municipio de iguape departamento de economia e … · sistema de flexografia. É vedado o uso de...

MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Usuário: osni45.550.167/0001-64 Data: 06/02/2020 09:15:04Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM

Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

01/10 5702 27 9700 - WORKBOX COMERCIAL EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 4.300,00104 50,000 UN Toner Samsung - MLT-D116L 3.000 pgs-COMPATÍVEL

86,00 4.300,00

01/10 5705 52 10049 - ULTRACOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 16.000,003058 500,000 SC SACOS DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO, 25KG

32,00 16.000,00

01/10 5706 52 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 34.640,0077 8.000,000 LT GASOLINA COMUM

4,33 34.640,00

01/10 5707 52 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 15.000,0077 4.000,000 LT DIESEL S10

3,75 15.000,00

01/10 5708 52 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 590,0077 200,000 LT ETANOL (LITRO)

2,95 590,00

01/10 5709 64 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 1.732,0077 400,000 LT GASOLINA COMUM

4,33 1.732,00

01/10 5711 132 7386 - MARIANA SEABRA LIMA RIBEIRO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 549,503083 41,000 CART PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO SIMPLES, CARTELA COM 10 UNIDADES, COR VERMELHO.

1,75 71,753083 55,000 CART PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO SIMPLES, CARTELA COM 10 UNIDADES, COR AMARELA.

1,75 96,253083 25,000 CART PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO SIMPLES, CARTELA COM 10 UNIDADES, COR VERDE.

1,75 43,753083 33,000 CART PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO SIMPLES, CARTELA COM 10 UNIDADES, COR AZUL.

1,75 57,753083 18,000 CART PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO SIMPLES, CARTELA COM 10 UNIDADES, COR LARANJA.

1,75 31,503083 66,000 CART PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO SIMPLES, CARTELA COM 10 UNIDADES, COR PINK

1,75 115,503083 38,000 CART PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO SIMPLES, CARTELA COM 10 UNIDADES, COR ROXA.

1,75 66,503083 31,000 CART PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO SIMPLES, CARTELA COM 10 UNIDADES, COR ROSA.

1,75 54,253083 7,000 CART PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO SIMPLES, CARTELA COM 10 UNIDADES, COR BRANCA.

1,75 12,25

01/10 5713 168 8902 - CRISTALIA PROD. QUIM. FRAMAC.LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.350,002876 400,000 COMP MORFINA 30mg -

1,02 408,002876 50,000 BG LIDOCAINA+PRILOCAINA 5%-5G BISNAGA

14,76 738,002876 240,000 COMP LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG+25MG

0,85 204,00

01/10 5715 52 9630 - JOSÉ EDUARDO PADOVAM DE MACEDO EPP PREGÃO PRESENCIAL 29.500,00179 500,000 T BICA CORRIDA

59,00 29.500,00

01/10 5716 27 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 PREGÃO PRESENCIAL 1.137,040 20,000 UN LAMPADA ECONOMICA 30W - ESPIRAL/BRANCA

20,96 419,200 18,000 UN LAMPADA ECONOMICA 45W - espiral/branca

39,88 717,84

02/10 5727 27 320 - DISVEP. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTR DISPENSA DE LICITAÇÃO 798,003030 4,000 PÇ VELA IGNIÇÃO BUR SETB . 10 -

45,00 180,003030 1,000 UN FILTRO COMBUSTIVEL

25,00 25,003030 1,000 UN ELEMENTO FILTRA AR

85,00 85,003030 1,000 UN FILTRO OLEO+ORIGINAL

55,00 55,003030 5,000 UN OLEO SELENIA PERFORM 5W30

39,00 195,003030 1,000 UN DETERGENTE LIMPA PARABRISA 100ML

10,00 10,003030 1,000 PÇ CORREIA COMPRESSOR

193,00 193,003030 1,000 PÇ KIT CAR...

55,00 55,00

02/10 5730 168 3775 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD PREGÃO PRESENCIAL 17.705,152876 6.000,000 COMP CINARIZINA 75MG

0,10 588,002876 6.000,000 COMP LEVOTIROXINA 50MCG

0,07 408,002876 10.000,000 COMP DOXAZOSINA 4MG

0,19 1.860,002876 1.000,000 COMP ETODOLACO 400MG COMPRIMIDO

1,51 1.510,002876 500,000 COMP CIPROTERONA 50MG COMPRIMIDO

1,20 600,002876 200,000 AMP DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.30MG+50MG+1G+1G/10ML

2,39 478,00

(Página: 1 / 61)


2876 30,000 AMP HIDROXIDO FERRO III POLIMALTOSADO 100MG/2ML SOL. INJETAVEL

10,91 327,302876 400,000 COMP BISACODIL 5MG

0,10 40,002876 3.000,000 COMP DOMPERIDONA 10MG COMPRIMIDO

0,08 237,002876 10.000,000 COMP METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO

0,73 7.300,002876 10,000 FR TOBRAMICINA 3%-5ML COLIRIO

7,00 70,002876 4,000 FR FORMOTEROL+BUDENOSIDA 6/200 MCG- 60 DOSES SOL. INALA - COM INALADOR

59,90 239,602876 10,000 SP ENOXAPARINA 100MG/ML-0,4 ML/SERINGA PREENCHIDA 40MG - VIA DE ADMINISTRACAO

SUBCUTANEA

14,49 144,902876 12,000 AMP ETILEFRINA 10MG/ML 1ML SOL. INJETAVEL

0,95 11,352876 3.000,000 COMP METOPROLOL, SUCCINATO 100MG

1,09 3.270,002876 900,000 COMP OXIBUTININA 5MG COMPRIMIDO - RETEMIC

0,69 621,00

02/10 5731 169 6387 - P S DIESEL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.290,002927 2,000 UN BRAÇO AXIAL -

198,00 396,002927 2,000 UN ADITIVOS

40,00 80,002927 1,000 UN MANGUEIRA AGUA

682,70 682,702927 1,000 UN FILTRO COMBUSTIVEL

397,50 397,502927 1,000 PAR PIVO DIANTEIRO

424,00 424,002927 2,000 PÇ TERMINAL DE DIREÇÃO

235,00 470,002927 2,000 KIT KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COM COXIM

389,90 779,802927 2,000 UN COLA SILICONE - MANUTENÇÃO DA SPRINTER AMUBULÂNCIA - PLACA DJL-4877

30,00 60,00

02/10 5733 175 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.398,003024 2,000 UN CUBO DE RODA DIANTEIRO COM ROLAMENTO SPRINTER 415 CDI ANO 2013 -

SPRINTER/AMBULÂNCIA - PLACA - DJL-4877

699,00 1.398,00

02/10 5735 206 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 8.396,9263 300,000 MISTRUA EM PÓ PARA PREPARO DE ALIMENTO REDUZIDO EM AÇÚCAR, CALORIAS, GORDURAS

E SÓDIO SABOR MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO COM ALTO TEOR DE FIBRA, CÁLCIO EVITAMINA D. INGREDIENTES: LEITE EM PÓ (DESNATADO E INTEGRAL), FIBRA SOLÚVEL:POLIDEXTROSE, AÇÚCAR ORGÂNICO, POLPA DE MORANGO DESIDRATADA EM PÓ, CÁLCIO,VITAMINA D, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO(AROMATIZANTE), ESPESSANTE NATURAL GOMA GUAR (INS-412) E CORANTE NATURAL:VERMELHO BETERRABA (INS-162). CONTÉM GLÚTEM. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DELEITE, CEVADA E OVO.PODE CONTER AVEIA, SOJA E TRIGO. CONTÉM LACTOSE. CONTÉMAROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. EMBALAGEM: O PRODUTO É EMBALADOEM SACOS DE POLIÉSTER METALIZADO/PEBD, ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADOS, COMPESO LÍQUIDO DE 2KG CADA.

12,80 3.840,0063 268,000 LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM 400 GRAMAS: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL. LIVRE

DE UMIDADE E FERMENTAÇÃO. APARÊNCIA: . PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, CHEIRO ESABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE,TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM PILIETILENO,TERMOSSOLDADO, PESO LÍQUIDO 400 GRAMAS. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃOONDULADO OU FARDO DE PAPELÃO REFORÇADO. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME,ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DEFABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃOCOMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE 09MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS DA DATADE ENTREGA. REPOSIÇÃO NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DOPRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

7,19 1.926,9263 80,000 MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO CONCHINHA: INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO, CONTENDO

VITAMINAS A, COMPLEXO B E FERRO. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTESE RESISTENTES, CONTENDO QUINHENTOS (500) GRAMAS E REEMBALADOS EM FARDOS DEPAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR ONOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATADE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃOCOMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE(09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE(15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DOMESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

4,39 351,2063 45,000 MUCILAGEM INFANTIL DE MULTICEREAIS EM PÓ TIPO MUCILON: LATA COM 400 G.

INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO FARINHA DEMILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO FARINHA DE ARROZ, AÇÚCAR, AMIDO DEMILHO, SAIS MINERAIS, VITAMINAS E AROMATIZANTES CONTÉM GLÚTEN. DEVENDO SERFABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAIS TERROSOS EPARASITAS. NÃO PODERÃO ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. CONTEM GLUTEN.CONTEM TRAÇOS DE LEITE VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DOPRODUTO NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DEVALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

7,89 355,0563 135,000 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, VITAMINAS (C,A E D),

PIROFOSFATO FÉRICO E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA

14,25 1.923,75

02/10 5736 185 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 2.381,5077 550,000 LT GASOLINA COMUM - COFINANCIAMENTO FEDERAL RECURSO:GBF/FEDERAL - C/C Nº 11898-2.

PERÍODO DE 01/10/19 A 31/10/19.

4,33 2.381,50

(Página: 2 / 61)


02/10 5737 206 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 279,2063 80,000 SUCO CONCENTRADO SABOR UVA: SEM AÇÚCAR; DILUÍDO EM ÁGUA. COMPOSTO DE

CORANTE NATURAL, CONSERVANTE BENZOATO DE SÓDIO E METABISSULFITO DE SÓDIO.QUALIDADE OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADOSUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ OCONSUMO. COM ASPECTO DE COR E SABOR PRÓPRIO; COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 5LITROS, VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA ACONDICIONADOEM GARRAFA PET DE 500 ML E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-23(DEC 12486,20/10/78), (40/01 DA ANVISA)

3,49 279,20

02/10 5738 206 8634 - R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME PREGÃO PRESENCIAL 2.583,0063 700,000 FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1: O PRODUTO PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, MÍNIMO 90% DE

GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA, DE TAMANHOS E FORMATOS NATURAIS, SECOS, LIMPOSCOM UMIDADE MÁXIMA DE 15%. SEM FUROS DE INSETOS; ODOR NEM COR ESTRANHA OS DEQUALQUER NATUREZA. COM TOLERÂNCIA (EM PESO): &GT;0,5 % DE GRÃOS CARUNCHADOSOU DANIFICADOS E/OU DE CLASSE DIFERENTE DA PREDOMINANTE E OU IMPUREZAS EMATÉRIA ESTRANHA E NÃO DEVE APRESENTAR MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO(FERMENTADO). EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES,CONTENDO UM QUILO E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICOREFORÇADO CONTENDO NO MÁXIMO TRINTA QUILOS. EMBALAGEM COM NOME E ENDEREÇODO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE ENÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE NOVENTA DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DA DATA DE ENTREGA.

3,69 2.583,00

02/10 5739 206 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 1.031,0063 80,000 PREPARO DE MINGAU ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, FERRO E ZINCO: EMBALAGEM: SACOS

DE POLIÉSTER METALIZADO + POLIETILENO, RESISTENTE, TERMOSSOLDÁVEL. ASINFORMAÇÕES TÉCNICAS E NUTRICIONAIS DO PRODUTO DEVEM SER IMPRESSO PELOSISTEMA DE FLEXOGRAFIA. É VEDADO O USO DE ETIQUETA. INGREDIENTES: AÇÚCAR, AMIDODE MILHO, LEITE INTEGRAL EM PÓ, CACAU EM PÓ, SORO DE LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETALHIDROGENADA, MISTURA DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS (VITAMINAS A, B1, B6 E C, NIACINA,FERRO E ZINCO) E AROMATIZANTES IDÊNTICOS AO NATURAL DE BAUNILHA E COCO. RENDIMENTO: A PORÇÃO DE 24 G É FRAÇÃO SUFICIENTE PARA FAZER 120 G DE SOBREMESAPRONTA PARA O CONSUMO.

11,40 912,0063 100,000 SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM UM (01) QUILO. DE ACORDO COM A NTA 71. CRISTAIS

BRANCOS COM GRANULAÇÃO UNIFORME, DEVENDO PASSAR TOTALMENTE POR PENEIRA,COM ANTIUMECTANTE. CONTENDO SAL DE IODO NÃO TÓXICO, NA DOSAGEM MÍNIMA DE DEZ(10) MG E MÁXIMA DE QUINZE (15) MG DE IODO POR UM (01) QUILO DE SAL, DE ACORDO COM ALEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DEDETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA: CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME DEACORDO COM O TIPO. COR BRANCA, CHEIRO INODORO, SABOR SALINO. EMBALAGEM: SACOSDE POLIETILENO ATÓXICOS, RESISTENTES, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DEUM (01) QUILO. REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL REFORÇADO CONTENDO NO MÁXIMODEZ (10) KG. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE

1,19 119,00

02/10 5740 206 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 9.680,0071 800,000 KG MAÇA: GALA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO

UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME,SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.

5,70 4.560,0071 1.600,000 KG BANANA NANICA: FRUTA MADURA, MÉDIA, CLIMATIZADA, PARA CONSUMO EM ATÉ QUATRO

DIAS COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS INTEGRA PRÓPRIA PARA CONSUMO

3,20 5.120,00

02/10 5741 206 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 348,6071 42,000 KG MANDIOQUINHA: BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL

TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDOSER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DOMANUSEIO E TRANSPORTE.

8,30 348,60

02/10 5742 206 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 12.266,0071 120,000 KG ALHO: ROXO, INTEIRIÇO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE

ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃOUNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS.

22,60 2.712,0071 1.050,000 KG BATATA: TIPO INGLESA ESPECIAL LAVADA, LISA, DE PRIMEIRA, FIRME E INTACTA, SEM LESÕES

DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHOS E CONFORMAÇÃOUNIFORME, DEVENDO SER GRAÚDA.

3,90 4.095,0071 210,000 KG CEBOLA GRAÚDA: DE PRIMEIRA COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU

MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES, TAMANHO COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEMDESENVOLVIDA, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.

4,60 966,0071 314,000 KG CENOURA: DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM

FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES, TAMANHO COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDOSER BEM DESENVOLVIDA.

3,80 1.193,2071 328,000 KG TOMATE MADURO: DE BOA QUALIDADE, GRAÚDO, COM POLPA FIRME INTACTA, ISENTA DE

ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DEFERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM MECÂNICA OUFÍSICA, PERFURAÇÕES E CORTES.

5,50 1.804,0071 135,000 KG ABÓBORA ITALIANA: DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTAM DE

ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS OUMECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

3,65 492,7571 127,000 KG BETERRABA: TIPO 3A, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM


4,15 527,0571 136,000 KG CHUCHU: MADURA, SECA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME ISENTA DE

ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS

(Página: 3 / 61)

OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ENTREGA PARCIAL CONFORME ASOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL

3,50 476,00

02/10 5743 77 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 46.149,0163 2.000,000 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE INATURA .EMBALAGEM:PRIMÁRIA DE

POLIETILENO,POSTERIORMENTE SENDO GRAMPEADA COM GRAMPO SEXTAVADO DEALUMINIO.AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR INTEGRAS(LACRADAS)E A CARNE DEVEAPRESENTAR TEXTURA FIRME ,COR ROSADA.NÃO PODERÁ APRESENTAR CHEIRODESAGRADÁVEL,SUPERFIVIE VISCOSA,NEM EXSUDADA.NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTARNOME E MARCA DO PRODUTO,DATA DE FABRICAÇÃO,NOME E ENDEREÇO,E PRAZO DEVALIDADE .VALIDADE:COMO A CARNE DEVERÁ SER ENTREGUE CONGELADA,ELA TE4RÁ QUEAPRESENTAR VALIDADE DE 06 MESES,SE CONSERVADA A UMA TEMPERATURA ENTRE 25º A18ºC.

9,09 18.180,0063 10,000 Farinha Láctea 400g.: Cereal preparado, aspecto físico farinha, uso nutricional, aplicação infantil,

componentes farinha trigo enriquecida com ferro, ácido fólico e leite em pó integral com 400 grs.Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior aquinze (15) dias a data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes dovencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

9,96 99,6063 93,000 LTA. ACHOCOLATADO EM PÓ: INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS,

VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO EAROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE. DEVENDO SER FABRICADAS APARTIR DE MATÉRIAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITAS. NÃOPODERÃO ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. .VALIDADE: MÍNIMA DE SEIS (06)MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS. - LATAS DE 400G

3,70 344,1063 1.920,000 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2586/2019

2,09 4.012,8063 600,000 BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA: DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA48. PRODUZIDO A PARTIR

DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, SEM CORANTE E ISENTA DE MATÉRIA TERROSA,PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. TENDO COMO COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHADE TRIGO, AÇÚCARCRISTAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,LEITE,ESSÊNCIA E SAL REFINADO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EMSACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, CONTENDO (400) GRAMAS CADA E REEMBALADOS EM CAIXASDE PAPELÃO REFORÇADO. AEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO,NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESOLÍQUIDO, NÚMERO DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO DEARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO,QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DOPRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DEVALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. PACOTE DE 400GR

2,39 1.434,0063 800,000 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - SEGUIR NTA 02 E NTA48. COMPOSIÇÃO FARINHA

DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇÚCAR, SAL, EXTRATO DE MALTE, AMIDO DEMILHO, FERMENTO, LEITE E ESTABILIZANTE ETI(LECITINA DE SOJA). APARÊNCIA: MASSA BEMASSADA, SEM RECHEIO, SEM COBERTURA. COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM:PACOTES DE PAPEL IMPERMEÁVEL OU PLÁSTICO ATÓXICO, LACRADO, COM PESO LÍQUIDO DE400 GRAMAS,COM DUPLA EMBALAGEM. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPEL ONDULADO.CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DOPRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DEREGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO DE ARMAZENAGEM. VALIDADE:MÍNIMA DE 09 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15DIAS DA DATA DE ENTREGA.

2,39 1.912,0063 1.104,000 EXTRATO DE TOMATE - EMB.TETRA PACK 1,08KG CONFORME NTA 02 E 32, PRODUTO

RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATES MADUROS, SEM PELE E SEMSEMENTES, POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. ISENTO DE FERMENTAÇÕESPODENDO CONTER ADIÇÃO DE 01% DE AÇÚCAR E 05 DE CLORETO DE SÓDIO. MASSA MOLE,COR VERMELHA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. POSSIVEIS INGRED:TOMATE,CEBOLA, AÇÚCAR,AMIDO MODIFICADO,SAL,ÓLEO VEGETAL,EXTRATO DELEVEDURA,SALSA,ALHO,MANJERICÃO,AIPO MARROM,ORÉGANO,TOMILHO E REALÇADOR DESABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, NÃO CONTENDO GLÚTEN. EMBALAGEM NAO PODERÁESTAR "ESTUFADA", DEVEM VIR REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO,CONTENDO 24 UNIDADES. CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DOPRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REGISTRO DOÓRGÃO COMPETENTE. VAL. MÍNIMA 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SENDOSUPERIOR A TRINTA (30) DIAS DA DATA DE ENTREGA. TROCA : EMBALAGEM ALTERADA OUDANIFICADA ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE.

3,79 4.184,1663 20,000 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO: DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 80. COMPOSTO

BASICAMENTE DE AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO EBICARBONATO DE SÓDIO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOSANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: LATA DEFOLHA DE FLANDRES, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 100 (CEM)GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESOLÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. AS LATAS DEVERÃO SER ISENTASDE FERRUGEM, AMASSADAS, ESTUFADAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. VALIDADE: MÍNIMADE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AQUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃODO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

1,69 33,8063 2.800,000 MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO PARAFUSO COM 500 GRAMAS: INGREDIENTES: SÊMOLA DE

TRIGO, CONTENDO VITAMINAS A, COMPLEXO B E FERRO. EMBALAGEM: SACOS DEPOLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO QUINHENTOS (500) GRAMAS EREEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESOLÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09)MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMOANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

1,39 3.892,0063 345,000 MARGARINA 500G. COM 80% DE LIPÍDEOS, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E CORPECULIAR, NÃO

DEVENDO ESTAR RANÇOSA. EMBALAGEM: EM POLIETILENO LEITOSO ERESISTENTE,APRESENTANDO VEDAÇÃO ADEQUADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTARNOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,DATA DEFABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NOÓRGÃOCOMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE:MÍNIMA DE SEIS (06)MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SERSUPERIOR A QUINZE (15)DIAS DA ENTREGA.

3,99 1.376,5563 400,000 ÓLEO DE SOJA REFINADO - LATA COM 900 ML: ÓLEO DE SOJA, REFINADO, TENDO SOFRIDO

PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. EMBALAGEM: LATAS OU SIMILAR, CONTENDO 900 MLCADA E REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO. AS LATAS DEVERÃO ESTARISENTAS DE FERRUGEM, AMASSADAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. NA EMBALAGEMDEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO,DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE(09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE

(Página: 4 / 61)

(15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DOMESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

3,15 1.260,0063 600,000 CARNE BOVINA EM CUBO: DE 2ª QUALIDADE, (TIPO ACÉM OU PALETA). APÓS SEREM

INSPECIONADOS, ADENTRAM A SALA DE PROCESSAMENTO CLIMATIZADA À 12°C, ONDE OSCUBOS SERÃO PORCIONADOS. POSTERIORMENTE SERÃO LEVADOS AO TÚNEL DE CONGELAMENTO RÁPIDO INDIVIDUAL- IQF, ONDE PERMANECENDO A TEMPERATURA DE -35ºC. EMBALAGEM:SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, IDENTIFICADOS TRAVÉS DE ETIQUETAS IMPRESSAS E AMBALADOS TEMOSOLDADOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: ASPECTO, COR,SABOR E TEXTURA PRÓPRIOS DA CARNE, FIME, NÃO AMOLECIDAS E NEM PEGAJOSA.OPRODUTO DEVE PREFERENCIALMENTE ESTAR EM EMBALAGENS DE PESO PADRÃO. EMBALAGENS DE 1 OU 2 KG.

15,70 9.420,00

02/10 5744 77 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 27.200,0063 400,000 Mistrua em pó para preparo de alimento reduzido em açúcar, calorias, gorduras e sódio SABOR

CHOCOLATE com malte e ovos com alto teor de fibra, cálcio e vitamina D. Ingredientes: Leite em pó(desnatado e integral), fibra solúvel: polidextrose, açúcar orgânico, cacau em pó, extrato de malte,albumina desidratada, Cálcio, vitamina D e espessante natural goma guar (INS-412. Contém Glútem.Alérgicos: Contém derivados de leite, cevada e ovo.Pode conter aveia, soja e trigo. Contém Lactose.Embalagem: O produto é embalado em sacos de poliéster metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamenteselados, com peso líquido de 2kg cada.

12,60 5.040,0063 2.000,000 CARNE MOIDA TIPO ACEM OU PALETA. DE 2ª QUALIDADE MOIDA,RESFRIADA MOIDA,CONTENDO

NO MAXIMO 07% DE GORDURA,EMBALADAS A VÁCUO EM PACOTES DE SACOS PLÁSTICOSRESISTENTES,CONTENDO NO MÁXIMO 01 KG CADA.AS EMBALAGENS DEVE SER INTEGRALACRADAS E A CARNE DEVE APRESENTAR TEXTURA FIRME,COR VERMELHABRILHANTE,GORDURA FIRME E BRANCA OU LIGEIRAMENTE CORADA E ODORCARACTERISTICO.PRAZO DE VALIDADE,Nº DO LOTE E CARIMBO DO SIF.VALIDADE:COMO ACARNE SERÁ DEVE POSSUIR UMA VALIDADE DE 08 DIAS SE CONCERVADA NA MESMATEMPERATURA.

11,08 22.160,00

02/10 5745 77 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 6.199,2071 504,000 CART OVO DE GALINHA BRANCO: EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 50G POR UNIDADE, ISENTO DE

SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA,SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA, RES. 01 DE 5/07/91.

12,30 6.199,20

02/10 5746 77 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 450,0071 90,000 KG MAMÃO FORMOSO: DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E

COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMEE INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

5,00 450,00

03/10 5752 27 9998 - JULIO DE ALMEIDA VIEIRA FILHO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 783,253045 1,000 UN CADEADO 50 MM -

36,00 36,003045 28,000 UN SARRAFO DE CAMBARA 10cm. X 2,00 M.

15,00 420,003045 6,000 UN GRAPAS 8" PARA CHUMBAR

36,00 216,003045 1,000 UN FERROLHO COMPRIDO

40,00 40,003045 1,000 UN CORRENTE GALVANIZADA 1M

19,00 19,003045 95,000 UN PARAFUSO 5/16 2,5 COM PORCA E ARROELA

0,55 52,25

03/10 5753 168 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.992,182876 3.000,000 COMP FINASTERIDA 5 MG

0,28 840,002876 300,000 COMP DOXICICLINA 100MG

0,12 36,302876 100,000 FA BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO LIOFILIZADO

6,53 653,402876 50,000 FRST METRONIDAZOL 500MG/100ML-100ML SOL. INJETAVEL - BOLSA SISTEMA FECHADO

IDENTIFICADO

2,03 101,482876 100,000 FR GLICERINA 120MG/ML - 500ML SONDA RETAL - FRASCO GRADUADO, COM ALCA PARA

DENPURAR, COM DISPOSITIVO QUE PERMITA REGULAR A QUANTIDADE DE INFUSAO

3,52 352,002876 100,000 FRST GLICOSE 5% - 250ML SOL. INJETAVEL - BOLSA SISTEMA FECHADO. IDENTIFICACAO ESTAMPA

2,12 212,002876 200,000 FRST GLICOSE 5% - 500ML SOL. INJETAVEL - BOLSA SISTEMA FECHADO, IDENTIFICADO ESTAMPADA

2,69 537,002876 200,000 FR PERMETRINA 1% 60ML SOL. TOPICA

1,30 260,00

03/10 5754 168 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 PREGÃO PRESENCIAL 294,4060 10,000 UN TOMADA DUPLA 20A tomada dupla, cor branca, de 20A - 250 V, 2P+T, com rabicho de 2,5mm²x180

mm, para canaleta aparente, conforme NBR 14136. Referência 1128-02-BR/VM/PR fabricação Parcusou equivalente

15,64 156,4060 10,000 UN TOMADA SIMPLES 20A TOMADA DUPLA, COR BRANCA, DE 20A - 250 V, 2P+T, COM RABICHO DE

2,5MM²X180 MM, PARA CANALETA APARENTE, CONFORME NBR 14136. REFERÊNCIA 1128-02-BR/VM/PR FABRICAÇÃO PARCUS OU EQUIVAL.

13,80 138,00

03/10 5755 175 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 17.320,0077 4.000,000 LT GASOLINA COMUM

4,33 17.320,00

03/10 5762 184 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 22,5071 2,000 UN ACELGA: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM

DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADEEXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

4,50 9,0071 3,000 KG PEPINO COMUM: PRODUTO IN NATURA DE BOA QUALIDADE, PRIMEIRA, TAMANHO E

COLORAÇÃO UNIFORME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO ETRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXAS VAZADAS, PESANDO APROXIMADAMENTE 20 KG, ESUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA/14 (DECRETO 12486 DE 20/10/78),COM PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N9, DE 12/11/02,(SARC, ANVISA, INMETRO). COFINANCIAMENTO ESTADUAL-REPROGRAMAÇÃO-CONVENION°011/2018-RECURSO:PSEAC/ESTADO-CC N°10337-3.

4,50 13,50

(Página: 5 / 61)


03/10 5763 184 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 212,0571 4,000 KG ALHO: ROXO, INTEIRIÇO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE


22,60 90,4071 10,000 KG BATATA: TIPO INGLESA ESPECIAL LAVADA, LISA, DE PRIMEIRA, FIRME E INTACTA, SEM LESÕES


3,90 39,0071 4,000 KG CEBOLA GRAÚDA: DE PRIMEIRA COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU




3,80 11,4071 2,000 UN REPOLHO LISO: FRESCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME,

DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM MECÂNICAOU FÍSICA, PERFURAÇÕES E CORTES.

2,95 5,9071 5,000 KG TOMATE MADURO: DE BOA QUALIDADE, GRAÚDO, COM POLPA FIRME INTACTA, ISENTA DE





ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOSOU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ENTREGA PARCIAL CONFORME ASOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL COFINANCIAMENTO ESTADUAL-REPROGRAMAÇÃO-CONVENIO N°011/2018-RECURSO:PSEAC/ESTADO-CC N°10337-3.

3,50 7,00

03/10 5764 184 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 73,8071 6,000 CART OVO DE GALINHA BRANCO: EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 50G POR UNIDADE, ISENTO DE

SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA,SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA, RES. 01 DE 5/07/91. COFINANCIAMENTO ESTADUAL-REPROGRAMAÇÃO-CONVENIO N°011/2018-RECURSO:PSEAC/ESTADO-CC N°10337-3.

12,30 73,80



5,00 25,0071 4,000 KG MANGA: FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICA INTEGRAS E DE PRIMEIRA

QUALIDADE, FRESCO, LIMPO, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TÍPICO DAESPÉCIE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR AMANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA OCONSUMO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS ÀSUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA,MECÂNICA OU BIOLÓGICA, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. ENTREGA PARCIALCONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL.

5,50 22,0071 2,000 KG MELÃO: AMARELO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM

DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA INTACTA E FIRME; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃOESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 272/05; COM OS PADRÕES DE EMBALAGEM DAINSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC, ANVISA, INMETRO); PRODUTOSUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOSDETERMINADOS PELA ANVISA. COFINANCIAMENTO ESTADUAL-REPROGRAMAÇÃO-CONVENION°011/2018-RECURSO:PSEAC/ESTADO-CC N°10337-3.

4,20 8,40

03/10 5766 184 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 197,8171 6,000 UN ABACAXI PÉROLA: COM COROA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES;

DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDOAPROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1,5 A 2,0KG.

5,00 30,0071 2,000 MÇ CHEIRO-VERDE (SALSINHA + CEBOLINHA): FRESCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO

UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, FIRMES E INTACTAS, SENTA DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOSOU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

3,30 6,6071 3,000 KG GOIABA VERMELHA: DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO


4,70 14,1071 5,000 KG LARANJA PERA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES,

SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃOUNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME,SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.

