new contas pÚblicas – agosto/2009 · 2015. 11. 23. · objeto do contrato: o presente...

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

CONTAS PÚBLICAS – OUTUBRO/2015

CONTRATOSCOMPRAS E SERVIÇOS

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 82/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS

CNPJ: 88.488.366/0001-00

DATA DE ASSINATURA: 29.09.2015

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de manutenção de veículoscom reposição de peças, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital deLicitação, e de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un DescriçãoPreço mensal

em R$

1 1 12 mêsServiço de manutenção operacional, preventiva e corretivade veículos, conforme Termo de Referência. Projeção de 30horas/mês X 12 meses= 360h.

3.600,00

1 2 12 mêsAquisição de peças para reposição na manutenção dosveículos, conforme Termo de Referência.

4.500,00

CONTRATADA: Valdemar Luis Perlin Me.

CNPJ: 02.033.943/0001-46

DO PREÇO: O preço estimativo mensal para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 8.100,00

Nº EMPENHO: 11.893 e 11.895

DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Os serviços deverão ser executadosem conformidade com o que resta exposto no Termo de Referência – Anexo VII do Edital, pelo período de12(doze) meses a contar da data da Ordem de Serviço.

DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A Administração PúblicaMunicipal designa a Comissão de Controle do Contrato, composta pelos servidores: Pedro de Almeida Oliveira,matrícula n.º 11.640-8, Alexandre Soriano Caetano, matrícula n.º 13.580-1 e Antonio Cleber Fonseca Porto,matrícula n.º 10.743-3, para efetuar a fiscalização dos serviços e a gestão contratual.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s) seguinte(s)recurso(s) financeiro(s):

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Secretaria Municipal de Desenvolvimento RuralSolicitações de Compra nº. 681e 682/2015Projeto/Atividade: 2020Subelemento Despesa: 3.3.90.39.19 e 3.3.90.30.39Recurso: 01

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 06.11.2015.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 228/2015


CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de conserto deequipamento com fornecimento de peças, para utilização no Pronto Atendimento Municipal conformeespecificações constantes no Termo de Referência e de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Descrição Preço em R$

1 1 1 SVServiço de conserto de equipamentos (Secador de adsorção,Marca Fargon, Modelo FDA 0150 e Decantador, MarcaFargon, conforme Termo de Referência.

2.250,00

CONTRATADA: Multiservice Elétrica e Pneumática Ltda - Me.

CNPJ: 05.390.147/0001-59

DO PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 2.250,00

Nº EMPENHO: 11.892

DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Os equipamentos encontram-se noendereço constante no Termo de Referência.

DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A Administração PúblicaMunicipal designa a servidora Cleci Maria Cardoso, matrícula n.º 10537-6, para efetuar a fiscalização dos serviçose a gestão contratual.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:Solicitação de compra: 856/2015;Projeto/Atividade: 2009;Subelemento Despesa: 33.90.39.17;Recurso: 4510.


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CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de conserto deequipamento com fornecimento de peças, para utilização no Pronto Atendimento Municipal conformeespecificações constantes no Termo de Referência e de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Descrição Preço em R$

2 1 1 SVServiço de conserto de equipamentos (2 compressoresSCHULZ 425 l,conforme Termo de Referência.

1.330,00

CONTRATADA: Paulo Cesar da Silva.

CNPJ: 22.060.987/0001-72


Nº EMPENHO: 11.897

DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Os equipamentos encontram-se noendereço constante no Termo de Referência.

DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A Administração PúblicaMunicipal designa a servidora Cleci Maria Cardoso, matrícula n.º 10537-6, para efetuar a fiscalização dos serviçose a gestão contratual.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:Solicitações de compra: 765/2015;Projeto/Atividade: 2009;Subelemento Despesa: 33.90.39.17;Recurso: 4510.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


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OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel comercial situado na BR 158, Rua Anésio Beltrame, n.º 3169, noMunicípio de Santa Maria - RS

CONTRATADA: Paulo Inchauspe Schneider.

CNPJ: 02.336.829/0001-95

DO PREÇO: O valor do aluguel mensal é de R$ 16.232,44

VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência será de 06 meses, com início na data de 05 de outubro de2015.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte re -curso financeiro abaixo discriminado da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

Solicitação n.º 645/2015;Recurso: 01;Projeto/Atividade: 2106;Elemento de Despesa: 3.3.90.39.10.

