mu - integrao_v4.01_v2.6.7

G2KA NF-e Software Emissor de NF-eManual de Integrao

Verso 2.6.7 (15/02/2012)

Av. Martin Luther, 816 - sala 301 - Victor Konder - Blumenau/SC - Telefone: (47)3035-7882 Pgina 1 de 72

NDICE1 INTRODUO ............................................................................. 4 1.1 REVISES ..................................................................................................................... 4 2 ESCALABILIDADE E PERFORMANCE ............................................ 6 3 SOLICITAES DO ERP ............................................................... 7 3.1 Envio de nf-e .................................................................................................................. 7 3.2 Cancelamento ................................................................................................................. 7 3.3 Inutilizao ..................................................................................................................... 8 3.4 Carta de Correo ........................................................................................................... 8 3.5 Impresso de DANFE .................................................................................................... 8 3.6 Escriturao Fiscal Digital ............................................................................................. 9 4 FORMAS DE INTEGRAO ......................................................... 10 4.1 PADRES DAS SOLICITAES DE ENVIO ......................................................... 11 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 Arquivo TEXTO ................................................................................................. 11 Arquivo XML...................................................................................................... 12 WEBSERVICES ................................................................................................. 12 Banco de Dados ................................................................................................... 13

4.2 PADRES DAS SOLICITAES DE RETORNO ................................................... 14 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 Arquivo TEXTO ................................................................................................. 14 Arquivo XML...................................................................................................... 15 WEBSERVICES ................................................................................................. 16 Banco de Dados ................................................................................................... 16 URL ..................................................................................................................... 17 Banco de Dados VIA SCRIPT ............................................................................ 18

4.3 FLUXO DE INTEGRAO ....................................................................................... 20 5 LAYOUT DE INTEGRAO MODELO TEXTO ................................ 21 5.1 GRUPOS ...................................................................................................................... 21 5.2 CAMPOS ..................................................................................................................... 21 5.3 EXPRESSES ............................................................................................................. 21 5.4 SOLICITAO DE ENVIO DE NF-e ........................................................................ 22 5.4.1 5.4.2 PSEUDOCDIGO .............................................................................................. 22 TABELA DE INFORMAES ......................................................................... 27


5.5 SOLICITAO DE CANCELAMENTO ................................................................... 53 5.6 SOLICITAO DE CORREO .............................................................................. 54 5.7 SOLICITAO DE INUTILIZAO ....................................................................... 56 5.8 SOLICITAO DE CONSULTA DE CADASTRO.................................................. 57 5.9 SOLICITAO DE REIMPRESSO DE DANFE.................................................... 58 5.10 RETORNO PARA O ERP ........................................................................................... 59 5.10.1 Retorno de ENVIO de NF-e ................................................................................ 59 5.10.2 Retorno de ENVIO de NF-e layout XML ........................................................... 60 5.10.3 Retorno de envio de CANCELAMENTO .......................................................... 61 5.10.4 Retorno de envio de CANCELAMENTO layout XML...................................... 62 5.10.5 Retorno de envio de CARTA DE CORREO ................................................. 63 5.10.6 Retorno de envio de CARTA DE CORREO LAYOUT XML...................... 65 5.10.7 Retorno de envio de INUTILIZAO ............................................................... 66 5.10.8 Retorno de envio de INUTILIZAO layout XML .......................................... 66 6 LAYOUT DE INTEGRAO MODELO XML .................................... 69 6.1 SOLICITAO DE ENVIO DE NF-e ........................................................................ 69 6.1.1 Informaes adicionais ........................................................................................ 69

6.2 SOLICITAO DE CANCELAMENTO ................................................................... 70 6.3 SOLICITAO DE ENVIO DE CARTA DE CORREO ..................................... 70 6.4 SOLICITAO DE INUTILIZAO ....................................................................... 71 6.5 SOLICITAO DE REIMPRESSO DO DANFE ................................................... 71 6.6 RETORNO PARA O ERP ........................................................................................... 72 6.6.1 6.6.2 6.6.3 Retorno de Envio de NF-e ................................................................................... 72 Retorno de envio de CANCELAMENTO .......................................................... 72 Retorno de envio de INUTILIZAO ............................................................... 72


1 INTRODUOO G2KA NF-e um software que presta suporte completo transmisso, recepo e gerenciamento de Notas Fiscais eletrnicas. Por ser desenvolvido com tecnologias avanadas, ele permite a integrao com qualquer sistema ERP de forma simples e flexvel. Sua arquitetura e funcionalidades atendem plenamente as necessidades dos contribuintes e das legislaes das Secretarias da Fazenda (SEFAZ) dos estados brasileiros. O produto foi desenvolvido com o objetivo de abstrair das empresas a preocupao com detalhes tcnicos e regras de negcio especficas da Nota Fiscal eletrnica. Desta forma, as empresas podem continuar a desempenhar as atividades que so realmente seu foco, deixando com o G2KA NF-e a responsabilidade pelos tratamentos de comunicao com a SEFAZ. Este documento visa especificar os layouts de integrao que permitem a comunicao entre o Sistema de Gesto e o G2KA NF-e. Os layouts apresentados determinam modelos de formatao das informaes das Notas Fiscais emitidas pelo ERP, e enviadas ao G2KA NF-e. Seguindo esses modelos, possvel a troca dos dados atravs da exportao de arquivos texto, arquivos XML, webservices ou banco de dados.

1.1 REVISESNo quadro abaixo so listadas as revises deste documento.

Verso1.0

Autor

Data

ObservaoCriao - Incluso do Quadro de revises - Incluso do item 4.2.6, retorno via Script - Includo Observao nas TAGs X18 e X22 conforme NT2011.005 - 4.1.4 e 4.2.4 Incluso de parmetro TIPDOC = 6 - 4.2.5 Alterado campo chNFe que retornar sem o prefixo NFE - 5.4.2 Includo Tabela de Situao Tributria para os grupos Q e S. - 5.10.5 Includo retorno de envio de CC-e layout Texto. - 5.10.6 Includo retorno de envio de CC-e layout XML 6.1.1 Correo no layout XML - 5.6 Retirado o literal NFE da chave da nota para Carta de Correo.

2.6.5.3

Ester Tsch

04/11/2011

2.6.6

Ester Tsch

15/12/2011

2.6.7

Ester Tsch

22/02/2012



2 ESCALABILIDADE E PERFORMANCESituaes que demandam de um alto desempenho podem ser identificadas em clientes que possuam um processo operacional de faturamento com inmeros faturistas e/ou uma quantidade elevada de emisso de Notas Fiscais. Nessas situaes, o software emissor de NFe precisa atender ao volume de requisies, assim como fazer o balanceamento de carga da execuo. O G2KA NF-e foi preparado para atender situaes como essa sem perder performance nas execues. Isso possvel atravs de um recurso denominado de filas de impresso. As filas de impresso so processos de execuo paralela, que criam diferentes monitores de processamento de NF-e. Esses monitores so responsveis por enviar solicitaes para a SEFAZ e, posteriormente, direcionar a impresso do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrnica) para diferentes impressoras, cadastradas previamente. Ao cadastrar uma fila de impresso, informado um cdigo, um diretrio de monitoramento e uma impressora padro para a impresso do DANFE. A partir dessas informaes, o G2KA NFe sabe qual local monitorar e para qual impressora enviar o DANFE. Uma fila de impresso pode atender a vrios faturistas, assim como cada faturista (ou grupo de faturistas) pode possuir sua prpria fila de impresso. Em resumo, quando o faturista gera uma Nota Fiscal pelo ERP, automaticamente o ERP direciona a exportao do layout de integrao para um diretrio compartilhado, quando a integrao for via arquivo texto. Em caso de integrao via WebService ou banco de dados, o ERP informa o cdigo da fila de impresso cadastrada no G2KA NF-e. Para o usurio faturista o processo transparente, no afetando na forma operacional de gerao da Nota Fiscal pelo ERP. Tambm possvel definir filas de impresso remotas, sem a necessidade de uma linha privada (VPN) ou acesso WTS. Nesse formato de comunicao, o G2KA NF-e pode enviar as impresses para locais fsicos diferentes, como por exemplo, estar executando na empresa matriz e encaminhar a impresso para uma impressora localiza na filial. Para maiores informaes de como proceder com a parametrizao dessa funcionalidade, entre em contato com a equipe de implantao da G2KA Sistemas.


3 SOLICITAES DO ERPTodas as solicitaes de envio para a SEFAZ partem do Sistema de Gesto. O G2KA NF-e responsvel por receber essas solicitaes, format-las obedecendo aos modelos estabelecidos pela Receita Federal, assinar os documentos com o certificado digital, fazer o envio para a Secretaria de Fazenda, capturar os retornos da SEFAZ e disponibiliz-los ao ERP. As solicitaes receptadas pelo G2KA NF-e podem ser de: envio de NF-e, cancelamento, inutilizao, carta de correo e impresso de DANFE.

3.1 ENVIO DE NF-EO envio de uma Nota Fiscal (NF) ocorre quando o contribuinte finaliza a digitao da NF no Sistema de Gesto. Nesse momento, ao invs imprimir a NF, o ERP disponibiliza as informaes para o G2KA NF-e. O G2KA NF-e recebe essas informaes fazendo a leitura

dos dados da NF, formata em um arquivo XML, assina digitalmente com o certificado digital do emitente e armazena o arquivo em um Banco de Dados. Continuando o processo, o G2KA NF-e monta um lote contendo vrias NF-e e submete SEFAZ para autorizao. A SEFAZ retorna um protocolo de recebimento, o qual o G2KA NF-e utilizar posteriormente para consultar se a NF-e foi autorizada. Aps receber a autorizao da NF-e, o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica) impresso automaticamente e o XML da NF-e pode ser enviado ao destinatrio por e-mail (assim como o arquivo PDF com a imagem do DANFE). Ao final do processo, o G2KA NF-e retorna ao ERP informando que a NF-e foi autorizada, e o faturista prossegue com o faturamento. OBS.: Em casos de rejeio ou denegao da NF-e, o G2KA NF-e no efetua a impresso do DANFE, nem envia o arquivo da NF-e ao cliente. Ao invs disso, retorna ao ERP sinalizando a rejeio, ou denegao. Diante desse retorno, o faturista deve corrigir os erros, no caso da rejeio, e solicitar novamente o envio da NF-e para a SEFAZ;

3.2 CANCELAMENTOOcorre quando o contribuinte deseja informa SEFAZ que uma NF-e, j autorizada, no mais vlida. Para isso, o faturista gera uma solicitao de cancelamento pelo ERP, que

exporta essa solicitao ao G2KA NF-e. Ao receber essa solicitao, o G2KA NF-e formata os dados conforme o layout especfico da Receita Federal, faz a assinatura digital do


documento e encaminha SEFAZ, que no mesmo instante faz o retorno da solicitao. Depois, o G2KA NF-e notifica o ERP com o resultado do processamento.

