nix travel ag. de viag. e tur. ltda

Tribunal Superior Eleitoral DlIS SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procefWrája,e,&iexo 32 à f 1. 2.

Eu,Mat4O9i o, a Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO p

/

NAL SUE;' cLEh ..

:0000:3/

1421 A 1440

bb.com.br] Página 70 de 84

30/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:58:43 357203572SEGUNDA VIA0004€

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 25 CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA30/09/2014 MR. DOCUMENTO170.717.510.098.892 VALOR TOTAL 4.601,20€

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADRIANA DOS SANTOS DE OLI AGENCIA: 0717-XCONTA:510.098.892-0 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO173.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOF. 26D. 426. 3EO. F6C.DFB€Creditos a partir da 04 05 2012 estao

disciplinados pela MP. 567/2012.

LANÇADO

-?tLE!í

Fs.:

li. 1 1 - - -- 1- ni I1C/1)fl1L1

A33D301 541332190134 30/0912014 17:58:42

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7

Creditado Agência 717-X Conta corrente 510098892-0 Valor 4.60120 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 1313 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729

Ell

ADRIANA DOS SANTOS DE OLI

httns :/IaaDj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofea064ea03eed 1 be4c6073 3 78ab0.. 30/09/2014

bb.crn.brj 1-'agina li cie Z54


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA €DE CONTA CORRENTE 8/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA30/09/2014 NR. DOCUMENTO551.189.000.019.647 VALOR TOTAL 11.200,00€

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JULIANA CRISTINA 5 SANTOS AGENCIA: 1189-4CONTA:19.647-9 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOE.D4B.A3D. 1D8.BFC. 2FC

LANÇADO

4-AL 4 IN.: o o o o o 6 II

bfftI/r 14%rIi- /fi hh7tnlen Secv.n=SQÜS RRd S77FwfR SfclfS S7a R7fc2f -- 01/10/2014

[UU..IJ11I.U1J -

)1Transferência entre contas correntes A33D301541332190145 !

13010912014 18:01:45!

EMPRESAj

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado Agência 1189-4 Conta corrente19647-9 JULIANA CRISTINA 5 SANTOS Valor 11.200,00 Data Nesta data tI4

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA. O O O QJ 7

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 -

httn I/p tni hh cnm .hr/ni/noti ci ahh?tokenSessao=fea064eaø3eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

J[bh.corn.br] Página 67 de 84


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA €DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SILVPNA ROLLA AGENCIA: 1541-5CONTA:18.350-4 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO9.2C4 .630.944 .348.OA2

LANÇADO

• •#LJ:'5

httic . //r 11.r//trfihh7t S7R7fc2f•01/10/2014

A33D301 541332190123 3010912014 17:51:29 Transferência entre contas correntes

EMPRESA


Creditado Agência 1541-5 - Conta corrente18350-4 SILVANA ROLLA Valor 4.619,60

Data Nesta data


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

--------.-.------.----.- __,

/

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofeaO64ea03eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

de 84 [bb.com.br] 14A-30/09/2014- BANCO DO BRASIL -16:08:02 357203572SEGUNDA VIA0001€


CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2014 NR. DOCUMENTO 551.629.000.048.313 VALOR TOTAL 1.000.000,00 ******TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ELEICAO 2014 PT MG DOACAO AGENCIA:1629-2 CONTA:48.313-3 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

IDENTIFICADOR 1: 20.570.274/000123 IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 DILMA VANA R

NR.AUTENTICACAO0.758.A62.7F7.F27 .A48

LANÇADO

----í 3ELEI.4

EiwJ

11------ LO1C Ai 11AflA1A

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofeaO64eaO3eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

L Ju._Ju1. IJIi

Depósito identificado entre contas BB


CreditadoAgência 1629-2 Conta corrente 48313-3 ELEICAO 2014 PT MG DOACAO Valor 1.000.000,00 Identificador 1 20570274000123 Identificador 3 ELEICAO 2014 DILMA VANA R Data Nesta data

1 2E"



^^ te; ^-- -- -

A33D301 541332190012 3010912014 16:08:01

-

RECIkO ELEITORAL - VIA DOADOR ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral. Numeração MINAS GERAIS - MG P1300.03.41238.MG.000053

CNPJ Número e Nome do candidato/comité financeiro/Partido (nível, de direção) 16.847.535/0001-32 Direção Estadual/Distrital.

Dados bancários do Doador N 9 Banco N 2 Agência NQ Conta Corrente N9 Cheque N2 DOC/TED/Operação

1553572000131303

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doaçãoEli*j Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

Transferência eletrônica 00001 Valor em R$ Valor por extenso 1.000.000 1 00 Hum milhão de reais

Doação efetuada por: CPF/CNPJ ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 120.570.274/0 01-23

Endereço do doador AVENIDA COPACABANA, 1205, APTO 503 Bairro: TRISTEZA CEP: 91900050 PORTO ALEGRE - RS

Assinatura do doador Telefone do doador (com DOO)

me do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) CPF/CNPJ do doador originário

Nogie do resável. pelaissãdo r cibo CPF do responsavél. pela emissão do recibo 44F jjq?O'jzøip 021.ú2 - indura do responsável pela emissão do recibo Data da emissão do recibo

Á 30/09/2014

Emissão válida até 04111/2014 para o 1 9 turno e, no caso de 22 turno, até o dia 25/1112014. Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral Numeração MINAS GERAIS - MG 1P1300.03.41238.MG.000053

Partido Político 13 - PT - Partido dos Trabalhadores

CNPJ 16.847.535/0001-32

Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Estadual/Distrital.

Dados bancários do Doador Banco N 2 Agência NConta Corrente NCheque N2 DOC/TED/Operação

553572000131303

Estimável em dinhéiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma -de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica

Valor em R$ 1.000.000,00

Valor por extenso Hum milhão de reais

Doação efetuada por: ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF/CNP) 20.570.27410901-23

Endereço do doador AVENIDA COPACABANA, 1205, APTO 503 Bairro: TRISTEZA CEP: 91900050 PORTO ALEGRE - -RS

Assinatura do doador -- Telefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) CPF/CNP) do doador originário

Nodo res7l. pela ,7orec JÁ)JJ Cjeapela emissão do recibo

na 5Iao responsável, pelamissão do recibo -

Data da emissão do recibo 30/09/2014-

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1 9 turno e, no caso de 2 2 turno, até o dia 2511112014.

[bb-om.br] Página 71 de 84


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

LANÇADO CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: POLIANA ROSA MARTINS AGENCIA: 1696-9CONTA:510.010.448-8 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO173.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO9.8AB. 60C.3DD.244 .E1C€Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela MP. 567/2012.

rL U?&ELEhç,..L

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1-h -rr- 1rIIitir hh9tnS=ÇQflÇRRd'77hefRSfdfÇS7çR7fr9f01/10/2014

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofeaü64eaO3eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

Transação efetuada com sucesso por: J93606í4 L)ON AN 1


DA SILVA.

A33D301 541332190137 3010912014 17:59:30

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7

Creditado Agência 1696-9 Conta corrente 510010448-8 Valor 4.65440 Data Nesta data

f--

:.E.EIiuL

900014

POLIANA ROSA MARTINS

11 çrrn hrlIif19fr1 r 01/10/2014

bb.com. bri ,,,Vagina 81 de Z54


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA €DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE LANÇADO


DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2014 MM. DOCUMENTO 552.801.000.068.408 VALOR TOTAL 1.313.900,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: OMA ASSESSORIA AGENCIA:2801-0 CONTA:68.408-2 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOE.EC4 .F2E.11A.5E3.25E

EEIRIL S.: 000015

LL!4V

Transferência entre contas correntes A33D301 54 1332190191 3010912014 18:28:57

L tIt.F.SISJIII. LJLj »

41

Agência 3572-6 --Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado Agência 2801-0 Conta corrente68408-2 OMA ASSESSORIA .'U/EtL: EUuL Valor 1.31 3.900,00

Data Nesta data O O O O 1 6 "1 f

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA. .


httns//aani .bh.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessaofeaO64eaü3 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS2210912014 15:28:31

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificação IADU-SNEP

201 40922u061 75067000178

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ08.175.06710001-79 Inscrição Municipal: 3.542.632-2 Nome/Razão Social: OMA-ASSE. EM PESO. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA r- E1IiL Endereço: R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000 0000 17 Múnicípio: São Paulo UF: SP

A^ 1''P ri ,..

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão SocialELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE CPF/CNPJ: 20.570.27410001-23 Inscrição Municipal

Endereço: R SRTV Sul Quadra 701, Bloco K Sala 213 - Asa Sul - CEP: 70305-000 Município: Brasília UF: DFE-mail: moreti.dilma2014gmaiI.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS squisa Quantitativa de Opinião Pública no Território Brasileiro - parcela 6/6 conforme

ontrato -

RETENÇÕES: IRRE(1,5%)R$21.000,00 PIS/COE'INSJCSLL(4,65%)R$65.100,00

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL(001) AGENCIA 2801-0 C/C N°66.408-2

VENCIMENTO: 25/09/14

\.31B VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.400.00,10110

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alfquüta (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 1.400.000,00 5,00% 70.000,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14097/2005. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/1012014

httos:/Infe . prefeitura .sp .gov . br/contribUiflte/flOtaPrint.aSPX?CCm3542S322&nf55B&C0dDusN 111

23I914 aComprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, p RFB a sua atualização cadastral.

EI encie junto a

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL!CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 08.175.06710001-79 22/06/2006 MATRIZ CADASTRAL

OME EMPRESARIAL MA - ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIAO, MERCADO E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ,, , , ,

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 -SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO R LISBOA

CEP BAIRRO/DISTRITO 05.413-000 CERQUEIRA CESAR SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

JAÇÃO ESPECIAL , ,, , , , , ,

NÚMEROCOMPLEMENTO 142

MUNICÍPIO UF SAO PAULO SP

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/06/2006

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ,,,,,,,,

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2310912014 às 12:23:12 (data e hora de Brasília). Página: 111

[1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23109/2014

[bb.com. br] pagina tõ ae 54


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA €DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA30/09/2014 NR. DOCUMENTO553.323.000.020.741 VALOR TOTAL 1.000.000,00 €

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PT SE' DOACOES CAMPANHA AGENCIA: 3323-5CONTA:20.741-1 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

IDENTIFICADOR 1:20.570.274/0001 23 IDENTIFICADOR 3:ELEICAO 2014 DILMA VARA R

NR.AUTENTICACAOE. DC8 . F56.3ED.CB2 . FA1

OU\k

-6.

LANÇADO

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1-1, 9tiQcSOflÇd677hefSfdfSS7iR7fr7f01/10/2014

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4

{1 Depósito identificado entre contas BB A33D301541332190014 3010912014 16:11:35

EMPRESA J 1.

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado Agência 3323-5 Conta corrente 20741-1 PT SP DOACOES CAMPANHA :AL SU?::EiL' Valor 1.000 00000 Identificador 1 20570274000123 S: O DO O 20 Identificador 3 ELEICAO 2014 DILMA VANA R Data Nesta data


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 138 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

httDs://aaDi .bb.com.br/aai)i/noticia.bb?tokenSessao =fea064ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR ELEIÇÕES 2014 Unidade Eleitoral. Numeração SÃO PAULO - SP P1300.03.71072.SP.000078

CNPJ Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 50.866.821/0001-83 Direção Estadual/Distrital Dados bancários do Doador N° Banco N 9 Agência N2 Conta Corrente 2 Cheque NDOC/TED/Operação T 553.572.000.131.303

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doaçãoe..

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

0013G21 p Valor em R$ Valor por extenso 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS

Doação efetuada por: CPF/CNPJ ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE 20.570.274001-23

Endereço do doador AV. COPACABANA,1205 APTO 503, TRISTEZA,PORTO ALEGRE - RS CEP:91900-050


me do doador originário (Se o doador for partido, comité ou candidato)

-

CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do r , cibo CPF do responsavél. pela emissão do recibo ANTONIO DOS SANTOS /1

/002.049.958-25

Assinatura do responsável pela enfVo..do rcitVo Data da emissão do recibo ----

30/09/2014

Emissão válida1é 04/11!2014'para o lQ turno e, no caso de 22 turno, até o dia 25/1112014. Colabore com a 3uiça Eleitoral., informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral Numeração SÃO PAULO -SP 1P1300.03.71072.SP.000078

Partido Político 13 - PT - Partido dos Trabalhadores

CNPJ Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)

50.866.821/0001-83 Direção Estadual/Distrital.

Dados bancários do Doador Banco N2 Agência N2 Conta Corrente N2 Cheque N9 DOC/TED/Operação

553.572.000.131.303

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

Valor em R$ Valor por extenso 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS

Doação efetuada por: CPF/CNPJ ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23

Endereço do doador AV. COPACABANA,1205 APTO.503, TRISTEZA,PORTO ALEGRE — RSCEP:91900-050


Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) CPF /CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão d .- .ribo) CPF do responsavé1 pela emissão do recibo ANTONIO DOS SANTOS1/

002.049.958-25

Assinatura do responsável pe 'amiissão do ribo Data da emissão do recibo 30/09/2014

Emissão válida,até4/11/2014 para o 12 turno e, no caso de 2 9 turno, até o dia 25/11/2014.

bb.com. brj

Yagina i cie

dor




DATA DA TRANSFERENCIA30/09/2014 NR. DOCUMENTO553.572.000.024.952 VALOR TOTAL 24.925,00 €

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO AGENCIA: 3572-6CONTA:24.952-1 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO5.025. 651.F1D.4DF.E46

LANÇADO

.!.

cj

hffn /Ir hh g'nm rIn !nntii hh2tnkpn Spçsçin=SQOS RRd S77he fdf5S7aX7fc2f. . 01/10/2014

Transferência entre contas correntes A33D301 541332190156 3010912014 18:09:31

L - --o----- - - -

Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado Agência 3572-6 Conta corrente 24952-1 MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO

Debitado

Valor 24.925,00

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONII

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

rEtElj-,t

2^1 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

httns ://aani .bb.com.br/aaDj/noticia.bb?tokenSessaofeaO64ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0.. 30/09/2014

[bb.com.br] I-'aglna 84 de 84

i5? 30/09/2014- BANCO DO BRASIL -18:49:26 357203572SEGUNDA VIA0004€

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE LANÇADO


DATA DA TRANSFERENCIA30/09/2014/ NR. DOCUMENTO553.572.000.024.952 VALOR TOTAL 599,13/€

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO AGENCIA: 3572-6CONTA:24.952-1 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOD. F55.3F5. 9E6.31F.D1E

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.

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A33D301 541332190218 3010912014 18:49:23 Transferência entre contas correntes

Debitado Agência 3572-6 - Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado Agência 3572-6 Conta corrente 24952-1 Valor 59913

Data Nesta data

MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO

000025 Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.


https://aapi.bb.com.br/aap_i/noticia.bb?tokenSessao =fea064ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

RELATÓRIO DE DESPESAS Numero do Controle: 000212014

Data: 26/09/2014 Data de Entrega do Relatório:

Nome do Colaborador: Manoel Araújo Sobrinho 1 Dados Bancários do Colaborador: Banco:ØOj Agência: 3- 5 Conta: 24. 352 Data de Ressarcimento: CPF: 358.4-66 -

Data Descrição do Gasto VaTo,) 1b/

17/09/2014 PVM ESTACIONAMENTOS '1

18/09/2014 ii JARDINS ESTACIONAMENTOS R$ 22,00

18/09/2014 VILLA LOBOS PARKING R$ 11,00

19/09/2014 AUTO POSTO MOLON R$ 72,01

19/09/2014 CUPOM DE ESTACIONAMENTO - EDU STICK PARK R$ 12,00

19/09/2014 PORTO PARK R$ 10,00

19/09/2014 CUPOM DE ESTACIONAMENTO - BUENAVISTA R$ 20,00

21/09/2014 AUTO POSTO S-10 R$ 33,00,.

22/09/2014 PEDÁGIO R$80,10

22/09/2014 CUPOM ESTACIONAMENTO - HOTEL RENAISSANCE R$ 10,00

22/09/2014 RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL R$ 160,02

22/09/2014 ESTACIONAMENTO ED. ODEBRETCH - STOP GREEN R$ 12,00

23/09/2014 RECIBO DE TÁXI R$ 71,00

23/09/2014 HER PARK ESTACIONAMENTOS R$ 70,00

Subtotal: R$ 599,13 1. Valor Total para o Colaborador: R$ 599,13

/

Assinatura do Colaborador Assinatura do coordenador Assinatura do Financeiro

--.--.*

CENTROVIAS

CENTROVIAS

-Centrovlas Sisteras Podo*.

`os S/A

.,í Centrovias Sistemas Rodoviár i os S/A

CNPJ 02.55*:---95/0i-3i-79

CNPJ 02555.926/0001-79

-

Recibo de Pedágio

Praça : Itirasira - SP-310 - KM 217

Pistâ:007,;*recadador:000564

Data:22/09/14 Hora:O9: 17:53

Classe:1Preço: R$ 4,40 d

Recibo:780528 Forma pgto. :DINHE1RO

DISQUE ALJTOBAN

0800-055-55-50

iCone Sistema ;;";

CNPJ02Ã5L848/000162

Praça: 13 - CAMPO LIMPO

Faixa: 008

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 15hvj81ovzV2Ylf

Arrecadador : 160305

22/09/2014 05:14:9

Classe : iValor: R$7,80*

Pagamento dinheiro-

DISQUE AUTOBAN

0800-055-55-50

Gorio Sistema Anhanguera-Bandeirantes SIAI

CNPJ 02.451.84810001-62

: raç: 18 - CAIEIRAS

007

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 15kzkynj06vurn59

rr€:adador : 155073

2/0/2014 11:19:40

:Hase : 1Valor: R$7, 80* : g Tento dinheiro

DISQUE AtJTOBAN

0800-055-55-50

Corc Sistema Anhanguera-Bandeirant SIA

CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça44 - LIMEIRA 8 SUL

Faixa: 005

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 15hI3bri82v2s6c


22/09/2014 09:59:05

Classe : 1Valor: R$5,20v

Pagamento dinheiro

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181

Pista: 008Arrecadador :000780

Data:22/09/14 Hora:09:38:25

Classe:1Preço : R$ 7,40

Recibo:001248 Forma

-

/DISQUE AUIUM

0800-055-55-50

íConc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A

CNPJ 02.451.84810001-62

Praça: 24 - ITUPEVA SUL

Faixa: 009

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 15k1i7nbmtvuplk


22/09/2014 10:57:06

Classe : 1Valor: R$7,70

Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN

0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A

CNPJ 02.451.W/0001-62

Praça: 34 - SUMARE SUL

Faixa: 005RECIBO DE PEDáGIO

Código : 15km05zdv5vu270


22/09/2014 10:36:40


Pagamento dinheiro-

DISQUE AUTOBAN

0800-055-55-50---i

!Conc Siema Anhanguera-bandeirantes SIAI

CPJ 02.4.51.848/0001-62

Praça: 33 - SUMARE NORTE

Faixa: 004

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 15hvtiihe5v2d7a


22/09/2014 05:56:56

Classe : 1Valor: R$6,80*

Pagamento: DinheiroRecebido: R$ 20,00

-Troco: R$ 13,20

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

Conc Sistema Anhariguera-Bandeirantes S/A CNPJ 02.451.84810001-62

Praça43 - LIMEIRA 3 NORTE Faixa: 004

RECIBO DE PEDGI0

Código : 15hbrc7u8xv2kqo


22/09/2014 06:20:30


Pagamento dinheiro

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A

CNPJ 02.555,926/0001-79

DISQUE,AUTDBAN

0800-45-55-5O

: Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A

CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça:23-HUPEA NORT E-

Faixa: 009

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 15hvz7r0y6v2hol

írrecadador : 160909

22/09 112014 05:35:45

Ln0ii0(Juuu?"

LIJD CENTROVIAS

Centrovias Sistemas RodoviáriosA

CNPJ 02555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350

Pista :007Arrecadador :000631

Data:22/09/14 Hora:06:41:16

Classe:1Preço: R$ 7,40

Recibo:001957Forma pgto. :DINHEIRO

Recibo de Pedágio

Praça : Itira p ina - SP-310 - KM 217

Pista:012Arrecadador:000559

Data:22/09/14 Hora:07:03:26

Classe:1Preço: R$ 4,40

Recibo:010932Forma pgto. :DINHEIRO

1oVA

ALTOPISTA FERNAO DIAS CPJ 09.325.342/0001-70

Praça: Mai riporã,BR-BJ Ke-65+600

Pista 010NOTECe ?idc 001707

Data:19/09/14*H&1Y1:10

Classe:1:Pn R$ 1,50

Recibo:000€60Forma pgto. :D1NHEIRONo RPS; -03-i070

1 7/0/2014 2045.55 OperMAYA \ SILVA t)t- /)R/LE

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de Veiuos Atito,,

PVM Sïi Avt,ffldd Fo

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Lei No14.097/2005 Dectc-; 50!2006

OREi: 64089 824/0083--24

RP5: 00002--0000055031 ORE:

PI aca FJZ -9444 1--> 1 ' - 15 mii z 1301..5A0 Tickat: 0425505792-84

Mdrci:

Lor:

22/00/14 12: 13 22/99/14 32:26 Pranencè: 9Ø:j3

RIVAl.6$ULRO

DINoE1RO6$10109 HOTEL RENAISSANCE

F}í: UE O PAGAMENTO o .dDA

VOLTE SEMPRE

htJMLDA SANros, 2233

1 ickel. De Salda : 00U128407 Euperi de Estacionamento: 000055031

HOTEL RENAl SSANCE

Ubservacao======. . FJZ-9444

Recebemos a quantia abaixo referente ao servico: LAVAGEM MEDIO.

Valor R$30.00 7

=Park Manager P1ust========t..__,._

HER PARK ESTACIONAMENTOS

CNPJ 05.619.827/0001-00 AV ANGELICA Ng 310 TEL 11 3662-6182

+----------------±

RECIBO Nro: 812

+

HER PARK ESTACIONAMENTOS OATA:23/09/14HDRA:09;57 OPERADOR : RAFAEL

JJ JARDINS ESTACIONAMENTOS LTDÁ - ME

583-0CTÁVIO CAFE

AV0RIÜ. FARIA LIMA,2996 JD PAULISTANO

CNPJ 08530832/0001-21 CCM 2.594.330-0

HORÁRIO SEGA SEX 07:30H3 ÁS 21:30HS

SAB.. DOM.. E FER.. 09:00H8 AS 22:OOHS*

R :i h - d Pt 1

Sz*unci: 1798±8 Pica: FJZ--9444

En t r adzk Szkidz

18/09/1418/09/14

15:1116:12

rrnrwrci000IHOIM

ior totzkl: 22,00

Ticket De Salda: 000014495

Cupom de Estacionamento: 000011642

EDIFICIO ODEBRECHT

STOP (IREEN PARKING ADM E PARTICIPAÇÃO LTs

RUA LEMOS MONTEIRO. 120 / BUTANTA - SP

CNPJ: 11.869.078/0007-59

HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 24 HORAS

Tolerancia: 15 Minutos

ia hora: R$ 12.00 / Demais horas: + R$ 8

PERIODO DE 12 HORAS: R$ 42,0.

à

RPS: 00006-0000011642

/Fls.:OO2y : FJZ94l,D

Ticket: 1767694275-25

Cor:

22-09-1.4 15:03 22-09-14 15:26

Permonencia: 00:23

AVULSOR$12,00

DINHEIROR$12,00

Decreto NO 47.350 / Art. 6

O RPS será convertido em Nota Fiscal de Serviço. Duvidas? Consulte o site

da Prefeitura.

www,prefeitura,Sp,9Ov,br

RUA ROBERTO SIMONSEN, 11

AUTO POSTU CENTRO - SAO: PAULO RUA k TENEN1E ANTONIU PAI 1 i NJ CEP: 12. Y0--00()rEL: (11 )4()C--724-IkA;AiA/Sr L.r4rJu.uuul-uq - ur

CNPJ:14. 70Çl426/000Hi4 UNiBOO1 TEL(ii )8012-09$4 5Lj1

i)o7u14 iL0i : COD 33%O CUPOM1 SCAL TCJ)I)UHRL 13UUU UUiU

TEM CÓIIGU DESIÇl)T Q1ÜL uIII( P) S V i IÍIt St iB- COMPROVANTE30EC7E) 06Í EFANiIi h h i )lJh - i 4 1 ET3j 9/QsjL 06

1 El 1 ( TOTAL 1oaj.Oji - CARTAO VISA ELE - -

/1 Perne05 1 R$ 1200 Tributos aroP4* 20,6 ( ) 6l)j Fonte IBFT 1

UBR 1 SÁULI PÉLA F l Ç1IT SEMPRE!..Tipo :

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Ai 1 )u AtuS te2444noeoaJ1N1L1RU

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1 FAB:8E050?72900?03000346

R000POSTO BANDEIRANTES SUL LTDA ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL

CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D)OESTE/SP - - CNPJ:05.289.870/0001-46 PQ1 E viOfl1i1ir ? =-.. .= -===. 58= IE 6.Q6_1!8 119 r)1 ( WN," ML 1NM L TIDAML

CCF:362576COO :5i77-ur*j 05. 619. 827/0001-00

NOME cliente consumidor VL( , tiO Y) PA I ) Q i 11i3i E? o187 CUPOM FISCAL

ITEM CÓD!I DESCRjÇÜ OTD.UN.VL VMITLRQ ST IL 1TEM L R Q. ------------------------------------------- -------- GAL Ë apressouLumpi-ovorte j

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(60 EPOVISOR 10 E SEDVICES ( RPS

Tributos Aprox R$45,78 (28,61%) Fonte IBPT Ni,i 9821(SEM DO UMEN1O) Cli :9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA Frent:61 --.. -- Obri,gado pela SAIDA 111S

L ti22/09114 16 03

p i i cativo: MD-5 : a3 1bc396c0263c77a46f73484O9daa9. 5(-11 do: 22/09114 16: 25 ODEIE: NILDOPERMANEN(JA:0: 22

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001 0000000QEPOUQYUORY 22/09/2014 10:19:31 FAB:0E090910100010105035BRVI -LORRi 20 0()

.--Ti p0: CONVENIOE)*

OBS:: P

AUTO POSTO 5-10 LTD A0kA1i405 A PREEFPEN(JA AVENIDA UflZRRE,1.54)CEP:04252-200 --

QPj: 19.358 716/0001-93IE:10

- /Ol4 19 08 01CCF 012a4 COO 02)/12 CUPOM FStjj[ -UNIT 8$ ST A/T- 001 0000000000002 ETANOL---------------TLrR$ PorL Mciroger====.====3. 58=

TOTAL 954LT X1,689F1-33,00) HEP í*AEK E-lPlI0NAMLNi0 LIDAME

Pinheiro$33 .00 /CNPJ 05. 619. 8??,0001-O0

60 5 11R4D3OB3E2F164E94E509c0F44E2963 33,00

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V.a Vista- ( (QQVI50((() DE SERVIDOS (RPS)

ll 228 Tr ibutos so, 00 (0, OO) Fonte IBPT N-*/Sr: 98051/E (SEM DOCUMEN 10) P20. 00

RUMA AObF1625? ?4 SAIDA 13010LiiL 1/01I 20 45 CF-1FVERSAOOiíjüüFCFnO-IL -: Sai: 19/09114 09: 45: 15 f

21 109/2014 iY 18 04 OPER. : FELIPEPLMANEN(13:00

-FJZ-9444 CHEVROLEI - . -

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CARTAO No. 0000053039

RECIBO PROVISORIO DE S[VICOS Estacao Autoriati ca de Pa9anento

Serie 00040 CPF:

Horari o de Pagamento ........ (1 8/09, 2u1 4) 12:18 Horario de Entrada .......... (18/09/2014) 11:35 Maquina de Entrada—..... ................. ..004 Tabela 1 PeriodoTotal ......................... h 2:00 SaidaAte................... (18)09/2014) 13:35 Tarifa)............................. R) 11.00 SUBTOTAL- ......................... R$ 11,00 TrTAL . .............................. R 11,00

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.I N. 0004098 S- Efl Via Cliente ii 1 p)l.J- )4TOMADOR DO SERVICO SUPE"; LE

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rdo com o Decreto 47,350/06, ocumento devera ser substituido F-E em ate 10 dias ais informacoes consulte o site: efeitura,sp.gov ,br

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São pauio&3 dS 2J^4í de 2Õ14

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19/9/2014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão4 © Copyright Receita Federal do Brasil - 1910912014

11

bborn.brj Yaglna i' ae Zs)i.

30/09/2014- BANCO DO BRASIL -18:08:41 357203572SEGUNDA VIA0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA LANÇADO DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA30/09/2014/ NR. DOCUMENTO554.054.000.014.276/ VALOR TOTAL

10.277,00€TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARIN ADRIANE HUGO LOCAS AGENCIA: 4054-1CONTA:14.276-X NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303 F.: 009 Q3 NR.AUTENTICACAO5. 1B3.D19.071. 6FF.30D

.-.,-.,, 9t =ÇOflÇ2Ç771Çf1fÇÇ77f-)7{ 01 11 0/?014

Transferência entre contas correntes A33D3015413321901 53 3010912014 18:08:40


Creditado Agência 4054-1 Conta corrente 14276-X KARIN ADRIANE HUGO LUCAS Valor 10.27700 Data Nesta data



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ris,: 000 O 34

l/5J Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

httns ://aani .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofea064ea03eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

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CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2014 NR. DOCUMENTO 555.933.000.005.934 VALOR TOTAL 9.82100/

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARCIO PONCHIO AGENCIA:5933-1 CONTA: 5.934-X NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO1.680.999.653.9E9.D24

LANÇADO

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Transferência entre contas correntes A33D301541332190159

EMPRESA

30/09/2014 18:10:00

L Debitado

Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado Agência 5933-1 .AL LEI; Conta corrente5934-X MARCIO PONCHIO Valor 9.821,00 fls.:O C 1 3 Data Nesta data

/D Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.


htfns//rnni .hhcom hr/aanj/notjcja.bb?tokenSessaofeaü64ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

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30/09/2014-BANCODOBRASIL-17:54:50 357203572SEGUNDA VIA0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 2/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA30/09/2014/ NR.DOCUMENTO556.802.000.006.877,/ VALOR TOTAL 2.668,00v ******TRANSFERIDO PARA: J1 SUfELEJ CLIENTE: RODRIGO PIERRE DE FREITAS AGENCIA:6802-0CONTA:6.877-2 NR.DOCUMENTO553.572.000.131.303 s U U lj 03 7

//.f;-.; hh9* 0111017014

Transferência entre contas correntes MPftESA


Creditado Agência 6802-0 Conta corrente 6877-2 RODRIGO PIERRE DE FREITAS Valor 2.668,00 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SIL


A33D301 541332190130 3010912014 17:54:48

SU»;2

IFis.: /1 1

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofea064ea03eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

L.com.br]

Página 1 de 1

Aviso de lançamento


Data 3010912014Valor R$ 475.000.00 C

Importe referente a Transferência on line, 30109 3344 ELEICAO 2 00000676262000170, agência de origem 3344, documento 663.344.000.007,285, lote 03344, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e setenta e cinco mil reais)

A33D301852766201 008 30109/2014 19:34:27

ELE

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 3010912014 19:34:27

/

ouTeo c ..

Aviso de lançamento A33D301852768201010 30109/2014 19:35:58

14b.com .brl

Página 1 de 1


Data 3010912014Valor R$ 475.000,00 O

Importe referente a Transferência, agência de origem 3572, documento 9.421.510.01,0.100, lote 00032, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima,

(Quatrocentos e setenta e cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 3010912014 19:35:58

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bb.com.br]

Emissão de comprovantes

1

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A33V01 0954432062004 0111012014 10:00:01

SISBB - SISTEMA DE INFOR14ACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.55 3572603572SEGUNDA VIA0001€

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONONICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA:1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24 VALOR: R$ 7.621,50€DEBITO EM: 30/09/20

DOCUMENTO: 093001 / AUTENTICACAO SISBB:2.E4A.AA6.76A.720.4D4

LANÇADO•••

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TED — Transferência Eletrônica Disponível A3 30/09/2014 140735 3N301 357045053007

EMPRESA

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL Conta corrente (com DV) 19179 i;?.0 SUF.:)U:IJãL CNPJ 14.353.27310001-24 Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DEI Fs.: fl fl fl fl 1 ')/Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento93.001 Valor 7.621,50 Data transferência 3010912014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB2E4AAA676A7204D4



https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaod802d8767784ee3e3 528d9e4a6dd... 30/09/2014

RECEBEMOSOE RCA TudsrnoTransporteCoreercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO NF-e-_-N°000.000.072

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE:1

DOCUMENTO AUXILIAR!DA NOTA FISCAL

Losndora eTossmo/ ELETRÔNICA ________CHAVE DE ACESSO

tCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME O - Entrada i 15314 0914 3532 7300 0124 5500 1000 0000 7210 0000 1722

QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de 1 - Salda Guara 11 N° 000.000.072 Consulta de autenticidade no portal nacional da

Brasilia DF CEP: 71070518SERIE :1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porlaL._,

TEL/FAX: 6135325620 FOLHA:1 de 1 ou no site da Sefaz Aulonzadora 1 CIE

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Outras saidas ou prestacao servico n especificadod 353140027495202 3 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ

0758748600180 1 1 14.353.273/0001-24 L

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃOL

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 04/09/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 ASA SUL 70.000-000 04/09/2014 MUN1CIPIO FONE/FAX UF STADUAL HORA DE SAÍDA BRASILIA 6132124840 DF rC7 '.1 UKAII)UYLI.A IA

1" Á ei te ri rU'i TTiÂVCiTCi

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,001

0,00 0,00 0,00 1.224,01 7.621,50 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 1.AZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTr PLACA DO VEÍCULO 1SFCNPJ/CPF

0-Emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO UFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODIITO/SERVICO 1COD

PROD.- DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM

SHCST CFOP UNID QUANE, VALOR UNITAR1O VALOR TOTAL B.CALC, ICMS VALOR ICMS VALOR Il'I

ALIQUOTAS VALOR TOTAL 1 1 1IMPOSTOS1 ICMS IPI

1 REFERENTE A LOCACAO DE 00 1 1 5949 1Sv 1 17621,5000 7.621,50 1 1 1 1 1,224,01 1 VEICULO NO PERIODO DE 13 A 16 1 1 1

11 1

1 DE AGOSTO 1 1 1 1 1 1 1 REFERENTE A SERVICO PRESTADO 1 1 1 1 1 1 1 EM PORTO ALEGRE 1 1 1 1 1 1 1

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

0758748600180 7.621,50 DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Vai. Aproximado dos TributosR$1224,01 (16,06%) FonteIEPT;FROCO E Tal

:1 EndVenancio 2000 Sol Qd 00 01 0-60 01 240 Erasiiia-DF CEP

70333-900;DADOS BANCA0100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1041 OP 003 CONTA CORRENTE 1917-9

Atesto para os devidos fins, que os satisfatoriamente realizados, conforme solicitações. Estando tudo em conforr encaminhamos para pagamento.

erviços descritos na NF 72 RCA LOCADORA, foram (onferência por ROSEMERI DUARTE, responsável pelas idade (períodos, quantidades, localidades e valores),

JW

Brasília, 23 e Setembro de 2014-

Á-

Nelson)lvlartihs Junior Rosemeri Duarte - -.-%-. -- -.--- --_---. --.. -- -----

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PORTO ALEGRE PERÍODO DE 13 A1, 16 DE AGOSTO QUANTIDADE LOCALIDADE PERÍODO HORAS EXTRAS E KM EXTRAS VALOR TOTAL 01 CARRO - 1 PORTO 13 14 e 03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 4.321,5ó

COMITIVA PMDB ALEGRE 16108 13/0802 H. EXTRAS X 80,00 = 160,00 253 KM EXTRAS X 3,50 = 885,50 14/0804 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00 136 KM EXTRAS X 3,50 = 476,00 16/0801 H. EXTRA X 80,00 = 80,00

01 VAN PORTO 15/08 01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 800,00 ALEGRE

01 CARRO BLINDADO PORTO 15/08 01 DIÁRIA X 2.500,00 2.500,00 MICHEL TEMER ALEGRE (VEÍCULO FOI CANCELADO EM CIMA DA HORA)

7.621,50

rn

261912014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Receita ter 1


Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenci RFB a sua atualização cadastral.


NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 14.353.27310001-24 1610912011 MATRIZ CADASTRAL

ME EMPRESARIAL .CA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME TÍTULO Do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RCA LOCADORA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.11-2-00 - Agências de viagens 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO Q CIE 40 RUA 18 LOTE 06 APTO

BAIRRO/DISTRITO n.070-518 GUARA II SITUAÇAO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL , , , ,, , , ,

NÚMEROCOMPLEMENTO 201POLO DE MODAS MUNICÍPIO UF BRASILIA DF


DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL , , , ,,, , ,


Lvoltar

1,11,11,11 1

.kbb.com.brj Fagina 2 de 34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.55 3572603572SEGUNDA VIA0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA IVÇ4 COMPROVANTE DE O


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 'L1 AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA:1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R$ 5.198,00€DEBITO EM: 30/09/201

DOCUMENTO: 093002 AUTENTICACAO SISBB:4.A78.6B4.302.10A.CF4

,,-., )ZOA ç2ççÇ,-1Ççç12)7Ç,-.))+tni /1 fli"Lt

I,uJ.%_JI1I..J_I

TED - Transferência Eletrônica Disponível A33N301 357045053010 3010912014 14:10:23


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL 7)—.-_... .. Conta corrente (com DV)19179 L SJi;: ELÍJ.. , CNPJ 14.353.27310001-24 Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1 j1s,: O O 04 7 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.002 Valor 5.198,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB4A78613430210ACF4



httvs://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =d802d8 767784ee3 e3 528d9e4a6dd... 30/09/2014

[CEBEMOS DE RCA TunsmoTransporteComeroo de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO NF-eNo000.000.073

[DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE:

DANFE ' DOCUMENTO AUXILIAR

IIUIIIIH II II II IIIIIIIIII IIIII IIIIIIIII II II(IIflII 101 fi 1 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO ______ CA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME O

1 - Saída - Entrada1 J

5314 0914 3532 7300 0124 5500 1000 0000 7310 0000 1738 QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de

Guara II N° 000.000.073 Consulta de autenticidade no portal nacional da Brasilia DF CEP: 71070518SÉRIE :1 NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal

TEL/FAX: 6135325620 FOLHA:1 de 1----'----

ou no site da Sefaz Autorizadora AL Si r4Í ELE

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USOOj!4TQ6Ql2Ü 4 P/ Outras saidas ou prestacao serviço n especificadod 353140027497387- 2014- -

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ 1 0758748600180 1 14.353.273/0001-24L._

nIO.STINATÁRIO/RlÇMVTJÇNTV NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 04/09/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 ASA SUL 70.000-000 04/09/2014 MUNICIPIO FONE/FAX DE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA BRASILIA 16132124840 DF AI UKA/DUI'LILAIA

)Ál rui r fl( IiPflTfl BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,80 5.198,00 T1ANSPORTAI)OR1V0IJ1MES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO AN1TPLACADO VEÍCULO UFCNPJ/CPF 0-Emitente

ENDEREÇO MUNICÍPIO

r

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 1COD1 1PROD. DO PRODUTO/SERVIÇO NCM

SEI CST CFOP UNID. QUAl/E. VALOR UNI] VALOR TOTAL BCALC. ICMS VALOR CMS VALOR IS ALIQUOTAS VALOR TOTAL

1-1,11,11,11ICMS 0

1 REFERENTE A LOCACAO DE 00 5949 SV 1 5.191,0000 1.198,00 1 1 834,80 1 VEICULO NO PERIODO DE 1 1 I 1

1 REFERENTE A SERVICO PRESTADO 1 1 1 1 i EM FLORIANOPOLIS 1 1 1 1 1

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

0758748600180 5.198,00 TIADOS ADICIÚNÁIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO ai.Aproximado dos TributosR$834,80 (16,06%) Fonte : IBPT;PROCON Tei:151 End;Venancio 2000 S S Qd 08 Bi B-60 Si 240 Rrasiiia-DF CEP: 0333-900;

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 73 RCA LOCADORA, foram satisfatoriamente realizados, conforme çonferência por ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações. Estando tudo em conforidade (períodos, quantidades, localidades e valores), encaminhamos para pagamento.

Brasília, 23 d Setembro de 2014.

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N&son)Martins Junior Rosemeri Duarte - ---- - -

LOCAÇÃO DE VEÍCUWS FLORJANOPOLIS PERIODO DE 13 A 15 DE AGOSTO QUANTIDADE LOCALIDADE PERÍODO HORAS EXTRAS E KM EXTRAS VALOR TOTAL 01 CARRO - 1 FLORIANÓPOLS 13 A 15/08 03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 5.198,00

GLEISI HOFMAM 13108 293 KM EXTRAS X 3.50 = 1.025,00 14/0803 H. EXTRAS X 80,00 = 240,00 438 KM EXTRAS X 3,50 = 1.533,00

5.198,00

cZD

26/9/2014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Receita Federal


Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, p RFB a sua atualização cadastral. 000050 / 1


NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 14.353.27310001-24 MATRIZ CADASTRAL 1610912011

ME EMPRESARIAL A TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RCA LOCADORA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.11 -2-00 - Agências de viagens 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NUMEROCOMPLEMENTO Q QE 40 RUA 18 LOTE 06 APTO 201POLO DE MODAS

BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF ,.070-518 GUARA II BRASILIA DF

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 1610912011 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL , , , , , , , ,

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2610912014 às 09:52:01 (data e hora de Brasília). Página: 111

1;1 1

Voltar 1

ftb.com.brj vagina i ae ó's

SISBB - SISTEMA DE INE'ORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.55 3572603572SEGUNDA VIA0002 O


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACDES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP CONTA:93.637-5 :'J. SUPELE. FAVORECIDO: MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR f) CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

/

. S.,U O O 5 1 VALOR: R$ 306.139,00 DEBITO EM: 30/09/2014

DOCUMENTO: 093003 AUTENTICACAO SISBB:5.C62 . OOD. 39B. 19B.C71

1-1L/.: ,.::. L1.0-QQ'71ÇÇÇ7,Q'7Ç,,')4oC1 /1 fl/ 1)(1 d

lUhh1. J1I

TED - Transferência Eletrônica Disponível

EMPRESA

Debitado

A33N301 357045053012 3010912014 14:12:49

Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 423 BARAO-URB.SP Conta corrente (com DV) 936375 L Sit:: CNPJ 11.473.67410001-20 Nome favorecido NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO Q e o 52 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE L Número documento 93.003

1)í Valor 306.13900 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB5C6200D391319BC71



httos://aani .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaod8O2d8767784ee3 e3 528d9e4a6dd... 30/09/2014

NIX TRÃVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA MX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

f\fliçrCNPJ ....... :11.473.674/0001-20 j lnscr.Mun.:4.010.198-3 JlJhCEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... :55-11-5627-0044 Emergência: Fax...........:55-11-5627-0044ABAV: 1819lata .........:57-526932Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Pago: www.nixtravel.com.br [email protected]

No.Fatura! Valor Fatura! Data de Data de Para uso da Inst. Finartcira Duplicata Duplicata[ R$] Emissão Vencimento Fls.: 000053

FT0001 7037 306.139,00 10/09/2014 20109/2014 r/ Multa de R$ 6.122,78 após 2170872

Encargos p/dia de R$ 214,29 após 20/09/2014. Sacado.. ...... . 00910- ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE -- -

A/C.: Contato: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA Endereço.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO Bairro...........: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DFCep:70340-000 Fone(s)........: 61 3212-4850 R.4878 Fax..... Cobrança.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO Bairro...........: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado:- DFCep:70340-000 CNPJ ............ :20.570.274/0001-23 Inscrição Estadual: Praça de pagamento:BRASILIA Impresso em: 10109/2014 15:13:35

EXTENSO Trezentos e Seis Mil e Cento e Trinta e Nove Reais ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data://

N 2 Requisição Passageiro Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/PeríodoRota/Produto Nota DébitoReserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx.Emb.DescontoTotal N 5 PedidoObservação

Fornecedor:TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 BELCHIOR/MIRIAM VIR [ADT] 01/09/14 2495689205 01/09/14BSB/CGH

N000102542 00110012347,00 [R$] 1000000347,00 000 64,03 0,00411,03

XAVIER/DENNYS MR [ADT] 01/09/14 249551915601/09114-02/09/14NAT/BSB/NAT ND00102551001099542.399,00 [R$] 1,0000002.399,00 0,00 285,42 0,002.684,42

VIE IRNVALDENIO [ADT] 01/09/14 2495543624 30/08/14-30/08/14SJP/CGH/BSB 102552 00109996515,90 [R$] 1,000000515,90 0,00 68,54 0,00584,44

2NIBQA-LIMNHEBERT MR [ADT] 01/09/14 2495519178 01/09/14BSB/FOR

ND00102567 001100171.757,00 [R$] 1,0000001.757,00 0,00 199,73 0,001.956,73

VERMOHLEN/JOSE CLAUDENOR MF[ADT]O1/09/14 2495689288 01/09/14-05/09/14 BSB/REC/BSB ND00102569 001100191.678,00 [R$] 1,0000001.678,00 0,00 213,40 0,001.891,40

SOUZAJUNIOR/WALTER VIR[ADT]0I/09/14 2495697109 02/09/14-03/09/14SDU/BSB/SDU ND00102592 001100261.276,00 [R$] 1,0000001.276,00 0,00 173,20 0,001.449,20

MATTOS/LUIZ MR [ADT] 01/09/14 2495697110 02/09/14-03/09/14SDU/BSB/SDU N000102592 001100261.276,00 [R$] 1,000000,4276,00 0,00 173,20 0,001.449,20

SOUZA/BRUNO MR [ADT]01109/14 249569711102/09/14-03/09/14SDU/BSB/SDU ND00102592 001100261.276,00[R$] 1,0000001.276,00 0,00 173,20 0,001.449,20

2j

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 17037 MX TRAVEL AG. DE VIAG. E TURISMO, foram satisfatoriamente prestados, conforme solicitações e posterior conferencia do relatório por ROSEMERI DUARTE. Em conformidade, encaminhamos para pagamento.

BrasíIÃi de Setembro de 2014. ______ caI

Nelson Martins Junior Rosemeri Duarte - - - - -

• liU%• • •1% W W •Iu 1U ••UI NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

fl\j CNPJ ....... :11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA DOAROUCHE, 2382 ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax...........:55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... :57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Pago: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

-FI.: 2/22

Fatura: FT00017037 SUc;:

Nota DébitoReserva/SRValor Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Desco1ito Total N 2 PedidoObservação

Continuação da página anterior ARAUJO/LUIZ ROBERTO MR [ADT] 01/09/14 2495697107 02/09/14-03/09/14 SDU/BSB/SDU

NDO01 02593 00110027 1.276,00 [R$] 1,000000 1.276,00 0,00 173,20 0,00 1.420

PEREIRA FILHO/JOSE MR [ADT] 01/09/14 2495689271 02/09114-03/09114 SDU/BSB/SDU ND00102594 00110028 1.276,00 [R$] 1,000000 1.276,00 0,00 173,20 0,00 1.449,20

CASSEB/ROBERTO MR IADT] 01/09/14 2495697102 02/09/14 CGH/BSB 901 02596 00110030 1. 187,00 [R$] 1,000000 1.187,00 0,00 140,27 0,00 1.327,27

GRANJA/EDUARDO MR [ADT] 01/09/14 2495689236 02/09/14 REC/BSB ND00102604 00110042 885,00[R$] 1,000000 885,00 0,00 110,07 0,00 995,07

BARBOSA/MARIA MRS [AOl] 01/09/14 2495519177 02/09/14-03/09/14 REC/BSB/REC N000102605 00110043 1.770,00 [R$] 1,000000 1.770,00 0,00 222,60 0,00 1.992,60

SANTOS/NINA MRS [AOT] 01/09/14 2494998421 02/09/14-07/09/14 CGH/SSNREC//SSNGRU ND00102631 00110066 2.523,00[R$] 1,000000 2.523,00 0,00 317,01 0,00 2.840,01

FILIPINI/FLAVIA MRS [ADT] 01/09/14 2495718806 01/09/14 GRU/BSB ND00102648 00110074 1.465,00[R$] 1,000000 1.465,00 0,00 170,53 0,00 1.635,53

MONTEN EGRO/VAN ESSA MRS [ADT] 01/09/14 2495718807 01/09/14 GRU/BSB ND00102648 00110074 1.465,00[R$] 1,000000 1.465,00 0,00 170,53 0,00 1.635,53

TANURE/SINARA MRS [AOl] 01/09/14 1999023363 02/09114 BSB/REC N000102651 00110077 1.234,90 [R$] 1,000000 1.234,90 0,00 146,04 0,00 1.380,94

FARIAS/VIVIAN MRS [ADT] 02/09114 2495722796 02/09/14 BSB/REC N000102656 00110109 1.299,00[R$] 1,000000 1.299,00 0,00 153,93 0,00 1.452,93

WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR [ADTJ 02/09/14 2495722764 07109114 MCZ/BSB N000102658 00110117 437,00[R$] 1,000000 437,00 0,00 61,57 0,00 498,57

CALIL/MARCELO MR [ADT] 02/09114 2495722765 07/09/14 MCZ/BSB ND00102658 00110117 437,00 [R$] 1,000000 437,00 0,00 65,27 0,00 502,27

RIBEIRO/HILDIVAN MR [AOl] 02/09114 2495755398 03/09/14 CNF/BSB ND00102666 00110156 928,00 [R$] 1,000000 928,00 0,00 116,17 0,00 1.044,17

OLIVEIRNJEFERSON MR [Aol] 02109114 2495718829 03/09/14-05/09/14 BSB/REC/BSB NDOO1.02700 00110198 2.598,00 [R$] 1,000000 2.598,00 0,00 305,40 0,00 2.903,40

Nota DébitoReserva/SRValor Original Câmbio N 2 PedidoObservação

Valor Extras Tx.Emb.Desonto) )foa

Continuação da página anterior TERRA/RODRIGO MR [AOl] 02109114 2495790540 03/09/14 BSB/CGR

ND00102709 00110239 0,00 [R$] 1,000000 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 REMISSÃO

TERRA/RODRIGO MR [ADT] 02/09/14 2700549025 03/09/14 BSB/CGR N000102709 00110239 0,00 [R$] 1,000000 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

MULTAFARIAS/VIVIAN MRS [ADT] 02/09/14 2495785431 02/09/14-08109/14 BSB/CGH/BSB

")0102710 00110242 211,57[R$] 1,000000 211,57 0,00 40,00 0,00 251,57 REMISSÃO

FARIAS/VIVIAN MRS [ADT] 02/09/14 2700549016 02/09/14-08/09/14 BSB/CGHIBSB ND00102710 00110242 0,00 [R$] 1,000000 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

MULTAPEREIRNROMENIO MR [ADT]02/09/14 2495785407 11/09/14 BSB/CNF

ND00102712 00110246 311,90 [R$] 1,000000 311,90 0,00 64,03 0,00 375,93

MARTINS JUNIOR/NELSON MR [ADT] 02/09/14 2495718848 05/09/14-08/09/14 BSB/CGH/BSB ND00102719 00110269 1.725,00[R$] 1,000000 1.725,00 0,00 218,10 0,00 1.943,10

PEDROSNMAURILIO MR [ADT] 02/09/14 2495718850 03/09/14-05109/14 BSB/REC/AJU N000102723 00110273 2.098,00 [R$] 1,000000 2.098,00 0,00 255,40 0,00 2.353,40

ALVAREZ/CEZAR [ADT] 28/08/14 2495375589 02/09/14-02/09/14 BSB/SDU/BSB ND00102784 00110347 0,00 [R$] 1,000000 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00

MULTA POR REMARCACAO NERES/KELLY MRS [ADT] 03/09/14 2495824247 03/09/14 BSB/REC

ND00102787 00110354 885,00 [R$] 1,000000 885,00 0,00 112,53 0,00 997,53

CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR [ADT] 03/09/14 2495824252 03/09/14 CNF/FLN ND00102820 00110397 810,90[R$] 1,000000 810,90 0,00 104,46 0,00 915,36

SARDINHA/PEDRO MR [AOTJ 03/09/14 2495844586 03/09/14 CNF/CGH ND00102824 00110410 666,00 [R$] 1,000000 666,00 0,00 89,97 0,00 755,97

MONTEI RO/BRUNO MR [ADT] 29/08114 2495519121 30/08/14-30/08/14 SSNGRU/POA ND00102827 00110412 815,90[R$] 1,000000 815,90 0,00 103,16 0,00 919,06

394716CAMPOSNANESSA MRS [AOl] 29/08114 2495519122 30/08/14 SSA/BSB

NDO01 02828 00110413 488,00 [R$] 1,000000 488,00 0,00 70,37 0,00 558,37 394718

CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR [ADT] 29/08/14 2495519129 30/08114 SSAIBSB ND00102832 00110416 488,00 [R$] 1,000000 488,00 0,00 70,37 0,00 558,37

394743

FI.: 3/22

SUF& Fatura: FT0001 7037 Tipo Emissão Bilhel

NIX TRAVEL AO. DE VIAG. E TUR. LTDA NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

ÍS1I CNPJ ....... :11.473.674/0001-20 lnscr.Mun,: 4.010.198-3

• NtX, RUA DOAROUCHE,23-8ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... :55-11-5627-0044 Emergência: Fax...........:55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... : 57-5 2693 2Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2 Home Page: www.riixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

1=" 2NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ ....... :11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA DO AROUCHE, 23- 8 Q ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... .55-1 1-5627-0044 Emergência: Fax ........... .55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... : 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected] /.L SJi:i .LI

Fl.:4/22

Fatura: FT00017037 JFts,: 000 o56 /

Valor ExtrasTx.Emb.DescontoTo Nota Débito Reserva/SRValor Original Câmbio N2 PedidoObservação

Continuação da página anterior CUNHA/CLARISSA MRS

ND00102834 00110422 896,00 [R$] 1,000000 394849

CUNHA/CLARISSA MRS ND00102835 00110424 1.407,00 [R$] 1,000000

394852CUNHA/CLARISSA MRS

)0102836 00110425 1.179,90[R$] 1,000000 394855

ASSUNCAO/LAISY ND00102846 00110337 795,00 [R$] 1,000000

2VF9U4-CANDIDO/CARLOS EDUARDO

ND00102847 00110096 478,90[R$] 1,000000 2RJ4BY-

GONCALVES/LENE N000102860 00110379 2.196,00[R$] 1,000000

2U4Z5D-FILGUEIRNJULIO CESAR

ND00102862 00110097 299,00 [R$] 1,000000 2RN97V-

OLIVEIRNSHEILA ND00102576 00110092 885,00[R$] 1,000000

2RWYPG-PEDROSNMARIA

N"0102881 00110110 1.770,00[R$] 1,000000 8MFK-

RIBEIRO/HILDIVAN ND00102887 00110382 900,10[R$] 1,000000

2VQSN9-RIBEIRO/HILDIVAN

N000102887 00110382 0,00[R$] 1,000000 2V05N9-

RIBEIRO/HILDIVAN ND00102887 00110382 80,00 [R$] 1,000000

2V05N9-MARTINEZ/FERNANDO MR

ND00102911 00110450 1.856,00[R$] 1,000000

SILVA/MIGUEL MR ND00102932 00110452 1.769,00 [R$] 1,000000

[ADT] 29108114 2495519131 02/09/14CG11/13S13 896,00 0,00 111,17 0,001.007,17

[ADT]29/08/14 2495519133 03/09/14BSB/VIX 1.407,00 0,00 164,73 0,001.571,73

[AOl] 29/08114 2495519134 04/09/14-04/09/14VIX/GIG/NAT 1.179,90 0,00 134,94 0,001.314,84

[AOT] 03/09/14 2495814686 07/09/14CGH/GYN

795,00 0,00 101,07 0,00

[ADT] 01/09/14 2495711476 01/09/14BSB/CNF

478,90 0,00 71,92 0,00550,6

[ADT] 03/09/14 2495838715 05/09/14CGH/CNF

2.196,00 0,00 241,17 0,002.437,1

[ADT} 01/09/14 2495711459 03/09/14 BSB/FLN 299,00 0,00 64,03 0,00 363,03

[ADT] 01/09114 2495722746 02109/14-02/09/14 BSB/SSNREC 885,00 0,00 112,53 0,00 997,53

[AOl] 01/09/14 2495689252 02109/14-03/09/14 REC/13SB/REC 1.770,00 0,00 222,60 0,00 1.992,60

[ADTJ 03/09/14 2495832381 04/09/14 FOR/13SB 900,10 0,00 90,01 0,00 990,11

[ADT] 03/09/14 2700549043 04/09114 FOR/BSB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[ADT] 03/09114 2700549044 04/09/14 FOR/13S13 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

[ADT] 03/09/14 2495844550 05/09/14-07/09/14 BSB/CNF/13S13 1.856,00 0,00 233,00 0,00 2.089,00

[AOl] 03109/14 2495718879 04/09/14 BEL/13S13 1.769,00 0,00 198,47 0,00 1.967,47

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA NIXTRAVELAG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ ....... .11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 1 RUA DOAROUCHE,23-85ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... : 57-5 2693 2Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

Nome Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected] ... iv

Fatura: FT00017037 Fls.: 00 C 057 í 1./

N5 Requisição Passageiro Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período RotaJProdito ! Nota Débito Reserva/SRValor Original Câmbio N 5 PedidoObservação

Continuação da página anterior BAIRROS/LUIZA MRS

ND00102933 00110453 1.950,00 [R$] 1,000000

MORAES/EUNICE MRS NDO01 02933 00110453 1.950,00 [R$] 1,000000

PEDROSNMAURILIO MR ))0102939 00110460 243,10 [R$] 1,000000

REMISSÃO PEDROSNMAURILIO MR

ND00102939 00110460 0,00 [R$] 1,000000 MULTA

TRENGROUSE/PEDRO MR ND00102942 00110465 986,00[R$] 1,000000

395146NUNES/ANA PAULA

ND00102970 00110480 1.470,00[R$] 1,000000 2NWNRV-

PETERSEN/RICARDO NDO01 02987 00110493 1.246,90 [R$] 1,000000

2NDQ64-TEIXEIRA/ALESSANDRO

ND00102989 00110496 1.267,00 [R$] 1,000000 2N9T16-

CORDEIRO/ANDREA MRS N fl00103006 00110517 1.258,90[R$] 1,000000

RIBEIRO/CYNTHIA MRS ND00103006 00110517 1.258,90[R$] 1,000000

RIBEIRO/HILDIVAN MR ND00103007 00110508 910,46[R$] 1,000000

395553DIF.TARIFA + MULTA POR REMARCACAO FREITAS/MARCIO MR

NDO01 03022 00110533 702,00 [R$] 1,000000

PADILHNELISEU ND00103031 00110540 869,90[R$] 1,000000

201087-SOUZA/CARLOS EDUARDO MR

ND00103032 00110541 1.331,00 [R$] 1,000000

Valor ExtrasTx.Emb.

[ADT] 03/09114 2495718885 06/09/14-07/09/14 UDI/SDU/BSB

1.950,00 0,00 233,52 0,002.183,5

[ADT] 03/09/14 2495718886 06109/14-07/09/14 UDI/SDU/BSB

1.950,00 0,00 233,52 0,002.183,5

(ADT] 03/09114 249571888806/09114REC/BSB

243,10 0,00 40,00 0,00283,1

[ADT] 03/09114 270052404906109114REC/BSB

0,00 130,00 0,00 0,001

[ADT] 29108/14 2495519148 02/09/14-03/09/14 SDU/BSB/SDU

986,00 0,00 144,20 0,001.1

[ADT] 29/08/14 2495581533 01/09/14-02/09/14 JPNBSB/SSNJPA

1.470,00 0,00 187,98 0,001.657,

[ADT] 29/08114 2495588010 02/09/14-02/09114 POA/CGH/BSB

1.246,90 0,00 146,26 0,001.393,1

[ADT] 29/08/14 2495588011 01/09/14 CWB/13S13 1.267,00 0,00 148,27 0,00 1.415,27

[ADT] 04/09/14 2495718892 05109/14 POA/13SB 1.258,90 0,00 147,46 0,00 1.406,36

[ADT] 04/09114 2495718893 05/09/14 POA/13S13 1.258,90 0,00 147,46 0,00 1.406,36

[ADT] 30/08114 2495519165 30/08/14-02/09114 SJP/CGH/BSB 910,46 130,00 0,00 0,00 1.040,46

[ADT] 04/09/14 2495882475 08/09/14 BSB/CGH 702,00 0,00 94,23 0,00 796,23

[ADT] 30/08/14 2495616220 30/08/14CGH/POA

869,90 0,00 108,56 0,00976,

[ADT] 04/09/14 2495718895 04/09/14FOR/13SB

1.331,00 0,00 154,67 0,001.485,

iequisiçao tassageiro Nota DébitoReserva/SR Valor Original Câmbio N 2 PedidoObservação

Continuação da página anterior SNSANYA MRS

N000103034 00110543 2.239,00 [R$] 1,000000 395890

COSTA/EDUARDO TADEU ND00103053 00110558 837,00 [R$] 1,000000

2PMZ7N-GUEDES/MARIVAL

0103054 00110559 865,00 [R$] 1,000000 2U3TE-

GUEDES/MARIVAL N000103055 00110560 679,00[R$] 1,000000

200TPY-CASTRO/PAULON ROBERTO

NDO01 03059 00110568 347,00 [R$] 1,000000 2O3QZ2-

CALIL/MARCELO ALMEIDA ND00103059 00110568 347,00 [R$] 1,000000

2O3QZ2-VIEIRNNARA

ND00103070 00110581 428,00 [R$] 1,000000 2O3USV-

VIEIRNNARA ND00103070 00110581 0,00 [As] 1,000000

2O3USV-PADILHA)ELISEU MR

NP"0103098 00110623 216,00[R$] 1,000000 REMISSÃO

PADILHNELISEU MR NDO01 03098 00110623 0,00 [R$] 1,000000

MULTASANTOS/EDMILSON MR

N000103099 00110624 0,00 [R$] 1,000000 REMISSÃO

SANTOS/EDMILSON MR NDO01 03099 00110624 0,00 [R$] 1,000000

MULTAALMEIDA/BRENO MR

NDO0103100 00110625 1.258,90[R$] 1,000000

LIMA/ANTONIO CARLOS MR NDO0103101 00110626 1.586,00[R$] 1,000000

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA NIX TRAVEL AO. DE VIAG. E TUA. LTDA

NKÕe1I X nscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA DOAROUCHE,23-8ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819 lata ......... : 57-5 2693 2Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Page: www.nixtravel.com.br - E-Mail ........ .nixtravekEnixtravel.com.br

Fatura: FT00017037 1F!s,:QOlfl5B / 1

Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/PeríodoRota)Produtcl Valor ExtrasTx.Emb.

[ADT} 30/08/14 2495519167 01/09/14-02/09/14 SLZJBSB/SLZ

2.239,00 0,00 269,50 0,002.508,50

[ADT] 31/08/14 2495654510 02/09/14CGH/13S8

837,00 0,00 105,27 0,00942,27

IADTI 31/08/14 2412219890 01/09/1413S13/SSA

865,00 0,00 110,53 0,0097

[ADT} 31/08/14 2495616270 01/09/14SSNBSB

679,00 0,00 89,47 0,00768

[ADT] 31/08/14 2495654501 01/09/14 BSB/CGH 347,00 0,00 64,03 0,00 411,03

[ADT] 31/08/14 2495654502 01/09/14 13S13/CGH 347,00 0,00 64,03 0,00 411,03

[ADT] 31/08/14 2495654512 01/09/14 BSB/CGH 428,00 0,00 40,00 0,00 468,00

[ADT] 31/08/14 2700514164 01/09/14 BS13/CGH 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

IADT] 04/09/14 2495904955 05/09/14 POA/CGH 216,00 0,00 40,00 0,00 256,00

[ADT] 04/09/14 2700564688 05/09/14 PONCGH 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00

LADT] 04/09/14 2495904936 04/09/14 BS13/GRU 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00

[AOl] 04/09114 2700564684 04/09/14 13S13l/GRU 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00

[ADT] 04/09/14 2495894704 04/09/14 13S12l/POA 1.258,90 0,00 149,92 0,00 1.408,82

[AOT] 04109114 2495894705 05/09/14-08/09/14 BSB/SDU/BSB 1.586,00 0,00 204,20 0,00 1.790,20

VIAG. E TUR. LTDA NIX TRAVEL AG. DE NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

....... .11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3

X

CNPJ RUA DO AROUCHE, 23- 8 Q ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55 .11-5627-0044 Emergência: Fax...........:55-11-5627-0044 ABAV: 1819lata ......... : 57-5 2693 2Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Paga: www.nixtravel.com.br

TTT--., -' E-Mail........: [email protected]

FL: 7/22 F!s.:C0CO59 Fatura: FT00017037

Rota/Produe- N 2 Requisição Passageiro Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/PeríodoNota DébitoReserva/SRValor Original Câmbio Valor Extras TxEmb. DescontoTai N Q PedidoObservação

Continuação da página anterior REZENDE/FLAVIA MRS [AOl] 04/09/14 2495889579 06/09/14 GRU/BSB

NDO01 03103 00110628749,00 [R$] 1,000000 749,00 0,00 98,93 0,00847,93

SANTOS/MACAE MARIA MRS [ADT] 04/09114 2495889584 05/09/14 BSB/CNF ND00103104 001106291.084,00 [R$] 1,000000 1.084,00 0,00 132,43 0,001.216,43

FREITAS/JOSE AUGUSTO MR [ADT] 04/09/14 2495899016 05/09114 REC/BSB 0103114 001106391299,00[R$] 1,000000 1.299,00 0,00 151,47 0,001.450,47

MACHADO/GLEBER MR [AD1] 04/09/14 2495894716 05109/14-06/09/14 BSB/CGH//GRU/BSB ND00103117 001106421.478,00 [R$] 1,000000 1.478,00 0,00 195,86 0,001.673,86

VARGAS/TARCISO [ADT] 04/09114 2495894721 05/09/14-05/09/14 VIX/CGH/VIX N000103128 001106512.533,00[R$] 1,000000 2.533,00 0,00 291,82 0,002.824,82

SILVA/EDSON [ADT] 01/09/14 2495615166 02/09/14 CGH/BSB ND00103157 00110673917,00 [R$] 1,000000 917,00 0,00 75,20 0,00992,20

207033-SILVA/EDSON [ADT) 01/09/14 2700520990 02/09/14 CGH/BSB

N000103157 00110673 0,00 [R$] 1,000000 0,00 100,00 0,00 0,00100,00 207033-

ALVAREZ/CEZAR MR [ADT] 04/09/14 2495894731 05/09/14-06/09/14 BSB/CGH//GRU/BSB N000103161 00110680 0,00[R$] 1,000000 0,00 0,00 0,00 0,000,00

REMISSÃO ALVAREZ/CEZAR MR [ADT] 04/09/14 2700524051 05109/14-06/09/14 BSB/CGH//GRU/BSB

N00010316100110680 0,00 [R$] 1,000000 0,00 100,00 0,00 0,00100,00 MULTA

FONSECA/ALEXANDRE MR [ADT] 04/09/14 2495925331 06/09/14 CGH/BSB ND00103164 00110684301,00 [R$] 1,000000 301,00 0,00 61,57 0,00362,57

LIMNHEBERT MR [ADT] 04/09/14 2495894728 07/09/14 FOR/13S121 ND00103166 001106861.331,00 [R$] 1,000000 1.331,00 0,00 154,67 0,001.485,67

TRINDADE/GERALDO MR [AD1] 04/09114 2495894726 05/09/14 FLN/BSB N000103168 001106881.319,00 [R$] 1,000000 1.319,00 0,00 153,47 0,001.472,47

RAMOS/REGINA MRS [AOl] 05/09114 2495960434 05/09114-07/09/14 BSB/MCZ/BSB N000103224 001107371.180,00 [R$] 1,000000 1.180,00 0,00 163,60 0,001.343,60

ALMEIDNBRENO MR [ADT] 05/09/14 2495894742 05/09/14POA/BSB N000103225 001107411.258,90[R$] 1,000000 1.258,90 0,00 147,46 0,001.406,36

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ ....... .11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA DOAROUCHE,23-82ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819 lata .........:57-526932Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Nome Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

Fatura: FT0001 7037

Nota Débito Reserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx.Emb.Desctnto « - N 9 PedidoObservação

5UFt. :

Continuação da página anterior DAL CHIAVON/EVA MARIA

ND00103231 00110751 1.354,00[R$] 1,000000 2Z849L-

SILVA/BRUNO MR ND00103256 00110761 1.032,00 [R$] 1,000000

FERREIRA/THIAGO MR 10103256 00110761 1.032,00[R$] 1,000000

LANDIM/ROBERTO MR ND00103258 00110761 1.032,00 [R$] 1,000000

ANITELI/GUSTAVO MR ND00103261 00110763 729,00[R$] 1,000000

MENEZES/ANDRE LUIZ MR ND00103267 00110768 1.032,00 [R$] 1,000000

PEREIRA/ROMENIO MR ND00103291 00110775 1.299,80[R$] 1,000000

OLIVEIRNJEFERSON MR ND00103329 00110823 47,00[R$] 1,000000

REMISSÃO OLIVEIRNJEFERSON MR

ND00103329 00110823 0,00[R$] 1,000000 MULTA

BORGES/GETER MR ND00103344 00110629 382,00 [R$] 1,000000

PADILHA/ELISEU MR NDO01 03345 00110830 162,90 [R$] 1,000000

ALVAREZ/CEZAR VIR NDO01 03347 00110831 2.460,00 [R$] 1,000000

PADILHNELISEU MR NDO01 03350 00110832 1.247,00 [R$] 1,000000

SOUZA/DANIEL MR ND00103355 00110769 729,00 [R$] 1,000000

[ADT] 05/09/14 2495960447 06/09114-07/09/14 BS13/SSNBSB

1.354,00 0,00 181,00 0,001.535,00

[ADT] 05/09/14 2495936397 07/09/14CPQ/BSB

1.032,00 0,00 127,23 0,001.159,23

[ADT] 05/09/14 2495936396 07/09/14CPQ/BSB

1.032,00 0,00 127,23 0,001.159,23

[ADT] 05/09/14 2495936399 07/09114 CPQ/BSB 1.032,00 0,00 127,23 0,00 1. 159,2)

[ADT] 05/09/14 2495955709 07/09/14 CGH/13S13 729,00 0,00 94,47 0,00 823,4

[ADT] 05/09/14 2495936384 07/09/14 CPQ/BSB 1.032,00 0,00 127,23 0,00 1.159,2

[ADT] 05/09/14 2495960463 12/09/14-14/09/14 CNF/FLN/CNF 1.299,80 0,00 174,92 0,00 1.474,72

[ADT] 05/09/14 2495966604 06/09/14 CGH/BSB 47,00 0,00 40,00 0,00 87,00

[ADT] 05/09/14 2700564759 06/09/14 CGH/BSB 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

[ADT] 05/09/14 2495986819 06/09/14 CGH/13S13 382,00 0,00 61,57 0,00 443,57

[ADT] 05/09114 2495986825 10/09/14 BSB/FLN 162,90 0,00 64,03 0,00 226,93

[ADT] 05/09114 2495694760 08/09/14-09/09/14 BS13/BEL/13S13 2.460,00 0,00 291,60 0,00 2.751,60

[ADT] 05/09/14 2495894776 09/09/14 PONBSB 1.247,00 0,00 146,27 0,00 1.393,27

[AOl] 05/09/14 2495995746 07/09/14 CPQ/BSB 729,00 0,00 94,47 0,00 823,47

[ADT] 05/09/14 2495995751 10/09/14CGH/13S13

369,00 0,00 61,57 0,00430,

[ADT] 05/09/14 2495995753 11/09/14BS13/CGH

702,00 0,00 94,23 0,00

[ADT] 08/09/14 2496122330 04/10/14-06/10/14 13S13,THE/13S13 455,00 0,00 86,48 0,00 541,48

[ADT] 16/06114 2494819753 17/08/14 BSB/PVH 2.396,00 0,00 262,15 0,00 2.658,15

[AOl] 08/09/14 2496136107 09/09/14 CGH/13S13 96,00 0,00 40,00 0,00 136,00

[ADT] 08/09114 2700575172 09109/14 CGH/BSB 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

[ADT] 08/09/14 2496142453 09109/14 CGH/13S13 382,00 0,00 61,57 0,00 443,57

[ADT] 06/09114 2494998433 09/09/14-10/09/14 13S13/BEL/MA0 2.864,00 0,00 332,00 0,00 3.196,00

[ADT] 08/09114 2496142467 14109114 CNF/13S13 374,90 0,00 63,37 0,00 438,27

[ADT] 08/09/14 2496120332 14/09/14 PVHÍBSB 1.693,00 0,00 186,25 0,00 1.879,25

[ADT] 09/09/14 2496120358 09/09/14 2.015,00 0,00

[ADT] 09/09/14 2496120359 09/09/14 2.015,00 0,00

[ADT] 09/09114 2496120360 09/09/14 2.015,00 0,00

[ADT] 09/09/14 2496120361 09/09/14 2015,00 0,00

BSB/BEL

225,53 0,002.240,53

BSB/BEL

225,53 0,00

BSB/BEL

225,53 0,002.240

BSB/BEL

225,53 0,002.240,


CNPJ ....... .• 11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 - e:Ni,x RUA DOAROUCHE,23-8ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax...........: 55-11-5627-0044ABAV: 1819lata.........: 57-5 2693 2Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Page: www.nixtravel.com.br [email protected] Ui -

Fatura: FT00017037 1Fls,: 000051 / 1 N 2 RequisiçãoPassageiro Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/PeríodoRota/Produtcj)r)

Nota Débito Reserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTxEmb.Desconto N 5 PedidoObservação

Continuação da página anterior SILVA/EDSON MR

ND00103356 00110821 369,00[R$] 1,000000

SILVA/EDSON MR ND00103357 00110838 702,00 [R$] 1,000000

BORGES/JOSE RICARDO MR 10103427 00110937 455,00 [R$] 1,000000

NERES/KELLY MRS ND00103429 00110938 2.396,00 [R$] 1,000000

388181GRACIANO/EMLE MR

ND00103431 00110942 96,00[R$] 1,000000 REMISSÃO

GRACIANO/EMLE MR ND00103431 00110942 0,00 [R$] 1,000000

MULTAFERREIRA/JOAO LUIZ MR

ND00103452 00110960 382,00 [R$] 1,000000

SILVNJOAO BATISTA MR NDO01 03462 00110966 2.864,00 [R$] 1,000000

FARIAS/VIVIAN MRS NDO01 03464 00110968 374,90 [R$] 1,000000

ALENCAR/SANDRO MR ND00103472 00110972 1.693,00 [R$] 1,000000

FREITAS/JOAO AUGUSTO MR ND00103499 00111013 2.015,00[R$] 1,000000

OLIVEIRA/GERSON MR ND00103499 00111013 2.015,00 [R$] 1,000000

PUCHALSKI/LUCIANO MR ND00103499 00111013 2.015,00 [R$] 1,000000

LIMNHEBERT MR ND00103500 00111014 2.015,00[R$] 1,000000


!.- \eNiX lnscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA DOAROUCHE,238ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone;.,.,,,,,: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax...........:55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... : 57-5 2693 2Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Page: www.nixtravel.com.br 5TTT E-Mail........: [email protected]

oFÓ:ct2 Isij

lF

É/'I

Fatura: FT0001 7037 \JQ Requisição Passageiro Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/PeríodoRota/Produto -

Nota DébitoReserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx.Emb. DescontoT tal N 5 PedidoObservação

Continuação da página anterior CAMPOS/VANESSA MRS

N000103502 001110182.015,00[R$] 1,000000

NERES/KELLY MRS ND00103502 001110182.015,00[R$] 1,000000

ROSA/MARCOS MR )0103502 001110182.015,00[R$] 1,000000

VIEIRNVALDENIO MR ND00103503 001110202.015,00 [R$] 1,000000

XAVIER/ANDREZA MRS ND00103505 00111023374,90 [R$] 1,000000

TANURE/SINARA MRS ND00103506 00111024886,90 [R$] 1,000000

PADILHNNELSON MR ND00103506 00111024886,90[R$] 1,000000

TRINDADE/GERALDO MR ND00103507 00111025554,90 [R$] 1,000000

SILVA/JOAO BATISTA MR ND00103508 001110261.321,00[R$] 1,000000

SILVA/JOAO BATISTA MR ND00103510 001110271.769,00 [R$] 1,000000

LIMA/VALDELENE MRS ND00103511 00111028885,00[R$] 1,000000

XAVIER/OLMO ND00103521 001110612.840,90 [R$] 1,000000

SALtES/GABRIEL VIR ND00103592 00111091535,00[R$] 1,000000

BARREIRNCLARANANDA MRS ND00103620 001110991.258,90[R$] 1,000000

[ADT] 09/09/14 2496120362 09/09/14BS13/BEL 2.015,00 0,00 225,53 0,002.240,

[ADT1 09/09/14 2496120363 09/09/14BS BIS EL 2.015,00 0,00 225,53 0,002.

