nota de empenho - submit.10envolve.com.br · recebi(emos) a importância de r$ 6.470,51 (seis mil,...

FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito 1 -Ordinário Suplementar Número: Data de Emissão: Tipo: Anulação Num. . 2-Especial

3-Extraordináno 0002154 31/08/2015 Ordinário' ' 4-Fundo Espec ai

Número da Ficha. Unidade Orçamentaria

41 0300 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Classificação da Despesa:

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

2001 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS

2005 - MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS

3.1.91.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPAM

0 - Recursos Ordinários

999 - SEM SUBELEMENTO

Saldo Anterior: 23.191.74

Suplementação: 0,00

Anulação: 0,00

Soma: 23191,74

Este Empenho: 6.470.51

Saldo da Dotação: 16.721,23

>edor Tipo: 1 -Pessoa Física CNPJ/CPF

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS | 2 | ÍFoiha^pagamento 03.703.229/0001 -804-Outros

Endereço Complemento

RUA DR JOSÉ PEREIRA, S/N

iairro Cidade /UF: CEP

CENTRO FREI MARTINHO - PB 0 -

Especificação da Despesa:

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEí\NO, CONFORME ANEXO.

"ipo

7 -

Convénio:

6.470,51

DADOS DA LICITAÇÃO.

jcitação

6-Dispensa por Valor

DADOS DA OBRA:

'ódigo da Obra: Categoria. Data de Inicio

:onte de Recurso: Data Prevista

lituação: Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 6.470,51 (Seis Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta e Um Centavos), correspondente ao crédito descriminadonesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

iss. Ordenador de Despesas:

fim: 31/08/2015

Deduzida da Dotação:

em: 31/08/2015

Ass.

Liquidação:

em: / /

Ass.

Pague-se

em: / /

Ass.

NOME OU RAZÃO SOCIAL | ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHORU/\O !JA GUIA

F R E ! M A R T I N H O - PB

Diversos

Valor Empregador

Valor Empregado

- )Compensação

- ) Deduções

+ )Multas e Juros

( = ) Valor Recolher

OBSERVAÇÕES INFORMAÇÕES SOBRE RECOLHIMENTO

Base de Cálculo :

1 Aplicado :

Valor Empregador....:

Valor Empregado :

Salário Família :

Salário Maternidade.:

Auxílio Doença :

Somente PATRONAL

33.700,56

19,20

6.470,51

(445,40)

35

AUTENTICAÇÃO

Maria Dalva ViasPRESIDENTE

CPF-260.830.t>u«-'on * * * / , ,

^WNtxíl̂ y'

J *&*^ GUIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - GRPP

*'«!<p*'>irt ~


^p FEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO^S. LARGO DA GUTA

(': K: N T RO

Tvp (v r M r. U1!"1!" MUO Pp

5 8 1 9 .';• -000

í H. S ) J 6 3 6-11 4 7

Diversos

OBSERVAÇÕES

Somente PATRONAL

Competência

Identificador

Valor Empregador

Valor Empregado

( - )Compensação

( - ) Deduções

( + )Multas e Juros


08 /20 i :,

08 . TV] . V - S A - O í ) ] -91

(,. ' Í V O , ' , - .

'' ' ] / ! !), • } ' : '

6 . O/ ''] , ! .1

INFORMAÇÕES SOBRE RECOLHIMENTO

Base de Cálculo : 33 .700 ,56

í, Aplicado : 19 20

Valor Empregador. . . . : 6 .470 ,51

Valor Empregado :

Salár io Família . . • (445 40)


Auxilio Doença :

Qtdp Servidores : 35

Data Vencimento . . : / /

AUTENTICAÇÃO Via do lnstltuto

Fran Informática - Seu sistema está aqui Versão 1974

10/09/2015 09:14:49

10/09/201509:074510/09/201509:1449

Transferência entre contas diversas

Nome

Agência

Conta corrente

PREF M FREI MARTINHO FPM

2441-4

5111-X

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

IPAM FREI MARTINHO

2441-4

10368-3

6.025,11

Nesta data

J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURAJ8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS

Transação efetuada com sucesso por: J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS.

FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

pó de Crédito 1 -Ordinário Suplementar Número: Data de Emissão: Tipo:

3-Extraordináno 0002170 31/08/2015

Anulação Num

Ordinário

úmero da Ficha: Unidade Orçamentaria:

264 O^OO - FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC MUN SAÚDE

assificação da Despesa:

10 -SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

2012 - SAÚDE UM DIREITO DE TODOS

2037 - MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE - FUS

3. 1 .91 1 3.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPAM

2 - Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde


•

Saldo Anterior: 54.859,62

Suplementação: 0.00

Anulação: 0;00

Soma: 54.859.62

Este Empenho: 14.884,56

Saldo da Dotação: 39.975.06

redor Tipo: 1 -Pessoa Física CNPJ/CPF

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS | 2 | sShíde l̂gamento 03.703.229/0001 -804-Outros

ndereco Complemento:


airro Cidade /UF: CEP


specificação da Despesa:

'MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DOIORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.

7 -Convénio: Valor da Despesa:

14.884,56

3ADOSOA LICITAÇÃO:

.icitação:


3ADOS DA OBRA:

;ódigo da Obra: Data de Início

onte de Recurso Data Prevista

ituação: Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 14.884,56 (Quatorze Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

,ss. Ordenador de Despesas:

m: 31/08/2015


em: 31/08/2015

Ass.

Liquidação:

em: / /

Ass.

Pague-se

em: / /

Ass.


PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO

RUA ÍARGO DA G U I A

N T RO

K l M A R T I N H O - PB

:, s 195-no o( 8 3 ) 3636-11 47

Saúde

Valor Empregador

Valor Empregado

- )Compensação

- ) Deduções

+ )Multas e Juros



Base de Cálculo :

v. Aplicado :

Valor Empregador. . . . :

Valor Empregado :

Salário Familia :


Auxilio Doença :

Somente PATRONAL

77.523 ,76

19,20

14.884,56

(602,60)

(1 .740 ,00 )

(1.740,00)

73

AUTENTICAÇÃO

Mana Dalva DiasPRESIDENTE

CPF- 200.830.604-79

Fran Informática - Seu sisten

GUIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - GRPP


ITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO

LARGO DA G U I A

C E N T R O

FREI M A R T I N H O - PB

h 81 9 h- O O O

( o 3 ) 3636-1147

Saúde

Competência

Identificador

Valor Empregador

Valor Empregado

- )Compensacão

- ) Deduções

+ )Multas e Juros


OBSERVAÇÕES INFORMAÇÕES SOBRE RECOLHIMENTOBase de Cálculo :

'", Aplicado :

Valor PJmpr egador . . . . :

Valor Empregado :

Salário Familia :


Auxilio Doença :

Somente PATRONAL

7 7 . 5 2 3 , 7 6

19,20

14.884,56

(6 0 2 ,6 0 )

(1 .740,00)

( 1 . 7 4 0 , 0 0 )

73

AUTENTICAÇÃO Via do Instituto

10/09/201509:12:12


Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

PM FREI MARTINHO -FUS

2441-4

7946-4

IPAM FREI MARTINHO

2441-4

10368-3

10.801,96

Nesta data



FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1 -Ordinário Suplemental 1 2-Especial

3-Extraordináno' ' 4-Fundo Espec ai

Número da Ficha; Unidade

113 oeoc

r Número: Data de Emissão: Tipo: Anulação Num

0002159 31/08/2015 Ordinário

Orçamentaria

) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Classificação da Despesa

12 -EDUCAÇÃO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

2005 - EDUCAÇÃO BÁSICA

2013 - MANTER ATIVIDADES DE EDUC BÁSICA - FUNDEB 60%

3.1 91 13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPAM

18 - Transferências do FUNDEB (magistério)


Saldo Anterior: 49.554.94

Suplementação: 0,00

Anulação: 0,00

Soma: 4955494


Saldo da Dotação: 37.006.38

íCredor Tipo: 1 -Pessoa Física CNPJ/CPF:

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS | 2 | síoiha^Pagamento 03.703.229/0001-804-Outros

indereco:


íairro

CENTRO

Complemento:

Cidade / UF: CEP:

FREI MARTINHO - PB 0 -


:MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB eo%, RELATIVO AO MÊS)E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.

7 - OWRAS

Convénio: Valor da Despesa.

12.548,56

)ADOS DA LICITAÇÃO:

icitação: Modalidade:


iADOS DA OBRA:

Tipo:

onte de Recurso: Data Prevista

Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 12.548,56 (Doze Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

ss. Ordenadorde Despesas:

m: 31/08/2015


em: 31/08/2015

Ass.