3.3 INUTILIZAOOcorre quando o contribuinte precisa informar SEFAZ que uma determinada numerao de Notas Fiscais no foi utilizada para a gerao de NFs. Isso feito para que no existam furos na numerao seqencial das Notas dentro do ERP. Ex.: o ERP gera 10 (dez) Notas Fiscais e envia os dados para o G2KA NF-e. Esse, por sua vez, transforma as NF em NF-e e envia para a Secretaria de Fazenda. A SEFAZ processa as NF-e e identifica que as numeradas de 1 (um) a 3 (trs) estavam com problemas, e as rejeita. As demais so processadas com sucesso. Ao receber a notificao de rejeio das notas, o faturista pode optar por corrigir as Notas Fiscais e envi-las novamente, ou, pode inutilizar a numerao e gerar novas Notas Fiscais.Para inutilizar uma faixa numrica de Notas Fiscais, o faturista gera uma solicitao de

inutilizao pelo ERP, informando o nmero inicial e final das Notas. O ERP exporta os dados dessa solicitao ao G2KA NF-e que recebe a solicitao e formata os dados conforme o layout especfico da Receita Federal. Na seqncia, faz a assinatura digital do documento e encaminha a SEFAZ, que no mesmo instante faz o retorno da solicitao. Depois, o G2KA NF-e notifica o ERP com o resultado do processamento.

3.4 CARTA DE CORREOOcorre quando o contribuinte deseja informa SEFAZ que uma NF-e, j autorizada, precisa de correo em qualquer campo que no implique no valor do imposto, nem na identificao do emitente e do destinatrio. Para isso, o faturista gera uma solicitao de correo pelo

ERP, que exporta essa solicitao ao G2KA NF-e. Ao receber essa solicitao, o G2KA NFe formata os dados conforme o layout especfico da Receita Federal, faz a assinatura digital do documento e encaminha a SEFAZ, que no mesmo instante faz o retorno da solicitao. Depois, o G2KA NF-e notifica o ERP com o resultado do processamento; A carta de correo um evento da nota fiscal eletrnica, e deve acompanh-la, sempre que o documento for impresso ou enviado por e-mail.

3.5 IMPRESSO DE DANFEEssa solicitao no faz parte do escopo da SEFAZ. Ela uma funcionalidade especfica do G2KA NF-e, permitindo que o ERP solicite uma nova impresso de um DANFE. Assim,


no necessrio que o usurio faturista acesse a interface de monitoramento do G2KA NF-e para reimprimir o DANFE. Assim como as demais solicitaes, a reimpresso de um DANFE pode ser feita pelo ERP atravs da gerao de um arquivo texto, ou arquivo XML, ou WebService ou banco de dados.

3.6 ESCRITURAO FISCAL DIGITALA integrao do Sistema G2ka NF-e com a SEFAZ para envio do EFD (Escriturao Fiscal Digital) feita atravs de arquivo texto gerado automaticamente. Para a gerao desse arquivo basta informar o emitente e qual o perodo que se deseja efetuar a integrao que o G2KA NF-e far a gerao do arquivo com as informaes contidas no sistema e disponibilizar esse arquivo para download. Depois de efetuado o download preciso envi-lo para SEFAZ atravs do programa especfico de Escriturao Fiscal.http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/o-que-e.htm


4 FORMAS DE INTEGRAOO G2KA NF-e foi desenvolvido com o intuito de gerenciar todo o processo de comunicao com as Secretarias de Fazenda, encaminhando para a SEFAZ as solicitaes de autorizao de NF-e, cancelamento e inutilizao, armazenando as informaes de forma segura atravs de um banco de dados relacional. A arquitetura do sistema foi projetada de tal forma que, alm de implementar todas as regras de negcio da Nota Fiscal eletrnica, tambm permite a integrao do G2KA NF-e com qualquer Sistema de Gesto Empresarial, independente da tecnologia adotada pelo ERP. Visando a facilidade, praticidade e a flexibilidade entre inmeras tecnologias, o G2KA NFe fornece a integrao atravs de 2 (dois) layouts de integrao: arquivo texto e arquivo XML. O primeiro layout de integrao via arquivo texto, segue o mesmo padro utilizado pelo sistema gratuito de emisso de NF-e disponibilizado pela SEFAZ-SP. J o segundo layout, via arquivo XML, segue o mesmo padro da Receita Federal, definido no Manual do contribuinte. Formatando as informaes das solicitaes em um dos layouts especificados, possvel que o Sistema de Gesto Empresarial disponibilize essas informaes ao G2KA NF-e atravs da gerao de arquivos em diretrios, ou encaminhe via WebService, ou ainda grave elas em um banco de dados. Em resumo, o ERP deve formatar as informaes das Notas Fiscais seguindo os modelos de layout texto ou layout XML. Para disponibilizar essas informaes ao G2KA NF-e, o ERP pode gerar as informaes em arquivos (.txt ou .xml), gravando os mesmos em um, ou mais, diretrios. O G2KA NF-e far o monitoramento desses diretrios e processar cada arquivo gerado. Ou, ao invs de gravar as informaes em arquivos, o ERP pode encaminhar as informaes das Notas Fiscais de duas formas: (i) consumindo um WebService do G2KA NF-e, ou (ii) gerando as informaes diretamente no banco de dados do G2KA NF-e. O processo acima descrito vale tanto para o envio das informaes das Notas Fiscais, como de cancelamentos, inutilizao e reimpresso do DANFE.


4.1 PADRES DAS SOLICITAES DE ENVIONo layout modelo texto, possvel encaminhar informaes de mais de uma Nota Fiscal em um nico arquivo. Entretanto, caso seja optado por essa forma de envio, todas as Notas devero pertencer ao mesmo emitente (mesmo CNPJ). J no layout modelo XML, permitido o envio de somente uma Nota Fiscal por arquivo, diferentemente do layout texto. Em solicitaes de cancelamento, seja texto ou XML, um arquivo deve conter somente os dados para cancelamento de 1 (uma) NF-e.

4.1.1 Arquivo TEXTONesse modelo de integrao, o Sistema de Gesto disponibiliza as informaes das solicitaes em arquivos de formato texto, em um diretrio (ou vrios), que ser(o) monitorado(s) pelo G2KA NF-e. O G2KA NF-e fica responsvel por obter as informaes dos arquivos, criar os arquivos XML no padro da Receita Federal, efetuar a assinatura digital dos mesmos e envi-los Secretaria de Fazenda, tratando os respectivos retornos. Para cada solicitao enviada pelo ERP, os nomes dos arquivos devem ser geradoscom as seguintes prefixos: ENV ou NFE: para solicitaes de envio de NF-e. Sugerimos que sejam adotados

padres

de

nomenclatura,

como

ENV_DDMMAAHHMMSS.txt

ou

ENV_ChaveAcessoNFe.txt. Exemplos: ENV_010709105022.txt NFe42090710296649000155550010007025031007025034.txtCAN: para solicitaes de cancelamento de NF-e. Sugerimos que sejam adotados

padres

de

nomenclatura,

como

CAN_DDMMAAHHMMSS.txt

ou

CAN_ChaveAcessoNFe.txt. Exemplos: CAN_010709105022.txt CAN_ NFe42090710296649000155550010007025031007025034.txtINU: para solicitaes de inutilizao de faixas de numerao. Sugerimos que sejam

adotados

padres

de

nomenclatura,

como

INU_DDMMAAHHMMSS.txt

ou

INU_NroInicialNroFinal.txt. Exemplos: INU_010709105022.txt INU_ 000000001000000099.txtIMP: para solicitaes de reimpresso do DANFE. Neste caso, no necessrio

padres de nomenclatura, mas sugerimos utilizar IMP_DDMMAAHHMMSS.txt Exemplo: IMP_010709105022.txt


4.1.2 Arquivo XMLNesse modelo de integrao, o Sistema de Gesto disponibiliza as informaes das solicitaes em arquivos de formato XML (de acordo com o padro da Receita Federal), em um diretrio (ou vrios), que ser(o) monitorado(s) pelo G2KA NF-e. O G2KA NF-e fica responsvel por obter as informaes dos arquivos, efetuar a assinatura digital dos mesmos e envi-los Secretaria de Fazenda, tratando os respectivos retornos. Para cadasolicitao enviada pelo ERP, os nomes dos arquivos devem ser gerados com os seguintes prefixos: ENV ou NFE: para solicitaes de envio de NF-e. Sugerimos que sejam adotados

padres

de

nomenclatura,

como

ENV_DDMMAAHHMMSS.xml

ou

ENV_ChaveAcessoNFe.xml. Exemplos: ENV_010709105022.xml NFe42090710296649000155550010007025031007025034.xmlCAN: para solicitaes de cancelamento de NF-e. Sugerimos que sejam adotados

padres

de

nomenclatura,

como

CAN_DDMMAAHHMMSS.xml

ou

CAN_ChaveAcessoNFe.xml. Exemplos: CAN_010709105022.xml CAN_ NFe42090710296649000155550010007025031007025034.xmlINU: para solicitaes de inutilizao de faixas de numerao. Sugerimos que sejam

adotados

padres

de

nomenclatura,

como

INU_DDMMAAHHMMSS.xml

ou

INU_NroInicialNroFinal.xml. Exemplos: INU_010709105022.xml INU_ 000000001000000099.xmlIMP: para solicitaes de reimpresso do DANFE. Neste caso, no necessrio

padres de nomenclatura, mas sugerimos utilizar IMP_DDMMAAHHMMSS.xml Exemplo: IMP_010709105022.xml

