municipio de iguape departamento de economia e … · medicamentos faltantes por motivo de...

$: MUNICIPIO DE IGUAPE DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E … · medicamentos faltantes por motivo de proibiÇÃo de fracionamento do s produtos, conforme carta de estorno emitida em 15/08/2019.-90,30$
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Usuário: osni45.550.167/0001-64 Data: 16/10/2019 14:01:11Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM

Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

02/09 5135 52 113 - TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 868,602870 2,000 BD BALDE DE OLEO 68 20 LITROS

160,00 320,002870 1,000 UN MANGUEIRA 1,45 5/8 R2

75,40 75,402870 1,000 UN MANGUEIRA 2,40 1 R2

196,80 196,802870 2,000 UN CONEXOES 5/8

59,60 119,202870 2,000 UN CONEXOES 1

78,60 157,20

02/09 5136 52 113 - TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 700,002871 1,000 UN AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS

380,00 380,002871 2,000 BD BALDE DE OLEO 68 20 LITROS

160,00 320,00

02/09 5138 184 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 46,500 5,000 KG PÃO FRANCÊS: PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA; DEVENDO CONT ER FARINHA

DE TRIGO, ÁGUA, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO E MELHORADOR DE FARINHA ( ADITIVOS); COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO Nº 011/2018 -RECURSO:PSB/ESTADO - C/C Nº 10.341-1.

9,30 46,50

02/09 5139 95 10005 - FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA VANSAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 218,932906 2,000 UN CAMPAINHA TIPO CIGARRA, FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUA BASE

E AÇO ESMALTADO PARA A TAMPA, BIVOLT, 127/220V, COR CINZA, DIMENSÕ ES: 110 X110 X 50 M, PESO MÉDIO: 540 GRAMAS, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: BIVOLT 127/220 VCA, PRESSÃO SONORA: ATÉ 110 DB/M.

109,47 218,93

02/09 5142 52 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 673,002936 1,000 PÇ INDUZIDO = -

195,00 195,002936 1,000 UN FILTRO PSD 530/1

55,00 55,002936 1,000 UN FILTRO DES 7109

46,00 46,002936 1,000 UN FILTRO ASR 806

47,00 47,002936 1,000 UN FILTRO PSL 300

140,00 140,002936 2,000 PÇ CRUZETA NHJ 263

80,00 160,002936 3,000 JG BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA

10,00 30,00

03/09 5151 52 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 1.732,0077 400,000 LT GASOLINA COMUM

4,33 1.732,00

03/09 5152 185 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 2.381,5077 550,000 LT GASOLINA COMUM -COFINANCIAMENTO FEDERAL - RECURSO:GBF/FEDERAL - C/C Nº 11898 -2.

PERÍODO DE 02/09/19 A 30/09/19.4,33 2.381,50

03/09 5153 52 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 35.230,0077 8.000,000 LT GASOLINA COMUM

4,33 34.640,0077 200,000 LT ETANOL (LITRO)

2,95 590,00

03/09 5154 52 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 15.000,0077 4.000,000 LT DIESEL S10

3,75 15.000,00

03/09 5155 78 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 376,000 800,000 UN PÃO TIPO BISNAGUINHA, 25 GRAMAS: PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS -PRIMAS SÃS, DE

PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITAS E EM EP ERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. INGREDIENTES MÍNIMOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GLÚTEN, GORDURA/ ÓLEO VEGETAL, SAL, CONSERVA NTE, ENTRE OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE NÃO DESCA RACTERIZEM O PRODUTO. PRODUÇÃO CONFORME NORMAS DA ANVISA E AS LEGISLAÇÕES VIG ENTES. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE,TERMOSSOLDADO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. VALIDADE: 07 DIAS. SERÁ R EJEITADO P PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO, COM ODOR E SABOR DESAGRADÁVEL, PRESENÇA DE FUNGOS E NÃO SERÁ PERMITIDA A ADIÇÃO DE FARELOS E DE CORANTES DE QUALQUER N ATUREZA EM SUA CONFECÇÃO.

0,47 376,00

03/09 5156 168 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 690,612942 1,000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL

37,34 37,342942 1,000 PÇ VEDADOR 14 X 20

6,08 6,082942 1,000 PÇ CARTÃO OX-SANITIZAÇÃO

94,51 94,512942 1,000 UN FILTRO DE OLEO PARA

20,32 20,322942 4,000 UN LUB GM SINT. SAE

37,51 150,042942 1,000 UN LIMPA VIDROS

6,50 6,502942 1,000 UN FILTRO DE AR DO COMP

72,27 72,27

(Página: 1 / 50)


2942 1,000 JG JOGO DE PASTILHAS DE

252,61 252,612942 3,000 PÇ FLUIDO PARA FREIO HI

16,98 50,94

03/09 5157 168 320 - DISVEP. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTR DISPENSA DE LICITAÇÃO 447,002933 1,000 UN FILTRO COMBUSTIVEL

26,00 26,002933 1,000 UN ELEMENTO FILTRA AR

86,00 86,002933 1,000 UN FLUIDO DE FREIO VARGA DOT 4

35,00 35,002933 1,000 UN FILTRO OLEO + ORIGINAL

50,00 50,002933 5,000 UN OLEO SELENIA PERFORM 5W30

36,00 180,002933 1,000 UN DETERGENTE LIMPA PARABRISA 100ML

10,00 10,002933 2,000 UN ....GEL....

20,00 40,002933 1,000 UN REPELENTE VIDRO

20,00 20,00

03/09 5164 169 8370 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL -90,30100 1,000 . ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, VISTO QUE A EMPRESA NÃO ENTREGARÁ OS

MEDICAMENTOS FALTANTES POR MOTIVO DE PROIBIÇÃO DE FRACIONAMENTO DO S PRODUTOS, CONFORME CARTA DE ESTORNO EMITIDA EM 15/08/2019.

-90,30 -90,30

03/09 5166 85 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL -2.827,4995 1,000 . saldo de empenho global não utilizado

-2.827,49 -2.827,49

03/09 5167 85 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL -3.496,6995 1,000 . saldo de empenho global não utilizado

-3.496,69 -3.496,69

03/09 5168 156 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 3.440,3577 917,427 LT DIESEL S10

3,75 3.440,35

04/09 5173 79 6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES DOS BAIRROS ARATACA DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.990,001.500,000 KG BANANA NANICA - FRUTA MADURA - PEDIDO DE COMPRA Nº 373/2019 - PEDIDO Nº 22

2,66 3.990,00

04/09 5174 27 9182 - REGIS PAPER COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 7.972,0030 40,000 PAPEL SULFITE MULTIUSO BRANCO, PACOTE COM 500 FOLHAS, FORMATO A4, MEDINDO 210

MM X 297 MM, COM GRAMATURA 75 G/M², ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FEC HADA E LACRADA CONTENDO CADA CAIXA 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. DEVERA SER D E ALTA QUALIDADE SENDO IDEAL PARA TRABALHO EM GERAL COMO: PROJETOS, RELAT ORIOS, APRESENTAÇOES, CURRICULOS, ANOTAÇOES, DESENHOS, COLAGENS, DOBRADUR AS, ETC. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BARRAS, TELEFONE DE ATENDIM ENTO AO CONSUMIDOR, MEDIDAS E DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO FABRICANTE.

199,30 7.972,00

04/09 5175 132 9493 - VALDECI ALVES DE ALMEIDA 26175929870 PREGÃO PRESENCIAL 78,000 120,000 UN ÁGUA GARRAFA 500 ML COM SUAS CARACTERÍSTICAS PRESERVADAS EM RECEPI ENTE

DEVIDAMENTE LACRADO.

0,65 78,00

04/09 5176 132 9493 - VALDECI ALVES DE ALMEIDA 26175929870 PREGÃO PRESENCIAL 403,000 620,000 UN ÁGUA GARRAFA 500 ML COM SUAS CARACTERÍSTICAS PRESERVADAS EM RECEPI ENTE


0,65 403,00

04/09 5177 79 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 2.700,0071 1.000,000 KG MELANCIA: REDONDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS,

TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES PESANDO APROXIMADAMENTE 10KG, DEVEND O SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME INTACTA.

2,70 2.700,00

04/09 5178 79 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 6.295,0063 1.000,000 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2308/2019

2,09 2.090,0063 200,000 EXTRATO DE TOMATE - EMB.TETRA PACK 1,08KG CONFORME NTA 02 E 32, PRODUTO

RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATES MADUROS, SEM PELE E SEM SEMENTES, POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. ISENTO DE FERMENTAÇÕE S PODENDO CONTER ADIÇÃO DE 01% DE AÇÚCAR E 05 DE CLORETO DE SÓDIO. M ASSA MOLE, COR VERMELHA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. POSSIVEIS INGRED:TOMATE,CEB OLA, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO,SAL,ÓLEO VEGETAL,EXTRATO DE LEVEDURA,SALSA,ALHO,MANJERICÃO,AIPO MARROM,ORÉGANO,TOMILHO E REALÇ ADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, NÃO CONTENDO GLÚTEN. EMBALAGEM NAO PO DERÁ ESTAR "ESTUFADA", DEVEM VIR REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFOR ÇADO, CONTENDO 24 UNIDADES. CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REG ISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE. VAL. MÍNIMA 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO NÃ O SENDO SUPERIOR A TRINTA (30) DIAS DA DATA DE ENTREGA. TROCA : EMBALAGEM ALTERADA OU DANIFICADA ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE.

3,79 758,0063 1.800,000 MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO PARAFUSO COM 500 GRAMAS: INGREDIENTES: SÊMOLA DE

TRIGO, CONTENDO VITAMINAS A, COMPLEXO B E FERRO. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO QUINHENTOS (500 ) GRAMAS E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO . NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VA LIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE: MÍNIM A DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇ ÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

(Página: 2 / 50)


1,39 2.502,0063 300,000 ÓLEO DE SOJA REFINADO - LATA COM 900 ML: ÓLEO DE SOJA, REFINADO, TENDO SOFRIDO

PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. EMBALAGEM: LATAS OU SIMILAR, CONTE NDO 900 ML CADA E REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO. AS LATAS DEVER ÃO ESTAR ISENTAS DE FERRUGEM, AMASSADAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. NA EMBA LAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPE RIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE AL TERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

3,15 945,00

04/09 5179 79 8634 - R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME PREGÃO PRESENCIAL 1.845,0063 500,000 FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1: O PRODUTO PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, MÍNIMO 90% DE

GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA, DE TAMANHOS E FORMATOS NATURAIS, SEC OS, LIMPOS COM UMIDADE MÁXIMA DE 15%. SEM FUROS DE INSETOS; ODOR NEM COR EST RANHA OS DE QUALQUER NATUREZA. COM TOLERÂNCIA (EM PESO): &GT;0,5 % DE GRÃOS C ARUNCHADOS OU DANIFICADOS E/OU DE CLASSE DIFERENTE DA PREDOMINANTE E OU IMP UREZAS E MATÉRIA ESTRANHA E NÃO DEVE APRESENTAR MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO (FERMENTADO). EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES E RES ISTENTES, CONTENDO UM QUILO E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO O U PLÁSTICO REFORÇADO CONTENDO NO MÁXIMO TRINTA QUILOS. EMBALAGEM COM NOME E E NDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE NOVENTA DIAS A PARTIR DA DATA D E FABRICAÇÃO. NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DA DATA DE ENTREGA.

3,69 1.845,00

04/09 5180 79 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 4.342,5063 450,000 LINGUIÇA FRESCAL: TOSCANA: PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINH O E

CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA , ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ES TAR DE ACORDO COM A NTA-05 (DECRETO 12486 DE 20/10/78).

9,65 4.342,50

04/09 5181 77 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 16.620,0063 1.500,000 CARNE MOIDA TIPO ACEM OU PALETA. DE 2ª QUALIDADE MOIDA,RESFRIADA M OIDA,CONTENDO

NO MAXIMO 07% DE GORDURA,EMBALADAS A VÁCUO EM PACOTES DE SACOS PLÁ STICOS RESISTENTES,CONTENDO NO MÁXIMO 01 KG CADA.AS EMBALAGENS DEVE SER I NTEGRA LACRADAS E A CARNE DEVE APRESENTAR TEXTURA FIRME,COR VERMELHA BRILHANTE,GORDURA FIRME E BRANCA OU LIGEIRAMENTE CORADA E ODOR CARACTERISTICO.PRAZO DE VALIDADE,Nº DO LOTE E CARIMBO DO SIF.VALID ADE:COMO A CARNE SERÁ DEVE POSSUIR UMA VALIDADE DE 08 DIAS SE CONCERVADA NA M ESMA TEMPERATURA.

11,08 16.620,00

04/09 5182 77 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 17.557,0063 1.800,000 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE INATURA .EMBALAGEM :PRIMÁRIA DE

POLIETILENO,POSTERIORMENTE SENDO GRAMPEADA COM GRAMPO SEXTAVADO DEALUMINIO.AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR INTEGRAS(LACRADAS)E A CARNE DEV E APRESENTAR TEXTURA FIRME ,COR ROSADA.NÃO PODERÁ APRESENTAR CHEIRO DESAGRADÁVEL,SUPERFIVIE VISCOSA,NEM EXSUDADA.NA EMBALAGEM DEVERÁ C ONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO,DATA DE FABRICAÇÃO,NOME E ENDEREÇO,E PRAZO DE VALIDADE .VALIDADE:COMO A CARNE DEVERÁ SER ENTREGUE CONGELADA,ELA TE4RÁ QUE APRESENTAR VALIDADE DE 06 MESES,SE CONSERVADA A UMA TEMPERATURA EN TRE 25º A 18ºC.

9,09 16.362,0063 500,000 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - SEGUIR NTA 02 E NTA48. COMPOSIÇÃO FARINHA

DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇÚCAR, SAL, EXTRATO DE MAL TE, AMIDO DE MILHO, FERMENTO, LEITE E ESTABILIZANTE ETI(LECITINA DE SOJA). APAR ÊNCIA: MASSA BEM ASSADA, SEM RECHEIO, SEM COBERTURA. COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: PACOTES DE PAPEL IMPERMEÁVEL OU PLÁSTICO ATÓXICO, LACRADO, COM PES O LÍQUIDO DE 400 GRAMAS,COM DUPLA EMBALAGEM. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPEL ONDU LADO. CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚME RO DE REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO DE ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE 09 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

2,39 1.195,00

04/09 5183 79 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. PREGÃO PRESENCIAL 5.430,0062 42,000 UN CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP); COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUT ANO (GÁS DE

COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÕES DE 13KG, RETORNÁVEL; A PLICAÇÃO EM FOGÕES DOMÉSTICOS .

75,00 3.150,0062 8,000 UN CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP); COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUT ANO (GÁS DE

COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO; BOTIJÕES DE 45KG, RETORNÁVEL; A PLICAÇÃO EM FOGÕES DOMÉSTICOS

285,00 2.280,00

04/09 5184 79 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 7.050,000 15.000,000 UN PÃO TIPO BISNAGUINHA, 25 GRAMAS: PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS -PRIMAS SÃS, DE


0,47 7.050,00

04/09 5185 79 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 4.412,0071 50,000 KG ALHO: ROXO, INTEIRIÇO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO , SEM LESÕES DE

ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇ ÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS.

22,60 1.130,0071 700,000 KG BATATA: TIPO INGLESA ESPECIAL LAVADA, LISA, DE PRIMEIRA, FIRME E INTACTA, SEM LESÕES

DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHOS E CON FORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER GRAÚDA.

(Página: 3 / 50)


3,90 2.730,0071 120,000 KG CEBOLA GRAÚDA: DE PRIMEIRA COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU

MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES, TAMANHO COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.

4,60 552,00

04/09 5186 168 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL 158,00104 1,000 UN DETERGENTE UMECTANTE EM PASTA :PASTA CREMOSA DE ALTO PODER DE DETE RGENTE

QUE SEJA DESEVOLVIDA APARTIR DE COMPONENTES QUIMICOS DE ALTA PUREZ A QUE HOMOGENEIZADOS DE FORMA UNIFORME E CONSTANTE , QUE REMOVA MANCHAS , MAUS ODORES COM AÇÃO GERMECIDA E BACTERICIDA BALDE COM 20KG, ACONDICION ADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ,REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA.

158,00 158,00

04/09 5187 27 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 30,002953 1,000 UN LÂMPADA PHILIPS H7

30,00 30,00

05/09 5198 168 9741 - TREMA BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4.965,00227 15,000 UN Toner Lexmark 60F4H00 - COMPATÍVEL

331,00 4.965,00

05/09 5200 168 9699 - LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 PREGÃO PRESENCIAL 315,00227 10,000 UN Toner HP Q2612A-COMPATÍVEL

31,50 315,00

05/09 5203 184 9493 - VALDECI ALVES DE ALMEIDA 26175929870 PREGÃO PRESENCIAL 275,000 50,000 UN AGUA MINERAL SEM GÁS COM SUAS CARACTERÍSTICAS PRESERVADAS EM RECEP IENTE

DEVIDAMENTE LACRADO E RETORNÁVEL DE 20 LITROS, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE GALÃO OFINAN CIAMENTO ESTADUAL - CONVÊNIO Nº 011/2019 - RECURSO:PSEAC/ESTADO - C/C Nº 12.415-X.

5,50 275,00

05/09 5204 184 9493 - VALDECI ALVES DE ALMEIDA 26175929870 PREGÃO PRESENCIAL 165,000 30,000 UN AGUA MINERAL SEM GÁS COM SUAS CARACTERÍSTICAS PRESERVADAS EM RECEP IENTE

DEVIDAMENTE LACRADO E RETORNÁVEL DE 20 LITROS, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE GALÃO . RECURSO:PSB/ESTADUAL - C/C Nº 12.418-4.

5,50 165,00

05/09 5207 95 10009 - FELIX E NOGUEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR DISPENSA DE LICITAÇÃO 45,722907 2,000 M MANGUEIRA DE GÁS NBR8613 -

5,20 10,402907 1,000 UN REGISTRO P/ GAS

35,32 35,32


4,33 15.155,00


3,75 18.750,00

06/09 5236 95 9820 - ELTON TEIXEIRA BUENO DISPENSA DE LICITAÇÃO 435,002956 1,000 UN PLACA MÃE H81 LGA 1150 IPMHG1G1 P2WARE

435,00 435,00

09/09 5246 111 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 3.117,40104 100,000 UN LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, DE 500 ML COM BICO DOSADOR, REMOVE GORDURA E

SUJEIRAS, COM FRAGRÂNCIAS, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: IN DICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.

1,65 165,00104 50,000 KG SABÃO EM PÓ DE 1 KG COM AMACIANTE DE 1ª QUALIDADE. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO

NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.

3,30 165,00104 180,000 PCT LENÇO UMEDECIDO DE 1ª QUALIDADE; PARA HIGIENIZAÇÃO INFANTIL; CONFE CCIONADO EM

FIBRA SINTÉTICA RESISTENTE E FLEXÍVEL; MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO X 12 CM DE LARGURA, PODENDO VARIAR (+/ - 4CM); COMPOSTO POR ÁGUA, LANOLINA, COCAMIDOPROPIL, PROPILENOGLICOL, METILPARABENO, ACIDO CÍ TRICO; FRAGRÂNCIA, ISENTO DE QUALQUER COMPONENTE ALCOÓLICO; EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 70 UNIDADES; NÃO ESTÉRIL; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. COM REGISTRO NO M.S.

1,48 266,40104 350,000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX EG, DE 1ª QUALIDADE COM FORMAT O ANATÔMICO,

ELÁSTICOS NAS PERNAS, COMPOSTA POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POL IPROPILENO, FIOS ELÁSTICOS, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES (GEL PROTECTOR), ADESI VO A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA, COM FRONTAL TAPE E CAMADA TRIDIMENSIONAL DE CE LULOSE, PARA BEBÊS ACIMA DE 13 KG - EG, O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES, COM DADOS DE FABRICAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO NA EMBALAGEM

4,49 1.571,50104 50,000 PCT SACO DE LIXO 100 LITROS - PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE POLIETILENO;

CLASSE I O COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDA DES; MEDINDO APROXIMADAMENTE (75 X 105)CM (L X A); SEM TIMBRE, COM AUSENCIA DE FUROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 QUILOS, ROTULAGEM COM IDENTIFICACAO DO FAB RICANTE E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERAC OES POSTERIORES.

18,99 949,50

09/09 5247 111 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL 1.522,00104 300,000 LT ÁGUA SANITÁRIA - DESINFETANTE DE USO GERAL, ALVEJA, DESINFETA, CLORO ATIVO.

COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLOR ITO DE SÓDIO. TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% P/P. FRASCO CONTENDO 1 LITROS DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE, E DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

(Página: 4 / 50)


1,45 435,00104 100,000 UN DESINFETANTE BACTERICIDA; LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTRA BACTÉRIA S; DESINFECÇÃO

DOMESTICA GERAL; LIMPA E DESINFETA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTI CO DE 02 LITROS. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPA S ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

2,95 295,00104 80,000 PCT SACO DE LIXO 50 LITROS - PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE POLIETILENO; CLASSE

I O COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES; MED IDA DE APROXIMADAMENTE LARGURA 63 X ALTURA 80 CM; SUPORTANDO NO MÍNIMO 10 QUILOS; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERAC OES POSTERIORES.

9,90 792,00

09/09 5248 111 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 5.356,50104 60,000 FD PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA DUPLA; DE 1ª QUALIDADE CLASSE 01; NA COR BRANCA; DEVE

SEGUIR A NORMA ABNT NBR 15464 -2 E 15134; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM; COMPRIMENTO DO ROLO DE 30 M COM LARGURA DE APROXIMADAMENTE 10 CM; ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO; PICOTADO; NE UTRA; ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL; ACONDICIONADO EM PACOTES COM 04 UNIDADES E REEM BALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS.

49,90 2.994,00104 350,000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX XXG, DE 1ª QUALIDADE COM FORMA TO ANATÔMICO,

ELÁSTICOS NAS PERNAS, COMPOSTA POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POL IPROPILENO, FIOS ELÁSTICOS, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES (GEL PROTECTOR), ADESI VO A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA, COM FRONTAL TAPE E CAMADA TRIDIMENSIONAL DE CE LULOSE, O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 10UNIDADES, COM DADOS DE FABRICAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO NA EMBALAGEM

6,75 2.362,50

09/09 5249 157 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 461,492947 4,000 PÇ VELA DE IGNIÇÃO -

17,74 70,962947 1,000 PÇ VEDADOR 14 X 20

6,08 6,082947 1,000 PÇ CARTÃO OX-SANITIZAÇÃO


20,32 20,322947 4,000 UN LUB GM SINT. SAE

37,51 150,042947 1,000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL

37,34 37,342947 1,000 PÇ ELEMENTO DO FILTRO D - ONIX PLACA FGA-4618 - REVISÃO DE 30.000

82,24 82,24

09/09 5251 168 7025 - L&S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- ME PREGÃO PRESENCIAL 163,020 3,000 FR LIQUIDO DE DAKIN FRASCO C/ 1 LITRO

6,09 18,270 15,000 FR AGUA OXIGENADA, FRASCO DE 1 LTS.

9,65 144,75

09/09 5252 168 7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA PREGÃO PRESENCIAL 365,400 21,000 FR DETERGENTE ENZIMÁTICO, FRASCO C/ 1LTS.

17,40 365,40

09/09 5253 168 7696 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO- ME PREGÃO PRESENCIAL 1.092,000 39,000 CX. FIO MONONYLON AGULHADO 4-0 AGULHA 1/2 TRIANGULAR DE 1,7CM, CAIXAC/ 24 ENVELOPES.

28,00 1.092,00

09/09 5254 168 9356 - VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL 449,400 36,000 GL AGUA DESTILADA GALÃO C/ 5 LTS.

7,70 277,200 42,000 FR ALCOOL HOSPITALAR 70% FRASCO C/ 1 LTS.

4,10 172,20

09/09 5255 168 9356 - VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL 1.675,800 33,000 CX. LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, CAIXA C/ 100 UNIDADES

17,10 564,300 45,000 CX. LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, CAIXA C/ 100 UNIDADES

17,10 769,500 20,000 CX. LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP, CAXA C/ 100 UNIDADES

17,10 342,00

09/09 5256 168 9357 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP PREGÃO PRESENCIAL 6.988,680 12,000 CX. Anestésico tópico de benzocaina, Cx c/ 200mg de benzocaina, peso 1 2 g

6,00 72,000 24,000 CX. ANESTÉSICO C/ CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM ADRENALINA 1:100.000 SOL. INJETÁVEL

CX C/ 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8ML

87,00 2.088,000 9,000 UN BROCA ZECRYA LONGA, USO ODONTOLÓGICO .

16,62 149,580 3,000 UN LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO SPRAY FRASCO C/ 200ML.

14,10 42,300 12,000 UN ESCOVA DE ROBSON COR BRANCA PARA PROFILAXIA

1,10 13,200 12,000 UN RESINA DE RESTAURAÇÃO COR A2, SERINGA DE 4G.

8,20 98,400 12,000 UN RESINA DE RESTAURAÇÃO COR A3, SERINGA DE 4G.

8,20 98,400 12,000 UN RESINA DE RESTAURAÇÃO COR A3.5, SERINGA DE 4G.

8,20 98,400 12,000 UN RESINA DE RESTAURAÇÃO COR B1, SERINGA DE 4G.


8,20 98,400 36,000 PCT ALGODÃO EM ROLETES 24G, PACOTE COM 100 UNIDADES.

1,55 55,800 6,000 UN ALVEOLEX CURATIVO CIRURGICO ODONTOLOGICO, FRASCO C/ 10G.

(Página: 5 / 50)


17,93 107,580 6,000 CX. CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO, CAIXA C/ 1 TUBO DE PASTA BASE / 13 GRAMAS, 1 TUBO

PASTA CATALIZADORA 11 G, 1 BLOCO DE MISTURA.

14,34 86,040 9,000 CX. IRM, CAIXA C/ 1 FRASCO DE PÓ 38G, 1 POTE DE LIQUIDO DE 15ML, 1 MED IDOR DE PÓ E 1

MEDIDOR DE LIQUIDO.

81,47 733,230 15,000 CX. ANESTESICO INJETAVEL ARTICAINA HCL 4% + EPINEFRINA 1:100.000, CAIX A COM 50 TUBETES

DE VIDRO DE 1,8ML.

136,00 2.040,000 12,000 UN BROCA CIRURGICA NUMERO FG 702C.

