Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Global

Data de Emissão:

Processo:

52.936NOTA DE EMPENHO

19/06/2020

6016.2020/0045382-2

16.00 Secretaria Municipal de Educação

16.20 Diretoria Regional de Educação São Miguel DRE - MP

Avenida Nordestina - 747 - - Vila Americana - São Paulo - SP - 08021000

(11) 3397-5025

46.392.114/0012-88

SMEÓrgão:

Unidade:

Endereço:

Telefone:

CNPJ:

Identificação do Credor

Dados Bancários:

Endereço:

Credor: FUNDAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP

Rua Doutor Vila Nova, 268 - 000 - 2° ANDAR - Vila Buarque - São Paulo - SP - 01222020 CNPJ / CPF:

Telefone:

49.325.434/0001-50

(11) 3150-1018

Banco - 1 Agência - 1.897 -X

Identificação da Dotação

Programática:

Despesa:

Fonte de Recurso:

16.20.12.122.3024.2100

00

-

-

-

-

-

Administração da Unidade

Material de Consumo

Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento:

Item:

Histórico:

22

04

SP/MP AQUISIÇÃO DE 1.600 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZAVEL PARA DRE/MP

Material de Limpeza e Produção de Higienização

Produtos para Toucador e Higiene Pessoal

-

-

Conta Corrente - 000.139.520-3

3.3.90.30.00

Identificação da Unidade

Fundamentação Legal:

Fundamentação Legal:

Modalidade de Licitação:8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação

Quatro Mil ReaisValor: R$ 4.000,00

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:

Saldo Anterior da Reserva:

Valor do Empenho:

Saldo Disponível da Dotação:

R$ 44.669,80

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

R$ 40.669,80

Operação Anterior

Reserva : 32597/2020

R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:

Contratação : 9928/2020

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:

Prazo(em dias) : 31 Inicio da Vigência :

Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D759673

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

DRE - MP

16.20.12.122.3024.2.100.33903000.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Educação

NOME

Diretoria Regional de Educação São Miguel

6016.2020/0045382-2

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

52936/2020

(11) 3397-5025

TELEFONE

1 de 2

FOLHA

ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

2,5000000 4.000,00 1.600,00 SP/MP AQUISIÇÃO DE 1.600 MASCARAS DE

PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZAVEL PARA DRE/MP

1 UN

DATA DE EMISSÃO

19/06/2020 4.000,00 R$

Usuário responsável pela Alteração: D759673

Continua...

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

DRE - MP

16.20.12.122.3024.2.100.33903000.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Educação

NOME

Diretoria Regional de Educação São Miguel

6016.2020/0045382-2

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

52936/2020

(11) 3397-5025

TELEFONE

2 de 2

FOLHA

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

LOCAL DA ENTREGA

ALMOXARIFADO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL - DRE/MP

RUA DÉCIO ANGELO CHIUVITTI, Nº 780-F - SÃO MIGUEL PAULISTA - SP

OBJETO

AQUISIÇÃO DE 1.600 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL, FACIAL (BOCA E NARIZ), PARA USO NÃO

HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAMADA DUPLA, FIXAÇÃO POR ELÁTICO ROLIÇO

/ CHATO, DUPLA FACE. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - CAIXAS COM 1.000 UNIDADES, PARA UNIDADE DA

DRE/MP.

PRAZO DE ENTREGA

30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO OU ORDEM DE FORNECIMENTO.

NO USO DAS ATRIUIÇÕES A MIM DELEGADAS PELO TITULO DE NOMEAÇÃO Nº 35 DE 28/02/2019, Portaria 2.324/2017,

LEI 13.278/2002,REGULAMENTADAS PELOS DECREITOS Nº 41.772/2002 E 44.279/2003 ATENDENDO OS DECRETOS Nº

45.787/2005 E 52.087/2011, E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NESTE AUTOS DE PROCESSO TENDO EM VISTA A

RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 32.597/2020 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 24 INCISO I, AUTORIZO A AQUISIÇÃO DE

1.600 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACILA REUTILIZÁVEL COM O CREDOR FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO

PIMENTEL - FUNAP - CNPJ 49.321.434/0001-50.