4.1.3 WEBSERVICESNesse modelo de integrao, o Sistema de Gesto disponibiliza as informaes das solicitaes atravs da chamada ao webservice de integrao do G2KA NF-e. Nessa chamada, o ERP pode encaminhar as informaes formatadas no modelo de layout texto ou no layout XML. O G2KA NF-e recebe as informaes, efetua os tratamentos necessrios para a gerao dos arquivos XML, no padro da Receita Federal, e envia os mesmo Secretaria de Fazenda, tratando os respectivos retornos. Abaixo segue a definio do webservice de integrao e seus respectivos mtodos:


URL: http://:/sped/integracao?WSDL Mtodos:

enviarDocumentoFormatoTexto: contm os parmetros cdigo da fila (inteiro) e contedo (cadeia de caracteres). Esse mtodo envia um documento de nota fiscal formatado no modelo de layout texto; enviarDocumentoFormatoXML: contm os parmetros cdigo da fila (inteiro) e contedo (cadeia de caracteres). Esse mtodo envia um documento de nota fiscal formatado no modelo de layout XML; enviarCancelamentoFormatoTexto: contm os parmetros cdigo da fila (inteiro) e contedo (cadeia de caracteres). Esse mtodo envia um documento de

cancelamento formatado no modelo de layout texto; enviarCancelamentoFormatoXML: contm os parmetros cdigo da fila (inteiro) e contedo (cadeia de caracteres). Esse mtodo envia um documento de

cancelamento formatado no modelo de layout XML; enviarInutilizacaoFormatoTexto: contm os parmetros cdigo da fila (inteiro) e contedo (cadeia de caracteres). Esse mtodo envia um documento de inutilizao formatado no modelo de layout texto; enviarInutilizacaoFormatoXML: contm os parmetros cdigo da fila (inteiro) e contedo (cadeia de caracteres). Esse mtodo envia um documento de inutilizao formatado no modelo de layout XML; imprimirDocumento: contm os parmetros chave (cadeia de caracteres), cdigo do emitente (inteiro), cdigo da fila (inteiro), usurio (cadeia de caracteres), nmero de vias (inteiro). Para receber o descritor do WSDL de integrao, entre em contato com a equipe de implantao da G2KA Sistemas.

4.1.4 Banco de DadosNesse modelo de integrao, o Sistema de Gesto disponibiliza as informaes das solicitaes atravs de registros em uma tabela do Banco de Dados do G2KA NF-e. Na integrao via Banco de dados, o ERP formata as informaes das solicitaes utilizando o modelo de layout texto. O G2KA NF-e fica responsvel por monitorar a tabela de integrao, proceder com a gerao dos arquivos XML no padro da Receita Federal, enviar os arquivos Secretaria de Fazenda e tratar os respectivos retornos de cada solicitao.


Abaixo segue o modelo da tabela de integrao do G2KA NF-e, descrevendo as colunas necessrias, seus respectivos tipos e contedo.ENTDOC Entrada das solicitaes vindas do ERP Colunas CODENT CODFIL DOCENT Descrio Cdigo da entrada Cdigo da fila de impresso Contedo do documento de entrada Tipo N (Not Null) N (Not Null) C (Not Null) Informaes Nmero seqencial que identifica a chave da tabela. Cdigo da fila de impresso cadastrada no G2KA NF-e Modelo de layout texto com as informaes da solicitao 0 = NF-e sada 1 = Cancelamento 2 = Inutilizao 3 = NF-e entrada 4 = Reimpresso do DANFE 5= 6 = Carta de Correo 0 = No lido 1 = Lido 2 = Rejeitado

TIPDOC

Tipo de solicitao

N (Not Null)

STATUS

Identifica o status da solicitao

N (Not Null)

Tabela 1 Solicitaes do ERP via Banco de Dados.

OBS. 1: O contedo da coluna DOCENT deve ser formatado no modelo de layout texto. OBS. 2: O G2KA NF-e somente efetuar a leitura dos registros se a coluna STATUS estiver com valor 0 (no lido). Aps leitura do documento o status do registro ser atualizado para 1 (lido) ou 2 (rejeitado). OBS. 3: A excluso dos registros na tabela ENTDOC fica sob responsabilidade do ERP, que deve excluir todos os registros que j foram lidos pelo G2KA NF-e.

4.2 PADRES DAS SOLICITAES DE RETORNOAssim como o G2KA NF-e permite que o ERP envie as solicitaes em diferentes formatos, ele tambm permite retornar ao ERP de diferentes formas. Os formatos de retorno suportados so: arquivo texto, arquivo XML, banco de dados, banco de dados via script e URL (chamada HTTP). Caso seja necessrio efetuar o retorno atravs de um WebService, deve-se entrar em contato com a equipe de implantao da G2KA Sistemas.

4.2.1 Arquivo TEXTONesse modelo de integrao, o G2KA NF-e disponibiliza as informaes de retorno das solicitaes em arquivos de formato texto, em um diretrio (que dever ser monitorado pelo Sistema de Gesto). Cada solicitao enviada pelo ERP resulta em um novo arquivo deretorno. Sugerimos que, para cada emitente cadastrado no G2KA NF-e, exista um diretrio de retorno.

O ERP precisa importar as informaes dos arquivos e atualizar sua base de dados com o retorno de cada solicitao. Sugerimos que o ERP exclua cada arquivo de retorno aps a


leitura, pois desta forma evita-se o armazenamento desnecessrio de arquivos no(s) diretrio(s) de retorno. Os retornos enviados pelo G2KA NF-e ao ERP seguem os seguintes formatos: retsai_.txt: padro para retornos de NF-e.

Exemplo: retsai_NFe420907102966490001555500100070250300070250342.txtretcan_.txt: padro para retornos de cancelamentos de NF-e.

Exemplo: retcan_NFe420907102966490001555500100070250300070250342.txtretinu___.txt: padro para retornos de

inutilizao de numerao. Exemplo: retinu_01_000000001_000000099.txtOBS: Solicitaes de reimpresso de DANFE no geram retorno para o ERP.

4.2.2 Arquivo XMLNesse modelo de integrao, o G2KA NF-e disponibiliza as informaes de retorno das solicitaes em arquivos de formato XML, em um diretrio (que dever ser monitorado pelo Sistema de Gesto). Cada solicitao enviada pelo ERP resulta em um novo arquivo deretorno. Sugerimos que, para cada emitente cadastrado no G2KA NF-e, exista um diretrio de retorno.

O ERP precisa importar as informaes dos arquivos e atualizar sua base de dados com o retorno de cada solicitao. Sugerimos que o ERP exclua cada arquivo de retorno aps aleitura, pois desta forma evita-se o armazenamento desnecessrio de arquivos no(s) diretrio(s) de retorno. Os retornos enviados pelo G2KA NF-e ao ERP seguem os seguintes formatos: retsai_.xml: padro para retornos de NF-e.

Exemplo: retsai_NFe420907102966490001555500100070250300070250342.xmlretcan_.xml: padro para retornos de cancelamentos de NF-e.

Exemplo: retcan_NFe420907102966490001555500100070250300070250342.xmlretinu___.xml: padro para retornos de

inutilizao de numerao. Exemplo: retinu_01_000000001_000000099.xmlOBS: Solicitaes de reimpresso de DANFE no geram retorno para o ERP.


4.2.3 WEBSERVICESNo h um padro para retorno atravs de WebService, pois cada ERP pode criar seus descritores WSDL de forma diferente. Caso exista a necessidade de desenvolver o retorno atravs de WebService, favor entrar em contato com a equipe de desenvolvimento da G2KA Sistemas.

4.2.4 Banco de DadosNesse modelo de integrao, o G2KA NF-e disponibiliza as informaes de retorno atravs de registros em uma tabela do Banco de Dados do prprio G2KA NF-e. Na integrao via Banco de dados, o ERP obtm as informaes de retorno efetuando comandos SELECT nessa tabela. Depois, importa tais dados para sua base de dados, atualizando assim o status de cada solicitao. Sugerimos que o ERP exclua cada registro de retorno aps aleitura, pois desta forma evita-se o armazenamento desnecessrio de informaes na tabela de integrao.

Abaixo segue o modelo da tabela de retorno do G2KA NF-e, descrevendo os campos necessrios, seus respectivos tipos e contedo.RETDOC Retorno das solicitaes para o ERP Colunas CODRET CHNFE NNFINI NNFFIN SERIE DOCRET DOCRET Descrio Cdigo de retorno Chave de acesso da NF-e Nmero inicial da seqncia numrica de inutilizao Nmero final da seqncia numrica de inutilizao Srie da NF-e Contedo do retorno String do documento de retorno Tipo N (Not Null) C (Not Null) N (Not Null) N (Not Null) N (Not Null) C (Not Null) C (Not Null) Modelo de layout texto com as informaes de retorno Layout texto com as informaes de retorno 0 = NF-e sada 1 = Cancelamento 2 = Inutilizao 3 = NF-e entrada 4 = Reimpresso do DANFE 5= 6 = Carta de Correo 0 = No lido CNPJ do emitente do documento fiscal (destinatrio em caso de nota fiscal de entrada). Informaes Nmero seqencial que identifica a chave da tabela.

TIPDOC

Tipo de solicitao

N (Not Null)

STATUS CNPJ chNFeOrigem

Identifica o status da solicitao CNPJ do emitente Chave de acesso da NF-e de Origem

N (Not Null) N (Not Null) N (Not Null)

Tabela 2 Retorno para o ERP via Banco de Dados.

OBS. 1: O contedo da coluna DOCRET deve ser formatado no modelo de layout texto. OBS. 2: O G2KA NF-e sempre gravar o registro de retorno na tabela RETDOC com o valor 0 (no lido) na coluna STATUS.


OBS. 3: A excluso dos registros na tabela RETDOC fica sob-responsabilidade do ERP, que deve excluir todos os registros aps efetuar a leitura. OBS. 4: Solicitaes de reimpresso de DANFE no geram retorno para o ERP.