3,39 16,9571 3,000 KG LIMÃO TAHITI: DE PRIMEIRA; FRESCO; LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,

PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEMDESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS OUMECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.

4,40 13,2071 5,000 KG MAÇA: GALA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO


5,70 28,5071 5,000 KG MELANCIA: REDONDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,

TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES PESANDO APROXIMADAMENTE 10KG, DEVENDO SERBEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME INTACTA.

(Página: 6 / 61)


2,70 13,5071 2,000 KG COUVE FLOR: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER

BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO EUMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO ETRANSPORTE.

6,30 12,6071 5,000 SC ALFACE HIDROPÔNICA: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,

DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIALTERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES,SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DOMANUSEIO E TRANSPORTE.

3,40 17,0071 5,000 KG BANANA NANICA: FRUTA MADURA, MÉDIA, CLIMATIZADA, PARA CONSUMO EM ATÉ QUATRO


3,20 16,0071 3,000 UN BRÓCOLIS: DE PRIMEIRA QUALIDADE COM FLORES, TALOS E FOLHAS DE COR VERDE ESCURO,

SEM MANCHAS E SEM MARCAS DE INSETOS. ENTREGA PARCIAL CONFORME A SOLICITAÇÃODA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL

5,80 17,4071 4,000 MÇ COUVE-MANTEIGA: FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,

DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIALTERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES,SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DOMANUSEIO E TRANSPORTE. COFINANCIAMENTO ESTADUAL-REPROGRAMAÇÃO-CONVENION°011/2018-RECURSO:PSEAC/ESTADO-CC N°10337-3.

2,99 11,96

03/10 5767 184 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 42,2071 2,000 MÇ CHEIRO-VERDE (SALSINHA + CEBOLINHA): FRESCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO





DIAS COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS INTEGRA PRÓPRIA PARA CONSUMO .COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO Nº 011/2018 -RECURSO:PSB/ESTADO - C/C Nº 10.341-1.

3,20 12,80

03/10 5768 184 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 80,8071 3,000 KG ALHO: ROXO, INTEIRIÇO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE





FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES, TAMANHO COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDOSER BEM DESENVOLVIDA. COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO Nº011/2018 - RECURSO:PSB/ESTADO - C/C Nº 10.341-1.

3,80 3,80

03/10 5769 184 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 61,5071 5,000 CART OVO DE GALINHA BRANCO: EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 50G POR UNIDADE, ISENTO DE

SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA,SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA, RES. 01 DE 5/07/91. COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO Nº 011/2018 -RECURSO:PSB/ESTADO - C/C Nº 10.341-1.

12,30 61,50

03/10 5779 175 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 15.000,0077 4.000,000 LT DIESEL S10

3,75 15.000,00

03/10 5780 175 8182 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 15.200,002876 2.000,000 FRST CLORETO DE SODIO 0,9% - 100ML - SOL INJETAVEL - BOLSA SISTEME FECHADO

2,10 4.200,002876 2.000,000 FRST CLORETO DE SODIO 0,9%-500ML SOL.INJETAVEL- BOLSA SISTEMA FECHADO

3,15 6.300,002876 2.000,000 FRST CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML SOL. INJ.

2,35 4.700,00

03/10 5781 175 8851 - FUTURA COM DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.536,902876 600,000 COMP ATORVASTATINA 10MG

0,19 114,002876 600,000 COMP ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL

0,23 136,802876 3.000,000 COMP ISOSSORBIDA 10MG

0,24 722,102876 6.000,000 COMP DOXAZOSINA 2MG

0,09 564,00

03/10 5782 175 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 8.788,422876 300,000 AMP TRAMADOL 50MG/ML - 2ML SOL. INJETAVEL

0,79 238,172876 500,000 COMP ACIDO FOLINICO 15MG - COMPRIMIDO

0,86 431,652876 50,000 AMP AMICACINA 250MG/ML - 2ML

2,00 100,002876 50,000 FR AMOXACILINA + CLAVULANATO 250MG+62,5MG/5ML-75ML SUSP. ORAL

9,80 490,00

(Página: 7 / 61)


2876 100,000 FA BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI PO LIOFILIZADO

8,00 800,002876 5,000 FA NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML-2ML

11,00 55,002876 100,000 FR OLEO MINERAL PURO 100ML

1,75 175,002876 100,000 AMP CIANOCOBALAMINA 2500MCG/ML-2ML SOL. INJETAVEL

5,37 537,302876 600,000 AMP DEXAMETASONA, FOSF. DISSODICO 4MG/ML - 2,5 SOL. INJETAVEL

0,53 318,002876 1.000,000 FA HIDROCORTISONA 500MG PO LIOFILIZADO

4,51 4.508,502876 100,000 AMP PROMETAZINA 25MG/ML-2ML SOL. INJETAVEL

1,70 170,002876 50,000 AMP CLORPROMAZINA 5MG/ML-5ML SOL. INVEJAVEL

0,98 48,802876 2.000,000 COMP HALOPERIDOL 5MG CP

0,17 340,002876 9.600,000 COMP CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO - MEDICAMENTO DO CAR

0,06 576,00

03/10 5783 175 8370 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 5.699,122876 10,000 FR METILPREDNISOLONA 500MG.

14,21 142,122876 1.000,000 COMP MEMANTINA 10MG

0,24 240,002876 2.000,000 COMP ACIDO TRANEXAMICO 250MG

2,00 4.000,002876 1.000,000 AMP FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML SOL. INJETAVEL

0,38 375,002876 200,000 FR ACEBROFILINA 50MG/5ML 120ML ADULTO

4,28 856,002876 20,000 BG DEXAPANTENOL 50MG/G - 30G POMADA

4,30 86,00

03/10 5784 175 9486 - HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSPITALARES S.A PREGÃO PRESENCIAL 609,002876 3.000,000 COMP PROPATILNITRATO 10 MG

0,20 609,00

03/10 5785 175 7257 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 5.122,002876 8.000,000 COMP ACIDO FOLICO 5MG

0,04 312,002876 4.000,000 COMP ESPIRONOLACTONA 100mg

0,34 1.346,402876 2.000,000 COMP HIDROXIZINE 25MG

0,20 400,002876 2.000,000 COMP NORFLOXACINO 400MG

0,24 480,002876 8.000,000 COMP DILTIAZEM 30MG

0,13 1.072,002876 50,000 BG SORBITOL + LAURISULFATO DE SODIO 6,5G SOL. RETAL

3,88 194,002876 360,000 CPS PROGESTERONA 100MG

1,86 669,602876 100,000 AMP EFEDRINA, CLORIDRATO 50MG/ML - 1ML SOL.INJETAVEL

2,64 264,002876 600,000 COMP METILFENIDATO 10MG

0,64 384,00

04/10 5786 132 5808 - NEANDER OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.506,703041 70,000 CX. GUARDA CHUVA DE CHOCOLATE, CX CONTENDO 50 UN, APROX. 340GR.

9,26 648,203041 117,000 PCT BALA DE GOMA TRADICIONAL, PACOTE COM APROX. 930GR.

9,58 1.120,863041 70,000 PCT PIPOCA DOCE CARAMELIZADA, PACOTE COM 50 UNIDADES DE 20GR. CADA

24,41 1.708,923041 70,000 PCT DOCE DE LEITE PASTOSO, PACOTE COM 50 UNIDADES, APROX. 750GR. NO TOTAL

10,65 745,503041 38,000 PCT PIRULITOS SABORES SORTIDOS, PACOTE COM 700GR.

4,89 185,823041 45,000 PCT GOMA DE MASCAR SABORES SORTIDOS, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE1.350 GR.

27,36 1.231,293041 125,000 PCT BALA SORTIDA, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 600 GR.

4,48 560,003041 15,000 KG SACO PP 18X30X0.10 CM TRANSPARENTE

18,96 284,363041 15,000 RL FITILHO COM 50M , CORES DIVERSAS

1,45 21,75

04/10 5793 168 9487 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4.072,312876 50,000 AMP PETIDINA 50MG/ML 2ML SOL. INJETAVEL

1,73 86,502876 2.000,000 COMP ESCOPOLAMINA 10MG COMP.

0,42 840,002876 100,000 AMP HIDROXIDO DE FERRO III SACARATO 100MG/5ML SOL. INJ.

5,14 514,002876 5.000,000 COMP PENTOXIFILINA 400MG

0,51 2.563,502876 10,000 BG MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO 5MG/G-40G

6,83 68,31

04/10 5794 175 9490 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 7.732,022876 15.000,000 COMP FUROSEMIDA 40mg - COMP -

0,03 489,002876 15.000,000 COMP ATENOLOL 50 MG

0,04 525,002876 5.000,000 COMP ALOPURINOL 100MG

(Página: 8 / 61)


0,07 350,002876 200,000 FR AMOXACILINA 250MG/5ML - 150ML SUP ORAL

5,64 1.128,002876 3.000,000 COMP CETOCONAZOL 200MG

0,14 423,002876 100,000 FR NISTATINA + OX. ZINCO 100.000UI/G + 200MG/G 60G

5,48 548,002876 1.000,000 FR ALBENDAZOL 400MG/10ML SUSP. ORAL

1,02 1.020,002876 1.000,000 COMP METRONIDAZOL 250MG

0,09 90,002876 1.800,000 COMP PROPAFENONA 300MG

0,37 661,682876 15.000,000 COMP LOSARTANA 50MG

0,06 900,002876 16,000 COMP CABERGOLINA 0,5MG CP

9,99 159,842876 200,000 FR ACEBROFILINA 25MG/5ML - 120ML INFANTIL

2,70 540,002876 50,000 FR SALBUTAMOL 2MG/5ML 120ML XAROPE

1,12 56,002876 50,000 FR AMOXACILINA + CLAVULANATO 400MG + 57MG/5ML 70ML SUSP. ORAL

8,19 409,502876 3.600,000 COMP CITALOPRAM 20 MG

0,12 432,00

04/10 5795 175 4270 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 153,502876 50,000 FR DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR

1,25 62,502876 100,000 AMP AMINOFILINA 24MG/ML 10ML SOL. INJETAVEL

0,91 91,00

04/10 5796 175 9488 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 6.139,812876 15.000,000 COMP GLIBENCLAMIDA 5MG

0,02 255,002876 50,000 FR VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML

2,50 125,002876 1.000,000 CAP FLUCONAZOL 150MG

0,34 340,002876 100,000 TB LIDOCAINA 2% - TUBO 30G GEL

2,30 230,002876 3.000,000 COMP AZITROMICINA 500 MG

0,43 1.290,002876 10.000,000 COMP ANLODIPINO 5MG

0,02 240,002876 15.000,000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG

0,01 210,002876 20.000,000 COMP RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO

0,09 1.782,002876 200,000 FR LACTULOSE 667MG/ML 120 ML XAROPE

4,75 950,002876 200,000 AMP CLORETO DE SODIO 0,9%-10ML

0,15 30,002876 10.000,000 COMP PREDNISONA 5MG

0,06 580,002876 100,000 AMP ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML SOL. INJETAVEL

1,08 107,81

04/10 5797 175 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 93,000 10,000 KG PÃO FRANCÊS: PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA; DEVENDO CONTER FARINHA

DE TRIGO, ÁGUA, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO E MELHORADOR DE FARINHA ( ADITIVOS);

9,30 93,00

04/10 5798 157 9165 - PAMP E VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 4.800,00208 200,000 CREME BLOQUEADOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE ( REPELE A AÇÃO DE

MOSQUITOS, COMO O AEGYPTI, AGENTE TRANSMISSOR DA DENGUE E INODORO) OFERECEALTA PROTEÇÃO A PELE CONTRA EFEITOS NOCIVOS DA RADIAÇÃO SOLAR, AJUDANDO APREVENIR AS QUEIMADURAS SOLARES, COMPOSIÇÃO ISENTA DE INGREDIENTES PERIGOSOSA SAÚDE. EFICAZ CONTRA AS RADIAÇÕES UVA; UVB; UVA SUPERIOR A 1/3 DE UVB.DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, NÃO COMEDOGÊNICO, PREVINE OENVELHECIMENTO PRECOCE, COM PROPRIEDADES ANTI-OXIDANTES E ANTIERITEMAS, 2HORAS DE RESISTENCIA A AGUA E SUOR, 4 HORAS DE DURAÇÃO DE PELE SECA, PABA: FREE-ISENTO DE FILTRO DE SOLAR, AÇÃO HIDRATANTE, RAPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE,FRASCO 120ML - FPS 60. PRAZO DE VALIDADE POR NO MINIMO 1 ANO APOS A DATA DEENTREGA.

24,00 4.800,00



22,60 904,0071 60,000 KG BATATA: TIPO INGLESA ESPECIAL LAVADA, LISA, DE PRIMEIRA, FIRME E INTACTA, SEM LESÕES






3,80 152,0071 24,000 UN REPOLHO LISO: FRESCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME,


2,95 70,80

(Página: 9 / 61)


71 60,000 KG TOMATE MADURO: DE BOA QUALIDADE, GRAÚDO, COM POLPA FIRME INTACTA, ISENTA DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DEFERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM MECÂNICA OUFÍSICA, PERFURAÇÕES E CORTES.

5,50 330,0071 15,000 KG ABÓBORA ITALIANA: DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTAM DE


3,65 54,7571 40,000 KG ABÓBORA PAULISTA: MADURA, SECA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME,

ISENTAM DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOSFÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.




ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOSOU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ENTREGA PARCIAL CONFORME ASOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL

3,50 56,00


TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDOSER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DOMANUSEIO E TRANSPORTE.

8,30 83,0071 16,000 UN ACELGA: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM

DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADEEXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

4,50 72,0071 48,000 UN AGRIÃO: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM

DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO EUMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO ETRANSPORTE.

4,00 192,00

04/10 5801 157 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 1.694,8871 40,000 MÇ CHEIRO-VERDE (SALSINHA + CEBOLINHA): FRESCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO


3,30 132,0071 40,000 KG LARANJA PERA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES,

SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃOUNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME,SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.

3,39 135,6071 32,000 KG LIMÃO TAHITI: DE PRIMEIRA; FRESCO; LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,

PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEMDESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS OUMECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.



5,70 228,0071 40,000 KG PÊRA: FRESCA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADE, PARASITAS

E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA EMADURA.

8,60 344,0071 3,000 KG PIMENTÃO VERDE: DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES DE

ORIGEM MECÂNICA OU FÍSICA, PERFURAÇÕES E CORTES.

3,80 11,4071 30,000 KG TANGERINA PONCÃ: FRESCA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES,

SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEMDESENVOLVIDA E MADURA.

4,90 147,0071 72,000 SC ALFACE HIDROPÔNICA: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,




3,20 96,0071 72,000 MÇ COUVE-MANTEIGA: FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,


2,99 215,28

04/10 5802 175 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 534,5063 2,000 AÇÚCAR REFINADO: ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO. DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA

52; CONTENDO NO MÍNIMO 98,3% DE SACAROSE; LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DEMATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA, COR ECHEIRO PRÓPRIOS DO TIPO AÇÚCAR. SABOR DOCE. EMBALAGEM: PACOTE COM UM QUILO,EMBALADOS EM SACOS RESISTENTES DE POLIETILENO ATÓXICO E REEMBALADOS EMFARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO RESISTENTE. NA EMBALAGEM DEVERÁCONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DOPRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DEREGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM.VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃOPODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NOCASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE EEMBALAGENS DANIFICADAS.

(Página: 10 / 61)


1,89 3,7863 30,000 ALIMENTO COM SOJA TIPO SUCO DE FRUTA COM SOJA SABORES VARIADOS : ENRIQUECIDO

COM VITAMINAS E FERRO. CONTEM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.ZERO% DE LACTOSE E COLESTEROL. FONTE DE 7 VITAMINAS .INGREDIENTES: ÁGUA, EXTRATO DESOJA, AÇÚCAR E POLPA DE FRUTA (VARIADAS). ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, ESPESSANTEPECTINA. AROMATIZANTE. REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO. EDULCORANTEARTIFICIAL: SUCRALOSE, VITAMINAS E FERRO. NÃO CONTEM GLUTEN. - 1 LITRO

3,79 113,7063 10,000 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2630/2019

2,09 20,9063 20,000 BATATA PALHA: COMPOSTO POR BATATAS SELECIONADAS, COM SABOR, ODOR, TEXTURA,

CARACTERÍSTICA ISENTA DE RANÇO. INGREDIENTES: BATATA, ÓLEO VEGETAL, SAL. COMVALIDADE MÍNIMA DE DOIS (02) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 500G

5,90 118,0063 3,000 CAFÉ EM PÓ: CAFÉ TORRADO E MOÍDO; EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO,AROMA E

SABOR CARACTERÍSTICOS, COM SELO DE PUREZA DA ABIC, SEM GLÚTEN,ACONDICIONADO EMEMBALAGEM ALMOFADA (COM OU SEM VÁCUO) DE 500GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DOIS( 02)MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

5,79 17,3763 40,000 CREME DE LEITE: APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALADO EM

LATA OU EMBALAGEM TETRA PACK PESANDO 200 GRAMAS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDOCOM A PORTARIA MA-146, DE 07/03/96.

1,99 79,6063 1,000 ÓLEO DE SOJA REFINADO - LATA COM 900 ML: ÓLEO DE SOJA, REFINADO, TENDO SOFRIDO

PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. EMBALAGEM: LATAS OU SIMILAR, CONTENDO 900 MLCADA E REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO. AS LATAS DEVERÃO ESTARISENTAS DE FERRUGEM, AMASSADAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. NA EMBALAGEMDEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO,DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE(09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE(15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DOMESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

3,15 3,1563 20,000 PEITO DE FRANGO: SEM OSSO RESFRIADO, EMPACOTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA,

LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM:EM SACO PLÁSTICO E ATÓXICO,LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ OMOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO EMARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE,EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES APARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DADATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTESDO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

8,90 178,00

04/10 5803 175 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 183,5063 5,000 PRESUNTO COZIDO MAGRO: SEM CAPA DE GORDURA OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM

ASPECTO, CHEIRO, E COR E SABOR PRÓPRIOS, EM FATIAS, ISENTOS DE SUJIDADES,PARASITAS, E LARVAS.NÃO SERÁ ACEITO SE ESTIVER COM APARÊNCIA PEGAJOSA,EXSUDADO, LÍQUIDOS OU PARTES FLÁCIDAS, OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL, COM INDÍCIOSDE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA. EMBALAGEM EM PLÁSTICOS INVIOLÁVEIS, A VÁCUO , INTEGRO,ATÓXICO AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF. DEVERÁ SERFATIADO NO DIA EM QUE FOR SOLICITADO.

14,90 74,5063 5,000 QUEIJO TIPO MUSSARELA - QUEIJO PROCESSADO PASTEURIZADO SABOR MUSSARELA. EM

FATIAS PRODUTO OBTIDO DA FUSÃO E EMULSÃO DO QUEIJO, PODENDO CONTER VARIEDADESDE QUEIJO OU SEM ADIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS LÁCTEOS E/ OU SÓLIDOS DE ORIGEMLÁCTEA E/ OU OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTÍCIAS NA QUAL O QUEIJO CONSTITUA OINGREDIENTES LÁCTEOS UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA PREPONDERANTE NA BASELÁCTEA, SUBMETIDO A PROCESSO TÉRMICO ADEQUADO. PODERÁ CONTER OUTRASSUBSTANCIAS APROVADAS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃOVIGENTE, EM ESPECIAL, A PORTARIA Nº 356 DE 04/ 09/97- MAPA ENTRE OUTRAS. EMBALADO EMPLÁSTICO INVIOLÁVEL, SELADO À VÁCUO , INTEGRO ATÓXICO , RESISTENTE AO TRANSPORTEE ARMAZENAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DEFABRICAÇÃO INFERIOR A 20 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF.

21,80 109,00

04/10 5808 157 8179 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11.132,022876 20.000,000 COMP ESPIRONOLACTONA 25MG

0,13 2.652,002876 1.000,000 AMP DIPIRONA 500MG/ML 2ML SOL. INJETAVEL

0,43 425,702876 1.000,000 AMP DICLOFENACO 25MG/ML 3ML SOL. INJETAVEL

0,58 575,002876 20,000 FA AMPICILINA 500MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL

1,96 39,202876 300,000 AMP ADENOSINA 3MG/ML 2ML SOL. INJETAVEL

8,33 2.499,002876 20.000,000 CPS OMEPRAZOL 20MG CAPSULA - APRESENTACAO EM BLISTER

0,06 1.188,002876 1.000,000 FR SIMETICONA 75MG/ML 10ML SOL. ORAL GOTAS

0,70 700,502876 480,000 FR BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML ORAL GOTAS

1,00 478,222876 1.000,000 AMP AGUA DESTILADA ESTERIL 10ML SOL. INJETAVEL

0,13 128,202876 200,000 AMP SULFATO DE MAGNESIO 10% - 10ML SOL. INJETAVEL

0,28 56,102876 50,000 AMP FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML (I.V.) SOL. INJETAVEL

1,09 54,502876 100,000 AMP FENITOINA 50MG/ML 5ML SOL. INJETAVEL

1,98 198,002876 3.000,000 COMP CILOSTAZOL 100MG

0,42 1.263,002876 500,000 COMP SULFADIAZINA 500MG

0,19 97,202876 200,000 FR IBUPROFENO 50MG/ML 30ML GOTAS

1,05 209,002876 50,000 FR CLOREXEDINA 0,12%- SOLUCAO BUCAL SEM ALCOOL - SOLUCAO NAO ALCOOLICA

11,37 568,40

(Página: 11 / 61)


07/10 5820 157 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 235,000 500,000 UN PÃO TIPO BISNAGUINHA, 25 GRAMAS: PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS, DE

PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITAS E EM EPERFEITO ESTADODE CONSERVAÇÃO. INGREDIENTES MÍNIMOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO EÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GLÚTEN, GORDURA/ ÓLEO VEGETAL, SAL, CONSERVANTE, ENTREOUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE NÃO DESCARACTERIZEMO PRODUTO. PRODUÇÃO CONFORME NORMAS DA ANVISA E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES.EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE,TERMOSSOLDADO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. VALIDADE: 07 DIAS. SERÁ REJEITADO P PÃOQUEIMADO OU MAL COZIDO, COM ODOR E SABOR DESAGRADÁVEL, PRESENÇA DE FUNGOS ENÃO SERÁ PERMITIDA A ADIÇÃO DE FARELOS E DE CORANTES DE QUALQUER NATUREZA EMSUA CONFECÇÃO.

0,47 235,00

07/10 5821 157 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 3.560,8863 10,000 AZEITONAS EM CONSERVAS: VERDE; INTEIRA COM CAROÇO; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E

COLORAÇÃO UNIFORMES; VALIDADE MÍNIMA SEIS (06) MESES A CONTAR DA ENTREGA, EMVIDRO COM 500 GRAMAS; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTODRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-31 (DECRETO12486/78). VIDRO DE 500G

8,80 88,0063 10,000 BISCOITO SALGADO - TIPO INTEGRAL : FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO

FÓLICO, FARINHA DE TRIGOINTEGRAL, OLEINA DE PALMA, GORDURA VEGETAL, FARINHADECENTEIO INTEGRAL, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL,FERMENTOS QUÍMICOSBICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO E PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO,CORANTE CARAMELO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO EEMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. CONTEM GLUTEN. CONTEM TRAÇOS DE LEITE E DEGERGELIM. EMBALAGEM: PACOTES DE PAPEL IMPERMEÁVEL OU PLÁSTICO ATÓXICO,LACRADO, COM PESO LÍQUIDO DE QUATROCENTAS (400) GRAMAS, TENDO DUPLAEMBALAGEM. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPEL ONDULADO. NA EMBALAGEM DEVERÁCONSTAR O NOME E OENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCADOPRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO - PACOTES COM 400GR

2,59 25,9063 50,000 LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM 400 GRAMAS: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL. LIVRE


7,19 359,5063 12,000 MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO ESPAGUETE COM 500 GRAMAS:INGREDIENTES: SÊMOLA DE

TRIGO, CONTENDO VITAMINAS A, COMPLEXO B E FERRO. EMBALAGEM: SACOS DEPOLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO QUINHENTOS (500) GRAMAS EREEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESOLÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARAARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO,QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DOPRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DEVALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

3,44 41,2863 10,000 MAIONESE: EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E VEGETAIS, COM ADIÇÃO DE

CONDIMENTOS, SUBSTANCIA COMESTÍVEL E SEM CORANTES, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA,NA COR AMARELO CLARO, COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. ISENTOS DE SUJIDADES E SEUSINGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. EMBALAGEMPRIMARIA: VIDRO OU CAIXA TETRA PACK ATÓXICO, CONTENDO PESO DE 500 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE SEIS (06) MESES E FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DAENTREGA DO PRODUTO.

2,55 25,5063 70,000 COSTELA SUÍNA CONGELADA: SEM SAL, RESFRIADA, PROVENIENTE DA ESPÉCIE SUÍNA,

SADIA, ABATIDA SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE SUÍNA CONGELADA, DEVEAPRESENTAR -SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUEPOSSA ALTERÁ -LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: OPRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE PEGAJOSA, EXUDATO OU PARTESFLÁCIDAS OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL, COM INDÍCIOS DE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA. BOA QUALIDADE S/GORDURA APARENTE PCT 01 KG C/ SELO DE INSPEÇÃO TRANSPORTE: VEÍCULODE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DECONSERVAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

12,05 843,5063 100,000 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO: EMBALAGEM: SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES E

ATÓXICOS; DO PRÓPRIO FABRICANTE. AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR ÍNTEGRAS(LACRADAS), E A CARNE DENÃO PODERÁ APRESENTAR CHEIRO DESAGRADÁVEL, SUPERFÍCIEVISCOSA, NEM EXSUDADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO,NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, Nº DOLOTE E CARIMBO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), OU SISP REPOSIÇÃO DOPRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. PARA O SEU TRANSPORTE DEVERÃO SERUTILIZADOS VEÍCULOS REFRIGERADOS OU ISOTÉRMICOS E BEM HIGIENIZADOS EM SEUINTERIOR. VALIDADE: COMO A CARNE DEVERÁ SER ENTREGUE CONGELADA, ELA TERÁ QUEAPRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, SE CONSERVADA A UMA TEMPERATURAENTRE - 25º A - 18º C. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

5,86 586,0063 30,000 LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA: PREPARADA COM CARNE SUÍNA, TOUCINHO E CONDIMENTOS,

COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA,ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DEACORDO COM A NTA- 05 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). TRANSPORTE: VEÍCULO DETRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DECONSERVAÇÃO. TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.

10,12 303,60

(Página: 12 / 61)


63 20,000 LINGUIÇA TIPO CALABRESA: LINGUIÇA COZIDA MISTA E DEFUMADA. CONTÉM AROMATIZANTE.CONTÉM CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVE, CARNE SUÍNA, ÁGUA, GORDURA SUÍNA,CARNE DE FRANGO, PROTEÍNA VEGETAL DE SOJA, SAL, AÇÚCAR, AROMAS NATURAIS DEFUMAÇA, PIMENTA PRETA, COENTRO E ALHO. CONTÉM ANTIOXIDANTE ERITORBATO DESÓDIO INS 316, ESTABILIZANTE TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO INS 4511 E PIROFOSFATOTETRASSÓDICO INS 450III, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO INS 621;CORANTES NATURAIS CARMIN DE COCHONILHA, INS 120, CARAMELO INS 150, BETERRABA INS162 E CONSERVANTE NITRATO DE SÓDIO INS 251. NÃO CONTÉM GLÚTEN. TRANSPORTE:VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DECONSERVAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DOVENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

10,98 219,6063 60,000 PEIXE PESCADA: PEIXE (FILÉ), CONGELADO, TIPO PESCADA BRANCA, LIMPO, SEM ESPINHAS,

SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO (GRANDES CRISTAIS DE GELO, SEM AMOLECIMENTO DOPRODUTO OU PRESENÇA DE UMIDADE), COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEMMANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO COM 1 KG, ACONDICIONADOS EMCAIXA DE PAPELÃO. TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO.

17,80 1.068,00

07/10 5822 157 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 339,0063 300,000 SUCO DE FRUTA SABORES VARIADOS EM UNIDADES DE 200ML: INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO

RECONSTITUÍDO DE FRUTA, AÇÚCAR, AROMA SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL, ACIDULANTES, ESTABILIZANTES E ESPESSANTES E VITAMINAS. NÃO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM 200ML

1,13 339,00

07/10 5823 157 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 843,5763 100,000 AÇÚCAR REFINADO: ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO. DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA


1,89 189,0063 5,000 AMIDO DE MILHO: DE ACORDO COM A NTA 02 E 37. PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO.

PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS, LIMPAS E ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DEPARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. LIVRE DE FERMENTAÇÃO, NÃO PODENDOESTAR RANÇOSO E COM UMIDADE MÁXIMA DE 14% P/P. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO FINA,ACONDICIONADA INTERNAMENTE EM SACO DE PAPEL IMPERMEÁVEL OU SACO DEPOLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DEQUINHENTAS (500) GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DOFABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZODE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE,EMPILHAMENTO MÁXIMO DE ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE SEIS (06) MESES A PARTIRDA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A TRINTA (30) DIAS DA ENTREGA.REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DOPRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. - CAIXA COM 500G

2,75 13,7563 10,000 BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA: DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA48. PRODUZIDO A PARTIR


2,39 23,9063 10,000 BISCOITO INTEGRAL: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA DE

SOJA, MALTE, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, SAL, CONTÉM FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTOSQUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO E FOSFATO MONOCÁLCICO. CONTÉM GLUTEN. PACOTECOM 200GR



1,99 39,8063 10,000 ERVILHA EM LATA - 200 GRAMAS: INGREDIENTES: ERVILHA, ÁGUA E SAL. PRODUZIDO A PARTIR

DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, DETRITOSANIMAIS E VEGETAIS. EMBALAGEM: EM LATA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO,CONTENDO PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE DUZENTOS RAMAS. REEMBALADAS EM CAIXA DEPAPELÃO ONDULADO, COM APROXIMADAMENTE 24 LATAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTARNOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATADE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃOCOMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. AS LATAS DEVERÃO ESTARISENTAS DE FERRUGEM, AMASSADA, ESTUFADA OU DE QUALQUER OUTRO DEFEITO.VALIDADE: MÍNIMA DE SEIS (06) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SERSUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.