[ADT} 09/09/14 2496120364 09/09/14BSB/BEL 2.015,00 0,00 225,53 0,00

[AOl] 09/09/14 2496120365 09/09/14BS 8/8 EL 2.015,00 0,00 225,53 0,002.240,

[ADT] 09/09/14 2496171245 14/09/14CNF/13SB 374,90 0,00 63,37 0,00438,27

[ADT] 09/09114 2496171278 09/09/14-14/09/14 BSB/CNF/BSB 886,90 0,00 136,09 0,001.022,99

[ADT] 09/09/14 2496171280 09/09/14-14/09/14 BS13/CNF/13S13 886,90 0,00 136,09 0,001.022,9Ç

[ADT1 09/09/14 2496171296 09/09/14 BSB/CNF 554,90 0,00 79,52 0,00 634,42

[ADT] 09/09/14 2496171257 13/09/14 BVB/BEL 1.321,00 0,00 149,05 0,00 1.470,05

[ADT]09/09/14 2496171260 15/09/14 BEL/BSB 1.769,00 0,00 198,47 0,00 1.967,47

[ADT] 09/09/14 2496171239 10/09/14 REC/13SB 885,00 0,00 110,07 0,00 995,07

[AOl] 09/09/14 2496120369 10/09/14-11/09/14 GYN/BELJ8SB 2.840,90 0,00 322,61 0,00 3.163,51

[ADT] 09/09/14 2496182294 10/09/14 CGH/SDU 535,00 0,00 75,07 0,00 610,07

[AD1] 09/09/14 2496120357 12/09/14 BSB/POA 1.258,90 0,00 149,92 0,00 1.408,82

• VEZI,U U tDW W •MWI• 1•l

NIX TRAVEL AO. DE VIAG. E TUR. LTDA

•,. rii . CNPJ ....... .11,473.67410001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3

NUJU RUA DO AROUCHE, 23 - 8Q ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ..........55-1 1-5627-0044 Emergência: Fax...........: 55-11-5627-0044ABAV: 1819 lata.........: 57-5 26932Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Paga: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

ELEI.J,

Fatura: FT0001 7037

1 Nota DébitoReserva/SRValor Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Descort-..)ta t.) N5 PedidoObservação

Continuação da página anterior MUCHAGATNMARC IA REGINA MRS [ADT] 09/09/14 2496202280 12/09/14-13/09/14 BSB/SSNBSB

ND00103640 00111132 1.270,00 [R$] 1,000000 1.270,00 0,00 172,60 0,00 1.442,60

RIBEIRO/HILDIVAN MR [ADT] 09/09/14 2496212621 10/09/14 BSB/BEL ND00103695 00111151 1.609,00[R$] 1,000000 1.609,00 0,00 184,93 0,00 1.793,93

SALIES/GABRIEL MR [ADT] 09109114 2496212662 12/09/14 SDU/CGH 1 0103705 00111158 635,00 [R$] 1,000000 635,00 0,00 85,07 0,00 720,07

CASTRO/JOÃO MR [ADT] 09/09/14 2496212663 12/09/14 SDU/CGH ND00103708 00111158 635,00[R$] 1,000000 635,00 0,00 85,07 0,00 720,07

FERREIRNJOAO LUIZ MR [ADT] 09/09/14 2496212664 12/09/14 SDU/CGH ND00103708 00111158 635,00[R$] 1,000000 635,00 0,00 85,07 0,00 720,07

CASTRO/JOAO MR EADTI 09/09114 2496212654 11/09/14 CGH/SDU ND00103710 00111160 635,00 [R$] 1,000000 635,00 0,00 85,07 0,00 720,07

CAETANO/FLAVIO MR [ADT] 09/09/14 2496212645 14/09/14 CGH/BSB N000103712 00111162 882,00 [R$] 1,000000 882,00 0,00 109,77 0,00 991,77

SANTOS/JOSE FELIPE MR [ADT] 09/09/14 2496212653 10/09/14 JPA/BSB N000103713 00111163 802,00 [R$] 1,000000 802,00 0,00 97,15 0,00 899,15

Total do Fornecedor . .... . ...... .. .................................... . 146.421,931.240,00 18.154,20 0,00 165.816,13 orncedor: GOL - C.N. P .J. :04.020.028/0001-41

SILVA FILHO/AVELYNO [ADT] 01/09/14 X8R1KR13 01/09/14-01/09/14 THE/BSB/THE ND00102553 00109991 1.599,80 [R$] 1,000000 1.599,80 0,00 200,96 0,00 1.800,

XBRKRB-CASSEB/ROBERTO MR [ADT]O1/09/14 QDWUVP 03/09/14 BSB/CGH

NDO01 02595 00110029 330,90 [R$] 1,000000 330,90 0,00 64,03 0,00 394,

FERRAREZI/JOSE LUIS MR [ADTJ 01/09/14 0J42VN 02/09114-03/09114 CGH/BSB/CGH N000102601 00110039 761,80 [R$] 1,000000 761,80 0,00 121,78 0,00 883,

GRANJA/EDUARDO MR [ADT] 01/09/14 UBY1-121` 03/09/14 BSB/REC ND00102603 00110041 884,90[R$] 1,000000 884,90 0,00 112,52 0,00 997,

CAMPOS/VANESSA MRS [ADT] 01/09/14 XHHRPT 01/09/14 BSB/REC ND00102650 00110076 884,90[R$] 1,000000 884,90 0,00 112,52 0,00 997,

MONTEIRO/BRUNO MR [ADT] 01/09/14 WLCWQH 02/09/14 BSB/POA ND00102653 00110079 1.198,90 [R$] 1,000000 1.198,90 0,00 142,44 0,00 1.341,

[ADT]01/09/14 WLCWQH 02/09/14

1.198,90 0,00

FADTI 02/09114 CF6J8T02109/14

478,90 0,00

BSB/POA

142,44 0,001.341

BSB/CNF

71,92 0,00550

[ADT] 02/09/14 IHMDFA 02/09/14 GRU/BSB 263,90 0,00 64,03 0,00 327,9

[ADT] 02/09/14 UHVU9A 03/09/14-04/09/14 BSB/SDU/BSB 1.179,80 0,00 163,58 0,00 1.343,38

[ADT] 02/09/14 DCM5WP 04/09/14 BSB/CGB 1.075,90 0,00 131,62 0,00 1.207,52

[ADT]O2/09/14 XINMWQ 07/09/14 CGH/BSB 367,90 0,00 61,57 0,00 429,47

[ADT] 02/09/14 XD416P05/09/14REC/GRU

604,90 0,00 82,06 0,00

[ADT] 02/09/14 BYJ9H1=03/09/14-03/09/14 CGH/BSB/CGH 1.389,80 0,00 183,10 0,001.572,

[ADT] 03/09/14 CC351`P03/09/14BSB/CGH

694,90 0,00 93,52 0,00788,

[AOl] 03/09/14 ECNN2M 03/09/14 CNF/FLN 666,90 0,00 90,06 0,00 756,9€

[ADT]03/09/14 CIVWSK 03109/14 CNF/REC 775,90 0,00 100,96 0,00 876,86

[AOl] 03/09/14 LYPK81` 04/09/14-05/09/14 BSB/CGR/BSB 1.406,80 0,00 180,18 0,00 1.586,98

[ADT] 03/09/14 LYPK81` 04/09/14-05/09/14 BSB/CGR/BSB 1.406,80 0,00 180,18 0,00 1.586,98

[ADT] 29/08114 XJ5QVA01/09/14-01/09/14 BSB/CGH/BSB 1.263,80 0,00 170,50 0,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA NIX TRAVEL AG. DE VIAG, E TUR. LTDA

ve N aix CNPJ ....... :11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA DOAROUCHE,23-8ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... .57-526932Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Page: www.nixtravel.com.br E [email protected]

FI.: 12/22

Fatura: FT00017037 IFIS.: 6000 64 / Nota Débito Reserva/SRValor Original Câmbio Valor ExtrasTx.Emb.DescontoTotT[ N 5 PedidoObservação

Continuação da página anterior ATHAYDE/GERSON MR

ND00102653 00110079 1.198,90 [R$] 1,000000

SARDINHA/PEDRO MR ND00102664 00110154 478,90[R$] 1,000000

SILVA/MAGNO MR 0102692 00110190 263,90 [R$] 1,000000

TEIXEIRAJALESSANDRO MR ND00102693 00110191 1.179,80[R$] 1,000000

CARVALHO/GILBERTO MR N000102696 00110193 1.075,90 [R$] 1,000000

TANURE/SINARA MRS ND00102697 00110194 367,90 [R$] 1,000000

TANURE/SINARA MRS ND00102698 00110197 604,90 [R$] 1,000000

SOBRINHO/MANOEL MR ND00102715 00110253 1.389,80[R$] 1,000000

OLIVEIRA/SANDRA MRS ND00102776 00110338 694,90 [R$] 1,000000

TRINDADE/GERALDO MR NDO01 02777 00110339 666,90 [R$] 1,000000

ROSA/MARCOS MR ND00102755 00110355 775,90 [R$] 1,000000

MELLO/THELMA REGINA MRS ND00102814 00110392 1.406,80 [R$] 1,000000

PUPPIM/JAIRA MARIA MRS ND00102814 00110392 1.406,80[R$] 1,000000

BORGES/GETER ND00102839 00110431 1.263,80 [R$] 1,000000

395018

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUA. LTDA

CNPJ ....... :11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 -LtVIIU RUA DOAROUCHE,23-82ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... .57-526932 Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected] '::

1FJ.: 13/22 UQ cri Fatura: FT00017037 1 D

Nota Débito Reserva/SRValor Original Câmbio N5 PedidoObservação

Continuação da página anterior CASTRO/BERNARDO

N0001 02845 00110384765,80 [R$] 1,000000 YIZCRD-

CASTRO/PAULO ROBERTO N000102851 00110383 765,50 [R$] 1,000000

RER49J-CORDEIRO/ANDREA

-")100102855 00110091 635,90 [R$] 1,000000 EH DSZ-

MOTNMARCELLA MAS ND00102565 00110442 401,90 [R$1 1,000000

OLIVEIRA/SANDRA ND00102574 00110112 631,90 ER$1 1,000000

YFJBWZ-OLIVEIRA/JEFERSON

N000102575 00110297 63,00[R$] 1,000000 QHIHGD-

MONDEGO/RODRIGO N000102877 00110332 1.179,80[R$] 1,000000

FJF4GX-ROSA/MARCOS

ND00102891 00110059 635,90 [As] 1,000000 QJ2V3K-

PUCHALSKI/LUCIANO N0001 02896 00110094 1.234,90 [R$] 1,000000

32N13-SILVA/MAGNO

N000102899 00110101 631,90 [R$] 1,000000 WGFJTW-

VIEIRA/VALDENIO ND00102904 00110087 635,90 [AS] 1,000000

ZJZRXQ-LAMBERTUCCl/ANTONIO MR

ND00102909 00110447 923,90 [R$] 1,000000

COSTA/BARTIRIA MRS N000102910 00110449 463,90[R$] 1,000000

SILVA/MAGNO N000102915 00110389 884,90 [R$] 1,000000

ADINHZ-

Valor ExtrasTx.Emb.Desconto

[AOl] 03/09/14 YIZCRD04/09/14-06/09/14 BSB/CGH/BSB 765,80 0,00 122,18 0,00 857,6

[ADT] 03/09/14 RER49J04/09/14-06/09/14BSB/CGH/BSB 765,50 0,00 122,18 0,00 887,6

[ADT]01109/14 VEHD8Z02/09/14 BSB/CNF 635,90 0,00 87,62 0,00 723,5

[ADT]03/09/14 VKEINK06/09/14 CGH/BSB 401,90 0,00 61,76 0,00 463,6

[ADT]01/09/14 YFJBWZ01/09/14 CGH/BSB 631,90 0,00 84,76 0,00 716,6

[ADT]02/09/14 QH11—IGD02/09/14 CGH/BSB 63,00 0,00 217,03 0,00 280,0:

[ADT] 03/09/14 FJF4GX04/09/14-04/09/14 SDU/BSB/SDU 1.179,50 0,00 163,58 0,00 1.343,31

[ADT] 01/09/14 QJ2V3K02/09/14 BSB/CNF 635,90 0,00 87,62 0,00 723,5

[ADT]01/09/14 EM82N1302/09/14 BSB/REC 1.234,90 0,00 147,52 0,00 1.382,4

[ADT] 01/09/14 WGFJTW02/09/14 CGH/BSB 631,90 0,00 84,76 0,00 716,66

[ADT] 01/09/14 ZJZRXQ02/09/14 BSB/CNF 635,90 0,00 87,62 0,00 723,52

[ADT] 03/09/14 VC13K3C05/09/14 BSB/MOC 923,90 0,00 116,42 0,00 1.040,32

[ADT] 03/09114 BIH53X04/09/14 CGH/BSB 463,90 0,00 67,96 0,00 531,86

[ADT] 03/09/14 ADINHZ03/09/14 BSB/REC 884,90 0,00 112,52 0,00 997,42

[AOl] 03/09114 OGEESG03/09/14-03/09/14 CNF/SSA/FOR 1.478,90 0,00 171,26 0,001.650,1

[ADT] 03109/14 TFK4RJ06/09/14BSB/POA 1.220,00 0,00 144,55 0,00

[ADT]29/08/14 NLEC5R01/09/14GIG/BSB

507,90 0,00 74,36 0,0058

[AOl] 29/08/14 YL6161)02/09/14-03/09/14 CWB/BSB/POA 2.198,80 0,00 263,02 0,002.461

[ADT] 29/08/14 IDK3NM01/09/14CWB/CGH

655,90 0,00 87,16 0,00743,06

[ADT] 29/08/14 SEN83J31/08/14CNF/BSB 635,90 0,00 86,96 0,00722,86

[ADT] 29/08/14 ZKSTYK03/09/14-03/09/14 BSB/CGH/LDB 1.390,90 0,00 163,12 0,001.554,

[ADT] 04/09/14 SLMCFE05/09/14REC/GRU 604,90 0,00 82,06 0,00686,

[ADT]31/08/14 VL151)X03/09/14BSB/CGH 330,90 0,00 6403 0,00394,

[ADT] 04/09/14 T135RSI 06/09/14 CGH/BSB 301,90 0100 61,57 0,00 363,4

[ADT] 31/08114 BGJQJQ 31/08/14 BSB/CGH 346,90 0,00 64,03 0,00 410,9

[AD1] 31/08/14 TFNHTJ 01/09/14-01/09/14 BSB/CGH/BSB 979,00 0,00 142,00 0,00 1.121,0

[ADT]31/08/14 WE3I9M 31/08/14 BSB/CGH 631,90 0,00 87,22 0,00 719,1

[AOl] 31108114 L9SGQY01/09/14-01/09/14 CGH/BSB/CGH 1.263,80 0,00 171,98 0,001.435,

•I21KU U •lW W I-Iu V UI • 1U t1% NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ... .... : 11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.196-3

U'SÍ1JJ RUA DOAROUCHE, 23-8 v ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... :55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819 lata ......... :57-526932 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: n [email protected] SU:ç'.,

Fl.:14/22

Fatura: FT00017037Fs,. GOCü 6

Emissão Bilhete/VC/OS Saída/PeríodoRota/Produto L/'fl) Valor ExtrasTx.Emb.DescontoTotklI

N* l-tequisiçao I-)assageiro Nota DébitoReserva/SR Valor Original Câmbio N 2 PedidoObservação

Continuação da página anterior RIBEIRO/HILDIVAN

ND00102925 00110374 1.478,90 [R$] 1,000000 OGEESG-

PADILHNELISEU MR ND00102931 00110451 1.220,00[R$] 1,000000

CASTRO/ELISA 0102940 00110463 507,90 [R$] 1,000000

395116MEDINA/JOAO PAULO

ND00102953 00110474 2.198,80 [R$] 1,000000 395245

TEIXEIRNALESSANDRO ND00102963 00110477 655,90 [R$] 1,000000

VALE NETO/ISRAEL ND00102980 00110485 635,90 [R$] 1,000000

SEN83J-PETERSEN/RICARDO

NDO01 02992 00110499 1.390,90 [R$] 1,000000 ZKSTYK-

SILVAIMAGNO MR NDO01 03038 00110548 604,90 [R$] 1,000000

COSTA/EDUARDO TADEU NDn0103052 00110557 330,90[R$] 1,000000

I5UX-SILVA/MAGNO VIR

ND00103057 00110563 301,90[R$] 1,000000

SILVA/MAGNO ND00103058 00110565 346,90[R$] 1,000000

BGJQJQ-CARVALHO/LEONITA

NDO01 03061 00110570 979,00 [R$] 1,000000 395976

OLIVEIRA/JEFERSON N000103063 00110575 631,90[R$] 1,000000

WE3I9M-FERNANDES/ADOLFO

NDO01 03064 00110576 1.263,80 [R$] 1,000000 L9SGQY-

Valor Extras Tx.Emb. Desconto

[ADT] 31/08/14 BLEUPR 01/09/14-01/09/14 CGH/BSB/CGH 1.263,80 0,00 171,98 0,00 1.435,

[ADI] 31/08114 XHTI4A 01109/14-01/09/14 BSB/CGH/BSB 962,80 0,00 141,88 0,00 1.104,

[ADT] 04/09/14 QJ3HXN 05/09/14 REC/GRU 604,90 0,00 82,06 0,00 666,l

[ADT] 04/09114 QYH6PY 05/09/14 FORIFLN 985,90 0,00 120,16 0,00 1.106,(

[ADT] 04/09/14 QYH6PY 05/09/14 FOR/FLN 985,90 0,00 120,16 0,00 1.106,(

[ADT] 04/09/14 KHNVYQ 05/09/14 BSB/SDU 519,90 0,00 76,02 0,00 595,Ç

[ADT] 01/09/14 OHIH8A 03/09/14 BSB/CGH 631,90 0,00 87,22 0,00 719,1

[ADT] 04/09/14 JBI54C 09/09/14-09/09/14 CGH/BSB/CGH 1.350,70 0,00 179,19 0,00 1.529,6

[ADT] 04/09/14 DKB69E 06/09/14 POA/BSB 1.198,90 0,00 141,46 0,00 1.340,3

[ADT] 04/09114 DKB69E 06/09/14 POA/BSB 1.198,90 0,00 141,46 0,00 1.340,3

[ADT] 05/09/14 A8NPPL 05/09/14 FLN/GRU 705,90 0,00 92,16 0,00 798,0

Nota Débito Reserva/SRValor Original Câmbio N 2 PedidoObservação

Continuação da página anterior SILVA/APARECIDO LUIZ

ND00103065 00110577 1.263,80 [R$] 1,000000 BLEUPR-

ROSA/MARCOS N000103066 00110578 962,80 [R$] 1,000000

XHTI4A-OLIVEIRNJEFERSON MR

0103102 00110627 604,90 [R$] 1,000000

AUCELIO/FABIO MR ND00103109 00110634 965,90[R$] 1,000000

FONSECA/LUIZ MR ND00103109 00110634 985,90[R$] 1,000000

SOUSA/GETEFI MR ND00103112 00110637 519,90 [R$] 1,000000

SILVA/EDSON ND00103152 00110671 631,90[R$] 1,000000

OHIH8A-PELEGRINI/MARCIA MRS

ND00103169 00110690 1.350,70[R$] 1,000000

MONTEIRO/BRUNO MR NDfl0103172 00110691 1.198,90[R$] 1,000000

ATHAYDE/GERSON MR ND00103172 00110691 1.198,90 [R$] 1,000000

FONSECA/LUIZ MR

ND00103223 00110736 705,90 [R$] 1,000000

PINHEIRO/RITA ND00103236 00110753 1.175,80[R$] 1,000000

OLIVEIRA/FRANCISCO MR ND00103251 00110755 2.445,80 [R$] 1,000000

NERES/KELLY MRS NDO01 03257 00110760 694,90 [R$] 1,000000


N rx_̂eNix CNPJ ....... :11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA DOAROUCHE,23-82ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819 lata.........: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Pago: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected] ;;;,VSU)

FI.:15/2 FIs,: 6000517. Fatura: FT00017037 , 1

[ADI] 05/09/14 IH7YWD05/09/14-08/09/14 BSB/CGH/BSB 1.175,80 0,00 161,70 0,001.337

EADT] 05/09114 AKSMNE06/09/14-07/09/14 MAB/BSB/MAB 2.445,80 0,00 284,08 0,002.729:

[ADI] 05/09/14 LJD9GK06/09/14CGH/BSB 694,900,0091,060,00785,


lix- N *ix, CNPJ:11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 e RUA DO AROUCHE, 23ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819 lata ......... : 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Page: www.nixtravel.com.br [email protected] Si:; LE

EI.: 16/22 F!: O CO O 6 Fatura: FT00017037

i)rtequisiçao -)assageiro Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período Rota/Produto L._4J Nota DébitoReserva/SRValor Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Desconto /T16ta1 N2 PedidoObservação

Continuação da página anterior FONSECA/LUIZ MR [ADT] 05/09/14 LJD9GK 06/09/14 CGH/BSB

ND00103257 00110760 694,90[R$] 1000000 694,90 0,00 91,06 0,00 785,96

CAMPOS/VANESSA MRS IADT] 05/09/14 LJD9GK 06/09/14 CGH/BSB NDO01 03257 00110760 694,90 [R$] 1,000000 694,90 0,00 91,06 0,00 785,96

MONTE N EG RO/VANESSA MRS [ADT]05/09/14 LJD9GK 06/09/14 CGH/BSB 00103257 00110760 694,90[R$] 1,000000 694,90 0,00 91,06 0,00 785,96

CARVALHO/LEONITA MRS [ADT] 05/09/14 HFIMXW 05/09/14-06/09/14 BSB/CGH/BSB ND00103310 00110798 996,80 [R$] 1,000000 996,80 0,00 145,28 0,00 1.142,08

SILVA/EDSON MR [ADT] 05/09/14 EFZ8JW 09/09/14 BSB/CGH N000103327 00110820 781,80 [R$] 1,000000 781,80 0,00 102,21 0,00 884,01

PADILHA/ELISEU MR [ADT] 05/09/14 X9BF31— 10/09/14 FLN/POA N000103343 00110828 321,90 [R$] 1,000000 321,90 0,00 61,57 0,00 383,47

MONTEIRO/BRUNO MR [ADT] 05/09/14 O9001—11— 06/09/14 POA/BSB N000103354 00110837 0,00 [R$] 1,000000 0,00 100,00 40,00 0,00 140,00

REMISSÃO NASCIMENTO/ARI MR [ADT] 08/09/14 PIQ6NN 08/09/14-09/09/14 BSB/POA/BSB

N000103420 00110930 1.917,80[R$] 1,000000 1.917,80 0,00 237,38 0,00 2.155,18

CORDEIRO/ANDREA MRS [ADT] 08/09/14 TBHW7F 09109/14 CGH/BSB ND00103421 00110932 794,90 [R$] 1,000000 794,90 0,00 101,06 0,00 895,96

GRACIANO/EMLE MRS [ADT] 08/09/14 A8U6FY 08/09/14 BSB/CGH ND00103423 00110933 794,90 [R$] 1,000000 794,90 0,00 103,52 0,00 898,42

ACCIOLY/GERALDO MR [ADT] 08/09114 V9TNGL 03/10114-06/10/14 BSB/FORIBSB ND00103450 00110955 1.827,90 [R$] 1,000000 1.827,90 0,00 226,91 0,00 2.054,81

SILVA/JOAO BATISTA MR [ADT] 08/09114 P88VSB 12/09/14 MAO/BVB ND00103453 00110961 364,90[R$] 1,000000 364,90 0,00 61,57 0,00 426,47

FARIAS/VI VIAN MRS [ADT] 08/09/14 EG663Q 09/09/14-13/09/14 BSB/REC/CNF ND00103465 00110969 1.649,80 [R$] 1,000000 1.649,80 0,00 210,58 0,00 1.860,38

AFONSO MELO/JACY MR [ADT] 08/09/14 TI1UK0 10/09/14 BSB/JPA ND00103469 00110970 851,90[R$] 1,000000 851,90 0,00 109,22 0,00 961,12

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA NIX TRAVEL AG, DE VIAG, E TUR. LTDA

•CNPJ ....... .11.473.67410001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 •U'URUA DOAROUCHE,23-82ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ..........• 55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... .• 55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... .57-526932Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

SUJcr::iE FI.: 17/22

Fatura: FT000170371Fl5.: 00006

Nota DébitoReserva/SRValor Original Câmbio N 2 PedidoObservação

Valor Extras Tx.Emb. Desconto1/

Continuação da página anterior ALENCAR/SANDRO MR [ADT] 08/09/14 LI44PA 13/09/14 BELJPVH

ND00103474 00110973 1.999,90 [R$] 1,000000 1.999,90 0,00 221,56 0,00 2.221,4€

ALENCAR/SANDRO MR [ADT]08/09/14 KHC3M0 11/09/14 13S13/BEL. ND00103477 00110974 1.356,90 [R$] 1,000000 1.356,90 0,00 158,24 0,00 1.515,14

XAVIER/ANDREZAMRS [AD1]09/09/14 GC9ENC 11/09/14 BSB/CNF 00103504 00111022 454,90[R$] 1,000000 454,90 0,00 69,52 0,00 524,42

ALVES1THASSIA [ADT]31/08/14 SJG69K 31/08/14-01/09/14 CGH/BSBICGH \1D00103509 00110574 1.819,80 [R$] 1,000000 1.819,80 0,00 227,58 0,00 2.047,38

SJG69K-BARREIRNCLARANANDA MRS [ADT] 09/09/14 OEIIJZ 15109/14 PONBSB

JD00103624 00111100 1.187,90[R$] 1,000000 1.187,90 0,00 140,36 0,00 1.328,26

CARDOSO/EDUARDO MR [ADT] 09/09/14 M8SI71— 10/09/14-10/09/14 CGH/BSB/CGH JD00103639 00111129 994,80[R$] 1,000000 994,80 0,00 145,08 0,00 1.139,88

CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR [ADT] 09/09/14 VBFUYI 09/09/14 CRU/BEL 1D00103647 00111134 972,90 [R$] 1,000000 972,90 0,00 121,32 0,00 1.094,22

TANURE/SINARA MRS [ADT] 09/09/14 FCBSGP 13/09/14 CNF/SDU JD001 03697 00111152 304,90 [R$] 1,000000 304,90 0,00 63,37 0,00 368,27

ORTH/CAMILA MRS [ADT]09/09/14 ACBDRP 11/09/14-11/09/14 BSB/CGH/BSB ))0103707 00111157 994,80[R$] 1,000000 994,80 0,00 145,08 0,00 1.139,88

Total do Fornecedor .................................................. Fornecedor:AZUL- C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

MAGALHAES/INES MR ND00102555 00109792 631,89 [R$] 1,000000

VEIGA/MARCO ANTONIO MR ND00102602 00110040 1.631,78[R$] 1,000000

SANTOS/NINA MRS N000102615 00110058 237,89 [R$] 1,000000

TRINDADE/GERALDO MR NDO01 02649 00110075 156,89 [R$] 1,000000

RIBEIRO/HILDIVAN MR ND00102665 00110155 156,89 [R$] 1,000000

78.039,40 100,0010.552,00 0,0088.691

[ADT]01/09/14 R5RP3F30/08/14CPO/BSB

631,89 0,00 87,22 0,00719,11

[ADT] 01/09/14 R51-1WJI02/09/14-03/09114 CGB/BSB/CGB 1.631,78 0,00 204,16 0,001.835,94

[ADT] 01/09/14 N4VMNY05/09/14REC/SSA

237,89 0,00 51,57 0,00289,

[ADT] 01/09/14 S91 —1UHZ01/09/14BSB/CNF

156,89 0,00 54,03 0,00210•

[ADTJ 02/09114 RCESXD02/09/14BSB/CNF

156,89 0,00 54,03 0,00210,

[AOl] 02/09114 E5FW3S 05/09/14 CGR/BSB 849,89 0,00 101,94 0,00 951,83

[ADT] 02109/14 LCR8QA 03/09/14-04/09/14 CPQ/BSB/CPQ 1.057,78 0,00 153,84 0,00 1.211,62

[ADT] 03/09/14 JC268A 07/09/14 FLN/BSB 525,89 0,00 74,16 0,00 600,05

[ADT]03/09/14 SCIHFQ 03/09/14 CNF/POA 409,89 0,00 64,36 0,00 474,25

[ADT] 03/09/14 S7NKKC04/09/14-04/09/14 IPN/PLU/GRU 639,89 0,00 78,03 0,00717

[ADT] 01/09/14 RH1 KUE03/09/14-03/09/14 REC/CNF/POA 913,89 0,00 112,96 0,00 1.026,85

[ADT] 03/09/14 GH9UW13 05/09/14-07/09/14 BSB/IPN//GVR/BSB 1.512,78 0,00 189,35 0,00 1.702,13

[ADT] 03/09/14 QBS84Q 06/09/14 MOC/CNF 228,89 0,00 46,95 0,00 275,84

[ADT] 29/08/14 J59YGV 01/09/14 BSB/CNF 478,89 0,00 71,92 0,00 550,81

[ADT] 04/09/14 M5L9FV 08/09/14 CNF/BSB 669,89 0,00 90,36 0,00 760,25

NIX TRAVEL AO. DE VIAGU NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

• CNPJ.......:11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.:4.O1O.198-3 RUA DOAROUCHE,23-82ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... :55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819 lata ......... : 57-5 2693 2 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

Fatura: FT0001 7037

)1..)

--I

ddsfd:)3t.5k0,0l1i 2

8/22

Nota Débito Reserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx.Emb.DescontoT N 2 PedidoObservação

Continuação da página anterior PEREIRA/ROMENIO MR

ND00102711 00110244 228,90[R$] 1,000000

CARVALHO/GILBERTO MR N000102718 00110267 849,89 [R$] 1,000000

GONCALVES/GLAIJBER MR 1010272100110271 1.057,78 [R$] 1,000000

VERISSIMO/FRANCISCO MR ND00102817 00110393 525,89[R$] 1,000000

CORDEIRO/ANDREA MRS ND00102515 00110395 409,89[R$] 1,000000

GONCALVES/LENE ND00102859 00110380 639,89 [R$] 1,000000

S7NKKC-PUCHALSK 1/LUCIANO

ND00102889 00110093 913,89[R$] 1,000000 RH1 KUE-

CURY/LUIZ ROBERTO MR ND00102893 00110444 1.512,78[R$] 1,000000

LAMBERTUCCl/ANTONIO MR ND00102907 00110446 228,89 [R$] 1,000000

VALE NETO/ISRAEL ND00102978 00110484 478,89[R$] 1,000000

J59YGV-SANTOS/MACAE MARIA MRS

ND00103105 00110630 669,89 [R$] 1,000000

CIMA/JUSTINA MRS ND00103106 00110631 849,89[R$] 1,000000

GONCALVES/GLAUBER MR NDO0103111 00110636 101,00 [R$] 1,000000

REMISSÃO FONSECA/ALEXANDRE MR

ND00103162 00110682 879,89 [R$] 1,000000

[AOl] 02/09/14 L94K7J09/09/14 228,90 0,00

[ADTJ 04/09114 V6RPMF06/09/14

849,89 0,00

[ADT] 04/09/14 LCR8QA04/09/14

101,00 120,00

CNF/BSB 53,37 0,00282,

BSB/GRU

109,02 0,00958,91

BSB/CPQ

30,00 0,00251,00

[ADT] 04/09/14 V5W2WY05/09/14BSB/GRU 879,89 0,00 112,02 0,00991,91

Totall Nota Débito Reserva/SRValor Original Câmbio N 2 PedidoObservação

Valor ExtrasTx.Emb.

BSB/CPQ 105,32

BSB/CPQ 105,32

0,00918,211

0,00916,211


1,^CNPJ.......:11.473.674/0001-20 nscr.Mun.: 4.010.198-3

u"i1I2( RUA DOAROUCHE,23-82ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone .........:55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819 lata ......... .57-526932

-- Cat.....i0eo1-2

Home Page: www.nixtravel.com.br1 E-Mail........: [email protected] FISfl fl ít (1 " tJ UU/l U1:19/22

Fatura: FT00017037

Continuação da página anterior FERREIRNTHIAGO MR

ND00103259 00110762 812,89[R$] 1,000000

LANDIM/ROBERTO MR ND00103259 00110762 812,89[R$] 1,000000

SILVA/BRUNO MR 0103259 00110762 812,89[R$] 1,000000

MENEZES/ANDRE LUIS MR ND00103265 00110766 812,89[R$] 1,000000

SOUZA/DANIEL MR ND00103266 00110767 812,89[R$] 1,000000

SILVA/EDSON MR ND00103326 00110819 631,89[R$] 1,000000

GONCALVES/GLAUBER MR ND00103584 00111087 631,89 [R$] 1,000000

MELO/MARCIA REGINA MRS ND00103590 00111090 462,89 [R$] 1,000000

Total do Fornecedor .................................................. For"cedor:AVIANCA NACIONAL - C.N.P.W:

GUALBERTO/GABRIELA MRS ND00102619 00110059 1.799,00[R$] 1,000000

PIRES/GUSTAVO MR ND00102657 00110115 1.090,00[R$] 1,000000

LIMA/DANDARA MRS ND00102657 00110115 1.090,00 [R$] 1,000000

PAIXAO/JOSE MR ND00102657 00110115 1.090,00 [R$] 1,000000

WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR ND00102659 00110120 639,00 [R$] 1,000000

CALIL/MARCELO MR ND00102659 00110120 639,00[R$] 1,000000

[ADT] 05/09/14 VGV97R07/09/14BSB/CPQ

812,89 0,00 105,32 0,00918,21

[ADT] 05/09/14 VGV971R07109/14 BSB/CPQ

812,89 0,00 105,32 0,00918,21

[ADT] 05/09114 VGV97R07/09/14 BSB/CPQ

812,89 0,00 105,32 0,00918,21

[ADT] 05/09/14 XFDIVK07/09/14

812,89 0,00

[ADT] 05/09/14 D7FJ9M07/09/14

812,89 0,00

[ADT] 05/09/14 BDCL5X08/09/14

631,89 0,00CPQ/BSB

87,22 0,00719,11

[AD1] 09/09114 D138T8Q09/09/14CPQ/BSB

631,89 0,00 87,22 0,00719,11

[ADT] 09/09/14 Z832JC10/09/14-16/09/14 BSB/SDU/BSB

462,89 0,00 91,89 0,00554,78

17.953,82 120,002.532,22 0,0020.606,04

[ADT] 01/09/14 2412212024 03/09/14-05/09/14 GRU/PNZ/GRU 1.799,00 0,00 220,87 0,00

[ADT] 02/09/14 2412244021 03/09/14-07/09/14 BSB/PNZ/BSB 1.090,00 0,00 149,98 0,00

[ADT] 02/09/14 2412244022 03/09/14-07/09/14 BS13/PNZ/13S13 1.090,00 0,00 149,98 0,00

[ADT] 02/09/14 2412244023 03/09/14-07/09/14 BS13/PNZ/BSB 1.090,00 0,00 149,98 0,00

[ADT] 02/09114 2412239997 03/09/14 BSB/MCZ 639,00 0,00 87,93 0,00

[ADTJ 02/09114 2412239998 03/09/14 BSB/MCZ 639,00 0,00 87,93 0,00

2.019,87

1.239,98

1.239,98

1.239.98

NIX TRAVEL AG. DE VIAGU E TUR. LTDA NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUA. LTDA

CNPJ ....... :11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 1 RUA DOAROUCHE,23-82ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... :55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044 ABAV: 1519lata ......... : 57-5 2693 2Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

1

Fatura: FT00017037 jFIS.:000072/ / N 2 Requisição Passageiro Tipo Emissão Bilhete/MOS Saída/Período Rota/Prdutv"). r/ Nota DébitoReserva/SRValor Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb.

N 5 PedidoObservação Continuação da página anterior

CARVALHO/GILBERTO MA [ADT] 02/09/14 2412250943 04/09114 CGB/CGR ND00102694 00110192 335,00 [R$] 1,000000 335,00 0,00 56,95 0,00391,95

MORETI/LUIZ MR [ADT] 02/09/14 2412255068 03109/14-05/09/14 BSB/GRU/BSB N000102713 00110248 595,00 [As] 1,000000 595,00 0,00 107,56 0,00702,56

PEDROSNMAURILIO MR [AOl] 02/09/14 2412257599 06/09/14 AJU/BSB 01 02722 00110272 859,00 [R$] 1,000000 859,00 0,00 102,85 0,00961,85

FILGUEIRA)JULIO CESAR IADTI 01/09/14 2412237127 02/09/14 FLN/BSB ND00102856 00110104 979,00 [AS] 1,000000 979,00 0,00 119,47 0,001.098,47

2RD855-FREITAS/MARCIO [ADT] 03/09/14 2412267196 05/09/14 BSB/CGH

N000102871 00110378 905,00 [As] 1,000000 905,00 0,00 114,53 0,001.019,53 2U4UTR-

MOTA/MARCELLA MRS [ADT] 03/09114 2412276348 05/09/14 BSB/CGH ND00102872 00110443 1.199,00 [R$] 1,000000 1.199,00 0,00 143,93 0,001.342,93

ALMEIDA/HALLINE [ADT] 01/09/14 2412237102 05/09/14 BSB/AJU ND00102882 00110105 89,50[R5] 1,000000 89,50 0,00 41,48 0,00130,98

209246-ALMEIDNHALLINE [ADT] 01/09/14 2412237100 06/09/14-06/09/14 AJU/SSA)BSB

ND00102886 00110106 0,00 [R$] 1,000000 0,00 0,00 40,00 0,0040,00 2Q2GZV-

ALMEIDNHALLINE [ADT] 01/09/14 4551299628 06/09114-06/09/14 AJU/SSA/BSB ND00102886 00110106 0,00 [AS] 1,000000 0,00 0,00 0,00 0,000,00

GZV-XAVIER/OLMO [ADT] 01/09/14 2412232596 06/09/14-06/09/14 AJU/SSNBSB

ND00102908 00110107 0,00 [R$] 1,000000 0,00 0,00 40,00 0,0040,00 2RDXG9-

XAVIER/OLMO [ADT] 01/09/14 4551299627 06/09/14-06109/14 AJU/SSNBSB N000102905 00110107 0,00[R$] 1,000000 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2RDXG9-XAVIER/OLMO [ADT)01/09/14 2412232593 05/09114 BSB/AJU

N Doo 102921 00110108 121,90 [AS] 1,000000 121,90 0,00 47,08 0,00168,98 YNWN27-

CASTRO/ELISA MAS [AOl] 29/08/14 2412212001 01/09/14 BSB/GIG ND00102941 00110464 98,00 [R$] 1,000000 98,00 0,00 64,03 0,00162,03

395138GROLLI/MARLEI [AOl] 29/08/14 2412219816 01/09/14-01/09/14 FLN/BSB/FLN

ND00102982 00110459 1.498,00 [R$] 1,000000 1.498,00 0,00 195,40 0,001.693,40 2NW2VO-


Mi--X,`VOeNix CNP.J ....... :11.473.674/0001-20 nscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA DO AROUCHE, 23- 8Q ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone---------: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax------------55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... : 57-5 2693 2Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail -------- : [email protected] «)HELE

Fatura: FT00017037 JFIs.: G0007 3 N 2 RequisiçãoPassageiro Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/PeríodoRotalProdutL_7 Nota Débito Reserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx.Emb.Desconto 9

N 2 PedidoObservação /7 Continuação da página anterior

PEREIRNARY ND00103056 00110562 485,00 [R$] 1,000000

203 UAY-CASTRO/PAULO ROBERTO

ND00103060 00110569 259,00 [R$] 1,000000 2PR8R5-

CALIL/MARCELO ALMEIDA 0103060 00110569 259,00[R$] 1,000000 PR8R5-

CIMNJUSTINA MRS N000103107 00110632 830,00[R$] 1,000000

FONSECA/LUIZ MR ND00103108 00110633 179,00[R$] 1,000000

AUCELIO/FABIO MR ND00103108 00110633 179,00 [R$] 1,000000

SOUSAJGETER VIR NDO0103110 00110635 481,00 [R$] 1,000000

BULCAO/SERGIO MR ND00103115 00110640 865,00 [R$] 1,000000

FAJOSES/HERCULES MR NP0103167 00110687 1.099,00[R$] 1,000000

TORRES/MATEUS MR N000103253 00110756 1.024,00[R$] 1,000000

FARIA JUNIOR/SERGIO MR NDO01 03253 00110756 1.024,00 [R$] 1,000000

FAUSTINI/MARCUS VIR ND00103253 00110756 1.024,00[R$] 1,000000

MENDES/PABLO MR ND00103253 00110756 1.024,00[R$] 1,000000

ANITELI/GUSTAVO MR NDO01 03263 00110764 25900 [R$] 1,000000

[ADT]31/08/14 2412219891 04/09/14BSB/GIG

485,00 0,00 72,53 0,00557

[AOl] 31108/14 2412219888 02/09/14CGH/BSB

259,00 0,00 61,57 0,00

[ADT] 31/08114 2412219889 02109/14CGH/13S13

259,00 0,00 61,57 0,00320,5

[AOl] 04/09/14 2412284104 06/09/14 GRU/XAP 830,00 0,00 107,03 0,00

[ADT] 04/09/14 2412284131 06/09/14 FLN/13S13 179,00 0,00 61,57 0,00

[ADT] 04/09/14 2412284132 06/09/14 FLN/13S13 179,00 0,00 61,57 0,00

[ADT] 04/09/14 2412284128 05/09/14 SDU/CGH 481,00 0,00 69,67 0,00

[ADT] 04/09/14 2412284105 08/09/14 SSA/13S13 865,00 0,00 108,07 0,00

[ADT] 04/09/14 2412289270 05/09114 BSB/CGH 1.099,00 0,00 133,93 0,00

[ADT] 05109/14 2412295184 07/09/14-07/09/14 SDU/13S13/SDU 1.024,00 0,00 148,00 0,00

[ADT] 05/09114 2412295185 07/09/14-07/09/14 SDU/13S13/SDU 1.024,00 0,00 148,00 0,00

[ADT] 05/09/14 2412295186 07/09/14-07/09/14 SDU/BSB/SDU 1.024,00 0,00 148,00 0,00

[AOl] 05/09114 2412295187 07/09/14-07/09/14 SDU/13S13/SD1) 1.024,00 0,00 148,00 0,00

[ADT] 05/09/14 2412302500 07/09/14 13S13/CGH 259,00 0,00 64,03 0,00

937,0

240,57

240,57

550,67

973,07

1.232,93

1.172,00

1.1 72,00

1.172,00

1.172,00

/


iaCNPJ ....... .11.473.674/0001-20 tnscr.Mun.: 4.010.195-3

r"Nr N-m- eN!x RUA DOAROUCHE,23-82ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... .55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... .57-526932Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Page: www.nixtravet.com.br E -Mail.. ....... nixt [email protected] SUp;:''CL FL: 22/22

Fatura: FT00017037 F!s.: 600Q74 N2 Requisição Passageiro Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período Rota/Produtc......-,) 1 1

Nota DébitoReserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx.Emb. Desconto

rN2 PedidoObservação

Continuação da página anterior SILVNVINICIUS MR [ADT] 05/09/14 241221207907/09/14-07109/14 SSA/BSB/SSA

ND00103264 001107651.540,00[R$] 1,0000001.540,00 0,00 198,12 0,001.738,12

SANTOS JUNIOR/ALFREDO MR[ADT] 05/09/14 241229519107/09/14-07/09/14 SSNBSB/SSA ND00103272 001107701.540,00 [R$] 1,0000001.540,00 0,00 198,12 0,001.738,12

LIMAJHEBERT MR [ADT] 08/09/14 2412335595 09109/14 BSB/SDU 0103471 00110971409,00[R$] 1,000000409,00 0,00 64,93 0,00473,93

ARAUJO/CANDIDO MR [ADT]08/09/14 241233961410/09/14 CGH/BSB ND00103490 00110983449,00 [R$] 1,000000449,00 0,00 66,47 0,00515,47

BORGES/GETER MR [ADT] 09/09114 241235228312/09/14 GIG/BSB ND00103705 00111155399,00 [R$] 1,000000399,00 0,00 63,37 0,00462,37

GARCIA/CANDIDO MR [AD1] 09/09/14 199902356511/09/14 BSB/SDU ND00103709 00111159675,00 [R$] 1,000000675,00 0,00 91,53 0,00766,53

Total do Fornecedor .......... . ..................... . ... . ............. .27.029,40 0,003.996,03 0,0031.025,43 TOTAL DA FATURA 269.444,551.460,0035.234,45 0,00306.139,00

26/9/2014 Comprovande Insciição e de Situação Cadastral - Impressão

R*•e'rta Federal


Contribuinte, •i!. SJPrÇ !LE.,,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie RFB a sua atualização cadastral.

LIiQ7/ 14!

'ISJD


NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

MATRIZ- CADASTRAL ME EMPRESARIAL

•iX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NIX TRAVEL CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11 -2-00 - Agências de viagens CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO R DO AROUCHE 23ANDAR: 8 CONJUNTO 81; CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 01.219-001 REPUBLICA SAO PAULO SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 11101/2010 MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

AÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ,,,,,,,, , ,, , , , , ,

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 2610912014 às 09:47:39 (data e hora de Brasília). Página: 111

[Voltar 1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 26109/2014

s lbb.c*m.bri Página 4 de 84

S19BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.55 3572403572SEGUNDA VIA0001€


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA OISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP CONTA:93.637-5

FAVORECIDO: MIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20 VALOR: R$ 106.704,54€DEBITO EM: 3O/09/2O1,

DOCUMENTO: 093004 / AUTENTICACAO SISBE:5.9BC.421.0B8.D08.B34

LANÇAhj

1A1 5JF< E

(1/1fl/')fl1A

- L TED - Transferência Eletrônica Disponível A33N301357045053014

30/09/2014 14:15:15

A


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.SiF) Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV) CNPJ

423 BARAO-URB.SP 936375 11.473.674/0001-20 Fis,: 000 • ti /

/ Nome favorecido NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOA/jJ Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento93.004 Valor 108.704,54 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB59BC421 0B8D08B34



httns ://aaDi .bb.com.br/aa pj/noticia.bb?tokenSessaod802d8767784ee3e3 528d9e4a6dd... 30/09/2014


N4Inscr.Mun.: 4.010.198-3

x\pneNix RUA DO AROIJCH'E, 238 ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... :57-526932Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

FI.: 1/29 No.Fatura/ Valor Fatura! Data de Data de Para uso da Inst. Finan eiâSrELE, Duplicata Duplicata[ R$] Emissão Vencimento 000073 FT00017038 108.704,54 10109/2014 20/09/2014

Multa de R$2.17 Encargos p/dia de R$ 76,09 após 20109/2014. Sacado... ..... . 00910- ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

A/C.: Contato: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA Endereço ..... .SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO Bairro...........: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DFCep:70340-000 Fone(s)........: 61 3212-4850 R.4878 Fax...... Cobrança ..... .SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO Bairro...........: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DFCep:70340-000 CNPJ ............ .20.570.274/0001-23 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 10/09/2014 115:13

EXTENSO Cento e Oito Mil, Setecentos e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos *************************

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AO. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data:

N° Requisição Passageiro Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/PeríodoRota/Produto Nota DébitoReserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx.Emb.DescontoTotal N2 PedidoObservação

Fornecedor:COPACABANA MAR - C.N.P.J.:28.585.602/0001-77 BARBOSA/LUIZ EDUARDO MR09/09/14 VC00043837 08/08/14 809/08/14Hospedagem Diárias:001

ND00103492 00106515310,00 [R$] 1,000000310,00 0,00 0,00 0,00310,00 GARANTIMOS NO SHOW

Ido Fornecedor ......... . ................................. . ...... :310,00 0,00 0,00 0,00310,00 Fornecedor:QUALITY FORTALEZA - C.N. P.J. :02.223.966/0007-09

SANTOS/EDMILSON MR 08/09114 V000044368 17/08114 a 18/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103488 00107945321,00 [R$] 1,000000321,00 0,00 0,00 0,00321,00

GARANTIMOS NO SHOW

,,, Total do Fornecedor .............. .. .................................. :321,00 0,00 0,00 0,00321,00 Fornecedor:BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS - C.N.P.J.:15.249.695/0001-17

PADILHA/ELISEU 08/09/14 VC00045559 01/08/14 a 02/08/14Hospedagem Diárias:001 N000103476 00105169179,00 [R$] 1,000000179,00 8,95 0,00 0,00187,95

GARANTIMOS NO SHOW

Total do Fornecedor ..................................................:179,00 8,95 0,00 0,00187,95

/

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à]

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF17038 NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TURISMO, foram satisfatoriamente prestados, conforme solicitações e posterior conferencia do reiatórid, por ROSEMERI DUARTE. Em conformidade, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 19 e Setembro de 2014.

E

Nelsofnft)Aartins Junior Rosemeri Duarte

1


l eix. iX,CNPJ.......:11.473.674/0001-20 lnscr.Mun,: 4.010.198-3 RUA DOAROUCHE,23-8ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax...........:55-11-5627-0044ABAV: 1819 lata ......... : 57-5 2693 2Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

FI.: 2/29

Fatura: FT0001 7038 JL

Nota Débito Reserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx.Emb.De conto N 2 PedidoObservação L*I ,,,

Continuação da página anterior Fornecedor: ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA - C.N.PJ.:09.109.567/0019-02

SILVNVALMIR MR 05/09/14 VC00044527 20/08114 a 21/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103193 00108408620,00 [R$] 1,000000620,00 93,00 0,00 0,0071!

GARANTIMOS NO SHOW

LUA DA SILVA/LUIZ INACIO MR05/09/14 VC00044526 20/08/14 a 21/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103195 00108407760,00 [R$] 1,000000760,001.089,33 0,00 0,001.849,33

GARANTIMOS NO SHOW

CARLOS/ROGERIO MR 05/09/14 VC00044525 20/08/14 a 21108/14 Hospedagem Diárias:001 ND00103196 00108404450,00[R$] 1,000000450,00 67,50 0,00 0,00517,!

GARANTIMOS NO SHOW

PAX JUNTO: RICARDO SANTOS

Total do Fornecedor ................. . ................................ :1.830,001.249,83 0,00 0,003.079,83 ornecedor: OTHON PALACE BELO HORIZONTE - C.N.P.J.:33.200.04910016-23

CUNHA/CLARISSA 08/09/14 VC00045525 15/08/14 a 17/08/14Hospedagem Diárias:002 ND00103396 00106974752,00 [R$] 1,000000752,00 112,80 0,00 0,00864,80

MAIS 1 5%TAXAS

MELO/JACY AFONSO MR 08/09/14 VC00043886 11/08/14 a 12/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00103457 00106675240,00 [R$] 1,000000240,00 36,00 0,00 0,00276!

GARANTIMOS NO SHOW

Total do Fornecedor ..................................................:992,00 148,80 0,00 0,001.140!,rnecedor: MERCURE LOURDES BELO HORIZONTE - C.N.P.J.:09.967.852/0051-96

ti

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

am CNPJ ....... .11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 i, ..L,r. w e N x RUA DOAROUCHE,23-82ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone .........:55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819lata.........: 57-5 2693 2 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

SiF 1 FI.: 3/29 jFls.:Q0C08 Fatura: FT0001 7038

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Nota Débito Reserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx.Emb.DescontoTot9 N Q PedidoObservação

Continuação da página anterior ALVAREZJCEZAR 09/09/14 VC00045575 31107/14 a 01/08/14Hospedagem Diárias:001

ND00103493 00110989411,00[R$] 1,000000411,00 20,55 0,00 0,00431,55 PERÍODO CORRETO 25/0712014 A 26107/2014

'',tal do Fornecedor ..................................................:411,00 20,55 0,00 0,00431, cedor: BONAPARTE BLUEPOINT - C.N.P.J.:03.931 .539/0004-03

PEREIRNROMENIO MR 15/08114 VC00044347 19108/14 a 21/08114 Hospedagem Diárias:002 N000102838 00107554770,00 [R$] 1,000000770,00 77,00 0,00 0,00847,

GARANTIMOS NO SHOW

PEREIRA/ROMENIO MR 29/07/14 VC00043376 05/08/14 a 07/08/14 Hospedagem Diárias:002 ND00102948 001051431.030,00 [R$] 1,0000001.030,00103,00 0,00 0,001.133,00

GARANTIMOS NO SHOW

MENDONCA/ANA VALERIA MRS05/09/14 VC00043757 06/08/14 a 08/08/14 Hospedagem Diárias:002 ND00103307 00106221786,00 [R$] 1,000000786,00 78,60 0,00 0,0086!

GARANTIMOS NO SHOW

PEREIRA/ROMENIO MR 08/09114 VC00044599 26/08/14 a 28/08/14Hospedagem Diárias:002 ND00103454 00108495770,00 [R$] 1,000000770,00 77,00 0,00 0,00847,

GARANTIMOS NO SHOW

Total do Fornecedor .......................................... . ....... :3.356,00335,60 0,00 0,003.691, Fornecedor: MELIA BRASIL 21 - C.N.P.J.:62.413.677/0032-65

GONCALVES/GLAUBER 05/09/14 VC00045498 12/08114 a 13/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103306 00107441549,00 [R$] 1,000000549,00 27,45 0,00 0,00576,

GARANTIMOS NO-SHOW


• CNPJ.......:11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA DOAROUCHE,23-82ANDAR CEP: 01219-001, SAO PAULO, SP, Brasil Fone ......... .55-11-5627-0044 Emergência: Fax...........:55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... : 57-5 2693 2

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

08

Rota/Produto - Tx.Emb.DescontoT 1 Nota Débito Reserva/SRValor Original Câmbio


SANTOS/E VARISTO MR NDO01 03625 001077391.018,00 [R$] 1,000000

GARANTIMOS NO SHOW

Fatura: FT0001 7038

Valor Extras

08/09/14 VC00044266 18/08/14 a 19108/14Hospedagem Diárias:002 1.018,00 50,90 0,00 0,001.06

SOUZNRUINALDO MR 09/09/14 VC00044355 16/08/14 a 18/08/14 Hospedagem Diárias:002 0103688 00107930718,00 [R$] 1,000000718,00 35,90 0,00 0,0075!

GARANTIMOS NO SHOW

SILVEIRNFABIO MR 09/09/14 VC00044354 16/08/14 a 18/08/14Hospedagem Diárias:002 ND00103689 00107929718,00 [R$] 1,000000718,00 35,90 0,00 0,0075!

GARANTIMOS NO SHOW

ROCHA/LINDEMBERG MR 09109/14 VC00044299 16/08/14 a 18/08/14 Hospedagem Diárias:002 ND00103690 00107799718,00[R$] 1,000000718,00 35,90 0,00 0,00753,!

GARANTIMOS NO SHOW

.41 do Fornecedor ........................................... . ...... :3.721,00 186,05 0,00 0,003.907!ornecedor: ATLANTICO RIO GRANDE - C.N.P.J.:97.484.12510001-76

FONSECA/LUIZ HENRIQUE MR21/08/14 VC00044672 22/08/14 a 23/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00102754 00108727276,00 [R$] 1,000000276,00 0,00 0,00 0,00276!

GARANTIMOS NO SHOW

MONTEN EG RO/VAN ESSA 21/08114 VC00045296 21/08/14 a 23/08/14 Hospedagem Diárias:002 ND00102755 00108553470,00 [R$] 1,000000470,00 0,00 0,00 0,0047

1


À 11 6CNPJ ....... :11.473.674/0001 -20 lnscr,Mun.: 4.010.198-3 RUA DOAROUCHE,23-8ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... :55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819lata .........:57-526932Cadastur..: 26.034.522.10.QQO1-2 Home Page: www.nixtravel.com.br LSUpT cLE, E-Mail........: [email protected]

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Continuação da página anterior CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR

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04/09/14 VC0004464622/08/14 a 23/08/14Hospedagem Diárias:001

235,00 0,00 0,00 0,0023

ARAUJO/CANDIDO MR 09/09/14 VC00044710 22/08/14 a 23/08/14 Hospedagem Diárias:001 0103570 00108852235,00[R$] 1,000000235,00 0,00 0,00 0,00235,00!

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MARTINS/CARLOS MR 09/09114 VC0004471 1 22/08/14 a 23/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103571 00108853235,00[R$] 1,000000235,00 0,00 0,00 0,0023!

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Total do Fornecedor ...................... . ........................... :1.451,00 0,00 0,00 0,001.451,00!ornecedor: BRISTOL HOTEL BRASILIA - C.N.P.J.:04.356.463/0001-41

GUIMARAES/KATIA 05/08/14 VC000451 12 06/08/14 a 08/08/14Hospedagem Diárias:002 ND00102491 00106068530,00 [R$] 1,000000530,00 53,00 0,00 0,00583,00!

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MARTINS/RUBENS MR 08/08/14 VC00043960 11/08/14 a 12/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00102735 00106877265,00[R$] 1,000000265,00 26,50 0,00 0,00291!

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FREITAS/PATRICIA 12/08/14 VC00045290 10/08/14 a 11/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00102736 00107174265,00[R$] 1,000000265,00 25,50 0,00 0,00291,50!

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Continuação da página anterior GOMES/ROSEMARY MRS 08/08114 VC00043976 10/08114 a 11108/14 Hospedagem Diárias:001


LESSNGINALDO MR 08/08114 VC00043954 10/08/14 a 11/08/14 Hospedagem Diárias:001 0102738 00106871265,00[R$] 1,000000265,00 26,50 0,00 0,00291

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SILVNDEBORA MRS 08/08/14 VC00043958 10/08114 a 11/05114 Hospedagem Diárias:001 ND00102739 00106874265,00[R$] 1,000000265,00 26,50 0,00 0,00291!

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DANTAS/LUIS MR 11/08/14 VC00044041 10/08/14 a 11108114Hospedagem Diárias:001 ND00102740 00106994265,00[R$] 1,000000265,00 26,50 0,00 0,00291!

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VISENTINI/PAULO VIR 05/08/14 VC00043978 12/08/14 a 13/05/14Hospedagem Diárias:001 ND00102741 00106904265,00 [R$] 1,000000265,00 26,50 0,00 0,00291!

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CRUZ/SEBASTIAO MR 12/05114 VC00044123 12/08/14 a 13/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00102742 00107355318,00[R$] 1,000000315,00 31,80 0,00 0,00349,8

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CEP. 01219-001, SAO PAULO, SP, Brasil Fone ......... :55-11-5627-0044 Emergência:

Fax...........: 55-11-5627-0044ABAV: 1819lata.........: 57-5 2693 2Cadastur..: 26.034.522T00O Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

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05/09114 VC00045474 13/08/14 a 15/08/14Hospedagem Diárias:002

530,00 53,00 0,00 0,0058:

DIAS/JULIA 05/09114 VC00045475 15/08/14 a 16/08114Hospedagem Díárias:001 )0103273 00107440199,00[R$] 1,000000199,00 19,90 0,00 0,0021!

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MENDES/ANGELA 05/09114 VC00045476 15/08/14 a 16/06/14Hospedagem Diárias:001 ND00103274 00107439199,00[R$] 1,000000199,00 19,90 0,00 0,0021!

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CAMELO/WALLAN 05/09/14 VC00045477 15/08/14 a 16/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103275 00107438199,00 [R$] 1,000000199,00 19,90 0,00 0,0021!

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ROMANO/JORGE MR 05/09/14 VC000441 16 14/08/14 a 15/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103276 00107331265,00 [R$] 1,000000265,00 26,50 0,00 0,00291!

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ROCHA/MARIA 05/09/14 VC00045478 30/07/14 a 31/07/14Hospedagem Diárias:001 ND00103277 00105085265,00 [R$] 1,000000265,00 26,50 0,00 0,00291!


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CNPJRUA DOAROUCHE 23 8Q ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

LE Fone ......... :55-11-5627-0044 Emergência: 11,1,

Fax ........... .• 55-11-5627-0044ABAV: 1819 lata ......... : 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.1001

(1)j p r

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199,00 19,90 0,00 0,0021

SILVNWEBER 05/09/14 VC00045481 15/08/14 a 16/08/14Hospedagem Diárias:001 0103280 00107437199,00 [R$] 1,000000199,00 19,90 0,00 0,00218,

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ROSILHO/MARIA FATIMA MRS08/09114 VC00043215 27/07/14 a 28107/14 Hospedagem Diárias:001 ND00103413 00104550265,00 [R$] 1,000000265,00 26,50 0,00 0,00291!

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SILVA/PAULO MR 09/09114 VC00044010 11/08/14 a 13/08/14Hospedagem Diárias:002 ND00103578 00106937530,00[R$] 1,000000530,00 53,00 0,00 0,0058!

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PIGATTO/FERNANDO MR 09/09114 VC00044179 16/08/14 a 17/08/14Hospedagem Diárias:001 N000103615 00107551199,00[R$] 1,000000199,00 19,90 0,00 0,0021!

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SILVA/PAULO ROBERTO MR 09/09/14 VC00043224 27/07/14 a 29/07/14 Hospedagem Diárias:002 ND00103691 00104646530,00[R$] 1,000000530,00 53,00 0,00 0,00583,00

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CNPJ ....... :11.473.674/0001-20 lnscr,Mun.: 4.010.198-3 RUA DO AROUCHE, 2382 ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... :55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... . 55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... .57-526932 Horne Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

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Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 .i:.,' SUPE:LE

0086


Continuação da página anterior PICANCO/JOEL MR



09/09/14 VC00043223 27/07/14 a 29/07/14Hospedagem Diárias:002

530,00 53,00 0,00 0,0058

PEREIRNROMENIO 09/09/14 VC00045670 28/07/14 a 30/07/14Hospedagem Diárias:002 )103693 00104179530,00[R$] 1,000000530,00 53,00 0,00 0,0058:!

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, Total do Fornecedor ........ . .......................... . .............. .7.342,00 734,20 0,00 0,008.07!rnecedor: BRASIL 21 CONVENTION SUITES - C.N.P.J.:438 .40-78

SILVA/EDSON 13/08/14 VC00044173 31/07/14 a 15/08/14Hospedagem Diárias:015 ND00102803 001074727.084,95 [R$] 1,0000007.084,951.350,43 0,00 0,008.43:!

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ND00103628 00107805968,00 [R$] 1,00000096800 48,40 0,00 0,001.016!GARANTIMOS NO SHOW

PETERSEN/RICARDO 09/09/14 VC00045644 11/08/14 a 12/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103645 00107219439,00 [R$] 1,000000439,00 21,95 0,00 0,00460,!

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Total do Fornecedor ...................................................8.491,951.420,78 0,00 0,009.912,!ornecedor: RIO DESIGN HOTEL - C.N.P.J.:05.266.39110001-04

ALVAREZ/CEZAR MR 08/09114 VC00043710 05/08114 a 07/06/14Hospedagem Diárias:002 ND00103444 00106024680,00 [R$] 1,000000680,00 102,00 0,00 0,00782,!

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XCNPJ ....... :11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA DO AROUCHE, 2382 ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... :55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... : 57-5 2693 2Cadastur..: 26.034.522.10.0091-SUP ..

-tome Page: www.nixtravet.com.br 1 [email protected] 1FIs,, Q 00 fl R 7

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Fatura: FT0001 7038 -

Nota DébitoReserva/SRValor Original Câmbio Valor ExtrasTx.Emb. DescontoT N Q PedidoObservação

Continuação da página anterior Total do Fornecedor .............................. . ...... . ............ : 680,00 102,00 0,00 0,00782

Fornecedor:RENAISSANCE SAO PAULO- C.N.P.J.:01.097.044/0001-44 ROUSSEFF/DILMA MAS 25/08/14 VC00044845 25/08/14 a 27/08114 Hospedagem Diárias:002

ND00102642 0010912324.000,00 [R$] 1,000000 24.000,005.333,00 0,00 0,0029.33 GARANTIMOS NO SHOW

Total do Fornecedor ................................ . ............ . .... :24.000,005.333,00 0,00 0,0029.33!Fornecedor: NACIONAL BRASILIA - C.N.P.J.:72.629.140/0001-34

FERREIRO/INES 08/09114 VC00045556 06/06/14 a 07/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103467 00106722376,00 [R$] 1,000000376,00 37,60 0,00 0,0041!

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SILVA)ROGERIO 08/09/14 VC00045563 14/08/14 a 15/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103481 00107842376,00[R$] 1,000000376,00 37,60 0,00 0,00413,60

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ALMEIDA/WILSON 08/09/14 VC00045566 14/08/14 a 15/08114Hospedagem Diárias:001 NDO01 03482 00107841376,00 [R$] 1,000000376,00 37,60 0,00 0,00413,!

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SANTOS/LUIS EDUARDO MR 09/09114 VC00043532 01/08/14 a 02/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00103554 00105657376,00 [R$] 1,000000376,00 37,60 0,00 0,0041!

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Total do Fornecedor ..................................................:1.504,00 150,40 0,00 0,001.65!rnecedor: SAINT PETER BRASILIA - C.N.P.J.:09.056.49410001-09

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA NIX TRAVEL AO. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.......:11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 JJ\ RUA DO AROUCHE, 23- 8 ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... :55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... : 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.1y.0001.t Si' -tome Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected] jFIs.: 60

/FI.: 11

Fatura: FT00017038


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316,00 31,80 0,00 0,0034

PACHECO/DENISE MRS 11/08/14 VC00044077 12/06/14 a 13/08/14Hospedagem Diárias:001 0102640 00107095318,00[R$] 1,000000318,00 31,80 0,00 0,00349,80

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MACIEL/JANINE MRS 11/08/14 VC00044011 11/08114 a 12108/14Hospedagem Diárias:001 ND00102641 00106938318,00 [R$] 1,000000318,00 31,80 0,00 0,00349!

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GRANJA/EDUARDO MR 11/08/14 VC00044012 11/08/14 a 12/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00102643 00106939318,00[R$] 1,000000316,00 31,80 0,00 0,0034!

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,JdoFornecedor ..................................................:1.272,00 127,20 0,00 0,001.399!rnecedor: DIMAS LESSA HOTEL - C.N.P.J.:22.676.555/0001-90

JUNIOR/JOSE KLEY MR 30/07/14 VC00043412 01/08/14 a 02/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00102727 00105238235,00 [R$] 1,000000235,00 23,50 0,00 0,00258,!

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STUCKERT/RICARDO MR 30/07/14 VC00043413 01/06/14 a 02/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00102728 00105239235,00 [R$] 1,000000235,00 40,00 0,00 0,0027!

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1• CNPJ ....... .11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.196-3 RUA DO AROUCHE, 23 - 8 Q ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ..........55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... : 55-11-5627-0044ABAV: 1819lata .........:57-526932Cadastur..: 26.034.522.10.0001 -T7T. -------SJ;

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Fatura: FT00017038 IX i n N, Hequlslçao Passageiro Tipo Emissão BilheteIVUIUS Saída/PeríodoRota/Produto 1

Nota Débito Reserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx.Emb.DescontoTotal N2 PedidoObservação

Continuação da página anterior SILVNVALMIR MR 30/07/14 VC00043414 01/08/14 a 02/08/14 Hospedagem Diárias:001

N000102731 00105240235,00 [R$] 1,000000235,00 59,00 0,00 0,00294,00 GARANTIMOS NO SHOW

DULCl/LUIZ MR 30/07114 VC0004341 1 01/08/14 a 02/08/14Hospedagem Diárias:001 10102732 00105237235,00[R$] 1,000000235,00 31,20 0,00 0,00266,

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SILVA/LUIZ MR 03/09/14 VC00045288 01/08/14 a 01/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00102733 00110319 0,00 [R$] 1,0000000,00 306,00 0,00 0,0030

DESPESAS COM FRIGOBAR

GUALBERTO/GABRIELLA MRS05/09/14 VC00043415 31/07/14 a 02/08/14 Hospedagem Diárias:002 ND00103180 00105241470,00[R$] 1,000000470,00 103,10 0,00 0,00573,1

GARANTIMOS NO SHOW

Jdo Fornecedor . ........ .. ....................................... :1.410,00 562,80 0,00 0,001.97 Fornecedor: VILA RICA PORTO VELHO - C.N.P.J.:04.606.173/0003-70

ATHAYDE/GERSON MR 01/09/14 VC00045190 17/08/14 a 20/08/14Hospedagem Diárias:003 ND00102613 00110056480,00 [R$] 1,000000480,00 24,00 0,00 0,0050

GARANTIMOS NO SHOW

TRINDADE/GERALDO MAGELA16/08114 VC000451 91 17/08/14 a 20/08/14Hospedagem Diárias:003 ND00102614 00108366900,00 [R$] 1,000000900,00 45,00 0,00 0,0094

MAIS 5%TAXAS


CNPJ:11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA DOAROUCHE,23-8ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819lata........: 57-5 2693 2Cadastur..: 26.034.522.1.0001L2L SiF: Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected] FIs,:fl fl n o

/Fl.: 1319LJ

Fatura: FT00017038 \JQ Requisição Passageiro Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/PeríodoRota/Produto

Nota Débito Reserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx.Emb.Desconto N 2 PedidoObservação

Continuação da página anterior ARAUJO/CANDIDO 16/08/14 V000045192 17/08/14 a 20/08/14Hospedagem Diárias:003

ND00102616 00108361480,00 [R$] 1,000000480,00 24,00 0,00 0,00504,0) MAIS 5% TAXAS

FONSECA/LUIZ 01/09/14 VC00045193 18/08114 a20/08/14Hospedagem Diárias:002

)0102618 00110060600,00[R$] 1,000000600,00 30,00 0,00 0,0063!GARANTIMOS NO-SHOW

NERES/KELLY 16/08/14 V000045185 17/08/14 a 20/08114Hospedagem Diárias:003

ND00102632 00108326480,00 [R$] 1,000000480,00 24,00 0,00 0,00504,!MAIS 5% TAXAS

RIBEIRO/HILDIVAN 16/08114 VC00045186 18/08/14 a 20/08/14Hospedagem Diárias:002

ND00102633 00108359320,00 [R$] 1,000000320,00 16,00 0,00 0,0033)!MAIS 5% TAXAS

4 do Fornecedor ..................................................:3.260,00 163,00 0,00 0,003.423,C rnecedor: PHENICIA BITTAR HOTEL - C.N.P.J.:00.469.171/0001-64

COSTA FILHO/WALDIR MR 09/09114 V000043909 08/08/14 a 09/08/14 Hospedagem Diárias:001


, Total do Fornecedor ...................... . ........................... :241,00 24,10 0,00 0,00265,1 ornecedor: SHALAKO HOTEL - C.N.P.J. :13.585.773/0001-29

MENTONE/VICENTE 05/09114 V000045467 07/08/14 a 08/08114 Hospedagem Diárias:001

ND00103244 00106672211,00[R$] 1,000000211,00 21,10 0,00 0,00232,1 GARANTIMOS NO SHOW

v)


Y,.,. *7̂_5N' V70% e N 1 X CNPJ ....... :11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA DO AROUCHE, 23 - 8Q ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ..........• 55-11-5627-0044 Emergência: Fax........:55-11-5627-0044 ABAV: 1819lata ......... .57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.1(1.0001-2,. Honie Page: www.nixtravel.com.br FIs,: Qfl E-Mail........: [email protected]

FI.: 14/29 A/

Fatura: FT00017038N Y Hequisição F)assageiro 1 ipo bmissao bilflete/VU/L)S aiaa/l-'erioaoi-totaivroauto

Nota Débito Reserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx.Emb.DescontoTotal N 5 PedidoObservação

Continuação da página anterior Total do Fornecedor ..................................................:211,00 21,10 0,00 0,00232,10

Fornecedor: WINDSOR ASTURIAS - C.N.P.J.:05.076.817/0001-67

CARVALHO/LEONITA MRS 05/09/14 VC00043742 08108/14 a 09/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00103227 00106161360,00 [R$] 1,000000360,00 54,00 0,00 0,00414,00!

GARANTIMOS NO SHOW

'1,

* Total do Fornecedor ...... . ........................................... :360,00 54,00 0,00 0,00414, ornecedor: GOLDEN TOWER HOTEL - C.N.P.J.:02.542.52910001-62

WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR15/08114 VC00044358 16/08/14 a 17/08/14Hospedagem Diárias :001 ND00102797 00107933317,00 [R$] 1,000000317,00 15,85 0,00 0,00332,

GARANTIMOS NO SHOW

CALIIJMARCELO MR 15108/14 VC00044357 15/08/14 a 17/08/14Hospedagem Diárias:002 ND00102798 00107932634,00 [R$] 1,000000634,00 31,70 0,00 0,00665,

GARANTIMOS NO SHOW

CALIL/MARCELO MR 05/09/14 VC00043961 12/08/14 a 13/08/14Hospedagem Diárias:001 NJ 00103239 00106881452,00 [R$] 1,000000452,00 22,60 0,00 0,00474,

GARANTIMOS NO SHOW

PAX JUNTO: RICARDO WEGRZYNOVSKI

CASTRO/BERNARDO MR 05/09114 VC00043962 12/08/14 a 13/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00103240 00106882452,00 [R$] 1,000000

452,00 22,60 0,00 0,00474,60 GARANTIMOS NO SHOW

CASTRO/BERNARDO MR 08/09/14 VC00044356 15/08/14 a 17/08114 Hospedagem Diárias:002 ND00103379 00107931634,00 [R$] 1,000000634,00 31,70 0,00 0,00665,

GARANTIMOS NO SHOW

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. NIX TRAVEI AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

ti'CNPJ ....... :11.473.674/0001-20 N. ir 1 RUA DO AROUCHE, 23 - 8 Q ANDARlnscr.Mun.: 4.010.198-3

CEP: 01219-001, SAO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax...........: 55-11-5627-0044ABAV: 1819 lata ......... : 57-5 2693 2 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

Fatura: FT0001 7038

R. LTDA

Cadastur..: 26.034.522.

FIs.:090d92 15/29

Nota Débito Reserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx.Emb.DescontoTc N 2 PedidoObservação Continuação da página anterior

Total do Fornecedor ............... . ..................................:2.489,00 124,45 0,00 0,002.613,!Fornecedor: GRAND MERCURE IBIRAPUERA (ATG NOVOTELSP) - C.N.P.J.:53.355.004/0002-30

BRETAS/GIOCONDA 09/09/14 VC00045672 29/07/14 a 30/07/14 Hospedagem Diárias:001 ND00103694 00105325430,00 [R$] 1,000000430,00 21,50 0,00 0,00451,!

MAIS 5%ISS

DWECK/ESTHER ND00103696 00105300430,00[R$] 1,000000

MAIS 5%ISS

09/09/14 V000045673 29/07/14 830/07/14Hospedagem Diárias:001 430,00 21,50 0,00 0,00451

BELCHIOR/MIRIAM ND00103698 00105299430,00 [R$] 1,000000

MAIS 5%ISS

09/09/14 VC00045674 29/07/14 a 30/07114Hospedagem Diárias:001 430,00 21,50 0,00 0,00451

, Total do Fornecedor ..................................................:1.290,00 64,50 0,00 0,001.354,5C ornecedor: MASTER EXPRESS CIDADE BAIXA - C.N.P.J.:91 .046.284/0008-89

MONTEIRO/BRUNO MR 15/08/14 VC00044376 18/08/14 a 20/08/14Hospedagem Diárias:002 ND00103004 00107946350,00 [R$] 1,000000350,00 0,00 0,00 0,00350,00

GARANTIMOS NO SHOW /

MARTINS/CARLOS ND00103005 00110518330,00 [R$] 1,000000!

GARANTIMOS NO SHOW

04/09/14 VC00045390 18/08/14 a 20/08/14Hospedagem Diárias:002 330,00 0,00 0,00 0,00331

ALENCAR/SANDRO MR 08/09/14 VC00044831 29/08/14 a 31/08/14 Hospedagem Diárias:002 ND00103445 00109143423,00[R$] 1,000000423,00 0,00 0,00 0,00423,00

GARANTIMOS NO SHOW

/NIX TRAVEL AG. DE VIAGU E NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

rçVeNix RUAlnscr.Mun.: 4.010.198-3

DO AROUCHE, 23-8 v ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... .57-5 26932 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

Fatura: FT0001 7038

Nota Débito Reserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx. Emb.Desconto N 2 PedidoObservação Continuação da página anterior

Total do Fornecedor ..................................................:1.103,00 0,00 0,00 0,001.103!ornecedor: EXCELSIOR SAO PAULO - C.N.P.J.:00.537.732/0001-15

RIBEIRO/HILDIVAN 07/08/14 VC00043819 09/08/14 a 10/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00102726 00106436264,00 [R$] 1,000000264,00 0,00 0,00 0,00264

Total do Fornecedor ... .. ............................................. :264,00 0,00 0,00 0,002E!ornecedor: NOVOTEL JARAGUA - C.N.P.J. :09.967.852/0135-39

PEREIRAIROMENIO MR 14/08/14 VC00044272 18/08/14 a 19/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00102807 00107760356,00 [R$] 1,000000356,00 17,80 0,00 0,0037!GARANTIMOS NO SHOW

CUNHA/CLARISSA 14/08/14 VC00045341 17/08/14 a 18/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00102816 00108318356,00[R$] 1,000000356,00 17,80 0,00 0,0037!MAIS 5% TAXAS

CUNHA/CLARISSA 09/09114 VC00044231 11/08/14 815/08/14 Hospedagem Diárias:004 ND00103670 001069801.804,00 [R$] 1,000000 1.804,00 90,20 0,00 0,001.894 MAIS 5%TAXAS GARANTIMOS NO SHOW

, Total do Fornecedor ............. . ............................ . ....... : 2.516,00125,80 0,00 0,002.641, ornecedor:SAN MARCO HOTEL - C.N.P.J.:00.480.608/0001-60

SALES/JOSIMAR 03/09/14 VC00045321 24/08/14 a 26/08/14 Hospedagem Diárias:002 ND00102790 00110361916,00[R$] 1,000000 916,00 91,60 0,00 0,001.007,

R. LTDA

Cadastur..: 26.034.522.10.000T4i.t_._.___

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xPneNi1 CNPJ ....... .11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 IJ\, RUA DOAROUCHE,23-82ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax...........: 55-11-5627-0044ABAV: 1819lata.........: 57-5 2693 2Cadastur..: 26.034.522.10.0007i.. Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

.4U01(4 Fatura: FT00017038


Continuação da página anterior OLIVEIRNJANAINA

N000102994 00110500458,00 [R$] 1,000000



458,00 45,80 0,00 0,0050

COSTA)JEFERSON MR 08/09/14 VC00044305 17/08/14 a 18/08/14Hospedagem Diárias:001 )0103483 00107809458,00[R$] 1,000000458,00 45,80 0,00 0,00503,

GARANTIMOS NO SHOW

BUENO/K.ARINNA MRS 08/09/14 VC00044303 17/08/14 a 18/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00103484 00107803458,00 [R$] 1,000000458,00 45,80 0,00 0,00503,

GARANTIMOS NO SHOW

, Total do Fornecedor ..................................................:2.290,00 229,00 0,00 0,002.519,00 ornecedor: SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - C.N.P.J.:06.936.010/0001-10

SARTI/FERNANDO MR 12/08114 VC00044136 18/08/14 a 19/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00102617 00107390290,00 [R$] 1,000000290,00 29,00 0,00 0,00319,00

GARANTIMOS NO SHOW

1

MENEZES/FRANCISCO 01108/14 VC00045374 06/08/14 a 07/08114Hospedagem Diárias:001 ND00102949 00106308290,00 [R$] 1,000000290,00 29,00 0,00 0,0031!

MAIS 10% TAXAS GARANTIMOS NO SHOW

NOGUEIR,A,/CASSIO MR 05109/14 VC00043683 05/08/14 a 06/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103186 00105970290,00 [R$] 1,000000290,00 29,00 0,00 0,00319,!

GARANTIMOS NO SHOW

NIX TRAVEL AG. DE VIAG NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

• CNPJ ....... : 11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA DOAROUCHE,23-8ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... .55-11-5627-0044ABAV: 1819 lata ......... : 57-5 2693 2 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

Cadastur..: 26.034.52 100004.2_..5JF). ELE.»,

F!I.Ql/pQ 9 L --

UR. LTDA


Fatura: FT0001 7038 Tipo Emissão Bilhet


Continuação da página anterior ROMANO/JORGE OSVALDO MR08/09/14 VC00043682 06/08/14 a 07/08/14 Hospedagem Diárias:001

ND00103409 00105969325,00 [R$] 1,000000325,00 32,50 0,00 0,00357!GARANTIMOS NO SHOW

RODRIGUEZ/FRANCISCO MR 09/09114 VC00045601 13/08/14 a 14/08/14Hospedagem Diárias:001 10103582 00111083290,00[R$] 1,000000290,00 29,00 0,00 0,0031!

GARANTIMOS NO SHOW

PAIXAO/IVALDO 09/09114 VC00045650 02/08/14 a 03/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103652 00106312215,00 [R$] 1,000000215,00 21,50 0,00 0,0023!

MAIS 1 0%TAXAS

TINE/ROBERTO 09/09114 VC00045667 08/08/14 a 09/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103685 00106638215,00[R$] 1,000000215,00 21,50 0,00 0,0023!

GARANTIMOS NO-SHOW

-) DINIZ/SOLANGE 09/09/14 VC00045668 08/08/14 a 09108/14Hospedagem Diárias:001 ND00103686 00106636215,00 [R$] 1,000000215,00 21,50 0,00 0,0023!

GARANTIMOS NO-SHOW

DINIZ/CELIA MRS 09/09114 VC00043884 08/08/14 a 09/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103687 00106644215,00 [R$] 1,000000215,00 21,50 0,00 0,00236,50

GARANTIMOS NO SHOW

Total do Fornecedor ..................................................:2.345,00 234,50 0,00 0,002.579,50 Fornecedor: FARIA LIMA FLAT SERVICE - C.N.P.J.:12.148.712/0001-31

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TNIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

ffi...eNix,CNPJ.......:11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA DOAROUCHE,23-B2ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone. ........ :55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819lata.........: 57-5 2693 2 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

D

Cadastur..: 26.034.522.1 -2

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Fatura: FT0001 7038


Continuação da página anterior NERES/KELLY CRISTINA MRS

NDO01 03232 00106393233,00 [R$] 1,000000!GARANTIMOS NO SHOW


05/09114 VC00043798 06/08/14 a 07/08/14Hospedagem Diárias:001 233,00 0,00 0,00 0,0023

CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR05/09114 VC00043797 06/08/14 a 07/08/14 Hospedagem Diárias:001 )0103233 00106392233,00 [R$] 1,000000233,00 0,00 0,00 0,0023

- GARANTIMOS NO SHOW

CANDIDO/CARLOS EDUARDO 05/09/14 VC00045464 08/08/14 a 09/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00103234 00110752222,00 [R$] 1,000000222,00 0,00 0,00 0,0022!

GARANTIMOS NO SHOW

CORDEIRO/ANDREA 05/09/14 VC00043816 08/08/14 a 09/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103235 00106419222,00[R$] 1,000000222,00 0,00 0,00 0,0022

_d do Fornecedor ..................................................:910,00 0,00 0,00 0,00910,!rnecedor: CARLTON BRASILIA - C.N.P.J.:00.841.478/0001-44

ROCHA/ITAMAR MR 09/09/14 VC00044491 21/08/14 a 22/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00103659 00108291492,00 [R$] 1,000000492,00 49,20 0,00 0,00541,!

GARANTIMOS NO SHOW

Total do Fornecedor .................................................. .492,00 49,20 0,00 0,00541,!ornecedor: FROTA PALACE HOTEL - C.N.P.J.:84.410.52110001-07

SILVA/JOAO BATISTA MR 09/09/14 VC00043409 06/08/14 a 07/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00103588 00105230147,00 [R$] 1,000000147,00 0,00 0,00 0,00147,!

GARANTIMOS NO SHOW

NIX TRAVEL AG. DE VIAGU E TUR. LTDA MX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ ....... :11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.Ô10.198-3 IJ. RUA DO AROUCHE, 23- 8 Q ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819lata.........: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0002 Home Page: www.nixtravel.com.br S; E-Mail........: [email protected]

FI/OyV Q -97 Fatura: FT00017038 /

Nota DébitoReserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx.Emb. Desconto N 2 PedidoObservação

Continuação da página anterior Total do Fornecedor ...................................................147,00 0,00 0,00 0,00147

:ornecedor:CASTELMAR HOTEL - C.N.P.J.:83.053.14010001-55 WEGRZYNOVSKY/RICARDO MR12/08114 VC00044142 13/08/14 a 16/08/14 Hospedagem Diárias:003

ND00102762 00107407615,00 [R$] 1,000000615,00 15,38 0,00 0,00630 GARANTIMOS NO SHOW

ALCOREZNSANORO MR 12/08114 VC00044143 13/08/14 a 15/08/14 Hospedagem Diárias:002 ND00102767 00107408410,00[R$] 1,000000410,00 10,25 0,00 0,00420,

GARANTIMOS NO SHOW

CALIL/MARCELO MR 12/08/14 VC00044144 13/08/14 a 15/08/14Hospedagem Diárias:002 N000102768 00107409410,00[R$] 1,000000410,00 10,25 0,00 0,0042!

GARANTIMOS NO SHOW

CASTRO/BERNARDO MR 09/09/14 VC00044141 13/08/14 a 15/08/14 Hospedagem Diárias:002 ND00103557 00107406410,00[R$] 1,000000410,00 10,25 0,00 0,0042)!

GARANTIMOS NO SHOW

, Total do Fornecedor ..................................................:1.845,00 46,13 0,00 0,001.891,1 ornecedor: ATLANTICO BUSINESS RIO HOTEL - C.N.P.J.:13.357.020/0001-66

LIMNJEFFERSON 08/09114 VC00045526 19/07/14 a 20/07/14Hospedagem Diárias :001 N000103401 00104194369,00 [R$] 1,000000369,00 18,45 0,00 0,00387,4

GARANTIMOS NO-SHOW +5% DE TAXA

Total do Fornecedor .................................................. .369,00 18,45 0,00 0,00387,45 rnecedor: GO INN MANAUS - C.N.P.J. :04.565.230/0007-44


$,>,^_VheNíxCNPJ.......:11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA DOAROUCHE,23-8ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Sit. Fone ......... :55-11-5627-0044 Emergência: j Fax...........: 55-11-5627-0044ABAV: 1819 lata.........: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0061 Home Page: www.nrxtravel.com.br E-Mail........: [email protected] -

Fatura: FT0001 7038

.4)


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ND00103669 00111145243,00[R$] 1000000!+1 0%TAXAS

Valor ExtrasTx.Emb.DescontoTotal

09/09114 VC0004565707/08114 a 08/08114Hospedagem Diárias:001

243,00 0,00 0,00 0,0024

Total do Fornecedor ......... .. ................................ . ...... :243,00 0,00 0,00 0,00243,OC ecedor: GRAND SAO LUIS HOTEL - C.N.P.J.:07.349.909/0001-07

MENTONE/VICENTE 09109114 VC00045653 05/08/14 a 09/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103658 00111140237,00 [R$] 1,000000237,00 35,55 0,00 0,00272,55

GARANTIMOS NO SHOW

Total do Fornecedor ..................................................:237,00 35,55 0,00 0,00272,55 Fornecedor: NOVO MUNDO RIO HOTEL - C.N.P.J.:33.020.520/0001-15

ARAUJO SOBRINHO/MANOEL MR08/08/14 VC00043979 11/08/14 a 12/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00102793 00106903380,00 [R$] 1,000000380,00 38,00 0,00 0,00418,00

GARANTIMOS NO SHOW

Total do Fornecedor ............... . .................................. :380,00 38,00 0,00 0,00418,OC Fornecedor: TULIP INN CENTRO HISTORICO - C.N.RJ.:10.552.046/0002-58

MONTEN EG RO/VAN ESSA 17/08114 VC00045292 20/08/14 a 21/08/14 Hospedagem Diárias :001 ND00102744 00108611252,00[R$] 1,000000252,00 12,60 0,00 0,00264,6C

MAIS 5%

SARDINHA/PEDRO 18/08114 VC00045293 20/08/14 a 23/08114 Hospedagem Diárias:003 ND00102746 00108725756,00 [R$] 1,000000756,00 37,80 0,00 0,00793

MAIS 5%


lnscr.Mun.: 4.010.198-3 N4!^,eNix1 RUA DOAROUCHE,23-8ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... :55-11-5627-0044 Emergência: Fax...........:55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... .57-526932 Cadas1uL26Q34.522.10.O001-2 1-tome Page: www.nixtravel.com.br •'SUPE-. [email protected] 1

jRs.: O 00099FI.:2/29

Fatura: FT00017038


Continuação da página anterior CORDEIRO/ANDREA

ND00102747 00108598756,00[R$] 1,000000!MAIS 5%

Valor ExtrasTx.Emb.


