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Na tela de Relacionamento, clicar em Tarefas
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Escolher a opção Manter Perfis de Fatura
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O sistema exibe o Perfil de Faturamento cadastrado. Clicar em Próximo para habilitar
a edição dos campos.
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Os campos ficam editáveis. Altere os dados conforme desejado.
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Em Forma de Pagamento, escolher a opção Débito Automático.
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Para escolher o Banco, clicar sobre o ícone da lupa no campo Banco.
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Serão listadas as opções de Banco. Escolher o Banco desejado e clicar em OK.
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Preencher os campos Agência e Contas. Em seguida, clicar em Próximo.
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O sistema exibe o Protocolo gerado. Clicar em Concluir.
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O Sistema retorna para Tela de Relacionamento. Navegar até a aba
Interações e expandir clicando sobre o ícone da seta no canto direito da aba.
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Clicar sobre o ID da Interação do Tipo Interação Vendas com Status Aberto.