PENALIDADES E OUTROS:

FICAM ESTABELECIDAS NO CASO DE APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA, SEM PREJUIZO D OUTRAS PENALIDADES

PREVISTA EM LEI, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.278/2002 C.C OS ARTIGOS 86 E 87, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº

8.666/1993 OS SEGUINTES PERCENTUAIS:

A) 10% DO VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO PARA CADA 15 (QUINZE) DIAS DE ATRASO OU FRAÇÃO DO

PERÍODO.

B) 20% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO NO CASO DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO AJUSTE.

C) 30% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO NO CASO DE INEXECUÇÃO TOTAL DO AJUSTE.

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Usuário responsável pela Alteração: D759673

Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Global

Data de Emissão:

Processo:

52.944NOTA DE EMPENHO

19/06/2020

6016.2020/0045382-2

16.00 Secretaria Municipal de Educação

16.20 Diretoria Regional de Educação São Miguel DRE - MP

Avenida Nordestina - 747 - - Vila Americana - São Paulo - SP - 08021000

(11) 3397-5025

46.392.114/0012-88

SMEÓrgão:

Unidade:

Endereço:

Telefone:

CNPJ:

Identificação do Credor

Dados Bancários:

Endereço:

Credor: FUNDAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP

Rua Doutor Vila Nova, 268 - 000 - 2° ANDAR - Vila Buarque - São Paulo - SP - 01222020 CNPJ / CPF:

Telefone:

49.325.434/0001-50

(11) 3150-1018

Banco - 1 Agência - 1.897 -X

Identificação da Dotação

Programática:

Despesa:

Fonte de Recurso:

16.20.12.361.3010.2826

00

-

-

-

-

-

Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)

Material de Consumo

Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento:

Item:

Histórico:

22

04

SP/SR AQUISIÇÃO DE 1.500 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL PARA AS UNIDADES DE EMEFs.

Material de Limpeza e Produção de Higienização

Produtos para Toucador e Higiene Pessoal

-

-

Conta Corrente - 000.139.520-3

3.3.90.30.00

Identificação da Unidade

Fundamentação Legal:

Fundamentação Legal:

Modalidade de Licitação:8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação

Três Mil e Setecentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 3.750,00

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:

Saldo Anterior da Reserva:

Valor do Empenho:

Saldo Disponível da Dotação:

R$ 223.735,51

R$ 3.750,00

R$ 3.750,00

R$ 219.985,51

Operação Anterior

Reserva : 32603/2020

R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:

Contratação : 9928/2020

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:

Prazo(em dias) : 31 Inicio da Vigência :

Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D759673

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

DRE - MP

16.20.12.361.3010.2.826.33903000.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Educação

NOME

Diretoria Regional de Educação São Miguel

6016.2020/0045382-2

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

52944/2020

(11) 3397-5025

TELEFONE

1 de 2

FOLHA

ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

2,5000000 3.750,00 1.500,00 SP/SR AQUISIÇÃO DE 1.500 MASCARAS DE

PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL PARA AS

UNIDADES DE EMEFs.

1 UN

DATA DE EMISSÃO

19/06/2020 3.750,00 R$

Usuário responsável pela Alteração: D759673

Continua...

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

DRE - MP

16.20.12.361.3010.2.826.33903000.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Educação

NOME

Diretoria Regional de Educação São Miguel

6016.2020/0045382-2

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

52944/2020

(11) 3397-5025

TELEFONE

2 de 2

FOLHA

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

LOCAL DA ENTREGA

ALMOXARIFADO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL - DRE/MP

RUA DÉCIO ANGELO CHIUVITTI, Nº 780-F - SÃO MIGUEL PAULISTA - SP

OBJETO

AQUISIÇÃO DE 1.500 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL, FACIAL (BOCA E NARIZ), PARA USO NÃO

HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAMADA DUPLA, FIXAÇÃO POR ELÁTICO ROLIÇO

/ CHATO, DUPLA FACE. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - CAIXAS COM 1.000 UNIDADES PARA AS UNIDADES DE

EMEFs.

PRAZO DE ENTREGA

30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO OU ORDEM DE FORNECIMENTO.