4.2.5 URLNesse formato de retorno, o G2KA NF-e disponibiliza as informaes ao ERP atravs de uma chamada URL. Essa forma de retorno pode ser utilizada caso o ERP possua um recurso que permita chamadas ao protocolo HTTP. A integrao via protocolo HTTP disponibiliza as mesmas informaes de retorno dos demais formatos, porm atravs de uma chamada URL. Caso o ERP esteja preparado para receber solicitaes web, o G2KA NF-e poder enviar a ele uma requisio, passando como parmetro os dados de retorno da SEFAZ.Retorno de solicitao de envio de Nota Fiscal eletrnica Parmetros cnpj chNFe serie numeroNota motivo status numeroProtocolo tipoEnvio tipoImpressao dataRecebimento chNFeOrigem CNPJ do emissor Chave de acesso da Nota Fiscal eletrnica (sem o NFe) Serie da Nota Fiscal eletrnica Numero da Nota Fiscal eletrnica Motivo retornado pela SEFAZ Status retornado pela SEFAZ Protocolo retornado pela SEFAZ Tipo de envio (N normal ou C contingncia) Tipo de impresso (N normal ou C contingncia) Data de recebimento Chave de acesso da NF-e de Origem Retorno de solicitao de envio de Cancelamento cnpj chNFe serie numeroNota motivo status numeroProtocolo dataRecebimento CNPJ do emissor Chave de acesso da Nota Fiscal eletrnica (sem o NFe) Serie da Nota Fiscal eletrnica Numero da Nota Fiscal eletrnica Motivo retornado pela SEFAZ Status retornado pela SEFAZ Protocolo retornado pela SEFAZ Data de recebimento Retorno de solicitao de envio de Inutilizao id cnpj serie numeroInicial numeroFinal motivo status numeroProtocolo dataRecebimento Identificador da inutilizao (SEM o ID na frente) CNPJ do emissor Serie da Nota Fiscal eletrnica Nmero inicial da seqncia numrica de inutilizao Nmero final da seqncia numrica de inutilizao Motivo retornado pela SEFAZ Status retornado pela SEFAZ Protocolo retornado pela SEFAZ Data de recebimento Descrio


Tabela 3 Retorno para o ERP via URL.

OBS: Solicitaes de reimpresso de DANFE no geram retorno para o ERP.

4.2.6 Banco de Dados VIA SCRIPTNesse formato de retorno, o G2KA NF-e disponibiliza as informaes ao ERP atravs de um SCRIPT que ser executado em um Banco de Dados, geralmente o mesmo banco do ERP. Para cada situao h um campo texto onde o usurio preenche um script SQL, no qual podem ser usadas palavras chave que sero substitudas pelos valores reais de cada documento no momento do retorno. Essas palavras devem estar entre chaves (exemplo: {chnfe}) A URL de conexo montada automaticamente com as informaes fornecidas nos campos de configurao, porm, um campo livre para edio porque, em alguns casos, necessrio adicionar parmetros especficos da instalao. Os campos para configurao de scripts no so de preenchimento obrigatrio, ou seja, se no houver contedo, no haver execuo para o retorno que estiver em branco.Retornos referentes a documentos de entrada Colunas cnpjDestinatario cnpjEmissor chNFe serie numeroNota dataEmissao numeroProtocolo motivo status XML TXT Descrio CNPJ do destinatrio do documento de entrada CNPJ do emitente do documento de entrada Chave do documento de entrada Srie do documento de entrada Nmero do documento de entrada Data de emisso do documento de entrada Nmero do protocolo de autorizao do documento da entrada Descrio do cdigo de status da SEFAZ Cdigo de status da SEFAZ XML do documento de entrada Documento de entrada no formato texto Retornos referentes a inutilizao id cnpj serie numeroInicial numeroFinal motivo status numeroProtocolo Chave que identifica a inutilizao CNPJ do emissor da inutilizao Srie da inutilizao Numero inicial da inutilizao Numero final da inutilizao Descrio do cdigo da SEFAZ Cdigo de status da SEFAZ Nmero do protocolo de autorizao Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss Informaes


dataRecebimento

Data de emisso da inutilizao Retornos referentes a carta de correo

Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss

id chnfe cnpj tpevento seqevento dhreg cstat xmotivo

Chave que identifica a carta de correo Chave do documento corrigido CNPJ do emissor da carta de correo Tipo do evento Seqencial do evento em relao ao documento Data de registro na SEFAZ Cdigo de status da SEFAZ Descrio do cdigo de status da SEFAZ 0 - Recebido 1 - Rejeitado 2 - Autorizado e no associado a NFe 3 - Autorizado e associado NFe 4 - Falhas no schema XSD Carta de correo: 110110

codstat

Cdigo de status interno

nprot

Nmero do protocolo de autorizao Retornos referentes a documentos de sada

cnpj chNFe serie numeroNota motivo status numeroProtocolo tipoEnvio tipoImpressao dataRecebimento chNFeOrigem

CNPJ do emitente Chave da nota fiscal Srie da nota fiscal Nmero da nota fiscal Descrio do cdigo de status da SEFAZ Cdigo de status da SEFAZ Nmero do protocolo de autorizao Tipo de envio SEFAZ Tipo de impresso Data de recebimento do documento Chave original da nota fiscal Retornos referentes a cancelamento Pode diferir do campo chNFe no caso de documentos alterados para contingncia N = Normal, C = Contingncia, D = DPEC N = Normal, C = Contingncia, D = DPEC

cnpj chNFe numeroNota serie motivo status numeroProtocolo dataRecebimento

CNPJ do emissor do cancelamento Chave da nota fiscal relacionada ao cancelamento Nmero da nota fiscal Srie da nota fiscal Descrio do cdigo de status da SEFAZ Cdigo de status da SEFAZ Nmero do protocolo de autorizao Data de recebimento do cancelamento Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss

Tabela 4 Retorno para o ERP via Script.

OBS: Solicitaes de reimpresso de DANFE no geram retorno para o ERP


4.3 FLUXO DE INTEGRAOA figura 1 ilustra graficamente como o fluxo de comunicao entre o Sistema de Gesto, o G2KA NF-e e os ambientes das Secretarias de Fazenda.

Figura 1 Fluxo do processo de integrao.


5 LAYOUT DE INTEGRAO MODELO TEXTONo modelo de integrao via texto, a formatao do layout deve seguir o padro Text Encoding = UTF-8, respeitando tambm nomenclaturas. O layout de exportao segue uma estrutura hierrquica de grupos, que so determinados por letras e a delimitao dos campos de cada grupo feita pelo caractere pipe (|). No h limites quanto quantidade de caracteres no layout de integrao.

5.1 GRUPOSExistem para agrupar informaes das notas fiscais em registros, tais como informaes de cabealho, do emitente, do destinatrio, dos produtos, etc. H grupos que so obrigatrios e outros opcionais, sendo que nos casos onde seja opcional basta no gerar o registro no arquivo texto. H tambm grupos que podem ser repetidos diversas vezes, como o grupo de produtos, onde para cada produto, h uma nova ocorrncia do grupo. Os grupos so identificados por uma letra seguida de pipe (|). Exemplo: A|, B|...

5.2 CAMPOSOs campos so as informaes de cada grupo. H situaes em que o campo opcional ou pode no conter valores, nesse caso, deve-se substituir o contedo pelo preenchimento de apenas um espao em branco. Quanto aos valores informados para cada campo, h limitaes de tamanho mnimo e mximo, assim como validaes de tipo (apenas caracteres, apenas dgitos, datas, etc.). necessrio realizar a confrontao do tipo, tamanho e demais validaes para cada campo, conforme descrito nesse manual. Os campos so identificados pelo cdigo do campo e separados por pipe (|). Exemplo: B|cUF|cNF -> B|42|12345678.

5.3 EXPRESSESAs expresses so utilizadas neste documento apenas para indicar a forma e/ou

obrigatoriedade de utilizao dos grupos. So representadas na cor verde e no devem ser geradas no arquivo. Expresses utilizadas:

[0 a N] {...}: Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ({ e })pode ser inserido 0 (ou seja, nenhuma vez) ou mais vezes;


[0 a 1] {...}: Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ({ e })pode ser inserido 0 (ou seja, nenhuma vez) ou 1 vez;

[1 a 990] {...}: Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ({ e })pode ser adicionado at um limite de 990 vezes, mas deve ser inserido ao menos 1 vez.

[seleo entre X ou Y] {X|... [ou] Y|...}: Expresso indicando que se deverealizar uma escolha entre o cdigo X ou o cdigo Y, lembrando que X e Y podem variar de acordo com os cdigos de grupo do layout. Nesse exemplo, deve-se realizar a escolha entre os grupos C02 ou C02a: caso insira C02 (C02|NrDocumento), no poder ser inserido C02a (C02a|NrDocumento) e vice-versa:

[seleo entre C02 ou C02a] { C02|NrDocumento [ou] C02a|NrDocumento }Nesse exemplo, caso seja inserido o grupo O (O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq|), a prxima linha a ser inserida dever ser a escolha entre O07 (O07|CST|VIPI|) ou O08(O08|CST|). Caso seja escolhido O07, deve-se escolher ainda entre O010 (O10|VBC|PIPI|)

ou O011 (O11|QUnid|VUnid|).

[0 ou 1] { O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq| [seleo entre O07 ou O08] { O07|CST|VIPI| [seleo entre O010 ou O11] { O10|VBC|PIPI| [ou] O11|QUnid|VUnid| } [ou] O08|CST| } }

5.4 SOLICITAO DE ENVIO DE NF-ESolicitaes de envio de NF-e so efetuadas quando o emitente gera uma, ou mais, Nota(s) Fiscal(is) pelo software ERP. Nesse momento, o ERP disponibiliza as informaes da(s) Nota(s) Fiscal(is) seguindo a formatao do layout de integrao descrito abaixo. Por ser extenso e com algumas regras, disponibilizamos o layout de envio de NF-e em dois formatos: pseudocdigo e tabela.