1,49 14,9063 10,000 EXTRATO DE TOMATE - EMB.TETRA PACK 1,08KG CONFORME NTA 02 E 32, PRODUTO

RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATES MADUROS, SEM PELE E SEMSEMENTES, POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. ISENTO DE FERMENTAÇÕESPODENDO CONTER ADIÇÃO DE 01% DE AÇÚCAR E 05 DE CLORETO DE SÓDIO. MASSA MOLE,COR VERMELHA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. POSSIVEIS INGRED:TOMATE,CEBOLA, AÇÚCAR,AMIDO MODIFICADO,SAL,ÓLEO VEGETAL,EXTRATO DELEVEDURA,SALSA,ALHO,MANJERICÃO,AIPO MARROM,ORÉGANO,TOMILHO E REALÇADOR DESABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, NÃO CONTENDO GLÚTEN. EMBALAGEM NAO PODERÁESTAR "ESTUFADA", DEVEM VIR REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO,

(Página: 13 / 61)

CONTENDO 24 UNIDADES. CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DOPRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REGISTRO DOÓRGÃO COMPETENTE. VAL. MÍNIMA 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SENDOSUPERIOR A TRINTA (30) DIAS DA DATA DE ENTREGA. TROCA : EMBALAGEM ALTERADA OUDANIFICADA ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE.

3,79 37,9063 6,000 FARINHA DE ROSCA: OBTIDA DE LASCAS DE PÃO TORRADO, OBTIDA A PARTIR DE MATÉRIAS

PRIMAS SÃS E LIMPAS, DEVENDO APRESENTAR COR CLARA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS,AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS.

2,99 17,9463 12,000 MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO PARAFUSO COM 500 GRAMAS: INGREDIENTES: SÊMOLA DE


1,39 16,6863 40,000 MARGARINA 500G. COM 80% DE LIPÍDEOS, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E CORPECULIAR, NÃO


3,99 159,6063 10,000 MILHO EM LATA - 200 GRAMAS: INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA E SAL, PREPARADO COM

MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DEDETRITOS VEGETAIS OU ANIMAIS. EMBALAGEM: EM LATA DE FLANDRES COM VERNIZSANITÁRIO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE DUZENTOS (200) GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVERÁCONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DOFABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DEREGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. AS LATAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE FERRUGEM,AMASSADA, ESTUFADA OU DE QUALQUER OUTRO DEFEITO. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09)MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DADATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTESDO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.



3,15 220,5063 20,000 PÃO DE FORMA INTEGRAL: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (11%), AÇÚCAR MASCAVO, GLÚTEN, GORDURA VEGETAL, SALREFINADO, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO E ACIDULANTE ÁCIDO ASCÓRBICO.PACOTE COM 500G.

3,99 79,80

07/10 5831 83 6365 - LUCAS CARAVITA DA CONCEIÇÃO ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 115,003018 1,000 PÇ RESERVATORIO DE AGUA

115,00 115,00

08/10 5836 157 10034 - MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXP PREGÃO PRESENCIAL 3.840,0099 16,000 UN PNEUS 185/70 R14 P/ ATENDER OS VEÍCULOS: ONIX - PLACA: FGA-4618 - BLE-6472 - FJQ-6581 E

FPV-8744

240,00 3.840,00

08/10 5837 157 10036 - CV TYRES EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL 3.312,0099 8,000 JG PNEUS 225/65 R16 -P/ ATENDER OS VEÍCULOS: RENAUT MASTER - PLACA: GGU-0608 E GDX-

0396

414,00 3.312,00

08/10 5838 157 10036 - CV TYRES EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL 2.880,0099 8,000 UN PNEU 225/75 R16 - PARA ATENDER O VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON - PLACA: FMD-6974 E

GAZ-1424

360,00 2.880,00

08/10 5839 168 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 DISPENSA DE LICITAÇÃO 80,012064 9,000 M TRILHO PARA PORTÃO DE FERRO

8,89 80,01

08/10 5840 175 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 564,233096 1,000 JG JG. PALHETA -

179,98 179,983096 1,000 PÇ VEDADOR 14 X 20

6,15 6,153096 4,000 UN LUB GM SINT. SAE

37,51 150,043096 1,000 UN LIMPA VIDROS

6,50 6,503096 1,000 UN FILTRO DE AR DO COMP

72,99 72,993096 1,000 UN CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO

90,71 90,713096 1,000 UN FILTRO DE OLEO

20,52 20,523096 1,000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO 70.000 KM - ONIX PLACA: FPV-8744

37,34 37,34

08/10 5842 132 5173 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LIMITA PREGÃO PRESENCIAL 18,0030 2,000 BARBANTE ENCERADO EM ROLO COM 100 METROS. ESPESSURA 2 MM. CORES DIVERSAS.

9,00 18,00

08/10 5874 85 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -491,302993 1,000 . CANCELAMENTO DO PEDIDO

-491,30 -491,30

(Página: 14 / 61)


09/10 5894 85 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 92,003075 4,000 UN OLEO YAMALUBE 4T 20W-50 MINERAL

23,00 92,00

09/10 5898 157 9505 - ALEX FERNANDES SIRQUEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 450,003097 1,000 UN ÓRTESE DENNIS BROEN - TÊNIS ORTOPÉDICO DENIS BROWN

450,00 450,00

09/10 5899 157 9505 - ALEX FERNANDES SIRQUEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 500,002753 1,000 UN ORTESE SURO PODALICA - ANTE VARO E ANTE EQUINO

500,00 500,00

09/10 5901 201 10068 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 350,002931 1,000 UN HD EXTERNO 1TB

350,00 350,00

10/10 5912 132 9493 - VALDECI ALVES DE ALMEIDA 26175929870 PREGÃO PRESENCIAL 597,500 20,000 UN AGUA MINERAL SEM GÁS COM SUAS CARACTERÍSTICAS PRESERVADAS EM RECEPIENTE

DEVIDAMENTE LACRADO E RETORNÁVEL DE 20 LITROS, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE COMREGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE GALÃO

5,50 110,000 750,000 UN ÁGUA GARRAFA 500 ML COM SUAS CARACTERÍSTICAS PRESERVADAS EM RECEPIENTE

DEVIDAMENTE LACRADO.

0,65 487,50

10/10 5919 168 8965 - SONIA APARECIDA KAERIYAMA ABRAO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 436,002852 10,000 UN LIVRO DE REGISTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICOS - CONTROLE ESPECÍFICO DE

PSICOTRÓPICOS 100 FLS

43,60 436,00

10/10 5927 27 9387 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL -616,0042 1,000 . CANCELAMENTO DE EMPENHO POR DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA ATRAVÉS DA NF 13093, UMA

VEZ QUE AS 2 UNIDADES DE PNEUS NÃO ESTAVAM CONDIZENTES COM O SOLICITADO.

-616,00 -616,00

10/10 5931 85 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 572,302993 10,000 RL FITA ISOLANTE 10m -

3,00 30,002993 100,000 PÇ TERMINAIS P/ FIO

0,15 15,002993 10,000 UN LAMPADA 12V - 21W

1,00 10,002993 10,000 UN LAMPADA 12V - 21/5W

1,10 11,002993 10,000 UN LAMPADA 12V - 4W

1,00 10,002993 10,000 UN LAMPADA 69 - 12V 4W

0,95 9,502993 10,000 UN LAMPADA BASE DE VIDRO 12V NORMAL

0,70 7,002993 4,000 UN LAMPADA H7 - 12V 55W NEOLUX

6,85 27,402993 10,000 UN LAMPADA 6924V 4W

1,55 15,502993 10,000 UN LAMPADA 24V 21W

1,60 16,002993 10,000 UN LAMPADA 24V 21/5W

1,50 15,002993 4,000 UN LAMPADA H7 24V - NEOLUX

9,10 36,402993 10,000 UN LAMPADA BASE DE VIDRO 24V NORMAL

0,60 6,002993 4,000 UN LAMPADA FAROL H4 24V

9,80 39,202993 2,000 UN RELE DE PISCA 24V COM 4 SAIDAS

13,70 27,402993 2,000 UN RELE DE PISCA 12V COM 4 SAIDAS

13,40 26,802993 5,000 UN SOQUETE PARA LAMPADA PINGAO

2,10 10,502993 5,000 UN SOQUETE PARA LAMPADA PINGAO 69

3,90 19,502993 4,000 UN LAMPADA FAROL H.4 12 V

8,40 33,602993 4,000 UN LAMPADA FAROL H.1 12 V

4,00 16,002993 4,000 UN LAMPADA FAROL H.1 - 24

4,55 18,202993 40,000 UN FUZIVEL GRANDE MODERNO - 10 AMPERES




0,30 9,002993 1,000 UN MULTIMETRO

45,90 45,902993 100,000 UN TERMINAIS DE ENCAIXE

0,23 22,602993 30,000 UN FUZIVEL MODERNO PEQUENO 10 AMPERES




(Página: 15 / 61)


0,30 9,002993 1,000 UN CABO PARA CHUPETA

25,80 25,80

11/10 5950 168 7553 - AGLON - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL -3.622,012876 1,000 . CANCELAMENTO DO EMPENHO - CONFORME O PEDIDO DA ENFERMEIRA E-MAIL EM ANEXO

-3.622,01 -3.622,01

14/10 5981 168 7553 - AGLON - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 2.199,680 2.250,000 COMP VARFARINA 5MG

0,11 245,030 50,000 AMP CETOROLACO DE TROMETAMINA 30MG/ML - 1ML SOL. INJETAVEL

3,10 155,000 990,000 COMP LEVODOPA + BENZENRAZIDA 200MG+50 MG - CP - MADICAMENTO DO CAR

0,88 866,450 100,000 FR NITAZOXANIDA 20MG/ML-45ML SUP ORAL

8,90 890,000 600,000 COMP PIRIMETAMINA 25MG CP.

0,07 43,20

14/10 5984 184 9493 - VALDECI ALVES DE ALMEIDA 26175929870 PREGÃO PRESENCIAL 78,000 120,000 UN ÁGUA GARRAFA 500 ML COM SUAS CARACTERÍSTICAS PRESERVADAS EM RECEPIENTE

DEVIDAMENTE LACRADO. COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO Nº011/2017 - RECURSO:PSB/ESTADUAL - C/C Nº 12.418-4.

0,65 78,00

15/10 6025 52 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 480,003067 1,000 UN BATERIA 90 AH

480,00 480,00

16/10 6037 183 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 PREGÃO PRESENCIAL 437,820 1,000 UN FIO FE PARA TELEFONE 1 PAR USO EXTERNO POSTE ROLO 400M DROP

196,74 196,740 1,000 UN FITA ISOLANTE 05M



5,43 5,430 8,000 UN TOMADA DUPLA 10A tomada dupla, cor branca, de 20A - 250 V, 2P+T, com rabicho de 2,5mm²x180

mm, para canaleta aparente, conforme NBR 14136. Referência 1128-02-BR/VM/PR fabricação Parcusou equivalente

15,64 125,120 15,000 UN CANALETA 20X12X2,00 SITEMA X

6,90 103,50

16/10 6039 168 9786 - CIRURGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.113,05163 197,000 PAPEL TERMOSENSÍVEL P/ ECG, BOBINA C/ 80 MM X 30 M

5,65 1.113,05

16/10 6043 185 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 197,500 25,000 PCT CAFÉ EM PÓ: CAFÉ TORRADO E MOÍDO; EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO,AROMA E

SABOR CARACTERÍSTICOS, COM SELO DE PUREZA DA ABIC, SEM GLÚTEN,ACONDICIONADO EMEMBALAGEM ALMOFADA (COM OU SEM VÁCUO) DE 500GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DOIS( 02)MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. RECURSO:PSB/FEDERAL - C/C Nº 11909-1.

7,90 197,50

17/10 6056 27 9025 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.050,103119 4,000 PAR LUVAS DE VAQUETA

11,90 47,603119 25,000 UN CAPA DE CHUVA COM CAPUZ TAM GG

11,45 286,253119 10,000 PAR LUVAS COLETOR DE LIXO P

6,60 66,003119 40,000 PAR LUVAS COLETOR DE LIXO M

6,60 264,003119 50,000 PAR LUVAS COLETOR DE LIXO G

6,60 330,003119 50,000 PAR LUVAS COLETOR DE LIXO GG

6,60 330,003119 25,000 FR PROTETOR SOLAR FATOR 60

18,95 473,753119 3,000 PAR BOTINA DE COURO, CANO CURTO, TAM. 37




36,90 442,803119 13,000 PAR BOTINA DE COURO, CANO CURTO, TAM.41




36,90 73,803119 1,000 UN MASCARA P/ TRABALHO COM SOLDA

38,50 38,50

17/10 6057 157 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 180,003026 1,000 UN BATERIA 40 AMP

180,00 180,00

17/10 6058 157 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 80,00

(Página: 16 / 61)


2961 1,000 UN COXIM INFERIOR DO CÂMBIO

40,00 40,002961 1,000 UN COXIM SUPERIOR DO CÂMBIO

40,00 40,00

18/10 6063 83 8273 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 6.240,0099 8,000 UN PNEU 900X20 LISO

780,00 6.240,00

18/10 6064 84 6365 - LUCAS CARAVITA DA CONCEIÇÃO ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 150,003135 2,000 PÇ CRUZETA CARDAN

75,00 150,00

18/10 6067 169 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO -1.310,272944 1,000 . ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS INDEVIDA

-1.310,27 -1.310,27

18/10 6068 169 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.310,271,000 PEÇAS PARA REVISÃO 40000KM VEÍCULO L200 PLACA FMD 6974 - PEDIDO DE COMPRA Nº

2497/2019

1.310,27 1.310,27

18/10 6070 169 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO -1.020,842944 1,000 . ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS INDEVIDA

-1.020,84 -1.020,84

18/10 6071 169 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.020,841,000 PEÇAS PARA REVISÃO 40000KM VEÍCULO L200 PLACA FMD6974 - PEDIDO DE COMPRA Nº

2499/2019

1.020,84 1.020,84

21/10 6073 83 9387 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 6.384,0099 12,000 UN PNEUS LISOS 215/75 R17.5

532,00 6.384,00

21/10 6074 85 9271 - VALENTE E NUNES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.037,003037 1,000 PÇ KIT REPARO LACRE AZUL

10,00 10,003037 1,000 PCT CONJUNTO DO CHICOTE COMPLETO

162,00 162,003037 1,000 PÇ EIXO DE TRANSIÇÃO

60,00 60,003037 1,000 UN AGULHA DA DISTÂNCIA - 7D - 125 KM/H

65,00 65,003037 1,000 PCT AGULHA DA VELOCIDADE - 7D - 125 KM/H

65,00 65,003037 1,000 UN KIT TOMDADA

65,00 65,003037 1,000 PÇ MOLDURA FRONTAL - 7D

120,00 120,003037 1,000 UN SENSOR INDUTIVO SK017A

380,00 380,003037 1,000 UN TAC 1390 CONJ.LAMINA 7D

25,00 25,003037 1,000 UN TAC 1390 IMA DO RELOGIO

85,00 85,00

21/10 6075 157 1309 - JACY ZAMBELLI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 408,003126 240,000 CAP MEDICAMENTO MANIPULADO ( HIDROXICLOROQUINA, DIACEREINA, FAMOTEINA E

ACETOMINOFEN)

1,70 408,00

21/10 6076 184 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. PREGÃO PRESENCIAL 1.140,0062 4,000 UN CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP); COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE

COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO; BOTIJÕES DE 45KG, RETORNÁVEL; APLICAÇÃO EMFOGÕES DOMÉSTICOS COFINANCIAMENTO ESTADUAL-REPROGRAMAÇÃO-CONVENION°011/2018-RECURSO:PSEAC/ESTADO-CC N°10337-3.

285,00 1.140,00

21/10 6077 157 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 178,003117 2,000 UN ROLAMENTO DE RODA DIANTERIA

64,00 128,003117 2,000 UN ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA

25,00 50,00

21/10 6079 184 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. PREGÃO PRESENCIAL 300,0062 4,000 UN CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP); COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE

COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÕES DE 13KG, RETORNÁVEL; APLICAÇÃO EMFOGÕES DOMÉSTICOS . COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO Nº011/2018 - RECURSO:PSB/ESTADO - C/C Nº 10.341-1.

75,00 300,00

21/10 6110 95 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.231,771,000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEL DA REDE ESCOLAR - NF 3721

4.231,77 4.231,77

22/10 6111 27 9700 - WORKBOX COMERCIAL EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 3.440,00227 40,000 UN Toner Samsung - MLT-D116L 3.000 pgs-COMPATÍVEL

86,00 3.440,00

22/10 6112 110 10036 - CV TYRES EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL 15.918,0099 16,000 UN PNEU 900/20 BORRACHUDO

834,00 13.344,0099 6,000 UN PNEU 750X16 DIANTEIRO

429,00 2.574,00

(Página: 17 / 61)


23/10 6122 95 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 180,003155 1,000 UN BATERIA 60AH -VW UP 1,0 - PLACA FCY-5865

180,00 180,00

23/10 6123 95 3234 - AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 700,002806 1,000 KIT KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO - ONIBUS VW 15190 EOD ESCOLAR - PLACA DMN-9143

700,00 700,00

23/10 6124 95 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 16.431,3263 200,000 MISTRUA EM PÓ PARA PREPARO DE ALIMENTO REDUZIDO EM AÇÚCAR, CALORIAS, GORDURAS

E SÓDIO SABOR MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO COM ALTO TEOR DE FIBRA, CÁLCIO EVITAMINA D. INGREDIENTES: LEITE EM PÓ (DESNATADO E INTEGRAL), FIBRA SOLÚVEL:POLIDEXTROSE, AÇÚCAR ORGÂNICO, POLPA DE MORANGO DESIDRATADA EM PÓ, CÁLCIO,VITAMINA D, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO(AROMATIZANTE), ESPESSANTE NATURAL GOMA GUAR (INS-412) E CORANTE NATURAL:VERMELHO BETERRABA (INS-162). CONTÉM GLÚTEM. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DELEITE, CEVADA E OVO.PODE CONTER AVEIA, SOJA E TRIGO. CONTÉM LACTOSE. CONTÉMAROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. EMBALAGEM: O PRODUTO É EMBALADOEM SACOS DE POLIÉSTER METALIZADO/PEBD, ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADOS, COMPESO LÍQUIDO DE 2KG CADA.

12,80 2.560,0063 150,000 FARINHA DE MANDIOCA: DEVE APRESENTAR COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS,

AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS. EMBALAGEM: SACOS DE POLIPROPILENOTRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO 01 (UM) QUILO E EMBALADOS EM FARDOS DEPAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO CONTENDO 30 (TRINTA) QUILOS. NAEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME DA MARCADO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E N? DO LOTE. VALIDADE: MÍNIMADE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AQUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃODO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.



7,19 5.212,7563 48,000 MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO CONCHINHA: INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO, CONTENDO

VITAMINAS A, COMPLEXO B E FERRO. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTESE RESISTENTES, CONTENDO QUINHENTOS (500) GRAMAS E REEMBALADOS EM FARDOS DEPAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR ONOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATADE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃOCOMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE(09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE(15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DOMESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.



7,89 355,0563 10,000 PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO: INGREDIENTES: AÇÚCAR,

MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, SAL, AROMATIZANTE, ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DESILÍCIO, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E CORANTESARTIFICIAIS VERMELHO 40 E ERITROSINA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. DEVENDO SER FABRICADAA PARTIR DE MATÉRIAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITOS. NÃOPODERÃO ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09)MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15)DIAS A DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMOANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

9,38 93,8063 500,000 LINGUIÇA FRESCAL: TOSCANA: PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E

CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DESUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃOADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃOESTAR DE ACORDO COM A NTA-05 (DECRETO 12486 DE 20/10/78).

9,65 4.825,0063 180,000 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, VITAMINAS (C,A E D),

PIROFOSFATO FÉRICO E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA

14,25 2.565,00



9,09 11.362,50

23/10 6127 111 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 16.392,0071 800,000 KG LARANJA PERA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES,

SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃOUNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME,

(Página: 18 / 61)

SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.

3,39 2.712,0071 2.400,000 KG MAÇA: GALA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO


5,70 13.680,00

23/10 6128 111 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 42.656,0063 300,000 Mistrua em pó para preparo de alimento reduzido em açúcar, calorias, gorduras e sódio SABOR CAFÉ

COM LEITE com alto teor de fibra, cálcio e vitamina D. Ingredientes: Leite em pó (desnatado e integral),fibra solúvel: polidextrose, açúcar orgânico, café em pó solúvel, Cálcio, vitamina D e espessante naturalgoma guar (INS-412. Contém Glútem. Alérgicos: Contém derivados de leite. Pode conter aveia, cevada,ovo, soja e trigo. Contém Lactose. Embalagem: O produto é embalado em sacos de poliéstermetalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selados, com peso líquido de 2kg cada.

13,80 4.140,0063 40,000 Farinha Láctea 400g.: Cereal preparado, aspecto físico farinha, uso nutricional, aplicação infantil,


9,96 398,4063 100,000 MISTUR EM PÓ PARA PREPARO DE ARROZ DOCE - CAIXA COM 10 UNIDADES DE 1KG.

INGREDIENTES: ARROZ, AÇUCAR, LEITE INTEGRAL EM PÓ, AMIDO DE MILHO, COCO RALADO,MISTURA DE MALTODEXTRINA E AROMATIZANTE IDENTICO AO NATURAL DE COCO, MISTURADE VITAMINAS E SAIS MINERAIS (VITAMINAS A, C, B1 E B6, NIACINA, FERRO E ZINCO). NAOCONTEM GLUTEN. RENDIMENTO DE 1KG, APROXIMADAMENTE 30 PORÇÕES DE 120GR DESOBREMESA PRONTA PARA O CONSUMO.

7,80 780,0063 124,000 LTA. ACHOCOLATADO EM PÓ: INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS,

VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO EAROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE. DEVENDO SER FABRICADAS APARTIR DE MATÉRIAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITAS. NÃOPODERÃO ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. .VALIDADE: MÍNIMA DE SEIS (06)MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS. - LATAS DE 400G

3,70 458,8063 200,000 AÇÚCAR REFINADO: ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO. DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA


1,89 378,0063 1.100,000 BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA: DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA48. PRODUZIDO A PARTIR


2,39 2.629,0063 1.100,000 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - SEGUIR NTA 02 E NTA48. COMPOSIÇÃO FARINHA

DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇÚCAR, SAL, EXTRATO DE MALTE, AMIDO DEMILHO, FERMENTO, LEITE E ESTABILIZANTE ETI(LECITINA DE SOJA). APARÊNCIA: MASSA BEMASSADA, SEM RECHEIO, SEM COBERTURA. COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM:PACOTES DE PAPEL IMPERMEÁVEL OU PLÁSTICO ATÓXICO, LACRADO, COM PESO LÍQUIDO DE400 GRAMAS,COM DUPLA EMBALAGEM. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPEL ONDULADO.CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DOPRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DEREGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO DE ARMAZENAGEM. VALIDADE:MÍNIMA DE 09 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15DIAS DA DATA DE ENTREGA.

2,39 2.629,0063 1.000,000 EXTRATO DE TOMATE - EMB.TETRA PACK 1,08KG CONFORME NTA 02 E 32, PRODUTO

RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATES MADUROS, SEM PELE E SEMSEMENTES, POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. ISENTO DE FERMENTAÇÕESPODENDO CONTER ADIÇÃO DE 01% DE AÇÚCAR E 05 DE CLORETO DE SÓDIO. MASSA MOLE,COR VERMELHA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. POSSIVEIS INGRED:TOMATE,CEBOLA, AÇÚCAR,AMIDO MODIFICADO,SAL,ÓLEO VEGETAL,EXTRATO DELEVEDURA,SALSA,ALHO,MANJERICÃO,AIPO MARROM,ORÉGANO,TOMILHO E REALÇADOR DESABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, NÃO CONTENDO GLÚTEN. EMBALAGEM NAO PODERÁESTAR "ESTUFADA", DEVEM VIR REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO,CONTENDO 24 UNIDADES. CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DOPRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REGISTRO DOÓRGÃO COMPETENTE. VAL. MÍNIMA 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SENDOSUPERIOR A TRINTA (30) DIAS DA DATA DE ENTREGA. TROCA : EMBALAGEM ALTERADA OUDANIFICADA ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE.

3,79 3.790,0063 200,000 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTES COM 1 KG CONFORME NTA 35. PRODUTO OBTIDO DE

CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, COM UMA EXTRAÇÃO MÁXIMA DE 20%, SEM FERMENTO,PRÓPRIA PARA FERMENTAÇÃO. EMBALAGEM NÃO FERMENTADA, RANÇOSA E MÁXIMO DE 14%P/P UMIDADE. APARÊNCIA: PÓ FINO, COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTODEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, DE UM 1KG E REEMBALADOSEM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, CONSTANDO ONOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATADE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE,VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.

2,09 418,0063 100,000 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO: DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 80. COMPOSTO

BASICAMENTE DE AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO EBICARBONATO DE SÓDIO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOSANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: LATA DEFOLHA DE FLANDRES, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 100 (CEM)GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESOLÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. AS LATAS DEVERÃO SER ISENTAS

(Página: 19 / 61)

DE FERRUGEM, AMASSADAS, ESTUFADAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. VALIDADE: MÍNIMADE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AQUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃODO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

1,69 169,0063 3.960,000 MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO PARAFUSO COM 500 GRAMAS: INGREDIENTES: SÊMOLA DE


1,39 5.504,4063 460,000 MARGARINA 500G. COM 80% DE LIPÍDEOS, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E CORPECULIAR, NÃO


3,99 1.835,4063 540,000 ÓLEO DE SOJA REFINADO - LATA COM 900 ML: ÓLEO DE SOJA, REFINADO, TENDO SOFRIDO


3,15 1.701,0063 600,000 CARNE DE PORCO (PERNIL SUÍNO EM CUBOS RESFRIADO SEM OSSO) PROVENIENTE DE

MACHOS DA ESPÉCIE SUÍNOS, SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DE GORDURA,CARTILAGEM E APONERVOSES). A CARNE SUÍNA EM CUBOS CONGELADA, NO CORTE PERNIL,DEVE APRESENTAR -SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTEQUE POSSA ALTERÁ -LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO. A CARNE BOVINA PICADADEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 5% DE GORDURA, SER ISENTA DE CARTILAGENS, DE OSSOS, ECONTER NO MÁXIMO 3% DE APONERVOSES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE PEGAJOSA, EXUDATO OU PARTES FLÁCIDAS OU DECONSISTÊNCIA ANORMAL, COM INDÍCIOS DE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA. TRANSPORTE:VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DECONSERVAÇÃO.

12,70 7.620,0063 650,000 CARNE BOVINA EM CUBO: DE 2ª QUALIDADE, (TIPO ACÉM OU PALETA). APÓS SEREM

INSPECIONADOS, ADENTRAM A SALA DE PROCESSAMENTO CLIMATIZADA À 12°C, ONDE OSCUBOS SERÃO PORCIONADOS. POSTERIORMENTE SERÃO LEVADOS AO TÚNEL DE CONGELAMENTO RÁPIDO INDIVIDUAL- IQF, ONDE PERMANECENDO A TEMPERATURA DE -35ºC. EMBALAGEM:SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, IDENTIFICADOS TRAVÉS DE ETIQUETAS IMPRESSAS E AMBALADOS TEMOSOLDADOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: ASPECTO, COR,SABOR E TEXTURA PRÓPRIOS DA CARNE, FIME, NÃO AMOLECIDAS E NEM PEGAJOSA.OPRODUTO DEVE PREFERENCIALMENTE ESTAR EM EMBALAGENS DE PESO PADRÃO. EMBALAGENS DE 1 OU 2 KG.

15,70 10.205,00


COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÕES DE 13KG, RETORNÁVEL; APLICAÇÃO EMFOGÕES DOMÉSTICOS .

75,00 1.800,0098 18,000 UN CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP); COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE

COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO; BOTIJÕES DE 45KG, RETORNÁVEL; APLICAÇÃO EMFOGÕES DOMÉSTICOS

285,00 5.130,00

23/10 6130 130 8634 - R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME PREGÃO PRESENCIAL 3.321,0063 900,000 FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1: O PRODUTO PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, MÍNIMO 90% DE


3,69 3.321,00

23/10 6131 130 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 279,2063 80,000 SUCO CONCENTRADO SABOR UVA: SEM AÇÚCAR; DILUÍDO EM ÁGUA. COMPOSTO DE

CORANTE NATURAL, CONSERVANTE BENZOATO DE SÓDIO E METABISSULFITO DE SÓDIO.QUALIDADE OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADOSUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ OCONSUMO. COM ASPECTO DE COR E SABOR PRÓPRIO; COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 5LITROS, VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA ACONDICIONADOEM GARRAFA PET DE 500 ML E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-23(DEC 12486,20/10/78), (40/01 DA ANVISA)

3,49 279,20



5,00 300,0071 52,800 KG MELÃO: AMARELO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM

DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA INTACTA E FIRME; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃOESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 272/05; COM OS PADRÕES DE EMBALAGEM DAINSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC, ANVISA, INMETRO); PRODUTOSUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOSDETERMINADOS PELA ANVISA.

4,20 221,76


TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO

(Página: 20 / 61)

SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DOMANUSEIO E TRANSPORTE.

