3

V/4it

ISPrefeitura do Município de Santa Ernestina

NOTA DE LIQUIDAÇÃORua Vinte e Um de Março, N° 384CEP: 15970-000CNPJ: 45.374.469/0001-29

PROGRAMA: GESTÃO EM SAUDE N.EMPENHD/TIPO2020/001982 OOlSubempenho

RECURSOEspecial

ORGAQ 02PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTARIA 06 DIVISÃO DE SAÚDE

DOTAÇÃO 10.301.032.2.079 33903099 MATERIAL DE ENFERMAGEM 00608 N.CONTA 3209CREDOR 2 1 4 1 M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

ENDEREÇO AVENIDA DJAIR JOSE MARQUES 3165 CENTR FQNE 17-21221938 CIDADE MIRASSOLLICITAÇAODispensa por Limite

NUMERO433

SOLICITACAD PRDC.CCS4PRA526

EMISSÃO13.07.20 VENCIMENTO

23.07.20FONTE:

8 DESC. APLIC.Increm.Temp.PAB VALOR DO EMPENHO

6.450,00

TEM

1

gin

1

2

UN. ESPECIFICAÇÃO

MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL

CO\J I O

VALOR. TOTAL

6.450,00

RETENÇÕES

tf

TOTAL DESCONTOS TOTALRETENÇÕES

TOTAL GERAL 6.450,00 TOTAL LÍQUIDO 6.450,00Notas Fiscais

nf846

Pagamento

Da1

CHEQUE

BANCO :C

TESOUREIRO

CONTA

CóD APL:Art . Caixa

9DANIEL AUGUSTO SINIBALDI

CRC ÍSPI42197/0-7CONTADOR

P E-SE

Data // /

7MARCELO APARECIDO VERONEZI

PREFEITO MUNICIPALN

RECIBODECLARA(AMDS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMD5) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DEPAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

/ /A55INATURA

% Ui’C

Prefeitura do Município de Santa Ernestina

NOTA DE EMPENHORua Vinte e Um de Março, N® 384CEP: 15970-000CNPJ: 45.374.469/0001-29

PROGRAMA: Atenção Básica N.EMPENHO/ TIPO2020/001982 OOlSubempenho

RECURSOEspecial

ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE EXECUTORA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO 10•301•032 *2 * 079 33903099 MATERIAL DE ENFERMAGEM 3209 N.CONTA 0608

CREDOR

ENDEREÇO

2141 M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

AVENIDA DJAIR JOSE MARQUES 3165 CENTR FONE 17-21221938 CIDADE MIRASSOL

LICITAÇAODispensa por Limite

NUMERO433

SOLICITAÇÃO PROC.COMPRA526

EMISSÃO13.07.20

VENCIMENTO23.07.20

FONTE8

CGD. APL3010017

DESC. APL.Increm.Temp.PAB

VALOR EMPENHO6.450,00

TEM

1

QNT.

1

UN. ESPECIFICAÇÃO

MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL

VALOR TOTAL

6.450,00

RETENÇÕES

TOTAL DESCONTOS TOTALRETENÇÕES

TOTAL GERAL 6.450,00 TOTAL LIQUIDO 6.450,00

ANO CONVÉ NIO :

ANO CONTRATO :

N. CONVÉNIO :

N, CONTRATO :

TERMO ADITIVO :

TERMO ADITIVO:

Pagamento

Data : / (

TESOUREIRO

CHEQUE •_

BANCO

CONTA

CÓD A?L ;

Art . Caixa

DANIEL AUGUSTO SINIBALDICRC 1SP242197/0-7

CONTADOR

MARCELO APARECIDO VERONEZIPREFEITO MUNICIPAL

RECIBODEC LARA (AMDS ) PARA QS DEVIDOS FINS , QUE RECEBI (E1JDS ) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE

PAGAMENTO , CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO , E PELA QUAL DOU (AMDS ) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

1 /ASSINATURA

Prefeitura do Município de Santa Ernestina

NOTA DE EMPENHORua Vinte e Um de Março, N° 384CEP: 15970-000CNPJ: 45.374.469/0001-29