4,70 56,400 3,000 PCT VERNIZ DE FLUORETO DE SODIO A 5%; EMBALAGEM COM 10ML.

29,90 89,700 6,000 UN SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS DE USO ODONTOLOGICO, FOTOPOLIMERI ZAVEL POR

LUZ VISIVEL, CONTENDO 01(UMA) SERINGA DE 02(DUAS) GRAMAS E 03(TRES ) PONTAS APLICADORAS.

14,90 89,400 18,000 FR SOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% PARA BOCHECHOS; FRASCO DE 1,1 LITRO.

25,00 450,000 16,000 UN TESOURA IRIS RETA.

12,60 201,600 9,000 UN ALAVANCA SELDIN RETA.

24,65 221,85

09/09 5257 168 9967 - ODONTO SUL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 6.689,570 60,000 UN ESPELHO CLINICO N. 05

1,70 102,000 35,000 UN CABO PARA ESPELHO CLINICO

2,50 87,500 18,000 CX. ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 30MG/ML COM VASO CONSTRITOR

HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04MG/ML, CAIXA C/ 50 TUBETES

60,00 1.080,000 18,000 CX. IONÔMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO, PÓ/LÍQUIDO, CAIXA C/ 01 FRASCO DE P Ó DE 10G E 1

FRASCO DE LÍQUIDO C/ 8ML NA COR A2.

15,40 277,200 6,000 CX. IONÔMERO DE VIDRO FORRAÇÃO, PÓ/LÍQUIDO, CX C/ 1 FRASCO DE PÓ DE 10 G E 1 FRASCO DE

LÍQUIDO DE 8ML

34,00 204,000 6,000 CX. FITA MATRIZ 5MM, PARA USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX, C/ 0,5 M; CAIXA.

1,00 6,000 36,000 UN BROCAS CARBIDE FG ESFÉRICAS NÚMERO 1013



1,50 54,000 30,000 CX. FIO MONONYLON AGULHADO 4-0 AGULHA 1/2 TRIANGULAR DE 1,7CM, CAIXAC/ 24 ENVELOPES.

32,00 960,000 15,000 UN PASTA PROFILATICA 90G COM SABOR E FLÚOR


9,95 89,550 21,000 FR ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL FRASCO C/ 6G 5,6ML

84,90 1.782,900 9,000 UN RESINA DE RESTAURAÇÃO COR UD, SERINGA DE 4G.

31,50 283,500 15,000 UN CONDICIONADOR ACIDO GEL DE ESMALTE E DENTINA 2,5ML, EMBALAGEM CONT ENDO 3

SERINGAS.3,14 47,10

0 18,000 UN RESINA FLOW COR A2, SERINGA DE 4G.

10,50 189,000 3,000 UN FITA MATRIZ EM AÇO INOX, 7MM PARA USO ODONTOLÓGICO COM 30CM.

1,10 3,300 12,000 CX. ESPONJA HEMOSTATICA, CAIXA C/ 10 UNIDADES, MEDINDO 1, 0 X 1, 0 X 1, 0 CM.

33,00 396,000 30,000 UN CURETA GRACEY 3-4

8,90 267,000 36,000 FR APLICADOR MICROBUSH FINO, FRASCO COM 100 APLICADORES.

7,20 259,200 21,000 UN BROCAS DIAMANTADAS CONE INVERTIDO NÚMERO 1036.

1,36 28,560 21,000 UN BROCAS DIAMANTADAS CONE INVERTIDO NÚMERO 1035.

1,36 28,560 18,000 EMB PAPEL CARBONO, CARBONO PARA REGISTRO DE OCLUSÃO, ENVELOPE COM 12 T IRAS DE 100

MICROMETROS.

1,60 28,800 6,000 UN FORCEPS ADULTO NUMERO 150.

57,90 347,40

10/09 5260 156 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 2.051,0063 80,000 CARNE BOVINA EM TIRAS (COXÃO MOLE OU PARTE DIANTEIRA) 1ª CATEGORI A. PROVENIENTE

DO CORTE DE ANIMAL SADIO, ESPÉCIE BOVINA, ABATIDO SOB INSPEÇÃO VE TERINÁRIA. A CARNE BOVINA EM TIRAS, CORTE DA PARTE DIANTEIRA, LIVRE DE PARASIT AS OU QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE. NÃO DEVE CONTER GORDURAS E SER ISENTA DE CARTILAGEM, DE OSSOS E CONTER NO MAXIMO 3% DE ÁGUA. CARNE RESFRIADA. CARACTERÍ STICAS GERAIS: O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE PEGAJOSA, EXUD ATO OU PARTES FLÁCIDAS OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL, COM INDÍCIOS DE FERME NTAÇÃO PÚTRIDA. TRANSPORTE: VEÍCULO DEVERÁ ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MA NTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO D E ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMB ALAGENS DANIFICADAS.

14,50 1.160,0063 60,000 CARNE MOIDA BOVINA DE 1ª QUALIDADE

14,85 891,00

10/09 5261 156 8634 - R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME PREGÃO PRESENCIAL 369,0063 100,000 FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1: O PRODUTO PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, MÍNIMO 90% DE

GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA, DE TAMANHOS E FORMATOS NATURAIS, SEC OS, LIMPOS COM UMIDADE MÁXIMA DE 15%. SEM FUROS DE INSETOS; ODOR NEM COR EST RANHA OS DE QUALQUER NATUREZA. COM TOLERÂNCIA (EM PESO): &GT;0,5 % DE GRÃOS C ARUNCHADOS OU DANIFICADOS E/OU DE CLASSE DIFERENTE DA PREDOMINANTE E OU IMP UREZAS E

(Página: 6 / 50)

MATÉRIA ESTRANHA E NÃO DEVE APRESENTAR MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO (FERMENTADO). EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES E RES ISTENTES, CONTENDO UM QUILO E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO O U PLÁSTICO REFORÇADO CONTENDO NO MÁXIMO TRINTA QUILOS. EMBALAGEM COM NOME E E NDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE NOVENTA DIAS A PARTIR DA DATA D E FABRICAÇÃO. NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DA DATA DE ENTREGA.

3,69 369,00

10/09 5262 156 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 339,0063 300,000 SUCO DE FRUTA SABORES VARIADOS EM UNIDADES DE 200ML: INGREDIENTES : ÁGUA, SUCO

RECONSTITUÍDO DE FRUTA, AÇÚCAR, AROMA SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATUR AL, ACIDULANTES, ESTABILIZANTES E ESPESSANTES E VITAMINAS. NÃO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM 200ML

1,13 339,00

10/09 5263 156 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 3.696,3863 5,000 COLORAU 500G. : COLORÍFICO EM PÓ FINO HOMOGÊNEO, OBTIDO DE FRUTOS, OBTIDOS DE

FRUTOS MADUROS E LIMPOS, DESSECADOS E MOÍDOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA , COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANH OS. EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E A TÓXICO,HERMETICAMENTE VEDADO E RESISTENTE DE 500G. .VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS A DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO D O MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

2,68 13,4063 12,000 MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO ESPAGUETE COM 500 GRAMAS:INGREDIENTES: SÊMOLA DE

TRIGO, CONTENDO VITAMINAS A, COMPLEXO B E FERRO. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO QUINHENTOS (500 ) GRAMAS E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO . NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VA LIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁ XIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREG A. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRA ZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

3,44 41,2863 20,000 MAIONESE: EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E VEGETAIS, COM ADIÇÃO DE

CONDIMENTOS, SUBSTANCIA COMESTÍVEL E SEM CORANTES, DE CONSISTÊNCI A CREMOSA, NA COR AMARELO CLARO, COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. ISENTOS DE SUJ IDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. EMBALA GEM PRIMARIA: VIDRO OU CAIXA TETRA PACK ATÓXICO, CONTENDO PESO DE 500 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE SEIS (06) MESES E FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO.

2,55 51,0063 70,000 COSTELA SUÍNA CONGELADA: SEM SAL, RESFRIADA, PROVENIENTE DA ESPÉC IE SUÍNA, SADIA,

ABATIDA SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE SUÍNA CONGELADA, DEVE A PRESENTAR -SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSS A ALTERÁ -LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: O PRODUTO N ÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE PEGAJOSA, EXUDATO OU PARTES FLÁCIDAS OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL, COM INDÍCIOS DE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA. BOA QUALIDADE S/GOR DURA APARENTE PCT 01 KG C/ SELO DE INSPEÇÃO TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRA NSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRA ZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

12,05 843,5063 150,000 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO: EMBALAGEM: SACOS PLÁSTICOS RESISTENTE S E

ATÓXICOS; DO PRÓPRIO FABRICANTE. AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR ÍNTEGR AS (LACRADAS), E A CARNE DENÃO PODERÁ APRESENTAR CHEIRO DESAGRADÁVEL, SUPERFÍCIE VISCOSA, NEM EXSUDADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA D O PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALI DADE, Nº DO LOTE E CARIMBO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), OU SISP REPO SIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRA ZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. PARA O SEU TRANSPORTE DEVERÃO SER UTILIZADOS VEÍCULOS REFRIGERADOS OU ISOTÉRMICOS E BEM HIGIENIZADO S EM SEU INTERIOR. VALIDADE: COMO A CARNE DEVERÁ SER ENTREGUE CONGELADA, E LA TERÁ QUE APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, SE CONSERVADA A UM A TEMPERATURA ENTRE - 25º A - 18º C. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

5,86 879,0063 60,000 LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA: PREPARADA COM CARNE SUÍNA, TOUCINHO E C ONDIMENTOS,

COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE S UJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUAD A, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ES TAR DE ACORDO COM A NTA - 05 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO. TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO REPOSIÇÃO DO PRODUTO: N O CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMB ALAGENS DANIFICADAS.

10,12 607,2063 20,000 LINGUIÇA FRESCAL: TOSCANA: PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINH O E


9,65 193,0063 60,000 PEIXE PESCADA: PEIXE (FILÉ), CONGELADO, TIPO PESCADA BRANCA, LIMP O, SEM ESPINHAS,

SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO (GRANDES CRISTAIS DE GELO, SEM AMOL ECIMENTO DO PRODUTO OU PRESENÇA DE UMIDADE), COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS , SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIE TILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO COM 1 KG, ACONDICIO NADOS EM CAIXA DE PAPELÃO. TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO.

17,80 1.068,00

10/09 5264 156 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 532,5063 5,000 PRESUNTO COZIDO MAGRO: SEM CAPA DE GORDURA OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM

ASPECTO, CHEIRO, E COR E SABOR PRÓPRIOS, EM FATIAS, ISENTOS DE SUJ IDADES, PARASITAS, E LARVAS.NÃO SERÁ ACEITO SE ESTIVER COM APARÊNCIA PEGAJOSA, EXSUDADO, LÍQUIDOS OU PARTES FLÁCIDAS, OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL, COM INDÍC IOS DE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA. EMBALAGEM EM PLÁSTICOS INVIOLÁVEIS, A VÁCUO , INTEGRO, ATÓXICO AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF. DEVERÁ SER FATIADO NO DIA EM QUE FOR SOLICITADO.

14,90 74,5063 5,000 QUEIJO TIPO MUSSARELA - QUEIJO PROCESSADO PASTEURIZADO SABOR MUSSARELA. EM

FATIAS PRODUTO OBTIDO DA FUSÃO E EMULSÃO DO QUEIJO, PODENDO CONTER VARIEDADES DE QUEIJO OU SEM ADIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS LÁCTEOS E/ OU SÓLIDOS D E ORIGEM LÁCTEA E/ OU OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTÍCIAS NA QUAL O QUEIJO CONS TITUA O INGREDIENTES LÁCTEOS UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA PREPONDERANTE N A BASE LÁCTEA, SUBMETIDO A PROCESSO TÉRMICO ADEQUADO. PODERÁ CONTER OUTRA S SUBSTANCIAS APROVADAS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGI SLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL, A PORTARIA Nº 356 DE 04/ 09/97 - MAPA ENTRE OUTRAS. EMBALADO EM PLÁSTICO INVIOLÁVEL, SELADO À VÁCUO , INTEGRO ATÓXICO , RESISTENTE AO TRANSPORTE

(Página: 7 / 50)

E ARMAZENAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES O PRODUTO NÃO PODERÁ T ER DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 20 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF.

21,80 109,0063 100,000 MINI PIRULITOS EM FORMATO DE CORAÇÃO, COR VERMELHA E SABOR FRUTA. MEDIDAS

APROXIMADAS DO PIRULITO: 2,5CM DE DIÂMETRO X 9CM DE ALTURA TOTAL (CONSIDERANDO O CABO). EMBALAGEM DE 200G CONTENDO APROXIMADAMENTE 50 UNIDADES. INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE E CORANTE ARTIFICIAL VERMELHO 40. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTEM LE ITE. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 20G (5 UNIDADES) VALOR ENERGÉTI CO 77KCAL (4%) CARBOIDRATOS 19G (6%) SÓDIO 7,7MG (0%)

3,49 349,00

10/09 5265 169 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 5.392,4363 10,000 Farinha Láctea 400g.: Cereal preparado, aspecto físico farinha, us o nutricional, aplicação infantil,

componentes farinha trigo enriquecida com ferro, ácido fólico e le ite em pó integral com 400 grs. Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) dias a data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

9,96 99,6063 100,000 AÇÚCAR REFINADO: ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO. DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 52;

CONTENDO NO MÍNIMO 98,3% DE SACAROSE; LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA, COR E CHEIRO PRÓPRIOS DO TIPO AÇÚCAR. SABOR DOCE. EMBALAGEM: PACOTE COM UM QUIL O, EMBALADOS EM SACOS RESISTENTES DE POLIETILENO ATÓXICO E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO RESISTENTE. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PR ODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MES MO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

1,89 189,0063 30,000 ALIMENTO COM SOJA TIPO SUCO DE FRUTA COM SOJA SABORES VARIADOS : E NRIQUECIDO

COM VITAMINAS E FERRO. CONTEM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.ZERO % DE LACTOSE E COLESTEROL. FONTE DE 7 VITAMINAS .INGREDIENTES: ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, AÇÚCAR E POLPA DE FRUTA (VARIADAS). ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO , ESPESSANTE PECTINA. AROMATIZANTE. REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO. EDULC ORANTE ARTIFICIAL: SUCRALOSE, VITAMINAS E FERRO. NÃO CONTEM GLUTEN. - 1 LITRO

3,79 113,7063 10,000 BATATA PALHA: COMPOSTO POR BATATAS SELECIONADAS, COM SABOR, ODOR, TEXTURA,

CARACTERÍSTICA ISENTA DE RANÇO. INGREDIENTES: BATATA, ÓLEO VEGETAL , SAL. COM VALIDADE MÍNIMA DE DOIS (02) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 500G

5,90 59,0063 10,000 BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA: DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA48. PRODUZIDO A PARTIR

DE MATÉRIAS -PRIMAS SÃS E LIMPAS, SEM CORANTE E ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. TENDO COMO COMPOSIÇÃO BÁS ICA: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCARCRISTAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENA DA, LEITE,ESSÊNCIA E SAL REFINADO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ VIR EMB ALADO EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, CONTENDO (400) GRAMAS CADA E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO. AEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PR ODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALID ADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXI MO DE ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZ O DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. PACOTE DE 400GR

2,39 23,9063 10,000 BISCOITO INTEGRAL: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GORDURA VEGETAL HIDR OGENADA DE

SOJA, MALTE, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, SAL, CONTÉM FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO E FOSFATO MONOCÁLCICO. CONTÉM GLUTE N. PACOTE COM 200GR

1,49 14,9063 100,000 BISCOITO SALGADO - TIPO CREAM CRACKER SACHÊS COM 2 UNIDADES: DE ACORDO COM AS

NTA 02 E NTA 48. PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS -PRIMAS SÃS E LIMPAS, SEM CORANTE E ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS . TENDO COMO COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇÚCAR, SAL, EXTRATO DE MALTE, AMIDO DE MILHO, FERMENTO, LEITE E ESTABILIZANTE ETI (LECITINA DE SOJA). APARÊNCIA: MASSA BEM ASSADA, SEM RECHEIO, SEM COBERTURA. CO R, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: PACOTES DE PAPEL IMPERMEÁVEL OU PLÁSTIC O ATÓXICO, LACRADO, COM PESO LÍQUIDO DE QUATROCENTAS (400) GRAMAS, TENDO DUPL A EMBALAGEM. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPEL ONDULADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTA R O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO. CAIXA COM 180 SACHES (MINI LANCHE/LANCHINHO).

2,99 299,0063 30,000 CREME DE LEITE: APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALADO EM

LATA OU EMBALAGEM TETRA PACK PESANDO 200 GRAMAS, COM VALIDADE MÍNI MA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146, DE 07/03/96.

1,99 59,7063 20,000 ERVILHA EM LATA - 200 GRAMAS: INGREDIENTES: ERVILHA, ÁGUA E SAL. PRODUZIDO A PARTIR

DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. EMBALAGEM: EM LATA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO, C ONTENDO PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE DUZENTOS RAMAS. REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPE LÃO ONDULADO, COM APROXIMADAMENTE 24 LATAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTA R NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, D ATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. AS LATAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE FERRUGEM, AMASSADA, ESTUFADA OU DE QUALQUER OUTRO DEFEI TO. VALIDADE: MÍNIMA DE SEIS (06) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODU TO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBA LAGENS DANIFICADAS.

1,49 29,8063 20,000 EXTRATO DE TOMATE - EMB.TETRA PACK 1,08KG CONFORME NTA 02 E 32, PRODUTO


3,79 75,8063 10,000 FARINHA DE ROSCA: OBTIDA DE LASCAS DE PÃO TORRADO, OBTIDA A PARTIR DE MATÉRIAS

PRIMAS SÃS E LIMPAS, DEVENDO APRESENTAR COR CLARA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS.

2,99 29,9063 5,000 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTES COM 1 KG CONFORME NTA 35. PRODUTO OBTIDO DE

CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, COM UMA EXTRAÇÃO MÁXIMA DE 20%, SEM F ERMENTO, PRÓPRIA PARA FERMENTAÇÃO. EMBALAGEM NÃO FERMENTADA, RANÇOSA E MÁX IMO DE 14% P/P UMIDADE. APARÊNCIA: PÓ FINO, COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PRÓPRI OS. O PRODUTO

(Página: 8 / 50)

DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, DE UM 1KG E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, CONSTANDO O NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRIC ANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃ O PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODU TO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMB ALAGENS DANIFICADAS.

2,09 10,4563 12,000 MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO PARAFUSO COM 500 GRAMAS: INGREDIENTES: SÊMOLA DE


1,39 16,6863 20,000 MILHO EM LATA - 200 GRAMAS: INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA E SAL, PREPARADO COM

MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DE DETRITOS VEGETAIS OU ANIMAIS. EMBALAGEM: EM LATA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE DUZENTOS (200) GRAMAS. NA EMB ALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO D O FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. AS LATAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE F ERRUGEM, AMASSADA, ESTUFADA OU DE QUALQUER OUTRO DEFEITO. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO ME SMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

1,49 29,8063 60,000 ÓLEO DE SOJA REFINADO - LATA COM 900 ML: ÓLEO DE SOJA, REFINADO, TENDO SOFRIDO


3,15 189,0063 20,000 PÃO DE FORMA INTEGRAL: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁC IDO FÓLICO,

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (11%), AÇÚCAR MASCAVO, GLÚTEN, GORDURA VEGETAL, SAL REFINADO, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO E ACIDULANTE ÁCIDO ASC ÓRBICO. PACOTE COM 500G.

3,99 79,8063 5,000 BACON: BACON SUINO, INDUSTRIALIZADO, DE 1ª QUALIDADE. O PRODUTO D EVE APRESENTAR

AS CARACTERÍSTICAS NORMAIS DE CONSERVAÇÃO, ESTANDO ISENTO DE SUJID ADES DE QUALQUER NATUREZA, PARASITAS E BOLORES. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS QUE DEVEM APRESENTAR RÓTULO COM AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DO PRODU TO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. TRANSPO RTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL D E CONSERVAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO A NTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

15,90 79,5063 80,000 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2358/2019

16,85 1.348,0063 60,000 CARNE BOVINA EM PEÇA: DE 1ª QUALIDADE (TIPO MAMINHA DA ALCATRA). RESFRIADA,

INTEIRA CONTENDO NO MÁXIMO 7 % DE GORDURA, EMBALADAS A VÁCUO EM P ACOTES DE SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CONTENDO APROXIMADAMENTE 2 KG CADA. AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR INTEGRAS (LACRADAS) E A CARNE DEVE APRESENTAR TEXTURA, COR VERMELHO BRILHANTE, GORDURA FIRME E BRANCA OU LIGEIRAMENTE CORADA E ODOR CARACTERÍSTICO. NÃO DEVE APRESENTAR EXSUDADO NA EMBALAGEM, NEM SU PERFÍCIE VISCOSA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRI CANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO L OTE E CARIMBO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) OU SISP FIBRA ALIMENTAR E SÓDIO , DE ACORDO COM A RDC ANVISA Nº 259, DE 20/09/2002 E RDC ANVISA Nº 360, DE 23/12/ 2003. TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERA TURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO.REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO A NTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS

16,89 1.013,4063 60,000 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2358/2019

8,30 498,0063 150,000 FRANGO INTEIRO CONGELADO: COM OSSO EMPACOTADO EM EMBALAGEM PLÁSTI CA,

LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM: EM SACO PLÁSTIC O E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PROD UTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇ ÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇ ÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE , EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (0 9) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO M ESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

4,59 688,5063 50,000 PEITO DE FRANGO: SEM OSSO RESFRIADO, EMPACOTADO EM EMBALAGEM PLÁS TICA,

LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM:EM SACO PLÁSTICO E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PROD UTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇ ÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,DATA DE FABRICAÇÃ O E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE , EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (0 9) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO M ESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

8,90 445,00

10/09 5275 12 9998 - JULIO DE ALMEIDA VIEIRA FILHO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.146,202980 4,000 UN FERRO DE SOLDA

42,00 168,002980 5,000 KG ARAME GALVANIZADO = KG

24,00 120,002980 2,000 UN DISCO DE CORTE FERRO

19,50 39,002980 20,000 LTA. TINTA SPRAY DOURADO

24,50 490,002980 450,000 M2 TELA PINTEIRO M2.

5,40 2.430,002980 40,000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 DE 2,5

0,56 22,402980 2,000 UN BARRA DE CANO 4¨

55,00 110,002980 12,000 UN CURVA DE 4¨

3,90 46,80

(Página: 9 / 50)


2980 40,000 PCT ABRAÇADEIRA NYLON MEDIO

18,00 720,00

10/09 5276 12 10015 - SOACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.709,422987 40,000 UN BARRA DE FERRO CHATO 1X3/16 - 6 MT.

28,59 1.143,642987 40,000 UN BARRA DE FERRO CHATO 5/8 X 1/8 6 MT.

12,04 481,522987 3,000 KG ELETRODO 2,50 MM

13,13 39,382987 6,000 UN FERRO CA 60 BR 12M/4.2

7,48 44,88

10/09 5278 95 10005 - FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA VANSAN DISPENSA DE LICITAÇÃO -218,932906 1,000 . ESTORNO POR VALOR INDEVIDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS.

-218,93 -218,93

11/09 5280 169 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -4.518,802231 1,000 . Saldo de empenho de material não entregue com contrato vencido - cfme instruções da Divisão de

Compras

-4.518,80 -4.518,80

11/09 5281 185 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -3.397,002230 1,000 . Saldo de empenho de material não entregue com contrato vencido - cfme instruções da Divisão de

Compras

-3.397,00 -3.397,00

11/09 5282 12 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -790,002232 1,000 . Saldo de empenho de material não entregue com contrato vencido - cfme instruções da Divisão de

Compras

-790,00 -790,00

11/09 5296 168 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 435,00104 10,000 PASTA CATALOGO COM 50 PLÁSTICOS 4 FUROS, COR PRETA, MEDINDO APROXI MADAMENTE

243MM DE LARGURA X 333MM DE COMPRIMENTO, REVESTIDO EM PLASTICO 0,1 5 DE ESPESSURA, IDEAL PARA ARQUIVOS DE CATALOGOS, REVISTAS E DOCUMENTO S DIVERSOS, MATERIAL EM PLASTICO RESISTENTE POSSUINDO 4 COLCHETES METALIZADO C OM GRANDE DURABILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 5 UNIDADES. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BARRAS, REFERENCIA, FORMATO E DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO FABRICANTE.

43,50 435,00

11/09 5297 95 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.261,402864 2,000 PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO -

225,00 450,002864 2,000 PÇ AMORTECEDOR TRASEIRO -

155,00 310,002864 4,000 PÇ FILTRO DO ÓLEO.

13,00 52,002864 1,000 JG JG. PALHETA -

58,00 58,002864 2,000 FR ADITIVO P/ RADIADOR.

20,00 40,002864 1,000 JG JOGO CABO DE VELA

63,00 63,002864 1,000 UN FILTRO DE AR

21,00 21,002864 2,000 PÇ ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO

61,00 122,002864 2,000 UN BIELETAS

33,60 67,202864 2,000 PÇ CALÇO CENTRAL DE ESTABILIZADOR

30,00 60,002864 2,000 PÇ AXIAL

43,00 86,002864 4,000 LT OLEO DE MOTOR

18,00 72,002864 1,000 JG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO

66,00 66,002864 1,000 PÇ JOGO DE VELA.

172,00 172,002864 4,000 UN BUCHA DA BANDEJA

8,30 33,202864 1,000 JG KIT DA CORREIA DENTADA

140,00 140,002864 1,000 UN FLEXIVEL DO ESCAPAMENTO (MALHA)

110,00 110,002864 2,000 KIT KIT COMPLETO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO

63,00 126,002864 2,000 KIT KIT COMPLETO DO AMORTECDOR TRASEIRO

57,00 114,002864 1,000 UN CORREIA DO ALTERNADOR COM DIREÇÃO

50,00 50,002864 1,000 UN CORREIA DO AR CONDICIONADO

49,00 49,00

11/09 5298 52 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO 994,002996 4,000 BD OLEO HIDRAULICO C/20 LT.

190,00 760,002996 1,000 BD ÓLEO 15W-40 - BALDE C/20 LITROS.

