nº 01, segunda-feira, 08 de setembro de 2014 -...

Nº 01, segunda-feira, 08 de setembro de 2014

1

N° 01, 04 de setembro de 2014

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY


2

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES– EBSERH

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY

Cidade UniversitáriaCampus I, S/N CEP: 58051-900 | João Pessoa-PB

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

Ministro de Estado da Educação

JOSÉ RUBENS REBELATTO

Presidente

CELSO FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO

Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos

GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE

Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar

WALMIR GOMES DE SOUSA

Diretor Administrativo Financeiro

JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL

Diretora de Gestão de Pessoas

CRISTIANO CABRAL

Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação

PROF. ARNALDOCORREIA DE MEDEIROS

Superintendência

PROFª. DRA. FLÁVIA CRISTINA F. PIMENTA

Gerência de Atenção à Saúde

PROF. DR. ANGÊLO BRITO PEREIRA DE MELO

Gerência de Ensino e Pesquisa

ALBERTO MAGNO DE ARRUDA PALMEIRA

Gerência Administrativa


3

SUMÁRIO

SUPERINTENDÊNCIA ............................................................................................................... 4

NOMEAÇÃO DE COMISSÕES ................................................................................................................ 4

Portaria nº 61 de 14 de março de 2014 ................................................................................................... 4

Portaria nº 110 de 07 de maio de 2014 ................................................................................................... 4

Portaria nº 147 de 25 de junho de 2014 .................................................................................................. 5

Portaria nº 150 de 01 de julho de 2014 .................................................................................................. 5











Portaria nº 183 de 20 de julho de 2014 ................................................................................................ 10

Portaria nº 186 de 20 de julho de 2014 ................................................................................................ 10

Portaria nº 232 de 14 de agosto de 2014 .............................................................................................. 10

Portaria n0 237 de 01 de setembro de 2014 ........................................................................................... 12

NORMATIZAÇÕES ................................................................................................................................ 14

Norma Regulamentadora da Prestação de Adicional de Plantão Hospitalar – APH .............................. 14

Norma Regulamentadora de Liberação de Servidores para Participação em Eventos Cientificos ........ 17

Instrução Normativa nº 01/2014/GAD/HULW – Processos de Compra e Pagamento ........................... 18

Fluxo de Adesão ................................................................................................................................. 40

Fluxo de Aquisição Direta ................................................................................................................... 41

Fluxo de Cotação Eletrônica................................................................................................................ 42

Fluxo de Pregão SRP .......................................................................................................................... 43

Fluxo de Pedido .................................................................................................................................. 44

Fluxo de Pagamento para entrega parcelada ........................................................................................ 45

Fluxo de Pagamento para entrega única ............................................................................................... 46


4

SUPERINTENDÊNCIA - HULW

NOMEAÇÃO DE COMISSÕES

Portaria nº 61, de 14 de março de 2014

Prof. Dr. Arnaldo Correia de Medeiros, Superintendente do Hospital Universitário Lauro

Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e nos termos do

art.1º da Portaria nº 75 de 19/12/2013, pela presente,

Resolve:

Designar os servidores: IZAURA ODIR LIMA DA COSTA, Médica, mat. SIAPE Nº

11345507, JOSÉ RÔMULO BATISTA XAVIER, Farmacêutico, Mat. SIAPE Nº 11151010,

ADRIANA GOMES CESAR CARVALHO, Nutricionista, Mat. 11155074, ROSSANA PAULA

SILVA LIMA, Nutricionista, Mat. SIAPE Nº 1148320, ELISEUDA MARINHO DA SILVA,

Nutricionista, Mat. SIAPE Nº 1450074, GILMARA BARBOSA DA SILVA ARAÚJO,

Enfermeira, Mat. SIAPE 1357844, TWILLSA MARIA LUNA TIMOTEO, Enfermeira, Mat.

11136622, VIVIANE CRISTINA VIEIRA DA SILVA, Enfermeira, Mat. SIAPE Nº 14600648,

para sob a presidência da primeira compor a Comissão de Nutrição, Enteral e Parenteral do Hospital

Universitário Lauro Wanderley, até ulterior deliberação.

PROF. DR. ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

SUPERINTENDENTE-HULW-UFPB/EBSERH

Portaria nº 110, de 07 de maio de 2014

Designar os servidores: SÉRGIO RIBEIRO DOS SANTOS, Professor, Mat. SIAPE

Nº0336528, RONALDO CARTAXO FILGUEIRAS, Nutricionista, Mat. SIAPE Nº3351382,

ÉRIKA CRISTINA MÁXIMO RIBAS VIEIRA, Enfermeira, Mat. SIAPE Nº15163195, MARIA

JOSE LEAL BARROS, Assistente em Administração, Mat. SIAPE Nº 3338106, para sob a

presidência do primeiro compor a Comissão de Sindicância que irá apurar, no prazo de 30 (trinta)

dias, denuncias de irregularidades no recebimento de água mineral, na unidade de almoxarifado.




5

Portaria nº147, de 25 de junho de 2014

Designar os servidores GILSON ESPINOLA GUEDES FILHO, Médico,Mat. SIAPE N°

3343142,MARIA ANGELINA CARTAXO FILGUEIRAS FERNANDES, Médica, Mat. SIAPE

N° 11894021, MARIA DE LOURDES VIEIRA SÁ ALVES, Técnica em Laboratório, Mat.

SIAPE Nº 13558656,MARIA DAS DORES BARBOSA DE MENEZES, Técnica em

Laboratório, Mat. SIAPE Nº 3342014, LUZINETE DO NASCIMENTO FERREIRA, Auxiliar

de Enfermagem, Mat. SIAPE Nº 03341450, JOSÉLIA LÚCIO DA SILVA, Auxiliar de

Enfermagem, Mat. SIAPE Nº 14200011,para sob a presidência do primeiro comporem o Comitê

Transfunsional deste Hospital Universitário Lauro Wanderley.



Portaria nº150, de 01 de julho de 2014

Designar os servidores MARIA LUCRÉCIA DE AQUINO GOUVEIA, Fisioterapeuta,

Mat. SIAPE Nº1444135, ROBERTA CLÁUDIA DOS SANTOS ROCHA, Enfermeira, Mat.

SIAPE Nº11146296, GUILHERME MARCONI RODRIGUES RAMOS, Administrador, Mat.

SIAPE Nº3304457, LENISE SARAIVA ALMIRA DE LIRA, Assistente Social, Mat. SIAPE

Nº1013246, THATIANA NOGUEIRA FREIRE DA SILVA, Assistente Social, Mat. SIAPE

Nº1675601, REGINA MARIA CARDOSO MONTEIRO, Nutricionista, Mat. SIAPE

Nº3360781, LUCIANA MARIA MARTINEZ VAZ, Assistente em Administração, Mat. SIAPE

Nº750700, ANA MABEL SULPINO FELISBERTO, Técnica emEnfermeira, Mat. SIAPE

Nº1356141para sob a presidência da primeira compor a Comissão de Educação Permanente do

Hospital Universitário Lauro Wanderley, até ulterior deliberação.




6

Portaria nº 151, de 01 de julho de 2014

Designar os servidores: CHIMENE GADELHA XAVIER DA NÓBREGA, Médica, Mat.

SIAPE Nº1457521, LINDALVA COELHO DE CARVALHO, Médica, Mat. SIAPE

Nº14555341, GUILHERME MARCONI RODRIGUES RAMOS, Administrador, Mat. SIAPE

Nº3304457, MARIA DE FÁTIMA LEITE MADRUGA, Médica, para sob a presidência da

primeira compor a Comissão de Documentação Médica e Estatística do Hospital Universitário

Lauro Wanderley, até ulterior deliberação.




Designar os servidores: FABYAN ESBERARD DE LIMA BELTRÃO, Médico, Mat.

SIAPE Nº14516281, MARIA DO SOCORRO AGRA GUILHERME, Médica, Mat. SIAPE

Nº1172187, EDIVALDO JOSÉ TRINDADE MEDEIROS, Médico, Mat. SIAPE Nº14428560,

TATIANA VILLAR DE MELO, Médica, Mat. SIAPE Nº 21455437, GERALDO DE

ALMEIDA CUNHA FILHO, Médico, Mat. SIAPE Nº3358263, LAURO DOS GUIMARÃES

WANDERLEY FILHO, Médico, Mat. SIAPE Nº3360675, para sob a presidência do primeiro

compor a Comissão de Ética Médica do Hospital Universitário Lauro Wanderley, até ulterior

deliberação.