8,30 464,80

23/10 6144 130 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 161,8463 136,000 SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM UM (01) QUILO. DE ACORDO COM A NTA 71. CRISTAIS

BRANCOS COM GRANULAÇÃO UNIFORME, DEVENDO PASSAR TOTALMENTE POR PENEIRA,COM ANTIUMECTANTE. CONTENDO SAL DE IODO NÃO TÓXICO, NA DOSAGEM MÍNIMA DE DEZ(10) MG E MÁXIMA DE QUINZE (15) MG DE IODO POR UM (01) QUILO DE SAL, DE ACORDO COM ALEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DEDETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA: CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME DEACORDO COM O TIPO. COR BRANCA, CHEIRO INODORO, SABOR SALINO. EMBALAGEM: SACOSDE POLIETILENO ATÓXICOS, RESISTENTES, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DEUM (01) QUILO. REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL REFORÇADO CONTENDO NO MÁXIMODEZ (10) KG. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE

1,19 161,84



22,60 3.616,0071 1.364,000 KG BATATA: TIPO INGLESA ESPECIAL LAVADA, LISA, DE PRIMEIRA, FIRME E INTACTA, SEM LESÕES


3,90 5.319,6071 264,000 KG CEBOLA GRAÚDA: DE PRIMEIRA COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU


4,60 1.214,4071 471,000 KG CENOURA: DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM


3,80 1.789,8071 194,000 UN REPOLHO LISO: FRESCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME,


2,95 572,3071 328,000 KG TOMATE MADURO: DE BOA QUALIDADE, GRAÚDO, COM POLPA FIRME INTACTA, ISENTA DE


5,50 1.804,0071 135,000 KG ABÓBORA ITALIANA: DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTAM DE




4,15 1.054,10

23/10 6151 95 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL -11.362,5063 1,000 . ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE FICHA

-11.362,50 -11.362,50

23/10 6152 121 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 11.362,501.250,000 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE INATURA .EMBALAGEM:PRIMÁRIA DE


9,09 11.362,50

23/10 6165 121 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 878,0063 100,000 FUBÁ DE MILHO AMARELO - FINO: DEVE APRESENTAR UM ASPECTO DE PÓ FINO, COR

AMARELADA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS.EMBALAGEM: SACOS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO UMQUILO E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADOCONTENDO 30 (TRINTA) QUILOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇODO FABRICANTE, NOME DA MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DEVALIDADE E N? DO LOTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DEFABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA.REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DOPRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

2,15 215,0063 156,000 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 70. PREPARADO COM

MATÉRIAS-PRIMAS SÃS, LIMPAS, DE BOA QUALIDADE. CONSTITUÍDO DE: SAL, ALHO, OPCIONALCEBOLA, MANJERICÃO E SALSINHA. LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS EDETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. EMBALAGEM: POTE PLÁSTICO, RESISTENTE,TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE QUINHENTAS (500) GRAMAS. REEMBALADOEM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DEFABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃOCOMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE(09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE(15) DIAS A DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DOMESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

4,25 663,00




NO MAXIMO 07% DE GORDURA,EMBALADAS A VÁCUO EM PACOTES DE SACOS PLÁSTICOSRESISTENTES,CONTENDO NO MÁXIMO 01 KG CADA.AS EMBALAGENS DEVE SER INTEGRA

(Página: 21 / 61)

LACRADAS E A CARNE DEVE APRESENTAR TEXTURA FIRME,COR VERMELHABRILHANTE,GORDURA FIRME E BRANCA OU LIGEIRAMENTE CORADA E ODORCARACTERISTICO.PRAZO DE VALIDADE,Nº DO LOTE E CARIMBO DO SIF.VALIDADE:COMO ACARNE SERÁ DEVE POSSUIR UMA VALIDADE DE 08 DIAS SE CONCERVADA NA MESMATEMPERATURA.

11,08 27.700,00

23/10 6168 95 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 8.265,6071 672,000 CART OVO DE GALINHA BRANCO: EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 50G POR UNIDADE, ISENTO DE

SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA,SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA, RES. 01 DE 5/07/91.

12,30 8.265,60



9,09 11.362,50

25/10 6190 157 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 2.714,8598 10,000 PCT LEITE EM PÓ PARA SITUAÇÕES ESPECIAIS (ANTIREGUGITAÇÃO): INGREDIENTES: LEITE EM PÓ

DESNATADO, LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DECOCO, ÓLEO DE GIRASSOL), MALTODEXTRINA, CARBONATO DE CÁLCIO, VITAMINA C, TAURINA,CLORETO DE COLINA, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINA E, NIACINA,VITAMINA A, SULFATO DE COBRE, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, ÁCIDO FÓLICO, SULFATO DEMANGANÊS, VITAMINA B12, BETACAROTENO, D-BIOTINA, VITAMINA D, VITAMINA B1, VITAMINAB6, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA K E ESPESSANTE GOMA JATAÍ.NÃO CONTÉM GLUTEN.VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SERSUPERIOR A QUINZE DIAS DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO NO CASO DE ALTERAÇÃODO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.PACOTE DE 400GR

30,00 300,0098 15,000 EMB SUPLEMENTO ALIMENTAR SABOR BAUNILHA: INGREDIENTES: SARACOSE, MALTODEXTRINA,

LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIFICANTELECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBARTO DE SÓDIO,SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA,SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DECÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA,IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO,MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTECARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DEFABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DOPRODUTO NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DEVALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

15,99 239,8598 40,000 EMB FÓRMULA DE PARTIDA EM PÓ (LEITE): INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, LEITE DE VACA

DESNATADO (FONTE PROTÉICA), OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA,ÓLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, VITAMINA E, VITAMINAPP, PANTOTEONATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA D3,VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K1, BIOTINA, VITAMINA B12), MINERAIS (SULFATOFERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO). NÃO CONTÉMGLÚTEN. VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃOPODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS. - EMBALAGEM DE 400GR

19,00 760,0098 15,000 EMB SUPLEMENTO ALIMENTAR SABOR CHOCOLATE: INGREDIENTES: SARACOSE, CACAU EM PÓ,

MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO EEMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO,ASCOBARTO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERIL, FERROCARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DECOBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO,RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO,AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. VALIDADE: MÍNIMA DE 9MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIASDE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DOVENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

16,50 247,5098 15,000 EMB SUPLEMENTO ALIMENTAR SABOR MORANGO: INGREDIENTES: SARACOSE, MALTODEXTRINA,

LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIFICANTELECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBARTO DE SÓDIO,SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA,SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DECÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA,IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO,MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTECARRAGENA, CORANTE ARTIFICIAL 40 E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO. CONTÉM LACTOSE.VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SERSUPERIOR A QUINZE DIAS DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO NO CASO DE ALTERAÇÃODO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

16,50 247,5098 40,000 EMB FÓRMULA DE PARTIDA EM PÓ (LEITE): INGREDIENTES: LACTOSE, LEITE DESNATADO*,

PROTEÍNA DO SORO DE LEITE*, OLEÍNA DE PALMA, GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS, ÓLEO DEPALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE POTÁSSIO,CITRATO DE CÁLCIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, CLORETODE CÁLCIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE SÓDIO, IODETO DE POTÁSSIO, SULFATO DEMANGANÊS E SELENATO DE SÓDIO), FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, LECITINA DE SOJA,VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, INOSITOL, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, NIACINA,VITAMINA B1, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K, BIOTINA,VITAMINA D E VITAMINA B12), ÓLEO DE PEIXE, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA, NUCLEOTÍDEOS- EMBALAGEM DE 400GR

23,00 920,00

25/10 6191 157 9493 - VALDECI ALVES DE ALMEIDA 26175929870 PREGÃO PRESENCIAL 1.715,000 300,000 UN AGUA MINERAL SEM GÁS COM SUAS CARACTERÍSTICAS PRESERVADAS EM RECEPIENTE

DEVIDAMENTE LACRADO E RETORNÁVEL DE 20 LITROS, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE COMREGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE GALÃO

5,50 1.650,000 100,000 UN ÁGUA GARRAFA 500 ML COM SUAS CARACTERÍSTICAS PRESERVADAS EM RECEPIENTE

DEVIDAMENTE LACRADO.

0,65 65,00

25/10 6192 157 9493 - VALDECI ALVES DE ALMEIDA 26175929870 PREGÃO PRESENCIAL 325,00

(Página: 22 / 61)


0 500,000 UN ÁGUA GARRAFA 500 ML COM SUAS CARACTERÍSTICAS PRESERVADAS EM RECEPIENTEDEVIDAMENTE LACRADO.

0,65 325,00

25/10 6194 157 7554 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 3.512,6098 30,000 LTA. FORMULA EM PÓ , NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, POLIMERICA,

NORMOCALORICA (1,0KCAL) , MINIMO DE 37G/L DE PROTEINA (50% DE ORIGEM ANIIMAL),MINIMO DE 10G/L DE FIBRAS. VOLUME MEDIO ATE 1000ML PARA ATINGIR 100% IDR PARAVITAMINAS E MINERAIS.ISENTA DE GLUTEN, MAXIMO DE 2 GRAMAS DE LACTOSE/L. SABORESVARIADOS. APRESENTAÇAO EM LATAS DE 400G.

31,66 949,8098 20,000 LTA. FORMULA ENTERAL OU ORAL EM PO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA,

FORMULADA PARA PEDIATRIA, POLIMERIACA, NORMOCALORICA(1,0KCAL/ML. MAXIMO DE 12%DE PROTEINAS (80% DE ORIGEM ANIMAL), MINIMO DE 7G/L DE FIBRAS PREBIOTICAS. VOLUMEMEDIO DE ATE 1000KCAL /ML PARA ATINGIR 100% DA IDR PARA VITAMINAS EMINERAIS.HIPOTONICA E ISOTONICA. TEOR MAXIMO DE LACTOSE DE 100MG POR 100ML DOPRODUTO PRONTO PARA CONSUMO. ISENTA DE GLUTEN. APRESENTAÇAO EM LATAS DE 400G.

33,24 664,8098 40,000 PT FORMULA ENTERAL OU ORAL EM PO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA ,

INDICADA PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES TIPO 1 E 2 E TOLERANCIA ANORMAL AGLICOSE. FORMULADA PARA CONTROLE GLICEMICO, POLIMERICO, NORMOCALORICO (0,9 A1,2KCAL/ML), CARBOIDRATOS SEGUNDO A ADA (40%DO VET), MINIMO DE 75G/L DE PROTEINA(50% ORIGEM ANIMAL), MINIMO DE 12G/L DE FIBRAS SOLUVEIS E INSOLUVEIS. VOUME MEDIODE 1000ML PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITEMINAS E MINERAIS. ISENTA DE GLUTEN,SACAROSE E LACTOSE. SABORES VARIADOS. APRESENTAÇAO EM LATAS DE 400G.

47,45 1.898,00

25/10 6195 157 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 9.957,5098 10,000 LTA. SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL: COMPOSIÇÃO: LEITE INTEGRAL (NINHO), AÇÚCAR,

CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS (FOSFATO DE CÁLCIO, PIROFOSFATO FÉRRICO,CARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO DECOBRE E SELENITO DE SÓDIO), VITAMINAS (COLINA, VITAMINA C, INOSITOL, VITAMINA E,NIACINA, VITAMINA A, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA D, VITAMINA B6, VITAMINA K, VITAMINAB1, BIOTINA, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA B 12), AROMATIZANTES, ESPESSANTEGOMA XANTANA E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. CONTÉM GLÚTEN. PREFERÊNCIA(CONFORME ORDEM JUDICIAL ESPECIFICADA)Nº0001451-56.2013.8.26.0244: NUTREN KIDSSABOR CHOCOLATE.

24,50 245,0098 20,000 LTA. FÓRMULA A BASE DE XAROPE DE GLICOSE, PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DE

SORO DE LEITE, TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA, ÓLEOS VEGETAIS (COLZA, GIRASSOL,PALMA), FOSFATO TRICÁLCICO, FOSFATO DIHIDROGENIO DE POTÁSSIO, CLORETO DEPOTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, ÓLEO DE MORTIARELLA ALPINA,CLORETO DE COLINA, VITAMINA C, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, TAURINA,INOSITOL, SULFATO FERROSO, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, NUCLEOTÍDEOS(URIDINA, CITIDINA, ADENOSINA, INOSINA, GUANOSINA), NIACINA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO,BIOTINA, SULFATO CÚPRICO, ÁCIDO FÓLICO, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA A, VITAMINAB2, VITAMINA B12, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B6, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA K,SELENITO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS. SEMADIÇÃO DE GLÚTEN. PREFERENCIA (CONFORME ORDEM JUDICIAL): Nº 0002526-96.2014.8.26.0244 PREGOMIM PEPTI.

135,00 2.700,0098 40,000 TETRA PRODUTO PRONTO P/ CONSUMO, EMBALAGENS DE 1LT,SABOR BAUNILHA.MIX DE PROTEÍNAS,

BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA P/ PACIENTES EM USO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DECURTA A LONGA DURAÇÃO OU C/ RISCO NUTRICIONAL.,ISENTO DE GLÚTEN, SACAROSE EFIBRAS ALIMENTARES, FORMULADO PARA PESSOAS ACIMA DE 10 ANOS -DENSIDADECALÓRICA: 1.2 KCAL/ML

21,00 840,0098 12,000 LTA. SUPLEMENTO ALIMENTAR, FÓRMULA EM PÓ. DIETA CETOGÊNICA PARA CRIANÇAS COM

EPILEPSIA REFRATÁRIA A MEDICAMENTOS. CONTÉM 4G DE GORDURA PARA CADA 1G DE CARBOIDRATOS + PROTEÍNAS E É ADICIONADO DE TODAS AS VITAMINAS E MINERAIS EMQUANTIDADES BALANCEADAS. PODE SER ADMINISTRADO POR VIA ORAL E/OU ATRAVÉS DESONDA NASOENTERAL, GASTROSTOMIA OU JEJUNOSTOMIA. APRESENTAÇÃO: LATA 300 GR.

350,00 4.200,0098 15,000 LTA. DIETA ENTERAL/ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES,

HIPERCALÓRICA, COM MINIMO 10% DE PROTEINA. CONTÉM LCPUFAS (ARA/DHA),NUCELOTÍDEOS, BETA-CAROTENO E UMA MISTURA EXCLUSIVA DE PREBIÓTICOS (GOS/FOS).ÚNICA DIETA PRONTA PARA USO PARA LACTENTES, INDICADA PARA CASO DE CARDIOPATIACONGENITA, COM ÓTIMA OSMOLARIDADE. ISENTA DE SACAROSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN..LATAS DE 400G. APRESENTAR AMOSTRA. HIPERCALÓRICA, FONTE PROTÉICA DE SORO DELEITE E CASEÍNA. CONTÉM LCPUFAS, NUCLEOTIDEIOS, BETA-CAROTENO, PREBIÓTICOS.ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN. EMBALAGEM: LATAS DE 400G. APRESENTAR AMOSTRA.

131,50 1.972,50

25/10 6196 157 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 426,8063 20,000 VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO - FRASCO 750 ML ACONDICIONADO EM PLÁSTICO

RESISTENTE. NAEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME EENDEREÇO DOFABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE: NOVE(09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AQUINZE(15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃODOMESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.

2,99 59,8063 10,000 PRESUNTO COZIDO MAGRO: SEM CAPA DE GORDURA OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM

ASPECTO, CHEIRO, E COR E SABOR PRÓPRIOS, EM FATIAS, ISENTOS DE SUJIDADES,PARASITAS, E LARVAS.NÃO SERÁ ACEITO SE ESTIVER COM APARÊNCIA PEGAJOSA,EXSUDADO, LÍQUIDOS OU PARTES FLÁCIDAS, OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL, COM INDÍCIOSDE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA. EMBALAGEM EM PLÁSTICOS INVIOLÁVEIS, A VÁCUO , INTEGRO,ATÓXICO AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF. DEVERÁ SERFATIADO NO DIA EM QUE FOR SOLICITADO.

14,90 149,0063 10,000 QUEIJO TIPO MUSSARELA - QUEIJO PROCESSADO PASTEURIZADO SABOR MUSSARELA. EM

FATIAS PRODUTO OBTIDO DA FUSÃO E EMULSÃO DO QUEIJO, PODENDO CONTER VARIEDADESDE QUEIJO OU SEM ADIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS LÁCTEOS E/ OU SÓLIDOS DE ORIGEMLÁCTEA E/ OU OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTÍCIAS NA QUAL O QUEIJO CONSTITUA OINGREDIENTES LÁCTEOS UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA PREPONDERANTE NA BASELÁCTEA, SUBMETIDO A PROCESSO TÉRMICO ADEQUADO. PODERÁ CONTER OUTRASSUBSTANCIAS APROVADAS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃOVIGENTE, EM ESPECIAL, A PORTARIA Nº 356 DE 04/ 09/97- MAPA ENTRE OUTRAS. EMBALADO EMPLÁSTICO INVIOLÁVEL, SELADO À VÁCUO , INTEGRO ATÓXICO , RESISTENTE AO TRANSPORTEE ARMAZENAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DEFABRICAÇÃO INFERIOR A 20 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF.

21,80 218,00

(Página: 23 / 61)


25/10 6197 157 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 339,0063 300,000 SUCO DE FRUTA SABORES VARIADOS EM UNIDADES DE 200ML: INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO

RECONSTITUÍDO DE FRUTA, AÇÚCAR, AROMA SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL, ACIDULANTES, ESTABILIZANTES E ESPESSANTES E VITAMINAS. NÃO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM 200ML

1,13 339,00

25/10 6198 157 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 3.685,7463 40,000 CHÁ MATE TORRADO: COR, SABOR, ASPECTO, ODOR CARACTERÍSTICO E LIVRE DE PARASITAS

E LARVAS. COM VALIDADE MÍNIMA DE SEIS (06) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.RESOLUÇÃO RDC N° 12 ANVISA.

3,20 128,0063 6,000 COLORAU 500G. : COLORÍFICO EM PÓ FINO HOMOGÊNEO, OBTIDO DE FRUTOS,OBTIDOS DE

FRUTOS MADUROS E LIMPOS, DESSECADOS E MOÍDOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COMASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS.EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E A TÓXICO,HERMETICAMENTE VEDADO E RESISTENTE DE 500G. .VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESESA PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS ADATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTESDO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.



7,19 359,5063 12,000 MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO ESPAGUETE COM 500 GRAMAS:INGREDIENTES: SÊMOLA DE

TRIGO, CONTENDO VITAMINAS A, COMPLEXO B E FERRO. EMBALAGEM: SACOS DEPOLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO QUINHENTOS (500) GRAMAS EREEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESOLÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARAARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO,QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DOPRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DEVALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

3,44 41,2863 10,000 MAIONESE: EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E VEGETAIS, COM ADIÇÃO DE

CONDIMENTOS, SUBSTANCIA COMESTÍVEL E SEM CORANTES, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA,NA COR AMARELO CLARO, COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. ISENTOS DE SUJIDADES E SEUSINGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. EMBALAGEMPRIMARIA: VIDRO OU CAIXA TETRA PACK ATÓXICO, CONTENDO PESO DE 500 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE SEIS (06) MESES E FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DAENTREGA DO PRODUTO.

2,55 25,5063 6,000 MUCILAGEM INFANTIL DE MILHO EM PÓ: LATA COM 400G. INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO

ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AMIDO, SAIS MINERAIS(BICARBONATO DE SÓDIO,FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, CARBONATO DE CÁLCIO, FUMARATO FERROSO), SAL,VITAMINAS (VITAMINA B12, VITAMINA C, VITAMINA D, NIACINA, PANTOTENATO DE CÁLCIO,VITAMINA /B12, VITAMINA C, VITAMINA D, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B1, VITAMINAB6 VITAMINA E, ÁCIDO FÓLICO) E AROMATIZANTES. PODE CONTER GLÚTEN E TRAÇOS DELEITE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS A DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO:NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE EEMBALAGENS DANIFICADAS.



7,89 47,3463 70,000 COSTELA SUÍNA CONGELADA: SEM SAL, RESFRIADA, PROVENIENTE DA ESPÉCIE SUÍNA,

SADIA, ABATIDA SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE SUÍNA CONGELADA, DEVEAPRESENTAR -SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUEPOSSA ALTERÁ -LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: OPRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE PEGAJOSA, EXUDATO OU PARTESFLÁCIDAS OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL, COM INDÍCIOS DE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA. BOA QUALIDADE S/GORDURA APARENTE PCT 01 KG C/ SELO DE INSPEÇÃO TRANSPORTE: VEÍCULODE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DECONSERVAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

12,05 843,5063 100,000 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO: EMBALAGEM: SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES E

ATÓXICOS; DO PRÓPRIO FABRICANTE. AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR ÍNTEGRAS(LACRADAS), E A CARNE DENÃO PODERÁ APRESENTAR CHEIRO DESAGRADÁVEL, SUPERFÍCIEVISCOSA, NEM EXSUDADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO,NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, Nº DOLOTE E CARIMBO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), OU SISP REPOSIÇÃO DOPRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. PARA O SEU TRANSPORTE DEVERÃO SERUTILIZADOS VEÍCULOS REFRIGERADOS OU ISOTÉRMICOS E BEM HIGIENIZADOS EM SEUINTERIOR. VALIDADE: COMO A CARNE DEVERÁ SER ENTREGUE CONGELADA, ELA TERÁ QUEAPRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, SE CONSERVADA A UMA TEMPERATURAENTRE - 25º A - 18º C. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

5,86 586,0063 30,000 LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA: PREPARADA COM CARNE SUÍNA, TOUCINHO E CONDIMENTOS,

COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA,ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE

(Página: 24 / 61)

ACORDO COM A NTA- 05 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). TRANSPORTE: VEÍCULO DETRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DECONSERVAÇÃO. TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.

10,12 303,6063 20,000 LINGUIÇA TIPO CALABRESA: LINGUIÇA COZIDA MISTA E DEFUMADA. CONTÉM AROMATIZANTE.

CONTÉM CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVE, CARNE SUÍNA, ÁGUA, GORDURA SUÍNA,CARNE DE FRANGO, PROTEÍNA VEGETAL DE SOJA, SAL, AÇÚCAR, AROMAS NATURAIS DEFUMAÇA, PIMENTA PRETA, COENTRO E ALHO. CONTÉM ANTIOXIDANTE ERITORBATO DESÓDIO INS 316, ESTABILIZANTE TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO INS 4511 E PIROFOSFATOTETRASSÓDICO INS 450III, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO INS 621;CORANTES NATURAIS CARMIN DE COCHONILHA, INS 120, CARAMELO INS 150, BETERRABA INS162 E CONSERVANTE NITRATO DE SÓDIO INS 251. NÃO CONTÉM GLÚTEN. TRANSPORTE:VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DECONSERVAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DOVENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

10,98 219,6063 60,000 PEIXE PESCADA: PEIXE (FILÉ), CONGELADO, TIPO PESCADA BRANCA, LIMPO, SEM ESPINHAS,

SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO (GRANDES CRISTAIS DE GELO, SEM AMOLECIMENTO DOPRODUTO OU PRESENÇA DE UMIDADE), COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEMMANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO COM 1 KG, ACONDICIONADOS EMCAIXA DE PAPELÃO. TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO.

17,80 1.068,00

25/10 6200 157 8634 - R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME PREGÃO PRESENCIAL 369,0063 100,000 FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1: O PRODUTO PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, MÍNIMO 90% DE


3,69 369,00

25/10 6201 157 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 5.668,1763 5,000 Farinha Láctea 400g.: Cereal preparado, aspecto físico farinha, uso nutricional, aplicação infantil,


9,96 49,8063 100,000 AÇÚCAR REFINADO: ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO. DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA


1,89 189,0063 30,000 ALIMENTO COM SOJA TIPO SUCO DE FRUTA COM SOJA SABORES VARIADOS : ENRIQUECIDO

COM VITAMINAS E FERRO. CONTEM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.ZERO% DE LACTOSE E COLESTEROL. FONTE DE 7 VITAMINAS .INGREDIENTES: ÁGUA, EXTRATO DESOJA, AÇÚCAR E POLPA DE FRUTA (VARIADAS). ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, ESPESSANTEPECTINA. AROMATIZANTE. REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO. EDULCORANTEARTIFICIAL: SUCRALOSE, VITAMINAS E FERRO. NÃO CONTEM GLUTEN. - 1 LITRO

3,79 113,7063 5,000 AMIDO DE MILHO: DE ACORDO COM A NTA 02 E 37. PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO.

PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS, LIMPAS E ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DEPARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. LIVRE DE FERMENTAÇÃO, NÃO PODENDOESTAR RANÇOSO E COM UMIDADE MÁXIMA DE 14% P/P. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO FINA,ACONDICIONADA INTERNAMENTE EM SACO DE PAPEL IMPERMEÁVEL OU SACO DEPOLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DEQUINHENTAS (500) GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DOFABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZODE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE,EMPILHAMENTO MÁXIMO DE ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE SEIS (06) MESES A PARTIRDA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A TRINTA (30) DIAS DA ENTREGA.REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DOPRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. - CAIXA COM 500G

2,75 13,7563 220,000 ARROZ POLIDO - LONGO FINO TIPO 1

2,09 459,8063 50,000 CAFÉ EM PÓ: CAFÉ TORRADO E MOÍDO; EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO,AROMA E

SABOR CARACTERÍSTICOS, COM SELO DE PUREZA DA ABIC, SEM GLÚTEN,ACONDICIONADO EMEMBALAGEM ALMOFADA (COM OU SEM VÁCUO) DE 500GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DOIS( 02)MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.



1,99 39,8063 10,000 ERVILHA EM LATA - 200 GRAMAS: INGREDIENTES: ERVILHA, ÁGUA E SAL. PRODUZIDO A PARTIR

DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, DETRITOSANIMAIS E VEGETAIS. EMBALAGEM: EM LATA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO,CONTENDO PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE DUZENTOS RAMAS. REEMBALADAS EM CAIXA DEPAPELÃO ONDULADO, COM APROXIMADAMENTE 24 LATAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTARNOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATADE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃOCOMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. AS LATAS DEVERÃO ESTARISENTAS DE FERRUGEM, AMASSADA, ESTUFADA OU DE QUALQUER OUTRO DEFEITO.VALIDADE: MÍNIMA DE SEIS (06) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SERSUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.

1,49 14,9063 10,000 EXTRATO DE TOMATE - EMB.TETRA PACK 1,08KG CONFORME NTA 02 E 32, PRODUTO

RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATES MADUROS, SEM PELE E SEM

(Página: 25 / 61)

SEMENTES, POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. ISENTO DE FERMENTAÇÕESPODENDO CONTER ADIÇÃO DE 01% DE AÇÚCAR E 05 DE CLORETO DE SÓDIO. MASSA MOLE,COR VERMELHA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. POSSIVEIS INGRED:TOMATE,CEBOLA, AÇÚCAR,AMIDO MODIFICADO,SAL,ÓLEO VEGETAL,EXTRATO DELEVEDURA,SALSA,ALHO,MANJERICÃO,AIPO MARROM,ORÉGANO,TOMILHO E REALÇADOR DESABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, NÃO CONTENDO GLÚTEN. EMBALAGEM NAO PODERÁESTAR "ESTUFADA", DEVEM VIR REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO,CONTENDO 24 UNIDADES. CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DOPRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REGISTRO DOÓRGÃO COMPETENTE. VAL. MÍNIMA 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SENDOSUPERIOR A TRINTA (30) DIAS DA DATA DE ENTREGA. TROCA : EMBALAGEM ALTERADA OUDANIFICADA ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE.

3,79 37,9063 10,000 FARINHA DE ROSCA: OBTIDA DE LASCAS DE PÃO TORRADO, OBTIDA A PARTIR DE MATÉRIAS

PRIMAS SÃS E LIMPAS, DEVENDO APRESENTAR COR CLARA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS,AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS.

2,99 29,9063 10,000 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO: DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 80. COMPOSTO

BASICAMENTE DE AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO EBICARBONATO DE SÓDIO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOSANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: LATA DEFOLHA DE FLANDRES, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 100 (CEM)GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESOLÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. AS LATAS DEVERÃO SER ISENTASDE FERRUGEM, AMASSADAS, ESTUFADAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. VALIDADE: MÍNIMADE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AQUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃODO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

1,69 16,9063 12,000 MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO PARAFUSO COM 500 GRAMAS: INGREDIENTES: SÊMOLA DE


1,39 16,6863 40,000 MARGARINA 500G. COM 80% DE LIPÍDEOS, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E CORPECULIAR, NÃO


3,99 159,6063 10,000 MILHO EM LATA - 200 GRAMAS: INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA E SAL, PREPARADO COM

MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DEDETRITOS VEGETAIS OU ANIMAIS. EMBALAGEM: EM LATA DE FLANDRES COM VERNIZSANITÁRIO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE DUZENTOS (200) GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVERÁCONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DOFABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DEREGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. AS LATAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE FERRUGEM,AMASSADA, ESTUFADA OU DE QUALQUER OUTRO DEFEITO. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09)MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DADATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTESDO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

1,49 14,9063 6,000 MUCILAGEM INFANTIL DE ARROZ EM PÓ: LATA COM 400 G. INGREDIENTES: FARINHA DE

ARROZ, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, SAIS MINERAIS, VITAMINAS E AROMATIZANTES CONTÉMGLÚTEN. DEVENDO SER FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAIS TERROSOS E PARASITAS. NÃO PODERÃO ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OURANÇOSAS. VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃOPODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO NO CASODE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.



3,15 252,0063 20,000 PÃO DE FORMA INTEGRAL: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (11%), AÇÚCAR MASCAVO, GLÚTEN, GORDURA VEGETAL, SALREFINADO, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO E ACIDULANTE ÁCIDO ASCÓRBICO.PACOTE COM 500G.

3,99 79,8063 5,000 BACON: BACON SUINO, INDUSTRIALIZADO, DE 1ª QUALIDADE. O PRODUTO DEVE APRESENTAR

AS CARACTERÍSTICAS NORMAIS DE CONSERVAÇÃO, ESTANDO ISENTO DE SUJIDADES DEQUALQUER NATUREZA, PARASITAS E BOLORES. ACONDICIONADO EM EMBALAGENSPLÁSTICAS QUE DEVEM APRESENTAR RÓTULO COM AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOPRODUTO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER ATEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.

15,90 79,5063 80,000 CARNE BOVINA EM CUBO DE 1ª QUALIDADE - TPO PATINHO

16,85 1.348,0063 60,000 CARNE BOVINA EM PEÇA: DE 1ª QUALIDADE (TIPO MAMINHA DA ALCATRA). RESFRIADA,

INTEIRA CONTENDO NO MÁXIMO 7 % DE GORDURA, EMBALADAS A VÁCUO EM PACOTES DESACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CONTENDO APROXIMADAMENTE 2 KG CADA. ASEMBALAGENS DEVEM ESTAR INTEGRAS (LACRADAS) E A CARNE DEVE APRESENTARTEXTURA, COR VERMELHO BRILHANTE, GORDURA FIRME E BRANCA OU LIGEIRAMENTE CORADA E ODOR CARACTERÍSTICO. NÃO DEVE APRESENTAR EXSUDADO NA EMBALAGEM,NEM SUPERFÍCIE VISCOSA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DOFABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NºDO LOTE E CARIMBO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) OU SISP FIBRA ALIMENTAR ESÓDIO, DE ACORDO COM A RDC ANVISA Nº 259, DE 20/09/2002 E RDC ANVISA Nº 360, DE23/12/2003. TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTERA TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO.REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS

16,89 1.013,40

(Página: 26 / 61)


63 60,000 CARNE DE PORCO (CARRÉ DE BISTECA SUINA)

8,30 498,0063 100,000 FRANGO INTEIRO CONGELADO: COM OSSO EMPACOTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA,

LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM: EM SACO PLÁSTICO E ATÓXICO,LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ OMOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZODE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE,EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES APARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DADATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTESDO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

4,59 459,0063 50,000 PEITO DE FRANGO: SEM OSSO RESFRIADO, EMPACOTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA,

LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM:EM SACO PLÁSTICO E ATÓXICO,LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ OMOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO EMARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE,EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES APARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DADATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTESDO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

8,90 445,00


COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÕES DE 13KG, RETORNÁVEL; APLICAÇÃO EMFOGÕES DOMÉSTICOS .

