribuinte.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element id="Data" name="Data" type="xs:date" nillable="false">

<xs:annotation>


Data da geração do da Solicitação (Origem do Serviço).

Validação:

- Prazo máximo para conversão é de 10 dias corridos;

- Data de geração deverá ser igual ou inferior a data atual;

- As datas de PAS devem seguir a ordem cronológica da emissão dos PAS;

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

Página: 30

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>



<xs:element id="NotaNumero" name="NotaNumero" type="xs:positiveInteger" nillable="false">

<xs:annotation>


Número da Nota Fiscal

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>



<xs:element id="CodigoValidacao" name="CodigoValidacao" nillable="false">

<xs:annotation>


Código de Validação da Nota Fiscal

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>




</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>



<xs:element name="DescricaoCancelamento" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Descrição dos motivos do cancelamento

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

Página: 31




</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>



<xs:element id="CodigoCancelamento" name="CodigoCancelamento" type="xs:positiveInteger" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Código do Cancelamento

Consulta de códigos está disponível no manual do webservice

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

3.1.4. Exemplo de envio

<Nota xmlns="NotaFiscal-Cancelamento.xsd">

<Versao>1.1</Versao>


<PASNF>

<Numero>1</Numero>

<Data>2013-08-20</Data>

</PASNF>

<NotaNumero>1</NotaNumero>

<CodigoValidacao>A1B2C 3D4C5</CodigoValidacao>

<DescricaoCancelamento>Serviço em desacordo comercial</DescricaoCancelamento>

Página: 32

<CodigoCancelamento>1</CodigoCancelamento>

</Nota>

4. Retorno do WebServiceO retorno das mensagens enviadas sempre serão através de estrutura XML, contendo informações detalhadas sobre a operação solicitada.

4.1. – Alertas durante procedimento de validação XML

Durante o procedimento de validação dos dados transmitidos via XML alguns dados enviados quenão influenciam diretamente na geração e emissão do documento fiscal podem apresentarinconsistência ou incompatibilidade com critérios estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia daInformação.

Para estes casos, o sistema emite apenas um alerta informando sobre a inconsistência. Estes casosestão devidamente relacionados em no item 4.3 – Retorno da Nota Fiscal Gerada.

A existência de alertas NÃO IMPEDE a geração da Nota Fiscal.

Estrutura da Tag Alerta:<Alertas>

<Alerta>

<Codigo></Codigo>

<Descricao></Descricao>

<AvisoTecnico><AvisoTecnico>

</Alerta>

</Alertas>

4.2 – Erros durante procedimento de validação XML

Informações erradas ou valores incompatíveis serão tratadas como Erro pelo sistema de geração denota fiscal.

A existência de pelo menos um erro proporciona o cancelamento da geração da Nota FiscalEletrônica. Os motivos de cancelamento de emissão de NFS-e estão descritos no item 4.3 – Retornoda Nota Fiscal Gerada.

A existência de erros representa cancelamento da geração da Nota Fiscal.

Estrutura da Tag Erro:<Erros>

<Erro>

<Codigo></Codigo>



Página: 33

<Descricao></Descricao>

<AvisoTecnico><AvisoTecnico>

</Erro>

</Erros>

4.3 – Retorno da Nota Fiscal Gerada

Havendo o sucesso na geração da NFS-e, o sistema retornará estrutura XML semelhante à estruturade exportação de Nota Fiscal, a ser descrita abaixo.

4.3.1 – Definição XML de Retorno

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema id="NotaFiscal-Retorno"

targetNamespace="NotaFiscal-Retorno.xsd"


xmlns="NotaFiscal-Retorno.xsd"

xmlns:mstns="NotaFiscal-Retorno.xsd"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

>


<xs:complexType>

<xs:sequence>



<xs:element name="Versao" type="xs:decimal"/>



<xs:element name="Prestador" id="Prestador" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="br">

Dados do prestador de serviços.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Inscricao" nillable="false">

<xs:annotation>

Página: 34

<xs:documentation>

CPF ou CNPJ do Prestador de Serviços

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>


<xs:maxLength value="14"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="RazaoSocial" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Nome ou Razão Social do Prestador de Serviços