FISCALIZAÇÃO: Para gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do objeto deste Contrato aLOCATÁRIA designa a Servidora Jose Aline Munhoz Walter, matrícula n.º 12.199-1, ao qual competirá dirimir asdúvidas que surgirem no curso de sua execução.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de recreação artística,conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com oexposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Descrição Total em R$1 1 1 SV Recreação artística, conforme Termo de Referência. 5.800,00

CONTRATADA: Chili Produções Culturais Ltda - Me.

CNPJ: 09.110.918/0001-68


Nº EMPENHO: 13.162

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LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: O serviço deverá ser executado deacordo com o que vem exposto no Termo de Referência, Anexo VII do Edital de Licitação. §1.º Os serviçosdeverão ser executados na data, local e horário indicados no Termo de Referência, Anexo VII deste Edital deLicitação.

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A Administração Pública Municipaldesigna a Servidora Karine de Oliveira Pissuti, matrícula n.º 15.742-2, para efetuar a fiscalização dos serviços e agestão contratual.

RECURSO FINANCEIRO: Os recursos orçamentários, para a despesa resultante do presente contrato, correrãopor conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município de Esportes e Lazer:


6. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 55/2015


CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente instrumento tem por objeto a contratação de serviços de instrutor dexadrez, conforme as especificações da solicitação de serviços n.º 815/2015, oriunda da Secretaria de Município daEducação e de acordo com as informações expostas a seguir:

Lote Item Quant. Un Descrição Preço em R$ Total em R$

1 1 4 MESAulas de xadrez, conformeCronograma, anexo ao processo.

1.320,00 5.280,00

1 2 4 MES Assessoramento técnico. 500,00 2.000,00

CONTRATADA: Paulo da Rosa Paulo

CPF: 505.107.200-30

DO PREÇO: O preço global para o pagamento relativo à prestação do serviço, objeto deste contrato, é de R$7.280,00.

Nº EMPENHO: 12968

PRAZO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A prestação de serviços se dará de forma parcelada, com iníciono dia 28.09.2015 e término em 23.12.2015.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra n.º 961/2015

Projeto/Atividade: 2026

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99

Recurso: 01 - Livre

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Solicitação de Serviço n.º 815/2015;Projeto/Atividade: 2116;Natureza da Despesa: 33.90.36.99;Recurso: 1008.

FISCALIZAÇÃO: A Contratada exercerá a fiscalização dos serviços através do Servidor Sandro Benites dasTrevas, matrícula n.º 14.390-1, da Secretaria de Município da Educação.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço de transporte escolarconforme especificações constantes no Termo de Referência e de acordo com o exposto a seguir:

Un DescriçãoPreço mensal

estimativo em R$

Mês

ROTEIRO 1.2.1.12.01 - Transporte Escolar Distrital para a EMEF José Paim deOliveira – Distrito de São Valentim. Quantidade de alunos atendidos: 19 (dezenove)alunos, cálculo do valor mensal: 106 km/dia x 21 dias x R$ 2,90, conforme Termo deReferência.

6.455,40

CONTRATADA: Gabbi & Canabarro Ltda - Me

CNPJ: 04.016.901/0001-22

DO PREÇO: O preço estimativo mensal, para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 6.455,40.

Nº EMPENHO: 13.413

LOCAL E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: A execução dos serviços será prestada diretamentenas condições e locais especificados no trajeto (roteiro) indicado no Termo de Referência, com vista aoatendimento dos alunos da rede de ensino municipal;

PRAZOS E DA EXECUÇÃO: O prazo contratual será de 90 dias, contado da data da assinatura da ordem deserviço, podendo ser prorrogado e/ou rescindido.

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A fiscalização do presente contratoficará a cargo da servidora Cleone Martins, matrícula n.º 59960. A servidora deverá exercer ampla e rotineirafiscalização e gestão contratual dos serviços prestados.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recursofinanceiro:

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Secretaria de Município da EducaçãoSolicitação de Compra nº. 995/2015Projeto/Atividade: 2119Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99Recurso: 1008




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos odontológicos,conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com oexposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Descrição Marca Total em R$

1 2 1 UNCaneta de alta rotação, conformeTermo de Referência.