Designar os servidores: FRANCISCO DE ASSIS PAIVA, Médico, Mat. SIAPE

Nº2372897, ALBALUCIA MARIA DA COSTA CARVALHO, Farmacêutica, Mat. SIAPE

Nº3343291, LUIS CARLOS COSTA, Farmacêutico, Mat. SIAPE Nº11151206, DENISE


7

LUCKWUM, Enfermeira, Mat. SIAPE Nº 14206958, FRANCISCA DE SOUZA BARRETO

MAIA, Enfermeira, Mat. SIAPE Nº7524231, MARIA DE LOURDES COSTA DE BRITO,

Enfermeira, Mat. SIAPE Nº3344017, ROSA DE LOURDES R.CARVALHO, Assistente em

Administração, Mat. SIAPE Nº3344327, para sob a presidência da primeira compor a Comissão de

Controle de Infecção do Hospital Universitário Lauro Wanderley, até ulterior deliberação.




Designar os servidores: GILSON ESPINOLA GUEDES FILHO, Médico, Mat. SIAPE

Nº3343142,MARIA DE LOURDES VIEIRA SÁ ALVES, Técnica em Laboratório, Mat. SIAPE

Nº13558, MARIA DAS DORES BARBOSA DE MENEZES, Técnica em Laboratório, Mat.

SIAPE Nº3342014, LUZINETE DO NASCIMENTO FERREIRA, Auxiliar de Enfermagem,

Mat. SIAPE Nº 3348462, para sob a presidência do primeiro compor a Comissão do Comitê

Transfusional do Hospital Universitário Lauro Wanderley, até ulterior deliberação.




Designar os servidores: GUILHERME MARCONI RODRIGUES RAMOS,

Administrador, Mat. SIAPE Nº3304457, LARISSA FERREIRA DA PAZ ROLIM, Digitadora,

Mat. SIAPE Nº11152261, ARLEIDE AZEVEDO ALMEIDA DA SILVA, Enfermeira, Mat.

SIAPE Nº3320738, IVONE ALVES DE FRANÇA, Datilografa, Mat. SIAPE Nº 3359961,para sob

a presidência do primeiro compor a Comissão de Revisão de Prontuário do Hospital Universitário

Lauro Wanderley, até ulterior deliberação.




8


Designar os servidores: ALEXANDRE ROLIM DA PAZ, Médico, Mat. SIAPE

Nº24383704, GERALDO ALMEIDA CUNHA FILHO, Médico, Mat. SIAPE Nº3358263,

ABDON MOREIRA LUSTOSA, Médico, Mat. SIAPE Nº1117427, GIRLENE CAMILO

GOMES, Médica, Mat. SIAPE Nº 11834109, JOSIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO,

Enfermeiro, Mat. SIAPE Nº 343851, ANA CAROLINA MALHEIROS FELICIANO, Médica,

Mat. SIAPE Nº 15514141, para sob a presidência do primeiro compor a Comissão de Óbito do

Hospital Universitário Lauro Wanderley, até ulterior deliberação.




Designar os servidores: EDUARDO SERGIO SOARES DE SOUZA, Médico, MOISES

DIOGO DE LIMA, Médico, Mat. SIAPE Nº11173449, LIVIA HELENA PRAZIM

PORCIANO, Médica, Mat. SIAPE Nº3372371, ARLEIDE AZEVEDO ALMEIDA DA SILVA,

Enfermeira, Mat. SIAPE Nº 3320738,para sob a presidência do primeiro compor a Comissão de

Mortalidade Materno e Infantil do Hospital Universitário Lauro Wanderley, até ulterior deliberação.




Designar os servidores: MARIA DO SOCORRO DA CUNHA LIMA PEDROSA,

Enfermeira, Mat. SIAPE Nº3362589, MARCIA ABATH AIRES DE BARROS, Enfermeira, Mat.

SIAPE Nº15178346, THIAGO RANIERE DA SILVA, Auxiliar de Enfermagem, Mat. SIAPE

Nº14466852, WALQUIRIA SANTIAGO GALIZA DE ANDRADE, Psicóloga, Mat. SIAPE


9

Nº3334925, UILANETE DANTAS DE CARVALHO, Médica, Mat. SIAPE Nº11174320,

MARIA DO AMPARO MOTA FERREIRA, Assistente Social, Mat. SIAPE Nº3382122,para sob

a presidência do primeiro compor a Comissão de Transplantes e Capacitação de Órgãos do Hospital

Universitário Lauro Wanderley, até ulterior deliberação.




Designar os servidores: FABYAN ESBERARD DE LIMA BELTRÃO, Médico, Mat.

SIAPE Nº14516281, MARIA DO SOCORRO AGRA GUILHERME, Médica, Mat. SIAPE

Nº1172187, EDIVALDO JOSÉ TRINDADE MEDEIROS, Médico, Mat. SIAPE Nº14428560,

TATIANA VILLAR DE MELO, Médica, Mat. SIAPE Nº 21455437, GERALDO DE

ALMEIDA CUNHA FILHO, Médico, Mat. SIAPE Nº3358263, LAURO DOS GUIMARÃES

WANDERLEY FILHO, Médico, Mat. SIAPE Nº3360675, para sob a presidência do primeiro

compor a Comissão do Comitê de Ética do Hospital Universitário Lauro Wanderley, até ulterior

deliberação.




Designar a servidora MARIA ELIANE MOREIRA FREIRE, Enfermeira, Matricula

SIAPE 22261881, como Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário

Lauro Wanderley/HULW, até ulterior deliberação.




10


Designar os servidores: ANALYANE CIBELLE MEDEIROS BRAGA, Enfermeira, Mat.

SIAPE Nº1445721, SAIONARA FERREIRA ARAÚJO DOS SANTOS, Assistente Social, Mat.

SIAPE Nº3347407, ERIKA CRISTINA MAXIMO RIBAS VIEIRA, Enfermeira, Mat. SIAPE

Nº15163195, para sob a presidência do primeiro compor a Comissão para apuração de

responsabilidades constatadas pela CGU, até ulterior deliberação.




Designar os servidores: Representantes da Residência Multiprofissional em Saúde

Hospitalar, ADRIANA GOMES CEZAR CARVALHO, Nutricionista, Mat. SIAPE Nº11155074,

(Titular), ROBERTO TEIXEIRA LIMA, Professor, Mat. SIAPE Nº7566821, (Suplente),

Representantes da Educação Permanente, ROBERTA CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA,

Enfermeira, Mat. SIAPE Nº11146296, (Titular), MARIA LUCRECIA DE AQUINO GOUVEIA,

Fisioterapeuta, Mat. SIAPE Nº1444135, (Suplente), para sob a presidência da primeira compor o

Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Universitário Lauro Wanderley, até ulterior

deliberação.



Portaria nº 232, de 14 de agosto de 2014

Resolve:

Art. 1° - Efetivar a Renovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário

Lauro Wanderley/UFPB, constituída pelos componentes listados a seguir:


11

1. Maria Eliane Moreira Freire - Enfermeira – Mat. SIAPE nº 22261881 (Coordenadora)

2. Solange de Fátima Geraldo da Costa – Enfermeira – Mat. SIAPE nº 0335107

(Coordenadora Adjunta)

3. Antonio Geraldo Cidrão – Fisioterapeuta – Mat. SIAPE nº 03364954

4. Roberto Teixeira Lima – Nutricionista – Mat. SIAPE nº 7566821

5. Simone Alves de Sousa – Odontóloga – Mat. SIAPE nº 1636121

6. Wagner Teobaldo Lopes de Andrade – Fonoaudiólogo – Mat. SIAPE nº 1514043

7. Robson Antão de Medeiros – Advogado – Mat. SIAPE nº 3210302

8. Monica Ferreira Vasconcelos – Enfermeira – Mat. SIAPE nº 1302017

9. Leina Yukari Nakahama Etto – Médica – Mat. SIAPE nº 13449334

10. Maria de Fátima Leandro Marques – Bióloga – Mat. SIAPE nº 3323265

11. Rossana Maria Souto Maior Serrano – Farmacêutica – Mat. SIAPE nº 0356368

12. Narbal de Marsillac Fontes – Filósofo – Mat. SIAPE nº 1521208

13. Ana Suerda Leonor Gomes Leal – Enfermeira – Mat. SIAPE nº 7525326

14. Jackeline Vital Brito Batista – Psicólogo – Mat. SIAPE nº 1126097

15. Maria de Fátima Alcântara Barros – Fisioterapeuta – Mat. SIAPE nº 336.9419

16. Marcia Adriana Dias Meirelles Moreira – Médica – Mat. SIAPE nº 1185134

Representante dos Usuários:

Elias Marques Ferreira

Funcionários Administrativos:

Maria Lúcia Guedes do Nascimento

Maria Gonçalves da Conceição

Consultores Ad hoc

Alcides da Silva Diniz

Frederico Barboza de Sousa

Maria da Conceição Rodrigues Gonçalves

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria de nº 209/2014.