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="NomeFantasia">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Nome Fantasia da empresa prestadora de serviços, caso tenha

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>



Página: 35

<xs:element name="SuperSimples" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Indica se o Prestador de Serviços é Optante do Simples Nacional

0: Não Optante pelo Simples Nacional

1: Optante pelo Simples Nacional

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>


<xs:totalDigits value="1"/>

<xs:enumeration value="0"/>


</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="InscricaoMunicipal" nillable="false" type="xs:positiveInteger">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Define a inscrição municipal utilizada para a emissão da nota fiscal. (Sem o dígito)

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>



<xs:element name="Endereco">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Define o endereço do tomador de serviços.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

Página: 36

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Nome do logradouro do prestador de serviços

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>


<xs:annotation>

<xs:documentation>

Número do estabelecimento

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>


<xs:annotation>

<xs:documentation>

Complemento de Endereço

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>




Página: 37

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Nome do Bairro

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Cidade">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Nome da cidade por extenso

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType >

<xs:restriction base ="xs:string">


</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Estado">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Sigla do Estado

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType >


<xs:length value="2"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="CidadeIBGE" type="xs:integer" nillable="false">



Página: 38

<xs:annotation>

<xs:documentation>


Referência da Tabela IBGE

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Cep" type="xs:integer" >

<xs:annotation>

<xs:documentation>

CEP

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>



<xs:element name="Atividade">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Codigo">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Código da atividade executada

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

Página: 39

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Descricao">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Descrição da atividade

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>



<xs:element name="Numero">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Número da Nota Fiscal

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:positiveInteger">

<xs:minInclusive value="1"/>

<xs:maxExclusive value="2147483647"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="EmissaoData" type="xs:date" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Data da Emissão da Nota Fiscal

Página: 40

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="EmissaoHora" type="xs:time" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Horário de Emissão da Nota Fiscal

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="CodigoValidacao">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Código HASH de validação da Nota Fiscal

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Situacao">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Situacao da Nota Fiscal

0: Cancelada

1: Ativa (Normal)

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>




</xs:restriction>

</xs:simpleType>



Página: 41

</xs:element>

<xs:element name="ExecucaoLocal" type="xs:positiveInteger">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Indica se o serviço foi executado no município de Lençóis Paulista

0: Não

1: Sim

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="CidadeExecucao" type="xs:positiveInteger">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Código IBGE do município onde foi realizado o serviço.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>



<xs:element name="Tomador">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Inscricao" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

CPF ou CNPJ do Prestador de Serviços

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

Página: 42

</xs:element>

<xs:element name="InscricaoMunicipal" nillable="false" type="xs:positiveInteger">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Define a inscrição municipal utilizada para a emissão da nota fiscal. (Sem o dígito)

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Nome" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Nome ou Razão Social do Prestador de Serviços

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="TipoPessoa">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Tipo de Pessoa

0: Pessoa Física

1: Pessoa Jurídica

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>



<xs:element name="Endereco">

Página: 43

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Define o endereço do tomador de serviços.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>


<xs:annotation>

<xs:documentation>

Nome do logradouro do prestador de serviços

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>


<xs:annotation>

<xs:documentation>

Número do estabelecimento

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>


<xs:annotation>

<xs:documentation>

Complemento de Endereço

</xs:documentation>



Página: 44

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>


<xs:annotation>

<xs:documentation>

Nome do Bairro

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Cidade">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Nome da cidade por extenso

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType >



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Estado">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Sigla do Estado

</xs:documentation>



Página: 45

</xs:annotation>

<xs:simpleType >



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="CidadeIBGE" type="xs:integer" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>


Referência da Tabela IBGE

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Cep" type="xs:integer" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

CEP

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Email" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

E-mail do tomador de serviços

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





Página: 46

<xs:pattern value="^([0-9a-zA-Z]([-.\w]*[0-9a-zA-Z_])*@([0-9a-zA-Z][-\w]*[0-9a-zA-Z]\.)+[a-zA-Z]{2,9}|)$"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Particular" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Define se a Nota Fiscal emitida foi para consumidor ou contribuinte.

Este opção é destinada para pessoas físicas que possuem inscrição de autônomo no município.