PROGRAMA: Atenção Básica N.EMPENHO/TIPO2020 / 001982 OOOGloba l

RECURSOEspecial

ORGAO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE EXECUTORA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO 10.301.032.2.079 33903099 MATERIAL DE ENFERMAGEM 3209 N.CONTA 0608

CREDOR

ENDEREÇO

2141 M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

AVENIDA DJAIR JOSE MARQUES 3165 CENTR FONE 17-21221938 CIDADE MIRASSOL

LICITAÇAODispensa por Limite

NUMERO433

SOLICITAÇÃO PROC.COMPRA526

EMISSÃO06 .07.20

VENCIMENTO31.12.20

FONTE8

COD. APL3010017

DESC. APL.Increm.Temp.PAB

VALOR EMPENHO6 .450 , 00

[TEM

1

QNT.

3000

UN . ESPECIFICAÇÃO

MASCARA TRIPLA DESCARTÁVELAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEENFERMAGEM PARA COMBATE E

PREVENÇÃO DA COVID-Í9 PARA O SETOR

DA SAÚDE.

VALOR TOTAL

6 .450, 00

RETENÇÕES

TOTAL DESCONTOS TOTALRETENÇÕES

TOTAL GERAL 6 .450, 00 TOTAL LIQUIDO 6 .450, 00

ANO CONVÉNIO :

ANO CONTRATO :

N. CONVÉNIO :

N. CONTRATO :

TERMO ADITIVO :

TERMO ADITIVO:

PagamentoCHEQUE

Dcta : / í BANCO

CONTA

TESOUREIROCOD A?L ; _Art . Caixa

DANIEL AUGUSTO SINIBALDICRC 1SP242197/0-7

CONTADOR

MARCELO APARECIDO VERONEZIPREFEITO MUNICIPAL

RECIBODEC LARA (AMDS ) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMDS ) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE

PAGAMENTO , CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMDS ) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO .

/ LA55INATURA

PREFEITURA DESANTA ERNESTINA

Umnovo tempo começou!

REQUISIçãO DE MATERIALE /OU SERVIÇOS

ilIIIISn /IGILANCIA " gA/U

[rrE DESCRIÇÃO DETALHADAQUANT.

AUTORIZADA

1 30()fí (7/1/ AAftbfAMà 47 4/3Uh CoPôf )2 . Utfí AíÁom . - j-n °/i3 4 nnr) UáJ A IJP'M7/177 /4/1.//4í/t LdJ/Mf)456789

1011121314

/0^4 - £>/ f/Ç O Ò /O S (P fàC fíA b A P?/if/ôA

TNTOS«SASTF SETOR DE COMPRAS AUTORIZAÇÃO SETOR CONTÀBIL

y / VALOR ESTIMADOR$-

FICHA ANALÍTICA Ne

r SALDO R$-

Em / / Em / /

ASSINAtTUI^t:ARIMBO

DASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO

vww&vkwm

Rua Vinte e Um de Março, 384 - Centro - Santa Ernestina/SP -CEP: 15970-000 Telefax: (16) 3256-9100

CNPJ: 45.374.469/0001-29E-mail: prefeitura@santaernestina.sp.gov.br

www.santaernestina.sp.gov.br

m PREFEITURA DESANTAERNESTINA

llm novo tempo começou!

REQUISIÇÃO

Ao Exmo Senhor Marcelo Ap. Veronezi

Prefeito Municipal- Santa Ernestina/SP

Pelo presente, solicito a compra, conforme descrito abaixo:

ADMINISTRAÇÃOSETOR QUANT. ITEM

Compra 3000 Máscaras descartávelCompra 1000 Avental manga longaCompra 100 Frasco de álcool 70% de 1

litro

Sendo só para o momento, aproveito-me do ensejo para externarmeus mais elevados votos de estima e consideração.