12

Portaria nº 237, de 01 de setembro de 2014

Resolve:

Art. 1º Editar a presente Norma Operacional, que regulamenta o processo de produção e

publicação do Boletim de Serviço do Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB/Filial

EBSERH.

Art. 2º O Boletim de Serviço do HULW/UFPB/Filial EBSERH tem como finalidade garantir

a publicidade dos atos administrativos praticados pela Superintendência e Gerências do Hospital

Universitário Lauro Wanderley/UFPB/Filial EBSERH.

Art. 3º Compete ao Setor de Comunicação Social do Hospital Universitário Lauro

Wanderley/UFPB/Filial EBSERH, a publicação do Boletim de Serviço.

§ 1º O Setor de Comunicação Social está devidamente instalado e em pleno funcionamento,

assim a Superintendência do Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB/Filial EBSERH

designa o Jornalista do HULW/UFPB, para realizar tal publicação.

Art. 4º O Boletim de Serviço terá periodicidade semanal, com publicação preferencialmente

às segundas-feiras, e será publicado exclusivamente em meio eletrônico nas páginas da UFPB e da

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

§ 1º Por necessidade de divulgação dos atos do Hospital Universitário Lauro

Wanderley/UFPB/Filial EBSERH, poderão ser publicadas edições complementares do

Boletim de Serviço.

Art. 5º Serão publicados no Boletim de Serviço:

I. Resoluções da Superintendência do Hospital Universitário Lauro

Wanderley/UFPB/Filial EBSERH;

II. Portarias da Superintendência e das Gerências do Hospital Universitário Lauro

Wanderley/UFPB/Filial EBSERH;

III. Relação dos contratos administrativos, convênios, acordos e outros instrumentos

similares firmados pela empresa;

IV. Normas Operacionais elaboradas pela Superintendência do Hospital Universitário

Lauro Wanderley/UFPB/Filial EBSERH ;

V. Concessão de diárias, passagens, férias e outros benefícios aos empregados da

empresa;

VI. Outros atos de interesse coletivo.


13

Art. 6º Os atos serão publicados no Boletim de Serviço de acordo com a seguinte

distribuição:

I. Superintendência;

II. Gerência de Atenção à Saúde;

III. Gerência Administrativa;

IV. Gerência de Ensino e Pesquisa.

Art. 7º As matérias para publicação no Boletim de Serviço deverão ser encaminhadas ao

Setor de Comunicação, ou ao empregado designado, enquanto for o caso, até a quinta-feira da

semana anterior à divulgação.

Art. 8º O envio das matérias para publicação no Boletim de Serviço deverá ser feito pelos

empregados designados pela Superintendência e pelas respectivas Gerências.

Art. 9º Cada Gerência deverá indicar ao Setor de Comunicação os profissionais responsáveis

pelo envio das matérias para publicação no Boletim de Serviço.

Art. 10 Alterações no formato ou periodicidade do Boletim de Serviço serão definidas pela

Superintendência do Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB/Filial EBSERH;ou pelo Setor

de Comunicação e informadas às Gerências

Art. 11 Esta Norma Operacional entra em vigor na data da sua publicação.




14

NORMATIZAÇÕES

Norma Regulamentadora da Prestação de Adicional de Plantão Hospitalar – APH

1 FINALIDADE DO DOCUMENTO

Esta norma tem por finalidade disciplinar o fluxo de trabalho para prestação de Adicional de Plantão

Hospitalar - APH no Hospital Universitário Lauro Wanderley.

2 A QUEM SE APLICA

Servidores em efetivo exercício de atividades hospitalares no HULW, pertencentes às categorias

contempladas pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários (REHUF).

3 VIGÊNCIA

A partir da data da publicação.

4 FUNDAMENTAÇÃO

Decreto Lei nº 7.186/2010

Portaria nº 291/2010

Decisões do Colegiado Executivo da EBSERH-HULW

5 CONCEITOS BÁSICOS

HULW – Hospital Universitário Lauro Wanderley

APH – Adicional de Plantão Hospitalar

REHUF – Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários

EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

6 DIRETRIZES

Os plantões de APH serão distribuídos observando-se:

a) O quantitativo de plantões disponibilizados para a instituição;

b) A necessidade dos serviços contemplados e autorizados pelo REHUF;

c) Adequação do perfil do servidor ao serviço proposto para realização de APH;

d) Os APH’s serão distribuídos prioritariamente entre os servidores das unidades autorizados pelo

MEC, titulares de cargos efetivos da área de saúde e titulares do cargo de docente que

desenvolvem atividade acadêmica nas unidades hospitalares.


15

e) O controle de frequência, em ambas as escalas de plantão (normal e APH) será realizado através

de ponto biométrico.

7 DEVERES DO SERVIDOR

Nas prestações dos plantões de APH caberá ao servidor:

a) Ter disponibilidade de horário para o plantão presencial de APH no HULW;

b) Exercer integralmente sua carga horária de trabalho na escala de plantão normal e cumprir, na

escala APH, um mínimo de 12 horas ininterruptas de plantão, sendo vetada a ultrapassagem de

24 horas por semana;

c) Aceitar as normas de operacionalização das escalas de APH, quais sejam:

i. Adequar-se às escalas (Escala de plantão normal e de plantão APH), segundo as

necessidades de cada setor;

ii. Ao servidor não será permitido, sob qualquer hipótese, a permuta de plantão de APH.

8 DEVERES DA CHEFIA

a) Formalizar as escalas de plantões (normal e APH) de acordo com as necessidades do serviço;

b) Entregar as escalas à Divisão de Gestão de Pessoas impreterivelmente até o 15º dia do mês que

antecede o cumprimento da escala, com a devida assinatura de quem coordena a área.

9 DEVERES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

a) Orientar e fazer cumprir a legislação da APH;

b) Receber e analisar as escalas de plantões normais e de APH;

c) Determinar a consolidação das previsões de plantões necessárias feitas pelas diversas áreas do

hospital;

d) Aprovar a previsão e a escala de plantões;

e) Autorizar a concessão de APH, respeitados os limites estabelecidos na forma do art. 6º do

Decreto Lei nº 7.186.

f) Fazer a implementação no SIMEC das escalas de APH para efeito de pagamento;

g) Acompanhar e controlar o sistema de ponto biométrico dos plantonistas de escala normal e de

APH;

h) Afixar em quadro de aviso e em local de acesso direto do público, as escalas de plantões, assim

como no sítio eletrônico do HULW.

i) Responder e dar o devido encaminhamento às demandas decorrentes das distribuições de

plantões nas escalas normais e de APH.


16

10 DEVERES DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ADICIONAL

DE PLANTÃO HOSPITALAR - APH

a) Analisar documentos, processos e emitir parecer, informação ou despacho em assuntos de

legislação do APH;

b) Elaborar proposta de normativos que tratam da APH;

c) Acompanhar, junto à Divisão de Gestão de Pessoas, o controle da frequência dos plantonistas,

através do ponto biométrico;

d) Zelar e orientar quanto à aplicação da legislação e jurisprudência relacionadas com a APH;

e) Supervisionar a implementação do APH;

f) Prestar informações aos órgãos de controle interno e externo ao HULW;

g) Exercer outras atividades que lhes forem designadas pela Superintendência do HULW.