0 - Contribuinte

1 - Consumidor

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>


<xs:enumeration value="0" id="Contribuinte"></xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1" id="Consumidor"></xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>



<xs:element name="PAS">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Controlde de Procedimentos de Autorização para WebService

Maiores informações vide manual

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

Página: 47

<xs:sequence>

<xs:element name="Numero" type="xs:positiveInteger">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Número do procedimento

- Sequencial

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element >

<xs:element name="DataGeracao" type="xs:date">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Data da Geração da solicitação de serviços

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element >

<xs:element name="DataProcessamento" type="xs:dateTime">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Data e Hora em que o procedimento foi recebido e processado

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element >

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>



<xs:element name="RPS">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Dados do Recibo Provisorio de Serviço

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

Página: 48


<xs:annotation>

<xs:documentation>

Número sequencial do RPS

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="EmissaoData" type="xs:date">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Data da emissão do RPS

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>



<xs:element name="Descricao" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Descrição dos serviços realizados (corpo da NFS-e)

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>




</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>



<xs:element name="ValorTotal" nillable="false">

<xs:annotation>

Página: 49

<xs:documentation>


</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



<xs:minExclusive value="0"></xs:minExclusive>


</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ValorDeducao" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor das Deduções - Caso seja aplicável

OBS: Para utilizar valores de dedução, é necessário amparo legal. Dedução não é desconto!

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="BaseDeCalculo" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor da Base de Cálculo (Valot Total - Deduções)

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>



Página: 50





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ValorISS" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor do ISS gerado pela NFS-e

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Aliquota" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Alíquota utilizada na geração da NFS-e original.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>






</xs:restriction>



Página: 51

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="AliquotaRecalculada" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Alíquota recalculada pelo sistema tributário para correção de divergências de alíquotas.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>






</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="RecolhimentoObrigacao" nillable="false" >

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Obrigação de recolhimento

0: Prestador

1: Tomador

3: Sem Recolhimento

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>



Página: 52

<xs:element name="RecolhimentoObrigacaoCorrigida" nillable="false" >

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Obrigação de recolhimento

0: Prestador

1: Tomador

3: Sem Recolhimento

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="RecolhimentoForma" nillable="false" >

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Forma de Recolhimento

0 – Guia Prefeitura

1 – Guia DAS

2 – Recolhimento Fora

3 – Sem Recolhimento

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>






</xs:restriction>



Página: 53

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="RecolhimentoFormaCorrigida" nillable="false" >

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Forma de Recolhimento

0 – Guia Prefeitura

1 – Guia DAS

2 – Recolhimento Fora

3 – Sem Recolhimento

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>






</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ValorPIS" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor de PIS gerado pela emissão da NFS-e.


</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>



Página: 54

</xs:element>

<xs:element name="ValorCOFINS" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor de CONFIS gerado pela emissão da NFS-e.


</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="RetencaoIRRF" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor do IRRF retido pelo tomador de serviços da NFS-e.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="RetencaoINSS" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>



Página: 55

Valor do INSS retido pelo tomador de serviços da NFS-e.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="RetencaoPIS" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor do PIS retido pelo tomador de serviços da NFS-e.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="RetencaoCOFINS" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor do COFINS retido pelo tomador de serviços da NFS-e.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





Página: 56



</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="RetencaoCSLL" nillable="false" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Valor do CSLL retido pelo tomador de serviços da NFS-e.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>





</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>



<xs:element name="EnviadoEmail" type="xs:integer" default="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Informa se sistema enviou email automaticamente

1: Enviado

0: Não Enviado

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="TributacaoISS">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Refere-se a forma de tributação da Nota Fiscal.