Santa Ernestina,02 de Julho de 2020

Jane Silvia Falchi Inácio

Enfermeira ESF-Coren 368488

Rua Vinte e Um de Março, 384 - Centro - Santa Ernestina/SP - CEP: 15970-000Telefax: (16) 3256-9100 - E-mail: prefeitura@santaernestina.sp.gov.br

rum.4c -3-iA 4en/onni AO

mpmmrv*A pe +SANTAERNESTINA

Um novo tempo começou!

Prefeitura Municipal de Santa Ernestina

Pedido de Compra:223/2020

Solicito Aquisição dos Produtos/Serviços Relacionados:

Órgão Item Unidade Descrição Qtd

SAUDE 20028 UNIDADE MASCARA TRIPLADESCARTÁVEL

3.000,0

SAUDE 20029 UNIDADE AVENTAL CIRÚRGICO

GRAMATURA 40

1.000,0i

- r.^ + -

Santa Ernestina (/' V de L/ de 2020

L •>< UiResp. Almoxarifado Requisitante

THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPAS- MERUA DR.RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 2015 TÉRREO -CENTRO DEMONTE ALTO/SPTEL: 16 - 32424261CNPJ :10.409.927/0001-33 IE :461.061.030.110

RAZÃO SOCIAL ; PREFEITURA DE SANTA ERNESTINA

COTAÇAO

AVENTAL TNT DADO MANGALONGA C/ TIRAS 30GR

1000 DADO6,09 6090,00

| MASCARA CIR Ú RGICA TALGE2 ! DESC. TNT TRIPLA BC C/

j ELÁSTICO

TALGE3000 3,00 '9000,00

Monte Alto , 30 de junho de 2020 .

Thiago Constando Qr.émrna - .Administrador

RG .- 35.138##fe C?F: 306.402 . 858-80

s

SVl D COMERCIAL HOSPITALAR LTDAAVENIDA DJAIR JOSE MARQUES, 3.165 - RESIDENCIAL REGISSOL I

MIRASSOL SPTelefone: (17) 2122-1938e-mail: mdcomercialhospitalar@oijtlook.cornCNPJ: 33.315.644/0001-28 IE: 451132422115

ORÇAMENTO N°: 1.055 EMISSÃO: 30/06/2020 TOTAL 13.595,00V

Cliente: 65 MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINAEndereço: R 21 DE MARCOBairro: CENTRO Cidade: SANTA ERNESTINACNPJ/CPF: 45.374.469/0001-29 inscrição/RG:

N°:384 Complemento:UF: SP CEP: 15970000Telefone: 16 32569100

Código Produto Lote Fabricação Validade Marca Un Quant. RS Unit R$ Total2.951 MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA

DESCARTÁVEL /ASTROMED UND 3.000 2,150 6450,0000

3.047 ÁLCOOL 70% 1000ML / ÁLCOOL VICPHARMA UND 100 4,490 449,0000

3.131 AVENTAL CIRÚRGICO GRAMATURA 40 /AVENTAL

MEDIX UND 1.000 6,700 6.700,0000

Substituição Tributária:

Frete:

0..00 Subtotal:Desconto:Total Pedido: 13.599,000

Condição de Pagamento: 15 DDV-1:22/07/20 RS: 13.599,00

Obs:

Dados Bancarios: Banco do Brasil AG 111-2 CC 39417-3 / Banco ftau AG 1569 CC 38112-0

Farmacêutica Responsável: Dra Juliana Cravalheiro CRF 47600

DATA: / / ASSINATURA:

Data: 07/07/2020 Hora: 11:43:141

.(Ti RtoclarenseEmpresa:COMERCIAL CIRÚRGICA RiOCLARENSE LTDACidade: JAGUARIUNA Estado: SPEnd:PRAÇA EMILIO MARCONATO N 1000. GALPAO G22Fone: (19) 3522-5800Cep: 13916-074Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento:3170935Segunda-feira, 06 de julho de 2020

| Dados do Cliente:Empresa: 177 - IvIUNICIPiO DE SANTA ERNEST1NAEnd: RUA 21 DE MARCO.384

| Cep: 15970000

Cidade:SANTA ERNESTINA - Estado: SPFone:(16) 3256-9100

Fax: (16) 3256-9100Cnpj: 45.374.469/0001-29

I!

!Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadon'a(s ) abaixo reiacionada(s)

Seq.CU. Cód.Item Descrição Marca UN Emb Qtd Pr.Unit Pr.Emb Pr.Totai1 031585 MASCARA DUPLA C/ELASTiCO C/CLIP PCX C/100 UN

principio Ativo: MASCARA CIR.DUPLA C/EIASTJCOTALGE PC PECA 3000 RS 2,8200 RS 2.8200 R$ 8.460.00

Reg. MS: OOOOOOOGCOOGO

| 2 030904 AVENTAL PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 20G PCT C/10UNprincipio Ativo: AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 20

MEDICAL PC PECA 1000 RS 6,7300 RS 6,7300 RS 6.730,00Reg. MS: 0030989250001

!

Condição de Pagamento: 30 DIAS Previsão de Entrega: 10/07/2020

Total Orçamento: R$ 15.190,00

Validade da Proposta: 13/07/2020

I

Observações:

| ! “Caso a empresa seja detentora dos itens cotados, solicitamos que anexo ao empenho seja nos encaminhado c MAPA COMPARAI IVO Dt PREÇO”. **

; ÍFAVOR CONSULTAR O ESTOQUE ANTES DE FECHAR O PEDIDO ** FATURAMENTO MÍNIMO RS 500,00 POR PEDIDO ~ VALIDADE DA PROPOSTA: 7i (DIAS ** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS ** PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 5 DIAS ÚTEIS ** ORÇAMENTO VALIDO APENAS PARA COMPRA

(DIRETA ** ATENTAR-SE NAS QUANTIDADES DESCRITAS, NÃO FRACIONAMOS NOSSAS EMBALAGENS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DE N°j802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998 ** DADOS SÓCIO PROPRIETÁRIO: Walter Prochnow Junior - RG: 22.636.117/2 - CPF: 139.498.468/59

)ADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S/A. - AG. 5119-5 C/C. 700.000-6" "Estamos apresentado a proposta comerdaí para vossa apredaçáo,

eixando daro que, entendemos que este órgão público atendeu rigorosamente os artigos 24, 25 e 26 da Lei Federal n° 8.636/93 relativos a esta

lodaiidade de compra, cu seja. justificativa que comprovem a necessidade desta aquisição". ** De acordo com o Decreto de n° 9.412/2018 de 18/06/2018ue vem para alterar/atualizar os valores para cada modalidade de licitação, ressaltamos que o ramo de atividade que atuamos enquadra-se no indso I! dortigo 23 da Lei n° 8.666/93. ** Desta forma, a partir de 19/07/2018 os limites para Compras e Serviços vão passar 3 ser os seguintes: a) modalidade conviteaté RS 176.000,00;b) modalidade tomada de preços = até RS 1.430.000,00: e c) modaiidade concorrência = acima de RS 1.430.000,01. Levando-se em

(consideração que a diferença é de 10% entre a Dispensa e o Convite, podemos concluir que a Dispensa passará para o teto de RS 17.600,00.

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteire dispor para maiores esclarecimentos.Cotação de preços sujeita a análise financeira,caso o cliente esteja inadímplente não conseguiremos atender os empenhes.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500.00Atenciosamente,

lornerjial!'/rírgrs Ha íar*»» Ltda°NÍavara dos Santos

Dsptoúe VeodssRG: 4S.S97.6tM

EDUARDO VALENTIN JACOBASSI - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDAOrçamento realizado pon Mayara dos Santos

EMAIL

PARECER JURÍDICO

Interessado: Prefeitura Municipal de Santa Ernestina/SP.

Assunto:

PREFEITURA DESANTA ERNESTINA

Um novo tempo começou!

Trata-se de pedido de parecer jurídico solicitado pelo Setor da Saúde,referente à aquisição de 300,00 (trezentas) máscaras tripla descartável para a enfermagempara combate e controle da pandemia COVID-19.