Liquidação:

em:

Ass.

Pague-se

em: / /

Ass.

'*^f**

NOME OU RAZÃO SOCIAL [ ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO

<UA LARGO DA GUIA

CENTRO

FRF2I MARTINHG - PB

5 8 1 9 5 - 0 0 0

i, 8 J ) 36 J 6- 1 1 4 7

Educação Magistério

OBSERVAÇÕES

•

Somente PATRONAL

iuci lunoduoi

Valor Empregador

Valor Empregado

( - )Compensação

( - ) Deduções

( + )Multas e Juros


U K . /..j / . /"ti \j / 000 1-91

1 2 . :; '\ , 5 o

(2 . 092, B:-. ;

1 0 . /G-, 5, 73


Base de Cálculo : 65.357,06

-.'í Aplicado : 19 20

Valor Empregador . . . . • 12 548 56

Valor Empregado. . . •

Salário Familia :


Auxilio Doença : (2 092 83) !

Qtde Servidores. . . . • 32

Data Vencimento : / /

AUTENTICAÇÃO /TT\ ano Ddlvo Dias Fr Via do Contribuinte

PRESIDENTECPF- 260.830,604-78

^» ,v *, A <t ^ ,^f^~<j .*

;/ *T*/^"' GUIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - GRPP• v,v-


^ÉSFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO

RUA 1..ARGO DA GUIA|̂,-' "M ̂ P P

F R F í MAR'1"1^ NFtO — PB

281 95-000

( 8 -5 } .S 636-114 /

Educação Magistério

OBSERVAÇÕES

Somente PATRONAL

Competência

Identificador

Valor Empregador

Valor Empregado

( - )Compensacão

( - ) Deduções

( + JMultas e Juros


0 8 . 7 :< 7 . 7 H 2 / 0 0 0 1-91

i .-:. . ^ ' • -^ , .j C;

( 2 . 9 72, 8 T:

1 í ) . '": 9 9 ' '" 1


Base de Cai ou" o. . • 65 .357,06

v. Aplicado : 19 20

Valor Empregador. . . . : 12 548,56

Valor Empregado :

S a i a r i o Fa m í 1 i a :


Auxílio Doença : (2 . 092 , 83)

Qtde Se r v i dores : 32

D a t a V e n c d me n t TÍ • / /

AUTENTICAÇÃO vía a° Instituto

Fran nformática - Seu sistema está -jqiii Versão IS 7 «í


PM FRFJ MARTINHO -FEB

2441-4

11490-1

IPAM FRFJMART!NHO

744 1-4

10368-3

10.455 73

Nesta data

J3107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA 01/09/2015 11.1359J8107389 AGUIFAILDO URA DANTAS 01/09/2015 11 17 28

.•*V.L.;HV'ÍIJ estuada «-,orn sucesso por J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS.

FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1 -Ordinário Suplementar Número: Data de Emissão: Tipo: Anulação Num. . 2-Especial

3-Extraordináno 0002163 31/08/2015 Ordinário' ' 4-Fundo Espec ai

Número da Ficha: Unidade Orçamentaria:

117 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Classificação da Despesa:

12 -EDUCAÇÃO



2014 - MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BÁSICA - FUNDEB 40%

3.1.91.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPAM

19 - Transferências do FUNDEB (outras)


'redor: Tipo: 1-pess

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS 2 "̂c


Suplementação: 0.00

Anulação: 0,00

Soma: 17.003,89


Saldo da Dotação: 14.840,36

oa Física CNPJ/CPFoa Jurídicade Pagamento 03.703.229/0001-80

4-Outros

:ndereco: Complemento:


airro Cidade /UF: CEP



MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS)E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.

Convénio: Valor da Despesa.

2.163,53

lADOS DA LICITAÇÃO:

icitação.

Processo:

'ADOS DA OBRA:

Tipo: Data de Inicio

ante de Recurso: Data Prevista

tuação: Data da Conclusão

tecebi(emos) a importância de R$ 2.163,53 (Dois Mil, Cento e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos), correspondente ao créditoJescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

;s. Ordenador de Despesas.

n: 31/08/2015


em: 31/08/2015

Ass.

Liquidação:

em: / /

Ass.