Página: 57

0 = Tributação Normal / 1 = Não Tributado

2 = Isento / 3 = Imune

4 = Sem Incidência / 10 = Tributado, informado pelo prestador

11 = Não Tributado, informado pelo prestador

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>


<xs:enumeration value="0" />







</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>



<xs:element name="CartasCorrecao">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Cartas de correção emitidas para nota fiscal

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Página: 58


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- Sequencial

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Página: 59



<xs:element name="Cancelamento">

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Código do motivo de cancelamento

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Descrição dos motivos de cancelamento - Pre justificados

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Descrição dos motivos de cancelamento

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Página: 60

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- Sequencial

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<xs:element name="Informacoes">

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Página: 61

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Define informações adicionais contidas no rodapé da Nota Fiscal

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4.3.2 – Erros e Alertas

Código Mensagem Tipo

0 Problemas com o arquivo transmitido; ERRO

1 Problemas durante a transmissão dos dados ERRO

100 Versão do PAS (Procedimento de Autorização de Serviços)inválida

ERRO

200 Inscrição municipal do prestador não informada ERRO

201 Inscrição municipal do Prestador está incorreta ERRO

202 Houve falha ao enviar NFS-e por e-mail. Prestador de serviços ALERTA



Página: 62


não possui endereço de e-mail cadastrado

203 Usuário autenticado não corresponde a inscrição informada ERRO

204 Inscrição Municipal informada não é de atividade de serviçosativa

ERRO

205 Inscrição solicitada não corresponde a uma inscrição de serviçoválida

ERRO

206 Existe(m) livro(s) aberto(s) para o Prestador ERRO

207 Existe(m) período(s) sem lançamento de Receita Bruta ERRO

214 Atividade indicada não está enquadrada na Lei de Incentivo; ALERTA

300 CPF ou CNPJ informado para o tomador está incorreto ERRO

301 Informação de nota particular divergente ERRO

302 Nome ou Razão Social divergente do cadastro municipal.Valores assumidos foram os do cadastro municipal

ALERTA

303 Município informado para o tomador está incorreto ERRO

304 Houve falha ao enviar NFS-e por e-mail. O e-mail informadopara o Tomador de serviços não é válido.

ALERTA

305 Nota informada como PARTICULAR. Esta informação ésomente válida para Pessoa Física

ALERTA

306 Lei de Incentivo - Tomador não está enquadrada na lei deincentivo

ALERTA

400 Data de emissão do PAS inválida ERRO

401 Data do PAS está fora do prazo de conversão ERRO

402 O número do PAS não informado ERRO

403 Número do PAS fora da sequência esperada ERRO



Página: 63


404 Número de PAS já utilizado ERRO

405 Data do PAS fora da sequência esperada ERRO

406 Versão não suportada pelo Web Service ERRO

500 Descrição de serviço não informada ERRO

501 Valor dos serviços não informado ERRO

502 Valor dos serviços incorretos ERRO

503 Valor de dedução não permitido ERRO

504 Valor de dedução incorreto ERRO

505 Valor de PIS incorreto ERRO

506 Valor de PIS não informado ERRO

507 Valor de COFINS incorreto ERRO

508 Valor de COFINS não informado ERRO

509 Valor de Retenção PIS incorreto ERRO

510 Valor de Retenção COFINS incorreto ERRO

511 Valor de Retenção IRRF incorreto ERRO

512 Valor de Retenção INSS incorreto ERRO

513 Valor de Retenção de CSLL incorreto ERRO

514 Código da Cidade de Execução não informado ERRO

515 Código da Cidade de Execução incorreto ERRO

516 Valor das retenções é maior que o valor dos serviços realizados ERRO

517 Valor dos impostos é maior que o valor dos serviços realizados ERRO



Página: 64


518 Descrição de serviço realizado excede limite de linhas ERRO

519 Descrição do motivo do cancelamento não especificado ERRO

520 Código do motivo de cancelamento não informado ERRO

521 Código do motivo do cancelamento incorreto ERRO

522 Nota Fiscal não localizada ERRO

600 Forma de Tributação inválida ERRO

601 Alíquota não informada, Empresa optante pelo SimplesNacional

ERRO

602 Alíquota não informada, recolhimento fora do município ALERTA

603 Obrigação fora do município, obrigação de recolhimento nãoinformada

ALERTA

604 Valor da alíquota deve ser 0% ou estar compreendida entre 2%e 6%

ERRO

605 Valor da Alíquota informada é diferente da alíquota esperadapara o contribuinte com ISS Variável

ERRO

606 Valor da alíquota informada não é válida para esta atividade ERRO

607 Alíquota para recolhimento fora do município foi informada,mas não utilizada. Recolhimento é no município.

ALERTA

608 Obrigação fora do município foi informada, mas não utilizada.Recolhimento no município

ALERTA

609 Não é possível registrar retenção sem que o tomador tenha CPFou CNPJ indicados

ERRO

701 Solicitação de cancelamento fora do prazo permitido ERRO



Página: 65


801 Não é possível emitir nota fiscal para este tomador. Omunicípio informado para este CNPJ é de Lençóis Paulista,mas não foi localizada Inscrição Municipal ativa

