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New Version Versão 8.4 R14 Data de liberação 28/04/2018 A seguir serão apresentadas as funções implementadas no iCompany expedidas neste pacote de atualização.

- Implementações e Melhorias 1º Ocorrência Visualização da conciliação de cartões (Plano a prazo com entrada

na forma de pagamento cartão)

Realizada a validação de quando o plano de pagamento utilizado for diferente de cartão, ocultar as parcelas da conciliação de cartões e exibir as parcelas da conciliação a partir de uma tecla.

Estoque Faturamento > Vendas > Acesso/Emissao; Realizada melhoria, ao pressionar a tecla <F4 Doc> para consulta dos

documentos, foi adicionada a tecla <F3 Exibir parcelas de Cartão> para listagem das parcelas decorrentes da conciliação de cartões.

2º Ocorrência Adicionar ações na auditoria do sistema.

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Adicionar as seguintes ações na auditoria do sistema: • Na devolução de venda de clientes, quando o usuário informar uma

quantidade parcial e utilizar a tecla para devolução total registrar ação na auditoria do sistema.

• No recebimento de um cheque, quando o valor for superior a conta, e o operador abandonar a geração de credito, registrar ação na auditoria do sistema.

Registro na auditoria do sistema referente a digitação de devolução parcial e informação da tecla para devolução total.

Registro na auditoria do sistema referente ao abandono da geração de credito para cliente quando houver diferença nos valores do cheque.

3º Ocorrência Incluir filtro de status de notas fiscais nos relatórios do sistema.

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Foi Incluido os seguintes filtros dos status de notas fiscais: • NF-e Autorizadas; • NF-e Canceladas; • NF-e Denegadas; • NF-e Pendentes;

Nos seguintes relatórios: Estoque e Faturamento > Relatórios > Relat. De Vendas > Vendas no

período; Estoque e Faturamento > Relatórios > Relat. De Vendas >

Conferência de vendas; Estoque e Faturamento > Relatórios > Movimentações > Resumo

Movim. Produtos; Estoque e Faturamento > Relatórios > Movimentações > Notas

canceladas; Estoque e Faturamento > Relatórios > Movimentações > Demonst. De

movimentos; Estoque e Faturamento > Relatórios > Escrita fiscal > Resumo de icms

por vendas; Estoque e Faturamento > Relatórios > Escrita fiscal > Registro de

serviços; Estoque e Faturamento > Relatórios > Escrita fiscal > Ent/Saida de

produtos; Estoque e Faturamento > Relatórios > Escrita fiscal > Apuração de

PIS/Cofins;

Vendas no Período

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Conferencia de Vendas

Resumo do movimento dos produtos

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Notas Canceladas

Demonstrativo de movimentos.

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Resumo de icms por vendas.

Registro de Serviços.

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4º Ocorrência Criar exibição de aviso no sistema para listagem de “Contas a

Pagar” e “Contas a receber”

Criada exibição de aviso no sistema após realizar o login, controlado por nível de usuário que permita visualizar todas as “Contas a Pagar” e “Contas a Receber” vencendo e vencidas.

Entradas e saídas de produtos.

Apuração de PIS/COFINS por produto.

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Ativando o aviso de “Contas a Pagar” e “Contas a Receber”

Nas configurações de níveis de usuários foi adicionado um campo chamado

“Perm.Avisos” com as seguintes opções: Contas a Pagar: Caso está opção seja escolhida após o login do sistema

será exibida todas as “Contas a Pagar” vencendo e vencidas. Contas a Rece ber: Caso está opção seja escolhida após o login do

sistema será exibida todas as “Contas a Receber ” vencendo e vencidas.

NOTA: Após a escolha de uma das opções citadas a cima é possível na mesma tela de exibição dos avisos alterar entre a visualização de “Contas Pagar” e “Contas a Receber” , como mostra a figura abaixo.

Visualização de avisos Contas a Pagar e Contas a Receber .