Compõe o item 01, quantidade de 300,00 (trezentas) unidades demáscaras tripla descartável, no valor unitário de R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos), sendoo total no valor de R$ 6.450,00 (seis mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Fundamentação:

Com amparo na Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pelamedida provisória n9 926,de 20 de março de 2020, é dispensável a licitação para aquisição debens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos) destinados ao enfrentamento daemergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Vale salientar que devem ser preservados a necessária pesquisa depreços e justificativas quanto à escolha do fornecedor, a pertinência da contratação para oenfrentamento da pandemia, a divulgação em tempo real de todas as aquisições econtratações destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde decorrente docoronavírus, dentre outros requisitos estabelecidos na legislação em vigor.

Conclusão:Desta feita, s.m.j., o parecer é para o Deferimento do pedido,

dispensando-se a licitação,observadas as considerações fundamentadas.É o parecer.

Santa Ernestina,03 de julho de 2020.

Gilberto i \ 'urídico

sSu»Gi rvarae sousaora JurídicaProcu

m Rua Vinte e Um de Março, 384 - Centro Santa Ernestina/SP - CEP:15970-000Telefax: (16) 3256 9100 - E-mail:prefeitura@santaernestina.sp.gov.br

CNPJ: 45.374.469/0001-29www.sanf.aernestina.sp.gov.br

I

-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

SANTA ERNESTINA

Fone: (16) 3256.9100

www.santaernestina.sp.gov.br

Rua 21 de Março, N° 384

CEP: 15.970-000

CNPJ: 45.374.469/0001-29

Numero da modalidade: 433 / 2020

Descrição da modalidade: Dispensa por Limite

Nota de Autorização de Empenho

Autorização de Empenho N. 1363 / 2020

Emissão: 06/07/20

N° do Processo: 526

Fornecedor Cód. CNPJM & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2679 33.315.644/0001-28Endereço Fone CidadeAV DJAIR JOSE MARQUES MIRASSOL

UFSP

Entidade1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINAÓrgão Unidade

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DIVISÃO DE SAÚDEDotação32093 - 339030990100 - MATERIAL DE ENFERMAGEM

Local de Entrega

DESCRIÇÃO REDUZIDA DÓ EMPENHOAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PÃRA COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA O SETOR DA SÁUDE.

Comprador:Cqndição de Pagamento: A vista, após conclusão do objeto .

Item Qtd. Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

1 3.000,00 UN MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL 2,1500 6.450,00

Total Geral 6.450,00

OBS:

Santa Ernestina, 06 de julho de 2020

Autorizo o Empenho:

Divisão de Compras

TêryPrefeito Municipal

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

MPREFEITURA DO MUNICÍPIO DESANTA ERNESTINAFone: (16) 3256.9100www.santaernestina.sp.gov.br

Rua 21 de Março, N° 384CEP: 15970-000CNPJ: 45.374.469/0001-29

Número do Processo: 526 / 2020Número da Modalidade: 433 / 2020

Descrição da modalidade: Dispensa por Limite

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAAutorização de Compra N. 3169 / 2020

Emissão: 06/07/20

Fornecedor: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ: 33.315.644/0001-28Endereço: AV DJAIR JOSE MARQUES Cidade: MIRASSOL U.F.: SP

Órgão(s) Solicitante(s) DespesaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 32093

ITEM QTDE UN. MARCA DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL1 O

oo"oCQ UN MASCARA TRIPLA

DESCARTÁVEL2,1500 6.450,00

TOTAL 6.450,00

Marcelo Aparecido VeroneziPrefeito Municipal

Local de Entrega

Autorizo o pedido acima discriminadoSanta Ernestina, 06 de julho de 2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DCOMERCIAL HOSPITALAR LTDA