11 RESTRIÇÕES

a) O servidor que tiver carga horária reduzida, em virtude da obtenção de qualificação acadêmico-

profissional, não fará jus ao plantão de APH;

b) O servidor que não constar na relação da escala de APH não receberá o pagamento do serviço

prestado, exceto, em caso excepcional, com autorização da chefia imediata, da respectiva chefia

de divisão e da Comissão de APH;

c) Constitui motivo para não mais constar na escala de plantão de APH, no mês subsequente, o

servidor que apresentar:

i. Faltas;

ii. Impontualidades;

iii. Mais de um atestado médico na escala de plantões;

iv. Permuta de plantão sem a prévia autorização das chefias em formulário próprio;

v. Comportamento inadequado às funções a serem desempenhadas;

vi. Jornada de trabalho de 24 horas ininterruptas.

12 DESCUMPRIMENTO DA NORMA

O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre os plantões de APH acarretará à

chefia imediata e ao servidor a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente, após a devida

apuração, observado o direito de defesa.




17

Norma Regulamentadora de Liberação de Servidores para Participação em Eventos

Cientificos


Esta norma tem por finalidade disciplinar o fluxo de solicitações de afastamento dos

servidores para eventos nacionais ou internacionais.

2 A QUEM SE APLICA

Servidores em efetivo exercício de atividades hospitalares ou ambulatoriais no HULW.

3 VIGÊNCIA


4 FUNDAMENTAÇÃO

Lei nº 8.112/1990 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União

Decisões do Colegiado Executivo da EBSERH-HULW


HULW – Hospital Universitário Lauro Wanderley

EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

6 DIRETRIZES

A solicitação de afastamento do servidor para participação de evento de natureza científica

deve ser observada os seguintes critérios:

a) O servidor deverá fazer um requerimento à chefia imediata, com no mínimo trinta dias

de antecedência do evento, justificando o seu interesse e a importância que o mesmo

poderá trazer para o serviço;

b) O servidor deverá anexar ao requerimento o folder do evento e o comprovante de

inscrição;

c) A chefia imediata analisa o pedido e havendo como substituir o servidor, encaminha a

Divisão de Gestão de Pessoas(DGP), informando quem o substituirá;

d) O servidor poderá ter até duas liberações por ano para participação em evento científico.

7 DEVERES DO SERVIDOR

Caberá ao servidor entregar um relatório, após o término do evento, de sua participação,

juntamente com a cópia do certificado, a chefia imediata que encaminhará a DGP para registro em

sua pasta funcional.


18

8 DEVERES DA CHEFIA

a) Formalizar o pedido de afastamento do servidor sob sua responsabilidade;

b) Entregar o requerimento à Divisão de Gestão de Pessoas impreterivelmente até 30 dias

antes do início do evento, com a devida assinatura de quem coordena a área.

9 DEVERES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

a) Receber a documentação completa do pedido de afastamento para participação em

evento;

b) Emitir portaria de afastamento;

c) Justificar a ausência do servidor no registro de ponto;

d) Receber relatório de participação do servidor em evento e registrar na sua pasta

funcional.

10 DESCUMPRIMENTO DA NORMA

O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre a liberação de servidores

para participação em eventos científicos acarretará a Chefia Imediata e ao servidor a aplicação das

penalidades previstas na legislação pertinente, após a devida apuração, observado o direito de

defesa.



Instrução Normativa nº 01/2014/GAD/HULW - Processos de Compra e Pagamento


Esta Instrução Normativa objetiva padronizar os procedimentos de compras de Materiais e seu

respectivo pagamento, de modo a viabilizar a continuidade das ações, estabelecendo rotinas e métodos de

trabalho.

2 A QUEM SE APLICA

Aos Solicitantes; Unidades Demandantes; Divisões Administrativa Financeira e Logística e

Infraestrutura; Unidades de Compras, de Contratos, de Licitação; Assessoria Jurídica; Gerência

Administrativa; e Superintendência.

3 VIGÊNCIA



19

4 FUNDAMENTAÇÃO

Estrutura Organizacional dos hospitais sob gestão da EBSERH: Diretrizes Técnicas. v 1.0,

Março, 2013;

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993;

Instrução Normativa Nº 5, de 5 de junho de 2014;


5.1 CONCEITOS1

a) Processo: instrumento formal com numeração própria, que compreende atividades coordenadas

em busca de um determinado fim relacionado a determinado procedimento. Os processos são

instruídos por despachos;

b) Autos de processo: conjunto de documentos ordenados cronologicamente, reunidos em capa

própria, com numeração específica, necessários ao registro formal de atos e de fatos de natureza

administrativa ou jurídica;

c) Correspondência: toda espécie de comunicação formal escrita que circula nos órgãos ou

entidades, classificando-se em:

a. Memorando: de origem interna, mantida entre os setores da mesma instituição;

b. Ofício: aquela entre os órgãos ou entidades externas à instituição.

d) Autuação: ato pelo qual o documento ou conjunto de documentos, recebidos no setor de

protocolo, transforma-se em processo, recebendo numeração única e capa personalizada;

e) Despacho: ato pelo qual a autoridade competente decide uma questão submetida à sua

apreciação e/ou visa o esclarecimento de matéria constante no procedimento e/ou requer a

adoção de medidas para andamento do procedimento e/ou emitir parecer técnico, incluindo

opiniões sobre questões submetidas ao seu pronunciamento;

f) Protocolo: atividade de recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de

documentos e correspondências;

g) Juntada: é o ato de inserir documento(s) aos autos;

h) Disjunção: é o ato de desincorporar documento(s) equivocadamente submetido(s) ao

procedimento de juntada.

i) Anexação: é o ato de incorporar (inteiramente, ou seja, sob capa única), de forma definitiva, um

processo a outro, sendo que o anexado se extingue;

j) Desanexação: é o ato de desincorporar física e eletronicamente processos que foram anexados

de forma equivocada;

k) Apensação: é o ato de sobrepor um processo autuado no sistema, por outros processos também

autuados, mantendo cada um em suas capas individuais, um externamente ao outro, visando a

uniformidade de tratamento em assuntos semelhantes;

1 Manual de Procedimentos de Compras de Materiais e Serviços da Secretaria de Estado da Saúde e do instituto Estadual de Saúde Pública. Vitória – ES. Março, 2007.


20

l) Desapensação: é o ato de separar processos juntados por apensação;

m) Entranhamento: é o ato de incorporar a um processo ou a um documento uma nova lauda (folha

de informações, laudos técnicos e outros) que não tenha registro mecânico nem eletrônico;

n) Desentranhamento: é o ato de desincorporar lauda(s), ou seja, folha(s), de um processo ou de

outro documento que foi previamente submetida(s) ao processo de entranhamento. Aplicável

somente para correção de entranhamento realizado equivocadamente;

o) Reconstituição de processos: é o ato pelo qual o servidor reconstitui um processo extraviado,

danificado ou considerado desaparecido;

p) Arquivamento: é o ato de guardar e conservar documentos e processos;

q) Desarquivamento: é o ato pelo qual um documento ou processo, mediante solicitação, é retirado

do arquivo;

r) Unidades Demandantes: refere-se às Unidades de Almoxarifado, Patrimônio, Nutrição e

Abastecimento Farmacêutico;

5.2 SIGLAS

a) UFPB: Universidade Federal da Paraíba;

b) HULW: Hospital Universitário Lauro Wanderley;

c) IN: Instrução Normativa;

d) PE: Pregão Eletrônico;

e) UASG: Unidades Administrativas de Serviços Gerais;

f) SICAF: Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

6 DIRETRIZES

6.1 SOBRE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO

a) Realizar a leitura dos autos com a máxima atenção, verificando, inclusive, a numeração e a

sequência dos documentos, efetuando a numeração quando for inexistente;

b) Não permitir que nenhum processo tenha andamento sem que todas as suas folhas estejam

devidamente numeradas, rubricadas e os espaços em branco devidamente inutilizados;

c) Emitir o despacho para qualquer solicitação inerente ao processo, restringindo-se unicamente ao

assunto em exame, de maneira clara e concisa;

d) Evitar a repetição de informação já prestada por outro servidor ou interessado e o uso do mesmo

texto de documento constante do processo, não deixando, entretanto, de fazer alusão aos

mesmos, quando for o caso;

e) Instruir o processo de maneira a possibilitar a rápida solução do mesmo, evitando sua retenção

no setor;

f) Justificar nos autos do processo, quando cabível e por escrito, a permanência do processo, sob

sua responsabilidade, no setor;

g) Utilizar, ao máximo, o verso das folhas, para continuação de informações, despachos e

carimbos;