75,00 375,0062 10,000 UN CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP); COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE

COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO; BOTIJÕES DE 45KG, RETORNÁVEL; APLICAÇÃO EMFOGÕES DOMÉSTICOS

285,00 2.850,00

25/10 6203 169 9387 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 808,0099 4,000 UN PNEU 185/60 R15 - FIAT DOBLO ESSENCE - PLACA GFZ-4236

202,00 808,00

25/10 6204 27 9998 - JULIO DE ALMEIDA VIEIRA FILHO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 825,003093 20,000 M SARRAFO DE 15cm X 2M

21,30 426,003093 8,000 UN GRAPAS 8" PARA CHUMBAR

36,00 288,003093 120,000 UN PARAFUSO 1/4 X 2 POLEGADAS

0,70 84,003093 18,000 UN PARAFUSO COM BUCHA 10

1,50 27,00

29/10 6225 175 9425 - PIRES E ALLEGRINI PAPELARIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.371,303128 90,000 UN AGENDA PAULISTA - 2020

48,57 4.371,30

29/10 6226 12 9998 - JULIO DE ALMEIDA VIEIRA FILHO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 988,003261 5,000 KG ARAME GALVANIZADO = KG

24,00 120,003261 2,000 UN DISCO DE CORTE FERRO

19,50 39,003261 44,000 UN BARRA DE FERRO CHATO 5/8 X 1/8 6 MT.

16,00 704,003261 5,000 KG ELETRODO 2,50 MM

25,00 125,00

29/10 6227 175 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.254,203000 1,000 UN ABSORVEDOR DE IMPACTO DIR

760,00 760,003000 1,000 UN CONDENSADOR DO A/C

1.268,46 1.268,463000 1,000 UN DEFLETOR/CONVERGEDOR

359,91 359,913000 1,000 UN FAROL ESQUERDO

950,48 950,483000 1,000 UN GUIA ESQ DO PARACHOQUE DIANTEIRO

30,35 30,353000 1,000 UN ISOLADOR PARA CARRO

584,94 584,943000 1,000 UN PARABARRO DIANTEIRO ESQUERDO

192,86 192,863000 1,000 UN PARACHOQUE DIANTEIRO

1.701,18 1.701,183000 1,000 UN GRADE INFERIOR DO PARACHOQUE DIANT

265,92 265,923000 1,000 UN GRADE INF DO RADIADOR

116,05 116,053000 1,000 UN RADIADOR DENSO TRANSMISSÃO MANUAL (ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, CARGA DE GÁS,

MÃO DE OBRA MECANICA E RECUPERAR CAIXA DE AR)

1.024,05 1.024,05

30/10 6251 175 7809 - WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA -EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.647,003043 1,000 UN SENSOR DE OXIMETRIA

632,50 632,503043 1,000 UN EXTENSÃO PNI

224,25 224,253043 1,000 UN BRAÇADEIRA COM MANGUITO ADULTO DRAEGER DEL

71,30 71,303043 1,000 UN CABO MULT LINK PARA DRAEGER

1.092,50 1.092,503043 1,000 UN RABICHO PARA DRAEGER

(Página: 27 / 61)


276,00 276,003043 1,000 UN BATERIA INTERNA PARA VENTILADOR PR4D PLUS

1.315,45 1.315,453043 1,000 UN TUBO VERDE PARA VENTILADOR PR4D PLUS

35,00 35,00

31/10 6265 52 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL -32.740,0063 1,000 . ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DO PEDIDO

-32.740,00 -32.740,00

31/10 6274 157 10087 - LAILTON AMBROSIO DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO 45,003080 1,000 JG JOGO DE PASTILHA DE FREIO -

45,00 45,00

31/10 6277 85 9271 - VALENTE E NUNES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 162,003137 1,000 PCT CONJUNTO DO CHICOTE COMPLETO

162,00 162,00

31/10 6278 85 9271 - VALENTE E NUNES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 177,003141 1,000 PÇ KIT REPARO LACRE AZUL

15,00 15,003141 1,000 PCT CONJUNTO DO CHICOTE COMPLETO

162,00 162,00

31/10 6280 206 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 5.434,0063 2.600,000 ARROZ POLIDO - LONGO FINO - TIPO 1 - Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de

compra nº 2801/2019

2,09 5.434,00




NO MAXIMO 07% DE GORDURA,EMBALADAS A VÁCUO EM PACOTES DE SACOS PLÁSTICOSRESISTENTES,CONTENDO NO MÁXIMO 01 KG CADA.AS EMBALAGENS DEVE SER INTEGRALACRADAS E A CARNE DEVE APRESENTAR TEXTURA FIRME,COR VERMELHABRILHANTE,GORDURA FIRME E BRANCA OU LIGEIRAMENTE CORADA E ODORCARACTERISTICO.PRAZO DE VALIDADE,Nº DO LOTE E CARIMBO DO SIF.VALIDADE:COMO ACARNE SERÁ DEVE POSSUIR UMA VALIDADE DE 08 DIAS SE CONCERVADA NA MESMATEMPERATURA.

11,08 22.160,00

31/10 6315 168 9863 - RAQUEL CARVALHO APOLIDÓRIO LOPES ME PREGÃO PRESENCIAL 130,0030 5,000 PINCEL MARCA TEXTO NA COR AZUL, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA, TINTA

FLUORESCENTE, ATÓXICA, NÃO RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES EADITIVOS. PONTA FACETADA, LARGURA MÍNIMA DO TRAÇO 3 MM. COMPOSIÇÃO: RESINATERMOPLÁSTICA, FIBRA DE POLIÉSTER, TINTA A BASE DE AGUA, CORANTE E ADITIVOS.DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO FABRICANTE,COMPOSIÇAO, MARCA, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, DATA DE FABRICAÇAO EVALIDADE. CAIXA COM 12 UNIDADES.

13,00 65,0030 5,000 PINCEL MARCA TEXTO, NA COR AMARELA, PONTA DE POLIESTER CHANFRADA, TINTA

FLUORESCENTE, ATOXICA, NAO RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE AGUA, CORANTES EADITIVOS. PONTA FACETADA, LARGURA MINIMA DO TRAÇO 3 MM. COMPOSIÇAO: RESINATERMOPLASTICA, FIBRA DE POLIESTER, TINTA A BASE DE AGUA, CORANTE E ADITIVOS.DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO FABRICANTE,COMPOSIÇAO, MARCA, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, DATA DE FABRICAÇAO EVALIDADE. CAIXA COM 12 UNIDADES.

13,00 65,00

31/10 6339 206 6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES DOS BAIRROS ARATACA DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.718,08272,000 KG CHUCHU - LIVRE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, SEM DANOS FÍSICOS OU

MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE

2,64 718,082.400,000 KG BANANA NANICA - FRUTA MADURA, MÉDIA, CLIMATIZADA, PARA CONSUMO EM ATÉ QUATRO

DIAS, COM CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS INTEGRA PRÓPRIA PARA CONSUMO. -PEDIDO DE COMPRA Nº 2809/2019 - PEDIDO Nº 1

2,50 6.000,00

31/10 6362 52 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL -12.907,5795 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-12.907,57 -12.907,57

31/10 6388 83 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 505,803133 2,000 PÇ AXIAL

33,40 66,803133 4,000 UN OLEO DO MOTOR

18,00 72,003133 2,000 PÇ ROLAMENTOS DO CUBO TRASEIRO

23,00 46,003133 2,000 PÇ BUCHAS DIANTEIRAS DA BANDEJA

14,00 28,003133 1,000 PÇ ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO

133,00 133,003133 1,000 PÇ ESCAPAMENTO DA SAIDA

145,00 145,003133 1,000 PÇ FILTRO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VW SAVEIRO - PLACA: DMN-9136

15,00 15,00

31/10 6395 83 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 446,003289 2,000 PÇ TERMINAL DE DIREÇÃO

(Página: 28 / 61)


38,00 76,003289 2,000 KIT KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO

30,00 60,003289 2,000 PÇ ROLAMENTOS DO CUBO DIANTEIRO.

80,00 160,003289 2,000 PÇ BUCHAS TRASEIRAS DA BANDEJA

15,00 30,003289 2,000 PÇ KIT COM BATENTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - VEÍCULO VOLKSWAGEN

SAVEIRO ANO 2013 PLACA DMN9136

60,00 120,00

31/10 6398 175 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL -1.608,0495 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-1.608,04 -1.608,04


-9.766,76 -9.766,76

31/10 6400 175 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL -375,6095 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-375,60 -375,60


-5.488,80 -5.488,80


-2.346,48 -2.346,48


-2.973,10 -2.973,10


-155,27 -155,27


-1.061,15 -1.061,15


-932,38 -932,38


-608,02 -608,02


-38,38 -38,38


-41,13 -41,13

31/10 6417 52 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL -44,0295 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-44,02 -44,02


-4.745,21 -4.745,21


-2.196,18 -2.196,18


-12.516,17 -12.516,17


-4.572,30 -4.572,30


-26.785,51 -26.785,51


-15.593,00 -15.593,00


-1.829,60 -1.829,60

31/10 6425 52 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL -8.093,00

(Página: 29 / 61)


95 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-8.093,00 -8.093,00


-18.296,00 -18.296,00


-1.624,06 -1.624,06


-9.982,07 -9.982,07


-3.640,68 -3.640,68


-8.712,80 -8.712,80


-4,34 -4,34


-967,34 -967,34


-14.179,40 -14.179,40


-14.587,50 -14.587,50

31/10 6435 132 10040 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO -0,043115 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-0,04 -0,04

31/10 6438 12 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL -35,9071 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-35,90 -35,90

31/10 6439 12 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL -29,4471 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-29,44 -29,44


-17,58 -17,58


-2,58 -2,58

31/10 6442 12 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL -63,7471 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-63,74 -63,74


-36,80 -36,80


-8,38 -8,38

31/10 6445 12 7125 - LUCAS PEREIRA MAGALHÃES& CIA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL -264,0071 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-264,00 -264,00


-32,70 -32,70

31/10 6447 12 6176 - LARA & FRANCO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO -2.274,462800 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-2.274,46 -2.274,46

31/10 6449 27 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. PREGÃO PRESENCIAL -134,1672 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-134,16 -134,16

31/10 6450 27 4648 - SANDRA REGINA KAYO NISHIDATE ASSANO LOJAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -133,502030 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-133,50 -133,50

31/10 6451 27 7386 - MARIANA SEABRA LIMA RIBEIRO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -185,50

(Página: 30 / 61)



-185,50 -185,50

31/10 6452 27 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO -386,622436 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-386,62 -386,62

31/10 6453 27 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL -1.490,00104 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-1.490,00 -1.490,00

31/10 6456 52 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 PREGÃO PRESENCIAL -684,550 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-684,55 -684,55

31/10 6457 52 6343 - SOLDA ACO COMERCIAL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO -172,602038 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-172,60 -172,60

31/10 6458 52 113 - TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -980,002168 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-980,00 -980,00

31/10 6459 52 1091 - SAYUJI MAQUINAS E PECAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO -278,002275 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-278,00 -278,00

31/10 6460 74 9553 - MAGDA CECILIA MALAVAZI TANNURE DISPENSA DE LICITAÇÃO -95,002530 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-95,00 -95,00


-0,30 -0,30


-3,00 -3,00

31/10 6463 79 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL -0,0271 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-0,02 -0,02

31/10 6464 111 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL -1.455,00104 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-1.455,00 -1.455,00

31/10 6465 111 9182 - REGIS PAPER COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL -700,0029 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-700,00 -700,00

31/10 6469 136 8801 - GILSON NEVES RAMOS-ME PREGÃO PRESENCIAL -1.078,0082 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-1.078,00 -1.078,00


-484,80 -484,80

31/10 6471 143 9745 - RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO -5.661,002056 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-5.661,00 -5.661,00

31/10 6472 143 8801 - GILSON NEVES RAMOS-ME PREGÃO PRESENCIAL -224,6471 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-224,64 -224,64

31/10 6473 157 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL -796,80104 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-796,80 -796,80

31/10 6474 157 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL -36,581,000 . saldo de empenho global não liquidado

-36,58 -36,58


-5,10 -5,10


-721,64 -721,64

31/10 6477 158 7386 - MARIANA SEABRA LIMA RIBEIRO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -43,802738 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-43,80 -43,80

31/10 6478 158 7554 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL -773,0071 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-773,00 -773,00

31/10 6479 158 7554 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL -1.438,50

(Página: 31 / 61)



-1.438,50 -1.438,50

31/10 6480 158 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL -1.227,40104 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-1.227,40 -1.227,40

31/10 6481 158 3775 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD PREGÃO PRESENCIAL -4.451,571,000 . saldo de empenho global não liquidado

-4.451,57 -4.451,57

31/10 6482 158 9425 - PIRES E ALLEGRINI PAPELARIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO -32,001,000 . saldo de empenho global não liquidado

-32,00 -32,00

31/10 6483 158 7553 - AGLON - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL -35,601,000 . saldo de empenho global não liquidado

-35,60 -35,60

31/10 6484 158 7025 - L&S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- ME PREGÃO PRESENCIAL -18,001,000 . saldo de empenho global não liquidado

-18,00 -18,00

31/10 6485 158 9501 - NANA CARE COMERCIAL LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL -382,501,000 . saldo de empenho global não liquidado

-382,50 -382,50


-281,35 -281,35

31/10 6487 158 9501 - NANA CARE COMERCIAL LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL -255,001,000 . saldo de empenho global não liquidado

-255,00 -255,00

31/10 6488 158 7025 - L&S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- ME PREGÃO PRESENCIAL -53,601,000 . saldo de empenho global não liquidado

-53,60 -53,60

31/10 6489 158 9741 - TREMA BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL -993,00227 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-993,00 -993,00

31/10 6490 158 9182 - REGIS PAPER COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL -292,50227 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-292,50 -292,50

31/10 6491 158 6337 - CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL -476,200 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-476,20 -476,20

31/10 6492 158 9484 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA PREGÃO PRESENCIAL -2.475,0084 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-2.475,00 -2.475,00

31/10 6493 158 8851 - FUTURA COM DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PREGÃO PRESENCIAL -2,5384 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-2,53 -2,53

31/10 6494 158 8370 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL -24,00100 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-24,00 -24,00

31/10 6495 158 8851 - FUTURA COM DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PREGÃO PRESENCIAL -7,50100 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-7,50 -7,50

31/10 6496 158 9528 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL -6,50100 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-6,50 -6,50

31/10 6497 158 9490 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL -267,6184 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-267,61 -267,61

31/10 6498 158 8179 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL -43,5284 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-43,52 -43,52

31/10 6499 158 7257 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL -18,6784 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-18,67 -18,67

31/10 6500 158 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL -106,0984 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-106,09 -106,09

31/10 6501 158 9484 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA PREGÃO PRESENCIAL -19,0084 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-19,00 -19,00

31/10 6502 158 9488 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PREGÃO PRESENCIAL -400,00

(Página: 32 / 61)



-400,00 -400,00

31/10 6503 158 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL -342,0084 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-342,00 -342,00

31/10 6504 158 9486 - HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSPITALARES S.A PREGÃO PRESENCIAL -2,0084 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-2,00 -2,00

31/10 6505 158 7700 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL -344,3084 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-344,30 -344,30

31/10 6506 158 8370 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL -2,1084 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-2,10 -2,10

31/10 6507 158 3775 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD PREGÃO PRESENCIAL -11,9784 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-11,97 -11,97

31/10 6508 158 9485 - ATONS DO BRASIL DIST. DE MED. LTDA PREGÃO PRESENCIAL -1,3684 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-1,36 -1,36


-0,09 -0,09

31/10 6510 158 7840 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO -260,002405 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-260,00 -260,00

31/10 6511 158 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL -815,0082 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-815,00 -815,00

31/10 6512 158 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL -1.165,0082 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-1.165,00 -1.165,00

SUBTOTAL 431.319,10

Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01/10 5688 15 8570 - CELIO PAULO DE LIMA JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.431,401,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EM ANEXO.

1.431,40 1.431,40

01/10 5690 75 8733 - JOSE DA CONCEIÇÃO CARVALHO JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL -384,011,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5690/0

-384,01 -384,01

02/10 5720 186 8636 - VIRGINIA LUCIA OLIVA CARDOSO MORAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EM ANEXO.

300,00 300,00

02/10 5721 54 1243 - OSMANI MONTEIRO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 858,841,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDÁGIOS (BARRA DO RIBEIRA) DO VEÍCULO COLETORA

DE LIXO - PLACA DMN 9142 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

858,84 858,84

02/10 5723 54 1243 - OSMANI MONTEIRO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -72,241,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5723/0

-72,24 -72,24

02/10 5725 187 7740 - SAMUEL ROBERTO DIAS MARTINS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -523,561,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5725/0

-523,56 -523,56

04/10 5809 75 8733 - JOSE DA CONCEIÇÃO CARVALHO JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EM ANEXO.

500,00 500,00

07/10 5832 159 2037 - GLEICY GOMES DE ABREU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 572,561,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM QUE LEVAM PACIENTES EM

CONSULTAS/EXAMES/PROCEDIMENTOS E COM A PRESENÇA DE PROFISSIONAIS DEENFERMAGEM EM CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EMANEXO - RECURSO:ATENÇÃO BÁSICA/FEDERAL.

572,56 572,56

08/10 5849 137 5146 - ANISIA RICARDO LOURENÇO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 800,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES E

MEMBROS DO COMTUR EM REUNIÕES E OFICINA DA APRECESP NO MÊS DE OUTUBRO/2019 -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

800,00 800,00

(Página: 33 / 61)


08/10 5852 137 5146 - ANISIA RICARDO LOURENÇO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.443,001,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5852/0

-1.443,00 -1.443,00

10/10 5903 42 7360 - DARCI HELENA VENTURA TERUEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.000,001,000 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EM ANEXO.

1.000,00 1.000,00

10/10 5904 35 8257 - PETER PRANDINI AGUIAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EM ANEXO.

500,00 500,00

10/10 5905 15 8570 - CELIO PAULO DE LIMA JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.717,601,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EM ANEXO.

1.717,60 1.717,60

10/10 5907 15 8570 - CELIO PAULO DE LIMA JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL -159,091,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5907/0

-159,09 -159,09

10/10 5909 35 8257 - PETER PRANDINI AGUIAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL -26,801,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5909/0

-26,80 -26,80

14/10 5990 97 8773 - PATRICIA VICHI DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.151,34108 1,000 LOCACAO DE IMOVEL - DIVISAO DE LOGISTICA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL - TERMO DE

PRORROGACAO - 13/09/2019 A 12/10/21019

4.151,34 4.151,34

21/10 6087 15 9411 - GIULIA BARRETTO BEZERRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EM ANEXO.

400,00 400,00

21/10 6090 28 8726 - FRITZ WALTER KLIMKE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.000,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EM ANEXO.

1.000,00 1.000,00

21/10 6092 54 4229 - RAFAEL DE BARROS LEITE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.431,401,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EM ANEXO.

1.431,40 1.431,40

21/10 6094 28 7203 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 80,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EM ANEXO.

80,00 80,00

21/10 6098 28 8726 - FRITZ WALTER KLIMKE OUTROS/NÃO APLICÁVEL -872,001,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6098/0

-872,00 -872,00

21/10 6105 15 9411 - GIULIA BARRETTO BEZERRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -116,791,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6105/0

-116,79 -116,79

21/10 6107 42 8331 - JULIANA FARABOTTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL -2.048,031,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6107/0

-2.048,03 -2.048,03

21/10 6109 54 9013 - THIAGO ALEX DA SILVA MORAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.014,421,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6109/0

-1.014,42 -1.014,42

23/10 6134 159 5864 - JOSIAS DE SOUZA PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 71,571,000 DESPESA COM DIARIA - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

71,57 71,57

23/10 6135 159 8391 - NIVALDO PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 71,571,000 UN DESPESA COM DIARIA - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

71,57 71,57

23/10 6136 54 1243 - OSMANI MONTEIRO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 858,843,000 VRM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDÁGIOS (BARRA DO RIBEIRA) DO VEÍCULO COLETORA

DE LIXO - PLACA DMN 9142 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

286,28 858,84

23/10 6138 54 1243 - OSMANI MONTEIRO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -16,641,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6138/0

-16,64 -16,64

23/10 6139 159 2821 - DIANA CAROLINA RIBEIRO CHICARELLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40,071,000 UN DESPESA COM DIARIA - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

40,07 40,07

23/10 6140 159 9753 - SILVANA RODRIGUES DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40,071,000 UN DESPESA COM DIARIA - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

40,07 40,07

(Página: 34 / 61)


23/10 6142 159 8546 - FERNANDA MARTINS VIVIANI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40,071,000 UN DESPESA COM DIARIA - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

40,07 40,07

25/10 6217 159 6884 - LUCIANE MENDONÇA PINTO LISBOA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 71,571,000 UN DESPESAS COM DIARIA - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

71,57 71,57

30/10 6228 159 9984 - KLEBER APARECIDO NEGRI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 71,571,000 UN DESPESAS COM DIARIA - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

71,57 71,57

30/10 6229 159 8256 - DARIO JOAO DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40,071,000 UN DESPESAS COM DIARIA - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

40,07 40,07

30/10 6230 28 3906 - HERALDO DE RAMOS CORREA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 178,921,000 UN DSPESAS COM DIARIA - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

178,92 178,92

30/10 6231 159 7298 - RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 71,571,000 UN DESPESAS COM DIARIA - SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO.

71,57 71,57

30/10 6232 159 7298 - RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40,071,000 UN DESPESAS COM DIARIA - SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO.

40,07 40,07

30/10 6234 54 9584 - GUILHERME MARQUES COLOMBO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -810,641,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6234/0

-810,64 -810,64

30/10 6235 159 8256 - DARIO JOAO DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40,071,000 UN DESPESAS COM DIARIA - SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO.

40,07 40,07

30/10 6236 159 8280 - SUZETE REGINA FORATI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40,041,000 UN DESPESAS COM DIARIA - SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO.

40,04 40,04

30/10 6237 159 7955 - FERNANDO JOSE PATT REGIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 100,191,000 UN DESPESAS COM DIARIA - SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO.

100,19 100,19

30/10 6238 28 3906 - HERALDO DE RAMOS CORREA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 71,571,000 UN DESPESAS COM DIARIA - SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO.

71,57 71,57

30/10 6241 28 8257 - PETER PRANDINI AGUIAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 71,571,000 UN DESPESAS COM DIARIA - VIAGEM SÃO PAULO 30/10/2019 - SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM

ANEXO.

71,57 71,57

30/10 6242 159 10086 - WELLINGTON PEREIRA FISCHER DE LIMA PIRES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 143,142,000 UN DESPESAS COM DIARIAS - VIAGEM 30 E 31/10/2019 BAURU/SP - SOLICITACAO E AUTORIZACAO

EM ANEXO.

71,57 143,14

30/10 6243 159 10086 - WELLINGTON PEREIRA FISCHER DE LIMA PIRES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 71,571,000 UN DESPESAS COM DIARIA - VIAGEM 25/10/2019 SÃO PAULO/SP - SOLICITACAO E AUTORIZACAO

EM ANEXO.

71,57 71,57

30/10 6245 159 10086 - WELLINGTON PEREIRA FISCHER DE LIMA PIRES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 572,562,000 VRM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDÁGIO E COMBUSTIVEL - VIAGENS PARA CIDADES

DISTANTE QUE LEVAM PACIENTES EM CONSULTAS/EXAMES/PROCEDIMENTOS EM VARIOSSERVIÇOS E PEDAGIO BAIRRO BARRA DO RIBEIRO - SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO.

286,28 572,56

31/10 6258 159 5610 - EDINEI DE CARVALHO TRUDES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 143,142,000 UN DESPESA COM DIARIAS - VIAGEM 31/10 E 01/11/2019 BAURU/SP - SOLICITACAO E AUTORIZACAO

EM ANEXO.

71,57 143,14

SUBTOTAL 10.105,73

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01/10 5691 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADA EM 24/09/2019 PELO BANCO DO BRASIL

S/A , NA CONTA CORRENTE Nº 100.411-5 C/ICMS

10,45 10,45

01/10 5692 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,001,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADA EM 25/09/2019 PELO BANCO CAIXA

ECONOMICA FEDERAL S/A , NA CONTA CORRENTE Nº 006.0071005-4 C/FUNDEB

42,00 42,00

01/10 5693 160 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.384,231,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE SETEMBRO DE 2019 - 3848-6800

1.384,23 1.384,23

(Página: 35 / 61)


01/10 5701 29 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,611,000 JUROS/MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO À IMESP - FATURA 1366330

10,61 10,61

01/10 5703 55 10047 - LUIZ CARLOS GONCALVES MECANICA DISPENSA DE LICITAÇÃO 278,003014 1,000 SERV. CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA.

278,00 278,00

01/10 5704 55 10047 - LUIZ CARLOS GONCALVES MECANICA DISPENSA DE LICITAÇÃO 198,003103 1,000 SERV. CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA.

198,00 198,00

01/10 5710 134 7466 - SAMUEL RIBEIRO PAISAGISMO -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.118,893116 1,000 SERV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE PARTE DO

TELHADO DO MUSEU MUNICIPAL.

7.118,89 7.118,89

01/10 5712 162 10048 - MATHEUS NUNES DIAS DISPENSA DE LICITAÇÃO 150,003070 1,000 SERV. SERVIÇO REALIZADO NO MICROONDAS

150,00 150,00

01/10 5714 188 8229 - ENGETEC ENGENHARIA EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 20.033,1246 180,000 SERV. SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO

111,30 20.033,12

01/10 5717 170 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 105,661,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE OUTUBRO DE 2019 - RGI 09369322/28

105,66 105,66

01/10 5718 170 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.080,561,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA MES DE AGOSTO DE 2019 - CODIGO 42101727

1.080,56 1.080,56

01/10 5719 55 9444 - ALESSANDRO ZANIBONI DE ARAUJO DISPENSA DE LICITAÇÃO 22.300,002863 1,000 SERV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

BATIMETRIA EM TRECHO DE EROSÃO NA ESTRADA DO JEIRÊ, BAIRRO DO BAICÔ.

22.300,00 22.300,00

02/10 5726 17 320 - DISVEP. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTR DISPENSA DE LICITAÇÃO 551,003029 1,000 SERV. SERVIÇO DE REVISÃO DE 60.000 KM

551,00 551,00

02/10 5728 43 7186 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LT DISPENSA DE LICITAÇÃO 958,560 1,000 SERV. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL.

958,56 958,56

02/10 5732 171 6387 - P S DIESEL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.000,002928 1,000 SERV. SERVIÇO DE TROCA DOS PIVOS/TERMINAL DE DIREÇÃO/ BRAÇO AXIAL/ KIT COXIM

AMORTECEDOR/ FILTRO COMBUSTIVEL/ MANGUEIRA DA ÁGUA

600,00 600,002928 1,000 SERV. SERVIÇO DE REGENERAÇÃO DE FILTRO DE PARTICULA

2.400,00 2.400,00

02/10 5734 161 10017 - JOSE ROBERTO DE SOUZA RIBEIRO DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.550,003094 1,000 SERV. SERVIÇO DE PARTE ELETRICA

1.550,00 1.550,00

02/10 5747 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 761,703099 1,000 SERV. TRANSLADO PARIQUERA - AÇU / IGUAPE -

146,70 146,703099 1,000 SERV. URNA FUNERÁRIA SIMPLES

395,00 395,003099 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL - SENHOR HUGO LUIZ TRAPP

220,00 220,00

02/10 5748 55 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 130,161,000 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR EM 31/12/2018 - SP222 KM 16,900 - VEÍCULO

MMC/L200 TRITON - PLACA GAS1424

130,16 130,16

02/10 5749 55 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.391,751,000 PAGAMENTO DE MULTAS PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VW/VOYAGE 1.6 - PLACA

DMN9167 - RENAVAM 00593328116 - RODOVIA BR116 KM305 EM 06/04/2018

911,57 911,571,000 AV. SALIM FARAH MALUF - SÃO PAULO/SP EM 27/06/2018

139,37 139,371,000 RUA BUTANTÃ - SÃO PAULO/SP EM 05/07/2018

138,67 138,671,000 AV. ADHEMAR DE BARROS - IGUAPE/SP EM 24/01/2019

202,14 202,14

03/10 5756 55 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.046,111,000 MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO VW/UP FLACA FCY5865 - RENAVAM 01030396270 - LOCAL: ROD.

BR116 KM285 EM 16/10/2017

202,14 202,141,000 LOCAL: BR116 KM357 EM 16/10/2017

134,76 134,761,000 LOCAL: SP300 EM 27/12/2017

137,39 137,391,000 LOCAL: AV. LAURITA ORTEGA MARI Nº 374 - TABOÃO DA SERRA/SP

138,03 138,031,000 LOCAL: AV. LAURITA ORTEGA MARI Mº 374 - TABOÃO DA SERRA/SP

137,39 137,391,000 LOCAL: AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - GUARULHOS/SP

(Página: 36 / 61)


296,40 296,40

03/10 5757 55 6221 - DPRF - DEP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 156,191,000 MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO CHEVROLET ONIX - PLACA FZP2743 - LOCAL BR116 KM518+400

EM 17/08/2018

156,19 156,19

03/10 5758 55 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 104,121,000 MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO CREVROLET/ONIX PLACA GIB1745 - LOCAL: SP55 KM 318 EM

03/07/2019

104,12 104,12

03/10 5759 55 10058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 296,401,000 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR - VEÍCULO VW/UP PLACA FCY5865 RENAVAM

1030396270 - LOCAL: AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO EM 16/10/2017

296,40 296,40

03/10 5760 55 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 343,111,000 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR - VEÍCULO VW/POLO SEDAN PLACA FMZ1015

RENAVAM 01031995819 - LOCAL: PRAIA GRANDE/SP EM 20/03/2018

134,06 134,061,000 LOCAL: SÃO PAULO/SP EM 07/06/2018

209,05 209,05

03/10 5770 189 9185 - TRILLO & TRILLO HOTEL E RESTAURANTE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.950,0045 150,000 UN COFFE BREAK - TIPO 2 (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO), BOLO SIMPLES (2 SABORES),

BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE, FRUTAS DA ESTAÇÃO (3 TIPOS), MINI SALGADOSASSADOS (2 TIPOS), MINI SALGADOS FRITOS (2 TIPOS), ÁGUA MINERAL, CAFÉ, SUCO (2 TIPOS),REFRIGERANTE (2 TIPOS), DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS E GUARDANAPOS). COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO Nº 011/2018 -RECURSO:PSB/ESTADO - C/C Nº 10.341-1.