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Através das seguintes teclas: • [F2] – Contas a Receber; • [F3] – Contas a Pagar;

É possível alternar a visualização dos avisos de “Contas a Receber” e

“Contas a Pagar”.

5º Ocorrência Criar exibição de aviso no sistema para listagem de produtos

com estoque abaixo do mínimo.

Criada a exibição de aviso no sistema após realizar o login, controlado por nível

de usuário que permita visualizar produtos com estoque abaixo do “Estoque Mínimo”.

Ativando o aviso de “Estoque Mínimo”

Nas configurações de níveis de usuários foi adicionado um campo chamado

“Perm.Avisos” com as seguintes opções:

Estoque mínimo: Caso está opção seja escolhida após o login do sistema será exibido todos os produtos com estoque abaixo do “Estoque Mínimo” definido no cadastro de produtos.

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6º Ocorrência Permitir transportar saldos de caixas apenas dos saldos selecionados.

Criada uma opção no cadastro de “Formas de pagamento” para indicar se a

forma de pagamento permite ou não o transporte de saldo de caixa.

No cadastro de “Formas de pagamento” foi adicionada uma opção chamada “Transporta Saldo” onde o mesmo indicará se a forma de pagamento vinculada a um saldo de caixa transporta os saldos de caixa.

Visualização de avisos de produtos abaixo do “Estoque Minimo”

NOTA: O saldo de estoque que é contabilizado para exibição na tela de avisos e “Estoque Loja” + ”Estoque Deposito”.

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NOTA: Para pleno funcionamento da rotina os vínculos entre “Formas de Pagamento” e “Saldos de Caixa” através da tecla [F3] no cadastro de caixas devem estar configurados corretamente.

7º Ocorrência Carregar data de emissão na importação do xml (Outras entradas).

Estoque e Faturamento > Out. Movimentos > Lançamentos; Na importação de xml através de uma operação comercial de “Outras

Entradas” o campo data de emissão está sendo preenchido com a data de emissão do xml.

8º Ocorrência Adicionar filtro para exibição dos produtos ativos por fornecedor.

Na consulta localizada no sistema em: Cadastro e tabelas > Fornecedores > Acessar fornecedor > [F2]

Consultas > Produtos Fornecidos; Ao visualizar a consulta é exibido todos os produtos fornecidos pelo fornecedor

incluindo “Ativos” e “Inativos”. Ao realizar a consulta exibir somente os produtos ativos, foi adicionada uma

tecla para exibição dos produtos “Ativos” e “Inativos”.

Produtos Fornecidos

Na visualização da consulta a princípio só será exibido os produtos ativos, para

visualizar produtos “Ativos” e “Inativos” foi adicionada a tecla [F5 – Prod. Inativos].

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9º Ocorrência Adicionar horário do movimento na “Consulta Movimento”

Na consulta localizada em: Caixas e Bancos > Consulta Movimento; Adicionada uma coluna para exibir o horário das movimentações realizadas.

“Consulta Movimento”

Adicionada coluna chamada “Hora” onde é exibido o horário das

movimentações realizadas.

10º Ocorrência

Salvar xml autorizado em pasta local

No NF-e Monitor, após autorizar uma NF-e / NFC-e / MDF-e, ou outro evento, salvá-lo em

uma pasta para que um sistema de terceiros possa ler e subir para nuvem.

No NF-e monitor versão a partir da 5.0.7 todos os documentos autorizados NF-e / NFC-e / MDF-e estão sendo salvos na pasta de instalação do NF-e monitor em uma pasta chamada “XML_Autorizados”.

O caminho padrão onde a pasta se encontra está localizado em: C:\NfeMonitor\bin\XML_Autorizados

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11º Ocorrência

Incluir quebra de linha na última de linha na remessa para o banco Itaú.

No seguinte caminho do sistema: Contas a Pagar/Receber > Contas a Receber > Cob. bancária > Gerar

arquivo de remessa. Foi Incluido quebra de linha na remessa para o banco Itaú cnab400.

12º Ocorrência

Gerar nota fiscal considerando o endereço de entrega.

