3
V/4it
ISPrefeitura do Município de Santa Ernestina
NOTA DE LIQUIDAÇÃORua Vinte e Um de Março, N° 384CEP: 15970-000CNPJ: 45.374.469/0001-29
PROGRAMA: GESTÃO EM SAUDE N.EMPENHD/TIPO2020/001982 OOlSubempenho
RECURSOEspecial
ORGAQ 02PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTARIA 06 DIVISÃO DE SAÚDE
DOTAÇÃO 10.301.032.2.079 33903099 MATERIAL DE ENFERMAGEM 00608 N.CONTA 3209CREDOR 2 1 4 1 M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO AVENIDA DJAIR JOSE MARQUES 3165 CENTR FQNE 17-21221938 CIDADE MIRASSOLLICITAÇAODispensa por Limite
NUMERO433
SOLICITACAD PRDC.CCS4PRA526
EMISSÃO13.07.20 VENCIMENTO
23.07.20FONTE:
8 DESC. APLIC.Increm.Temp.PAB VALOR DO EMPENHO
6.450,00
TEM
1
gin
1
2
UN. ESPECIFICAÇÃO
MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL
CO\J I O
VALOR. TOTAL
6.450,00
RETENÇÕES
tf
TOTAL DESCONTOS TOTALRETENÇÕES
TOTAL GERAL 6.450,00 TOTAL LÍQUIDO 6.450,00Notas Fiscais
nf846
Pagamento
Da1
CHEQUE
BANCO :C
TESOUREIRO
CONTA
CóD APL:Art . Caixa
9DANIEL AUGUSTO SINIBALDI
CRC ÍSPI42197/0-7CONTADOR
P E-SE
Data // /
7MARCELO APARECIDO VERONEZI
PREFEITO MUNICIPALN
RECIBODECLARA(AMDS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMD5) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DEPAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
/ /A55INATURA
% Ui’C
Prefeitura do Município de Santa Ernestina
NOTA DE EMPENHORua Vinte e Um de Março, N® 384CEP: 15970-000CNPJ: 45.374.469/0001-29
PROGRAMA: Atenção Básica N.EMPENHO/ TIPO2020/001982 OOlSubempenho
RECURSOEspecial
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE EXECUTORA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 10•301•032 *2 * 079 33903099 MATERIAL DE ENFERMAGEM 3209 N.CONTA 0608
CREDOR
ENDEREÇO
2141 M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
AVENIDA DJAIR JOSE MARQUES 3165 CENTR FONE 17-21221938 CIDADE MIRASSOL
LICITAÇAODispensa por Limite
NUMERO433
SOLICITAÇÃO PROC.COMPRA526
EMISSÃO13.07.20
VENCIMENTO23.07.20
FONTE8
CGD. APL3010017
DESC. APL.Increm.Temp.PAB
VALOR EMPENHO6.450,00
TEM
1
QNT.
1
UN. ESPECIFICAÇÃO
MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL
VALOR TOTAL
6.450,00
RETENÇÕES
TOTAL DESCONTOS TOTALRETENÇÕES
TOTAL GERAL 6.450,00 TOTAL LIQUIDO 6.450,00
ANO CONVÉ NIO :
ANO CONTRATO :
N. CONVÉNIO :
N, CONTRATO :
TERMO ADITIVO :
TERMO ADITIVO:
Pagamento
Data : / (
TESOUREIRO
CHEQUE •_
BANCO
CONTA
CÓD A?L ;
Art . Caixa
DANIEL AUGUSTO SINIBALDICRC 1SP242197/0-7
CONTADOR
MARCELO APARECIDO VERONEZIPREFEITO MUNICIPAL
RECIBODEC LARA (AMDS ) PARA QS DEVIDOS FINS , QUE RECEBI (E1JDS ) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE
PAGAMENTO , CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO , E PELA QUAL DOU (AMDS ) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
1 /ASSINATURA
Prefeitura do Município de Santa Ernestina
NOTA DE EMPENHORua Vinte e Um de Março, N° 384CEP: 15970-000CNPJ: 45.374.469/0001-29
PROGRAMA: Atenção Básica N.EMPENHO/TIPO2020 / 001982 OOOGloba l
RECURSOEspecial
ORGAO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE EXECUTORA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 10.301.032.2.079 33903099 MATERIAL DE ENFERMAGEM 3209 N.CONTA 0608
CREDOR
ENDEREÇO
2141 M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
AVENIDA DJAIR JOSE MARQUES 3165 CENTR FONE 17-21221938 CIDADE MIRASSOL
LICITAÇAODispensa por Limite
NUMERO433
SOLICITAÇÃO PROC.COMPRA526
EMISSÃO06 .07.20
VENCIMENTO31.12.20
FONTE8
COD. APL3010017
DESC. APL.Increm.Temp.PAB
VALOR EMPENHO6 .450 , 00
[TEM
1
QNT.