13,00 1.950,00

03/10 5771 55 7701 - ANDRE AUGUSTO DALLAMARIA MEDEIROS-ME CONVITE 4.399,02213 1,000 PRESTACAO DE SERVICOS EM REFORMA DO PREDIO DO CITUR COM FORNECIMENTO DE

MATERIAIS E MAO DE OBRA - 2.º TERMO ADITIVO

4.399,02 4.399,02

03/10 5772 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 87,211,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019

DEBITADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AG. 1810IGUAPE, C/C Nº 006.00071003-8 (IPTU)

87,21 87,21

03/10 5773 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 72,301,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO DESTINADO AO FUNSET-FUNDO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO, EFETUADO DE: 24 /09/19 A 27/09/19PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 5.391-0 C/CONVÊNIO MULTA DETRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

72,30 72,30

03/10 5778 55 6213 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 31.465,501,000 VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2019.

31.465,50 31.465,50

04/10 5787 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 7.527,9760 1,000 SERV. ILUMINAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE

2.534,87 2.534,8760 1,000 SERV. SONORIZAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE

4.094,78 4.094,7860 1,000 SERV. PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA - ESTRUTURA DE 4 X 4M

898,32 898,32

04/10 5788 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 3.764,6741 1,000 SERV. ILUMINAÇÃO TIPO MICRO - PORTE

779,96 779,9641 1,000 SERV. SONORIZAÇÃO DE TIPO MICRO PORTE

1.072,44 1.072,4441 8,000 SERV. SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISSERLAPELA

126,74 1.013,9541 1,000 SERV. PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA - ESTRUTURA DE 4 X 4M

898,32 898,32

04/10 5789 208 10056 - LEANDRO BOA VISTA MONTEIRO COMERCIO E SERVIÇOS GER DISPENSA DE LICITAÇÃO 654,382885 1,000 UN SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL

654,38 654,38

04/10 5790 226 8944 - JANE RIBEIRO PEREIRA KUSNIER DISPENSA DE LICITAÇÃO 31.917,323102 1,000 SERV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA, PAREDES

INTERNAS E EXTERNAS DO GINASIO "FRANCISCO PEDRO DE ANDRADE" - BAIRRO ROCIO

31.917,32 31.917,32

04/10 5791 134 10054 - TAMARA PEREIRA DOS SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.600,000 1,000 SERV. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENFEITES COM BEXIGAS, SENDO COLUNAS E PAINÉIS

DECORATIVOS.

2.600,00 2.600,00

04/10 5804 177 9580 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTE QUIMICO - CE DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.500,003061 3,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA -

MARCO ANTONIO BASTOS

1.500,00 4.500,00


MICHAEL DIAS FELIX

1.500,00 4.500,00

(Página: 37 / 61)



MOISES FLORENTINO DE OLIVEIRA

1.350,00 4.050,00

04/10 5807 115 8883 - MARIANA CORREA MADUREIRA GUIMARAES-ME CONVITE 0,031,000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4437/2019 - EXECUÇÃO DE REFORMA DA CRECHE MARIA

LOURENÇO DA SILVA NO BAIRRO DO ROCIO - 2º TERMO ADITIVO

0,03 0,03

04/10 5815 203 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 159,181,000 GUIA DE DEPÓSITO OFICIAIS DE JUSTIÇA Nº 1276 - PROCESSO Nº 1004471-28.2019.8.26.0244 - 2ª

VARA CÍVEL DA COMARCA DE IGUAPE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REQUERIDO PAULO NYAMA

79,59 79,591,000 GUIA DE DEPÓSITO OFICIAIS DE JUSTIÇA Nº 1273 - PROCESSO Nº 1003249-59.2018.8.26.0244 - 2ª

VARA CÍVEL DA COMARCA DE IGUAPE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REQUERIDO JOÃO MARTINSPEREIRA

79,59 79,59

04/10 5816 55 8739 - ANTONIO MARCOS FRANCO - ME. PREGÃO PRESENCIAL 501.561,30145 1,000 SERVIÇOS DE TRANPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE

IGUAPE, COM DESTINAÇÃO FINAL PARA ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELACETESB, NO PERÍODO DE 05/10/2019 À 04/01/2020 - 2.º TERMO DE PRORROGACAO

501.561,30 501.561,30

04/10 5817 208 8739 - ANTONIO MARCOS FRANCO - ME. PREGÃO PRESENCIAL 200.000,00145 1,000 SERVIÇOS DE TRANPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE

IGUAPE, COM DESTINAÇÃO FINAL PARA ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELACETESB, NO PERÍODO DE 05/10/2019 À 04/01/2020 - 2.º TERMO DE PRORROGACAO

200.000,00 200.000,00

04/10 5818 134 8031 - SERGIO RIBEIRO 10842668810 INEXIGÍVEL 3.000,00124 1,000 SHOW MUSICAL - PACKAW E A NAVE - 04/10/2019 - ESPAÇO CANTO DO MORRO

3.000,00 3.000,00

07/10 5824 177 8340 - CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMI DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.400,003064 3,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA -

OSCAR DE AQUINO VEIGA

1.800,00 5.400,00

07/10 5825 177 8340 - CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMI DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.950,003065 3,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA -

NATHALY DE ANDRADE PEREIRA

1.650,00 4.950,00

07/10 5826 177 9431 - CENTRO TERAPEUTICO VQS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.800,003079 3,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA -

LUCIANO DE CASTRO VEIGA

1.600,00 4.800,00

07/10 5827 177 9431 - CENTRO TERAPEUTICO VQS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.800,003077 3,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ALINE

DE OLIVEIRA ZANONI

1.600,00 4.800,00


LILIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA

2.500,00 7.500,00

07/10 5829 177 9644 - DANIELA LIMA AVILA DISPENSA DE LICITAÇÃO 9.999,993066 3,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA -

EDVALDO DE FARIAS

3.333,33 9.999,99

07/10 5830 161 9789 - MMAN DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 3.870,94163 10,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - COMPREENDE: APLICAÇÃO DE PRODUTOS E

TÉCNICAS PARA CONTROLE DE BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, PULGAS, CARRAPATOS,MARIPOUSAS, MOSCAS, LAGARTOS, BORRACHUDOS, MOSQUITOS PÓRVORA, MOSQUITOS ELARVAS DO MOSQUITO DA DENGUE. EQUIPE FORMADA POR AGENTES DE CONTROLEVETORES, TRABALHANDO SOB A ORIENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE DE UM RESPONSÁVELTÉCNICO, NA APLICAÇÃO DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS. COM O FORNECIMENTO DEINSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO LAMBDA-CIALOTRINA, DEVIDAMENTE REGULAMENTADO PELAANVISA, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MIN. DA SAÚDE, E FORNECIMENTO DE MÃODE OBRA. COM GARANTIA DE 6 MESES.

185,00 1.850,00163 10,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO - COMPREENDE: APLICAÇÃO DE PRODUTOS E

TÉCNICAS PARA CONTROLE DE CAMUNDONGOS, RATOS DE TELHADO E RATAZANAS. EQUIPEFORMADA POR AGENTE, TRABALHANDO SOB ORIENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE DE UMRESPONSÁVEL TÉCNICO, NA APLICAÇÃO DE PRODUTOS PARA CONTROLE DE PRAGAS. COMFORNECIMENTO DE RATICIDA, PRINCÍPIO ATIVO BRODIFACUM (BLOCOS, GRANULADAS OUPELETIZADAS), CONCENTRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA ANVISA DE 0,005% P/P, O PRODUTODEVERÁ TER REGISTRO NO MIN. DA SAÚDE, E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. COMGARANTIA DE 06 MESES. COM TROCA DE ARMADILHAS PLÁSTICAS COM VENENO A CADA 30DIAS.

185,00 1.850,00163 2,000 SERV. LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E CAIXAS DE INSPEÇÃO - APLICAÇÃO DE LARVICIDAS

BIOLÓGICOS OU QUÍMICOS NAS CAIXAS DE GORDURA E TUBULAÇÃO, EVITANDO APROLIFERAÇÃO DE INSETOS DENTRO DAS CAIXAS E DOS ENCANAMENTOS DE ESGOTO. OMATERIAL DEVERÁ SER DEVIDAMENTE REGULAMENTADO PELA ANVISA, O PRODUTO DEVERÁTER REGISTRO NO MIN. DA SAÚDE, E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. COM GARANTIA DE 06MESES.

85,47 170,94

08/10 5833 29 10038 - LIDER CRACHAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 65,000 1,000 SERV. SERVIÇO DE FRETE

(Página: 38 / 61)


65,00 65,00

08/10 5834 134 3989 - GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 780,00176 3.000,000 UN FOLHETO DE MEDIDAS DE 29,7 CM X 21 CM, FORMATO A4, IMPRESSOS EM PAPEL COUCHÉ 115

G/M², COM DUAS DOBRAS - MATERIAL COLORIDO EM 04 CORES (MÍNIMO), IMPRESSÃO FRENTEE VERSO. ARTE ENVIADA PELA CONTRATANTE

0,26 780,00

08/10 5835 134 3989 - GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 39,00176 150,000 UN FOLHETO DE MEDIDAS DE 29,7 CM X 21 CM, FORMATO A4, IMPRESSOS EM PAPEL COUCHÉ 115

G/M², COM DUAS DOBRAS - MATERIAL COLORIDO EM 04 CORES (MÍNIMO), IMPRESSÃO FRENTEE VERSO. ARTE ENVIADA PELA CONTRATANTE

0,26 39,00

08/10 5841 177 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,003095 1,000 SERV. SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA

30,00 30,003095 1,000 SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

140,00 140,003095 1,000 SERV. SETIMA REVISÃO - REVISÃO 70.000 KM - ONIX PLACA: FPV-8744

230,00 230,00

08/10 5843 170 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12,131,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2019 - 3841-3366 -

12,13 12,13

08/10 5846 29 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,781,000 JUROS/MULTA SOBRE PAGTO. EM ATRASO À IMESP - FATURA 1360366

20,78 20,78

08/10 5854 170 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40,001,000 COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE CONTA ELEKTRO NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - NO VALOR

DE 40,00 REAIS .

40,00 40,00

08/10 5855 55 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 104,121,000 MULTA DE TRÂNSITO NA RODOVIA SPA291/055 KM9,500 - VEÍCULO CHEVROLET/ONIX PLACA

BLE6472 EM 24/07/2019

104,12 104,12

08/10 5862 208 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 201,701,000 SERVIÇOS PRESTADOS PELO ICMBIO - INST. CHICO MENDES DA BIODIVERSIDADE PARA

ANÁLISE DOCUMENTAL E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO AMBIENTAL

201,70 201,70

08/10 5865 55 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4,601,000 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR EM 31/12/2018 - SP222 KM 16,900 - VEÍCULO

MMC/L299 TRITON - PLACA GAS1424 - VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5748/2019

4,60 4,60

09/10 5889 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 845,403123 1,000 SERV. TRANSLADO REGISTRO / IGUAPE


395,00 395,003123 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL - SRA. ROSENTINA AGUIAR

MARTINS

220,00 220,00

09/10 5890 134 8905 - DIOCELIO RIBEIRO FRANÇA - MEI INEXIGÍVEL 1.400,001,000 APRESENTAÇÃO MUSICAL -"GERAÇÃO FANDANGUEIRA DO PRELADO" - 19/10/2019 -A PARTIR

DAS 20H30MIN NO CAMPO DO JAIRÊ - ESTRADA DO JAIRÊ KM 24,6 - IGUAPE-SP -PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA MANJUBA 2019. - CONTRATO Nº 078/2019

1.400,00 1.400,00

09/10 5891 29 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 687,611,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 - CODIGO

42393540

687,61 687,61

09/10 5892 134 8880 - ANTONIO SAVEGNAGO - ME INEXIGÍVEL 1.800,001,000 APRESENTAÇÃO MUSICAL -"DIMENSÃO GAÚCHA" - 20/10/2019 -A PARTIR DAS 21H45MIN NO

CAMPO DO JAIRÊ - ESTRADA DO JAIRÊ KM 24,6 - IGUAPE-SP - PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAMANJUBA 2019. - CONTRATO Nº 076/2019

1.800,00 1.800,00

09/10 5893 134 8430 - MARYNA TERESA CARDOSO DE MORAIS INEXIGÍVEL 1.400,001,000 APRESENTAÇÃO MUSICAL -"PRESENÇA A+" - 20/10/2019 -A PARTIR DAS 23HS NO CAMPO DO

JAIRÊ - ESTRADA DO JAIRÊ KM 24,6 - IGUAPE-SP - PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA MANJUBA2019.- CONTRATO Nº 077/2019

1.400,00 1.400,00

09/10 5895 134 9911 - ADEMIR LIMA EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 6.635,7045 303,000 UN Refeições do tipo A la Carte servidas em restaurante com distância máxima de 2,5Km do Paço Municipal

- Empresa deverá dispor de estrutura física fechada do tipo Restaurante, para atendimento efornecimento das refeições nos horários de 11 horas às 14 horas para Almoço; e nos horários de 18horas às 22 horas para o jantar. Cardápio Básico: Arroz Branco, Feijão em caldo; Macarrão com molhode tomate ou alho e óleo; Legumes e verduras diversos (No mínimo 03 opções), tais como: Cenoura,batata, beterraba, alface, tomate, repolho, pepino, rúcula, abóbora Cabotiá, abobrinha, milho verde,chuchu e vagem; Carnes: Bovina, suína, e aves (No mínimo 02 opções), grelhada, cozida ou assada.

21,90 6.635,70

09/10 5896 134 9911 - ADEMIR LIMA EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 868,00176 40,000 UN COQUETEL (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO), BOLOS SIMPLES (2 A 3 SABORES), MINI

SALGADINHOS ASSADOS (4 TIPOS), MINI SALGADINHOS ASSADOS VEGETARIANOS (2 TIPOS),MINI FOLHADOS (2 TIPOS), MINI SANDUÍCHES (2 TIPOS), JARRA DE ÁGUA MINERAL, JARRA DE

(Página: 39 / 61)

REFRIGERANTE (2 TIPOS) - 1 LITRO JARRA DE SUCO NATURAL (2 A 3 TIPOS) - 1 LITRO TOALHADE MESA GRANDE (MESA DE TAMANHO 1,0 X 4,0 M), DESCARTÁVEIS E GUARDANAPO DE PAPEL.

21,70 868,00

09/10 5897 29 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 743,071,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 -

392,44 392,441,000 ELEKTRO

270,13 270,131,000 ELEKTRO

40,25 40,251,000 ELEKTRO

40,25 40,25

10/10 5910 100 7197 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.255,003019 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA.

2.255,00 2.255,00

10/10 5913 134 10044 - MARCELO PEREIRA BEZERRA RESTAURANTES PREGÃO PRESENCIAL 86.900,00113 6.000,000 UN HOT DOG - PÃO PARA CACHORRO QUENTE 14 CM, 1 SALSICHA, MOLHO, BATATA PALHA,

KETCHUP, MOSTARDA, MAIONESE E ARMAZENADO EM EMBALAGEM DE PAPEL

8,83 52.980,00113 3.500,000 UN SORVETE TIPO PALITO VÁRIOS SABORES, PESO APROXIMADO 60G, MISTURA DE LEITE EM PÓ,

ÁGUA, AÇÚCAR E OUTROS INGREDIENTES OBTIDOS ATRAVÉS DE PROCESSO ADEQUADO,ADMITINDO-SE A ADIÇÃO DE ADITIVOS QUANDO ADMITIDO PELA LEGISLAÇÃO, ISENTO DEGORDURA TRANS. EMBALADO UM A UM EM SACOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

1,61 5.635,00113 1,000 SERV. LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA, COM SERVIÇO DURANTE O PERÍODO APROXIMADO DE 07

(SETE) HORAS, ACOMPANHADO DE UM RESPONSÁVEL PARA O PREPARO E A DEVIDADISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS SALGADAS; PREPARADAS NO LOCAL DE REALIZAÇÃO E DURANTEO EVENTO; ACONDICIONADAS EM SAQUINHO COM APROXIMADAMENTE 40G; O PRESTADOR DOSERVIÇO DEVERÁ OFERECER: CARRINHO PRÓPRIO, HIGIENIZADO E TODOS OS INGREDIENTESPARA PREPARO. O SERVIÇO DEVERÁ OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS, DE SEGURANÇAE SAÚDE, BEM COMO OS PRODUTOS MANUSEADOS E ADEQUADOS AO PEDIDO DOS USUÁRIOSCONSIDERANDO TRANSPORTE, LIMPEZA E PREPARAÇÃO PARA ATENDER 3500 PESSOAS EMMÉDIA POR EVENTO. DEVERÃO SER DISPONIBILIZADAS 4 MÁQUINAS PARA O EVENTO.

3.223,00 3.223,00113 3.000,000 LT SUCO DE FRUTA CONCENTRADO PARA PREPARO: SABORES VARIADOS. DILUÍDO EM ÁGUA.

PARA SEREM SERVIDOS EM COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML.

1,61 4.830,00113 3.600,000 UN BATATA FRITA, TIPO PALITO, A SEREM SERVIDAS EM EMABLAGEM DE PAPEL MANTEIGA,

TAMANHO 9 CM X 10 CM, 37 G/M².

2,41 8.676,00113 3.600,000 UN SALGADINHO FRITO, 6 UNIDADES, TIPOS: COXINHA E BOLINHA DE QUEIJO, SERVIDOS EM

EMBALAGEM COM TAMANHO 9 CM X 10 CM, 37G/M². 3600 UNIDADES.

3,21 11.556,00



4.094,78 4.094,7841 1,000 SERV. GRUPO GERADOR DE 120 KVA - SILENCIOSO SL

1.582,48 1.582,4841 1,000 SERV. PALCO TIPO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6 X 4M

2.595,13 2.595,1341 85,000 SERV. GRADE DE PROTEÇÃO 1,10 X 2,10.

17,97 1.527,1441 2,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CORTINA PARA CENOGRAFIA DE PALCO SENDO 03 UNIDADES

299,44 598,8841 3,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P15 8,00 X4,00.

973,66 2.920,9841 1,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P15 6,00 X3,00.

894,18 894,1841 1,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P15 QUADRILATERO 2,30 X2,30.

844,50 844,50

10/10 5915 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 1.636,5530 4,000 LOC TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO - TAMANHO 3M X 3M

409,14 1.636,55

10/10 5916 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 8.831,4030 2,000 LOC TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO TAMANHO 5M X 5M

698,53 1.397,0630 5,000 LOC TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO TAMANHO 10M X 10M

1.486,87 7.434,34

10/10 5917 134 8658 - SALETTI IND.COM. ARTEFATOS FIBRAS LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.260,00171 6,000 LOC BANHEIRO MODELO CONVENCIONAL

210,00 1.260,00

10/10 5918 134 8229 - ENGETEC ENGENHARIA EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 3.895,3346 22,000 SERV. SERVIÇO DE BRIGADISTA

111,30 2.448,4946 10,000 SERV. SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO

111,30 1.112,9546 2,000 SERV. SERVIÇO DE ELETRICISTA

111,30 222,5946 1,000 SERV. SERVIÇO DE ENCANADOR

111,30 111,30

10/10 5920 29 2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.661,371,000 SERVIÇOS POSTAIS - CONTRATO Nº 9912322692 - FATURA Nº 0001659319

1.661,37 1.661,37

10/10 5925 55 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 132,711,000 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR EM 03/07/2019 - SP280 KM150,9 - VEÍCULO

CHEVROLET/ONIX PLACA BLE6472

132,71 132,71

10/10 5926 55 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.390,511,000 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA PQK0838 RENAVAM 01158477969 -

LOCAL: ROD. SP300 - LENÇOIS PAULISTA/SP EM 02/08/2018

138,03 138,031,000 LOCAL: SP354 - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP EM 12/01/2019

(Página: 40 / 61)


134,06 134,061,000 LOCAL: SP222 - IGUAPE/SP EM 26/02/2019

133,45 133,451,000 LOCAL SP222 - IGUAPE/SP EM 13/04/2019

132,06 132,061,000 LOCAL: RUA HEITOR PENTEADO - SÃO PAULO/SP EM 26/07/2019

138,67 138,671,000 LOCAL: AV. SANTOS DUMONT - SÃO PAULO/SP EM 30/07/2019

312,66 312,661,000 LOCAL: RUA DULCE MANZANO - SOROCABA/SP EM 13/12/2018

134,76 134,761,000 LOCAL: RUA DULCE MANZANO - SOROCABA/SP EM 13/12/2018

134,76 134,761,000 LOCAL: RUA CARLOS DE SOUSA NAZARE - SÃO PAULO/SP EM 02/05/2019

132,06 132,06

10/10 5928 29 9185 - TRILLO & TRILLO HOTEL E RESTAURANTE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 300,0045 20,000 UN COFFE BREAK - TIPO 1 (MÍNIMO 20 PESSOAS POR EVENTO), BOLO SIMPLES (1 TIPO) BISCOITO

SALGADO BISCOITO DOCE, TORTA SALGADA (1 TIPO) ÁGUA MINERAL, CAFÉ, SUCO (2 TIPOS),REFRIGERANTE (2 TIPOS), DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS E GUARDANAPOS).

15,00 300,00

10/10 5929 55 8665 - HUNTER COMERCIAL LOCACOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 89.265,00211 300,000 H/ANO CAMINHÃO BASCULANTE - CAPACIDADE 10 M³

115,50 34.650,00211 150,000 H/ANO RETROESCAVADEIRA - CAPACIDADE CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M³

83,70 12.555,00211 150,000 H/ANO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T

82,50 12.375,00211 150,000 H/ANO MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS, DIESEL, POTÊNCIA VARIAVEL DE 154 A 185 HP 18/20

TONELADAS

197,90 29.685,00

10/10 5930 55 7886 - ANA CRISTINA LENARTEVITZ DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.190,003146 1,000 SERV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE VISTORIA DE

SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO EM EDIFICAÇÃO PERMANENTE

2.190,00 2.190,00

10/10 5932 134 10078 - TRANSVITORIA TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.966,203154 1.448,400 Km LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO "ONIBUS EXECUTIVO" COM MÍNIMO DE 44 (QUARENTA E QUATRO)

PASSAGEIROS SENTADOS. ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERENCIA ANEXO I.

5,50 7.966,20

10/10 5933 134 10075 - ENESIO COELHO DISPENSA DE LICITAÇÃO 8.620,003054 8,000 UN CAMA ELASTICA CERCADA - DIMENSOES MINIMAS: 4,27 X 4,27 X 2,15 (PESO MAXIMO

SUPORTADO DE 150KG) SISTEMA DE IMPULSÃO POR MOLAS, TELA DE PROTEÇÃO, PROTEÇÃODE MOLAS COLORIDAS, HASTES METALICAS REVESTIDAS COM ESPUMA COLORIDA, SISTEMADE ENCAIXE PARA MONTAGEM. CAPACIDADE MAXIMA: 2 A 4 CRIANÇAS. EQUIPE OPERACIONAL:1 MONITOR.

330,00 2.640,003054 5,000 UN PISCINA DE BOLINHAS: DOMENSOES MINIMAS: 1,50 X 1,50 X 1,30. ACOMPANHA 1000 (MIL)

BOLINHAS MULTICOLORIDAS. CAPACIDADE MAXIMA: 2 A 4 CRIANÇAS. EQUIPE OPERACIONAL: 1MONITOR

280,00 1.400,003054 1,000 UN TOBAGA COQUEIRO INFLAVEL LUDICO COM 2X1, COMPOSTO POR TOBOGA COM SUBIDA

CENTRAL E PULA-PULA - DIMENSOES MINIMAS 6,50 X 4,00 X 4,50M. ACOMPANHA DOISMOTORES MONOFASICO (110/220V). CAPACIDADE MAXIMA: 3 A 4 CRIANÇAS. EQUIPEOPERACIONAL: 1 MONITOR

850,00 850,003054 1,000 UN TOBOGA INFLAVEL TAMANHO GIGANTE CO, COM SUBIDA LATERAL. DIMENSOES MINIMAS 8,00 X

4,20 X 6,50M, ACOMPANHA 01 MOTOR MONOFASICO (110/220V). CAPACIDADE MAXIMA:3 A 4CRIANÇAS. EQUIPE OPERACIONAL: 01 MONITOR.

1.100,00 1.100,003054 1,000 UN BRINQUEDO ESPORTIVO BASQUETE INFLAVEL - DIMENSOES MINIMAS: 2,5 X 2,50 X 2,50M.

ACOMPANHA 1 MOTOR MONOFASICO (110/220V). CAPACIDADE MAXIMA: 1 A 3 CRIANÇAS.EQUIPE OPERACIONAL 01 MONITOR

330,00 330,003054 2,000 UN TOMBO LEGAL COM SUBIDA LATERAL, COM MEDIDA 2 METROS DE COMPRIMENTO, POR 1

METRO DE LARGURA, POR 2 METROS DE ALTURA. EQUIPE OPERACIONAL: 1 MONITOR

400,00 800,003054 1,000 CJ EQUIPE DE GINCANA, BRINCADEIRAS POPULARES, 4 MONITORES.

800,00 800,003054 2,000 UN CASTELO INFLAVEL, 2,00 X 3,00M. EQUIPE OPERACIONAL: 01 MONITOR.

350,00 700,00

10/10 5934 134 9571 - MARLA LAMIN DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO 9.500,003110 1,000 SERV. CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE TECIDOS, FEITOS EM CHITA DE ALTA QUALIDADE E FORRADOS,

PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL DOMUNICÍPIO.

9.500,00 9.500,00

10/10 5935 161 7043 - LENITA PIRES DE ABREU-MEI PREGÃO PRESENCIAL 450,0030 5,000 HR/ME LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA CAMINHADAS E PASSEATAS, INCLUINDO MOTORISTA,

COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS. SISTEMA PARA CARRO DE SOM: 1 GERADOS, 1 AMPLIADOR,1 EQUALIZADOR, 1 MESA DE SOM DE 6 CANAIS, 1 APARELHO PARA TOCAR MÚSICA. 1MICROFONE SEM FIO E 2 CAIXAS DE SOM, SENDO UMA PRA FRENTE E OUTRA PARA TRAZ.

90,00 450,00

11/10 5978 134 7008 - ROGERIO FERNANDES DE FREITAS PREGÃO PRESENCIAL 12.817,28176 207,500 M2 Banner com impressão colorida 4 x 0 cores, impressão em alta resolução, material lona fosca, com

acabamento em madeira ou ilhós. Arte enviada pela contratante.

61,77 12.817,28

11/10 5979 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 104,751,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2019 - RGI -03231264/48

104,75 104,75

(Página: 41 / 61)


11/10 5980 162 8346 - AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL -48.000,001,000 . ANULAÇÃO DE SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO GLOBAL POR VENCIMENTO CONTRATUAL

-48.000,00 -48.000,00

14/10 5982 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.167,003129 1,000 SERV. TRANSLADO PRAIA GRANDE / IGUAPE


395,00 395,003129 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL - JOVEM KENNEDY PATRICK DE

MORAES MANO

220,00 220,00

14/10 5983 134 10059 - A. T. SERRANO DA SILVA - PRODUCOES CULTURAIS INEXIGÍVEL 9.867,151,000 SERV. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA "TRUPE CIRCENSE COM CIA. BUBIÔ, FICÔ

IÔ" A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DASCRIANÇAS

9.867,15 9.867,15

14/10 5985 190 9137 - FENICIA CURSOS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA - M INEXIGÍVEL 4.179,001,000 MES PRESTADOR DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA CADASTRADORES PARA CADASTRO

UNICO NO PERIODO DE 02/09/2019 A 30/09/2019 - 4 CADASTRADORES COM TOTAL DE 160HORAS CADA-COFINANCIAMENTO FEDERAL - RECURSO:GBF/FEDERAL - C/C Nº 11898-2.

4.179,00 4.179,00

14/10 5988 190 9137 - FENICIA CURSOS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA - M INEXIGÍVEL 5.748,201,000 MES PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA EXECUCAO DO PROGRAMA ACESSUAS NO PERIODO DE

02/09/2019 A 30/09/2019 - COORDENADOR DE ACESSUAS COM TOTAL DE 160 HORAS NO VALORDE R$ 3079,20 - ORIENTADOR SOCIAL COM TOTAL DE 160 HORAS NO VALOR DE R$ 2.669,00-RECURSO:PSB/FEDERAL - C/C Nº 11909-1.

5.748,20 5.748,20

14/10 5989 190 9137 - FENICIA CURSOS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA - M INEXIGÍVEL 12.537,801,000 MES MINISTRAR OFICINAS PARA IDOSOS, ADOLESCENTES E FAMILIA USUARIOS DOS SERVICOS DO

CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 02/09/2019 A30/09/2019 - ORIENTADOR SOCIAL COM 160 HORAS NO VALOR DE R$ 2.612,00 - MONITORA DEARTESANATO COM TOTAL DE 60 HORAS NO VALOR DE R$ 1567,20 - MONITOR DE OFICINACULTURAL COM TOTAL DE 80HORAS NO VALOR DE R$ 2089,60 - MONITOR DE CORTRE ECUSTURA COM TOTAL DE 60 HORAS NO VALOR DE R$ 1.567,20 - MONITOR DE DANCA COMTOTAL DE 60 HORAS NO VALOR DE R$ 1.567,20 - MONITOR DE GINASTICA E CAMINHADA COMTOTAL DE 60 HORAS NO VALOR DE R$ 1.567,40 - MONITOR DE CABELEREIRO NO TOTAL DE 60HORAS NO VALOR DE 1.567,20-RECURSO:PSB/FEDERAL - C/C Nº 11909-1.