234,00 234,00

11/09 5300 95 10005 - FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA VANSAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 243,262906 2,000 UN CAMPAINHA TIPO CIGARRA, FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUA BASE

E AÇO ESMALTADO PARA A TAMPA, BIVOLT, 127/220V, COR CINZA, DIMENSÕ ES: 110 X110 X 50 M, PESO MÉDIO: 540 GRAMAS, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: BIVOLT 127/220 VCA, PRESSÃO SONORA: ATÉ 110 DB/M.

121,63 243,26

(Página: 10 / 50)


11/09 5301 184 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 2.269,9963 3,000 Gelatina (sabores morango, limão e abacaxi) - pacote 1 kg: O produto deverá ser obtido basicamente da

mistura de açúcar, gelatina, sal, acidulantes, aromatizantes e cor antes. Deve apresentar aspecto uniforme, cor e sabor característicos. Embalagem: pacotes contendo um quilo, reembalados em caixa de papelão resistente, constando o nome do produto, nome, classificaç ão e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número do lote. Vali dade: mínima de seis (06) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do venci mento do prazo de validade e embalagens danificadas.

8,29 24,8763 10,000 AVEIA EM FLOCOS FINOS: AVEIA; INSTANTÂNEA; EM FLOCOS FINOS, ISENTO DE SUJIDADES,

PARASITAS E LARVAS. ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 15 %. ACONDICIONAD A EM CAIXA DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 250 G, COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CON TAR DA ENTREGA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO. SUAS CONDIÇÕES DE VERÃO ESTAR DEACORDO COM A NTA - 33 ( DECRETO 12486 DE 20/10/98). UNIDADES 250G

2,55 25,5063 10,000 AZEITONAS EM CONSERVAS: VERDE; INTEIRA COM CAROÇO; IMERSA EM LÍQUI DO; TAMANHO E

COLORAÇÃO UNIFORMES; VALIDADE MÍNIMA SEIS (06) MESES A CONTAR DA E NTREGA, EM VIDRO COM 500 GRAMAS; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -31 (DECRETO 12486/78). VIDRO DE 500G

8,80 88,0063 20,000 CHÁ MATE TORRADO: COR, SABOR, ASPECTO, ODOR CARACTERÍSTICO E LIVRE DE PARASITAS

E LARVAS. COM VALIDADE MÍNIMA DE SEIS (06) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. RESOLUÇÃO RDC N° 12 ANVISA.

3,20 64,0063 10,000 COCO RALADO PURO: DE BAIXO TEOR DE GORDURA , BRANCO, PURO, SEM QUA LQUER

ADIÇÃO, COM NO MÍNIMO 60% DE GORDURA, CHEIRO CARACTERÍSTICO, SEM S UJIDADE, SEM PARASITOS E SEM LARVAS. VALIDADE MÍNIMA DE NOVE (09) MESES E FABRI CAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DA ENTREGADO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMAR IA: PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 100 GRAMAS

1,79 17,9063 8,000 DOCE DE FRUTAS - SABORES: MORANGO, UVA, PÊSSEGO, BANANA, MAÇÃ OU ABÓBORA.

EMBALAGEM: POTE PLÁSTICO EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ÍN TEGRO, COM TAMPA E LACRE DE PROTEÇÃO, CONTENDO 500G. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 10 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

4,79 38,3263 8,000 FARINHA DE MANDIOCA: DEVE APRESENTAR COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PR ÓPRIOS,

AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS. EMBALAGEM: SACOS DE PO LIPROPILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO 01 (UM) QUILO E EMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO CONTENDO 30 (TRINTA) QUIL OS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME DA MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E N? DO LOTE. VALID ADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

4,06 32,4863 8,000 GOIABADA: EM BARRA; COM CONSISTÊNCIA FIRME PARA CORTE, ISENTO DE S UJIDADES,

PARASITAS E LARVAS.

1,45 11,6063 15,000 LEITE CONDENSADO - PRODUZIDO COM LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE.

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM (LATA) DE 395G , SEM FERRUGENS E AMASSA DAS, QUE DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE. ATENDE R AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES. EMBALAGEM DE 395G.

3,39 50,8563 25,000 LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM 400 GRAMAS: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL. LIVRE DE

UMIDADE E FERMENTAÇÃO. APARÊNCIA: . PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, CH EIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TE RMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM PILIETILENO, TERMOSSOLDAD O, PESO LÍQUIDO 400 GRAMAS. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO OU F ARDO DE PAPELÃO REFORÇADO. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME, ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENT O MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE 09 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMB ALAGENS DANIFICADAS.

7,19 179,7563 15,000 MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO ESPAGUETE COM 500 GRAMAS:INGREDIENTES: SÊMOLA DE

TRIGO, CONTENDO VITAMINAS A, COMPLEXO B E FERRO. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO QUINHENTOS (500 ) GRAMAS E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO . NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VA LIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁ XIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREG A. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRA ZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.



2,55 25,5063 5,000 MILHO DE PIPOCA: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO COM 500G, COM CAR ACTERÍSTICAS

QUE ATENDAM AS NTA 12 E 15. EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM PACOTES P LÁSTICOS TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES. NA EMBALAGEM DE VERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRIC ANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGIST RO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA . REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRA ZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

2,20 11,0063 10,000 MUCILAGEM INFANTIL DE MULTICEREAIS EM PÓ TIPO MUCILON: LATA COM 4 00 G.

INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO FARINHA DE ARROZ, AÇÚCA R, AMIDO DE MILHO, SAIS MINERAIS, VITAMINAS E AROMATIZANTES CONTÉM GLÚTEN. DEV ENDO SER FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAIS T ERROSOS E PARASITAS. NÃO PODERÃO ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. CONT EM GLUTEN.

(Página: 11 / 50)

CONTEM TRAÇOS DE LEITE VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DA TA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DE ENTREGA. R EPOSIÇÃO DO PRODUTO NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZ O DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

7,89 78,9063 16,000 LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA: PREPARADA COM CARNE SUÍNA, TOUCINHO E C ONDIMENTOS,

COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE S UJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUAD A, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ES TAR DE ACORDO COM A NTA - 05 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO. TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO REPOSIÇÃO DO PRODUTO: N O CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMB ALAGENS DANIFICADAS.

10,12 161,9263 26,000 PEIXE PESCADA: PEIXE (FILÉ), CONGELADO, TIPO PESCADA BRANCA, LIMP O, SEM ESPINHAS,

SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO (GRANDES CRISTAIS DE GELO, SEM AMOL ECIMENTO DO PRODUTO OU PRESENÇA DE UMIDADE), COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS , SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIE TILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO COM 1 KG, ACONDICIO NADOS EM CAIXA DE PAPELÃO. TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO.

17,80 462,8063 26,000 PEIXE POSTA CAÇÃO: ÍNTEGROS, LIMPOS, EVISCERADOS, LIVRES DEESPINHO S, ESCAMAS OU

RESÍDUOS DE VÍSCERAS, PEIXES CARTILAGINOSOS,SEM OSSO. CORTADO EM C UBOS UNIFORMES O PEIXE DEVE SERCONGELADO E ARMAZENADO EM TEMPERATURA IG UAL OU INFERIOR A -15°C E TRANSPORTADO EM CONDIÇÕES QUE PRESERVEM SUASCARACTERÍSTICAS E QUALIDADE. EMBALAGEM: PRIMÁRIA - SACOPOLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, VEDADOHERMETICAMENTE DE 1 KG.VALIDADE - MÍNIMA DE 12 MESES, SENDOQUE A ENTREGA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DAT A DEFABRICAÇÃO.TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER C APAZ DEMANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO.

19,40 504,4063 40,000 BOLACHA TIPO ROSQUINHA: BISCOITO DOCE SEM RECHEIO; ROSQUINHA DE CO CO; DE

FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GOR DURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, COCO RALADO, SAL REFINADO, FERME NTOS QUÍMICOS BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO, ESTABILIZANTE LECIT INA DE SOJA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMATIZANTES; PESANDO 500 GRAMAS.

3,89 155,6063 20,000 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, VI TAMINAS (C,A E D),

PIROFOSFATO FÉRICO E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA COFINANCIAMENT O ESTADUAL -REPROGRAMAÇÃO-CONVENIO N°011/2018-RECURSO:PSEAC/ESTADO-CC N°10337-3.

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11/09 5302 184 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 880,5063 30,000 CARNE BOVINA EM TIRAS (COXÃO MOLE OU PARTE DIANTEIRA) 1ª CATEGORI A. PROVENIENTE

DO CORTE DE ANIMAL SADIO, ESPÉCIE BOVINA, ABATIDO SOB INSPEÇÃO VE TERINÁRIA. A CARNE BOVINA EM TIRAS, CORTE DA PARTE DIANTEIRA, LIVRE DE PARASIT AS OU QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE. NÃO DEVE CONTER GORDURAS E SER ISENTA DE CARTILAGEM, DE OSSOS E CONTER NO MAXIMO 3% DE ÁGUA. CARNE RESFRIADA. CARACTERÍ STICAS GERAIS: O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE PEGAJOSA, EXUD ATO OU PARTES FLÁCIDAS OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL, COM INDÍCIOS DE FERME NTAÇÃO PÚTRIDA. TRANSPORTE: VEÍCULO DEVERÁ ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MA NTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO D E ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMB ALAGENS DANIFICADAS.

14,50 435,0063 30,000 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2365/2019 -COFINANCIAMENTO

ESTADUAL-REPROGRAMAÇÃO-CONVENIO N°011/2018-RECURSO:PSEAC/ESTADO-CC N°10337-3.

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11/09 5303 184 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 5,9563 5,000 SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM UM (01) QUILO. DE ACORDO COM A NTA 71. CRISTAIS

BRANCOS COM GRANULAÇÃO UNIFORME, DEVENDO PASSAR TOTALMENTE POR PE NEIRA, COM ANTIUMECTANTE. CONTENDO SAL DE IODO NÃO TÓXICO, NA DOSAGEM MÍ NIMA DE DEZ (10) MG E MÁXIMA DE QUINZE (15) MG DE IODO POR UM (01) QUILO DE S AL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITA S, LARVAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA: CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UN IFORME DE ACORDO COM O TIPO. COR BRANCA, CHEIRO INODORO, SABOR SALINO. EMBA LAGEM: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICOS, RESISTENTES, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PES O LÍQUIDO DE UM (01) QUILO. REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL REFORÇADO CONTENDO NO MÁXIMO DEZ (10) KG. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MA RCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.VAL IDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE .COFINAN

1,19 5,95

11/09 5304 184 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 249,9063 10,000 QUEIJO RALADO: QUEIJO PARMESÃO RALADO( LEITE,FERMENTO LACTEO, COAL HO E SAL)

ANTIAGLUTINANTE CELULOSE MICROCRISTALINA E CONSERVANTE ACIDO SÓRBICO.2,59 25,90

63 10,000 SUCO DE FRUTA CONCENTRADO PARA PREPARO: SABORES VARIADOS. SEM AÇÚCAR; DILUÍDO EM ÁGUA. INGREDIENTES: CORANTE NATURAL, CONSERVANTE BENZOATO DE S ÓDIO E METABISSULFITO DE SÓDIO. QUALIDADE OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCES SAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRE SENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O CONSUMO. COM ASPECTO DE COR E SABOR PRÓPRIO; COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 5 LITROS, VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 500 ML E SUAS CONDIÇÕE S DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -23 (DEC 12486,20/10/78), (40/01 DA ANVISA) EMBALAGEM 500ML

2,09 20,9063 10,000 VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO - FRASCO 750 ML ACONDICIONADO EM PLÁSTICO

RESISTENTE. NAEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NO ME E ENDEREÇO DOFABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VAL IDADE: NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPE RIOR A QUINZE(15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALT ERAÇÃO DOMESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.

2,99 29,9063 2,000 PRESUNTO COZIDO MAGRO: SEM CAPA DE GORDURA OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM



FATIAS PRODUTO OBTIDO DA FUSÃO E EMULSÃO DO QUEIJO, PODENDO CONTER VARIEDADES DE QUEIJO OU SEM ADIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS LÁCTEOS E/ OU SÓLIDOS D E ORIGEM LÁCTEA E/ OU OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTÍCIAS NA QUAL O QUEIJO CONS TITUA O INGREDIENTES LÁCTEOS UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA PREPONDERANTE N A BASE LÁCTEA, SUBMETIDO A PROCESSO TÉRMICO ADEQUADO. PODERÁ CONTER OUTRA S SUBSTANCIAS APROVADAS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGI SLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL, A PORTARIA Nº 356 DE 04/ 09/97 - MAPA ENTRE OUTRAS. EMBALADO EM

(Página: 12 / 50)

PLÁSTICO INVIOLÁVEL, SELADO À VÁCUO , INTEGRO ATÓXICO , RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES O PRODUTO NÃO PODERÁ T ER DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 20 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF.

21,80 43,6063 20,000 SALSICHA: RESFRIADA DE 1ª QUALIDADE, EMBALADAS A VÁCUO EM PACOTES DE SACOS

PLÁSTICOS RESISTENTES, CONTENDO NO MÁXIMO 5 KG. AS EMBALAGENS DEVEM SER INTEGRAS (LACRADAS) E A SALSICHA DEVE APRESENTAR TEXTURA FIRME, COR BRILHANTE, GORDURA FIRME E BRANCA OU LIGEIRAMENTE CORADA E ODOR CARACTERÍSTICO. NÃO DEVE APRESENTAR EXSUDADO NA EMBALAGEM, NEM SUPERFÍCIE VISCOSA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E CARIMBO DO SIF (SERVICÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) OU SISP (SERVIÇO DE INSPEÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO). PARA SEU TRANSPORTE DEVERÃO SER UTILIZADOS VEÍCULOS REFRIGERADOS OU ISOTÉRMICOS E BEM HIGIENIZADOS EM SEU INTERIOR. VALIDADE: COMO A CARNE SERÁ ENTREGUE RESFRIADA, OU SEJA,M NUMA TEMPERATURA ENTRE 01º E 04

4,99 99,80

11/09 5305 184 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 2.135,7363 20,000 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE INATURA .EMBALAGEM :PRIMÁRIA DE


9,09 181,8063 20,000 LTA. ACHOCOLATADO EM PÓ: INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRI NA, MINERAIS,

VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓ RBICO E AROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE. DEVENDO SER F ABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PA RASITAS. NÃO PODERÃO ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. .VALIDADE: MÍNIMA D E SEIS (06) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CAS O DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. - LATAS DE 400G

3,70 74,0063 12,000 AMIDO DE MILHO: DE ACORDO COM A NTA 02 E 37. PRODUTO AMILÁCEO EXTR AÍDO DO MILHO.

PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS, LIMPAS E ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. LIVRE DE FERMENTAÇÃO, NÃO PODENDO ESTAR RANÇOSO E COM UMIDADE MÁXIMA DE 14% P/P. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO FINA, ACONDICIONADA INTERNAMENTE EM SACO DE PAPEL IMPERMEÁVEL OU SACO DEPOLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUI DO DE QUINHENTAS (500) GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O EN DEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRI CAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE,EMPILHAMENTO MÁXIMO DE ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE SEIS (06) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A TRINTA (30) D IAS DA ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCI MENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. - CAIXA COM 500G


2,09 167,2063 12,000 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: NÃO DEVE CONTER GORDURAS SATURADAS E M SUA

COMPOSIÇÃO. NÃO CONTER GLÚTEN. LATAS COM 500ML




DE MATÉRIAS -PRIMAS SÃS E LIMPAS, SEM CORANTE E ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. TENDO COMO COMPOSIÇÃO BÁS ICA: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCARCRISTAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENA DA, LEITE,ESSÊNCIA E SAL REFINADO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ VIR EMB ALADO EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, CONTENDO (400) GRAMAS CADA E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO. AEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PR ODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALID ADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXI MO DE ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZ O DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. PACOTE DE 400GR

2,39 95,6063 40,000 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - SEGUIR NTA 02 E NTA48. COMPOSIÇÃO FARINHA






3,79 113,7063 10,000 FARINHA DE ROSCA: OBTIDA DE LASCAS DE PÃO TORRADO, OBTIDA A PARTIR DE MATÉRIAS

PRIMAS SÃS E LIMPAS, DEVENDO APRESENTAR COR CLARA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS.

2,99 29,9063 10,000 IOGURTE: BEBIDA LÁCTEA, COM POLPA DE FRUTA, EM SABORES DIVERSOS. A EMBALAGEM

DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANT IDADE DE PRODUTO E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ANVISA E INMETRO. EMBALAGEM DE 1L. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 45 DIAS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.

(Página: 13 / 50)




1,39 20,8563 10,000 MARGARINA 500G. COM 80% DE LIPÍDEOS, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E CORP ECULIAR, NÃO

DEVENDO ESTAR RANÇOSA. EMBALAGEM: EM POLIETILENO LEITOSO ERESISTEN TE, APRESENTANDO VEDAÇÃO ADEQUADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTARNOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,DA TA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO N OÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE:MÍNIMA DE SEIS (06) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SERSUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA ENTREGA.





3,15 75,6063 10,000 PÃO DE MEL: COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE

ACORDO COM A NTA 02 E 48 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO Nº 12 DE 02/01/01 - ANVISA. INGREDIENTES MÍNIMOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁC IDO FÓLICO, AÇÚCAR, MEL, GORDURA VEGETAL, AROMATIZANTES, EMULSIFICANTES E CON SERVANTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLAÇÃO, PODENDO CONTER ESPECIARIAS DESDE QUE NÃO DESCARACTERIZEM O SABOR DO PRODUTO, SEM GORDURAS TRANS. CARACTERÍ STICOS: COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMARIA DE SACO EM FILME PLÁSTICO. EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇA DO CONTENDO ENTRE 1,4 KG A 2 KG. NO MOMENTO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA DISPO R DE NO MÍNIMO 7 MESES DE VALIDADE.


16,85 505,5063 25,000 FRANGO INTEIRO CONGELADO: COM OSSO EMPACOTADO EM EMBALAGEM PLÁSTI CA,

LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM: EM SACO PLÁSTIC O E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PROD UTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇ ÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇ ÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE , EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (0 9) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO M ESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.


LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM:EM SACO PLÁSTICO E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PROD UTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇ ÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,DATA DE FABRICAÇÃ O E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE , EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (0 9) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO M ESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. COF INANCIAMENTO ESTADUAL-REPROGRAMAÇÃO-CONVENIO N°011/2018-RECURSO:PSEAC/ESTADO-CC N°10337-3.

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MILHO, GLUCOSE DE MILHO, ÓLEO DE SOJA, EMULSIFICANTE LECITINA DE S OJA, AROMATIZANTE. COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A CONTAR DA ENTREGA. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM PACOTES DE 100G BEM LACRADOS E SUAS CONDIÇÕ ES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 40 ( DECRETO 12486 DE 20/10/78).

2,87 28,7063 15,000 DOCE DE LEITE: CREMOSO OU PASTOSO - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500GR. A EMBALAGEM

DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. A TENDERA AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA E DIPOA, CONFORME PORTARI A 369 DE 04/09/1997 E DO REGULAMENTE DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESE S A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO Nº 011/2018 - RECURSO:PSB/ESTADO - C/C Nº 10.341-1.

3,80 57,00

12/09 5316 184 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 5.096,4563 20,000 ATUM RALADO: INGREDIENTE: ATUM, ÓLEO COMESTÍVEL, CALDO VEGETAL E S AL. EMBALAGEM

PRIMARIA: LATA LIMPAS, ISENTAS DE FERRUGEM, NÃO AMASSADA, NÃO ESTU FADA, RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, PESANDO 170 GRAMAS,PESO LIQUIDO DRENADO 120 GRAMAS, VALIDADE MÍNIM A DE 12 (DOZE) MESES E FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DA ENTREGA DO P RODUTO. - CAIXA COM 50 LATAS

224,50 4.490,0063 10,000 AZEITONAS EM CONSERVAS: VERDE; INTEIRA COM CAROÇO; IMERSA EM LÍQUI DO; TAMANHO E

COLORAÇÃO UNIFORMES; VALIDADE MÍNIMA SEIS (06) MESES A CONTAR DA E NTREGA, EM

(Página: 14 / 50)

VIDRO COM 500 GRAMAS; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -31 (DECRETO 12486/78). VIDRO DE 500G

8,80 88,0063 20,000 CHÁ MATE TORRADO: COR, SABOR, ASPECTO, ODOR CARACTERÍSTICO E LIVRE DE PARASITAS

E LARVAS. COM VALIDADE MÍNIMA DE SEIS (06) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. RESOLUÇÃO RDC N° 12 ANVISA.

3,20 64,0063 20,000 DOCE DE FRUTAS - SABORES: MORANGO, UVA, PÊSSEGO, BANANA, MAÇÃ OU ABÓBORA.

EMBALAGEM: POTE PLÁSTICO EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ÍN TEGRO, COM TAMPA E LACRE DE PROTEÇÃO, CONTENDO 500G. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 10 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

4,79 95,8063 30,000 LEITE CONDENSADO - PRODUZIDO COM LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE.

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM (LATA) DE 395G , SEM FERRUGENS E AMASSA DAS, QUE DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE. ATENDE R AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES. EMBALAGEM DE 395G.

3,39 101,7063 10,000 LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM 400 GRAMAS: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL. LIVRE DE

UMIDADE E FERMENTAÇÃO. APARÊNCIA: . PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, CH EIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TE RMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM PILIETILENO, TERMOSSOLDAD O, PESO LÍQUIDO 400 GRAMAS. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO OU F ARDO DE PAPELÃO REFORÇADO. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME, ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENT O MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE 09 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMB ALAGENS DANIFICADAS.



2,55 38,2563 15,000 MILHO DE PIPOCA: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO COM 500G, COM CAR ACTERÍSTICAS

QUE ATENDAM AS NTA 12 E 15. EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM PACOTES P LÁSTICOS TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES. NA EMBALAGEM DE VERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRIC ANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGIST RO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA . REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRA ZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

2,20 33,0063 15,000 MILHO PARA CANJICA - BRANCA: DE ACORDO COM A NTA 33. BRANCA, PREPARADA COM

MATÉRIA PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, L ARVAS E DETRITOS VEGETAIS OU ANIMAIS, NÃO PODENDO SER UTILIZADO NO POLIMENTO OU BR ILHO ÓLEOS MINERAL OU OUTRAS SUBSTÂNCIAS RESINOSAS OU GRAXAS COMESTÍVEIS. EM BALAGEM: ACONDICIONADA EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIO LADOS, RESISTENTES. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MA RCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZ O DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. V ALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PROD UTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMB ALAGENS DANIFICADAS.

2,40 36,0063 20,000 BOLACHA TIPO ROSQUINHA: BISCOITO DOCE SEM RECHEIO; ROSQUINHA DE CO CO; DE

FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GOR DURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, COCO RALADO, SAL REFINADO, FERME NTOS QUÍMICOS BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO, ESTABILIZANTE LECIT INA DE SOJA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMATIZANTES; PESANDO 500 GRAMAS. CO FINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO Nº 011/2018 - RECURSO:PSB/ESTADO - C/C Nº 10.341-1.

3,89 77,80

12/09 5317 27 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.899,00104 100,000 PCT SACO DE LIXO 100 LITROS - PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE POLIETILENO;


18,99 1.899,00

12/09 5318 27 9863 - RAQUEL CARVALHO APOLIDÓRIO LOPES ME PREGÃO PRESENCIAL 480,0030 50,000 GRAMPO TRILHO DE PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO BRANCO PARA AR QUIVAR

DOCUMENTOS - PCT COM 50 UNIDADES.

9,60 480,00

12/09 5319 27 9863 - RAQUEL CARVALHO APOLIDÓRIO LOPES ME PREGÃO PRESENCIAL 90,5030 5,000 COLCHETE LATONADO Nº 08, DUAS PONTAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 43 MM DE

COMPRIMENTO X 5 MM DE LARGURA, CABEÇA DE 12 MM. O PRODUTO DEVERÁ S ER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES. CONSTAR NA E MBALAGEM: MARCA, CÓDIGO DE BARRAS, VALIDADE, QUANTIDADE E DADOS DE IDENTIFIC AÇÃO DO FABRICANTE.

6,90 34,5030 5,000 COLCHETE LATONADO Nº 15, DUAS PONTAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 11 CM DE

COMPRIMENTO X 5 MM DE LARGURA, CABEÇA DE 14 MM. O PRODUTO DEVERÁ S ER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES. CONSTAR NA E MBALAGEM: MARCA, CÓDIGO DE BARRAS, VALIDADE, QUANTIDADE E DADOS DE IDENTIFIC AÇÃO DO FABRICANTE.

11,20 56,00

12/09 5320 168 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL 2.209,15104 202,000 UN PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO ALVEJADO, DUPLO, COM CO STURA NAS

LATERAIS E FUNDOS, NA COR BRANCA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

1,60 323,20104 851,000 LT ÁGUA SANITÁRIA - DESINFETANTE DE USO GERAL, ALVEJA, DESINFETA, CLORO ATIVO.

COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLOR ITO DE SÓDIO. TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% P/P. FRASCO CONTENDO 1 LITROS DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE, E DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

1,45 1.233,95104 10,000 PCT SACO DE LIXO 15 LITROS - PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE POLIETILENO; CLASSE

I REFORÇADO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDA DES; MEDIDAS PRÓXIMAS DE APROXIMADAMENTE (39 X 58)CM (L X A); SUPORTANDO NO MÍN IMO 3 QUILOS; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERAC OES

(Página: 15 / 50)

POSTERIORES.

5,80 58,00104 60,000 PCT SACO DE LIXO 50 LITROS - PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE POLIETILENO; CLASSE

I O COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES; MED IDA DE APROXIMADAMENTE LARGURA 63 X ALTURA 80 CM; SUPORTANDO NO MÍNIMO 10 QUILOS; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERAC OES POSTERIORES.

9,90 594,00

12/09 5321 184 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 6,4563 3,000 FUBÁ DE MILHO AMARELO - FINO: DEVE APRESENTAR UM ASPECTO DE PÓ FINO, COR

AMARELADA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASIT AS OU LARVAS. EMBALAGEM: SACOS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CO NTENDO UM QUILO E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO R EFORÇADO CONTENDO 30 (TRINTA) QUILOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME DA MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZ O DE VALIDADE E N? DO LOTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DAT A DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA . REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRA ZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO -CONVÊNIO Nº 011/2018 - RECURSO:PSB/ESTADO - C/C Nº 10.341-1.