5.4.1 PSEUDOCDIGONOTA FISCAL|qtd notas fiscais no arquivo|


A|verso do schema|id| B|cUF|cNF|NatOp|intPag|mod|serie|nNF|dEmi|dSaiEnt|hSaiEnt|tpNF|cMunFG |TpImp|TpEmis|CDV|TpAmb|FinNFe|ProcEmi|VerProc|dhCont|xJust| [0 a N] { { B13|refNFe| [0 ou 1] { B14|cUF|AAMM(ano ms)|CNPJ|Mod|serie|nNF| } [0 ou 1] { B15|cUF|AAMM|CNPJ|CPF|IE|mod|serie|nNF| } [0 ou 1] { B16|mod|nEC|nCOO| } [0 ou 1] { B17|mod|nECF|nCOO| } } C|XNome|XFant|IE|IEST|IM|CNAE|CRT| [seleo entre C02 ou C02a] { C02|CNPJ| [ou] C02a|CPF| } C05|XLgr|Nro|Cpl|Bairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone| [0 ou 1] { D|CNPJ|XOrgao|Matr|XAgente|Fone|UF|NDAR|DEmi|VDAR|RepEmi|DPag| } E|XNome|IE|ISUF|||EMAIL| [seleo entre E02 ou E03] { E02|CNPJ| [ou] E03|CPF| } E05|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone| [0 ou 1] { F|CNPJ||XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF| } ou [0 ou 1] { F||CPF|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF| } [0 ou 1]{ G|CNPJ||XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF| } ou [0 ou 1]{ G||CPF|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF| } [1 a 990] { H|NItem|InfAdProd| I|CProd|CEAN|XProd|NCM|EXTIPI|Gnero|CFOP|UCom|QCom|VUnCom| VProd|CEANTrib|UTrib|QTrib|VUnTrib|VFrete|VSeg|VDesc|vOutro| indTot|xPed|nItemPed| [0 a N] { I18|NDI|DDI|XLocDesemb|UFDesemb|DDesemb|CExportador| [1 a N]{ I25|NAdicao|NSeqAdic|CFabricante|VDescDI|xPed|nItemPed| Av. Martin Luther, 816 - sala 301 - Victor Konder - Blumenau/SC - Telefone: (47)3035-7882 Pgina 23 de 72

} } [0 ou 1 apenas se veculo] { J|TpOp|Chassi|CCor|XCor|Pot|cilin|PesoL|PesoB|NSerie|TpCo mb|NMotor|CMT|Dist|AnoMod|AnoFab|TpPint|TpVeic|EspVeic|VI N|CondVeic|CMod|cCorDENATRAN|lota|tpRest| } [0 a N apenas se medicamento] { K|NLote|QLote|DFab|DVal|VPMC| } [0 a N apenas se armamento] { L|TpArma|NSerie|NCano|Descr| } [0 a N apenas se combustvel] { L1| CProdANP|CODIF|QTemp| [0 ou 1] { L105|QBCProd|VAliqProd|VCIDE| } L109|VBCICMS|VICMS|VBCICMSST|VICMSST| [0 ou 1] { L114|VBCICMSST|VICMSST| } L117|VBCICMSST|VICMSST|UFCons| } M| N| [Seleo entre N02 ou N03 ou N04 ou N05 ou N06 ou N07 ou N08 ou N09 ou N10 ou N10A ou N10B ou N10C ou N10D ou N10E ou N10F ou N10G ou N10H] { N02|Orig|CST|ModBC|VBC|PICMS|VICMS| [ou] N03|Orig|CST|ModBC|VBC|PICMS|VICMS|ModBCST|PMVAST| PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST| [ou] N04|Orig|CST|ModBC|PRedBC|VBC|PICMS|VICMS| [ou] N05|Orig|CST|ModBCST|PMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST| VICMSST| [ou] N06|orig|CST|vICMS|motDesICMS| [ou] N07|Orig|CST|ModBC|PRedBC|VBC|PICMS|VICMS| [ou] N08|Orig|CST|vBCSTRet|vICMSSTRet| [ou] N09|Orig|CST|ModBC|PRedBC|VBC|PICMS|VICMS|ModBCST| pMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST| [ou] N10|Orig|CST|ModBC|VBC|PRedBC|PICMS|VICMS|ModBCST| pMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST| [ou] N10a|orig|CST|modBC|vBC|pRedBC|pICMS|vICMS|modBCST| pMVAST|pRedBCST|vBCST|pICMSST|vICMSST|pBCOp|UFST| [ou] N10b|orig|CST|vBCSTRet|vBCSTDest|vICMSSTDest| [ou] N10c|orig|CSOSN|pCredSN|vCredICMSSN| [ou] N10d|orig|CSOSN| Av. Martin Luther, 816 - sala 301 - Victor Konder - Blumenau/SC - Telefone: (47)3035-7882 Pgina 24 de 72

[ou] N10e|orig|CSOSN|modBCST|pMVAST|pRedBCST|vBCST|pICMS ST|vICMSST|pCredSN| [ou] N10f|orig|CSOSN|modBCST|pMVAST|pRedBCST|vBCST|pICMS ST|vICMSST| [ou] N10g|orig|CSOSN|vBCSTRet|vICMSSTRet| [ou] N10h|orig|CSOSN|modBC|vBC|pRedBC|pICMS|vICMS|modBCS T|pMVAST|pRedBCST|vBCST|pICMSST|vICMSST|pCredSN|vCr edICMSSN| } [0 ou 1] { O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq| [seleo entre O07 ou O08] { O07|CST|VIPI| [seleo entre O010 ou O11] { O10|VBC|PIPI| [ou] O11|QUnid|VUnid| } [ou] O08|CST| } [0 ou 1]{ P|VBC|VDespAdu|VII|VIOF| } Q| [Seleo entre Q02 ou Q03 ou Q04 ou Q05] { Q02|CST|VBC|PPIS|VPIS| [ou] Q03|CST|QBCProd|VAliqProd|VPIS| [ou] Q04|CST| [ou] Q05|CST|VPIS| [Seleo entre Q07 ou Q010] { Q07|VBC|PPIS| [ou] Q10|QBCProd|VAliqProd| } } R|VPIS| [Seleo entre R02 ou R04] { R02|VBC|PPIS| [ou] R04|QBCProd|VAliqProd| } S| [Seleo entre S02 ou S03 ou S04 ou S05] { S02|CST|VBC|PCOFINS|VCOFINS| [ou] S03|CST|QBCProd|VAliqProd|VCOFINS| [ou] S04|CST| [ou] S05|CST|VCOFINS| [Seleo entre S07 ou S09] { Av. Martin Luther, 816 - sala 301 - Victor Konder - Blumenau/SC - Telefone: (47)3035-7882 Pgina 25 de 72

S07|VBC|PCOFINS| [ou] S09|QBCProd|VAliqProd| } } [0 ou 1] { T|VCOFINS| [Seleo entre T02 ou T04]{ T02|VBC|PCOFINS| [ou] T04|QBCProd|VAliqProd| } } [0 ou 1] { U|VBC|VAliq|VISSQN|CMunFG|CListServ|cSitTrib| } } [0 ou 1]{ V| infAdProd } } [0 ou 1] { W| W02|VBC|VICMS|VBCST|VST|VProd|VFrete|VSeg|VDesc|VII|VIPI|VPIS| VCOFINS|VOutro|VNF| [0 ou 1] { W17|VServ|VBC|VISS|VPIS|VCOFINS| } W23|VRetPIS|VRetCOFINS|VRetCSLL|VBCIRRF|VIRRF|VBCRetPrev| VRetPrev| X|ModFrete| X03|XNome|IE|XEnder|XMun|UF| [Seleo entre X04 ou X05] { X04|CNPJ| [ou] X05|CPF| } [0 ou 1]{ X25A|vagao| } [0 ou 1]{ X25B|balsa| } [0 ou 1]{ X11|VServ|VBCRet|PICMSRet|VICMSRet|CFOP|CMunFG| } [0 ou 1]{ X18|Placa|UF|RNTC| } [0 a 2]{ X22|Placa|UF|RNTC| } [0 a N]{ X26|QVol|Esp|Marca|NVol|PesoL|PesoB| [0 a N]{ X33|NLacre| } [0 ou 1] { Y| [0 ou 1]{ Av. Martin Luther, 816 - sala 301 - Victor Konder - Blumenau/SC - Telefone: (47)3035-7882 Pgina 26 de 72

Y02|NFat|VOrig|VDesc|VLiq| } [0 a N]{ Y07|NDup|DVenc|VDup| } [0 ou 1]{ Z|InfAdFisco|InfCpl| [0 a 10]{ Z04|XCampo|XTexto| } [0 a 10]{ Z07|XCampo|XTexto| } [0 a N] { Z10|NProc|IndProc| } } [0 ou 1]{ ZA|UFEmbarq|XLocEmbarq| } [0 ou 1]{ ZB|XNEmp|XPed|XCont| } [0 ou 1]{ ZC01|safra|ref|qTotMes|qTotAnt|qTotGer|vFor|vTodDed|vLiqFor| [1 - 31]{ ZC04|dia|qtde| } [0 - 31]{ ZC10|xDed|vDed| } }

5.4.2 TABELA DE INFORMAESGrupo Campo Descrio Tipo Ocorr. Tam. Dec. Observao

Dados da Nota Fiscal eletrnica 1 A versao Verso do leiaute N 1-1 1-4 2 Verso do leiaute Informar Literal NFe + Cdigo da UF + AAMM da emisso + CNPJ do Emitente + Modelo, Srie e Nmero da NFe + Forma de Emisso da NF-e + Cdigo Numrico + DV

2

A

Id

Identificador da TAG a ser assinada

C

1-1

47

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

Identificao da Nota Fiscal eletrnica Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal Cdigo Numrico que compe a Chave de Acesso Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de cdigo de unidades de federao Cdigo numrico que compe a Chave de Acesso.