756,00 37,80 0,00 0,00793,

MONTENEGRO/VANESSA MRS22108114 VC00044772 22/08/14 a 23/08/14 Hospedagem Diárias:001 )0102781 00109026232,00 [R$] 1,000000232,00 11,60 0,00 0,0024!

GARANTIMOS NO SHOW

CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR22/08/14 VC00044777 22/08/14 a 23/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00102782 00109033232,00 [R$] 1,000000232,00 11,60 0,00 0,00243,

GARANTIMOS NO SHOW

FONSECA/LUIZ MR 22/08/14 VC00044778 22/08/14 a 23/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00102789 00109034232,00 [R$] 1,000000232,00 11,60 0,00 0,00243,60

GARANTIMOS NO SHOW

VIEIRA/ICHIRO 08/09/14 V000045552 09/08/14 a 10/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00103456 00107223182,00 [R$] 1,000000182,00 9,10 0,00 0,00191,10

GARANTIMSO NO-SHOW

ROSA/MARCOS MR 09/09114 VC00044686 21/08114 a 23/08/14 Hospedagem Diárias:002 ND00103579 00108741560,00 [R$] 1,000000560,00 28,00 0,00 0,0058!

GARANTIMOS NO SHOW


r%4%(eN lnscr.Mun.: 4.010.198-3 IX RUA DOAROUCHE23-8ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ..........55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... : 57-5 2693 2 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: nixt [email protected] 1pç, (fl 11 1 fl n )U)jJJ J FI.:23/29

Fatura: FT00017038


Continuação da página anterior CAMPOS/VANESSA MRS


Valor ExtrasTx.Emb.


201,00 10,05 0,00 0,00211,

SILVA/MAGNO MR 09/09/14 VC00044446 20/08/14 a 21/08/14Hospedagem Diárias:001 03673 00108143252,00[R$] 1,000000252,00 12,60 0,00 0,00264,60

GARANTIMOS NO SHOW

Total do Fornecedor . ................ . ................................ :3.655,00 182,75 0,00 0,003.837, Fornecedor: PONTA VERDE PRAIA - C.N.P.J.:12.448.221/0001-06

OLIVEIRA/SHEILA MRS 08/09/14 VC00043744 07/08/14 a 09/08/14Hospedagem Diárias :002 NDO01 03475 00106168478,00 [R$] 1,000000478,00 0,00 0,00 0,00478,

GARANTIMOS NO SHOW

Total do Fornecedor ..................................................:478,00 0,00 0,00 0,00478, Fornecedor: RITTER HOTEL PORTO ALEGRE - C.N.P.J.;92.995.398/0001-61

LIMNDANDARA MRS 05/08/14 VC00043716 13/08114 a 16/08/14 Hospedagem Diárias:003 ND00102760 00106060813,00 [R$] 1,000000813,00 40,65 0,00 0,00853,

GARANTIMOS NO SHOW

PIRES/GUSTAVO MR 09109114 VC00043712 13/08/14 a 16/08/14Hospedagem Diárias:003 ND00103575 00106062858,00 [R$] 1,000000858,00 42,90 0,00 0,00900,

GARANTIMOS NO SHOW

PAX JUNTO: JOSE RIBEIRO PAIXÃO

Total do Fornecedor .......... . ................... . ................... :1.671,00 83,55 0,00 0,001.754, Fornecedor: FORTUNE RESIDENCE - C.N.P.J.:64.188.865/0001-06

NIX TRAVEL AO. DE VIAG. E TUR. LTDA NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ:11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.:4.010.198-3 N"eNix ^CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax...........:55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... .57-526932CadastuL..2&04 92 D D0D1. Home Page: www.nixtravet.com.br 1

AL SJ?1b.; E-Mail........: [email protected]

Fs,:Q JFI.: 4/29

Fatura: FT00017038 , 1 Nota Débito Reserva/SRValor Original Câmbio N 5 PedidoObservação

Continuação da página anterior SILVA/MAGNO

ND00102780 00110336170,00 [R$] 1,000000

Valor ExtrasTx.Emb.

03/09/14 VC0004531308/08/14 a 09/08/14Hospedagem Diárias:001

170,00 0,00 0,00 0,0017

ATHAYDE/GERSON L.0102780 00110336170,00 [R$] 1,000000


RIBEIRO/HILDIVAN 03/09/14 VC00045309 08/08/14 a 09/08/14Hospedagem Diárias:001 ND00102780 00110336222,00[R$] 1,000000222,00 0,00 0,00 0,00222,

TRINDADE/GERALDO MR 03/09/14 VC00045308 08/08/14 a 09/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00102780 00110336170,00[R$] 1,000000170,00 0,00 0,00 0,00170,

GARANTIMOS NO SHOW

NERES/KELLY CRISTINA 03/09/14 VC00045312 08/06/14 a 09/08/14Hospedagem Diárias:001 N000102780 00110336222,00 [R$] 1,000000222,00 0,00 0,00 0,0022

SOUZA/CARLOS EDUARDO 03/09/14 VC00045310 08/08/14 a 09/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00102780 00110336222,00[R$) 1,000000222,00 0,00 0,00 0,00222

Total do Fornecedor ..................................................:1.176,00 0,00 0,00 0,001.176,!Fornecedor: MERCURE SP CENTRAL TOWERS - C.N.P.J.:


CNPJ.......:11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 RUA OOAROUCHE,23-81ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax...........:55-11-5627-0044ABAV: 1819lata ......... : 57-5 2693 2Cadastur..: 26:022.10.0001 O

c Nome Page: www.nixtravel.com.br ,

E-Mail........: [email protected],: Q fJ Q 7

Fatura: FT00017038 1n iiÉ/

1 1


Continuação da página anterior CARVALHO/LEONITA

ND00103249 00106998365,00 [R$] 1,000000!MAIS 15%TAXAS GARANTIMOS NO SHOW

Valor ExtrasTx.Emb.Desconto fTotalI

05/09114 VC00045470 11/06114 a 12/08/14Hospedagem Diárias:001

365,00 54,75 0,00 0,00419,7

,)tal do Fornecedor .................................................. !F..ecedor: MONACO CENTER - C.N.P.J.:

MORET/LUIZ ND00103091 00105328498,00[R$] 1,000000!

MAIS 2%TAXA

Total do Fornecedor .................................................. Fornecedor: WINDSOR COPA HOTEL - CN.PJ.:

GONCALVES/GLAUBER ND00102955 00106383440,00 [R$] 1,000000!

MAIS 1 5%TAXAS

365,00 54,75 0,00 0,00419,


498,00 9,96 0,00 0,00507

498,00 9,96 0,00 0,00507


440,00 66,00 0,00 0,00506,

Total do Fornecedor .................................................. Fcedor: SHERATON VITORIA - C.N.P.J.:

SALVATTI/IDELI MRS ND00103316 00107733361,00[R$] 1,000000!

GARANTIMOS NO SHOW

440,00 66,00 0,00 0,00


361,00 0,00 0,00 0,00361,

Total do Fornecedor ..................................................:361,00 0,00 0,00 0,00361!Fornecedor: MERCURE NITEROI ORIZZONTE - C.N.P.J.:09.967.852/0153-10

LIMA/DANDARA 05/09/14 VC00045486 17/08/14 a 19/08/14Hospedagem Diárias:002 ND00103286 00107819764,00 [R$] 1,000000764,00 91,68 0,00 0,00855!

GARANTIMOS NO-SHOW


N4?(eNi X lnscr Mun4.010.198-3 RUA DO AROUCHE 23 8Q ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........: 55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... :55-11-5627-0044ABAV: 1819lata.........: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

Home Paga: www.nixtravel.com.br 'L 5..... E-Mail........: [email protected].: 26/29 IFis.: 000103Fatura: FT00017038 /

Nota DébitoReserva/SRValor Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. DescontoTot N 2 PedidoObservação

Continuação da página anterior PAIXAO/JOSE & 05/09/14 VC00045487 17/08/14 a 19/08/14 Hospedagem Diárias:002

ND00103287 00107821812,00 [R$] 1,000000 812,00 97,44 0,00 0,00909, GARANTIMOS NO-SHOW

,)tal do Fornecedor ..................................................: 1.576,00 189,12 0,00 0,001.765,1 I-....ecedor:FLAMENGO PALACE - C.N.P.J.:42.271.353/0001-76

FARINLUIZA MRS 08109114 VC00043833 08/08/14 a 09/08114 Hospedagem Diárias:001 ND00103422 00106510250,00 [R$] 1,000000 250,00 25,00 0,00 0,00275,C

GARANTIMOS NO SHOW

SANTOS/LUCIA MARIA MRS 08/09114 VC00043834 08/08/14 a 09/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00103424 00106512280,00[R$] 1,000000280,00 28,00 0,00 0,0030!

GARANTIMOS NO SHOW

Totaldo Fornecedor .................................................. Fornecedor: LAGO DA PALMA - C.N.P.J.:04.546.376/0001-57

SILVNJOAO BATISTA MR 1"1103675 00106170200,00 [R$] 1,000000!

GARANTIMOS NO SHOW

530,00 53,00 0,00 0,00


200,00 0,00 0,00 0,00200

Total do Fornecedor ........................... .. ..................... :200,00 0,00 0,00 0,0020!Fornecedor: BRASILIA SMALL TOWN - C.N.P.J.:01.869.037/0001-13

CAMPOS/VANESSA MRS 08109/14 VC00043651 04/08/14 a 07/08/14 Hospedagem Diárias:003 ND00103417 00105904900,00 [R$] 1,000000900,00 0,00 0,00 0,0090!

GARANTIMOS NO SHOW

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

....... .11.473.674/0001-20 nscr.Mun.: 4.010.198-3 eNIX CNPJ RUA DOAROUCHE,23-8ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ..........55-1 1-5627-0044 Emergência: Fax ........... : 55-11-5627-0044ABAV: 1819 lata.........: 57-5 2693 2Cadastur..: 26.0: Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

Fatura: FT0001 7038

.2:L s•!

FIs,: QflT712 4

dutoil Total1 Desconto Nota Débito Reserva/SRValor Original Câmbio


AUCELIO/FABIO MR ND00103418 00105973600,00[R$] 1,000000!

GARANTIMOS NO SHOW

Valor ExtrasTx.Emb.


tal do Fornecedor ... ..... . ................ . ........................:1.500,00 0,00 0,00 0,001.500, E,. .cedor: HOLIDAY INN EXPRESS PORTO VELHO - C.N.P.J.:04.030.735/0003-80

VIEIRNVALDENIO 09/09/14 VC00044505 18/08/14 a 20/08/14Hospedagem Diárias:002 ND00103676 00108360360,00 [R$] 1,000000360,00 18,00 0,00 0,00378,

MAIS 5%TAXAS

, Total do Fornecedor .................................................. Drnecedor: BRISTOL LA PLACE - C.N.P.J.:

FIDELES/ANTONIO ND00103279 00107591199,00[R$] 1,000000!

GARANTIMOS NO SHOW

360,00 18,00 0,00 0,00378,


199,00 19,90 0,00 0,00218,

, Total do Fornecedor .................................................. 0 ,edor: SAN MARINO PAULO AFONSO - C.N.P.J.:

CAM POS/VAN ESSA ND00102620 00108589960,00[R$] 1,000000!

MAIS 10%

199,00 19,90 0,00 0,0021


960,00 96,00 0,00 0,001.05

MONTEI RO/BRUNO 17/08/14 VC00045195 19/08/14 a 21/08/14Hospedagem Diárias:002 ND00102621 00108587480,00 [R$] 1,000000480,00 48,00 0,00 0,0052!

MAIS 10%

4


CNPJ.......:11.473.674/0001-20 lnscr,Mun.: 4.010.198-3 RUA DOAROUCHE,23-82ANDAR CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... :55-11-5627-0044 Emergência: Fax ........... .55-11-5627-0044ABAV: 1819lata........: 57-5 2693 2Cadastur..: 26.034.522.1Q,,0001-2 Home Page: www.nixtravel.com.br .,1! Si'',p, tE) E-Mail........: [email protected]

Fatura: FT0001 7038 FI[JQ /

n t:r_:n:I, 1* ir ,nn n ,_ ,n _:_ n ,n . ., -


Continuação da página anterior CANDIDO/CARLOS EDUARDO VIR



19/08114 VC0004449720108/14 a 21/08/14Hospedagem Diárias:001

240,00 0,00 0,00 0,00240,00

)tal do Fornecedor ................................. . ................ :1.680,00 144,00 0,00 0,001.82!.ecedor: HOTEL SANDIS - C.N.P.J.:

SILVNJOAO BATISTA MR 20/08/14 VC00044574 23/08/14 a 24108/14 Hospedagem Diárias:001 ND00102753 00108505204,00 [R$] 1,000000204,00 0,00 0,00 0,0020!

GARANTIMOS NO SHOW

, Total do Fornecedor ............ . ..................................... :204,00 0,00 0,00 0,00204!rnecedor: DELMOND HOTEL - C.N.P.J.:

XAVIER/OLMO 05/09/14 VC00044748 25/08/14 a 27/08/14Hospedagem Diárias:002 ND00103256 00108845508,00 [R$] 1,000000508,00 66,04 0,00 0,00574!


JORDAO/HELBER 05109/14 VC00044747 25/08/14 a 27/08/14 Hospedagem Diárias:002 ) "1103268 00108846508,00[R$] 1,000000508,00 66,04 0,00 0,0057!


ALMEIDA)HALLINE 05/09114 VC00044746 25/08/14 a 27/08/14Hospedagem Diárias:002 ND00103269 00108847508,00 [R$] 1,000000508,00 66,04 0,00 0,00574,C


Total do Fornecedor ..................................................:1.524,00 198,12 0,00 0,001.722,1 Fornecedor: RESIDENCE PLAZA HOTEL - C.N.P.J. :06.092.007/0003-29


CNPJ.......: 11.473.674/0001-20 lnscr.Mun.: 4.010.198-3 1J\. RUADOAROUCHE,23-82ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... :55-11-5627-0044 Emergência: Fax...........: 55-11-5627-0044ABAV: 1819lata.........: 57-5 2693 2Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2 Home Pago: www.nixtravel.com.br E-Mail........: [email protected]

fl Fatura: FT000170381

N Q Requisição Passageiro Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período Rota/Produto Nota DébitoReserva/SRValor Original CâmbioValor ExtrasTx.Emb. DescontoTotal N 5 PedidoObservação

.Continuação da página anterior PIRES/GUSTAVO MR 04/09/14 VC00044754 29/08/14 a 30/08114 Hospedagem Diárias:001

ND0010313100108966139,00 [R$1 1,000000139,00 0,00 0,00 0,00139,00 GARANTIMOS NO SHOW

LIMA/DANDARA MRS 04/09114 VC00044753 29/08/14 a 30/08114 Hospedagem Diárias:001 00103132 00108965139,00[R$] 1,000000139,00 0,00 0,00 0,00139,00

GARANTIMOS NO SHOW

CALILJMARCELO MR 04/09/14 VC00044755 29/08/14 a 30/08/14 Hospedagem Diárias:001 ND00103133 00108967139,00 [R$] 1,000000139,00 0,00 0,00 0,00139,00

GARANTIMOS NO SHOW

Total do Fornecedor ..................................................:417,00 0,00 0,00 0,00417,00 Fornecedor: ATLANTICO PRAIA HOTEL JOAO PESSOA - C.N.P.J.:

ALCOREZA/SANDRO 09/09/14 VC00045584 22/07/14 a 24/07/14 Hospedagem Diárias:002 ND00103512 00111031876,00 [R$] 1,000000876,00 0,00 0,00 0,00876,00

Total do Fornecedor ..................................................:876,00 0,00 0,00 0,00876,00 Fornecedor:POUSADA VILLA VITORIA - C.N.P.J.:03.568.413/0001-65

PEREIRA/JOANA 05/09/14 VC00045513 06/09114 a 07/09/14 Hospedagem Diárias:001 ND00103648 00110814104,50[R$] 1,000000104,50 0,00 0,00 0,00104,50

+ 10% DE TAXA

Total do Fornecedor ...................................... . ........... :104,50 0,00 0,00 0,00104,50 TOTAL DA FATURA 96.077,4512.627,09 0,00 0,00108.704,54

ELE,,

gw

26/9/2q14 = Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

4%,, Receita Federal


Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie jHtO 1 Ç/7 RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL!CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

MATRIZ CADASTRAL ME EMPRESARIAL

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NIX TRAVEL CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11 -2-00 - Agências de viagens CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO R DO AROUCHE 23ANDAR: 8 CONJUNTO 81; CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF

01.219-001 REPUBLICA SAO PAULO SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 11/01/2010 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

JAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ,,,,,,,,


© Copyright Receita Federal do Brasil - 2610912014

raglila J uc O9

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.55 3572603572SEGUNDA VIA0001€



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP CONTA:14.627-7

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67 VALOR: R$ 300.946,09€DEBITO EM: 30/D9/20,4

DOCUMENTO: 093005 AUTENTICACAO SISBB:8.8E3.192.2FA.C11.1F1

LANÇADO

kkLI.. k1O1._ CV QQA 1hÇ,-1fÇ7,Q7Ç,-)4OAl 11 fl/))fll d

A33N301 357045053017 3010912014 14:17:29 [


L.EME Debitado

Agência - 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 1974 CANGAIBA-URB.SP

COO Conta corrente (com DV) 146277 lFis.:1 o g,/ CNPJ 02.91121010001-67 Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP 2L Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.005 Valor 300.946,09 Data transferência 3010912014

- CPFICNPJ diferente

Autenticação SISBB 88E31 922FAC1 11 F1



https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb ?tokenSessaod802d8767784ee3 e3 528d9e4a6dd... 30/09/2014

- i RSLACAO DE CONHECIMENTOS

NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMEN

7356 7 4.581,47 /7357 4.966,47 /7358' 1.256,47 /7359' 6.331,47

/7360 3.062,47 /7361- 4.526,66 /7362 - 1.726,66 /7363 1.201,66

/7364 " 589,16 /7365( 3.826,66 17417' 962,96 /7418' 462,98

/7419 / 462,98 /7420, 59.747,07 /742Z 10.837,98 /7423— 5.587,98

/7424 20.282,54 /7442' 1.982,96 ./1450" 16.087,98 /7453Í 48.337,98

/7.454. 48.337,98. /7463"' 16.087,98 /7469/" 15.737,98 /1495" 605,54

/1502 7.266,07 /7508- 16.087,98

Ls,:009110

j, •.,1 -

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA. Matriz (Sede Própria) Filial RJ

REAL Rua Floresta Azul, 1015- Penha Rua Goiás,1334-lojaA Cep 03729-010 - São Paulo - SP Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ

EXPRE C.N.P.J.:02.911.210/0001-67 C.l)J.P.J.:02.911.210/0002-48 lnscr. Estadual: 115.267.392.114 lnscr. Estadual:77.236.295

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA. TeIs.: (11) 2623-2004 / 2623-3006 Te 1.: (21)2 5 9 1 -9312

www.realizaexpress.com.br Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336 Fax: (21)3979-1548

E-mail: [email protected] DATA DA EMSÃO:15Setembro2014

FATURA N° FATURA / DUPLICATA DUPLICATA 1VENCIMENTO 1 VALOR N2 DE ORDEM

) i06492/14 300.946,09 006492/14 18/0912014

DESCONTO DE:0,00 CONDIÇÕES ESPECIAIS: 300.946,09

1 VIA!

FATURAMENTO

-1

NOME DO SACADO:ELE[CA0'2014 D1LA MA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO:AV COPACABÃNA, 12Ô5

CEP:91800050 MUNICIPIO: Porto Alegre

ESTADO:ES PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCR. NO CNPJ(MF) Ng20570274000123

INSCRIÇÃO ESTADUAL N

VALOR POR EXTENSOTrezentos mil, novecentos e quarenta e seis Reais e nove centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTANCIA ACIMA QUE !PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.!

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÁO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.

r ILICI)l 1 1IL.PSl,PSU Li).) Cl)G DocuTOrto Auxíar do Corhocme,10 cle Transporte EtrôrICA j Rodoviario REALIZA EXPRESS CAFGAS AEREkS LTDA MODELO SERIE 1NUMERO EL1DATA SA E HORADE O4ISO Na PROTOCOLO

CNPJ:02911210000167-IE: 115267392114 57 12 17356 11 0/0912014 19:18:13 135140382052372

Endereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULOUF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII II111H IIIIII IU

TOPO DOCTA 1 TIPO 00STRV100

Normal Normal Chave de acoSSo para cxhSulta dea,rarttidade no rirae,WW.etRfOdB.gOE.bC

1 35140902911210000167570020000073561000641410 000A000 DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO

Recebedor Outros .L S»:i. A CFOP. NATUR& DA PRETAÇAO E AUTDRIZAÇAO DE UNS INSC. SU-MA, O OEflNATARIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERICOS 1135140382052372 10109120 19:19:51 1F15, O O O 1 1 1 / ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO

PORTO ALEGRE RS I/I.. D SP SAO PAULO REERIENTEFOCAL CONFECCOES E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP DESUNATARIONASSOM SANTANNA DEW SOUZA ENDEREÇOESTRADA DOS CASAS, 2540, COS CASAS ENDEREÇO AVENIDA )OAO PESSOA, 785 , CIDADE BAIXA MUNICOPTOSAO PAULO CEP09840-000 MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CDE 90040-001 CNP)/F01.047.181/0001-74INSC.ESTADUAL635488307116 CNPO/ 372.762.390-04 INSC.ESEADUAL

eF PAIS FONE1143516263 UFRSPAIS FONE p

EXPEDIDOR RECABENORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA EIeNICIPO» Ora ,IaNICÍPR, PORTO ALEGR CRP 91900-050 CNPS/ a'F- INSC. ESTADUAL CNP,/ O'F 20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL

DE PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TOMADOR 00 SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE 91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA FRS'AOS

CNP31 DEI'20.570.274/0001-23 INSO. ESTADUAL FONE

p ule

PR DOMINANTE 1 OUTRAS CASACoS. CARGA VI- TOTAL DAMERCADORIA

RA EM TECIDO CX PAPELÃO 81.0 0,00 PESO BRUTO ((g) PES. BASE CALE. (Eg) PESO AFERIDO (KB) CUBAGEM (l'O) NOME DA SAGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. QTD VOLUME(Uni! )II

REON SAVEL ST NE. APOU CE loS . AVE RBAÇAO

1.200,00 1.200,00

100

100 Emitente do-e j 02798201301065000C1 COMPONENTE OO VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

Noma Vaiar1 NoON Valor Noma VaiarVALOR TOTAL DO SERVIÇO

F-rae P050 4.581,47 CoiRSa 0,00 ORdespocTo. 0,00 4.581,47 CdVairaenr 0,00 EraOIa 0,00 1De5PIcho 0,00

1 VALORA 0,001 0,00 Tacas D5 0,001

sercrt: 0,00 Sorrarna, 0,00 4.581,47

INFORMACOES RU.ATIVASAO IMPOSTO

SISAÇAOTRIOUTARIA BAS.ONLCULO AUQ. ICES VALORICMS SARE. BASECALC. ICES MaIOr.

00 - Tributação normal ICMS 4.581,47 12 549,78 0,00 0,00 DO CiMENTOS O RIGENÁRIOS

TP DOO CNPI/CPF EMITENTE SACO No DOCUMENTO 1 re. DOO CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENIO

Fe Chav€ 135140901047181000174550010 000006029 100002195 1 1 1 OBSERVAÇOES

FOSCAS -

Soro-Cidade:-UF:INFORMAÇOES E pECaFIcAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

DARMPREA dUO LDTAÇAO DATA PREVISTA DA ESFREGA 1 ESTE CONHECIMENTO DE FRANDEOSTE ATESDEA LEGISTAÇAO DE TRANSPORPE R000VIAW EM VIOOR

03221136 O 10/09/2014 USO PECLUSIVO DO EMISSOR DO tE-e RESERVADO AO FISCO

II 1111111usuano UmiDADE:EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI 05 VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU P00 CUMPRNSO O ERESOIIIE CONTRATO DE TRANSPORTE

II IUiIIi 64141

CHEGADA NO CLIENTE DADOS DORECEBEDOR

DATA: NOME: RG

HORA: OBSBtVACOES:

CONTROLE DO FISCOW Assinatura

11111 IlIllIIIIIIlIIIl HHIII 1111 lIlIlIlIlIlIl lIlIlIlIlIlIl IIIIlll IUIU Chave deanavon para caiSnita daaUta,Ctidado flO Sito

35140902911210000167570020000073561000641410

SElENUMERODATA E HORADE 0415550

21735610109/2014 19:18:13 ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

GCLIO4IS AUSENTE

DCL1SA 1E MUDOU-SE ENDARECO MAO LOCALIZADO

[]RECUSA DA MERCADORIA

MERCADORIA AVARIADA

1 IL)tt)l 1 L1(.Jd)U., L)LI CI)IIIr - Dxunerto Aexar dD CorhOCrnerto de Transporte Etrôrira iooviarÍo REALIZA EXPRESS CAMGAS AEREAS LTDA MODELO 1 1 NUMERO 1 EL DATA E HORADE HIISSAO NO PROIDENLO

CNPJ:02911210000167-IE: 115267392114 1 2 7357 1i 11/1110/09/2014 1918:14 135140382052376

RFAL4Endereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 CONTROLA DO FISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULOUF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII11111 IIIIO IIIIUIDI 1H - —o DO TIPO 00SERVIÇO

Normal Normal -Chave de OCIOSO pera carsulta doautertCldade no Sitowww.cte.feae.t..gav.br

35140902911210000167570020000073571000641425 TOMADDR DO SERVIÇO 1 FORMA DE PAGAMENTO

Recebedor Outros un:.L SUYLi):L.

NATUREZA DA PRIOTAÇAD 1PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE DOR 1INSC.SUFRAMA DIOTINATARIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382052376 10/09/20 19:19:51 Is,: Q O O 1 1 7 ORIGEM DA PR ESTAÇAO DESTINO DA PRESTAÇAO

SOROCABA SP } PORTO ALEGRE RS

RENoTENTEANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME DESTINATÁRIONASSOM SANTANNA DEW SOUZA ENDEREÇOAVENIDA PARAGUAI, 330, VILA BARCELONA ENDEREÇO AVENIDA JOAO PESSOA, 785 ,CIDADE BAIXA MUNICÍPIOSOROCABA CRP18025-200 MUNICÍPIO PORTO ALEGRE 0040-001 CNP'/ EZF20.764.384/0001-26INSC.ESEADUAL669847889116 C-1CAF 372.762.390-04 INSC.ESTAOUAL

UFsi'PAIS FONE1530352604 DERSPAIS FONE

EXPEDIDOR REFEBSIORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO EPE MUNICÍPIO PORTO ALEGR CEP 91900-050 CNP)/ IPF INSC. ESTADUAL CNPJ/ DEF 20.570.27410001-23ENSC. ESTADUAL

UF PAIS FONE uRSPAIS FONE

TOM000RDOSERVIOIELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CD'91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS CNPJ/ CPF20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL FONE

Pe0PREDOMINANTE 1 OUTRASCARACIS. CARGA 1VL. TOTAL DAMERCADORIA

CX PAPELAO1

28.800,00 PESO BRUTO (Kg) PESO BASECALC. (1(g) PESO AFERIDO (Co) CURADOS (IS) QTD VDLUI€S(Unid) NONo DA IOGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

II

REDEO1ISAVEL NR. APÓLICE

13b0,00 1.310,00 24 Emitente do-e 02798201301065000FNRAVERBAÇAO

COMPONENTE DO VALORDA PRESTAÇAO DE SERVIÇO

No.ee Vele,1 No,ee 1No" velorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

FrOU p050: 4.966,47 COe 0,00 1neSPectro. 0001 4.966,47 AdVGSTOrT: 0,00 Ertree: 0,00 r)arr 0,001 RECEBER VALORA

1 P0d190: 0,00 1TOIOSDWEODS: 0,00 SetCO: 0.00

1

lutaste: 0,00 4.966,47

INFORMADUE RU.ATIVASAO IMPOSTO

SITOAÇAOTRIOVIARIA BASE CALERLO1 AUQ. ICIS1 VALORICMS 1TCRFO, BASE CALC. ICIS WIOT.

00 - Tributação normal ICMS 4.966,47 12 595,98 0,00 0,00j OOIIIMENTOS O RIGINÁRIOS

TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE1 SÉRIE1 No DOCUMENTO 1 TP. DOC 1CNPJ/CPF EMITENTE 1 SÉRIE No DOCUMENTO

Fe Chave1 35140920764384000126550010 000000056 1000000561 OBSERVAÇORS

FISCAE

Le.IF

Nomr-C.iJa:-UF:

INFORMAÇUE EPECÍPICAS DO MODAL RODOVIÁRIO- CARGA FRAEZONADA [CDAEMPRESA ElITE LDTAÇAO DATA PREVISTA DA ENTREGA 1 EIOE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISEAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Dl VIODO 032

1 1O 110/09/2014 1 USO ENCUJSIVO DO EMIDEOR DO CEra RRSARVAOOAO FIOCO

usuano anaIssor:EDIVAGNER ROCHA MUNES 111111111 64142

EMISSOR REALIZA EXPRFSS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUEDOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

I,fl.Id.1.I.1:lh.I4: 4.1.1:1

NOME: - RG:

OBSBVACOES:

CONTROLE DO R5CO

IlIlIlIlDIlIl Ch001 do OCIOSO para COnSUlta deatitorttidade TOSTO

35140902911210000167570020000073571000641425

?11i;l.l:I.I'7Tf11d'I7 I.I1;ZlÇ.t'-t.l

21

1 10109/2014 19:18:14 ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DCUCo1E AUSENTE D CU ÉR1E MUDOU-SE o ENDERECO NAO []RECUSA DA MERCAreRIA

MERCADORIA AVARIADA

CHEGADA NO CLIENTE

DATA:

HORA:

Assinatura

IDINIII-ILAÇA000tI)11ItI)41t Daunerto Aexarde CcehecÊherto de Transporte Etrôti tociovario REALIZA EXPRESS CARI AS AEREA)S LTDA MODELO 1SCAIE NUMERO aI 1 cei1 , E HORADE EMISSEO No PROTODELO

CNP]:02911210000167 - IE: 115267392114 1 2 7358 1/1110/09/2014 19:18:15 135140382052377 Endereço: RIffiFLOR STA AZUL, 1015 CONTROLE DO PISCO

Bairro: PENHA Município: SAO PAULOIJF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIII111111IIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIH IIIIIIIIII TIP000CT-R 1 TIPO DO SERVI ÇO

Normal 1 Normal -. -Chave deacavso pare cons,vlta de outerteidade TosteWe,et..f.zDOdO.gCV.br

35140902911210000167570020000073581000641430 _________________________________________________________________________________________________ TOMADOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO

- - Recebedor Outros

CPOP. NATURDEA DA PRDETAÇAO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE UNS INSC.SUFRAMA DOTSTINATARIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382052377 10/09/20 19:19:51 1 ü i ORIGEM DA PRESTAÇAO II DESUNO DAPRESTAÇAO

SAO PAULO SP II PORTO ALEGRE RS

REMETENTEMSCPLAST IND DE EMBAL PLAST LTDA EPP DESTINATÁRIONASSOM SANTANNA DEW SOUZA ENDEREÇORUA SAO JOAO DO ARAGUAIA, 381JD CALIFORA ENDEREÇO AVENIDA JOAO PESSOA, 785 , CIDADE BAIXA , MUNOCOPD,SAO PAULO CEP06409-060 MUNSEIPEPORTO ALEGRE CDE 90040-001

J CNPT/ FEF07.490.347/0001-09 INSC.ESPADGAL206230393111 CNP)I DEF372.762.390-04 ITiSC.ESTADUAL PAIS FONE1141981098 UF UFRS PAIS PODE

p

EXPEDIDOR RECARDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNCECPE CDE MUNICIERIPORTO ALEGR c,91900-050 —IIa)P- IN5C.ESrADUAL CNPJ/ DEF20.570.274/0001-23INSE.ESEAOUAL UF PAIS FONE UFRSPAIS FONE

TOMA000 DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICIPTOPORTO ALEGRE CEP91900050J ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS 0SF31 CPF20.570.27410001-23 INSC.ESIADOAL FONE

PRO)REDOMINANIT 1 OUTRAS CARACTS, CARGA 1 VL TOTAL DAMERCADORIA

LLEA EM TECIDO Cx PAPELAO 1.000,00

PESO RECTO (Xg) IPESO RASE CALE. (1(9) PES0APER000 (1(g) 1CURA004 (lo) QTD VOLur€S (Unia) SOIS DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

1 RE NR, APÓLICE NR. AVERBGÇAO

250,00 250,00 50 Emitente do-e 02798201301065000C1

1

CDMPONENTS 00 VALORDAPRESEAÇAO DE SERVIÇO -

Non Valor1 Noe. Velo, 1No,,. ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO Tese VOOS 1.256,47 COSTa 0,00 jeavPachT 0,001 1.256,47AdVIIrtoTr 0,00 EreTOo 0,00 1Dnnpecflhi 0,001 REFERES VALORA Grr 0,00 0,00 laves Tiveras o,00

1

coo SuOronrei 0,00 1.256,47

INPORMAORE REATIVAS AO IMPORTO

SXWAÇAOTRIDUTARIA - BASECALOJLO1 ALIO. lEIS VALORIEMS -ED. BASECALC. lEIS SJDET.

00 - Tributação normal ICMS 1.256,47- 12 150,78 1 0,00 0,00

DOOJMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC 1CNPI/CPF EMITENTE SIE1 No DOCUMESTO TP. DOE 1CNPI/CPF EMITENTE SEMIE 1 NO DOCUMENTO

Fe Chave 35140907490347000109550020 000004642 1000033051 OBSERVAÇOES

PESE AS

LOe& Nora,

-Cidade:-UF -INFORMAÇOS ESPECIFICAS DO MORAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAaONADA

1CIUT 1 DATA DEEVOSTA —ENTREGA 1 ESEE CONHECIMOITO DE TXANWO,TCATITDEA LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE R000VIARE E

F

l VEDE RNTRC DAEMPR1136ES, 0322 1

1LOTAÇoAO

1 110/09/2014 USO PECLUSIVO DO EMISEOR oo Cr, RESERVADO AO PECO

Usuario en,iSSOr:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64143

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE OAOOSOORECEIDDOE

DATA: NOME: RG

HORA:1 OBSBWACOES:

CONTROLE DO FISCO Assinatura

!I!°" 35140902911210000167570020000073581000641430

ASIC 1NÚMERODATA E ITORADE 0415550

2735810/09/2014 19:18:15

O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DCLI1E AUSENTE

DCLI EM1E MUDOU-SE

D ENDERECO NAO LOCALIZADO

r] RECUSA DA MERCADORIA

ri MERCAm RIA AVARIADA

r 1 ItItJ\t)\L) IA.) clii 1 Ll)1 1 Occurterto Atrelar de Cmhecrnerlo de Transporte Etrôiim gociovÍario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREA)S LTDA MODELO SÉRIE NUMERO R.

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 1/11 10/09/2014 19:18:171 13514038205 2379

RJAL1Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 ONIROLR DO FISCO

B airro: PENHA Município: SAO PAULO - UF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 liii11111IIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIII IIIIlIIIIIHIIIU - TIPO DO TIPO 00 SERVI QU

Normal 1 Normal ChaV000atesSI para carsutO deautartttdade flOSitUwWW..S..gR#.br

35140902911210000167570020000073591000641446 TOMAOOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENrO

Recebedor Outros

CFOP. NATURA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO OEAUTORIZAÇAO DE USO INSC.SUFRAMA DO DDEUNAt&RdO)1Li.

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382052379 10/09/20 19:19:51 j 1co ORIGEM DA ECESTAÇAO DESIONO DAPRESTAÇAO

PAULO SP SAO PORTO ALEGRE RS i Ifl REMATOTUTEREDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP DESIONATARIONASSOM SANTANNA DEW SOUZA ENDEREÇOAV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, ENDEREÇOAVENIDA JOAO PESSOA, 785 ,CIDADE BAIXA MUNICCPIOSAO PAULO ODE04773-000 MUNICCPIDPORTO ALEGRE C040-001 CNP31 DEF13.288.025/0001-84INSC.ESTADUAL145050540112 CNPa/ 372.762.390-04 INSC. ESTADUAL

OFsp FONE1155239730 teRSPAIS FONE

EXPEDIDOR RECABUSORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO EEC MUNICiPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPJ/ O)F- INSC.ESTADUAL CNPI/ O)F20.570.274/0001-23INSC.ES1ADUAL UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE EEC91900-050

F

000SERRIÇO OAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS)AIS

DEF20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL FONE

)REOOMINANTE 1 OUTRASCARACIS. CARGA 1VI --L DAMERCADORIA LIIICX PAPELAO 1.955,00

PEso RUFO Oco) PESO BASE CALE (Eg) PESO AFERIDO (Eg) CUBAGEM (BO) QTD VOLUÉES(Unld)l NOMA DA SEGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A. ii RESEONS&VEL Me. APOUCO AVERBAÇAO

1.700,00 1.700,00 170 Emitente do CT-e 02798201301065000C

COMPONENTES DO VALORDAPRCSEAÇAO DESURVIÇO

Nome Valor1 MoeR Valor 1Nome Valor1 VALOR TOTAL DO SERVIÇO Frete TRSE 6.331,471 Coletai 0,00 1

IIOPaChC. 0,00 6.331,47 trdUalurerrC 0,00 CreRIa 0,00 Despacho 0,001 REDEBER VALORA

0,001 Otroroae 0,001 solFA: 0,00 Sartartra: 0,00 6.331,47

INFORMADO E RaATIVASAO IMPOSTO

SITUAÇAOTRIBUTARIA BASE CALFOLO1 AUQ, ICON VALORICMS 1 %RO. BASE CALE ICUR SJIDT.

00 - Tributação normal ICMS 6.331,471 121 759,78 0,00 0,0 DOO.JMEHTOS ORIGINÁRIOS

TE. DOC CNP3/CPF MalTRaTE SU1IE1 No DOCUMENTO TE DOE 1CNP3/CPFE?IITENTE SERIE 1 No DOCUMENTO

Fe Chave 35140913288025000184550010 000003108 1000123071 OSSERVAÇOES

LoeaIE Nome-Cidade:-UF:

INPORMACOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA RFErRCOAEMPREA CIOT 1LOTAÇAO DATA FORVISTA DA ENTREGA 1 ESECONMCCIMENTODE IRANWORTEATUDEA LEGISEAÇAO DE TRANSPORte 0000VXARIO EM VIDOR 03221136 1 1o 110/09/2014

USO EXCLUSIVO DO BOlSOU DO CT. RESERVADO AO FIDCO

Us.aano emiSsor:EDIVAGNER ROCHA MUNES

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE Rasa os VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

111111111 64144

CHEGADA NO CLIENTE

DATA:

J HORA:

AssinatuEa

l,7.Ih.I.I,l:101I:ICO:

NOME: RG

OBSBWAOES:

III1111

CONTROLE DO ——

1HIII11111

35140902911210000167570020000073591000641446

SÉRIE 1NUMERO1 DATA EHORAOEEMISSÃO


CLIENTE AUSENTE

[—]CLIENTE MUDOU-SE

ENDERECO NAO LOCALIZADO


M MERCADORIA AVARIADA

E- 11_ICEI ii ri (_nI,flIJ LJ¼J LEISLI --- Docunerto Aoxíar c6i CahaniertO de Transporte Etrôlm 1 Rodoviario

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREikS LTDA MODELO 1SÉRIE 1NUMERO 1ri. OATAEITORADEENISSAO1 No PROTOCOLO

02911210000167- IE: 115267392114 2 7360 1/11 10/09/2014 19:18:18j 135140382052380

IREAI4Endereçõ: RUAFLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DOFISCO Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIU TIPO 00CrE 1 TW000SERVIm

Normal 1 Normal CheIo de mIOSO poIs ca,SUEa deautsretidado nosI www.t.f.,s,al..GOd.bF

35140902911210000167570020000073601000641455 DO SERVIÇO 1 FORMA DE PAGAMENTO-

Destinatário A pagar

CFOP. NATUREZA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNO INSC.SUFRAMA DO DENflNATRX,)

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382052380 10109/20 19:19:51 /

ORIGEM Da PRES TAÇAO DESIINOOAPRESTAÇAO F!s' QQ C 1 1 ii SAO PAULO ]

PORTO ALEGRE RS

REMETENTEMART IND COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF ENDEREÇORUA ANDRADE E SILVA, 51VILA ARAGUAIA ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZATEZA- , MUNICÍPIOSAO PAULO CEP03738-310

MUNICÍPIOPORTO ALEGRE E1900-050 CNPII °' 48.036.115/0001-62

INOc.E5TADUAL109650151117CNPII FEF20.570.274/0001-23

ÍNSC.E5TADUAL

UF5pPAIS FONE UFRSPAIS FONE

EXPEDIDOR RECABORORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO

CEPMUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050

CNPJ/ CP INSC. ESTADUAL CSPI/ OTE20.570.274/0001-23INSE. ESTADUAL

UF PAÍS FONE UF RSps FONE

TOMA00000SEOVÍÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE EEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNPI/ CPF20.570.274/0001-23ÍNSC.ESEADUAL FONE

^PROlEREOOMINANIE 1 OUTRASCARACIS. CARGA XL. TOTAL OAMERCADORIA L-IAS CX PAPELAO 16.082,00

EU RRUTO (Og) POLO BASE CALE. (ICg) PENO AFERIDO (1(g) CURAS El (PC) OrO VOLUT. S (Ueld) NO l.E DAGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

I RESTONSAVEL NR. APOUCE NR. AVERRAÇAO

766,10 766,10 Emitente do CT-e O27982Ol3O1O65000Cj

COMPONENTE DO VALORDA PRESTAÇAO DE SERVIÇO

No.... Valor No..,.- Valor 1 Valor1 VALOR TOTAL DO SERVIÇO

FEOe EX° 3.062,47 COAtE. 0,00 RAtmPIOhO 0,001 3.062,47 0,001 ErTroo.. DeSPoOhO 0,001 REFERE VALORA 0,001 P..00Uo 0,00 1000NIS 0,001

SetCN 0,00 SiTrorro. 0,00 3.062,47

INFORMADUES RIOATIVASAO IMPOSTO SIWAÇAOTUTA BASE CALELO1 ALIQ. TENS VORÍCMS ¼RW. BASE CALE. jICNS NONOT.

00 - Tributação normal ICMS 3.062,47 12 367,50 0,00 0,00j DOCUMENTOSORIGINÂ000S

Te. DOE 1CNPIICPF EMITENTE SffiIE 1 NO DOCUMENTO Te. DOE CNPI/CPF EMITENTE 1 SÉRIE 1 No DOCUMENTO

*JFeChav€1 35140948036115000162550010 000002615 1o94807o9j - OBSERVAÇOES

FOSCAN

Losair

Som,-CUade-UF

INFORMANTES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACONADA DARMPRESA COOT DATA PREVISTA DA ENTOEGA ENSE CONflECIMENTO DE TOANSTORTEATEDRA LEGISTAÇAO DE TR NAPOUm RODOVOÃEM VIGOR

03221136LOTAÇ

OAO 1

10/09/2014 USO PECLUSOVO DO EMISSOR DO Erro RESERVADO AO FIOCO

US.aano emiSsor:EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA


Ulililil 64145

NOME: RG

OBSBWACOES:

CONTROLE DO FISCO

II 35140902911210000167570020000073601000641455

2173601 10/09/2014 19:18:18


DcuasrE AUSENTE

O cuNTIE MUDOU-SE ENRECO NAO LOCALIZADO

[:] RECUSA DA MERCADORIA

O MERCADORIA AVARIADA

CHEGADA NO CLIENTE

DATA:

HORA:

Assinatura

1 IL)tI)lITILJSLJVJ 1)1) L1)II 1 rim 1 -. .-.. - DocunTOlo Auxiar de CeihocrnertO de Tronsporte ENordri sortoviario REALIZA EXPRESS CAGAS AEREAS LTDA MODELO 1SÉRIE NUMERO P1. DATA EMORAOEEMISSSO Na DEOIOOLO

CNP): 02911210000167- IE: 115267392114 1 1 2 7361 1/1 10/09/2014 19:18:19 135140382052 381

IMAIEndereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO PISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - UF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIllhIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII TW000CT .E 1 TW000SERVIÇO

Normal NormalChave de aCSSO para ccrrsuita deautarttidade no SitoWeW.Cte.ffltSa.Ra.br

35140902911210000167570020000073611000641460 TOMADOR DO SERVIÇO 1 FORME DE PAGAMENTO

Recebedor Outros

Sur CFOP. NATRR&A DA PRENTAÇAO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE UNI 1 INSC.SUFRAMA DO DTINATL#EO" ) -

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382052381 10/09/20 19:19:51O O O 1 1

ORIGEMDAFOESTAÇAO II OCSflNODAPRESTAÇAO 6 SAO PAULO SP li BRUSQUE SC

REMETENTEFOCAL CONFECCOES E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP DESTINATÁRIOCEDENIR ALBERTO SIMON ENDEREÇO ESTRADA DOS CASAS, 2540, COS CASAS ENDEREÇOAV PRIMEIRO DE MAIO, 103, PRIMEIRO DE MAIO

MONICÍPSISAO PAULO CÉR09840-000 MUNICÍPIO BRUSQUE CDE 8 353-200 CNP31 FEF01.047.18110001-74 INSC.ESTADUAL635488307116 CNPI/157.763.848-42 INSC.ESTADUAL

PAIS FONE1143516263 UFSCPAIS FONE

EXPEDIDOR ECEBEDORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO C MUNICÍPIO PORTO ALEGR CEP 91900-050

PJ/)E- INSC.ESTADUAL CND CNP31 FEF20.570.274/0001-23IN—ESTADUAL

UF PAIS FONE up RSPAIS FONE

TOMSDOR 00 SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CD)91900-050 1 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA eI)RSPAIS

CNFI/P20.570.27410001-23 INSC.ESTADUAL FONEj

R °RRDOMINANIS 1 OUTRASCARACIS. CARGA 1 IL. TOTAL DAMERCADORIA

lA EM TECIDO ^1_

CX PAPELAO j81.000,00

ES O BRUTO (EI) PESO BASECALC. (Kg) PEOAFCRIDO (Kg) CUBASSI (lO) QTDVOLUP-S(URId)II N014 DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. 1 RESEON SAVEL NR, APÓLICE NR. AVE RBACAO

T1.200,00 1.200,00 100i Emitente do-e 02798201301065000C1

COMPONENTES DO VALOR DAPRESTAÇAO DE SeRVIÇO

nafTa valo,1 piam. valor 1Na,. VITRCVALOR TOTAL DO SERVIÇO

4.526,66 CxSa 0,00 IRedISPacho -0,00 4.526,66 udVuocrrn 0 , 00 J ErtrnoR: 0 , 00 0,00 RECEBERVALORA

0,00 1 ~1- 000 rotas OtveAIU 0,00 setc Svtrarrra 0,00 1

4.526,66

INFORMATOES RELATIVAS AO IMPOSTO NITRAÇAOTRIOUTARIA 1BASECALOL0 lEDE1 VALORICMS 1SARO. BASE CALC

1ICON NISIT.

00 - Tributação normal ICMS 4.526,66 12 543,20 10,00 10,00

000JMENTOS ORIGINARIOS

TE DOC 1CNP)/CPF EMITENTE1 SMIE 1 pia DOCUMENTO TE DOC 1CNPJ/CPFTENTE SÉRIE 1 Na DOCUMENTO

)JFe Chavu 35140901047181000174550010 000006028 1000021941 ORSERVAÇOES

PISCAS

La.l E

Nome-Cidade: -UFINFORMAÇOES SPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

[iCDAEMPRESA dOr LOTAÇAO 1DATA ENEVINTA DA ENTREGA 1 EDEECONHECIMITTODE IRANWORTEATO4DEA LEGISTAÇAO DETRANSPORTI RODOVIÁRIO DI VIOOR

03221136 1 1O 110/09/2014 USO EXCLUSIVO 00 EMISSOR DO Ce RESERVADO AO FISCO

UsIlano emiSSor:EDIVAGNER ROCHA NUNES


DECLARO QUE RECEBI 05 VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOO POR CUMPRNIO O PRES001E CONTRATO DE TRANSPORTE

II Hilil 64146

DATA:

HORA:

IIIIIIIIIIDIIIIIIUIII IiiiiiIltl IIllIII 11111111111 III Chave de aCeSSO para censoS deaoterttldade flO Sito

35140902911210000167570020000073611000641460

SÉRIENUMERODATA EHORADEOIISNAO

2736110109/2014 19:18:19

O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO OCUre1E AUSENTE O CUKB1E MUDOU-SE D ENrJRECO 560 LOCALIZADO 0RECUSA DA MERCADORIA

MERCADORIA AVARIADA

CHEGADA NO CLIENTE!

Assinatura

NOME: RIM

OBSBtVACOES:

E 1L)NlIILAtI\U UU tl°UI rim lI DTEuneilo 4oxiarCcehECmello de Transporte EtlÕIlCA podoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SE. E NUMERO 0.DATA E MORADE EMISSAO No PROIDOSLO

CNPJ: 02911210000167- JE: 115267392114 2 11/1 10/09/2014 19:18:21 135140382052382

Endereço: RU°FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO- UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-012----J IIIIliiiIIIIIIIIIIIlIIIIlIIIIIIIIIIIIIIII

TIPO 00CEA TIPO DO SERVI ÇO

Normal i Normal CATvRdRICEsO Para carsulta deautorttidade nEStewww.oE..farR,oIa.g.b,

35140902911210000167570020000073621000641476 TOMADOR DO SERVIÇO PO RMA DE PAGAMENTO

- Recebedor OutrosPROTOCOLO DE AUTOR.IZAÇAO DE UNS INSC.SUFRAMA DO oSflNhVAl.-CFOP.

NATUREZA DA PRESTAÇAO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382052382 10/09/20 19:19:51 1 /

ORIGEM DA PREST,ÇAO DESTINO DAPRESIAÇAD sj L' O 11 SAO PAUL SP O FLORIANOPOUS SC

REPRTENTEANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME DE5UNATARIOMARCELO SILVEIRA FORMIGA ENDEREÇOAVENIDA PARAGUAI, 330VILA BARCELONA ENDEREÇOAV MAURO RAMOS, 403, CENTRO , MUNICÍPA,SOROCABA CEP18025-200 MUNICÍPIOFLORIANOPOLIS E8020 301 CNPI/ 20.764.384/0001-26 INSC.ESTADUAL669847889116 CUPI EF009.141.687-62 INSC.ESEADUAT.

PAIS FONE1530352604 OFSCPAIS FONE

EXPEDIDORRECEBEDORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA TRISTEZA MUNICÍPIO EEC MUNICÍPiOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNP) TEF- INSC.ESTADUAL CNPI/ OPF20.570.27410001-23INSC.ESEADUAL

UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

E TOMADOR DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE EEC91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA °RSCAIS

CNPI/ EF20.570.274/0001-23 INSC.ESEADUAL FONE

REDOMINANIE OUTRAS CAR.RGA VL.TOTALDAMERCADORTA

L

R-ASTICA CX PAPELAO 5.500,00

PESO RRUTO (l(g) PESO BASECALC (Eg) PESO AFERIDO (E9) CORA004 (IS) QTD VOLUIS(Unld) NOI)E DA DEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. SE. APOI.ICE NR. AVE RRSÇAO

400,00 400,00 100 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTE DO VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

NONO Valo, NOR,. V.IOE 1NoR,. Valo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

TrotO Peso 1.726,66 COIota 0,00 TUdU5PTEhO. 0,00 1.726,66 OdVIlOrEnr 0,00 ErtNUO 0,00 OeSpTchO 0,00 RECABDE VALORA SOU 0,00 CedaUo: 0,00 rolas DOrsac 0,00 sotc 0,00 SuTronro 0,00 1.726,66

INFORMAOUE RECATIVASAO IMPOSTO

SUTUAÇAOTRWUTARIA 1 RASE CALCULO ALIQ. ICES VALORICMS ,001. BASE CALO No DE ICEST

00 - Tributação normal ICMS 1.726,66 12 207,20 0,00 0,00 DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TE DOE 1CNPJ/CPFONITRUEIsdelE 1 NO DOCOMENCU TADOE 1CNPI/CPFENITBffE SETE NO —UM--

)JFe Chave1 135140920764384000126550010 000000068 100000068 1 1

ORSERVAÇOES -

FISCAS

LoCal E NomI-Cidade:-UF:

AÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACiONADA rIOAEMPRESA CIOT LOTAÇAO DATA PREVISTA DATECIREGA EE CONHECIMENTO DE TRANWORTE ATUIDE A LEGISEAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE V100R

03221136 1o 110/09/2014 1 - USO EXCLUSIVO DO EMISOR DO CT-o RESERVADO ^0 FICO

usuano emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOlUMES DESTE CON IIECIMESTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOO POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

111111111 64147

CHEGADA NO CLIENTE - DADOS DO RECEEBDOR

DATA: NOME: RG

HORA. OBSVACOES:


IlIlII!fflhIiFfflfflhIfflHlIfflhIllhIHlilHlUl WIW liii III

35140902911210000167570020000073621000641476

SETENUMEROE

27362 ENTREGA REALIZADA COM S CuOI1E AUSENTE

DCL1e TE MUDOU-SE DENCERECO NAO D RECUSA DA MERCADORIA

MERCA(X)RIA AVARIADA

10/09/2014 19:18:21

-)) OTEunerto Alixíarde CmhECn,erto de Transporte Etrôrim Rodoviario

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SÉRIE 1NUMERO 1 DATA E HORADE 0415500 CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 12 7363 11 10/09/2014 19:18:22 135140382052383

Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENE-IA

Município: SAO PAULO - tJ°:SP FONE: 3126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIllhIIIiIIIIIIII IIIIH IIIIDlIII

TW000CI4 1 TIPODO50RVIÇO

Normal Normal - ChovIdeacSso para consuCI dpautIFttldade flosiloW5O55.CtO.Sa.gOO.br

35140902911210000167570020000073631000641481 TOMAOOR DO SERVIÇO 1 FORMADEPAGAMENTO

Recebedor Outros --

CFOP. NATUREZA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE 09, INSC.SUFRAI4A DQ DT1kkEXRa6 -

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382052383 10/09120 19:19:51

J ORIGEM DA PRESTAÇAO DESUNO DAPRE5TAÇAO

SAO PAULO SP FLORIANOPOUS SCf

REPRIENEEMSCPLAST IND DE EMBAL PLAST LTDA EPP DESTINATÁRIOMARCELO SILVEIRA FORMIGA ENDEREÇORUA SAO JOAO DO ARAGUAIA, 381JD CALIFORNIA ENDEREÇO AV MAURO RAMOS, 403, CENTRO , MUNICIPO,SAO PAULO CER06409-060 MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS CEP020-301 CNPII TRF07.490.347/0001-09INSC.ESÇAOUAL206230393111 CNPI/ CPF 009.141.687-62 INSC.ESrADUAL

DEpPAIS FONE1141981098 UFSCPAIS FONE

EXPEDIDOR REERRPRORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CM' MUNICÍPIO PORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPI/ CPI - INSC.ESTADUAL CNPS/ IPF 20.570.274/0001-23XTGC.ESEADUAL

0' PAIS FONE DF RSas FONE

TOETADOR 00 SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE M'9190005J ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DFRS CSPI/ D'E20.570.274/0001-23 INSC.ESrADUAL FONE

D"OREDOMINANTE 1 OUTRAS CARACIS. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA

A EM TECIDO LIA CX PAPELAO 1.000,00 O ,,OUTO (1(g) ° BASECALC. (Co) PESOAFERIDO (Eg) CURAGMI (Ira) QTD VOLUPES (Uoid) NOT'S DA OGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

ii RRWONSAVEL NR, APÓLICE NR. AVERR&ÇAO

250,00 250,00 50O

Emitente do-e 02798201301065000C1 COMPONENTES DO VALOROAPRESTAÇAO DE SERVIÇO -

Nao Valor1 50,0. Valo, 1Nome Vala,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

ErNe FOGO: 1.201,66 CoECa: ToGPacho: 0,001 1.201,66 EdUHor,r: 000 ErOr090: 0,00 0,001 1 VALORA GrE 0,001 0,00 1TIOIGOr.'orsIG- 0,00 so,CÁ. 0,00 SOfo,ra: 0,00 1.201,66

INFORMACIES RO..ATIVASAO IMPOSTO

SITOAÇAOTRLUTARIA 1BASECALTOLO AUQ. 1— VALORICMS %RW. BASECC1

IdO SJPRT.

00 - Tributação normal ICMS 1.201,66 12 144,20 0,00 0,00 DO CIMENTOS ORIGINÁRIOS

í TE DOC 1CNP)/CPF CIITDff E SE1 No DOCUMENTO TP. DOC 1CNPJ/CPF O4ITUffE 1 SIÁIE No DOCUMENTO

[JFe Chave 35140907490347000109550020 000004643 100003305 ORSERVAÇOES

PISCAS

LoCal E,'

Nome:-Cidade:-UF:

INFORMAÇDER ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRENA 1CIOr 1LOTAÇAO DATA PREVISTA DA ENTREGA 1 ENIE COTO ECIMENTO DE IRANDEORTE ATEN DE A LCGISEAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO SI OLOR

03221136 1 1o 110/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO Erra RESERVADO AO FOCO

Usuano emissOr:EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RPRERI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

111111111 64148

E HORADE P1415550 CHEGADA NO CLIENTE DADOSDOREEEPRDOR

DATA: NOME:

Ra-

HORA: OBSVACOES:

CONTROLE DO PISCO Assinatura

!"

35140902911210000167570020000073631000641481

2173631 10/09/2014 19:18:22 O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO Dcuwit AUSENTE []CLIENTE MUDOU-SE o ENÍJERECO NAO 0RECUSA DA MERCADORIA []MERCADORIA AVARIADA

IULN 1 Iri J%,AL) LA) cI°II 1 cI'l IrDEÇunelio Aooarli, CDEhec,nerto de Transporte Eletrônico iiRodoviario

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SOldE NUMERO DAORADEERISSA NOEROTOERLO CNP3: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 7364 1/1 10/09/2014 19:18:241135140382052384


Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIIIII11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII110 IIIIIH IIIIH0 IIII

TIPO DOCT€ 1 TW000DERVIÇO

Normal Normal -ChauedeacIDsO para consulta de autorttidade nositeWSeW.O1SflRSR.Re.,.b,

35140902911210000167570020000073641000641497 DO SERVIU) 1)ORM DE PAGAMENTO

Recebedor Outros

CFOP. NATURERA DA PRENTAÇAO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE USO INSC.SUFRAMA DESTINATÁRIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382052384 10/09/20 19:19:51o o ü i i

ORIGEM DA FOESTAÇAO DESTINO OAPRESAÇAO

SAO PAULO SP BRUSQUE SC / REMETENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME DESTINATÁRIOCEDENIR ALBERTO SIMON ENDEREÇORUA AFONSO CELSO,, 1629, Ci 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA ENDEREÇOAV PRIMEIRO DE MAIO, 103, PRIMEIRO DE MAIO MUNICIPIOSAO PAULO CEP04119-062 MUNICOPTOBRUSQUE CER CNPd/ D)E02.438866/0001-04 INSC.ESrADUAL115329175117 CNPI/ OPF157.763.848-42 INSC.ESTADTIAL

PAIS 1WSPFONE1155893323 UEsc PAIS FONE

EXPEDIDOR REDERFOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICIPRO ODE MONICOPRIPORTO ALEGR CD) 91900-050 CNPJ/ 0S F INSC.ES1ADUAL CNPJ/ D)E20.570.274/0001-2311150. ESTADUAL UF PAIS FONE DE RSPAIS FONE

TOMADOR DO SERVIU)ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPROPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA 1WRSPAIS

CNPI/ D)E20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

P0)-, PRE000INANIE OUTRASCARACIS. CARGA 1VL. TOTAL. DAMERCADOOZA

IRA EM TECIDO CX PAPEL-AO 3.150,00 PESO RECTO 1K9) PENO RASECALC. (1(q) PENOAFERIDO (EU) CURAGBI (M) QTDVOLUDES(Unid)II NOME DA DEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

II REWONSVEL NR. APÓLICE laR AVERRAÇAO

75,00 75,00 3 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTES DO VALOR OAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

NODO V.lo, Nome Valo, NoeSe Valo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO Prece pese: 589,16 ColEta. 000 1OUdROPaCIrO: 000

1 589,16 SaveIra-etc: 0,00 Etorelo: 0,00 oespacco. 0,00 RECEBER VALORA Oro: 0,001 pEdoUo: 0,00

rotas OTuUrTdS: 0,001 SctCde: 0,00 SufO,tra: 0,00 589,16

INPORMAODES RELATIVAS AO IMPOSTO

sITRAçA0TRROUTARIA1

BASE CAL DJLO1 AUQ. ICEM VALORICMS W,RER. RASECALC.1

ICeM SJROT.

00 - Tributação normal ICMS 589,16j 12 70,70 j 0,00 0,00 DOCUMENTOS ORIGINARIOS

TP. DOE 1C14P31CPFDUITEISSIE No DOCUMENTO 1 rp. —C CNPJ/CPFERITBUE SIÁIE 1 No DOCUMENTO

)IFeChave 1 35140902438866000104550010 000000322 1 1 ORSERVAÇOES

Local -)C Nos1-Cidade-Ui`;

INFOOMAÇOES ESPECOFIEAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRATRONADA EDAEMPRERA CIOT LOTAÇAO DATA DEEVISTA DA ENTREGA ECONUIMENTO DE TRANORTEDEA LEGISTAÇAO DETRAP15PORTR RODOVIAER VIDOR 1 EDEDE DE ATEN

103221136 1O 10/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO Erre RESERVADO AO ESCO

Usuarto emisSorlEDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE 0011 eECI005TO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

11(111111 64149

I.l.I.I.vI,I.I:ltOl: 1.:.I:1

NOME: RG: OBSOWACOES:

CONTROLE DO FISCO

35140902911210000167570020000073641000641497

SÉRIE 1NUMERODATA EHORADEOIISDOO

2736410/09/2014 19:18:24 D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DCIeÍTE AUSENTE []CLIENTE MUDOU-SE

D ENISRECO NAO LOCALIZADO

o RECUSA DA MERCADORIA

MERCADO RIA AVARIADA

CHEGADA NO CLIENTE

DATA: HORA:

SSinatUrE

- - 1UNI1l-ILA(,AIJ LA) LIII ILI)ÍIL Dauoerto Auxiarde CcnhecrnerÍx de TransporteEtr6IiCA itooviarioj -REALIZA EXPRESS CAGAS AEREAS LTDA MODELO 15EBIE NUMERO A-IDATA E HORADE B4ISSAO1 No EROIOWLO

CNPJ: 02911210000167- IE: 11526739211457 1 12 7365 11 10/09/2014 19:18:25 135140382052385

REAI -1

Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 ,:'^ ^ ^

_t_^Bairro: PENHA

CONTROLE DO FISCO

Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IMIII111111IIIIIIII IIIIIIIIIIIII IIIIH

TIp000Cr-E 1 TW000flVIW

Normal 1 Normal Chavede OCIOSO para consuXa deautortcldade noslUwww.ote.faz.ed..ge.b.

35140902911210000167570020000073651000641508 TOMADOS 00 SERVIÇO 1 FORMA DE PAGAMENTO

- Recebedor Outros

CFOP. NATUREXA Da PRETAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UNS INSC.SUPRAMA DO;nNnjI1.)L)

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382052385 10/09120 19:19:51 ORIGEMDA IOESTAÇAO DESIINOOAPRESTAÇAO

SAO PAULO SP FLORIANOPOUS SC

r-lri / 7,4

REMAIONTEREDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP

DESTINATÁRIO

SILVEIRA FORMIGA ____________ ENDEREÇOAV CEL OCAVtANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, ENDEREÇOAV MAURO RAMOS, 403 , CENTRO / MUNICÍPIOSAO PAULO CEP04773-000 MUNICÍPIOFLORIANOPOUS CEP020-301 ESTaI 13.288.025/0001-84INSC.ESEADUAL145050540112 CPIPI/ 0)F009.141.687-62 INSC.ESFADOAL

uppPAIS FONE1155239730 UFSCPAIS FONE

EXPEDIDOR RECARNIORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CER MUNICÍPIOPORTO ALEGR CU) 91900-050 CNPJ/ CPF INSC.ESIADUAL CNPI/ IPF20.570.27410001-23INSC.ESIADUAL UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TOMADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP9190005] ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

ENPO/ DeF20.570.274/0001-23 INSC.ESrADUAL FONE

Par PREDOMINANTE OUTRAS CARACIS. CARGA 1VL. TOTAL DAMERCADORIA CX PAPELAO 1.150,00

COO BRUTO Oco) PEXO RASE CALC (Eg) PENO AFERIDO C Oa) CUSAGUI (Em)1 QTD VOLUr,ES(Ueid)I SOER DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESTONVEL SE, APÓLICE PIR. AVERBAÇÃO

1.000,00 1.000,00 100 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTE DO VALORDA PRESrAÇAO DE SERVIÇO

Neo. Valor1 Nome Valor 1Nome V.Ia,VALOR TOTAL DO SERVIÇO TrCIe PISO 3526,66 CoIPIo- RodeS000O 0,00j 3.826,66 OdVUoerT 0,00 ErtreIa 0,00 DeSPaChO: 0,00 RECEBERVALORA GrE: o,o1 ~- o,00 1T— D"—.: 0,00 SetC: 0,00 SCTMrOO: 0,00 3.826,66

INFORMADO ES Ra.ATIVASAO IR POSTO

SITOAçaoTRmmA RASELWLO1 AUQ. ICEm VALDRICMS PIRER. BASE CALC ICEm NINIT.

00 - Tributação normal ICMS 3.826,66 12 459,20 10,00 0,00 DOCAMENTOS ORIGINARIOS r TE. DOE CNPJICPFDOITMCEI SMIE 1 No DOCUMENTO TP. DOE 1CNP3/CPFIOITOOE 1 SNoIE DO DOCUMENTO

'IFe Chave 35140913288025000184550010 000003107 100012304 DE5ERVAÇ -

PISCAS

Lal

Nor,J:- Cidade:-UF:INFORMAÇOES ESPECÍFICAS 00 MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAPIONADA

CDAEMPREA 1dOr 1LOTAÇAO1 DATA DEEVISTA DA ENTOEGA 1 ESECONHEÇIMENTO DE CAANWORTEATENDEA IAGISTAÇAO DETRANSPORIO ROUOVIARIO DO 03221136 1O10/09/2014

USO EXCLUSIVO DO ESPISOR DO ETa RESTRVAOOAO F5CO

usl.ano DenissorrEDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR REALIZA EXPRFSS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PÉLOQUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

111111111 64150

1:11 :,-1.11 14,5.: CHEGADA NOCUENTE OADOSDORECEIODOR

DATA: NOME: R&

HORA: OBSVAcOES:

CONTROLE DO PISCO - Assinatura

1111110 IIIIIIItl 1111111 1111 IIII!IIIIIIII IIIU 11111V 11111111111 III Choco de aceSso para coTSuTa deautortEldadl flo Siso

35140902911210000167570020000073651000641508

2173651 10/09/2014 19:18:25 ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

CUO)TE AUSH)11

CUBCTE MUDOU-SE

DENRECO NAO LOCALIZADO

0RECUSA DA MERCADORIA ri MERCADORIA AVARIADA

-- 1Ut1N1 11 KLR(,AU uu c)viii rIM ir DolunrtoMcíarColhecii,ertoTolnspofteEtrõrâco Rodovario

REALIZA EXPRESS CAFGAS AEREAS LTDA MODELO SCAIE NUMERO 1RI D HORAAlI A0 NOIDOTOQULO CNPJ: 02911210000167- TE: 115267392114 2 7417 1/1 11/09/2014 18:45:25 13514 0382858529

JATJ_Endereço: RU FLORESTA AZUL, 1015 CONTROlE DO FISCO Bairro: PENHA B

Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIliiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIO IIIIIIIU

TIPODOCT-€ 1 TIPODOECOVIÇO

Normal 1 Normal Chave de UCECSO para corsuta deauolrticldade nositewws...faoeuNa.g.br

35140902911210000167570020000074171000642103 TOMADOR DO SERVIÇO 1 FORNO DE PAGAMENTO

Recebedorj

Outros

CFOP. NATURA DA PRBTAÇAO PROTOCOÇODEAUTORIZUÇAODE UNS INSC.SUFRAMA DODSflN AT4 O )t L. - 5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382858529 11/09/20 18:46:49 1 6 õ U 1 oRiGEM Da EBESTAÇAO DAPRESTAÇA

SAO PAULO SP rS•

PEI-NO UNDIAI SP

___________________________________________________ iJ REE1ONEEMSCPLAST IND DE EMBAL PLAST LTDA EPP DEStINATÁRIOANA CRISTINA PINHO DE MOURA ENDEREÇORUA SAO JOAO DO ARAGUAIA, 381ID CALIFORNIA ENDEREÇORUA PRUDENTE DE MORAES, 564, CENTRO , MUNICIPIOSAO PAULO CEB06409-060 MUNICÍPIOJUNDIAI C30004 CNPI/ 07490347/000109INSC.ESraooaL206230393111 CTIPI/ FEF011.338.768-70 IISC.ESraoaaL

PAIS °F FONE1141981098 UF5pPAIS FONE1145220366

EXPEDIDOR RECABDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CEP MUNICÍPIOPORTO ALEGR CDE 91900-050 CNPJ/ GPF- INSC.ES1ADUAL CNPJ/ DEF20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

T.EADOROOSERSIÇDELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

C14P3/ EBF20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAl_ FONE

-5. CARGA VL ;0REA LRI

;O;;DO

PESO RUI-O (K9) BASE CALC (CO) PESOAPERIDO(Rg) CUBAGMI (ECO) QTDVOLUEBS(Ue.d) NOI€ DA ECGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESPONSÁVEL NU. APOLICE NR. AVERBAÇAO

250,00 50 Emitente do-e 0279820l30i065000Cj

COMPONENTES 00 VALOROAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

NeOD vBlor rgon Volr 1SOnsa ValorVALOR TOTAL 00 ECRVIÇO FrMo PISO 962,96 0,00 colespnctro 0,00 962,96 CdVUo-rrn 0,001 Ertrago: 0,00 1Despacho 0,001 RECABER VALORA GrO 0,001 Podagte. 0,00 r005 D-- 0,001 SotC 0,00 SUfrUn,O. 0,00 962,96

INFORMAÇOES ReATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇAOTRSUTARIA BASECALOJLO ALIQ. ICES VALORICMS ¼RED. BASE CALC ICES GJIOT.

00 - Tributação normal ICMS 962,96 12 115,56 0,00 0,00 000IMENTOS O RIGINÁRIOS

TR DOC 1CNP3/CPF EMITDUTE1 SÉRIE NO DOCUMENtO TP. DOC 1CNPJ/CPF EMITEITE SÉRIE 1 NO DOCUMENtO

Fe Chave! 135140907490347000109550020 000004650 100003313! OBSERVAÇOES

FISCAS

Local - Noni-Cidade:-uF

INFORMAÇOFO EPECÍFICASDO MODAL R000VIÀRIO- CARGA FRACONADA DAEMPREA CIOT LOTAÇAO DATA EREVISTA DA ENtOEGA 1 ENSE CONHECIMENtO DENORTE ATENOE, LENISTAÇAO DC TRANSPORPI RODOVIÁRIO EM VIDOR

03221136 O 11/09/2014 USO EXCLUSIVO DO BCTMIOR DO CT RESERVADO AO FISCO

uslaario emissor:EDIVAGNER ROCHA MUNES


DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOO POR CUMPRIDO O PRESESIE CONTRATO DE TRANSPORTE

II 1111111 64210

CHEGADA NO CLIENTE DADOSOORECEDOR

DATA: NOME: RG

HORA: OBSVACOES:


I!IH 1WiI!MIffluIfflftlHIll!1!IH! IUD WI!I III

35140902911210000167570020000074171000642103

SOMENUMERO

27417 ENTREGA REALIZADA COM S

CURfTE AUSENTE

[]CLIENTE MUDOU-SE

D ENDERECO NAO LOCAUZADE


D MERCADORIA AVARIADA

11/09/2014 18:45:25

- 11)tNI1tit.AÇAOL)UM1icI)flt DTEunmrdo Auxíarde Colhecrnerto de Transporte Eletrdrio, OViao REALIZA EXPRESS CARGAS AEREÀS LTDA MODELO SERIE NUMERO R.IDATAEHO RAOEEMISSAO NCPROIOWLO

CNP]: 02911210000167- IE: 115267392114 2 7418 1111 11/09/2014 18:45:271 135140382858530 LL 1\T$Endereço: RFLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENE-IA

Município: SAO PAULO - LJF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIlII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 IU

TW000CT-C 1 TW000TERVIQU

Normal Normal ChevedeacIDso paro COlECTa deaute,ttidade nosftaW%O.rtO.EIOUHdU.BaO.b,

35140902911210000167570020000074181000642119 TOMADOR DO SERVIÇO FORES DE PAGAMENTO

Recebedor1

Outros

CFDP. NATUREZA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE UNO INSC.SUFRAMA DO DTRUNATARIO

5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382858530 11/09/20 18:46:49 1 Fls.: fl' O 1 ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESIAÇAO

SAO PAULO SP JUNDIAI SP rr,frEC

REERTENTEREDE SEG GRAFICA E EDITORA EIREU-EPP DESTINATÁRIOANA CRISTINA PINHO DE MOURA ENDEREÇOAV CEL OAANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, ENDEREÇORUA PRUDENTE DE MORAES, 564 , CENTRO

L01004 MUNICÍPIOSAO PAULO CEZ04773-000 MUNICÍPIOJUNDIAI CNPI/ OlF13.288.025/0001-84 INSCOESTADUAL145050540112 CNPI/ 011.338.768-70 INSC. ESTADUAL

o)pPAIS FONE1155239730 DFSP PAIS FONE1145220366

EXPEDIDOR RECUREZORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CDE MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPS/ 1FF- INSC. ESTADUAL CNP31 O)F20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL DF PAIS FONE UFRSPAIS FONE

TOMADORBOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RSPAIS

CNPI/ 0)20.570.274/0001-23 INSE. ESTADUAL FONE

PREDOMINANTE UTRASCARACIS. CARGA 1VL. TOTAl. DAMERCADORIA LR1O

10 CX PAPEL-AO j960,00

DUO BRUTO (Eg) PENO BASECALC. (KB) DEO AFERIDO (Kg) CURASSE (ES) QTD VOLUBES(Unld) NOTE DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A. REWONS&VDL 1 NR. APOUCE NR. AVERBAÇAO

18,00 18,00 3 Emitente do-e 02798201301065000 C1 COMPONENTE DO VALOROAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

NITro Valor NoT V.lo, 1NOR. V.lo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO prOl 462,981

CClOa 0,00 1OUIUSPEChC. 0,00 462,98

AdVaIU-erT 0,00 CSrRga 0,00 1DeooaChC 0,001 VALORA

0,001 Peda9C 0,00 1TOUSDnRISOU: 0,001 SOlTO: 0,00 Suf,IrrrU: 0,00 462,98

INFORMACUES RO.ATIVASAO IMPOSTO

SITUAÇAO TRIBUTARIA 1RASE CALCULO ALIQ. ICES VALORICMS %RSI. RASE CALC 1ICES SJEST.

00 - Tributação normal ICMS 462,98 121

55,56 0,00 0,00 DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOE CNPI/CPF U4ITE 1 SisIE 1 NO DOCUMENTO 1 TP. DOE CNPVCPF ENITITU E SCAIE 1 NO DOCUMENTO

)JFe Chav4 35140913288025000184550010 000003122 100012374 ORSERVAÇOES

Loral) Som

-Cidade: -UF:INFORMAÇOEN ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

CDAEMPREA c- 1LOTAÇAO 1 DATA PREVISTA DA ENTOEDA ENOECONHECIMENTO DE CAANWDUTTATENDEA LEGISTAÇAO DETRANSPOR1E R000VIARIO SE VIGOR

03221136 1o 111/09/2014 USO FECLUSIVO DO EMISSOR DO a. RESERVADO AO FISCO

us.aario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE !

CHEGADA NO CLIENTE DADOS DO RECEBEDOR 11 ODEIE 1NÚMERODATA E HORADE CRISMO

DATA:1 1 1 NOME: RG 2741811/09/2014 18:45:27

HORA OBSBWACOES: O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO DCUDE1E AUSENTE

CONTROLE DO FISCO []CLIENTE MUDOU-SE Assinatura []CLIENTE

IIIlI 11HDENreRECO NAO LOCALIZADO

chEooZCaCUCSCParoCCrrorrTadearNOCidadeTCSlTa 0RECUSA DAMERCADORIA 35140902911210000167570020000074181000642119 MERCADORIA AVARIADA

11111111 64211

- -IL,ItnrL0_fl'n'.IJc.I 1.— , _- Daunsrto Auxiar 0,r CcehEÇmerto de Transporte Etrôrico Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO flDATA E PIO DA DE EMISSAO No PROTOCOLO

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 1 1 7419 1 11/1 11/09/2014 18:45:28 135140382858534 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO

Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 HIIIIOIIIIIIIIIIIIIll IIIIIIIIIIIItIIII TW000CT-E TWODO SERVI ÇD

Normal Normal Chave do OCIOSO para consulta deautarttldlde no sitowww.ct..favaS..gau.bE

35140902911210000167570020000074191000642124 TOMADOR DO SERVIÇO FORNO DE PAGAMENTO

Recebedorj

Outros

CFOP. NATURERA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE UNI INSC.SUOCAMA DO ESTINATARIO

5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382858534 11109120 18:46:49 1jFIS. O O fl 1 73

ORIGEM Da ITEESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO

SP JUNDIAI SP COTIA REERTENTEEGM GRAFICA E EDITORA LTDA DESTINATÁRIOANA CRISTINA PINHO DE MOURA ENDEREÇORUA MARTINIANO LEMOS LEIT30, CONDOMINIORADE HILL, BARRO ENDEREÇORUA PRUDENTE DE MORAES, 564, CENTRO MUNICÍPIOCOTIA CEP31741-401 MUNICÍPIOJUNDIAI CEP 201-004 CNP3/ TE71.860.613/0001-47 INSC. ESTADUAL.278183870117 CNFI/ PEF011.338.768-70 INSc.T5FaDUAL

PAIS FONE DF DF5) FONE1145220366 sp

EXPEDIDOR REPEBSIORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA TRISTEZA MUNICÍPIO CM) MUNICÍPIOPORTO ALEGR cM) 91900-050 CNP31 o)F- INsC. ESTADUAL CNPII DEF20.570.274/0001-23ÍNSC.ESIADUAL

rIr PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TOMA00000SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CPE91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

—PI/ CPF20.570.274/0001-23 INSC.ESEADUAL FONE

fl PREDOMINANTE OUTRAS CARACIS. CARGA 1EL TOTAL DAMERCADORIA

HAS CX PAPELAO 774,00 ESO BRUTO ~) PESO RASECALC. (Kg) PESO AFERIDO ( POR) CORA GOl (Til) QTDVOLUI.ES(Ueid) l)tDADEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

]rErnil.teVEL NR. APOLICE NR. AVE)-Ç^1

45,00 45,00 e do-e 02798201301065000C1 COMPONENTES DO VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

N000e valo,1 500,. Vala, 1NO,,.. V.ÍaEVALOR TOTAL DO SERVIÇO FrIto Pose: 462,98 co~ 0,00 1

CUdOSPICÇO. 0,00 462,98 AdVUU-U,n: 0,00j ErErOTI: 0,00 1DesPaCho: 0,00 RECEBER VALORA CX 0,001 FIUUUO 0,00 TocaS ULROlE 0,00 SUTCN: 0,00 Sufrorna: 0,00 462,98

INFORMAESES RS.ATIVASAO IMPOSTO

SIITJAÇAOTRIOUTARIA RASECALO.ILO AUQ. LEDE VALORICMS =~CAIC ICPIO MJNIT.