KAVO EXTRATOQUE 605-MS

500,00

CONTRATADA: D Berlato & Cia Ltda - Me

CNPJ: 12.630.233/0001-57

PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 500,00 (quinhentos reais), entendidoeste, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumentocontratual.

Nº EMPENHO: 13.449

DO RECURSO FINANCEIRO: Os recursos orçamentários para a despesa correrão por conta da seguinte dotaçãoorçamentária da Secretaria de Município de Saúde:

Solicitação de Compra n.º 828/2015

Projeto/Atividade: 1004


Recurso: 4710Valor do recurso: R$ 500,00

LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA E GARANTIA DO MATERIAL: A entrega dosequipamentos deverá ser feita em até 30 dias consecutivos após o recebimento da Nota de Empenho pelaCONTRATADA. A entrega deverá ser realizada no Almoxarifado Central, sito a BR 158, KM 01, n.º 545 (próximoResidencial Arco Verde), em horário compreendido entre às 7h30min às 11h30min, sem custos para o Município.

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RESPONSÁVEL PELA GESTÃO CONTRATUAL: A Administração Pública Municipal designa o servidorLuiz Skinovsky, matrícula n.º 7862-0, para efetuar o recebimento do objeto deste contrato, bem como a gestão domesmo.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos odontológicos,conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com oexposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Descrição MarcaPreçoem R$

Total emR$

1 1 3 UNAutoclave horizontal, conformeTermo de Referência.

BSDIGITALE

2.12.300,00 6.900,00

1 3 1 UNCâmara de revelação portátil paraodontologia, conforme Termo deReferência.

N MARTINSLTDA

198,00 198,00

1 4 1 UNAmalgamador, conforme Termo deReferência.

KONDENTECH YG 100

530,00 530,00

CONTRATADA: Logitex Brasil Comercial Ltda - Me

CNPJ: 22.392.045/0001-91

PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 7.628,00 (sete mil seiscentos e vinte eoito reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira desteinstrumento contratual.

Nº EMPENHO: 13.450

DO RECURSO FINANCEIRO: Os recursos orçamentários para a despesa correrão por conta da seguinte dotaçãoorçamentária da Secretaria de Município de Saúde:

LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA E GARANTIA DO MATERIAL: A entrega dosequipamentos deverá ser feita em até 30 dias consecutivos após o recebimento da Nota de Empenho pela

Solicitação de Compra n.º 828/2015Projeto/Atividade: 1004


Recurso: 4710Valor do recurso: R$ 500,00

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CONTRATADA. A entrega deverá ser realizada no Almoxarifado Central, sito a BR 158, KM 01, n.º 545(próximo Residencial Arco Verde), em horário compreendido entre às 7h30min às 11h30min, sem custos para oMunicípio.

RESPONSÁVEL PELA GESTÃO CONTRATUAL: A Administração Pública Municipal designa o servidorLuiz Skinovsky, matrícula n.º 7862-0, para efetuar o recebimento do objeto deste contrato, bem como a gestão domesmo.


ADITIVOSCOMPRAS E SERVIÇOS



OBJETO – 2º aditivo: Locação de imóvel

CONTRATADA: Sergio Rubin Construções e Incorporações Ltda

CNPJ: 08.974.363/0001-30

PRAZO: O prazo de execução contratual fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 02 de setembro de2015 e término no dia 1.º de setembro de 2016.

REAJUSTE: O valor mensal da locação passa ser de R$ 7.328,39, a partir do dia 02 de setembro de 2015.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

Recurso: 4220;Projeto/Atividade: 2013;Elemento de Despesa: 3.3.90.39.10;Valor mensal: R$ 7.328,39;Reserva: 3153/2015.





CONTRATADA: Nara Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ: 00.063.615/0001-67

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RETIFICAÇÃO DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO LOCATÁRIO: Na Cláusula Quarta docontrato original que trata dos deveres e responsabilidades do locatário se faz necessária a seguinte retificação:Onde constou: “4.1.3. Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação minuciosado estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos existentes, através de responsáveltécnico indicado pela Secretaria de Município de Turismo, devendo constar que as adequações indicadas noRelatório de Vistoria n.º 04/2015 foram integralmente cumpridas.”