NO USO DAS ATRIUIÇÕES A MIM DELEGADAS PELO TITULO DE NOMEAÇÃO Nº 35 DE 28/02/2019, Portaria 2.324/2017,

LEI 13.278/2002, REGULAMENTADAS PELOS DECREITOS Nº 41.772/2002 E 44.279/2003 ATENDENDO OS DECRETOS Nº

45.787/2005 E 52.087/2011, E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NESTE AUTOS DE PROCESSO TENDO EM VISTA A

RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 32.603/2020 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 24 INCISO I, AUTORIZO A AQUISIÇÃO DE

1.500 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL COM O CREDOR FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO

PIMENTEL - FUNAP - CNPJ 49.321.434/0001-50.

PENALIDADES E OUTROS:

FICAM ESTABELECIDAS NO CASO DE APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA, SEM PREJUIZO D OUTRAS PENALIDADES

PREVISTA EM LEI, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.278/2002 C.C OS ARTIGOS 86 E 87, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº

8.666/1993 OS SEGUINTES PERCENTUAIS:

A) 10% DO VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO PARA CADA 15 (QUINZE) DIAS DE ATRASO OU FRAÇÃO DO

PERÍODO.

B) 20% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO NO CASO DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO AJUSTE.

C) 30% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO NO CASO DE INEXECUÇÃO TOTAL DO AJUSTE.

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Usuário responsável pela Alteração: D759673

Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Global

Data de Emissão:

Processo:

52.948NOTA DE EMPENHO

19/06/2020

6016.2020/0045382-2

16.00 Secretaria Municipal de Educação

16.20 Diretoria Regional de Educação São Miguel DRE - MP

Avenida Nordestina - 747 - - Vila Americana - São Paulo - SP - 08021000

(11) 3397-5025

46.392.114/0012-88

SMEÓrgão:

Unidade:

Endereço:

Telefone:

CNPJ:

Identificação do Credor

Dados Bancários:

Endereço:

Credor: FUNDAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP

Rua Doutor Vila Nova, 268 - 000 - 2° ANDAR - Vila Buarque - São Paulo - SP - 01222020 CNPJ / CPF:

Telefone:

49.325.434/0001-50

(11) 3150-1018

Banco - 1 Agência - 1.897 -X

Identificação da Dotação

Programática:

Despesa:

Fonte de Recurso:

16.20.12.363.3010.2882

00

-

-

-

-

-

Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT)

Material de Consumo

Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento:

Item:

Histórico:

22

04

SP/SR AQUISIÇÃO DE 300 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL PARA AS UNIDADES DOS CMCTs.

Material de Limpeza e Produção de Higienização

Produtos para Toucador e Higiene Pessoal

-

-

Conta Corrente - 000.139.520-3

3.3.90.30.00

Identificação da Unidade

Fundamentação Legal:

Fundamentação Legal:

Modalidade de Licitação:8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação

Setecentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 750,00

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:

Saldo Anterior da Reserva:

Valor do Empenho:

Saldo Disponível da Dotação:

R$ 32.727,70

R$ 750,00

R$ 750,00

R$ 31.977,70

Operação Anterior

Reserva : 32609/2020

R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:

Contratação : 9928/2020

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:

Prazo(em dias) : 31 Inicio da Vigência :

Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D759673

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

DRE - MP

16.20.12.363.3010.2.882.33903000.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Educação

NOME

Diretoria Regional de Educação São Miguel

6016.2020/0045382-2

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

52948/2020

(11) 3397-5025

TELEFONE

1 de 2

FOLHA

ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

2,5000000 750,00 300,00 SP/SR AQUISIÇÃO DE 300 MASCARAS DE PROTEÇÃO

FACIAL REUTILIZÁVEL PARA AS UNIDADES DOS

CMCTs.

1 UN

DATA DE EMISSÃO

19/06/2020 750,00 R$

Usuário responsável pela Alteração: D759673

Continua...

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

DRE - MP

16.20.12.363.3010.2.882.33903000.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Educação

NOME

Diretoria Regional de Educação São Miguel

6016.2020/0045382-2

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

52948/2020

(11) 3397-5025

TELEFONE

2 de 2

FOLHA

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

LOCAL DA ENTREGA

ALMOXARIFADO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL - DRE/MP

RUA DÉCIO ANGELO CHIUVITTI, Nº 780-F - SÃO MIGUEL PAULISTA - SP

OBJETO

AQUISIÇÃO DE 300 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL, FACIAL (BOCA E NARIZ), PARA USO NÃO

HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAMADA DUPLA, FIXAÇÃO POR ELÁTICO ROLIÇO

/ CHATO, DUPLA FACE. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - CAIXAS COM 1.000 UNIDADES PARA AS UNIDADES DOS

CMCTs.