00 - Tributaç8o normal ICMS 462,98 12 55,56 0,00j DOOJMENTOSORIGINÃRIOS

TP. DOC 1CNPI/CPF EMIT ENT E 1 SÉRIE 1 Na DOCUMENTO 1 TP. DOC CNPI/CPF ERITENTE 1 SE 1 DOCUMENTO

JFe Chave 35140971860613000147550010 000012321 100065914 ORSERVAÇOES

FISCAIS

Local)a 50ff1:-Cidade:-UF:

INFORMAÇDES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAFIONADA DAEMPRESA 1CIOT 1LOTAÇAO 1 DATA PREVISTA DANITRE DA ENIE CONHECIMENTO DE IRANWORTE ATENDE A IEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIARA) DlVIOOR

03221136 1 o 111/0912014 USO EXCLUSIVO DO EMIDEOR DO ÇOrO REOLRVADOAO FISCO

usUarso emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTELOADOSDORECEBRDOR SÉRIETt)iMI,1)7 f I1,r.I:,-I.lp,11-, n.:

DATA: NOME: RG

2741911/09/2014 18:45:28

HORA: OBSVACOES: L1ZADS COM SUCESSO

DCuwis AUSENTE CONTROLE DO FISCO

Assinatum OCLIRIIE MUDOU-SE

ChavedoonOSSOparIconSOEHdOovtOrtCidIdenOCtI 1 0 RECUSA DAMERCADORIA

35140902911210000167570020000074191000642124 ii []MERCADORIA AVARIADA

111111111 64212

-' (tirEilriLMs,Js(J LirJ Li'iILiii = - -- DECurrNrto Auxarde CcnhECimerdo de Transporte Etror1De soovrio REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODeLO SENTE NUMERO A. DATA EHORADEEMISSAO No DEOTODULO

- CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 57 2 7420 111 11/09/2014 18:45:30 135140382858536 RFi\L1ipEndereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CemROCEDOPESCO

- Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 TIPO DO a-e TIPO DO SERVIÇO

Normal Normal CC000dIUCeSSO para CO,SUSI deactaratidade nositawww.ct..fneed..gee.br

35140902911210000167570020000074201000642133 TOMADOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO

Recebedor Outros

CFOP. NATURECA Da PRETAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UDU INSC.SUPRAMA EfI DEnNArARxO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382858536 11/09/20 18:46:49 l000 1 E)

4 ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO

SAO PAULO SP CURITIBA PR REMETENTEVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA DESTINATAEXOIRINEU PEREIRA DA CHAGAS - ENDEREÇORUA ATILIO PIFFN,, 29VERDE ,CASA ENDEREÇORUA FERNANDES DE BARROS, 847, ALTO DA RUA XV MuNacIpmSAO PAULO EDE02516-000 MUNICÍPOCURITIBA E0040-200 C1,1P3I CPF10.221.070/0001-23INSE.ESrADUAL148219244112 CNPI/ 356.681.489-04 INSE.ESrADUAL

FONE UFPRPAIS FONE

EXPEDIDOR REEBDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA NUNICIPIO CE) MUNICÍPIOPORTO ALEGR ELE 91900-050 CNPJI LEF INSC.ESIADUAL CNPJI 0SF20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL


TOMADORDOSERVIÇOELEJCAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNOCÍPSIPORTO ALEGRE 91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA eS'RSPAIS

ENPI/ LE 20.570.27410001-23 INSE.ESEADOAL FONE

PRO))t PREDOMINANTE OUTRASCARACIS. CANSA Vi. TOTAL DAMERDEDORIA

HO MODELO CARO CX PAPELAO 244.200,00 IRUTO 1Kg) PENO RASECALC (Rg) PENO AFERIDO (1(9) CURASSE (PC) QTDVOLUI.ES(Uttid) NOlIP DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

REIPONDUVEL SE. APOtICC NR. AVCRRAÇAO

16.983,00 16.983,00 1.258 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTES DOVALORDAPRESrAÇAODESERVIÇO

NODO V.IO, NODO V&O, NOmE V.Io,VALOR TOTAL DO SERVIÇO Frete Pose: 59.747,07 Coleto: o,00 RLOeSPad,e.- 0,00 59.747,07 AdValorom: 0,00 Ertreoa: 0,00 Despacho: 0,00 RESSOE CrU: 0,00 Pedao: 0,00 Tocas Cinemas: 0,00VALORA

0,00 SofrareS: 0,00 59.747,07

INFORMAOIE RB.ATIVASAO IMPOSTO

SnuaçAO rEmaTARIA BASE CALCA LO ALIQ. ICES VALORICMS )MOEU. BASECALE. ICES NJNOT.

00 - Tributação normal ICMS 59.747,07 12 7.169,65 0,00 0,00 DOQIMENTOSORIGINÁRIOS

TC P. DO CNPJ/EPFEMITSiTE SSUE NO DOCUMENTO TE DOC CNPI/EPF EMITENTE SÃoIE NO DOCUMENTO

)Fe Chave 35140910221070000123550010 000000747 180098707 OBSERVAÇUES

PESE AO

NOrr1:-Cidade:-UF:

INFORMAÇOEN ESPECÍFICAS DO MODAL, RODOVIÁRIO - CARGA FRATOONADA RNTRC DAEMPRESA CIOT LOTAÇAO DATA PREVISTA DA ENTREGA ENOR CONHECIMENTO DE IRANWOOTEATENDEA LEGISFAÇAO DE TRANSPORTE R000VIÀRW EM VISOR

032211 36 6 O 11/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR eo a-. RESERVADO AO FOCO

Usiiano emissor,EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEEI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

II liii, 64213

CHEGADA NO CLIENTE DADOSDORECESDOR

DATA: NOME: R

HORA: OBSVACOES:

CONTROLE DO FISCO Assinatum

IIHII uio iiiiiiiiiiii iiiiiiii iii iiiiii Chove do aceSso para caseira do auce,ttldade ncsica

35140902911210000167570020000074201000642133

SUedeNUMEROGATA E HORADE EMISSÃO

2742011/09/2014 18:45:30 ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

CU&l1E AUSENTE CUUe15 MUDOU-SE

D ENOERECO MAO LOCALIZADO

RECUSA DA MERCADORIA


- IL)tI)l 1 IILJhW LII) CIII 1 EPI 1 C - DocuroNo Auxiarde CmhECnreIlo de TansporteEtrõr.ES Rodoviario REALIZA EXPRFSS CAFGAS AEREAS LTDA MODELO

SÉRIE

NUMERO El.DATA E HORADE ENISENO Na TROIOWLO CNPJ:02911210000167-!E: 115267392114 57 12 1 7422 11 1/1111/09/2014 18:45:32 135140382858538


Município: SAO PAULO- UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIItIIIUIIIIIIIllIIllIf IIlIHIIIIIllIIIIIIIIIl

TW000CT€ 1 TIP000ECRVIÇO

Normal 1 Normal Chave deacIOso para COnSUTI deaCtertUldade nositewww.et..6oaSa.gc.br

35140902911210000167570020000074221000642162 TOMADOR DO SERVIÇO FORME DE BASAMONTO

-. Destinatárioj

A pagar

CFOP NATURECA DA PRESTAÇAO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE UNO INSC.SUFR4IA DO DESTINATÁRIO 1

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382858538 11/09/20 18:46:49 1 fl O f ORIGEM DA TRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO

SOROCABA SP PORTO ALEGRE R

RET IT U NTECRIAR COMUNICACAO VISUALEIRE- ME DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇORUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118SAO CARLOS ,JD. ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, STEZA MUNICIPalSOROCABA CEP18046-460 MUNICIPIOPORTO ALEGRE C91900-050 CNPI/ leF08.267.901/0001-56TNSC.ESTADUAI.669694985118 CNP31 FEF20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL

UF PAIS FONE 5p UFRSPAIS FONE

ETIPEDIDOR REEBREBORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO) MUNICIPalPORTO ALEGR ElE 91900-050 CNPJ/ DEF- XNSC.ESTADUAL CNP)I 0SF20.570.27410001-23INSC.ESEADUAL


TOMADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CO)91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DERSPAIS

CNPI/ leF20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

Par)PREDOMINANIE )OUTRASCARACTS. CARGA 1VL 1OTALDAMERCADORIA

L

--

LiiTE CX PAPELAO 36.000,00 ESO BRUTO (Kg) FERe BASE CALC (Kg) 1ER0RIDO (CO) CUBADOU (DO) QTD VOLUMES (UnId)II DA IOGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

EDE

NOEC

II RONSEVEL Na. APÓlICE 59. AVERRAÇAO

4.200,00 4.200,00 800O

Emitente do-e1 02798201301065000C1

COMPONENTES 00 VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

Na,,O Vala,1 Nome Valor Moam Vala,VALOR TOTAL DO SERVIÇO Frete lelo- 10.837,98 Coleta:. 0,00 1RedeSpIThO 0,00 10.837,98

0,00 EtRC9H• 0,00 1 0,00 RECEBER VALORA GPE. 0,00 PTdIUte 0,00 ToCaS.,otsar 0,00 SotCah 0,00

jsvrrarna: 0,00 10.837,98

INFORMADUES RB.ATIVASAO IMPOSTO

SIIUAÇ,OTRIDUTARIA BASECALITILO ALIO, ICES VAL IR: CMS SGRFO. BASECALC. ICES SIERT.

00 - Tributação normal ICMS 110.837,98 121 1.300,56 1 0,00 0,00

DO CINE FETOS ORIGINÁRIOS

TE. DCC1

CNPI/CPF ENChEU E1 SSIE Na DOCUMER 1 TE DCC 1CNPIICPP ENITEU E SESIE NO DOCUMENTO

SFe Chavel 1 1 35140908267901000156550010 000000013 130209892f OBSERVAÇOES

LOCAL DE ENTREGA - RUA PADRE GUSMAO, 29 CENTRO NOVA IGUACU - RI

FINCAS

LoCal - Note-Cidade: -uF:

INFORNAQUES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO . CARGA FRACONADA —ReDA EMPRESA dOr 1 DATA FOEVISTA DA ENEREGA ENIE CONM ECIMENTO DE TRANSEORTE ATENDE A ECGISTAÇAO DE TRANOPORlE RODOVIÁRIO EM ValOR

03221136 1LOTAÇOAO

115/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTe RESERVADO AO FICO

usuario PEelissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64216

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESEIIE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS DORECEDOR

DATA: NOME: R&

HORA: OBSmVACOES:

CONTROLE DO FINCO Assinatura

1111 IlIIIlIIIIIIIlIIIIlIIIIIIl IIIIIIIIIIIIHHII IUI 111110 11111 0011111 Chave deaceSSU para CedES daauterttidada Tosite

35 140902911210000167570020000074221000642162

flTv:lI:e)_1r1t .:r.l:,-..la.:ll.1)T.1

2174221 11109/2014 18:45:32 D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

Dcuer AUSENTE

DCLI BdTE MUDOU-SE

DE NDERECO NAO LOCALIZADO

0RECUSA DA MERCADORIA

MERCADORIA AVARIADA

SERIE 1NÚMERO

27423 11/09/2014 18:45:34 COM SUCESSO

CHEGADA NO CLIENTE DADOS DORECED,DOR

DATA: NOME: RG:

HORA:1 OBSVACOES:

IUUN 1 IrlLP,l,AE) IA) ti-U. 1 LI)l 1 DEÇusorlo Mxiarck Carhecrnrerto de TranspoiteEtrôriCA REALIZA EXPRESS CAFGAS AEREÁS LTDA MODELO 1SERIE NUMERO H.DATA ORAOE ERIISSAO1 NO PROTOWI.O

CNí:02911210000l67-IE: 115267392114r 2 7423 1/111/09/2014 18:45:341 135140382858539

Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO flSCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIOIllIIIIIIf IHIHIIIIIIIIIIIIII HIIf III

TIPO DO 1 TIPO DOSERVI

Normal Normal CrraqU de OCIOSO PO)S Consulta dROUCidade 00 sitoWWW.ote.f.o.rsa.00ebr

35140902911210000167570020000074231000642178 TOMODOR DO SERVIÇO 1 FORNO DE PAGAMENTO


CFOP. NATURPRA DA PRSTAÇAO PROTOCOCO DE AUTOAIERÇAO DE USO INDC. SULEAMA

000

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382858539 11/09/20 18:46:49 1 126 ORIGEM OAPRESTAÇAO DESTINO DAPRESEAÇAO iD SOROCABA SP jPORTO ALEGRE RS

REMETENTECRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE)ISTEZA ENDEREÇORUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118SAO CARLOS ,JD. ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZAb.

MUNICÍPIOSOROCABA CER18046-460 MUNICÍPIO PORTO ALEGRE 91900-050 CNPOJ LEF08.267.901/0001-56INSC.ESTAOUAL669694985118 CNP)/ LEF 20.570.274/0001-23INSC.ESPADUAL

PAIS FONE UFSP UFRS FONEPAIS

EXPEDIDOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO)) CD, MUNICÍPIO PORTO ALEGR OLE 91900-050 CNPI/ LEP- INSC.ESTADUAL CFD,3/ DEF 20.570.27410001-23INSC.ESEADUAL

DF PAIS FONE uRSPAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO PORTO ALEGRE ELE91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DFRSPAIS

1CNPT/ O)F20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

PREDOMINANTe OUTRASCASACTS. CARGA EL. TOTAL DAIOERCADORIA

L.TBRUTO (Eg) PENO RASE CALC (Eg) PEO AFERIDO (Eg) CORAGEM (MI) QTD VOLUIS(Ueid) NOMEDA DEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

NO. APOLICE NR. AVERRSÇAO

2.1oo too 2.100,00 400 Emitente do a-e 02798201301065000C1 COMPONENTES DO VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

Noe Valor1 NoNO Valor NONO ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

TrOE TESO. 5.587,98 0,00 RdaUSP0000. 0,00 5.587,98 AdVOiOr-Urn 0,00 ErOro9O 0,00 1Oponho. 0,001 RE008ER VALORA

0,00 0,00 T- D"...: 0,001 SOCO. 0,00 50 000

1

5.587,98

INFORMAC)ES RB.ATIVASAO IMPOSTO

SIIUAÇAO TRIBUTARIA ."E CALCAm ALIQ, ICSO VALORICEIS !MRED. BASE CALC aCER SIIOT.

00 - Tributação normal ICMS 5.587,981 121

670,56 0,00 0,00 000JMENTOSO RISINÁRIOS

TE. DO E CNPVCPF EMITENTE SE No DOCUMENTO TR DOC CNP)/CPF EMITOif E SE NO DOCUMENTO

)Fe Chav€1 1 135140908267901000156550010 000000014 108640908 1 1 OBSERVAÇOES

LOCAL DE ENTREGA - AVENIDA DEMOCRATICO, 1556 - BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO - RI

PISCAR

ICE» Nor,I-Cidade:-UF

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA CIOT LOT AÇAO DATA PREVISTA DA —GA ENTE CONHECIMENTO DE TRANSP ORTE ATENDO A LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE OODOVIARB) EM VIOOR

1o 115/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO TE. RESERVADO AO FISCO

111111111Usuano emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64217

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RERSI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CONTROLE DO —0[::]CLIENTE AUSENTE

DCLIM

D [X

lE MUDOU-SE

11111 11111111ENDERECO NAO LOCALIZADO

Assinatura

Chwl de OUSOU paro ConSulta 000uternCidode no Sito II 0RECUSA DA MERCADORIA

35140902911210000167570020000074231000642178 II flMERCADR1A AVARIADA

lUtEI 1 Iri l,jklJ UU tIII 1 DI 1c . .. ._ Docurrerlo AuxanCTOhocn,erto de TransporteEtrôr.IO 1 oovaro

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREÀS LTDA MODELO SÉRIE NUMERO E HORADE 0415540 NO PROTOORLO CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 1 2 1

j7424 1 1/1111/09/2014 18:45:35 1135140382858540 - Ri Endereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA Bairro:

SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIID IIIIIIIIIIIIIII1111 IIIIIltIIIIIIIIlIIIIIII 1 II

rw000cr-e 1 TIPO 00 SERVI ÇO

Normal Normal ChIORdO aceSo para consulta dUaJtOrttldodR no sitowww.cta.Olo,S..OV.b,

35140902911210000167570020000074241000642183 TONADOR 00 SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO

Recebedor1

Outros

C— NATUREZA DA PRETAÇAO A D PROTOCOLO DE AUTDRIZAÇAO DE UM) INSC. SUPRAMOUNAtAtRIO )

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382858540 11/09/20 18:46:49

f600 ORIGEM 0, ÉRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO 1 SAO PAULO SP BELO HORIZONTE MG '.N* r

REMETENTEVTPB - SERVICOS GRAFICOS-E MIDIA EXTERIOR LTDA DA5TINAT.5IOMARCO AURELIO PENZIM ENDEREÇORUA ATILIO PIFF,, 29VERDE ,CASA ENDEREÇOAV CRISTIANO MACHADO, 9400, SAO BERNARDO MUNICÍPIOSAO PAULO C02516-000 MUNICÍPIOBELO HORIZONTE 740-401 CNP)I CPF 10.221.070/0001-23INSC.ESEADUAL148219244112 CNP31 ERE119.019.936-04 INSC. ESTADUAL

UF PAIS FONE UFMGFONE

EXPEDIDOR RETEBEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CIO MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPI/ TEF- TNSC.ESEAOUAL CNPJ/ a)F20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL DE PAIS FONE UFRSEDIS FONE

1 TONADORDOSERVIÇOELEJCAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CRP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA 1WRSPAIS

CNPI/ D)E20.570.274/0001-23 INSC.ESrADUAL FONE

-- PREDOMINANTE 1 OUTRASCARACIS. CARGA CL. TOTAL DAMERCADORIA

ros L.. CX PAPELAO 72.000,00 ORUTOIEO) EOBASECALC. (Eg) E EOATERIDO(Rg) CURAGDO (40) QTOVOLUEES(URId) SOEM DADEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A

RESPONSÁVEL.1 REONSRESPONSÁVEL. NR. APÓLICE R. AVEREAÇAO

5.70000 5.700,00 720 Emitente do-e 02798201301065000C1 COMPONENTES DO VAL000APRESrAÇAO DE SERVIÇO

N000 VEIO, P10400 Valo, 1N0o40 Valo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO TrOo paTO 20.282,54 Coleta 0,00 1ReEOdnO 0,00 20.282,54 UdVAoorP 0,00 ErtRgo 0,00 OOSpUChO 0,001 REaBRA 1 VALORA CrU:

0,001 Pmlo: 0,00 1Taxa. OTDU,SDS:

0,001

soco. 0,00Sc,frarna 0,00 20.282,54

INFORMADOER RaATEVASAO IMPOSTO

SITUAÇAOTRIOUTARIA RASECALO)LO ALIQ, ICE VALORICMS TSRED. RASEC,LC ICE SJET.


2.433,90 10,00 10,00 000JMENTOS ORIGINÁRIOS

TE. DOC 1CNPJ/CPP EMITENTE SÉRIE1 No DOCUMENTO 1 TP. DOC 1CNPJ/CPF EMITENTE ÉRIE

15

1 No DOCUMENTO

)JFe Chav€ 35140910221078000123550010 000000724 110300820 OUSÉRVAÇOES

FISCATE

Lo,alF NOTO-Cidade: -UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACON ADA rCOAEMPRESA dOr LOT,ÇAO DATAEVÍSTADA ENTRE— l ENTECONHECINETODE TOANWDETEATENDEA aGINTAÇAOOETRAONPORon RODOVIÁRIO E VEDO

03221136 O 11/09/2014 USO EXCLUSIVO 00 EMISSOR DO Oro RESERVADO AO PECO

USUOFIO emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64218

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECÉRE OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS DO RECEBEDOR

DATA: NOME: RG:

HORA. OBS%VACOES:


t))) 3514090291 1210000167570020000074241000642183

SÉRIE 1NUMERODATA E NORADE 0110540

2742411109/2014 18:45:35 O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DCu1s AUSENTE

DCUBÍ1R MUDOU-SE

D ENIARECO NAO LOCALIZADO


[] MERCADORIA AVARIADA

IIJcI)Í 1 IrILMyW LII.) ri-li1 cI)I 1 C OSTuiTsr,O AlixíarlE CDEhecnleilx& TransporteECtrõrlCA rtooviario j LTDA REALIZA EXPRESS CAGAS AEREÁS TIODELO mie NUMERO fl.OATAE0RADPCSS.So 1 '° PE T0

CNPJ:02911210000167-IE: 115267392114r57 2 7442 1/112/09/2014 18:19:26 135140383676878


Município: SAO PAULOUF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIIIIIIIIIIl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIII III

TIPO DO TW000NERVIÇO

Normal Normal ChaIedeOCSSO para CUSUItO deorjtlrttldade nosirewsa.s.ftoRS..oav.br

35140902911210000167570020000074421000642718 TOETAOOR DO SERVIÇO TOREASOEPAGAMNETO

Recebedor Outros

CFOP NATUREZA DA PRSEAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNI INSC.SUFRAMA DO 6SnNATAOI--

6354ESTABELECIMENTO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140383676878 12/09120 18:20:20 1 ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO frO O O 1 28 SAO PAULO SP ITABORAI Ri

REMETENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME DESTINATÁRIOGILVAN GARCIA ENDEREÇORUA AFONSO CELSO,, 1629, Cl 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA ENDEREÇO RUA C LOTE, 08, QUADRA 6, VALE DO SOL,TE1)u MUNICÍPIOSAO PAULO CM)04119-062 MUNICÍPIO ITABORAI 2514800~ -000 CNPI/ O)F02.438.866/0001-04 INSC.ESIAOUAL115329175117 CNPJ/ 115.324.577-90 INSC. ESTADUAL

P AIS UF FONE1155893323 DF PAIS FONE

EXPEDIDOR REECBPCOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA ErONTCIpRI CM) MUNICÍPEO PORTO ALEGR CEP 91900-050 CNP)/ O)F- INSC.ESrADUAL CNP]/ M)F 20.570.274/0001-23INSC.ESTAOUAL

DF PAIS FONE DF RSPAIS FONE

TOMADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CEP91900-050 i ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNP/ DEF20.570.274/0001-23 ENSC.ESEADUAL FONE

PR()PREDOMINANTE 1 OUTRASCARACIS. CARGA 1 VI TOTAL DAMERCADORIA

RA EM TECIDO CX PAPELAO j43.858,00 PESORRUTD (1(g) PFOO RASE CALE. (1(g) PENO AFERIDO (1(g) CUBANOR (PC)111. VOLUEES(UaId)II PIORE DA NEGURAOORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

II REON SAVEL NR. APÓLICE NE. AVEROAÇAO

658,00 658,00 56 Emitente do-e 027982013010650001 1

COMPONENTES DOVALORDAPRESEAÇAO DE SERVIÇO

NORra ValoT1 Nona Valor Nona valoTVALOR TOTAL DONERVIÇO

TrOe PESO 1.982,96 CePEo: 0,00 RIdESPIEOU. 0,00 1.982,96 0,00 TrOCEI: 0,00 1TRspId,O: 0,00

RECEBER VALORA GrU: 0,001 PIdogro: 0,00 TelaS 01,e,

1

0,00 Sofrorro) 0,00j 1

1.982,96

INFORMACOES REATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇAOTRIRUTARIA BASECALOJLO ..Q. ICES VALORICMS %RED. BASECALC ICES OJNET.

00 - Tributação normal ICMS 1.982,96 12 237,96 0,00 0,00 DOOJMENTOS ORIGINÁRIOS

TE OOC CNPI/CPF EMITENTE SMIE No DOCUMENTO TE DOC CNPT/CPF EMITENTE No DOCUMENTO

Fe Chav€ 135140902438866000104550010 000000369 101840080 00 S NEVARDE 5

PISCAS

5001

-Cidade:-UF:

INFORMAÇORS ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

DAEMPRENA

)I—

LOTAÇAO DATA PEEVISTA DA ENTOEGA ENIECONHÉRIMENTO DE TOANWORTEATENDEASISTAÇADDETRANSPORTE RI—VIA—EM VEOOR

03221136 o 112109/2014 USO EXCLUSIVO DO TOTINEOR 00 CT-e RESERVADO AO FISCO

li 01111Usuario REMISSO,:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64271


I,7.f,I.1.1.I.1:41OI:ICO:I

NOME: RG

OBSBWAcOES:

CONTROLE DO FISCO

!!") 35140902911210000167570020000074421000642718

SÉRIENUMERODATA E NORA DE MISSA O

21744212/09/2014 18:19:26 D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DCuIA)rE AUSENTE

D CLISS)TE MUDOU-SE

D ENORRECO NÃO LOCALIZADO


ri

MERCADORIA AVARIADA

CHEGADA NO CLIENTE

[DATA: FORA:

Assinatura

IDENTIFICAÇAUL)ObMlItNJti Occunerto AuxlarcÍ, ColhISnierto de Transporte EtrdHIS Rodoviario

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREÂS LTDA MODELO SÉRIE NUMERO a EHORADEEEIISSAO No PROTOCOLO CNPJ: 02911210000167- tE: 115267392114 57 12 17450 1 1/1112/09/2014 18:19:38 135140383676889

f\J Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIlIIUIIIIIIIUII IIIIIIIIIIIII II IIIIIII IIII II TW000CE-E TWODOISRVIÇO

Normal Normal COISD deacIOso para consulta de OU orttldade ,,Osito

35140902911210000167570020000074501000642850 TOMADOR DO SERVIÇO 1 FORMA DE PAGAMENTO


CFOP. NATURECA DA PRESTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UMA INSC. SUFRAMA DO DERa..LRIO)-

DE SERVICOS 135140383676889 12/09/20 18:20:20 6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO OAPRESTAÇAO

000 12g' SOROCABA SP PORTO ALEGRE RSi' DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PREIDEN3 )))1 u REPRIENTECRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME

ENDEREÇORUA PROFESSOR MAGALI-IAES DE NORONHA, 118SAO CARLOS ,JD. ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO MUNICIPIOSOROCABA CEP18046 -460 MUNICÍPIOPORTO ALEGRE C900 -050

08.267.901/0001-56 INSC.ESTADUAI.669694985118 CNP31 20.570.27410001-23INSC.ESTADUAL

oF FONE 0=RSPAIS FONE s)

EXPEDIDOR - RECAREROR ENDEREÇO ENDEREÇO

) MUNICÍPIO CO) MUNICÍPIO CEP

CNflI CPF- INSC.E51ADUAL CNPJ/ LEF INSC. ESTADUAL

OU) PAIS FONE NT PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS CNPd/ 0)

20.570.27410001-23 INSC. ESTADUAL FONE

P00)PREDOMINANTE 1 DIJTRASCARACTS. CARGA VI. TOTAL DAMERÇO10010

LTE, CX PAPELAO 45.600,00

SOBRUTO(Ka) PENORASECALO (Eg) PESOAFERIDOCKO) CUBAGMI (PC) QTDVOLUPES(Unld) N014 DA SEGURA DORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. RPISONISVEL NO. APOLICR NR. AVEROAÇAO

6300,00 6.300,00 1.200 02798201301065000C1

COMPONENIS DO VALORDAPRES1)AÇAO DE SERVIÇO

Noma Valer Noma Valor Noma ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

Frete peSo 16.087,98 coleto 0,00 1RedISpactro 0,001 16.087,98

AdUaon)erT 0,00 0rVrD9R 0,00 100000CTO 0,001 REDEBUU VALORA OCO 0,00 Ped100 0,00 TRIOS 000ISIC 0,00 Setcet:

0,00 SfIOTCO 0,00 16.087,98

INFOAMAÇOCA RUATIVASAO IMPOSTO

=isenção

RASECALOJLO ALIQ. ICPIO VALORICMS ^RFO. BASECALC. ICES SJIOT.

10,001 o 0,00 0,00 0,00 000JMENTOS O RIGINÁRXOS

rP. DOC 1CNPJ/CPFUIITEVTE IS6ZIE 1 No DOCUMENTO TR OOC 1CNPI/CPFEMITS)ITE SUUIE No DOCUMENTO

)4Fe Chave1 135140908267901000156550010 000000019 173009200 1 1 005 CAVAÇ OES

LOCAL DE ENTREGA: AV AYRTON SENNA 5250 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO/R.]

FISCAIS

LoCal

NOIl-Cidade:-UFINFORMAÇOER EPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO- CARGA PRACONAOA

RNTRC DAE MPRESA CIOT 1LOTAÇAO 1DATA PREVISTA DA ENTREGA 1 ENIE CONHECIMENTO DE TRANDEORTEATOSDE A LEGUSTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO 04 VIOOR

03221136 1 1o 116/09/2014 1 UNO OCCLUSIVO DO El-IISOR DO CO-a REIS RVADO AO FISCO

1111111

llsuarÍo ENOISS0r:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64285

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE!

CHEGADA NO CLIENTE - DADOS DO RECEEBDOR SÉRIENOUTROGATA E HORA DE EMISSSO

DATA: NOME: RG 2745012/09/2014 18:19:38

HORA:1

OBSIVACOES ENTREGA R0AUZADA COM SUCESSO DcureïE AUSENTE

CONTROLE DO FISCO ASS1flRRSI

CUÉR1E MUDOU-SE

IlIllIlIIIllIIIIIIlIIIl 1111111IIl lIlIlIlIlIlIl IlIlIlIlIlIlI IIIlI!IIIlIIlI UOISD dOOCE050 p410 COnSulta de OUtEISOdUdO TO SItO RECUSA DA MERCADORIA

35140902911210000167570020000074501000642850 IIMERCADORIA AVARIADA

IrILbTt,J-IL, L.'TJ OT'LI 1 LII 1 – .---- - Dccur,Nrto Auxarc6 CmhSTnleIlo de TransporteEtrórïCC Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREÂS LTDA MODELO

sml

NUMERO A.DATA ERORAOEEMISSAD 1NO PROTOTOLOCNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 7453 1/112/09/2014 20:35:50


Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIII(IHIIIIIIIII IIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIlllI III lt

TW000CE-€ EIP000DERVIQU

Normal 1 Normal ChARdCBCIDSU PIFI CCnSUItU dR guTBrtFIdOdT nOSITU



0* PRESTAÇ*O PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNI INSC. SOPRADA bo DENflITRIO., CFOP

NATUREZA

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140383788628 12109/20 20:36:24 ORIGEM 0* PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO c ü ü ü 130 ,/ SOROCABA SP PORTO ALEGRE RS

REMETENTECRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDE)))I / sp. )— ENDEREÇORUA PROFESSOR MAGALIIAES DE NORONHA, 118 ,JD. SAO CARLOS ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA Tri7EZA

EI UNICIPIOSOROCABA CO'18046-460 MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CEP,900050 08.267.90110001-56INAC.ESTADOAL669694985118 CNp)/ CPI 20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

UF5pPAIS FONE UFRSPAIS FONE

EXPEDIDOR REPRBIOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CO' MUNICÍPIO PORTO ALEGR CEP 91900-050 C-1/O'F- INSC. ESTADUAL CNPJ/ O'F 20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

Ur PAIS FONE - UF RS FONE

TOMAOOROOSERVIQUELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RSPAIS

CNPI/ O"20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL FONE

PRE000INANIE OUTRASEARACTS. CARGA VL. TOTAL OAMERCGDORIA LR—

TE CX PAPELAO 45.600,00 BRUTO (II) PESO BASE CALE, (Kg) PESOAFERIDO (KB) CURAGDB (NO) MA DAGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. QTD VOLUMES (Unid)

I[RE-- IVEL NU. APÓLICE NU. AVERBAÇAO

i9.2O0,00 19.200,00 1.200 mitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTES DO VALOR DAPRESEAÇAO DE SERVIÇO

NAUS VaIO, Nome Vai,,, NOOU V.Io,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

TCTU° 48.337,98 COI 0,00 ReSpBdn 0,00j 48.337,98 AdS.'UeT, 0,00 EN,DgB 0,00 OUSPUEhO 0,00

REFERES VALORA GrE FUdIUO 0,00 TIDaS O1UDUS

0,001

SetC SnfrOT,a 0,001

48.337,98

INFORMADOES RUATIVASAO IMPOSTO

SITUAÇAOTRIOUTARCA BASE CALOILO AUQ. lEMA VALORICMS %RED. BADE CALO lEIO SJNIT.

40 - ICMS isenção 0,00 O 0,00 0,00 0,00 DOESMENTOSO RIGINÁRIOS

r TP. DOE 1CNP3/CPFDOITDflE 5011K1 -NO OOCUMEN DO E CPFDU CNP3/ITE SE —UM--NUUMENW

)JFeChave 35140908267901000156550010 000000016 100310500 OBSERVAÇOES

LOCAL DE ENTREGA - AVEINDA DEMOCRATICO, 1556 - BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO - Ri

Lo€

900,-Cidade: -UF

INFORMAÇOES ERPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

DAEMPRESA CIOT LOTAÇAO 1DATA PREVISTA DA ENTREGA 1 ENIE CONHEÇIMITIFO DE flANWOMTCATENDEA LEGISTAÇAO DE TRANOPORTO ROOOVIAES VOOU

03221136 1o 116/09/2014 USO ESCLUSIVO DO EMISOR DO CC-. RESERVADO AO FOCO

Usoano emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64266

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECERI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOSOORECEIODOR

DATA: NOME: RG)

HORA: OBSVACOES:

CONTROLE DO FISCO

Assinatura

35140902911210000167570020000074531000642665

SÉRIE 1NUMERONATA EHOR.AOEEMISSAO

2745312/09/2014 20:35:50 O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

Dcueiit AUS&iIE OCuedis MUDOU-SE



MERCADORIA AVARIADA

1UtNI1tItJ,AU-LlU tI'UILI'lIcDocun€rËo Auxiar de Coihrefl,erde de Transpoite Etr6ri Rodoviario

REALIZA EXPRESS CAGAS AERES LTDA MODELO SÉRIE iDA E HORADE 04155,0 No PROTODULO CNPJ:02911210000167-IE: 115267392114

57 2

:= ^ j 1/ 112/09/ 20 14 20:35:51 135140383788629

Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - IJF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIV IIIIHUIIIIIIIIIII lIIIIIIIIIIII 11111111 IIIII III

TPOOOCTE TIPO 00ECRVIW

Normal 1 Normal Chave do acsso pam coesuÉa deautorEITdade 005150 35140902911210000167570020000074541000642670 TOTTADOR DO SERVIÇO FORTES DE PAGAMENTO


CFOP. NATURECA DA PRÉRTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UIO INSC. SOPRARA DO D,OLTIttS1ARI.,...

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140383788629 12109120 20:36:24 1

r ORIGEHDAPRESTAÇAO DESPINOOAPRESIAÇAO li U U 1 3 1 SOROCABA SP PORTO ALEGRE RS

REPRIENTECRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI -ME DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PES1flENIF. ENDEREÇORUA PROFESSOR MAGALI-IPCES DE NORONHA, 118SAO CARLOS ,ID. ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, T5 EZA MUNIERPIOSOROCABA CRP18046-460 MUNICIPID PORTO ALEGRE CEC1 00-050 CNPJ/ QPF08.267.901/0001-56INSC.ESTADUAL669694985118 CNPJ/ GPF20.570.274/0001-23INSC.ESTAOU,L

UP5p FONE UPRSPAIS FONE

EXPEDIDOR RECARÉROR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CD, MUNICIPAlPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNP)/ CPI - INSC. ESTADUAL CNPCI a),20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

OF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

reMADOR

SEIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CD)91900-050

ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA 0)RS CNP3I ÉRF20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

PREDOMINANTE )OUTRASEARACTS. CARGA 1 IL. TOTAL DAMERCADORIA [PR-TE cx PAPELAO 45.600,00

ESOBRUTO(KU) PEO BASE CALC. (Kq) PSOAFERIDO(Kg) CUBAGEM (M) QTDVOLUI.ES(Ueld) NOTE DA5,GURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESPONSÁVEL NO. APCE No. AVCRRGÇAO

19.200,00 19.200,00 1.200 Emente do-e 027982013010650001 1 COMPONENTES DO VALORDAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

NoOCO Velo, Nome 0.10, 1Nome Velo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO FrdV P0501 48.337,98 0 ,00 eMOOPOCOO. 0,00 48.337,98 AdVelECorn 0,00 CrtCO501 0,00 1OoCpOcrCo: 0,00 RECABER VALORA OrE: 0,001 p0110050. 0,00 TAl050rverGaS: 0,001 005CA: 0 , 00 sorranro 0,00

j48.337,98

IVASA IMPOSTO INFORMA~ RB.ATO

[Ç.O TRIBUTARIA

RASE CÁLQJLO1 AUQ. ICES VALORICMS SARED. RASE CALC ICES MJIOT.

40 - ICMS isençào 0,00 O 0,00 0,00 0,00 000JMENTOS ORIGINÁRIOS

TA DOC 1CNP3CCPF EMITENTE 1 NO DOCUMENTO 1 TP. DOE CNP3ICPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO

Fe Chave 135140908267901000156550010 000000017 100040254

OBSERVAÇOES

LOCAL DE ENTREGA - NITEROI - Ri

PISCAS

Com jade-UF:INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

DAEMPRTOA F03

1CIOT LOTAÇAO 1DATA PREVISTA DA ENTREGA ESTECOSHECIMÉRTO DE TRANWORTEATENDEA ECGIST,ÇAO DE TRADUPONTE RODOVIA04 VIBOR

1136 IO 116/0912014 USO EXCLUSIVO DO 0415,0k DO CT.e RESERVADO ^0 FOCO

II 1111111

Us.aario eEniSsOr:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64267

EMISSOR REALIZA ExPREsS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE


DATA: NOME: RG

HORA. OBSERVACOES:

Assinatum

IIIII II IIIIIIII 1111111V Ifi iIII IIII DII III 35140902911210000167570020000074541000642670

SÉRIENUMERODATA EHORADEU4IS5,O

21745412/09/2014 20:35:51 E)(FREGS REAUZADA COM SUCESSO

DCLIÉR1E AUSENTE

CLIENTE MUDOU-SE ENDERECO NAO LOCALIZADO



ILMzI)Í 1 IrIt..AITJ),L) 1)1.) LI°l1 1 tI)1 ir .-. ..-. — Dccuno6o AuxiarCIDhOLrnerxTranspolte Etróri Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AERES LTDA pELO 5TRIE NOMERO lDATA E000ADE ENISDEO No ESOTOESLO

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 2 7463 1/115/09/2014 14:04:07 135140384499142 — A Endereço: RUA FLORSTAUL, 1015

,

CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA B

Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIlIIIIUIIIIIII1111 IlIIIlIIIII101 l IIlII III110111

rwoDOa-€ 1 TW000SERVIÇO

Normal 1 Normal ChIOodeacSTso para Consulta Oeouterttldado ,,usw5s.,t..DERSa.gCs.b

35140902911210000167570020000074631000642033 TOMAUOR DO SERVIÇO FORNo DE PAGAMENTO

Destinatário Pago

CFOP

NATUREZA DA PRESTAÇAO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE ODE INSC.SUFRAMADO DOL!OO..sa,., ")riStr1; i •,..:. 6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384499142 15109120 14:06:04 1

í ORIGENDA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO 600 132J ./ SOROCABA SP PORTO ALEGRE RS

REINTECRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME DESTIGATARIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF SIDEIM, / ENDEREÇORUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118 )D. SAO CARLOS ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205,APARTAMENTOrn!A , TEZ , MUNICiPIOSOROCABA CES18046-460 MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP900-050 CNP3/ 08.267.901/0001-56INSC.ESEADUAL669694985118 cNP,I aF20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL

UFSPPAIS FONE 0=RSPAIS FONE

EXPEDIDOR ECEBEDO.ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CM, MUNICÍPIOPORTO ALEGR EEP 91900-050 CNPJ/ a)F- INSC. ESEADUAL CNPJ/ O)F20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

UF PAIS FONE UFRSPAIS FONE

TOEISDOROOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CO)91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DFRS CEPO) 20.570.274/0001-23 INSC.ESTADOAL FONE

PRO)PREDOMINANTE 1 OIJTRASCARACTS. CARGA 1VL TOTAL DAMERCADORIA

LTE CX PAPELAO 45.600,00 PESO BRUTO (1(g) BASECALC (Ro) AFRRIDO( Kg) CURADOI (lO) QTDVOIUI€S(U,.id)II NOTE DASEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

II REWON SAVEL NR. APÓLICE NR. AVERBEÇAO

6.300,00 6.300,00 1.200 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTE 00 VALORD,PRESEAÇAO DE SERVIÇO

piao v.lor1 Valo, Noo Vola,VALOR TOTAL DOM RVIÇO

TCEO EÇSt 16.087,98 ColOO: 0,00 ESTPathO. 0,00 16.087,98 EdVIOorfl: 0,001 E,traIC 0,00 pUChC 0,00 LORA REFERES

0,00 Peda0o rONs Dluorsus I)•) SUlCA 0,00 SufOfllO' 0,00 16.087,98

INFORMAIDES RB.ATIVASAO IMPOSTO

SIT1JAÇA0TRSUTARIA BASE CALOJLO ALIO. lEIO VALORICMS O/ORO. RASE CALE. ICEM SIEST,1


1.930,56 0,00 0,00 D000MENTOS ORIGINÁRIOS ]

TP. DOC 1CNPJ/CPF EMITENTE SBEIE1 No DOCUMENTO TE OOC CNPJ/CPF EMITENTE SOLIE No DOCUMENTO

)IFe Chave 35140908267901000156550010 000000012 100600000 OBSERVAÇOES

MATERIAL ENTREGUE - AVENIDA DEMOCRATICO, 1556 - BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO - RI

PISCAM

LoS Nso,-Cidade:-UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA DAEMPREA 1CIOT 1LOTAÇAO 1 DATA DEEVISTA DA ENTREGA ESTE CONHEÇIMENTO DE TRANSEORTE ATESDEA -1—Ç^, DE TRANSPONTE RODOVIÁRIO EM VIDOR

03221136 1 1O 12/09/2014 USO OCCLUSIVO DO OIISOR DO a-. RESERVADO AO FOCO

II 1111111UsuariO emissor,EDIVAGNER ROCHA NUNES 64203

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES OESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE 000 POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOSDORECEM,DOR

DATA: NOME: RG

HORA: OBSVACOES:

CONTROLA DO FISCO Assinatura

35140902911210000167570020000074631000642033

SESIE 1NUMERODATA E000AOEEN!SSBO

2746315/0912014 14:04:07 O ENTREGA AEAUZAEÍ), COM SUCESSO

DcLI0(1E AUSENTE

DCLIBÍ1E MUDOU-SE

D ENIARECO NAO LOCALIZADO

r] RECUSA DA MERCADORIA

]MERCADORIA AVARIADA

IL)ÇlIIIiLI(,AUL)lJtr'l1lLl'IlC Daunerto Auxiarcb CahECrnello de Transporte Etr6riCI Rodoviario j REALIZA EXPRESS CAR3AS AERES LTDA SEOE 1NUMERO 1H.IOATAEHORAOEEMISSAO 1Na PROTOERLO

CNP]: 02911210000167- IE: 115267392114 2 7469 11/115/09/2014 14:04:15 135140384499148 Endereço: RLYI, FLORESTA AZUL, 1015

57

CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIIIIUII11111 IIII IIIIIIIItllIllII IOIIIIIllt 1 Il

rw000Cr.€ 1 TIPO oonviço

Normal Normal Chave de OcIOSO para CcnSUfta deRutUrtEldadU no sitowww.USR.IOORedI.9IO'.br

35140902911210000167570020000074691000642681 TOMADOS DO SERVIÇO TORNA DE PAGAMENTO


PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNA INSC. SUFRAMA DO DflÃtÂdI : CFOP. NATURERA DA PRSTAÇAO


ORIGEM DA PRESTAÇAO DESUNODAPRESTACAO Hs.: y u U 1 3 3 VOTORANTIM SP

lI

PORTO ALEGRE RS

REMETENTEIZZOPLAST REC. E COM LTDA ME DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PREIDENTB_"/

ENDEREÇOAV REV.) MANOEL CONC. 1105,0ANGELO VIAL ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA TTEZA , MUNICiPIOVOTORANTIM CEP18111-000

MUNICIPEO PORTO ALEGRE CPg00050

CNPI / D)F03.556.533/0001-42 INSC. ESTADUAL717038509112 CNPI / D)F20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

PAIS FONE1532432796 UFRSPAIS FONE

EXPEDIDOR REIVREOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CM, MUNICÍPIO PORTO ALEGR CD) 91900-050 CNPJ/ O'F- INSC.ESTADIJAL CNP)/ D)E20.570.274/0001-23

INSC.ESEADUAL


TOMUD0000SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO PORTO ALEGRECD)91900-050

ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS D)E20.570.274/0001-23

INSC.CSEADUAL POSE

O O))REDOMINANIE OUTRASCARACIS. CARGA 1VL TOTAL DAMEREADORIA

ASTICA Cx PAPELAO98.000,00

PSDRASECALC. (Eg) PEOAFERIDO(Ka) CUBAGEM (lCd) QTDVOLUP.tSÇUnid)I[IDAIDGURADORA

IARGO SEGUROS BRASIL S.A.

i^oREWON SAVEL SE. APÓLICE AVERBAÇAO

fl

ESORRUTOOCO)

.160 r 00 6.160,00 560 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTES DO VALORDAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

NeO. V.lo,1 NOR. Valer Nora. ValorVALOR TOTAL 00 STRVIÇD

T,rtO dU5o 15.73798 CoO 0,00 1hLIIOPOchO. 0,00 15.737,98 SdValorerT: 0,00 ErOre5U 0,00 005pVCr,O: 0,00 LORA RETEREM

0,00 ~9,—~9,—o 0,00 1rRISDTOVrSIS 0,00VA

SUIC 0,00 0,00 115.737,98

INFORMAOSES OB.ATIVASAO IMPOSTO

511005*0 TRIBUTARIA RASE CALCULO ALOQ, ICEIO VALORICMS BASE CALO ICEM OJEOT.


1.888,56 0,00 0,00 000JMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOE 1CNPJ/CPF EMITENTE1SSEIE 1 NO DOCUMENTO TE DOC CNPI/CPF EMITENTE 1 SÉRIE NO DOCUMENTO

*JFe Chave 35140903556533000142550010 000002404 1000024041 ORSERVAÇOES

LOCAL DE ENTREGA - RUA C LOTE 8 QUADRA 6 VALE DO SOL - RIO DE JANEIRO - RI

FESC AIO

Local E,

Nonre-CElade:-UF:

INFORMAÇOPO ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO- CARGA FRACIONADA

RNTRCOAEMPRPOA 1CIOT 1LOTAÇAO DATA PREVISTA DA ENIRCUA CONHECIMENTO DE TRANDEORTE ATENOEA LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR03221136 1 1o1 16/09/2014

USO SCCLUSIVO DO D)lESOS DO a-. RESERVADO AO FIOCO

II 1111111UsMario ERnisSOr:EDIVAGNER ROCHA NUNES

64268

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECERI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOSOORECEIBDOR

DATA: NOME: RG

HORA: OBSVACOES:

Assinatura

VI liiIi!MIffl!HfflHI!mhIIH1)!) 1

35140902911210000167570020000074691000642681

50—

""MERO

DATA EHORAOEEPIISSO

21746915/09/2014 14:04:15


DCUNUIE AUSBÍTE MUDOU-SE

D ENr) RECO NAO LOCALIZADO

O RECUSA DA MERCADORIA

E]

MERCADORIA AVARIADA

IL)tltI 1 I1l..Al,JW L)U l°lI 1 EIM 1 .-.. - DSTurrerto Auxíarde CpehSTnrerto de TansporteNoetrôaES todoviarioLTDA MODELO

sElEn.OATAEHORRAEMISSAO 1N0DEOTOESLOREALIZA EXPRESS CAAS AEREAS

CNí: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 7495 1/115/09/2014 14:13:07 135140384506241 WAIEndereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII IlIIIIUIIItI I

1 TIPO DO CE-O 1 TIPO DO SERVI

Normal Normal lIde WOfw Ole me de acaso para casoe autocino Sito Ch EI 1rI 3514090291 1210000167570020000074951000B425" Su L:.

0011,000 DO sEeveço FORMA DE PAGAMENTO

Recebedor Outros rr 1341

CFOP. NATURUA DA PRSTAÇA0 PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE UNS INSC.SUFRA4A DO DESTINATÁRIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506241 15109/20 14:16:28 1

ORIGEM DA ORESTAÇAO DESTINO DA PRESTAÇAO 7/ SAO PAULO SP ] BELO HORIZONTE MG

REMETENTEMACK COLOR GRAFICA LTDA OESTINATARIOMARCO AURELIO PENZIM ENDEREÇORUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO ENDEREÇOAV CRISTIANO MACHADO, 9400, SAO BERNARDO MUNICÍPIOSAO PAULO CEP08340-140 MUNICÍPIOBELO HORIZONTE CEP 31740-401 CNPJ/ 15.112.574/0001-29INSC.ESI•ADUAL145034030111 CNPII FEF119.019.936-04 INSC.ESrAOOAL

uFSPPAIS FONE1120954499 UFMGPAIS FONE

EXPEDIDOR RECEBEDIRELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MOTUICÍPIO CM) MuNOCÍPIOPORTO ALEGR CCI) 91900-050 CNRI/ 1SF- INSC. ESTADUAL CNPI/ 1SF20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TOMADOS DOSE VIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICtPIOPORTO ALEGRE CCI'91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS CNPI/ O)F20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

FPROD)OREDOMINANTE OUTRASCARACT5. CARGA 1vi. TOTAL DAMERCADOROA

5 CX PAPELAO 1.741,50 PESO BRUTO (K9) PESO BASE CALO (K9) PESO AFERIDO (Kg) CURAREI (M) QTD VOLUIES(Uoid)1 NOlE DA DOGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

j REDOONSAVEL NO. APOUCC NR. AVERBAÇAO

78,00 78,00 Emitente do-e 02798201301065000C1 COMPONENTE DO VALOR DAPRCSTAÇAO DE SERVIÇO -

NomO Valor Noma Valo, NeO,. ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

605,54 CoEa 0,00 1RolaPIcIro. 0,00 605,54

OdVaiacope 0,00 CDO9U 0,00 0,00 RETEREI VALORA 0,001 To0 0,00 TacaS DPdUr5IS 0,00

SuPrIma: 0,00 605,54

INFORMACOES RB.ATIVASAO IMPOSTO

5IWAÇAOTREUTARIA RASE CAL IOLO AUQ. ICEI VALORICMS ,0W. BASE C- ICEI NSIOT.

00 - Tributação normal ICMS 1605,54 12 72,66 0,00 o,00 000JMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC CNPI/CPFSIITENTE SIE NO DOCUMENTO TI). DOC 1CNPI/CPFEMITENTE SSIC No DOCUMENTO

Fe ChavEl 35140915112574000129550010 000004369 100162018 OBSERVAÇOES

FISCAIO

LonaIE Nome. Cidade:-UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA DAEMPRESA1 CIOTLOTAÇAO1 DATA PREVISTA No ENTREGA ENSE CONe ECIMENTO DENWORTE ATES No A LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EI VIOOR

032211361 O11/092014 USO DICLUSIVO DO EMITOOO DO CEra RESERVADO AO FISCO ..

II RuIRuSuano emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64253

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO 00 TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOSOORECEDEDOR

DATA: NOME: RG

HORA: OBSVACOES:


35140902911210000167570020000074951000642533

2174951 15/0912014 14:13:07 D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

CU&(1S AUSENtE DW8 MUDOU-SE DENDERECO NAO LOCALIZADO

DREWSA DA MERCADORIA

[3 MERCADORIA AVARIADA

ILJLIIlSlL L1flafl¼1 LJL Lr,L DNouDUrÍo Auxiliardo Carhecirlerto de Transporte Eletrônico Rodoviario REALIZA EXPRESS CAFGAS AERAS LTDA MODELO NomE NUMERO aDATA E HORADE EII ISSAO No DEOTODOLO

CNP3:02911210000167-IE: 115267392114 1 2 7502 1 1 1/1115/09/2014 14:13:18 135140384506259j REI A Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO

Bairro: PENHA Município: SAO PAULOUF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIlllIIIIIIllhlIllhtIlIlIIIlH lIlIIIII TIPO DO C-E 1 TIPO DO SERVIÇO

Normal Normal CESTO de acosso para ccnsUITa deauOOrttldade rroSIOeWWw.Cta.SS.HOO.bO

35140902911210000167570020000075021000642610 TOMADOR DO SERVIÇO FORESNDEPAGAMEITEO

Recebedor Outros

CFOP NATURECA DA PROSTAÇAO 1 PROTOCOlO DE AUTORIZAÇAO DO UDO INSC.SUFRAMA DO1OSflN4l4&r . - 6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506259 15/09120 14:16:28

-.r O GEM DA DEESTAÇAO RI c DESUSO DAPRESEAÇAO »JU 73 INDAIATUBA SP [ NOVA UMA MG

RETRNTERHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA DESUNATARIOANA LUCIA DA SILVA ENDEREÇORUA MORE SOLLANI, 222DIST. INDUSTRIAL AV PRESIDENTE KENNEDY, 60, CARIOCAS , MUNICÍPIOINDAIATUBA CEP13347-394 MUNICÍPIONOVA LIMA CEP000-000

CNP3/ 01.600.641/0001-40INSC.ESEADUAL353080697117 cNPI/ 935.482.147-20 INSC.ESEADUAL

UF PAIS FONE1140404020 UFMG FONE p

EXPEDIDOR RECABTOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA MUNICÍPIO CO) E.UNICÍPIDPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPI/ O)F INsc. ESTADUAL csp,/ 20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL - UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

T.rADORDOSERvIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

C14P31 O)P20.570.274/0001-23 INSC.ESrADUAL FONE

1PROOIrTREDONINANIE 1 OUTRASCAIOACIS. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA

AS CX PAPELAO 13.440,00

PENO .UTD (Eg) PESO BASE CALC (1(9) ESO AFERIDO (1(g) CUBAGEM (M) QTD VOLUI)ES(UnId)II NOME DA SEGURA ORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. REPONSAVEL NU. APOLICE NO. AVERBAÇAO

198,10 198,10 10 Emitente do-e 02798201301065000C1 COMPONENTES DO VALORDAPRESEAÇAO DE SERVIÇO

PIOTO Vilar1 Nome Valor Nonra ValorVALOR TOTAL 00 SERVIÇO

OCR° 7.266,07 COSTI 0,00 1CadesPUctro. 0,00 7.266,07

OdvUra-arn 0,00 ErOraça. 0,00 DRUPIChO. 0,001 RECEBER 0,001 pU,lo 0,00

TONS 000,515 0,001 VALORA

sorcC 000 sorrarr,a 0,00 7.266,07

INFORMADUES ES_ATIVAS AO IMPOSTO

SIWAÇAOTRIOUTARM -

BAS

E CAL ALIQ. ICRI VALORICMS SERES. RASE CALC ICES DODET.

00 - Tributação normal ICMS 7.266,07 12 871,93 0,00 0,00J DOOJMENEOS O RIGINÁRIOS

TP. DOC CNPJ/CPF EMITENTE SUIIE No DOCUMENTO TP DOC CNPflCPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO

)JFe Chave 000014963 100566481 1 1 OBSERVAÇOES

PISCAS

LIaI EO- Nome:- Cda:-UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MDOAL RODOVIÁRIO- CARGA FRACIONADA AÇAO1VISTA DA ENTREGA ESE TO DE IRANWORTEATENDEA LEGISTAÇAO DC TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM ViGOR

HCODUPOENACIOTLOT DA TA RTE CONHECIMEN 21136

1 o115/09/2014 USO SICLUSIVO DO CIRISOR DO CEe REDERVAOOAO FIOCO

11111111kUSUOnO emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64261

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECENI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O TRESOPIIE CONTRATO DE TRANSPORTE !

CHEGADA NO CLIENTE DADOSDO RECEDEDOR SÉRIENUMERODATA E HORADE 041550

DATA: NOME: RG: 2750215/09/2014 14:13:18

HORA:j

OBSBWACOES: o ENTREGA REALIZADA COM SI DcumiE AUSBÍTE

AssinatuiraCONTROLE DO PISCO OCUÉR1E MUDOU-SE

IIIIIIDIIIIIIIII IIIlII IIIIIIIIIHIIIlI DIIH III IIII II III D ENERRECO 1(60

CESTR II aCOSSO POCI OSTUPLI dRSTIOno ora 0REGGA DA MERRIA 35140902911210000167570020000075021000642610 DMERcORIA AVARIADA

IL)tI)l 1 IrILMyu.) L)l.) cI'U 1 -..-). - DunerIo Aoxiar do Crehecrnerto do Transporte Etr0NCA Rodoviaro -LiDA REALIZA EXPRESS CARGAS AERE)AS MODELO SERIE NUMERO PI E HORADE EMISSAO No PR0100IL0

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 571

2 7508 1

1/11 15/09/2014 14:13:26 135140384506272 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO PISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 OIIIIOIIIIIlIIIIlIIlIIIIIl11111iIlII TIPO 00CT-E TWOOOPRRVI

Normal 1 Normal CTvodeacmUo poro consuCa dUalrartOdIdo noSOTWWW.OD.fa,dU.RCE.br

35140902911210000167570020000075081000643041 TOEIADOR DO SERVIÇO 1 FORNO DE PAGAMENTO

Destinatário Pago

C-P. NATUREZA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UNS INSC.SUFRAIA DO DENTINATARIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506272 15/09/20 14:16:29 ORIGEM DA PRESTAÇAO íDESTINO DAPRESTAÇAO

SOROCABA SP [ PORTO ALEGRE RS

DESTINOTARIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRJSIDENTE REMETENTECRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI -ME ENDEREÇO RUA PROFESSOR MAGALIIAES DE NORONHA, 118 ,JD. SAO CARLOS ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 5 , 3, TRIEC#IS.ZA MUNICIPRISOROCABA CEB18046-460 MUNICÍPIOPORTO ALEGRE _0-05Q C1,1P31 08.267.901/0001-56INSC.ESTAOUAL669694985118 CNPII TEF20.570.27410001-23INSC.ESTADUAL

IFSPPAIS FONE NTRSPAIS FONE

EXPEDIDOR REEXBPIIORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO EPE MuNICÍPiOPORTO ALEGR cEP 91900-050 CNPJ/ O)F- INSC.ESEADUAL CNPI/ a)F20.570.274/0001-23INSC.ESTADIJAL


TOIT000RDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPiOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNPT/ CAF20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAl. FONE

1PRODI)OREDOIIINANIE 1 OUTRAS CARACTS. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA

LCAE CX PAPELAO 45.600,00 PES—UTO(1(9) PECO BASECALC (1(g) PECOAFERIDO (1(9) CURAGEIR (lo) QTDVOLUIS(Ueid) NONO DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

RESPONSAVEL NR. APOUCE NR. AVERBAÇAO

6.300,00 6.300,00 1.200 Emitente do-e1 02798201301065000C1


Nore. valor1 Nono Valor Nono Valo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

l)rCEe° 16.087,98 Coteo 0,00 RedespaUdo: 0,00 16.087,98 AdVUDTT: 0,00

1E,Z,Ege: 0,00 IASP0000 0,00 DEFENDE VALORA

0,001 PdUO: 0.00 1T—. D t,urSas: I sRtCrt: 0,00

SofreeTa: 0,001

16.087,98

O IMPOSTO INFORMADUE RTIVASABASE rreAÇAOTRSUTARIA CALCA LO AUQ. Ido VALORICMS j%RO. BASE CALC

1Ido WNST.

00 - Tributação normal ICMS 116.087,98 121 1.930,56 1 0,00 o,00

DOCUMENTOS ORIGINARIOS

TP. DOC1

CNPI/CPFHIITBUTE SOltE1 NO DOCUMENTO TP. DOE CNPJ/CPFSIITENTE SÉRIE NO

DOCUMENTO )IFe Chavsj 35140908267901000156550010 000000020 100000019 ORSENVAÇOES

LOCAL DE ENTREGA - AVENIDA AYRTON SENA, 5250 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ

LOE.,) Nome:- CAlado: -UP:

INFORMAÇOEN ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA DAEMPREA CIOT 1WTAÇAO DATA PREVISTA DA ENTOEGA EDER CONHECIMENTO DE TOANWDETEATENDEALASISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIARRI EmVIODU

03221136 i 116/09/2014 USO EXCLUSIVO DO UIIDEOR DO Era RESERVADO AO FISCO

II 1111111usuario PRnissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES


CHEGADA NOCUENTE DADOS DORECESEDOR

DATA: NOME: RG

HORA: OBSVACOES:


HI 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 CRave de OCIOSO PIEI cCnCJita d- —-E1~ CC Cite

35140902911210000167570020000075081000643041

?TIglI:OI7SfIinITII,)tI

2175081 15/0912014 14:13:26 o ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DcLIens AUSENTE

[]CLIENTE MUDOU-SE



EI MERCADO PIA AVARIADA

[ pb.com. trj ragina o cie õ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59h55 3572603572SEGUNDA VIA0001€


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMR PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7


FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67 VALOR: R$ 314.168,71€DEBITO EM:

DOCUMENTO: 093006 T AUTENTICACAO SISBB:F.4E1.7AB.6A6.7CB.7F1

LANÇADO

0 0 137/

-'

O

hffiv //r 14' 'cti hrIr Ineitp hh7tnIenSeç.çpin6QÜÇ SRd S77hfR SfclfS S7sR7fc2f1i 01/10/2014

TED - Transferência Eletrônica Disponível A33N301357045053019 , 3010912014 14:19:40!

EMPREJ

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado 1

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. w1.Su:.:) :.... Agência (sem DV) 1974 CANGAIBA-URB.SP Conta corrente (com DV)146277 Fis) Q fJ O 13 CNPJ 02.911.21010001-67 UJ Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento93.006 Valor 314.168,71 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBBF4E 1 7AB6A67CB7F 1



https://aapj .bb.com.br/aap j/noticia.bb?tokenSessaod8ø2d8767784ee3e3 528d9e4a6dd... 30/09/2014

RELAÇÃO DE CONHECIMENTOS )tUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM, CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMEN

/74706.496,72 17471'943,72 /7472 /

3.661,72 /7509"102.665,17

17510-21.065,37 /7511v55.324,48 17512/109.155,08 /7513 /814,48

/7514 ,`13.485,47 /7515 ,'-556,50

T

FIs.:ÜQü139 í/

1 1

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA. Matriz (Sede Própria) Filial RJ

REAL Rua Floresta Azul, 1015 - Penha Rua Goiás,1334-lojaA Cep 03729-010 - São Paulo - SP Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ

EXPRESS - C.N.P.J.:02.911.210/0001-67 C.N.P.J.:02.911.210/0002-48 lnscr. Estadual: 115.267.392.114 InsCr. Estadual:77.236.295

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA. TeIs.: (11) 2623-2004 12623-3006 Te 1.: (21)259 1 -9312


E-mail: realiza@rea lizaexpress.com.br DATA DA EMISSÃO:15Setembro2014

FATURA N° FATURA / DUPLICATA DUPLICATA 1VENCIMENTO VALOR N9 DE ORDEM

[06493/14 314.168,71- 006493/14 18/09/2014

DESCONTO DE:0,00 CONDIÇÕES ESPECIAIS: 314. 168,71

1 VIA

FATURAMENTO

—2L3 NOME DO SACADO:ELEICAO ' 2014 DILHA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇOAV COPACABANA,1 205- CEP91900050

MUNIClPIO:Porto Alegre-ESTADO:ES

PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCR. NOCNPJ(MF) N920570274000123

INSCRIÇÃO ESTADUALN

VALOR POR ITrezentos e quatorze mil, cento e sessenta e oito Reais e setenta e um centavos EXTENSO 1

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA IMPORTANCIA ACIMA QUE !PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.!

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.

ILItI)Í 1 IFILJU.JIL) L)L) CT1I 1 rli1 .-..'-. - DocunNrto AuxiarCDlhOLniello de TanspsrteEtr6ríCI Rodoviario

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SEBIE NUMERO 1-DATA E HORADE DIISSAO No PEOIODULO

CNPJ:02911210000167-E: 115267392114 1 11 E 57 j2 17470 1/115/09/2014 14:04:17135140384499150 p[AJ Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO

Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IO IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIlIUIIII111111 II TIPO 00CE-C 1 TW000STRVIQU

Normal 1 Normal Chave de acavso para ccpsuta deautorttldadl no sitoe.ww.cNI.fIIe,S..gsO.b,

35140902911210000167570020000074701000643379 TOMAOOR DO SERVIÇO FORNO DE PAGAMENTO

Recebedor i Outros

CPOP. NATUREZA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE UNI INSC.SUFRAA 000STINATARIO


ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO

DIs,: /11 SAO PAULO SP BRASILIA 1a REFRIENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME DESTINATÁRIOMARCIO DE JESUS DOUZA ENDEREÇORUA AFONSO CELSO,, 1629, CJ 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA ENDEREÇO QUADRA 701 BLOCO K 701, EDIFICIO _____

MUNICIP1OSAO PAULO CEP04119-062 MUNICÍPIO BRASILIA CNPI/ 0'02.438866/0001-04INSC. ESTADUAL115329175117 CNP3 1 834.312.171-68 INSC. ESTADUAL

UF PAIS FONE1155893323 UFDFPAIS FONE SP

EXPEDIDOR REIRREBORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA TRISTEZA MUNICÍPIO CD) MUNICÍPIO PORTO ALEGR CTP 91900-050 —PI/ O)F- INSC. ESTADUAL CNPJ/ IDE 20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

DF PAIS FONE UFRSPAIS FONE

TOMAOORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO PORTO ALEGRE c- 91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA NTRSPAIS

CNPI/ ah'20.570.274/0001-23 ENSC.ESTADUAL FONE

PREDOMINANIE 1 OUTRASCARACIS. CARGA jVL. TOTAL DAMERCADORIA

L

R,—"RA EM TECIDO CX PAPELAO 91.500

PESO SOUTO (Kg) PENO RASE CALC (Kg) PESO AFERIDO (Kg) CUBAGEM (PCI) QTD VOLUI.ES(Uei,»II NOTE DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. REWONMVEL NR. APÓLICE NO. AVERRAÇAO

1.330,00 1.330,00 110 Emitente do a-e 02798201301065000C

COMPONENTE DO VALORDAPRESFAÇAO DE SERVIÇO

No Vaiar1 No Valo, N00 Valor1 VALOR TOTAL DO SERVIÇO

FrEIO P000 6.496,72 0 ,00Cede0000ho: 0,00 6.496,72

000 1DUep0000: 0,00 1 REIRRER VALORA Podalio: 0,00 lavas Dlver500: 0,00

SUOCEI. 0 , 00 Sofrarnl: 0,00 6.496,72

INFORMATOES RELATIVAS AO IMPORTO

{ SITUAÇAOTRIRUTARIA RASECALOJLO ALIQ. ICES VALORICMS ^RED. RASECALC ICES 9JT.

00 - Tributação normal ICMS 6.4 6,72 12 779,61 0,00 0,00 DOOJMENTOS O RIGINÁRIOS

TR DOC CNP)ICPF EMITENTE SÉRIE1 Na DOCUMENTO TP. DOC CNPIICPF EMITENTE 1 SSIE No DOCUMENTO

)4Fe Chave 135140902438866000104550010 000000392 1990050401

OBSEVAÇOTS

PISCAS

LOCal'

Nom-Cidade:-UF:INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

DAEMPREA 1CIOT LOTAÇAO 1 DATA PEEVISTA DA ENTOEGA ENIE CONHECIMENTO DE TOANWDETEATENDEA EEW&AÇAO DE TRANSPORTO RDOOVIÃRIO EM VIODE

03221136 1 1O 117/09/2014 USO SICLUSIVO DO PEIINOOR DO CT-e RESERVADO AO FISCO

USpaanO emiSsor:EDIVAGNER ROCHA NUNES


II 1liii! 64337

CHEGADA NO CLIENTEL DADOS DORECEDEDOR

DATA: NOME: RG

HORA. OBSBVACOES:

CONTROLE DO ",co

Assinatura

1111!"'

351109029 1 1 2I00 016

5 7002 000074701000643379

715r,

2174701 15/09/2014 14:04:17

D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

Dcuens AUSENTE

DCLIre 1R MUDOU-SE ENDERECO NAO LOCALIZADO

RECUSA DA MERCA(X)RIA

[] MERCACI) RIA AVARIADA

LLJCIi ri Lfll,fllJ iii) uniLiS 1 = - --- DCurmrto Aux il CalhECínelio de Transporte Etrôico 1tooviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO EC0*T E HORADE EMISSEO No PROIOOILO

CNPJ:02911210000167-'IE: 1152673921l4 r 2 i7471 11 1/115/09/2014 14:04:18135140384499151 Endereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIIIIUIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIII IIIlI1 IllI 1 Il TWO DO CIX 1 tipo OORVIÇO

Normal Normal ChaqedeUCIDsC paro Ca,SUEa doautVrEtdade nosite

35140902911210000167570020000074711000643384 TOMA000 DO SERVIÇO EBOMA DE PAGAMOETU

Recebedor Outros

Troe. NATUREZA DA PRENTAÇAO 1PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNE INSC.SU

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384499151 15/09/20 14:06:05 i0yÜ1 ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO OAPRESTAÇAO

SAO PAULO SP BRASILIA o RE.IENTEPROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA DESTINATÁRIOMARCIO DE JESUS DOUZA ENDEREÇORUA K)XOREU, 79, CIDADE PATRIARCA ENDEREÇO

QUADRA 701 BLOCO K 701, EDIFICIO E, ASA SUL MUNUCIPIOSAO PAULO -CM03544-100 MUNICIPR, BRASIUA CEP 70340-908 CNPI/ CIF05.090.868/0001-43 INSC.ESTADUAL117009726110 CNP3 / DEF 834.312.171-68 INSC. ESTADUAL

PAIS FONE1127723400 DE DFFONE

SP

EXPEDIDOR RECABDEOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO

AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICiPal C MUNOCIPIO PORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPS/ DEr- INSC.ESEAOUAL CNPI/ 0'P 20.570.27410001-23INSc.ESEAOUAL

UF PAIS FONE DE RSPAIS FONE

ADOR DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTEMUNICOPIO PORTO ALEGRE

CEP91900-050

^ÉNMREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA*RS

3/ TOF20.570.274/0001-23 INSC.ESEAOUAL FONE

PROL"', PREDOMINANTE 1 OUTRAS CARACTU, CARGA VL TOTAL DAMERCADORIA

L

CX PAPELAO 3.312,00

PEN.. ,.AUTO ((g) P50 BASE CALC (Kg) AFERIDO (Kg) CUBAGEM(Ma) Q10 VOT.UIES (Unld) DA TESURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.[ N0NE VEL

NI , APOLICE Na. AVERDAAO

96,00 96,00 Emftentedo-e 02798201301065000C

COMPONENTES DO VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

Nool. V.To, Noo Valor NODO Valo,VALOR TOTAL DOTERVIÇO

FrITe PESO: 943,72 COEÇE 0,00 1RedolPaCho 0,00 943,72

TdVaIOrOrn: 0,001 ErE090 0,00 1 0,00RECEBER VALORA

0,001 POdOgte: 000 TolosOloerSaS: 0,001

0,00 Sofro,rra: 0,00 943,72

INFORMADEEN RU.ATIVASAO IMPOSTO H SIWAÇAOTRTROTARIA BASE CALCA LO ALIQ. IdO VALORICMS ^RW. BASECALC IdO NEalT.

00 - Tributação normal ICMS j943,72 121

113,25 10,00 0,00

DoalMENros ORIGINÁRIOS

TP. OOC CNPI/CPF EMITeJTE1 SÉRIE No DOCUMENTO TP. —c 1CNPJICPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO

'4Fe Chavol 35140905090868000143550000 000003892 l79843959 1 OBSERVAÇOES

to.lF NOTO-Cidade-UF:

INFOROTAÇOES ESPECÍFICAS 00 MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

DAEMPRRSA CIOT LOTAÇAO DATA DEEVISTA DA ENTREGA ESE CONHECIMENTO DE IRANSTOBTE ATEM DE A LEGISEAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 04 ValOR

03221136 O 117/09/2014 USO EXCLUSIVO DO

EMISSOR DO CC. RESERVADO AO —CO

1111111,

UsTiario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AERFAS LTDA


64338

CHEGADA NO CLIENTE OAD0SDOBECEDOR

DATA: NOME: RIM

HORA: OBSVACOES:

Assinatura

35140902911210000167570020000074711000643384

2174711 15109/2014 14:04:18


Dciireit AUSENTE

OCUER 1E MUDOU-SE

O ENDERECO NAO LOCALIZADO


MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇ.AO DO 1-11IILNIC Daunerto Alrolarb CalhecÉRerto de Transporte Eisrôri co Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SÉRIE NUMERO 1 E MORADO UIISSAO NO EROIOWLO

CNPJ:02911210000167-IE: 115267392114 2 17472 1 1/1 15/09/2014 14:04:21135140384499152 RFAI A Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015

,

CONTROLE 00 FISCO --Bairro: Bair

Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03 729-010 IMIII111111IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIDIIIIIO IIllhIIIIt

Talo DO 00 .0 1 rwo DO SERVIÇO

Normal 1 Norma! Chove deISECSO poro corl,,Oa du,ortCrdadI nositewwo.ct..fealodo.goo.br

35140902911210000167570020000074721000643403 TOMADOR 00 SERVIÇO 1 FORON DE PAGAMENTO

Recebedor OutrosPROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE UNS INSC.SOFRAMA DO Dfl1$,RIO.r,/) CFOP. NATURECA Da PRETAÇAO


ORIGEM DA PRES—O 4 2,/" DESIINO DAPRE5EAÇAO

SAO PAULO SP BRASILIA DF

RETONTEREDE SEG GRAFICA E EDITORA EIREU-EPP 0€SNATÁRIOMARCIO DE JESUS DOU)A ENDEREÇOAV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, ENDEREÇOQUADRA 701 BLOCO K 701, EDIFICIO E, ASA SUL MONICIPAISAO PAULO 04773-000 MUNICIPEBRASILIA 70340-908 CNPOI ÉRF13.288.025/0001-84INSC.ESEAOUAL145050540112 CNP31 ÉRF834.312.171-68 INSC.050ADUAL

UFpPAIS FONE1155239730 UFDFPAIS FONE

EOE€DIOOR RECRRMIORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUSICÍPNI Cal MUNICIPNIPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNP]/ DEF- INSC.ES1ADUAL CNP31 ÉRF20.570.27410001-23ONSC.ESEAOUAL UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TOMAOOR 00 SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE M000EÍPSTPORTO ALEGRE Cal91900-050 1 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RSPAIS

CNPO/ IOF20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

PREDOMINANIE 1 --C^-1-, CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA L~-CX PAPELÃO 8.050,00

KROTO (00) P ECO 0ASEEA( Ll(g) 0000(E0) (lo) Q TD VOLUIal5( Ge al)I NOF4 DA DESORADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. li REDEON SAVEL NR. APOLICE NR. AVERBAÇAO

EU 700,00 70 Emitente do CT-e 02798201301065000C1 COMPONENTES DO VALOR DA pRESraÇaO DE SEVIÇO

Soem Valor Nome Valor Nome Valo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO Teto €050 3.661,72 0,00 1EeSpOSrr0. 0,00 3.661,72 AdTorro-er,r 0,00 ErUro9O 0,00 1005000,0 0,001 RECEBER VALORA Oro 0,001 PUdOGO 0,001 RIHS 000,500 0,00 SecA 0,00 SOfrOrr,a 0,00 3.661,72

INFORMACOES RELATIVAS AO IMPORTO

SITUAÇAOTRDEUTARIA RASE CALCULO ALIQ. ICON VALOEICHS SaRE. RASE CALC. ICMS SIET.

00 - Tributação normal ICMS 3.661,72 12 439,41 0,00 0,00 0000IMENTOSORIUONÁRIOS

TE DOC 1CNP)/CPF EMITENTE1 SUCIE 1 No DOCUMENTO 1 TP. -C ^CNPJICPF EMITENTE 1 SSAIE No DOCUMENTO

\lFeChav€ 13288025000184 DECLARACA

00 5 EVAÇ DE S LOCAL DE ENTREGA - SRTV QUADFRA 701 BLOCO K ED EMBASSY TOWER - BRASILIA - DF

FISCAE

Lo,alP Nom-Cidade:-UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

)

C

OA1EIOT 1LOTAÇAO 1 DATA FOEVISTA DA ETOEGA ESTE CONHECIMENTO 0€ TOANDEORTEATENDE A 00GISTAÇAO DE TRANSPORSA RODOVIÁRRI EM VIGOR

1 1o 117/09/2014 USO EXCLUSIVO DO DIOIOOR DO ETa RESERVADO AO FISCO

1111101Uslanrio emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64340

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE OADOS000ECEEBDOR

DATA: NOME: RG

HORA: OBSVACOES:


111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111

35140902911210000167570020000074721000643403


DCUTE AUSENTE

D CUIA1S MUDOU-SE

D ENreRECO NAO LOCALIZADO


r1MERCADORIA AVARIADA

IL)Cl'l 1 jrjlJl,.Fll., UL d'liECUEDocunerto Auoiarcrt Corhecrnerto de TlansporteEÉRrôruoc OaOViio

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SÉRIE NUMERO A DATA E HORADE ECIISDEO P110100110 CNPJ:02911210000167-IE: 115267392114 1 14:13:28135

No 57 2 7509 1

1/1 15/09/2014 140384506273 T^J4C.11 Endereço: RUA FLORE-STA AZUL, 1015


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

CONTROLE DO FISCO

IlII111111IIIII1111 OIIIIIHIIIIMlIIliii IIIII It TST000CT-E 1 TW000DERVIW

Normal Normal Chocedeacraso para ccnsuttu deautorttldaDE nositoWww.cte.f.ze,oIU.gDE.br

35140902911210000167570020000075091000643057 TOEIAOOR DO SERVIÇO PORMA DE PAGAMENTO

Recebedor Outros/

CFOP. NATURÉRA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO DEAWORIÉRÇAO DE UIO INAC.SUÉRANA Dd$aTARI01

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506273 15/09/20 14:16:29f

[ ORIGEM DA PEESTAÇAO l DESTINODAPRESTAÇAO pyp3,/,/I(

] SAO PAULO SP SALVADOR JBA

OEER10NTECOMERCIO DE IMPRESSOS E PLASCOS ROMASA LTDA DESNATARIOEUO ALMEIDA DE SANTANA ENDEREÇORUA FOCONE, 720, SALA 3, SUMARE SUMARE ENDEREÇORUA ALAGOINHAS, 118, RIO VERMELHO , MUNICÍPIOSAO PAULO CEI'01254-040 MUNICÍPIOSALVADOR cEP 41940-620 CNP3I CAF 09.662.444/0001-67INSC.ESTADUAL148183755112 CNPI/ 430.672.125-68 INSC.ESTADOAL

PAIS UFp FONE1135710891 UFBAPAIS FONE

EXPEDIDOR RECERFOOO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPiO CM) MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPI/ 1FF- INSC.ESTAOUAL cNPJ/ 1FF20.570.27410001-23INSC.ESEADUAL


TOMAOORD0SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS CNP3/ M)F20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

PPROD)IC) PREDOMINANIE 1 OUTRASCARACIS. CARGA VI. TOTAL DAMERCAOORIA L---LASTICA CX PAPELAO 219.975,00

DITO (Kg) PENO BASE CALE (Kg) PÉRO AFERIDO (Kg) CUBAGEI (lo) QTD VOLUEES(Ue.d) DA DEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. [NOM

ONSAVEL NR. APO&ICE NR. AVERRSÇAO

13827,00 13.827,00 1.257 tente do a-e 02798201301065000C


Ncn,e Valor Nome Valor 1Nome ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

102.665,17 0,00 1EDIENpaOro 0,00 102.665,17

AdVOICAEn: 0,00 ErEmça 0,00 1doUpacTo 0,00 RECEBER VALORA CrU: 0,00 PeIOUo: 0,00 TAraS OlDI,UaS: 0,001 SUCNT 0,00

J

scOnra: 0,00 102.665,17

INFORMAÉRES RB.ATIVASAO IMPOSTO

SIWAÇAOTRmUTARIA 1BASE CALCA LO AUQ, 1— 1 VALORICMS —ED.BASE CALE aCER NIERT.

00 - Tributação normal ICMS j102.665,17 12 12.319 82 0,00 o,00j

DOCAMENTOS ORIGIN/CRIOS

TP. DO 1CNPJ/CPFEMITUIITE SÉRIE No DOCUMENTO 1 TP. DCC 1CNPI/CPFEMITETCTE 1 SÉRIE 1 No DOCUMENTO

Fe ChavE 35140909662444000167550010_000000332 170400020 OBSDCVAÇOES

flSC - -

Local Ee

-Ci:lade-UFINFORMAÇOES EPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

DAEMPOESA CIOT LOTAÇAO DATA PEEVIS TA DA BiIREGA ENIE CONHECIMENTO DE IRANDEORTE ATENDE A LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM ViGOR

03221136 O 12/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISOR DO a.. REDERVADOAO FIOCO

Usuario ERnissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 11111111

64305

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDP, DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES OESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PR E5ENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE 1 1DADOS DO RECRIODOR SÉRIENÚMERODATA E HORADE EMISSAO

DATA:11 NOME: RG 2750915/09/2014 14:13:28

HORA: .OBSBWACOES: O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

1 DCURÍTEAUSEÍIE CONTROLE DO II I

II III! IIIIIllhIIMIIIIII III!IIIIIIIIIIII DIl IIIII liii IIII1II - COTE, de acHOU para CTOCUEA deaclorcOdado roSto RECUSA DA MERCADORIA

35140902911210000167570020000075091000643057 MERCADORIA AVARIADA

il)i)l 1 11LMlJSL, tiL) CITO 1 CII Oceurrerto AuxiarcE Crehecn,erlo cE TransporteEtr6I1ID Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SEBIE NUMERO EL1DATA E MORARA 6115550 No DEOJOCALO

CO2911210000167-IE: 115267392114 NRJ: 12 7510 11/1115/09/2014 14:13:29135140384506274 Endereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIID IIIIHUIlIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIH 11111 IlI II rre000a-E Tm000DERVIQU

Normal 1 Normal ChavOdEaCSsO para COnlUIO delutorttldade CaSIO 35140902911210000167570020000075101000643066 TOMADOR DO SERVIÇO 1 FORMO DE PAGAMENTO

Recebedor Outros

CFOP. NATURECA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE UNS INSC.SUFRA A


í ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO

SAO PAULO SP SALVADOR 8Ti li

REDETRSTEREDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP DESTINATÁRIOELIO ALMEIDA DE SANTANA - ENDEREÇOAV CEL OCrAVLANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, ENDEREÇORUA ALAGOINHAS, 118, RIO VERMELHO MONICIPROSAO PAULO CEP04773-000 MUNICÍPRISALVADOR CEP 41940-620 CSPI/ STF13.288.025/0001-84INSC.ESTAOOAL145050540112 DOPUI DEF430.672.125-68 INSC. ESTADUAL

uFSPPAIS FONE1155239730 °BAPAIS FONE

EXPEDIDOR RECABIDORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MONICIPRI CO) MUNICIPIOPORTO ALEGR O' 91900-050 CNP)/ CPF- INSC.ESEADUAL CNPJ/ a)F20.570.27410001-23INSC.ESEADUAL Ur PAIS FONE OF RSPAIS FONE

TOMADORDOSEOVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CO)91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DERSPAIS

CNP3/ DEF20.570.274/0001-23 INSC.ESEAOOAL FONE

PREDOMINANTE OUTRASCARACIS.CARGA 1-.TOTAL DAMERCAD

L

OD")OCX PAPELAO j23.0 00,00

IDu., _dLJTO (Kg) PENO RASE CALC

(Kg) PENO AFERIDO (1(0) CUBA594 (PC) QTD VOLOPES(Oeid)II NOME DA DECORADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESTOS SAVEL NR. APOUCE NO. AVERRAÇAO

2.800,00 2.800,00 200 Emitente do-e 0279820130106500011 COMPONENTES DO VAL000APRRSTAÇAO DE SERVIÇO

Nome Valo,1 Nom. Valor Nome Valo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

21.065,37 CODEI 0,00 1RdeeIPI&O 0,00 21.065,37 0,00 ErtTOI 0,00 1TRSpaChO 0,00 REECBER VALORA

GrE 0,001 ~- T- oraorsa 0,00 SECCN 000 surrn,na 000 21.065,37

INFORMADES RDATIVASAO IMPOSTO

SIIUAÇAOTRDEUTARIA BASECALOJLO ALIQ. ICES VALORICMS TER!». BASECALC, lEIS SJENT.