Quando uma pré-venda for realizada utilizando o controle de entregas de

mercadorias, e em seguida for escolhido um endereço de entrega diferente do endereço cadastrado no cliente, considerar o endereço de entrega para emissão da NF-e.

Nos locais de faturamento da pré-venda localizados em: Estoques e Faturamento > Vendas > Lançamentos; Caixas e Bancos > Caixa Balcão > Faturamento > Pré-venda; Foram considerados os endereços de entrega para emissão de NF-e definidos

no controle de entregas da pré-venda. NOTA: A troca do endereço de entrega definido na pré-venda para emissão da

NF-e, só será possível para endereços do mesmo estado, pois há questões tributarias referentes a impostos dos produtos que não podem ser alterados para endereços de outros estados.

13º Ocorrência

Copiar pedido de compras.

Foi adicionada a funcionalidade de copiar pedidos de compras nos seguintes caminhos do sistema:

Estoque e Faturamento > Compras > Pedidos de compra > Pedidos no Periodo;

Estoque e Faturamento > Compras > Pedidos de compra > Pedidos por fornecedor;

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14º Ocorrência

Gravar preço de custo na posição diária de estoque

Cadastros e Tabelas > Produtos > Cadastro> [F9 Refaz Saldo de

estoque]. Implementada na rotina a funcionalidade para preencher além do saldo de

estoque o preço de custo e custo médio na posição diária de estoque.

15º Ocorrência

Validar saldo de lote

Estoque e Faturamento > Vendas > Pré-venda: Quando o lançamento de lote está ativo na pré-venda, o sistema validará a

quantidade de lotes disponíveis.

16º Ocorrência

Adicionar status no contas a receber

Nos dois caminhos do sistema que foram adicionadas a funcionalidade de cópia basta apenas pressionar a tecla [ F4 – Copia pedido].

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Contas a Pagar/Receber > Contas a Receber > Lançamento. Hoje o sistema possui vários status: 0. Título em Carteira; 1. Título Descontado; 2. Título em Cartório; 3. Título Protestado; 4. Cobrança Simples; 5. Cobrança Caucionada; Adicionado mais um status: 6.Ação de Cobrança/Execução

17º Ocorrência

Adicionar filtro “Romaneio” no relatório de pedidos em “Vendas Externa”

Estoque e Faturamento > Vendas > Vendas Externa; Dentro da carga selecionada, no lançamento de pedidos, ao pressionar a

tecla [F5 pedidos] Incluido filtro chamado ROMANEIO. Não utilizar o filtro de datas se for informado número do romaneio.

Obs: O romaneio é um documento (Criado no wCompany na seção de vendas externas) contendo uma lista de pré-vendas a serem despachadas na carga.

18º Ocorrência

Adicionar campo histórico da conta no relatório “Movimento do Caixa”

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Adicionado o campo "histórico" que fica localizado em: Contas a Pagar/Receber > Contas a Pagar/Contas a Receber

lançamento/acesso. No relatório localizado em: Caixas e Bancos > Relatórios > Movimento de caixa; Criado um filtro adicional para exibir o histórico da conta que foi paga ou

recebida pelo caixa e exibi-lo no relatório.

Adicionado nos filtros do relatório a opção: Exibir Histórico da Conta (S/N); Caso seja habilitado o filtro será exibido no relatório os históricos das contas

a pagar ou recebidas lançadas no caixa.

19º Ocorrência Permitir encerrar um MDF-e através da chave de acesso e

protocolo.

Estoque e Faturamento > NF-e / NFS-e > MDF-e; Permitido encerrar um MDF-e somente com a chave de acesso e protocolo. Obs: No portal do MDF-e é possível consultar todos os MDF-e que não foram encerrados, portanto com a chave é possível encerrá-lo no emissor gratuito.

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Na tela de lançamento de MDF - e foi adicionada a tecla [ F4 – Enc. MDF - e Avulso] que possibilita o encerramento dos manifestos eletrônicos através da chave e nº de protocolo.