3000
UN . ESPECIFICAÇÃO
MASCARA TRIPLA DESCARTÁVELAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEENFERMAGEM PARA COMBATE E
PREVENÇÃO DA COVID-Í9 PARA O SETOR
DA SAÚDE.
VALOR TOTAL
6 .450, 00
RETENÇÕES
TOTAL DESCONTOS TOTALRETENÇÕES
TOTAL GERAL 6 .450, 00 TOTAL LIQUIDO 6 .450, 00
ANO CONVÉNIO :
ANO CONTRATO :
N. CONVÉNIO :
N. CONTRATO :
TERMO ADITIVO :
TERMO ADITIVO:
PagamentoCHEQUE
Dcta : / í BANCO
CONTA
TESOUREIROCOD A?L ; _Art . Caixa
DANIEL AUGUSTO SINIBALDICRC 1SP242197/0-7
CONTADOR
MARCELO APARECIDO VERONEZIPREFEITO MUNICIPAL
RECIBODEC LARA (AMDS ) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMDS ) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE
PAGAMENTO , CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMDS ) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO .
/ LA55INATURA
PREFEITURA DESANTA ERNESTINA
Umnovo tempo começou!
REQUISIçãO DE MATERIALE /OU SERVIÇOS
ilIIIISn /IGILANCIA " gA/U
[rrE DESCRIÇÃO DETALHADAQUANT.
AUTORIZADA
1 30()fí (7/1/ AAftbfAMà 47 4/3Uh CoPôf )2 . Utfí AíÁom . - j-n °/i3 4 nnr) UáJ A IJP'M7/177 /4/1.//4í/t LdJ/Mf)456789
1011121314
/0^4 - £>/ f/Ç O Ò /O S (P fàC fíA b A P?/if/ôA
TNTOS«SASTF SETOR DE COMPRAS AUTORIZAÇÃO SETOR CONTÀBIL
y / VALOR ESTIMADOR$-
FICHA ANALÍTICA Ne
r SALDO R$-
Em / / Em / /
ASSINAtTUI^t:ARIMBO
DASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO
vww&vkwm
Rua Vinte e Um de Março, 384 - Centro - Santa Ernestina/SP -CEP: 15970-000 Telefax: (16) 3256-9100
CNPJ: 45.374.469/0001-29E-mail: [email protected]
www.santaernestina.sp.gov.br
m PREFEITURA DESANTAERNESTINA
llm novo tempo começou!
REQUISIÇÃO
Ao Exmo Senhor Marcelo Ap. Veronezi
Prefeito Municipal- Santa Ernestina/SP
Pelo presente, solicito a compra, conforme descrito abaixo:
ADMINISTRAÇÃOSETOR QUANT. ITEM
Compra 3000 Máscaras descartávelCompra 1000 Avental manga longaCompra 100 Frasco de álcool 70% de 1
litro
Sendo só para o momento, aproveito-me do ensejo para externarmeus mais elevados votos de estima e consideração.