00 - Tributação normal ICMS 21.065,37 12 2.527,84 0,00 10,00 000JMENTOSORIGINÁRIOS

TE DOC1 CNP)/CPFOIITRMTEISS1IE No DOCUMENTO 1 TP DOE CNPI/CPF EMITENTE SÉRIE NU DOCUMENTO

)IFe Chav€ 135140913288025000184550010 000003075 10O012046 OBSERVAÇOES

PISCAS

LO Cal E) Nom-Cidade: -UF

INFORMAÇOS ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA RNTICIAIE5^ COÇO TAÇAO 1 DATA FEEVISTA DA ENTOEDA 1 ENSE CONHECIMENTO DE CAANDEORTEATENDEA LAAI&AÇAO DE TRANSPORTE R000VIÁW 61 VIDOR

o 112709/2014 USO SICLUSIVO DO EMISSOR DO TE. RESERVADO AO —CO

UNUOFIO emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64306



CHEGADA NO CLIENTE

DATA:

HORA.

Assinatura

NOME: RG:

OBSBVACOES:

CONTROLE DO —CO

35140902911210000167570020000075101000643066

SERIE 1NUMERODATA E HORADE EMISSAO

2751015/09/2014 14:13:29 o ENTREGO REALIZADA COM SUCESSO DCLIRÍ1E AUSENTE DCUre1E MUDOU-SE DENDERECO NAO LOCALIZADO 0RECUSA DA MERCADORIA M MERCADORIA AVARIADA

IL)LNIUI-ULJ\y\ULA.)Ll°IIICI)11c - DÓLurrerto AuxNareb Corhecrnerto de Transporte Eletróri cD Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE 1NUMERO fl.OATAEHORAOEEMISSSO N0E000OULO

CNP]: 02911210000167-E: 115267392114 57 2 7511 1/ 115/09/2014 18:29:3613514 0384734919RFAIEndereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIllhIIIIIlIlIlllIHIIIIII TIP000CT-€ l TIPODOLERVIÇO

Normal Normal Chave de aCESO para oaCsUIta deaCtorOtidade no sitoww.o.cte.faaeed..00v.br

135140902911210000167570020000075111000643071

TOM000R DO SERVIÇO TIREIS DE PAGAMENTO

Recebedor OutrosPROTOCOLO DRANTORIZAÇAO DO UDO oNSC.SuTRAMADofie,,RCo ,- cFOP. NGTURLEA DA PRESTAÇAO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 1

ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESEAÇAO HZ) Li LI LI4 15 [,,J SAO PAULO SP FORTA L EZA

RESPENTEP6 - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA DISTINGTAROOFRANCISCO DE ASSIS DINIZ ENDEREÇORUA ATILIO PIFFBS,, 29VERDE ,CASA ENDEREÇOAV DA UNIVERSIDADE, 2189, BENFICA MUNICÍPIOSAO PAULO ELE02516-000 MUNICÍPIOFORTALEZA E8903-425 CNPII CPF10.221.070/0001-23 INSC.ESTAOUAL148219244112 CNPI/ CPF413.860.784-68 INSC.ESFADOAL

PAIS FONE UFCEPAIS -FONE ccsp


ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA Coe MUNICÍPIO MUNICUPOOPORTO ALEGR CRP 91900-050

CNPJ/ LEF INSC.ESIADUAL CNPI/ CPF20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL - Cc PAIS FONE UF p5PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CSPI/CPI20.570.274/0001-23 INSE. ESTADUAL FONE

PROPPREDOMINANTE OSTRAS CARACTS. CARGA VL. TOTAL DAMERCA000IA

L..10 MODELO CARD CX PAPELAO 274.312,50

050 BRUTO(ES) PESO BASE CALC (Ka) PESO AFERIDO (Kg) CUBAGIDI (lo) QTD VOLUES(UeId)

_

NOTE DA EGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

O

NR. APÓLICE NU. AVERDAÇAO

6.958,00 6.958,00 490 Emftentedoa-e _ 02798201301065000C1


SOOU Valo,1 N0010 Valor SOOU ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

TrOa ECO 55.324,48 CCCLI 0,00 0de05m0n0 0001 55.324,48

AdVaiOre,T: 0,00 CrOrOga 0,00 DOSPOCTO. 0,00

0,00pedeg- 0,00 TooaS 000,505. 0,00

VALORA RELEDE

55.324,48 sooc 0,001

0,00 INFORMACOES RB.ATIVASAO IMPOSTO

1BASE CALOILO AUQ. ICES VALORICMS WaRED. BASE CALC. ICES SJET. SITUAÇAO TRIBUTARIA

00-Tributação normal ICMS 55.324,48 121 6.638,94 0,00 0,00 DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC CNPI/CPFEMITDTEE SÉRIE NO DOCUMENTO TE. DOC CNPI/CPFEMITOOTE No DOCUMENTO

)IFe Chave 1i 35140910221070000123550010 000000756 100220990 1 1 OBSEVAÇOES

FOSCAS

LOCal) Soro-Cidade: -UE:

ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA UA EMPRESACIOTLOTAÇAODATA PREVISTA S

INFORMAÇOESVOR DA ENTREGA EE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISEAÇAO DC TRANSPORTE R000VIARIO EM IS

03221136 1O15/09/2014 USO SICLUSIVO DO EMISSOR DO CC-. RESERVADO AU —CO _=r

11111111Usuaflo emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64307

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES ESTE Coei HECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE !

CHEGADA NO CLIENTE - DADOS DO RECEEDOR SaldENUMEROGATA EI"ORAIEEMISSA0

DATA:1 IN0ME: RG: -2751115/0912014 18:29:36

HORA:1

OBSVACOES 1 D ENTREGA REALIZADA COM SI 1

CO1 DCUreIEAUSENIE

NTROLE DO FOSCO Ii 1 1 DCIJMUDOU-SE Assinaturaiiiiitiiviiiiiiuii iliili HllIlIIIIIIllIll IIIlI 1011 lllIll II 1 III II D

ENDARECO NAO LOCALIZADO

Chavo do aCESO PIO CESCLI dUorOrOCidade nOsito Ii 0REmSA DA MERCADORIA

35140902911210000167570020000075111000643071 1 DMERCADOR)A AVARIADA

IL)EN 1 IIILAÇAU 1)0 CMII til 1 L Docunerto Auxiar Ib Ccohecrnerto de Transporte E#trãriCA Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO A.DATA EHORAUEEMISSAO NO PROTOCALO

CNPJ:02911210000167-IE: 11526392114 [571

2 7512 1/115109/2014 14:13:32135140384506275 REAIEndereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 _


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 TIPO DO CTC TIPO DO SERVIÇO

Normal Normal CheQe de acesSo para coflSuEa deautertlx(dade no citewww.dl.fazenda.UIO.br

35140902911210000167570020000075121000643087 TOMADOR DO SERVIÇO FORteS DE PAGAMENTO -

Recebedor Outros

CFOP. NATURECA DA PREBTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNS INSC.5U1RAMA DO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 13514038450627515/09/2014:16:29 __

ORIGEMDAPRESTAÇAO DESflNODAPRESIAÇAOO 19- 6

SAO PAULO SP FORTALEZA __ ___

REPETENTEVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA DESTINATÁRIOFRANCISCO DE ASSIS DINIZ ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29VERDE ,CASA ENDEREÇO AV DA UNIVERSIDADE, 2189, BENFICA MXIIICIPIOSAO PAULO CEP02516-000 MUNICÍPIO FORTALEZA CEP 68903-425 CNP,/ CPF10.221.070/0001-23 INSC.ESEADUAL148219244112 CNP)/F 413.860.784-68 INSC.ESrADUAL

UP5pPAIS FONE UFCEPAIS FONE

EXPEDIDOR REECeE,OR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICIPal CM, MUNICÍPIO PORTO ALEGR 91900-050 CNPJI IEF INSC.ESTADUAL CNPI/ O)F 20.570.274/0001 -23INSC.ESTADUAL


flOMADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE PORTO ALEGRE CM,91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RS CNPI/ DEF20.570.27410001 -23 INSC. ESTADUAL POSE

PROO) PREDOMINANTE DETRÁS CARACIS. CARGA XL. TOTAL DAMERCAOORIA

10 MODELO CARD CX PAPELAO 192.400,00 .IUrO 0(g) PENO RASE CALC (Rg) PENO AFERIDO (Ra) CUBAGEM (lo) 910 VOI.UPES(UniM SOER DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

REWONSLVEL Na. APOUCE NR. AVE RUAÇAO

13.772,00 13.772,00 991 Emitente do CT-e 02798201301065000C

COMPONENTE DOVALORDAPRES1AÇAO DE SERVIÇO

NaNS VIII, Nora. VIII, Nono VIII,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

OOOl PISO 109.158,08 CSItea 0,00 pIdIapaCho 0,00 109.155,08 OdVI1OUe,: 0,00 CrOrnga: 0,00 0eSpaIÁ0 0,00

RECEBER VALORA CrU: 0,00 Podagio: 0,00 Tocas DD"—.: 0,00 SelCte 0,00 Sccfronra: 0,00 109.155,08

INFORMAM ES RELATIVAS AO IMPOSTO

SrIUAÇAOTRIBuTARIA BASECALOILO AUQ. lEIS VALORICMS ^RED. BASECALC. ICES SIIOT.

00 - Tributação normal ICMS 109.155,08 12 13.098,61 0,00 0,00 rDOCuMENTOS ORIGINÁRXOS

IP. DOC CNP)ICPF EMITEITE SSIE No DOCUMENTO TP. DOC CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO

*JFe Chave 35140910221070000123550010 000000775 160040000 ORSERVAÇOES

FXS CAIO

Som,

- Cida de :- UF: -INFORMACIE ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAFEONADA

RNTRCDAEMPRCSA dOr LOTAÇAO DATA PREVISTA DA ENTREGA RNSECONNECIMENTO DE TRANNEORTEATENDEA LEGISTAÇAO DETRANSPORIX RODOVIÁRIO EM VIGOR

03221136 O 15/09/2014 USO O(CWSIVO DO EEIISOR DO Cio REIORVADO AO PECO

II mliii.USIIAnO emissor:EDJVAGNER ROCHA NUNES 64308


CHEGADA NO CLIENTE DADOS DORECEPEDOR SElENUMERODATA E HORADE EMISSSO -

DATA: NOME: RG 2751215/09/2014 14:13:32 OBSBWACOES: 1 ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

O CLI ElE AUSENTE

Ijco- DO FISCO

Assinaturar] CLIENTE MUDOU-SE


35140

Chova dl aPIOSO para coirsicCa de lOtlrtIdadO CO O RECUSA DA MERCADORIA

902911210000167570020000075121000643087 IIrn MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICPÇAO DO bMIINI DocurTOrto Auxiar cb CmhTEinerto de Transporte Eetrdraco Rodovuario j REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO R. DATA EMORADEDOISDEO Na PROTOERLO

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114L 2 7513 1/115109/2014 14:13:33 135140384506277

REAlEndereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03 729-010

-- TIP000CE4 TIP000DERVIÇO

Normal Normal Cfl43edoacIOso para consuta deatjtlrtridade nositeWWW.OD.fIOaiI.RCC.bC

35140902911210000167570020000075131000643092 TOMAEOR DO SERVIÇO FORMADE PAGAMENTO

Recebedor Outros•11-

CFOP. NATURERA DA PRETAÇAO PROTOCOLO OEAUTORIZAÇAO DE USO INSc.SUFRjnA DO IEStTRIO--

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506277 15109/20 14:16:29voo 1

ORIGEM DA PRESTAÇAO DAPRESTAÇAO

SAO PAULO SP[__O1ESTIN0

FORTALEZA / c)4PPr)

REPETENTE MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME DESIINATARIOFRANCISCO DE ASSIS DINIZ ENDEREÇORUA AFONSO CELSO,, 1629, CI 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA ENDEREÇOAV DA UNIVERSIDADE, 2189, BENFICA MUNICIPIOSAO PAULO CEP04119-062 MUNICIPIOFORTALEZA CEP 68903-425 CNP3I 02.438.866/0001-04INSC. ESTADUAL115329175117 CNPJ/ GPF413.860.784-68 INSC.ESEADUAL

ars°PAIS FONE1155893323 UFCEPAIS FONE

EXPEDIDOR EDEBEDORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA MUNICÍPIO CO' MDTCICÍE)R3PORTO ALEGR CEP 91900-050 CNP3I 0SF INSC. ESTADUAL CNP3J 0SF20.570.274/0001-23INSC.ESTADOAL

UF PAIS FONE UF RSPAI. FONE

r TOMADOR DOSE ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MONXCÍPU3PORTO ALEGRE 0SF91900-050 ENDEREÇO PAISUF AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RSCNP3/ TEF20.570.274/0001-23 aNsc. ESTADUAl. FONE

PREDOMINANTE OUTRAS CARACIS. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA LRO11 1 —SA EM TECIDO Cx PAPELAO 3.358,00

..,CUTO (Kg) PESO RASECALC (1(g) PEOAPEREDO (1(g) CUBAGB4 (143) QTDVOLUEES(ae,d) MOlE DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESPONSk-

58,00 58,00 6 Emitente CT-e 02798201301065000C

COMPONENTE DO VALORDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Mao,. Vaiar Na,e. Vaiar N0OR VaiarVALOR TOTAL DODERVIÇO

FItD TESO 814,48 T01 0,00 nedesPaTrro. 0,00 814,48 AarO)UT 0,00 EtoTOI: 0,00 CAIFI000 0,00 GrG: PedaQU; ra,us o rversas: VALORAREERBER

SetC: 0,00 Safra,,,,: 0,00 814,48

INFORMADES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTARIA BASECALOJIO ALIQ. ICES VALORICMS ¼RED. BASECALO ICES SJIOT.

00 - Tributação normal ICMS 814,48 12 97,74 0,00 0,00 000IMENTOS ORIGINARIAS

IA. DOC cNp,/cpFoaaTurrrE Na DOCUMENTO TP. DOE CNPJ/CPFEIIITENTE SÉRIE Na DOCUMENTO

)JFe ChaveI SÉRIE

35140902438866000104550010 000000370 100070900 OSSERVAÇOES

PISCAS

LaI E)a NomE- CVadr-UF

INFORMAÇOES ESPECIFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA PRAFIONADA RNTRC DA EMPRESA CCOT LOTAÇAO DATA TSEVISTA DA ENTREGA ENIE cOroIEoaMu.To DE IRANDEORTE ATEM DE , LEGISEAÇAO DE TRANSPORtE RODOVIAR1O EM VEDOR

03221136 O 15/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CEra RESERVADO AO FISCO

II liii...Usuario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64309

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CON —MENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOSDORECESDOR

DATA: NOME: RG

HORA: OBSVACOES:

Assinatura

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ChaJadeacESso para 000SuEa deautarttldadU flO Sito

35140902911210000167570020000075131000643092

SÉRIE 1NUMERO

27513 o ENTREGA REALIZADA COM 5 Dcureis AUSENTE

DCUMUDOU-SE!

O ENDERECO ((AO LOCALIZA[X

0RECUSA DA MERCARIA

[:]MERCADORIA AVARIADA

15/09/2014 14:13:33

1LJ11IlÂlI Lfl(,fl(J LJ(J Ira -- Docunesrto Auxiarcb Ca,hesinerlo de Transporte E ietffirico Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO NUMERO E HORAOE EMISSSO N PEOIOER LO

CNPJ: 02911210000167-1E11526)392114 12 17514

.1 1

11 1 1 15/09/2014 14:131

135140384506278 :35 Endereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 CONTROLA DO FISCO


FONE: 1126232004E CEP: 03729-010 IllIIIIIIIIIUhI IIIIIIIIIIII DIII111H III IIl II II TIP000CE-E 1 TW000STRVIÇO

Normal Normal Cflave de acesso para conSulta deautertecldade no sitowww.ctt.faaaS..gC.bf

35140902911210000167570020000075141000643103 TOMADOR 00 SERVIÇO FORNO DE PAGAMENTO

- Destinatário A pagar

NATUREZA DA pRESTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNS 1INSC. NU FMA 00 DESTINATÁRIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506278 15/09120 14:16:29 fln p 1 i. 8/1 ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO

SAO PAULO SP PORTO ALEGRE 4s REMETENTEMACK COLOR GRAFICA LTDA DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇORUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZISTEZA MUNICÍPIOSAO PAULO CM'08340-140 MUNICÍPIOPORTO ALEGRE 91900-050 CNPI/ DEF15.112.574/0001-29INSC.ESFAOUAL145034030111 CNPI/ CPF20.570.27410001-23INSC.ESTADOAL

UFSPPAIS FONE1120954499 UFRSPAIS FONE

EXPEDIDOR REIRR010RELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CM) MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPIJ O)F- INSc.ESrADUAL CNPJ/ IPF20.570.27410001-23INSC.ESTADUAL

UF PAIS FONE UP RSPAIS FONE

OMADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RSPAIS

CNPI/ M)F20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANIE 1 OUTRASCARACIS. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA

L_CX PAPELAO 125.000,00

-..UTO OCo) PENO BASE CALE. (Eg) PESO AFERIDO (Kg)CORAGEM (MI) QTD VOLUNOS (OIto)1 NONO DA STGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESTONVEL NR. APÓLICE NR. —E.-Ç..ÇAU

3.744,00 3.744,00 117 Emitente do-e 02798201301065000C1

COMPONENTES DO VALORDA PRESTAÇAO DE SERVIÇO

N,e,R ValOr Noe Valor NOSOR ValerVALOR TOTAL DO SERVIÇO

Frete teSE. 13.485,47 0,00 ctoesPlctro. 0,00 13.485,47 AdVaIE.nrT 0,00 ErtrD9c 0,00 DeSpachE. 0,001 REcEBER VALORA

0,001 PDda0o 0,00 1Tacas 0,00 SetC&: 0,00 SOfMrna 0,00 13.485,47

INFORMADOS R0.ATIVASAO IMPOSTO

SITIJAÇAOTRmUTARIA 1RASE CALQJLO ALIQ. ICER VALORICNS %RED. RASE CALE. ICES SJNST.

00 - Tributação normal ICMS 13.485,47 12 1.618,26 0,00 0,00 DOOJMENTOS ORIGINÁRIOS

TE. DOC1 CNP3/CPF EMITENTE 1 SÉRIE NO DOCUMENTO 1 TP DOE CNPJ/CPF EMITENTE NO DOCUMENTO

Fe Chav€ 35140915112574000129550010 000004371 100161969 OBSERVAÇOES

PISCAS

Loeol CA)a NomE-Cidade:-UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADAEM V DAEMPRESACIOT1LOTAÇAODATA ERCVIST A DA ENTREGA ESTE CONHECIMENTO DE TRANSTORnE ATENDE A L.EGISrAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOSOR

03221136 1O15/0912014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO ETa RESERVADO AO FISCO

II 111111usuano emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64310


CHEGADA NO CLIENTE DADOSODRECEPEDOR SERIENÚMEROD

DATA: NOME: RG: 2751415/0912014 14:13:35

HORA:1 OBSBVACOES: )l ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DCusrtEAUSIAllt CONTROLE DO FISCO

Ii []CLIENTE MUDOU-SE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII 111111101111111111 I1I1IU ChacO deaceson para coneste deestoraCitoto no Cito IIRECUSA DA MERCADORIA


11.1011 lS ro L.l-tVTI.1 •.1LI 1_lO Docuoerío Auoíarcb CmhDErnerto de TranspoOeEisrÕ1CU P.odoviarlo REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO 5.DATAEHOROEENISSSO No PROTOCOLO

CNPJ:02911210000167-)E1156)392114 2 7515 1

1/115/09/2014 14:13:36135140384506279 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015

57CONTROLE DO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 TIPO DO CT-E TIPO DO IPOVIÇO

Normal Normal CholdOIOSTSO paro cClrSutI drtOdlde nomamww.oRe.fooeoda.goo.ba

35140902911210000167570020000075151000643119 TOMA000 DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO

Recebedor Outros.!

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UDU INSC.SUF9MA DO DSIINATARIO CFOP. NATUREZA DA PRENTAÇAO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506279 15/09/20 14:16:29 ei,rn ri ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DA PRTSEAÇAO

SAO PAULO SP PORTO ALEGRE R

REERTENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS tTDA ME DESTINATÁRIONASSOM SANTANNA DEW SOUZA ENDEREÇORUA AFONSO CELSO,, 1629, Ci 21, VILÃ MARIANA, VILA MARIANA ENDEREÇOAVENIDA JOAO PESSOA, 785 , CIDADE BAIXA MUNIC(PIOSAO PAULO 04119-062 MUNICIPIOPORTO ALEGRE ER 90040-001 CNPI/ 02.438.866/0001-04INSc.ESrADOAL115329175117 CNPII ERP 372.762.390-04 FIISC.ESTADUAL DF PAIS FONE1155893323 UPRSPAIS FONE SP

EECABRIORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE EXPEDIDOR ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA TRISTEZA , MUNICÍPIO cEP MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPI/ aTE INSC. ESTADUAL CNP)/ 0W20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

UF PAIS FONE- DF RSPAIS FONE

DORSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE 91900-050 EÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA M'RS

F

NGTE20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

PROD-PREDOMINANTE OUTRAS CARACIS. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA

BiRA EM TECIDO CX PAPELAO 3.358,00

.. guTO ( (a) PENO BASE CALC. (Ko) Peso AFERIDO(KR) CUBA504 (lo) QTDvOIur.ES(uOid)[üõi€ DASTGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. REIPONSAVEL NR. APOLICE NO. AVERBAÇAO

50,00 50,00 5 Emitente do CT-e 02798201301065000C


Nome Valo, Nome

V.I., Nome Velo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

Trato PESO 55650 Et0 0,00 RodoCpaChO 556,50 AmUOrorT 0,00 0,00 DOSPICOO 0,00 OrO 0,00 ColIgO: rocas D--

VALORARECEBER

0000el: 0,00 SofracTIe: 0,00 556,50

INFORNADUE RM..ATIVASAO IMPOSTO

SITUAÇaOTRSUTARIA BASECALOJLO AUQ. Ido VALORICMS %ÇRER. BASECALC. IdO SJENT.

00 - Tributação normal ICMS 556,50 12 66,78 0,00 0,00 DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC CNPIfCPFOIITBTTE SEbE - No DOCUMENTO TE DOC CNP,/CPFRMITENrE SÉRIE No DOCUMENTO

\IFe Chave 35140902438866000104550010 000000393 161602001 OBSO1VAÇOOS

flS CAIO

Som-CUade: -UF:INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DAEMPRESACIOTLOTAÇAODATA me--DA ENTREGA ESTE CONHECIMENTO DE TRANSTORTE ATENDE A LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Ml VIGOR

03221136 O15/09/2014 USO ERCWSIVO DO EMISSOR DO a- RESERVADO AU FOCO

1111111USORnO emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64311

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE!

CHEGADA NO CLIENTE DADOS 000EOEIPOOB SENtENÚMERODATA E HORADE BIISSSO

DATA: NOME: RG: 2751515/09/2014 14:13:36

HORA:1 OBSVACOES: "l ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DCUanE ALI SRTE

AssinatumCONTROLE DO FISCO Ii MUDOU-SE

iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii HIlIlIlIlIlIlIlIl CO-d-- PICI cFOta doa atatdolI TOSTE [::]RECUSA DA MERCADORIA

35140902911210000167570020000075151000643119 Ii [:]MERCADORIA AVARIADA

[IDD.com . orj ragina / ue ó

^Ll\O SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.55 3572603572SEGUNDA VIA0002€




FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67 VALOR: R$ 274.864,69€DEBITO EM: 30/09/201,,/

DOCUMENTO: 093007 AUTENTICACAO SISBB:3.6BC.A38.401.10E.F28

.OL

e .8m J

httr /In hh rcirn hr!orn !ncthh7f S77hefR5fdf5iS7aR7fc2f... 01/10/2014

l_tJLJ.,J1Ii.tJiJ -

TED - Transferência Eletrônica Disponível A3 3N301 357045053022 3010912014 14:21:15

EMPRS

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado r

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 1974 CANGAIBA-URB.SP Conta corrente (com DV) 146277 CNPJ 02911.21010001-67 Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.007 Valor 274.86469 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB 3613CA38401 10EF28

Transação efetuada com sucesso por J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.


httns ://aaDi .bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessaod8O2d8767784ee3 e3 528d9e4a6dd... 30/09/2014

RLACÃO DE CONHECIMENTOS NUM. CcHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMEN

/751631.643,47 /7517 54.207,97 /7518 8.389,47 /751946.417,74

/752067.782,00 /7521 7.110,00 /7522 16.821,74 /752324.710,74

/7524767,44 17525 926,14 /7551 16.087,98

152] ..OÜ

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

REALIZA

EXPRESS

EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA. www.realizaexpress.com.br

E-mail: [email protected]

Matriz (Sede Própria) !Rua Floresta Azul, 1015 - Penha!Cep 03729-010 - São Paulo - SP!C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67 !Inscr. Estadual: 115.267.392.114!TeIs.: (11) 2623-2004 12623-3006 !Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

DATA DAEMISSÂO: 15

Filial RJ!Rua Goiás, 1334 - loja A!Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ!C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48!lnscr. Estadual: 77.236.295 Tel.:(21)2591-9312 Fax:(21)3979-1548

FATURA N2 FATURA! DUPLICATA DUPLICATA VENCIMENTO 1 VALOR 1 N9 DE ORDEM

274.864,89 006494114 18109/2014JDESCONTO DE:0,00 CONDIÇÕES ESPECIAIS: 274.864,69

la VIA!

FATURAMENTO

Icfl-t-/ 1c-,

1 t( bUM

NOME DO SACADO:ELEICAO20I4 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO:AV COPACABANA, 1205.•. CEP:91900050

MUNICÍPIO: Porto Alegre- ESTADO:

RS

PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCR. NO CNPJ(MF) N220570274000123INSCRIÇÃO ESTADUAL N

VALOR POR EXTENSO1

Duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro Reais e sessenta e

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA IMPORTANCIA AUIMA UUL !PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.!


iutr 1 IILMlJ uu m'ri 1 r N 1 c - DxuntoAuxIarcbCohnertOdeTraflSPOrteEetrâri Rodovíarío )GAS REALIZA EXPRESS CARGAS EREAS LTDA MODELO SENTE NUMERO DATA E MORADE PElISSEO No EROTOCOLO

CNRJ:02911210000167-IE: 115267392114 1 2 7516 1;/ 1 1115/09/2014 14:13:37135140384506280 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO


IIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIllI II FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TWOD0CE-E 1 TWODODERVIW

Normal Normal - Chm,e dl acaso paR cO,sUta deRutorEtIdade nosito

35140902911210000167570020000075161000643124 TOMAOOR DO SERVIÇOFORMA DE PAGAMENTO

Recebedor Outrosr-------------- ./

I.P. NATUR&A DA PRERTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNI INSC. SUFRAMAo fÍt3 FLEI14)L

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR. DE SERVICOS 135140384506280 15109120 14:16:29 r15 ORIGEM DA ERESTAÇAO DESTINO DAPRESEAÇAO 3'

SAO PAULO SP PORTO ALEGRE RS

REERTENTEVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA DESTINATÁRIONASSOM SANTANNA DEW SOUZA ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29CASA VERDE ENDEREÇOAVENIDA .]OAO PESSOA, 785 ,CIDADE BAIXA , NUNICEPIOSAO PAULO

CEP02516-000 MUNICÍPRIPORTO ALEGRE C90040-001

CNPII CPF10.221.070/0001-23INSC.ESEADUAL148219244112 CNP,/ CPF 372.762.390-04

INSC.ESEADUAL

UF5pPAIS FONE UFRS

PAIS FONE

EXPEDIDOR REFERBIORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPRI CM) MUNICÍPRIPORTO ALEGR

CEP 91900-050 CNPI/ O)F- INSC. ESTADUAL CNPJ/ WF20.570.27410001-23INSC. ESTADUAL


TOMA000 DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPO,PORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNP3 I M)l)20.570.27410001-23 CiSC. ESTADUAL FONE

1PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTS, CARGA VL TOTAL DAMERCAOORIA

HO MODELO CARO CX PAPELAO 367.437,00

PE,,. _,CUTO (Kg) PENO RASE CALC (Kg) PENO AFERIDO (Kg) CURAGBS (M) 010 VOLUFRS(Unld)1 NOFE DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. REDEONSSVEL NO. AP0110E 1 NO. AVEROAÇAO

8.932,00 8.932,00 629 Emitente do-e 02798201301065000C1

COMPONENTE DO VALOR DAPRESEAÇAO DE SERVIÇO

No, Volor1 Nome Valor Nome ValorVALOR TOTAL DODERVIÇO

Frete PONrE 31.643,47 CCUEU 0,00 ROdSPachO 0,00 31.643,47 0,00 ErRtR9a 0,00 EOSPUChO 0,00 RECANTO VALORA 0,00 Ped000: 0,00 1

TROE Oluooas 0,001 SetCrE 0,00 SofRera. 0,00

1

31.643,47

INFORMADUES RELATIVASAO IMPOSTO

SIWAÇAO TONARIA 1RASE CALCULO AUQ. ICPS VALORICMS %W BASE CALC )CM"NINIT.

00 - Tributação normal ICMS 31.643,47 12 3.797,22 0,00 0,00 000JMENTOS O RIGINÁRIOS

TP. DOC 1CNPIICPF EMITENTE SSIE 1 No DOCUMENTO ^ TP. DOC CNPIICPF EMITENTE SMIE No DOCUMENTO

*JFeChav€ 35140910221070000123550010 000000752 107068000 OBSERVAÇOES

FINCAS

NEm- CkÍade-uF:INFORMAÇORS DEPECÍFICAS DO MODAL R000VIÁRDE CARGA FRACIONADA

DAEMPRESA CIOT LOTAÇAO DATA PREVISTA DA ENTREGA ENIE CONHECIMENTO DE IRANWORTEATENDEA LEGIS1AÇAO DE TRANSPORTE RODOVIAR» EM VOR

03221136 1O 15/09/2014 UNO DECLUSIVO DO EMISSOR DO Cio RESERVADO, AO FEIO

II 1IIIuSUano emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES

64312


DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMESDES1ECONEIECIMENIO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTECONIRATO DE TRANSPORTE

OTNiTLTOITiI:1T44;4u)I:l

NOME: RG:

OBSBWACOES:

CONTROLE DO FISCO

1101 III

35140902911210000167570020000075161000643124

SETE 1NUMERODATA E MORADE OCISSEO

2751615/0912014 14:13:37


DcLIÇOIE AUSENTE

DCLIB1E MUDOU-SE

DEN REcO NAO LOCALIZADO



CHEGADA NO CLIENTE

DATA: HORA

Assinatura

ILICEI 1 IrILMYT)J ..v.,CTIU i III i - OreuTOrto AuxiardD Carhmerto de Transporte Eetrôrira Rodovuario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO NUMERO ELbATA EIIORADEEMISSAO Fie PROTOOFO

CNPJ:02911210000167-IE: 11526739211412 17517 1 1 1/1 14:13:39135140384506282 115/09/2014

Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 101557


Município: SAO PAULOUF:SP HIIIIlH IlIIIIIIlIl FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIOIIlIIIIIIIIIIII -0 DO TWODORVIÇO

Normal 1 Normal - Chave deacesso pare cor,suEa de avrCtIdade nosaewww.cte.fnaede.gee.br

3514090291 1210000167570020000075171000643130 TOMADOR DO SERVIÇO DE PAGAMENTO

Recebedor OutrosPROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE USO INSC.SUFRAMA )?USÁtARO

CFOP NATURECA DA PRSTAÇAO -

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS / 135140384506282 15/09/20 14:16:29oo 1

ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRES1AÇAO 54 SAO PAULO SP PORTO ALEGRE RS

REPRTXNrEVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA DESTINATÁRIONASSOM SANTANNA DEW SOUZA

t0040-00ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29VERDE ,CASA ENDEREÇOAVENIDA JOAO PESSOA, 785 ,CIDADE BAIXA MONIEIPIOSAO PAULO CEP02516-000 MUNICIPIOPORTO ALEGRE

1 CNPI/ CPF10.221.070/0001-23INSC.ESrADUAL148219244112 COPa, EF372.762.390-04 eNSC.ESTADIIAL

PAIS FONE UFRSPAIS FONE UF5p EXPEDIDOR RECABENORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA MUNICÍPIO EPE MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPII EPE INSC.ESTADUAL CNPJ/ GF20.570.274/0001-23INSE.ESTADUAL - UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TOeOA00000SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS CNP31 D)P20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL FONE

1PRODUTO PREDOMINANTE DUTRAS CARAETS, CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA

SI10 MODELO CARO CX PAPELAO 266.400,00

4UTO(KO) PSOBASECALC, (Co) PESOAFERIDO(Kg) CURAGECI (era) QTDVOLUEES(Ueid) li NOTE DAGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. i lRESTONSAVEL NA. APÓLICE NR. AVERBAÇAO

15.379,00 15.379,00 1.083 Emitente do-e 02798201301065000C


Soem Vele,1 Nome Valor Noel. ValerVALOR TOTAL DO SERVIÇO

TrOe PISO 54.207,97 CXROI RIOP005O 0,00 54.207,97 AdVOeeflr 0,00 Ertre5a: 0,00 000pacho 0,00 REGRE

0,001 0,00 remo 0,001 VALORA

serves o,00 SCfrerve: 0,00 54.207,97

IFIFORMADUE RD.ATIVASAO IMPOSTO

SIIUAÇAO TRIBUTARIA BASE CAI OJLD ALIQ. ICEN VALORIEMS %RED. RASE CALC. ICES SINIT.

00 - Tributação normal ICMS 54.207,97 12 6.504,96 j 0,00 0,00 DOCUMENTOSORIGINÁRIOS

TP. DOE

[11e

1CNPS/CPF EMITENTE 1 No DOCUMENTO P. DOE 1CNPI/CPF SIITENrE SÉRIE No DOCUMENTO

ChavRISÉRIE

135140910221070000123550010 000000793 1250003701 OBSUEVAÇOES

PISCAS

NoOT-Caade -UF:INFORMAÇOES esPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAFI0NADA

DAEMPRESACIOTLOTAÇADDATA PREVISTA DA ENTREGA EIOE CONHECIMENTO DE TEANWORTEATENDE A LEGIIOAÇAO DE TRANOPORTE RODOVIA- EM VSOR

03221136 1O15/09/2014 1 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO a-e RESERVADO AO FSCO

11111111USUAE,O IBraiSsor,EOIVAGNER ROCHA NUNES 64313

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTECDNeECIMENT0 EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE1 DADOS DORECEIBDOR

DATA: i: RG:

HORA: 1 OBSVACOES:

CONTROLE DO PISCO AssinattIm

1101111111

35140902911210000167570020000075171000643 130

SElESUMR

217517e0

o ENTREGA REALIZADA COM 5 DCLIBf II AUSENTE DCUNI1E MUDOU-SE

DENIRECO NAO LOCALIZAEX


[J MERCADORIA AVARIADA

15/0912014 14:13:39

IL)tt'I 1 LII.) CI'IL 1 :111= - ..-. -11 DEÇuOSCoAUxiarc)CTRROCiTTeCUdETIBflSPOOEDetrÓTICA REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO ECDATAEITORADEEDIISSOO NREBOIOWLO

CNP3: 02911210000167- IE: 115267392114 s 21

7518 1/115/09/2014 14:13:40135140384506283 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO

FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 ripo DO TE-E TIPO DO SERVIÇO

Normal Normal ChavedeacEBso pera ca,sulta deajlerttldade nosI WWW.00.fleefld..90U.bE

3514090291121000016757002000007518b000643145 TOMADOA DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO

Destinatário A pagarr ------------ .

PROTOCOLO DE AUT001ZAÇAO DE UNS INSC.SUFRAMA Tr OSTIN4tAI)j1t) CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506283 15/09120 14:16:29In5O U V 1 5 5 / DESTINO DAPRESTAÇAO

SAO PAULO SP PORTO ALEGRE RSPk'

REMETENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME•'rP/RI

El EICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRE ENDEREÇORUA AFONSO CELSO,, 1629, Ci 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRI,ZA MUNICIPEOSAO PAULO CEP04119-062 NU,DCIP3T PORTO ALEGRE CEP gfgÔo-050 CNP,/ WP02.438.866/0001-04INNC.ESTADUAL115329175117 CNPI/ OPP20.570.274/0001-23INSC.ESrAOUAT. V

PAIS FONE1155893323 UFUFRSPAIS FONE 5p

EXPEDIDOR RECEBDOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA ,, MDNIEIPEO EFE MUNICÍPIO PORTO ALEGR

CEP 91900-050

CNfl/ TEF INSC. ESTADUAL - CNP,/ 0fl'20.570.274/0001-23INSC.ESEADUAL


DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTEMUNICÍPIO PORTO ALEGRE CEP91900-050

rENPD ^

ADOS

REÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

I FEF20.570.27410001-23 INSC.ESEADIIAL FONE

NTE OUTRAS CARACTS. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA

LlA EM TECIDO CX PAPELAO 96.017,40

_.,IITO (1(g) PPEO BASE CALE. (Eg) PCAOAFERIDO(Eg) CUBAGIOI (MO) QTDVDLUI.tS(Ueid) NOER DASEDURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESTOSVEL NO. APOLICE SE. AVERBAÇAO

2.288,00 2.288,00 104 Emitente do CT-e 02798201301065000C

COMPONENTES DO VALOR DAPRESIAÇAO DE SERVIÇO

Nem. V.Ie, Saem Valer SUes vale,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

TrOe IATE 8.389,47 0 ,00- RedESTICTC 0,00 8 389 47 AdVaITerT 0,00 TremIa: 0,00 OUEPOTAO 0,00

RECEBER GrO: 0,00 ~10; 0,00 Taxas D~-

0,00 0,00 0,00 SUTrervU: 0,00 8.3 9,47

INFORMADUOS RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇAO TRIBUTARIA BASE CALCA LO ALIQ. ICES VALORECMS ^RW. RASE CALE. ICES NUl 00 - Tributação normal ICMS 8.389,47 12 1.006,74 0,00 0,00

DOCUMENTOS OEIGINÁRIOS

TP. DOC CNPJICPFEEIITMTTE SMIE Na DOCUMENTO TI. DOE CNPS/CPFEMITDVTE SÉRIE Se DOCUMENTO

*IFe Chave 35140902438866000104550010 000000297 124100662

OBSERVAÇOES

FISCAS

Nome-

Cidade :-UF:

r----INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL R000VIÀRW CARGA FRATEONADA

RNTRC DAEMPRESA CIOTLOTAÇAODATA PREVISTA DA ENTREGA ENSE CONHECIMENTO DE TRANSTORTEATENDEA LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE R000VIAREO EM VIBOR

1 03221136 O15/09/2014 USO DCCLUSIVO DO MIIDEOE DO a-e RESERVADO AO FOCO

11111111

usuario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64314

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI DE VOLUMESDESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOR EDO CUMPRIDO O ERESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS DO RECEDEDOR SÉRIENUMERODATA E HORADE EMISSNO

DATA:1 NOME: RG: 2751815109/2014 14:13:40

HORk OBSBWAcOES: O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DcureiE AUSENTE

DCUE MUDOU-SE Assinatura

iiiiïí 1111 1 111111111 1111• II D ENDERECO ((AO LOCALIZADO

Chave de acmSo para caeuta deautertCidade nesre DREA DA MERCADORIA

35140902911210000167570020000075181000643145 ri MERCADORIA AVARIADA

1 11LFkvW vu Cl°lI 1 CI) 1 c ...... - DoulrerÍo Aunar ti, CalhEÇinertoTransporte EtroriCA Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO O.DATA EUORAOETMISSAO No EROTOELO

CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 57 2 75191

1/115/0912014 14:13:41 135140384506284 }tF_ALi,Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 COeITROLEOOFISCO

Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - IJF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 TIPO DO CE .E TIPO DO SERVIQU

Normal Normal Chave de acOeso para ca,SuFta deautorttldade noSitewWW.ete.fla.oda.90y.br

35140902911210000167570020000075191000643150 TOMADOR DO SERVIÇO FOREM DE PAGAMSRTO

Recebedor Outros

CFOP. NATUREZA DA PRSTAÇAO PROTOCOlO DE AUTORIZAÇAO DE UNI IFGC. SOPRARA DDEflT


ORIGEM DA PRESTAÇAO DESUNO OAPRESTAÇAO

SAO PAULO SP TERESINA P1

RECIPOENTEVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA DES1INATARIOHEDSON BATISTA DA SILVA ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29CASA VERDE ENDEREÇORUA AREA LEAO, 860, CENTRO , MUNICÍPIOSAO PAULO COe02516-000 MUNICÍPIOTERESINA CEP4l/01-310 CNP]/ CPF10.221.070/0001-23INSC.ESEAOUAL148219244112 CNPI/ FEF037.633.603-01 INSC.ESEAOUAL

(/ Urs)

FONE UP PAIS FONE

EXEEDIDOR RECXBB)ORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA TRISTEZA ,, MUNICÍPIO CEP MUNOCÍPEOPORTO ALEGR COe 91900-050 CNPII D'E INSC.ESTADIJAI CNPJ/ DEF20.570.274/0001-23INSC.ES1AOUAL

UF PAIS FONE DFRSPAIS FONE

TOTTAOOROOSEBVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE 91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA IFRSPAIS

CNPI/ O)F20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAl. FONE

OUTRAS CARAC1S. CARGA VI. TOTAL DAMERCADORIA LPREDOMINANIE 1 MODELO CARO CX PAPELAO 74.000,00

r1s.. ...,UTO (Kg) PESO BASE CALC. (Kg) PESO AFERIDO (Kg) CUBAGEM (1.0) QTD VOLUBES(Ue.d) FICEM DA CAGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. RISTONSAVEL Me. APÓLICE MB. AVERRAÇAO

4.700,00 4.700,00 301 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTES DO VALORDAPRESIAÇAO DE SERVIÇO

MIe,. Valor 500,1 Valor NemR ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

Fretl FRUO 46.417,74 Coleta. 0,00 nRdESPaOhO 0,00 46.417,74 0,00 Crt0,Qa Dt0PaCho 0,00 RECEBER

GrU 0,00 PedaoS 0,00 TaxaSOraR,saS: VALORA

SItCX: 0,00 5ofrarna 0,00 46.417,74

INFORMAEBES RB.ATIVASAO IMPOSTO

SIUJAÇAO TRIBUTARIA RASE CALOJIO ALIQ. ICES VALORICMS O/aRE, BASE CAIC ICES SJIOT.

00 - Tributação normal ICMS 46.417,74 12 5.570,13 0,00 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TR DOC CNP3/CPFRNITIPITE SMIE MI DOCUMENTO TP DCC CNPI/CPFOIITDITE SÉRIE No DOCUMENTO

)iFe Chave 35140910221070000123550010 000000766 106503990 OBSERVAÇOES

Loral Er NomE-Cidade:-UF:

INFDRMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA RNTRC DAEMPREA olOr LOTAÇAO DATA EREVISTA DA ENTREGA ESE CONHECIMENTO DE IRANSTORTE ATENDEA LEGISrAÇA0 DE TRANSPORTE R000VIARE EM VIBOR

03221136 O 15/09/2014 USO DECLUSIVO DO SIONIOR DO CTra RESERVADO AO FISCO

11111111uSuario ERnissor,EDIVAGNER ROCHA NUNES 64315

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMESDESEE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE l.r.r.o*I.0.I:l/UI. IC.I:l SÉRIE 1NUMERO11

DATA:

HORA:

Assinatura

NOME: RG:

OBSBVACOES:

CONTROLE DO FISCO

t101 !)!) II Il

3514090291 12j000 016; 570020000075191000643150

2751915/09/2014 14:13:41

r, ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DCueis AUSENTE

DcuRflE MUDOU-SE

D ENDERECO ELAO LOCALIZADO

0RECIJSA DA MERCADORIA

ri MERCADORIA AVARIADA

iUtl)i 1 IrILJiy-TIJ uu cru u cru -- - -- DoTunerdo AooIarCb Co,hSErr,erto de TransporteEtrô11a1 II Rodoviario

REALIZA EXPRESS CAGAS AEREAS LTDA MODELO NUMERO A.IDATfboRADM15SEo NO PROTOO,LO CNP3: 02911210000167- IE: 115267392114 2

17520 11 1/115/09/2014 18:49:57 135140384752216

JTAT -IB:;;;IEndereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIllIIIIIIllhIIIIIIIIIIIIIH IIIIIiIIII

TIPO DO CCC 1 tipo oo SERVIÇO

Normal 1 Normal CflUVedeSTUsSO pa,a consuTO daaOdade fOSCAOW.&a.EflRSR.Oo.b,

35140902911210000167570020000075201000643160 TOMADOR 00 SERVIÇO FORMA DEPAGAMENTO

Recebedor OutrospeorocoLo DCAUTORIZAÇADOE UNS INSC.SUFRAMA DO DSTINflARO...,.. CFOP. NATUREZA DA PRETAÇAO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOSO í ORIGEM DA ERESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO O O 1 5 7

[ SAO PAULO SP SAO LUIS MA

DESTINATÁRIOFERNANDO ANTONIO MAGALHAES DE SOU..._2!2_/ REMAIENTEVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA ENDEREÇORUA ATILIO PJFF,, 29 ,CASA VERDE - MUNICOPJOSAO PAULO CEP02516-000

ENDEREÇORUA DO ACAPU, 26, QUADRA D SAO FRANCISCO, RENASCE7,-- MUNICIPIOSAO LUIS CEP 655-020

CNP)/ 10.221.070/0001-23 C0h1U.148219244112 CNP3/ ERE123.819.774-49 INSE.ESTADUAL

UF PAIS FONE UFMAPAIS FONE

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA

CM) MUNICÍPIO MUNICÍPIOPORTO ALEGR EM) 91900-050 CNP)/ LEF INSC.ESTADUAL CNPJI O)F20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL - UF PAIS FONE uRSPAIS FONE

TONA000 DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS ENPT/ O)F20.570.274/0001-23 INNE.ESEADUAI FONE

PREDOMINANTE 1 DUTRASCARACTS. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA L PRODtTOlO MODELO CARD CX PAPEO 140.600,00

PIA,,,,UTO IRa) PENO RASECALC. (Eg) PENOAFERIDO (Kg) CUBAGEM (M) QTDVOLUEIOS(U.,ld)II NOMA DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESEONSÚVEL NR. APÕICE NR. AVERBGÇAO

8.580,00 8.580,00 5721

Emitente do-e 02798201301065000C1

COMPONENTEN DO VALORD,PRESTAÇAO DE SERVIÇO

NOOTR Valor1 NRo Vala, °" ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

Fre TESO 67.782,00 COSOU: 0,00 ROdUSPUCTO: 0,00 67.782,00 OdTAorerT: 0,00 ErtreSU: 0,00 1DaSPacho: 0,00 LORA REERBER OrO, 0,001 pUdaOo. 0,00 TAIS D-- 0,00

VA

SaÍDOS 67.782,00 0,001

0,00

INFORMADEES RB.ATIVASAO IMPOSTO BASE CALO) LO AUQ. ICES VALORICMS %R-. BASE CALC ICES SJNST. SIT)JAÇAO TRIBUTARIA

00 - Tributaçào normal ICMS 167.782,00 12 8.133,84 0,00 0,00

000JMRNTOS OEIGINÁRIOS

TP.DOC 1CNPJ/CPFEMITOMTE ISSIE 1 No DOCUMENTO TP. DOC CNPZ)CPF EMITENTE GRElE No DOCUMENTO

)JFe Chav€ 35140910221070000123550010 000000764 100100232 1 1 OBSERVAÇOES

FISCAS

LosalE) NomE-Cidade:-UF:

INFORMAÇOES SPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA RNTRC[DAEMPRESACIOTLOTAÇAODATA DEEVISTA DA ENTREGA EUSE CONHECIMENTO DE TRANSEORTE ATENDEA LEGISIAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO El ViGOR

03221136 1o115/09/2014 USO SICLUSIVO DO EMISOR 00= RESERVADO AO FUSCO

1111111Usuiario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR 1 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEIOS VOLUMES DESTE CCII ICECINENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O MCESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOSDORECEIBDOR

DATA: NOME: R

HORk OBSBWACOES:


IIIlImimIHftllImHuIunIflhIHnlfflffll JO i)!!ii)i""I

35140902911210000167570020000075201000643160

SERIENÚMERODATA EHORAOEEIISSSO

2752015/09/2014 18:49:57


DCLJBuTE AUSIRITE

DCLIR1E MUDOU-SE OENDERECO NAO LOCALIZADO


EI MERCACO RIA AVARIADA

IDENTIFICAÇAUDOMIllNIE LT'-- DSTunwlo A,jxarb CD,hEÇrnerto de Transporte EletrônCO 1Rodoviario

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO IDATAEHORAOEEIIISDAO NO PROIODULO CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 1 2 7521 1 1 /j 15/09/2014 18:45:44 135140384748442


Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIHIIIIIlUII IIIIIIIIOhIIIIIII11111II II

TIP000CT-E 1 TWODORVIÇO Normal 1 Normal Chave de OCTESO para consoEI deau,OrtcIIade no siree,e,s.5.EooRS..ge.b,

35140902911210000167570020000075211000643175 TOMADOR 00 SERVIÇO 1 FORMA DE PAGAMENTO

Recebedor Outros

CFOP NATUREZA DA ERERTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNS INSC. SUPRAMA DO DsnN4)TRXl

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 1O O ORIGEM DA FRESTAÇAO DESTINO DAPRESEAÇAO O 1 5

SAO PAULO SP SAO LUIS MAr"s

REPElENTEREDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP DESTINATÁRIOFERNANDO ANTONIO MAGALHAES DE SOUS..ENDEREÇO AV CEL OCtAVIANO DE FRErVPS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, ENDEREÇORUA DOACAPU, 26, QUADRA DSAO FRANCISCO, RENASCMUNICIPIO SAO PAULO CEZ 04773-000 MUNICÍPIOSAO LUIS y655-020 CNPI/ DEF13.288.025/0001-84 INSC.ESEADUAI145050540112 C-1DEF123.819.774-49 INSC.RSEAODAL

PAIS FONE1155239730 DF5p RENAPAIS FONE

EXPEDIDOR REDERFOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA TRISTEZA MUNICIPRI CDE MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEN 91900-050 CNPI/ DEF INSC.ESrADUAL CNP)/ CPF 20.570.274/0001-23INSC.ESEAOUAI DF PAIS FONE UF RSPAIs FONE

TOMADOR DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAVCOPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DFRSPAIS

CNPI/ LEF20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

IOUTRASCARACTS, CARGA 1vi. TOTAL DAMERCADORIA LRO-PREDOMINANTECX PAPELAO 1.035,00

nono (Kg) PENO BASE CALC (Kg) PENO AFERIDO (Eg) CURAQUI (Te) QTD VOLUPES(UOid) ORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 9:::^

1

RENSONMVEL NR. APOUCE NR.

9OO,OO 900,00 Emitente do Ct-e 02798201301065000C

COMPONENTE 00 VAIORDAPRESTAÇAD DE SERVIÇO

NSR1R Vale, NDOIR Vale, NOSR1 ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

CrVtD pUoo 7.110,00 ColoTI 0,00 1OavPId,o. 0,00 7.110,00 dUcrDrT: 0,00 EOrD9O 0,00 OesPacho 0,00 RECEBER 1 VALORA Gro 0,001 EIo 0,00 0,001 SenTo: 0,00 Svfonna: 0,00

17.110,00

INFORMAcOES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇAOTRIRUTARIA RASECALO.JW ALIQ. ItT)S VALORICMS SSRED, BASE CAIC ICES SJRIT.

00 - Tributação normal ICMS 17.110,00 12j 853,20 0,00 10,00 DOOJMENT050RIUINÁRIOS

TP. OOC 1CNPJ/CPF EMITENTE1 éRI E1 NO DOCUMENTO TE DOC 1CNPIICPF DOITEaE 1 SE DE DOCUMENTO

Fe Chave1 1 35140913288025000184550010 000003129 1000123841 ORSERVAÇOES

PISCAS

Lera Nom-Cidade:- UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA EMPRESA F-o-^3 R c, -i -I C--

LOTAÇAO1DATA PREVISTA DA ENTREGA 1 ENSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LRGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Eh VIDOR

j O115/09/2014 USO EXCLUSIVO 00 EMISSOR DO 0.0 RESERVADO AO FISCO

Usuario ERniSsor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64317

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AERFAS LTDA DECLARO QUERERES! OS VOLUMESDRSVECONIIECRMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOSDORECESPOOR

DATA: NOME: RG

HORA: OBSBtVACOES:

Assinatura

11111 I I

111 11111 11111 WHIOUU 11111 11111111 111 11111111111 1

35140902911210000167570020000075211000643175

NESTE 1NUMERODATA EHORADEUIISSSO

2752115/09/2014 18:45:44 C3 ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DCUBÍTE AUSENTE

DCUB MUDOU-SE

DENRECO NAO LOCALIZA)))


EI MERCADORIA AVARIADA

1L)lNlIIILAÇAOUUtNIItI'flt ."-"-'-Docunorto AÇxlar de Cca,hecimerto de Transpoite Eidtrõrico Rodoviarioj

REALIZA EXPRESS CAIGAS AEREAS LTDA MODELO 1SÉRIE NUMERO fl E HORADE 04155,0 No FROTODULO CNPJ:02911210000167-IE: 115267392114 1

2 17522 1/1115/09/2014 14:13:46135140384506285 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO


III IIIIIIIIIIII VIIIIIIH III IIiI Il FONE: 1126232004E CEP: 03 729-010 ID IIUIIIIIIIIIII TIP000CE-E T0000M)RVIÇO

Normal Normal CEIVOU005ESO ParI corSuEl daau,1rOCIdIdU no 98WwW.E8.fme01.R00b,

35140902911210000167570020000075221000643180 TOEIADOR DO SEOVIQU FORNo DE PAGAMENTO

- Recebedor Outrosr

CFOP. NATUREZA DA PRENTAÇAO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAODE UNS INSC.SUFRAMA DO DSI3NATÃkItijrt


r ORIGEMOA PRESTAÇAD DAPRESTAÇAO :s,:Li LI LI5f] SAO PAULO SP

[DESTINO

TERESINA P1/ s DESTINATARIOHEDSON BATISTA DA SILVA L____" REERTENTEEGM GRAFICA E EDITORA LTDA

ENDEREÇORUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30, CONDOMINIO TRADE HILL, BARRO ENDEREÇORUA AREA LEAO, 860, CENTRO MUNICIPIOCOTIA CEP31741-401 MUNICIPIOTERESINA

CEP 640io CNP31 71.860.613/0001-47INSC.ESTADUAL278183870117 CNP3/ CF037.633.603-01 INSC.ESTADUAL

UFsr)PAIS FONE UFP1PAIS FONE

E0ECDI000 REÉRREZORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA TRISTEZA MUNICÍPIO CM) MUNICÍPiOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPI/ CIP- INSC. ESTADUAL CNPI/ ERF20.570.274/0001-23

ITISC. ESTADUAL LJF PAIS FONE UFRSP.I. FONE

TOMADORDO5ERVIç.ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTEMUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050

ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS

PAIS

CSPII ECF20.570.274/0001-23ISSO. ESTADUAL FONE

PRODI)rO PREDOMINANTE 1 OUTRAS CARACIS. CARGA 111 TOTAL DA MERCADORIA

HAS CX PAPELAO 28.896,00

-AUTO (ira) PENO RASE CALC (EU) APERIDO(Kç.) CUBAGEM (143) QTDVOLUI.ES(Ueid) NOME DaGURAOORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

E0

NAPOCICE NR.AVER5,ÇAO

1.680,00 1.680,00 112 -e

COMPONENTE DO VAL000APRESTAÇAO DE SERVIÇO

Nono Valo,1 Nome Valor 1Nome Valo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO Fralo EN58 16.821,74 0,00 RodenPonho: 0,001 16.821,74 Ad).)R,1-enr: 0,00 1,9090: 0,00 1

DesporTo. 0,00 DeU: 0,001 P091910. 0,00 1

1TO,IS0T,ErSIS 0,00VALORA

SorTir: 0,00 50000,0: 0,00 116.821,74

INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO

SI1UAÇAOTRORIJTARIA BASE CAL OJLO ALIQ. ICES VALORICMS ^RED. BASECALC. ICES SJNTT.

00 - Tributação normal ICMS 16 .821,74 12 2.018,61 0,00 0,00

00 CIMENTOS 000GINARIOS

TE. DOÇ 1CNPI/CPFEMITPffE SÉRIE No DOCUMENTO 00 DOC 1CNPJ/CPFEMITEZffE SÉRIE 1 No DOCUMENTO

*JFe Chav€ 135140971860613000147550010 000012320 1000659o9j ORSERVAÇOES

PISCAS

Local Ea Nom:-cidade:-UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA [ICDAEMPRESA CIOT LOTAÇAO 1DATA PREVISTA DA ENTREGA 1 ENTE CONHECIMENTO DE TRANSTORTEATENDE A LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRiO EM VENOR1136032

o 115/09/2014 USO EXCLUSIVO DO 9415,0000 CI.. RESERVADO AO FOCO

USlIOflO emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES11111111

64318

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERMITO ESTADO PELO QUE DOO POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS 000ECEIDOOR

DATA: NOME: RG:

HORA: OBSffiVACOES:


III 1ff 35140902911210000167570020000075221000643180

SÉRIENUMERODATA E HORADE EMISSAO

2752215/09/2014 14:13:46

ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO DCuretE AUSENTE []CLIENTE MUDOU-SE DENERECO NAO LOCALIZADO 0RECUSA DA MERCA(X)RIA

EI MERCAm RIA AVARIADA

1L.ICIO 1 UUULJ*'JTIJ LJI_J LOS 1 LIII = -- - -- - DaunoAuxíarCoih10ineçlO Transporte EtrôICA RodoViario j REALIZA EXPRESS CARGAS AERES LTDA MODELO SERIE NUMERO E HORADE MIISSAO No EROTODULO

CNP):02911210000167-IE: 115267392114 57 1 21

7523 1/1115/09/2014 14:13:47135140384506286 1iFA.11Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO —CO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 lIIlIlIIlIllIIllIllII llllllllllllllll111H III lI Hill ll TIPODOCE-E -rIP000DERVIÇO

Normal 1 Normal Cho/e de OCIOSO para cca,SuIta deauTerttldade no SitoWWW.OER.fIOSS..OIO.br

35140902911210000167570020000075231000643196 TOMADOR DO SERVIÇO 1FORm DE PAGAMENTO

Recebedor Outros

CFOP. NATURECA DA PR--- PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAODE UNI INSC.SUFRAMA DOCLEIT,,


ORIGEM DA uRE5TAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO Q fl Q 1 6 SAO PAULO SP TERESINA P1

[ RETEIENTEVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA

"

" ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29CASA VERDE

DESTINATÁRIOHEDSON BATISTA DA SILVA __- s16 ENDEREÇO RUA AREA LEAO, 860, CENTRO ,

MUCÍPIOSAO PAULO CEP NI 02516-000 NI MUCÍPIO TERESINA CAI' 6400 -310 CNP31 ERE10.221.070/0001-23INSC.ESEAOUAL148219244112 CNPI/ 037.633.603-01 INSC.ESEADUAL

FONE u PAIS FONE

EXPEDIDOR REDERFOOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO ODE MUNICÍPIO PORTO ALEGR CEP 91900-050 ENP31 5FF- INSC.ESTADUAL CNP3/ a'l'20.570.27410001-23INSC.ESTAOUAL

UF PAIS FONE UF RS FONE

TOMADOS OOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO PORTO ALEGRE EEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNP)/ 5FF20.570.27410001-23 INSC. ESTADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRAS EARACTS, CARGA 1VL. TOTAL DAMERCADORIA

HO MODELO CARD CX PAPELAO 102 .250,00

PL.100 (Eu) PESO BASEEALC (K) PESUAPERIDO (Rg) CURAGNI (183) QTDVOLUEES(Uoid) SOER DAGURAOORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. —OLICE

2.485,00 2.485,00 175 Emitente do-eINI, r"V

COMPONENTES DOVALORDAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

NOn.. Valor1 NONO Valor NONO ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

° 24.710,74 CoOCO 0,00 1RndeCpanhO. 0,00 24.710,74

AdVaioUrn: 0,00 ErUNga 0,00 1 0,00 RECEBERVALORA 0,00 rOSaS O1OCORS 0,00

SRCCOC. 0,00j

Sofronra- 0,00 24.710,74

RELATIVAS IMPOSTO INFORMAÇOES RRAT

ÇA0TRIOUTAEIA RASE CALCALO AUQ.1

VALORICNS %RFO. RASE CALC ICMSTOSIOT.

00 - Tributação normal ICMS 24.710,74 12 2.965,29 0,00 0,00 DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC CNPI/CPP EMITENTE SÉOIR1 NO DOCUMENTO TE. DOE 1CNPJICPF EMITENTE SÍRIE NO DOCUMENTO

)JFe Chave 35140910221070000123550010 000000754 1080900001 OBSEOVAÇOES

FISCAE

Losal E,'a

Soer-Cidade:-UF:INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACONADA

DAEMPRESA CIDT LOTAÇAO DATA PREVISTA DA ENTREGA ESTE CODMECIMESTO DE TRANWODTEATENDEA LESISTAÇAO DE TRASTPDETE RONOVIARIO DE VWOR

03221136 O 15/09/2014 USO CACLUSIVO DO EMISSOR DO a-o RESERVADO AO FISCO

II 111111,USuano emiSSor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64319

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE COM HECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIOO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NOCUENTE DADOS OORECEPEDOR

DATA: NOME: RG:

HORk OBSBWACOES:

CONTROLE

DO

FISCO

Assinatura

'" !i

35140902911210000167570020000075231000643196

SESIENUMERODATO t nORA

21752315/0912014 14:13:47 D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

ICLJel1s AUSENTE

DCI.1 NT TE MUDOU-SE

D ENDERECO 550 LOCALIZADO

0REOJSA DA MERCADORIA

O MERCACORIA AVARIADA

ILICN II 1L/kÇM0 1.10 ti-111riv ir Docunr10 Auxíarde CEChecmerlx de Transporte EletrdriTO Rodoviario REALIZA EXPRESS CAFGÀS AERE\S LTOA MODELO SENTE 1NUMERO H.DATA EMOR.SDEEMISSAO NOP0050TOLO

CNPJ:02911210000167-IE: 115267392114r 2 17524 1/1 15/09/2014 18:45:45 135140384748443


Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIlIlIIIIIIIIIIlIO IIIIIIIII TW000CE-E 1 TW000DERVIÇO

Normal 1 Normal CTOVOØeaCOS5O pa,-a ccnSuIta deauterttldaae nosite 35140902911210000167570020000075241000643207 TONADOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO

Recebedor Outros

NATURUA DA PRESTAÇAO C-P. PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE UNI INSC.SUFRAMA DO DESnNAT4RB,.

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOSDeSITIORAPRESTSÇAO /1 [

ORLAEIPOOIPRESTAAO SAO PAULO SP MA rr'ri I9/ REDEIENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME DES1TNATARIOFERNANDO ANTONIO MAGALHAES DE SOUSÍN ENDEREÇORUA AFONSO CELSO,, 1629, Ci 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA ENDEREÇORUA DO ACAPU, 26, QUADRA D SAO FRANCISCO, RENASCENC MUNICÍPIOSAO PAULO CER04119-062 MUNICÍPIOSAO LUIS 65020

07 -

CNP3/ CPF02.438.866/0001-04INSC.ESTADUAL115329175117 CNPI/ DEF123.819.774-49 INSC.ESEADUAI.

/

UF5pPAIS FONE1155893323 UFMAPAIS FONE

ESEE0500R REDERFOORELEJCAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA ETUSICÍPIO CO) MUNICÍPIOPORTO ALEGR CRP 91900-050 CNP)/ DEr ÍNSC.ESTADUAL CNPI/ O)F20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL UF PAIS FONE UF RS FONE

TOM500R DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CER91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNPI IPF20.570.274/0001-23 eSsC.ESrADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRASEARACIS. CARGA 1VL TOTAL DAMERCADORIA

tA EM TECIDO CX PAPELAO 3.358,00 dITO (Rg) PESO BASE CALC. (Kg) ATORIDO (Eg) CUBAGEI (lo) QTD VOLUItS(Uoid)1 NOlt DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

BENTOS MVEL Nt APÓLICE 1 NR. AVERBAÇAO

58r00 58,00 5 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTES DO VAL000APRESTAÇAO DE SERVIÇO Valor No,,,. v.or 1Nome ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

Te p550. 76744 COEC 0,00 767,44 0,00 Er0000 0,00 1Tespacho 0,00 RECEBER VALORA

CPU 0,00 P10060: 0,00 1TaCOS OVemas: 0,001 5eSC 0,00 °))° 0,00 767,44

INFORMAUICS RO.ATIVASAO IMPOSTO

SITOAÇAOTREUTARIA BASE CÁLCULO ALIQ. ICES VALORICMS ¼RED. BASE CALO ICES NIIOT.

00 - Tributação normal ICMS 767,44 12 92,09 10,00 0,00 DOOJMENTOS ORIGINÁRIOS

TO DOS CNPJICPF EMIT ENT E1 SMIE 1 No DOCUMENTO TP. DOS 1CNPI/CPF DOITE 1 SIE 1 No DOCUMENTO

e JFe Chave 35140902438866000104550010 000000367 1905600071 35140902438866000104550010ORSERVAÇOES

FISCAS

L.cal En) Nome- C6ode-UF

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA - rDAEMPRESA 1dOr LOTAÇAO )DATA PREVISTA DA ENTREGA 1 ENTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A 1—Ç^,DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO VEOR

103221136 1 1o 115/09/2014 USO DICLUSIVO DO EIISOR DO CTt RESERVADO AO PECO

Uslaario ORlissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEEI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONIRATO DE TRANSPORTE !

CHEGADA NO CLIENTE DAOOSDORECEDOR :1,1111.liflflteS)OAOIIL,T.)

DATA: NOME: 2175241510912014 18:45:45

HORA,1 OBSBVACOES: 1 ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

[::]CLIENTE AUSENTE

Sinetora CUNoTE MUDOU-SE

E117

As

jj,I!!:iI) III


iRECUSA DA MERCADORIA

35140902911210000167570020000075241000643207 IIM MERCADORIA AVARIADA

111111111 64320

IULI)l 1 IILRW ElO tini 1 CIN 1 c .-..-.-. - DEÇun€rto Auxíliardo CpahEÇnlello de Transporte EUtrôiiITl Rodoviarto

MODELO SÉRIE NUMERO P1.IcATA EHORADEEMISSEO Na DEOTOTOLO REALIZA EXPRESS CAGAS AERAS LTDA CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 1 2 1

17525 i1 1/1 15/09/2014 14:13:50 135140384506288 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIHIIlIlllIl IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIUI1III It TmODOCTe TIPO DO

SERVI ÇO

Normal 1 Normal Chave de onroso paro ecoSU pa deoutertCldade no sitowww.cta.fnenda.gav.b,

35140902911210000167570020000075251000643212 TOMA000 DO SERVIÇO 1 FORMA DE PAGAMENTO

Recebedor Outros

CFOP. NATUBEXA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO DE AUEDRIZAÇAO DE USO INSC. SUFRAMA DO DSUNATARLpp

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506288 15109/20 14:16:29 1í DEIGEMDAESTAÇAO DESUSO DAPRESTAÇAO S 1 52

SAO PAULO SP TERESINA

REETENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA MElJl Ç'

DESTINATÁRIOHEDSON BATISTA DA SILVA L_..-) ENDEREÇORUA AFONSO CEGO,, 1629, Ci 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA ENDEREÇO RUA AREA UEAO, 860, CENTRO MUNICXPIOSAO PAULO CEP04119-062 MUSICÍP TERESINA CPE 64 CNPO/ 02.438.866/0001-04ISSC.ESEADUAL115329175117 CNPO/ FEF 037.633.603-01 ONSE.ESTADUAL

DF5pPAIS FONE1155893323 UFP1PAIS FONE

EXPEDIDOR RECAR000RELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA HUNIcÍpNT CFE MUNICÉPRIPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNFOI FEF INSC.ESEADUAL - CNPO/ 20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL

UF PAIS FONE DÊ RSPAIS FONE

TONADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MINICIPRI PORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAVCOPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNP3/ 20.570.274/0001-23 XNSC.E5rADOAL FONE

DUTO PREDOMINANTE 1 OUTRAS C^—C-,CARGA 1VL. IOTAL OAMEBCADORIA

lA EM TECIDO LB CX PAPELAO 3.358,00 P.ITO (Ea) PENO BASECALO (Kg) PENO AFERIDO (Eo) COBRADO (ID) QTD VDLUTS (UnhO NOE DAGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. NR. APOCICE NR, AVE RRXÇAO

58,00 58,00 5 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTE DO VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO -

NUnS Valer1 Noma Valor Naa.e VaIIEVALOR TOTAL DO SERVIÇO

E-NO 926,14 0,00 15cT00hO 0,00 926,14 AdVoione,T 0,00 EICIRIN 0,00 OeSpOchO 0,001 REFERE VALORA OrO: 0,00 Podado: 0,00 taIOtvUrSas 0,00

0,00 SUTOrTO: 0,00 926,14

INFORMACACA RD..ATIVASAO IMPOSTO

1 SITOAÇAOTUTARIA 1BASE CALÉRLO AUQ. ICDE VALORXCMS ^. BASE CALO ICSONST.

o,00

ID

00 - Tributação normal ICMS 926,14 12 111,14 0,00 j

D000MESTOS OR151NÁRIOS ]

TP. BOC C-31—EMITENTE SÉRIE1 NO DOCUMENTO TP. DOC CNPJ/CPFEMITENEE SÉRIE Na DOCUMENTO

)Fe ChavÉl 1 35140902438866000104550010 000000366 1025000511 -OBSERVAÇOES

FOSCAS - -

Local Eete..

Nome-Cidade: - UF:INFORMANtES ESPECÍFICAS DO MODAL R000VIA010 CARGA FRACONADA

DAEMPRSA CIOT iLOTAÇAOi DATA FEEVISTA DA ENTOEGA 1 ENIE CONHECIMENTO DENDEORTE ATENOEA LUGXSTAÇAO DE TRANSPORTO RODOVUARRI EM VRIOR

03221136 1o 115/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EIIISOR DO CTI RESERVADO AO FISCO

II 111111,

Us.aoriø W,iSSOFOEDIVAGNER ROCHA NUNES 64321


DECLARO QUE RECENI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENIE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOSDOBECEDOR SÉRIE NUMERODATA EHORADEEMISTOO

DATA:111 NOME: RG 2752515/09/2014 14:13:50

HORA:1OBSVACOES: ENTREGA REALIZADA COM SI

CUWÍE AUSENTE

Assinatum

CONTROLE DO FISCO[] CLIENTE MUDOU-SE

Chave dUononso paro opasoFO deontotoCidada no sito REQA DA MERCADORIA

35140902911210000167570020000075251000643212 li D MERCADORIA AVARIADA

IL.!DllirL Lfl'flJ L#¼J Docurrorto Auxiar dD Crrrhocmerto cie rransporteEtrôrico Rodoviano

.)0SERIE NUME O flDATA E HORADE EMISSEO No PROTOCOLOREALIZA EXPRESS CAGAS AEREAS LTDA

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 7551 —1 /115/09/2014 18:30:21 135140384735753 REAIEndereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 1110 IlIIIIlIlllllIllll lIIllhIIIllIl 0II IIllIIII I 1 Il TW000Cr€

TIPO DONERVIST

Normal Normal ChIOU do OCIOSO poro c--"dfauror0001dl r,00teWWW.OD.fIOIflde.RDCbr

35140902911210000167570020000075511000644014 TOMA000 DO SERVIÇO 1FORMA DE PAGAMENTO

Destinatário Pago

NATUREZA DA PRCATAÇAO CFOP. PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAOOE UNE INSC.SUPRAMA DODERTINAIAIO CL

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384735753 15/09/20 18:31:15 1 ORIGEM DA ERESTAÇAO DES -NO DAPRESTAÇAO

SOROCABA SP PORTO ALEGRE RS

REITETENrECRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRES1DENT°"1í ENDEREÇORUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118SAO CARLOS ,JD. ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503U1SItLAltLA MUNICÍPIOSOROCABA cEP18046-460 MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CP00-050

CNPI/ EBF08.267.901/0001-56INSC.ESEADUAL669694985118 CNP3/ CUF20.570.274/0001-23 PAIS FONE UPp5PAIS FONE upsr

REEROSIORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE EXPEDIDOR ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CEP MUNICÍPIOPORTO ALEGR cEP 91900-050 CNPI/ CPF- INSC.ESEADUAL CNP)/ DEF20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL

UF PAIS FONE up RSPAIS FONE

TOETADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RSPAIS

CNPII D'E20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

IUEO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTO. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA

CX PAPELAO 45.600,00 PENO BASE CALC. (Kg) PESO AFERIDO (Eg) CUBAGEM (TIO) QTDVOLU1.ES(Ioid) NO1.0 DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

r

.dTO(Kg)

6.300,00 6.300,00 1.200 Emitente do a-e

COMPONENTES DO VALORDAPRESEAÇAO DE SERVIÇO

NoITE valIr1 Nos. ValIr 1Nome ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

FrSEI PRSU 16.087,981 0,00 EodeSPOUhO. 0,00 16.087,98 AdVrtorIrrr 0,00 ErEmoC 0,00 1

DeSPaChO: 0,00 RECEBER VALORA 0,001 Eld000: 0,00 TAroS DIremos: 0,00

SOCC 000 SofrereI 0,00 16.087,98

INFORMADOES Ra.ATIVASAO IMPOSTO

SCTUAÇAOTRTEUEARIA BASECALOJLO AUQ. 101.5 VALDRICMS TRFO, BASECALC. IENE T.

00 - Tributação normal ICMS j16.087,981 12 1.930,56 0,00 10,00 DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

hP DDE CNPS/CPF EMITENTEI SMIE 1 No DOCUMENTO TE. DOO CNPJ/CPFSIITO(TE ~E No DOCUMENTO

)JFe Chav€ 35140908267901000156550010 000000018 1007002001 OBSERVAÇOES

PISCAS

Le.l EC

Nome-Cidade:-UF:INFORMAQUES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

DA EMPRESA CIOT LOTAÇAO DATA PEEVISTA DA ESIREGA ESE CONE ECIMENTO DE IRANWOREE ATENDE A LPGIS1AÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VEOR

03221136 O 116/09/2014 1 USO DECLUSIVU DO EMISSOR DO Cl.. RESERVADO AO PECO

II AIIHIUs1.aario EmiSSor:EDIVAGNER ROCHA MUNES 64401

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERMITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

DADOS DO RECEEDOR

NOME: RG

OBSVACOES:

CONTROLE DO PISCO

I!IIt

35140902911210000167570020000075511000644014

SObE 1 NÚMERODATA EHORADEEMTSSAO

2755115/09/2014 18:30:21 E1UrREOR REALIZADA COM SUCESSO

DcuenE AUSENTE []CLIENTE MUDOU-SE

ENDERECO NEO LOCALIZADO


DMERCADORIA AVARIADA

CHEGADA NO CLIENTE

DATA:

HORA.,

Assinatura

0 00 164

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORN EXTRATO BANCÁRIO

1441 A 1460

1tfl.com.Irj ragina õ ae ó

SISBB - SISTEMA DE INFORI4ACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.55 3572603572SEGUNDA VIA0001€


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISFONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7


FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67 VALOR: R$ 285.276,21€DEBITO EM: 30/09/2014

-------J---------------------------

DOCUMENTO: 093008 AUTENTICACAO SISBB:1.159.DDD.632.94F.BDO

LANÇADO ..

O O O 16 5/

//,,; 1,1.h1•/- RRd S77hefX Sfdfs S7aX7fc2f... 01/10/2014

ti 1) .'.JLiI. LIJ

EMPPESA j



Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 1974 CANGAIBA-URB SP Conta corrente (com DV)146277 CNPJ 02.911.21010001-67 Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP

-

A33N301 357045053024 3010912014 14:22:06

o 1 1 6í Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE - Número documento 93.008 Valor 285.27621 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB 1159DDD63294F13D0



https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaod8ø2d8767784ee3e3 528d9e4a6dd... 30/09/2014

RELAÓÃO DE CONHECIMENTOS

NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHCIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMEN

/7473" 18.501,55 /7474' 37.478,48 17526 65.137,98 /7527 /906,47

17528' 2.463,97 /7529v 20.61096 /7530 36.544,51 /7531"15.840,01

/7532 ( 9.337,98 /7533' 1.706,57 /7534 "/

8.166,69/7535T

9.406,60 '

/7536" 33.337,98 /7537v 21.877,98 /7539 1.411,72 2.546,76 L7544 (,"

000 16 7,/

rREALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

Matriz (Sede Própria) Filial RJ

RIXEAL Rua Floresta Azul, 1015 - PenhaRua Goiás, 1334 - loja A Cep 03729-010 - São Paulo - SPCep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ

EXPRESS c4C.N.PJ.:02.911.210/0001-67C.N.P.J.:02.911.210/0002-48 lnsCr. Estadual: 115.267.392.114lnsCr.Estadual:77.236.295

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.Teis.: (11) 2623-2004 / 2623-3006Te 1.:(21)2591 -9312

www.realizaexpress.com.br Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336Fax:(21)3979-1548

E-mail: [email protected] DA EMISSÃO:15Setembro2014

[ -ATURA N91

FATURAI DUPLICATA DUPLICATA1VENCIMENTO

006495/14285.27,21 006495/1418/09/2014 L

VALOR NDE ORDEM

6

DESCI4ODE:0,00 CONDIÇÕES ESPECIAIS: 285 .276,21

1 VIA!

FATURAMENTO

14'1 NOME DO SACADO:ELEICA02I4 ILA VNA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇOAV COPACABÃNA, 1205L

CEP91900050 MUNICIPIO:

Porto Alegre..ESTADO:

RS PRAÇA DE PAGAMENTO: - INSCR. NO CNPJ(MF) Ng20570274000123

INSCRIÇÃO, ESTADUAL N

VALOR POR EXTENSODuzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis Reais e vinte e ui

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTANCIA ACIMA QUE !PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., ou À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. !


IL)ÍIIIiLAÇPiUI)tJtIlfltI)iIt) - DEÇurTorto Auxtar crt CpahECinerto cia Transporte Etrõr. so,oviario , REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SÉRIE NUMERO A.DATAEHORADEEETISSAO NU PROTOIOLO

CNPJ:02911210000167-,IE: 11526Y392114 57 2 7473 1/115/09/2014 14:04:22135140384499153 T Fj\I tj Endereço RUA FLORESTA AZUL, 1015


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 nlp000a-E TIPO 00SERVIÇO

Normal Normal CflITDdeacECSU para ccnsulta deautertOdade nUsite,.w.Oe.fna.da.gW.br

35140902911210000167570020000074731000643419 TOMADOR 00 SERVIÇO TORNA DE PAGAMENTO

-- - Recebedor Outros

CFOP. NATUREZA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAODE UNI INSC.SUFRAMA DO ETINATARIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384499153 15/09/20 14:06:05 fl fl fl 1 68 '' [ PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO

SAO PAULO SP CAMPO GRANDE MS

REMETENTE\/1PB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA DESTINATÁRIOALEX DA SILVA FERNANDES ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29VERDE ,CASA ENDEREÇORUA ANTONIO VIEIRA, 263 , ]0 BELA VISTA MUNICÍPIOSAO PAULO cEP02516-000 MUNICIPIOCAMPO GRANDE C7 003-071 CNP,, 10.221.070/0001-23INIC. ESTADUAL148219244112 CNPI / FEF639.513.121-49 INSC. ESTADUAL

UFSPPAIS FONE UFMSPAIS FONE

EXPEDIDOR REIRRENORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA , MDNICEPEO EFO MUNICÍPIOPORTO ALEGR cEP 91900-050 CNPT/ IRF INSC. ESTADUAL CNPJ/ FEF20.570.27410001-23INSC.ESTADUAL


TONADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE EFE91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS CNPI/ aTE20.570.274/0001-23 INSC.ESEADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACIS. CARGA VL. TOTAL DA MERCADORIA

LINHO MODELO CARO CX PAPELAO 59.200,00

r—J RRUTO (Kg) PENO RASE CALC (Eg) PESOAFERIDO (TE) CUBAGEM (lO) QTD VOLUIS(Uaid) NOME DA SEGURA ORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. REONOCVEL NR. APOLICE NR. AVERBAÇAO

3.266,00 3.266,00 230 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTE DO VALO 00APRESEAÇAO DE SERVIÇO

NaDO Vaiar NOOR, Vaiar NOR,. ValOrVALOR TOTAL DO SERVIÇO

F,OD FEIO: 18.501,55 GUIOU: 0,00 sedespaciro. 0,00 18.501,55 AdvUSTUnn: 0,00 ErtrogI: 0,00 DEspacho: 0,00

RECEBER G— PUdUIJO 0,00 T—DEerSas:

VALORA

SOtCO 0 , 00 SOTrI,r,a: 0,00 18.501,55

INFORMADUEN RB.ATIVASAO IMPOSTO

— — — — — — — — — SITUAÇÃO TRIBUTARIA RASECALOJLO AUQ. aCER, VALORICMS %GRED. BASECALC. ICRIO OJIOT.