21

h) Somente inutilizar os espaços em branco nas folhas quando for imprescindível a de introdução

de novas folhas no processo;

i) Despachos errados devem ser anulados pelo próprio autor, com o carimbo “CANCELADO” ou

“SEM EFEITO” e redigidos novamente por ele;

j) Ressalvar a assinalar as anulações entrelinhas, bem como os acréscimos “Em tempo”;

k) Para anular palavras ou números equivocados utilizar a palavra “digo”, entre vírgulas;

l) Ao verificar erro na capa ou qualquer outra incorreção de autuação de processo, deve ser

encaminhado ao Protocolo para correção;

m) Observar princípios éticos que devem ser dispensados às informações contidas nos documentos,

mantendo absoluta discrição sobre eles;

n) Dispensar adequado tratamento físico aos documentos, observar cuidados de higiene no

manuseio, fazer furos centralizados, fazer as dobras necessárias com simetria, utilizar material

adequado, evitar o uso de grampos metálicos e de clips e, ainda, preservar as informações já

existentes ao apor novos elementos ao documento, tais como carimbos e etiquetas, evitando

escrever ou rasurar os documentos autuados;

o) Verificada a existência de retirada irregular de peça ou folha dos autos, o servidor que a

constatou deve solicitar ao Protocolo o registro formal do ocorrido no processo;

6.2 SOBRE OS DESPACHOS, OBSERVAR

a) Clareza e sobriedade na linguagem isenta de aspereza, evitando tom polêmico e

parcialidade;

b) Concisão na elucidação do assunto;

c) Legibilidade, adotando-se, preferencialmente despachos digitados;

d) Indicação do destino e de que providência tomar;

e) Transcrição de dispositivos citados da legislação;

f) Legitimidade, por meio da identificação do setor solicitante;

g) Assinatura do servidor responsável pelo despacho, utilizando o carimbo de identificação

funcional abaixo do nome.

6.3 OBSERVAÇÕES GERAIS

a) As cópias, relações ou outros elementos anexados para ilustrar a informação, o parecer ou a

correspondência deve conter o número do processo, o número da página e serem rubricados

pelo servidor;

b) O setor que necessitar de informações de outro, sobre determinado assunto de processo, deve

solicitá-las formalmente, através de despacho;

c) Na referência a elementos constantes do processo, deve ser indicada a respectiva folha citada na

instrução e, em caso de apensação, ainda, o número do processo apensado;

d) Os documentos de tamanho diminuto devem ser colados, por uma das bordas, numa folha de

papel em branco, para facilitar sua inclusão, manuseio e numeração;


22

e) O procedimento de colagem não pode impossibilitar a leitura do conteúdo do verso do

documento;

f) No caso de juntada de cópias, relações ou outros elementos, as folhas ou espaços em branco

deverão ser inutilizados;

g) Não é permitida a retirada ou substituição de folhas de processo pelo servidor;

7 PROCEDIMENTOS

7.1 FLUXO DE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO

7.1.1 Fluxo de Adesão

7.1.1.1 Solicitante

a) Elabora o pedido inicial, incluindo:

a. Justificativa

b. Especificação do Objeto

b) Encaminha à Unidade de Almoxarifado ou à Unidade de Abastecimento Farmacêutico, ou à

Unidade de Nutrição ou à Unidade de Patrimônio, ou à Unidade de Produtos para Saúde, de

acordo com o conteúdo do pedido (Tabela 1). Estas unidades serão denominadas Unidades

Demandantes no decorrer desta IN – Instrução Normativa.

7.1.1.2 Unidade Demandante

a) Recebe o pedido, analisa a solicitação (revisa a especificação, a necessidade, a

quantidade/unidade e justificativa da compra). Se necessário, verifica, junto ao solicitante,

ajustes;

b) Verifica se existem solicitações de outros setores, em caso positivo, condensa-as em um

único pedido;

Obs: Todos os itens do pedido devem ser devidamente codificados, evitando o

travamento do processo na fase seguinte.

c) Anexa a Ata do Pregão Eletrônico visado (com nº de UASG e de Ata);

d) Encaminha à Gerência à qual o solicitante está subordinado.

7.1.1.3 Gerência Responsável

Avalia a solicitação, verifica se todos os itens estão codificados, toma conhecimento e dá

prosseguimento encaminhando à Divisão de Logística e Infraestrutura.

7.1.1.4 Divisão de Logística e Infraestrutura

Recebe o pedido, analisa a solicitação. Se necessário, verifica, junto ao Solicitante ou à Unidade

Demandante, ajustes e encaminha à Gerência Administrativa.

7.1.1.5 Gerência Administrativa

Toma conhecimento e dá prosseguimento encaminhando à Divisão Administrativa Financeira.


23

7.1.1.6 Divisão Administrativa Financeira

Autua o processo e encaminha à Unidade de Compras.

7.1.1.7 Unidade de Compras

Realiza a pesquisa de preço, segundo as orientações da IN Nº5, de 5 de junho de 2014 e

encaminha à Divisão Administrativa Financeira.


a) Revisa o processo;

b) Verifica disponibilidade orçamentária;

c) Realiza a Dotação Orçamentária

d) Encaminha à Superintendência.

7.1.1.9 Superintendência

a) Analisa o processo. Caso necessário, solicita às áreas afins informações complementares;

b) Caso esteja de acordo, autoriza a o processo de Adesão e encaminha à Unidade de Licitação.

7.1.1.10 Unidade de Licitação

a) Contata o(s) fornecedor(es) e o órgão gerenciador do PE;

b) Verifica situação dos fornecedores junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) e ao Sistema

de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e encaminha à Divisão Administrativa

Financeira.


Revisa o processo e encaminha à Superintendência.


Caso esteja de acordo, autoriza a emissão do empenho e encaminha à Contabilidade.

7.1.1.13 Contabilidade

Emite a Nota de Empenho e encaminha à Superintendência.


Assina o Empenho e encaminha à Divisão Administrativa Financeira.


Encaminha o empenho à Unidade Demandante;

Encaminha processo à Unidade de Compras para arquivamento.


Contata Fornecedor(es)

7.1.2 Fluxo de Aquisição Direta

7.1.2.1 Solicitantes


24


a. Justificativa;

b. Especificação do Objeto;

c. Quantidade Solicitada.

b) Encaminha à Unidade Demandante, de acordo com o conteúdo do pedido (Tabela 1).



quantidade/unidade e justificativa). Se necessário, verifica, junto ao solicitante, ajustes;


único pedido;



c) Encaminha à Gerência à qual o solicitante está subordinado.






















25

b) Caso esteja de acordo, autoriza a o processo de Aquisição Direta e encaminha à Unidade de

Compras.


a) Adjudica o processo;

b) Verifica situação dos fornecedores junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) e ao Sistema

de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e encaminha à Divisão Administrativa

Financeira.


Revisa o processo e encaminha à Assessoria Jurídica.

7.1.2.12 Assessoria jurídica

a) Analisa o processo e emite parecer

b) Encaminha à Divisão Administrativa Financeira


Analisa o parecer e encaminha à Superintendência








a) Encaminha o empenho à Unidade Demandante;

a) Encaminha processo à Unidade de Compras para arquivamento.



7.1.3 Fluxo de Pregão com Contrato

7.1.3.1 Solicitante


a. Justificativa;


c. Exigência técnica (Legislação pertinente);

d. Termo de Referência

e. Consumo médio


26






único pedido;
























b) Caso esteja de acordo, autoriza a o processo licitatório e encaminha à Unidade de Licitação.


a) Efetua análise do processo (passos anteriores cumpridos, valores coerentes, etc.);

b) Emite Minuta do Edital e demais anexos;

c) Encaminha à Assessoria Jurídica.


27


a) Analisa o processo e emite Nota Técnica

b) Caso esteja de acordo, aprova a minuta de contrato

c) Encaminha à Unidade de Licitação


a) Publica Aviso de Licitação;

b) Abre a Sessão (Credenciamento, Disputa, Habilitação);

c) Encaminha ao Solicitante ou à Unidade Demandante.

7.1.3.13 Solicitante ou Unidade Demandante

Emite parecer Técnico e encaminha à Unidade de Licitação;


a) Analisa o parecer;

b) Adjudica o processo e encaminha à Superintendência.


Caso esteja de acordo, assina a homologação e encaminha à Unidade de Licitação.


a) Confecciona e publica Ata;

b) Encaminha à Unidade de Contratos.