PRAZO DE ENTREGA

30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO OU ORDEM DE FORNECIMENTO.

NO USO DAS ATRIUIÇÕES A MIM DELEGADAS PELO TITULO DE NOMEAÇÃO Nº 35 DE 28/02/2019, Portaria 2.324/2017,

LEI 13.278/2002, REGULAMENTADAS PELOS DECREITOS Nº 41.772/2002 E 44.279/2003 ATENDENDO OS DECRETOS Nº

45.787/2005 E 52.087/2011, E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NESTE AUTOS DE PROCESSO TENDO EM VISTA A

RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 32.609/2020 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 24 INCISO I, AUTORIZO A AQUISIÇÃO DE

300 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL COM O CREDOR FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO

PIMENTEL - FUNAP - CNPJ 49.321.434/0001-50.

PENALIDADES E OUTROS:

FICAM ESTABELECIDAS NO CASO DE APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA, SEM PREJUIZO D OUTRAS PENALIDADES

PREVISTA EM LEI, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.278/2002 C.C OS ARTIGOS 86 E 87, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº

8.666/1993 OS SEGUINTES PERCENTUAIS:

A) 10% DO VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO PARA CADA 15 (QUINZE) DIAS DE ATRASO OU FRAÇÃO DO

PERÍODO.

B) 20% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO NO CASO DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO AJUSTE.

C) 30% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO NO CASO DE INEXECUÇÃO TOTAL DO AJUSTE.

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Usuário responsável pela Alteração: D759673

Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Global

Data de Emissão:

Processo:

52.952NOTA DE EMPENHO

19/06/2020

6016.2020/0045382-2

16.00 Secretaria Municipal de Educação

16.20 Diretoria Regional de Educação São Miguel DRE - MP

Avenida Nordestina - 747 - - Vila Americana - São Paulo - SP - 08021000

(11) 3397-5025

46.392.114/0012-88

SMEÓrgão:

Unidade:

Endereço:

Telefone:

CNPJ:

Identificação do Credor

Dados Bancários:

Endereço:

Credor: FUNDAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP

Rua Doutor Vila Nova, 268 - 000 - 2° ANDAR - Vila Buarque - São Paulo - SP - 01222020 CNPJ / CPF:

Telefone:

49.325.434/0001-50

(11) 3150-1018

Banco - 1 Agência - 1.897 -X

Identificação da Dotação

Programática:

Despesa:

Fonte de Recurso:

16.20.12.362.3010.2883

00

-

-

-

-

-

Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)

Material de Consumo

Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento:

Item:

Histórico:

22

04

SP/MP AQUISIÇÃO DE 300 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL PARA A UNIDADE EMEFM.

Material de Limpeza e Produção de Higienização

Produtos para Toucador e Higiene Pessoal

-

-

Conta Corrente - 000.139.520-3

3.3.90.30.00

Identificação da Unidade

Fundamentação Legal:

Fundamentação Legal:

Modalidade de Licitação:8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação

Setecentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 750,00

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:

Saldo Anterior da Reserva:

Valor do Empenho:

Saldo Disponível da Dotação:

R$ 9.664,25

R$ 750,00

R$ 750,00

R$ 8.914,25

Operação Anterior

Reserva : 32613/2020

R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:

Contratação : 9928/2020

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:

Prazo(em dias) : 31 Inicio da Vigência :

Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D759673

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

DRE - MP

16.20.12.362.3010.2.883.33903000.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Educação

NOME

Diretoria Regional de Educação São Miguel

6016.2020/0045382-2

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

52952/2020

(11) 3397-5025

TELEFONE

1 de 2

FOLHA

ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

2,5000000 750,00 300,00 SP/MP AQUISIÇÃO DE 300 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO

FACIAL REUTILIZÁVEL PARA A UNIDADE EMEFM.