1

B

cUF

N

1-1

2

2

B

cNF

N

1-1

8


3

B

natOp

Descrio da Natureza da Operao

C

1-1

1-60

Informar a natureza da operao de que decorrer a sada ou a entrada, tais como: venda, compra, transferncia, devoluo, importao, consignao, remessa (para fins de demonstrao, de industrializao ou outra), conforme previsto na alnea 'i', inciso I, art. 19 do CONVNIO S/N, de 15 de dezembro de 1970. 0 - pagamento vista 1 - pagamento prazo 2 - outros Utilizar o cdigo 55 para identificao da NF-e, emitida em substituio ao modelo 1 ou 1A. Srie do Documento Fiscal, informar 0 (zero) para srie nica Nmero do Documento Fiscal Formato AAAA-MM-DD Formato AAAA-MM-DD

4

B

indPag

Indicador de forma de pagamento Cdigo do Modelo de Documento Fiscal Srie do Documento Fiscal Nmero do Documento Fiscal Data de emisso do Documento Fiscal Data de Sada ou Entrada da Mercadoria/Produto Hora de Sada ou da Entrada da Mercadoria/Produto Tipo do Documento Fiscal Cdigo do Municpio de Ocorrncia do Fato Gerador Formato de impresso do DANFE

N

1-1

1

5

B

mod

C

1-1

2

6 7 8 9

B B B B

serie nNF dEmi dSaiEnt

N N D D

1-1 1-1 1-1 0-1

1-3 1-9

10 11

B B

hSaiEnt tpNF

H N

0-1 1-1 1

Formato HH:MM:SS 0 - entrada 1 - sada Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE 1 - Retrato 2 - Paisagem 1 - Emisso normal; 2 - Contingncia FS (emisso em contingncia com impresso do DANFE em Formulrio de Segurana); 3 - Contingncia SCAN (emisso em contingncia no Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional - SCAN); 4 - Contingncia DPEC (emisso em contingncia com envio da Declarao Prvia de Emisso em Contingncia - DPEC); 5 - Contingncia FS-DA (emisso em contingncia com impresso do DANFE em Formulrio de Segurana para Impresso de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrnico (FSDA)). Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e 1 - Produo 2 - Homologao 1 - NF-e normal 2 - NF-e complementar 3 - NF-e de ajuste Identificador do processo de emisso da NF-e: 0 - emisso de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emisso de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 - emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, atravs do site do Fisco; 3 - emisso de NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.

12

B

cMunFG

N

1-1

7

13

B

tpImp

N

1-1

1

14

B

tpEmis

Forma de Emisso da NF-e

N

1-1

1

15 16

B B

cDV tpAmb

Dgito Verificador da Chave de acesso da NFe Tipo de ambiente da SEFAZ Finalidade de emisso da NF-e

N N

1-1 1-1

1 1

17

B

finNFe

N

1-1

1

18

B

procEmi

Processo de emisso da NF-e

N

1-1

1


19

B

verProc

Verso do Processo de emisso da NF-e Data e Hora da entrada em contingncia Justificativa da entrada em contingncia

C

1-1

1-20

20

B

dhCont

D

0-1

Identificador da verso do processo de emisso (informar a verso do aplicativo emissor de NF-e). Informar a data e hora de entrada em contingncia no formato AAAA-MMDDTHH: MM:SS Informar a Justificativa da entrada em contingncia.

21

B

xJust

C

0-1

256

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

Informao das NF-e referenciadas Utilizar para referenciar uma Nota Fiscal Eletrnica emitida anteriormente. Esta informao ser utilizada nas hipteses previstas na legislao. (Ex.: Devoluo de Mercadorias, Substituio de NF cancelada, Complementao de NF, etc.).

B13

retNFe

Chave de acesso das NFe referenciadas

N

0-1

44

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

Informaes das NF-e referenciadas - Referenciando uma Nota Fiscal modelo 1/1A normal (a NF referenciada no uma NFe) 1 2 3 4 5 6 B14 B14 B14 B14 B14 B14 cUF AAMM CNPJ mod serie nNF Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal Ano e Ms de emisso da NF-e CNPJ do emitente Modelo do Documento Fiscal Srie do Documento Fiscal Nmero do Documento Fiscal N N C N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2 4 14 2 1-3 1-9 Utilizar a tabela do IBGE AAMM da emisso NF-e Informar o CNPJ do emitente da NF Informar o cdigo do modelo do Documento fiscal: 01 - modelo 01 Informar a srie do documento fiscal (informar zero se inexistente). 1-999999999

Grupo de informaes da NF de produtor rural referenciada 1 2 3 4 5 6 7 8 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 cUF AAMM CNPJ CPF IE mod Serie nNF Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal Ano e Ms de emisso da NFe CNPJ do emitente CPF do emitente IE do emitente Modelo do Documento Fiscal Srie do Documento Fiscal Nmero do Documento Fiscal N N C C C N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2 4 14 11 1-14 2 1-3 1-9 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Municpio e Pas) AAMM da emisso da NF de produtor Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor Informar o CPF do emitente da NF de produtor Informar a IE do emitente da NF de Produtor Informar o cdigo 04 NF de Produtor ou 01- para NF avulsa Informar a srie do documento fiscal (informar zero se inexistente) 1 999999999

Informaes do Cupom Fiscal referenciado Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por mquina registradora (no ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF) Informar o nmero de ordem seqencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado NF-e

1

B16

mod

Modelo do Documento Fiscal

C

1-1

2

2

B16

nECF

Nmero de ordem seqencial do ECF

N

1-1

3


3

B16

nCOO

Nmero do Contador de Ordem de Operao COO

N

1-1

6

Informar o Nmero do Contador de Ordem de Operao - COO vinculado NF-e

Chave de acesso do CT-e referenciada B17 refCTe Chave de acesso do CT-e referenciada N 1-1 44 Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual Dec. Observao

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr. Emitente

Tam.

1 2 3

C C C

xNome xFant IE

Razo Social ou Nome do emitente Nome fantasia Inscrio Estadual

C C C

1-1 0-1 1-1

1-60 1-60 0-14 Campo de informao obrigatria nos casos de emisso prpria (procEmi = 0, 2 ou 3). Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a reteno do ICMS ST para a UF de destino. Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emisso de NF-e conjugada, com prestao de servios sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitos ao ICMS. Este campo deve ser informado quando o campo IM for informado. Este campo ser obrigatoriamente preenchido com: 1 Simples Nacional; 2 Simples Nacional excesso de sublimite de receita bruta; 3 Regime Normal. Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emisso de NF-e avulsa pelo Fisco, as informaes do remetente sero informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF devero ser informados com os zeros no significativos.

4

C

IEST

IE do Substituto Tributrio

C

0-1

2-14

5

C

IM

Inscrio Municipal

C

0-1

1-15

6

C

CNAE

CNAE Fiscal

C

0-1

7

7

C

CRT

Cdigo de Regime Tributrio

N

1-1

1

8

C02

CNPJ

CNPJ do emitente

C

1-1

14

9

C02a

CPF

CPF do remetente

C

1-1 Endereo

11

10 11 12 13 14

C05 C05 C05 C05 C05

xLgr nro xCpl xBairro cMun

Logradouro Numero Complemento Bairro Cdigo do municpio

C C C C N

1-1 1-1 0-1 1-1 1-1

1-60 1-60 1-60 1-60 1-7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar '9999999' para operaes com o exterior Informar 'EXTERIOR' para operaes com o exterior Informar 'EX' para operaes com o exterior Informar os zeros no significativos Utilizar a Tabela do BACEN.

15 16 17 18 19

C05 C05 C05 C05 C05

xMun UF CEP cPais xPais Fone

Nome do municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas

C C N N C

1-1 1-1 0-1 0-1 0-1

1-60 2 8 4 1-60

20

C05

Telefone

N

0-1

6-14

Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior permitido informar o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone. Dec. Observao

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Avulsa: Informaes do fisco emitente, grupo de uso exclusivo do fisco 1 D CNPJ CNPJ do rgo emitente C 1-1 14 Informar os zeros no significativos


2 3 4

D D D

xOrgao matr xAgente

rgo emitente Matrcula do agente Nome do agente

C C C

1-1 1-1 1-1

1-60 1-60 1-60 Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior permitido informar o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone.

5

D

fone

Telefone

N

1-1

6-14

6 7

D D

UF nDAT

Sigla da UF Nmero do Documento de Arrecadao de Receita Data de emisso do Documento de arrecadao da Receita Valor Total constante no Documento de arrecadao de Receita Repartio Fiscal emitente Data de pagamento do Documento de arrecadao

C C

1-1 1-1

2 1-60

8

D

dEmi

D

1-1

-

Formato "AAAA-MM-DD"

9

D

vDAR

N

1-1

1-15

2

10

D

repEmi

C

1-1

1-60

11

D

dPag

D

0-1

-

Formato "AAAA-MM-DD"

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr. Destinatrio

Tam.

Dec.

Observao

1

E

xNome

Razo Social ou nome do destinatrio

C

1-1

1-60 Informar a IE quando o destinatrio for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatrio for contribuinte do ICMS, mas no estiver obrigado inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS No informar se o destinatrio no for contribuinte do ICMS. Obrigatrio, nas operaes que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas reas sob controle da SUFRAMA. A omisso da Inscrio SUFRAMA impede o processamento da operao pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberao da Declarao de Ingresso, prejudicando a comprovao do ingresso/internamento da mercadoria nas reas sob controle da SUFRAMA. Informar o e-mail do destinatrio. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepo da NF-e indicada pelo destinatrio Informar o CNPJ ou o CPF do destinatrio, preenchendo os zeros no significativos. No informar se a operao for realizada com o exterior.

2

E

IE

IE

C

1-1

0 2-14

3

E

ISUF

Inscrio na SUFRAMA

C

0-1

8-9

4

E

email

Email do destinatrio

C

0-1

1-60

5 6

E02 E03

CNPJ CPF

CNPJ do destinatrio CPF do destinatrio

C C

1-1 1-1 Endereo

14 11

7 8 9 10 11

E05 E05 E05 E05 E05

xLgr nro xCpl xBairro cMun

Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio

C C C C N

1-1 1-1 0-1 1-1 1-1

1-60 1-60 1-60 1-60 1-7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar "9999999" para operaes com o exterior


12 13 14 15 16

E05 E05 E05 E05 E05

xMun UF CEP cPais xPais

Nome do municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas

C C N N C

1-1 1-1 0-1 0-1 0-1

1-60 2 8 1-4 1-60

Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Informar EX para operaes com o exterior. Informar os zeros no significativos. Utilizar a Tabela do BACEN.