7.1.3.17 Unidade de Contratos

Confecciona o Contrato e encaminha à Assessoria Jurídica.

7.1.3.18 Assessoria Jurídica

a) Analisa Contrato e emite parecer;

b) Encaminha à Unidade de Contratos.

7.1.3.19 Unidade de Contratos

a) Providencia assinatura do Fornecedor e do superintendente;

b) Publica o Contrato;

c) Encaminha à Divisão Administrativa Financeira


Analisa o processo e encaminha à Superintendência






28





b) Encaminha processo à Unidade de Compras para arquivamento.



7.1.4 Fluxo de Cotação Eletrônica

7.1.4.1 Solicitante


a. Justificativa;


c. Quantidade solicitada






único pedido;
















29










b) Caso esteja de acordo, autoriza a abertura do processo de cotação eletrônica e encaminha à

Unidade de Compras.


a) Publica o pedido de Cotação Eletrônica e abre a sessão (credenciamento, disputa, habilitação);

b) Encaminha ao Solicitante ou à Unidade Demandante.


Emite o parecer técnico e encaminha à Unidade de Compras



b) Adjudica o processo;

c) Verifica situação dos fornecedores junto ao TST e ao SICAF;

d) Encaminha à Divisão Administrativa Financeira.


Avalia o processo para homologação e encaminha à Assessoria Jurídica

7.1.4.14 Assessoria Jurídica

a) Analisa processo e emite parecer;

b) Encaminha à Divisão Administrativa Financeira.


Analisa o parecer e encaminha à Superintendência


Caso esteja de acordo, assina a homologação, autoriza a emissão da Nota de empenho e

encaminha à Contabilidade.




30





b) Encaminha processo à Unidade de Compras para arquivamento.



7.1.5 Fluxo de Pregão SRP

7.1.5.1 Solicitante


a. Justificativa;


c. Exigência técnica (Legislação pertinente);

d. Termo de Referência

e. Consumo médio






único pedido;















31











b) Caso esteja de acordo, autoriza a o processo licitatório e encaminha à Unidade de Licitação.


a) Efetua análise do processo (passos anteriores cumpridos, valores coerentes, etc.);

b) Emite Minuta do Edital e demais anexos;

c) Encaminha à Assessoria Jurídica.


a) Analisa o processo e emite Nota Técnica

b) Caso esteja de acordo, aprova a minuta de contrato

c) Encaminha à Unidade de Licitação


a) Publica Aviso de Licitação;

b) Abre a Sessão (Credenciamento, Disputa, Habilitação);

c) Encaminha ao Solicitante ou à Unidade Demandante.


Emite parecer Técnico e encaminha à Unidade de Licitação;



b) Adjudica o processo e encaminha à Superintendência.


Caso esteja de acordo, assina a homologação e encaminha à Unidade de Licitação.


a) Confecciona e publica Ata;

b) Encaminha Relatório da Homologação para a Unidade Demanda fazer o pedido de empenho.


32

7.2 FLUXO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

7.2.1 Pagamento para Entrega Única


a) Recebe o material ou serviço e atesta o recebimento

OBS: Em caso de serviço, deverá haver fiscalização por parte do setor responsável, de acordo

com o tipo de serviço.

b) Abre o processo com os seguintes anexos:

a. Solicitação de Pagamento (advinda do Fornecedor);

b. Nota de Empenho;

c. Nota Fiscal original;

Obs: O processo somente poderá ser iniciado se a Nota Fiscal original estiver anexada.

d. Declaração de optante pelo Simples assinada pelo representante legal da empresa (Apenas

se aplicável).

c) Encaminha à Divisão Administrativa Financeira.


Analisa o processo e encaminha ao Ordenador de Despesa

7.2.1.3 Ordenador de Despesa

a) Analisa o processo e, caso esteja de acordo, autoriza pagamento;

b) Encaminha ao Setor de Orçamento e Finanças

7.2.1.4 Setor de Orçamento e Finanças

a) Realiza liquidação e apropriação;

b) Solicita o repasse financeiro e realiza pagamento;

c) Arquiva o processo.

7.2.2 Pagamento para Entrega Parcelada


a) Recebe o material ou serviço e atesta o recebimento

OBS: Em caso de serviço, deverá haver fiscalização por parte do setor responsável, de acordo

com o tipo de serviço.

b) Abre o processo com os seguintes anexos:

a. Solicitação de Pagamento (advinda do Fornecedor);

b. Nota de Empenho;

c. Nota Fiscal original (incluindo nº de Contrato e mês de vigência);

Obs: O processo somente poderá ser iniciado se a Nota Fiscal original estiver anexada.

d. Certidões negativas federais, trabalhistas e previdenciárias;


33

e. Declaração de optante pelo Simples assinada pelo representante legal da empresa(Apenas

se aplicável).

c) Encaminha à Divisão Administrativa Financeira.


Analisa o processo e encaminha ao Ordenador de Despesa

7.2.2.3 Ordenador de Despesa

a) Analisa o processo e, caso esteja de acordo, autoriza pagamento;

b) Encaminha ao Setor de Orçamento e Finanças

7.2.2.4 Setor de Orçamento e Finanças

a) Realiza liquidação e apropriação;

b) Solicita o repasse financeiro e realiza pagamento;

c) Arquiva o processo.

7.3 FLUXO DE PROCESSO DE PEDIDO

7.3.1 Unidade Demandante

Elabora Pedido de Empenho, contendo itens e quantidades e encaminha à Divisão

Administrativa Financeira

7.3.2 Divisão Administrativa Financeira

Solicita a emissão do empenho e encaminha à Contabilidade.

7.3.3 Contabilidade

Emite Nota de Empenho e encaminha à Superintendência.

7.3.4 Superintendência

Caso esteja de acordo, assina o empenho e encaminha à Divisão Administrativa Financeira.

7.3.5 Divisão Administrativa Financeira

Encaminha à Unidade Demandante

7.3.6 Unidade Demandante

Contata fornecedor(es)

8 RESPONSABILIDADES

8.1 DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

a) Coordenar a implementação das políticas de gestão administrativa, orçamentária, financeira e

contábil no âmbito do hospital;

b) Realizar o gerenciamento financeiro do hospital;

c) Realizar o registro e gerenciamento contábil do hospital, de forma a possibilitar a transparência

dos resultados institucionais;


34

d) Acompanhar os custos hospitalares, cuidando para a maior eficiência do uso dos recursos

financeiros;

e) Gerenciar e executar as aquisições de bens e serviços necessários ao funcionamento do hospital;

f) Acompanhar a execução de serviços comuns e de suporte operacional de atividades meio,

zelando pelo seu cumprimento integral;

g) Emitir diárias e passagens para subsidiar os trabalhos do hospital; e

h) Gerenciar o patrimônio do hospital, inventariando e zelando pela manutenção de seus bens.

8.2 DA UNIDADE DE COMPRAS

a) Gerir as contratações de bens e serviços;

b) Processar as demandas de compras;

c) Realizar pesquisas de preço para contratação de bens e serviços;

d) Implantar e manter o cadastro de fornecedores atualizado;

e) Realizar os procedimentos para contratações diretas;

f) Manter relatórios atualizados com os dados referentes às aquisições realizadas; e

g) Subsidiar o Setor de Administração na elaboração de consultas jurídicas quanto aos temas de

sua competência.

8.3 UNIDADE DE LICITAÇÃO

a) Apoiar os pregoeiros e suas equipes, bem como as comissões de licitação, na operação dos

procedimentos licitatórios;

b) Elaborar editais e atas de registro de preços para os processos licitatórios, promovendo sua

publicidade;

c) Submeter à avaliação da área técnica os eventuais pedidos de esclarecimento e impugnações

recebidos durante os procedimentos licitatórios, conforme demandas dos pregoeiros;

d) Submeter à avaliação da área técnica as amostras de produtos a serem adquiridos, quando assim

exigir o projeto básico ou o termo de referência, conforme demandas dos pregoeiros;

e) Subsidiar os pregoeiros nos julgamentos de eventuais recursos administrativos;

f) Controlar o agendamento das licitações;

g) Gerenciar atas de registro de preços, promovendo sua publicação no Diário Oficial da União;

h) Subsidiar as decisões do Setor de Administração quanto às solicitações de adesão às atas de

registro de preços;

i) Divulgar, no site do hospital, informações referentes às licitações e atas de registro de preços;

j) Apresentar relatórios periódicos das licitações realizadas pelo hospital e gerenciamento das atas

de registro de preços; e

k) Subsidiar o Setor de Administração na elaboração de consultas jurídicas quanto aos temas de

sua competência.