2,15 6,45

12/09 5322 184 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 196,9063 40,000 SUCO DE FRUTA CONCENTRADO PARA PREPARO: SABORES VARIADOS. SEM AÇÚCAR; DILUÍDO

EM ÁGUA. INGREDIENTES: CORANTE NATURAL, CONSERVANTE BENZOATO DE S ÓDIO E METABISSULFITO DE SÓDIO. QUALIDADE OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCES SAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRE SENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O CONSUMO. COM ASPECTO DE COR E SABOR PRÓPRIO; COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 5 LITROS, VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 500 ML E SUAS CONDIÇÕE S DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -23 (DEC 12486,20/10/78), (40/01 DA ANVISA) EMBALAGEM 500ML

2,09 83,6063 5,000 VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO - FRASCO 750 ML ACONDICIONADO EM PLÁSTICO

RESISTENTE. NAEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NO ME E ENDEREÇO DOFABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VAL IDADE: NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPE RIOR A QUINZE(15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALT ERAÇÃO DOMESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.




FATIAS PRODUTO OBTIDO DA FUSÃO E EMULSÃO DO QUEIJO, PODENDO CONTER VARIEDADES DE QUEIJO OU SEM ADIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS LÁCTEOS E/ OU SÓLIDOS D E ORIGEM LÁCTEA E/ OU OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTÍCIAS NA QUAL O QUEIJO CONS TITUA O INGREDIENTES LÁCTEOS UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA PREPONDERANTE N A BASE LÁCTEA, SUBMETIDO A PROCESSO TÉRMICO ADEQUADO. PODERÁ CONTER OUTRA S SUBSTANCIAS APROVADAS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGI SLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL, A PORTARIA Nº 356 DE 04/ 09/97 - MAPA ENTRE OUTRAS. EMBALADO EM PLÁSTICO INVIOLÁVEL, SELADO À VÁCUO , INTEGRO ATÓXICO , RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES O PRODUTO NÃO PODERÁ T ER DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 20 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF.



4,99 24,95

12/09 5323 168 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL 316,00104 2,000 UN DETERGENTE UMECTANTE EM PASTA :PASTA CREMOSA DE ALTO PODER DE DETE RGENTE

QUE SEJA DESEVOLVIDA APARTIR DE COMPONENTES QUIMICOS DE ALTA PUREZ A QUE HOMOGENEIZADOS DE FORMA UNIFORME E CONSTANTE , QUE REMOVA MANCHAS , MAUS ODORES COM AÇÃO GERMECIDA E BACTERICIDA BALDE COM 20KG, ACONDICION ADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ,REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA.

158,00 316,00

12/09 5324 184 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 1.236,4563 25,000 LTA. ACHOCOLATADO EM PÓ: INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRI NA, MINERAIS,







DE MATÉRIAS -PRIMAS SÃS E LIMPAS, SEM CORANTE E ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. TENDO COMO COMPOSIÇÃO BÁS ICA: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCARCRISTAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENA DA, LEITE,ESSÊNCIA E SAL REFINADO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ VIR EMB ALADO EM

(Página: 16 / 50)

SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, CONTENDO (400) GRAMAS CADA E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO. AEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PR ODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALID ADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXI MO DE ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZ O DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. PACOTE DE 400GR

2,39 119,5063 50,000 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - SEGUIR NTA 02 E NTA48. COMPOSIÇÃO FARINHA


2,39 119,5063 10,000 CAFÉ EM PÓ: CAFÉ TORRADO E MOÍDO; EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO ,AROMA E

SABOR CARACTERÍSTICOS, COM SELO DE PUREZA DA ABIC, SEM GLÚTEN,ACON DICIONADO EM EMBALAGEM ALMOFADA (COM OU SEM VÁCUO) DE 500GRAMAS, VALIDADE MÍNIM A DOIS( 02 )MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.



1,99 59,7063 15,000 ERVILHA EM LATA - 200 GRAMAS: INGREDIENTES: ERVILHA, ÁGUA E SAL. PRODUZIDO A PARTIR

DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. EMBALAGEM: EM LATA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO, C ONTENDO PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE DUZENTOS RAMAS. REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPE LÃO ONDULADO, COM APROXIMADAMENTE 24 LATAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTA R NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, D ATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. AS LATAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE FERRUGEM, AMASSADA, ESTUFADA OU DE QUALQUER OUTRO DEFEI TO. VALIDADE: MÍNIMA DE SEIS (06) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODU TO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBA LAGENS DANIFICADAS.




CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, COM UMA EXTRAÇÃO MÁXIMA DE 20%, SEM F ERMENTO, PRÓPRIA PARA FERMENTAÇÃO. EMBALAGEM NÃO FERMENTADA, RANÇOSA E MÁX IMO DE 14% P/P UMIDADE. APARÊNCIA: PÓ FINO, COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PRÓPRI OS. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, DE UM 1KG E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, CONSTANDO O NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRIC ANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃ O PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODU TO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMB ALAGENS DANIFICADAS.

2,09 62,7063 4,000 GELATINA (SABORES MORANGO, LIMÃO, ABACAXI, UVA E FRAMBOESA)EMBALAG EM COM 12

GRAMASO PRODUTO DEVERÁ SER OBTIDO BASICAMENTE DA MISTURA DE AÇÚCAR , GELATINA, SAL,ACIDULANTES, AROMATIZANTES E CORANTES. DEVE APRESENTAR ASPECTOUNIFORME,COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM: PACOTES CONTENDO UM QUILO,CONSTANDO O NOME DO PRODUTO, NOME, CLASSIFICAÇÃO E ENDEREÇO DOFABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE: MÍNIMA DE SEIS (06) MESES A PARTIR DA DATA DE FA BRICAÇÃO QUENÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇ ÃO DOPRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DEVALID ADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.








FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (11%), AÇÚCAR MASCAVO, GLÚTEN, GORDURA VEGETAL, SAL

(Página: 17 / 50)

REFINADO, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO E ACIDULANTE ÁCIDO ASC ÓRBICO. PACOTE COM 500G.

3,99 79,8063 25,000 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - TIPO LANCHE: INGREDIENTES: FÉCULA DE MANDIOCA,QUEIJO,

OVOS, LEITE, GORDURA VEGETAL E SAL. SEM ADIÇÃO DE CONSERVANTES. NÃ OCONTÉM GLÚTEN. COMPOSIÇÃO CENTESIMAL MÍNIMA: PROTEÍNAS: MÍNIMO 1,4G,CARBO IDRATOS 17,0, SÓDIO: MAXIMO 220 MG. RENDIMENTO: APROXIMADAMENTE16 UNIDADES POR Q UILOGRAMA, UNIDADES COM APROXIMADAMENTE 60 GRAMAS.EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DEPOLIETILENO, ATÓXICO E RESISTENTE,FECHADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VE RTICAL E NA HORIZONTAL QUE VEDAHERMETICAMENTE DE MANEIRA A GARANTIR A QUALIDAD E DO PRODUTO DURANTE TODOO SEU PRAZO DE VALIDADE. ROTULADO DE ACORDO CO M A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EMPACOTES COM PESO DE 1 KG. EMBALAGEM SECUNDÁR IA: CAIXA DE PAPELÃOONDULADO REFORÇADA, RESISTENTE ÀS CONDIÇÕES ROTINEIRAS DE MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, FECHADA COM FITA ADESIVA. ROTULADO DE ACORDOCOM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO DE 08 A 12 KG. PRAZO DE VALIDADE:


LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM:EM SACO PLÁSTICO E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PROD UTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇ ÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,DATA DE FABRICAÇÃ O E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE , EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (0 9) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO M ESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. COF INANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO Nº 011/2018 - RECURSO:PSB/ESTADO - C/C Nº 10.341-1.

8,90 133,50

12/09 5325 168 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 942,00104 15,000 UN COPO DESCARTÁVEL DE 1ª QUALIDADE CAPACIDADE DE 180ML, ACONDICIONAD O EM MANGAS

C/ 100 COPOS AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS, E PROTEGIDAS EM C AIXA DE PAPELÃO RESISTENTE DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE T OTAL DO COPO. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHO S, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEV ENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GR AVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU ID ENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO FINAL. CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADE DO C OPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR14865,NBR13230 DA ABNT.

49,80 747,00104 500,000 UN ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 110MM X 7 5MM X 20MM, COM

FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA. EMBALADO INDIVI DUALMENTE. COR: VERDE E AMARELO.

0,39 195,00

12/09 5331 27 8792 - NANGA PARBAT COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇÃO LTDA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.097,002978 3,000 UN FUSOR PARA IMPRESSORA SAMSUNG MODELO MULTIXPRESS 6545N

699,00 2.097,00

12/09 5337 95 8770 - CIDIANE FATIMA CORDEIRO PREGÃO PRESENCIAL -1.837,00146 1,000 . NAO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MAO DE OBRA

-1.837,00 -1.837,00

12/09 5342 79 6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES DOS BAIRROS ARATACA DISPENSA DE LICITAÇÃO 10.438,53966,000 KG BANANA NANICA - FRUTA MADURA

2,66 2.569,5658,000 KG VAGEM - BOA QUALIDADE

6,44 373,52150,000 MÇ COUVE-MANTEIGA - FRESCA

3,47 520,5060,000 MÇ CHEIRO-VERDE (SALSINHA + CEBOLINHA)

2,79 167,40145,000 KG ABOBRINHA ITALIANA - DE PRIMEIRA

2,57 372,6540,000 KG LIMÃO TAHITI - DE PRIMEIRA

3,60 144,00160,000 KG PEPINO - SELECIONADO

3,36 537,60170,000 KG MEL (SACHE DE 10 GR)

30,19 5.132,30300,000 UN ALFACE - FRESCA - PEDIDO DE COMPRA Nº 373/2019 - PEDIDO Nº 23

2,07 621,00


2,66 2.569,56100,000 UN ACELGA - FRESCA DE PRIMEIRA

3,20 320,00150,000 MÇ COUVE- MANTEIGA - FRESCA DE PRIMEIRA

3,47 520,5060,000 MÇ CHEIRO VERDE (SALSINHA + CEBOLINHA) - FRESCAS DE PRIMEIRA

2,79 167,40720,000 KG GIOABA VERMELHA - DE PRIMEIRA

6,20 4.464,00300,000 UN CHICÓRIA NACIONAL - FRESCA DE PRIMEIRA

2,25 675,0058,000 KG VAGEM - BOA QUALIDADE

6,44 373,52145,000 KG CHUCHU - PEDIDO DE COMPRA Nº 373/2019 - PEDIDO Nº 24

2,52 365,40


2,66 2.178,5460,000 MÇ CHEIRO VERDE (SALSINHA + CEBOLINHA) - FRESCAS DE PRIMEIRA

2,79 167,40150,000 MÇ COUVE-MANTEIGA - FRESCA DE PRIMEIRA

3,47 520,50145,000 KG CHUCHU

2,52 365,40700,000 KG GIOABA VERMELHA - DE PRIMEIRA

6,20 4.340,00300,000 UIN ALFACE - FRESCA DE PRIMEIRA

2,07 621,00160,000 KG PEPINO - SELECIONADO

3,36 537,60

(Página: 18 / 50)


100,000 UN REPOLHO LISO - SELECIONADO

2,58 258,00170,000 KG MEL (SACHE DE 10 GR) - PEDIDO DE COMPRA Nº 373/2019 - PEDIDO Nº 25

30,19 5.132,30

13/09 5358 168 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 474,75104 25,000 PCT SACO DE LIXO 100 LITROS - PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE POLIETILENO;


18,99 474,75

13/09 5359 77 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 177,1871 22,000 KG LARANJA PERA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,

PARASITAS E LARVAS. APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFOR MES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.

3,39 74,5871 18,000 KG MAÇA: GALA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CON FORMAÇÃO

UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACT A E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.

5,70 102,60

13/09 5360 77 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 60,0071 12,000 KG MAMÃO FORMOSO: DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS , TAMANHO E

COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM PO LPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

5,00 60,00

13/09 5361 206 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 2.050,92104 108,000 PCT SACO DE LIXO 100 LITROS - PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE POLIETILENO;


18,99 2.050,92

13/09 5362 79 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 109,5071 10,000 KG CENOURA: DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕ ES DE ORIGEM

FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES, TAMANHO COLORAÇÃO UNIFORM E, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.

3,80 38,0071 10,000 KG ABÓBORA ITALIANA: DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENT AM DE

ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

3,65 36,5071 10,000 KG CHUCHU: MADURA, SECA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME IS ENTA DE

ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ENTREGA PARCIAL CONFO RME A SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL

3,50 35,00

13/09 5364 184 8634 - R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME PREGÃO PRESENCIAL 169,8063 10,000 CHOCOLATE AO LEITE GRANULADO: PREPARADO COM AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, A MIDO DE

MILHO, GLUCOSE DE MILHO, ÓLEO DE SOJA, EMULSIFICANTE LECITINA DE S OJA, AROMATIZANTE. COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A CONTAR DA ENTREGA. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM PACOTES DE 100G BEM LACRADOS E SUAS CONDIÇÕ ES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 40 ( DECRETO 12486 DE 20/10/78).

2,87 28,7063 8,000 DOCE DE LEITE: CREMOSO OU PASTOSO - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500GR. A EMBALAGEM

DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. A TENDERA AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA E DIPOA, CONFORME PORTARI A 369 DE 04/09/1997 E DO REGULAMENTE DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESE S A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

3,80 30,4063 30,000 FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1: O PRODUTO PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, MÍNIMO 90% DE

GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA, DE TAMANHOS E FORMATOS NATURAIS, SEC OS, LIMPOS COM UMIDADE MÁXIMA DE 15%. SEM FUROS DE INSETOS; ODOR NEM COR EST RANHA OS DE QUALQUER NATUREZA. COM TOLERÂNCIA (EM PESO): &GT;0,5 % DE GRÃOS C ARUNCHADOS OU DANIFICADOS E/OU DE CLASSE DIFERENTE DA PREDOMINANTE E OU IMP UREZAS E MATÉRIA ESTRANHA E NÃO DEVE APRESENTAR MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO (FERMENTADO). EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES E RES ISTENTES, CONTENDO UM QUILO E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO O U PLÁSTICO REFORÇADO CONTENDO NO MÁXIMO TRINTA QUILOS. EMBALAGEM COM NOME E E NDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE NOVENTA DIAS A PARTIR DA DATA D E FABRICAÇÃO. NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DA DATA DE ENTREGA. COFINAN CIAMENTO ESTADUAL-REPROGRAMAÇÃO-CONVENIO N°011/2018-RECURSO:PSEAC/ESTADO-CC N°10337-3.

3,69 110,70

16/09 5369 84 6365 - LUCAS CARAVITA DA CONCEIÇÃO ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 173,002957 1,000 JG JOGO DE PASTILHA DE FREIO -

68,00 68,002957 1,000 JG JOGO DE LONAS DE FREIO - TRASEIRO COM ARREBITES

105,00 105,00

16/09 5372 175 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 380,0029 20,000 BG HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85G

19,00 380,00

17/09 5395 121 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 3.780,0063 300,000 Mistrua em pó para preparo de alimento reduzido em açúcar, caloria s, gorduras e sódio SABOR

CHOCOLATE com malte e ovos com alto teor de fibra, cálcio e vitami na D. Ingredientes: Leite em pó (desnatado e integral), fibra solúvel: polidextrose, açúcar orgâni co, cacau em pó, extrato de malte, albumina desidratada, Cálcio, vitamina D e espessante natural goma guar (INS -412. Contém Glútem. Alérgicos: Contém derivados de leite, cevada e ovo.Pode conter ave ia, soja e trigo. Contém Lactose. Embalagem: O produto é embalado em sacos de poliéster metalizado/P EBD, atóxico, hermeticamente

(Página: 19 / 50)

selados, com peso líquido de 2kg cada.

12,60 3.780,00

17/09 5396 77 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 13.296,0063 1.200,000 CARNE MOIDA TIPO ACEM OU PALETA. DE 2ª QUALIDADE MOIDA,RESFRIADA M OIDA,CONTENDO


11,08 13.296,00

17/09 5397 79 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 5.837,400 12.420,000 UN PÃO TIPO BISNAGUINHA, 25 GRAMAS: PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS -PRIMAS SÃS, DE


0,47 5.837,40

17/09 5398 77 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 2.460,0071 200,000 CART OVO DE GALINHA BRANCO: EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 50G POR UNIDADE, I SENTO DE

SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGE M PRÓPRIA, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA, RES. 01 DE 5/07/91.

12,30 2.460,00

17/09 5399 121 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 6.227,7063 170,000 FARINHA DE MANDIOCA: DEVE APRESENTAR COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PR ÓPRIOS,




9,65 4.825,0063 50,000 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, VI TAMINAS (C,A E D),

PIROFOSFATO FÉRICO E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA

14,25 712,50



22,60 1.808,0071 720,000 KG BATATA: TIPO INGLESA ESPECIAL LAVADA, LISA, DE PRIMEIRA, FIRME E INTACTA, SEM LESÕES




4,60 644,0071 320,000 KG CENOURA: DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕ ES DE ORIGEM

FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES, TAMANHO COLORAÇÃO UNIFORM E, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.

3,80 1.216,0071 194,000 UN REPOLHO LISO: FRESCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UN IFORME,

DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGE M MECÂNICA OU FÍSICA, PERFURAÇÕES E CORTES.

2,95 572,3071 300,000 KG ABÓBORA ITALIANA: DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENT AM DE

ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

3,65 1.095,0071 320,000 KG CHUCHU: MADURA, SECA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME IS ENTA DE

ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ENTREGA PARCIAL CONFO RME A SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL

3,50 1.120,00

17/09 5401 121 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 912,0071 160,000 KG MAÇA: GALA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CON FORMAÇÃO


5,70 912,00

17/09 5402 121 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 1.350,0071 500,000 KG MELANCIA: REDONDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS,

TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES PESANDO APROXIMADAMENTE 10KG, DEVEND O SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME INTACTA.

2,70 1.350,00



9,09 10.908,0063 600,000 BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA: DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA48. PRODUZIDO A PARTIR

DE MATÉRIAS -PRIMAS SÃS E LIMPAS, SEM CORANTE E ISENTA DE MATÉRIA TERROSA,

(Página: 20 / 50)

PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. TENDO COMO COMPOSIÇÃO BÁS ICA: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCARCRISTAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENA DA, LEITE,ESSÊNCIA E SAL REFINADO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ VIR EMB ALADO EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, CONTENDO (400) GRAMAS CADA E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO. AEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PR ODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALID ADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXI MO DE ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZ O DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. PACOTE DE 400GR

2,39 1.434,0063 500,000 CARNE DE PORCO (PERNIL SUÍNO EM CUBOS RESFRIADO SEM OSSO) PROVENI ENTE DE

MACHOS DA ESPÉCIE SUÍNOS, SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁR IA. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DE GORDU RA, CARTILAGEM E APONERVOSES). A CARNE SUÍNA EM CUBOS CONGELADA, NO C ORTE PERNIL, DEVE APRESENTAR -SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ -LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO. A CARNE BOVINA PICADA DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 5% DE GORDURA, SER ISENTA DE CARTILAGENS, DE OSSOS, E CONTER NO MÁXIMO 3% DE APONERVOSES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: O PRO DUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE PEGAJOSA, EXUDATO OU PARTES FLÁCIDAS OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL, COM INDÍCIOS DE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA. TRANSP ORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDE AL DE CONSERVAÇÃO.

12,70 6.350,00

17/09 5404 79 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 5.000,0071 877,193 KG MAÇA: GALA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CON FORMAÇÃO


5,70 5.000,00

17/09 5405 78 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 3.208,0071 562,807 KG MAÇA: GALA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CON FORMAÇÃO


5,70 3.208,00

18/09 5441 168 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 PREGÃO PRESENCIAL 2.818,250 3,000 UN DISJUNTOR DIN 50A

11,12 33,360 3,000 UN FITA ISOLANTE 20M

5,43 16,290 20,000 UN LUMINAR TUBOLAR 40W (COMPLETA - LÂMPADAS E REATOR)

96,58 1.931,600 10,000 UN REATOR 2X40W

34,03 340,300 10,000 UN LAMPADAS LED 20 WATTS

49,67 496,70

18/09 5442 168 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 PREGÃO PRESENCIAL 200,250 5,000 UN CADEADO 30 MM

14,57 72,850 5,000 UN CADEADO 45 MM

25,48 127,40

18/09 5443 157 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 771,153006 1,000 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR

100,10 100,103006 1,000 UN FILTRO DE OLEO DO MOTOR

48,11 48,113006 9,000 LT OLEO ELF. EVOL.

45,84 412,563006 1,000 UN ARRUELA DE COBRE

3,52 3,523006 1,000 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA

96,30 96,303006 1,000 PÇ ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA 1R

110,56 110,56

19/09 5452 169 320 - DISVEP. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTR DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.310,002644 1,000 PÇ CARTER DE OLEO

667,00 667,002644 2,000 UN LAMPADA 12V

11,00 22,002644 2,000 UN BIELETAS

283,00 566,002644 2,000 UN PNEU 185/60 R15

358,00 716,002644 2,000 UN VALVULA TR 414 SEGURANÇA

15,00 30,002644 1,000 PÇ JUNTA CARTER

259,00 259,002644 1,000 PÇ SILICONE ALTA TEMP - REVISÃO COMPLEMENTAR DOS 60.000 KM - DOBLO - PLACA - GFZ-4236

50,00 50,00

20/09 5456 27 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 PREGÃO PRESENCIAL 714,620 1,000 RL CABO FLEX 2,50MM 10M - 0,7KV - ANTICHAMA

91,98 91,980 1,000 RL CABO FLEX 4,00MM 100M 0,7kv - antichama

165,56 165,560 3,000 UN CADEADO 20 MM

10,67 32,010 3,000 UN CADEADO 25 MM

12,50 37,500 3,000 UN CADEADO 30 MM

14,57 43,710 3,000 UN CADEADO 45 MM

25,48 76,440 3,000 UN CADEADO 50 MM

29,96 89,880 3,000 UN CADEADO 60 MM

59,18 177,54

20/09 5465 168 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 720,962997 4,000 PÇ VELA DE IGNIÇÃO -

17,74 70,962997 1,000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL

(Página: 21 / 50)


37,34 37,342997 1,000 PÇ VEDADOR 14 X 20

6,08 6,082997 4,000 UN LUB GM SINT. SAE

37,50 150,002997 1,000 UN CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO

89,82 89,822997 1,000 UN FILTRO DE OLEO

20,32 20,322997 3,000 PÇ FLUIDO PARA FREIO HI

16,98 50,942997 1,000 PÇ ELEMENTO DO FILTRO D

82,24 82,242997 1,000 PÇ CORREIA DE BORRACHA

80,19 80,192997 1,000 PÇ TENSIONADOR DA CORRE - REVISÃO 60.000 KM ONIX - PLACA - BLE-6472

133,07 133,07

20/09 5480 52 9420 - AÇU MINERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 54.000,00179 900,000 T RACHÃOZINHO

60,00 54.000,00

20/09 5481 52 9420 - AÇU MINERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 20.700,00179 300,000 T BRITA 01

69,00 20.700,00

20/09 5482 52 9420 - AÇU MINERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 6.900,00179 100,000 T BRITA 01

69,00 6.900,00

20/09 5483 52 9630 - JOSÉ EDUARDO PADOVAM DE MACEDO EPP PREGÃO PRESENCIAL 23.600,00179 400,000 T AQUISIÇÃO DE BGS 1

59,00 23.600,00


60,00 4.800,00

20/09 5485 168 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 749,3063 220,000 ARROZ POLIDO - LONGO FINO TIPO 1



5,79 289,50

23/09 5489 27 9428 - GL - TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.990,993056 900,000 UN ZIPER NYLON DESTACAVEL AZUL MARINHGO DE 70 CM

1,69 1.521,003056 200,000 UN ZIPER NYLON DESTACAVEL AZUL MARINHO TAMANHO 80 CM

1,82 364,003056 15,000 UN ZIPER NYLON DESTACAVEL AZUL MARINHO TAMANHO 90 CM

3,49 52,353056 1,000 RL ROLO DE ETIQUETA N. 06 C/1000 UN

6,99 6,993056 1,000 RL ROLO ETIQUETA N. 08 C/1000 UN.

6,99 6,993056 1,000 RL ROLO ETIQUETA N. 10 C/ 1000 UN.

6,99 6,993056 1,000 RL ROLO ETIQUETA N. 16 C/ 1000 UN

6,99 6,993056 1,000 RL ROLO ETIQUETA N. 12 C/ 1000 UN.

6,99 6,993056 1,000 RL ROLO ETIQUETA N. 14 C/ 1000 UN

6,99 6,993056 1,000 RL ROLO ETIQUETA ¨P¨ C/200 UN

3,90 3,903056 1,000 RL ROLO ETIQUETA ¨M¨C/200 UN

3,90 3,903056 1,000 RL ROLO ETIQUETA ¨G ¨ C/200 UN.

3,90 3,90

23/09 5490 27 9863 - RAQUEL CARVALHO APOLIDÓRIO LOPES ME PREGÃO PRESENCIAL 1.226,0030 25,000 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ, MODELO OFICIO LOMBO LARGO, MEDIND O

APROXIMADAMENTE 26,4 CM DE LARGURA X 24,8 CM DE COMPRIMENTO X 8 CM DE LOMBADA, CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO E FORRADA COM PAPEL NUVEM, CONTE NDO PORTA ETIQUETA E ORIFICIO COM ANEL DE PLASTICO, MECANISMO DE FIXAÇ AO MONTADO EM BASE DE METAL INOXIDAVEL COM GARRAS, E BARRA DE CONTENÇAO DE PAPEI S EM PLASTICO RESISTENTE PRETO. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLASTICO TRANSP ARENTE CONTENDO 04 UNIDADES, NO ROTULO DEVERA CONSTAR MARCA, CODI GO DE BARRAS E FABRICANTE.