Passa-se a ler: 4.1.3. Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação minuciosa doestado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos existentes, através de responsáveltécnico indicado pela Secretaria de Município de Turismo.





CONTRATADA: Pedro Corrêa

CPF: 803.717.950-87

PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais 06 meses, a partir de 25 de setembro de 2015 e com términoprevisto para 24 de março de 2016

REAJUSTE: O valor mensal da locação passa a ser de R$ 3.255,15.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município de Mobilidade Urbana:Atividade/Projeto: 2083;Natureza da Despesa: 3.3.90.36.15;Recurso: 01 – Livre;

Reserva: 3172/2015.




OBJETO – 4º aditivo: Prestação de serviços de manutenção de veículos

CONTRATADA: Veígra Caminhões Ltda

CNPJ: 04.859.689/0001-65

PRAZO: O prazo estabelecido contratualmente fica prorrogado por mais 12 meses, com início no dia 28 desetembro do ano de 2015 e fim previsto para o dia 27 de setembro de 2016.

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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contrato correrão a cargoda seguinte dotação orçamentária:Secretaria de Município de Saúde;Projeto /Atividade: 2009; Recurso: 4590.Subelementos de Despesa: Aquisição Estimativa de Peças;a) 3.3.90.30.39;Reserva: 3085/2015; Valor mensal estimado: R$ 2.200,00.Serviços estimativos de manutenção;b) 3.3.90.39.19;Reserva: 3086/2015;

Valor mensal estimado: R$ 2.100,00.




OBJETO – 1º aditivo: Prestação de serviço de transporte escolar

CONTRATADA: Transportes Razeira Ltda

CNPJ: 00.423.622/0001-22

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 90 dias compreendendo-se o período: do dia 30 desetembro de 2015 ao dia 28 de dezembro de 2015, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nestacláusula do contrato original.PARÁGRAFO ÚNICO – A descrição do Roteiro 1.1.2.06 permanece conforme quadro abaixo:


estimativo em R$

MêsRoteiro 1.1.2.06 – estudantes com necessidades especiais, com auxiliar de transporteescolar, conforme Termo de Referência.

7.516,86

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas, decorrentes do presente termo aditivo, correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:Projeto/Atividade: 2119;Elemento de Despesa: 3.3.90.33.99;Recurso: 1008;Valor mensal: R$ 7.516,86;Reserva: 3070/2015.


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OBJETO – 1º aditivo: Aquisição e instalação de equipamento

CONTRATADA: Corfap – Engenharia Elétrica Ltda

CNPJ: 89.044.150/0001-00

VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 1.600,00 referentes à necessidade de realização de testes emequipamentos componentes da subestação do Centro Administrativo Municipal, o que representa aproximadamente3,94% do valor total contratado junto à empresa.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta dos seguintes recursosfinanceiros da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

Projeto Atividade: 2106;Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.99.04;Recurso: 01;Valor: R$ 1.600,00;Reserva: 3093/2015.





CONTRATADA: Gabbi & Canabarro Ltda - Me

CNPJ: 04.016.901/0001-22

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 60 dias compreendendo-se o período: do dia 23 desetembro de 2015 ao dia 21 de novembro de 2015, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nestacláusula do contrato original.PARÁGRAFO ÚNICO – A descrição do Roteiro 121.21.01 permanece conforme quadro abaixo:


estimativo em R$

Mês

ROTEIRO 121.21.01 - ZONA RURAL: Transporte Escolar Distrital da EducaçãoInfantil da EMEI Boca do Monte. ROTEIRO: Santo Antônio - Quilombo - Picada 12de maio - Quebra-dente - Euclides da Cunha - Passo da Ferreira - Esmeralda - Escola -vice-versa (retorno). ALUNOS: 13 alunos - Tarde: Cálculo valor mensal: 108 km/diax 23 dias x R$ 3,50, conforme Termo de Referência.

8.694,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:Projeto/Atividade: 2119;Elemento de Despesa: 3.3.90.33.99;

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Recurso: 1008;Valor mensal: R$ 8.694,00;Reserva: 3069/2015.