8.4 UNIDADE DE CONTRATOS


35

a) Gerir os contratos, cessões, doações, autorizações, convênios e demais instrumentos

obrigacionais firmados, administrando sua vigência, alterações e eventos pertinentes;

b) Solicitar às áreas demandantes a indicação de fiscais de contrato, mantendo cadastro de fiscais

atualizado;

c) Elaborar as minutas dos instrumentos obrigacionais relativos aos bens e serviços contratados;

d) Manter relatórios atualizados com os dados referentes aos instrumentos obrigacionais firmados;

e) Atualizar rotineiramente as informações constantes do Sistema Integrado de Administração de

Serviços Gerais (Siasg), de acordo com as normas vigentes;

f) Subsidiar o Setor de Administração na elaboração de consultas jurídicas quanto aos temas de

sua competência; e

g) Apresentar relatórios periódicos contendo análise da gestão de contratos do hospital.

8.5 UNIDADE DE PATRIMÔNIO

a) Coordenar e controlar as atividades de patrimônio, abrangendo as atividades de recebimento,

tombamento, distribuição, armazenamento, movimentação, baixa e inventário de bens

patrimoniais móveis e imóveis;

b) Efetuar e manter em boa ordem os registros analíticos dos bens, com indicação dos elementos

necessários para a perfeita caracterização de cada um e dos agentes responsáveis pela sua

guarda e conservação, mantendo o arquivamento das cargas patrimoniais, dos inventários e de

documentos referentes às suas transferências;

c) Emitir e encaminhar os Relatórios Mensais de Bens – RMB à unidade setorial de contabilidade

para conciliação dos saldos no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); e

d) Controlar e manter atualizado o sistema de gestão patrimonial.

8.6 CONTABILIDADE

a) Solicitar à sede da EBSERH a descentralização dos créditos orçamentários, observando a

programação aprovada e os limites orçamentários previamente estabelecidos;

b) Elaborar os demonstrativos necessários a subsidiar a declaração de disponibilidade

orçamentária, pelo Ordenador de Despesas, para fins de contratação de bens ou serviços;

c) Emitir pré-empenhos para licitação de obras e serviços, para aquisição de material permanente e

de consumo;

d) Emitir empenhos para as aquisições de materiais, contratação de serviços e outras operações

realizadas;

e) Acompanhar a execução orçamentária, verificando a liquidação de empenhos e promovendo a

recomposição dos saldos, cancelamentos ou reforço, quando devidamente autorizado e de

acordo com as necessidades e justificativas apresentadas;

f) Apresentar relatórios periódicos contendo análise da gestão orçamentária do hospital;

g) Verificar as medições da execução contratual no Siasg;

h) Conferir a instrução processual previamente à etapa de pagamento da despesa realizada;


36

i) Diligenciar os fiscais dos contratos administrativos, solicitando providências para a correção de

eventuais impropriedades nos procedimentos da liquidação de despesa;

j) Subsidiar o ordenador de despesa com informações elaborando despacho circunstanciado de

liquidação da despesa;

k) Registrar e apropriar, no Siafi, a liquidação de despesas no Siafi e os contratos de fornecimento

de matérias, serviços, convênios, seguros e outros de responsabilidade da empresa;

l) Controlar os encargos retidos de terceiros e preparar a documentação destinada ao seu

recolhimento, promovendo o devido registro nos prazos fixados em legislação específica;

m) Elaborar a programação dos pagamentos do hospital;

n) Efetuar os pagamentos das obrigações, em conformidade com a programação financeira,

mediante a emissão de ordens bancárias;

o) Elaborar os documentos necessários para subsidiar o Ordenador de Despesa nas autorizações

relativas aos pagamentos da despesa orçamentária e nas autorizações de saque nas contas

bancárias da empresa.

p) Elaborar o fluxo de caixa e acompanhar a sua execução;

q) Controlar as entradas e saídas de recursos financeiros;

r) Controlar e conciliar a movimentação diária das contas bancárias do hospital;

s) Gerir as atividades relacionadas à concessão de suprimento de fundos no hospital,

acompanhando e controlando os limites de aplicação estabelecidos pelo ordenador de despesas;

t) Apresentar relatórios periódicos contendo análise da gestão financeira do hospital;

u) Elaborar as declarações de Imposto de Renda, de contribuições de tributos federais e de Imposto

de Renda Retido na Fonte, referentes aos serviços prestados no hospital;

v) Escriturar os livros fiscais;

w) Providenciar os registros dos livros fiscais no órgão de registro do comércio e na Secretaria da

Fazenda local;

x) Requerer e controlar documentos de regularidade fiscal, tributária e previdenciária do hospital

nas repartições públicas;

y) Manter arquivo atualizado referente às legislações fiscal, tributária e previdenciária e aos

serviços contábeis;

z) Receber, registrar, guardar e controlar a documentação dos recebimentos e pagamentos

efetuados, dos documentos relativos aos serviços de contabilidade fiscal;

aa) Avaliar e certificar a legalidade da documentação e dos registros contábeis referentes aos

serviços de contabilidade fiscal;

bb) Receber, registrar, guardar e controlar a documentação e movimentação de numerários;

cc) Promover o controle das garantias contratuais;

dd) Avaliar e certificar a legalidade da documentação e dos registros contábeis referentes aos

serviços de contabilidade gerencial;


37

ee) Elaborar, assinar e divulgar as demonstrações contábeis mensais, semestrais e anuais e os

relatórios por tipo de atividade, fonte de recurso, centro de custo e unidade gestora;

ff) Registrar e controlar os bens patrimoniais da EBSERH;

gg) Habilitar senhas para o acesso de usuários ao Siafi, efetuar conformidade de operadores e

manter atualizado o Rol de Responsáveis;

hh) Escriturar os livros comerciais;

ii) Providenciar os registros dos livros comerciais no órgão de registro do comércio e na Secretaria

da Fazenda local;

jj) Requerer e controlar documentos de regularidade comercial da EBSERH nas repartições

públicas;

kk) Manter arquivo atualizado referente às legislações comercial e aos serviços contábeis;

ll) Receber, registrar, guardar e controlar a documentação dos recebimentos e pagamentos

efetuados, dos documentos relativos aos serviços de contabilidade de custos;

mm) Definir, acompanhar, avaliar e controlar centros de custos específicos para todas as atividades

executadas pelo hospital; e

nn) Avaliar e certificar a legalidade da documentação e dos registros contábeis referentes aos

serviços de contabilidade de custos.

8.7 DA UNIDADE DE ALMOXARIFADO CENTRAL

a) Subsidiar tecnicamente o processo de aquisição dos insumos (material de expediente, gêneros

alimentícios, material de informática e demais);

b) Subsidiar tecnicamente o processo de adesão aos pregões centralizados ou a elaboração dos

termos de referência locais, para os itens não contemplados nas compras centralizadas;

c) Solicitar os empenhos, baseando-se na demanda da instituição;

d) Acompanhar e monitorar o cumprimento das ordens de fornecimento e entregas das atas de

registro de preços dos insumos;

e) Acompanhar e controlar a aquisição e uso racional dos insumos no hospital, de acordo com as

diretrizes estabelecidas.

8.8 DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO

a) Subsidiar tecnicamente o processo de aquisição dos insumos (medicamentos, produtos para

saúde, OPME’s e demais), considerando o perfil assistencial da instituição;

b) Subsidiar tecnicamente o processo de adesão aos pregões centralizados ou a elaboração dos

termos de referência locais, para os itens não contemplados nas compras centralizadas;

c) Solicitar os empenhos, baseando-se na demanda da instituição;

d) Acompanhar e monitorar o cumprimento das ordens de fornecimento e entrega de atas de

registro de preços dos insumos (medicamentos, produtos para saúde, OPME’s, saneantes e

demais) padronizados nos hospitais;


38

e) Acompanhar e controlar a aquisição e uso racional de insumos no hospital, de acordo com as

diretrizes estabelecidas.

8.9 DA DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA

Otimizar processos de definição e aquisição de insumos e novas tecnologias, em articulação com as

demais Divisões da Gerência Administrativa do hospital.