46,40 1.160,0030 100,000 PASTA EM L A4 TRANSPARENTE/CRISTAL - 230X310MM

0,66 66,00


37,34 37,343010 1,000 PÇ VEDADOR 14 X 20


20,32 20,323010 4,000 UN LUB GM SINT. SAE

37,50 150,003010 1,000 PÇ FILTRO FILTRO

67,42 67,42

(Página: 22 / 50)



37,34 37,343012 1,000 PÇ VEDADOR 14 X 20


20,32 20,323012 4,000 UN LUB GM SINT. SAE

37,50 150,003012 1,000 PÇ FILTRO FILTRO

67,42 67,42

23/09 5495 185 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 PREGÃO PRESENCIAL 356,360 1,000 UN FIO FE PARA TELEFONE 1 PAR USO EXTERNO POSTE ROLO 400M DROP

196,74 196,740 8,000 UN TOMADA DUPLA 10A tomada dupla, cor branca, de 20A - 250 V, 2P+T, com rabicho de 2,5mm²x180 mm,

para canaleta aparente, conforme NBR 14136. Referência 1128 -02-BR/VM/PR fabricação Parcus ou equivalente

15,64 125,120 5,000 UN CANALETA 20X12X2,00 SITEMA X - COFINANCIAMENTO FEDERAL - RECURSO:GBF/FEDERAL -

C/C Nº 11898-2.

6,90 34,50

25/09 5526 168 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 328,003031 8,000 LT ÓLEO 15W40 P/ ÁLCOOL E GASOLINA

20,00 160,003031 6,000 LT OLEO LUBRIFICANTE 5W30

28,00 168,00

26/09 5535 85 1913 - MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.849,003044 2,000 PÇ MOLA VW 176/VW 35-6

240,00 480,003044 2,000 PÇ MOLA VW 178/VW 35-8

198,00 396,003044 2,000 PÇ MOLA VW 179/VW 35/9

176,00 352,003044 2,000 PÇ PINO CENTRO 1/2 X 10 AÇO CL

25,00 50,003044 8,000 PÇ BORRACHA AMORTECEDOR DIANT VOLK/ CARGO PNEU

12,00 96,003044 4,000 PÇ PINO MOLA DIANT FORD CARGO CURTO

45,00 180,003044 2,000 PÇ PINO MOLA DIANT FORD/VW CARGO LONGO

48,00 96,003044 6,000 PÇ BUCHA MOLA DIANT FORD CARGO LATAO 0703030

25,00 150,003044 8,000 PÇ ARRUELA ENCOSTO MOLA DIANT MB

5,00 40,003044 6,000 PÇ GRAXEIRA 3/8 RETA

1,50 9,00

26/09 5536 85 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 147,202654 4,000 PÇ FILTRO DO ÓLEO.

36,80 147,20

26/09 5539 168 9493 - VALDECI ALVES DE ALMEIDA 26175929870 PREGÃO PRESENCIAL 1.165,000 200,000 UN AGUA MINERAL SEM GÁS COM SUAS CARACTERÍSTICAS PRESERVADAS EM RECEP IENTE

DEVIDAMENTE LACRADO E RETORNÁVEL DE 20 LITROS, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE GALÃO

5,50 1.100,000 100,000 UN ÁGUA GARRAFA 500 ML COM SUAS CARACTERÍSTICAS PRESERVADAS EM RECEPI ENTE


0,65 65,00

26/09 5540 168 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 2.079,9098 15,000 PCT LEITE EM PÓ PARA SITUAÇÕES ESPECIAIS (ANTIREGUGITAÇÃO): INGREDIENT ES: LEITE EM PÓ

DESNATADO, LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL), MALTODEXTRINA, CARBONATO DE CÁLCIO, VITAM INA C, TAURINA, CLORETO DE COLINA, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINA E, NIACINA, VITAMINA A, SULFATO DE COBRE, D -PANTOTENATO DE CÁLCIO, ÁCIDO FÓLICO, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA B12, BETACAROTENO, D-BIOTINA, VITAMINA D, VITAMINA B1, VITAMINA B6, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA K E ESPESSANTE GOMA JATAÍ.NÃO CONTÉM GLUTEN. VA LIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPER IOR A QUINZE DIAS DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESM O ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. PACOTE DE 400GR

30,00 450,0098 10,000 EMB SUPLEMENTO ALIMENTAR SABOR BAUNILHA: INGREDIENTES: SARACOSE, MALTO DEXTRINA,

LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIF ICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBAR TO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL -ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PAN TOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRA TO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLO RETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E EST ABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DE ENTREGA. R EPOSIÇÃO DO PRODUTO NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

15,99 159,9098 60,000 EMB FÓRMULA DE PARTIDA EM PÓ (LEITE): INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, LE ITE DE VACA

DESNATADO (FONTE PROTÉICA), OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLE O DE CANOLA, ÓLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, V ITAMINA E, VITAMINA PP, PANTOTEONATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA D3, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K1, BIOTINA, VITAMINA B12), MI NERAIS (SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO NO CAS O DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBA LAGENS DANIFICADAS. - EMBALAGEM DE 400GR

19,00 1.140,0098 10,000 EMB SUPLEMENTO ALIMENTAR SABOR CHOCOLATE: INGREDIENTES: SARACOSE, CACA U EM PÓ,

MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESN ATADO E

(Página: 23 / 50)

EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAG NÉSIO, ASCOBARTO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL -ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCID O FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENI TO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANT ES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

16,50 165,0098 10,000 EMB SUPLEMENTO ALIMENTAR SABOR MORANGO: INGREDIENTES: SARACOSE, MALTOD EXTRINA,

LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIF ICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBAR TO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL -ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PAN TOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRA TO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLO RETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E EST ABILIZANTE CARRAGENA, CORANTE ARTIFICIAL 40 E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO. CONTÉ M LACTOSE. VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

16,50 165,00

26/09 5541 168 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 9.070,5098 6,000 LTA. SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL: COMPOSIÇÃO: LEITE INTEGRAL (NINHO ), AÇÚCAR,

CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS (FOSFATO DE CÁLCIO, PIROFOSFA TO FÉRRICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE MANGANÊS, SULF ATO DE COBRE E SELENITO DE SÓDIO), VITAMINAS (COLINA, VITAMINA C, INOSITO L, VITAMINA E, NIACINA, VITAMINA A, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA D, VITAMINA B6, V ITAMINA K, VITAMINA B1, BIOTINA, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA B 12), AROMATIZA NTES, ESPESSANTE GOMA XANTANA E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. CONTÉM GLÚTEN. PRE FERÊNCIA (CONFORME ORDEM JUDICIAL ESPECIFICADA)Nº0001451 -56.2013.8.26.0244: NUTREN KIDS SABOR CHOCOLATE.

24,50 147,0098 20,000 LTA. FÓRMULA A BASE DE XAROPE DE GLICOSE, PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DE SORO

DE LEITE, TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA, ÓLEOS VEGETAIS (COLZA, G IRASSOL, PALMA), FOSFATO TRICÁLCICO, FOSFATO DIHIDROGENIO DE POTÁSSIO, CLORETO DE P OTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, ÓLEO DE MORTIARELLA ALPINA, CL ORETO DE COLINA, VITAMINA C, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, TAURINA , INOSITOL, SULFATO FERROSO, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, L -CARNITINA, NUCLEOTÍDEOS (URIDINA, CITIDINA, ADENOSINA, INOSINA, GUANOSINA), NIACINA, D -PANTOTENATO DE CÁLCIO, BIOTINA, SULFATO CÚPRICO, ÁCIDO FÓLICO, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA A, VI TAMINA B2, VITAMINA B12, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B6, IODETO DE POTÁ SSIO, VITAMINA K, SELENITO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS. SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN. PREFERENCIA (CONFORME ORDEM JUDICIAL): Nº 00025 26-96.2014.8.26.0244 PREGOMIM PEPTI.

135,00 2.700,0098 40,000 TETRA PRODUTO PRONTO P/ CONSUMO, EMBALAGENS DE 1LT,SABOR BAUNILHA.MIX DE PROTEÍNAS,

BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA P/ PACIENTES EM USO DE NUTRIÇÃO ENT ERAL DE CURTA A LONGA DURAÇÃO OU C/ RISCO NUTRICIONAL.,ISENTO DE GLÚTEN, SACAROSE E FIBRAS ALIMENTARES, FORMULADO PARA PESSOAS ACIMA DE 10 ANOS -DENSIDADE CALÓRICA: 1.2 KCAL/ML

21,00 840,0098 12,000 LTA. SUPLEMENTO ALIMENTAR, FÓRMULA EM PÓ. DIETA CETOGÊNICA PARA CRIANÇ AS COM

EPILEPSIA REFRATÁRIA A MEDICAMENTOS. CONTÉM 4G DE GORDURA PARA CA DA 1G DE CARBOIDRATOS + PROTEÍNAS E É ADICIONADO DE TODAS AS VITAMINAS E MINERAIS EM QUANTIDADES BALANCEADAS. PODE SER ADMINISTRADO POR VIA ORAL E/OU ATRAVÉS DE SONDA NASOENTERAL, GASTROSTOMIA OU JEJUNOSTOMIA. APRESENTAÇÃO: LATA 300 GR.

350,00 4.200,0098 9,000 LTA. DIETA ENTERAL/ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES,

HIPERCALÓRICA, COM MINIMO 10% DE PROTEINA. CONTÉM LCPUFAS (ARA/DHA ), NUCELOTÍDEOS, BETA -CAROTENO E UMA MISTURA EXCLUSIVA DE PREBIÓTICOS (GOS/FOS). ÚNICA DIETA PRONTA PARA USO PARA LACTENTES, INDICADA PARA CASO DE CARDIOPATIA CONGENITA, COM ÓTIMA OSMOLARIDADE. ISENTA DE SACAROSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.. LATAS DE 400G. APRESENTAR AMOSTRA. HIPERCALÓRICA, FONTE PROTÉICA DE SORO DE LEITE E CASEÍNA. CONTÉM LCPUFAS, NUCLEOTIDEIOS, BETA -CAROTENO, PREBIÓTICOS. ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN. EMBALAGEM: LATAS DE 400G. APRESENTAR AMOSTRA.

131,50 1.183,50

26/09 5542 168 7554 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 5.200,4098 30,000 LTA. FORMULA EM PÓ , NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, POLIMER ICA,

NORMOCALORICA (1,0KCAL) , MINIMO DE 37G/L DE PROTEINA (50% DE ORI GEM ANIIMAL), MINIMO DE 10G/L DE FIBRAS. VOLUME MEDIO ATE 1000ML PARA ATINGIR 10 0% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS.ISENTA DE GLUTEN, MAXIMO DE 2 GRAMAS DE LACT OSE/L. SABORES VARIADOS. APRESENTAÇAO EM LATAS DE 400G.

31,66 949,8098 20,000 LTA. FORMULA ENTERAL OU ORAL EM PO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANC EADA,

FORMULADA PARA PEDIATRIA, POLIMERIACA, NORMOCALORICA(1,0KCAL/ML. M AXIMO DE 12% DE PROTEINAS (80% DE ORIGEM ANIMAL), MINIMO DE 7G/L DE FIBRAS PRE BIOTICAS. VOLUME MEDIO DE ATE 1000KCAL /ML PARA ATINGIR 100% DA IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS.HIPOTONICA E ISOTONICA. TEOR MAXIMO DE LACTOSE DE 100MG P OR 100ML DO PRODUTO PRONTO PARA CONSUMO. ISENTA DE GLUTEN. APRESENTAÇAO EM LATAS DE 400G.

33,24 664,8098 40,000 PT FORMULA ENTERAL OU ORAL EM PO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCE ADA ,

INDICADA PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES TIPO 1 E 2 E TOLERA NCIA ANORMAL A GLICOSE. FORMULADA PARA CONTROLE GLICEMICO, POLIMERICO, NORMOCALOR ICO (0,9 A 1,2KCAL/ML), CARBOIDRATOS SEGUNDO A ADA (40%DO VET), MINIMO DE 75G /L DE PROTEINA (50% ORIGEM ANIMAL), MINIMO DE 12G/L DE FIBRAS SOLUVEIS E INSOLUVE IS. VOUME MEDIO DE 1000ML PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITEMINAS E MINERAIS. ISENTA DE GLUTEN, SACAROSE E LACTOSE. SABORES VARIADOS. APRESENTAÇAO EM LATAS DE 400G.

47,45 1.898,0098 20,000 LTA. FÓRMULA INFANTIL À BASE DE SOJA PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESE S DE VIDA. NÃO

CONTÉM PROTEÍNAS LÁCTEAS. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, ÓLEOS VEGET AIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL), PROTEÍNA DE SOJA, FOSFATO TRICÁLCICO, CLORETO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, CITRATO TRIP OTÁSSICO, CITRATO TRISSÓDICO, HIDROGÊNIO FOSFATO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE COL INA, MAGNÉSIO, VITAMINA C, TAURINA, INOSITOL, SULFATO FERROSO, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, L -CARNITINA, NIACINA, ÁCIDO PANTOTÊNICO, BIOTINA, VITAMINA B12, VITA MINA B2, VITAMINA A, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B6, SU LFATO CÚPRICO, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA K, SELENITO DE SÓDIO, EMULSIFICANTES LECITINA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

36,94 738,8098 100,000 LTA. FORMULA ENTERAL LIQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, P OLIMERICA ,

NORMOCALORICA (1.0 A 1.2KCAL /ML, MINIMO 40G/L (50% DE ORIGEM ANIM AL), PERFIL LIPIDICO SEGUNDO AHA/SBC. VOLUME MEDIO ATÉ 1000ML PARA ATINGIR 100% IDR PAR A VITAMINAS E MINERAIS. HIPOTONICA A LEVEMENTE HIPERTONICA. ISENTA DE GLUTEN, LA CTOSE, SACAROSE E FIBRAS. APRESENTAÇAO EM SISTEMA ABERTO DE 200ML A 250M L CADA UNIDADE.

9,49 949,00

26/09 5543 168 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 435,7163 5,000 LTA. ACHOCOLATADO EM PÓ: INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRI NA, MINERAIS,

VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓ RBICO E

(Página: 24 / 50)

AROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE. DEVENDO SER F ABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PA RASITAS. NÃO PODERÃO ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. .VALIDADE: MÍNIMA D E SEIS (06) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CAS O DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. - LATAS DE 400G



1,89 18,9063 50,000 ALIMENTO COM SOJA TIPO SUCO DE FRUTA COM SOJA SABORES VARIADOS : E NRIQUECIDO

COM VITAMINAS E FERRO. CONTEM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.ZERO % DE LACTOSE E COLESTEROL. FONTE DE 7 VITAMINAS .INGREDIENTES: ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, AÇÚCAR E POLPA DE FRUTA (VARIADAS). ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO , ESPESSANTE PECTINA. AROMATIZANTE. REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO. EDULC ORANTE ARTIFICIAL: SUCRALOSE, VITAMINAS E FERRO. NÃO CONTEM GLUTEN. - 1 LITRO






CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, COM UMA EXTRAÇÃO MÁXIMA DE 20%, SEM F ERMENTO, PRÓPRIA PARA FERMENTAÇÃO. EMBALAGEM NÃO FERMENTADA, RANÇOSA E MÁX IMO DE 14% P/P UMIDADE. APARÊNCIA: PÓ FINO, COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PRÓPRI OS. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, DE UM 1KG E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, CONSTANDO O NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRIC ANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃ O PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODU TO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMB ALAGENS DANIFICADAS.

2,09 20,9063 5,000 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO: DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 80. COMPOSTO

BASICAMENTE DE AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOC ÁLCICO E BICARBONATO DE SÓDIO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBAL AGEM: LATA DE FOLHA DE FLANDRES, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 100 (CEM) GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VA LIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. AS LATAS DEVERÃO SER ISENTAS DE FERRUGEM, AMASSADAS, ESTUFADAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. VALID ADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ S ER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.






FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (11%), AÇÚCAR MASCAVO, GLÚTEN, GORDURA VEGETAL, SAL REFINADO, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO E ACIDULANTE ÁCIDO ASC ÓRBICO. PACOTE COM 500G.


LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM:EM SACO PLÁSTICO E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PROD UTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇ ÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,DATA DE FABRICAÇÃ O E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE , EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (0 9) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO M ESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

8,90 44,50

26/09 5544 168 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 224,3763 10,000 QUEIJO RALADO: QUEIJO PARMESÃO RALADO( LEITE,FERMENTO LACTEO, COAL HO E SAL)

ANTIAGLUTINANTE CELULOSE MICROCRISTALINA E CONSERVANTE ACIDO SÓRBICO.




FATIAS PRODUTO OBTIDO DA FUSÃO E EMULSÃO DO QUEIJO, PODENDO CONTER VARIEDADES DE QUEIJO OU SEM ADIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS LÁCTEOS E/ OU SÓLIDOS D E ORIGEM LÁCTEA E/ OU OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTÍCIAS NA QUAL O QUEIJO CONS TITUA O INGREDIENTES LÁCTEOS UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA PREPONDERANTE N A BASE

(Página: 25 / 50)

LÁCTEA, SUBMETIDO A PROCESSO TÉRMICO ADEQUADO. PODERÁ CONTER OUTRA S SUBSTANCIAS APROVADAS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGI SLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL, A PORTARIA Nº 356 DE 04/ 09/97 - MAPA ENTRE OUTRAS. EMBALADO EM PLÁSTICO INVIOLÁVEL, SELADO À VÁCUO , INTEGRO ATÓXICO , RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES O PRODUTO NÃO PODERÁ T ER DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 20 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF.



4,99 14,97

26/09 5545 168 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. PREGÃO PRESENCIAL 3.225,0062 5,000 UN CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP); COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUT ANO (GÁS DE

COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÕES DE 13KG, RETORNÁVEL; A PLICAÇÃO EM FOGÕES DOMÉSTICOS .

75,00 375,0062 10,000 UN CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP); COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUT ANO (GÁS DE

COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO; BOTIJÕES DE 45KG, RETORNÁVEL; A PLICAÇÃO EM FOGÕES DOMÉSTICOS

285,00 2.850,00

26/09 5546 93 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 480,003033 1,000 UN BATERIA NÁUTICA 105 AH, 12V

480,00 480,00

26/09 5547 169 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.020,842944 1,000 PÇ CARTÃO OX-SANITIZAÇÃO

62,26 62,262944 1,000 PÇ LIMPADOR, SPRAY SISTEMA

98,65 98,652944 4,000 PÇ RADIADOR, ADITIVO LIMPEZA

109,99 439,962944 3,000 PÇ LIMPA DIREÇÃO HIDRAULICA 500ML

139,99 419,97

26/09 5548 169 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.310,272944 1,000 UN FILTRO COMBUSTIVEL

89,22 89,222944 1,000 PÇ JUNTA, VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR

5,79 5,792944 1,000 PÇ LIMPA PARABRISA, SOLUÇÃO

7,06 7,062944 1,000 PÇ LIMPADOR, SISTEMA COMB - DIESEL

121,75 121,752944 1,000 UN ELEMENTO FILTRO

92,60 92,602944 1,000 UN FILTRO OLEO

60,88 60,882944 9,000 UN OLEO MOTOR

33,65 302,852944 2,000 UN FLUIDO FREIO DOT 4 - 200ML

43,19 86,382944 1,000 UN FILTRO CJ CABINE

153,86 153,862944 9,000 PÇ COOLANT, LIQUIDO

43,32 389,88


4,33 15.155,00


3,75 13.125,00

26/09 5566 77 8634 - R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME PREGÃO PRESENCIAL 738,0063 200,000 FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1: O PRODUTO PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, MÍNIMO 90% DE

GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA, DE TAMANHOS E FORMATOS NATURAIS, SEC OS, LIMPOS COM UMIDADE MÁXIMA DE 15%. SEM FUROS DE INSETOS; ODOR NEM COR EST RANHA OS DE QUALQUER NATUREZA. COM TOLERÂNCIA (EM PESO): &GT;0,5 % DE GRÃOS C ARUNCHADOS OU DANIFICADOS E/OU DE CLASSE DIFERENTE DA PREDOMINANTE E OU IMP UREZAS E MATÉRIA ESTRANHA E NÃO DEVE APRESENTAR MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO (FERMENTADO). EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES E RES ISTENTES, CONTENDO UM QUILO E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO O U PLÁSTICO REFORÇADO CONTENDO NO MÁXIMO TRINTA QUILOS. EMBALAGEM COM NOME E E NDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE NOVENTA DIAS A PARTIR DA DATA D E FABRICAÇÃO. NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DA DATA DE ENTREGA.

3,69 738,00

26/09 5567 77 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 6.197,0563 180,000 FARINHA DE MANDIOCA: DEVE APRESENTAR COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PR ÓPRIOS,




9,65 4.825,0063 45,000 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, VI TAMINAS (C,A E D),

PIROFOSFATO FÉRICO E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA

14,25 641,25

(Página: 26 / 50)


26/09 5568 77 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 5.540,0063 500,000 CARNE MOIDA TIPO ACEM OU PALETA. DE 2ª QUALIDADE MOIDA,RESFRIADA M OIDA,CONTENDO


11,08 5.540,00



9,09 10.908,0063 31,000 LTA. ACHOCOLATADO EM PÓ: INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRI NA, MINERAIS,



2,09 1.045,0063 160,000 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - SEGUIR NTA 02 E NTA48. COMPOSIÇÃO FARINHA










3,15 485,10



22,60 904,0071 341,000 KG BATATA: TIPO INGLESA ESPECIAL LAVADA, LISA, DE PRIMEIRA, FIRME E INTACTA, SEM LESÕES




4,60 303,60

(Página: 27 / 50)


71 157,000 KG CENOURA: DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕ ES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES, TAMANHO COLORAÇÃO UNIFORM E, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.

3,80 596,6071 164,000 KG TOMATE MADURO: DE BOA QUALIDADE, GRAÚDO, COM POLPA FIRME INTACTA, ISENTA DE

ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM MECÂNICA OU FÍSICA, PERFURAÇÕES E CORTES.

5,50 902,00

26/09 5571 77 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 2.688,0071 840,000 KG BANANA NANICA: FRUTA MADURA, MÉDIA, CLIMATIZADA, PARA CONSUMO EM A TÉ QUATRO

DIAS COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS INTEGRA PRÓPRIA PARA CONSUMO

3,20 2.688,00

26/09 5572 77 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 2.066,4071 168,000 CART OVO DE GALINHA BRANCO: EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 50G POR UNIDADE, I SENTO DE

SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGE M PRÓPRIA, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA, RES. 01 DE 5/07/91.

12,30 2.066,40

26/09 5573 77 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 150,0071 30,000 KG MAMÃO FORMOSO: DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS , TAMANHO E

COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM PO LPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

5,00 150,00

27/09 5604 27 8964 - CAMPOS MATERIAIS EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO 125,083057 2,000 UN REPARO DE VÁLVULA HIDRA.

62,54 125,08

27/09 5606 52 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.898,003101 2,000 BD OLEO HIDRAULICO C/20 LT.

190,00 380,003101 3,000 BD ÓLEO 15W-40 - BALDE C/20 LITROS.

236,00 708,003101 3,000 UN OLEO ATF

270,00 810,00

27/09 5607 85 3234 - AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 639,003069 2,000 PÇ PORCA TRAVANTE -

3,00 6,003069 1,000 PÇ CABO DO ACELERADOR -

400,00 400,003069 1,000 PÇ RESERVATORIO D AGUA

180,00 180,003069 2,000 JG BUCHA DO MOLEJO TRASEIRO

22,00 44,003069 2,000 UN PARAFUSO DE AÇO 16 X 70MM

4,50 9,00

27/09 5608 85 1913 - MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.537,883060 1,000 PÇ MOLA VW 176/VW 35-6

240,00 240,003060 1,000 PÇ MOLA VW 178/VW 35-8

198,00 198,003060 1,000 PÇ PINO CENTRO 1/2 X 10 AÇO CL

25,00 25,003060 8,000 PÇ BORRACHA AMORTECEDOR DIANT/TRAS VOLKS PESADA PU

12,00 96,003060 2,000 PÇ BUCHA ESTABILIZADOR DIANT VW/CARGO 44M - TAR 411.041

25,00 50,003060 2,000 PÇ BUCHA ESTABILIZADOR DIANT VW/CARGO (OLHAL) R 619

30,00 60,003060 1,000 JG LONA FREIO 0815T

285,00 285,003060 1,000 JG LONA DE FREIO 4710/L 640

450,00 450,003060 2,000 PÇ COLA LONA FREIO

8,00 16,003060 224,000 PÇ REBITE ALUMINIO 10 X 14 SEMI TUBULAR

0,12 26,883060 1,000 PÇ CATRACA FREIO TRASEIRO 28 ESTRIAS

85,00 85,003060 1,000 PÇ MOLA PATIM CARRETA BENDIX PQ

6,00 6,00

30/09 5653 132 7386 - MARIANA SEABRA LIMA RIBEIRO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 599,703040 30,000 KIT TINTA FACIAL EXTRA MACIA, PARA MAQUIAGEM, EMBALAGEM CONTENDO 6 COR ES COM 15G

CADA POTE, ACOMPANHA 1 PINCEL E 1 POTE DE GLITTER.

19,99 599,70

30/09 5661 27 10038 - LIDER CRACHAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.585,003002 3,000 UN FITA COLORIDA PARA IMPRESSORA SD260

370,00 1.110,003002 7,000 PCT PROTETOR DE CARTÃO PVC C/100 UN

40,00 280,003002 800,000 UN CORDÃO DE TECIDO PARA CRACHÁ

2,20 1.760,003002 3,000 PCT CARTÃO PVC PARA IMPRESSORA SD260 C/250 UN

145,00 435,00

30/09 5662 12 9428 - GL - TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO 388,903052 1,000 UN COLCHÃO IMPERMEÁVEL - O COLCHÃO HOSPITALAR D26 É COMPOSTO EM ESPUMA 100%

POLIURETANO SELADA. POSSUI REVESTIMENTO EM NAPA (CURVIM) QUE FACIL ITANDO SUA LIMPEZA E PERMITE LAVAGEM. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: NAPA (CURVIM) LIMITE DE PESO: ATÉ 90 KG DIMENSÕES: 88 X 188 X 12 CM PESO: 9.93 KG ESPUMA 100% POLIURETANO SELADA FÁCIL DE LIMPAR. APRESENTAR CATÁLOGOS E/OU CÓPIA DA PÁGINA DO SITE DO FABRICANTE.