M & D HOSPITALAR LTDAAv. Djair José Marques, 3165

Residencial RegissolIMirassol - SP - 15.133-332

(17) 2122-1938

DANFEDocumento Auxiliar da

NOTA FISCAL ELETRÓNICA

0 - ENTRADA1- SAÍDA ffl

N° 000.000.846SÉRIE: 1

FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO3520 0733 3156 4400 0128 5500 1000 0008 4615 9456 8623

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇAO

VENDAS DE MERCADORIASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200580505297 13/07/2020 15:02:49INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.132.422.115INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ

33.315.644/0001-28DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICíPIO DE SANTA ERNESTINACNPJCPFIdEslra.ngetio

45.374.469/0001-29DATA DE EMISSÃO

13/07/2020ENDEREÇO

R 21 DE MARCO. 384BA1RRO/DISTRITO

CENTROCEP

15970-000DATA DE SAlDA/ENTRADA

13/07/2020SANTA ERNESTINA

FONE/FAX

(16)3256-9100 SPINSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

15:02:42FATURA/DUPLICATA001 23/07/20 R$ 6.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTOBASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00VALOR DO ICMS

0,00BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.450,00VALOR DO FRETE

0,00VALOR DO SEGURO

0,00DESCONTO

0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00VALOR DO IPI

0,00VALOR TOTAL DA NOTA

6.450,00TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF

PESO BRUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE NUMERAÇÃO PESO LlOUlDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOCÓDIGO

PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIçO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VALORUNITÁRIO

VALORTOTAL

BCICMS

VALORICMS

ALIQ.ICMS

2951 MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVELLote=000001 Qtd=3.000 Fab=01/01/2020 Val=01/01/2023

63079010 0102 5102 UND 3.000 2,15 6.450,00 0,00 0,00 0

ÁLCULO DO ISSQNNSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS1FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NJUMERO DO PROCESSO: 526/2020NUMERO DA MODALIDADE: 433/2020DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERADIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITODE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006XDNTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0111-2 C/C 39.417-3

RESERVADO AO FISCO

ecebemos de M D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/07/2020,Valorotal: R$6.450,00, Destinatário: MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA R 21 DE MARCO, 384 - CENTRO - SANTA ERNESTINA/SP NF-e

N° 000.000.846TA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1•alen Sistemas (44) 3024-5011

vjuv^oma i aixa Página 1 de 1

CAIXAComprovante de Solicitação de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TED: Terceiros

Nome: SP 354650 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta Origem: 2140/006/00624011-5

Tipo de Conta: 01 - Conta CorrenteTipo de Pessoa: Jurídica

CPF/CNPJ: 11.858.604/0001-90

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Destino: 0111/39417-3Tipo de Conta: 01

Tipo de Pessoa: Jurídica

Nome: MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 33.315.644/0001-28

Valor: R$ 6.450,00

Vaior da Tarifa: R$ 10,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da Operação: AQUISICAO MASCARA DESCART

Data de Débito: 21/07/2020

Data da Operação: 21/07/2020 - 11:34:47

Código da Operação: 72914954

CPFs que já Autorizaram:043.946.718-76

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os RepresentantesLegais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horáriolimite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RFTORNAR I CADASTRAR FAVORECIDO

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/transferencia/ted/terceiros/confirmar.do 21/07/2020

VJV;wv/uia V/A1AA Página 2 de 2

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CAIXAComprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TED: Terceiros

Nome: SP 354650 FMS CT SUSCUSTEIOSUSConta Origem: 2140/006/00624011-5Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de Pessoa: JurídicaCPF/CNPJ: 11.858.604/0001-90

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Destino: 0111/39417-3Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de Pessoa: JurídicaNome: MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ 33.315.644/0001-28Valor: R$6.450,00

Valor da Tarifa: R$10,00

Finalidade 10-Crédito em Conta

Identificação da Operação: AQUISICAO MASCARA DESCART

Data de Débito: 21/07/2020

Data da Operação: 21/07/2020

Código da Operação: 00192148

Chave de Segurança: NGF23E1N0KQAKVZH

CPFs Autorizadores:043.946.718-76178.626.148-01

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE

60 MINUTOS.

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimir.do 21/07/2020