8.10 DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Assinar os processos financeiros para pagamento, após a análise pela Unidade de Liquidação da

Despesa, submetendo-se à deliberação do Ordenador de Despesas.

8.11 DA SUPERINTENDÊNCIA

Praticar os atos de gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, documental e de gestão de

recursos humanos necessários ao funcionamento das unidades hospitalares sob sua responsabilidade,

observadas as diretrizes da Portaria EBSERH nº 125/2012.

8.12 ASSESSORIA JURÍDICA

Manifestar-se nos processos de licitação, dispensas e inexigibilidades.


39

ANEXOS

Tabela 1- Unidades Demandantes

Tipo de Pedido Unidade Responsável

Material de Expediente; Material de

Limpeza; Suprimentos de informática; Unidade de Almoxarifado

Medicamentos Unidade de Abastecimento

Farmacêutico

Equipamento e Material Permanente

(Imobilizado) Unidade de Patrimônio

Gêneros Alimentícios e itens

relacionados Unidade de Nutrição

Material Médico Unidade de Produtos para Saúde




40

Solicitante

•Pedido Inicial

•Justificativa

•Especificação do Objeto

•Encaminha à Unidade de Almoxarifado/UAF/(...)

Unidade de Almoxarifado, de Abastecimento Farmacêutico, de Nutrição , de Patrimônio, ou de Produtos para Saúde

•Analisa o pedido

•Condensa pedidos de variados setores

•Obs: Todos os itens devem ser devidamente codificados

•Anexa a Ata do Pregão Eletrônico visado (Com nº de UASG e de Ata)

•Encaminha à Gerência à qual está subordinado.

Gerência Responsável

•Avalia a solicitação;

•Verifica se todos os itens estão codificados;

•Encaminha à Divisão de Logística e Infraestrutura

Divisão de Logística e Infraestrutura

•Analisa o pedido

•Encaminha para a Unidade de Compras

Unidade de Compras

•Realiza estimativa/Pesquisa de Preço

•Encaminha à Gerência Administrativa


•Autoriza Processo

•Encaminha para Divisão Administrativa Financeira

Divisão Administrativa Financeira

•Realiza Dotação Orçamentária

•Autua o processo

•Encaminha para Unidade de Licitação

Unidade de Licitação

•Contata o(s) fornecedor(es) e o órgão gerenciador do PE(Gerência Administrativa autoriza solicitação de Adesão)

•Verifica a situação dos fornecedores junto ao TST e ao SICAF

•Encaminha à Divisão Administrativa Financeira


•Revisa o processo

•Encaminha à Superintendência

Superintendência

•Autoriza a emissão do Empenho

•Encaminha para Contabilidade

Contabilidade

•Emite a Nota de Empenho

•Encaminha para a Superintendência para assinatura do Empenho

Superintendência

•Assina o Empenho

•Encaminha a Divisão Administrativa Financeira



•Encaminha processo à Unidade de Compras para arquivamento


•Contata Fornecedor(es)

Fim do processo

FLUXO DE PROCESSO DE COMPRAS

Adesão


41

Solicitante

•Pedido Inicial

•Justificativa


•Quantidade solicitada



•Analisa o pedido









•Analisa o pedido

•Encaminha para a Gerência Administrativa


•Toma ciência e dá prosseguimento



•Autua o processo

•Encaminha para Unidade de Compras

Unidade de Compras







Superintendência

•Autoriza a Aquisição Direta


Unidade de Compras

•Adjudica o Processo

•Verifica situação dos fornecedores junto ao TST e ao SICAF



•Avalia o processo para homologação

•Envia à Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica

•Analisa processo

•Emite Parecer



•Analisa o parecer


Superintendência

•Assina Homologação

•Encaminha à Contabilidade

Contabilidade



Superintendência

•Assina o Empenho



•Encaminha o empenho à Unidade Demandante

•Encaminha o processo para arquivamento na Unidade de Compras



Fim do processo


Aquisição Direta


42

Solicitante

•Pedido Inicial

•Justificativa


•Quantidade solicitada



•Analisa o pedido









•Analisa o pedido






•Autua o processo


Unidade de Compras







Superintendência

•Autoriza abertura do Processo de Cotação


Unidade de Compras

•Publica o pedido de Cotação Eletrônica

•Abre a Sessão (Credenciamento, Disputa, Habilitação)

•Encaminha para o Solicitante

Solicitante

•Emite o Parecer

•Encaminha para a Unidade de Compras

Unidade de Compras



•Verifica situação dos fornecedores junto ao TST e ao SICAF



•Avalia o processo para homologação

•Envia à Assessoria Jurídica


•Analisa processo

•Emite Parecer





Superintendência

•Assina Homologação e autoriza emissão da Nota de Empenho


Contabilidade

•Empenha e emite a Nota de Empenho


Superintendência

•Assina o Empenho



•Encaminha o empenho à Unidade Demandante

•Encaminha o processo para arquivamento na Unidade de Compras



Fim do processo


Cotação Eletrônica


43

Solicitante

•Pedido Inicial

•Justificativa


•Exigência Técnica pertinente ao Objeto do Certame (Legislação Pertinente)

•Termo de Referência

• Consumo Médio



•Analisa o pedido









•Analisa o pedido






•Autua o processo


Unidade de Compras

•Realiza estimativa (Pesquisa de Preço)






Superintendência

•Autoriza abertura do Processo Licitatório



•Elabora edital

•Prepara Processo Licitatório

•Envia para Assessoria Jurídica


•Analisa o Edital

•Emite Nota Técnica

•Aprova a minuta de contrato



•Publica o aviso de licitação

•Abre a Sessão (Credenciamento, Disputa, Habilitação)

•Encaminha ao Solicitante

Solicitante

•Emissão de Parecer

•Encaminha para a Unidade de Licitação




•Encaminha para Superintendência

Superintendência

•Assina Homologação



•Confecciona Ata

•Publica Ata

•Encaminha Relatório da Homologação para a Unidade de Almoxarifado, de Abastecimento Farmacêutico, de Nutrição, de Produtos para Saúde ou de Patrimônio fazer o pedido de empenho


Pregão SRP


44

Unidade de Almoxarifado, de Abastecimento Farmacêutico, de Nutrição ou de Patrimônio

•Pedido de empenho

•Itens

•Quantidades



•Solicita emissão do Empenho


Contabilidade



Superintendência

•Assina o Empenho

•Encaminha a Divisão Administrativa Financeira


•Encaminha à Unidade deAlmoxarifado, deAbastecimento Farmacêutico,de Nutrição ou de Patrimônio



Fim do processo

FLUXO DE PEDIDO


45


•Recebe e atesta recebimento

•Em caso de serviço, deverá haver fiscalização por parte do Setor Responsável.

•Abre processo com os seguintes anexos:

•Solicitação de pagamento

•Nota de Empenho

•Nota Fiscal ( incluindo Nº de Contrato e Mês de Vigência)

•Certidões Negativas Federais, Trabalhistas e Previdenciárias

•Declaração de optante pelo Simples assinada pelo representante legal da empresa (Apenas se aplicável)



•Analisa o processo

•Encaminha ao Ordenador de Despesa

Ordenador de Despesa


•Autoriza pagamento

•Encaminha ao Setor de Orçamento e Finanças

Setor de Orçamento e Finanças

•Liquidação

•Realiza apropriação

•Solicita o repasse financeiro

•Realiza pagamento

•Arquiva o processo

Fim do processo

FLUXO DE PAGAMENTO PARA ENTREGA PARCELADA


46


•Recebe e atesta o recebimento

•Em caso de serviço, deverá haver fiscalização por parte do Setor Responsável

•Abre processo com os seguintes anexos:

•Solicitação de pagamento

•Nota de Empenho

•Nota Fiscal

•Declaração de optante pelo Simples assinada pelo representante legal da empresa (Apenas se aplicável)




•Encaminha ao Ordenador de Despesa

Ordenador de Despesa


•Autoriza pagamento

•Encaminha ao Setor de Orçamento e Finanças

Setor de Orçamento e Finanças

•Liquidação

•Realiza apropriação

•Solicita o repasse financeiro

•Realiza pagamento

•Arquiva o processo

Fim do processo

FLUXO DE PAGAMENTO PARA ENTREGA ÚNICA

nº 01, segunda-feira, 08 de setembro de 2014 -...

Documents