(Página: 28 / 50)


339,00 339,003052 1,000 UN TRAVESSEIRO DE ESPUMA POLIURETANO HOSPITALAR 40/60 REVESTIDO EM NAPA - CORVIM

49,90 49,90

30/09 5664 27 9553 - MAGDA CECILIA MALAVAZI TANNURE DISPENSA DE LICITAÇÃO 280,003074 8,000 UN ADAPTADOR WIFI 300MB

35,00 280,00

30/09 5665 85 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 491,302993 5,000 RL FITA ISOLANTE 10m -

3,00 15,002993 20,000 PÇ TERMINAIS P/ FIO

0,75 15,002993 4,000 UN LAMPADA 12V - 21W

1,00 4,002993 4,000 UN LAMPADA 12V - 21/5W

1,10 4,402993 4,000 UN LAMPADA 12V - 4W

1,00 4,002993 4,000 UN LAMPADA 69 - 12V 4W

0,95 3,802993 4,000 UN LAMPADA BASE DE VIDRO 12V NORMAL

0,70 2,802993 4,000 UN LAMPADA H7 - 12V 55W NEOLUX

6,85 27,402993 4,000 UN LAMPADA 6924V 4W

1,55 6,202993 4,000 UN LAMPADA 24V 21W

1,60 6,402993 4,000 UN LAMPADA 24V 21/5W

1,50 6,002993 4,000 UN LAMPADA H7 24V - NEOLUX

9,10 36,402993 4,000 UN LAMPADA BASE DE VIDRO 24V NORMAL

0,60 2,402993 4,000 UN LAMPADA FAROL H4 24V

9,80 39,202993 2,000 UN RELE DE PISCA 24V COM 4 SAIDAS

13,70 27,402993 2,000 UN RELE DE PISCA 12V COM 4 SAIDAS

13,40 26,802993 4,000 UN SOQUETE PARA LAMPADA PINGAO

2,10 8,402993 4,000 UN SOQUETE PARA LAMPADA PINGAO 69

3,90 15,602993 4,000 UN LAMPADA FAROL H.4 12 V

8,40 33,602993 4,000 UN LAMPADA FAROL H.1 12 V

4,00 16,002993 4,000 UN LAMPADA FAROL H.1 - 24

4,55 18,202993 40,000 UN FUZIVEL GRANDE MODERNO - 10 AMPERES




0,30 9,002993 1,000 UN MULTIMETRO

45,90 45,902993 20,000 UN TERMINAIS DE ENCAIXE

1,13 22,602993 30,000 UN FUZIVEL MODERNO PEQUENO 10 AMPERES




0,30 9,002993 1,000 UN CABO PARA CHUPETA

25,80 25,80

30/09 5666 132 10040 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 17.400,043115 1.300,000 UN BOLA INFANTIL Nº 9 MATERIAL VINIL

4,99 6.487,003115 1.380,000 UN BONECA INFANTIL, TIPO BEBÊ, MATERIAL PLASTICO E TECIDO

7,91 10.913,04

30/09 5671 52 9637 - DANIEL VIEIRA DE CAMARGO & CIA PREGÃO PRESENCIAL 11.466,00178 156,000 UN TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 0,40 X 1,00 METROS (CLASSE PA 1)

73,50 11.466,00


60,00 24.000,00

30/09 5673 52 6995 - RICARDO GIUSEPPE SILVI - AREIA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 103.000,00178 1.000,000 M3 SEIXO ROLADO

103,00 103.000,00

30/09 5674 52 9420 - AÇU MINERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 4.960,00179 80,000 T AQUISIÇÃO DE RACHÃO

62,00 4.960,00

30/09 5675 27 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 59,5063 50,000 SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM UM (01) QUILO. DE ACORDO COM A NTA 71. CRISTAIS

BRANCOS COM GRANULAÇÃO UNIFORME, DEVENDO PASSAR TOTALMENTE POR PE NEIRA,

(Página: 29 / 50)

COM ANTIUMECTANTE. CONTENDO SAL DE IODO NÃO TÓXICO, NA DOSAGEM MÍ NIMA DE DEZ (10) MG E MÁXIMA DE QUINZE (15) MG DE IODO POR UM (01) QUILO DE S AL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITA S, LARVAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA: CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UN IFORME DE ACORDO COM O TIPO. COR BRANCA, CHEIRO INODORO, SABOR SALINO. EMBA LAGEM: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICOS, RESISTENTES, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PES O LÍQUIDO DE UM (01) QUILO. REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL REFORÇADO CONTENDO NO MÁXIMO DEZ (10) KG. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MA RCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.VAL IDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE

1,19 59,50


3,75 18.750,00

30/09 5677 168 9482 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.410,750 300,000 AMP CEFALOTINA 1G PO LIOFILIZADO

4,70 1.410,75

30/09 5678 168 9485 - ATONS DO BRASIL DIST. DE MED. LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.085,002876 15.000,000 COMP CARVEDILOL 6,25MG

0,09 1.275,002876 3.000,000 COMP GLICAZIDA 60MG

0,27 810,00

30/09 5679 168 9484 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA PREGÃO PRESENCIAL 3.763,002876 500,000 COMP SECNIDAZOL 1G R

0,47 236,902876 3.000,000 CAP TRAMADOL 50MG

0,12 351,002876 3.500,000 CAP AMOXACILINA 500MG CAPSULA

0,14 486,502876 300,000 BN NISTATINA 25.000UI/G - 60G

3,14 940,502876 720,000 AMP RANITIDINA 25MG/ML 2ML

0,47 335,522876 120,000 FR AMBROXOL 30MG/5ML 120ML XAROPE ADULTO

1,59 190,982876 200,000 BG SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 50G

4,17 834,002876 60,000 COMP NIMODIPINO 30MG COMP.

0,19 11,402876 990,000 COMP CARBAMAZEPINA 400MG

0,38 376,20

30/09 5680 168 10007 - CLASSMED PRODUTOS HOSP. EIRELLI PREGÃO PRESENCIAL 3.064,502876 7.000,000 COMP TENOXICAM 20MG

0,28 1.932,002876 400,000 CPS AMPICILINA 500MG CAPSULA

0,27 107,562876 7.000,000 COMP DIAZEPAM 10MG CP

0,07 499,102876 100,000 FR FENOBARBITAL 40MG/ML-20ML SOL. ORAL

2,92 291,842876 100,000 FRST AGUA DESTILADA ESTERIL 250ML SOL. INJETAVEL - SISTEMA FECHADO. COM NUMERO DE LOTE

2,34 234,00

30/09 5681 168 10006 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.701,302876 300,000 CPR CLARITROMICINA 500MG

2,57 771,002876 5,000 FR XINAFOATO SALMETEROL + PROP. 25/250MCG 120 DOSE, SOL.INALATORIA

164,79 823,952876 50,000 AMP ISOSSORBIDA 10MG/ML - 1ML SOL. INJETAVEL

2,13 106,35


4,33 15.155,00

30/09 5683 168 7553 - AGLON - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 3.622,012876 2.250,000 COMP VARFARINA 5MG

0,11 245,032876 50,000 AMP CETOROLACO DE TROMETAMINA 30MG/ML - 1ML SOL. INJETAVEL

3,10 155,002876 990,000 COMP LEVODOPA +BENSERAZIDA 100MG +250MG HBS - UNIDADE CAPSULA HBS

1,44 1.422,332876 990,000 COMP LEVODOPA + BENZENRAZIDA 200MG+50 MG - CP - MADICAMENTO DO CAR

0,88 866,452876 100,000 FR NITAZOXANIDA 20MG/ML-45ML SUP ORAL

8,90 890,002876 600,000 COMP PIRIMETAMINA 25MG CP.

0,07 43,20

SUBTOTAL 775.141,12

Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

03/09 5160 159 8949 - ELIZANDRA DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 536,561,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITACAO E AUTORIZACAO

ANEXO -

536,56 536,56

04/09 5172 187 8203 - GIOVANA PEREIRA MORI OUTROS/NÃO APLICÁVEL -90,661,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5172/0

-90,66 -90,66

05/09 5192 137 6128 - IGOR RODRIGUES GIANI ALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 600,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

600,00 600,00

06/09 5209 159 5399 - JANDIR RODRIGUES DE CARVALHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 572,76

(Página: 30 / 50)


1,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM QUE LEVAM PACIENTES EM CONSULTAS/EXAMES/PROCEDIMENTOS E COM A PRESENÇA DE PROFISSIONAIS D E ENFERMAGEM EM CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RECURSO:ATENÇÃO BÁSICA/FEDERAL.

572,76 572,76

06/09 5211 54 1243 - OSMANI MONTEIRO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 858,841,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDÁGIOS (BARRA DO RIBEIRA) DO VEÍC ULO COLETORA

DE LIXO - PLACA DMN 9142 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

858,84 858,84

06/09 5216 15 8570 - CELIO PAULO DE LIMA JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL -2.293,421,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5216/0

-2.293,42 -2.293,42

06/09 5218 42 4208 - SANDRA ELISA DA SILVA LIMA MATERA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -182,761,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5218/0

-182,76 -182,76

06/09 5221 54 1243 - OSMANI MONTEIRO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -72,241,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5221/0

-72,24 -72,24

09/09 5241 159 8391 - NIVALDO PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,021,000 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.º 4598/1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS

0,02 0,02

09/09 5242 159 302 - CARLOS ROBERTO DE MORAIS INEXIGÍVEL 14.633,16226 1,000 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CAPS CENTRO DE APOIO AO PSICOSSOCIAL - DATA INICIO

09/09/2017 À 08/01/2020

14.633,16 14.633,16

09/09 5243 54 9013 - THIAGO ALEX DA SILVA MORAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.145,121,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

1.145,12 1.145,12

09/09 5245 137 5146 - ANISIA RICARDO LOURENÇO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -426,671,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5245/0

-426,67 -426,67

10/09 5269 42 1637 - FLAVIO APARECIDO RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.204,491,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5269/0

-1.204,49 -1.204,49

10/09 5271 187 7740 - SAMUEL ROBERTO DIAS MARTINS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -361,291,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5271/0

-361,29 -361,29

13/09 5350 15 9411 - GIULIA BARRETTO BEZERRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

400,00 400,00

13/09 5351 159 2821 - DIANA CAROLINA RIBEIRO CHICARELLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 572,561,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

572,56 572,56

16/09 5367 137 5146 - ANISIA RICARDO LOURENÇO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.400,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE DIRETOR ES E

MEMBROS DO COMTUR EM REUNIÕES E OFICINA DA APRECESP NO MÊS DE SETE MBRO/2019 -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

2.400,00 2.400,00

16/09 5374 42 7360 - DARCI HELENA VENTURA TERUEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL -499,641,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5374/0

-499,64 -499,64

16/09 5376 137 5146 - ANISIA RICARDO LOURENÇO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -782,981,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5376/0

-782,98 -782,98

17/09 5384 187 7740 - SAMUEL ROBERTO DIAS MARTINS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 572,561,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -

REUNIÃO DO CADASTRO ÚNICO EM REGISTRO/SP NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019 -RECURSO:GBF/FEDERAL - C/C Nº 11898-2.

572,56 572,56

17/09 5385 35 8257 - PETER PRANDINI AGUIAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR -

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

500,00 500,00

17/09 5387 35 8257 - PETER PRANDINI AGUIAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL -158,501,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5387/0

-158,50 -158,50

19/09 5446 202 5312 - MARIA APARECIDA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 58,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

58,00 58,00

23/09 5488 15 8810 - SIMONE MIZUMOTO RIBEIRO SOARES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 600,001,000 UN ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - FEIRA DO EMPREENDEDOR NOS

(Página: 31 / 50)

DIAS 05 À 08.10.2019 EM SÃO PAULO/SP E REUNIÃO MENSAL DO SEBRAE AQ UI - VALE DO RIBEIRA NO DIA 25/10/2019 EM MIRACATU/SP - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

600,00 600,00

25/09 5527 42 8331 - JULIANA FARABOTTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.862,801,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA 07 (SETE) FUNC IONÁRIOS

PARTICIPAREM DO CURSO FORMAÇÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRAT OS NA CIDADE DE CAMPINAS/SP NOS DIAS 25 E 26/09/2019 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

2.862,80 2.862,80

25/09 5528 159 8546 - FERNANDA MARTINS VIVIANI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 572,561,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM QUE LEVAM PACIENTES EM

CONSULTAS/EXAMES/PROCEDIMENTOS E COM A PRESENÇA DE PROFISSIONAIS D E ENFERMAGEM EM CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RECURSO:AB/FEDERAL.

572,56 572,56

25/09 5529 28 7203 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 80,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - VIAGEM A JUNTA DO SERVICO

MILITAR EM REGISTRO-SP NO DIA 27/09/2019 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

80,00 80,00

25/09 5531 187 8636 - VIRGINIA LUCIA OLIVA CARDOSO MORAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -278,851,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5531/0

-278,85 -278,85

27/09 5600 144 5342 - CRISTIANI APARECIDA LISBOA LOPES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.800,001,000 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIOS PARA ATLETA S E

COMISSÃO TÉCNICA NA FASE FINAL DOS 2º JOGOS INFANTIS EM DRACENA NO PERÍODO DE 27/09 À 05/10/2019 E CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE F UTEBOL DE CAMPO 2019 EM SOROCABA/SP - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

1.800,00 1.800,00

27/09 5603 144 5342 - CRISTIANI APARECIDA LISBOA LOPES OUTROS/NÃO APLICÁVEL -303,961,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5603/0

-303,96 -303,96

30/09 5620 66 7923 - FRANCISCO FERREIRA DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.290,241,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A JARI NO MÊS DE SETEMBRO/2019.

2.290,24 2.290,24

30/09 5621 66 5846 - LOURDES RODRIGUES DE MORAES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.145,121,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A JARI NO MÊS DE SETEMBRO/2019.

1.145,12 1.145,12

30/09 5622 66 7925 - ANTONIO MARCOS DA SILVA CARNEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.145,121,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A JARI NO MÊS DE SETEMBRO/2019.

1.145,12 1.145,12

SUBTOTAL 26.689,96

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02/09 5137 55 7417 - EDINO MARCOS DAMASIO 11881584810 DISPENSA DE LICITAÇÃO 13.102,082922 1,000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAIAÇÃO DE MURETAS INTER NAS DA

PONTE DE TRAVESSIA ENTRE OS BAIRROS ROCIO E PORTO DO RIBEIRA.

13.102,08 13.102,08

02/09 5140 100 10005 - FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA VANSAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 27,002967 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVICO DE FRETE -

27,00 27,00

02/09 5141 29 1520 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 160,000 1,000 SERV. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ATUALIZADA -

160,00 160,00

02/09 5144 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 332,791,000 CONTA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20 19 - NRC

03654189867

103,58 103,581,000 NRC - 07857304191

56,66 56,661,000 NRC - 03594701494

116,45 116,451,000 NRC - 03645159292

56,10 56,10

02/09 5145 160 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 239,621,000 CONTA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - Nº

0364641121

143,90 143,901,000 NRC - 06814218279

95,72 95,72

02/09 5146 55 6221 - DPRF - DEP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 104,131,000 MULTA DE TRÂNSITO PRF RODOVIA BR116 KM511+400M - CONDUTOR ODENILSON DA SILVA

SOUZA - VEÍCULO VW/UP TAKE PLACA FUX3349104,13 104,13

02/09 5147 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 838,121,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMB RO/2019 -

RGI - 05040963/89

132,58 132,581,000 RGI- 05843412/70

357,20 357,201,000 RGI- 03230988/00

105,66 105,661,000 RGI- 10043694/30

242,68 242,68

02/09 5148 29 1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 72,361,000 CONTA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CÓD 26105480

72,36 72,36

(Página: 32 / 50)


02/09 5149 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6,361,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2019 - RGI - 03230662/83

3,18 3,181,000 03231006/43

3,18 3,18

03/09 5158 172 320 - DISVEP. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTR DISPENSA DE LICITAÇÃO 240,002934 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA EM VEICULOS

240,00 240,00

03/09 5159 172 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 510,002941 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA EM VEICULOS

80,00 80,002941 1,000 SERV. SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA

30,00 30,002941 1,000 SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

140,00 140,002941 1,000 SERV. SEGUNDA REVISÃO

260,00 260,00

03/09 5161 134 5421 - PIROTECNICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL -29.000,00068 1,000 . empenho em duplicidade (vide empenho 4633)

-29.000,00 -29.000,00

03/09 5165 29 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7,861,000 JUROS/MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO À IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO

PAULO S/A - IMESP

7,86 7,86

04/09 5188 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 845,402955 1,000 SERV. TRANSLADO REGISTRO / IGUAPE

230,40 230,402955 1,000 SERV. URNA FUNERÁRIA SIMPLES

395,00 395,002955 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL

220,00 220,00

04/09 5189 188 7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES ME PREGÃO ELETRÔNICO 7.105,701,000 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE LEITE NO MÊS 08/2019 - PROGRAMA VIVA LEITE.

7.105,70 7.105,70

04/09 5190 188 7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES ME PREGÃO ELETRÔNICO -7.105,701,000 . ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE DATA INDEVIDA

-7.105,70 -7.105,70

05/09 5191 86 9332 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 90,091,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM TACÓGRAFO DE VEÍCULO PLACA DMN 9151

PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

90,09 90,09

05/09 5196 29 6160 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 240,000 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

240,00 240,00

05/09 5201 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 12.509,2441 1,000 SERV. ILUMINAÇÃO TIPO MICRO - PORTE

779,96 779,9641 1,000 SERV. ILUMINAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE

2.534,87 2.534,8741 1,000 SERV. SONORIZAÇÃO DE TIPO MICRO PORTE

1.072,44 1.072,4441 1,000 SERV. SONORIZAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE TEATRO

3.314,83 3.314,8341 2,000 SERV. PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6 X 4M

1.437,31 2.874,6241 2,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CORTINA PARA CENOGRAFIA DE PALCO SENDO 03 UNIDADES

179,66 359,3241 120,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P30,

13,11 1.573,20

05/09 5205 100 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 8.789,9041 1,000 SERV. SONORIZAÇÃO TIPO MÉDIO PORTE

5.264,72 5.264,7241 1,000 SERV. DUAS CAIXAS AMPLIFICADAS ATIVAS DUAS VIAS COM 1000W RMS

467,98 467,9841 1,000 SERV. PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6 X 4M

2.395,51 2.395,5141 37,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P15,

17,88 661,69

05/09 5206 29 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.098,011,000 HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - AUTOS 0000157 -56.2019.8.26.0244 - MANOEL SALES

MAGALHAES1.098,01 1.098,01

06/09 5208 134 7441 - JOAO PIO DE LIMA NETTO - MEI INEXIGÍVEL 500,001,000 APRESENTACAO MUSICAL - NETO PIO - 07/09/2019 - PRACA DA BASILICA - PROGRAMA DO

DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL500,00 500,00

06/09 5219 55 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 138,071,000 MULTA POR ESTACIONAMENTO IRREGULAR - AV. DR. ENEAS CARVALHO DE AGUIAR - SÃO

PAULO/SP - VEÍCULO ONIX PLACA FQK3195138,07 138,07

(Página: 33 / 50)


06/09 5222 134 7008 - ROGÉRIO FERNANDES DE FREITAS PREGÃO PRESENCIAL 4.570,98176 74,000 M2 Banner com impressão colorida 4 x 0 cores, impressão em alta resol ução, material lona fosca, com

acabamento em madeira ou ilhós. Arte enviada pela contratante.

61,77 4.570,98

06/09 5223 134 8229 - ENGETEC ENGENHARIA EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 2.225,9046 8,000 SERV. SERVIÇO DE BRIGADISTA

111,30 890,3646 12,000 SERV. SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO

111,30 1.335,54

06/09 5224 134 8658 - SALETTI IND.COM. ARTEFATOS FIBRAS LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.510,00171 6,000 LOC BANHEIRO MODELO CONVENCIONAL

210,00 1.260,00171 1,000 LOC BANHEIRO MODELO PNE

250,00 250,00

06/09 5225 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 7.739,6830 2,000 LOC TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO - TAMANHO 3M X 3M

409,14 818,2830 4,000 LOC TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO TAMANHO 10M X 10M

892,12 3.568,4830 2,000 LOC CAMARIM OCTNORME 4X4 EM CHAPA TS

1.676,46 3.352,92

06/09 5226 134 9185 - TRILLO & TRILLO HOTEL E RESTAURANTE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.200,0045 80,000 UN COFFE BREAK - TIPO 1 (MÍNIMO 20 PESSOAS POR EVENTO), BOLO SIMPLES (1 TIPO) BISC OITO

SALGADO BISCOITO DOCE, TORTA SALGADA (1 TIPO) ÁGUA MINERAL, CAFÉ, SUCO (2 TIPOS), REFRIGERANTE (2 TIPOS), DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS E GUARDANAPOS).

15,00 1.200,00

06/09 5227 134 8619 - GISELE RODRIGUES DE ANDRADE PREGÃO PRESENCIAL 507,5045 35,000 UN Refeições Prontas do Tipo Marmitex (horário almoço) - contendo o mínimo de 700g composta de arroz

tipo A, feijão tipo A, farofa, carne branca ou carne vermelha, de primeira qualidade, massas, saladas diversificadas e legumes. As refeições devem ser servidas utilizan do as embalagens em ISOPOR nº102 (18,7cm x 5,2cm Diâmetro x Altura) descartáveis com tampa, acompan hado de kit talher descartável (garfo, faca e guardanapo) e tempero (sachê) para a salada. A sala da deverá ser entregue em embalagem a parte. Marmitex a serem entregues dentro do Município de Iguape (Centro e Porto do Ribeira) no período do almoço (horários de 11 horas às 14 horas)

14,50 507,50

09/09 5238 55 6918 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON.DO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 85,961,000 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) Nº 28027230191162310 DO PROJETO DA

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JALDE ANTONIO FRAGOSO - BAIRRO DO ROCIO - PROFISSIONALIONAL:ENGENHEIRO - RAFAEL DE BARROS LEITE - CREASP Nº 5061573684-SP.

85,96 85,96

09/09 5250 162 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 448,002945 1,000 SERV. SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA

30,00 30,002945 1,000 SERV. TERCEIRA REVISÃO


140,00 140,00

09/09 5258 161 9691 - OLIVEIRAS - CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAME DISPENSA DE LICITAÇÃO 14.800,000 4,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

3.700,00 14.800,00

10/09 5259 188 7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES ME PREGÃO ELETRÔNICO 7.105,701,000 MES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE LEITE NO MÊS 08/2019 - PROGRAMA VIVA LEITE.

7.105,70 7.105,70

10/09 5266 162 3989 - GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 24,76176 1,000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO 14X38MM

24,76 24,76

10/09 5267 55 9962 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO -177,212854 1,000 . ANULAÇÃO DE SALDO REMANSECENTE DO EMPENHO POR NÃO UTILIZAÇÃO.

-177,21 -177,21

10/09 5274 29 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 132,111,000 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - EXCESSO DE VELOCIDADE NA ROD. SP222 - VEÍCULO

MITSUBISHI L200 TRITON - PLACA FMD6974

132,11 132,11

10/09 5277 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 107,941,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO D E 2019 -

3841-1248107,94 107,94

10/09 5279 29 2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.735,871,000 SERVICOS POSTAIS - CONTRATO N.º 9912322692 - FATURA N.º 0001633378

2.735,87 2.735,87

11/09 5284 87 9297 - REGINA GONÇALVES ALVES - ME PREGÃO PRESENCIAL 790.000,00083 1,000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MONITORES DE ALUNO S DA REDE

PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

790.000,00 790.000,00

11/09 5285 86 9297 - REGINA GONÇALVES ALVES - ME PREGÃO PRESENCIAL 170.805,30083 1,000 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.º 4974 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE

ESCOLAR COM MONITORES DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPA L E ESTADUAL NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

170.805,30 170.805,30

(Página: 34 / 50)


11/09 5288 87 5426 - COOPERATIVA DE TRABALHADORES DE TRANSPORTE ESCOLAR PREGÃO PRESENCIAL 1.463.129,00234 1,000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

TRANSPORTE POR KOMBI OU VAN COM MONITOR ESCOLAR, NOS BAIRROS RURAI S E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - 2.º SEMESTRE 2019

1.463.129,00 1.463.129,00

11/09 5291 67 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 163,341,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO, DESTINADO PARA AO FUN SET-FUNDO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, EFETUADOS DE 02/09/2 019 Á 09/09/2019, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/ CONVENIO MULTA DE TRÂNSITO - Nº5.391-0

163,34 163,34

11/09 5292 67 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 783,461,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO, DESTINADO PARA AO FUN SET-FUNDO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, EFETUADO DE 02/09/20 19 Á 09/09/2019, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONVENIO MULTA DE TRÂNSITO - Nº100.353-4

783,46 783,46

11/09 5294 29 8610 - JORNAL GAZETA DE SP LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 7.848,01166 1.401,430 CM/CO Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas fals as" (espaço entre uma coluna e outra),

em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna de 4,5 cm (quatr o virgula cinco), especificando -se o número de coluna existente na página do jornal.

5,60 7.848,01

11/09 5295 87 10017 - JOSE ROBERTO DE SOUZA RIBEIRO DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.650,002976 1,000 SERV. SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA COMPLETA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.