1 UN

DATA DE EMISSÃO

19/06/2020 750,00 R$

Usuário responsável pela Alteração: D759673

Continua...

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

DRE - MP

16.20.12.362.3010.2.883.33903000.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Educação

NOME

Diretoria Regional de Educação São Miguel

6016.2020/0045382-2

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

52952/2020

(11) 3397-5025

TELEFONE

2 de 2

FOLHA

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

LOCAL DA ENTREGA

ALMOXARIFADO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL - DRE/MP

RUA DÉCIO ANGELO CHIUVITTI, Nº 780-F - SÃO MIGUEL PAULISTA - SP

OBJETO

AQUISIÇÃO DE 300 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL, FACIAL (BOCA E NARIZ), PARA USO NÃO

HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAMADA DUPLA, FIXAÇÃO POR ELÁTICO ROLIÇO

/ CHATO, DUPLA FACE. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - CAIXAS COM 1.000 UNIDADES PARA A UNIDADE EMEFM.

PRAZO DE ENTREGA

30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO OU ORDEM DE FORNECIMENTO.

NO USO DAS ATRIUIÇÕES A MIM DELEGADAS PELO TITULO DE NOMEAÇÃO Nº 35 DE 28/02/2019, Portaria 2.324/2017,

LEI 13.278/2002, REGULAMENTADAS PELOS DECREITOS Nº 41.772/2002 E 44.279/2003 ATENDENDO OS DECRETOS Nº

45.787/2005 E 52.087/2011, E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NESTE AUTOS DE PROCESSO TENDO EM VISTA A

RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 32.613/2020 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 24 INCISO I, AUTORIZO A AQUISIÇÃO DE

300 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL COM O CREDOR FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO

PIMENTEL - FUNAP - CNPJ 49.321.434/0001-50.

PENALIDADES E OUTROS:

FICAM ESTABELECIDAS NO CASO DE APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA, SEM PREJUIZO D OUTRAS PENALIDADES

PREVISTA EM LEI, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.278/2002 C.C OS ARTIGOS 86 E 87, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº

8.666/1993 OS SEGUINTES PERCENTUAIS:

A) 10% DO VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO PARA CADA 15 (QUINZE) DIAS DE ATRASO OU FRAÇÃO DO

PERÍODO.

B) 20% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO NO CASO DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO AJUSTE.

C) 30% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO NO CASO DE INEXECUÇÃO TOTAL DO AJUSTE.

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Usuário responsável pela Alteração: D759673

Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Global

Data de Emissão:

Processo:

52.957NOTA DE EMPENHO

19/06/2020

6016.2020/0045382-2

16.00 Secretaria Municipal de Educação

16.20 Diretoria Regional de Educação São Miguel DRE - MP

Avenida Nordestina - 747 - - Vila Americana - São Paulo - SP - 08021000

(11) 3397-5025

46.392.114/0012-88

SMEÓrgão:

Unidade:

Endereço:

Telefone:

CNPJ:

Identificação do Credor

Dados Bancários:

Endereço:

Credor: FUNDAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP

Rua Doutor Vila Nova, 268 - 000 - 2° ANDAR - Vila Buarque - São Paulo - SP - 01222020 CNPJ / CPF:

Telefone:

49.325.434/0001-50

(11) 3150-1018

Banco - 1 Agência - 1.897 -X

Identificação da Dotação

Programática:

Despesa:

Fonte de Recurso:

16.20.12.365.3010.4360

00

-

-

-

-

-

Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)

Material de Consumo

Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento:

Item:

Histórico:

22

04

SP/SR AQUISIÇÃO DE 1.500 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL PARA AS UNIDADES DE CEIs.

Material de Limpeza e Produção de Higienização

Produtos para Toucador e Higiene Pessoal

-

-

Conta Corrente - 000.139.520-3

3.3.90.30.00

Identificação da Unidade

Fundamentação Legal:

Fundamentação Legal:

Modalidade de Licitação:8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação

Três Mil e Setecentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 3.750,00

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:

Saldo Anterior da Reserva:

Valor do Empenho:

Saldo Disponível da Dotação:

R$ 2.279.236,52

R$ 3.750,00

R$ 3.750,00

R$ 2.275.486,52

Operação Anterior

Reserva : 32614/2020

R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:

Contratação : 9928/2020

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:

Prazo(em dias) : 31 Inicio da Vigência :

Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D759673

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

DRE - MP

16.20.12.365.3010.4.360.33903000.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Educação

NOME

Diretoria Regional de Educação São Miguel

6016.2020/0045382-2

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

52957/2020

(11) 3397-5025

TELEFONE

1 de 2

FOLHA

ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

2,5000000 3.750,00 1.500,00 SP/SR AQUISIÇÃO DE 1.500 MÁSCARAS DE

PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL PARA AS

UNIDADES DE CEIs.