12.537,80 12.537,80

14/10 5996 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DESCONTA PELO BANCO DO BRASIL S/A NO

DIA 04/10/2019 DA CONTA CORRENTE Nº 130.097-0 C/TRANSPORTE ESCOLAR

10,45 10,45


DIA 02/10/2019 DA CONTA CORRENTE Nº 12.396-X C/PNAT

3,10 3,10


MÊS DE ABRIL/2019 DA CONTA CORRENTE Nº 43.589-9 C/FUNDO ESPECIAL

41,11 41,11


DIA 02/10/2019 DA CONTA CORRENTE Nº 13.308-6 C/PROGR.ACS/MS

3,10 3,10


DIA 04/10/2019 DA CONTA CORRENTE Nº 10.337-3 C/PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL

10,45 10,45


DIA 02/10/2019 DA CONTA CORRENTE Nº 10.636-4 C/DNPM

3,10 3,10


DIA 02/10/2019 DA CONTA CORRENTE Nº 43.200-8 C/INCRA

3,10 3,10

14/10 6003 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 63,501,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DESCONTA PELO BANCO DO BRASIL S/A DO

DIA 02/10/2019 A 04/10/2019 DA CONTA CORRENTE Nº 43.589-9 C/FUNDO ESPECIAL

63,50 63,50

14/10 6004 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18,011,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DESCONTA PELO BANCO DO BRASIL S/A

DIO DIA 01/10/2019 A 08/10/2019 DA CONTA CORRENTE Nº 100.411-5 C/ICMS

18,01 18,01

14/10 6005 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,501,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DESCONTADO PELO BANCO CAIXA

ECONOMICA FEDERAL S/A NO DIA 04/10/2019 DA CONTA CORRENTE Nº 006.000007-3 C/IPVA

9,50 9,50

14/10 6006 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 107,00

(Página: 42 / 61)


1,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO DESTINADO AO FUNSET-FUNDONACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO , EFETUADO DE: 01/10/2019 A07/10/2019 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 5.391-0 C/CONVÊNIO MULTA DE TRANSITO.

107,00 107,00


NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO , EFETUADO DE: 01/10/2019 A07/10/2019 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 100.353-4 C/CONVÊNIO MULTA DE TRANSITO

406,62 406,62

15/10 6013 55 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 132,061,000 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX - PLACA

FQK-0838 NO ANO DE 2018 E 2019 SENDO PAGA PARA DEVIDO LICENCIAMENTO DO CITADOVEÍCULO

132,06 132,06

15/10 6014 55 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.221,251,000 PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO DOBLO ESSENCI DE PLACA FKP-7237 - RENAVAM Nº

01158941282, SENDO: NUMERO DE AUTO DE INFRAÇÃO (NAI) Nº HT-A2-230371 - 308,19, NAI NºNC-Y5-981413 - 305,36 E NAI Nº NC-Y6-188152 NO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. - MEMO Nº 095/2019 DA DIVISSÃO DE MANUTENÇÃO DECONTROLE DE FROTA DATADO DE 10/10/2019.

1.221,25 1.221,25

15/10 6015 55 8739 - ANTONIO MARCOS FRANCO - ME. PREGÃO PRESENCIAL -338.487,221,000 . Saldo de contrato vencido não utilizado

-338.487,22 -338.487,22

15/10 6016 29 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 498,161,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CODIGO 28107829

43,20 43,201,000 MES DE ABRIL CODIGO 28107764

411,76 411,761,000 MES DE FEVEREIRO CODIGO 28107802

43,20 43,20

15/10 6017 55 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 362,591,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - CODIGO

29390400

323,07 323,071,000 41306767

39,52 39,52

15/10 6018 134 9623 - CLEBES MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA 30341543802 INEXIGÍVEL 2.000,001,000 APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA DE BOB ORLA A SER REAIZADO NO DIA 20/10/2019 - FESTA DA

MANJUBA 2019

2.000,00 2.000,00

15/10 6019 145 9185 - TRILLO & TRILLO HOTEL E RESTAURANTE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.220,00113 200,000 UN KIT LANCHE (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO), REFRIGERANTE 600 ML, SANDUÍCHES DE

QUEIJO E PRESUNTO FRUTA DA ESTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL.

11,10 2.220,00

15/10 6020 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 1.636,5530 4,000 LOC TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO - TAMANHO 3M X 3M

409,14 1.636,55

15/10 6021 134 10064 - HARISON VINICIUS DE ALMEIDA RODRIGUES - ME INEXIGÍVEL 700,00126 1,000 SHOW MUSICAL - ZUCARELLI E HARISON - 20/10/2019 - FESTA DA MANJUBA/2019 - BAIRRO DO

JAIRE

700,00 700,00

15/10 6022 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 5.591,9741 1,000 SERV. SONORIZAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE


1.497,19 1.497,19

15/10 6023 134 506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 508,95176 195,000 UN CARTAZ MEDIDAS APROXIMADAS 42 CM X 29,7 CM FORMATO A3, IMPRESSO EM PAPEL

COUCHE 150 GR - MATERIAL COLORIDO EM 04 CORES (MÍNIMO), ARTE ELABORADA PELACONTRATADA, IMPRESSÃO SOMENTE NA FRENTE.

2,61 508,95

15/10 6024 177 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 378,281,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2019 - RGI 09369322/28

378,28 378,28

15/10 6026 177 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 890,911,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - 1753932

88,71 88,711,000 29513456

802,20 802,20

16/10 6027 177 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.084,851,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - CODIGO

714887

8.084,85 8.084,85

16/10 6028 100 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 36,761,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO DE 2019 - CODIGO 715620

36,76 36,76

16/10 6029 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 456,23

(Página: 43 / 61)


1,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE OUTUBRO DE 2019 - RGI 03231652/65

54,74 54,741,000 05984145/17

54,74 54,741,000 03231309/84

54,74 54,741,000 03235884/92

54,74 54,741,000 03235893/83

54,74 54,741,000 03235842/33

127,79 127,791,000 05651220/10

54,74 54,74


380,81 380,811,000 06204152/58

54,74 54,74


73,49 73,491,000 03235895/45

54,74 54,74

16/10 6032 177 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.114,861,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2019- 3841-2136

68,41 68,411,000 3841-2515

85,89 85,891,000 3841-3366

148,99 148,991,000 3841-3242

98,16 98,161,000 3841-5087

65,31 65,311,000 3848-6800

1.335,10 1.335,101,000 3849-1183

166,09 166,091,000 3841-3296

146,91 146,91

16/10 6034 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.577,721,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2019- 3841-1248

181,82 181,821,000 3841-1727

47,40 47,401,000 3841-2312

42,99 42,991,000 3841-2633

106,96 106,961,000 3841-3007

64,39 64,391,000 3841-3012

65,70 65,701,000 3841-3257

147,13 147,131,000 3841-4077

71,86 71,861,000 3841-4364

42,99 42,991,000 3841-4393

74,13 74,131,000 3841-4492

82,96 82,961,000 3841-4580

43,49 43,491,000 3841-4608

42,99 42,991,000 3841-5087

65,31 65,311,000 3841-5247

58,26 58,261,000 3841-5734

101,32 101,321,000 3841-5753

72,44 72,441,000 3848-1512

63,64 63,641,000 3849-1106

180,95 180,951,000 3849-1477

42,99 42,991,000 3848-6810

1.871,03 1.871,031,000 3841-1015

106,97 106,97

16/10 6035 177 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 198,971,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2019- 3841-4687

74,66 74,661,000 3841-1444

124,31 124,31

(Página: 44 / 61)


16/10 6036 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,901,000 tarifas bancárias debitas junto ao Banco do Brasil agencia 4656-6 conta corrente 100.041-1 - IPVA

20,90 20,90

16/10 6038 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 292,541,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2019- 3841-1487

72,70 72,701,000 3841-3060

60,69 60,691,000 3841-3228

98,21 98,211,000 3841-5191

60,94 60,94

16/10 6040 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 52,251,000 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL AGENCIA 4656-6 - CONTA

CORRENTE 100.353-4 - MULTA TRÂNSITO

52,25 52,25


CORRENTE 43.100-1 - FPM

38,28 38,28


CORRENTE 12.557-1 - CIDE

6,14 6,14


CORRENTE 11.904-0 - IGD/SUAS FNAS

10,45 10,45


CORRENTE 12.142-8 - QESE

24,00 24,00

16/10 6047 172 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 217,001,000 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE

006.00624.046-7 - SUS CUSTEIO

217,00 217,00


CORRENTE 44.962-8 - MOVIMENTO

49,88 49,88


CORRENTE507.982-9 IPVA

246,05 246,05


CORRENTE 5.391-0 - MULTA TRÂNSITO

93,40 93,40


CORRENTE 10.336-5

8,89 8,89

16/10 6052 134 8898 - JOSÉ ROBERTO DE SÁ JUNIOR 30563108819 INEXIGÍVEL 8.000,001,000 apresentação artística de PEDRO DO CORDEL

8.000,00 8.000,00

17/10 6053 171 3989 - GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 49,53176 2,000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO 14X38MM

24,77 49,53

17/10 6054 134 506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 169,65176 65,000 UN CARTAZ MEDIDAS APROXIMADAS 42 CM X 29,7 CM FORMATO A3, IMPRESSO EM PAPEL

COUCHE 150 GR - MATERIAL COLORIDO EM 04 CORES (MÍNIMO), ARTE ELABORADA PELACONTRATADA, IMPRESSÃO SOMENTE NA FRENTE.

2,61 169,65

17/10 6055 86 10081 - ANGELO RAMOS NETO ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 750,003122 3,000 UN Deslocamentos

250,00 750,00

17/10 6059 134 9459 - ESTRUTURAS EVENTOS E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS EIR INEXIGÍVEL 18.000,001,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "ORIGINAIS DO SAMBA" NA FESTA

DA MANJUBA/2019

18.000,00 18.000,00

17/10 6060 134 10071 - CAROLINA RODRIGUES NOBREGA - ME INEXIGÍVEL 3.000,001,000 APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "GÊ HENRIQUE" NA FESTA DA MANJUBA/2019

3.000,00 3.000,00

17/10 6061 125 8265 - CARLOS CAMARGO - MEI PREGÃO PRESENCIAL 20.040,00117 1,000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES

ESCOLARES.- PERÍODO DE 25/09/2019 À 24/12/2019

(Página: 45 / 61)


20.040,00 20.040,00

18/10 6062 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 1.970,7630 1,000 SERV. SONORIZAÇÃO DE TIPO MICRO PORTE

1.072,44 1.072,4430 1,000 SERV. PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA - ESTRUTURA DE 4 X 4M

898,32 898,32

18/10 6065 29 7186 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LT DISPENSA DE LICITAÇÃO 899,271,000 SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL

899,27 899,27


899,27 899,27

21/10 6080 17 7441 - JOAO PIO DE LIMA NETTO - MEI INEXIGÍVEL 400,00132 1,000 SHOW MUSICAL - NETO PIO - JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES - 18/10/2019

400,00 400,00

21/10 6081 134 9197 - MIGUEL DE RAMOS JUNIOR 37818986871 INEXIGÍVEL 1.500,00133 1,000 SHOW MUSICAL - JEFFERSON LUIZ E JUNIOR - FESTA COMUNITARIA DO BAIRRO DE VILA

GARCEZ - CRIANCA KIDS 20/10/2019

1.500,00 1.500,00

21/10 6082 55 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 234,771,000 - VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA PLACA GEZ8218

234,77 234,77

21/10 6083 203 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 79,591,000 GUIA DE DEPÓSITO OFICIAL DE JUSTIÇA Nº 77904 - PROCESSO Nº 10376824520198260021 - 1ª

VARA CÍVEL DE IGUAPE - REQUERIDO: BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

79,59 79,59

21/10 6084 203 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 79,591,000 GUIA DE DEPÓSITO OFICIAL DE JUSTIÇA Nº 7284 - PROCESSO Nº 10062052420198260176 -

REQUERIDOS: LUMI ISHIDA CABRAL E RECON PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME

79,59 79,59

21/10 6085 55 6918 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON.DO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 85,961,000 ANOTAÇÃO DE RESPONSAB ILIDADE TÉCNICA - A.R.T. Nº 28027230191357635 REF.

LEVANTAMENTO RELALIZADO PELO ITESP NO BAIRRO NOVA IGUAPE - CONVÊNIO Nº 2439/2018ENG. BENEDICTO APARECIDO CARDOSO DE MORAES - CREASP Nº 0685029402

85,96 85,96

21/10 6086 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 14/10/2019 ATRAVÉS DO BANCO DO

BRASIL S/A - C/FMS-PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - Nº 8935-4

10,45 10,45

21/10 6088 29 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 38,001,000 TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DE 02/10/2019 A 14/10/2019 EFETUADOS ATRAVÉS DA CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL - C/MOVIMENTOS Nº 006.000001-4

38,00 38,00

21/10 6089 29 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 19,261,000 TARIFAS SOBRE COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE 02/10/2019 A 14/10/2019 PELA CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL - C/IPTU/2017 Nº 006,00071003-8

19,26 19,26

21/10 6091 29 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 19,001,000 TARIFAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED EFETUADOS EM 07/10/2019 E 14/10/2019 ATRAVÉS CA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C/IPTU/2017 Nº 006.00071003-8

19,00 19,00

21/10 6093 29 9652 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,201,000 TARIFA SOBRE COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE 01/10/2019 A 14/10/2019 PELO BANCO

STNANDER BRASIL S/A - C/MOVIMENTO Nº 45.000001-4

46,20 46,20

21/10 6095 29 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.088,001,000 TARIFAS SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE 01/10/2019 A 14/10/2019 PELA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL =- C/IPTU/2017 Nº 006.00071003-8

2.088,00 2.088,00

21/10 6096 161 5010 - CLÍNICA MÉDICA IGUAMED LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 26.600,001,000 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2018 - SERVICOS MÉDICOS AUXILIARES DE

DIAGNÓSTICOS E TERAPIA - ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTESPROVENIENTES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PERÍODO DE: 22/10/2019 A 21/10/2020

26.600,00 26.600,00

21/10 6099 171 5010 - CLÍNICA MÉDICA IGUAMED LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 40.000,001,000 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2018 - SERVICOS MÉDICOS AUXILIARES DE

DIAGNÓSTICOS E TERAPIA - ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTESPROVENIENTES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PERÍODO DE: 22/10/2019 A 21/10/2020

40.000,00 40.000,00

21/10 6100 55 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 449,101,000 FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) A COMPENSAR DE OUTUBRO/2019 DEBITADAS PELO

BANCO SANTANDER S/A NA C/COSIP Nº 45.001645-9

449,10 449,10

21/10 6101 55 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.728,911,000 FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPENSADAS NO REPASSE DA CIP, DEBITADA PELO

BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/COSIP Nº 45001645-9 - NF 14412

(Página: 46 / 61)


2.728,91 2.728,91

21/10 6102 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 39,051,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO DESTINADO AO FUNSET - FUNDO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, EFETUADOS DE 07/10/2019 E14/10/2019 PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONVÊNIO MULTA DE TRANSITO Nº 53914-0

39,05 39,05

21/10 6103 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 650,271,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO DESTINADO AO FUNSET-FUNCO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO EFETUADO DE 07/10/2019 A 14/10/2019PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONVENIO MULTA DE TRANSITO Nº 100353-4

650,27 650,27

22/10 6113 161 6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO EIREELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.064,000 152,000 Km LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO "ONIBUS EXECUTIVO" COM MÍNIMO DE 44 (QUARENTA E QUATRO)


7,00 1.064,00

22/10 6114 86 9332 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 180,181,000 SERVIÇO DE AFERIÇÃO TE TACÓGRAFO DO VEÍCULO BYP6998

90,09 90,091,000 SERVIÇO DE AFERIÇÃO TE TACÓGRAFO DO VEÍCULO DMK5532

90,09 90,09

22/10 6116 29 9673 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A PREGÃO PRESENCIAL 4.135,90209 1,000 3.º TERMO ADITIVO - INCLIUSAO DE 01 VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DKM5532 - 01 MICRO

ONIBUS PLACA BYP 6998

4.135,90 4.135,90

23/10 6117 43 3989 - GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 4.747,15176 1.361,000 UN Capa/pasta branca, 47x32,5cm, 1x0 cor, off-set, 1801gr, tinta, TK Nex Black

0,37 503,57176 890,000 UN PASTA DE IDENTIFICAÇÃO, 4 PGS EM PAPEL CARTOLINA

0,79 703,10176 1.041,000 UN pasta para empenho com visor conforme modelo - amarela

0,48 499,68176 1.250,000 UN pasta para empenho com visor conforme modelo - azul

0,48 600,00176 1.250,000 UN pasta para empenho com visor conforme modelo - laranja

0,48 600,00176 1.250,000 UN pasta para empenho com visor conforme modelo - verde

0,48 600,00176 1.250,000 UN PASTAS SALMÃO - CAPA DE PROCESSO - CONFORME MODELO

0,48 600,00176 500,000 UN pastas salmão em acabamento laminado - capa de processo - conforme modelo

1,28 640,80

23/10 6118 134 8229 - ENGETEC ENGENHARIA EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 12.242,4746 62,000 SERV. SERVIÇO DE BRIGADISTA

111,30 6.900,3046 30,000 SERV. SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO

111,30 3.338,8546 9,000 SERV. SERVIÇO DE ELETRICISTA

111,30 1.001,6646 9,000 SERV. SERVIÇO DE ENCANADOR

111,30 1.001,66

23/10 6119 134 8619 - GISELE RODRIGUES DE ANDRADE PREGÃO PRESENCIAL 2.465,0045 85,000 UN Refeições Prontas do Tipo Marmitex (horário almoço)- contendo o mínimo de 700g composta de arroz

tipo A, feijão tipo A, farofa, carne branca ou carne vermelha, de primeira qualidade, massas, saladasdiversificadas e legumes. As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em ISOPOR nº102(18,7cm x 5,2cm Diâmetro x Altura) descartáveis com tampa, acompanhado de kit talher descartável(garfo, faca e guardanapo) e tempero (sachê) para a salada. A salada deverá ser entregue emembalagem a parte. Marmitex a serem entregues dentro do Município de Iguape (Centro e Porto doRibeira) no período do almoço (horários de 11 horas às 14 horas)

14,50 1.232,5045 85,000 UN Refeições Prontas do Tipo Marmitex (horário jantar)- contendo o mínimo de 700g composta de arroz tipo

A, feijão tipo A, farofa, carne branca ou carne vermelha, de primeira qualidade, massas, saladasdiversificadas e legumes. As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em ISOPOR nº102(18,7cm x 5,2cm Diâmetro x Altura) descartáveis com tampa, acompanhado de kit talher descartável(garfo, faca e guardanapo) e tempero (sachê) para a salada. A salada deverá ser entregue emembalagem a parte. Marmitex a serem entregues dentro do Município de Iguape (Centro e Porto doRibeira)no período do jantar (horários de 18 horas às 22 horas)

14,50 1.232,50


210,00 5.670,00171 3,000 LOC BANHEIRO MODELO PNE

250,00 750,00


210,00 1.260,00171 1,000 LOC BANHEIRO MODELO PNE

250,00 250,00

23/10 6126 100 6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO EIREELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 2.800,000 400,000 Km LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO "ONIBUS EXECUTIVO" COM MÍNIMO DE 44 (QUARENTA E QUATRO)


7,00 2.800,00

23/10 6133 134 9083 - ADILSON LOPES PERLUIZ - MEI INEXIGÍVEL 4.000,001,000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "TURMA DA ALEGRIA" NA PROGRAMAÇÃO

DO DIA DAS CRIANÇAS

(Página: 47 / 61)


4.000,00 4.000,00

23/10 6141 177 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3,331,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2019 - 3841-5006

3,33 3,33



395,00 395,003265 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL - SENHOR VALDEMIR PEREIRA

220,00 220,00



395,00 395,003264 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL - SENHOR RICARDO OLIVEIRA

PIRES

220,00 220,00

23/10 6148 29 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 78,071,000 CONTA CONSUMO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO M}ES DE OUTUBRO 2019 -

CÓD 4703286

78,07 78,07

23/10 6149 29 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 501,541,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - CODIGO -

1749633

123,87 123,871,000 18420834

377,67 377,67

23/10 6150 177 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 167,101,000 , CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019 -

RGI - 09316138/76

167,10 167,10

23/10 6154 55 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.220,701,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - CODIGO -

35345594

149,69 149,691,000 715190

1.390,68 1.390,681,000 715247

156,43 156,431,000 18421652

27,78 27,781,000 33822166

366,97 366,971,000 35345675

129,15 129,15

23/10 6155 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,991,000 CONTA MENSAL SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 -

NRC - 00248037153

42,99 42,99

23/10 6156 55 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 74.137,011,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - CODIGO -

715204

74.137,01 74.137,01

23/10 6157 55 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17.814,481,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - CODIGO -

715212

17.814,48 17.814,48

23/10 6158 55 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 461,421,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - CODIGO -

42399084

461,42 461,42


107,58 107,58

23/10 6160 100 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.052,551,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE OUTUBRO DE 2019 - RGI 04237960/11

1.052,55 1.052,55

23/10 6161 29 6221 - DPRF - DEP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 156,191,000 MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO MMC/L200 TRITON PLACA GAS1424 - LOCAL BR116 KM305+100

EM 10/10/2018

156,19 156,19

23/10 6162 100 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.252,101,000 CONTA MENSAL SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019 - NRC -

09018427026

133,57 133,571,000 NRC - 04238117548

57,68 57,681,000 NRC - 03457090043

(Página: 48 / 61)


69,60 69,601,000 NRC - 04238117700

85,95 85,951,000 NRC - 03093061247

52,77 52,771,000 NRC - 03093061913

68,56 68,561,000 NRC - 03090011966

86,71 86,711,000 NRC - 03090012504

86,08 86,081,000 NRC - 03090013071

61,66 61,661,000 NRC - 03090013667

176,10 176,101,000 NRC - 03090015368

51,36 51,361,000 NRC - 03192768136

192,44 192,441,000 NRC - 03600397666

86,25 86,251,000 NRC - 06181366303

43,37 43,37

24/10 6170 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 7.310,1441 2,000 SERV. SONORIZAÇÃO DE TIPO MICRO PORTE

1.072,45 2.144,8941 1,000 SERV. GRUPO GERADOR DE 80 KVA - SILENCIOSO SL


2.595,13 2.595,1341 30,000 SERV. GRADE DE PROTEÇÃO 1,10 X 2,10.

17,97 538,9941 1,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P30 3,00 X2,00.

794,82 794,82




1.497,19 1.497,19


698,53 1.397,06


779,96 779,9641 1,000 SERV. SONORIZAÇÃO DE TIPO MICRO PORTE

1.072,44 1.072,44

24/10 6174 55 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 15.766,7830 1,000 LOC GALPAO DUAS AGUAS, COBERTURA VINILICA, 20X20M

15.766,78 15.766,78

24/10 6175 177 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 172,921,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - CODIGO -

03231194/09

52,84 52,841,000 03234825/89

120,08 120,08

24/10 6176 100 9789 - MMAN DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 15.006,83163 20,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - COMPREENDE: APLICAÇÃO DE PRODUTOS E

TÉCNICAS PARA CONTROLE DE BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, PULGAS, CARRAPATOS,MARIPOUSAS, MOSCAS, LAGARTOS, BORRACHUDOS, MOSQUITOS PÓRVORA, MOSQUITOS ELARVAS DO MOSQUITO DA DENGUE. EQUIPE FORMADA POR AGENTES DE CONTROLEVETORES, TRABALHANDO SOB A ORIENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE DE UM RESPONSÁVELTÉCNICO, NA APLICAÇÃO DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS. COM O FORNECIMENTO DEINSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO LAMBDA-CIALOTRINA, DEVIDAMENTE REGULAMENTADO PELAANVISA, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MIN. DA SAÚDE, E FORNECIMENTO DE MÃODE OBRA. COM GARANTIA DE 6 MESES.

185,00 3.700,00163 20,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO - COMPREENDE: APLICAÇÃO DE PRODUTOS E

TÉCNICAS PARA CONTROLE DE CAMUNDONGOS, RATOS DE TELHADO E RATAZANAS. EQUIPEFORMADA POR AGENTE, TRABALHANDO SOB ORIENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE DE UMRESPONSÁVEL TÉCNICO, NA APLICAÇÃO DE PRODUTOS PARA CONTROLE DE PRAGAS. COMFORNECIMENTO DE RATICIDA, PRINCÍPIO ATIVO BRODIFACUM (BLOCOS, GRANULADAS OUPELETIZADAS), CONCENTRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA ANVISA DE 0,005% P/P, O PRODUTODEVERÁ TER REGISTRO NO MIN. DA SAÚDE, E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. COMGARANTIA DE 06 MESES. COM TROCA DE ARMADILHAS PLÁSTICAS COM VENENO A CADA 30DIAS.

185,00 3.700,00163 89,000 SERV. LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E CAIXAS DE INSPEÇÃO - APLICAÇÃO DE LARVICIDAS

BIOLÓGICOS OU QUÍMICOS NAS CAIXAS DE GORDURA E TUBULAÇÃO, EVITANDO APROLIFERAÇÃO DE INSETOS DENTRO DAS CAIXAS E DOS ENCANAMENTOS DE ESGOTO. OMATERIAL DEVERÁ SER DEVIDAMENTE REGULAMENTADO PELA ANVISA, O PRODUTO DEVERÁTER REGISTRO NO MIN. DA SAÚDE, E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. COM GARANTIA DE 06MESES.

85,47 7.606,83


698,53 1.397,06

(Página: 49 / 61)


24/10 6183 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.391,221,000 CONTA MENSAL DE SERVÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE OUTUBRO DE 2019- RGI 03233307/20

2.391,22 2.391,22

25/10 6184 100 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 107,581,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS

107,58 107,58

25/10 6185 55 7008 - ROGERIO FERNANDES DE FREITAS PREGÃO PRESENCIAL 1.606,02176 26,000 M2 BANNER COM IMPRESSÃO COLORIDA 4 X 0 CORES, IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO,

MATERIAL LONA COM BRILHO, COM ACABAMENTO EM MADEIRA OU ILHÓS. ARTE ELABORADAPELA CONTRATADA.

61,77 1.606,02

25/10 6186 177 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.186,911,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS

1.186,91 1.186,91

25/10 6187 29 7441 - JOAO PIO DE LIMA NETTO - MEI INEXIGÍVEL 1.600,001,000 APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUP0 NUTELA DIA DO SERVIDOR PUBLICO - 28/10/2019

1.600,00 1.600,00

25/10 6188 138 7008 - ROGERIO FERNANDES DE FREITAS PREGÃO PRESENCIAL 6.695,87176 108,400 M2 BANNER COM IMPRESSÃO COLORIDA 4 X 0 CORES, IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO,

MATERIAL LONA COM BRILHO, COM ACABAMENTO EM MADEIRA OU ILHÓS. ARTE ELABORADAPELA CONTRATADA.

61,77 6.695,87

25/10 6189 138 9185 - TRILLO & TRILLO HOTEL E RESTAURANTE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.080,00113 72,000 UN COFFE BREAK - TIPO 1 (MÍNIMO 20 PESSOAS POR EVENTO), BOLO SIMPLES (1 TIPO) BISCOITO

SALGADO BISCOITO DOCE, TORTA SALGADA (1 TIPO) ÁGUA MINERAL, CAFÉ, SUCO (2 TIPOS),REFRIGERANTE (2 TIPOS), DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS E GUARDANAPOS).

15,00 1.080,00

25/10 6193 162 8346 - AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 15.300,00225 2,000 TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SAÚDE

7.650,00 15.300,00

25/10 6199 177 6233 - VIVO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 75,111,000 CONTA CONSUMO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019 - NRC

03090013403

75,11 75,11


NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO , EFETUADO NO PERÍODO DE:15/10/2019 A 21/10/2019 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 5.391-0 C/CONVÊNIO MULTA DETRANSITO.

99,53 99,53

25/10 6206 29 10038 - LIDER CRACHAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO -65,000 1,000 . VEIO COM O FRETE PAGO

-65,00 -65,00


NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO , EFETUADO NO PERÍODO DE:15/10/2019 A 21/10/2019 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 100.353-4 C/CONVÊNIO MULTADE TRANSITO

364,19 364,19

25/10 6212 134 8229 - ENGETEC ENGENHARIA EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 667,7746 6,000 SERV. SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

111,30 667,77

25/10 6213 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 4.199,6241 765,000 SERV. CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO NA COR PRETA

5,49 4.199,62

25/10 6214 138 8897 - ORDILEI FRANCO DE LIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.200,003376 1,000 SERV. CONTRATAÇÃO DAS OFICINAS DE VIVENCIA DA CULTURA CAIÇARA, PARA OS DIAS 19 E 20 DE

OUTUBRO DE 2019, A PARTIR DAS 13H, NO CAMPO DO JAIRÊ, LOCALIZADO NA ESTRADA DOJAIRÊ, KM 24,6

2.200,00 2.200,00

25/10 6215 138 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 37.714,4730 3,000 LOC GALPAO DUAS AGUAS, COBERTURA VINILICA, 20X30M

8.781,49 26.344,4730 750,000 LOC PISO TIPO TABLADO

15,16 11.370,00

25/10 6216 134 9896 - VANIA DOS SANTOS ARAUJO DISPENSA DE LICITAÇÃO 16.800,003378 1,000 SERV. CONTRATAÇÃO DEORGANIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA 1.500 PESSOAS COM SOBREMESA E

CARDAPIO

16.800,00 16.800,00

25/10 6218 134 10075 - ENESIO COELHO DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.170,003379 1,000 UN CAMA ELASTICA CERCADA - DIMENSOES MINIMAS: 4,27 X 4,27 X 2,15 (PESO MAXIMO

SUPORTADO DE 150KG) SISTEMA DE IMPULSÃO POR MOLAS, TELA DE PROTEÇÃO, PROTEÇÃODE MOLAS COLORIDAS, HASTES METALICAS REVESTIDAS COM ESPUMA COLORIDA, SISTEMADE ENCAIXE PARA MONTAGEM. CAPACIDADE MAXIMA: 2 A 4 CRIANÇAS. EQUIPE OPERACIONAL:1 MONITOR.

220,00 220,003379 1,000 UN PISCINA DE BOLINHAS: DOMENSOES MINIMAS: 1,50 X 1,50 X 1,30. ACOMPANHA 1000 (MIL)

BOLINHAS MULTICOLORIDAS. CAPACIDADE MAXIMA: 2 A 4 CRIANÇAS. EQUIPE OPERACIONAL: 1MONITOR

(Página: 50 / 61)


150,00 150,003379 2,000 UN TOBOGA INFLAVEL TAMANHO GIGANTE CO, COM SUBIDA LATERAL. DIMENSOES MINIMAS 8,00 X

4,20 X 6,50M, ACOMPANHA 01 MOTOR MONOFASICO (110/220V). CAPACIDADE MAXIMA:3 A 4CRIANÇAS. EQUIPE OPERACIONAL: 01 MONITOR.