2.650,00 2.650,00

11/09 5299 161 9691 - OLIVEIRAS - CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAME DISPENSA DE LICITAÇÃO 14.800,000 4,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍ MICA -

JÉSSICA EDUARDA DE SOUZA PEREIRA3.700,00 14.800,00

12/09 5306 125 6233 - VIVO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.132,521,000 CONTA CONSUMO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE SETEMB RO 2019 -

NRC - 09018427026100,58 100,58

1,000 NRC - 04238117548

62,21 62,211,000 NRC - 03457090043

72,15 72,151,000 NRC - 04238117700

96,12 96,121,000 NRC - 03093061247

51,87 51,871,000 NRC - 03093061913

80,21 80,211,000 NRC - 03090011966

71,07 71,071,000 NRC - 03090012504

73,77 73,771,000 NRC - 03090013071

66,56 66,561,000 NRC - 03090013667

157,12 157,121,000 NRC - 03090015368

62,90 62,901,000 NRC - 03192768136

99,98 99,981,000 NRC - 03600397666

92,09 92,091,000 NRC - 06181366303

45,89 45,89

12/09 5307 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 321,761,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE SETEMBRO DE 2019 - 3841-1487

65,19 65,191,000 3841-3060

53,98 53,981,000 3841-3228

144,49 144,491,000 3841-5191

58,10 58,10

12/09 5308 29 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13,931,000 JUROS / MULTA SOBRE PAGAMENTO DE FATURA 1361557 P/ IMESP

13,93 13,93

12/09 5309 161 9691 - OLIVEIRAS - CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAME DISPENSA DE LICITAÇÃO -7.400,000 1,000 . COTAS DISTRIBUIDAS INDEVIDAMENTE

-7.400,00 -7.400,00

12/09 5310 161 9691 - OLIVEIRAS - CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAME DISPENSA DE LICITAÇÃO -7.400,000 1,000 . COTAS DISTRIBUIDAS INDEVIDAMENTE

-7.400,00 -7.400,00

12/09 5311 161 9691 - OLIVEIRAS - CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAME DISPENSA DE LICITAÇÃO 14.800,004,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍ MICA -

JÉSSICA EDUARDA DE SOUZA PEREIRA

3.700,00 14.800,00


65,33 65,331,000 3841-2515

(Página: 35 / 50)


107,90 107,901,000 3841-3242

102,18 102,181,000 3841-3366

123,42 123,421,000 3841-5087

97,90 97,901,000 3849-1183

156,91 156,91


50,65 50,65

12/09 5314 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 804,121,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2019 - RGI -

06591581/08

804,12 804,12

12/09 5326 29 6233 - VIVO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 148,461,000 CONTA MENSAL SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR O 2019 - NRC -

03092612878

148,46 148,46

12/09 5328 208 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 2.863,9541 1,000 SERV. PROJEÇÃO SIMPLES DE 150"

893,19 893,1941 1,000 SERV. SONORIZAÇÃO DE TIPO MICRO PORTE

1.072,44 1.072,4441 1,000 SERV. PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA - ESTRUTURA DE 4 X 4M

898,32 898,32

12/09 5338 87 8770 - CIDIANE FATIMA CORDEIRO PREGÃO PRESENCIAL -550,00146 1,000 . NAO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MAO DE OBRA

-550,00 -550,00

12/09 5341 29 6233 - VIVO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.004,191,000 CONTA CONSUMO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE SETEMB RO - NRC -

00245937021

106,57 106,571,000 NRC - 07359501483

45,10 45,101,000 NRC - 03093713090

45,04 45,041,000 NRC - 03093752908

137,61 137,611,000 NRC - 09018957335

67,22 67,221,000 NRC - 09018957254

60,89 60,891,000 NRC - 09828229019

67,19 67,191,000 NRC - 03643439158

45,04 45,041,000 NRC - 03643741105

49,01 49,011,000 NRC - 09499443008

45,38 45,381,000 NRC - 07459672301

97,90 97,901,000 NRC - 03555066376

95,69 95,691,000 NRC - 03601499870

115,65 115,651,000 NRC - 09008578110

170,56 170,561,000 NRC - 03594701656

45,05 45,051,000 NRC - 07858187237

1.810,29 1.810,29

12/09 5345 160 6233 - VIVO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 155,681,000 CONTA CONSUMO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE SETEMB RO 2019 -

NRC 03643602911

99,55 99,551,000 NRC - 03643995549

56,13 56,13

12/09 5346 162 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 150,002795 1,000 SERV. SERVIÇOS GERAIS COMPLEMENTO

150,00 150,00

12/09 5347 162 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 503,722794 1,000 UN LAMPADA HALOGENA DE TUNGSTENI

90,92 90,922794 1,000 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO

399,48 399,482794 2,000 PÇ LAMPADA T10

6,66 13,32

12/09 5349 170 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 106,641,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 -

3841-5006

106,64 106,64

13/09 5352 29 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12,561,000 JUROS/MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO A IMESP - FATURA 1362349

(Página: 36 / 50)


12,56 12,56

13/09 5354 80 8265 - CARLOS CAMARGO - MEI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.610,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA AT ENDER AS

UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - PERÍODO DE 25/08/2019 A 24/09/2019. -CONTRATO Nº 156/2017 - NF Nº 039

8.610,00 8.610,00

13/09 5355 145 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 594,7241 1,000 SERV. SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISSERHANDHELD

126,74 126,7441 1,000 SERV. DUAS CAIXAS AMPLIFICADAS ATIVAS DUAS VIAS COM 1000W RMS

467,98 467,98



5,60 8.724,80

13/09 5357 55 7226 - EDUARDO HLATKI DOS SANTOS -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.450,002999 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS

3.450,00 3.450,00

13/09 5363 161 9691 - OLIVEIRAS - CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAME DISPENSA DE LICITAÇÃO 14.800,002962 4,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

3.700,00 14.800,00

16/09 5366 29 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 199,271,000 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE EM 12/02/ 2019 NA

RODOVIA SP222, KM 16,900 EM IGUAPE-SP, VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA FGA4618

199,27 199,27

16/09 5368 55 10017 - JOSE ROBERTO DE SOUZA RIBEIRO DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.800,003015 1,000 SERV. SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE VEÍCULO

2.800,00 2.800,00

16/09 5370 145 9185 - TRILLO & TRILLO HOTEL E RESTAURANTE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 450,0045 30,000 UN COFFE BREAK - TIPO 1 (MÍNIMO 20 PESSOAS POR EVENTO), BOLO SIMPLES (1 TIPO) BISC OITO

SALGADO BISCOITO DOCE, TORTA SALGADA (1 TIPO) ÁGUA MINERAL, CAFÉ, SUCO (2 TIPOS), REFRIGERANTE (2 TIPOS), DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS E GUARDANAPOS).

15,00 450,00


24,76 24,76


58,74 58,74

17/09 5378 86 9332 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 90,091,000 SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO FMX9556 DO DEPARTAMENT O DE

EDUCAÇÃO

90,09 90,09

17/09 5379 160 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 230,691,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ ESGOSTO MES DE SETEMBRO DE 2019 - RGI

09316138/76

230,69 230,69

17/09 5380 172 9673 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A PREGÃO PRESENCIAL 579,73209 1,000 SEGURO DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - RENAULT MASTER AMBULANCIA -

PLACA ECZ 9224579,73 579,73

17/09 5381 125 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,341,000 NOTA FISCAL DE ENEGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 201 9 - CODIGO -

7156200,34 0,34

17/09 5393 29 182 - BRADESCO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.089,191,000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS/FUNCIONARIOS - AGOSTO/2019

4.089,19 4.089,19

17/09 5394 55 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 79.001,041,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 - CODIGO -

71520479.001,04 79.001,04

17/09 5406 161 10020 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.500,002973 1,000 SERV. LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E CONTROLE DE QUALIDADE EM RAIO X

1.500,00 1.500,00

17/09 5408 160 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 464,591,000 CONTA MENSAL SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019 - RGI -

03231264/48

106,33 106,331,000 RGI - 07153176/95

110,72 110,721,000 RGI - 07762862/42

110,72 110,721,000 RGI - 03234825/89

136,82 136,82

(Página: 37 / 50)


17/09 5409 100 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.704,901,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMB RO 2019 -

RGI -

1.721,88 1.721,881,000 RGI - 07228003/47

358,48 358,481,000 RGI - 04879248/94

5.326,84 5.326,841,000 RGI - 04283167/94

717,55 717,551,000 RGI - 04237960/11

653,04 653,041,000 RGI - 03233985/29

783,70 783,701,000 RGI - 03233870/80

113,67 113,671,000 RGI - 03233695/02

1.772,39 1.772,391,000 RGI - 03232488/02

2.257,35 2.257,35


RGI - 03230447/19

107,58 107,581,000 RGI - 03234283/71

148,97 148,971,000 RGI - 09316138/76

230,69 230,691,000 RGI - 08887830/94

110,72 110,721,000 RGI - 06603195/86

54,74 54,741,000 RGI - 05984145/17

56,33 56,331,000 RGI - 05672841/74

107,58 107,581,000 RGI - 04298347/99

110,72 110,721,000 RGI - 03235308/18

3.604,68 3.604,681,000 RGI - 03234284/52

110,72 110,721,000 RGI - 03233673-05

221,30 221,301,000 RGI - 03233307/20

3.114,10 3.114,101,000 RGI - 03233278/50

110,76 110,761,000 RGI - 03231841/38

762,44 762,441,000 RGI - 03231645/36

56,33 56,331,000 RGI - 03231309/84

56,33 56,331,000 RGI - 03231194/09

54,05 54,051,000 RGI - 03231107/97

110,76 110,761,000 RGI - 03231063/31

145,08 145,081,000 RGI - 03231006/43

110,76 110,761,000 RGI - 0320833/74

132,58 132,581,000 RGI - 03230763/27

6.487,52 6.487,521,000 RGI - 03230548/42

110,76 110,761,000 RGI - 03234011/71

110,72 110,721,000 RGI - 03231652/65

56,33 56,331,000 RGI - 03230595/89

107,58 107,581,000 RGI - 03230244/40

107,58 107,581,000 RGI - 03230373/48

4.238,56 4.238,561,000 RGI - 03230279/70

10.690,91 10.690,911,000 RGI - 03229731/98

145,08 145,081,000 RGI - 03229715/78

120,08 120,081,000 RGI - 03230242/89

107,58 107,581,000 RGI - 03230374/29

545,09 545,091,000 RGI - 03230662/83

110,76 110,761,000 RGI - 03230376/90

1.106,10 1.106,101,000 RGI - 03230421/80

999,01 999,011,000 RGI - 03230447/19

107,58 107,58

17/09 5411 160 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 708,54

(Página: 38 / 50)


1,000 CONTA MENSAL SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019 - RGI -03230441/23

708,54 708,54

17/09 5412 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 105,661,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMB RO 2019 -

RGI - 03230499/40

105,66 105,66


RGI - 03235893/83

56,33 56,331,000 RGI - 05651220/10

56,33 56,331,000 RGI - 03231645/36

56,33 56,331,000 RGI - 03235842/33

118,46 118,461,000 RGI - 03235884/92

56,33 56,331,000 RIG- 08374846/69

57,41 57,411,000 RGI - 03231841/38

17.985,08 17.985,081,000 RGI - 08522272/05

110,61 110,611,000 RGI - 03231996/74

110,61 110,611,000 RGI - 08522262/33

110,61 110,611,000 RGI - 07844775/58

1.203,76 1.203,76

18/09 5414 125 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 694,481,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMB RO DE 2019 -

RGI - 05255401/56

379,58 379,581,000 RGI - 06204152/58

56,70 56,701,000 RGI - 03232492/80

147,48 147,481,000 RGI - 03229536/77

110,72 110,72

18/09 5415 160 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 56,331,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMB RO DE 2019 -

RGI - 03235895/4556,33 56,33

18/09 5416 55 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.010,411,000 FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPENSADAS NO REPASSE DA CIP, DEBIT ADAS NO MÊS

DE SETEMBRO/2019 PELO BANCO SANTANDER S/A NA C/C 45.001645-9 C/COSIP3.010,41 3.010,41

18/09 5417 160 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 390,651,000 1 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CÓDIGO

7877102390,65 390,65

18/09 5418 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 381,981,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO DESTINADO AO FUNSET - FUNDO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO EFETUADO NO PERÍODO D E 10/09/2019 A 16/09/2019 PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONVÊNIO MULTA DE TRÂNSITO Nº 100353-4

381,98 381,98

18/09 5419 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 100,251,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO DESTINADO AO FUNSET - FUNCO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO EFETUADO NO PERÍODO D E 10/09/2019 A 16/09/2019 PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/ CONVÊNIO MULTA DE TRÂNSITO Nº 5391-0

100,25 100,25

18/09 5422 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3,101,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS EM 03/09/2019, DEBITADA PELO

BANCO DO BRASIL S/A - C/DNPM Nº 10636-4

3,10 3,10

18/09 5423 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,061,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADA EM 03/09/2019 ATRAV ÉS DO BANCO DO

BRASIL S/A - C/CIDE Nº 12557-1

0,06 0,06

18/09 5424 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3,101,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADA EM 03/09/2019 ATRAVÉS DO BANCO

DO BRASIL S/A - C/INCRA Nº 43200-8

3,10 3,10

18/09 5425 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 31,351,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁ RIOS DIVERSOS

DEBITADA DE 03/09/2019 A 10/09/2019 ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/ICMS Nº 100411-5

31,35 31,35

18/09 5426 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 31,351,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 05/09/2019 A 10/09/20 19 DEBITADAS

ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/MULTA DE TRÂNSITO Nº 100353-431,35 31,35

(Página: 39 / 50)


18/09 5427 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 24,001,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADAS DE 03/09/2019 A 10/09/2019

ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM Nº 43100-1

24,00 24,00

18/09 5428 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 49,9522,000 TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE 03/09/2019 A 06/09/2019 ATRAVÉS D O BANCO DO BRASIL

S/A - C/MOVIMENTO Nº 44962-8

2,27 49,95

18/09 5429 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3,101,000 TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS EM 03/09/2019 ATR AVÉS DO BANCO

DO BRASIL S/A - C/PNAT Nº 12396-X

3,10 3,10

18/09 5430 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,901,000 TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADAS DE 06/09/2019 A 12/09/2019 ATRAVÉS

DO BANCO DO BRASIL S/A - C/TRANSPORTE ESCOLAR Nº 130097-0

20,90 20,90

18/09 5431 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,851,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADAS DE 02/09/2019 A 12/09/2019 PELO

BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL Nº 43589-946,85 46,85

18/09 5432 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 76,251,000 TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADAS DE 03/09/2019 A 1 3/09/2019 ATRAVÉS

DO BANCO DO BRASIL S/A - C/QESE Nº 12142-876,25 76,25

18/09 5433 17 6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO EIREELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 2.592,5295 394,000 Km LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO "ONIBUS EXECUTIVO" COM MÍNIMO DE 44 (QUARE NTA E QUATRO)

PASSAGEIROS SENTADOS. ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERENCIA ANEXO I.6,58 2.592,52

18/09 5434 29 3989 - GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 960,00176 1.000,000 UN pasta para empenho com visor conforme modelo - amarela

0,48 480,00176 1.000,000 UN PASTAS SALMÃO - CAPA DE PROCESSO - CONFORME MODELO

0,48 480,00



5,60 15.304,80



5,60 12.902,40

18/09 5437 125 7197 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME PREGÃO PRESENCIAL 864,24147 13,000 SERV. ITEM 38 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM ROTINA TRIMESTRAL (HIGIENIZA ÇÃO

COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA E SEUS COMPONENTES; DESINFEC ÇÃO; APLICAÇÃO DE PRODUTOS BACTERICIDAS E FUNGICIDAS; BALANCEAMENTO DO GÁS; MEDIÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS; INSPEÇÃO DE FILTROS; VERIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS DRENOS; CONFERÊNCIA DOS TERMOSTATOS E TODAS AS REGULAGENS CABÍVEIS, PARA QUE OS EQUIPAMENTOS FUCIONEM EM TOTAL EF ICIÊNCIA.(VALOR UNITÁRIO POR EQUIPAMENTO) - POTÊNCIA 7500 A 60000 BTUS

66,48 864,24

18/09 5438 162 7197 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME PREGÃO PRESENCIAL 1.313,05147 1,000 SERV. ITEM 1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA) - POTÊNCIA

9000 BTUS

421,32 421,32147 4,000 SERV. ITEM 31 - SERVIÇO DE SOLDA EM SERPENTINAS

117,27 469,08147 1,000 SERV. ITEM 32 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLI T

(COM FORNECIMENTO DE SUPORTE) - POTÊNCIA 9000 A 12000 BTUS

356,17 356,17147 1,000 SERV. ITEM 38 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM ROTINA TRIMESTRAL (HIGIENIZA ÇÃO


66,48 66,48

18/09 5439 162 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 225,003007 1,000 SERV. REVISÃO DE 90.000 KM - AMBULÂNCIA MASTER - PLACA GDX-0396

225,00 225,00

18/09 5444 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 916,703023 1,000 SERV. TRANSLADO PARIQUERA - AÇU / IGUAPE -

146,70 146,703023 1,000 SERV. URNA FUNERARIA G OU C (GORDO OU COMPRIDO)

550,00 550,003023 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL - FALECIDA DAYANE FREITAS DE

OLIVEIRA

220,00 220,00

18/09 5445 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 845,403022 1,000 SERV. TRANSLADO REGISTRO / IGUAPE

(Página: 40 / 50)


230,40 230,403022 1,000 SERV. URNA FUNERÁRIA SIMPLES

395,00 395,003022 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL - FALECIDA SENHORA JULIA

SOARES DA SILVA220,00 220,00

19/09 5449 29 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 304,031,000 PAGAMENTO DE MULTA PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FKP7237 -

RENAVAM 01158941282, OCORRIDA EM 30/11/2018 POR RANSITAR EM FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

304,03 304,03

19/09 5450 29 7008 - ROGÉRIO FERNANDES DE FREITAS PREGÃO PRESENCIAL 2.568,78176 54,000 UN PLACA DE SINALIZAÇÃO EM IMPRESSÃO UV DE ALTA RESOLUÇÃO EM TAMANHO A4 - PAISAGEM,

EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA.

47,57 2.568,78

19/09 5451 162 320 - DISVEP. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTR DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.049,002643 1,000 UN MONTAGEM DE PNEUS.

45,00 45,002643 4,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA EM VEICULOS


100,00 100,002643 2,000 SERV. SERVIÇO DE TERCEIROS DESEMPENO

72,00 144,00

19/09 5453 198 10016 - NOVA VISÃO GESTÃO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.320,002981 1,000 SERV. CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA OBTV

2.320,00 2.320,00

19/09 5454 177 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.953,331,000 CONTA MENSAL SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEM BRO 2019 -

CÓD - 714887

8.800,95 8.800,951,000 CÓD - 714925

57,59 57,591,000 CÓD - 714933

339,44 339,441,000 CÓD - 715506

74,22 74,221,000 CÓD - 715530

39,93 39,931,000 CÓD - 715565

24,16 24,161,000 CÓD - 715581

24,12 24,121,000 CÓD - 1753932

919,25 919,251,000 CÓD - 6815987

335,98 335,981,000 CÓD - 7877102

565,36 565,361,000 CÓD - 28067460

78,83 78,831,000 CÓD - 35436204

434,17 434,171,000 CÓD - 35436204

144,20 144,201,000 CÓD - 715590

115,13 115,13

20/09 5457 29 8610 - JORNAL GAZETA DE SP LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 4.748,80166 848,000 CM/CO Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas fals as" (espaço entre uma coluna e outra),


5,60 4.748,80

20/09 5458 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 1.072,4441 1,000 SERV. SONORIZAÇÃO DE TIPO MICRO PORTE

1.072,44 1.072,44

20/09 5459 145 9185 - TRILLO & TRILLO HOTEL E RESTAURANTE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.554,0045 140,000 UN KIT LANCHE (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO), REFRIGERANTE 600 ML, SANDUÍCHES DE

QUEIJO E PRESUNTO FRUTA DA ESTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL.11,10 1.554,00

20/09 5460 161 9992 - ANA LUCIA DIAS-ME PREGÃO PRESENCIAL 307,7560 1,000 CJ 1.12 - M (DENTISTA) CONJUNTO DE AGASALHO (CALÇA E BLUSA) EM TACTEL, COR AZUL

MARINHO COM SUBLIMAÇÃO TOTAL -

61,55 61,5560 2,000 CJ 1.13 - G (DENTISTA) CONJUNTO DE AGASALHO (CALÇA E BLUSA) EM TACTEL, COR AZUL


61,55 123,1060 1,000 CJ 1.14 - GG (DENTISTA) CONJUNTO DE AGASALHO (CALÇA E BLUSA) EM TACTEL, CO R AZUL


61,55 61,5560 1,000 CJ 1.15 - XG (DENTISTA) CONJUNTO DE AGASALHO (CALÇA E BLUSA) EM TACTEL, CO R AZUL


61,55 61,55

20/09 5461 161 9992 - ANA LUCIA DIAS-ME PREGÃO PRESENCIAL 156,2060 1,000 UN 2.35 - P - (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANCA , COM

EMBLEMA DA ESF, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".P22,32 22,32

60 1,000 UN 2.36 - P (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANC A, COM EMBLEMA DA ESF, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".

(Página: 41 / 50)


22,31 22,3160 1,000 UN 2.37 - M (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANC A, COM

EMBLEMA DA ESF, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".

22,31 22,3160 1,000 UN 2.38 - G (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANC A, COM

EMBLEMA DA ESF, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".

22,31 22,3160 1,000 UN 2.39 - GG (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRAN CA, COM

EMBLEMA DA ESF, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".G

22,31 22,3160 1,000 UN 2.40 - XG (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRAN CA, COM

EMBLEMA DA ESF, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".X

22,32 22,3260 1,000 UN 2.41 - XXG (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRA NCA, COM

EMBLEMA DA ESF, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".XX22,32 22,32

20/09 5462 161 838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME PREGÃO PRESENCIAL 5.139,8660 14,000 UN "4.12- P JALECOS.MASCULINO. CONFECCIONADA NA COR BRANCA, TECIDO

MICROFIBRA,MANGA CURTA E COM EMBLEMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE"42,13 589,82

60 18,000 UN "4.13- M JALECOS.MASCULINO. CONFECCIONADA NA COR BRANCA, TECIDO MICROFIBRA,MANGA CURTA E COM EMBLEMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE"

42,13 758,3460 14,000 UN "4.14- G JALECOS.MASCULINO. CONFECCIONADA NA COR BRANCA, TECIDO

MICROFIBRA,MANGA CURTA E COM EMBLEMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE"

42,13 589,8260 14,000 UN "4.15- GG JALECOS.MASCULINO. CONFECCIONADA NA COR BRANCA, TECIDO

MICROFIBRA,MANGA CURTA E COM EMBLEMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE G"

42,13 589,8260 16,000 UN 4.16- P JALECOS.FEMININO. CONFECCIONADA NA COR BRANCA, TECIDO MICROFIBR A,MANGA

CURTA E COM EMBLEMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

42,13 674,0860 19,000 UN 4.17- M JALECOS.FEMININO. CONFECCIONADA NA COR BRANCA, TECIDO MICROFIBR A,MANGA


42,13 800,4760 14,000 UN 4.18- G JALECOS.FEMININO. CONFECCIONADA NA COR BRANCA, TECIDO MICROFIBR A,MANGA


42,13 589,8260 13,000 UN 4.19- GG JALECOS.FEMININO. CONFECCIONADA NA COR BRANCA, TECIDO MICROFIB RA,MANGA

CURTA E COM EMBLEMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE G

42,13 547,69

20/09 5463 161 7197 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME PREGÃO PRESENCIAL 2.105,92147 2,000 SERV. ITEM 7 - SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA) - POTÊNCIA 9000

A 60000 BTUS

108,59 217,18147 1,000 SERV. ITEM 24 -SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DE FIBRA DE VIDRO (COM FORNECIMENTO DE

PEÇA) POTÊNCIA - 9000 A12000 BTUS

41,52 41,52147 2,000 UN ITEM 27 - SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA) - POTÊNCIA DE 9000

A 30000 BTUS

31,88 63,76147 2,000 SERV. ITEM 32 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLI T

(COM FORNECIMENTO DE SUPORTE) - POTÊNCIA 9000 A 12000 BTUS356,17 712,34

147 12,000 M ITEM 35- INFRA ESTRUTURA PARA EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO. DESCRIÇÃO: 02 VIAS DE COBRE, 1/4 E 3/8, CABO PP EM 3 OU 5 VIAS, ISOLAMENTO TÉRMICO, ARRUELAS DE ACABAMENTO -POTÊNCIA 9000 A 12000 BTUS

78,18 938,16147 2,000 SERV. ITEM 38 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM ROTINA TRIMESTRAL (HIGIENIZA ÇÃO


66,48 132,96

20/09 5464 161 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 498,002998 1,000 SERV. SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA


140,00 140,002998 1,000 SERV. SEXTA REVISÃO

328,00 328,00

20/09 5466 29 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 41.457,971,000 CONTA MENSAL SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEM BRO 2019 -

CÓD - 18420486

176,81 176,811,000 CÓD - 714909

42,37 42,371,000 CÓD -714917

27,33 27,331,000 CÓD - 714941

57,08 57,081,000 CÓD - 714950

284,05 284,051,000 CÓD - 714968

87,00 87,001,000 CÓD - 715000

4.202,15 4.202,151,000 CÓD - 715050

27,33 27,331,000 CÓD - 715123

27,33 27,331,000 CÓD - 715158

38,48 38,481,000 CÓD - 715166

106,58 106,58

(Página: 42 / 50)


1,000 CÓD - 715174

1.851,65 1.851,651,000 CÓD - 715182

238,18 238,181,000 CÓD - 715190

1.559,40 1.559,401,000 CÓD - 715212

19.947,85 19.947,851,000 CÓD - 715220

44,51 44,511,000 CÓD - 715239

189,60 189,601,000 CÓD - 715247

175,17 175,171,000 CÓD - 715280

396,82 396,821,000 CÓD - 715310

1.299,17 1.299,171,000 CÓD - 715344

87,13 87,131,000 CÓD - 715352

87,13 87,131,000 CÓD - 715360

353,48 353,481,000 CÓD - 715425

141,46 141,461,000 CÓD - 715450

67,73 67,731,000 CÓD - 715379

96,05 96,051,000 CÓD - 715638

53,66 53,661,000 CÓD - 174859

92,75 92,751,000 CÓD - 1749633

60,50 60,501,000 CÓD - 1750186

559,93 559,931,000 CÓD - 7878010

138,62 138,621,000 CÓD - 4703286

784,00 784,001,000 CÓD - 7878451

131,01 131,011,000 CÓD - 8890102

339,00 339,001,000 CÓD - 8890455

44,51 44,511,000 CÓD - 8890480

2.861,72 2.861,721,000 CÓD - 16134966

491,33 491,331,000 CÓD - 18420834

439,10 439,101,000 CÓD - 18420915

268,52 268,521,000 CÓD - 27798070

378,12 378,121,000 CÓD - 37195042

149,95 149,951,000 CÓD - 28069145

45,94 45,941,000 CÓD - 28107837

1.032,36 1.032,361,000 CÓD - 28107861

120,82 120,821,000 CÓD - 29278406

283,59 283,591,000 CÓD - 29278465

204,47 204,471,000 CÓD - 29278970

341,60 341,601,000 CÓD - 29390400

350,40 350,401,000 CÓD - 31064310

23,54 23,541,000 CÓD - 33269459

25,61 25,611,000 CÓD - 33822166

347,44 347,441,000 CÓD - 34328530

60,02 60,021,000 CÓD - 34839704

191,56 191,561,000 CÓD - 35209917

26,06 26,06

20/09 5467 29 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 19,001,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVOS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔ NICO

EFETUADOS EM 03/09/2019 ATYRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C/ IPTU/2017 Nº 006.00071003-8

19,00 19,00

20/09 5468 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVBERSOS EM 09/09/2019 ATRAVÉS DO BA NCO DO BRASIL

S/A - C/PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - Nº 10336-5

10,45 10,45

20/09 5469 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS EM 12/09/2019 NO B ANCO DO BRASIL

S/A - C/FMAS-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Nº 10341-1

(Página: 43 / 50)


10,45 10,45

20/09 5470 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE 12/09/2019 ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A -

C/PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Nº 10337-3

10,45 10,45

20/09 5471 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS EM 13/09/2019 ATRAVÉS D O BANCO DO

BRASIL S/A - C/IGUAPEACESUASTRAB - Nº 11895-8

10,45 10,45

20/09 5472 29 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.149,051,000 CONTA MENSAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETE MBRO DE 2019

- CÓD - 37195115

42,56 42,561,000 CÓD - 35345594

172,06 172,061,000 CÓD - 35345675

140,36 140,361,000 CÓD - 35389877

153,23 153,231,000 CÓD - 36500054

527,31 527,311,000 CÓD - 36522929

87,13 87,131,000 CÓD - 36806480

50,47 50,471,000 CÓD - 37335464

45,60 45,601,000 CÓD - 41306767

42,68 42,681,000 CÓD - 41902815

23,15 23,151,000 CÓD - 41904109

399,79 399,791,000 CÓD - 41903200

23,68 23,681,000 CÓD - 42332117

111,53 111,531,000 CÓD - 42332214

806,49 806,491,000 CÓD - 42467934

61,68 61,681,000 CÓD - 424683396

329,57 329,571,000 CÓD - 42425930

308,49 308,491,000 CÓD - 42399084

356,55 356,551,000 CÓD - 42867495

71,29 71,291,000 CÓD - 714992

99,44 99,441,000 CÓD - 16134907

456,89 456,891,000 CÓD - 29513456

839,10 839,10

20/09 5473 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 13/09/2019 ATR AVÉS DO BANCO

DO BRASIL S/A - C/IGUAPE IGD/SUAS FNAS - Nº 11904-0

10,45 10,45

20/09 5474 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 173,201,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 02/09/2019 A 16/09/2019 DEBITADOS PELO

BANCO DO BRASIL S/A - C/CONVENIO MULTA DE TRÂNSITO - Nº 5391-0

173,20 173,20

20/09 5475 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 339,001,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE 02/09/2019 A 16/09/2019 ATRAVÉ S DO BANCO DO

BRASIL S/A - C/IPVA - Nº 507982-9339,00 339,00

20/09 5476 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,901,000 TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS NOS DIAS 02/09/20 19 E 13/09/2019

ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/IGUAPEBL GBF FNAS - Nº 11898-220,90 20,90

20/09 5477 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,901,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A,

NOS DIAS: 09/09/2019 E 16/09/2019 - NA CONTA CORRENTE Nº 8.935 -4 - C/FMS -PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO.