Santa Ernestina,02 de Julho de 2020
Jane Silvia Falchi Inácio
Enfermeira ESF-Coren 368488
Rua Vinte e Um de Março, 384 - Centro - Santa Ernestina/SP - CEP: 15970-000Telefax: (16) 3256-9100 - E-mail: [email protected]
rum.4c -3-iA 4en/onni AO
mpmmrv*A pe +SANTAERNESTINA
Um novo tempo começou!
Prefeitura Municipal de Santa Ernestina
Pedido de Compra:223/2020
Solicito Aquisição dos Produtos/Serviços Relacionados:
Órgão Item Unidade Descrição Qtd
SAUDE 20028 UNIDADE MASCARA TRIPLADESCARTÁVEL
3.000,0
SAUDE 20029 UNIDADE AVENTAL CIRÚRGICO
GRAMATURA 40
1.000,0i
- r.^ + -
Santa Ernestina (/' V de L/ de 2020
L •>< UiResp. Almoxarifado Requisitante
THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPAS- MERUA DR.RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 2015 TÉRREO -CENTRO DEMONTE ALTO/SPTEL: 16 - 32424261CNPJ :10.409.927/0001-33 IE :461.061.030.110
RAZÃO SOCIAL ; PREFEITURA DE SANTA ERNESTINA
COTAÇAO
AVENTAL TNT DADO MANGALONGA C/ TIRAS 30GR
1000 DADO6,09 6090,00
| MASCARA CIR Ú RGICA TALGE2 ! DESC. TNT TRIPLA BC C/
j ELÁSTICO
TALGE3000 3,00 '9000,00
Monte Alto , 30 de junho de 2020 .
Thiago Constando Qr.émrna - .Administrador
RG .- 35.138##fe C?F: 306.402 . 858-80
s
SVl D COMERCIAL HOSPITALAR LTDAAVENIDA DJAIR JOSE MARQUES, 3.165 - RESIDENCIAL REGISSOL I
MIRASSOL SPTelefone: (17) 2122-1938e-mail: [email protected]: 33.315.644/0001-28 IE: 451132422115
ORÇAMENTO N°: 1.055 EMISSÃO: 30/06/2020 TOTAL 13.595,00V
Cliente: 65 MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINAEndereço: R 21 DE MARCOBairro: CENTRO Cidade: SANTA ERNESTINACNPJ/CPF: 45.374.469/0001-29 inscrição/RG:
N°:384 Complemento:UF: SP CEP: 15970000Telefone: 16 32569100
Código Produto Lote Fabricação Validade Marca Un Quant. RS Unit R$ Total2.951 MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA
DESCARTÁVEL /ASTROMED UND 3.000 2,150 6450,0000
3.047 ÁLCOOL 70% 1000ML / ÁLCOOL VICPHARMA UND 100 4,490 449,0000
3.131 AVENTAL CIRÚRGICO GRAMATURA 40 /AVENTAL
MEDIX UND 1.000 6,700 6.700,0000
Substituição Tributária:
Frete:
0..00 Subtotal:Desconto:Total Pedido: 13.599,000
Condição de Pagamento: 15 DDV-1:22/07/20 RS: 13.599,00
Obs:
Dados Bancarios: Banco do Brasil AG 111-2 CC 39417-3 / Banco ftau AG 1569 CC 38112-0
Farmacêutica Responsável: Dra Juliana Cravalheiro CRF 47600
DATA: / / ASSINATURA:
Data: 07/07/2020 Hora: 11:43:141
.(Ti RtoclarenseEmpresa:COMERCIAL CIRÚRGICA RiOCLARENSE LTDACidade: JAGUARIUNA Estado: SPEnd:PRAÇA EMILIO MARCONATO N 1000. GALPAO G22Fone: (19) 3522-5800Cep: 13916-074Cnpj: 67.729.178/0004-91
Orçamento:3170935Segunda-feira, 06 de julho de 2020
| Dados do Cliente:Empresa: 177 - IvIUNICIPiO DE SANTA ERNEST1NAEnd: RUA 21 DE MARCO.384
| Cep: 15970000
Cidade:SANTA ERNESTINA - Estado: SPFone:(16) 3256-9100
Fax: (16) 3256-9100Cnpj: 45.374.469/0001-29
I!
!Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadon'a(s ) abaixo reiacionada(s)
Seq.CU. Cód.Item Descrição Marca UN Emb Qtd Pr.Unit Pr.Emb Pr.Totai1 031585 MASCARA DUPLA C/ELASTiCO C/CLIP PCX C/100 UN
principio Ativo: MASCARA CIR.DUPLA C/EIASTJCOTALGE PC PECA 3000 RS 2,8200 RS 2.8200 R$ 8.460.00
Reg. MS: OOOOOOOGCOOGO
| 2 030904 AVENTAL PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 20G PCT C/10UNprincipio Ativo: AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 20
MEDICAL PC PECA 1000 RS 6,7300 RS 6,7300 RS 6.730,00Reg. MS: 0030989250001
!
Condição de Pagamento: 30 DIAS Previsão de Entrega: 10/07/2020
Total Orçamento: R$ 15.190,00
Validade da Proposta: 13/07/2020
I
Observações:
| ! “Caso a empresa seja detentora dos itens cotados, solicitamos que anexo ao empenho seja nos encaminhado c MAPA COMPARAI IVO Dt PREÇO”. **
; ÍFAVOR CONSULTAR O ESTOQUE ANTES DE FECHAR O PEDIDO ** FATURAMENTO MÍNIMO RS 500,00 POR PEDIDO ~ VALIDADE DA PROPOSTA: 7i (DIAS ** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS ** PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 5 DIAS ÚTEIS ** ORÇAMENTO VALIDO APENAS PARA COMPRA
(DIRETA ** ATENTAR-SE NAS QUANTIDADES DESCRITAS, NÃO FRACIONAMOS NOSSAS EMBALAGENS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DE N°j802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998 ** DADOS SÓCIO PROPRIETÁRIO: Walter Prochnow Junior - RG: 22.636.117/2 - CPF: 139.498.468/59
)ADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S/A. - AG. 5119-5 C/C. 700.000-6" "Estamos apresentado a proposta comerdaí para vossa apredaçáo,
eixando daro que, entendemos que este órgão público atendeu rigorosamente os artigos 24, 25 e 26 da Lei Federal n° 8.636/93 relativos a esta
lodaiidade de compra, cu seja. justificativa que comprovem a necessidade desta aquisição". ** De acordo com o Decreto de n° 9.412/2018 de 18/06/2018ue vem para alterar/atualizar os valores para cada modalidade de licitação, ressaltamos que o ramo de atividade que atuamos enquadra-se no indso I! dortigo 23 da Lei n° 8.666/93. ** Desta forma, a partir de 19/07/2018 os limites para Compras e Serviços vão passar 3 ser os seguintes: a) modalidade conviteaté RS 176.000,00;b) modalidade tomada de preços = até RS 1.430.000,00: e c) modaiidade concorrência = acima de RS 1.430.000,01. Levando-se em
(consideração que a diferença é de 10% entre a Dispensa e o Convite, podemos concluir que a Dispensa passará para o teto de RS 17.600,00.
Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteire dispor para maiores esclarecimentos.Cotação de preços sujeita a análise financeira,caso o cliente esteja inadímplente não conseguiremos atender os empenhes.
Valor mínimo de faturamento: R$ 500.00Atenciosamente,
lornerjial!'/rírgrs Ha íar*»» Ltda°NÍavara dos Santos
Dsptoúe VeodssRG: 4S.S97.6tM
EDUARDO VALENTIN JACOBASSI - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDAOrçamento realizado pon Mayara dos Santos
PARECER JURÍDICO
Interessado: Prefeitura Municipal de Santa Ernestina/SP.
Assunto:
PREFEITURA DESANTA ERNESTINA
Um novo tempo começou!