Pague-se

em: / /

Ass.


PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHORUA LARGO DA G U I A

Educação 40%

Valor Empregador

Valor Empregado

( - )Compensação

( - ) Deduções

+ )Multas e Juros



Ba.se de Cálculo :

í Apli cado :

Valor Empregador,...:

Valor Empregado :

Salário Família :


Auxilio Doença :

Somente PATRONAL

11.268,40

19,20

2.163,53

(183,40)

(906 ,20 )

13

AUTENTICAÇÃO

MariaDalva DiasPRESIDENTE

CPF- 260.830,604-78

GUIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - GRPP


àsFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO

R H A LARGO DA G U I A

C F i N T R O

KRE:I M A R T T N H O - PB1 > 81 9 s - o o oÍ R 3 ) 3 6 3 6 - 1 1 4 7

Educação 40%

Competência

Identificador

Valor Empregador

Valor Empregado

( - )Compensação

( - ) Deduções

+ )Multas e Juros

= ) Valor Recolher


Somente PATRONAL

11.268,40

19,20

2.163,53

(183,40)

( 9 0 6 , 2 0 )

13

AUTENTICAÇÃO


PMFREIMARTINHO-FEB

2441-4

11490-1

IPAM FREIMARTINHO

244 ', 4

10368-3

1.073.93

Mesta data

J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURAJ8I0738Õ AGUIFAILDO LIRA DANTAS

'nada r.orn sucesso por. J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS.

FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

pó de Crédito: 1 -Ordinário Suplementar Número: Data de Emissão: Tipo:pi-EsperJal

3-Extraordináno 0002167 31/08/2015

Anulação Num

Ordinário

úmero da Ficha: Unidade Orçamentaria:

100 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

assificação da Despesa

12 -EDUCAÇÃO



2012 - MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE

3. 1 .91 . 1 3.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPAM

1 - Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação


A


Suplementação: 000

Anulação: 0,00

Soma: 11.65348


Saldo da Dotação: 5.85771

— ̂ ^ . .redor Tipo: 1-Ressoa Fisica CNPJ/CPF

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS | 2 | sSlha^e Pagamento 03.703.229/0001-804-Outros

ndereco Complemento.


airro: Cidade / UF: CEP


especificação da Despesa:

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.

ripo

7-

Convênio: Valor da Despesa

5.795,77

DADOS DA LICITAÇÃO:

Modalidade:


Contrato Processo:

DADOS DA OBRA:

Código da Obra: Categoria: Data de Inicio

Data Prevista

íituação Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 5.795,77 (Cinco Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

\ss. Ordenador de Despesas:

3m: 31/08/2015

<\ss.


em: 31/08/2015

Ass.

Liquidação:

em: / /

Ass.

Pague-se

em: / /

Ass.


PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHORUA LARGO DA G U I A

CEN r l 'RO

FREI MARTINHO - PB

58195-000

(83) 3 63 f>-11 47

Educação - MDE

Valor Empregador

Valor Empregado

- )Compensação

( - ) Deduções

+ )Multas e Juros

= ) Valor Recolher


Base de Cálculo :

"-. Aplicado :


Valor Empregado :

Salário Família :


Auxilio Doença :

Somente PATRONAL

30.186,31

19,20

5.795,77

(366,80)

32

AUTENTICAÇÃO Via do Contribuinte

MariaUalva DiasPRESIDENTE

CPF- 260.830.604-78

*, GUIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - GRPP


EITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHOR A R G O DA G U I A

CF.NTROEREI M A R T I N H O - PB

58195-00 C J( 8 3 ) 3636-:i 1 47

Educação - MDE

Competência

Identificador

Valor Empregador

Valor Empregado

( - )Compensação

- ) Deduções

+ )Multas e Juros

= ) Valor Recolher


";, Aplicado :


Valor Empregado :

Salário Família :


Auxilio Doença :

Somente PATRONAL

30.186,31

19,20

5.795,77

(366,80)

32

AUTENTICAÇÃO Via do Instituto


Conta corrente

PMFREIMARTINHO

2441-4

1134-7

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

IPAM FREI MARTINHO

2441-4

10368-3

5.428,97

Nesta data


10/09/201509:10:1610/09/201509:16:53


nota de empenho - submit.10envolve.com.br · recebi(emos) a importância de r$ 6.470,51 (seis mil,...

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