20,90 20,90

20/09 5479 29 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 38,001,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED ELETRONICO EFETUADO PELO

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, NO DIA 06/09/2019 - NA CONTA CORRENTE Nº 006.000001-4 - C/MOVIMENTO

38,00 38,00

23/09 5486 55 9099 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4,211,000 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DE BOLETO CIEE REF. 08/2019

4,21 4,21

23/09 5493 55 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 140,003011 1,000 SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

140,00 140,00

(Página: 44 / 50)


23/09 5494 55 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 415,003009 1,000 SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

140,00 140,003009 1,000 SERV. SEGUNDA REVISÃO

275,00 275,00

23/09 5496 86 9271 - VALENTE E NUNES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 658,973036 1,000 SERV. M.O LIMPEZA E AJUSTE TACÓGRAFO

170,00 170,003036 1,000 SERV. SEVA - M.O TERCEIRIZADA

288,23 288,233036 1,000 SERV. SERVIÇO DE AFERIÇÃO

200,74 200,74

23/09 5497 86 9271 - VALENTE E NUNES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 100,003034 1,000 SERV. M.O LIMPEZA E AJUSTE TACÓGRAFO

100,00 100,00


1.072,44 1.072,44

24/09 5499 29 9652 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 68,201,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A COBRANÇA DE IMPOSTOS E TAXAS DE

05/09/2019 A 16/09/2019 EFETUADO PELO BANCO SANTANDER S/A NA COC NTA CORRENTE Nº 45.000001-4 C/MOVIMENTO

68,20 68,20

24/09 5500 29 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 44,941,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A COBRANÇA DE IMPOSTOS E TAXAS DE

10/09/2019 A 16/09/2019 EFETUADO PELO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDER AL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 006.00071003-8 C/IPTU/2017

44,94 44,94

24/09 5501 29 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.682,001,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A COBRANÇA DE IMPOSTOS E TAXAS DE

02/09/2019 A 16/09/2019 EFETUADO PELO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDER AL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 006.00071003-8 C/IPTU/2017

2.682,00 2.682,00

24/09 5502 29 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 180,501,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A COBRANÇA DE DOC/TED E LETRÔNICO

DE 02/09/2019 A 12/09/2019 EFETUADO PELO BANCO CAIXA ECONOMICA FE DERAL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 006.0000129-0 C/ROYALTIES

180,50 180,50


DE 02/09/2019 A 16/09/2019 EFETUADO PELO BANCO CAIXA ECONOMICA FE DERAL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 006.00624.046-7 C/SUSCUSTEIOSUS

264,50 264,50


DE 05/09/2019 A 13/09/2019 EFETUADO PELO BANCO CAIXA ECONOMICA FE DERAL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 006.000007-3 C/IPVA

19,00 19,00


DE 02/09/2019 A 12/09/2019 EFETUADO PELO BANCO CAIXA ECONOMICA FE DERAL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 006.0000058-8 C/PMEI DONATIVOS AO FSSM

19,00 19,00

24/09 5508 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 41,701,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO, DESTINADO AO FUNSET -FUNDO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, EFETUADO NO PERÍODO DE: 17/09/2019 A 18/09/2019 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 5.391 -0 - C/CONVÊNIO MULTA DE TRÂNSITO.

41,70 41,70


NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, EFETUADO NO PERÍODO DE: 17/09/2019 A 23/09/2019 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 100.353 -4 - C/CONVÊNIO MULTA DE TRÂNSITO

376,57 376,57

24/09 5510 55 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 197,181,000 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR EM 07/06/2019 - SP222 KM 16,900 - FIAT/DOBLO

- RENAVAM 04073045822 - PLACA GFZ4236

197,18 197,18

24/09 5511 55 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 406,471,000 MULTA POR TRANSITAR EM LOCAIS E HORÁRIOS NÃO PERMITIDOS - FIAT/DOBLO - RENAVAM

01161697816 - PLACA GFZ4236 EM 20/12/2018 - RUA BUTANTÃ - SÃO PAULO/SP

136,79 136,791,000 EM 06/03/2019 - AV. SANTOS DUMONT - SÃO PAULO/SP

134,84 134,841,000 EM 06/03/2019 - AV. MOREIRA GUIMARÃES - SÃO PAULO/SP

134,84 134,84

24/09 5512 17 5898 - WAGNER BENEDITO DE AGUIAR ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.123,703055 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADESÃO DE TV POR ASSINATURA

44,90 44,903055 12,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE TV

(Página: 45 / 50)


89,90 1.078,80

24/09 5513 29 9185 - TRILLO & TRILLO HOTEL E RESTAURANTE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 650,0045 50,000 UN COFFE BREAK - TIPO 2 (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO), BOLO SIMPLES (2 SABORES ),

BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE, FRUTAS DA ESTAÇÃO (3 TIPOS), MINI SALGADOS ASSADOS (2 TIPOS), MINI SALGADOS FRITOS (2 TIPOS), ÁGUA MINERAL, C AFÉ, SUCO (2 TIPOS), REFRIGERANTE (2 TIPOS), DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS E GUARDANAPOS).

13,00 650,00

24/09 5514 29 10033 - REDEGOV TREINAMENTOSE E ASSESSORIA LTDA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.000,003050 1,000 SERV. CURSO DE CAPACITACAO

7.000,00 7.000,00

24/09 5515 198 10031 - ADMINISTRADORA E OPERADORA DE HOTEIS VILA RICA LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.122,003051 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.

1.122,00 1.122,00

24/09 5516 29 7699 - SUNWAY TELECOM LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 72.490,00057 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES, IP INTE RNET-BANDA

LARGA E LINK DEDICADO, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITUR A MUNICIPAL -2.º TERMO ADITIVO

72.490,00 72.490,00

24/09 5517 203 6271 - LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.400,002614 1,000 SERV. DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DAS LEIS DO MUNICÍPIO DE IGUAPE NO ANO DE 2018

2.400,00 2.400,00

24/09 5518 86 9271 - VALENTE E NUNES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 993,893035 1,000 SERV. AFERIÇÃO (ENSAIO E SELAGEM)

200,74 200,743035 1,000 SERV. M.O LIMPEZA E AJUSTE TACÓGRAFO

100,00 100,003035 1,000 SERV. SEVA - M.O TERCEIRIZADA

693,15 693,15

25/09 5519 55 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.260,691,000 PAGAMENTO DE MULTA PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS MERCE DES TAKO

SPRINM 16, RENAVAM 01102300559, PLACA FBI4596 - LOCAL: BR116, KM 357 EM 29/05/2017

201,24 201,241,000 SP 27 EM 30/01/2018

211,23 211,231,000 SP 27 EM 07/03/2018

202,25 202,251,000 SP 79 EM 12/07/2019

104,12 104,121,000 MARGINAL TIETÊ - SÃO PAULO/SP EM 15/06/2018

138,77 138,771,000 AV. FRANCISCO MANOEL - SANTOS/SP EM 01/04/2019

132,85 132,851,000 AV. FRANCISCO MANOEL - SANTOS/SP EM 23/07/2019

131,46 131,461,000 MARGINAL TIETÊ - SÃO PAULO/SP EM 15/06/2018

138,77 138,77

25/09 5520 29 506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 543,003028 9,000 SERV. ENCADERNAÇÃO

37,00 333,003028 7.000,000 UN SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÉDULA DE VOTAÇÃO

0,03 210,00

25/09 5521 134 7043 - LENITA PIRES DE ABREU-MEI PREGÃO PRESENCIAL 270,0072 3,000 HR/ME LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA CAMINHADAS E PASSEATAS, INCLUINDO MOT ORISTA,

COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS. SISTEMA PARA CARRO DE SOM: 1 GERADOS , 1 AMPLIADOR, 1 EQUALIZADOR, 1 MESA DE SOM DE 6 CANAIS, 1 APARELHO PARA TOCAR MÚ SICA. 1 MICROFONE SEM FIO E 2 CAIXAS DE SOM, SENDO UMA PRA FRENTE E OUTRA PARA TRAZ.

90,00 270,00

25/09 5522 134 7043 - LENITA PIRES DE ABREU-MEI PREGÃO PRESENCIAL 967,2072 12,000 HR/ME LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES, INCLUINDO GRAVAÇÕES DE A NUNCIOS,

MOTORISTA, COMBUSTIVEL E DEMAIS INSUMOS.

50,60 607,2072 4,000 HR/ME LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA CAMINHADAS E PASSEATAS, INCLUINDO MOT ORISTA,


90,00 360,00

25/09 5523 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 2.195,8841 400,000 SERV. CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO NA COR PRETA

5,49 2.195,88

25/09 5524 145 7043 - LENITA PIRES DE ABREU-MEI PREGÃO PRESENCIAL 540,0072 6,000 HR/ME LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA CAMINHADAS E PASSEATAS, INCLUINDO MOT ORISTA,


90,00 540,00

25/09 5525 161 8351 - OMEGA 3 LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 765,003053 1,000 SERV. EXAME KRAS

765,00 765,00

26/09 5532 190 9137 - FENICIA CURSOS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA - M INEXIGÍVEL 4.179,001,000 PRESTADOR DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA CADASTRADORES PARA CA DASTRO

UNICO NO PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019 - 4 CADASTRADORES COM TOTAL DE 160 HORAS CADA-COFINANCIAMENTO FEDERAL - RECURSO:GBF/FEDERAL - C/C Nº 11898-2.

4.179,00 4.179,00

(Página: 46 / 50)


26/09 5533 190 9137 - FENICIA CURSOS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA - M INEXIGÍVEL 12.537,801,000 MES MINISTRAR OFICINAS PARA IDOSOS, ADOLESCENTES E FAMILIA USUARIOS DO S SERVICOS DO

CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01/08/201 9 A 31/08/2019 - ORIENTADOR SOCIAL COM 160 HORAS NO VALOR DE R$ 2.612,00 - MONITORA DE ARTESANATO COM TOTAL DE 60 HORAS NO VALOR DE R$ 1567,20 - MONITOR DE OFICINA CULTURAL COM TOTAL DE 80HORAS NO VALOR DE R$ 2089,60 - MONITOR DE CORTRE E CUSTURA COM TOTAL DE 60 HORAS NO VALOR DE R$ 1.567,20 - MONITOR DE DANCA COM TOTAL DE 60 HORAS NO VALOR DE R$ 1.567,20 - MONITOR DE GINASTICA E CAMINHADA COM TOTAL DE 60 HORAS NO VALOR DE R$ 1.567,40 - MONITOR DE CABELEREIRO NO TOTAL DE 60 HORAS NO VALOR DE 1.567,20-RECURSO:PSB/FEDERAL - C/C Nº 11909-1.

12.537,80 12.537,80

26/09 5534 190 9137 - FENICIA CURSOS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA - M INEXIGÍVEL 5.748,201,000 MES PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA EXECUCAO DO PROGRAMA ACESSUAS NO P ERIODO DE

01/08/2019 A 30/08/2019 - COORDENADOR DE ACESSUAS COM TOTAL DE 160 HORAS NO VALOR DE R$ 3079,20 - ORIENTADOR SOCIAL COM TOTAL DE 160 HORAS NO VALOR DE R$ 2.669,00 -RECURSO:PSB/FEDERAL - C/C Nº 11909-1.

5.748,20 5.748,20

26/09 5537 86 1913 - MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 720,003046 2,000 SERV. SERVIÇO MOLEJO TRAÇÃO

210,00 420,003046 2,000 SERV. SERVIÇO MOLEJO DIANT

150,00 300,00

26/09 5549 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADO EM 24/09/2019 ATRAVÉS DO BANCO DO

BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 100.411-5 - C/ICMS10,45 10,45


BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 100.041-1 - C/IPVA10,45 10,45


BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 55.000-0 - C/INV.SANI/2018

0,95 0,95


BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 12.142-8 - C/QESE

10,45 10,45


BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 12.418-4 - C/FNAS/SERV.PROT.SOCIAL BASICA

10,45 10,45


BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 10.336 -5 - C/PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

1,56 1,56

26/09 5555 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 24/09/2019 E 25/09/2019 ATRAVÉS

DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 6.507-2 - C/SNA -SIMPLES NACIONAL

10,45 10,45

26/09 5556 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 52,251,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 18/09/2019 E 19/09/2019 ATRAVÉS

DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 8,935 -4 - C/FMS-PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO

52,25 52,25

26/09 5557 29 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,001,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBIT ADA EM

25/09/2019 ATRAVÉS DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 006.000007-3 - C/IPVA

42,00 42,00

26/09 5558 29 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,311,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBIT ADA EM

25/09/2019 ATRAVÉS DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 006.000060-0 - C/PMEI DIVIDA ATIVA IPTU

0,31 0,31



5,60 8.400,00

26/09 5562 55 8619 - GISELE RODRIGUES DE ANDRADE PREGÃO PRESENCIAL 6.380,0045 440,000 UN Refeições Prontas do Tipo Marmitex (horário almoço) - contendo o mínimo de 700g composta de arroz

tipo A, feijão tipo A, farofa, carne branca ou carne vermelha, de primeira qualidade, massas, saladas diversificadas e legumes. As refeições devem ser servidas utilizan do as embalagens em ISOPOR nº102 (18,7cm x 5,2cm Diâmetro x Altura) descartáveis com tampa, acompan hado de kit talher descartável (garfo, faca e guardanapo) e tempero (sachê) para a salada. A sala da deverá ser entregue em embalagem a parte. Marmitex a serem entregues dentro do Município de Iguape (Centro e Porto do Ribeira) no período do almoço (horários de 11 horas às 14 horas)

14,50 6.380,00

26/09 5563 55 8665 - HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 240.345,00

(Página: 47 / 50)


211 450,000 H/ANO CAMINHÃO BASCULANTE - CAPACIDADE 10 M³

115,50 51.975,00211 450,000 H/ANO RETROESCAVADEIRA - CAPACIDADE CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M³

83,70 37.665,00211 450,000 H/ANO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T

82,50 37.125,00211 450,000 H/ANO MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS, DIESEL, POTÊNCIA VARIAVEL DE 154 A 185 HP 18/20

TONELADAS

197,90 89.055,00211 225,000 H/ANO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, MOTOR DIESEL , CABINE FECHA DA ROPS, COM

SISTEMA DE AR CONDICIONADO, POTÊNCIA DE 52 A 55 HP

109,00 24.525,00

26/09 5574 177 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 717,252943 1,000 SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

261,25 261,252943 1,000 SERV. SERVIÇO LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

228,00 228,002943 1,000 SERV. SERVIÇO SISTEMA DIREÇÃO

228,00 228,00

26/09 5575 177 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 481,542943 1,000 SERV. QUARTA REVISÃO

481,54 481,54

27/09 5601 55 6891 - CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 264,311,000 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR - LOCAL: AV. FRANCISCO MANOEL -

SANTOS/SP - VEÍCULO PLACA FBI4596

131,46 131,461,000 MULTA POR ESTACIONAMENTO IRREGULAR - LOCAL AV. FRANCISCO MANOEL - SANTOS/SP -

VEÍCULO PLACA FBI4596

132,85 132,85

27/09 5605 29 10037 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 187,003073 1,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIA CHAVE YALE

7,00 7,003073 1,000 SERV. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA CILINDRO TETRA

60,00 60,003073 1,000 SERV. PAR DE CILINDRO DE PORTA TETRA

80,00 80,003073 2,000 SERV. CÓPIA CHAVE TETRA

20,00 40,00

27/09 5609 86 1913 - MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.285,003059 1,000 SERV. SERVIÇO MOLEJO TRAÇÃO

210,00 210,003059 1,000 SERV. SERVIÇO ESTABILIZADOR

150,00 150,003059 2,000 SERV. SERVIÇO AMORTECEDOR

50,00 100,003059 4,000 SERV. SERVIÇO CUBO RODA

150,00 600,003059 2,000 SERV. SERVIÇO DE SUPORTE DE MOLA

95,00 190,003059 1,000 SERV. SERVIÇO TROCA CATRACA FREIO

35,00 35,00


1.072,44 1.072,4441 3,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TELESCÓPICA 2,00 X 1,00 M.

109,29 327,86

30/09 5623 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 289,191,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO DESTINADO AO FUNSET -FUNDO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO EFETUADOS DE 24/09/20 19 A 27/09/2019 PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONVENIO MULTA DE TRÂNSITO - Nº 5391-0

289,19 289,19


NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAQÇÃO DE TRÂNSITO, EFETUADO DE 24/09/2019 A 30/09/2019 PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONVÊNIO MULTA DE TRÂNSITO - Nº 100353-4

555,27 555,27

30/09 5627 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,901,000 TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS NO DIA 18/09/2019 E 27/09/2019

ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/IGUAPEBL GBF FNAS - Nº 11898-2

20,90 20,90

30/09 5628 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 27/09/2019 PELO BANCO DO

BRASIL S/A - C/FMAS-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Nº 10341-1

10,45 10,45

30/09 5630 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 104,501,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 20/09/2019 A 27 /09/2019 PELO

BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL - Nº 43589-9

104,50 104,50

30/09 5631 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 262,401,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 17/09/2019 A 27/09/2019 DEBITADOS PELO

BANCO DO BRASIL S/A - C/CONVENIO MULTA DE TRANSITO - Nº 5391-0

262,40 262,40

30/09 5633 29 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17,071,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 20/09/2019 A 30/09/2019

ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM - Nº 43100-1

(Página: 48 / 50)


17,07 17,07


BRASIL S/A - C/MOVIMENTO Nº 44962-8

31,35 31,35


BRASIL C/IPVA Nº 507982-9

150,75 150,75

30/09 5640 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.700,001,000 TARIFAS SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE 17/09/2019 A 30/09/2019 PELA CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL - C/IPTU Nº 006.00071003-8

2.700,00 2.700,00

30/09 5645 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 61,001,000 TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CONTA EFETUADOS EM

19/09/2019 A 30/09/2019 ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/IPTU2017 - Nº 006.00071003-8

61,00 61,00

30/09 5646 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 61,001,000 TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO E MANUTENÇÃO DE CONTA D E 25/09/2019 A

30/09/2019 EFETUADOS ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/MOVIMENTOS - Nº 006.000001-4

61,00 61,00

30/09 5650 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 169,501,000 TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO DE 18/09/2019 A 30/09/2 019 EFETUADOS

ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/SUSCUSTEIOSUS - Nº 006.00624.046-7

169,50 169,50

30/09 5651 29 9185 - TRILLO & TRILLO HOTEL E RESTAURANTE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 960,00113 60,000 UN Refeições Prontas do Tipo Marmitex (horário almoço) - Barra do Ribeira contendo o mínimo de 700g

composta de arroz tipo A, feijão tipo A, carne branca ou carne ver melha, de primeira qualidade e saladas diversificadas. As refeições devem ser servidas utilizando as emba lagens em ISOPOR nº102 (18,7cm x 5,2cm Diâmetro x Altura) descartáveis com tampa, acompanhado de ki t talher descartável (garfo, faca e guardanapo) e tempero (sachê) para a salada. A salada deverá ser entregue em embalagem a parte. Marmitex a serem entregues dentro do Município de Iguape (Bairro d a Barra do Ribeira) no período do almoço (horários de 11 horas às 14 horas)

16,00 960,00

30/09 5652 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 152,001,000 TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO DE 17/09/2019 A 30/09/2019 EFETUADOS

ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/ROYALTIES Nº 006.0000129-0

152,00 152,00

30/09 5654 134 506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 670,00176 500,000 UN CARTAZ DE MEDIDA 29,7 CM X 21 CM, FORMATO A4, IMPRESSOS EM PAPEL C OUCHÉ 115 G/M² -

MATERIAL COLORIDO EM 04 CORES (MÍNIMO), IMPRESSÃO SOMENTE NA FRENT E. ARTE ENVIADA PELA CONTRATANTE

1,34 670,00

30/09 5655 134 3989 - GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.300,00176 5.000,000 UN folheto medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couch e 115 gr - material colorido em 04

cores (mínimo) arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso.

0,26 1.300,00

30/09 5656 43 9652 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 61,601,000 TARIFA SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE 17/09/2019 A 30/09/2019 PELO BANCO

SANTANDER BRASIL S/A - C/MOVIMENTO -Nº 45.000001-4

61,60 61,60


24,76 24,76

30/09 5658 43 9039 - A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 22.260,00109 150,000 UN LOCAÇAO DE NOTEBOOK, HD 500 GB, PROCESSADOR INTEL CORE I5 2.5 GHZ, MEMORIA 8 GB,

SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS, TELA 14 , GRAFICOS QUA LER GPU QUE SUPORTE OPEN GL 3.1 OU MAIS, PORTAS USB 4

120,00 18.000,00109 27,000 UN LOCAÇÃO DE DESKTOP, HD 1 TB, PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.2 GHZ, ME MORIA 8 GB,

SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS, TELA 18,5 , PORTAS USB 8.130,00 3.510,00

109 150,000 UN LOCAÇÃO DE TRAVA PARA NOTEBOOK COM CHAVE 1.8 M

2,50 375,00109 150,000 UN LOCAÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEAD FONE, CONEXÃO P2 3,5MM

2,50 375,00

30/09 5663 43 9039 - A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 3.960,00109 18,000 UN LOCAÇÃO DE DESKTOP, HD 1 TB, PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.2 GHZ, ME MORIA 8 GB,

SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS, TELA 18,5 , PORTAS USB 8.

130,00 2.340,00109 12,000 UN LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA DUPLEX COM REDE

135,00 1.620,00

30/09 5668 29 6233 - VIVO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 389,781,000 CONTA MENSAL SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR O 2019 -

NRC 036461121

143,90 143,901,000 NRC - 0983059670

74,34 74,341,000 NRC - 03654247573

56,17 56,17

(Página: 49 / 50)


1,000 NRC - 03594701494

115,37 115,37

30/09 5669 29 1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 75,341,000 CONTA MENSAL SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR O 2019 - Nº

26105480

70,86 70,861,000 Nº 26105537

4,48 4,48

30/09 5670 43 8610 - JORNAL GAZETA DE SP LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 3.584,00166 640,000 CM/CO Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas fals as" (espaço entre uma coluna e outra),


5,60 3.584,00

30/09 5684 55 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 19,541,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 19 - CODIGO

15118908

19,54 19,54

30/09 5685 100 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.310,281,000 CONTA MENSAL SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019 - CÓD -

714895

488,42 488,421,000 CÓD - 715255

407,11 407,111,000 CÓD - 715328

44,51 44,511,000 CÓD - 715387

759,39 759,391,000 CÓD - 715395

44,43 44,431,000 CÓD - 715441

193,65 193,651,000 CÓD - 715468

336,65 336,651,000 CÓD - 715646

24,04 24,041,000 CÓD - 6817963

1.339,03 1.339,031,000 CÓD - 18419640

40,87 40,871,000 CÓD - 18419658

24,47 24,471,000 CÓD - 18420370

3.066,02 3.066,021,000 CÓD - 18420605

864,34 864,341,000 CÓD - 18421423

1.821,64 1.821,641,000 CÓD - 18421547

646,69 646,691,000 CÓD - 18421580

175,52 175,521,000 CÓD - 18421598

21,37 21,371,000 CÓD - 18421628

460,37 460,371,000 CÓD - 18421652

34,01 34,011,000 CÓD - 18421687

91,76 91,761,000 CÓD - 18421695

31,37 31,371,000 CÓD - 18421784

24,59 24,591,000 CÓD - 33127719

329,56 329,561,000 CÓD - 33266468

40,47 40,47

30/09 5686 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 235,601,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADA NO PERÍODO DE: 02/0 9/2019 A

27/09/2019, PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 5.391 -0 C/CONVENIO MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

235,60 235,60

TOTAL MÊS 4.063.167,25

SUBTOTAL 3.261.336,17

TOTAL GERAL 4.063.167,25

IGUAPE, 30 de Setembro de 2019

(Página: 50 / 50)

municipio de iguape departamento de economia e … · medicamentos faltantes por motivo de...

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