OBJETO – 7º aditivo: Prestação de serviços de transporte escolar

CONTRATADA: Transportes Mazzardo Ltda

CNPJ: 95.622.965/0001-22

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 03 meses compreendendo-se o período: do dia 1.ºde outubro de 2015 ao dia 31 de dezembro de 2015.

REAJUSTE: O valor correspondente ao pagamento da prestação de serviços, objeto deste contrato, referente aoroteiro abaixo exposto, fica reajustado de acordo com o índice IPCA/IBGE, a partir do dia 1.º de outubro de 2015,conforme segue demonstrado abaixo:

Roteiro Quilometragem.Valor Km rodado antes do

reajuste.Valor Km rodado após o

reajuste.

1.2.1.12 99 Km/Dia R$ 4,53 R$ 4,93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município de Educação:Projeto/Atividade: 2119;Subelemento de despesa: 3.3.90.33.99;Recurso: 1008.Reserva: 3261/2015.




OBJETO – 3º aditivo: Prestação de serviços de implantação, manutenção e de concessão de licença de uso desoftware

CONTRATADA: Dueto Tecnologia Ltda

CNPJ: 04.311.157/0001-99

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CESSÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS: A empresa Dueto Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ/MF sobo n.º 04.311.157/0001-99, pessoa jurídica já qualificada no decorrer do processo licitatório, bem como nopreâmbulo deste instrumento, transfere as obrigações contratuais decorrentes do Processo Licitatório, registrado namodalidade Inexigibilidade, sob o n.º 18/2011, à sua filial, com sede à Rua Doutor Alberto Pasqualini, n.º 121,Sala 201, CEP 97.015-010, Bairro Centro, Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CadastroNacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o n.º 04.311.157/0005-12, neste ato representada pelo Sr. Rafael MarioSebben, inscrito no Registro Geral sob o n.º 1042197432 e no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 641.074.180-49.




OBJETO – 9º aditivo: Prestação de serviços de informática

CONTRATADA: Dueto Tecnologia Ltda

CNPJ: 04.311.157/0001-99

CESSÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS: A empresa Dueto Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ/MF sobo n.º 04.311.157/0001-99, pessoa jurídica já qualificada no decorrer do processo licitatório, bem como nopreâmbulo deste instrumento, transfere as obrigações contratuais decorrentes do Processo Licitatório, registrado namodalidade Pregão, sob o n.º 60/2009, à sua filial, com sede à Rua Doutor Alberto Pasqualini, n.º 121, Sala 201,CEP 97.015-010, Bairro Centro, Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no Cadastro Nacional daPessoa Jurídica – CNPJ – sob o n.º 04.311.157/0005-12, neste ato representada pelo Sr. Rafael Mario Sebben,inscrito no Registro Geral sob o n.º 1042197432 e no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 641.074.180-49. Acessão das obrigações se dará a partir da data de assinatura deste termo aditivo contratual.




OBJETO – 1º aditivo: Fornecimento de equipamentos condicionadores de ar

CONTRATADA: Pisocenter Materiais para Construção Ltda

CNPJ: 00.960.036/0001-17

VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 10.791,00 referentes à aquisição de 03 condicionadores dear, conforme Termo de Referência, o que representa aproximadamente 2,73% do valor total contratado junto àempresa.O percentual a ser aditado refere-se ao Item 2 do contrato original, conforme quadro abaixo:

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Lote Item Qnt. Un Descrição MarcaPreço em

R$Total em R$

1 2 03 UnCondicionador de ar split, 12.000BTUS, instalado, conforme Termode Referência.

MIDEA/VITAINVERTER

3.597,00 10.791,00

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município de Saúde:Projeto/Atividade: 1008;Subelemento da Despesa: 4.4.90.52.12.00;Recursos: 4740;Valor; R$ 10.791,00;Reserva: 3059/2015.




OBJETO – 3º aditivo: Prestação de serviços

CONTRATADA: Delegações de Prefeituras Municipais Ltda

CNPJ: 92885888/0001-05

PRAZO: O prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 12 meses, a partir do dia 1.º de novembro de2015 com término previsto para o dia 31 de outubro de 2016.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:Projeto/Atividade: 2106 – Manutenção dos Serviços Administrativos;Sub-elemento: 33.90.35.01 – Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica;Recurso: 01 – Livre;Valor Mensal: R$ 2.500,00;Reserva: 3270/2015.