900,00 1.800,00

25/10 6219 138 7039 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.000,000 1,000 SERV. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUTOR, FESTA DA MANJUBA NO PERÍODO DE 25 Á 27 DE

OUTUBRO, NO CAMPO DO JAIRÊ, LOCALIZADO NA ESTRADA DO JAIRÊ, KM 24,6

1.000,00 1.000,00

25/10 6220 55 8944 - JANE RIBEIRO PEREIRA KUSNIER DISPENSA DE LICITAÇÃO 19.977,903380 1,000 SERV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE INTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA

A FESTA DA MANJUBA 2019

19.977,90 19.977,90


623,98 1.871,9441 3,000 SERV. GRUPO GERADOR DE 80 KVA - SILENCIOSO SL

989,05 2.967,1541 3,000 SERV. PROJEÇÃO SIMPLES DE 150"

714,56 2.143,6841 6,000 SERV. GRUPO GERADOR DE 160 KVA - SILENCIOSO SL

1.503,35 9.020,1041 3,000 SERV. ILUMINAÇÃO TIPO MEDIO PORTE

4.289,77 12.869,3141 3,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA MODELO P30 20,00 X 3,00 X 3,00

1.510,17 4.530,5141 3,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P15 6,00 X3,00.

357,67 1.073,0141 9,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CORTINA PARA CENOGRAFIA DE PALCO SENDO 03 UNIDADES

119,79 1.078,1041 3,000 SERV. SONORIZAÇÃO TIPO MÉDIO PORTE

4.211,78 12.635,3441 2,000 SERV. SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISSERHANDHELD

114,07 228,1441 2,000 SERV. MESA DE SOM 16 CANAIS

175,49 350,9841 2,000 SERV. DUAS CAIXAS AMPLIFICADAS ATIVAS DUAS VIAS COM 1000W RMS

421,18 842,3641 78,000 UN PASSA CABO DE BORRACHA DE 1 METRO

63,30 4.937,40

29/10 6222 29 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8,991,000 JUROS/MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO FATURA 1374677 - IMESP

8,99 8,99

29/10 6223 203 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 79,591,000 GUIA DE DEPÓSITO OFICIAL DE JUSTIÇA REF. PROCESSO Nº 1004556-14.2019.8.26.0244

79,59 79,59

29/10 6224 177 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.120,002909 1,000 SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

140,00 140,002909 1,000 SERV. CARGA DE GÁS

250,00 250,002909 1,000 SERV. PINTURA EM VEICULO

770,00 770,002909 1,000 SERV. TROCA R&L...

795,00 795,002909 1,000 SERV. REPARAÇÃO...

165,00 165,00

30/10 6239 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 70,341,000 DESCONTO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO DESTINADO AO FUNSET-FUNDO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO EFETUADOS DE 22/10/2019 E 28/10/2019PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONVENIO MULTA DE TRANSITO Nº 5391-0

70,34 70,34

30/10 6240 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 349,541,000 DESCONTO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO DESTINADO PARA O FUNSET-FUNDO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO EFETUADO DE 22/10/2019 A 28/10/2019PELO BANCO DO BRASIL S/A C/CONVENIO MULTA DE TRANSITO Nº 100353-4

349,54 349,54

30/10 6244 134 9708 - TAYNA TACYANE APARECIDA TRIGO-MEI INEXIGÍVEL 3.000,001,000 REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE RECITAL DE MÚSICA BARROCA COM A FLAUTISTA TAYNÁ

TRIGO A SER REALIZADO EM 30/10/2019 NA IGREJA DE SÃO BENEDITO EM IGUAPE/SP

3.000,00 3.000,00

30/10 6249 29 9185 - TRILLO & TRILLO HOTEL E RESTAURANTE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 960,0045 60,000 UN Refeições Prontas do Tipo Marmitex (horário almoço)- Barra do Ribeira contendo o mínimo de 700g

composta de arroz tipo A, feijão tipo A, carne branca ou carne vermelha, de primeira qualidade esaladas diversificadas. As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em ISOPOR nº102(18,7cm x 5,2cm Diâmetro x Altura) descartáveis com tampa, acompanhado de kit talher descartável(garfo, faca e guardanapo) e tempero (sachê) para a salada. A salada deverá ser entregue emembalagem a parte. Marmitex a serem entregues dentro do Município de Iguape (Bairro da Barra doRibeira) no período do almoço (horários de 11 horas às 14 horas)

16,00 960,00

30/10 6250 177 7043 - LENITA PIRES DE ABREU-MEI PREGÃO PRESENCIAL 2.428,8030 48,000 HR/ME LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES, INCLUINDO GRAVAÇÕES DE ANUNCIOS,

MOTORISTA, COMBUSTIVEL E DEMAIS INSUMOS.

50,60 2.428,80

(Página: 51 / 61)


30/10 6252 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 615,003384 1,000 SERV. URNA FUNERÁRIA SIMPLES

395,00 395,003384 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL - SENHOR JOÃO MARCIANO DE

CAMPOS

220,00 220,00

30/10 6253 100 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.975,981,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE OUTUBRO DE 2019 - RGI 03233695/02

2.069,94 2.069,941,000 04879248/94

5.871,74 5.871,741,000 07228003/47

759,72 759,721,000 08887830/94

107,58 107,581,000 03233870/80

338,02 338,021,000 03233985/29

1.828,98 1.828,98


107,58 107,581,000 07762862/42

107,58 107,58

30/10 6256 100 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.663,371,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2019 - RGI 0323488/02

1.231,85 1.231,851,000 03229764/56

1.962,84 1.962,841,000 04283167/94

972,24 972,241,000 03230666/07

4.496,44 4.496,44

31/10 6259 177 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.262,421,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019- CODIGO 714925

54,35 54,351,000 714933

305,07 305,071,000 715530

40,87 40,871,000 715565

68,60 68,601,000 715581

24,29 24,291,000 715590

141,22 141,221,000 32232845

441,03 441,031,000 35436204

186,99 186,99

31/10 6260 177 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.952,651,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 - CODIGO

714887

10.952,65 10.952,65

31/10 6261 100 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.693,641,000 CONTA MENSAL SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019 -

CÓD - 6817963

1.209,28 1.209,281,000 CÓD - 714992

439,65 439,651,000 CÓD - 715387

1.031,34 1.031,341,000 CÓD - 715468

948,48 948,481,000 CÓD - 715646

28,49 28,491,000 CÓD - 18419640

41,52 41,521,000 CÓD - 18419658

43,99 43,991,000 CÓD - 18421423

2.102,74 2.102,741,000 CÓD - 18421547

711,79 711,791,000 CÓD - 18421580

176,63 176,631,000 CÓD - 18421628

463,38 463,381,000 CÓD - 18421687

91,56 91,561,000 CÓD - 18421695

30,76 30,761,000 CÓD - 16134907

374,03 374,03


714933

336,31 336,311,000 715530

36,77 36,77

(Página: 52 / 61)


1,000 715565

59,22 59,221,000 32232845

389,09 389,091,000 715581

22,01 22,011,000 35436204

225,34 225,341,000 714925

39,97 39,97


CÓD - 714895

627,65 627,651,000 CÓD - 33266468

33,38 33,381,000 CÓD - 18420605

1.420,51 1.420,511,000 CÓD - 715441

224,06 224,061,000 CÓD - 18421547

1.016,43 1.016,431,000 CÓD - 715328

37,60 37,60

31/10 6264 29 7186 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL 899,121,000 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM GERAL

899,12 899,12


715255

562,62 562,621,000 715395

41,79 41,791,000 715441

171,05 171,051,000 15420370

483,75 483,751,000 18421598

23,64 23,641,000 18421784

22,93 22,931,000 33127719

374,53 374,53

31/10 6267 100 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.826,101,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019 -

CÓD 33127719

323,41 323,411,000 CÓD - 18420370

1.685,88 1.685,881,000 CÓD - 714992

285,58 285,581,000 CÓD - 715395

531,23 531,23

31/10 6268 177 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 627,651,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - CODIGO

369,85 369,851,000 715506

157,13 157,131,000 28067460

64,38 64,381,000 715590

36,29 36,29

31/10 6270 177 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 102,351,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - RGI

09369322/28

102,35 102,35

31/10 6271 188 7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES ME PREGÃO ELETRÔNICO 7.105,701,000 MES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE LEITE NO MÊS 09/2019 - PROGRAMA VIVA LEITE.

7.105,70 7.105,70


37195115

39,66 39,661,000 37195042

181,78 181,781,000 7878451

138,62 138,621,000 1753932

88,71 88,711,000 714917

26,29 26,291,000 714941

78,36 78,361,000 714950

280,31 280,311,000 715050

235,23 235,231,000 715123

26,29 26,29

(Página: 53 / 61)


1,000 715182

231,97 231,971,000 715360

384,68 384,681,000 715450

67,45 67,451,000 7878010

209,53 209,531,000 16134966

487,26 487,261,000 18420915

280,34 280,341,000 18420486

208,70 208,701,000 27798070

460,37 460,371,000 29278970

223,53 223,531,000 34328530

54,94 54,941,000 37335464

46,55 46,551,000 41902815

31,76 31,761,000 41903200

22,68 22,681,000 42332117

122,57 122,57

31/10 6273 55 7466 - SAMUEL RIBEIRO PAISAGISMO -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 32.300,003027 1,000 SERV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE

CALÇAMENTO

32.300,00 32.300,00

31/10 6275 86 9271 - VALENTE E NUNES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 170,003140 1,000 SERV. M.O LIMPEZA E AJUSTE TACÓGRAFO

170,00 170,00

31/10 6276 86 9271 - VALENTE E NUNES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 170,003139 1,000 SERV. M.O LIMPEZA E AJUSTE TACÓGRAFO

170,00 170,00


714968

76,66 76,661,000 714941

68,42 68,421,000 715174

1.124,47 1.124,471,000 715166

24,34 24,341,000 715425

145,39 145,391,000 7878010

163,57 163,571,000 8890102

42,94 42,941,000 18420486

92,45 92,451,000 15420915

316,35 316,351,000 41904109

40,99 40,991,000 42468396

249,83 249,831,000 28107837

609,57 609,571,000 28107802

113,42 113,421,000 28107829

19,22 19,221,000 28107667

39,26 39,261,000 28107764

469,48 469,48

31/10 6282 29 7186 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL -899,121,000 . EMPENHO NÃO CONSIDEROU O PEDIDO DE COMPRAS EXISTENTE. SERÁ FEITO UM NOVO

EMPENHO.

-899,12 -899,12


899,12 899,12


CÓD 6817963

1.071,87 1.071,871,000 CÓD - 715387

993,67 993,671,000 CÓD - 715468

954,98 954,981,000 CÓD - 715646

24,97 24,971,000 CÓD - 18419640

(Página: 54 / 61)


36,73 36,731,000 CÓD - 18421423

2.306,47 2.306,471,000 CÓD - 18421580

160,09 160,091,000 CÓD - 18421598

21,78 21,781,000 CÓD - 18421628

36,55 36,551,000 CÓD - 18421687

73,43 73,431,000 CÓD - 184721695

22,01 22,011,000 CÓD - 18419658

37,39 37,39

31/10 6312 29 9099 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE DISPENSA DE LICITAÇÃO -47.000,001,000 . saldo de contrato que não será utilizado

-47.000,00 -47.000,00

31/10 6313 55 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 132,081,000 MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO CHEVROLET/ONIX, PLACA BLE6472, RENAVAM 01176956172

132,08 132,08

31/10 6316 162 8351 - OMEGA 3 LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME PREGÃO PRESENCIAL -2.837,311,000 . Saldo de contrato não liquidado

-2.837,31 -2.837,31

31/10 6319 55 6940 - C&K CONSTRUÇOES LTDA CONCORRÊNCIA -0,801,000 . empenho a maior

-0,80 -0,80

31/10 6320 177 9691 - OLIVEIRAS - CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAME DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.400,003291 2,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA -

MARCOS PAULO ANTUNES RIOS

3.700,00 7.400,00


LUCIANO DE CASTRO VEIGA

1.600,00 1.600,00

31/10 6322 177 9691 - OLIVEIRAS - CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAME DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.700,003292 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA -

JESSICA EDUARDA DE SOUZA

3.700,00 3.700,00

31/10 6326 161 9264 - MARCOS PONTES RAMOS PREGÃO PRESENCIAL -11.245,88034 1,000 . ref saldo de contrato a ser liquidado em 2020

-11.245,88 -11.245,88

31/10 6327 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 21.865,231,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

2019 - RGI - 08522272/05

107,58 107,581,000 RGI - 08522262/33

107,58 107,581,000 RGI - 08374846/69

54,74 54,741,000 RGI - 05950673/36

441,53 441,531,000 RGI - 05843412/70

119,55 119,551,000 RGI - 03229536/77

122,23 122,231,000 RGI - 03230447/19

107,58 107,581,000 RGI - 03231996/74

107,58 107,581,000 RGI - 06591581/08

736,72 736,721,000 RGI - 03231841/38

17.977,90 17.977,901,000 RGI - 03231841/38

947,14 947,141,000 RGI - 0321841/38

1.035,10 1.035,10

31/10 6328 162 5010 - CLÍNICA MÉDICA IGUAMED LTDA. PREGÃO PRESENCIAL -64.961,701,000 . saldo de contrato não liquidado

-64.961,70 -64.961,70


715352

81,30 81,301,000 715425

128,66 128,661,000 1750186

540,24 540,241,000 8890102

46,48 46,481,000 88904455

41,61 41,611,000 28107837

717,43 717,43

(Página: 55 / 61)


1,000 28107861

79,48 79,481,000 36500054

81,30 81,301,000 36522929

81,30 81,301,000 36806480

47,17 47,171,000 41904109

64,17 64,171,000 4242930

397,59 397,591,000 42468396

275,89 275,891,000 714968

81,62 81,621,000 715000

3.489,50 3.489,501,000 715166

25,84 25,841,000 715147

1.550,95 1.550,951,000 715220

41,61 41,611,000 715239

155,13 155,131,000 715280

306,02 306,021,000 715310

1.054,18 1.054,181,000 715344

81,30 81,30


42332214

830,16 830,161,000 715000

5.040,67 5.040,671,000 1750186

568,20 568,20


715379

291,50 291,501,000 42467934

60,38 60,381,000 42831662

31,81 31,811,000 31064310

21,84 21,841,000 33269459

23,40 23,401,000 29278465

198,84 198,841,000 715158

44,62 44,621,000 35209917

23,95 23,951,000 715638

52,87 52,871,000 35389877

143,64 143,641,000 34839704

254,18 254,181,000 41673190

71,05 71,051,000 28069145

46,59 46,591,000 29278406

352,93 352,931,000 714909

37,74 37,74


03230441/23

757,81 757,81


032300499/40

105,66 105,66

31/10 6337 29 4866 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP CONVITE 4.800,00228 1,000 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E

PROCESSAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 30/10/2019 À 29/11/2019

4.800,00 4.800,00


CÓD - 37195042

150,53 150,531,000 CÓD - 37195115

37,21 37,211,000 CÓD - 1753932

1.129,57 1.129,57

(Página: 56 / 61)


1,000 CÓD - 7878451

157,65 157,651,000 CÓD - 714917

24,45 24,451,000 CÓD - 714950

247,72 247,721,000 CÓD - 715050

28,95 28,951,000 CÓD - 715085

18,37 18,371,000 CÓD - 715123

24,45 24,451,000 CÓD - 715182

164,28 164,281,000 CÓD - 715360

365,96 365,961,000 CÓD - 715450

39,48 39,481,000 CÓD - 16134966

481,66 481,661,000 CÓD - 27798070

346,97 346,971,000 CÓD - 29278970

161,50 161,501,000 CÓD - 34328530

23,14 23,141,000 CÓD - 37335464

42,11 42,111,000 CÓD - 41902815

28,98 28,981,000 CÓD - 41903200

20,67 20,671,000 CÓD - 42332117

78,88 78,881,000 CÓD - 42467934

412,83 412,831,000 CÓD - 16134907

420,88 420,88

31/10 6340 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 34,241,000 TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS DEBITADAS DE 15/10/2019 A 29/10/2019 ATRAVÉS

DO BANCO DO BRASIL S/A - C/ICMS Nº 100411-5

34,24 34,24

31/10 6341 162 7699 - SUNWAY TELECOM LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 1.647,90057 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES, IP INTERNET-BANDA

LARGA E LINK DEDICADO, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPA

1.647,90 1.647,90

31/10 6342 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS DEBITADAS EM 17/10/2019 ATRAVÉS DO BANCO

DO BRASIL S/A - C/DNPM Nº 10636-4

10,45 10,45

31/10 6343 29 9673 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A PREGÃO PRESENCIAL 486,78209 1,000 SEGURO DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL

486,78 486,78

31/10 6344 134 9150 - FABIANE FERREIRA DA SILVA INEXIGÍVEL 2.000,00123 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO MUSICAL "A NAVE DE ORION" A SER

REALIZADO EM 19/10/2019 NO CAMPO DO JAIRÊ NA FESTA DA MANJUBA 2019.

2.000,00 2.000,00

31/10 6345 134 7441 - JOAO PIO DE LIMA NETTO - MEI INEXIGÍVEL 5.500,00118 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO "GRUPO NUT'ELA CONVIDA

CAROLINA SOARES" A SER REALIZADO EM 18/10/2019 NO CAMPO DO JAIRÊ, NA FESTA DAMANJUBA/2019

5.500,00 5.500,00

31/10 6346 134 9432 - MAURICIO ELENO DA SILVA 28480581883 INEXIGÍVEL 1.700,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "NATIVUS DA ILHA" A SER

REALIZADO EM 19/10/2019 NO CAMPO DO JAIRÊ NA FESTA DA MANJUBA/2019.

1.700,00 1.700,00

31/10 6348 134 8031 - SERGIO RIBEIRO 10842668810 INEXIGÍVEL 1.400,00121 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL "PEGADA CAIÇARA" A SER REALIZADO

EM 18/10/2019 NO CAMPO DO JAIRÊ NA FESTA DA MANJUBA/2019

1.400,00 1.400,00

31/10 6350 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,721,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 18/10/2019 ATRAVÉS DO BANCO DO

BRASIL S/A C/IPVA Nº 100041-1

2,72 2,72

31/10 6351 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,901,000 TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DEBITADAS DE 18/10/2019 A 30/10/2019 ATRAVÉS DO BANCO

DO BRASIL S/A C/FMP Nº 43100-1

20,90 20,90

31/10 6352 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 53,471,000 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE 15/10/2019 A 30/10/2019 ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL

S/A - C/MOVIMENTO Nº 44962,8

53,47 53,47

31/10 6353 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM 16/10/2019 ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A C/SNA-

SIMPLES NACIONAL Nº 6507-2

(Página: 57 / 61)


10,45 10,45

31/10 6354 29 9652 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 72,601,000 TARIFAS SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE 15/10/2019 A 31/10/2019 PELO

BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/MOVIMENTO Nº 45.000001-4

72,60 72,60

31/10 6355 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 72,141,000 TETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO, DESTINADO PARA O FUNSET-FUNDO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO EFETUADAS DE 29/10/2019 A 31/10/2019PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONVENIO MULTA DE TRANSITO Nº 5391-0

72,14 72,14

31/10 6356 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 278,761,000 TETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO, DESTINADO PARA O FUNSET-FUNDO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO EFETUADAS DE 29/10/2019 A 31/10/2019PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONVENIO MULTA DE TRANSITO Nº 100353-4

278,76 278,76

31/10 6357 29 4108 - GEPAM GESTAO PUB. ASS.CONT.AUD.ASS.ADM.MUN.S/S LTD TOMADA DE PREÇOS -3.550,001,000 . saldo de contrato não liquidado

-3.550,00 -3.550,00

31/10 6358 29 7832 - GABRIELA CARNEIRO BORGES DISPENSA DE LICITAÇÃO -480,001,000 . pedido cancelado

-480,00 -480,00

31/10 6359 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. PREGÃO PRESENCIAL -93.400,201,000 . empenho em duplicidade

-93.400,20 -93.400,20

31/10 6360 29 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL -43,141,000 . empenho em duplicidade

-43,14 -43,14

31/10 6361 29 7699 - SUNWAY TELECOM LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL -40.000,00057 1,000 . saldo de contrato a ser liquidado no proximo exercicio

-40.000,00 -40.000,00

31/10 6363 160 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -156,671,000 . empenho em duplicidade

-156,67 -156,67

31/10 6364 29 9652 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 80,561,000 TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DE 30/09/2019 DEBITADAS PELO BANCO SANTANDER BRASIL

S/A - C/MOVIMENTO Nº 45,00001-4

80,56 80,56

31/10 6365 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 227,201,000 TARIFAS BANCÁRIAS DE 15/10/2019 A 31/10/2019 ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/IPVA -

Nº 507982-9

227,20 227,20

31/10 6366 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,001,000 TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA EM 25/10/2019 NA CONTA

CORRENTE Nº 006.000007-3 C/ IPVA

42,00 42,00

31/10 6367 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,001,000 TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA EM 25/10/2019 NA CONTA

CORRENTE Nº 006.000060-0 - C/ PMEI DIVIDA ATIVA IPTU

42,00 42,00

31/10 6368 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 114,951,000 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE 22/10/2019 A 31/10/2019 PELO BANCO DO BRASIL S/A -

C/FUNDO ESPECIAL Nº 43589-9

114,95 114,95

31/10 6369 43 9353 - GINALVA APARECIDA LOPES TEIXEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,501,000 TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A DOC/TED ELETRONICO DEBITADA EM 22/10/2019 NA CONTA

CORRENTE Nº 006.000058-8 C/PMEI/DONATIVOS AO FSSM

9,50 9,50

31/10 6370 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 19,001,000 TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A DOC/TED ELETRONICO DEBITADA D 17/10/2019 A 29/10/2019E NA

CONTA CORRENTE Nº 006.000001-4 C/MOVIMENTO

19,00 19,00

31/10 6371 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFAS BANCÁRIAS DE 16/10/2019 DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/PAVTAÇAO

CONJ HAB DARIO MARTINS Nº 9626-1

10,45 10,45

31/10 6372 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 142,501,000 TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DE 22/10/2019 A 31/10/2019 NA

CONTA CORRENTE Nº 006.00000129-0 - C/ROYALTIES

142,50 142,50


CONTA CORRENTE Nº 006.00.24.046-7 - C/SUSCUSTEIOSUS

245,50 245,50

31/10 6374 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,45

(Página: 58 / 61)


1,000 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM 30/10/2019 - C/IGUAPEBL GBF FNAS Nº 11898-2

10,45 10,45


CONTA CORRENTE Nº 006.00071003-8 - C/IPTU/2017

80,00 80,00

31/10 6376 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM 31/10/2019 - C/FMAS-PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL

BASICA Nº 10341-1

10,45 10,45

31/10 6377 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.702,001,000 TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A COBRANÇA DE IMPOSTOS E TAXAS DEBITADAS DE 15/10/2019 A

31/10/2019 NA CONTA CORRENTE Nº 006.00071003-8 - C/IPTU/2017

2.702,00 2.702,00

31/10 6378 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 48,151,000 TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A COBRANÇA DE IMPOSTOS E TAXAS DEBITADAS DE 15/10/2019 A

29/10/2019 NA CONTA CORRENTE Nº 006.00071003-8 - C/IPTU/2017

48,15 48,15

31/10 6379 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM 16/10/2019 - C/FNAS/SERV.PROT.SOCIAL BASICA Nº12418-4

10,45 10,45

31/10 6380 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,741,000 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM 16/10/2019 - C/PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL

ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - Nº10336-5

0,74 0,74

31/10 6381 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM 18/10/2019 - C/IGUAPEBL PSB FNAS - Nº 11909-1

10,45 10,45

31/10 6382 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,901,000 TARIFAS BANCÁRIAS DE 25/10/2019 E 31/10/2019 - C/PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL

ESPECIAL - Nº 10337-3

20,90 20,90

31/10 6384 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,901,000 TARIFAS BANCÁRIAS DE 25/10/2019 E 31/10/2019 - C/PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL - Nº 10337-3

20,90 20,90

31/10 6385 43 9353 - GINALVA APARECIDA LOPES TEIXEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -9,501,000 . ANULAÇÃO DE ORDEM DE EMPENHO POR MOTIVO DE FORNECEDOR INDEVIDO.

-9,50 -9,50

31/10 6386 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,501,000 TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A DOC/TED ELETRONICO DEBITADA EM 22/10/2019 NA CONTA

CORRENTE Nº 006.000058-8 C/PMEI/DONATIVOS AO FSSM

9,50 9,50

31/10 6387 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL -20,901,000 . EMPENHO GERADO EM DUPLICIDADE

-20,90 -20,90

31/10 6389 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,901,000 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE 16/10/2019 A 21/10/2019 - C/QESE Nº 12142-8

20,90 20,90

31/10 6390 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 31,351,000 TARIFAS BANCÁRIAS DE 15/10/2019 A 30/10/2019 - C/TRANSPORTE ESCOLAR Nº 130097-0

31,35 31,35

31/10 6391 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 104,501,000 TARIFAS BANCÁRIAS DE 17/10/2019 A 31/10/2019 - C/FMS-PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - Nº

8935-4

104,50 104,50

31/10 6392 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 145,401,000 TARIFAS BANCÁRIAS DE 15/10/2019 A 31/10/2019 - C/CONVENIO MULTA DE TRANSITO - Nº 5391-0

145,40 145,40

31/10 6397 170 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -104,751,000 . empenho em duplicidade

-104,75 -104,75

31/10 6408 55 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.549,461,000 MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO CAMINHÃO 8160 DRC 4X2 PLACA FBA0818 RENAVAM

01029901055 - AIIP 1G3246133

142,05 142,051,000 AIIP 1A4743336

136,06 136,061,000 AIIP 5Y4247959

145,37 145,371,000 AIIP 5A1683942

144,77 144,771,000 AIIP 5A1269322

144,08 144,081,000 AIIP 5Y4690371

286,82 286,82

(Página: 59 / 61)


1,000 AIIP 5Y4811132

428,20 428,201,000 AIIP 5A1277568

142,73 142,731,000 AIIP 5Y5009971

565,40 565,401,000 AIIP 5A3994678

138,65 138,651,000 AIIP 5A1315432

138,02 138,021,000 AIIP 5A1393687

137,31 137,31

31/10 6410 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.925,591,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019

- RGI - 03230988/00

110,66 110,661,000 RGI - 03231063/31

107,58 107,581,000 RGI - 03231107/97

253,62 253,621,000 RGI - 03231841/38

1.035,10 1.035,101,000 RGI - 03233278/50

107,58 107,581,000 RGI - 05672841/74

107,58 107,581,000 RGI - 05040963/89

113,30 113,301,000 RGI - 06603195/86

54,74 54,741,000 RGI - 10043694/30

112,43 112,431,000 RGI - 03231006/43

1.584,84 1.584,841,000 RGI - 0320833/74

107,58 107,581,000 RGI - 03230763/27

2.230,58 2.230,58

31/10 6411 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.332,551,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES OUTUBRO DE 2019 - RGI 03234284/52

107,58 107,581,000 03234283/71

207,60 207,601,000 03234011/71

107,58 107,581,000 03235308/18

1.802,21 1.802,211,000 04298347/99

107,58 107,58

31/10 6412 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.423,231,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES OUTUBRO DE 2019 - 03230465/09

107,78 107,781,000 03230662/83

104,40 104,401,000 03230595/89

107,58 107,581,000 03230548/62

107,58 107,581,000 03230447/19

107,58 107,581,000 03230421/80

696,47 696,471,000 03230376/90

401,28 401,281,000 03230374/29

107,58 107,581,000 03230373/48

107,58 107,581,000 03230279/70

107,58 107,581,000 03230244/40

107,58 107,581,000 03230242/89

107,58 107,581,000 03229731/98

145,08 145,081,000 03229715/78

107,58 107,58

31/10 6414 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFAS BANCÁRIAS DE 17/10/2019 - C/MULTA DE TRANSITO - Nº 100353-4

10,45 10,45

31/10 6436 208 7197 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME PREGÃO PRESENCIAL -31,27147 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-31,27 -31,27

31/10 6437 190 539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO -90,002447 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-90,00 -90,00

31/10 6448 17 8807 - RICARDO MOSCATIELLO PREGÃO PRESENCIAL -678,0091 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-678,00 -678,00

(Página: 60 / 61)


31/10 6454 29 4648 - SANDRA REGINA KAYO NISHIDATE ASSANO LOJAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -15,002029 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-15,00 -15,00

31/10 6455 29 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO -285,002331 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-285,00 -285,00

31/10 6466 125 9563 - EMPREITEIRA ROSSI LTDA -ME CONVITE -0,01156 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-0,01 -0,01

31/10 6467 134 8619 - GISELE RODRIGUES DE ANDRADE DISPENSA DE LICITAÇÃO -144,002273 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-144,00 -144,00

31/10 6468 134 8807 - RICARDO MOSCATIELLO PREGÃO PRESENCIAL -188,0069 1,000 . saldo de empenho global não liquidado

-188,00 -188,00

31/10 6513 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7,731,000 TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM 21/10/2019 - C/IPVA - Nº 100041-1

7,73 7,73

31/10 6514 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,001,000 TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA EFETUADA NO DIA 25/10/2019 NA

CONTA CORRENTE Nº 006.00071005-4 C/FUNDEB

42,00 42,00

31/10 6515 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,001,000 TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA EFETUADA NO DIA 25/10/2019 NA

CONTA CORRENTE Nº 006.00071005-4 C/FUNDEB

42,00 42,00

31/10 6516 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL -42,001,000 . ANULAÇÃO DE EMPENHO POR TER SIDO EMITIDO EM DUCPLICIDADE PELO SISTEMA CECAM,

NESTA DATA.

-42,00 -42,00

31/10 6523 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,431,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRANSITO DESTINADO AO FUNSET - FUNDO

NACIONAL DE SEGUIRANÇA E EDECAÇÃO DE TRANSITO, EFETUADO EM 16/10/2019 PELOBANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 100.353-4 C/CONVENIO MULTA DE TRANSITO

20,43 20,43

31/10 6524 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,501,000 tarifa bancaria debitada junto à CEF conta 624047-5 SUS INVESTIMENTO

9,50 9,50

31/10 6525 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 24,751,000 RETENÇÃO AO FUNSET REF RECEITA DO DIA 09/09

24,75 24,75

31/10 6526 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4,601,000 TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 5391-0- MULTA

TRANSITO EM 21/10/2019

4,60 4,60

31/10 6527 29 8906 - PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 45.712,14166 1,000 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO PARA EDUCAÇÃO

INFANTIL E EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, COM SUPORTE PEDAGÓGICO, PORTAL DE EDUCAÇÃONA INTERNET, AVALIAÇÕES E FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNO EPROFESSOR - 2.º TERMO DE PRORROGACAO

45.712,14 45.712,14

TOTAL MÊS 1.775.884,68

SUBTOTAL 1.334.459,85

TOTAL GERAL 1.775.884,68

IGUAPE, 31 de Outubro de 2019

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