00 - Tributação normal ICMS 18.501,55 ^

12 2.220,19 0,00 0,00 DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC CNPJ/CPFO4ITOITR NO DOCUMENTO TP. DOC CNP)/CPF EMITENTE

—E

Na DOCUMENTO

)Fe Chave^ .ÉR.E

35140910221070000123550010 000000805 110540000 ORSERVAÇOES

LOSaIRC

Ntai:-Cidade:-UF:INFORMAÇOES ESPECIFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DAEMPREACIOTLOTAÇAODATA PREVISTA DA ENTREGA ENIE CONHECIMENTO DE TRANWORTE ATENDEA LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Cli VIOOR

O 03221136 15/09/2014 USO CCCLUSIVO DO EMISSOR DO CC. RESERVADO AO FISCO

- II 1111111

Usuario emissor,EDIVAGNER ROCHA NUNES 64341


CHEGADA NO CLIENTE DADO5DORECEDOR

DATA: NOME: RG:

HORA.) OBSBWACOES:

CONTROLE DO FISCO

Assinatura

!) 1

35140902911210000167570020000074731000643419

SÉRIE 1NUMERODATA E HORADE EMISSAO

2747315109/2014 14:04:22


OcLIOnE AUSENTE

DCUB5E MUDOU-SE


0RECIJSA DA MERCADORIA


CHEGADA NO CLIENTE1 1

DADOSOORECESEDOR

DATA:1NOME: RG

HORA:1 OBSEWACOES:

15/09/2014 14:04:24

REALIZADA COM SUCESSO

SENTE

2

IL)tI)l 1 IrILP.y"U L.)L) ETII 1 EI'I 1 E -. – DECunoro 4oxIarCalh .STm. erlo de Transpo4eEPtróriTE Rodoviario j

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SETE NUMERO EI.loa 0NA EEMXSSAO NO EBOTODELO

CNPJ: 02911210000167-. IE: 115267392114 57 1 j2 1 )1 1/115/09/2014 1404:24135140384499155

Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 OIIIIOIIIIIIIIlIIIIIIlIIIIIIIIII TW000CEE 1 TIPO 00SERVIÇO

Normal Normal CflTQU deacNSC pa,O cSTSUta deaorttIdanositew.e..R.TSa.NOYb

35140902911210000167570020000074741000643424 TOMADOR 00 SERVIÇO 1 FORME DE PAGAMOVER

Recebedor Outros II

rFOP. NATUR&A Da PRSTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNO INSC. SUFRAMA DOST1NÁTK,d)

ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 13514038449:155 15109/20 14:06:05 1 o o MDAFOES

SAO PAULO SP CUIABA MT

REMETENTEVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA DESTINATÁRIOEDNILSON ALBINO DE CARVALHO ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29 , CASA VERDE ENDEREÇO RUA SAO BENEDITO, 306, LIXEIRA MUNICÍPIOSAO PAULO cEP02516-000

MUNICÍPIO CUIABA 008-405

CNPT/ EF10.221.07010001-23INSC.ESEADUAL148219244112 CNPI/ EF 468.625.521-04 INSC.EETADOAL

PAIS FONE Ul UFMTPAIS FONE

5p

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA MUNICÍPIO CO' MUNICÍPIO PORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPJ/ TEF INSC.ESTADUAL CNPI/ DEF 20.570.27410001-23

INSC.ESTADUAL -

UF PAIS FONE uF RSPAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO PORTO ALEGRE EEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNPI/ DIF20.570.27410001-23INSE. ESTADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRASCARACIS, CARGA VL, TOTAL DAMERCADORÍA

)11-10 MODELO CARO CX PAPELAO 66.600,00

P......BRUTO(EQ) PEO BASE CALC. (Kg) PESO AFERIDO (EU) CORAGEM (te) QTDVOLUEES(U..id) E DASEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. rNO

ONSEVEL NA. APOLÍCE NU. AVERBAÇAO

r4.500,00 4.500,00 271 itente do-e 02798201301065000C1

COMPONENTE DO VALORDAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

V.I,1 Nome V.I., NOITE V.I.,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

FrOe TOCO 37.478,48 COiNU 0,00SAINIPUcCo. 0,00 37.478,48

000 RcerOgR 000 OUspecho: 000REFEREM VALORA

ecO: 0,00 0,00 1 DWe,STC: 0,00 SeOC. 0,00 SofOncU 0,00 37.478,48

INFORMAÇOES RaACIVASAO IMPOSTO

BASECALOJLO ALTO. ICEM VALORI CMS WSRED. BASE CALC. 1NJNIT. sLnJAçAOTREBUTÁRIA

00 - Tributação normal ICMS 37. 478

,48

12 4.497,42 0,00 0,00 DOCTUMENTOSORIGINÁRIOS

TP. DOC SSIE 1 -NO DOCUMENTO TE —C -11111F EMITENTE SÉRIE NO DOCUMENTO

1 Fe ChaVel

^

35140910221070000123550010 000000799 1005050041 ORSERVAÇOES

..CAIS

Nord-Cid ade:-UF:INFORMAÇOES EPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RRC DAE CIOTLOTAÇAODATA DEEVÍSTA DA ENTREGA ESTE CONHECIMENTO DE TRANSEORTE ^-—LEGISTAÇÃO DETRANSPORTO RODOVIÁRIO 04 VIOOR

03221136 1O15/09/2014RESERVADO AO FZSCO USO DICLUSIVO DO EITISTOR DO CTE

- - 11111111usuario emiSSOr'EDIVAGNER ROCHA NÚNES 64342



1 II O CLI E TE AUSENTE CONCEDI.! DO FISCO

D II CUreIE MUDOU-SE Assinatura

iii IIIIlIIIIIIllhIIMIIIIII! IIIIIIIIIIIIIII lOIUIlIl liiiIIIIIII1 DENDARECO 550 LOCAUZADO

CSoaoSEmsoTOmcDIdeete0CTdTecoo 0REGJSADAMERCADORIA

35140902911210000167570020000074741000643424 1M MERCADORIA AVARIADA

IL)EN 1 IIiLAÇU LA) LNI 1 tI'Í 1 E. Occun€rto Auxiar de Cmhioeao de Transporte EtrõriIT, Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO n.lo E HORADE UIISSAO N ENOTOFOLO

CNPJ:02911210000167)IE: 11526V3921 14 57 2 117526 1

1/1115/09/2014 :51 14;13 140384506292 135 Endereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO

Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - IJF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIOIIIIIlIIIIlIIlIIIIIlll fIIIIIIIII1

TW000CTE 1 TIPO DOIORVIÇO

Normal Normal Chave deaCIOSO pa,a CSTSUEO dRouterttIdUde no sitowww.cte.Eaaoeda.gee.b,

35140902911210000167570020000075261000643228 TOEIADOR DO SERVIÇO 1 FORME DE PAGAMENTO

Destinatário Pago

CEDE NATURECA DA PRETAÇAO PROTOCOLO OEAUTORIZAÇAO DE UNO IFGC.SUFOAMA DOO UNATARTL ).r--..


1° TA ORIGEM DA FOESÇAO D DAPRESEAÇAO

VOTORANTIM SP PORTO ALEGRE RS

S DESTINATÁRIO PRESID REMETO NTEIZZOPST REC. E COM LTDA ME ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF ENDEREÇOAV REV.] MANOEL CONC. 1105,0, ANGELO \AL ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA

C, TRIEZA

MUNICÍPIOVOTORANTIM CEP18111-000 ST 9 MUNICÍPIOPORTO ALEGRE 050

CNPJ/ 03.556.533/0001-42INSC.ESEAOUAL717038509112 CNPJI CPF20.570.274/0001-23INSC.ESrAOUAL

UF pPAIS FONE1532432796 UFRSPAIS FONE

EXEEDIDOR REECBFOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CD, MUNICÍPIOPORTO ALEGR CD, 91900-050 CNP)/F- INSC. ESTADUAL CNPJ/ IPF20.570.27410001-23INSC.ESEADUAL


TOMADOR DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE cEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS CNPI/ 120.570.27410001-23 INSC.ESEADUAL FONE

PROXUTO PREDOMINANTE - 1 OUTRASCARACIS. CARGA 1vTOTAL OAMERCADORIA

LPLASTICA CX PAPELAO 168.000,00

E...... BRUTO (Eg) PENO RASE CALE. (Kg) PSOAFERIDO(Ka) CUBAGEM (lO) QTOVOLUIES(Uoid) NOME DASTGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. NR. APOUCE NR. AVERRAÇAO

25.920,00 25.920,00 960 Emitente do-e 02798201301065000C


Neo V.l Nae Valer Nee Valo,VALOR TOTAL 00 SERVIÇO

hOU FOGO 65.137,98 CoFOo 0,00 RedeSPIOho 0,00 65.137,98 0,00 ErEOOU 0,00 DIGPaChO 0,00 REIPRER VALORA 0,00 PIdIUO 0,00 1TIOISOSI,SIS: 0,00 0,00 SUTMr,,0 0,00 65.137,98

INFORMAWER RB.ATIVASAO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTARIA 1RASE CALOJLO ALIQ. ICEM VALORICMS ,REO. RASE CALE. ICEM MJIBT.

00 - Tributação normal ICMS 65.137,98 12 7.816,56 0,00 0,00 DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

í TP. DOC 1CNPI/CPF D4ITE1 SIE1 ME DOCUMENTO TP. DOE CNPI/CPF EM SIE No DOCUMENTO

[\1FeChav€ 35140903556533000142550010 000002406 100002406 1 ORSSGVAÇOES

LOCAL DE ENTREGA - RUA C LOTE 8 QUADRA 6 VALE DO SOL - ITABORAI - RI

PISCAS

LoCIl".90 00:Cl:- CElade:-UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA OUTRO DAEMPRESA CIOT DATA DEEVISTA DA ESTEEGA ESTE CONHECIMENTO DENSTORTE ATENDEA LEGI&AÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO ES VEOR

03 221136LOTAÇA

OO 17109/2014 USO DCCWSIVO DO D.IISTOR DO CT-e REDERVADO AD FIOCO

-- 1u1u1N1,usDario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64322

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUHESDESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTELDADOS DORECEECDOR

DATA: NOME: RG:

HORA. OBSBWACOES:


351409029112100 016 7002 000075261000643228

SIENUMERODATA E HORADE EMISSSO


DCLIBflE AUSENTE

DCU M1t MUDOU-SE



E]

MERCADORIA AVARIADA

IDINIII-ILAÇAULÂ)EMIIcrnt Docunerto Auxiarde Carhecrnerdo de TransporteEtrôriCI jJRodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO NUMERO FI E HORADE 04155,0 No PROTOCOLO

CNPJ: 02911210000167 . IE: 115267392114 57 12 7527 11/1115/09/2014 14:13:54135140384506296 Endereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IllV IIIIHIIIIIIlII IIIIIIlIIlIIIIIIIIII 1HlIlI Il TIPODOCT-E TIPO 00 SERVI ÇO

Normal i Normal ChovedeacUoSo para Conouta deautRrtOdade rioSipo000 ,.011.f170001.010b,

35140902911210000167570020000075271000643241 TOMAOOR DO SERVIDE 1 FOREIO DE PAGAMDEEO

Destinatário Pago

NATURECA DA PRENTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UNI INSC.SUFRAMA DO DENUNAT4Ã.,pSçr 1-


ORIGEM DA PRESTAÇÃO DESTINO OAPRESEAÇAO 1ns.: 13 13 13á REGENTE FEIJO SP PORTO ALEGRE RS

DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDE_-----1.

REPRIERTEOLIVER PRINT ADESIVOS LTDA ME ENOEREÇORUA JOSE GOMES, 981NOVA ,VILA ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA,TEZA MUNICÍPIOREGENTE FEIJO CEP19570-000 MUSICÍPIDPORTO ALEGRE 9 900-050 CNPI/ DE 10.637.472/0001-03 INSC. ESTADUAL572071229110 CNP/ DEF20.570.274/0001-23INSC.ENTADUAL

PAIS UP FONE1832799090 upRSPAIS FONE

EXPEDIDOR REDEREMOBELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA MUNICÍPIO CDE MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEM 91900-050 CNP)I DEF- INSC.E5IADUAL CNPT/ O)F20.570.274/0001-23INSC.ESEADUAL


TOTTADORDOSCRVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEM91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNPI/ 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

1PROflIlIO PRPOOTIINANIE 1 OUTRASCARACIS. CARGA 1VL TOTAL DAMERCADORIA

LrETAS CX PAPELAO 5.160,00 lUTO (1(g) PENO BASE CA LC (1(g) PENO AFERIDO (1(9) CUBAGIBI (PC) QTD VOLUI.ES(Uoid)li NOME DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

RESTONDEVEL 1APÓlICE NO. AVERRAÇAO

150,00 12 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTES DO VALOROAPRESEAÇAO DE SERVIÇO

Nora. Valo, 1 Valo, 1NIND VSa,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

TOCO P000. 90647 C0OCI 0,00 0edROpIOlrO. 0,00 906,47 OdVUorflrrr: 0,00 Ertr.IU 0,00 100190000 0,00 RECEBER VALOR Oro: ~1- Ø,Q T—.C,"-

0,00 SOfrana 0,00 906,47

INFORMADEEN RIBATIVASAO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTARIA BASE CALCA LO ,119. ICOPE VALORICMS %RED. BASE CALE. ICEN SJIOT.

00 - Tributação normal ICMS 906,47 121

108,78 0,00 0,00 DODEMEKIOS ORIGINÁRIOS

TP. DOE 1CNPJ/CPF ——E1 SMIE 1 No DOCUMENTO TP, DOE CNP)/CPF EMITENTE SÉRIE 1 NO DOCUMENTO

IFe Chave 35140910637472000103550010 000001677 iO0002260 OBSERVAÇOES

Loo.lTl NordColado:-UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO- CARGA FRACIONADA EC UAEMFRENA 1dOr 1LOTAÇAO1 DATA PREVISTA DA ENTREGA ENIE CONHECIMENTO DE CAANSTORTEATENDE A IAGÍSTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE VISOR

1 1O1 15/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMINIOR

DO Erra RESERVADO AU PECO

II lIllUSoario emissor,EDIVAGNER ROCHA NUNES 64324


CHEGADA NO CLIENTE DADOS101ECEIBDOR

DATA: NOME: RG

HORA:1 OBSVACOES:

CONTROLE DO FISCO ASSiflatIaTa

111111111111

111111111111111111111111111111111

35140902911210000167570020000075271000643241


[]CLIENTE AUSENTE

Dcueflt MUDOU-SE END€RECO NAO LOCALIZADO

D RECUSA DA MERCADORIA


IL)ENIHILAI,AO L)U tF)lI 1 cri Ir -Occumerdo Auxarde Caihecil,erto de Transporte EetrôliTO 1 iodoviario

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO 1SENTE 1NUMERO 1pp.*DATA EHORADEEMISSGO1 No ECOTOTOLOCNPJ: 02911210000167* IE: 115267392114

L 12 7528 1/1 15/09/2014 14:13:57 135140384506298j EY Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 ^ ^ 1, ,

.t


Município: SAO PAULOUF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIID IIIIIIIII1 IIIIItII IIlIIlIlIllIlIIIIlfIIIIIIIIl

TIPO DOCT-E 1 TWODOIORVIÇO

Normal 1 Normal ChIOU dl OCIOSO EUU CUCSUTO dHdlde nOSllUW.CIJOCICdO.BIO.b'

35140902911210000167570020000075281000643265 TOMADOR DO SERVIÇO 1 FORNo DE PAGAMENTO

Destinatário Pago

CFOP. NATURECA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNI INSC.SUFRAMA DODESÍ1N9iR3O

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506298 15/09/20 14:16:30 1 ORIGEM DA ESESTAÇAO

DESTINO DAPRESTAÇAO e 00 REGENTE FEIJO SP PORTO ALEGRE RS

] REMETENTE DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESDENTISJt) OLIVER PRINT ADESIVOS LTDA ME ENDEREÇORUA JOSE GOMES, 981NOVA ,VILA ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 5031 1ÍEZ34{S 1

MUNICÍPIOREGENTE FEIJOCIO19570-000

MUNICÍPIOPORTO ALEGREC1900-050

CNP, / O'F10.637.47210001-03 INSC.ESTADUAL572071229110 CNPI / D*F20.570.274/0001-23INSC. E5rADOA,.

UFpPAIS FONE1832799090 UFRS)AIS FONE

EXPEDIDOR RECEBEDORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA MUNICÍPIO CIO MUNICÍPIOPORTO ALEGR

CD* 91900-050

CNPJ/ CPF- INSC.ESEADUAL CNPS/ D)E20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL

DF PAIS FONE UFRSPAIS FONE

TOMADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTEMUNICÍPIOPORTO ALEGRE CD*91900-050

ENDEREÇOAVCOPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZADFRS

CNP)/ EVF20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL FONE

CARGA VIL TOTAL DAMERCADORIA [_;ROSo1o..OMINANTT ;e;AEeS. 20.640,00 dRUTO Oco) PESO BASE CALC (Eg) PESOAFERIDO (Eg) CURAS ml (PIO) IOGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 210 VOLUEES(U,,ld)l

FAS#,VEL NR. APOPICE NR. AVERB,ÇAO

595,00 48

.^.—

e do-e 02798201301065000C1

COMPONENTES DOVALORDAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

Noom VIIOF Nome VIIDE Nome Vele,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

TECe PeSE: 2.463,97 COIXEI 0,00 CIdUSPICCC 0,00 2.463,97

0,00 ErXO9I: 0,00 OHSPUCTC 0,00 RECEBER VALORA 0,001 0,00 T- DIXUrSIS: 0,00 1

SUICEC: 0,00 0,00 1 2.463 97

INFORMATOES RD..ATIVASAO IMPOSTO

5IWAçaOTRSUTARIA BASE CALCA LO ALIQ. ICIIO VALORICMS -ED. BASE CALE. ICI*IO SJBST.

00 - Tributação normal ICMS 2.463,971 121 295,68 10,00 o,00 DOOJMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC 1 CNPJ/CPFEMITHMTEISMIE NO DOCUMENTO 1 TP. DOC 1CNPJ/CPFENITENTE SÉRIE NO DOCUMENTO

*Fe Chave 35140910637472000103550010 000001678 100002261 1 OBSERVAÇOES

FISCAS

SoEd.-Chade:-UF:ENFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

DAEMPREA CIOT LOTAÇAO EVISTA DA ENTRE DATA PREVISTA 1 ENIE CONHECIMENTO DE TRANWORTEATENDE A ——AÇÃO, DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 04 VNIOX

03221136 1 115/0912014 USO EXCWSIVO DO O4INIOR DO CEe RESERVADO AO FISCO

111111 liUsuanO emissor:EDIVAGNER ROCHA MUNES

64326


DECLARO QUE RECERI OS VOLUMES OESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DAOOSDORECCPEDOR

DATA: NOME: RG

HORA: OBSVACOES:


)U)) 35140902911210000167570020000075281000643265

SObE 1NUMERO1 DATA E HORADE 0115550

2752815/0912014 14:13:57

D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

[--]CLIENTE AUSENTE CUITJ1E MUDOU-SE

D ENCERECO NAO LOCALIZADO


[:] MERCADORIA AVARIADA

1LNI1FILIt,AULtt.) t911L4IL DSTunrarto Aoxiarb Caihecmerrto de Transporte EtrõiCo Rodoviario

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO ELI DATA E bRADE EMISSEO NO DE010ORLO

CNPJ: 02911210000167) IE: 115267392114 57 1 2 7529 11 1/115/09/2014 14:13:58 135140384506300 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIIIIUIIIIIIIIlIl IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIlliii TIPO DOCT-E TIPODOSERVIO)

Normal 1 Normal - Chave de avso para consuVa deauNrttidlde COSINeeta.tao.S..oavbr

35140902911210000167570020000075291000643270 TOMADOR DO SERVIÇO FORME DE PAGUEEENTO

Recebedor Outros

CFOP. NATUREZA DA PRDETAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNE-INSC. SUFRAMA DO DENTINATARIOp.7 - '

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506300 15/09/20 14:16:30 ORIGEM DA ERESTAÇAO IFIs.: O 00 1 73

j SAO PAULO SPr-.-

NODAPRESAÇAO

PALMAS TO

REMETENTEVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA DESbTÁRIOGILDEONE FERREIRA DE SOUZA ENDEREÇORUA ATILIO PIFF,, 29VERDE ,CASA ENDEREÇO 110 SUL ALAMEIDA,, 3, LOTE 40/42, PLANO DIRETOR SUL, MUNICUPESAO PAULO 02516-000 RUNICUPRIPALMAS cw 770-140 CNPII FEF10.221.070/0001-23INSC.ESTADUAL148219244112 CNPII MF 857.054.701-34 INSC.ESTAOUAL

DE5pPAIS FONE UFTOPAIS FONE

EXPEDIDOR REFEBEIOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA MONICÍPAI CO. ,aUNocUpfl,PORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPII O'F- INSC. ESTADUAL CNPI/ IPF20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL


EOEEADOR DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE EbUNICUPI0PORTO ALEGRE ep91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DERSPAIS

CNPI/ D'E20.570.27410001-23 INSC. ESTADUAL FONE

PROD"TO PREDOMINANTE 1 OUTRASCARACIS. CARGA 1VL. TOTAL DAMERCADORIA

IHO MODELO CARO CX PAPELAO 29.600,00

E....RUTO(Ka) PSO BASE CALC. (Kg) PSOAFERIDO(Eg) CUBAGEM (ID) QTDVOLUE-ES(Ueid) NOE& DANIGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. Nt. APÓLICE NR, AVE RRGÇAO

1.718,20 1.718,20 121 Em itente do ET-e 02798201301065000C

COMPONENTES DO VALO RDAPRUSTAÇAO DE SERVIÇO

valor1 NaRil Valor Natio V.lor1 VALOR TOTAL DO SERVIÇO

20.610,96 CORtU 0 ,00 1RedITPachv 0,00 20.610,96 0,00 ErETOS 0,00 1DOIPacv0 0,00

RECEBER VALORA 0,001 PAIU 0,00 1TocasO5IrGaS 0,00

SeSC 0,00 SufOITI 0,00 20.610,96

INFORMAFOFO REATIVAS AO IMPORTO

SIIUAÇAO TRIBUTARIA RASE CALOJLO AUQ. 1— VALORICEES *RED. BASE CALE. IEnE MIDET.

00 - Tributação normal ICMS 20.610,96 12^

2.473,32 0,00 0,00 DOOJMENTOS ORIGINÁRIOS

TE. DOC 1CNPIICPF OIITES1E S&IE No DOCUMENTO TE. DOE 1CNPJICPP EMITENTE No DOCUMENTO

)JFe Chav€ 35140910221070000123550010 000000785 1080055001 ORSERVAÇOES

LoCal E.,I

Nora-Cidade: -UF:INFORMAÇOEN ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

DAEMPRESA tCIOT 1LOTAÇAO tDATA DEEVISTA DA BUIREGA 1 ESE CONHECIMENTO DE IRANSTORTE ATENDE A LEGISTAÇAO DETRANSPORIS RODOVIARE EI VEDE

03221136 1 o 115/09/2014 1 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT RESERVADO AO PESCO

II 1111111

Usuaflo Emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64327

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEEI OS VOLUMES DESTE COR MEdREMOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS 00RECEBEDOR

DATA: NOME: RG

HORA: OBSBWACOES:

CONTROLE DO FISCO

''' )11 1 1 11 1

1 ! 3514090291 1210000167570020000075291000643270

SERIE 1NÚMEROO

27529 ENTREGA REALIZADA COM 5

jCLIRflE AUSENTE

[]CLIENTE MUDOU-SE

DENRECO NAO LOCALIZAE(



15/09/2014 14:13:58

Assinatura

1 IrIL.LMLI L.lJ 11)I1 1 IT)I 1 L -.. - Dcsurmrto Auxiarde CaharnertO de TranspxrteEÉRrdna Rodoviarjo

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO rI.IDATAEMORADEEEIISSAO 1NO PEOTODOLO CNPJ: 02911210000167 n JE: 115267392114 57 2 7530 1/115/09/2014 14:14:00 135140384506301

Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE 00 FISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 III IIUIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIlIIlIIIIIIIlliii III II

TIPO DOCEE TWOOORVIW

Normal 1 Normal ChaQedeacTOSx para consoEI deauterttldodl no sinawww.oB.5.aend..goy.b -35140902911210000167570020000075301000643280 TOTIADOR DO SERVIÇO FORNO DE PAGAMENTO

Recebedor Outros

CFOP, NATUREZA DA PRCATAÇAO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE UNS INSC.SUFRAMA DO DENTINU,TAPS1,).

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506301 15/09/20 14:16:30 1

IMs.: Q D u 1 j 4 SAO PAULO SP GOIANIA GO

RENOTONTEPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA DE5mNOTOVALDI CAMARCIO BEZERRA ENDEREÇORUA ATILIO PIFFBI.,, 29CASA VERDE ENDEREÇORUA 120, 359, SETOR SUL SETOR SUL, SETOR SUL , MUNICÍPIOSAO PAULO 02516-000 MUNICÍPIOGOIANIA D' 75-450 CNPI/ aF10.221.070/0001-23 INSC.ESrAOUAL148219244112 CNPI/ ERF081.750.801-59 INSC.ESFAOUAL

UF5p FONE UFGOPAIS FONE

EXPEDIDOR RECABDOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA MUNICÍPIO) CD) MUNICÍPIOPORTO ALEGR CD) 91900-050 CNPJ/ aF- XNSC.ESIADUAL CNPI/ D)F20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL


TOOTADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE 91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNPI/ WF20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL FONE

1PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRAS CARAC1S. CARGA VL. TOTAL DAMERCAOORIA

HO MODELO CARO CX PAPELAO 133.200,00

lUTO (1(g) PESO BASE CALO (Co) PO-RIDO (E0) CUBAGOU (lo) QO VOLUDOS (Usia) NODO DA DOGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESTONSUVEL SE. APOUCE AVEREAÇAO

8.12100 8.121,00 542 Emitente do-e 02798201301065000C1 COMPONENTES DO VALORDAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

VoTar1 NoTas VoTo, NoDO VoTo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

TrOEI 36.544,51 CoTOI 0,00 1 0,00 36.544,51 AdVU000rT: 0,00 ErEra9I: 0,00 Tespaoho: 0,00 RECEBER VALORA

0,00 PedIOx: 0,00 TArosedS 0,00 SOSCA 0,00 36.544,51

INFORMAOUES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇAO TRIBUTARIA BASE CALOILO -Q, lotO VALOR.... SURTO. BASE CALO IdO SJRST.

00 - Tributação normal ICMS 36.544,51 12 4.385,34 0,00 0,00 000JMENTOSORIGINÁRIOS

TP. DOE 1CNPJICPF O4ITENTE SSIIE NO DOCUMENTO 1 TR. DOE 1CNPI/CPF DIITEOTE SÉRIE NO DOCUMENTO

)IFe Chav€ 35140910221070000123550010 000000773 180150070 OBSEUVAÇOES

FISCAIS

Local Ep)--Ta Nem-Cidade:-UF: -

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA DAEMPRSA 1CIOT LOTAÇAO DATA PREVISTA DA ENTREGA ENSE CONHECIMENTO DE TRANDEORTE ATENDE A LESTSTAÇAO DETRADEPORTR RONOVIÁRIO DE OLOR

03221136 1 1o 115/09/2014 USO DICLUSIVO DO 04000k DO a-O RESERVADO -co

II III!IIUSuoflO eniisSor,EDIVAGNER ROCHA NUNES 64328

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECENI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENIE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE1 1 DADOS DORECEBEDOR

DATA: - NOME: RG:

HORA: OBSBWACOES: -

CONTROLE DO TOSCO Assinatura

)!"") 35140902911210000167570020000075301000643280

SÉRIENUMERODATA EHORADEEMISSSO


CUBl15 AUSEI1S

r]CLIENTE MUDOU-SE

ENDERECO 560 LOCALIZADO


[—]MERCADORIA AVARIADA

lUtEI 1 lrlLJyrJ LEI.) tI°llCIS -- •-EC- - DSTunRrIo uxarCcehnlerto de Transporte Etror.TO IE,doaio REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS. LTDA MODELO SERIE NUMERO ELDATA E000ADEEMISSSO NO NEOTOCALO

t-- —CNP): 02911210000167° TE: 115267392114 57 2 7531 1/1 15/09/2014 14:14:01 1351403845063~02 1}ATJEndereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO PISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - UF:SP A fi FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO oo a-E TIPO DO SERVIÇO

Normal Normal Chauedcacesso para consulta deautarttldadU nositewWW.OD.f.aOfldt.gO5.b

35140902911210000167570020000075311000643295 TOPIADOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO

Recebedor Outros --

CFOP. NATURERA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UNS INSC. SUFRAMA DO 1 ERflNÀIÃÃIO)

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506302 15/09120 14:16:30 P i-. ti 1

ORIGEMOA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO ti LI LI 1 / D SAO PAULO SP GOIANIA GO

REMACAIUrECOMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTTCOS ROMASA LTDA DESTINATÁRIOVALDJ CAMARCIO BEZERRA ENDEREÇORUA FOCONE, 720, SALA 3, SUMARE ,SUMARE ENDEREÇORUA 120,359, SETOR SUL, SETOR SUL, SETOR SUL MUNICÍPIOSAO PAULO 01254-040 MUNICÍPIOGOIANIA CEP 85-450 CNPI /09.662.444/0001-67INSC. ESTADUAL148183755112 CNPII DEF081.750.801-59 INSC. ESrADUAL

UF5p FONE1135710891 UFGOPAIS FONE

EXPEDIDOR RECABDIORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA MUNICÍPIO CD, MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 cNPI/ D,F INSC. ESTADUAL CNPI/)F20.570.274/0001-23INSC.ESEAOUAL

UF PAIS FONE ID) RSPAIS FONE

TODIADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNPI/ O)F20.570.274/0001-23 INSC.ESEADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OUTEASCARACTS. CARGA VL. TOTAL DA--DIRIA,

PLASTICA CX PAPELAO 56.000,00 1

..RUTO ((g) PENO RASE CALC (Kg) PESOAFPRIOO (Xg) CUBAGEM (MI) QTO VOLUI.ES(Ueid) NOME DA DEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. REMADO NOVEL NR, APOLICE NI,. AVEROAÇAO

3.520,00 3.520,00 320 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTES DO VALORDA PRESEAÇAO DE SERVIÇO

NONO Valo, NONO Valor NoDO VII,,,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

Creta CASo 15.840,01 ColGI 0,00 cedeopacco 0,00 15.840,01 EIdValorOTr 0,00 ErarngI 0,00 DenpIchC 0,00 RECEBER VALORA

0,00 CUdeglo: 0,00 Tora, OluU,SaS. 0,00 SUtC SufrITnI: 0,00 15.840,01

INFORMACOE RS.ATIVASAO IMPOSTO

SIOJAÇA0TRIOUTARIA RASE CALCA LO ALXQ. ICEIO VALORICMS ¼RED. BASE CALC ICES SJEST.

00 - Tributação normal ICMS 15.840,01 12 1.900,80 0,00 0,00 DOOJMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DCC CNPI/CPF EMITENTE SSUE NO DOCUMENTO TP. DCC CNP)/CPF EMITENTE SÉRIE NO DOCUMENTO

)IFe Chave 35140909662444000167550010 000000326 177605108 ORSERVAÇOES

FISCAIS

LOCAl E SOEI1:-Cklade:-UF: -

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAESONAUA RN1RC DAEMPRESA CIOT LOTAÇAD DATA PREVISTA DA ENTREGA ENIE CONHECIMENTO DE IRANS)ORTE ATENDE A LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO ETI VIOOR

03221136 O 15/09/2014 - USO S(CWSIVO DO EMISSOR DO a-a - RESERVADO AO FISCO

1111111 EIUsuário OnSiSSOrIEDIVAGNER ROCHA NUNES 64329



DATA: NOME: REI:

HOR& OBSBVACOES:

CONTROLE DO FISCO

Assinatura

tl'!!IL' VI IU

35140902911210000167570020000075311000643295

SÉRIENÚMERO

217531 D ENTREGA REALIZADA COM S DCIJÉRIE AUSENTE DCLIID rE MUDOU-SE

ENDERECO NAO LOCALIZAtC [] RECUSA DA MERCACORIA []MERCADO RIA AVARIADA

15/0912014 14:14:01

IL)EN1 1r1L\1,AO ÍJU tIlI 1 tI'Í 11: Dur8o AuxiarCoihOLnerto c Transporte Etrôrico ooaoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

1 1

NUMERO O.1TRADEO 0 PROTO O L0

CNPI:02911210000167IE: 115267392114 57 2 17532 1/11 1

OIISSA

15/09/2014 14:14:04 135140384506303

F.F4..T Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE —R SCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIUIIIIIIIUII IIIIIIIIIIIII IlI11111 I1 IIII III

TIPO 00CT .E ToDOECRVIQU

Normal Normal CfloedeacmsO para consuta deautarttldade nositowWW.aaj.00.da.000.br

35140902911210000167570020000075321000643314 TOMADOR DOSERVIÇO FORMADEPAGAMENTO

Destinatário Pago

CFOP NATUR&A DA PROLTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNI INSC. SUFRAMA Do-ODE T. RO


ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO 1is.:ü o i 7&,," SAO PAULO SP PORTO ALEGRE RS

REMETENTE DESNOTARIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIENT /D REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIREU-EPP

ENDEREÇOAV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503,LTrËrSÃ MUNICÍPIOSAO PAULO CEP04773-000 MUNICOPIOPORTO ALEGRE CEP 910-050

13.288.025/0001-84 INSC. ESTADUAL145050540112 CNPI/ ' 20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

PAIS FONE1155239730 UF "RS PAIS FONE Sp


ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUSICIPIO EEC MUNICÍPIOPORTO ALEGR CRP 91900-050 CNPI/ DEF- INSC.E5IADUAL CNPfl PEP20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

UF PAIS FONE DF RSPAIS FONE

í TOMADOR DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA

UFRSPAIS

CNPI/ G'F20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

OUTRASCASACTS. CARGA DL TOTAL D,SMERCADORIA

j LIRODUTO.REDOMINANTE

UUTO (1(g) DEO RASECALC. (1(g) RIDO ( Eu) CURAGSI (EU) QTDVOLUEES(UOÍd) NOME DaGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. NR. APÓLICE NR. AVERRAÇAO

r3.600,003.600,00 Emitente do CT-e

1 02798201301065000C1


Soem

V.I., Noese Valor NODO Valor VALOR TOTAL DO SERVIÇO

Frete 9.337,981 coleta: 0,00 1RedeUpIcho: 0,00 9.337,98 OdVeloen,: 0,00 EECID5O: 0,00 1Tte0cT0 0,00 RECEBER VALORA GrU 0,00 0,00 TAraS 01.0,515: 0,00 sencet

1SCfra,r,e: 0,00 9.337.98

INFORMAODES REATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇAO TRIBUTARIA RASE CALOILO ALIQ, ICES VALORICMS %RDE. BASE CALC ICES MJIOT.

00 - Tributação normal ICMS 9.337,98 12 1.120,56 0,00 j0,00

DOQJMENTOS ORIGINÁRIOS

TE DOC 1CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE Na DOCUMENTO TP. —C CNP3/CPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO

JFe Chav€1 35140913288025000184550010 000003154 1000124411 ORSERVAÇOES

LOCAL DE ENTREGA - SAO GONCALO - RIO DE JANEIRO - Ri

PISCAS -

Nom-Cidade:-UF:INFORMAÇORS DEPECIFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

UDAEMPRESA 1CIOT LOTAÇAO 1 DATA EMEVISTA DA ENTREGA ENOR CONHECIMENTO DE TRANDEORTE ATENDE A LENISTAÇAO DETRANOPOROL ROOOVIAEM VIODO

03221136 1 1O 115/09/2014 USO OLCWSIVO 00 EMISSOR DO CEra RESERVADO AO FIOCO

II Rui •uNoar,o emissor:EDIVAGNER ROCHA MUNES 64331


1 DECLARO QUE RDEDEI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE 1

l01.Ic.1.I.I:lI.II:lc.J:l

CONTROLE DO PISCO

11111 !1II III

351109029 12

01675 70020000075321000643314

SÉRIE 1NUMERO1 DATA EHORADEOIISSSO

2753215/09/2014 14:14:04

D ENTREGA REALIZADA COM 5

3CLIW1E AUSENTE

CLIEÇ1E MUDOU-SE

D ENDERECO NEO LOCAUZADC


MERCADORIA AVARIADA

CHEGADA NO CLIENTE

DATA:

HORA:

Assinatura

NOME: RG:

OBSVACOES:

1UENIIr1LP,AU LA.) til) iti)Il t ,-... — D,eurTorÍo Auxiarde Ca,hDErxerlo de TonsporteEtrôr.TO Rodoviario

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA íDELo SENTE NUMERO E CORADO BIISNIO 1NO OROTOTOLO

CNPJ: 02911210000167IE: 115267392114[

2 /* 15/09/2014 14:16:29 135140384506768

Endereço: RUAFLORSSTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULOIJF:SP1 IIIII1 IIlIIA FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIIIIIIII1111 IlIlilIlIlIl

TIPO 00CE-E 1 TIPO 00DERVICRI

Normal Normal ChavedeacIOSo para ccnsuVa deauterttldade lUsitoTE,.CRI.fEId..ROG.b)

35140902911210000167570020000075331000643320 TOMADOR DO SERVIÇO FORNO DE PAGAMENTO

Recebedor OutrosPROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNI INSC. SUFRAMA DO OTR4+AZO-) CEDE NATURECA DA PRESTAÇAO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506768 15/09/20 14:16:58 1000 i / ORIGEM DA PRESTAÇAO DAPRESTAÇAO

SOROCABA SP[ DE5IINO

CURITIBA PR

RETIPTENTEANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME DESTINATÁRIOIRINEU PEREIRA DA CHAGAS L___-------

ENOEREÇOAVENIDA PARAGUAI, 330, VILA BARCELONA ENDEREÇORUA FERNANDES DE BARROS, 847, ALTO DA RUA XV MUNICÍPIOSOROCABA COE18025-200

MUNICIPIOCURITIBA CEP 0040-200 C-31 O"20.764.384/0001-26 INSC.ESTAOUAT.669847889116 INSC. ESTADUAL CNP)/ 01) 356.681.489-04 UPSPPAIS FONE1530352604 DEPRPAIS FONE

EXPEDIDOR RELE0010RELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEE PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO COE MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPJ/ DEF- INSC.ESTAOUAL CNP31 DEF20.570.274/0001-23

INSC.ESEADUAL


flTOMADORDOSEBVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 1 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS CNPII IPF20,570,274/0001-23

INSC.ESEAUOAL FONE

PREDOMINANTE OUTRASCARACTS. CARGA 1VL, TOTAL DAMERCADORIA [^RODUTO ASTICA CX PAPELÃO 5.500,00

PES.,UTO (Kg) PESO BASE —C (Kg) PESO AFERIDO (KB) CUBAGEM (TU)1 QTD VOLUEES(Ueid) NODA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. REST)ONGSVEL NR. APÓLICE NR. AVERRAÇAO

400,00 400,00 - 100 Emitente do CT-e 02798201301065000C1


NeO. VIII,1 NOR,. Valo, NORTe ValOr VALOR TOTAL DO SERVIÇO

Frete P550 1.706,57 Coleta. 0,00 PedTOpocho. 0,00 1.706,57 AOVIITE0T 000 ErorolIl 0,00 CAsPOcho 0,00 RECEBERVALORA Aro 0,00 PEdIÓO 000 T— DVerSI5 0,001

0,00 SvfTEfl0 0,00 1.706,57

INFORMATOES RBATIVASAO IMPOSTO

SITIIAÇAO TRIBUTARIA BASE CALOJLO AUQ. ICEI VALORICHS hORTO. BASE CALA ICEI OJIOT.

00 - Tributação normal ICMS 1.706,57 12 204,79 0,00 10,00 DOOJMENTOS ORIGINÂRIOS

TP. DOe CNP)/CPFEMITURTEISU1IE 1 NO DOCUMENTO Tp. —I CNPI/CPF EMITENTE ODeIE NO DOCUMENTO

Fe Chave 35140920764384000126550010 000000055 1000000551 1 OBSERVAÇOES

FISCAIS

Laal Ee, Nome

-Cidade:-UF:INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO- CARGA FBAUONAOA

[CDAEMPRESA 1CIOT LOTAÇAO 1DATA PREVISTA DA ENTREGA ENSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTELECISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 04 VIOOR

03221136 1 o 115/09/2014 USO ESCLUSIVO DO EMISSOR DO CCC RESERVADO AO FISCO

IuiIIiiIUsuanD emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64332

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI 05 VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIOO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

.7i.IA.l,I.ITL.I4:IC.11I

NOME: R&

OBSWACOES:

CONTROLE 00 FISCO

35140902911210000167570020000075331000643320

SÉRIENUMERODATA E HORADE UTISSAO

2753315/09/2014 14:16:29

O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO DcurelE AUSENTE ocueiit MUDOU-SE DEN6RECO NÃO LOCALIZADO 0RECIJSA DA MERCADORIA [] MERCACORIA AVARIADA

CHEGADA NO CLIENTE

DATA: HORA:

Assinatura

IL.)CIM 1 LLLJ-%V.)J 1./1.) LI)IIILI1 1 L –– • OSTuTRIIU Auxarck Coihecrnerto de TansporteEtrÕriTR Rodoviario

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SÉRIE NUMEOO l)LDATA ORADEEMISSAO N0PROTODUI.O CNPJ: 02911210000167IE: 115267392114 57 2 7534 1/1 15/09/2014 14:16:30 135140384506771

REA1Endereço RUA FLORESTA AZUL1015 CONTROLE DOPISCO Bairro: PENHA

li Município: SAO PAULO - UF:SP Rq4 FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 1

TIPO DOCT-€ TIPO 00SERVIÇO

Normal Normal ChaodeSTmso para cor,sulta deautertt!dade no sito 35140902911210000167570020000075341000643335 TOMADOS DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO


CFOP. NATURPIA DA PRPETAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE U INSC. SUFRAMA DO DSTINATÁB4O ç.,.


ORIGEMDATRESTAÇAO DESTINODAPRESTAÇAO O O O 1 7 /f SAO PAULO )SP PORTO ALEGRE RS

REMETENTEMACK COLOR GRAFICA LTDA DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESID NTE ENDEREÇORUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, MSTEZA MUNICIPIOSAO PAULO 08340-140 MuNIcUpmPORTO ALEGRE C1900-050 CNPI / TRF15.112.574/0001-29INSC. ESTADUAL145034030111 CNPI / CPF20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

NT PAIS FONE1120954499 UFRSPAIS FONE SP

EXPEDIDOS RECABOSORMACK COLOR GRAFICA LTDA ENDEREÇO ENDEREÇO RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO , MUNICÍPIO EEC MUNICUPIOSAO PAULO EEC 08340-140 CNPI/ DEF INSC.ESrADUAI. CNP)/ 15.112.574/0001-29ISSC.ESPADUAL145034030111 UF PAIS FONE DV 5pPAIS FONE1120954499

TOMADOS DOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE 91900-050 ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNPI/ MF20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

[UTO PREDOMINANIE OUTRAS CA-1—CARGA —TOTAL DAMERCADORIA

vos Cx PAPELAO 72.500,00 Ouro~) PENO BASE CALC (Eg) PENO AFERIDO (Eg) CUBAGEM (lo) QTD VOLUPES(Unid) .t DA ECGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

RESTONSAVEL NR. APÓLICE NR. AVERBAÇAO

2.240,00 2.240,00 70 Emitente do-e 02798201301065000C


Nome Valor Nome Valor Nome ValorVALOS TOTAL DO SERVIÇO FrUto p°° 8.166,69 C. 0,00 RodOsPachO. 0,00 8 166 69 .TdVÁorern: 0,00 IrUroga 0,00 DESpacho 0,00 RECEBER Gro: 0,00 Pod000. 0,00 rotas C"-saS: VALORA 0,00 SotC 0,00 $trrInra: 0,00 8.166,69

INFORMADUES RD.ATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇAO TRIBUTARIA RASE CALCA LO ALIQ. ICEO VALORIEMS WREO. BASE CALE. ICEG Si ENT.

00 - Tributação normal ICMS 8.166,69 12 980,00 0,00 0,00 000JMENTOS O RIOINÁOIOS

TV. OOC CNPJ/CPPOIITDSTE SÁ1IE No DOCUMENTO TP. DOC CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO

)IFe Chave 35140915112574000129550010 000004354 100161667 - OBSERVAÇOES

ENTREGA - AV MAURO RAMOS N : 403 CENTRO FLORIANOPOLIS SC

FISCAN

Lo.l EoOage Sol1:-Cidade:- UF:-

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA RNTRC DAEMPRESA CIOT LOTAÇAO DATA PREVISTA DA ENTREGA ENIE CONHECIMENTO DE TRANS)ORTEATENDEA LEGISTAÇAO DE TOANSPORIE RODOVIÁRIO EM VIBOR

03221136 O 15/09/2014 USO DCCLUSIVO DO EMISSOR DO Erro RESERVADO AO FOCO

1111111USUUEiO emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES ••)•"••

EMISSOR: REALIZA ExPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE !

CHEGADA NO CLIENTE DADOS DO RECEBEDOR SÉRIENUMERODATA E HORADE O4IsSG0

DATA: NOME: RG: 2753415/09/2014 14:16:30

HORA: OBS6VACOES: o ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

[—]CLIENTE AUSENTE CONTROLE DO PISCO

Assinatum DCLIÉR1E MUDOU-SE

IIiIIIIV IIIIIlIII IIIIII III HIlIlIlIlIlI DI I 11111 II IDI 1 IU chove do ocTRSO Part CcInsSVI doattsoroÓdldo no SITO 0RECUSA DA MERCADORIA

35140902911210000167570020000075341000643335 DMERCADORIA AVARIADA

1L)NI1t1LP,(,AO U)J tt)lIItI)ÍICDECurTErto kxÍarde Craihecn,erito de Transporte Etrôrim iooviario

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO aDATA EIIORADEEPIISSAON)

emTOwD

CNPJ: 02911210000167IE: 115267392114 57 12 7535

11/115/0912014 14:16:32 135140384506773

Endereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 tA CONTROLE DO —CO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULOLJF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

? IIIliiiIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIII TIPO DO CT-R 1 TIPO DO SERVI QU

Normal -1 Normal ChIOU deacIOso para consuta aoautorttldade no sitoWWW..fOORDda.UUO.br

35140902911210000167570020000075351000643340 TOMADOR DOSERVIQU FORMR DE PAGAMENTO


CFOP. NATURCIA DA PRIOTAÇAO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE UNI DO DEUNATARIOj


ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESIAÇAO iIs.; Li LI () 1 7)' SAO PAULO SP PORTO ALEGRE RS

REMETENTE DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDEN11E......._.) MACK COLOR GRAFICA LTDA ENDEREÇORUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRI 1 EZA MUNICÍPIOSAO PAULO CEP08340-140 MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEE 900-050 CNPT/ O)F15.112.574/0001-29INSC.ESFAOUAL145034030111 CNP)/ TEF20.570.27410001-23IDEC.EDEAOUAL

PAIS UF5p FONE1120954499 UFRS FONE

EXPEDIDOR REECBB)ORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CEP MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPOI IPF- INSC.ESTADUAL CNP)/ CIF20.570.27410001-23INSC.EDEAOUAL


TOMADOROOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DERSPAIS

CNPI/ rato20.570.27410001-23 INSC.ESEADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRAS CARACIS. CARGA VL TOTAL DAMERCA000IA

15 CX PAPELAO 90.000,00 BASECALC (lC) IPE5OAFERIDO(Ra) 1CUBAGEM (NO) QTDvouIEs(uold) DAGURADOOAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

j

i00 2.600,00 Emitete do-e 0271301065000C

COMPONENTE DO VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

NODO Valor1 NODO Valor NODO ValorVALOR TOTAL DOIBRVIÇO

Trote PUSO 9.406,60 coIeTU 0,00 R~- 0,00 9.406,60 Ed"alUrerT 0,00 E~: OesPocho 0,001 RECEBER VALORA GPU 0,00 PUd100 0,00 ATUS OLVNOO 0,00 SetCot 0,00 sufrU,no: 0,00 9.406,60

INEORMACOEN RM.ATIVASAO IMPOSTO

SITUAÇAO TRIBUTARIA BASE CALOJLO ALIQ. ICES VALDRICMS ¼RED. RASE CALE. ICES SJIBT.

00 - Tributação normal ICMS 9.406,60 12 1.128,79 0,00 0,00 DO CiMENTOS O RIGINÁRIOS

TP. DOC 1CNPJ/CPF EMITENTE 1 SOUIE1 NO DOCUMENTO 1 TE DOC CNP)/CPF EMITENT E SÉRIE U No DOCMENTO

)JFe Chave 135140915112574000129550010 000004341 1001619131 OBSERVAÇOES

ENTREGA - AVENIDA MARINGA, 4160 - CENTRO CURITIBA - PR

FOSCAS

LOUlEo) Nome:-Cidade:-UF:

XNFORMAÇDES EPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO- CARGA FRACONADA

1 1136

DAEMPRESA CIOTLOTAÇAODATAPREVISTADAENTREGA ENIECONHECIMENTODETRANDEDETEATENDEALEGISTAÇAODETRANSORTER000VIRIOEMVIOOR

0322 O15109/2014 USO EXCLUSIVO 00 EMINIOR DO CrU RERVADOAO FISCO

II (liii 1Usuario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64334

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTECONIIECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS DORECEPEDOR

DATA: NOME: RG

HORA:1 OBSBWACOES:

- CONTROLE DO FUSCO Assinatura

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

35140902911210000167570020000075351000643340

SECaR 1NUMERODATAR HORADE EMISSAO

2753515/0912014 14:16:32 EUTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DcueÍiE AUSENTE

DCure It MUDOU-SE QENDERECO NAO LOCALIZADO

O RECUSADA MERCADORIA

MERCADORIA AVARIADA

IULN 1 1r1LPy'U UI) LI')) 1 rIM 1 -.).... - Documento Auxiar cb CorhSTmertoTransporte EtrôriCI Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

moDeLo

SERIE NUMERO FLIDATAEEIORAOEENUSSAO 1 CNPJ: 02911210000167IE: 115267392114 1

57i

21

7536 1/115/09/2014 14:16:33 135140384506775

BFALI$Endereço: RU FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO -

Bairro: Município: SAO PAULOIF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIH IIIIIIIII TIPODOCT-E 1 TIPODODARVIÇO

Normal Normal -Chave de acavso para consulra deauIrttIdade nosile


Destinatário Pago5-

CFOP. NATURERA DA PRENTAÇAODUNPROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UDA INSC. SUPRAMA DOa4Id

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506775 15109/20 14:16:58 1 flfl,i .1 CI,, -- --

ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAOLi U U1 (311/

SAO PAULO SPJ[

PORTO ALEGRE RS

REMETENTEREDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP DESNATARIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESID ENDEREÇOAV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA T 1 MUSICIPIDSAO PAULO CEP04773-000 MUNICIPENPORTO ALEGRE 900-0S0 crapa/ CAF13.288.02510001-84INSC.ESFADUAL145050540112 CNP)/ CÍPF20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL

VAIS

FONE1155239730 UF UFRSPAIS FONE SP

EXPEDIDOR REERBENORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICIPTO CM' NUNICIPTOPORTO ALEGR cM' 91900-050 CNPS/ PEF INSC.ESEADUAL - CNPI/ ERE20.570.27410001-23INSC.ESTADUAL


TOMADOR DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICIPTOPORTO ALEGRE CER91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RSPAIS

CNPI/ O'F20.570274/0001-23 INSC.ESCADUAI. FONE

PRODUTO PREDOMINANIE 1 OUTRAS CARACIS. CARGA '6TOTAL DAMERCADORIA

CX PAPELAO 198 .000,00

JTO (Kg) PENO RASE CALO (110) PDEO AFERIDO (Eg) CUBAGEM (PC) QTO VOLU lES (0116) NOTE DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESPONSAVEL NApoCE NR.AVERBAÇAO

13.200,00 13.200,00 1.100 Emitente do CT-e

COM PONENTEN DO VALOR DAPRESEAÇAO DE SERVIÇO

v.Io,1 v&Ir Nea Vale,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

FrVtI ERGO 33.337,981 CoCo 0,00 1oCavpacho 0,00j 33.337,98 DaVaIorerrr 0,00 ErtrT9a: 0,00 1oeopacho: 0,001 1 VALORA Orlo 0,001 0,00 TST1IDIUI,,aI 0,001 SCtCN 0,00 Sufraroa 0,00 33.337,98

INFORMADOEN RATIVASAO IMPOSTO

SITOAÇAOTRTOSTARLA RASE CALDELO AUQ. ICTE VALORICMS -RED. RASE CALO lEDA DATOT.

00-Tributação normal ICMS 33.337,98 12 4.000,56 0,00 o,00j DOOJMENTOS O RIGINÂRIOS

TV. DOC CNP3ICPF EMITENTE1 SÉRIE1 NaDOCMENTO TV. DOE CNPIICPFEMITENTE StRIE NO DOCUMENTO

Fe Chave 0184550010 000003192 100012479 ORSERVAÇOES

LOCAL DE ENTREGA - SAO GONCALO - RIO DE JANEIRO - P3

FISCATO

Lacal EOO.

Nome-Cidade: -UF:INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO NODAL RDDOVIARIO . CARGA FRACIONADA

COAEMPREA CIOT LOTAÇAO DATA PREVISTA DA ENTOEGA EDEECONHECIMUITO DE CAANSTORTEATENDEA LEGI&AÇAO DETRANSPORTE RODOVIARTO DO VWDR

103221136 O 15/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR oo ES. RESERVADO AO FSCO

1111111

USURrIO TOniSSor:EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECERI 05 VOLUMES DESTE CON HECIMEITO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOSDORECEPEDOR SERIENUMERO

DATA: NOME: RG 27536

HORA: OBSBWACOES: O ENTRE&, REALIZADA COM 5-DC1IR1EAUSATE

Assinatum

CONTROLE DO FISCO DCUR MUDOU-SE!

II 11111 IIIIIIUII I11111111111111111111111111111111 IIII 1111H Cheue de acesso para crarouEa dUaulerOCldade flOSlIE D RECUSA DAMERCAWR)A


64335

I1:r.I,-l.I1.lÇ-t-)T.r

15109/2014 14:16:33

ILJCI)l 1 IILM,,J,lJ LA.) O)IIILIIIL -- Dxurreilo Alixiarde CcehECmerto de TransporteEtrõríCA Rodoviario

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO R.DATA E HORADEDIISSAO NO EN000OULO CNPJ: 02911 210000167 • IE: 115267392114 2 7537 111 15/09/2014 14:16:34 135140384506777 j

BEM Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 $ )

Bairro: PENHA

CONTROLE DO PISCO

Município: SAO PAULOUF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 lilir

1 IO IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdii) TW000CT-E 1 TIPODOIBRVI

Normal• Normal ThIvedUUCeSOO PIEI coSuVo do a.) rtOdldO no citeRWW.Et.faUaiala.gRO.br


Destinatário Pago

. A

CFO-1—

P FADO PROTOCOLO DE AUT001ZAÇAO DE UNS INSC. SUMADENTINATÁRIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384506777 15/09/20 14:16:58 11Á ORIGEM DA ERESTAÇAO r DESTINO DAPRESIAÇAO

SAO PAULO SP PORTO ALEGRE s

EEDETRNTEREDE SEG GFICA E EDITORA EIREU-EPP DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇOAV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA,ISTEZA MUNICIPIOSAO PAULO CO'04773-000 MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CO) 91900-050 CNPI/ DEF13.288.02510001-84,NSC.ESrADOAI.145050540112 CSPI/ 20.570.274/0001-23INSC.ESEAOUAL

DF PAIS FONE1155239730 DCRSPAIS FONE sp

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CO' MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPI/ DEP- INSC.ESIADUAL CNPJ/ O)F20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL


TOMADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RSPAIS

CNPI/ FEF20.570.274/0001-23 ONSC.ESEADUAL FONE

PREDOMINANTE 1 OUTRAS CARACIS. CARGA 1VLDAMERCAD TOTALORIA

j L R CX PAPELAO 82.5 0,00 ,BRUTO O(9) PENO RASE CALC (Kg) PESOAFRRIDO (Eg) CURAGSI (PC) QTD VOIUP.€S (Unid)1 NOTE DA IOGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

REWONS.VEL NR. APOLICE VEREAÇAO

8.616,00 8.616,00 718 Emitente doCT-e 027982013010650TNR.

COMPONENTE DO VALORDAPRESEAÇAO DE SERVIÇO

Nome Valor Nome Valor Nome ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

Trote PECO 21.877,98 COlOU. 0,00 hodTspelOo. 0,00 21.877,98 Advao-orn 0,00 ErOrEçU 0,00 xRCpOChO 0.00 REDERDE VALORA

0,001 PTdIOU 0,00 TavdSONIC 0,00 SetCR. 0,00 SofrUrna 0,00 21.877,98

INFORMAWES RECATIVASAO IMPOSTO

SITUAÇAO TRIBUTARIA 1RASE CALOJ LO AUQ. ICES VALORICMS TÚRED, BASECALC ICTO VJENT.

00 - Tributação normal ICMS 21.877,98 12 2.625,36 0,00 0,00 DOOJMENTOS ORIGINÁ010S

TP. DOC CNPI/CPF DIUTIBITE SS.IE No DOCUMENTO 1 TI DOC 1CNPT/CPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO

)Fe Chave 135140913288025000184550010 000003154 100012441 ORSERVAÇOES

LOCAL DE ENTREGA - SAO GONCALO - RIO DE JANEIRO - Ri

PISCAS

Local r..fleQa Norol.-Cidade:-UF:

INFORMAÇOEN EPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACONADA RC DAEMPREA 0000 LOTAÇAO 1 DATA FOEVÍSTA DA ENTEEGA ENSE CONHECIMENTO DE TRANDEORTE ATENDE A ECSISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EN VIBOR

03221136 O 15/09/2014 USO DICLUSIVO DO OTINSOR DO a-. RESERVADO AO FOCO

Usuario amissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64336

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEEI OS VOLUMES DESCE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS000ECEDEDOR SÉRIENÚMERODATA EMORADEEMISSUO

DATA: NOME: RG: 2753715/09/2014 14:16:34

HORA- OBS6VACOES: ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

- DCUreIE ALI S&flE

D0.IreIt MUDOU-SE Assinatura

lliliIV lIlIlllhII IlliIl llI lIlIlilIlIlIl IViI 111V IVI IO I

Chave de eosco pIo coroCtI do autertCldddo nooro RECUSA DA MERCADORIA

3514090291 1210000167570020000075371000643361 D MERCADORIA AVARIADA

IUUNIIIILAÇAÍ.) LII) CMII CMI DceurCArto Auxiar de ColhECinerto de Transporte Etróncü oodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SUFIE 1NUMERO aDATA EHORAOEEMISSSO NO PROTOCOLO

CNP): 0291121000016710: 11527392114 157 12 7539 11 1/1115/09/2014 14:31:09 135140384517792 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-0101

11111 IUIIIIIIIIIII llhIIIIII IIII1110 101 lIIIII IIi 1:Ã Tw000a-E TIPO 00SERVIÇO

Normal 1 Normal ChavedeacENSo para ca,eWra deavtertFIdade noSitUOe.ONfflR,..ROOb,

35140902911210000167570020000075391000643390 TOMADOR DO SERVIÇO 1 FORNO DE PAGAMENTO

Recebedor Outros

CFOP. NATURECA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNI INSC.SUFRA A DO DEUNATARIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384517792 15/09120 14:31:20 190082 0010E1DA PRESTAÇAO II DESTINO DAPRESTAÇAO

SAO PAULO SP BRASILIA DFiPE ir1 / EETONTEMSCPST IND DE EMBAL PST LTDA EPP DESflNATARIOMARCIO DE JESUS DOUZA ENDEREÇORUA SAO JOAO DO ARAGUAIA, 38130 CALIFORNIA ENDEREÇOQUADRA 701 BLOCO K 701, EDIFICIO E, ASA SUL , MUNICÍPIOSAO PAULO CEP06409-060 MUNICÍPIOBRASILIA CEP 70340-908 CSP)/ ÇOF07.490.347/0001-09INSC.EST000AL206230393111 CNPI/F834.312.171-68 INSC.ESTADUAL

uFSPPAIS FONE1141981098 hPDF PAIS FONE

EXPEDIDOR RECERENORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO EEP MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPJ/ CEF- INSC. ESTADUAL CNP]/ a)F20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL


TOMA00000SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS ESP/ CPF20.570.274/0001-23 ISSC. ESTADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE IOIJTRASCARACTS. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA

[)EIRA EM TECIDO CX PAPELAO 8.000,00

O BRUTO (ino) PENO RASECALC (Kg) PESOAFERIDO (Eg) CURAGSI (EM) Q—VULUI.ES(Ueid) NONO DA SEGURA ARGO SEGUROS BRASIL S.A. ONSTVEL NR, APOLICE SE. AVERRAÇAO

r200,00 200,00 40

EES)

Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTE DO VALOR OAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

SeRrO V.Ia, MOTOR VOA,, MORTO VMO, VALOR TOTAL DO SERVIÇO

FrUIU PeSO 1.411,721

CotUU 0.00 1RRdenpRUtrO. 0,00 1.411,72 AdCUCettC 0,001 E-Roga: 0,00 ORSPRChO 0,00 RECEBER VALORA

0,001 pUd00 0,00 naSoL,e,naS: 0,001 coo Sof,RrTa: 0,00 1.411,72

INFORMAFOS RB..ATIVASAO IMPOSTO

SInJAÇAOTRIOUTARIA RASECALOJLOALIQ. ICEM VALOR; EEALC. lEiTO SIDET.

00 - Tributação normal ICMS 1.411,7212 169,41 0,00 0,00 ROCAMEFftTO RIGINÁRIOS

OOC CNPIICPF ONITUIFIE SE1 iA, DOCUMENTO TE DOE CNPI/CPF NIITE SÉRIE NO DOCUMENTO

1Chave 07490347000109 NOTAONSVAÇOR S

LOCAL DE ENTREGA - SRTV QUADFRA 701 BLOCO K ED EMBASSY TOWER - BRASILIA - DF

FISCAIS

LOC& tUfraga Ni!sI-ChIade:

INFORMAÇXIES ESPECO—AS DO MORAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA RC DAEMPREA 1CIOT LOTAÇAO DATA DEEVISTA DA ENTREGA ESTE CONHECIMENTO DENWDRTE ATE DE A LAGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E

03221136 1O 117/09/2014 USO CACLUSIVO DO EMISSOR DO TE-e RESERVADO AO FISCO

111110,11111111 USUOTIO emiSsor:EDIVAGNER ROCHA MUNES 64339


DECLARO QUE RTEEUI OS VOLUMES OESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DC TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOSDO RECEDOR SÉRIE 1 NUMERODATA EHORADEENISSAO

DATA: NOME: RG: 2753915/0912014 14:31:09

HORA: OBSBVACOES: D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DCURIIE AUSENTE

AssinaturaCONTROLA DO —CO

D UEÍ1E MUDOU-SE

IIlIIIIIIIIIIIIIl 011111 IIIIIIIIlIIIIIIII IIIIIIIIIIIII IlIlIlItIlIl0 ENRECO ARO

CTaORUUUCIOSO para ConSUta dlaiitorC pldade TOSItI RECUSA OAMERCADORIA

3514090291 1210000167570020000075391000643390 ri MERCADORIA AVARIADA

1U11l1 rr IJSy1) (e,) EI'ULISE- eDa,nerlo Aieiar 10 Crarh,rcirrorlo de Transporte Eis ifunTe Rovrarin

- REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114

riTOWLQ -

L 2Z4 1/1 15/0/2014 16:36:24135140384624199 - R1AI 1_44t Ende~RUA FLORESTA AZUL1015 — -

Bairro, PINHA Município: SAO PAULO -(f:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 I1!IIItll IIIIiIJI1IJ11IIi IIl HJIIIItI1I!ll IIIIIII1111111111 H DO nOVIÇO

Normal Normal —O,.,T de LSG para CCISUO8 de R.CCda00 EISWW.a..triztnCA.i,b,

351002911108167570800075441000643258 os suipa rOROR DC PAGANOiTO

Recebedor OutrosPoovococo Do ,P100IZACAO DD AIO ,NsC,surRati Do (VOe. NACLIAAZA DA PRESTAÇ,O

6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERV1COS 135140384624199 15109/20 16:36:28 -- OSIG(u400€5TAÇAO - DESUSO OAPRES005AO c).fl,,•

SOROCABA SP PALMAS TO ii cJ Ui 831 ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME GILDEONE FERREIRA DE SOUZA

05000050 AVENIDA PARAGUAI, 330VILA BARCELONA orn0000ço110 511 ALAMEIDA,, 3, LOTE 40/42, PLANO DIRE SOROCABA 18025-200 DOIIT000LPALMAS 7702 - 40 1

roeriufSP

20.764384/0001-26IDEE.CSe0D.aoL669847889116 PAIS EDUE1530352604

crie,, 000857.054.701-34 1.0000C 0VTOP.15 Voos

eaoemeoo ELEICAD 2014 DILEIA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ESIealço °°°AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA TRISTEZA

CO) R00001RLPORTO ALEGR CAS) 91900-050 Crie,, 000 IPTSC,ESD400AL CNPJI 00020.570,274/0001-23,Nc,001ACAML 00 PAIS JOSE 0VRSPAIS JOSE

000000000010110 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE JIONICII)IOPORTO ALEGRE CPP91900-050 AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA LORS

(001/00V 28.570.7741)0001 -23 TSOC.P.ST000M COLO

PRODUTO P000001NANhl. OUTRA000000IS. CARGA 0,, fAIaL DAN000ADORIA CX PAPELAO 480,00

.(rigPCAiCALC.(RR) P050AVRRTOO ( Ar) ooeoGur(,O)JQroeotoJs(uISd) TlO0 DA00000A0000ARGO SEGUROS BRASIL S.A. RCWOHS400L 50. APÓLICE 50. AV0004ÇAO

200,00 200,00 4 Emitente do CT-e 02798203301065000C

CO+TP0500TES DO vai0000 p005TAÇAO DC SÉVAICO

00,0. Valo, Nat0. VaIO, ?A0)0. Valo,VALOR TOTAL 000.00150 11000 POSE 2.546,76 CASCO 0,00 0,00 2.546,76 _...........0,00 E05, 0,00 PO000SSA 0,00 RE00RER VALORA

- CII. 000 100510. 0,00 0,00

0,00 ySoI,eeo 0,00 2,546,76

XN0000ATTflS AEOÁJIOA%AO 1000510 RASA (4,01(01ALVO. 15)00OALORICMSTORDO, R,SECALC.

00 - Trlbutçào normal ICMS 2.546,7612305,61 0,00 f0,00 D002IOE1iIOSORIGONARIOS

10 005 C5PflCPfflOITI35TEsjg puneim TP. DCCCI000/CP000100NIEst000 rio DOCOMÉSTO

35140920764384000126550010 000000067 10000006711 IFe Chsvc

Serre. r )drrV-Vi.IN0000A.ÇOES OSPECIPICAS GO MODAL R00000IARIO) CARGA PR0005AOA

AIATR(OARÉIPRESA 1CzAr 1 DATA R.EVXSTA DA CIT000A) 000000MIECIMÉOATO DC TRA00000TLAVOODE, LAGI510ÇAO DEIRAN500RTE ROOOVIARD EM OLOR

.....................L._...... 1...........9......_.._..ÁJ929k4........................- ............

usoaE,o rilolistior,EOIVAGNIIR ROCHA NUNES II 111111

EMISSOR r REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO 0$TC 0)0001 OS VOLOMESDESTE CONHECIMENTO E)4PERPOIVO riS1000 otto gari Dou POR 0000RLD O ERASITOTE CONTRAVOOEORANS0000L

CHEGADA NOCUENTE DA000C000ECEn000

DATA:JNOME: R0

HORA:1 OSSRVACOES:

CONTROlA DO FISCO 1005)000000

3514090291 1210000167570020000075441000643250

SERREnUMERODATA E FIORAOFEMIS540

2754415/09/2014 16:36:24 D ENTREGA REAL.I7AGT, COO') SUCESSO

CLIRI1E AUSENTE C] 0.1 SOE MUDOU-SE

ENRECO 050 IOC4)I7A(X) 0RECUSA DA .MEOCAIX)SIA o MERCAÍI) 515 AVARIADA

bb.com. brj ragina i cie

STSBB-SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.55 3572603572SEGUNDA VIA0001


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7


FAVORECIDO:REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CPF/CMPJ:02.911.210/0001-67 VALOR:R$ 290.898,77 DEBITO EM:30/09/2014

/

DOCUMENTO:093009 AUTENTICACAO SISBB:B.3B3.591.CA9.F65.46A

LANÇADO

II'

ts,: Q Q O 1 86/

nhIrnI2nlLI

L J


lPRES,


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 1974 CANGAIBA-URB.SP Conta corrente (com DV)146277 CNPJ 02.911.21010001-67 Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP

A33N301 357045053026 3010912014 14:23:28

Rs.: QÜO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.009 Valor 290.89877 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB B3B3591CA9F6546A



httns:Ilaarii .hb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessaod802d8767784ee3e3 528d9e4a6dd... 30/09/2014

RELAÇÃO DE CONHECIMENTOS NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHE IMENTOYVALOR DO CONHECIMEN

10303-6.088,6810304-03.408,25/747520.840,68/747660.372,18

/7477/12.631,47/7478 /2.488,51/7479"26.207,74/74801.289,26

/7485 "6.681,47/7486 .'22.081,47/7545/16.087,98/7546"462,98

/7547 7462,98/7548/882,96/7549/700,46/7550/462,98

/7552 z1.197,64/7553 /51.225,65/7554 /9.985,45/7555 '25.491,74

/7556/17.847,74

00018

1,. J \ •.ç1í

»/. ...

A

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

Matriz (Sede Própria) Filial RJ

REAL Rua Floresta Azul, 1015- Penha Rua Goiás,1334-lojaA Cep 03729-010 - São Paulo - SP Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ

EXPRESS C.N.P.J.:02.911.210/0001-67 C.N.P.J.:02.911.21010002-48 lnscr. Estadual: 115.267:392.114 lnscr. Estadual:77.236.295

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA. Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006 Te 1.: (21)259 1 -9312


E-mail: realiza@ rea lizaexpress.com.br DATA DA EMISSÃO:15Setembro2014

(ATURA N2 1FATURA/ DUPLICATA DUPLICATA i 1VENCIMENTO 1 VALOR Ng DE ORDEM

[006496/14 290.898,27 006496/14 18109/2014

jDESCONTO DE:fl I)í1 CONDIÇÕES ESPECIAIS: 290.898,27

1 VIA!

FATURAMENTO

2 NOME DO SACADO:ELEICA02Ô14 DILiA VÁNA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO:AV COPACABANA, 15 » .

CEP:91900050 MUNICÍPIO: Porto Alegre

. ESTADO:ES PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCR. NO CNPJ(MF) Ng

20570274000123INSCRIÇÃO ESTADUAL N

VALOR POR EXTENSO1Duzentos e noventa mil, oitocentos e noventa e oito Reais e vinte e sete centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA IMPORTANCIA AUIMA LIU !PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. !


DATA DO ACEITE ASSINATURA DO SACADO

VALOR

10.088,65 0,00 0,00 0,00

NO..

MVSGSfl' 1

1DENTIF1AÇAO DO L. MI 1 LNI

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNP02911210000167JE: 115267392114

Endereço: RUA FLORESTA AZUL1015 -- Bairro: PENHA

Cidade: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TWa 00 EC .E1044*808 DO SERVIÇO FORMA DE PAO*MU4101180 DO NERVIÇO

NormalRecebedor Outros Normal

CEDE. NATUREZA DA PRESTAÇAO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

SAO PAULO SP

DDEXTAD,OA,JUAIOS CalhTcs/le40 /51 TODS0CItTE51tIAI,ST A/ECO

MODELO

$ENTENUMEROTiDATA EHORADCEITISSAO TTISC.SVP4CSMA DCST.

571103031/1 1 15/0912014 20:55:42 CON'TROLE 00 FISCO

tI1111II1II111I1 1!!.11I 11

3514090291 121000016757001000010303 1,000644461 0111005 CO 01-E

Ç)NAOLGU AI AIUDRÇda OCO 135140384853495 15109120 20:55;53 ,.-- -

AVISTA RR

DE51TSAVARIO SOCRATES FELIX ALVES)

-1U1 CONEREÇO AV BENIAMIN CONSTANT, 2526, SAO VICENTE MUNICAPO4 BOA VISTA CL)) CTIPI/ TEOC,EECADUAL 818,120.352-68 —. OFRR PAIS FONE

RESIRR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENOEREcO

AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA ..Nlcipm PORTO ALEGR CCC 91900-050 CMP)/ D)E 20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

AZRS PAIS FONE

RSUNICIPO4 PORTO ALEGRE EEC 91900-050

POSE

RS PAIS

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTOA RUA ATILIO PIFFO,, 29 ,CASA VERDE

MDSICIPDDS 02516-000 AO PAULO 10221.070/0001-23ITISC.ESTADUAL148219244112

OE çpPAIS POSE

EXPEDIDOR

ENDEREÇO

ETUNICIPEI CCC

COPIE O'F ZOSC, ESTADUAL

Ut PAIS FONE

TOPTUDOS000ERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA

COE) 1 D'E20370,274/0001-23 IEIUC.ESTAOII*L

PRODUTO PREDOMINANTE- - - OOTRASCARACIERÍSEIcAS DA CARGA

SANTINHO MODELO CARO CX PAPELAO C)NT / UN,MEDIDAQ14T'/ UN.M!DIDAQPIT (UN.MEDTDACORAGEM (lo)QT000T.0I4S(L

70KG70000KG70000KG

;ITUAÇAOTAWOTARI*-- RASE cÃLOJI.D ALTO. ZERO VALORICHUSERRO. RASE CALO

Tribulnormal ICNS — 10.08868 12 1.210,64090 DOQIMENIOSOAIOINARIOS

CSP)JCPP OTITETTE TR. ODE 500,DOCOMENTO ENPIICPF EMItENTE TE. DOE HRO.00CUMCNTO

NFe Chave: 35140910221070000123550010000000635 120050790

VALOR VALOR TOTAL 00 SERVIÇO

0,00 10.088,68 0,00

VALOR1OI'AL A RED'XER 0,0010.088,68

VALORTOTAL EIA SERCADORIA

11.000,00 OADEGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A. INS*VEL NUMERO DA -PO. EEC NUMERO DA AVCROAÇAO

14611te!cT 102 982013 1065200c COMPONENTES DOVALOR DA PRESTAÇAO DESEAVIÇO

VALOR NODE

0,00THEITPRESO

0,00E/UXCU,:hX

0,001ORX

0,00 INFORMADUES RLXATIV*SAO IMPOSTO

LESO SAPET.

0,00

1 SUTIL

0303

INPORMXÇOES ESPECIFICASOO NODAL ASILO

0.00

USO EXCLUSIVO 00 £140400 DO -REDERVAOO AO ERSCO

USUOPIO 0411($SOPEDIVAGNER ROCHA MUNES

DECLARO QUE RECEAI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO £51100 PELO QUE DOU POR CUTIPR100 O M4ESRNYE CONTRATO ETC TRANSPORTE.

ECHEGADA NO CLIENTE DADOS DO RECEUOR SUTIL,16,TERODATA E TTOEADE CHIOSEO

DATA; NOME - RG 11030315,09/2014 20:55:42

[hORA: OBSVACOES: QE5TREG6REAUZA COM SUCESSO

-----) ____________ ____________________________________- . Qw841E AUSTO COMI ROLE DO FISCO

ASSITTRTLIISTCUENT(E MU000)SC

CXD.T IV TEVCXU EITU XUTCV., II, C,U,,4 /1/1111V CEDiDA DA MERCADORIA

35140902911210000167570010000103031000644461 MERCADDR(AAVAR1AOA

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE 1DAL[E

Ts5ogEetTôro ACre

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LiDA MODELOSDEIE5000110TESOR*DERVlISSRO

CO3: 02911210000167- IE: 115267392114 571103041/115/091201420:55:44Ai

-Rl: \I 1IAEndereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 000 000sco !

4 Bairro: PENHA . Cidade: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 ECEP: 03729-010

a. acesso

35 140902911210000 16757001000010304 1000644477 TWG OOCT .t 1014*005 00 SERVIÇO TOSSIA DE PAGAMOEVUTRW 00RV1Ç0

Normal Recebedor Outros Normal

OL A TagoÇesUSA CP0V. NATUREZA 0* PRESTAÇÃO

6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS ... 135140384853498 15/09/20 20:S5:53 ••

ORIREMDATOCST*Ç*0..--.

..

DESUSO D*PR(STACAO

SP BOA VISTA RR INDAIATUBA

DE.VEC ROTTE

ENOCUCÇORHOSS PRINT ETIQUAS GRAFICA E EDITORA RUA E1rORE SOUANI, 22201SF, INDUSTRIAL

flNAVRIOSOCTES FELIX ALVES 1 ESI000EÇO ÂV BEN)AMIN CONSTANT, 2526SAOVICEiTE

.aaszcÍpr

CSPJ/ OEINDAIATUBA CER13347-394 01.600.641/0001-40 ESTAD4JAL353080697117

50510*055BOA VISTA - ETIPI! 818.120.352-68 ~-~AL

COSE1140404020 00RRPAIS 5050

SP EMA

______- NAEXOESORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ESOEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA TRISTEZA 05000050

ElE 50510*051 PORTO A1.EGR 91900-050 RONICIP55

C54'T/ (EUISSEEST*000L CS' 20.570.274/0001-23INSSLETÃDUAE

FONE

VI PAIS FONE 44PRSPAIS

100,00,0000,0100ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE $USIC1 PORTO ALEGRE W91900-050 ENDEREÇO AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503, TRISTEZA

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PRAGII4HAS CX PAPELAO 240800 0À wGuRA£`«AARCO SEGUROS BRASIL S.A,

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3,408,25 0,00

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0,00 0.00

0,00 0,00

1050 04501

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3.408,251240899 000 000 00 . TributaçlO normal ICMS

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(SEI/CRU EMITENTE IR. DOE

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cvzs- 0* EDSEEGA

- . NúMERO DA MINUTA COAS 0.0*/a

DATARDEO. T:I:ç::0001 [1X]° ISEDERVADO AO FP.00

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR 00 CIO

1!.1lII]ItIIll liii USIURPIO OTOISSOETEDIVAGNER ROCHA NUNES 11)0)4

..QUE REÇERI OS VOLUMES RUSSO CONIIECTMOIEO 059ERICITO ESTACO PELO QUE DOU POIS CIIMPRWO O me VOOU CONTRATO

0*00500 RECENT000

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OCTRANSPORTE

1 15/09/201420:55:44

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EICUENIE AUSENTE

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CHEGADA NOCUENTE

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1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE Oun1OAoXalCC'IcTrsaspõae Ea.cC JRcoiario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LIDA ooso) s

CNPJ 0291)1210000167IE: 115267392114 5727475 1J/09/2014_14:04:25135140384499156 Ri 'A.lJjEndereço: RUA FLORESTA AZUL., 1015

Bairro: PENHA Município: SAO PAULOIF:SP A.j'( II FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Normal Normal Q,o de ASASO ENfl cOSEMOS deecte,tCidAdI costA 35140902911210000167570020000074751000643430

Recebedor Outros -pgorocotooEA000naçaoDE USA INSC.SUFRAMA 000ENTIN,IARIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384499156 15/09/20 14:06:05 SLr:;.../ — O0ILLMOA OLES)TAÇAO -_- - PESUDA OAPRESAAÇAO

°°EDMILSON ALBINO DE CARVALHO SASESOCVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA )V) ESDEROÇORUA ATILIO PIFFB2,, 29 , CASA VERDE RUA SAO BENEDITO, 306, LIXEIRA MURICICOSAO PAULO CEP02516-000 CUIABA O 8-405

MODAL ERVI/SCE10221.070/0001-23INSC.ECTAOOAL148219244112 468.625.521-04

ELEICAO 2014 OTLMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE 050,0000 AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZ.A

CD) ITUOIICIPUPORTO ALEGR 91900-50 $051510 cop,j o)r 20.570.274/0001-23INSC,ESIADUAL

PAISRS

IOUM000 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE PORTO ALEGRE 91900-050 GAEM0,AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA )RSSAIU

")) )°)20.570.274/0001-23 PA000,OV,10001415A070 OUTRAS CARACTS. CERCA VL. TOTAL DAMEACAOORIA

5/1)O MODELO CARO Cx PAPELAO 95.875,00

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POLO I.EOAIDÕ(CD) BRASIL S.A. RESSOO SAVEL MIL APÓLICE SE. AVE MONÇÃO

2.471,00 471 174 mitea1edoa-e 0279820i3010650C

COMPONENTES DO VALOR DA PREST,ÇAO 00 MOLEIRO

20 840 65 000 20 868

0,00 2084O,68

ISFORMAcOES RELATIVASAO IMPOSTO

SITUACAM olmo.ASIA -- - RASEALOJL01.- ALIQ.ICIIOVALORICMS 54Mb. BASE CALC ICEO ViOLE.