1 UN

DATA DE EMISSÃO

19/06/2020 3.750,00 R$

Usuário responsável pela Alteração: D759673

Continua...

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

DRE - MP

16.20.12.365.3010.4.360.33903000.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Educação

NOME

Diretoria Regional de Educação São Miguel

6016.2020/0045382-2

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

52957/2020

(11) 3397-5025

TELEFONE

2 de 2

FOLHA

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

LOCAL DA ENTREGA

ALMOXARIFADO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL - DRE/MP

RUA DÉCIO ANGELO CHIUVITTI, Nº 780-F - SÃO MIGUEL PAULISTA - SP

OBJETO

AQUISIÇÃO DE 1.500 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL, FACIAL (BOCA E NARIZ), PARA USO NÃO

HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAMADA DUPLA, FIXAÇÃO POR ELÁTICO ROLIÇO

/ CHATO, DUPLA FACE. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - CAIXAS COM 1.000 UNIDADES PARA AS UNIDADES DE

CEIs.

PRAZO DE ENTREGA

30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHOM OU ORDEM DE FORNECIMENTO.

NO USO DAS ATRIUIÇÕES A MIM DELEGADAS PELO TITULO DE NOMEAÇÃO Nº 35 DE 28/02/2019, Portaria 2.324/2017,

LEI 13.278/2002, REGULAMENTADAS PELOS DECREITOS Nº 41.772/2002 E 44.279/2003 ATENDENDO OS DECRETOS Nº

45.787/2005 E 52.087/2011, E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NESTE AUTOS DE PROCESSO TENDO EM VISTA A

RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 32.614/2020 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 24 INCISO I, AUTORIZO A AQUISIÇÃO DE

1.500 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL COM O CREDOR FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO

PIMENTEL - FUNAP - CNPJ 49.321.434/0001-50.

PENALIDADES E OUTROS:

FICAM ESTABELECIDAS NO CASO DE APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA, SEM PREJUIZO D OUTRAS PENALIDADES

PREVISTA EM LEI, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.278/2002 C.C OS ARTIGOS 86 E 87, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº

8.666/1993 OS SEGUINTES PERCENTUAIS:

A) 10% DO VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO PARA CADA 15 (QUINZE) DIAS DE ATRASO OU FRAÇÃO DO

PERÍODO.

B) 20% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO NO CASO DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO AJUSTE.

C) 30% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO NO CASO DE INEXECUÇÃO TOTAL DO AJUSTE.

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Usuário responsável pela Alteração: D759673

Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Global

Data de Emissão:

Processo:

52.962NOTA DE EMPENHO

19/06/2020

6016.2020/0045382-2

16.00 Secretaria Municipal de Educação

16.20 Diretoria Regional de Educação São Miguel DRE - MP

Avenida Nordestina - 747 - - Vila Americana - São Paulo - SP - 08021000

(11) 3397-5025

46.392.114/0012-88

SMEÓrgão:

Unidade:

Endereço:

Telefone:

CNPJ:

Identificação do Credor

Dados Bancários:

Endereço:

Credor: FUNDAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP

Rua Doutor Vila Nova, 268 - 000 - 2° ANDAR - Vila Buarque - São Paulo - SP - 01222020 CNPJ / CPF:

Telefone:

49.325.434/0001-50

(11) 3150-1018

Banco - 1 Agência - 1.897 -X

Identificação da Dotação

Programática:

Despesa:

Fonte de Recurso:

16.20.12.365.3010.4362

00

-

-

-

-

-

Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)

Material de Consumo

Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento:

Item:

Histórico:

22

04

SP/SR AQUISIÇÃO DE 1.500 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL PARA AS UNIDADES DE EMEIs.