OBJETO – 3º aditivo: Locação do imóvel situado à BR 287 esquina com a Rua Boa Vista, n.º 50, Parque PinheiroMachado

CONTRATADA: Nilson Gnoccato

CPF: 535.500.050-91

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PRAZO: O prazo de execução contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início em 09(nove) desetembro de 2015 e término no dia 08(oito) de setembro de 2016.

REAJUSTE: O valor mensal da locação passa ser de R$ 2.508,53, a partir do dia 09(nove) de setembro de 2015,em conformidade com a Cláusula Sétima do contrato originalmente estabelecido que determina o reajuste anual dosvalores com base no IGPM/FGV.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

Projeto/Atividade: 2106;Subelemento de Despesa: 3.3.90.36.15;Recurso: 1 – Livre;Valor mensal: R$ 2.508,53;Reserva: 3084/2015.




OBJETO – 2º aditivo: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda

CNPJ: 06.205.427/0001-02

READEQUAÇÃO DO PREÇO: Os preços referentes à contratação de prestação de serviços junto aCONTRATADA ficam acrescidos em 380m², equivalente a R$ 1.554,20(um mil quinhentos e cinqüenta e quatroreais e vinte centavos, que corresponde a aproximadamente 1,87% (um vírgula oitenta e sete por cento) do valor docontrato a partir de 26(vinte e seis) de outubro de 2015, conforme os dados abaixo demonstrados:

Item Valor do m² Total de m² acrescidos Valor mensal Local04 R$ 4,09 380m² R$ 1.554,20 SAE e NEPES: Av. Fernando Ferrari n.º 1158.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município de Saúde:Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78;Projeto/Atividade: 2019;Recurso: 4740;Valor mensal: R$ 1.554,20;Reserva: 3409/2015.


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OBJETO – 1º aditivo: Prestação de serviço de manutenção com reposição de peças

CONTRATADA: Mak Máquinas Ltda

CNPJ: 13.137.265/0001-88

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do dia03(três) de outubro do ano de 2015 até o dia 02 (dois) de outubro de 2016.

REAJUSTE: O preço para a execução do objeto deste Contrato, levando-se em conta o valor da hora de serviçoprestado é de R$ 98,52, reajustado pelo índice do IPCA, conforme especificado na Cláusula Sétima do instrumentocontratual.

Item DescriçãoValor da hora após reajuste

Valor mensalestimativo

1Reposição de peças do Maquinário da SMR, estimado por mês, conformeTermo de Referência

R$ 4.000,00

2Serviço de Manutenção Operacional Preventiva e Corretiva de maquinárioda SMR, estimado em horas por mês conforme o Termo de Referência(50 horas/mês X R$ 98,52).

R$ 98,52 R$ 4.926,00

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursosfinanceiros da Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural:Serviços:Projeto/Atividade: 2021;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.17;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 4.926,00;Reserva: 3382/2015.Peças:Projeto/Atividade: 2021;Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 4.000,00;Reserva: 3381/2015.




OBJETO – 2º aditivo: Fornecimento e a manutenção de licença de uso de sistema informatizado para a gestão,organização e controle da arrecadação do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), que opere em

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ambiente web, com tecnologia de emissão de nota fiscal de serviços eletrônica, com o fornecimento de estruturacompleta para atendimento aos contribuintes

CONTRATADA: Nota Control Tecnologia Ltda

CNPJ: 02.253.249/0003-04

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do dia02(dois) de outubro de 2015 até o dia 1.º (primeiro) de outubro de 2016

REAJUSTE: O valor mensal do contrato passa a ser de R$ 179.544,59

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município de Finanças:Projeto/Atividade: 2003;Subelemento da Despesa: 3.3.90.39.99.04;Recurso: 01 - Livre;Valor mensal: R$179.544,59;Reserva: 3380/2015.