00Tríbutaç10 normal ICMS 0,00 0,00 ---

- 000JMENTOSO RIGINÁITIOS

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11 Cha11€ 35140910221070000123550010 000000741 153005400 DAS EU )IAÇ DE 5

CISCAXO

0001/ChIle--ar,- INIORMAÇOES ESPECICICAS DO MODAL E00000ÁRIO . CARGA FRACIONADA

A NT EC 0,1500005,CIOTLOTAÇÃODATA OREVISTA o*i18. fiSAEC-OOLHECL$ETTTO DC TRASWORTE ATENDE A t2.USTACAO DE TRANSPORTE R000VTARYO EM VEDE

03221136L1O15/09/2014 USO EXCLUSIVO DO OTIViOM AO CT MESA COADO AO SOLO

UAUAflO 00ITiSSOCEDIVAGNER ROCHA MUNES 64,447

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i DATA: ÍNOME:R 475_1510912014 140425

HORA: OBSRVACOES: oEbTRUIA PFAIIZAI)A COEI SUcESSO Dcuro)is AUSESITE

COtES ROLE 100 FISCO Assinatura____________ 1

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COO,. 40 Ecos 0,50 00,5400 4004550 E/SOE 50 O RECUSA 8/1 MERCADORIA

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IDLENTJ.i'1UP(,A() LIO tr'll 1 tr -. -.. ... Ouner1OAalColcrne4OOC TIOpote EletrOteO Rodovaro REALIZA EXPRESS CARGAS ABREAS LTDA

CN PI: 02913210000167- IE: 115267392114 2 7476 1/1DATA

15109/2014 14:04:261e lolomeopo

j135140384499157 R.EALif4\Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 " cÓOipesco

Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - LE:SP

- FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 TIPO 00'TA

Normal Normal ZO,O de OdREs pan de000000 0000O.0t0.IEtd..00Ab#

35140902911210000167570020000074761000643453 TOM.^-^S£RVIÇO fORMA DE PAGAMENTO

Destinatário Pago - NATUREZA PRESIAÇAO 080TOCOLODE00100IZAÇ000CUST


oO;AM1E504ÇOO1rTIHOOAPOESTC O RS - -

°MSCPLAST IND DE EMBAL PLAST LTDA EPP ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDEh RUA SAO )OAO DO ARAGUAIA, 381 , 3D CALIFORNIA AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA , TRIE A

000RCIPESSAO PAULO "06409-060 IUMCIPRIPORTO ALEGRE 91-050 CNP)o)r07.490.34710001-09 206230393111 4,)), COE20570274/0001-23

POIS 1141981098 ° DERSPAIS FONE st

COECD)000 CORERORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE OSOCOEÇO O.NOPREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA CORREtORa ECO MUNICIPAlPORTO ALEGR "91900-050 ENP)/ <Or IFISC.ESTA000L CMOS? COO20.570.27410001- 23 01 PARO FONE ArRSPAIS FONE

M0005DOSERTIENELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE PORTO ALEGRE 91900-050 OIICÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RS, PAIS

20.570,27410001-23 IOSP.EST0000I.

0000010 PRE000INANOT OOTRASCARACES. CARGA -J----- -VI.. TOTAl OAMEOC,000IA

FAI)\ST1CA CX PAPELAO 64,400,00

PESE.OIRO)PESO 0450.CMC (Ao) PES0*FE0000{Xg) CUBA004 CIO) q!0005u05(00)d)[00R,00GA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

- -- 0̂í'279820I30IO65000C NO, AVEORAÇAO

] 3,500,003 .5)0,00 160 ente CT-e

CONPOIOEIPT ES DO VAL000APRESTAÇAO DE SERVIÇO

60372 18

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SIROAÇUO TRE101ARIA DURE tALENtO ,LIQ lEIO VALDOICMR SAREM. oawc"J lEIO -.T,

00 - TributaçSo normal ICMS 60.372,18 12 7.244,66 0,00 1000 000tMEftIOS õoiGIsÁRtos -

10. OOC CPIPJ/CPP EMITENTE SÉRIE NU DOCUMENTO rp DØC CNP)#CPFEOIITONTEStRIP N DOCUMENTO

Fe d ÇttavE 35140907490347000109550020 000004645 100003305 005ERVACCAS

LOCAL DE ENTREGA - RUA FLORIANO PEIXOTO 901 - RIO BRANCO - AC

nsCA

Local EoIa Nono,Celede:. UF -- IMFORMAÇOES ESPECIFICAS DO MODAL R000VIÂRIO- CARGA FRACIONADA

03221136 o n— LNIoTACAoTTTE R:::;;; --zoNMES:OCoONrEAf

USIIDE*O DENISSOFIEDIVAGNER ROCHA MUNES 64 345

EMENDeM REALIZA FXPRESS cARGA8 ARIU1A5 LTDA

~Ro que RCCÉRI OS UCEUMÉS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POlO COMPORIA O PRESENTE COEI100TO DE TRANSPORTE

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NOME; RG

ORSRlVACOES

CONTROLO 00 FISCO

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747615/09/2014 14:04:26

O EIOrOEGN REALIZADA COM SUCASSO

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DENCE R ECO MÃO LOCAIJEADI

oRECUSA DA MERCAWSCA

DMI RCADIRIA AVARIADA

CHEGADA NO CLIENTE

L Assinatura

ILjLIriiIrL L.tTC,,fl¼/ IJCJ LrL DoCuriNrÉs Ãuxar rÉ, CcehOTmetto de Transporte EÉRrõriCA Rodoviarioj REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA ) MODELO SERIE NUMERO O.DAEHORADEUTESSUO No

CNPJ: 02911210000167- 10: 115267392114 2 1/1115/09/2014 14:04:28 135140384499159 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO

Bairro: PONHA Município: SAO PAULO - lf:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIO IIIIIIIIIIIIIII1111 IIIIIIIIII(lIIIIItH II Iliii II))z. TIPO DO TIPO 00SERVIÇO

Normal Normal CflCTedeacOSso para cOnsulta deauterttídade TOSItD i 35140902911210000167570020000074771000643469 TOMADOR DO SERVIÇO FORMO DE PAGAMENTO

Destinatário Pago

CFOP. NATUREZA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UST INSC. SUFRAMA DO qENrmAxAaao.._-

". 6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384499159 15109/20 14:06:05 1

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REERIENTEMSCPLAST IND DE EMBAL PLAST LTDA EPP DESIINATÁ010ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESI ENTE, ENDEREÇORUA SAO JOAO DO ARAGUAIA, 381ID CAL IFORNIA ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, , MUNICIPIOSAO PAULO CiN06409-060 M0NIEIPIOPORTO ALEGRE 50 1900-0 CNP3/ 07.490.347/0001-09INSC.STADUAL206230393111 CNP31 DEr20.570.27410001-23INSC.ESFADUAL

UrpPAIS FONE1141981098 DE RS FONE

RRERBERORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE EXPEDIDOR ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA E,UNICIPRI) CO, MUNICÍPIOPORTO ALEGR 91900-050 CNPI/ DEr INSC.ESTADDAL CNPI/ DE 20.570.27410001-23INSC. ESTADUAL - UF PAIS FONE DF RSPAIS FONE

TOIVADOR DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE M,WÍI)D,PORTO ALEGRE E1)91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS CNPI/ CPF20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANIE OUTRAS CARAE1S, CARGA VL. IOTAL DAMERCADORIA

ASTICA CX PAPELAO 164.400,00

JTD(Xg) PENO BASE CALO (Kg) PESOAFERIDO(KU) CUBAGEM (lO) QTDVOLUPES(Uaid) NOER DAIPGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A. REWONMVEL NR. APOLICE NO, AVERBAÇAO

3.500,00 3.500,00 160 Emitente do-e1

02798201301065000C1 COMPONENTES DO VALOROAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

NamR Vaia,1 NOTaR Vai,,, N0mD VSorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

FIOU PESO: 12.631,47 COSTa: 0,00 RUdDspaCtlO 0,00 12.631,47 AUVIIXerT: 0,00 Eroraga: 0,00 Despacho: 0,00

1 ALORA RECEBER Oro: 0,001 PedaUs: 0,00 Tolas DiOOrOno: 0,001 soco: 0,00 SofraTa: 000 1

12.631,47

INFORMAWS REATIVAS AO IM POSTO

SIWAÇAOTRIOUTARIA BASECALOJLO ALIICMVJA.LO-RICM5 SFIRFO. RASECALO TEMO MJNOT.

00 - Tributaçáo normal ICMS

=15,78 0,00 0,00

000IMENTGSO RIUINÁRIOS

TP. DCC 1CNP3/CPF OTITDMTE SÉRIE 1 NO DOCUMENTO TP. DCC CNPJICPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO

)Fe Chav€ 1 35140907490347000109550020 000004646 100003305 OSSERVAÇOES

FISCAIS

LoOEOE,0 Nonre-Ciade:-UF: -

AÇOEN ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAOONADA DAEMPRESA CIOT LOTAÇAO DATA PREVISTA DAENIREGA 1 ESTE CONHECIMENTO DE IRANSPORTE AT000EA LEGISIAÇAO DE TRANSPORIE RODOVIÁRIO 04 VIDOR

03221136 O 15/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO Erra REIPRVAOOAO FISCO

11111111Usuario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64346

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESCE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONIRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS DORECEIPDOR SÉRIENUMERO0000

DATA: NOME: RG: 2747715/09/2014 14:04:28

HORA: OBSBVACOES O ENTREGA REALiZADA COM SUCESSO

DCuratS AUSENTE

AssinaturaCONTROLE DO FISCO DCUÉRTE MUDOU-SE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII 111111111111111111111111111 Choco deacolso poro COT,uEU doouloraOdlde TOUCa 0 RECUSA DAMERCADORIA

35140902911210000167570020000074771000643469 [3 MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇAO OU 1-MI 1 UM DUTurrUrto Aaxlarcb CalhRImerlodeTransporte EtrÕricO Rodoviarío REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO M. TAEEIORAOEEM(SSAO No FROTOTOLO

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 7478IDA

1/115/09/2014 14:04:29 135140384499160 BOF\ Endereço RUA FLORESTA AZUL1015 CONTROLE DO R5CO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-0104 4

TIPO DOa-E TIPO DO SERVIÇO

Normal Normal ChavedeacIOso para calsulta deaurerttidade nosita 35140902911210000167570020000074781000643474 TOMADOR DO SERVIÇO FORETG DE PAGAMEMPO

Recebedor Outros

CFOP. NATURFEA DA PRSTAÇAO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE UDO INSC.SUFRAMA DO OS NATARIO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384499160 15/09120 14:06:05 ci. . 000 1 rRIGEMDAPRESTAÇAO

1 L

SOROCABA SP[DI1TINODAPRESTAÇAO

RIO BRANCO AC r)

REDETENTEANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME DESTINATÁRIOGABRIEL CUME-IA FORNECK ErIDERECOAVENIDA PARAGUAI, 330, VILA BARCELONA ENDEREÇORUA FLORIANO PEIXOTO, 901 , APOUCO MUNICÍPIOSOROCABA CEP18025-200 MUNICÍPIORIO BRANCO c 69900-100 cNpI/ O)F20.764384/0001-26 INSC.ESTAOUAL669847889116 cNpa/ CIF802.405.422-15 INSC.ESTADUAI.

,p PAIS FONE1530352604 DCACPAIS FONE sp

EXPEDIDOR RECEBEDORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA ,, MUNICÍPIO CM' MUNICÍ PIOPORTO ALEGR CM' 91900-050 CNPÍ/ FEF INSC.ESIADUAL CNPI/ 0)F20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

UF PAIS FONE uRS) FONE

flOMADORDOSERVIROELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050PAIs ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS

CNPI/ FEF20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTS. CARGA VI. TOTAL DAMERCADORIA

Ls CX PAPELAO 2.400,00

OTO O(a) PENO BASE CALE. (Eg) PENO AFERIDO (Eg) CUBAGEM (MI) QTD VOLUDES(UflId) NOME DA DESURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. REDOON DEVEI NR. APOUCE rIR. AVERBSÇAO

115,00 115,00 2 Emitente do-e 02798201301065000C


Nore Valor Nare Vala, Noera ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

TrOOU p5 2.488,51 COTOU: 0,00 RadesPacho. 0,00 2.488,51 AdValorUm: 0,00 OfErTOU: 0,00 DeSPacho: 0,00 RECEBER GrU: PodaOo) 0,00 T- D-- VALORA

SUICIP: 0,00 hrrfrarfr: 0,00 2.488,51

INFORMADES RATIVASAO IMPOSTO

SITUAÇAO TRIBUTARIA BASE CALCULO AUQ. ICES VALORICMS VeREO. BASE CALE. ICES WET.

00 -Tributação normal ICMS 2.488,51 12 298,62 0,00 0,00 DOCUMENTOS ORIGINÂRIOS

TE DOE CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE NO DOCUMENTO TE. DOE CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO

)IFe ChaVE 35140920764384000126550010 000000057 100000057 ORO IRVAÇ DO 5

FISCAIS

Local ElrteEI Nome-Cidade:-UF:

INFORMAÇOES FEPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAaoNaDa RNTRCOAEMPRSACOTLOTAÇAORATA PREVISTA DA ENTREGA ENIE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDEA LUGISrAçAO DE TRANSPORTE R000VIARE EM ViGOR

03221136 O15/09/2014 USO D(CUISEVO DO EMISSOR DO a.e r RESERVADO AO PECO

11111111USIdOFÍO emissor:EDIVAGNER ROCHA MUNES 64347


I.,i.bCl.O.1:Iala:1C.I:I

CONTROLE DO FISCO!

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

35140902911210000167570020000074781000643474

SERIE 1NUMERODATA EHORADEEMISSAO


DCuetis AUSENTE OCLIENTE MUDOU-SE DENIRECO MAO LOCALIZADO!


ri

MERCADORIA AVARIADA

CHEGADA NO CLIENTE

DATA:

HORA,

Assinatura

NOME: RG

OBSVACOES:

ILtI'l i 1r1¼JayJ LA.) LI'uL IUIUI L. -- - Docunor(O Auxiarde Co,hecmerdo de TanspodeEtrdrim ioodoviarjo REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO 1NUMERO aDATA EHORADEEMESSAO NA PR010TOLO

CNP): 02911210000167 - IE: 115267392114 57 21

74791

1 1/115/09/2014 14:04:30 13 5140384499162 TRFi\1JEndereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIHIIIIIIlII IIIIIOIHIILI111H II iI1 II Tm000CT-E 1

TIPO 00DERVIEN

Normal 1 Normal Cha)U de acesso poPa cansuta deauterttldade TOSTOWww.Cta.f&OSedI.RW.bS

35140902911210000167570020000074791000643480 T oMADOR —SERVIÇO PORFIO DE PAGAMENTO

Recebedor Outros

CFOP. NATUREZA DA PRSTAÇAO - PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO De UNS INSC. SUFRAMA DO DPRflNATARIO., ,fl.L ..........-- -


ORIGEM DA PREST'AÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO Q O O 1 SAO PAULO SP PORTO VELHO RO

REMETENTEVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA DESTINATÁRIOJOSE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE _______

ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29VERDE ,CASA ENDEREÇORUA VIEIRA CAULA, 2249 , 3D MANGUEIRAS MUNICIPIOSAO PAULO EEC02516-000 MUNICUP3TPORTO VELHO 6820 391 CNPT/ 10.221.07010001-23UNSC.ESEADUAL148219244112 CNPI/ ECF062.220.649-49 INSC. ESTADUAL

UF5pPAIS FONE UFROPAIS FONE

EXPEDIDOR REDEREZORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA MUNICUPRI CEP MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEC 91900-050 CNPJ/ 0SF- INSC.ESIADUAL CNPT/ 20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL

OF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TOMADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEZ91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS CNPT/ MF20.570.274/0001-23 ENSC.ESCADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRAS CARACIS. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA

SP10 MODELO CARO CX PAPELAO 37.000,00

.110((R) PESO O RASE CALC (Eg) eSO AFERIDO (EU- ) IDE AGEM (PC) QTD VOLUERS(UeId) NO- DA DEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. REON SAVEL DE t4APÓLICE AR. AVE RRSÇAO

2144,20 2.144,20 151 Emitente do a-e 02798201301065000C1 COMPONENTeS OO VALO RDAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

HeRR V.Ie, HeRR VOTeS NRS. VI,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

TO PESO 26.207,74 COICI: 0,00 1RedespI000. 0,00 26.207,74 AdVaTEDT: 0,00J 0,00 OUSPZOhO 0,00

1 RECEBER VALORA dA: 0,00 0,00 DRerTOS: 0,00 SUCOL 0,00 SofRa 0,00 26.207,74

ENFORNADEeS RB.ATEVASAO IMPORTO

SITUAÇAOTREZUTARIA RASE CALOJLO AUQ. ICIC VALORICNS SSRED. RASE CALO. SIDET.

00 - Tributação normal ICMS 26.207,74 12 3.144,93 0,00 0,00 DOOJNENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC 1CNP)ICPFEMITMVTE NUtRE1 UM No DOCENTO TP. —C CNPJ/CPF EMITENTE 1 SÉRIE Pie DOCUMENTO

)IFe Chav€ 1 35140910221070000123550010 000000795 103922000j 1 ORSERVAÇOeS

FISCAE

Leesi Eeb.aa

Nome:-Cidade:-UF:eSPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO' CARGA PRACONADA

1DAT TR

INFORMAÇOFO DAEMPRESA CUOT LOTAÇAO A PREVISTA DA ENTREGA RVIÁRNI EM VIDOR ENSE CONHECIMENTO DE TRANDEORTE ATENDE A LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE000

03221136 1 1o 115/0912014 1 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT'e RESERVADO AO FISCO

II II1B1I

USUOflO emisSor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64348


CHEGADA NO CLIENTE DADOS DORECEDEDOR

DATA: NOME: R6

HORA: OBSVACOES:

CONTROLE DO FUSCO

Assinatura

1" "'

35140902911210000167570020000074791000643480

SÉRIENUMERODATA EHORAOEEMISSGO


DCLIenE AUSENTE

[]CLIENTE MUDOU-SE



ri

MERCADORIA AVARIADA

IL)tI)l 1 IrIlJu,MIJ LÃ.) CI)11 1 E1 ,i 11= -. .. - DxunoACxiar&lCcVlhECio1erto(TrIflSpO(teEtrÓflTR Rodoviarioj REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO aIDA ENORADE EMISSAO NO PROTOCOLO

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 2 17480 11 1/1115/09/2014 14:04:32 135140384499164 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIliiiIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIHIIIIIO II IIIIII4 TIPO DO 1 TIPO 00SERVIÇO

Normal Normal ChESIOUOCESSO pIo conElito de IutortdIdH floCODDW.EM.fIOal..00O.bT

35140902911210000167570020000074801000643499 TOMA000 DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO

Recebedor Outros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNI INSC. SUFRAMA DOO snNAy4poc ( CFOP. NATUR&A DA PRESTAÇAO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384499164 15/09/20 14:06:05 1 ) ü Q EORIGEM DA PRESTAÇAO STlNO DAPRES1AÇAO

SAO PAULO SP PORTO VELHO RO

REPRIENTEMSCPLAST IND DE EMBAL PLAST LTDA EPP DIEGO EMILIANO DE OLIVEIRA GIMENEZl---- ENDEREÇORUA SAO JOAO DO ARAGUAIA, 381 , JD CALIFORNIA ENDEREÇOAV CALA MA, 895, OLARIA MUNICÍPIOSAO PAULO CEP06409-060 MUNICÍPIOPORTO VELHO CEP6801-309 CNP3I 07.490.347/0001-09INSC.ESrADUAL206230393111 CNPI/ ERF708.158.442-04 INSC.ESrADUAL

PAIS FONE1141981098 IN UFRO PAIS FONE 5pREERROSORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE EXPEDIDOR

ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CEP MUNICÍPIOPORTO ALEGR 91900-050 CNP)/ ERF INSC. ESTADUAL CNPI/ O)F20.570.274/0001-23INSC.ESEADUAL - UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TOETA000 DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91gOOO5OJ ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DERS PAIS

CNTI/ CPF20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAI. FONE

PRODUTO PREDOMINANTE 1 DUTRASCARACTS. CARGA V, TOTAL DAMERCADOCEIA

LIA EM TECIDO CX PAPELAO 2.000,00

Pa.ITO (Co) PESO RASE CALC (Eg) PEÇOAFERIDO (1(g) CURAGBI (PC) QTD VOLUEES(Unid) NOER DAGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

II REWONS&VEL NO. APÓLICE NR. AVERDAÇAO

35,00 35,00 Emitente do-e 02798201301065000C1 COMPONENTES DO VALORDA PRESEAÇAO DE SERVIÇO

NonO Valor Nono V.Ior Nome ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

FrCtn FUSO: 1.289,261 COOU: 0,00 1TUUISPIOTO. 0,001 1.289,26 0,00 ErOrIgI: 0,001

OCIPICTO. 0,00 REFEREM VALORA FUdOGO: 0,00 TRIOS OICOrSUS: 0,00

SeCC SCIf)OnO 0,001

1.289,26

INFORMACOES RB.ATIVAS AU IMPOSTO

SITUAÇAOTRIDUTARIA RASECALOJIO AUQ. lEIO VALORICMS M. RASECALC. ZElO NIIOT.

00 - Tributação normal ICMS 1.289,26 12 154171 0,00 0,00 - DOOJMENTOS ORIGINÁ010S

TP. -C CNPJ/CPFDIITBCTE 1 No DOCUMENTO

35140907490347000109550020 000004584 1000032821

TP. DOE CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE NO DOCUMENTO

)lFe ChavE1

1.ÉRIE

OBSERVAÇOES

FISÇAS -

Nome:-Cidade:-UF:INFORMAÇOEN ESPECIFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAODNADA

DAEMPRESACIOTLOTAÇAO1 DATA PREVISTA DA ENTREGA ESE CONHECIMENTO DE TRANWORTEATENDEA LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RDOOVIÁW 04 V000

03221136 1o115/09/2014 USO DICLUSIVO DO EMISSOR DO Cfle RESERVADO AO —CO

II 111111Usuario R0TÍSODFEDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR: REALIZA EXPRFSS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEIrO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOSDOREOEPRDOR

DATA: NOME: RG:

HORA:1 OBSVACOES:

CONTROLE DO FISCO

Assinatura

1!ll 1111

351109029 101675 70020000074801000643499

SÉRIENUMERODATA E HORADE 011550


OCUIATE AUSENTE [:JCLIEfiTE MUDOU-SE

O END€RECO NAO LOCALIZADO


M MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇAOLX) IMIIENIt DocuTOrto Auxlarct Ccnheci,,erto de Transporte Etrõrum Rodoviario nt REALIZA EXPRESS CARGAS AEaEA5 LTDA MLO 1IDA ORADEENISCA0 PRDTOWLO

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 2 7485 jI1 15/0912014 14:04:39 l3Sl4O384499l76j EFA L 1Endereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 - CONTROLE DO FISCO

Bairm: PENHA Município: SAO PAULO - UF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IO IIUIIUIIIIlIIIIII IIIIIIIIIIIIIH11111 tI111111 1H4q

TWODOCT-E 1 T2`000DERVIÇU

Normal Normal Chave de acraso para ca,Sulta deauterttidaac no sitowWW.Cte.f.er.Ia.RCR.bE

35140902911210000167570020000074851000643614 TOMADOR 00 SERVIÇO 1ORS DE PAGAMENTO


CFOP. NATUREXA DA PRCATAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UDO INSC. SUFRAMA DO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384499176 15/09120 14:06:05 r

ORIGEM DA PRESTAÇAO DSSTINODAPRESIAÇAO '1O O 1 SAO PAULO SP PORTO ALEGRE RS

REErnNTEREDE SEG GRAFICA E EDITORA EIREU-EPP DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF ENDEREÇOAV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 50TRrsTEzAntIs)rA MUNICIPR,SAO PAULO CEP04773-000 MUNICIPRIPORTO ALEGRE 91900-050 C-31 13.288.025/0001-84 INSC.EDEADUAL145050540112 CNPI/ 20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL

u CCC p

PAIS FONE1155239730 NTRSPAIS FONE

EXPEDIDOR RECRRDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CO, MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 C-31a)F- INSC. ESTADUAL CNPI/ O)F20.570.27410001-23INSC.ESTADUAL UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

roDADoS DOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE IICCSICÍPIOPORTO ALEGRE CDE91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNP31 cPF20.570.274/0001-23 INSC.CSEADUAL FONE

pr)O

IRE DOMINANTE 1 OUTRAS CARACIS. CARGA 111 TOTAL DAMERCADORIA

R MULHER CX PAPELAO 128.905,00 UTO ( CR) PENO BASE CALO (Eg) PDARIDO (Ka) CUBA 594 (PC)1 QTD VOLUPES(UO•d)1 NOME DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

1 REONVEL Do. APOLICE NR.

1.800,00 1.800,00 180 Emitente do CT-e 02798201301065000C1

COMPONENTES OO VALOR DAPRESTAÇAODESERVIÇO

NoDo Valo, NotaR Vala, Soe. Valo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO 1.e)° 6.681,47 col9a 0,00 1 nR~-R~- 0,00 6.681,47 udalacOr: ErornçR 0,00 10eopecTO 0,001 LORA RECABER

0,00 P-9.— 0,00 TRaSRrSIS 0,00VA

0,00 Sofra,,.: 0,00 6.681,47

CNFORMAWES RATIVASAO IMPOSTO

SIWAÇAO TUTARLA RASE CALO) LO1 ALTQ. ICDO VALORICMS %RW. RASE CALO ICEN OST.

00- Tributação normal ICMS 6.681,47 12 801,78 0,00 0,00 000JMENTOS ORIGINÁRIOS

TE DOC CNPJICPFDOITOREISdeIE 1 DOCUMENTO 1 TP. DOC CNP3/CPF94ITE 1 SCAIE 1 No DOCUMENTO

)JFe Chave 35140913288025000184550010 000003063 100011925 OBSERVAÇOES

FISCAS

LO,ROl

IAr-Cidade:-UF:INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

TRC DAEMPRCAA CIOT 1 DATA PREVISTA DA CIROEGA 1 ENIE CONHECIMENTO DE ROANWORTE ATFODEA LEGISTAÇAO DE TRANSPOSTE R000VIARIO 94 VIOOR

1032211361LOTAÇA

oO

1 115109/2014 USO EXCLUSIVO DO EMOSOR DO CC. REDERVADO AO FOCO

usoario eEfliSSOrIEDIVAGNER ROCHA NUNES 64361

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI 05 VOLUMES DESCE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIU O PRESENTE CONIRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE OA005DDRECEO,DOR

DATA: NOME: RG:

HORA: OBSVACOES:

CONTROLE DO FISCO --Assinatura

hfflllhIII III

3514090291 1210000167570020000074851000643614

til

2174851 15109/2014 14:04:39 O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DCLIOAIE AUSENTE

O CLIreÍE MUDOU-SE


ci RECUSA DA MERCADORIA


ILMN 1 1I11.AI,JU VO tIlI 1 tr DEÇunerto Aoxiarci CorhECmerto tTranspolteEletróriFI Rodoviario 4 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO

1A.IDATAE IIOR.SDEEMISSAO NO PROTODOLO

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 12 7486 1/115/09/2014 14:04:40 135140384499177

RfA1.JEndereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIlIIIIUlIIlIIIIII IIllIIIIIIIIIlllliii 1HIII 111H1tf12..

rIP000a .E 1 TIP000STRVIÇO

Normal 1 Normal Chavedeacesso paro consulta deautorttldede nositewww.ct..fflenda.gm,.br

135140902911210000167570020000074861000643620 TOMADOR DO SERVIÇO FORNO DE PAGAMOOEO

Destinatário A pagar -I.

PROTOCOLO DEAWCAÇAO DE UM INAC.SUM, DO DUNATARIO C. NATURERA RA PRESTAÇAO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384499177 15/09120 14:06:06 1 O PRESTAÇAO i

DESTINO DAPRESTAÇAO

SOROCABA SP ii PORTO ALEGRE RS

REPRIENTEDINI E FILHOS - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME DESTINATÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇORUA PARAGUAI 267,0, BARCELONA ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICEPRISOROCABA CEP18025-200 MUNXCIPIDPORTO ALEGRE CEP 91900-050 CNPO/ DEF68.457.03510001-98INsc.ESFADUAL669258838114 cNpa/ OPF 20.570.274/0001-23ENSE.ESTADUAI.

PAIS FONE1532273633 UF DFRSPAIS FONE p

EXPEDIDOR REPEBDIORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CPE MUNICÍPUDPORTO ALEGR EEP 91900-050 CNPI/F INSC.ESIADUAL - CNP)/ O)F20.570.274/0001-23INSC.ESI)AODAL


r TOMADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ES'RS CNPI/ FIE20.570.274/0001-23 XNSC.ESrADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRAS CARACTO. CARGA 11 TOTAL DAMERCADORIA

[\ PLASTICA CX PAPELAO 128.905,00 BRUTO 0(g) PESO BASECALC. (Es) PESO AFERIDO 1Kg ) CUBAGEM (PC) QTD VDLUI.EN(UOId)li NOME DA STGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

II REDEONSEVEL

APÓLICE R. AVERBAÇAO

[6.200,00 6.200,00 889 Emitente do-e

I N

0279820130106500011


Nome Valo,1 Nome Valor Nome Vate,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

TTICI p° 22.081,471CUIOU RIdIOPOCTO. 0,00

1 22.081,47 AdVatonOrr 0,00 Eromgo: 000 1DOSPICTO 0,001

0,001 Podaglo 0,00 T-as O h)IrSaS 0,001 VALORA

0,001

5CfmrTa 0,001

22.081,47

INFORMAIDE RE.ATIVASAO IMPOSTO

5H0AçA0TREBUTARIA BASE CALCA LI AtOU. ZElES VALORIEMS TSRED. BANE CALE. tEOR DONIT.

00 - Tributação normal ICMS j22.081,47j 12 2.649,78 0,00 10,00 DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TE. DOC CNP)/CPF EMITENTE1 50(1! NO DOCUMENTO TE. DOC CNPJ/CPF EMITENTESÉRIE No DOCUMENTO \I

Fe ChavEl 135140968457035000198550020 000000071 132908409 1 1 1 ORSESVAÇOES

PISCAm

Local E000ga Etcrd-Cidade:-UF:

ONA INFORMAÇOES ESPECIFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACDA r-TRCDAEMPRESA CIDT LOTAÇAO DATA FOEVISTADA ENTREGA EIOECONHECIMENTODE IRANWORTEATENDEA LEGISTAÇAODETRANSPORTE RODOVIAREM VIOOR

03221136 1O 15/09/2014 1 USO EXCLUSIVO 00 BOOROR DO ETro RE SE RVAM AO

II lulu.USEaariO PRAINSOr:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64362


CHEGADA NO CLIENTE1 1DADOSDORECEDOR

DATA:1 1 IN0ME RG:

HORA 1 1 OBSSWACOES:

CONTROLE DO FISCO

iIUII

35140902911210000167570020000074861000643620

SÉRIE 1NUMERO1 RATA E MORADE EMISSÃO

2748615/09/2014 14:04:40 O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO Dcurein AUSENTE DCLI0(flE MUDOU-SE DENDERECO NAO LOCALIZADO 0RECIJSA DA MERCADORIA ri MERCALORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇAO DO EMIIÍNII DcclnertO AiixaT cCaihPEfl,erto de Transporte EÈtrórire tooviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO P1.DATA EHORADEEMISSAO NO PROTODULO

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 7545 1/115/09/2014 16:52:38 j135140384639631 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 ONTROLE DO F15C0

Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010IIIIIIIII11111 IIIl lIIIIIIIIIlIII I111H II1 lHhI lI

1 £:iL.f

TIPO DOCT€ TIPO 00SERVIÇO

Normal 1 Normal Chaeedeacsso para ca,SuIta deaCtarttldada nositeWwSe.dt.fflRS..90R.bE

35140902911210000167570020000075451000643959 TOEIADOR DO SERVIÇO FORNO DE PAGAMENTO

Destinatário A pagar -.----PROTOCOLO OEAUTOOIZAÇAO DE UNI INSC.SUFRAMADENTINATARIO

CFOP. NATURCIA DA PRENTAÇAO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384639631 15/09/20 16:52:44 1 FII. f) ri o ORIGEM DA PRESTAÇAO

DESTINO OAPRESrAçAO

SOROCABA SP PORTO ALEGRE RS

REERIENTECRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME DESTTTUGTARIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇORUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118 ,JD. SAO CARLOS ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZ, RISTEZA MUNICIPalSOROCABA CEP18046-460 ))PORTO ALEGRE 91900-050 CNPl 08.267.901/0001-56INSC.ESTADUAL669694985118 CNPI/ 20.570.274/0001-23INSC.ESFAOOAL

PAIS FONE UFUFRS FONEPAIS5p

EXPEDIDOR RECEBSOR

ENDEREÇO ENDEREÇO

MUNICÍPIO CD, MUNICÍPIO CO'

CNn, Q)F INSC.ESTADUAL CNPJ/ CEF - INSC. ESTADUAL -

UF PAIS FONE UF PAIS FONE

TOMADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE 91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UF PAISRS

CNPI/ DEF20.570.274/0001-23 INSC.ESIADUAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACIS. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA

LLETE ICX PAPELAO 45.600,00

ROTO (EU) BASE CALC (EU) PESO AFERIDO (00) CURAS Tal (P0) QTD VDLUPS(Ueid) NOEE DA DEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. -REDEONCAVEL NR. APCE NR. AVERRAÇAO

L 6.300,00 1.200 Emitente do-e 02798201301065000C


Nome Valor1 NORR

V.I., Nome VaiarVALOR TOTAL DO SERVIÇO

Frete PDUC: 16.087,98 FUNIL 0,00COTpUCEU 0,00 16.087,98

dIUCrDrT: 0,00 Crtre9I: 0,00 1OeSpOCtC. 0,00 0,001 PUIUC 0,00 TaCOS OCDDOS 0,001

1 VALORA RECEBER

SCTOrflI 16.087,98 SetCA' 0,00 0,00

INFORMACOES RS.ATIVASAO IMPOSTO

RASECALESLO AUQ. ICEN VALORICNS %RW. RASECALC ICES SUEST. SITOAÇOOTROTUTARIA

00 - Tributação normal ICMS 16.087,98 12 1.930,56 10,00 10,00 000,MEPEEOSORIGINARIOS

TP. DOC CNPJ/CPFEMITOOTE ISOldE No DOCUMENTO TP. -C ^CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO

tJFe Chave1 135140908267901000156550010 000000021 156101007 1 1 OBSERVAÇOES

LOCAL DE ENTREGA: RUA BELA 434 BAIRRO SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO/Ri

r:-Cidade:-UF:INPDRMAÇDES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

[ITRC DAEMPRESACIOTLOTAÇAODATA PREVISTA DA ENTREGA ENSE CONHECIMENTO DO TRANDEORTEATENDEA LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Si VIGOR

03221136 1O17/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT. REDERVADO AO PalCO

- 11111111

usoano emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64395

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RPEENI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOO POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTEDADOS DO RECEalDOR SÉRIE 1NÚMERObATA E HORADE DIISSAO

DATA:1 NOME: RG: 2754515/09/2014 16:52:38

HORA: OBSEVACOES: O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

OCLIER1E AUSENTE

Assinatum

ROLE DO FISCODCLIB(1E MUDOU-SE

IIlIIIIIvIIIIIIuI

TIII IIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIIII II

aCDdeaCesn para caCUdeodDaCtoreCldIdeflCsto 0RECuSADAMERCADORIA

35140902911210000167570020000075451000643959 ri MERCADORIA AVARIADA

IDENTII-ICAÇAO 1)0 111 tI)Í Ir ODEunerto 41jx12rd3 Ca,hECmer,o de TranspoiteEletrô,O Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO ELDA RAOEEMISSAO NODE000FILO

CNP3: 02911210000167- IE: 115267392114 2 7546 1/1115/09/2014 18:30:14 135140384735744 Endereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 ONTROLE DO FISCO

Bairro: PENE-IA Município: SAO PAULO - UF:SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIDI IIIIID IIH 11111 II TIPO DO TE-E TIPO DO SERVIÇO -

Normal Normal ChavedeIcECSO poro COrIUCA doavIOdada TOstowwW.ERE.fUOMIItO.REC.br

35140902911210000167570020000075461000643964 TODADOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO

Recebedor Outros .-. SL

CFOP. NATURECA Da PRBTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO O! UNS INSC.SUFRAMA DO STINATARIO

5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384735744 15109/20 18:31:14 1 (1 fl O )1 a ORIGEM DA -ES-1— DESIONO DAPEESTAÇAO ,#,/Aa 1:1 SP JUNDIAI SP SAO PAULO REMASTEPROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA DESUNATARIOANA CRISTINA PINHO DE MOURA ENDEREÇORUA FOXOREU, 79, CIDADE PATRIARCA ENDEREÇORUA PRUDENTE DE MORAES, 564, CENTRO MUNSC1PSSAO PAULO CEP03544-100 MUIIICIPJ,JUNDIAI FI 13201-004 CNPI/ TEF05.090.86810001-43 INSC.ESTADUAL117009726110 CNPJI DEF011.338.768-70 INSC.ESTADUAL

PAIS FONE1127723400 DF II)5pPAIS FONE1145220366 pRERERDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE EXECDIDOE

ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA HUNOCÍPO,) ODE NUNICÍPRIPORTO ALEGR FIE 91900-050 CNPI/ DEF INSC.ESTAOUAL CNPJ/ a)F20.570.27410001-23INSC. ESTADUAL

UF PAIS FONE O! RSPAIS FOME

TOMADOEIOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPRIPORTO ALEGRE 91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RSPAIS

CNPJ/ ato20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE

p RODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRAS CARACTO, CARGA VL. TOTAL OAMERCAOORIA

[INHAS CX PAPELAO 516,00

(l1) PESO RASE CALC (110) PESO AFERIDO ()lo) SUO (DE) QTO VOLUES(UOU) NOER DA DEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

f

NO. APÓLICE ME. AVERRSÇAO

[37,00 37,00 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTES DO VALORDAPEESTAÇAO DE SERVIÇO

NOOD Valor1 NOOD Valor NITFO Vala,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

TUtl toSOi 462,981 c)a eadlTPlEhO 0,00 462,98 AddaOIrT 0,001 0,00 1DESPaCho 0,001 RETERER VALORA GTE 0,001 PRAIQIO 0,00 TaroS OttrSaSi 0,00 StTc 0,00 5rrfrarTa 0,00 462,98

INFORMADUS EELATIVASAO IMPOSTO ] RASE CALFILO ALIQ. ICUO VALORICMS %RED. RASE CALC. lUTO SJNIT. SITUAÇAOTRSUTARIA

00 - Tributação normal ICMS 462,98 12j 55,56 j0,00 0,00 DOOJMENTOS O RIGINÁRIOS

TP. DOC 1CNPI/CPF U4ETUFIE 1 SE1 NO DOCUMETO TP. OOC CNPJ/CPF ERITE ÉRIE NO DOCUMESTO

)JFe Chav€ 35140905090868000143550000 000003886 154030683 08 5 P0VAÇ DE 5

FISCAS

NEol-C11aI:UF:INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAFIONADA

STECPEIPRCA CIOTLOTA ÇAO1DATA EREVISTA DA RNIREGA ENSE CONE ECIMENTO DE IRANS)ORTE ATENDE A LESISEAÇAO DE TRANSPORTE R000VIARIO REI ViGOR OA 0322

115/0912014

USO DICLUSIVO DO EMINOOR DO a-e RESERVADO AO FISCO

11111111us,aario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64396

EMISSOR REALIZA EXPRFSS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEIOS VOLUMES DESTE COM MECIMBITO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRWO O ESESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS0011ECEDEDOR

DATA: NOME: RG:

HORA:1 OBSmVACOES:


IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIh UIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII II11111 III Chave dl UCTOSO para COTSUEI dlrttldadI TO Sito

35140902911210000167570020000075461000643964

SÉRIE 1NUMERO1 DATA 000RADE041SSAO


[]CLIENTE AUSENTE CLIENTE MUDOU-SE

D ENRECO NÃO LOCALIZADO D RECUSA DA MERCADORIA

MERCADORIA AVARIADA

IDENTIU1CAÇAO 1)0 :MIICMIC ocioviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA M ODELO SERIE NUMERO A.DATA E 000ADE DIISFAO No FIEOTOOSLO

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 12 7547 11/115/09/2014 18:30:16 1 135140384735745

RFAIEndereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO -CO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIV IIIIlIIIIIIIIIllII IIIIIIIIIIIIIII111H II1 DIII II

4.1 L( 2 TIPO DO-E 1 TIPO DO SeRVIÇD

Normal Normal Chave de acesso pare colsulta deautorttidade no sitoo.ww.cta.toaoSa.gov.br

35140902911210000167570020000075471000643970 TOMADOR 00 SERVIÇO FORNo DE PAGAMENTO

Recebedor OutrosPROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE U INSC.SUFRAMA DO DflNAT4Rx)O .S.

CEDE. NATUREZA DA PRSTAÇAO

5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384735745 15/09/20 18:31:151 /

-' Q Q ú

ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESIAÇAO

SAO PAULO SP JUNDIAI SP

REETENTE PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA DESTINATÁRIOANA CRISTINA PINHO DE MOURA ENDEREÇORUA FOXOREU, 79, CIDADE PATRIARCA ENDEREÇORUA PRUDENTE DE MORAES, 564 , CENTRO MUNICIPIO SAO PAULO CEP03544-100 MUNICIPOIJUNDIAI 13201-004 CNpaI DEF05.090.868/0001-43 IrSC.ESTADOJAL117009726110 CNP3/E011.338.768-70 INSC.ESEAOUAL

PATO FONE1127723400 UF UFsp PAIS FONE1145220366 5pREEBROSORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE EXPEDIDOR

ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA C MUNICÍPIO MUNXCÍPD,PORTO ALEGR CEP 91900-050

CNP31 CAF INSC. ESTADUAL CNPJ/ IPF20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL - UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE

TONADO« 00SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CO)91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DFRSPAIS

CNPC/ MF20.570.274/0001-23 0NSC.ESTADUAL FONE

PREDOMINANTE 1 OUTRASCAOACIS. CARGA VL.TOTALOAMERCADORIA

Lp- ivos CX PAPELAO 828,00

-

BRUTO(Kg) SSEC PORAALC. (Rg) FO AFERIDO(EU) CUBAGRI (ES) QTOVOLUI., 5(Dold)1 NOME DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. 1 RESTONSUVEL No. AP-1E NR. AVE

r12,00 12,00 1 Emitente do-e 02798201301065000C1

COMPONENTS DO VALORDAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

Noa Valor1 NOOS Valor Non. Valor1 VALOR TOTAL DO SERVIÇO

Teto TOGO: 462,98 Coleto: 0,00 RdoCpOdrC 0,00 462,98 TdvaIc.-orrr: 0,00 ErG090: 0,00 oolpacr,o. 0,00 GrE: 0001 poda9o: 0,00 Tocas D~: 0,00 VALORA RECEBER

Sefrarrra: 462,98 T0TCrG o,00 0,00 1 INFORMAWESVASAO IMPOSTO

BASE CALOJ LO ALIQ. ICES VALORICNS %RED. RASE CALC ICES RJIGT. TRIBUTARIA

00 - Tributação normal ICMS 462,98 12 55,56 0,00 o,00 DOOJMENTOS ORIGINÁRIOS

10. DOC CNPJ/CPFEMITECEE ISSUXE 1 No DOCUMENTO TP, DOE CNPJ/CPFEMITUITC SÉRIE No DOCUMENTO

JFe ChavEl 35140905090868000143550000 000003881 151438121j 1 - OBSERVAÇOES

PISCAS

1.000 -rolo Ncr:-Cidade:-UF:

INFORMAÇOUS EPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRA000IADA Froc DAEMPRERA1 CUOT1LOTAÇAOl DATA FOEVISTA DA ENTREGA (ERE COMO ECIMENTO DE TRANDEORTE ATENDE A LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO SI VIGOR

0322113611o115/09/2014REIBRVADOAO FSCO USO SICLUSIVO DO EMISSOR DO Cl.

111111111USIIaEÍO emiSSOr:EDIVAGNER ROCHA NOMES 64397

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERMITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME: RG:

OBSHVACOES:

IIl IIIIlIIIIIII!IIIIIiIII IIIIIIIIIIIIIIIIIItIII IIIII D1I1IU Choved000esso para corsulta deauterticidade 005100

35140902911210000167570020000075471000643970

SÉRIE 1NUMERO

27547 ENTREGA REALIZADA COM S CUOl19 AUSENTE CURÍ1E MUDOU-SE ENDERECO NAO LOCALIZA

[:] RECUSA DA MERCADORIA M MERCADORIA AVARIADA

CHEGADA NO CLIENTE

DATA: HORA:

Assinatura

FITTITfl.p.;l1.-T).T)c

15/09/2014 18:30:16

UL.)CIT ii ri tnyiu L'rJ OSTunNrto .tsixíar de CmhECnlerto de Transporte Eetrônm Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MOOELO SERIE 1NUMERO 1 R.DATA EHORA OEEMISSAO NO TOOTODELO

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 1

17548 1 1/11 15/09/2014 18:30:17 135140384735749 pJyjIEndereço: RIJA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO PISCO Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 1110 IIIIIIHIIlIIlII1111 lIIIIIIIlIII lIII1110 ft101H 1H

- IW000CT-E TIPO OORVIÇO

Normal Normal Chave de acaso paro carsurta de Iuteroiclaade no SiteWe.5S.FII.TIZ..d*.100.EF

35140902911210000167570020000075481000643985 TOMADOR DO SERVIÇO FORME DE PAGAMENTO

Recebedor Outros

CFOP NATuRECA DA PRTOTAÇAO PROTOCOLO DE AUTOR(ZAÇAO DC UNS INSC.SUFRAMA DO.OEUNr5R10")) )-

5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384735749 15109120 18:31:15

ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO 0/] [SAO PAULO SP JUNDIAI SP

DESTINATÁRIOANA CRISTINA PINHO DE MOURA REMETENTEFRANCISCO CARLOS DE SOUZA EIRELI - EPP ENDEREÇORUA SEBASTIAO DE CASTRO, 46BELENZINHO ENDEREÇORUA PRUDENTE DE MORAES, 564 , CENTRO , MUNSCUPESAO PAULO CER• 03054-030 MONSCIPRIJUNDIAI EFE201004 CNPI/ FEF 19.846.350/0001-00INSC.ESTADOAI.143309315113 CNPI/ FEF011.338.768-70 INSC.ESTAOUAT.

PAIS FONE1122911834 UF UF FONE1145220 66 pREFERMIORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE EXPEDIDOR

ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA TRISTEZA MUNICÍPIO CEP MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNP]/ D)E- INSC. ESTADUAL CNPJ/ O)P20.570.274/0001-23INSC.ESIADUAL


TOMADOB DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ,OUNICIPS,PORTO ALEGRE CD)91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS CNPI/ QPF20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL FONR

PRODUTO PREDOMINANTE OIJTRAS CAEACT5. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA

CX PAPELAO 2.613,00

BRUTO (Xg) PESO BASECALC. (KQ) PESO AFERIDO (Kg) CUBAGEM (EM) QTDVOLUMES(Uflhd)lI NOME DA D)GURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. 1 REDEONSEVEL ME. APOLICE Na.

r218,00 218,00 13

jEmitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTE DO VALOEDA PRESTAÇAO DE SERVIÇO

NOON Valo,1 NaeO V.Ior 1N,ON ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO

Frtee PISO 882,96 CoIOI 0,00 ERdavPooho 0,00 882,96 CdVaIornrT: 0,00j ErEO9a 0,00 1CespIcno 0,001 REFERES CrU 0,00 PedaDo roxos OversIR 0,001 1 VALORA

SetC 0,00 Sofrarno 0,00 882,96

INFORMAORE ReATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇAO TRIBUTARIA BASE CALOJLO ALIQ. ICEM VALOR %RED. BASECALC. ICES SJRST.

00 - Tributação normal ICMS 882,96 12 105,96 0,00 0,00 000JMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC 1CNPI/CPF EMITENTE SBLIE1 Na DOCUMENTO TE DOE - CNP)ICPF PILITMOTE 1SÊR.E No DOCUMENTO

)Fe ChavR 1 35)40919846350000100550010 000000540 121080021 1 1 OBS ESVAÇ DE 5

FISCAIO

Lol RODaRa NOrai:-Cidade:-UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAIIONADA REMPREA CIOT LOTAÇAO 1DATA PREVISTA DA ENTREGA 1 ENSECOODECIMERTO DE TRANDEORTEATENESA LAGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIAEM VIGORVIGOR

0322COA

1136 1o 115/09/2014 USO EXCLUSIVO DO UIISTOR DO CC.. - RESERVADO AO FISCO

II IIIIIusuario emiSsor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64398

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECESI OS VOLUMES DESCE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS DO RECEDOR

DATA: NOME: RG:

HORA: OBSVACOES:

Assinatum

UH IIIifflflIfl)d HflDHli IlifiUl II

35140902911210000167570020000075481000643985

SERIENUMERODN,i,I:VI.Id.nll.,-V

2754815/09/2014 18:30:17

D

ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

Dcuens AuSufm

DCUSÍ)E MUDOU-SE D ENDERECO NAO LOCALIZADO



IL)TI)Í 1 1rLLJJllJ LIU CTIU 1 cim 1 c - --- DEÇurTVrto Auxiar de Co,hDErrrelo de Transporte Detrõrior Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO A.DATAEDORADEEIIISSAO

1 CNP3: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 7549 1/115109/2014 18:30:18 135140384735751 PIFA 1 Endereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO PISCO

Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF:S1

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIll IIIIIIUIIIIIIIIIII tIIIIIIIIIIt OI IIIIIIIIIII 1 IITLI( z

T000a4 1 TIPO 00SERVIÇO

Normal Normal CEIDeUIICIDS0 I,R CnSuE UeIDiU,tIdUdU no Citewe.e..Oe.fRI*..OebC

35140902911210000167570020000075491000643990 TOMADOR 00 SERVIÇO POREIS DE PAGAMIOeTR

Recebedorj

Outros

C-P. NATURCA DA PRSTAÇAO LO DE AUTORIZAÇAO DE UV) INSC. SUFRAMA DOOnNARIO.

5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS^[P-OTOCO

03835144735751 15/09/20 18:31:15 1

uo0 2 ORIGEM DA FRESTARAO DESTINO DAPRESTAÇAO 0 1 SAO PAULO SP JUNDIAI SP

REDEFRNTE PB - SERVICOS GFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA DESTINATÁRIOANA CRISTINA PINHO DE MOURA ENDEREÇORUA ATILIO PIFF83,, 29VERDE ,CASA ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 564, CENTRO MUNICÍPIOSAO PAULO CIP02516-000 MUNICÍPIOJUNDIAI CEP 101-004 CNP)/ CPF10.221.070/0001-23INSC.ESTADUAL148219244112 CNPI/ ESF 011.338.768-70 INSC.ESrADUAL

PAIS FONE UFUFspPAIS FONE1145220366 5pREDERBIORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE EXPEDIDOR

ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA MUNICÍPIO' .CD' MUNICÍPIO PORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPJI a'F- INSC.ESIAOUAL CNPI/ 20.570.27410001-23INSC.ESEADUAL

UF PAIS FONE u= RSPAIS FONE

TODIADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RS CNPI/ DEF20.570.27410001-23 INSC.ESEADUAL FONE

PRINANTE 1 CAGA VL. TOTAL DAMERCADORIA

L.OS CX PAPEO 2.072,00

BRUTO (Ca) PESO RASECALC 1Kg) PESOAFERIOO(K9) 94(10) QTDVOLUEtS(UeId) NOtE DA SEGURA ORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.E

[145,00 145,00 14 -e

:;;: 1301065000C

COMPONENTES DO VALORDAPRESTARAO DE SERVIÇO

NUOD VIe NO•)I V.IIE NCI1I V.I.,VALOR TOTAL DODERVIÇO

FrECU PESO. 700,46 CUSTE 0,00 1nedNIpeoho. 0,00j 700,46

0,001 ErErOÇU: 0,00 DXI0UCTC: 0,00RECEBER VALORA

GrU: 0,00 PedaOC: 000 TErES DtoernaS: 0,00 SetCÁ: 0,00 0,00 700,46

INFORMACOES REATIVAS AO IMPOSTO

SnUAçAOTRIGuTARIA RASE CALOJLO ALIQ. ICEM VALORICMS TURCA. RASE CALC. ICEM MJIGT

00 - Tributação normal ICMS 1700,46 121 84,06 0,00 0,00j DOCAMENTOSORIVINÁRIOS

P.DOC CSPI/CPPONIIDIFIE SIE NUMEITO DOCU TR DOC CNPIICPF EMIT ENTE SÉRIE N —U"--U—U"--

Fe ChavE 351409102210700 00123550010 000000757 1040260001 ORSERVAÇOES

—CAIS -

LÕEIB.IEURI -

Nute):-Cidade:-UF:INFORMAÇOESPECÍFICAS DO MORAL RODOVIÁRIO - CARGA FRaa0TIADA CA

[TRC DAEMPRSA CIOTLOTAÇAO1DATAEVISTA DA SITOEGA ENUECONMECIMSI1O DE TRANWORTEATENDEA LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR PE15/09/2014 03221136 1o1

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT. REDERVADO AD FiSCO

II

!li!!1

USUAFIO emiSsor,EDIVAGNER ROCHA NUNES 64399

EMISSOR: REALIZA ExPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI 05 VOLUMES DENTE CONHECIMENTO EM PERFETIO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE


DATA: NOME: RG

HORAL OBSVACOES:

CONTROLE DO FISCO

Assinatura

1 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 11111111 111

35140902911210000167570020000075491000643990

SÉRIE 1NUMERODATA EMORADEBIISSSO


DCUBÍIE AUSENTE

r] CLIEN TE MUDOU-SE

ENDERECO rtso LOCALIZADO

[] RECUSA DA MERCADORIA

[:] MERCADORIA AVARIADA

IULNIlr1tJklAuL)LjLTuI rim l Docunerto Auxiarde Co,hecmerto de Transporte Etrôri oD ii Rodoviario 4 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO ODEIE NUMERO R.OATAE000AOEEMISSAO N EBO1OODLO

CNPI: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 7550 1/11 15/09/20 14 18:30:20 135140384735752 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE 00 asco


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIlIIIIIlUIIIllIIIII IIIIIIIIIIIll II1110 110 ID III IIq

- Tw000cr-E TIPO 00DERVIQU

Normal 1 Normal CflsvRdeoCesSo poro Ca,SUPta desutorttldade fluSite 35140902911210000167570020000075501000644009 TOMADOR 00 SERV1ÇO) FORMA DE PAGAMENTU

Recebedor Outros

CFOP. NATURERA DA PRE1AÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO INSC.SUFRAMA DO DESTINATARIP

5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384735752 15/09120 18:31:15J Li e 7 r ORIGEMPRE5T,ÇAO DESTINO DAPRESEAÇAO ü 2 L SAO PAULO SP JUNDIAI SP -

REEeTENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME DESATARIOANA CRISTINA PINHO DE MOURA ENDEREÇORUA AFONSO CEGO,, 1629, O 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA ENDEREÇORUA PRUDENTE DE MORAES, 564,CENTRO MUNICÍPIOSAO PAULO CEP04119-062 MUNICIPaliUNDIAI CEP

cNPII CPF02.438.86610001-04INSC.ESrADUAL115329175117 CNPI/ DEF011.338.768-70 INSC.ESTAOUAL

PAIS FONE1155893323 UF UFSP PAIS FONE1145220366 p

EXPEDIDOR RETIBOTORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CDE MUNICÍPIOPORTO ALEGR EFE 91900-050 1 P1 -1` CM)»-1`20.570.27410001-23INSC.ESTADUAL


TOPTADOR 00 SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DERS CNPI/ OT20.570.274/0001-23 INSC.ESrADUAL FONE

PREDOMINANTE 1 OUTRAS CARACTS. CARGA VI. TOTAL DAMERCADORIA

LpRo- EIRA EM TECIDO Cx PAPELAO 1.050,00

BRUTO (Xg) PESO BANE CALC (Co) PESO AFERIDO (KB) CUBAGESI (PC) QTD VOLUMES (Uid) 1 VOlt DA NTGUBAOORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. RENT055AVEL SE. APÓLICE NR. AVERBAÇAO

r25,00 25,00 1 Emitente do-e 02798201301065000C1


Noo,e V.I,,r1 NoO,. Valor Noe,e VMo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

F0t TOCO: 462,98 CCECO: 0,00 RedeRPocTro. 0,00 462,98 Advaororrr: 0,001 EO)rRQR: 0,00 1PROPOSTO 0,00 RECEBER VALORA OrA: 0,001 0,00 050005: 0,00

SOrOS, 0,00Sofoflra: 0,00 462,98

INFORMAORES RELATIVAS AO IMPOSTO

SIIUAÇAOTRTRUTARIA BASECALOJLO ALIQ. ICES VALORICMS %REO. RASECALO ICES WIOT.

00 - Tributação normal ICMS 462,98 12 55,56 10,00 0,00 OOa,MENTOSORIGUOARIOS

TP. OOC CNPJ/CPF UMITOOTE1 SIE1 NO DOCUMENTO TP. DOC CNPI/CPF -1 SÉRIE No DOCUMENTO

FeChave 38140902438866000104550010 000000323 130040007 35140902438866000104550010 1 ORSERVAÇOES

FISCAO

LoCal EatTeRa No)rol:-Cidade:-UF:

INEORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA [TRCOAEMPRESA EIOT LOTAÇAO DATA EREVISTA DA ENTREGA ENTE CONHECIMENTO DE 1RANWORTEATESDEA LEGIS1)AÇAO DC TRANSPORTE RODOVIÁRIO UM ValOR 03221136

o 115/09/2014 USO ECLUSIVO DO EMIMOR DO TE-e RESERVADO AO FOCO

1 II liiiusuario emissor,EDIVAGNER ROCHA NUNES 64400

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE COM TIECINHOTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O EBES001E CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS DO RECEEBOOR

DATA: NOME: RG:

HORA OBSBWACOES:

CONTROLE DO asco Assinatura

35140902911210000167570020000075501000644009

SERIE 1NÚMERODATA E MORA DE EMISSÃO

2755015/09/2014 18:30:20 O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO DCue1E AUSENTE DCL1ef IS MUDOU-SE DENre RECO NAO LOCALIZADO O RECUSA DA MERCADORIA

MERCADORIA AVARIADA

jL)EN(1t1L\U tiO tllIIcI'llt '-"- - DDEunsrto Auxar4 CarhECmertoTransporte Etr6r.ES Rodoviario REAUZAEXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO 1ELIOATAEHORADEEMISSAO 1No ÇROIOIIILO

CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114[57 2 7552

11/115109/2014 18:30:23 135140384735754

Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 COROLE DO FISCO NT Bairro: PENHA

Município:.SAO PAULOUF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiqq

TPODOCT-E 1 TW000DERVIW

Normal 1 Normal cflaQe de OcIOSO paTa colSuta deaure,tFIdade TOSTO WWTR.€tR.ffll,1.00TT.bT

35140902911210000167570020000075521000644020 TOMADOS 00 SERVIÇO FORNo DE PAGAMENTO

Recebedor Outros — CEDE. NATUREZA DA PRESTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DI UNI INSC. SUFRAMA DO DEI1NATÂRIO" -

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384735754 15/09/20 18:31:15O O O 2 E EMOA OSESTAÇAO DESUNO DAPRESIAÇAO

SOROCABA SI) )OAO PESSOA PB

REEEIENTEANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME—

DESrnEATÀRIORODRIGO HENRIQUE RIBEIRO ALVES ENDEREÇOAVENIDA PARAGUAI, 330VILA BARCELONA ENDEREÇOAV EPITACIO PESSOA, 2700, PEDRO GODIM , MUNICÍPIOSOROCABA CEP18025-200 MUNICÍPIO)OAO PESSOA ElE 54042-006 CNP3/ LEF20.764 .384/0001-26 INSC.ESTADUAL669847889116 CNPO/ LEF083.325.314-03 INSC.ESTADUAL

PAIS FONE1530352604 SE UFP5PAIS FONE 5p

EXPEDIDOR RELERESORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO ODE MUNICÍPIOPORTO ALEGR ODE 91900-050 CNP)/ LEF- INSC.ESTADIJAL CNPI/ O)F20.570.274/0001-23INSC.ESEADUAL


TOMADOS 005ERUIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CIP91900-050 i ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RS UF PAIS

CNPO/ LEF20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL FONE

í PRODUTO PREDOOIINANIE 1 OUTRASCARACIS. CARGA VL. TOTAL DAMERCA000IA

LAS Cx PAPEL-AO 4.800,00 BRUTO (Xg) PESO BASE CALC (Rg) PESO AFERIDO (K) c....-(eu) Q—VOLUI€S(Ueid)1 NOlt DA DEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

REWONIDVEL NR. APOUCE NR. AVERRAÇAO

r108,00 108,00 Emitente do a-e 02798201301065000C1


No.OS Valor MITOS Valor SInTa ValOrVALOR TOTAL DO SERVIÇO

TeTo PICO 1.197,64 COIRTI 0,00 1cndTOpoCho 0,00 1.197,64

GdVUeTOT, 0,00 ErIrOSO. 0,00 0,00 RECEBER VALORA GrO: 0,00 POUIÚO: 0,00 TROO 0,00 seOcrI: 0,00 0,00 1.197,64

INFORMAESES RT IVASAO IMPOSTO

olAÇAOTRIOUTARIA BASE CALESLO ALIQ. ICPIO VALORIEMS %W RASECALC ICDO NIIOT.

00 - Tributaçào normal ICMS 1.197,64 12j 143,72 0,00 1 0,00j - DOCUMENTOS

Te. DOE CNPJ/CPF EMITENTE 1 SE1 MI DOCUMENTO TE DOC CNPIICPF ENITOPI E SIE MI DOCUMENTO

JFe ChavEl 135140920764384000126550010 000000045 1000000451 OBSERVAÇOES

FINCAS

LoCalTRIR

Ncl:-Cidade:-UF:ONFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAESONADA

TRCDAEMPRESA CIOT LOTAÇAO DATA PREVISTA DA ENTREGA ESE CONHFEIMESTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGIDEAÇAO OS TRANSPORTERODOVIÁRIO DO

03221136 1O 15/0912014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR 00 a-a RESERVADO AO -CO_

111111111USTdSflO emiSsor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 64402

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DENTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

l.7i.X.tl,I.I:lIO1: ITOl

NOME: RG:

OBSmVACOES:

CONTROLE DO FISCO

!!I11t1I

35140902911210000167570020000075521000644020

SOLtENÚMERODATA EHORADEEIIISSRO


DcLtreiE AUSENTE

DCLIEÍ IE MUDOU-SE

DENIRECO NAO LOCALIZADO


El MERCADORIA AVARIADA

CHEGADA NO CLIENTE

DATA:

HORA:

Assinatura

OSTurtolto Aoxíarb CoisEÇmeiloae iransporteuor çouuv,ur,u j

1 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SIRE NUMERO 101.IDATA EHORADEEMISSAO NIFROTOIRLOp..CNPJ:02911210000167-IE: 115267392114 1

2 7553 1/115109/2014 18:30:25135140384735756

1FAT1Endereço: RFLO RESTA AZUL, 1015 COUTROIÁDO FISCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 lIIV 11111111111 1111111 1IIIIIlIIIlIllI 111111 IIIII111110111LI 2.

TW000CTE 1 TIPO 00SERVIÇO

Normal Normal Chade deacIOso paro cca,suta deautarttldade nositawsaa,.cta.fUo.'S..gCab'

35140902911210000167570020000075531000644043 TOMADOS DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO

Recebedor Outros

- C~. NATURIRA DA PRSTAÇAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UNS INSC. SUFRAMA DO DSU8t1fl5 -•:I.

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384735756 15/09/20 18:31:15 1 ORIGEM DA DEESTAÇAO tcIs.: O O O 2 6 4 SAO PAULO SP RECIFE PE

REMETENTEVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA DERRIOJOSE CARLOS VERAS DOS SAN" OS ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29 , CASA VERDE L--.-- ENDEREÇORUA DO PRINCIPE, 225BOA VISTAMUNICIPIOSAO PAULO CEP02516-000 MUNICÍPIORECIFE

700,50-900 CNPI/ FEF10.221.070/0001-23 INSC.ESrADUAt.148219244112 CNEII FEF 039.874.614-11 INSC.ESEADUAL

PAIS FONE UFPEFONE

uFSP

EXPEDIDOR REFERSIORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO

AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CEP MUNICÍPIO PORTO ALEGR cEP 91900-050 CNPJ/ FEF - INSC. ESTADUAL CNPI/ FEF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL


TOMADOEOOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO PORTO ALEGRE-CIR91900-050

ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS CNP31 MF20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL FONE

1PRODUTO PEEDOMINANIS 1 OUTRAS C^-C-, CARGA VI TOTAL DAMERCADORIA

LNHO MODELO CARD CX PAPELAO 278.125,00

BRUTO (Ao) PO BASE CALC (1(g) EN PENO AFERIDO (1(9) CUBAGEM (M) QTD VOLUT.€S(Unid) NOMA DA IDGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. REIOONSUVEL R. APÓLICE NR. AVERBAÇÃO

r6.872,80 6.873,00 484 Emitente do-e 02798201301065000C 1 COMPONENTES DO VALOR DAPRESEAÇAO DE SERVIÇO

NaaID VaIO,1 NOTEM Vai.,, NOTEM V.I.,VALOR TOTAL DOIDRVIÇO

51.225,65 CaIRO 0,00 1SIRFIPIRrU 0,001 51.225,65 UdVUORn 0,00 ErEOuU 0,00 CaSpUcho: 0,001 REFERIR VALORA OrE: 0,001 P110910. 0,00 0,001 SatC: 0 , 00 S,,fon,a: 0,00 51.225,65

- INFORMADOES REATIVAS AO IMPOSTO

SIIUAÇAOTRIRUTAEIA RASECALOJLO ALIQ. ICEM VALORICMS TEREM. BASECALC. ICES IDEST.

00 - Tributação normal ICMS 51.225,65 12 6.147,08 0,00 0,00J DOOJMENEOS O RIGINÁRIOS

TP. DOC CNP3/CPFEMITDSTE 1 No DOCMENTO TEDOC CNPI/CPFETIITENTR SÉRIE NO DOCUMENTO

Fe Chav€

^ .ÉRIe

35140910221070000123550010 000000788 )70080500 OBSSEVAÇOES - -

PISCAS

LOi ENtraRa No¶X1-Cidade:-uF

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RC DAEMPRENA [:R CIUT DATA IRCVISTA DA ENISEGA ESE CONHECIMENTO DE TOANWORTEATENDEA LEGISTAÇAO DE TRATIOPORIS RODOVIARIO EM VIROR

03221136

LOTAÇA

O

O

15/09/2014 USO DICLUSIVO DO EEIISOR DO CIO RESERVADO AO FISCO

11111111,

usuario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES64404

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBE OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO CM PERMITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOSDORECEIRDOR

DATA: NOME: R&

HORA: OBSVACOES:

CONTROLE DO FISCO

Assinatura

'' t'!!"

351109029 101675 70020000075531000644043

SÉRIE 1NUMERODATAEHORÀDEBITSIDO

2755315/0912014 18:30:25 O ENTREOR REALIZA))', COM SUCESSO

DCUIR1E AuSBflS

DWB MUDOU-SE

ENDERECO NAO LOCALIZADO


MERCADORIA AVARIADA

- OxuiTerto AuxiarcS çtnhEÇnlerio ae INnuporUUI•).O

?. REALIZA EXPRESS CARGAS AEF(EAS LTDA) MODELO SECTE 1NUMERO1R.DATA E NOEROIDESLO

CNP3:02911210000167-IE: 115267392114 57 2 15511/115/09/2014 18:30:27135140384735759j Endereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO nSCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 Iflll IIIIIIIIH IIIHU III 111111111111 flI U 11111111111 IIIII II4 TW000CT-E

TIPO 00 SERVI W Normal 1 Normal ChoQedeacIBsO para consudeauterttldade flOSItU

35140902911210000167570020000075541000644059 TOMADORDO SERVIÇO FORNO DE PAGAMENTO

Recebedor OutrosPROTOCOLO OEAU1ORIZAÇAO DE UNS INSC.SUPRAMA DODSflNAtkJ491 CFOP. NATURECA DA PRESTAÇÃO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384735759 15/09/20 18:31:15 DESIFINO DAPRESTAÇAO S) U U U 7

SAO PAULO SP RECIFE PE

REPRIENTEREDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP OSIINATÁRIOJOSE CARLOS VERAS DOS SANTOS ENDEREÇOAV CEL OCtAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, ENDEREÇORUA DO PRINCIPE, 225 ,BOA VISTA TIUNICÍPISSAO PAULO CM'04773-000 MUNICIPRIRECIFE CM) 50050-900 CNP31 13.288.025/0001-84INSC.ESEADUAL145050540112 CNPI/ M)F039,874.614-11 INSC.ESTADUAI.

UF 1155239730 UFPEPAIS SP

EXPEDIDOR RETEBDOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENOEBEÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA DUNICÍPU,) ODE MUNICÍPRIPORTO ALEGR CD) 91900-050 CNPJ/ D)F- INSC.ES1)ADUAL CNP]/ CIF20.570.274/0001-23INSC.CSTADUAL


TOMADOS 00 SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICIPBIPORTO ALEGRE D'91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DFRS CNPII DEF20.570.27410001-23 TNSC.ESrADOAL FONE

UTO OIJTRASCARACIS. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA

LIR ICX_PAPELAO 1.495,00 BR—~) PESO BASE CALE. (Kg) PESO AFERIDO (Kg) CUBAGEM (EM) QTD VOLUEES(Unid)fi NOME DA SEGURA ORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

ORRWONS&VEL NR. .,.C. N..AVERRAIAO

r1.300,00 1.300,00 130II Emitente do Ct-e

1 02798201301065000C1

COMPONENTES DO VALORDAPRES1)AÇAO DE SERVIÇO

N000 Valo,1 NOO Valor NOITt Valo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO

Freto° 9.985,45 C&etI 0,00 1nedoXPodro 0,001

9.985,45 AdV0ITE0Tr: 0,00 ErtraIo 0,00 1°°°)° 0,00 RECEBER VALORA

0,001

TordO D-- 0,00 ..C.: 0,00

1Sufrorr,o 0,00

19.98545

INFORMACOES RD.ATIVASAO IMPOSTO

SITUAÇAO TRIBUTARIA BASE CALTEILO ALIQ. ICEM VALORTCMS 1%RED. BASE CALC. ICEM WIBT.

1 00 - Tributação normal ICMS 19.985,451

12 1.198,25 0,00 0,00 DO CINE NTOS ORIGINARIOS

TE DOC1 CNPJ/CPF BUTDWrE SÉRIE1 No DOCUMENIO -TO C CNPI/CPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO

Chave1 35140913288025000184550010 000003127 100012382 1 1 OBSERVAÇOES

FOSCAS

Lo.l r..GBUB Norrt:-Cidade:-UF

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRASONADA [TRCDAENPRESA dor TA 1LOÇAO DATA PREVISTADA ENTREGA RIBECONHECIMUNTODE IRANWORTEATBIDEA LPGIS1AÇAO DE TRANSP ORTE R000VIABID SI VIBOR

03221136 1 115/09/2014 USO ESCLUSIVO DO EPTIDEOR DO CIO REDERVADO AO FISCO

1111H,usIlario e,nissorEDIVAGNER ROCHA NUNES 64405

EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AERFAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DADOS OORECEBEDOR

DATA: NOME: RG

HORA: OBSVACOES:

CONTROLE DO FISCO SSinatura

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 111

35140902911210000167570020000075541000644059

SÉRIENUMERO1DATA EHOOADEEMISSAO

21 1 15109/2014 18:30:27 D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO

DcuÉRis AUSENTE []CLIENTE MUDOU-SE D ENDERECO NAO LOCALIZADO

D RECUSA DA MERCADORIA

rj MERCADORIA AVARIADA

IL)Cl'l 1 IraLFOV'll OUTunerto Auolar de Co,haÈnerto de Transporte bleirorim

REALIZA EXPRESS CARGAS AEFIEAS LTDA. ODELO SORTE1NUH ERO O.IDATAEHORADEEMISSAO No EROTODULO

5-. 1 CNP.3: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 111115/09/2014 18:30:281135140384735760 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FOSCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIID IIIIIIlIIIIIIO liii lIIIIlIIlllIIIllhl 1111II II I TIPO DO CO-E 1 TIPO DO SERVIÇO -

Normal Normal ChIDedeaceSo pan ca,500a deAjtarttldade floSito

35140902911210000167570020000075551000644064 TOETADOR DO SERVIÇO FORES DE PAGAMENTO

Recebedor Outros PROTOCOLO DE AUT001ZAÇAO DE UNS INSC. SUFRAMA DO DENii3lbtr

CORP. NATUREZA DA PRETAÇAO

6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140384735760 15/09/20 18:31:15 j.Is.: GO U DA PRESTAÇAO DESTINO DAPEESTAÇ AO

SAO PAULO SP [ ARACAJU SE

REMETENTEVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA DESTINATÁRIOALBERTO ARAUJO SILVA ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29VERDE ,CASA ENDEREÇO AV BARAO DE MARUIM, 839 , CENTRO MuNIcCPBISAO PAULO CD'02516-000 MUNICÍPIOARACAJU CNPO/ TEF10.221.070/0001-23

INSC.ESEADUAL148219244112CNPII OPF 150.061.155-72 INSC.ESEAOUAL

UF5p FONE UFSEPAIS FONE

EXPEDIDOR . RECAB000R ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO

AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CER MUNIEÍPIO PORTO ALEGR

CD' 91900-050

CNFO/ IPF- INSC.ESIADUAL CNPi/ O)F20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL


TOETADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNIEIPIOPORTO ALEGRECOE91900-050

ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZAuRSPAIS

ENPI/ D'E20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL FONE

RDOMINANTE OUTR . RGA vi. TOTAL DAMERCADORIA

L P'0- 1NHO MODELO CARO CX PAPELAO 44.400,00

BRUTO 9(q) PESO BASECALC. (Kg) PESO AFERIDO (Kg) NOTEDA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. CUBAGEM (PCf^

^

REWONNSVEL No. APOEICE No AVRRSAÇAO

2.570,20 2.570,20 Emitente do-e 02798201301065000C

COMPONENTE DO VALORDAPRESTAÇAO DE SERVIÇO

Norne Valor NOS. ValOr NODO Valor1 VALOR TOTAL DO SERVIÇO

TrOO PESO 25.491,74 coCa: 0,00 nodOopaoho. 0,001 25.491,74 Advak,Bn: 0,00 ETOrSIa: 0,00 1DESpaChO 0,00

RECABOR VALORA 0,001 0,00 TIOUSOL'ErSIS: 0,00 0,00 sorrIEM: 0,00 25.491,74

INFORMACAS REATIVAS AO IMPOSTO

SIWAÇAOTREBUTARIA BASELWLO AUQ. ICEIS VALORICMS %RO. BASECALC ICES WNOT.

00 - Tributação normal ICMS 125.491,741 121 3.059,01 0,00 0,00J 000JMENTOSORIGINÁRIOS

TE DOC1 CNPJICPF EMITESTE (0 1 No DOCUMENTO TE DOC CNPI/CPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO

*iFe Chave

^ .Ê.

35140910221070000123550010 000000783 1008740171 1 1 OBSEVAÇOES -

FOSCAS

LOTEI Eotr090 Norol:-ColIde:-UF:

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO CARGA FRAONADA RC DAEMPRERA CIOT LOTAÇAO 1 DATA PREVISTA DA ENTOEGA ENSE CONHECIMENTO OS TEANSEDUTE ATENDEA LENISTAÇAO DETRADOPORTE RODOVIÁRIO EM VIDOR

03221136 O 15/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO a-. RESERVADO AO PECO

Usuario emiSsor:EDIVAGNER ROCHA NUNES P•IPIIPBI

64406


DADOS DO RECEERDOR

NOME: RG

OBSVACOES:

CONTROLE DO FOSCO

IlIUMIliIiIOUHIffli!HIH!IUUH!!l 1111

35140902911210000167570020000075551000644064

SETE 1NUMERODATAEHORA000IISSEO

2755515109/2014 18:30:28

C] ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO Dcureis AUSENTE [DCLIffiTE MUDOU-SE D ENDERECO NAO LOCALIZADO 0RECUSA DA MERCADORIA []MERCADORIA AVARIADA

CHEGADA NO CLIENTE

DATA: HORA

Assinatura

IUcI'l 1 11LJTJW UU Eini DSTunerto Auxiar dD Co,hecrnertO ris TansporteEtrôruCA)jRodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEEAS LTDP! MODELO SÉRIE 1NUMERO DATA E NORADE EMISSOR IA, PROIDONLO

CNP]:02911210000167-IE: 115267392114 57 2 7556 11 j/115/09/2014 038473576118:30:30113514 j REAL1Endereço: RUAFLORESTA AZUL, 1015 CROLE DOUSCO


FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIID IIIIlIIII 11111111llIIIIIIIII II ItlIIIIIIlI IIIZ

TW000CT4 1 tapo DOaRVIQU

Normal Normal ChaVedIIcSTSO para cxnsulra deaijtarttldadl noSite 35140902911210000167570020000075561000644070

TOMA~ DO SERVIÇO FORME DE PAGAMOSTO

Recebedor Outros -. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE URI INSC. SUFRAMA DO oAiÁR1o"'- CFOP. NATURÉRA DA PRETAÇAO


ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO OAPRESEAÇAO

SAO PAULO SP 1 ARACAJU SE

REDEICVEEVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA UESTTNATARSOALBERTO ARAUJO SILVA ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29CASA VERDE ENDEREÇOAV BARAO DE MARUIM, 839 ,CENTRO , MUNICÍPIOSAO PAULO CLE02516-000 MUNICÍPIOARACAJU CEP 49015-040 —PI 1 ÉRF10.221.070/0001-23 INSC.ESEADUAT.148219244112 -PI/ OPF150.061.155-72 INSC.ESrADUAI.

UFspPAIS FONE UFSEPAIS FONE

EXPEDIDOR REIARTRORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CM) MUNICÍPIOPORTO ALEGR 91900-050 CNPJ/ O)F- INSC. ESTADUAL CNPJI LEF20.570.274/0001-23INSC.ESEAOUAL

Ur PAIS FONE up RS FONE

TOMADOR DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPRIPORTO ALEGRE cM)91900-050 ENDEREÇOAVCOPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS

CNP,/ CI)F20.570.274/0001-23 INSC.ESEAUIIAL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRASCARACIS. CARGA VL TOTAL DAMERCAOORIA

LNHO MODELO CARO CX PAPELAO 63.437,50 BRUTO (Eg) PESO BASECALO (1(g) PESOAFERIDO (Kg)CURA—EM 1 QTDVOLUlES(Unid) NOl't DAGURAOORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.

REWONA,VEL NR, APOUCE NR. AVERUAÇAO

r1.790,00 1.790,00 126 Emitente do-e 02798201301065000C


No- 1 Na,, Vhs, 1NU.,,. A,lh,1 VALOR TOTAL DO SERVIÇO

F~ So: 17.847,74 -1— 0,00 ETRpUcho. 0,00 17.847,74 0,00 ErOTOI 0,00 OeSPIChO 0,00 1 RELERCA VALORA

GrS 0,00 PedaUo TSTuS OWI,SIC 0,001 SItC: 0,00 0,00 17.847,74

INFORMAÉRES RaATIVASAO IMPOSTO

SITUAÇAO TRIBUTARIA BASECALCALO1 AUQ. ICEI1 VALORICMS %RW. RASE CALG1

ICEI

00 - Tributação normal ICMS 17.847,74 12 2.141,73 0,00 0,00 DO CIMENTOS O RIGINÁRIOS

TE. OOC 1CNPI/CPP EIITEITE1 SÉRIE IA, DOCUMBITO TE. DOC 1CNPIICPF EMITENTE 1 SÉRIE NO —UM--

Fe Chav€ 1 35140910221070000123550010 000000751 100020200 OBSTOVAÇOES

IscaI FSDeO. Nond:-Ckiade-UF,

INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA ERC DAEMPRFOA dOr LOTAÇAO EN DATA DEEVISTA DENTREGA 1 ESE CONHECIMENTO DE mANDEORTE ATENDE A LECISTAÇAO DE TRAETOPOfl ROTOVIARIO EM VIDOR

03221136 1o 115/09/2014 USO EXCLUSIVO DO ENIIDOR DO CI. RESERVADO AO FIOCO

lisuario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RESTEI OS VOLUMES OESTE CONIIECIMEITO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O RTESENIE CONTRATO DE TRANSPORTE

19 1111119 64407

NOME: RG

OBSVACOES:

CONTROLE 00 FISCO

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 !Chave dUSTESSO para Carlota dUauterttldade nosdo

35 140902911210000167570020000075561000644070

SÉRIE 1NUMEROI DATA E HORADE dM15540

2755615/09/2014 18:30:30 D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO DCLieflt AUSENTE

CUBÍ1E MUDOU-SE ENDERECO NAO LOCALIZADO RECUSA DA MERCADORIA

E]

MERCADORIA AVARIADA

CHEGADA NO CLIENTE

DATA: HORA:

Assinatura

[iDt.com.DrjL\

ragina i ue õ'i

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 0110!2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.55 3572603572SEGUNDA VIA0001€



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 6201-4 - PORTO ALEGRE/7 DE SETEMBRO CONTA:1.551-5

FAVORECIDO: AGENCIA DE NOTICIAS TODODIA ON LIMA CPF/CNPJ: 13.586.385/0001-62 VALOR: R$ 20.000,00€DEBITO EM: 30/09/2014/

DOCUMENTO: 093010 AUTENTICACAO SISBB:B.670.677.9A3.B86.D13

LANÇADO

hnnI/on hh cnni hr/ni/nntiii ürr5905 XXd77hefX5fdfS57a87fc2f9... 01/10/2014

1IJ1J..aflfl.t)kj

t (..\L4A33N301 357045053029

3010912014 14:26:10 :J


EE'ESA


Banco 341 BANCO ITAU S.A. Agência (sem DV) 6201 PORTO ALEGRE/7 DE SETEMBRO Conta corrente (com DV)15515 CNPJ 13.586.38510001-62 Nome favorecido AGENCIA DE NOTICIAS TODODIA ON LINE EIR

Fls.:000709/t

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE--Número documento93.010

Valor 20.00000 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB66706779A3B86D1 3



https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaod802d8767784ee3e3 528d9e4a6dd... 30/09/2014

1i dRUA DOS ANDRADAS, 7561202

-J CEP 90020-004 PORTO ALEGRRS!