Material de Limpeza e Produção de Higienização

Produtos para Toucador e Higiene Pessoal

-

-

Conta Corrente - 000.139.520-3

3.3.90.30.00

Identificação da Unidade

Fundamentação Legal:

Fundamentação Legal:

Modalidade de Licitação:8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação

Três Mil e Setecentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 3.750,00

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:

Saldo Anterior da Reserva:

Valor do Empenho:

Saldo Disponível da Dotação:

R$ 284.566,44

R$ 3.750,00

R$ 3.750,00

R$ 280.816,44

Operação Anterior

Reserva : 32615/2020

R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:

Contratação : 9928/2020

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:

Prazo(em dias) : 31 Inicio da Vigência :

Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D759673

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

DRE - MP

16.20.12.365.3010.4.362.33903000.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Educação

NOME

Diretoria Regional de Educação São Miguel

6016.2020/0045382-2

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

52962/2020

(11) 3397-5025

TELEFONE

1 de 2

FOLHA

ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

2,5000000 3.750,00 1.500,00 SP/SR AQUISIÇÃO DE 1.500 MÁSCARAS DE

PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL PARA AS

UNIDADES DE EMEIs.

1 UN

DATA DE EMISSÃO

19/06/2020 3.750,00 R$

Usuário responsável pela Alteração: D759673

Continua...

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

DRE - MP

16.20.12.365.3010.4.362.33903000.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Educação

NOME

Diretoria Regional de Educação São Miguel

6016.2020/0045382-2

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

52962/2020

(11) 3397-5025

TELEFONE

2 de 2

FOLHA

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

LOCAL DA ENTREGA

ALMOXARIFADO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL - DRE/MP

RUA DÉCIO ANGELO CHIUVITTI, Nº 780-F - SÃO MIGUEL PAULISTA - SP

OBJETO

AQUISIÇÃO DE 1.500 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL, FACIAL (BOCA E NARIZ), PARA USO NÃO

HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAMADA DUPLA, FIXAÇÃO POR ELÁTICO ROLIÇO

/ CHATO, DUPLA FACE. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - CAIXAS COM 1.000 UNIDADES PARA AS UNIDADES DE

EMEIs.

PRAZO DE ENTREGA

30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO OU ORDEM DE FORNECIMENTO

NO USO DAS ATRIUIÇÕES A MIM DELEGADAS PELO TITULO DE NOMEAÇÃO Nº 35 DE 28/02/2019, Portaria 2.324/2017,

LEI 13.278/2002, REGULAMENTADAS PELOS DECREITOS Nº 41.772/2002 E 44.279/2003 ATENDENDO OS DECRETOS Nº

45.787/2005 E 52.087/2011, E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NESTE AUTOS DE PROCESSO TENDO EM VISTA A

RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 32.615/2020 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 24 INCISO I, AUTORIZO A AQUISIÇÃO DE

1.500 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL COM O CREDOR FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO

PIMENTEL - FUNAP - CNPJ 49.321.434/0001-50.

PENALIDADES E OUTROS:

FICAM ESTABELECIDAS NO CASO DE APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA, SEM PREJUIZO D OUTRAS PENALIDADES

PREVISTA EM LEI, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.278/2002 C.C OS ARTIGOS 86 E 87, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº

8.666/1993 OS SEGUINTES PERCENTUAIS:

A) 10% DO VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO PARA CADA 15 (QUINZE) DIAS DE ATRASO OU FRAÇÃO DO

PERÍODO.

B) 20% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO NO CASO DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO AJUSTE.

C) 30% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO NO CASO DE INEXECUÇÃO TOTAL DO AJUSTE.

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Usuário responsável pela Alteração: D759673

Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Global

Data de Emissão:

Processo:

52.964NOTA DE EMPENHO

19/06/2020

6016.2020/0045382-2

16.00 Secretaria Municipal de Educação

16.20 Diretoria Regional de Educação São Miguel DRE - MP

Avenida Nordestina - 747 - - Vila Americana - São Paulo - SP - 08021000

(11) 3397-5025

46.392.114/0012-88

SMEÓrgão:

Unidade:

Endereço:

Telefone:

CNPJ:

Identificação do Credor

Dados Bancários:

Endereço:

Credor: FUNDAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP

Rua Doutor Vila Nova, 268 - 000 - 2° ANDAR - Vila Buarque - São Paulo - SP - 01222020 CNPJ / CPF:

Telefone:

49.325.434/0001-50

(11) 3150-1018

Banco - 1 Agência - 1.897 -X

Identificação da Dotação

Programática:

Despesa:

Fonte de Recurso:

16.20.12.368.3010.4364

00

-

-

-

-

-

Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)

Material de Consumo

Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento:

Item:

Histórico:

22

04

SP/SR AQUISIÇÃO DE 300 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL PARA AS UNIDADES DOS CEUs.