17

E05

fone

Telefone

N

0-1

6-14

Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior permitido informar o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone. Dec. Observao

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Local da retirada - Informar apenas quando for diferente do endereo do remetente 1 2 3 4 5 6 7 F F F F F F F CNPJ CPF xLgr Nro xCpl xBairro cMun CNPJ CPF Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio C C C C C C N 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 0 ou 14 11 1-60 1-60 1-60 1-60 1-7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar "9999999" para operaes com o exterior Informar EXTERIOR para operaes com o exterior Informar EX para operaes com o exterior Informar os zeros no significativos Informar os zeros no significativos

8 9

F F

xMun UF

Nome do municpio Sigla da UF

C C

1-1 1-1

1-60 2

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

Local da entrega - Informar apenas quando for diferente do endereo do destinatrio 1 2 3 4 5 6 7 G G G G G G G CNPJ CPF xLgr Nro xCpl xBairro cMun CNPJ CPF Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio C C C C C C N 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 14 11 1-60 1-60 1-60 1-60 1-7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar "9999999" para operaes com o exterior Informar EXTERIOR para operaes com o exterior Informar EX para operaes com o exterior Informar os zeros no significativos Informar os zeros no significativos

8 9

G G

xMun UF

Nome do municpio Sigla da UF

C C

1-1 1-1

1-60 2

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

Detalhamento de produtos e servios - mximo = 990 1 2 H H niteminfAdProd

Nmero do Item Informaes Adicionais do Produto

N C

1-1 0-1

1-3 500

Nmero do item (1 a 990) Norma referenciada, informaes complementares, etc.

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

Produto e servio


1

I

cProd

Cdigo do produto ou servio

C

1-1

1-60

2

I

cEAN

GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo cdigo EAN ou cdigo de barras Descrio do produto ou servio

C

1-1

0, 8, 12, 13, 14

Preencher com CFOP, caso se trate de itens no relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte no possua codificao prpria. Formato "CFOP9999" Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14), no informar em caso de o produto no possuir este cdigo.

3

I

xProd

C

1-1

1-120 Cdigo NCM (8 posies), informar o gnero (posio do captulo do NCM) quando a operao no for de comrcio exterior (importao/exportao) ou o produto no seja tributado pelo IPI. Em caso de servio informar o cdigo 99. Preencher de acordo com o cdigo EX da TIPI. Em caso de servio, no preencher. Gnero do produto ou servio. Preencher de acordo com a Tabela de Captulos da NCM. Em caso de servio, no preencher. Utilizar Tabela de CFOP. Informar a unidade de comercializao do produto. 0-4 Informar a quantidade de comercializao do produto. Informar o valor unitrio de comercializao do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela quantidade comercial.

4

I

NCM

Cdigo NCM

C

1-1

2-8

5

I

EXTIPI

EX_TIPI

C

0-1

2-3

6

I

genero

Gnero do Produto ou Servio Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes Unidade Comercial Quantidade Comercial

N

0-1

2

7 8 9

I I I

CFOP uCom qCom

N C N

1-1 1-1 1-1

4 1-6 15

10

I

vUnCom

Valor Unitrio de comercializao

N

1-1

21

0-10

11

I

vProd

Valor Total Bruto dos Produtos ou Servios GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributvel, antigo cdigo EAN ou cdigo de barras Unidade Tributvel Quantidade Tributvel

N

1-1

15

2 Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributvel do produto, no informar em caso de o produto no possuir este cdigo.

12

I

cEANTrib

C

1-1

0, 8, 12, 13, 14

13 14

I I

uTrib qTrib

C N

1-1 1-1

1-6 15 0-4 Informar a quantidade de tributao do produto Informar o valor unitrio de tributao do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela quantidade tributvel.

15

I

vUnTrib

Valor Unitrio de tributao

N

1-1

21

0-10

16 17 18 19

I I I I

vFrete vSeg vDesc vOutro

Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor do Desconto Outras despesas acessrias Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e

N N N N

0-1 0-1 0-1 0-1

15 15 15 15

2 2 2 2 Este campo dever ser preenchido com: 0 o valor do item (vProd) no compe o valor total da NF-e

20

I

indTot

N

1-1

1

0


21 22

I I

xPed nItemPed

Nmero do Pedido de Compra Item do Pedido de Compra

C N

0-1 0-1

1-15 6

(vProd) 1 o valor do item (vProd) compe o valor total da NF-e Informao de interesse do emissor para controle do B2B. Informao de interesse do emissor para controle do B2B.

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

Declarao de Importao 1 I18 nDI Nmero do Documento de Importao DI/DSI/DA (DI/DSI/DA) Data de Registro da DI/DSI/DA Local de desembarao Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao Aduaneiro Data do Desembarao Aduaneiro Cdigo do exportador C 1-1 1-10

2 3

I18 I18

dDi xLocDes emb UFDese mbdDesemb

D C

1-1 1-1 1-60

Formato AAAA-MM-DD

4

I18

C

1-1

2

5

I18

D

1-1

Formato AAAA-MM-DD Cdigo do exportador, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e

6

I18

cExporta dor

C

1-1

1-60

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr. Adies

Tam.

Dec.

Observao

1 2

I25 I25

nAdicaonSeqAdic

Numero da adio Numero seqencial do item dentro da adio Cdigo do fabricante estrangeiro Valor do desconto do item da DI adio Nmero do pedido de compra Item do pedido de compra

N N

1-1 1-1

1-3 1-3 Cdigo do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e 2

3

I25

cFabricante

C

1-1

1-60

4 5 6

I25 I01 I01

vDescDI xPed nItemPed

N C N

0-1 0-1 0-1

15 1-15 6

Informaes de interesse do emissor para controle do B2B

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

Veculos Novos 1 - Venda concessionria 2 - Faturamento direto 3 - Venda direta 0 Outros

1

J

tpOp

Tipo da operao

N

1-1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

J J J J J J J J J

chassi cCor xCor pot cilin pesoL pesoB nSerie tpComb

Chassi do veculo Cor Descrio da Cor Potncia Motor Cilindradas Peso Lquido Peso Bruto Serial (srie) Tipo de combustvel

C C C C C C C C C

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

17 4 40 4 4 9 9 9 2 Utilizar Tabela RENAVAM 01 - lcool 02 - Gasolina 03 - Diesel Capacidade voluntria do motor expressa em centmetros cbicos (CC). (cilindradas) Cdigo de cada montadora


(...) 16 - lcool/Gasolina 17 - Gasolina/lcool/GNV 18 - Gasolina/Eltrico 11 12 13 14 15 16 17 18 J J J J J J J J nMotor CMT dist anoMod anoFab tpPint tpVeic espVeic Nmero de Motor Capacidade Mxima de Trao Distncia entre eixos Ano Modelo de Fabricao Ano de Fabricao Tipo de Pintura Tipo de Veculo Espcie de Veculo C C C N N C N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 21 9 4 4 4 1 2 1 Utilizar Tabela RENAVAM Utilizar Tabela RENAVAM Informa-se o veculo tem VIN (chassi) remarcado. R - Remarcado N - Normal 4 CMT-Capacidade Mxima de Trao - em Toneladas 4 casas decimais

19

J

VIN

Condio do VIN

C

1-1

1

20 21

J J

condVeic cMod

Condio do Veculo Cdigo Marca Modelo

N N

1-1 1-1

1 6 Utilizar Tabela RENAVAM Segundo as regras de pr-cadastro do DENATRAN: 01 - AMARELO 02 - AZUL 03 - BEGE 04 - BRANCA 05 - CINZA 06 - DOURADA 07 - GRENA 08 - LARANJA 09 - MARROM 10 - PRATA 11 - PRETA 12 - ROSA 13 - ROXA 14 - VERDE 15 - VERMELHA 16 - FANTASIA Quantidade mxima permitida de passageiros sentados, inclusive motorista. 0 - No h; 1 - Alienao Fiduciria; 2 - Arrendamento Mercantil; 3 - Reserva de Domnio; 4 - Penhor de Veculos; 9 - outras. Dec. Observao

22

J

cCorDE NATRAN

Cdigo da Cor

N

1-1

2

23

J

lota

Capacidade mxima de lotao

N

1-1

1-3

24

J

tpRest

Restrio

N

1-1

1

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Medicamento - mltiplas ocorrncias (ilimitado) 1 2 3 4 5 K K K K K nLote qLote dFab dVal vPMC Nmero do Lote do medicamento Quantidade de produto no Lote do medicamento Data de fabricao Data de validade Preo mximo consumidor C N D D N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 2 20 11 3 Formato AAAA-MM-DD Formato AAAA-MM-DD

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

Armamento - mltiplas ocorrncias (limitado) 1 2 3 L L L tpArma nSerie nCano Indicador do tipo de arma de fogo Nmero de srie da arma Nmero de srie do cano N N N 1-1 1-1 1-1 1 1-9 1-9 0 - Uso permitido 1 - Uso restrito


4

L

descr

Descrio completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificao.

C

1-1

1-256

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

Combustvel - Informar apenas para operaes com combustveis lquidos Informar apenas quando se tratar de produtos regulados pela ANP - Agncia Nacional do Petrleo. Utilizar a codificao de produtos do Sistema de Informaes de Movimentao de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.htm) Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Deferimento do Imposto nas Operaes com AEAC - lcool Etlico Anidro Combustvel). 4 Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (em Produto) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.

1

L1

cProdANP

Cdigo de produto da ANP

N

0-1

9

2

L1

CODIF

Cdigo de autorizao / registro do CODIF Quantidade de combustvel faturada temperatura ambiente.

N

0-1

0-21

3

L1

qTemp

N

0-1

16

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr. CIDE

Tam.

Dec.

Observao

1 2 3

L105 L105 L105

qBCprod vAliqProd vCIDE

BC da CIDE Valor da alquota da CIDE Valor da CIDE

N N N

1-1 1-1 1-1

16 15 15

4 4 2

Informar a BC da CIDE em quantidade Informar o valor da alquota em reais da CIDE Informar o valor da CIDE

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

ICMS prprio e ST retido 1 2 3 4 L109 L109 L109 L109 vBCICMS vICMS vBCICMS ST vICMSST BC do ICMS Valor do ICMS BC do ICMS ST retido Valor do ICMS ST retido N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 15 15 15 15 2 2 2 2 Informar a BC do ICMS da operao prpria Informar o valor do ICMS da operao prpria Informar a BC do ICMS ST retido Informar o valor do ICMS ST retido

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

ICMS para UF devido para a UF de destino, nas operaes interestaduais de produtos que tiveram reteno antecipada de ICMS por ST para a UF do remetente 1 2 L114 L114 vBCICMS STDest vICMSST Dest BC do ICMS ST da UF de destino Valor do ICMS ST da UF de destino N N 1-1 1-1 15 15 2 2 Informar a BC do ICMS ST da UF de destino. Informar o valor do ICMS da UF de destino.