OBJETO – 4º aditivo: Prestação de serviços de vigilância

CONTRATADA: Vigillare Sistemas de Monitoramento Ltda

CNPJ: 02.883.607/0001-92

ACRÉSCIMO: O valor mensal do contrato original fica acrescido em R$ 9.574,04 (nove mil, quinhentos e setentae quatro reais e quatro centavos), correspondendo a aproximadamente 5,29%

LOCAIS DA INSTALAÇÃO: Os locais acrescidos referente aos serviços, objeto deste contrato, serão prestadosnas seguintes escolas:

Serviços: Locais:Valor por

ponto Valor total

mensal:Item 01 – Monitoramento poralarmes, 24 horas, com locação detodos os equipamentos, atualizaçãotecnológica e contrato de manutenção24 horas, com rondas motorizadas.

01-EMEI Angela Tomazzeti02-EMEI Darci Vargas03-EMEF Aracy Barreto Sacchis04-EMEF Castro Alves05-EMEF Dom Antonio Reis06-EMEF João da Maia Braga07- EMEF Livia Menna Barreto08- EMEF Miguel Beltrame09-EMEF N. Sr.ª do Perpétuo Socorro10- EMEF Pinheiro Machado11- EMEF Rev. Alfredo Winderlich

R$558,47 R$ 6.701,64

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12- EMEF São CarlosItem 02 – Circuito fechado detelevisão (CFTV), modo Stand’alone,com captura e armazenamento deimagens.

01-EMEI Borges de Medeiros02-EMEI Sinos de Belém03-EMEF Pinheiro Machado04- EMEF Rev. Alfredo Winderlich05- EMEF São Carlos

R$574,48 R$ 2.872,40

Valor mensal total: R$ 9.574,04

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo contratual correrão a contadas seguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Município da Educação:

Fonte de Recurso: 1008;Projeto/atividade: 2123;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Locais: 02 pontos – Item 01;Valor mensal de R$ 1.116,94 Reserva: 3373/2015;

Fonte de Recurso: 1008;Projeto/atividade: 2123;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Locais: 02 pontos – Item 02;Valor mensal de R$ 1.148,96 Reserva: 3373/2015;

Fonte de Recurso: 1008;Projeto/atividade: 2116;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Locais: 10 pontos – Item 01;

Valor mensal de R$ 5.584,70 Reserva: 3374/2015;

Fonte de Recurso: 1008;Projeto/atividade: 2116;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Locais: 03 pontos – Item 02; Valor mensal de R$ 1.723,44 Reserva: 3374/2015;





CONTRATADA: JMM Transporte Escolar Ltda

CNPJ: 06.087.198/0001-79

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PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato, respectivamente ao Roteiro n.º 1.1.2.04, por mais 10 (dez)meses compreendendo-se o período: do dia 26(vinte e seis) de outubro de 2015 ao dia 25(vinte e cinco) de agostode 2016.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município da Educação:Projeto/Atividade: 2119; Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99;Recurso: 1008;Reserva: 3424/2015.




OBJETO – 4º aditivo: Prestação de serviço de empresa especializada em comunicação de dados por meio de redeIP, para interconexão de unidades organizacionais utilizando tecnologia MPLS, para compor uma Rede Wan, comentrega de link internet no ponto concentrador

CONTRATADA: Avato Tecnologia Ltda

CNPJ: 07.756.651/0001-55

SUPRESSÃO DO VALOR: O contrato original fica suprimido em R$ 390,00 mensais, referente ao valor doserviço de interligação de dados, capacidade para 02 Mbps, conforme quadro abaixo:

Item Unid. Descrição QuantidadeValor unitário total

para 02 (dois) Mbps.01 s/m Prestação de serviço de interligação de dados e acesso

a internet, capacidade para 2 (dois) Mbps. 01 unidade R$ 390,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços:Projeto/Atividade: 2087;Subelemento de despesa: 3.3.90.39.97;Recurso: 01DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 06.11.2015.




CONTRATADA: Transportes Razeira Ltda

CNPJ: 00.423.622/0001-22

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PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato, respectivamente ao Roteiro n.º 1.2.1.19, por mais 10 mesescompreendendo-se o período: do dia 26 de outubro de 2015 ao dia 25 de agosto de 2016.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município da Educação:Projeto/Atividade: 2119; Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99;Recurso: 1008;Reserva: 3423/2015.