Material de Limpeza e Produção de Higienização

Produtos para Toucador e Higiene Pessoal

-

-

Conta Corrente - 000.139.520-3

3.3.90.30.00

Identificação da Unidade

Fundamentação Legal:

Fundamentação Legal:

Modalidade de Licitação:8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação

Setecentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 750,00

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:

Saldo Anterior da Reserva:

Valor do Empenho:

Saldo Disponível da Dotação:

R$ 49.652,00

R$ 750,00

R$ 750,00

R$ 48.902,00

Operação Anterior

Reserva : 32616/2020

R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:

Contratação : 9928/2020

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:

Prazo(em dias) : 31 Inicio da Vigência :

Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D759673

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

DRE - MP

16.20.12.368.3010.4.364.33903000.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Educação

NOME

Diretoria Regional de Educação São Miguel

6016.2020/0045382-2

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

52964/2020

(11) 3397-5025

TELEFONE

1 de 2

FOLHA

ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

2,5000000 750,00 300,00 SP/SR AQUISIÇÃO DE 300 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO

FACIAL REUTILIZÁVEL PARA AS UNIDADES DOS CEUs

1 UN

DATA DE EMISSÃO

19/06/2020 750,00 R$

Usuário responsável pela Inclusão: D759673

Continua...

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

DRE - MP

16.20.12.368.3010.4.364.33903000.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Educação

NOME

Diretoria Regional de Educação São Miguel

6016.2020/0045382-2

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

52964/2020

(11) 3397-5025

TELEFONE

2 de 2

FOLHA

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

LOCAL DA ENTREGA

ALMOXARIFADO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL - DRE/MP

RUA DÉCIO ANGELO CHIUVITTI, Nº 780-F - SÃO MIGUEL PAULISTA - SP

OBJETO

AQUISIÇÃO DE 300 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL, FACIAL (BOCA E NARIZ), PARA USO NÃO

HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAMADA DUPLA, FIXAÇÃO POR ELÁTICO ROLIÇO

/ CHATO, DUPLA FACE. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - CAIXAS COM 1.000 UNIDADES PARA AS UNIDADES DOS

CEUs.

PRAZO DE ENTREGA

30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO OU ORDEM DE FORNECIMENTO

NO USO DAS ATRIUIÇÕES A MIM DELEGADAS PELO TITULO DE NOMEAÇÃO Nº 35 DE 28/02/2019, Portaria 2.324/2017,

LEI 13.278/2002, REGULAMENTADAS PELOS DECREITOS Nº 41.772/2002 E 44.279/2003 ATENDENDO OS DECRETOS Nº

45.787/2005 E 52.087/2011, E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NESTE AUTOS DE PROCESSO TENDO EM VISTA A

RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 32.616 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 24 INCISO I, AUTORIZO A AQUISIÇÃO DE 300

MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEL COM O CREDOR FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO

PIMENTEL - FUNAP - CNPJ 49.321.434/0001-50.

PENALIDADES E OUTROS:

FICAM ESTABELECIDAS NO CASO DE APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA, SEM PREJUIZO D OUTRAS PENALIDADES

PREVISTA EM LEI, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.278/2002 C.C OS ARTIGOS 86 E 87, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº

8.666/1993 OS SEGUINTES PERCENTUAIS:

A) 10% DO VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO PARA CADA 15 (QUINZE) DIAS DE ATRASO OU FRAÇÃO DO

PERÍODO.

B) 20% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO NO CASO DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO AJUSTE.

C) 30% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO NO CASO DE INEXECUÇÃO TOTAL DO AJUSTE.

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Usuário responsável pela Inclusão: D759673