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

ICMS para consumo em UF diversa - informar quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF de localizao do estabelecimento do destinatrio da nota fiscal 1 2 3 L117 L117 L117 vBCICMS STCons vICMSST Cons UFcons BC do ICMS ST da UF de consumo Valor do ICMS ST da UF de consumo Sigla da UF de consumo N N N 1-1 1-1 1-1 15 15 2 2 2 Informar a BC do ICMS ST da UF de consumo Informar o valor do ICMS da UF de consumo Informar a UF de consumo


Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

Grupo de Tributos incidentes no Produto ou Servio Grupo de Tributos incidentes no Produto ou Servio O grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II no sero informados e vice versa. Tipo Ocorr. ICMS N Tam. Dec. Observao

M

Grupo

Campo

Descrio

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

CST - 00 - Tributada integralmente 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao do ICMS: 00 Tributada integralmente. 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preo Tabelado Mx. (valor) 3 - valor da operao. 2 2 2

1

N02

orig

Origem da mercadoria

N

1-1

1

2

N02

CST

Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS

N

1-1

2

3

N02

modBC

N

1-1

1

4 5 6

N02 N02 N02

vBC pICMS vICMS

N N N

1-1 1-1 1-1

15 5 15

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

CST - 10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preo Tabelado Mx. (valor) 3 - valor da operao. 2 2 2 0 Preo tabelado ou mximo sugerido 1 - Lista Negativa (valor) 2 - Lista Positiva (valor) 3 - Lista Neutra (valor) 4 - Margem Valor Agregado (%) 5 - Pauta (valor) 2

1

N03

orig


N

1-1

1

2

N03

CST

Tributao do ICMS

N

1-1

2

3

N03

modBC

Modalidade de determinao da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS

N

1-1

1

4 5 6

N03 N03 N03

vBC pICMS vICMS

N N N

1-1 1-1 1-1

15 5 15

7

N03

modBCS T

Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

N

1-1

1

8

N03

pMVAST pRedBC ST vBCST pICMSS T vICMSS T

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST

N

0-1

5

9 10 11 12

N03 N03 N03 N03

N N N N

0-1 1-1 1-1 1-1

5 15 5 15

2 2 2 2 Valor do ICMS ST retido


Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

CST - 20 - Com reduo de base de clculo 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 20 - Com reduo de base de clculo. 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preo Tabelado Mx. (valor) 3 - valor da operao. 2 2 2 2

1

N04

orig


N

1-1

1

2

N04

CST

Tributao do ICMS

N

1-1

2

3

N04

modBC

Modalidade de determinao da BC do ICMS

N

1-1

1

4 5 6 7

N04 N04 N04 N04

pRedBC vBC pICMS vICMS

Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS

N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1

5 15 5 15

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

CST - 30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preo Tabelado Mx. (valor) 3 - valor da operao. 2 2 2 2 2 Valor do ICMS ST retido

1

N05

orig


N

1-1

1

2

N05

CST

Tributao do ICMS

N

1-1

2

3

N05

modBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto ICMS ST Valor do ICMS ST

N

1-1

1

4 5 6 7 8

N05 N05 N05 N05 N05

pMVASTpRedBCST

N N N N N

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1

5 5 15 5 15

vBCST pICMSST vICMSST

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

CST - 40 - Isenta, 41 - No tributada e 50 Suspenso 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 40 - Isenta / 41 No tributada / 50 Suspenso O valor do ICMS ser informado apenas nas operaes com veculos beneficiados com a desonerao condicional do ICMS. Este campo ser preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desonerao: 1 Txi; 2 Deficiente Fsico; 3 Produtor Agropecurio; 4 Frotista/Locadora; 5 Diplomtico/Consular; 6 Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alteraes); 7 SUFRAMA; 9 outros.

1

N06

orig


N

1-1

1

2

N06

CST

Tributao do ICMS

N

1-1

2

3

N06

vICMS

Valor do ICMS

N

0-1

15

2

4

N06

motDesIC MS

Motivo da desonerao do ICMS

N

0-1

1


Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

CST - 51 - Deferimento - A exigncia do preenchimento das informaes do ICMS diferido fica critrio de cada UF 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 51 Diferimento 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preo Tabelado Mx. (valor) 3 - valor da operao. 2 2 2 2

1

N07

orig


N

1-1

1

2

N07

CST

Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS

N

1-1

2

3

N07

modBC

N

1-1

1

4 5 6 7

N07 N07 N07 N07


N N N N

0-1 0-1 0-1 0-1

5 15 5 15

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

CST - 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria 2 2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST

1

N08

orig


N

1-1

1

2

N08

CST

Tributao do ICMS Valor da BC do ICMS ST retido Valor do ICMS ST retido

N

1-1

2

3 4

N08 N08

vBCSTRet vICMSSTR et

N N

1-1 1-1

15 15

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

CST - 70 - Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 70 - Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria ICMS por substituio tributria 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preo Tabelado Mx. (valor) 3 - valor da operao. 2 2 2 2 0 Preo tabelado ou mximo sugerido 1 - Lista Negativa (valor) 2 - Lista Positiva (valor) 3 - Lista Neutra (valor) 4 - Margem Valor Agregado (%) 5 - Pauta (valor) 2 2

1

N09

orig


N

1-1

1

2

N09

CST

Tributao do ICMS

N

1-1

2

3

N09

modBC

Modalidade de determinao da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS

N

1-1

1

4 5 6 7

N09 N09 N09 N09


N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1

5 15 5 15

8

N09

modBCST


N

1-1

1

9 10

N09 N09

pMVAST pRedBCST

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST

N N

0-1 0-1

5 5


11 12 13

N09 N09 N09

vBCST pICMSST vICMSST

Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST

N N N

1-1 1-1 1-1

15 5 15

2 2 2 Valor do ICMS ST retido

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

CST - 90 Outros 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 90 Outros 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preo Tabelado Mx. (valor) 3 - valor da operao. 2 2 2 2 0 - Preo tabelado ou mximo sugerido 1 - Lista Negativa (valor) 2 - Lista Positiva (valor) 3 - Lista Neutra (valor) 4 - Margem Valor Agregado (%) 5 - Pauta (valor) 2

1

N10

orig


N

1-1

1

2

N10

CST

Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS

N

1-1

2

3

N10

modBC

N

1-1

1

4 5 6 7

N10 N10 N10 N10


N N N N

0-1 1-1 1-1 1-1

5 15 5 15

8

N10

modBCST


N

1-1

1

9

N10

pMVAST pRedBCS T vBCST pICMSST vICMSST

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST

N

0-1

5

10 11 12 13

N10 N10 N10 N10

N N N N

0-1 1-1 1-1 1-1

5 15 5 15

2 2 2 2 Valor do ICMS ST retido

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

ICMSPart - Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria; 90 Outros. 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao. 2 2 2 2

1

N10a

orig


N

1-1

1

2

N10a

CST

Tributao do ICMS

N

1-1

2

3

N10a

modBC

Modalidade de determinao da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Alquota do imposto ICMS Valor do ICMS

N

1-1

1

4 5 6 7

N10a N10a N10a N10a

vBC pRedBC pICMS vICMS

N N N N

1-1 0-1 1-1 1-1

15 5 5 15


8

N10a

modBCST


N

1-1

1

0 - Preo tabelado ou mximo sugerido 1 - Lista Negativa (valor) 2 - Lista Positiva (valor) 3 - Lista Neutra (valor) 4 - Margem Valor Agregado (%) 5 - Pauta (valor) 2

9

N10a

pMVAST pRedBCS T vBCST pICMSST vICMSST pBCOp UFST

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Percentual da BC operao prpria UF para qual devido o ICMS ST

N

0-1

5

10 11 12 13 14 15

N10a N10a N10a N10a N10a N10a

N N N N N C

0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 15 5 15 5 2

2 2 2 2 2 Valor do ICMS ST retido Percentual para determinao do valor da Base de Clculo da operao prpria. Sigla da UF para qual devido o ICMS ST da operao.

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

1

2 3 4 5 6

ICMSST - repasse de ICMS ST retido anteriormente em operaes interestaduais com repasses atravs do Substituto Tributrio Origem da mercadoria: 0 Nacional; N10b orig Origem da mercadoria N 1-1 1 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS N10b CST Tributao do ICMS N 1-1 2 41 No Tributado Valor do BC do ICMS ST Informar o valor da BC do ICMS ST vBCSTRet N10b N 1-1 15 2 retido na UF remetente retido na UF remetente Valor do ICMS ST retido Informar o valor do ICMS ST retido N10b vICMSSTRet N 1-1 15 2 na UF remetente na UF remetente Valor da BC do ICMS ST Informar o valor da BC do ICMS ST N10b vBCSTDest N 1-1 15 2 da UF destino da UF destino Valor do ICMS ST da UF Informar o valor da BC do ICMS ST N10b vICMSSTDest N 1-1 15 2 destino da UF destino

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

ICMSSN101 - Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=101 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 101- Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito. 2 Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente

1

N10c

orig


N

1-1

1

2

N10c

CSOSN

3

N10c

pCredSN

4

N10c

vCredICMSSN

Cdigo de Situao da Operao Simples Nacional Alquota aplicvel de clculo do crdito (Simples Nacional). Valor crdito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) Descrio

N

1-1

3

N

1-1

5

N

1-1

15

2

Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente Observao

Grupo

Campo

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

ICMSSN102 - Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300 ou 400 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 102- Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito. 103 Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 300 Imune. 400 No tributada pelo Simples Nacional

1

N10d

orig


N

1-1

1

2

N10d

CSOSN

Cdigo de Situao da Operao Simples Nacional

N

1-1

3


Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorr.

Tam.

Dec.

Observao

ICMSSN201 - Grupo CRT=1 Simples Nacional

mu - integrao_v4.01_v2.6.7

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