ERRO

900 Parâmetros iniciais não informados ERRO

901 Não foi possível enviar e-mail para o tomador. Endereço de e-mail do prestador está incorreto ou não existe

ALERTA

902 Não foi possível enviar e-mail para o tomador. Endereço de e-mail do tomador não foi informado ou está incorreto

ALERTA

903 Não foi possível enviar e-mail para o tomador. Endereço de e-mail do tomador com tamanho maior que o permitido, tamanhomáximo permitido 50;

ALERTA

950 Código de validação do prestador não foi informado ou estáincorreto

ERRO

951 Endereço IP informado no cadastro do prestador não conferecom o endereço da conexão atual

ERRO

952 Existe problema em seu cadastro (prestador), entre em contatocom a Prefeitura no Setor de Arrecadação

ERRO

999 Falha ao processar informação ERRO

4.3.3 – Exemplo de XML de retorno

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>

<Retorno>

<Nota>

<Prestador>

<Inscricao>00111222000304</Inscricao>

<RazaoSocial>EMPRESA TESTE XYZ</RazaoSocial>



Página: 66

<NomeFantasia>SERVICOS XYZ</NomeFantasia>

<SuperSimples>1</SuperSimples>


<Endereco>

<Logradouro>PRACA DAS PALMEIRAS</Logradouro>

<Numero>55</Numero>

<Complemento>PISO TERREO</Complemento>

<Bairro>CENTRO</Bairro>

<Cidade>LENCOIS PAULISTA</Cidade>

<Estado>SP</Estado>

<CidadeIBGE>3526803</CidadeIBGE>

<Cep>18680000</Cep>

</Endereco>

<Atividade>

<Codigo>(3054)</Codigo>

<Descricao>(3054) - SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET</Descricao>