FONE (51)3013 6673

NOTA FISCAL ' DE SERVIÇOS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

i a VIA049-

(iço CNPJ n° 13.586.385/0001-62 Inscrição Municipal n° 53904]

Porto Ale re,OS de O(_f Lk!.O de 20 (Data limitemissão 07/06/2015

Nome:JçOe3 o14\rno \nQ dereço:5R1N. UI -OtjocleaB\OO ti(tI

Município: oÂJeR

CEP:)O.3O ...9OEstadob Li

CNPJ/(PFn°: 2Q51O.2J1L//tl2t3 Inscr.Estadualno:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS VALOR

eíbo°. m}eo/QOJY ï. etp de emitido porEmpresa

5 OptanteSimptes peto NacionaL Dspensda_a_retenção_de_Impostos.

Lei Compiementar 123/2006, TOTAL

ResoIuço_CG5N12OO__

_

7e1N765RgB/ ISSQNporSubstituiçãoTributária

G-. 62oi..'1 W Dráfica Alriro ltda. R. (ei. Vicente, 212- POA/RS - Fone/Fax (51)3226.9569LÍQUIDO (NPJ: 87.926.143/000107 - Inscr. Mun. 02831724

03 1(5. 3050 - 001 a 150-06/11 - AIDF 12809/11

r0 S0C"" -n ,wCa c4? oWc3G i7D;a OrU J)PJE Ei°/í CO'. 1//toi. GiO&t-

Ç.°\f° 1 QotO Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 049 TODO DA ONLINE, foram devidamente realizados, conforme acordado. O valor e data, correspondem contrato.

Brasília, 25 de etembro de 2014.

n Mar isJUfliOr

29I9I2(14 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Receita Federal


Contribuinte,).rnrI

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencjddt&) RFB a sua atualização cadastral.


NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 20.570.27410001-23 0610712014 MATRIZ CADASTRAL

OME EMPRESARIAL !LEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) , ,,, , ,, ,

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO LOGRADOURO AV COPACABANA CEP BAIRROIDISTRITO 91.900-050 TRISTEZA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

AÇÃO ESPECIAL ,,,,,

NÚMEROCOMPLEMENTO 1205APARTAMENTO 503 MUNICÍPIO UF PORTO ALEGRE RS


DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



111

¶bb.com. brj L\L\L\ragina 1 1 ue o

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.53 3572603572SEGUNDA VIA0001€


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILNA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL CONTA:1.136-3

FAVORECIDO: BRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 14.475.574/0001-20 VALOR: R$ 7.630,86€DEBITO EM: 30/09/20

DOCUMENTO: 093011 / AUTENTICACAO SISBB:A.CE9.638.6EE.9AA.719

pHÇA0O

htfns//nihhnni hr/ ni/nntiii 01/10/2014

lp

LI

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0381 CAFÉ MTIC, foram satisfatoriamente realizados. Os valores e data, condizem com o contrato. Esta tudo em conformidade, encaminho para pagamento.

Brasília, 23 de Seterbro de 2014.

NelsdyS Martins Junior - -. -- -

raguia 1 u1

r- TED - Transferência Eletrônica Disponível A33N301357045053031 1Ø1 3010912014 14:27:08 J Debitado


. •.—-----/ Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -Agência (sem DV) 674 LAGO SUL Conta corrente (com DV) 11363 s.: 900212 CNPJ 14.475.57410001-20 Nome favorecido BRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.011 Valor 7.63086 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB ACE96386EE9AA719



()/091701 4

tao 23/2014

•&o. 10 11-. &-. o6A

- fl363

Cont] lato Ge

BRUNO FERRARI DE CARVALHO MENOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

SHCGN CR Qd. 7121713 BI. H Li. 49LII Usuário FinalLI Remessa Asa Norte - Brasília - DF

CEP: 70.760-708 SubcontrataçãoEntrada CAFEMATICTel.: (61) 3039-5727 íi Via - Branca Cliente 2 Via - Ver de Clie e Soluções em máquinas de bebidas quentes e frias www.cafematic.com.br3) 0381 via : Rosa Contnatbilidade

Azut Arquivoj

LPROCON - 805 ad. 08 SI. B N°60 Sala 240 2- Andar Venânclo 2900 -T&s (61) 3212-1500 OUi]Data Limite para ociiiii Isca Qd. OS .Bto,x B6O 1 CNPJ 14.475.57410001-20 CF/DF 07.5894421001-30 Emissão: 1010312015 ou•vs 2osnJ!

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PT.P.IrAp 2014 flTLM. VANA RO1TP1FF PRP.STflENTE

ENDEREÇO SRTV Sul Quadra 701 Bloco K sala 213 1 SubsoloAsa Sul Fone: 3212 4855 9IDAOE UF JCEP COND. PAGAMENTOfi Brasilia F70340-908 CPF / CNPJ-MF INSCRIÇÃO DATA DE EMISSÃO 20.570.274/0001-23 22/Ó9/2014/

CÓDIGO QUANT. DESCRIÇÃO ALÍQ.PREÇO

UNITÁRIO TOTAL 4.000 Doses bebidas quentes 0,893.560,00 4.574 Doses excedentes 0,894.070,86

j

--, Documento emitido por ME optante pelo SIMPLES NACIONAL"-jíL

J7 63086 DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

- ocacao YeIA%ES ens Moveis Sequencia:8459ELIANE 1.—F-Diglgraph Gráfica e Editora Ltda. - QSC 19 Ch. 25 Conj. D Lt. 03 SIs. 01 e 02- Taguatinga-DF - Fone: 3361-6384 -Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.76110001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 250 J0905 - Blocos 25x4 - Num, de 251 a 500- AIDF 1-112-0373412014 - 03114

261912'Y1 4 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

-Recetta F'de'raI


Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providi RFB a sua atualização cadastral.


NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 14.475.57410001-20 0711012011 MATRIZ CADASTRAL JOME EMPRESARIAL 3RUNO FERRARI DE CARVALHO - ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CAFEMATIC CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO Q SHCGN CR QUADRA 7121713 BLOCO H LOJA 49 SN

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 70.760-708 ASA NORTE BRASILIA DF SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 07/10/2011 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ,, , , , , , , ,, , , ,


1 yo]


[)D.COm .DrJ ragu1t

SISBB-SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.55 3572603572SEGUNDA VIA0003



.- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA:2210-1 - AV.SETE-URB.SALVAOOR CONTA:22.672-6

rJís FAVORECIDO:POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA -----------.---CPF/CNPJ:05.018.135/0001-06 VALOR:R$ 8.446.500,00 DEBITO EM:30/09/2014

DOCUMENTO: 093012 AUTENTICACAO SISBB:E.E45.E58.302.1F4.E26

hffns://allni hhcomhr/aani/noticiahh?tokenSessao5905 88d577bef85fdf557a87fc2f9... 01/10/2014

I-I-u,'jnfl.t,1J

IL4L5" .1

TED - Transferência Eletrônica Disponível MPRESA 1 -----.


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 2210 AV.SETE-URB.SALVADOR Conta corrente (com DV)226726 CNPJ 05.018.13510001-06 Nome favorecido POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDAFinalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.012 Valor 8.446.500,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB EE45E583021 F4E26

A33D301 541332190018 3010912014 16:15:10


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-

httDs://aaDj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofeaø64ea03eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR Numero da Nota:

.4) SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissao 08/0912014 15:30:10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador Código de Verificação: .E135I-KEGI

PRE-STADOR DE SERVIÇOS CPFICNPJ Inscrição, Municipal 0501813510001-06 214197/001-88 1)(

ti O O 7 Nome/Razao Social POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA 1 Endereço Rua Níta Costa 23QUADRA H / LOTE 13JARDIM APIPEMASalvador CEP 40155-000BA 1

.E-ftail:

TÕMADOR DE SERVIÇOS Norné/Razáo Sodial: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE CPF/CNPJ Inscrição Municipal 20.570.274/0001-23 Endereço: AVE COPACABANAl205,APARTAMENT0 503 TRISTEZA - Põrto Alegre - CEP: 911900-OSOJRS E-mail:

Di$C:RIMJNAÇÂO ÕõSSER\ncos Quarta parcela do contrato de prestação de serviçoreferente —a consultoria estrategicacriação visual

produçao de conteúdos, produção tecnológica e esforços de publicidade e propaganda nas raidias digitais, para

eleição 20114 Comitê financeiro DF Nacional para Presídenté .dá República. .PT.

Valor sujeito a .retemiç&o conforme alíquõtas abaixo especificadas';

IR(1,5%)13ocü,Ca CSLL/:COFINS/.P.IS(4,65%)-. R$• 418.500,00

Valor Líquido - R8.446.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R$9.000.000,00 CNAE

tem da Lista -dá Sêrviçdm:. 017.06 .- Propaganda e publicidade, inclusive promo ,çàõ de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de ,publicidade, eIaboraç. )alorTdtaI das Deduç5es(R$):Base de Cálculo (R$): iquota (%): Vaiar do ISS (R$):Crédito Nota Salvador (R$):

0,00 9.OÔO.000,0D 5,00%450.000,00 0,o OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):Valor PIS(R$):Valor COFINS (R$):Valor R:(R$):Valor CSLL(ROutras Retençõe(R$): Valor Líquido (R$): 0,0058.500,00

270.000,001135.000,0090.000,001 0,008.446.50000

Esta Nota Salvador foi emida com respaldo na Lei 7. 18612i306. - Data de vencimento £10 ISS desta Nota Salvador: 05/10/2014 - OMPETÉNCÍA: 09/2014 (dês/ano)

-

9I912014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

'Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte,

IFIs: O O LI 2 Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenci junto a RFB a sua atualização cadastral. 2 -

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL .p. CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 05.018.13510001-06 1210412002 MATRIZ CADASTRAL

OME EMPRESARIAL OLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POLIS PROPAGANDA & MARKETING CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.11-4-00 -Agências de publicidade CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NUMEROCOMPLEMENTO R NITA COSTA 23QUADRA H - LOTE 13 CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 40.155-000 JARDIM APIPEMA SALVADOR BA SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 1210412002 MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

JAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL - ,,,,,,,,


© Copyright Receita Federal do Brasil - 09/09/2014

[bb.com.br] Pagina Ii cie 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.55 3572603572

SEGUNDA VIA0001€COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0130-9 - MOOCA-URB.SP CONTA:116.939-6

FAVORECIDO: PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ET CPF/CNPJ: 05.090.868/0001-43 VALOR: R$ 232.760,00€DEBITO EM: 30/09/201,

DOCUMENTO: 093013 / AUTENTICACAO SISBB:6.695.215.6B4.4DE.E3C

LANÇADO

01/10/7014

U!J..'.J1I1. (ii j

A33D301 541332190022 3010912014 16:18:26 4qt{ç

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Debitado


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 130 MOOCA-URB.SP Conta corrente (com DV) 1169386 CNPJ 05.090.86810001-43 Nome favorecido PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUE Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.013 Valor 232.760,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB 669521561344DEE3C

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA


11


httDS://aai)i.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=fea064ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

1bAbh (ALL ICMS VALOR ICMS BASE CALC ICMS ST VALOR ICMS ST TOTAL DOS PRODUTOS 10,00 0,00 0,00 0,00 232.76O,00J E VALOR FRETE VALOR SEGURO VALOR DESCONTO OUTRAS DESP VALOR IPI TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 .0,00 232.'76O,O0j TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPOR TADOS NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTACODIGO ANTT PLACA DO VEIC •. UF C 0-EMITENTE EÇOUF O

QUANTIDADE • ESPECIE MARCA••NUMERAÇAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO Volumes DADOS DOS PRODUTOS,' SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST '

CFOP UNID QUANT

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1 VALOR VALOR B('4LC VALOR ALÏQ [i1391 ADESIVOS JUVENTUDE-pT 48211000

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000 6933 171i 1.012.000IT

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232.760,00ICMS

0,00ICMS

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BADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 0.5(s): 9340- Condicao Pagto: A VISTA FISCO

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PROSPERE INDUSTRIA E (- COMERCIO DE

• ETIQUETAS LTDA T \,) \ RUA PDXOREU, 79- CIDADË /1PATRIARC,

—03544-100SAO PAULO SP • Prospere FONE: (11)2772-3400

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRESTACAO DE. SPpvirn

DANEE

Ih1huh1hhuh) IlIjilIlil I )IIII))IVIII)I) 11 ) DOCUrvIENTO AUXILIARII IIjijJiIli 1 iII1ij IIIitIIIiiIII ii 1 jpIIjII i li li 11 11 DA NOTA, FISCALIIuiIIiJIIIIIIIili JIII1III11JJ JIJhuIiiIIIiIH iIiIilI ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3514 0905 0908 6800 0143 5500 0000 0038 6319 3933 0180 0-ENTRADA 1-SAÍDA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

SÉRIE O

000.003.863' www.na.gov , fe.fazendbr/pp

LFOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Aitorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

- - - !IUt3OIj4 0/09 f0I4 15:56:30 [INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.., CNPJ Ft.: 9ft,L7 2 117.009.726.110

D,n / 05.090.86 !00(1U4 31/ 2 Q nVgTIMÃ)rÁ

LNPJ/LI' D.ATA,pAEM)SA3J ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-2305/09/20 14 £NDEREÇOBAIRRO/DISTRITO CEP DATA DASAIDA AV.COPACABANA, 1205 - APTO 503 TRISTEZA 9 1900-050 ,OIUNICIPIO

PORTO ALEGRE UF FONE / FAX INSCRIÇAO ESTADUAL HORA DA SAIDA RS FATURA/DUPLICATA

12 3863.1/1 05/09/2014 232.760,00 CALCULO DctIMPOSTO

VI;Y'¼ I"pf,rr'ç ''sDr '- 1 rr,

J"L LhJ jL 1.,e°') \Ir

¼

RUA , OíST/-\ /LUL, 1015

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COnfí,urado por ww' ces/re com br- Gerado em 15/09/2014 as 07:39 pelo Un1DANFE 35.5 Free 1 'vssv unidanfe coo, br

ECEBEMOS DE PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA OS PRODUTO; E/OU SERVIÇOS CONSTANTE; DA NOTA FISCAL ELETRÕNICA '•NF- NDICADA AO LADO. EMISSÃO. 05/09/2014 VALOR TOTAL 232 760.00 DESTINATÁRIO' ELEICAO 2014 DILMA QANA ROUS5EFF PRESIDENTE- e 'V COPACABANA TRISTEZA ' 91900-050.PORTO ALEGRE-RS - - •

-.' :' • • 000.003.863 )ATA DO RECEBIMENTO1 IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA ORECEBEDOR • '•

SERIE 0

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1Cç.ffL::

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL BRASiLIA- DF

MOD. TSE-28

--

ATESTADO -.

ATESTO PARA OS DE,IDoSFItS, QUE OS PRODUTOS DESCRITOS NA NF N_ FORAM DEV$DMEES; CONFORME SOLICITADO E DE FORMA SAnsFATÓ,A O o 0222

SÃO PA( i_. 20.

PAULO FERNANE RG:12.163.2593

..

191912014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

iw Receita Federal 4q1(J;


Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenciáunto à RFB a sua atualização cadastral.


NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 05.090.86810001-43 0710512002 MATRIZ CADASTRAL NOME EMPRESARIAL

ROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI - EPP TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO RPDXOREU 79

CEP BAIRRO/DISTRITO 03.544-100 CIDADE PATRIARCA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

MUNICÍPIO UF SAO PAULO SP


DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL , , , ,,, , ,


Rtj]


[bb.com.br] Página 14 de 84

SISBB-SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 1 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO-09.59.56

3-572603572SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA



-------------- F:s 00 0224 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. AGENCIA: 3555-6 - SAO CAETANO DO SUL CONTA:13.003.878-0

FAVORECIDO:L. R.8IRCHIO - ME CPF/CNPJ:12.316.679/0001-01 VALOR:R$ 400.000,00 DEBITO EM:30/09/2014

DOCUMENTO:093014 AUTENTICACAO SISBB:2.5AB.20B.77F.P.71.EBE

httns:Ilaani hhomhr/rnni/nntiii 01 /10/9014

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Mobilidade Urbana 35 bilhões

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Na Atenção aos mais Pobres: ri 435,7 mil $ 1,3 milhão2 3,6 mil 88.058 bolsas de estudo

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No apoio ao Pequeno Empreendedor:Na Habitação Popular: 2.480.482 • 859.667 625 mil M8 683.861 empresas optantesoperações de micro-crédito.moradias contratadas mlwcw famílias beneficiadas

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Na Educação: 66 ãu 2.600 crechesescotas em tempo integral

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TED - Transferência Eletrônica Disponível A33D301541332190024 30/09/2014 16:21:01

EMPRESA


Banco 33 BANCO SANTANDER B) Agência (sem DV) 3555 SAO CAETANO DO SUL Conta corrente (com DV)130038780 CNPJ 12.316.67910001-01 Nome favorecido L. R. PIRCHIO - ME Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.014 Valor 400.000,00 Data transferência 30/0912014


Autenticação SISBB 25A1B20B77FA71E13E



000225 1

https://aapj .bb.com.br/aap j/noticia.bb?tokenSessaofea064ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

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Na Educação: 66 às 2.600 crechesescolas em tempo integral

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Na Atenção aos mais Pobres:

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No Transporte: PAC

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Maquinas para as Prefeituras: 181 1,2 milhãori 408 mil135.498 [email protected] Estradas e Parcerias Municipais camPin: TÉCNICO 3,4mil

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062.436.056-3910/07/14R$ 8.01 5008.015,00A$ 8.01 5,00$1.250,00R$2 295.000

00,44A 6.000,44R$ 6.000, 4R$ 1.000,00R$19. 01,32

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12.000,54$ 12.000,54R$ 12. 1 0,54 A$ 2.000,36/R$ 3 O 1,98

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62546810/07/14 R$ 20.429,00R$$96029,0098,00 . 70-R$i5O0,59,,...-R$ 15.000,59,/AO09-59 AS 2.560,00$47. 6t

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0,19A$ 14.000,8AS 14.000,82 6$ 2.333,3638.735/9)

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004 366.111-4724/07/14R$ 41)R273üí34—) A$ 4.006,53 "..05 9.733,57

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664.698.056- 4 R$ 7 RI 7RI 3(0 o AS 2O.000,92,3505132RI 20 50,92 .R3,79R53 ,3í' 5

874.312.171-68114R$ 130,00 lu )1

.690,66R9 4 000,6605 4.Q76h(07.25O 12.669,18 R$ 5.485,00R$ 108.151,00 !

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78(RCI0BÇSS

7fl k AÃO1A Irlice hIACI

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL Número da PREEITUFASECRETARIA DE FAZENDA NFS-e

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e 912

Data e Hora da Emissão 1610912014 17:40:57 Competência 912014 Côdio de Verificação 249526975

Numero do RPS- No da NFS-e substituída Local da Prestação SAO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de ServiçoaF)s

Razão Social/Nome L. R. PIRCHIO ME

NomeFantasia. L!IJ

ÕtiIPJ/CPF 12.316.679/0001-01 rscrTão Municipal 80277ItriurtiicípiO 1SAO CAETANO DO SUL - SP

Endreço eCÊP- RUA AMAZONAS 2444 - OSVALDO CRUZ CEP: 09540-204

Complemento Telefone 1(11)4238-7100 e-mail [email protected] -

Tornadçr de Seri/iç Razão Social/Nome ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CNPJ/CPF- ]20.570.27410001-23 Inscrição Munitpal Município 1

PORTO ALEGRE - RS

Endereço e CEP AVENIDA COPACABANA 1205 - TRISTEZA CEP: 91900-050 -

rmento Apto 503 Telefone 1 J.e-mail, [email protected]

Discriminação do Serviço 000 impressos :PragU i flhaDilrnaeMiche Unitário: 05 Total: R$2000000

15.000.000 impressos - Folheto Duma e Michel - Unitário: R$ 0,0253 - Total: R$ 380.000,00

Valor Total: R$ 400.000,00

Pagamento a vista.

Dados para pagamento: Banco Santander Ag. 3555 c/c: 13003878-0

)Total aproximado dos impostos, conforme lei 1274812012 - R$ 61.400,00"

Código do Serviço / Atividade

L

13.05/ 3490220 - GRAFICA E EDITORA

Detalhamento Específico da Construção Cil

Codigo da Obra . Código ART . .

Tributos Federais

PIS (R$) COFINS(R$) . IR(R$) 1NSS(R$) CLL(R$)

betalhômentode Vakres - Prestador do Serviço . Outras Informações) -Cálculo do ISSON devidono Município

Valor do ServiçoR$ 400.000,00 Natureza Operação Valor do ServiçoR$ .- 400.000,00

/-) Desconto Incondicionado, 0,00 1-Tributação no município (-)Deduções Permitidas em Lei 0,00

(-) Desconto Condici6rado 0,00 Rgire Especial Tributação (-) Deconto Incondicionado 0,00

Retenções Federais, o,00 0-Nenhum Base de Cálculo . 400.000,00

(-) Outras Retenções- ., 0,00- -Opção Simples isíacionai ,(x) Alíquota 2,00

(-) ISSQN Retído 0,00 1 -Sim 1SSQN ã Reter ()Sim (X) Não

() Valor LíquidoR$ 400.000.00 Incentivador Cultural

(=) , Valor do ISSQN .5: 0,00 2-Não

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[Dorn.Drj ragusa 13



TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMP. PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. AGENCIA: 0060-4 - S.BERNARDO DO CAMPO CONTA:1.084.993-4

FAVORECIDO: ARIPNE MOURA CIATTEI PEREIRA CPF/CNPJ:005.628.561-29 VALOR: R$ 7.088,00€DEBITO EM: 30/09/2014

DOCUMENTO: 093015 / AUTENTICACAO SISBB:6.3A8.8ED.B58.FC7.2O1

NÇADO •

4AL SUPr L

,,- ry1 1r//tic.fihh?t piiSpQOSRRdS77hefSfdf557ag7fc2f9... 01/10/2014

[ou. UI11.U1] -


EMPRESA

Debitado

A33D301 541332190027 3010912014 16:25:13

Agência - 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado ..:L SUfc..)LEj.4 Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

Agência (sem DV) 60 S.BERNARDO DO CAMPO/ Conta corrente (com DV) 10849934 O O O 72

CPF 005.628.561-29

1gi Nome favorecido ARIANE MOURA CIATTEI PEREIRA Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.015 Valor 7.088,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB63AB8EDB58FC72D1



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[bb.com.br]A

Pagina ló de M




FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. AGENCIA: 3293-X - SP-SANTO AMARO CONTA:1.083.933-4

FAVORECIDO: GABRIEL AUGUSTO MARTINES DO NASCIME CPF/CNPJ:401.185.978-84 VALOR: R$ 7.527,00€DEBITO EM: 30/09/2014

DOCUMENTO: 093016 AUTENTICACAO SISBB:F.CB8.534.9A2.863.ED8

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1VU.V1I1.UIj

A33D301 541332190029 3010912014 16:28:24 TED - Transferência Eletrônica Disponível

EMPRESA


Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. Agência (sem DV) 3293 SP-SANTO AMARO Conta corrente (com DV)10839334 CPF 401185.978-84 Nome favorecido GABRIEL AUGUSTO MARTINES DO NASCIMENTO

su•:LEAL

:000231

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.016 Valor 7.52700 Data transferência 30/0912014


Autenticação SISBB FC1385349A2863E1D8



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tb.pom.br] ragina i aeso

SISBB-SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.56 3572603572SEGUNDA VIA0003 p4ÇPD



FINALIDADE01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. AGENCIA: 0060-4 - S.BERNARDO DO CAMPO CONTA:102.868-1 9Li ti ti / j

FAVORECIDO:MARCOS JOSE DUARTE CPF/CNPJ:262.878.328-27 / L......_ VALOR:R$ 19.671,00 DEBITO EM:30/09/2014

DOCUMENTO: 093017 AUTENTICACAO SISBB:6.230.653.601.844.337

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TED - Transferência Eletrônica Disponível» A33D301541332190032 3010912014 16:29:12


Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. )Sú1 ELEi Agência (sem DV) 60 S.BERNARDO DO CAMPO Conta corrente (com DV)1028681 Fls,: fJ Q O 233 CPF 262.878328-27 Nome favorecido MARCOS JOSE DUARTE Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento93.017 Valor 19.671,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB62306536D1844337




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bb.com.brj Pagina 18 1e 84

SISBB - SISTEMA DE INE'ORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.56 3572603572SEGUNDA VIA0004€



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. AGENCIA: 2042-7 - SANTA CECILIA CONTA:1.008.911-2

FAVORECIDO: RENATA MELBA FERNANDES CPF/CNPJ:298.724.928-40 VALOR: R$ 4.619,60€DEBITO EM:30/09/2014

DOCUMENTO: 093018 AUTENTICACAO SISBB:0.83F.922.8B2.8F5.1E5

LANÇADO

O O O 234

r TED - Transferência Eletrônica DisponívelA t(A33D301541332190034

1 1 1 / 3010912014 16:30:01

EUPREJ Debitado

Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado ..YLLEl•A

Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. Agência (sem DV) 2042 SANTA CECILIA 0235 Conta corrente (com DV)10089112

Q / CPF 298724.928-40 Nome favorecido RENATA WELBA FERNANDES Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.018 Valor 4.619,60 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB 083F92281328F51E5



httos ://aaDj .bb.com.br/aaD j/noticia.bb?tokenSessaofea064ea03eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

[Ii.com.br] vagina 19 UC 54

SISBB-SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.56 3572603572SEGUNDA VIA0002



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. (3 fl fl *) * AGENCIA: 0059-0 - RIO CLARO L / J CONTA:1.042.643-4

FAVORECIDO:TASSIA ELISA PENTEADO ESPEGO CPF/CNPJ:313.498.698-13 VALOR:R$ 8.015,00 DEBITO EM:30/09/2)/4

DOCUMENTO:093019 AUTENTICACAO SISBB:8. BC3. 176. 19E. 245. 77B

v.A.J1I1.uIj


LnEsJ Debitado

A33D301 541332190036 3010912014 16:30:45


Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 1 Agência (sem DV) 59 RIO CLARO

O O O 2 371 lFIs,:

Conta corrente (com DV) 10426434 CPF 313.498.698-13 Nome favorecido TASSIA ELISA PENTEADO ESPEGOFinalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento93.019 Valor 8.015,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB813C317619E2457713



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q [,com.br] Pagina zu de 84b5




FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. AGENCIA: 0059-0 - RIO CLARO CONTA:1.043.028-6

FAVORECIDO: TAYNA NIAN AREZU MARCHIORI PRADO CPF/CNPJ:350.039.008-05 VALOR: R$ 4.617,00€DEBITO EM: 30/09/2014

DOCUMENTO: 093020 AUTENTICACAO SISBB:A. 433.2BD.723.7F2.BF5

LANÇADO

O O O 236

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LE TED - Transferência Eletrônica Disponívelt t-( J


Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. Agência (Sem DV) 59 RIO CLARO Conta corrente (com DV)10430286 CPF 350.039.008-05 Nome favorecido TAYNA HIAN AREZU MARCHIORI PRADO

A33D301 541332190038 3010912014 16:31:36

g00239/



Autenticação SISBB A4332B07237F213F5



https://aapi .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofea064ea03eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

Jb.c .br]

Fagina 21 cie 54




FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1654-3 - PLANALTO PAULISTA CONTA:59.644-3

FAVORECIDO: EDJANE LEITE DA SILVA FREITAS CPF/CNPJ:355.495.778-01 VALOR: R$ 3.127,00€DEBITO EM: 30/09/20y"

DOCUMENTO: 093021 AUTENTICACAO SISBB:4.6F9.694.474.6EC.3AE

LANÇADO

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EMPflESA


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1654 PLANALTO PAULISTA Conta corrente (com DV)130000596443 CPF 355.495.778-01 Nome favorecido EDJANE LEITE DA SILVA FREITAS

ut)A33D301 541332190045

3010912014 16:34:34

ELE

Finalidade Número documento Valor Data transferência


Autenticação SISBB

CREDITO EM CONTA POUPANCA 93.021 3.12700 3010912014

46F96944746EC3AE



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bb.cdm.brj / vagina 22 cie Z54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -P.UTOATENDIMENTO- 09.59.56 3572603572SEGUNDA VIA0002€



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO CONTA: 300.003.687-2

FAVORECIDO: LUCILA MOREIRA SANTOS CPF/CNPJ:323.702.348-57 VALOR: R$/7.131,00€DEBITO EM: 30/09/2014/

DOCUMENTO: 093022 AUTENTICACAO SISBB:E.89F.793.DA2.A8A.21D

1pHçADO

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TED - Transferência Eletrônica Disponível EMPRESA j


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 3107 NOVA ACLIMACAO Conta corrente (com DV) 13000036872 CPF 323.702.348-57 Nome favorecido LUCILA MOREIRA SANTOS Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.022 Valor 7.131,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB E89F7930A2A8A21 D



A33D301 541332190047 3010912014 16:37:39


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{bb.com.br] fagina Li cie

SISBB ~SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.56 3572603572SEGUNDA VIA0003€



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2700-6 - PACO MUNICIPAL S.B.DO CAMPO CONTA:20.182-0

FAVORECIDO: RAIMUNDO JOSE DA SILVA CPF/CNPJ:056.066.348-05 VALOR: R$ 10.277,00€DEBITO EM: 30/09/20,4'

DOCUMENTO: 093023 AUTENTICACAO SISBB:C.1B5.F9C.5BD.502.8C4

LANÇADO

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TED - Transferência Eletrônica Disponível^^ ^6

A33D301 541332190049 3010912014 16:38:39

EMPIES


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) Conta corrente (com DV)

2700 PACO MUNICIPAL S.B.DO CAMPO 201820 js: O Li 07 4 5/

CPF 056066.348-05 1 / Nome favorecido RAIMUNDO JOSE DA SILVA rj Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.023 Valor 10.277,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBBC1135F9C513D5028C4



https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofea064ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

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SISBB-SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.56 3572603572SEGUNDA VIA0002 LANÇADO



FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3279-4 - JARDIM PRESIDENTE OUTRA SP Fis,: Q Q Q '/ CONTA:1.310.892-6 /

FAVORECIDO:TALUCHA RAQUEL DA SILVA CPF/CNPJ:371.666.198-80 VALOR:R$ 2.204,80 DEBITO EM:30/09/201/

DOCUMENTO: 093024 AUTENTICACAO SISBB:0.E29.D40. 703.771. 15B

o i ÇQQ,-lÇ7"7hÇÇ,1ÇÇÇ72'7f,-')ftflhIlflI')í)14

TED - Transferência Eletrônica Disponível A33010912014 16:43:06 41332 9005

EMPRESA


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência (sem DV) 3279 JARDIM PRESIDENTE DUTRA SP Conta corrente (com DV)13108926

IFIS.: CPF 371.666.198-80 Q ÜNome favorecido TALUCI-IA RAQUEL DA SILVA 7 Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA Número documento93.024 .. /__ffr

Valor 2.204,80 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB0E29D40703771 1 5B



https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofea064ea03eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

[bb.com.brl I-'agina Z de

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATE4DIMENTO- 09.59.56 3572603572SEGUNDA VIA0001€



FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0824-9 - SAO MATEUS, URB SP CONTA:7.863-8

FAVORECIDO: ALINE ANDREA CARDOSO CPF/CNPJ:430.345.228-94 VALOR: R$ 7.395,00€DEBITO EM: 30/09/2014/

DOCUMENTO: 093025 í AUTENTICACAO SISBB:8.ECO.851.A43.224.F4C

pÇPDO

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[CJU.S.»LJIII. LJI J -

1 TED - Transferência Eletrônica Disponível A33D301541 332190058 3010912014 16:47:04

EMPRESA


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 824 SAO MATEUS, URB SP -. Conta corrente (com DV)78638 .

CPF 430.345.228-94

lei— flflfli r/

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.025 Valor 7.395,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB8EC0851A43224F4C



httns ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofeaø64eaø3 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

b.com.brj ragina o ue õ'


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DO

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL LPJG CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0272-0 - DIADEMA-CTO CONTA:120.277-4

FAVORECIDO: ALINE DA ROCHA PARRADOFis.. Q O O 2 5

CPF/CNPJ:152.140.348-14 VALOR: R$ 5.653, 00€DEBITO EM: 30/09/201,

DOCUMENTO: 093026 7 AUTENTICACAO SISBB:4.0E3.94D.E35.145.61A

141//rnfi, hh9 rzÇQflÇ77hef)R5fdfÇÇ7iR7fr7f01/10/2014

-

TEb - Transferência Eletrônica Disponível A33D301541332190060 30/09/2014 16:48:12

£MPItESA


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.SVrL.. Agência (sem DV) 272 DIADEMA-CTO

Conta corrente (com DV) 1202774 CPF 152.140.348-14 Is2 5 Nome favorecido ALINE DA ROCHA PARRADO Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 93.026 Valor 5.653,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB 40E394DE3514561A



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bb.com.brj ragiiiai

SISBB-SISTEMA DE INFORI'IACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.56 3572603572SEGUNDA VIA0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA pJ4ÇP.DO COMPROVANTE DE L


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE - BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3191-7 - LGO.DO AROUCHE-USP CONTA:17.242-1 Hs,: 000252 Ii FAVORECIDO:ANAAN APARECIDA DA SILVA CPF/CNPJ:116.686.618-10 1 VALOR:R$ 4.619,00 DEBITO EM: 30/09/20/

DOCUMENTO: 093027 AUTENTICACAO SISBB:2.2E4.OFF.11C.BA7.DD3

01/10/7014

TED - Transferência Eletrônica Disponível A33D301541332190062 3010912014 16:49:17

EMPRESAJ

Debitado --Agência 3572-6- Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 3191 LGO.DO AROUCHE-USP Conta corrente (com DV) 172421 CPF 116.686618-10 1Fs.: 000753 Nome favorecido ANAAN APARECIDA DA SILVA Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.027 Valor 4.61900 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB 22E40FF1 1CBA7DD3



https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofeaø64ea03eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFO RM 1 E'4/ EXTRATO BANCÁRIO

1461 A 1490

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FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0495-2 - AV.IBIRAPUERA-URB.SP CONTA:554-1

FAVORECIDO: ISOLDA REGINA COLOGNESE MENTONE CPF/CNPJ:088.257.158-38 VALOR: R$ 7.131,00€DEBITO EM: 30/09/201/

DOCUMENTO: 093028--7 AUTENTICACAO SISBB:B.140.0B9.EAA.B11.19E

HÇADO

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TED - Transferência Eletrônica Disponível A33D301541332190064 - 3010912014 16:50:26!

IEMPRESA


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 495 AV.IBIRAPUERA-URB.SP Conta corrente (com DV) 5541 CPF 088257.158-38 Nome favorecido ISOLDA REGINA COLOGNESE MENTONE isfl () 2 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.028 Valor 7131,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBBB1400B9EAAB1 1 19E




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SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.56 3572603572SEGUNDA VIA0001 Ø



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA .... CONTA:305.924-3

FAVORECIDO: ISTER ROSA GONCALVES/ Is,: U U 025 7 CPF/CNPJ:350.996.745-34 VALOR: R$ 7.131,00 DEBITO EM: 30/09/20v

DOCUMENTO: 093029 AUTENTICACAO SISBB:9.27A.C7F.A75.380.51F

//.-: lo- i-+; çÇOíÇ22,lÇ 01 /10/9014

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofea064ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014


Banco Agência (sem DV) Conta corrente (com DV) CPF Nome favorecido

237- BANCO BRADESCO S.A. 3487 PRIME DIADEMA 3059243 350.996.745-34 ISTER ROSA GONCALVES

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.029 Valor 7.131,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB 927AC7FA7538051 F




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SISBB - SISTEMA DE INFOBI4ACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.56 3572603572SEGUNDA VIA0004€

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE %çpt)O


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. • AGENCIA: 6250-2 - ASSEMBLEIA URB SAO PAULO CONTA:1.372-2

FAVORECIDO: PAULO FERNANDO PAES LANDIMIS,. Q 0025

CPF/CNPJ:002.796.588-00 VALOR: R$ 20.856,00 DIIS. DEBITO EM: 30/09/2014

DOCUMENTO: 093030 7 AUTEMTICACAO SISBB:B. 709.BD6.76F. D7D. 471

/:/;1 çOQQ,Ç12ÇÇfÇÇ7.21Ç,-)ÇQflh/lfl/')fllLt

1TED - Transferência Eletrônica Disponível A33D301 541332190069!

1 3010912014 16:52:52

EMPRESA 1^ J Debitado


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 6250 ASSEMBLEIA URB SAO PAULO

Conta corrente (com DV) 13722 CPF 002.796.588-00 025 Nome favorecido PAULO FERNANDO PAES LANDIM Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE l.Jmrn &c.tjmantn9030Valor 20.856,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBBB709BD676FD7D471



https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fea064ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

Pagina 31 de 84 A 1 íU !

bb.com.brj 9



TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0097-3 - TATUAPE-URB.SP CONTA:1.904-6

FAVORECIDO: VLADEMIR TREVISAN BIANCO CPF/CNPJ:011.711.668-85 VALOR: R$ 6.926,00€DEBITO EM: 30/09/20,4

DOCUMENTO: 093031 AUTENTICACAO SISBB:9.951.B29.3DC.4FC.DCD

LANÇADO

DO 026

J

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TED — Transferência Eletrônica Disponível LJ Debitado

tLA33D301 541332190071

3010912014 16:53:35

Agência 3572-6 - Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 97 TATUAPE-URB.SP Conta corrente (com DV)19046 CPF 011.711.668-85 Nome favorecido VI-ADEMIR TREVISAN BIANCO Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.031 Valor 6.926,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB 9951 B293DC4FCDCD



https ://aapi .bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=fea064ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

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COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE LANÇADO


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE s-•!BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 4091-6 - PERSONNALITE SUMARE CONTA:2.612-2 as,: 00 02 53 FAVORECIDO: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE

945.786.728-9111.267,00

€

VALOR: R$ DEBITO EM 30/09/2O/

DOCUMENTO: 093032 AUTENTICACAO SISBB:A.3C5.BA9.16F.586.044

h//.-,.; M, 01/1017014

I_ t


Debitado


Banco 341 BANCO ITAU S.A. Agência (sem DV) 4091 PERSONNALITE SUMARE Conta corrente (com DV) 26122 CPF 945.786.728-91 Nome favorecido VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.032 Valor 11.267,00 Data transferência 30109f2014


Autenticação SISBB A3C513A91 6F586044



is °i:iY Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

httos://aani .bb.com.br/aaj/noticia.bb?tokenSessaofea064ea03eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

LANÇADO

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IlLo.com .Drj 1 a11Ia



TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA OISPONIVEL CLIENTE: DILMA ORES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 0383-2 - S PAULO CARDOSO ALMEIDA CONTA:60.727-2

FAVORECIDO: NEUZA HELENA BARBOSA CPF/CNPJ:756.925.038-91 VALOR: R$ 16.909,00€DEBITO EM: 30/09/201y

DOCUMENTO: 093033 AUTENTICACAO SISBB:6.4F9.5F1.475.9CF.28B

hf//ni hF 'rlrn hr/ riI1ntici hh7tn1pnSpççn QORdS77befSfdfS7X7fc2f. 01/10/2014

https://aapj .bb.com.br/aap j/noticia.bb?tokenSessaofea064ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

TED - Transferência Eletrônica Disponível EMPRESA

Debitado

1 bL 3010912014 16:55:18



Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 Creditado

Banco 341 Agência (sem DV) 383 Conta corrente (com DV) 607272 CPF 756.925.038-91 Nome favorecido NEUZA HELENA BARBOSA

DILMA PRES DOACOES 2014

BANCO ITAU S.A. S PAULO CARDOSO ALMEIDA

2Z Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.033 Valor 16.909,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB 64F95F14759CF28B

bb.com.brj Yagina i Au\C3 SISBB~SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.57 3572603572SEGUNDA VIA0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA LANÇADO COMPROVANTE DE


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. AGENCIA:0092-2 - BRASILIA CONTA:10.323-9 DO O 25 7 FAVORECIDO:JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO CPF/CNPJ:140.104.026-97 VALOR:R$ 11.329,00 DEBITO EM: 30/09/2014v

DOCUMENTO: 093034 AUTENTICACAO SISBB:2.1E9.E84.95B.A55.6C6

W, 01 /10/9014

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Banco 389 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Agência (Sem DV) 92 BRASILIA Conta corrente (com DV) 103239 CPF 140104.026-87 Nome favorecido JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.034 Valor 11.328,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB 21 E9E8495BA556C6

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https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofea064eaø3eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

[bb.com.br] Pagina 33 de 34

SISBB - SISTEMA DE INE'ORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.57 3572603572SEGUNDA VIA0002

LANÇADO ADO COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA I_.



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL AGENCIA: 0341-7 - URB 5 MATEUS '".. CONTA:470.104-0

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA MARTINESFis.: Q Q C 7 6 9

CPF/CNPJ:899.192.098-20 VALOR: R$ 11.533,00€DEBITO EM: 30/09/201/

DOCUMENTO: 093035 AUTENTICACAO SISBB:8.F98.ACB.0F7.F08.929

01/10t7014

TED - Transferência Eletrônica Disponível A33D301 541332190079 3010912014 16:56:44

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 399 HSBC BANK BRASIL SÃ-BANCO MULTIPLO AnAnr(sem DV) 341 URB S MATEUSConta corrente (com DV)4701040 ---) CPF 898.192098-20 Nome favorecido MARIA APARECIDA MARTINES Fis.: fl flfl_7 n / /' 1 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento93.035 Valor 11.533,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB8F98ACB0F7F08929



httlDs://aaDj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofea064ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

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COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA LANÇADO COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2723-5 - JARDIM MIRIAN-USP CONTA:1.000.224-9

FAVORECIDO:BELIPB1 FERREIRA DE LIMA frj, fl fl U 62 7 1 CPF/CNPJ:251.091.068-00 /

VALOR:R$ 4.467,00DEBITO EM: 30/09/2014

DOCUMENTO: 093036 AUTENTICACAO SISBB:C.431.4B4.76C.553.8B9

hh r'cm/nrifi1-Nh7fnkenSeo=S9flS XRd77hefX5fdf557aS7fc2f9... 01/10/2014

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DOC Eletrônico A33D301541332190087 3010912014 17:13:51


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 2723 JARDIM MIRIAM-USP Conta corrente (com DV) 10002249 CPF 251.091.066-00 . . .,4Sr..:. Nome favorecido BELIAM FERREIRA DE LIMAFinalidade Número documento Valor Data transferência


Autenticação SISBB

CREDITO EM CONTA CORRENTE 93.036 4.467,00 30/09/2014

C4314B476C5538139

'riUS.



httvs ://aai .bb.com.br/aaDj/noticia.bb?tokenSessaofea064eaO3 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

I com.brj Pagina 3/ de M


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 399 - HSBC BANE BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL AGENCIA: 1123-1 - URB AV DO CPA CONTA:9.815-6

FAVORECIDO: LEONARDO ROCHA DE SOUZA CPF/CMPJ:013.069.801-60,/ VALOR: R$ 3.880,00€DEBITO EM: 30/09/2014/

DOCUMENTO: 093037 AUTENTICACAO SISBB:D.98A.7C9.258.BC4.305

LANÇADO

OL2 771 /3/ l^

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DOC Eletrônico A33D301 541332190091 3010912014 17:23:26

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Debitado - Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO Agência (sem DV) 1123 URBAVDOCPA Conta corrente (com DV) 98156 :S

CPF 013.069801-60155.rNome favorecido LEONARDO ROCHA DE SOUZA fl fl ()2 7 i

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento93.037 / SJI Valor 3.880,00 ------ Data transferência 3010912014 -

- CPFICNPJ diferente

Autenticação SISBBD98A7C925813C4305



htts://aap j .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofea064ea03eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

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FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0237-2 - ANI-IANGABAU CONTA: 300.012.574-2

FAVORECIDO: ARLETE GRUBEL SBABBO CPF/CNPJ:455.888.480-04 VALOR: R$ 4.297,00 DEBITO EM: 30/09/20,4' /

DOCUMENTO: 093038 AUTENTICACAO SISBB:A.772.CC6.6F3.BA8.CBF

LANÇADO

s.: QQJ756/'f' j

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Banco 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 237 ANHANGABAU Conta corrente (com DV)13000125742 CPF 455.888.480-04 Nome favorecido ARLETE GRUBEL SBABBO Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.038 Valor 4.287,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB A772CC66F313A8C13F



Ar)IIsI

httDs://aapj .bb.com.br/aaDj/noticia.bb?tokenSessaofeaø64eaø3 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

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FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0096-5 - MAL.DEODORO-URB.SP CONTA:87.045-5

FAVORECIDO: CRISTINA ALVES VIEIRA BAUER CPF/CNPJ:173.218.268-05 VALOR: R$ 3.552,00€DEBITO EM:

DOCUMENTO: 093039 / AUTENTICACAO SISBB:2.03C.F28.1FF.E78.234

LANÇADO

-

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EMPRESA


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 96 MAL.DE000RO-UR13.SP ...:,-Conta corrente (com DV)870455 CPF 173218.268-05

Fis.: DO O 278 Nome favorecido CRISTINA ALVES VIEIRA BAUER Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento93.039 /J - Valor 3.552,00 Data transferência 3010912014 "C"- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB203CF281 FFE78234



httns://aani .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessaofeaO64eaø3eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

de 84

Á1 [icom.br]




FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1363-3 - AV.MORUMBI-URB.SP CONTA:41.554-5

FAVORECIDO: JULIANA MARCIANO CPF/CNPJ:223.055.638-09 VALOR: R$ 4.687,80€DEBITO EM: 30/09/2014

DOCUMENTO: 093040 / AUTENTICACAO SISBB:E.E05 .240.264. 0F9. 384

LANÇADO

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MPflE5,

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado--

Banco -237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 1363 AV.MORUMBI-URB.SP Conta corrente (com DV)415545 •,,

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CPF 223.055.638-09 Nome favorecido JULIANA MARCIANO F Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento93.040 Valor 4.687,80

-

Data transferência 3010912014 - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBBEE0524D2640F9384



https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofeaø64eaø3 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

(bb.com.brj I'agina 'i ae ZSLf

SISBB-SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.57 3572603572SEGUNDA VIA0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA %J.\NÇAOO COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DDACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1880-5 - S.JOAO CLIMACO-USP CONTA:21.329-2

00 O 7 8 FAVORECIDO:MARCELO VIANA DOS SANTOS CPF/CNPJ:149.272.028-36 VALOR: R$ 4.617,00 / rJISJ DEBITO EM:30/09/2014

DOCUMENTO: 093041/ AUTENTICACAO SISBB:A.84C.A47.996.F3B.3C9

01/10/2014

Ju.'u1I1.I-fl1

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DOC Eletrônico

-

A L4 4 1 3010912014 17:35:49

Debitado Agência- 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 1880 S.JOAO CLIMACO-USP Conta corrente (com DV)213292 CPF 149272.028-36 Nome favorecido MARCELO VIANA DOS SANTOS Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.041 Valor 4.61700 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB A84CA47996F3133C9



O 9 LI 28 2

hffns//rnni hhcom hr/aani/noticia.bb?tokenSessaofeaø64ea03eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

,. [bI.com.br] Pagina 42 de 34



COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0107-4 - STO.PNARO-URB.SP CONTA:332-8

FAVORECIDO: MARCIA CELESTINA DE ALMEIDA CPF/CNPJ:812.748.235-87 VALOR: R$ 3.127,00€DEBITO EM: 30/09/201./

DOCUMENTO: 093042 7,,

AUTEMTICACAO SISBB:3.111.AD2.CBD.A84.A94

LANÇADO

Fs.:

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I_tflj.s.,sJ1it.t,1J ---

DOC Eletrônico

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3010912014 541332190103

30/09/2014 17:36:41

EMPRESA

Debitado Agência 3572-6- Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 107 STO.AMARO-URB.SP

- Conta corrente (com DV) 3326 CPF 812.748235-87 Nome favorecido MARCIA CELESTINA DE ALMEIDA Fs: 900284 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.042Valor 3.127,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB311 1AD2CBDA84A94



httDs:Haa-oi.bb.com.br/aar)i/noticia.bb?tokenSessao =fea064ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

Ibb.com.brj Fagina 4i cie

SISBB-SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.57 3572603572SEGUNDA VIA0004 NÇAOO



FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0272-0 - DIADEMA-CTO CONTA:1.011.509-4

Q O 28 FAVORECIDO:MARCILENE DE ANDRADE OLIVEIRA 271.746.058-69

VALOR:R$ 4.467,00 DEBITO EM30/09/201/

/ DOCUMENTO: 093043 AUTENTICACAO SISBB:5.D3D.D93.EB1.2F8.FOA

flhIlW7í)14

il.kP DOC Eletrônico

LEMPRESA


Banco 237 -BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 272 DIADEMA-CTO Conta corrente (com DV)10115094 CPF 271.746058-69 Nome favorecido MARCILENE DE ANDRADE OLIVEIRA

A33D301 541332190105 3010912014 17:37:38

L: Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.043 Valor 4.46700 Data transferência 30/0912014


Autenticação SISBB 5D3DD93EB12FBFDA



httns ://aaDi .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =fea064ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

DEBITO EM: 30/09/2014/

DOCUMENTO: 093044 / AUTENTICACAO SISBB:8.46E.28A.13D.AC9.D9F

SISBB-SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014AUTOATENDIMENTO- 09.59.58 3572603572SEGUNDA VIA 0002



FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA:0312-3 - V.GUILHER84E-URB.SP CONTA:1.006.813-4

FAVORECIDO:NATHAN ALEXANDER MARTINS CPFICNP3:451.608.018-47 VALOR:R$ 3.259,00

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4

1DOC Eletrônico A33D301541332190108

3010912014 17:38:55

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Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 312 V.GUILHERME-URB.SP Conta corrente (com DV) 10066134 CPF 451.608.018-47 Nome favorecido NATHAN ALEXANDER MARTINS Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA Q U 2 Número documento 93.044 Valor 3.259,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB846E28A1 3DAC9D9F



httos:Ilaaoi .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofeaO64eaO3eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

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SISB8 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.58 3572603572SEGUNDA VIA0002€



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 0199-6 - 5 PAULO ORFANATO .''.-

CONTA:4.274-8

FAVORECIDO: ANA CAROLINA SCOCUGLIA MARTINES/ O O 028 9 CPF/CNPJ:452.671.478-00 VALOR: R$ 3.259,00 DEBITO EM: 30/09/2/ 1----.—

DOCUMENTO: 093045 AUTENTICACAO SISBB:6.2F9.F32.8DF. 691.865

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DOC Eletrônico A33D301 54 1332190110 3010912014 17:39:38

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EMPRESA J Debitado


Banco 341 BANCO ITAU S.A. • Agência (sem DV) 199 S PAULO ORFANATO .. Conta corrente (com DV) 42746 CPF 452.671.478-00 Nome favorecido ANA CAROLINA SCOCUGLIA MARTINES t) /



Autenticação SISBB 62F9F328DF691 665



https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=fea064ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

[bb.com.br] fagina 40 cie 5


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICD

CLIENTE: DILMA PRES DOACDES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 0189-9 - 5 PAULO PCA ROOSEVELT CONTA:13.811-8

FAVORECIDO: ERLENE ANDRES DUARTE FERNANDES CPF/CNPJ:060.669.278-92 VALOR: R$ 4.467,00€DEBITO EM: 30/09/2014/'

DOCUMENTO: 093046 / AUTENTICACAO SISBB:F.204.002.14E.AEF.970

C, 2 9^j

hh hh9ft1r=ÇQí2RdÇ'77bpffdfSS7çiR7fi7fQ01/10/2014

https:Haapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fea064ea03eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

kqlk,\Agência 3572-6 - Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A. Agência (sem DV) 189 S PAULO PCA ROOSEVELT Conta corrente (com DV) 138118 CPF 060.669278-92 Nome favorecido ERLENE ANDRES DUARTE FERNANDES Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.046 Valor 4.46700 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB F2040021 4EAEF97O



000292.1

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r1 EMPRESA 1

Debitado


jlbb.com.bri ragina'+i ae õ'+



COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACDES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 0384-0 - 8 PAULO HORTO FLORESTAL CONTA:52.483-1

FAVORECIDO: NAREN RODRIGUES DE LIMA CPF/CNPJ:311.128.578-26 VALOR: R$ 4.619,60€DEBITO EM: 30/09/20/

DOCUMENTO: 093047- AUTENTICACAO SISBB:2.989.B7E.818.434.2A3

LANÇADO

14.1r/Irie.fíi hh7t1enSeQflSRRdS77bSfdfSS7aR7fc2f01/10/2014

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Ltw, n#sAi Debitado

DOC EletrônicoÇO

A33D30154 13321 90114 3010912014 17:41:44

Agência 3572-6 - Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 341 -BANCO ITAU S.A. Agência (sem DV) 384 S PAULO HORTO FLORESTAL Conta corrente (com DV) 524831 CPF 311.128.578-26 Nome favorecido KAREN RODRIGUES DE LIMA Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.047 Valor 4.61960 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB 2989B7E8184342A3



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https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofeaø64ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

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COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE LANÇADO DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILNA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 8235-X - STO ABONE PAB TIM CELULAR . . ......... . -.

CONTA:2.043-8

FAVORECIDO: PEDRO DOMINGUES ANTELMO/ 60 O 2 95 CPF/CNPJ:405.431.808-83 VALOR: R$ 4.071,00" DJG DEBITO EM: 3O/09/201,,

DOCUMENTO: 093048 / AUTENTICACAO SISBB:5.9EE.DO4.545.B71.A20

k./r'. /,f,hh9t . 01/10/2014

J

A33D301 541332 190116 3010912014 17:42:47 DOC Eletrônico

EMPRESA


Banco 341 BANCO ITAU S.A. Agência (sem DV) 8235 STO ANDRE PAB TIM CELULAR Conta corrente (com DV) 20438 CPF 405.431.808-83 Nome favorecido PEDRO DOMINGUES ANTELMO Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.048 Valor 4.071,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB59EEDD4545B71A20



https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofea064ea03eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

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COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA LANÇADO COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. Fis.: 99 C297 AGENCIA: 8694-0 - SP/AV. PAULA FERREIRA CONTA:7.662-4

FAVORECIDO:SANDRA APARECIDA FARIAS DOLENCE CPF/CNPJ:069.244.678-81 VALOR:R$ 4.891,00 DEBITO EM:30/09/20,4

DOCUMENTO: 093049 AUTENTICACAO SISBB:B.B16.F25.78D.DE5.19A

01/10/7014

A33D301541332190120 3010912014 17:50:19

4

r1 L MPRJ

Debitado

DOC Eletrônico

Agência-3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A. Agência (sem DV) 8694 SP/AV. PAULA FERREIRA Conta corrente (com DV)76624 CPF 069.244.678-81 Nome favorecido SANDRA APARECIDA FARIAS DOLENCE Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento93.049 Valor 4.89100 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBBBB16F2578DDE519A



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lí 4Y5,11 SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 09.59.58 3572603572SEGUNDA VIA0001€

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDASSP CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014 PERIODO DE APURACAO 30/09/2014 NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23 CODIGO DA RECEITA 1708 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 20/10/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 135.000,00 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 135.000,00

AUTENTICACAO SISBB: D.209.852.816.1FE.F22 Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n.001,DE 2006

DOCUMENTO: 093050 /

LANÇADO

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Fis.:OOQ799

1r//f117tinQflÇRRd771lefSfdfSS7R7fi12f.. 01/10/2014

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DARF A33D301 541332190176 3010912014 18:16:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO 00 BRASIL 30/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.16.09 3572603572 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA: 131.303-7

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014 PERIODO DE APURACAO 30/09/2014 NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23 CODIGO DA RECEITA 1708 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 20/10/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 135.000,00 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 135.000,00

AUTENTICACAO SISBB:D.209.852.816.1FE.F22€Modelo Aprovado pela SRF - ADE €

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 093050

FIs:QQC3DQ


https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofeaø64ea03eed 1 be4c6073 378ab0... 30/09/2014

1-Vi.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ20.570.274/0001-23

04 CÓDIGO DA RECEITA1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME/TELEFONE

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE 06 DATA DE VENCIMENTO

IRRF NF.09 POLIS MKT

DARF válido para pagamento até 2011012014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

07 VALOR DO PRINCIPAL

f.O 08 VALOR DA MULTA r''ArilIit)

;00 O9 VALOR DOS JUROS E/OU

ENCARGOS DL - 1.025169 6'0,00 _________________ 10 VALOR TOTAL

135.000,00 85610001350-2 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-4AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1 1 e 2 vias)

cortar nesta linha -

2 Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO30/09/2014

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 20.570.274/0001-23

04 CÓDIGO DA RECEITA1708 DARF


06 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2014

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

IRRF NF.09 POLIS MKT 07 VALOR DO PRINCIPAL135.000,00

08 VALOR DA MULTA0,00 DARF válido para pagamento até 2011012014

Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS09 VALOR DOS JUROS E / OU

ENCARGOS DL- 1.025169 0,00 _________________ 10 VALOR TOTAL

135.000,00 Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 -DLL versão 1.3

85610001350-2 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-4AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1 e 2- vias)


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

bb.cim.brJ

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AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDASSP€CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO30/09/2014 PERIODO DE APURACAO15/09/2014 NUMERO DO CPNJ20.570.274/0001-23 CODIGO DA RECEITA 5952€NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO30/09/2014€RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL418.500,00€VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 418.500,00

AUTENTICACAO SISBB:8.6AD.198.EEF.OED.53B€Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto CoratjCotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 093051 /

LANÇQ

FIs.:000302/

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M, ,,,, h//f ' 19fr1r fdfSS7siR7fc9f01/10/2014

DARF A33D301 541332190179 3010912014 18:22:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/09/2014 -AtJTOATENDIMENTO- 18.22.21 3572603572 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARE' SIMPLES

CLIENTE:DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA: 131.303-7

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014 PERIDDO DE APURACAO 15/09/2014 NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23 CODIGO DA RECEITA 5952 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 30/09/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 418.500,00 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 418.500,00

AUTENTICACAO SISBB: 8.6AD.198.EEF.OED.53B Modelo Aprovado pela 5SF - ADE


DOCUMENTO: 093051

O (1


https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofeaø64ea03eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

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MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 15/09/2014





06 DATA DE VENCIMENTO 3009/201 4

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

PIS COFINS CSLL NF.09 POL IS MKT 07 VALOR DO PRINCIPAL O 3 ii4/ 08 VALOR DA MULTA

o DARF válido para pagamento até 3010912014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025169 0,00

10 VALOR TOTAL418.500,00 Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610004185-9 00000064427-8 31205702740-0 00159524258-5AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas la e 2a vias)


2 Via







30/09/2014 PIS COFINS CSLL NF.09 POL IS MKT 07 VALOR DO PRINCIPAL

418.500,00 08 VALOR DA MULTA

0,00 DARF válido para pagamento até 30109/2014

omicílio tributário do contribuinte: jAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL- 1.025169 0,00 __________________


85610004185-9 00000064427-8 31205702740-0 00159524258-511 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 e 2 3 vias)

1110111 1111111111111111111111111111111111111111111cortar nesta linha -


bb.om.b.( r a,u1a J.. LL..' o-r

SISBB-SISTEMA DE INFORP4ACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2014 -AUTOATENDIMENTO -09.59.58 3572603572SEGUNDA VIA 0004



AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIASAO JUDAS SP CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014 PERI000 DE APURACAO 30/09/2014 NUMERO DO CPNJ20.570.274/0001-23 CODIGO DA RECEITA 1708 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA

20/10/2014

PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 135.000,00 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 135.000,00

AUTENTICACAO SISBB:F.857.68F.E84.96C.2E7€Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006 --------J--------------------------

DOCUMENTO: 093052 7

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DARF A33D301 541332190181 3010912014 18:23:34

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.23.35 3572603572 0003




DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPNJ CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA

30/09/2014€30/09/2014€

20.570.274/0001-23 €1708

20/10/2014

135.000,00

VJ-U,OK UtJO UUrStJO VALOR TOTAL 135.000,00

AUTENTICACAO SISBB:F.857.68F.E84.96C.2E7€Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 093052


https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofea064ea03 eed 1 be4c60733 78ab0... 30/09/2014

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO30/09/2014


04 CÓDIGO DA RECEITA1708



20 is0i Q1 13 fl 7 IRRF NF. 010 POLIS

DARF válido para pagamento até 2011012014 Domicilio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA (00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025169 0,00 _________________ 10 VALOR TOTAL

135.000,00 85610001350-2 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-411 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas la e 23 vias)

1,111111111111111111111111111111111111111111111cortar nesta linha -







20/10/2014 IRRF NF. 010 POLIS 07 VALOR DO PRINCIPAL


0,00 DARF válido para pagamento até 2011012014 )omicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025169 0, 00 _________________

10 VALOR TOTAL1 35.000,00 Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610001350-2 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-4jj AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1° e 2° vias)

111111111111111111111111111111111111111111111cortar nesta linha -

1 DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

[bb.com.br] rdgula






AUTENTICACAO SISBB:4.2EF.8D3.EAB.4A3.F36 €Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto CoraCotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 093053

LANÇADO

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A33D301541332190183 3010912014 18:25:25 LJDARF

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SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.25.26 3572603572 0007


CLIENTE:DILMA PRES OOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7


DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014 PERI000 DE APURACAO 15/09/2014 NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23 CODIGO DA RECEITA 5952 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 30/09/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 418.500,00 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 418.300,00

AUTENTICACAO 5ISBB: 4.2EF.BD3.EAB.4A3.F36 Modelo Aprovado pela SRF - ADE


DOCUMENTO: 093053

-



1-Via a

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 15/09/2014





06 DATA DE VENCIMENTO ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE 30/

PIS COFINS CSLL NF. 010 P OLIS MKT 07 VALOR DO PRINCIPAL .00c 31

08 VALOR DA MULTA0,00

DARF válido para pagamento até 30109/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025169 0,00 _________________


85610004185-9 00000064427-8 31205702740-0 00159524258-5j AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas la e 2a vias)

010110 HI 1 I I 1 lll I 1 I 1 1 lifil 11011 I I llII lI II 0110 II I I I IDO ll 1 I ICortar nesta linha -

2 Via







30/09/2014 PIS COFINS CSLL NF. 010 P OLIS MKT 07 VALOR DO PRINCIPAL


0,00 DARF válido para pagamento até 3010912014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025169 0,00 _________________


85610004185-9 00000064427-8 31205702740-0 00159524258-5AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas P5 2" vias)



Ibb.C1.br] 1 O ragina j)+ ue o)i-





DATA DO PAGAMENTO

30/09/2014 PERIODO DE APURACAO

30/09/2014 NUMERO DO CPNJ

20.570.274/0001-23 CODIGO DA RECEITA

1708€NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO

20/10/2014€RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL

21.000,00€VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL

21.000,00

AUTENTICACAO SISBB:8.5E0.026.B8O.E8A.23D€Modelo Aprovado pela SRF - ADE €

Conjunto Cora/Cotec o. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 093054

LANÇADO

• •--.----/ T

\s.:OÜ031 i\

1-1---- --- 11fl1C) ----- Al 11 A/)A1 A

L.U-J

A33D301 541332190185 3010912014 18:26:31 DARF

LEMPREsA,J



CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA: 131.303-7



AUTENTICACAO SISBB: 8.5E0.026.28D.E8A.23D Modelo Aprovado pela SRF - ADE


DOCUMENTO: 093054

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httDS://aaDi .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =fea064ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0... 30/09/2014

1 Via


SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ20.570.274/0001-23 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF 1708 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF 06 DATA DE VENCIMENTO PRESIDENTE 2

IRRF NF.558 OMA ASSE EM P ESQ 07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 2011012014 08 VALOR DA MULTA Domicílio tributário do contribuinte: 0,00 SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS E / OU

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025169 0,00 _________________ 10 VALOR TOTAL

21 .000,00 Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000210-7 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-4AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas la e 2a vias)


A,..naad,IMVPCR 75flflflfl7

Via


SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 20.570.274/0001-2304 CÓDIGO DA RECEITA

DARF 1708 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF 06 DATA DE VENCIMENTO PRESIDENTE 20/10/2014

IRRF NF.558 OMA ASSE EM P ESQ 07 VALOR DO PRINCIPAL21.000,00

08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 2011012014 Oomicílio tributário do contribuinte: 0,00 SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS E / OU NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025/69 _________________ 0,00


85630000210-7 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-411 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas la e 21 vias)


1 DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 1

bb.com.brJ

M' '

____-ragiiiu j , u






AUTENTICACAO SISBB:D.F82.F5E.53A.097.9C7€Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto CoratlCotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 0930557

LANÇADO

Wh 'r 1',r/çi ir /iirf9fÇpzzÇQflÇ77hfTSfdfS S7R7fc2f - 01/10/2014

A33D301 541332190188 3010912014 18:27:59 DARF



CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7



AUTENTICACAO SISBB: D.F82.F5E.53A.097.9C7 Modelo Aprovado pela SRF - ADE


DOCUMENTO: 093055


LF15


4

1 Via





05 NÚMERO DE REFERÊNCIA•i: 01 NOME/TELEFONE

ELEIÂO 2014 DILMAVANA ROUSSEF PRESIDENTE

06 DATA DE VENCIMENTOf

PIS COËINS CSLL NF,558 OM A ASS. EM PESO. 07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 1511012014 Domicilio tributário do contribuinte:

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025169 0,00

SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS _________________ 10 VALOR TOTAL

65,100,00 Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000651-9 00000064428-6 81205702740-9 00159524273-4AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas la e 2a vias)

ortar nesta linha -

S vi.



03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

__________________________ _____________________ . 20.570.274/0001 23 ___04 CÓDIGO DA RECEITA

5952 DARF05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE 06 DATA DE VENCIMENTO

15/10/2014 PIS COFINS CSLL NF,558 OM A ASS. EM PESO. 07 VALOR DO PRINCIPAL

65.100,00

08 VALOR DA MULTA0,00

DARF válido para pagamento até 1511012014 )omicílio tributário do contribuinte: 3A0 PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS

09 VALOR DOS JUROS E / OU E NCARGOS DL- 1.025169 _________________ 0,00


85660000651-9 00000064428-6 81205702740-9 00159524273-411 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas ta e 2a vias)



Ibb.corn. brj F agiiia _ 7 U U OT




FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 0066-3 - 5 PAULO VILA OLIMPIA CONTA:66.853-4

FAVORECIDO: NASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAM CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07 VALOR: R$/3.240,00€DEBITO EM: 30/09/201/'

DOCUMENTO: 093056 / AUTENTICACAO SISBB:B.04F.E92.EBE.FEA.4B1

NÇADO

i.i;i+.-9k ÇOAÇ22AÇZÇf(1fÇÇ'7çlR7fr7fí)1/1í)/2014



Banco 341- BANCO ITAU S.A. Agência (sem DV) 66 S PAULO VILA OLIMPIA

O

Conta corrente (com DV)668534 CNPJ 10.853.12710001-07 Nome favorecido KASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTO Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.056 Valor 3.24000 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB BO4FE92EBEFEA4BI



httns://aaDj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofeaO64ea03 eed 1 be4c6073 3 78ab0.. 30/09/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota .)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Date e Hora de Emissão 2210912014 10:39:29 -

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificação

201 422ul53127BXilO7

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.853.12710001-07 Inscrição Municipal: 3.932.226-2 Nome/Razão Social: RASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA p1E

Endereço. R ARAGUARI 00817 - EDIFICIO WORK - CEP: 04514-041 riS, QO Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE CPF/CNPJ: 20.570.27410001-23 / Inscrição Municipal:

Endereço AV Copacabana 1205, Apto. 503 - Tristeza - CP: 91900-050 Município: Porto Alegre .,/RSE-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Adicional Multifuncional Rua Floresta Azul,1015 + Substituição de tonners

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.240,00 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas. Valor Total das Deduções (Rã) Base de Cálculo (Rã) Alíquota (%) Valor do iSS (Rã) Crédito (Rã)

0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n 1 14.09712005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

H

Re: Tonner + Impressora

De:[email protected] +

Para:[email protected]

Cópia: Cópia oculta: Assunto:

Re: Tonner + Impressora Data

/ 22/09/2014 10:42 Fs,: 90032 o Baixar todos os anexos Ver miniaturas

E Não mostrar mais esta mensagem CancelarContinuar Segue nota.

Dados Bancários: Banco: Itaú Agência: 0066 Conta: 66853-4 Nome: KASI COMERCIO SE E E LI-DA ME CNPJ: 10.853.127/0001-07

braços

Leandro Metropolo KASI Informática 11-2935-KASI 111-2935-5550 Ieandrokasi.Ç0mr 1 www.kasi.com.br

22/09/2014

231912014L Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Receita Federal


Contribuinte, hL--

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provideijU RFB a sua atualização cadastral.


NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 10.853.12710001-07 MATRIZ CADASTRAL 1510512009

NOME EMPRESARIAL <ASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KASI INFORMATICA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO RARAGUARI 817

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 04.514-041 VL UBERABINI-IA SAO PAULO SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

IVA 1510512009 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL , ,, , , , , ,


volta


bt.cm.brj ragina i / ue

M99"-^




FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA:1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24 VALOR: R$/3.200,00€DEBITO EM: 30/09/2014/

DOCUMENTO: 093057 AUTENTICACAO SISBB:8.026.E39.CFE.9BD.O85

LANÇADO

hhh..i/+; 01/10/7014


1..'-' •-' J


Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL Conta corrente (com DV)19179 CNPJ 14.353.27310001-24 Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 93.057 Valor 3.200,00 Data transferência 3010912014


Autenticação SISBB 8026E39CFE9BDD85



https:Haapi.bb.com.br/aap_j/noticia.bb?tokenSessao =fea064ea03 eed 1 be4c6073 378ab0... 30/09/2014

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

IIIIllIJfl II A II IIIIIfIIII 1111H IlIlIlIlIlfi 1 1111111 11111 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1

0-Entrada_______ 1 CHAVE DE ACESSO

5314 0914 3532 7300 0124 5500 1000 0001 0910 0001 1096 1-Saída 1 1

- N° 000.000.109 Consulta de autenticidade no portaÍ nado -'-SÉRIE :1 NF-e www.nfefazenda.ovbr/portl

ou no aite da Sez Autotidora -li

PROTOCOLO DE AUTORLZAÇAO DE USO 353140029591533 - /

ESTADUAL SUB, TRIBUTARIA CNPJ 14.353.273/0001-24

• RCA TurismoTr pooemercio de Importados LIda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO1NF-e 5

1 N°000.000.109 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 11SERIE:1

)RCA IocadÔaeTurismaf

LCA Tu ris moTransporteComercio de Importados Ltda QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de

Guara II Brasilia DF CEP: 71070518 TEL/FAX: 6135325620

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras saidas ou prestacao servico n especiflc INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇ 0758748600180

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 1 20.570.274/0001-23 22/09/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 ASA SUL 70.000-000 22/09/2014 MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA BRASILIA 6132124840 DF I)AI UKA/UUS)LK,AIA

LCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS


0,001

0,00 0,00 0,00 10,00 1513,92 3.200,00 1 I5j%1JI% 1 PUJtV V ULU IV1Ii, 1 iIrU.K 1 PsUU RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO UFCNPJ/CPF

0-Emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO UF1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO COO.1 PROD.

- DESCRIÇÃO DO PRODIJIO/SI/RVIÇO 1NCM 1S14 CST CFOP UNID. QUANT. VALOS IJNITAJ5IO VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR P1 ALIQ))OTA% 1 VALOR TOTAL1 11 IMPOSTOS1 ICMS IM

REFERENTE A LOCACAO DE 00 1 5949 SV I 3.200,0000 11200,00 1 1 1 513,92 1 VEICULO NO PERIODO DE 16 DE 1 1 1 1 1 1 SETEMBRO 1 1 1 1 1 l 1

REFERENTE A SERVICO PRESTADO 1 1 1 1 1 1 I EM BRASILIA 1 1 1 1 1

CÁLCD DO ISSQN INSCRIÇÀO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

0758748600180 3.200,00 DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Vai.Aproximado dos Tributos/8513,92 (16,06%) FonteIBPT;PROCON Tel:151 Esd:Venancio 2000 Id Qd 08 81 0-60 Si 240 Brasilia-IS) CEP

70333-900;DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA AG 1041 OP 003 C.0 1917-

e

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 109 RCA LOCADORA, foram satisfatoriamente realizados, conform conferência por ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações. Estando tudo em confor idade (períodos, quantidades, localidades e valores), encaminhamos para pagamento.

Brasília, 2 e Setembro de 2014.

Nelsot1J9artinsJunior Rosemeri Duarte

LOCAÇÃO DE VEICULOS BRASILIA 16 SETEMBRO QUANTIDADE LOCALIDADE PERÍODO HORAS EXTRAS E KM EXTRAS VALOR TOTAL

04 VANs BRUNO

BRASILIA 16/09 04 DIÁRIAS X 800,00 = 3200,00 3.200,00 3.200,00

) 26/I2014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão ç1,.,.

Receia Federal


Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 14.353.27310001-24 MATRIZ CADASTRAL 16/0912011

10ME EMPRESARIAL ZCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RCA LOCADORA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 79.11-2-00 - Agências de viagens 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NUMEROCOMPLEMENTO Q CIE 40 RUA 18 LOTE 06 APTO 201POLO DE MODAS

BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF )70-518 GUARA II BRASILIA DF

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 16109/2011 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL , , , , ,, , ,


FVÓ!tr

\F;sO2.

RELAÇÃO DO CREDITO BANCARIO

SÃO PAULO

DATA: 30/09/2014

Relacao do Credito Bancario

Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.

Local: 002SAO PAULO SP

Bco Agen D N. da Conta O !Nome do FuncionarioCod.Func.!

001 0717 X 000000065460 4 ! ADELAIDE MARIA B MAIA MORAES !119

001 0717 X 000510098892 8ADRIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA!128

001 0712 9 000000067635 7 ! CAROLINA BEZERRA DA SILVA!152

001 0082 5 000000013047 8 ! CLELIA MARA DOS SANTOS!107

001 1189 4 000000019647 9JULIANA CRISTINA DA 5 SANTOS 1106

001 4054 1 000000014276 X ! KARIN ADRIANE HUGO LUCAS1159

001 0387 5 000000071451 8 1 MAICON MARCIO SILVESTRE MARCO 1156

3572 6 000000024952 1 1 MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO1115

001 5933 1 000000005934 x ! MARCIO PONCHIO1138

001 1696 9 000005110448 5 1 POLIANA ROSA MARTINS!125

001 6802 O 000000006877 2 ! RODRIGO PIERRE DE FREITAS!168

001 0082 5000000045858 9 1 ROGERIO THEODORO!108

001 0717 X 000000043062 5ROSSIMEIRE JACON!120

001 1541 5 000000018350 4 1 SILVANA ROLLA1131

* TOTAL *

Folha Num. 001LANÇADO Data: 30/09/14

C.P.F.Valor do Credito 1

1 7 i1 S.r

84522674872!31.818,00 FIs.:jflO328 1279619783214.601,20

3143751380817.131,0/

13111287866125.062,00 1 /

32569493805111.200,00 1/

62105620000110.277,00 1

4307895681412.188,00

03584735866124.925,00

1349647888819.821,00 1 /

0394271050114.654,40

35049354803!2.668,00 1

27036338822!11.200,00 1 /

94067341849!16.909,00 1 /

6624259280014.619,60 V.

167.074,20 1

001

Relacao do Credito Bancario Folha Mure.001 1 LMÇADO 1 Empresa:001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data:30/09/14 1

Local:002 SAO PAULO SP 1

Oco Agen D N. da Conta D1

1

Nome do Funcionario

------------------------------------------

Cod.Func. 1

1------------------

C.P.F. 1 Valor do Credito

1-----------------

10330060

------------------------

000001084993 41 ARIANE MOURA CIATTEI PEREIRA !1581 00562856129 17.088,00

0333293 000001083933 41 GABRIEL AUGUSTO M NASCIMENTO 199! 40118597884 1'7.527,00 ! JOÜ32p/ 10330060 000000102868 11 MARCOS JOSE DUARTE 1160 26287832827 119.671,00 1

10332042 000001008911 21 RENATA WELBA FERNANDES 1271 29872492840 14.619,60 1 /

10330059 000001042643

1

41 TASSIA ELISA PENTEADO ESPEGO

11

11671 31349869813

1

18.015,00 1 .1 1 1 1 1

1! 10330059 000001043028 61 TAYNA UlAN AREZU MARC PRADO 11661

1

35003900805 14.617,00

1

* TOTAL * 151.537,60 1

)02

Relacao do Credito Bancario Folha Num.001 1 LANÇADO

Empresa:001 - ELEICAO 2014 fILMA ROUSSEFF PRESID. Data:30/09/14

1Local:002 SAO PAULO SP

Bco Agen D N. da Conta D Nome do Funcionario 1Cod.Func..1 C.P.F. 1 Valor do Credito 1

11040237

1 ---------------------------

001300012574

1

21

-------------------------------

ARLETE GRUBEL SBABBO 1155

1-----------------------------

45588848004

1-----------------

14.287,00

1

1

JÇ 1

______

11041654 013000059644 31 EDJANE LEITE 5 FREITAS

1

!1091 35549577801 3.127,00

11 1

1043107 001300003687 21 LUCILA MOREIRA SANTOS 11001 32370234857 17.131,00 1

1

1042700 000100020182 O RAIMUNDO JOSE DA SILVA 161 05606634805 10.277,00 1 11043279 000001310892 61 TALUCHA RAQUEL DA SILVA 11031 37166619880 12.204,80 1/

1* TOTAL * 127.026,80 1

)03

Gw

Relacao do Credito Bancario Folha Num.001 LANÇADO

Empresa:001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data:30/09/14

Local:002 SAO PAULO SP

Bco Agen D N. da Conta D1 Nome do Funcionario Cod.Func.l C.P.F. Valor do Credito 1

237 08249 000000007863 81

-------------------------------------------------------- 1

ALINE ANDREA CARDOSO1 1801

----------1------------------

43034522894

1-----------------

!7.395,00 !i,...._......

237 0272O 000000120277 41 ALINE DA ROCHA PARRADO1 1631 15214034814 15.653,00iJs.:00033

1 1 r/ 237 31917 000000017242 1 ANAAN APARECIDA SANTOS1 1321 11668661810 4.619,60 1

237 27235 000001000224 91 BELIAN FERREIRA DE LIMA

1

1301 25109106800

1

14.467,00 1 /

/ 1237 0096 000000087045 51 CRISTINA ALVES VIEIRA BAUER 1541 17321826805 3.552,00 1

/ 1237 0495 000000000554 11 ISOLDA REGINA C MENTONE1 1011 08825715838 17.131,00 1

1237 34878 000000305924 31 ISTER ROSA GONCALVES 11221 35099674534 7.131,00 lf li 12 1.3633 000000041554 51 JULIANA MARCIANO 11231 22305563809 14.687,80

1237 1880 000000021329 2! MARCELO VIANA DOS SANTOS 1157! 14927202836 14.617,00 1

1237 01074 000000000332 8 MARCIA CELESTINA A SOARES 11041 81274823587 13.127,00

/ 1237 0272O 000001011509 41 MARCILENE DE ANDRADE OLIVEIRA !1291 27174605869 !4.467,00 1

1237 03123 000001006813 41 NATHAN ALEXANDER MARTINS 11141 45160801847 13.259,00 1/

1237 62502 000000001372 21 PAULO FERNANDO PAES LANDIM !1051 00279658800 120.856,00 l/

1237 00973 000000001904 61 VLADEMIR TREVISAN BIANCO 11481

1

01171166885 16.926,00

1

1

1* TOTAL * 187.888,40 1

)04

Relacao do Credito Bancario Folha Nua. 001 1LANÇADO

Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data: 30/09/14 1

1 Local: 002SAO PAULO SP

Bco Agen D N. da Conta DNome do Funcionario! Cod.Func.!C.P.F.Valor do Credito 1

-------------------------1 -------------------------------------------------------------------------------

341 0199000000004274 8ANA CAROLINA E MARTINES!1494526714780013.259,00

1 i

341 0189000000013811 8ERLENE ANDRES DUARTE FERNANDES!12410606692789214.467,00 !

1!!1F5 600332 341 0384000000052483 1 1 KAREN RODRIGUES DE LIMA !12631112857826!4.619,60 1

1 ! 1 1

341 0383000000060727 2 1 NEUZA HELENA BARBOSA196!75692503891!16.909,00

11

341 8235000000002043 8 1 PEDRO DOMINGUES ANTELMO!102!40543180883!4.071,00 1

1 341 8694000000007662 4 1 SANDRA APARECIDA F DOLENCE197!06924467881!4.891,00 !/'

11

341 4091000000002612 2 ! VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE !98194578672891111.267,00 1

1 *

-.AL * !49.483,60

)05

Relacao do Credito Bancario Folha Num.001 LANÇADO

Empresa:001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESTD. Data:30/09/14

Local:002SAO PAULO SP

Bco Agen D N. da Conta DNome do FuncionarioCod.Func.!C.P.F. Valor do Credito

- ------------------------------- ----------- ------------------- !-----------------3890092000000010323 9JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO1153114010402687 11.328,00

TOTAL 11.328,00

Relacao do Credito Bancario Folha Num.001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- LANÇADO Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data:30/09/14

Local: 002SAO PAULO SP

Bco Agen D N. da Conta DNome do FuncionarioCod.Func.!C.P.F. Valor do Credito

------------------------------------------------------------------ 1------------------------------------

3990341000000470104 O1 MARIA APARECIDA MARTINES18189819209820 111.533,00 ! .

TOTAL o 334

Tribunal Superior Eleitoral D ^11

SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e MI quatorze, pro rtQtO do anexo 32, à fI.

Eu,39 1, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

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