Trata-se de pedido de parecer jurídico solicitado pelo Setor da Saúde,referente à aquisição de 300,00 (trezentas) máscaras tripla descartável para a enfermagempara combate e controle da pandemia COVID-19.
Compõe o item 01, quantidade de 300,00 (trezentas) unidades demáscaras tripla descartável, no valor unitário de R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos), sendoo total no valor de R$ 6.450,00 (seis mil e quatrocentos e cinquenta reais).
Fundamentação:
Com amparo na Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pelamedida provisória n9 926,de 20 de março de 2020, é dispensável a licitação para aquisição debens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos) destinados ao enfrentamento daemergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Vale salientar que devem ser preservados a necessária pesquisa depreços e justificativas quanto à escolha do fornecedor, a pertinência da contratação para oenfrentamento da pandemia, a divulgação em tempo real de todas as aquisições econtratações destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde decorrente docoronavírus, dentre outros requisitos estabelecidos na legislação em vigor.
Conclusão:Desta feita, s.m.j., o parecer é para o Deferimento do pedido,
dispensando-se a licitação,observadas as considerações fundamentadas.É o parecer.
Santa Ernestina,03 de julho de 2020.
Gilberto i \ 'urídico
sSu»Gi rvarae sousaora JurídicaProcu
m Rua Vinte e Um de Março, 384 - Centro Santa Ernestina/SP - CEP:15970-000Telefax: (16) 3256 9100 - E-mail:[email protected]
CNPJ: 45.374.469/0001-29www.sanf.aernestina.sp.gov.br
I
-
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SANTA ERNESTINA
Fone: (16) 3256.9100
www.santaernestina.sp.gov.br
Rua 21 de Março, N° 384
CEP: 15.970-000
CNPJ: 45.374.469/0001-29
Numero da modalidade: 433 / 2020
Descrição da modalidade: Dispensa por Limite
Nota de Autorização de Empenho
Autorização de Empenho N. 1363 / 2020
Emissão: 06/07/20
N° do Processo: 526
Fornecedor Cód. CNPJM & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2679 33.315.644/0001-28Endereço Fone CidadeAV DJAIR JOSE MARQUES MIRASSOL
UFSP
Entidade1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINAÓrgão Unidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DIVISÃO DE SAÚDEDotação32093 - 339030990100 - MATERIAL DE ENFERMAGEM
Local de Entrega
DESCRIÇÃO REDUZIDA DÓ EMPENHOAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PÃRA COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA O SETOR DA SÁUDE.
Comprador:Cqndição de Pagamento: A vista, após conclusão do objeto .
Item Qtd. Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
1 3.000,00 UN MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL 2,1500 6.450,00
Total Geral 6.450,00
OBS:
Santa Ernestina, 06 de julho de 2020
Autorizo o Empenho:
Divisão de Compras
TêryPrefeito Municipal
AUTORIZAÇÃO DE COMPRA
MPREFEITURA DO MUNICÍPIO DESANTA ERNESTINAFone: (16) 3256.9100www.santaernestina.sp.gov.br
Rua 21 de Março, N° 384CEP: 15970-000CNPJ: 45.374.469/0001-29
Número do Processo: 526 / 2020Número da Modalidade: 433 / 2020
Descrição da modalidade: Dispensa por Limite
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAAutorização de Compra N. 3169 / 2020
Emissão: 06/07/20
Fornecedor: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ: 33.315.644/0001-28Endereço: AV DJAIR JOSE MARQUES Cidade: MIRASSOL U.F.: SP
Órgão(s) Solicitante(s) DespesaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 32093
ITEM QTDE UN. MARCA DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL1 O
oo"oCQ UN MASCARA TRIPLA
DESCARTÁVEL2,1500 6.450,00
TOTAL 6.450,00
Marcelo Aparecido VeroneziPrefeito Municipal
Local de Entrega
Autorizo o pedido acima discriminadoSanta Ernestina, 06 de julho de 2020
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DCOMERCIAL HOSPITALAR LTDA
M & D HOSPITALAR LTDAAv. Djair José Marques, 3165
Residencial RegissolIMirassol - SP - 15.133-332
(17) 2122-1938
DANFEDocumento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÓNICA
0 - ENTRADA1- SAÍDA ffl
N° 000.000.846SÉRIE: 1
FOLHA:1/1
CHAVE DE ACESSO3520 0733 3156 4400 0128 5500 1000 0008 4615 9456 8623
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇAO
VENDAS DE MERCADORIASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200580505297 13/07/2020 15:02:49INSCRIÇÃO ESTADUAL
451.132.422.115INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ
33.315.644/0001-28DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICíPIO DE SANTA ERNESTINACNPJCPFIdEslra.ngetio
45.374.469/0001-29DATA DE EMISSÃO
13/07/2020ENDEREÇO
R 21 DE MARCO. 384BA1RRO/DISTRITO
CENTROCEP
15970-000DATA DE SAlDA/ENTRADA
13/07/2020SANTA ERNESTINA
FONE/FAX
(16)3256-9100 SPINSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
15:02:42FATURA/DUPLICATA001 23/07/20 R$ 6.450,00
CÁLCULO DO IMPOSTOBASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00VALOR DO ICMS
0,00BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.450,00VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00VALOR DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
6.450,00TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF
PESO BRUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE NUMERAÇÃO PESO LlOUlDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOCÓDIGO
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIçO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VALORUNITÁRIO
VALORTOTAL
BCICMS
VALORICMS
ALIQ.ICMS
2951 MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVELLote=000001 Qtd=3.000 Fab=01/01/2020 Val=01/01/2023
63079010 0102 5102 UND 3.000 2,15 6.450,00 0,00 0,00 0
ÁLCULO DO ISSQNNSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN
ADOS ADICIONAIS1FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NJUMERO DO PROCESSO: 526/2020NUMERO DA MODALIDADE: 433/2020DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERADIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITODE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006XDNTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0111-2 C/C 39.417-3
RESERVADO AO FISCO
ecebemos de M D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/07/2020,Valorotal: R$6.450,00, Destinatário: MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA R 21 DE MARCO, 384 - CENTRO - SANTA ERNESTINA/SP NF-e
N° 000.000.846TA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 1•alen Sistemas (44) 3024-5011
vjuv^oma i aixa Página 1 de 1
CAIXAComprovante de Solicitação de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: SP 354650 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem: 2140/006/00624011-5
Tipo de Conta: 01 - Conta CorrenteTipo de Pessoa: Jurídica
CPF/CNPJ: 11.858.604/0001-90
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino: 0111/39417-3Tipo de Conta: 01
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome: MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 33.315.644/0001-28
Valor: R$ 6.450,00
Vaior da Tarifa: R$ 10,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da Operação: AQUISICAO MASCARA DESCART
Data de Débito: 21/07/2020
Data da Operação: 21/07/2020 - 11:34:47
Código da Operação: 72914954
CPFs que já Autorizaram:043.946.718-76
Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os RepresentantesLegais.
As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horáriolimite estabelecido.
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RFTORNAR I CADASTRAR FAVORECIDO
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/transferencia/ted/terceiros/confirmar.do 21/07/2020
VJV;wv/uia V/A1AA Página 2 de 2
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CAIXAComprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: SP 354650 FMS CT SUSCUSTEIOSUSConta Origem: 2140/006/00624011-5Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: JurídicaCPF/CNPJ: 11.858.604/0001-90
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino: 0111/39417-3Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: JurídicaNome: MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ 33.315.644/0001-28Valor: R$6.450,00
Valor da Tarifa: R$10,00
Finalidade 10-Crédito em Conta
Identificação da Operação: AQUISICAO MASCARA DESCART
Data de Débito: 21/07/2020
Data da Operação: 21/07/2020
Código da Operação: 00192148
Chave de Segurança: NGF23E1N0KQAKVZH
CPFs Autorizadores:043.946.718-76178.626.148-01
Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimir.do 21/07/2020