</Atividade>

</Prestador>

<Numero>33</Numero>

<EmissaoData>2013-08-29</EmissaoData>

<EmissaoHora>14:17</EmissaoHora>

<CodigoValidacao>8FE7B 9E437</CodigoValidacao>

<Situacao>1</Situacao>

<ExecucaoLocal>0</ExecucaoLocal>

<CidadeExecucao>3526803</CidadeExecucao>

<Tomador>

<Inscricao>998887770000655</Inscricao>

<InscricaoMunicipal></InscricaoMunicipal>

<Nome>TOMADOR DE SERVICOS - TESTES</Nome>

<TipoPessoa>1</TipoPessoa>

<Endereco>

<Logradouro>RUA DAS LONTRAS</Logradouro>

<Numero>685</Numero>

<Complemento />

<Bairro>CENTRO</Bairro>

<Cidade>LENCOIS PAULISTA</Cidade>



Página: 67

<Estado>SP</Estado>

<CidadeIBGE>3526803</CidadeIBGE>

<Cep>18680000</Cep>

</Endereco>

<Email>[email protected]</Email>

<Particular>0</Particular>

</Tomador>

<PAS>

<Numero>33</Numero>

<DataGeracao>2013-08-28</DataGeracao>

<DataProcessamento>2013-08-29 02:17:03</DataProcessamento>

</PAS>

<RPS>

<Numero />

<EmissaoData />

</RPS>

<Descricao>PRESTACAO DE SERVICOS</Descricao>

<ValorTotal>100</ValorTotal>

<ValorDeducao>0</ValorDeducao>

<BaseDeCalculo>100</BaseDeCalculo>

<ValorISS>0</ValorISS>

<Aliquota>0</Aliquota>

<AliquotaRecalculada />

<RecolhimentoObrigacao>3</RecolhimentoObrigacao>

<RecolhimentoObrigacaoCorrigida />

<RecolhimentoForma>3</RecolhimentoForma>

<RecolhimentoFormaCorrigida />

<ValorPIS>0,00</ValorPIS>

<ValorCOFINS>0,00</ValorCOFINS>

<RetencaoIRRF>0,00</RetencaoIRRF>

<RetencaoINSS>0,00</RetencaoINSS>

<RetencaoPIS>0,00</RetencaoPIS>

<RetencaoCOFINS>0,00</RetencaoCOFINS>

<RetencaoCSLL>0,00</RetencaoCSLL>

<EnviadoEmail>1</EnviadoEmail>

<TributacaoISS>4</TributacaoISS>



Página: 68

<CartasCorrecao />

<Cancelamento>

<DataCancelamento />

<MotivoCodigo />

<MotivoDescricao />

<Descricao />

<PAS>

<Numero />

<DataGeracao />

<DataProcessamento />

</PAS>

</Cancelamento>

<Informacoes>

<Informacao>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.</Informacao>

<Informacao>A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs.</Informacao>

<Informacao>Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.</Informacao>

<Informacao>NFS-e gerada on-line através do Web Service versão 1.1 em substituição ao PAS Nº 33 emitido em 28/08/2013.</Informacao>

<Informacao>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</Informacao>

<Informacao>Uma via desta NFS-e foi enviada para o Tomador de Serviços por e-mail.</Informacao>

<Informacao>Atividade sem incidência de ISS.</Informacao>

</Informacoes>

</Nota>

<url>https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs/Pages/Publicas/wfValidaNotaFiscal.aspx/?numero=33&validacao=8FE7B 9E437&inscricao=12941</url>

<Alertas>

<Alerta>

<Codigo>302</Codigo>

<Descricao> Nome ou Razão Social divergente do cadastro municipal. Valores assumidos foram os do cadastro municipal;</Descricao>

</Alerta>

</Alertas>

</Retorno>



Página: 69

5. PAS – Procedimento de Autorização de ServiçosO PAS consiste em numeração sequencial de valores inteiros que deverá ser controlado pelocontribuinte, este será o campo responsável pela comunicação entre os sistemas do contribuinte e daprefeitura.

A numeração obedecerá a ordem cronológica de emissão, ou seja, não será permitido emitirnúmeros sequenciais sem que a ordem das datas não seja, por exemplo, se emitir o PAS de número4 no dia 01/06/2013, o próximo PAS obrigatoriamente deverá ser o de número 5 e a data deverá serigual ou superior a 01/06/2013.

Para garantir a segurança nas transações realizadas, todas as solicitações de geração de Nota Fiscal,seja com sucesso ou não serão armazenadas em nossos servidores, contendo os valores enviados, oretorno transmitido pelo Web Service, bem como endereço IP utilizado para o envio e dados doprestador.



Página: 70

6. TestesA partir de 20/06/2013 está disponível o recurso de Web Service às empresas que desenvolvemsistemas informatizados.

A implementação do Web Service permite aos contribuintes uma maior reutilização dos dadoscadastrados e agilidade no processo de geração e envio de documentos fiscais.

A versão disponibilizada para testes é única e exclusivamente para testes de sistemas eimplementação de rotinas. Por critérios de segurança, alguns serviços, tais como envioautomático de e-mail para o tomador estão desabilitados.

Todas as notas fiscais geradas serão desconsideradas, ou seja, não possui valor fiscal e o serviçoestará disponível temporariamente e poderá ser extinto a qualquer momento.

Para a realização de testes, é necessário que seja transmitido o código de validação do contribuinteque consiste em código hash composto de 200 caracteres aleatórios e que podem ser alterados aqualquer momento pelo contribuinte. No entanto, por ser este um ambiente de testes, odesenvolvedor deverá solicitar este código de validação através do canal “Fale Conosco” disponívelno sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Lençóis Paulista, especificando o assunto“Desenvolvimento de Web Service”; no corpo da mensagem, informe o número da InscriçãoMunicipal, CNPJ/CPF e Razão Social/Nome do Contribuinte.

IMPORTANTE:

Durante o período de realização de testes, o endereço que deve ser utilizado para consumo de WebService é: https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/wsteste/wsNotaFiscal.asmx



nota fiscal de serviços eletrônica nfs – e · 2021. 7. 7. · nota fiscal através de uma mesma...

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