CONTRATADA: Transportes Bassaco Ltda

CNPJ: 00.921.062/0001-36

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato, respectivamente ao Roteiro n.º 1.2.1.21, por mais 10 (dez)meses compreendendo-se o período: do dia 25(vinte e cinco) de outubro de 2015 ao dia 24(vinte e quatro) deagosto de 2016.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2119; Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99;Recurso: 1008;Reserva: 3425/2015





CONTRATADA: Silvia Annoni e Filhos Ltda, representada pela Custódio Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ: 13.660.975/0001-98

ALTERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO: A empresa Silvia Annoni e Filhos Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º13.660.975/0001-98, passa a representação legal do imóvel, objeto do contrato original, a partir de 30(trinta) desetembro de 2015, à empresa Custódio Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º

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05.104.105/0001-04, com sede à Rua Erly de Almeida Lima, n.º 90, Bairro Camobi, na cidade de Santa Maria,conforme Procuração anexada ao processo.





CONTRATADA: Ary Antão Savian e Eunice Rosa Tatsch Savian

CPF: 063.934.460-72 e 632.944.350-53

PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 1.º(primeiro) de setembro de 2015 com término previsto para o dia 31(trinta e um) de agosto de 2016.


RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão a conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município da Saúde:Atividade/Projeto: 2009Natureza da Despesa: 3.3.90.36.15;Recurso: 4520;Valor mensal: R$ 1.223,48;Reserva: 3204/2015




OBJETO – 10º aditivo: Locação de um imóvel situado à Rua Roque Callage, 55

CONTRATADA: Casabranca Administradora e Corretora de Imóveis Ltda

CNPJ: 89.796.973/0001-92

PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 1.º(primeiro) de outubro de 2015 com término previsto para o dia 30(trinta) de setembro de 2016.


RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão a conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município da Saúde:Atividade/Projeto: 2009;Elemento de Despesa: 3.3.90.39.10;Recurso: 4590;

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Reserva: 3209/2015.




OBJETO – 4º aditivo: Locação de impressoras

CONTRATADA: Mega Suprimentos e Informática Ltda

CNPJ: 00.952.885/0001-29

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 (doze) meses compreendendo-se o período: do dia 1.º(primeiro) de novembro de 2015 ao dia 31(trinta e um) de outubro de 2016.

REAJUSTE: O valor correspondente ao pagamento da locação de impressora, objeto deste contrato, ficareajustado para R$ 2.082,66.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:Projeto/Atividade: 2108;Subelemento de despesa: 3.3.90.39.31;Recurso: 01;Valor mensal: R$2.082,66;Reserva: 3492/2015

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 06.11.2015 eRETIFICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.11.2015



OBJETO – 13º aditivo: Locação do imóvel situado à Rua Valdir C. da Silva, S/N, Paróquia São Carlos, VilaUrlândia

CONTRATADA: Itaimbé Imóveis Ltda

CNPJ: 91.634.626/0001-05

PRAZO: O prazo relativo à locação do imóvel referido acima, fica prorrogado por mais 12(doze) meses, com inicio no dia 03(três) de setembro de 2015 e termino previsto para o dia 02(dois) de setembro de 2016


RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão a conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município de Saúde:Atividade/Projeto: 2009;

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Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.10;Recurso: 4520;Reserva: 3210/2015.




OBJETO – 2º aditivo: Fornecimento de equipamentos e a instalação de quiosques de inclusão digital

CONTRATADA: Teltex Tecnologia Ltda

CNPJ: 73.442.360/0001-17

PRAZO: O prazo de execução da prestação de serviços, definido no contrato original, fica prorrogado por mais 32 (trinta e dois) dias, iniciando-se no dia 30.10.2015 e finalizando em 30.11.2015




OBJETO – 2º aditivo: Aquisição e instalação de equipamento

CONTRATADA: Corfap – Engenharia Elétrica Ltda

CNPJ: 89.044.150/0001-00

SUPRESSÃO: O valor do objeto do contrato original fica suprimido em R$ R$ 1.600,00 o que representaaproximadamente 3,94% do valor total contratado junto à empresa.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão a conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa: Projeto Atividade: 2106;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.99.04; Recurso: 01;

Valor: R$ 1.600,00.


new contas pÚblicas – agosto/2009 · 2015. 11. 23. · objeto do contrato: o presente...

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