Encerramento MDF - e Avulso

Encerramento avulso.

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20º Ocorrência

Preenchimento da coluna c_chavecx da tabela a_movime

Quando a operação comercial está configurada com integração com o caixa,

ao faturar uma venda e em seguida lançar no caixa, está sendo preenchida a coluna c_chavecx da tabela a_movime.

21º Ocorrência

Impressão de NFC-e com plano de pagamento a prazo, ou NFC-e não lançadas no caixa

Quando e realizado o faturamento de uma pré-venda, orçamento ou O.S no

caixa e se e utilizado um plano de pagamento a prazo, ao emitir uma NFC-e a forma está sempre saindo como avista.

E se houve o faturamento de uma venda e a mesma não foi lançada em caixa e foi emitida NFC-e, a forma de pagamento também está saindo como a vista.

Realizada melhoria, quando ocorrer a situação a NFC-e será emitida com a forma de pagamento “99” outros.

22º Ocorrência

Produtos cancelados no iPDV

Realizada melhorias no modulo "Venda Rápida".

23º Ocorrência

Código do cliente e Nº do documento (Conciliação de cartões)

Realizada melhoria para preenchimento das colunas “c_numdoc” e

“c_codcf” da tabela a_contas.

24º Ocorrência

Parâmetro icomp.ini seção contas [CHECARDEBITOANTERIORNOSPAGAMENTOS] baixa de acordos.

Realizada melhoria para que o sistema identifique cada acordo individualmente

em suas baixas.

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25º Ocorrência

Verificar parâmetro no icomp.ini seção Pré-venda [LimparQuantidadeDeParcela]

Realizado conferência e melhorias no parâmetro.

26º Ocorrência

Correção nos totalizadores da consulta por vendedor.

No relatório localizado no sistema em: Estoque faturamento > Consultas > Vendas por vendedor; Realizada melhoria para que o valor das devoluções seja debitado

proporcionalmente do valor das vendas.

27º Ocorrência

Emissão do relatório de Comissões.

Na emissão do relatório localizado em: Contas a pagar/receber > Relatórios > Gerenciais > Comissões; Realizada melhoria no tratamento do relatório.

28º Ocorrência

Calculo na precificação de produtos “Entrada de notas com frete”

Realizada melhoria para que o valor do frete não componha o preço de compra

dos produtos e sim o preço de custo.

29º Ocorrência

Verificar o funcionamento do parâmetro “AtualizaPlanilhaDePrecificacao”

Realizada validação para quando for escolhida a opção “Sim” o sistema

atualize o preço dos produtos de acordo com os custos, e caso escolha “Não” os preços dos produtos não serão atualizados.

30º Ocorrência

Lançamento de cheques “Vendas Externas”

No lançamento de cheques através da rotina de “Vendas Externas”

localizada em: Estoque e Faturamento > Vendas > Vendas Externas; Através do lançamento de cheques na carga ao pressionar a tecla [F3

Totaliza] o sistema está abrindo a opção de leitura de cheques;

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31º Ocorrência

Relatório "Despacho carregamento"

No relatório localizado em: Estoque Faturamento > Relatórios > Diversos

> Despacho carregamento; Realizada melhoria, na impressão do relatório.

32º Ocorrência

Lançamento de vendas de dias anterior no caixa com data atual.

Realizada uma melhoria para que seja possível lançar vendas com datas

inferiores a data do caixa.

33º Ocorrência

Erro ao gerar relatório de “Margem de Lucro”

O relatório apresentando no seguinte caminho:

Estoque e Faturamento > Relatório > Movimentações > Margem de Lucro;

No filtro > Critério p/cálculo da margem de lucro > 5-Perc. de lucro líquido do Produto (somente essa opção);

Foi realizado uma melhoria no relatório de impressão.

36º Ocorrência

Remover movimento de estoque de lote ao excluir item da pré-venda.

Estoque e faturamento > Vendas > Pré-venda; Realizada uma melhoria na tabela a_movlot.